4.3 Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument 2016

BESLUTSUNDERLAG
Ledningsstaben
Johanna Woltjer
2015-09-29
1/2
Dnr: RUN 2015378
Regionutvecklingsnämnden
Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument 2016
Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument utgör en konkretisering
av de strategiska mål och framgångsfaktorer som beslutades av
regionfullmäktigen i Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018.
Dokumentet innehåller nyckelindikatorer och resultatmått som ska utgöra
underlag för värdering och analys av måluppfyllelse.
Mål och uppföljningsdokument innebär en konkretisering av de
uppföljningsbehov som regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
trafik- och samhällsplaneringsnämnden och regionutvecklingsnämnden har
beslutat i sina verksamhetsplaner för verksamhetsåret 2016. Dokumentet är
en del av regionens styrkortsstruktur och ersätter det som tidigare år hetat
Regiondirektörens verksamhetsplan.
I dokumentet är målsatta nyckelindikatorer kopplade till respektive
framgångsfaktor. Syftet är att på ett uppföljningsbart sätt driva på så att
insatser vidtas för en önskvärd utveckling. Dokumentet innehåller också
resultatmått vars syfte är att bidra till en väl underbyggd värdering av
måluppfyllelsen för strategiska mål och vid förekommande fall
framgångsfaktorer.
Nyckelindikatorerna och resultatmått i dokumentet markerar behovet av
utveckling med ett tidsperspektiv som har samma utsträckning som
Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018. De målnivåer som anges i
dokumentet för år 2018 ska ange en önskvärd långsiktig riktning och kan
komma att revideras under kommande åren.
Varje nyckelindikator är kopplat till en framgångsfaktor, där antingen
nämnden själv är ansvarig eller så är ansvaret delat med styrelsen och
eventuellt andra nämnder. Vid respektive framgångsfaktor finns det i
dokumentet angivet vilken nämnd som ansvar för den berörda
framgångsfaktorn.
Regionutvecklingsnämndens beslut innebär ett ställningstagande till de
nyckelindikatorer i Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument för
år 2016 som berör nämndens ansvarsområde. Efter respektive nämnds
godkännande fastställer regionstyrelsen dokumentet i sin helhet.
BESLUTSUNDERLAG
Ledningsstaben
Johanna Woltjer
2015-09-29
2/2
Dnr: RUN 2015378
De resultatmått som presenteras kan bli föremål för vissa tillägg,
förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra
effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att möjliggöra
denna rörelse, fastställs resultatmåtten inte politiskt, utan är ett ansvar för
regiondirektören som har det övergripande ansvaret för att säkerställa att de
politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska
ramen.
Regionutvecklingsnämnden föreslås BESLUTA
a t t godkänna Region Östergötlands mål och uppföljningsdokument för år
2016 avseende de delar som berör regionutvecklingsnämndens
ansvarsområde.
Mats Uddin
Tf regiondirektör
Andreas Capilla
Regionutvecklingsdirektör
FÖRSLAG
Regionstyrelsen 2015-10-14
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-10-13
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 2015-10-08
Regionutvecklingsnämnden 2015-10-06
Region Östergötlands mål- och
uppföljningsdokument 2016
Diarienummer: RS 2015-29
HSN 2015-686
TSN 2015-251
RUN 2015-378
www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning
Vision ................................................................................................. 4
Nyckelindikatorer och resultatmått .................................................. 5
Perspektivet – SAMHÄLLE ................................................................. 6
Nyckelindikatorer – Samhälle ....................................................................................... 6
Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga ............................................ 6
Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet .......................... 6
Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor ........................................................... 6
Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv .................................................... 6
Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart ................................... 7
Perspektivet - MEDBORGARE ............................................................ 8
Nyckelindikatorer – Medborgare ................................................................................... 8
Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård ............................................................ 8
Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter ....................................................... 8
Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård ...................................................... 8
Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter ............... 8
Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv ......................................... 9
Strategiskt mål: Goda res- och transportmöjligheter ............................................... 9
Perspektivet - PROCESS .................................................................. 11
Nyckelindikatorer – Process ........................................................................................ 11
Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet ..................................................... 11
Strategiskt mål: Effektiv verksamhet.................................................................... 11
Strategiskt mål: Säker verksamhet ...................................................................... 11
Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet ..... 12
Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet ............................................ 12
Perspektivet - MEDARBETARE ......................................................... 13
Nyckelindikatorer – Medarbetare ................................................................................ 13
Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap .................................................... 13
Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och framtida
utmaningar ........................................................................................................ 13
Strategiskt mål: Tydligt chefskap ......................................................................... 13
Perspektivet - EKONOMI ................................................................. 14
Nyckelindikatorer – Ekonomi ...................................................................................... 14
Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet ................................................ 14
Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi ........................................................ 14
Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet ...................................................... 14
Regionens uppföljning 2016............................................................ 15
www.regionostergotland.se
Bilaga 1: Den Regionövergripande styrningen................................ 16
Bilaga 2: Regionens styrkortskarta 2016 ........................................ 19
Bilaga 3 Resultatmått ...................................................................... 20
www.regionostergotland.se
Vision
Visionen för Region Östergötland beskriver det önskvärda tillstånd som vi vill uppnå för regionen. Ledorden pekar på
viktiga fokusområden för oss och andra aktörer att arbeta med.
Region Östergötland har följande vision:
Region Östergötland – drivkraft för hållbar utveckling och livskvalitet
Attraktivitet • Handlingskraft • Goda livsvillkor
Varje människa bär på tankar och förhoppningar om framtiden – om dagen i morgon, om barnens uppväxt, om
stimulerande arbete och om det goda livet tillsammans med familj och vänner. Där det finns gott om utrymme
att växa som individ och skapa egen livskvalitet – där väljer människor att bo, arbeta och leva. Där skapas det
hållbara samhället med naturliga krafter.
I Östergötland utvecklas staden, landsbygden och skärgården hand i hand och erbjuder en mångfald av livsmiljöer. Här
känner invånarna trygghet och tillit till den breda välfärden.
Kollektivtrafiken gör det enkelt att resa mellan arbete och fritid, både inom regionen och över länsgränserna. Tillgången
till närproducerad och sund mat är god.
För att förebygga ohälsa och hjälpa den som drabbas av sjukdom erbjuds hälso- och sjukvård med stor bredd och hög
kvalitet.
Ett starkt och energirikt näringsliv är förutsättningen för hållbar tillväxt och långsiktig konkurrenskraft. Östergötland är
känt för sitt gynnsamma innovationsklimat som ger både företagare och medarbetare goda möjligheter att bidra till
regionens framgångar. Tillsammans med industrin, Linköpings universitet och Universitetssjukhuset skapas
kontinuerligt nya arbetstillfällen.
Samverkan mellan näringslivet, det offentliga och det civila samhället gör varje aktör starkare. I regionen finns drivande
forskningskluster som för utvecklingen framåt. Det tillför kraft till en dynamisk arbetsmarknad, med stora och små
företag och värdefulla internationella kontakter. Ett tydligt ledarskap ger regionen trovärdighet och förhandlingsstyrka
på såväl den nationella som den internationella arenan.
Östergötlands utveckling har sin grund i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, för både dagens och
morgondagens invånare. Vår region är klimatneutral, det hälsofrämjande arbetet är aktivt och invånarna upplever en
hälsosam vardag. Möjligheterna till utbildning och meningsfullt arbete bidrar till ett gott liv. Vi lockar besökare till
natur- och djurupplevelser och lokala turistmål. Kulturen berikar vår region och ger plats för nya konstuttryck.
4
Nyckelindikatorer och resultatmått
Region Östergötlands mål- och uppföljningsdokument tydliggör nyckelindikatorer och resultatmått som används för att
värdera och analysera måluppfyllelsen av regionens strategiska mål och framgångsfaktorer. Nyckelindikatorerna och
resultatmått i detta dokument markerar behovet av utveckling med ett tidsperspektiv som har samma utsträckning som
Strategisk plan med treårsbudget 2016-2018. De målnivåer som anges för år 2018 kan emellertid komma att revideras
över tid. Utförliga beskrivningar av de strategiska målen och framgångsfaktorerna finns Region Östergötlands
strategiska plan med treårsbudget 2016-2018.
Nyckelindikatorerna förmedlar, konkretiserar och kvantifierar de politiska utvecklingsbehoven i fullmäktiges
strategiska plan och i styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Ambitionen är att nyckelindikatorerna och deras
målnivåer, för respektive år under planeringsperioden, ska vara utmanande men samtidigt realistiska drivkrafter för
verksamheten. Nyckelindikatorerna i detta dokument fastställs politiskt och gäller för hela verksamhetsåret 2016.
I bilaga 3 presenteras resultatmått, som är kopplade till de olika strategiska målen och i förekommande fall
framgångsfaktorerer. Resultatmått är mått som ska följas under året, men som inte är på samma sätt utifrån
regionperspektivet drivande som nyckelindikatorer. Resultatmått kan bli föremål för vissa tillägg, förändringar och
justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning för regionen. För att
möjliggöra denna rörelse, fastställs resultatmåtten inte politiskt, utan är ett ansvar för regiondirektören som har det
övergripande ansvaret för att säkerställa att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda
ekonomiska ramen.
Tillsammans utgör utfallen för nyckelindikatorerna och resultatmåtten en värdering av måluppfyllelsen för strategiska
mål. Målen riktas i tillämpliga delar både till Region Östergötlands verksamheter och till privata leverantörer som
genomför hela eller delar av uppdrag i och med avtal med regionen. Detta dokument utgör därmed i tillämpliga delar
underlag för uppföljning av såväl regionens egna produktionsenheter som privata leverantörer. Flertalet av hälso- och
sjukvårds nyckelindikatorer och resultatmått är direkt knutna till de överenskommelser, avtal och regelböcker som
Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar med regionens sjukvårdande produktionsenheter och med privata vårdgivare.
Vissa nyckelindikatorer och resultatmått styr på mer regionövergripande mål medan andra nyckelindikatorer och
resultatmått är mer verksamhetsnära. En naturlig konsekvens av detta är att produktionsenheterna behöver göra
ställningstagandet om vissa nyckelindikatorer och resultatmått berör enheten i sådan grad att de ograverat ska ingå i
produktionsenhetens egen verksamhetsplan. I andra fall kan det att vara mer relevant för produktionsenheten att utforma
mer enhetsspecifika nyckelindikatorer och resultatmått som mer indirekt bidrar till måluppfyllelsen på övergripande
nivå.
5
Perspektivet – SAMHÄLLE
Perspektivet Samhälle beskriver hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara.
Nyckelindikatorer – Samhälle
Strategiskt mål: Utvecklad regional handlingsförmåga
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
Källa
Period
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
1
Väl fungerande samråd och
samverkan med länets
kommuner (RS, HSN, TSN,
RUN)
Antal genomförda strategiska
samråd och
sakområdessamråd
Ny
indikator
>4
>6
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
2
God samverkan med andra
samhällsaktörer (RS, HSN,
TSN, RUN)
Antal genomförda
samverkansinsatser med
relevanta samverkanspartners
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
3
Strategisk
omvärldsbevakning (RS,
HSN, TSN, RUN)
Antal relevanta nätverk där
regionen deltar
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet
Ingångs
värde
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
4
Utveckling av faktorer som
gör att Östergötland upplevs
attraktivt av invånare,
besökare och företag (RUN)
Ny
indikator
5
Ett aktivt varumärkesarbete
för Östergötland (RUN, RS)
Antal projekt/aktiviteter/
insatser där Region
Östergötland har deltagit och
som syftar till att utveckla
Östergötlands attraktivitet
Antal aktiviteter som Region
Östergötland har drivit eller
bidragit till som syftar till att
förstärka varumärket
Östergötland
Ny
indikator
Målgruppers kännedom och
attityd till Östergötland
Påbörja
undersökning
Ny
indikator
6
En besöksnäring med god
kvalitet och hållbarhet
(RUN)
Implementering av regional
besöksnäringsstrategi för
Östergötland
Mål
2016
Mål
2018
Källa
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
ÅR
Påbörjas
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Mål
2018
Källa

Period
Strategiskt mål: Goda och jämlika livsvillkor
Ingångs
värde
Mål
2016

Period
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
7
Region Östergötlands
verksamheter bidrar till att
skapa samhälleliga
förutsättningar för en mer
jämlik hälsa (RS, HSN,
TSN, RUN)
Öka kunskapen hos
samhällsaktörer i länet om
hälsans sociala
bestämningsfaktorer (HSN,
RUN, TSN, RS)
Förbättrad samordning
mellan välfärdsaktörer (RS,
HSN, TSN, RUN)
Andel beslut där
Östgötakommissionens
rekommendationer har
beaktas
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Antal aktiviteter initierade av
regionen som syftar till att
sprida kunskap om hälsans
bestämningsfaktorer
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Antal aktiviteter initierade av
regionen riktade till andra
välfärdsaktörer som syftar till
att öka och säkerställa
samordning mellan aktörerna
Antal genomförda
medborgardialoger
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Mål
2018
Källa
Bestäms
senare
ALMIs
effektmätning
8
9
10
Främja demokrati och
delaktighet (RS, HSN, TSN,
RUN)
Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
Ingångs
värde
11
Främja företagsutveckling
och utveckling av
Omsättningsutvecklingen i
ALMI:s kundföretag jämfört
27 %
Kontroll-
6
Mål
2016
Öka

Period
ÅR
12
innovationer (RUN)
med kontrollgrupp
grupp
30 %
Ett samlat utbildningsutbud i
Östergötland som matchar
arbetslivets behov av
kompetens (RUN)
Antal nätverksträffar med
utbildningssamordnare och
arbetslivets aktörer
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
Mål
2018
Källa
DÅ
04,
08,
ÅR
Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
13
Främja energieffektivisering
och omställning till
förnyelsebara energikällor i
länet (TSN)
14
En kollektivtrafik som kan
ersätta resor med bil (TSN)
15
Fysiskt planeringsarbete
som skapar förutsättningar
för ett hållbart nyttjande av
naturens resurser (TSN)
Antal projekt/aktiviteter/
insatser där Region
Östergötland deltar som syftar
till att främja
energieffektivisering och
omställning till förnyelsebara
energikällor
Andelen tätorter i länet där
restidskvoten mellan en resa
med kollektivtrafiken till
Linköping eller Norrköping och
motsvarande resa med bil är
högst 1,5.
Andelen av alla kommunala
fysiska planer som Region
Östergötland yttrar sig över
som bedöms skapa
förutsättningar för ett hållbart
nyttjande av naturens resurser
Ingångs
värde
Mål
2016

Period
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
30 %
Ska öka
Ska öka
ÖstgötaTrafiken
ÅR
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
7
Perspektivet - MEDBORGARE
Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands verksamheter för att
invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt.
Nyckelindikatorer – Medborgare
Strategiskt mål: Jämlik hälso- och sjukvård
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
16
Vård som bygger på respekt
för alla människors lika
värde och för den enskilda
människans värdighet
(HSN)
Andel patienter (kvinnor, män,
totalt) som upplever ett
respektfullt och värdigt
bemötande vid:
Vårdcentraler
Somatisk
specialistvård
Andel produktionsenheter som
använder könsuppdelad
statistik för att identifiera,
analysera och åtgärda
könsrelaterade skillnader i
bemötande, vård och
behandling
Andel produktionsenheter som
har framtagit och utarbetat
former för samordning mellan
beroendevården och
psykiatrin
17
Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN)
18
En psykiatri- och
missbruksvård präglad av
öppenhet (HSN)
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
2014
Källa
Period
Nationell
patientenkät
ÅR
89 %
93%
91%
93%
91%
93%
Har
tidigare
inte följts
upp
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Har
tidigare
inte följts
upp
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Tematisk
uppföljning
DÅ
04,
08,
ÅR
Mål
2018
Källa
Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
19
Hälso- och sjukvård där
patienter och närstående är
medskapare (HSN)
20
Patientfokuserad hälso- och
sjukvård (HSN)
Andel patienter (kvinnor, män,
totalt) som upplever sig
delaktiga i besluten om sin
egen vård och behandling
inom:
- Primärvård
- Somatisk öppenvård
- Somatisk slutenvård
Region Östergötlands
placering bland
landstingen/regionen
avseende frågan i nationella
patientenkäten om patienterna
kan rekommendera andra den
enhet man besökt:
- Primärvård
- Somatisk öppenvård
- Somatisk slutenvård
Ingångs
värde
Mål
2016

Period
2014
Totalt
77%
80%
85%
Nationell
patientenkät
ÅR
2014
Bättre än
riksgenomsnittet
Bland de
fem bästa
landstingen/
regioner
Nationell
patientenkät
ÅR
13 av 13
17 av 21
11 av 21
Strategiskt mål: Trygg och ändamålsenlig vård
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
21
God kvalitet i vårdens alla
dimensioner (HSN)
Andel produktionsenheter som
har uppnått sina mål:
- delvis
- helt
för särskilda
utvecklingsområden i sina
överenskommelser med
hälso- och sjukvårdsnämnden
Andel vårdrelaterade
infektioner (VRI)
22
23
Patienter ska inte behöva
drabbas av undvikbara
vårdskador (HSN)
Sjukdomsförebyggande
insatser ska naturligt ingå i
vårdens möten (HSN)
Andel unika patienter (kvinnor,
män, totalt) som har besökt
vården och som har
levnadsvanor registrerade i
journalen (Hälsobladet)
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
7 av 7
3 av 7
100 %
75 %
100 %
100 %
Ny mätmetod
infört
04 2015
4,9 %
<6%
<5%
>25%
>30%
Källa
Period
Ledningsstaben
ÅR
Incidensmätning
med
Infektionsverktyg
BI
DÅ
08,
ÅR
Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
Ingångs
-
8
Mål
2016

Mål
2018
Källa
Period
värde
24
25
26
En primärvård som utgör
basen i hälso- och
sjukvården (HSN)
God tillgänglighet till besök
och behandling (HSN)
God patientupplevd
tillgänglighet till besök och
behandling (HSN)
27
Utvecklade möjligheter för
patienten att använda ehälsolösningar (HSN)
28
Fler fordon och hållplatser
ska vara tillgängliga för
personer med
funktionsnedsättning (TSN)
Tillgänglig kultur (RUN)
29
Andel östgötar (kvinnor, män,
totalt) som har förtroende för
sin vårdcentral
Andel väntande patienter som
väntat:
- högst 60 dagar på besök och
behandling i specialiserad
vård
71%
- högst 30 dagar inom det
psykiatriska vårdområdet
Andel patienter som har tagits
emot av läkare inom högst sju
dagar på vårdcentral
(genomförda nybesök)
Andel östgötar (kvinnor, män,
totalt) som upplever att
väntetider till besök är rimliga:
på vårdcentraler
till besök och behandling
på sjukhus
Andel mottagningar
(vårdcentraler och kliniker)
som via 1177 Vårdguiden
erbjuder webbtidbokning
direkt, kopplad till
patientjournalen
Andel
tillgänglighetsanpassade
bussar
(enligt SKL definition)
Andel regionala
kulturverksamheter som har
handlingsplaner för enkelt
avhjälpta hinder,
tillgänglighetsinformation och
tillgängliga webb-platser
Dec
2014:
Besök:
84%
Behandling: 85%
73%
75%
Vårdbarometern
Väntetidsuppföljning
85%
85%
Besök:
100%
Behandling: 32%
85%
85%
2014
94%
95%
95%
2014
DÅ
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
Vårdbarometern
ÅR
63%
47%
65%
50%
70%
70%
05 2015
20 %
(90 av
470
anslutna
enheter)
49,4%
80 %
100 %
CMIT
DÅ
08,
ÅR
95%
100%
ÖstgötaTrafiken
ÅR
Ny
indikator
100 %
100 %
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv
Ingångs
värde
Mål
2018
Källa
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Ny
indikator
100 %
100 %
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Ny
indikator
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
2014
6000
Ska öka
Bestäms
senare
Ledningsstaben
DÅ
04,
08,
ÅR
Mål
2018
Källa
Bestäms
senare
Ledningsstaben
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
30
God tillgång till
kulturupplevelser och eget
skapande (RUN)
Geografisk spridning av
arrangemang/ arrangörsstöd
mellan länsdelar
Ny
indikator
31
En väl utvecklad
infrastruktur för
kulturområdet (RUN)
32
Ett levande fritt kulturliv
(RUN)
33
God tillgång till natur- och
friluftsliv (RUN)
Andel av regionala
kulturuppdrag som beslutas av
Regionutvecklingsnämnden
där samverkan är en del av
uppdraget
Antal:
arrangemang/
utställningar
professionella
aktörer/utövare
utanför institutionerna
Antal besökare på natur- och
friluftsguidningar
Mål
2016

Period
Strategiskt mål: Goda res- och transportmöjligheter
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
34
En infrastruktur som möter
dagens och morgondagens
behov (TSN)
Andelen regionala
infrastrukturstråk 1:
med en genomförbar 2
förbättringspotential 3
Ingångs
värde
Ny
indikator
Mål
2016
Skapa
nulägesbild

Period
DÅ
04,
08,
ÅR
Andelen av ovanstående stråk
I enlighet med Länstrafiksplan.
Baserat på en nytto-kostnadskalkyl där kostnaderna inte ska vara orimliga i förhållande till den förväntade
nyttan.
3 Avseende tids- och säkerhetsvinster.
9
1
2
35
En väl fungerande
kollektivtrafik (TSN)
som omgattas av nationella
eller regionala genomförande
planer inom:
- 4år
- 5-12 år
- inte finns i planeringen
Nöjda resenärer i
kollektivtrafiken
66 %
10
68 %
73 %
ÖstgötaTrafikens
kundundersökning
DÅ
08,
ÅR
Perspektivet - PROCESS
Perspektivet Process beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Östergötlands arbetsmetoder och
arbetsprocesser för att målen i medborgarperspektivet ska kunna uppfyllas.
Nyckelindikatorer – Process
Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
Ingångs
värde
36
Tillgängliga och tillämpade
kunskapsunderlag utifrån
aktuell evidens (RS)
Andel uppdaterade
medicinska riktlinjer
Ny
indikator
37
Systematisk uppföljning och
analys av verksamheten,
dess kvalitet och resultat
(RS, TSN, RUN)
Antal av nationella
kvalitetsregister och andra
motsvarande jämförelser som
Region Östergötland deltar i:
•
Hälso- och sjukvård
•
Kollektivtrafik
•
Folkhälsa
•
Kultur
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som på ett
systematiskt sätt arbetar för
att säkerställa att patienterna
får jämlik vård genom:
analys av den egna
vården, samt jämförelse
med motsvarande
enheter i länet, regionen
och landet
värdegrundsarbete och
vid behov handlingsplan
Ny
indikator
38
Utveckling av vårdens
förhållningssätt och
värdegrund för ökad
delaktighet och jämlikhet,
samt utveckling av
sjukdomsförebyggande
arbete (RS)
Mål
2016
Mål
2018
Källa
≥ 95 %
≥ 95 %
Ledningsstaben
Skapa
nulägesbild
Bestäms
senare
Redovisning av:

PE
Ötraf: SKL:s ÖJ
CHV
Led.stab
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ04
2015
90 %
93 %
100 %
93 %
95 %
100 %
Ingångs
värde
Mål
2016
Period
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
ÅR
DÅ
08,
ÅR
Strategiskt mål: Effektiv verksamhet
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
39
Ett effektivt politiskt
beslutsfattande (RS, HSN,
TSN, RUN)
Lämpligt system för hantering
av ärenden för Region
Östergötlands politiska ledning
Ny
indikator
40
Effektiva vårdprocesser
(RS, HSN)
Ny
indikator
41
Optimal dimensionering av
vårdplatser (RS)
42
Standardiserade vårdflöden
(RS)
43
Nya effektiva former för
yttäckande trafik (TSN)
Antal vårdverksamheter
(kliniker och vårdcentraler)
som använder
produktionsplanering
Beläggningsgraden av
vårdplatser:
- Totalt
- Akutvårdsflödet
Andel uppfyllda
tillgänglighetsmål för SVF:
Väntetid från välgrundad
misstanke och start av
behandling
Antal resande i Närtrafik

Mål
2018
Källa
Period
Ledningsstaben
ÅR
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
04,
08,
ÅR
Varje
DÅ,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
Utredning ska
genomföras
Skapa
nulägesbild
Implementerad
system
>75%
DÅ04
2015
94 %
97 %
Nytt mått
<90 %
<90 %
BI
60% av 5
diagnoser
>75% av
berörda
diagnoser
BI
Nytt
trafikkoncept
Etablera
trafikkonceptet
Bestäms
senare
ÖstgötaTrafiken
DÅ
04,
08,
ÅR
Strategiskt mål: Säker verksamhet
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
44
Stark patientsäkerhetskultur
(RS)
45
Säkerställd
kontinuitetshantering i hela
organisationen (RS)
Andel verksamhetsenheter
(kliniker eller vårdcentraler)
som uppnår index ≥70 i
medarbetar-/patientsäkerhetskulturenkäten avseende
frågan ”gör en bedömning av
patientsäkerhetsnivån på din
arbetsplats”
Andelen samhällsviktiga
verksamheter som har
kontinuitetsplanering för sitt
arbete/uppdrag
Ingångs
värde
Mål
2016
35 %
>50%
2014
33 %
95 %
11

Mål
2018
Källa
Period
>70%
Medarbetar-/
patientsäkerhets
kulturenkäten
DÅ
08,
ÅR
100 %
Produktionsenheternas
redovisning
ÅR
46
Aktiva insatser för att
minska antibiotikaresistens
(RS)
Antibiotika förskrivning i
öppenvård (recept/1000
invånare)
2014
317
Minska 5
% jämfört
med år
2014
I enlighet
med
nationellt
mål
Apotekens
servicebolag ABInsikt
DÅ
04,
08,
ÅR
Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings- och utvecklingsverksamhet
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
47
Universitetssjukhuset i
Linköping ska vara ett
centrum för FoUverksamheten och det ska
finnas akademisk
verksamhet i alla länsdelar
(RS)
Konkurrenskraftig klinisk
forskning (RS)
Medarbetare som tycker att
Region Östergötland har ett
positivt forsknings- och
utvecklingsklimat
2013 67*
2012 64*
2011 61*
70*
75*
Medarbetaruppföljning
ÅR
Publicerade vetenskapliga
artiklar med koppling till RÖ
och registrerade i DiVA (LiU)
Ökning
Ökning
FoUsammanställning
ÅR
Effektiv och relevant
forskning inom nya områden
(RS)
Region Östergötlands
stimulans till andra
forskningsområden än hälsooch sjukvård
2013 557
2012 490
2011 537
2010
479
Nytt mått
Skapa
nylägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
ÅR
Källa
Period
48
49
Källa
Period
nr
Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
50
Systematiskt miljöarbete i
varje verksamhet (RS)
51
Miljö- och klimathänsyn i all
verksamhet, framförallt vid
uppdrag och upphandlingar
(RS, HSN, TSN, RUN)
God hushållning med energi
och naturresurser (RS)
Andel verksamhetsenheter
(vårdcentraler, kliniker eller
motsv.) som har utfört
miljöförbättrande åtgärder i
enlighet med fastställd plan ”Vårda miljön”
Andel upphandlingar där
miljöperspektivet har fått ett
dokumenterat genomslag
52
Andel produktionsenheter där
miljöperspektivet har
utvecklats och stärkts för en
klimatneutral och giftfri
verksamhet
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
Ny
indikator
från och
med år
2015
75 %
100 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Förbättringspotential
föreligger
Förbättringspotential
föreligger
75 %
100 %
75 %
100 %
Miljö- och
säkerhetsenheten/
Ötraf
Värdering vid
granskning av
PE VP och PE
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
ÅR
12
Perspektivet - MEDARBETARE
Perspektivet Medarbetare beskriver hur medarbetarnas resurser tillvaratas och utvecklas inom ramen för en
hälsofrämjande arbetsplats.
Nyckelindikatorer – Medarbetare
Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap
Ingångs
värde
Mål
2016
Medarbetare som är delaktiga
i hur arbetet planeras
80
81
83
Medarbetaruppföljning
DÅ08
Medarbetare som medverkar
aktivt i att utveckla
verksamheten
79
80
82
Medarbetaruppföljning
DÅ08
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
53
Medarbetare som är
delaktiga (RS)
54
Möjligheter att delta i
förbättrings- och
utvecklingsarbete (RS)

Mål
2018
Källa
Period
Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och
framtida utmaningar
Ingångs
värde
Mål
2016
Medarbetare som upplever att
region Östergötland är en
attraktiv arbetsgivare
Medarbetare som upplever att
närmaste chef stimulerar till
kompetensutveckling
62
63
64
Medarbetaruppföljning
74
75
76
Medarbetaruppföljning
Medarbetare som upplever att
närmaste chef tar tillvara
kompetens
75
76
77
Medarbetaruppföljningen
Ingångs
värde
Mål
2016
70
71
73
Medarbetaruppföljning
DÅ
08,
ÅR
73
73
75
Medarbetaruppföljning
DÅ
08,
ÅR
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
55
En arbetsgivare som är
attraktiv (RS)
56
Strukturerat och långsiktigt
arbete med
kompetensförsörjning (RS)
57
Rätt använd kompetens
(RS)

Mål
2018
Källa
Period
DÅ
08,
ÅR
DÅ
08,
ÅR
DÅ
08,
ÅR
Strategiskt mål: Tydligt chefskap
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
58
God kommunikation och
dialog (RS)
59
Chefer som har rätt
förutsättningar och som får
stöd (RS)
Medarbetare som upplever att
närmaste chef ger
återkoppling på hur de
presterat i förhållande till
verksamhetens mål
Chefer som upplever att
närmaste chef ger
återkoppling på hur de har
presterat i förhållande till
verksamhetens mål
13

Mål
2018
Källa
Period
Perspektivet - EKONOMI
Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Östergötland ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och
behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet.
Nyckelindikatorer – Ekonomi
Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet
Ingångs
värde
Mål
2016
Produktionsenheternas
sammanlagda resultat (exkl.
styrelse, nämnder samt
finansförvaltningen och
pensionsförvaltningen)
-157 mkr
Det ekonomiska resultatet för:
•
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
•
Trafik- och
samhällsplaneringsnämn
den
•
Regionalutvecklingsnäm
nden
Regionens totala
lönekostnadsutveckling (löneoch personalförändringar)
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
60
Balans mellan intäkter och
kostnader för
produktionsenheterna
sammantaget (RS)
61
Verksamhet anpassad till
intäktsutvecklingen (RS,
HSN, TSN, RUN)
Mål
2018
Källa
-70 mkr
0
BI
Varje
DÅ,
ÅR
Enligt
beslut i
RS jan
2015
0 mkr
0 mkr
5,2 %
<3,0 %
Bestäms
senare
BI
Varje
DÅ,
ÅR

Period
Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
62
Avsättningar för framtiden
(RS)
Regionens samlade resultat i
förhållande till skatter och
bidrag
Ingångs
värde
235 mkr
(2 %)
Mål
2016

2%
Mål
2018
Källa
Period
2%
BI
ÅR
Mål
2018
Källa
Period
Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet
nr
Framgångsfaktor
Nyckelindikator
63
Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och
som står sig väl i nationell
jämförelse (RS)
Ersättningssystem som
stödjer
effektivitetsutveckling (RS,
HSN, TSN)
Aktivt arbete och sökning av
projektstöd (RS, HSN, RUN,
TSN)
Kostnad per DRG poäng
(kostnadsproduktivitet)
Andel utbetalda
tillgänglighetsersättningar
”vård i rimlig tid” i enlighet med
målen i överenskommelserna
Andel externa projektmedel
Ett kostnadseffektivt
kollektivtrafiksystem (TSN)
Samhällsfinansieringsgrad
(avser allmän kollektivtrafik)
64
65
66
Ingångs
värde
12 2014
50 591
Mål
2016

Ska
minska
Ska
minska
BI
87 %
100 %
100 %
BI
Ny
indikator
Ska öka
Bestäms
senare
BI
65
62
60
ÖstgötaTrafiken
14
Varje
DÅ,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
ÅR
Regionens uppföljning 2016
Regionens samlade uppföljning sker i huvudsak i följande former:
• Delårsrapporter/årsredovisning till RS/HSN/TSN/RUN
• Behovsanalyser till HSN/(RS)
• Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN
• Delårsrapporter/årsredovisning från produktionsenheterna/Ötraf till RD/RS
• Kvalitetsrapport från produktionsenheterna till RD
• Patientsäkerhetsberättelse från produktionsenheterna till RD
• Ledningsrapporter till RD
• Resultatdialoger (RD↔produktionsenheter)
Delårsrapporterna redovisar kontinuerligt resultat inom de olika perspektiven. En fördjupad uppföljning inom
samtliga perspektiv och en ekonomisk helårsbedömning sker i delårsrapporterna 04 och 08. Regionstyrelsens
delårsrapport 04 och 08 omfattar RS, HSN:s, TSN:s och RUN:s ansvarsområden. Delårsrapport 08 redovisas till
fullmäktige.
Årsredovisningen är en gemensam redovisning från RS, HSN, TSN och RUN till RF av måluppfyllelsen för de
strategiska målen och en samlad bedömning av hur regionen levt upp till en god ekonomisk hushållning. Värderingen
baseras på en omfattande redovisning och analys av genomförd verksamhet där utfallet för nyckelindikatorer och
resultatmått är ett viktigt underlag.
HSN (och RS) får under året en redovisning av ett antal behovsanalyser kopplade till sjukdomsgrupper/behovsgrupper.
Analyserna är en form av uppföljning genom att de redovisar ett nuläge ur olika aspekter och ofta en jämförelse av
aktuella förhållanden i relation till riktlinjer och evidens.
Uppföljning av uppdrag, överenskommelser och avtal till HSN sker på olika sätt via delårsrapport, årsredovisning
och särskild rapportering. I princip följs avtalen med privata vårdgivare upp på samma sätt som överenskommelserna
med Regionens egna produktionsenheter.
Delårsrapporter från produktionsenheterna lämnas kontinuerligt till RD/RS som underlag för verksamhetsanalys.
Dessa rapporter är i sin tur ett underlag för RD:s delårsrapportering till i första hand RS.
De sjukvårdande produktionsenheterna lämnar årligen en kvalitetsrapport och en patientsäkerhetsberättelse till RD.
En månadsvis ledningsrapport har funktionen att följa utvecklingen inom ett antal operativt betydelsefulla områden.
Ett inslag i RD:s uppföljning är också de resultatdialoger som under året genomförs med produktionsenheterna
15
Bilaga 1: Den Regionövergripande styrningen
Beställar - utförarmodellen utgör grund för ledningen av verksamheten inom Region Östergötland. De förtroendevaldas
roll och uppgifter samt de politiska organens uppgifter och ansvar framgår av regionens reglemente. Rollfördelningen
mellan politiker, tjänstemän och verksamhet ska vara tydlig.
Figur 1: Den regionövergripande styrningen 2016
Utgångspunkten för styrningen av regionens verksamheter är regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget
(STÅB) STÅB redovisar regionens vision som sedan konkretiseras i strategiska mål och framgångsfaktorer inom fem
olika perspektiv, vilket skapar en övergripande struktur för planering och uppföljning. Regionen styrs utifrån följande
perspektiv:
• Samhälle - är inriktat på hur Östergötlands utvecklingsförutsättningar tas tillvara.
• Medborgare - är inriktat på hur befolkningens behov i olika avseenden ska tillgodoses.
• Process - är inriktat på effektiviteten hos arbetsmetoder och arbetsprocesser.
• Medarbetare - är inriktat på hur regionen tillvaratar och utvecklar medarbetarskap och ledarskap.
• Ekonomi - är inriktat på kontroll och skötsel av regionens ekonomi.
Perspektiven Samhälle och Medborgare är överordnade och de strategiska målen i övriga perspektiv ska understödja
måluppfyllelsen i dessa perspektiv.
Regionstyrelsen och nämnderna har tillsammans fullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut.
Regionstyrelsen (RS) är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska genom att ha fokus på verksamheten se
till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen har också
uppdraget att utöva ägarrollen över regionens egna bolag, exempelvis Östgötatrafiken, i första hand genom
bolagsordning, ägardirektiv och tillsyn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har en beställarroll och ska med fokus på östgötens behov verka för en bra
hälsa hos befolkningen och en bra hälso- och sjukvård. I praktiken innebär ansvarsfördelningen att styrelse och nämnd,
trots olika fokus i sin styrning, arbetar mot samma mål men med olika utgångspunkter.
Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena
kompetensförsörjning, företagsutveckling och tillväxt, kultur och kreativitet samt folkhälsa.
16
Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom
samhällsbyggnad, kollektivtrafik, infrastruktur, landsbygdsutveckling och miljö. Nämnden är också regional
kollektivtrafikmyndighet.
Regiondirektören (RD) ansvarar för den samlade organisationen och för att verksamheten drivs och utvecklas
professionellt. Regiondirektören har det övergripande ansvaret för att, genom erforderliga verkställighetsbeslut, se till
att de politiskt fastställda målen uppnås inom den politiskt fastställda ekonomiska ramen.
Styrningslogiken
Det krävs en tydlig och enhetlig metod för att styra regionens komplexa och omfattande verksamhet. Flera perspektiv
måste beaktas vid planering och uppföljning för att styrningen ska bli effektiv. I en demokratiskt styrd organisation är
det också av central betydelse att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten. Regionens politiska organ
och även dess produktionsenheter använder därför en gemensam metod, balanserad verksamhetsstyrning, för att skapa
en tydlig styrningslogik som sträcker sig från politik till praktik. Detta skapar en gemensam grundval och struktur för
planering och uppföljning där var och en ska kunna se sin roll i ett större sammanhang.
Styrkortsstrukturen är utgångspunkten för en samlad regionövergripande styrning som formas i olika moment genom
bidrag från politik och tjänstemän. Den samlade styrningens övergripande inslag är:
• Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget
• Regionstyrelsens verksamhetsplan
• Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
• Regionutvecklingsnämndens verksamhetsplan
• Trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan
• Regionens mål- och uppföljningsdokument
I praktiken har dessa styrdokument, vart och ett, en självständig roll i styrningen samtidigt som de tillsammans utgör en
helhet som är nödvändigt i frågor där ett samlat förhållningssätt krävs till, som exempelvis vid årsredovisning.
Figur 2: Den regionövergripande styrningens aktörer och begrepp
Regionfullmäktige (RF) beskriver i sin strategiska plan med treårsbudget regionens övergripande vision, strategiska
mål 4, framgångsfaktorer 5 och ekonomiska ramar.
Med utgångspunkt i fullmäktiges vision, strategiska mål och framgångsfaktorer beskriver regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, regionalutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden i sina respektive
verksamhetsplaner insatsområden 6 av politiskt karaktär, samt tydliggör uppföljningsbehov 7 under verksamhetsåret.
Därefter tydliggörs uppföljningsparametrar utifrån de politiska framgångsfaktorerna med målsatta nyckelindikatorer 8
och resultatmått 9 i Regionens mål- och uppföljningsdokument (MUD). Tillsammans ska dessa bidra till en väl
underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive strategiskt mål. MUD och, för sjukvårdande enheter,
Strategiska målsättningar i respektive perspektiv som anger den nivå som krävs för att visionen ska uppnås.
Framgångsfaktorer är utvecklingsområden för en önskvärd och gynnsam utveckling kopplade till varje
strategiskt mål.
6 Handlings-/prestationsinriktade insatser av politiskt karaktär som är angelägna att genomföras.
7 Av politiken efterfrågade uppföljningsbehov för verksamhetsåret.
8 Målsatt utvecklingsområde som ska indikera utveckling i linje med en framgångsfaktor.
9 Mått som har funktionen att utgöra underlag för analys av måluppfyllelsen för ett strategiskt mål.
17
4
5
överenskommelserna med HSN utgör i sin tur en utgångspunkt för produktionsenheternas verksamhetsplaner. Dessa
planer är i sin tur är utgångspunkt för klinikernas/motsvarande verksamhetsplaner. På detta sätt skapas en logisk
styrningskedja genom hela organisationen.
18
Bilaga 2: Regionens styrkortskarta 2016
Strategiska mål
Samhälle
(A) Utvecklad regional
handlingsförmåga
(A) Jämlik hälso- och sjukvård
(A) Kunskapsbaserad verksamhet
(B) Utveckla och ta tillvara
Östergötlands attraktivitet
(B) Delaktiga och nöjda patienter
(B) Effektiv verksamhet
(C) Goda och jämlika livsvillkor
(C) Trygg och ändamålsenlig vård
(C) Säker verksamhet
(D) Hög tillgänglighet till Region
(D) Dynamiskt och robust näringsliv
Östergötlands verksamheter
(E) Östergötland ska vara
miljömässigt hållbart
(A)Väl fungerande samråd och
samverkan med länets kommuner
(RS, HSN, TSN, RUN)
(A)God samverkan med andra
samhällsaktörer (RS, HSN, TSN,
RUN)
(A)Strategisk omvärldsbevakning
(RS, HSN, TSN, RUN)
Framgångsfaktorer
Medborgare
Styrkortskarta
Process
(E) Ett rikt och utbrett kultur- och
friluftsliv
(F) Goda res- och
transportmöjligheter
Medarbetare
(A) Ett engagerat medarbetarskap
(B) Strategisk
kompetensförsörjning som stödjer
verksamhetens uppdrag och
framtida utmaningar
(C) Tydligt chefskap
Ekonomi
(A) Ekonomi som ger
handlingsfrihet
(B) Långsiktigt hållbar ekonomi
(C) Kostnadseffektiv verksamhet
(D) En aktiv och strategisk
forsknings- och
utvecklingsverksamhet
(E) Klimatneutral och giftfri
verksamhet
(A) Vård som bygger på respekt för
(A) Tillgängliga och tillämpade
alla människors lika värde och för
kunskapsunderlag utifrån aktuell
den enskilda människans värdighet
evidens (RS)
(HSN)
(A) Systematisk uppföljning och
(A) Ökad jämställdhet i hälso- och analys av verksamheten, dess
sjukvården (HSN)
kvalitet och resultat (RS, TSN,
RUN)
(A) Utveckling av vårdens
förhållningssätt och värdegrund för
(A) En psykiatri- och missbruksvård ökad delaktighet och jämlikhet,
präglad av öppenhet (HSN)
samt utveckling av
sjukdomsförebyggande arbete
(RS)
(A) Möjligheter att delta i
(A) Verksamhet anpassad till
förbättrings- och utvecklingsarbete intäktsutvecklingen (RS, HSN, TSN,
(RS)
RUN)
(A) Medarbetare som är delaktiga
(RS)
(A) Balans mellan intäkter och
kostnader för
produktionsenheterna
sammantaget (RS)
(B) Rätt använd kompetens (RS)
(B) Avsättningar för framtiden (RS)
(B) Utveckling av faktorer som gör
(B) Hälso- och sjukvård där
att Östergötland upplevs attraktivt
patienter och närstående är
av invånare, besökare och företag
medskapare (HSN)
(RUN)
(B) Ett effektivt politiskt
beslutsfattande (RS, HSN, TSN,
RUN)
(B) Strukturerat och långsiktigt
arbete med kompetensförsörjning
(RS)
(B) Ett aktivt varumärkesarbete för (B) Patientfokuserad hälso- och
Östergötland (RUN, RS)
sjukvård (HSN)
(B) Effektiva vårdprocesser (RS,
HSN)
(B) En arbetsgivare som är
attraktiv (RS)
(B) En besöksnäring med god
kvalitet och hållbarhet (RUN)
(B) Optimal dimensionering av
vårdplatser (RS)
(C) Chefer som har rätt
förutsättningar och som får stöd
(RS)
(C) Aktivt arbete och sökning av
projektstöd (RS, HSN, RUN, TSN)
(C) God kommunikation och dialog
(RS)
(C) Ett kostnadseffektivt
kollektivtrafiksystem (TSN)
(C) Region Östergötlands
verksamheter bidrar till att skapa
samhälleliga förutsättningar för en
mer jämlik hälsa (RS, HSN, TSN,
RUN)
(C) Öka kunskapen hos
samhällsaktörer i länet om hälsans
sociala bestämningsfaktorer (HSN,
RUN, TSN, RS)
(C) Förbättrad samordning mellan
välfärdsaktörer (RS, HSN, TSN,
RUN)
(C) Främja demokrati och
delaktighet (RS, HSN, TSN, RUN)
(D) Främja företagsutveckling och
utveckling av innovationer (RUN)
(D) Ett samlat utbildningsutbud i
Östergötland som matchar
arbetslivets behov av kompetens
(RUN)
(E) Främja energieffektivisering
och omställning till förnyelsebara
energikällor i länet (TSN)
(E) En kollektivtrafik som kan
ersätta resor med bil (TSN)
(E) Fysiskt planeringsarbete som
skapar förutsättningar för ett
hållbart nyttjande av naturens
resurser (TSN)
(C) God kvalitet i vårdens alla
dimensioner (HSN)
(C) Patienter ska inte behöva
(B) Nya effektiva former för
drabbas av undvikbara vårdskador
yttäckande trafik (TSN)
(HSN)
(C) Sjukdomsförebyggande
(B) Standardiserade vårdflöden
insatser ska naturligt ingå i vårdens
(RS)
möten (HSN)
(D) En primärvård som utgör basen (C) Stark patientsäkerhetskultur
i hälso- och sjukvården (HSN)
(RS)
(D) God tillgänglighet till besök och
behandling (HSN)
(D) God patientupplevd
tillgänglighet till besök och
behandling (HSN)
(D) Utvecklade möjligheter för
patienten att använda ehälsolösningar (HSN)
(C) Aktiva insatser för att minska
antibiotikaresistens (RS)
(C) Säkerställd
kontinuitetshantering i hela
organisationen (RS)
(D) Universitetssjukhuset i
Linköping ska vara ett centrum för
FoU-verksamheten och det ska
finnas akademisk verksamhet i alla
länsdelar (RS)
(D) Fler fordon och hållplatser ska
vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning (TSN)
(D) Konkurrenskraftig klinisk
forskning (RS)
(D) Tillgänglig kultur (RUN)
(D) Effektiv och relevant forskning
inom nya områden (RS)
(E) God tillgång till
kulturupplevelser och eget
skapande (RUN)
(E) Systematiskt miljöarbete i varje
verksamhet (RS)
(E) En väl utvecklad infrastruktur
för kulturområdet (RUN)
(E) God hushållning med energi
och naturresurser (RS)
(E) Miljö- och klimathänsyn i all
verksamhet, framförallt vid
(E) Ett levande fritt kulturliv (RUN)
uppdrag och upphandlingar (RS,
HSN, TSN, RUN)
(E) God tillgång till natur- och
friluftsliv (RUN)
(F) En väl fungerande
kollektivtrafik (TSN)
(F) En infrastruktur som möter
dagens och morgondagens behov
(TSN)
19
(C) Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och som
står sig väl i nationell jämförelse
(RS)
(C) Ersättningssystem som stödjer
effektivitetsutveckling (RS, HSN,
TSN)
Bilaga 3 Resultatmått
Perspektivet Samhälle
Strategiskt mål: Utveckla och ta tillvara Östergötlands attraktivitet
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
Ingångs
värde
Mål
2016
1
Inrikes flyttnetto
2014
10
329
Enligt
trend 250
2
Antal gästnätter i Östergötland
2014
1131774
2013
951840
Mål enligt
trend
1190000

Mål
2018
Enligt
trend
270
Mål enligt
trend
1250000
Källa
Period
SCB
ÅR
SCB
DÅ
08,
ÅR
Strategiskt mål: Goda och jämna livsvillkor
nr
Framgångsfaktor
3
Ingångs
värde
Resultatmått
Mål
2016
Mål
2018
Källa
Bestäms
senare
Folkhälsomyndigheten
ÅR
Minska
Bestäms
senare
SCB
(egen
bearbetning)
DÅ
08
ÅR
Andelen kvinnor och män som
skattar sin hälsa
-mycket bra/bra
2014
Kvinnor
69%
Män 74%
Öka
- dålig/mycket dålig
Kvinnor
8%
Män
5%
2013
12,1 %
Minska

Period
4
Andelen av befolkningen som
står långt från
arbetsmarknaden (18-64 år)
5
Segregationsindex i
Östergötland för födda i EUland respektive utanför EUland(baserat på SAMSområden)11
Inkomstspridning (andelen
personer som har en
disponibel inkomst som
understiger 60 % av
medianinkomsten)
Utbildningsnivå:
- saknar gymnasialutbildning
- har eftergymnasialutbildning
(30-39 år)
Förlorade levnadsår per 1000
invånare (25-74 år) med
utbildning på:
- förgymnasialnivå
2014
EU-född:
36,1
Minska
Bestäms
senare
SCB
(egen
bearbetning)
DÅ
08
ÅR
2013
13,5 %
Minska
Bestäms
senare
SCB, (egen
bearbetning)
DÅ
08
ÅR
2014
47%
Öka
Bestäms
senare
SCB
DÅ
08
ÅR
11%
2014
Män
135,0
Kvinnor
116,8
Minska
Skillnaderna ska
minska
Bestäms
senare
SCB
(egen
bearbetning)
DÅ
08
ÅR
- gymnasialnivå
Män 72,1
Kvinnor
66,6
-eftergymnasialnivå
Män 45,5
Kvinnor
28,7
-samtliga utbildningsnivåer
Män 75,8
Kvinnor
60,0)
2014
86,98
Enligt
trend
88,12
Valmyndig-heten
ÅR
Bestäms
senare
Svenskarna och
internet iis.se
2014
ÅR
6
7
8
9
Valdeltagande
10
Antalet personer som inte
använder internet
10,5%
(ca
45 000
personer)
Ska
minska
2014 var ett exceptionellt år som avviker kraftigt från trenden.
Segregationsindex är ett mått på om olika befolkningsgrupper har samma geografiska spridning eller inte. Ett värde på 0 betyder att de olika
grupperna har samma geografiska bosättningsmöster och ett värde på 100 att grupperna inte alls bor i samma områden.
10
11
20
Strategiskt mål: Dynamiskt och robust näringsliv
nr
Framgångsfaktor
11
Resultatmått
Förändring i antalet företag
(antal arbetsställen i privat
sektor med personer
sysselsatta i dem):
- Nya arbetsställen
- Nedlagda arbetsställen
- Total antal arbetsställen
Fullföljd utbildning med
examen inom 3 år:
- andel av nybörjarelever
Andelen av befolkningen som
står långt från
arbetsmarknaden (18-64 år)
Arbetslöshet
- Öppet
- Åtgärder
Förändring i matchningsgrad i
länet
(Andel personer i arbetsför
ålder med yrke som matchar
utbildningen)
Antal:
-YH-utbildningar
- YH-utbildningsplatser
12
13
14
15
16
Ingångs
värde
Mål
2016

2012
Mål
2018
Källa
Period
Bestäms
senare
SCB/FAD
ÅR
Bestäms
senare
Skolverket
ÅR
SCB
(egen
bearbetning)
Arbetsförmedlingen
DÅ
08
ÅR
DÅ
08
ÅR
DÅ
08
ÅR
3140
2983
22616
2014
63 %
Öka
Minska
Öka
Öka
2013
12,1 %
Minska
Bestäms
senare
Okt 2014
4,2 %
4,6 %
2012
74 %
Minska
Bestäms
senare
Ska öka
Bestäms
senare
SCB/Reglab
Öka
Bestäms
senare
Myndigheten för
yrkeshögskolan
Mål
2018
Källa
Period
SCB
ÅR
RUS/Länsstyrelsen
ÅR
Östgötatrafiken
ÅR
Källa
Period
2014
41
2156
ÅR
Strategiskt mål: Östergötland ska vara miljömässigt hållbart
nr
Framgångsfaktor
17
18
19
En kollektivtrafik som kan
ersätta resor med bil (TSN)
Resultatmått
Ingångs
värde
Utsläpp av växthusgaser:
-Energiförsörjning
-Industriprocesser
-Transporter
-Arbetsmaskiner
-Lösningsmedelsanvändning
-Jordbruk
-Avfall och avlopp
-Totalt
Körsträcka i bil per invånare
(mil)
2013
796
55
931
163
26
515
36
2522
2013
634
708
53
847
180
32
477
23
2322
Enligt
trend 620
648
52
792
192
36
452
14
2188
Enligt
trend 611
Utsläpp av klimatpåverkande
ämnen i förhållande till antalet
resande i kollektivtrafik (får
uppgå till högst 40gram
koloxid per personkilometer)
26g
/personkilometer
25g
/personkilometer
24g
/personkilometer
Mål
2016

Perspektivet Medborgare
Strategiskt mål: Jämlik hälso-och sjukvård
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
20
Vård som bygger på respekt
för alla människors lika
värde och för den enskilda
människans värdighet
(HSN)
Andelen nyanlända
asylsökande i Östergötland
som:
•
erbjuds tid för
hälsoundersökning inom
60 dagar från ankomst
till länet
•
har genomgått en
hälsoundersökning
Andel verksamhetsenheter
(vårdcentraler) som har
kartlagt
sjukskrivningsmönstret hos
sina patienter utdelat på:
• Kön
• Ålder
• Diagnosgrupper
• Sjukskrivningslängd
Relativ åtgärdbar dödlighet i
ischemisk hjärtsjukdom hos
kvinnor respektive män
21
22
Ökad jämställdhet i hälsooch sjukvården (HSN)
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
FMC
DÅ
08,
ÅR
25 %
50 %
90 %
85 %
87 %
90 %
04 2015
2%
25 %
100 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Har
tidigare
inte följts
Skapa ett
ingångsvärde
Ska inte
skilja
mellan
Berörda
produktionsenheternas
DÅ
08,
ÅR
21
23
En psykiatri- och
missbruksvård präglad av
öppenhet (HSN)
24
Vårdprocessprogram för
omhändertagandet av
patienter med samsjuklighet i
beroende och psykisk
sjukdom
Antal självmord per 100 000
invånare
upp
systematiskt
Ny
indikator
Har
tidigare
inte följts
upp
systemati
skt
könen
redovisning
Ska tas
fram
Ska
implementeras
Tematisk
uppföljning
DÅ
04,
08,
ÅR
Skapa ett
ingångsvärde
Ska följa
den
nationella
utvecklingen
Socialstyrelsen
dödsorsaksstatistiken
ÅR
Strategiskt mål: Delaktiga och nöjda patienter
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
25
Hälso- och sjukvård där
patienter och närstående är
medskapare (HSN)
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som har
genomfört förbättringsarbeten
med patientmedverkan
26
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som på ett
systematiskt sätt prövar något
nytt som ökar patientens egna
möjligheter att kontrollera och
följa sitt hälsotillstånd
Andel av vårdcentralernas
äldre (>75 år) listade patienter
minst 5 läkemedel som har
genomgått enkel eller
fördjupad
läkemedelsgenomgång
Andel av vårdcentralernas
äldre (>75 år) listade som
erhållit en journalförd vårdplan
27
28
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
Källa
Period
Har
tidigare
inte följts
upp
systematiskt
Har
tidigare
inte följts
upp
systematiskt
Saknas
70 %
100 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
25 %
70 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Öka
10 %
jfr 2015
Öka ytterligare
20 %
jfr 2015
BI
DÅ
08,
ÅR
Saknas
Öka
10 %
jfr 2015
Öka ytterligare
15 %
jfr 2015
BI
DÅ
08,
ÅR
Strategiskt mål Trygg och ändamålsenlig vård
Ingångs
värde
Mål
2016
Antal föräldrar vars barn har
uppmärksammats som
anhöriga av vården
Nytt mått
Ska öka
Bestäms
senare
BI
30
Antal patienter som genomför
assiterad peritonealdialys i
hemmet
30
35
Produktionsenheternas
redovisning
31
Antal individer som har varit
sjukskrivna över 180 dagar
Vid årsskiftet
2012
/2013 23
patienter
Ny mått
Ska
minska
Bestäms
senare
BI/Enheten för
hälsoanalys
32
Dödlighet:
•
hälsopolitisk
•
sjukvårdsrelaterad
åtgärdbar
•
efter stroke
•
efter hjärtinfarkt
•
efter höftfraktur
•
vid cancersjukdom
•
i hjärt- och kärlsjukdom
vid diabetes
•
i ischemisk hjärtsjukdom
Andel berörda kliniker som
använder vård/rehabiliteringsplan för
cancerpatienter
Har
tidigare
inte följts
upp
systemati
skt
Förbättras,
ska följa
den nationella
utvecklingen
Bestäms
senare
Öppna
jämförelser
Har
tidigare
inte följts
upp
systematiskt
70 %
95 %
Regionalt
cancer-centrum
DÅ
04,
08,
ÅR
7%
4%
7000
9000
BI
DÅ
04,
08,
ÅR
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
29
God kvalitet i vårdens alla
dimensioner (HSN)
33
34
35
Patienter ska inte behöva
drabbas av undvikbara
vårdskador (HSN)
Sjukdomsförebyggande
insatser ska naturligt ingå i
vårdens möten (HSN)
Andel patienter med trycksår
Antal spirometrimätningar som
har genomförts på
vårdcentralspatienter som är
>45 år, rökare eller f d rökare
2014
Totalt
5426
patienter
22

Mål
2018
Källa
Period
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
ÅR
och inte har diagnosen KOL,
men där det finns klinisk
misstanke eller är > 45år och
har diagnosen KOL
RÖ VC
4374
patienter
Strategiskt mål: Hög tillgänglighet till Region Östergötlands verksamheter
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
36
En primärvård som utgör
basen i hälso- och
sjukvården (HSN)
Primärvårdsandel av all
sjukvård:
•
Andel av alla besök
•
Andel av sjukvårdens
ersättning (exkl. totala
läkemedelskostnader
och hemsjukvård)
Tillgängligheten på
akutmottagningen:
- Andel som har träffat läkare
för beslutsgrundande
bedömning inom en timme
37
God tillgänglighet till besök
och behandling (HSN)
- Andel som har lämnat
mottagningen inom fyra
timmar
38
39
God patientupplevd
tillgänglighet till besök och
behandling (HSN)
40
41
42
Utvecklade möjligheter för
patienten att använda ehälsolösningar (HSN)
43
Fler fordon och hållplatser
ska vara tillgängliga för
personer med
funktionsnedsättning (TSN)
Andel patienter med
cancersjukdom som har
påbörjat sin behandling inom
högst tre veckor
Tillgänglighet till
sjukvårdsrådgivningen (1177):
- Andel svarade samtal inom 9
minuter
Telefontillgänglighet till
kliniker/ enheter:
- Andel som har bemannad
telefontid minst fem timmar
per vardag eller TeleQ för
återuppringning samma dag
Andel patienter som inom 14
dagar från
remissankomst/beslut om
åtgärd har erbjudits tidpunkt
för:
- besök/undersökning
- operation/åtgärd
Antal ärenden i 1177
vårdguidens e-tjänster per
månad
Andel hållplatser/stationer
som är tillgängliga för kunder
med funktionsnedsättning
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
Källa
Period
BI
DÅ
04,
08,
ÅR
BI
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
59%
62%
65%
14,5%
15,5%
17,5%
2014
55%
2013
55%
2012
49 %
>60%
>70%
2014
69%
2013
70%
2012
68 %
Q3 2014
68%
2013 64%
2012 55%
Ny tidsgräns
2016
>70%
>80%
>80%
>85%
Väntetidsuppföljningen
45 %
60 %
Sjukvårdsrådgivningen
2014 02:
30 % av
enheterna
>60%
>95%
Produktionsenheternas
rapportering
Saknas
>70 %
>90 %
BI
DÅ
04,
08,
ÅR
Maj 2015
13500
16000
20000
1177 vårdguiden
11,4%
Bevaka
att ökning
sker
Bevaka
att ökning
sker
ÖstgötaTrafiken
DÅ
04,
08,
ÅR
ÅR
Strategiskt mål: Ett rikt och utbrett kultur- och friluftsliv
nr
Framgångsfaktor
44
45
Resultatmått
Ingångs
värde
Mål
2016
Antal besökare i regional
kulturverksamhet
- Totalt antal besökare
- Besökare 0-18 år
Antal besökare på
Östgötaledens hemsida
2014
573 000
69 000
12 100
 Mål
2018
Källa
Period
Öka
Ledningsstaben/Kulturdatabasen
ÅR
Öka
Ledningsstaben
ÅR
Källa
Period
Strategiskt mål: Goda res-och transportmöjligheter
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
Ingångs
värde
46
En väl fungerande
kollektivtrafik (TSN)
Antal påstigande i
kollektivtrafiken
DÅ04
10504000
DÅ08
18180000
ÅR
23
Mål
2016
+2,3 %

Mål
2018
+8% (jmfr
ingångsvärde)
ÖstgötaTrafiken
DÅ
04,
DÅ
08,
ÅR
27966000
47
Antal resor per invånare/år
48
Regularitet (andel planerade
turer som utförts):
-Östgötapendeln
- Tätortstrafik
- Övrig busstrafik
Punktlighet
-Östgötapendeln
- Linköpings stadstrafik
- Norrköpingsstadstrafik
Antal registrerade kunder i
Östgötatrafikens kunddatabas
49
50
63,1
63,8
64,1
98,1%
99.8%
99.95%
99%
99,9%
99,97%
99%
99,95%
99,99%
90,8%
96,5%
95,0%
106 000
96%
97%
97%
113 000
97%
98%
98%
125 000
ÖstgötaTrafiken
ÅR
ÖstgötaTrafiken
ÅR
ÖstgötaTrafiken
ÅR
ÖstgötaTrafiken
ÅR
Källa
Period
Perspektivet Process
Strategiskt mål: Kunskapsbaserad verksamhet
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
51
Tillgängliga och tillämpade
kunskapsunderlag utifrån
aktuell evidens (RS)
Andel verksamhetsenheter
som gjort förbättringar till följd
av att tillämpa enhetens egna
forskningsresultat
Andel verksamhetsenheter
som gjort förbättringar till följd
av att tillämpa externa
forskningsresultat
Andel verksamhetsenheter
som gjort förbättringar till följd
av annat utvecklingsarbete
Täckningsgrad i de nationella
kvalitetstregister där
verksamheterna deltar
52
53
54
55
Systematisk uppföljning och
analys av verksamheten,
dess kvalitet och resultat
(RS, TSN, RUN)
Utveckling av vårdens
förhållningssätt och
värdegrund för ökad
delaktighet och jämlikhet,
samt utveckling av
sjukdomsförebyggande
arbete (RS)
56
57
58
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som
använder sig av
patientrapporterade mått både
avseende upplevelser av den
egna hälsan, livskvalitet och
sjukdom, och hälso- och
sjukvårdens bemötande, vård
och behandling, i syfte att
vidta åtgärder för att förbättra
vården och/eller förbättra
patienternas hälsa
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som är
HBTQ-diplomerade alt.
certifierade
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som har
fastställda lokala rutiner för
våld i nära relationer
Andel vårdcentraler som har
rutiner för att informera
berörda patienter och
närstående och vid behov
utfärda intyg om
tandvårdsstöd
Andel patienter som har
uppnått rökstopp:
efter hjärtinfarkt
efter stroke
59
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
2013
47,0%
50%
55%
FoUU- sammanställning
ÅR
2013
60,7%
62%
65%
FoUU- sammanställning
ÅR
2013
82,4%
85%
85%
FoUU- sammanställning
ÅR
Ny
indikator
>80%
>85%
Redovisning av
PE, Ötraf, CHV,
ledningsstab
DÅ
04,
ÅR
Har
tidigare
inte följts
upp
systematiskt
75 %
100 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
04,
08,
ÅR
Ny mått
25 %
75 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Har
tidigare
inte följts
upp
systematiskt
Har
tidigare
inte följts
upp
systematiskt
>50 %
>95 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
>50 %
>90 %
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Swedeheart
Riksstroke
ÅR
47,4
60,4
>50%
>62%
Ingångs
värde
Mål
2016
Ny
nyckelindikator
Skapa
nulägesbild
>75%
>75%
Strategiskt mål: Effektiv verksamhet
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
60
Effektiva vårdprocesser
(RS, HSN)
Andel vårdenheter (kliniker
och vårdcentraler) som har
genomfört minst två
förbättringsprojekt
24

Mål
2018
Bestäms
senare
Källa
Produktionsenheternas
redovisning
Period
DÅ
04,
08,
ÅR
61
Andel lediga tider för
tandvårdsbehandling inom en
månad
2012
59 %
62
Svarstider inom diagnostiken:
- PAD inom 14 dagar
- Cytologi inom 14 dagar
04 2015
26 %
98 %
Andel verksamhetsenheter
(vårdcentraler och kliniker)
som har en funktion för
koordinering för effektiv
samverkan med
Försäkringskassan
Andel kliniker som använder
SMS-påminnelser
63
64
>60%
>60%
>70 %
>95 %
>90 %
>98 %
Nytt krav
2015
75 %
100 %
Produktionsenheternas
rapportering
08 2014
28,4%
2013
23%
2014
4,6
>50 %
>90%
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
Skall vara
oförändrad
/minska
Skapa
nulägesbild
>2250
Bestäms
senare
BI
Bestäms
senare
BI
>3000
BI
< 100
< 100
Varje
DÅ,
ÅR
DÅ
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
Varje
DÅ,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
65
Medelvårdtid
66
Andel dagkirurgiska
operationer av alla operationer
Ny
indikator
67
Antal av verksamheten
uppmärksammande
fokuspatienter (säker
hemgång)
Utlokaliserade patienter
- Antal vårddygn/månad
1054
patienter
Minskade återinläggningar
inom 30 dagar för:
- samtliga patienter
- fokuspatienter
DÅ04
2015
13 %
Minska
med
>10 %
>10 %
- patienter ≥ 65 år
Väntetid till
höftfrakturoperation
15 %
22,9
timmar
(medel)
US 19 %
ViN 11%
LiM 7 %
>15 %
<20
timmar
>14%
<15
timmar
Hög ¨
15 %
Måttlig 10
%
US 75min
ViN 56
min
LiM 99
min
Hög
40 min
Måttlig 60
min
12.6 min
68
Optimal dimensionering av
vårdplatser (RS)
69
70
Standardiserade vårdflöden
(RS)
71
Andel patienter som har
genomgått trombolys-/
trombektomibehandling vid
stroke
Patientens tid till trombolysbehandling från ankomst till
sjukhuset
72
Responstid ambulans vid prio
1 larm:
•
Genomsnittlig
•
73
Andel av livshotande
tillstånd där befolkningen
nås inom 10 minuter
Tid till reperfusionsbehandling
inom målsatt tid vid SThöjningsinfarkt
DÅ04
2015
474
Effica
DC:s
redovisning
BI
12 %
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
DÅ
04,
08,
ÅR
Öppna
jämförelser
ÅR
Bestäms
senare
Riksstroke
ÅR
Ska inte
öka
Bestäms
senare
Öppna
jämförelser
ÅR
75 %
75%
75%
Enheten för
prehospitalvård
78,2%
>90%
Bestäms
senare
RIKS-HIA
Swedeheart
DÅ
04,
08,
ÅR
ÅR
Ingångs
värde
Mål
2016
Mål
2018
Källa
Strategiskt mål: Säker verksamhet
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
74
Stark patientsäkerhetskultur
(RS)
Andel observationer som visar
att hygienriktlinjerna följs
avseende:
- klädregler
- hygienregler
Andel vårdenheter som
tillämpar säkerställda
utskrivningsrutiner som
minimerar risker för patienter
genom samordnad
vårdplanering
Andel patienter som vid
utskrivning har en registerad
kvå-kodad
läkemedelsgenomgång
och/eller -berättelse
75
76

DÅ04
2015
97 %
90 %
Ny
indikator
> 95 %
> 95 %
>60%
> 95 %
> 95 %
>95%
04 2015
22 %
>60%
>90%
25
Period
Vårdhygiend
Varje
DÅ,
ÅR
Produktionsenheternas
redovisning
DÅ
08,
ÅR
BI
DÅ
08,
ÅR
77
78
Säkerställd
kontinuitetshantering i hela
organisationen (RS)
Andel riskbedömningar på
patienter ≥ 70 år på berörda
enheter i Senior Alert
Andelen verksamhetsenheter
(kliniker eller motsvarande)
som fyllt i kvalitetsverktyget
RH-check, analyserat brister
och upprättat handlingsplan
utifrån utfallet
2014
28 %
50 %
70 %
Förbättringspotential
föreligger
75 %
90 %
Utvecklings- och
patientsäkerhetsenheten
Miljö- och
säkerhetsenheten
RH-check
DÅ
08,
ÅR
ÅR
Strategiskt mål: En aktiv och strategisk forsknings och utvecklingsverksamhet
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
79
Universitetssjukhuset i
Linköping ska vara ett
centrum för FoUverksamheten och det ska
finnas akademisk
verksamhet i alla länsdelar
(RS)
Summa statligt ALF-anslag
för:
Forskning
Utbildning
Summa LFoU-medel avsatta
för FoU hos varje
sjukvårdande
produktionsenhet
Antal docenter/professorer per
länsdel
80
81
82
Konkurrenskraftig klinisk
forskning (RS)
83
84
Antal uttagna doktorsexamina
Antal nya docenter
Antal medarbetare med
forskningskompetens:
Professor
Biträdande professor
Docent
Disputerad
Licentiat
Forskarstuderande
Effektiv och relevant
forskning inom nya områden
(RS)
85
Antal kliniker och centrum som
bedriver universitetssjukvård
Externa forskningsanslag på
medicinska fakultetet inom LiU
för forskare med anknytning till
RÖ
Ingångs
värde
139,6
70,0
2013
Mål
2016

Mål
2018
Källa
Period
Budgetprop.
ÅR
RFoUkartläggning
ÅR
141,8
74,3
Ska öka
141,8
80,6
Bestäms
senare
Nytt
mått
Ska
mätas
Bestäms
senare
FoU- enheten
ÅR
2014:
12
12
2013:
18
11
2014:
Ska öka
Ska öka
FoUSammanställning
ÅR
Ska öka
Ska öka
FoU
sammanställning
ÅR
Skapa
nylägesbild
Skapa
nylägesbild
Bestäms
senare
Ledningsstaben
ÅR
Bestäms
senare
Medicinsk
fakultet
ÅR
Mål
2018
Källa
119.6
73
2
98
285
23
155
2013:
77
113
312
21
180
Nytt mått
Nytt mått
Strategiskt mål: Klimatneutral och giftfri verksamhet
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
Ingångs
värde
86
God hushållning med energi
och naturresurser (RS)
Andel källsorterat avfall
(sjukhusen, inkl matavfall)
2014:
32 %
35 %
50 %
Genomsnittligt antal timmar
som rumsplacerade och
individuella system för
videomöten nyttjas inom
regionen
Andel ekologiska livsmedel
2014
375
timmar/m
ånad
600
timmar/
månad
800
timmar/
månad
2014:
30 %
40 %
50 %
Klimatpåverkan från
medicinska gaser, kg CO2-ekv
per invånare
5,2 kg
CO2-ekv
per
invånare
4,1 CO2ekv per
invånare
2,5 kg
CO2-ekv
per
invånare
87
88
89
Miljö- och klimathänsyn i all
verksamhet, framförallt vid
uppdrag och upphandlingar
(RS, HSN, TSN, RUN)
26
Mål
2016

Period
Miljö- och
säkerhetsenheten
(ÖJ miljö)
CMIT
ÅR
Miljö- och
säkerhetsenheten
(ÖJ miljö)
Miljö- och
säkerhetsenheten
(ÖJ miljö)
ÅR
ÅR
ÅR
Perspektivet Medarbetare
Strategiskt mål: Ett engagerat medarbetarskap
Ingångs
värde
Mål
2016
Medarbetare som upplever att
det är ett öppet klimat på
arbetsplatsen
Medarbetare som inom
arbetsplatsen samarbetar för
att uppnå verksamhetens mål
73
74
78
Medarbetare som upplever att
det finns arbetsglädje på
arbetsplatsen
Medarbetare som upplever att
närmaste chef skapar
förutsättningar för förbättringsoch utvecklingsarbete
Nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
90
Medarbetare som är
delaktiga (RS)
91
92
93
Möjligheter att delta i
förbättrings- och
utvecklingsarbete (RS)
Källa
Period
76
Medarbetaruppföljning
DÅ
08
79
81
Medarbetaruppföljning
DÅ
08
74
75
76
Medarbetaruppföljning
DÅ
08
72
73
75
Medarbetaruppföljning
08

Mål
2018
Strategiskt mål: Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag och
framtida utmaningar
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
Framgångsfaktor
Resultatmått
94
En arbetsgivare som är
attraktiv (RS)
Andel ungdomar som kan
tänka sig Region Östergötland
som en möjlig framtida
arbetsgivare (ny formulering)
Studenters upplevelse av
kvaliteten på den
verksamhetsförlagda
utbildningen
Antal utbildningstjänster till
specialistsjuksköterska
2014
85 %
87%
89%
Enkät till
ungdomar som
sommarjobbat
ÅR
3,9
4,0
4,1
Kursutvärdering
ÅR
Nytt
40
45
Heroma
ÅR
Kostnader för
bemanningsföretag
2014 = 98
076 tkr
90 000 tkr
40 000 tkr
Agresso
Andel medarbetare som
uppfyller obligatoriska
kompetenskrav i ”skall-nivån”
Nytt
04,
08,
ÅR
04
95
96
97
Strukturerat och långsiktigt
arbete med
kompetensförsörjning (RS)
98
Källa
Period
nr
Kompetensportalen
Strategiskt mål: Tydligt chefskap
Ingångs
värde
Mål
2016
Medarbetare som bidrar till
dialog med sin närmaste chef
83
83
85
Medarbetaruppföljning
08
Chefer som upplever att
närmaste chef ger stöd och
vägledning i arbetet när det
behövs
Andel chefer som har en
individuell utvecklingsplan
80
80
82
Medarbetaruppföljning
08
82 %
82 %
83 %
Medarbetaruppföljning
DÅ
08
Källa
Period
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
99
God kommunikation och
dialog (RS)
100
Chefer som har rätt
förutsättningar och som får
stöd (RS)
101

Mål
2018
Källa
Period
Perspektivet Ekonomi
Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
102
Verksamhet anpassad till
intäktsutvecklingen (RS,
HSN, TSN, RUN)
Läkemedelskostnadsutvecklingen :
Allmänläkemedel
Totalt
103
Kostnad för inhyrd personal
Ingångs
värde
Mål
2016

Mål
2018
2014
4,4%
0%
6,7%
100 mkr
4%
Ska
minska
27
Bestäms
senare
<6%
Bestäms
senare
Ledningsstaben
Varje
DÅ,
ÅR
Ledningsstaben
Varje
DÅ,
ÅR
Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi
Ingångs
värde
Mål
2016
Antal produktionsenheter som
har ett positivt eget kapital
(helårsbedömning)
Regionens samlade resultat
före finansiella poster i
förhållande till skatter och
bidrag
Soliditet (eget kapital i
förhållande till tillgångar)
12 av 19
107
Regionens egna kapital
(helårsbedömning)
108
Förräntning av placerade
medel:
- 5 år
- 10 år
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
104
Avsättningar för framtiden
(RS)
105
106
Mål
2018
Källa
Period
14 av 19
19
BI
ÅR
0,5 %
0,5 %
BI
ÅR
0,3 %
3%
3%
BI
275 mkr
515 mkr
560 mkr
BI
4,6 %
BI
5,3 %
5,6 %
4,6% över
en
konjunkturcykel
Mål
2018
Källa

DÅ
04,
08,
ÅR
ÅR
Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet
Ingångs
värde
Mål
2016

Period
nr
Framgångsfaktor
Resultatmått
109
Kostnadseffektivitet i hälsooch sjukvården över tid och
som står sig väl i nationell
jämförelse (RS)
Kostnad/konsumerad DRGpoäng
47404
Ska
minska
Bestäms
senare
BI
Strukturjusterad hälso- och
sjukvårdskostnad per invånare
21135
/invåna-re
Ska
minska
Bestäms
senare
BI
111
Andel avtalsbundna
leverantörer
95 %
>95 %
>95 %
Upphandlingscentrum
112
Nettokostnadsutveckling totalt
(exklusive
jämförelseförstörande poster)
6,1 %
Justerad läkemedelskostnad
per invånare
1330 kr
114
Kostnad per viktad
vårdkontakt i primärvården
1377 kr
Andel utbetalda ersättningar
för strokevården i enlighet
med processmålen i
överenskommelserna
Antal turkilometer per driftsatt
fordon:
Stadstrafik Linköping
Stadstrafik Norrköping
Övrig busstrafik
Kostnadstäckningsgrad (avser
allmän kollektivtrafik)
99 %
Ska vara
lägre än
regionindex
Ska vara
lägre än
riksgenomsnitt
Ska vara
lägre än
riksgenomsnitt
100 %
BI
113
Ska vara
lägre än
regionindex
Ska vara
lägre än
riksgenomsnitt
Ska vara
lägre än
riksgenomsnitt
100 %
Ny
indikator
Skapa
nylägesbild
Bestäms
senare
ÖstgötaTrafiken
ÅR
43
41
44
ÖstgötaTrafiken
ÅR
110
115
Ersättningssystem som
stödjer
effektivitetsutveckling (RS,
HSN, TSN)
116
117
Ett kostnadseffektivt
kollektivtrafiksystem (TSN)
28
BI
BI