Budget och resursfördelning 2015 - Aurora
Budget och resursfördelning 2015 Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden den 17 december 2014. Beslut 2014-12-17, Dnr: FS 1.3.4-1849-14 1 Innehåll 1 Övergripande budgetförutsättningar .................................................................................................... 4 1.1 2 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2015 ................................................................. 4 Grundutbildning ..................................................................................................................................... 6 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning ......................................................................................................................................... 6 3 2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder .......................... 6 2.3 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning ................................................................ 9 2.4 Programgemensamma avsättningar och kostnader .................................................................. 12 2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet .................................................................................. 12 2.6 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram.............. 12 Forskning/forskarutbildning ............................................................................................................... 14 3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning .................................................................................................................... 14 3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå ................................................................................................................................................ 14 3.3 4 Fakultetsgemensamma avsättningar .................................................................................................. 18 4.1 5 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning .......................................... 15 Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet ............................................................ 18 Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag 20 5.1 Universitetsgemensamma funktioner ........................................................................................20 5.2 Fakultetsgemensamma funktioner.............................................................................................20 5.3 Lokalkostnader ............................................................................................................................ 21 5.4 Lokalvård ..................................................................................................................................... 22 5.5 Lönekostnadspåslag (LKP) ......................................................................................................... 22 2 Bilagor: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Fördelning av grundutbildningsramar 2015 Institutionstilldelning grundutbildning 2015 Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2015 Programgemensamma kostnader 2015 a. Programgemensamma avsättningar och kostnader b. Programgemensam stödverksamhet per institution Fakultetsgemensamma kostnader 2015 a. Fakultetsgemensamma avsättningar b. Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet Tilldelning resultatpremie och forskarexamina 2015 Fasta belopp universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2015 Budgetsammanställning 2015 Resursfördelning fristående kurser 2015 Resursfördelning per utbildningsprogram 2015 Resurstilldelning forskning/forskarutbildning 2015 Budgetdifferens och utjämning per institution 2014-2015 3 1 Övergripande budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2015 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 4 november 2014. Anslagsintäkterna beräknas vara 0,1 % högre år 2015 jämfört med budget 2014. Forskningsanslaget ökar med 0,6 %, vilket är lägre än den statliga pris- och lönejusteringen (0,79 %) och beror på en total minskning av universitetets budgetram för forskning med 0,9 mnkr för finansiering av prioriterade satsningar i budgetpropositionen, samtidigt som anslaget för grundutbildning minskar något genom minskad tilldelad ram (trots indexuppräkning av prislappar). Anslag Medicinska fakulteten Grundutbildning Forskning/forskarutbildning Summa Anslag 2015 tkr Anslag 2014 tkr Differens tkr 395 898 275 875 671 773 396 897 274 321 671 218 -999 1 554 555 Differens % -0,3% 0,6% 0,1% Preliminär ram 2016 tkr 403 619 283 118 686 737 Preliminär ram 2017 tkr 405 272 283 118 688 390 Tabell 1. Anslag 2015 samt preliminära budgetramar 2016-2017 exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning för grundutbildning år 2015-2017 (tkr). 1.1 1.1.1 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2015 Finansiering av lärarlöner (via lärarlönemedel) inklusive regionlektorer på läkarprogrammet I enlighet med den förändring som infördes till budget 2014 avseende finansiering av lärarlöner, fördelas anslag till institutionerna med lärarlönemedel som motsvarar den totala lönekostnaden för lärarens faktiska lön (beräknad som faktisk lön i oktober 2014 uppräknad med 2,5 %). Anslag till lärarlöner belastar forsknings- respektive grundutbildningsanslaget enligt följande procentuella nycklar: Anställning Professor Universitetslektor GU-medel 50 % 80 % FO/FoU-medel 50 % 20 % Tabell 1.1.1 Fördelning av lönekostnader mellan anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning 2015. Till skillnad från budget 2014, då lärarlönemedel även innefattade adjunkter, finansieras adjunkter fr.o.m. budget 2015 via institutionernas anslag för HST/HPR (som därmed ökar). Lektorer och professorer som inte har beslut om forskningsdel i tjänsten finansieras som tidigare med medel ur respektive programs grundutbildningsanslag (eller i förekommande fall externa medel som tidigare). För lärare som enligt särskilda beslut sedan tidigare haft full lönekostnadstäckning (ur forskningsanslaget) har i budget 2014 sina lönemedel fortsatt till 100 % finansierade ur forskningsanslaget. I budget för 2015 fördelas anslag för lektorer vid läkarprogrammets regionaliseringsorter på samma sätt som för övriga lektorer, tidigare finansierades dessa med en särskild löneschablon som för 2015 inte fullt ut hade täckt de faktiska lönekostnaderna. Inför år 2015 har dock forskningsdelen i lärarlönemedlen för regionlektorer ökats tillfälligt till 30 %, vilket avser en kompensation motsvarande 2,6 mnkr i forskningsanslag till läkarprogrammet för tidigare ej fördelade anslag från universitetsstyrelsen avseende regionaliserad läkarutbildning (se särskilt dekanbeslut). 4 1.1.2 Användande av myndighetskapital på anslagsfinansierad grundutbildning Fakulteten centralt har ett positivt myndighetskapital på grundutbildningsanslaget som vid ingången av 2014 uppgick till 45 mnkr. Dessa medel föreslås i budget 2015 till viss del användas genom en underbalansering av budgeten för grundutbildning motsvarande -10,4 mnkr, varav 6,4 mnkr avser hantering av de osäkra faktorer som finns inom budgeterade grundutbildningsvolymer avseende programrådens budgeterade volymer för HST och förväntad genomströmning, samt för att möjliggöra visst utrymme för fristående kurser i budget 2015. Resterande 4 mnkr avser medel för senare fördelning till institutioner inom läkarprogrammet (se särskilt dekanbeslut), vilket avser anslag för år 2013 som skulle fördelats direkt till läkarprogrammet men hanterades tillsammans med den totala budgetramen. Dessa 4 mnkr kommer att fördelas efter genomgång av utfall av programbudget för läkarprogrammet inom berörda institutioner för 2014. Med tanke på den totala minskningen till institutionerna i tilldelning av anslag för grundutbildning för 2015 ämnar fakultetsnämnden använda ytterligare medel av myndighetskapitalet för grundutbildning för att kompensera institutioner som får svårt att klara sin ekonomi 2015. Prefekterna har uppmanats inkomma med en analys av institutionens budget för 2015 senast den 28 februari för att fakultetsnämnden ska kunna ta ställning till vilka institutioner som ska kompenseras, antingen direkt och/eller i samband med analys av del- eller helårsbokslut för 2015. 1.1.3 Utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslag för att kompensera för skillnader i lärartäthet Eftersom konsekvensen av den nya principen för finansiering av lärarlöner i budget 2014 missgynnar underbemannade institutioner, införde föregående fakultetsnämnd ett system för att till viss del kompensera för detta till dess att en jämnare bemanning över fakulteten kan åstadkommas (genom striktare kontroll över bemanningsplanering och i synnerhet hård prövning av återbesättningar i BPU). I budget 2014 inleddes således en viss utjämning i tilldelning av grundutbildningsmedel genom en omfördelning utgående från differensen mellan budgettilldelning enligt nya principer och en simulerad tilldelning som tog full hänsyn till grundutbildningsuppdragets storlek vid tilldelningen av grundutbildningsmedel (dvs. om samtliga grundutbildningsmedel hade tilldelats enligt HST/HPR). I budgeten benämns denna omfördelningspost ”Utjämning med hänsyn till lärartäthet per HST/HPR”. Istället för att omfördela hela differensen, sker omfördelningen genom en implementeringskoefficient som 2014 sattes till 0,3, dvs. en tredjedel av differensen omfördelades. Fakultetsnämnden har beslutat att fullfölja tidigare nämnds beslut och tillämpa samma princip i budget 2015 (Bilaga 12). Utöver denna kompensation, och den långsiktiga strävan efter utjämning av bemanning över fakulteten i samband med återbesättningar, kommer underbemanning på institutioner att till del åtgärdas genom att lämpliga grundutbildningsuppdrag/ -moment lyfts till andra institutioner och/eller genom att lärare vid institutioner med högre lärartäthet förstärker undervisningen på lägre bemannade institutioner. Fördelning av uppdrag inom professionell utveckling (PU) och/eller examensjobb kan vara ett annat verktyg för att uppnå en jämnare spridning av grundutbildningsuppdrag. 5 2 Grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning Under regeringens anslag för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. • År 2013–2015 föreslås en tillfällig satsning på högskoleplatser. Extraanslaget år 2015 reduceras från 7,8 mnkr år 2014 till 1,7 mnkr år 2015, dvs. en minskning med -6,1 mnkr. • Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning. På grund av detta minskas anslaget med -0,7 mnkr år 2015. • Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena. Umeå universitet erhåller 0,7 mnkr år 2015 för 23 platser. Anslaget för speciallärarutbildningen ökar med 0,4 mnkr år 2015 i enighet med presenterad utbyggnad i budgetpropositionen. • Anslaget för utbyggnad av tandläkarprogrammet och läkarprogrammet ökar med totalt 0,6 mnkr år 2015. Enligt budgetpropositionen för år 2015 fortsätter satsningen år 2016-2017 med en ökning på 2,6 mnkr/år • Anslaget för utbyggnad av ingenjörsplatser ökar med totalt 1,9 mnkr avseende 20 platser år 2015. • Anslaget minskar med 5,0 mnkr år 2015 till följd av att den tillfälliga satsningen på 1 400 platser riktade till ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar upphör. • Anslaget minskar med 2,0 mnkr år 2015 till följ av att den tillfälliga satsningen på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. • Anslaget minskar med 0,8 mnkr år 2015 till följd av att den engångsvisa ökningen, motsvarande totalt 28 mnkr för hela riket år 2014, upphör. • Indexökning av anslag med 0,79 procent år 2014 (2,06 % år 2014). 2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder Fakulteterna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resursfördelning. Tilldelningen till fakultetsnämnderna har skett utifrån nedanstående. 1. Utgångspunkt är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan. 2. I syfte att stimulera att beviljad budgetram utnyttjas, infördes en ny parameter för ej uppnådd ram år 2014. Denna parameter har uppdaterats inför 2015 och beräknas utifrån ett genomsnitt av de senaste tre åren 2011-2013. 3. Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.). En mindre del avsätts tillfälligt i två år till en fakultetsöverskridande utbildning i Hälsoekonomi, vilket genomförs genom ett samarbete mellan den medicinska och 6 samhällsvetenskapliga fakulteten. De tillfälliga medlen tilldelas i sin helhet medicinsk fakultet, men ska utifrån utfallet av de valbara kurserna de andra läsåret överföras till samhällsvetenskaplig fakultet. 4. Medel ges för ny volym år 2015 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför 2015. Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Däremot ingår inte utbyggnad avseende nya platser för barnmorskor, specialistsjuksköterskor, lärare m.fl. 5. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/Lärarhögskolan. 6. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/Lärarhögskolans andel av inaktiva studenter. 7. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterium har ett eller flera nyckeltal tagits fram som är möjligt att mäta och följa upp. För kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering utgår nyckeltalet från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Nyckeltalen kommer successivt att förfinas och förbättras. - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Ny metod att hämta uppgifter om disputerade lärare från bemanningsplaneringssystemet har införts from år 2015. Som övergång från tidigare tillämpad metod har uttaget av uppgifter från de båda metoderna viktats 50/50 år 2015. From 2016 kommer uppgift om disputerade lärare i sin helhet att hämtas från bemanningsplaneringssystemet (inkluderat preliminärt i ramar 2016-2017). - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå). - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal). - Samverkan (externa examensarbeten, kommer praktik/VFU till ett senare budgetår). Fakultet Humanistisk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Medicinska fakulteten Tekniks-naturvetenskaplig fakultet Lärarhögskolan Summa möjligen att Intäkt Procentuell Intäkt 2015 mnkr andel 2014 mnkr kompletteras med Differens intäkt 2014/2015 14,8 53,5 54,2 51,3 12,4 7,9 % 28,7 % 29,1 % 27,6 % 6,7 % 15,2 49,3 51,4 55,7 14,2 -0,4 4,2 2,8 -4,4 -1,8 186,2 100,0 % 185,8 0,4 Tabell 2.2 Fakulteternas andel av anslag för grundutbildning fördelade enligt kriterier, budget 2015 och 2014. 8. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel. 7 2.2.1 Fördelning av takbelopp/ramar till Medicinska fakulteten år 2015 Totalt är budgetramen minskad med 20,8 mnkr år 2015 jämfört med år 2014, inklusive index. Orsaken till minskningen är dels att budgetramen för 2015 inte innehåller något sparande dels att budgetramen från budgetpropositionen är reducerad år 2015 jämfört med år 2014. De preliminära ramarna för 20162017 kan komma att justeras, bl.a. utifrån eventuell förändring av ovan nämnda fördelningsmodell och utifrån riksdagens budgetbeslut. Förutsättning för de preliminära ramarna är att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,26 procent år 2016. Beloppen för år 2017 är angivna i 2016 års prisläge och innehåller ingen justering. FAKULTETSNÄMN/LH Budget 2015 tkr Humanistisk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Medicinska fakulteten Tekniks-naturvetenskaplig fakultet Lärarhögskolan Summa Budget 2014 tkr Differens tkr Preliminär budget 2016 tkr Preliminär budget 2017 tkr 111 302 336 094 395 898 285 579 112 200 112 384 339 980 396 897 292 984 119 635 -1 082 -3 886 -999 -7 405 -7 435 112 744 338 274 403 619 288 600 112 553 112 404 337 810 405 272 290 072 112 283 1 241 073 1 261 880 -20 807 1 255 790 1 257 841 Tabell 2.2.1 Budgetramar grundutbildning år 2015 samt preliminära budgetramar 2016−2017, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2015─2017 (tkr). I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 2015 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram om 395 898 tkr (2014: 396 897 tkr) exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag. Till detta har det i fakultetens budget för år 2015 gjorts en underbalansering motsvarande – 6,4 mnkr. Däröver kommer 4,0 mnkr att fördelas till läkarprogrammet. År 2013 var detta medel som skulle fördelas direkt till programmet men hanterades tillsammans med den totala budgetramen, varför korrigering nu sker. Medel för detta tas från myndighetskapitalet (se avsnitt 1.1.2). Detta innebär att fakultetens budget för grundutbildning totalt uppgår till 406 255 tkr för år 2015 (2014: 411 512 tkr). 2.2.2 Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2015 framgår av nedanstående tabell (tkr). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför år 2015. Ersättningsnivåer för grundutbildning är uppräknade med index på 0,79 procent år 2015. Utbildningsområde Hum, sam, juridik Natur, teknik Vård Odontologi Medicin Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Idrott 29 140 51 753 55 020 45 500 61 483 32 837 43 099 41 563 146 654 208 199 126 521 106 852 19 777 43 644 47 654 53 002 74 786 38 673 50 758 33 762 89 351 89 384 79 997 49 447 Tabell 2.1.2 Prislappar år 2015, kr 8 2.2.3 Helårsstudenter Fakulteten kommer att ha 73 helårsstudenter (HSTK) färre i budgeten för år 2015 jämfört med budgeten för år 2014, vilket är en minskning med 2,0 %. Nedskärningarna har i år endast drabbat programmen, för vilka budgetutrymmet har minskat från 3 585 helårsstudenter år 2014 till 3 503 helårsstudenter år 2015. Nedskärningarna har bland annat kommit att drabba master- och magisterprogrammet i folkhälsa. Dessa program har tidigare fått tilldelning även för avgifts- och stipendiefinansierade studenter. Likaså har intäkt för dessa studenter erhållits från centralt håll, varför programmens intäkt har reglerats i efterhand vid slutavräkningen. Denna hantering har nu förändrats varför programmen erhåller endast intäkter för de budgeterade HST/HPR-studenterna. Specialistsjuksköterskeprogrammen har likaså påverkats av nedskärningar, vilket beror på att tidigare satsningar nu har upphört. Möjligtvis kan dessa komma att utökas efter eventuella satsningar presenterade i kommande regleringsbrev. Om satsning kommer att göras hanteras detta separat under budgetår 2015. Program som i sin tur har kommit att utökas intäktsmässigt är främst sjuksköterskeprogrammet, 3,7 mnkr totalt. Övriga program är bl.a. läkarprogrammet, tandläkarprogrammet och tränarprogrammet. De två första i enighet med budgetpropositionen och det sista programmet enligt tidigare beslutad utbyggnad, där delar endast är temporära. Nytt för i år är även att programmens helårsprestationer beräknas på de faktiska genomströmningarna för respektive program, baserat på de tre senaste åren. Tidigare har ett genomsnittligt värde använts för de allra flesta programmen. 2.2.4 Kvalitetsbaserad resurstilldelning Tidigare år har 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning tilldelats de utbildningar som erhållit omdömet ”Mycket hög kvalitet”, 15 procent har gått till fakulteten för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent har fördelats till universitetsgemensam nivå för att kvalitetshöjande insatser inom utbildning. Denna fördelningsprincip kommer att gälla även för kommande år. För år 2015 kommer 295 mnkr att fördelas till samtliga lärosäten med utbildningar som har tilldelats omdömet ”Mycket hög kvalitet”. Regeringen har tidigare utlovat att fördelning av medel för år 2015 kommer att presenteras i regleringsbrevet i december 2014. Detta innebär att det ännu inte finns några uppgifter om Umeå universitets andel. Program inom medicinska fakulteten som har erhållit omdömet ”Mycket hög kvalitet” är master- och magisterprogrammet i folkhälsovetenskap, biomedicinska analytikerprogrammet, biomedicinprogrammet, masterprogrammet i biomedicin, fysioterapiprogrammet inklusive master- och magisterprogrammen. 2.3 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) för år 2015. Fördelning bygger på underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten under 2014. Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år 2015. 9 PROGRAM / KURSER Apoteka rprogra mmet Arbets tera peutprogra mmet Ba rnmors keprogra mmet Bi omedi ci nprogra mmet Bi omedi ci ns ka a na l yti kerprogra mmet Fri s tå ende kurs er Fys i otera pi progra mmet Högs kol eprogra mmet med i nri ktni ng mot ps yki a tri s k omvå rdna d Idrotts vetens ka pl i ga progra mmet Idrotts vetens ka pl i ga progra mmet i nri ktni ng i drotts medi ci n och coa chi ng Ka ndi da tprogra m för kogni ti ons vetens ka p Logopedprogra mmet Lä ka rprogra mmet Ma gi s terprogra m i a rbets l i v och hä l s a Ma gi s terprogra m i a rbets tera pi Ma gi s terprogra m i bi l dtera pi Ma gi s terprogra m i fol khä l s ovetens ka p Ma gi s terprogra mmet i fys i otera pi Ma gi s terprogra m i omvå rdna d Ma gi s terprogra m i drotts medi ci n Ma s terprogra m i a rbets tera pi Ma s terprogra m i bi omedi ci n Ma s terprogra m i fa rma ci Ma s terprogra m i fol khä l s ovetens ka p Ma s terprogra m i fys i otera pi Ma s terprogra m i i drotts medi ci n Ma s terprogra m i omvå rdna d Ma s ter i fol khä l s ovetens ka p med i nr hä l s oekonomi Progra mmet för i nterna ti onel l kri s - och konfl i ktha nteri ng Ps ykotera peutprogra mmet Recepta ri eprogra mmet Röntgens juks köters keprogra mmet Sjuks köters keprogra mmet, s a mtl i ga orter Spa -progra mmet Speci a l i s ts juks köters keprogra mmen, s a mtl i ga i nri ktni nga r Ta ndhygi eni s tprogra mmet Ta ndhygi eni s tprogra mmet, på byggna ds å r i ora l hä l s a Ta ndl ä ka rprogra mmet Ta ndtekni kerprogra mmet Trä na rprogra mmet Vå rda dmi ni s tra ti va progra mmet Budgetba l a ns eri ng Totalt Budget HST 2014 20 168 40 81 116 69 206 15 13 12 8 42 1 052 30 11 7 14 26 3 17 3 33 7 45 20 0 12 0 13 36 41 58 730 0 177 77 7 306 84 49 9 0 3 654 Budget HPR 2014 18 160 38 70 111 58 197 15 11 10 8 41 1 035 28 10 6 13 25 3 15 3 32 6 43 19 0 11 0 12 35 38 56 698 0 169 74 7 292 82 41 8 0 3 496 Intäkt HST/HPR Budget Budget Intäkt HSTK/ 2014 HSTK 2015 HPRK 2015 HPRK 2015 1 829 16 750 3 941 7 684 11 572 7 368 20 587 1 516 1 948 1 785 1 065 5 565 140 965 2 963 1 087 648 1 367 2 566 269 2 567 309 3 312 620 4 442 1 982 0 1 167 0 1 525 4 740 3 760 5 796 72 832 0 17 618 7 683 698 32 343 8 140 7 229 873 -12 215 396 897 17 164 28 70 113 78 209 0 14 0 7 33 1 062 28 8 8 5 20 1 16 5 35 7 23 20 0 19 10 13 29 39 55 757 0 153 81 3 318 59 66 10 0 3 580 12 157 27 60 104 67 206 0 10 0 5 35 1 027 25 6 6 4 19 1 14 2 27 6 23 17 0 7 10 13 27 37 52 732 0 145 77 2 301 55 48 10 0 3 375 1 402 16 508 2 826 6 565 11 140 8 420 21 334 0 1 931 0 757 4 635 142 061 2 699 720 718 482 2 019 60 2 462 346 3 215 644 2 371 1 872 0 1 413 1 004 1 629 3 795 3 599 5 491 76 531 0 15 347 8 115 277 33 807 5 634 9 403 1 022 -6 357 395 898 Tabell 2.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2015, tkr Av Bilaga 1 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt 377 120 tkr (2014: 388 770 tkr) till institutioner för grundutbildning år 2015 vilket inkluderar underbalansering med 6 357 tkr (Bilaga 2). 10 2.3.1 Lärarlönemedel (professorer och universitetslektorer) Anslag till lärarlöner för grundutbildning utgör 195 444 tkr (2014: 226 229tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet (18 715 tkr) och fördelas enligt faktisk lönekostnad år 2015 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,5 %. För professorer finansieras lönekostnaden till 50 % med grundutbildningsanslag och lektorer 80 %. Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna för de program som läraren undervisar inom, proportionellt till insatsen. Som grundregel sker uppdelningen genom en schablon för alla lärare på en viss institution, där schablonen bygger på hur stor del av institutionens totala grundutbildningsuppdrag (i form av HSTK) som programmet utgör. I ett antal fall görs avsteg från denna grundregel, framförallt i de fall en institution tydligt har uppdelade lärarlag/enheter för olika program. 2.3.2 Anslag HST/HPR Fördelning av anslag för HST/HPR beslutas av programråd/utbildningsstrategisk nämnd och motsvarar 95 608 tkr år 2015 (2014: 33 355 tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att betala programgemensam stödverksamhet. Orsaken till den stora differensen är att i budget 2015 ingår även lokalanslaget för samtliga program, exklusive läkare- och tandläkarprogrammet och tidigare lärarlönemedel för adjunkter. Anslaget för HST/HPR inkl. lokaler (exklusive läkar- och tandläkarutbildningen) uppgick förra året till 92 496 tkr. Eftersom anslaget för HST/HPR innehåller medel för att täcka lokalkostnader har anslaget till sjuksköterske-, fysioterapi- och arbetsterapiprogrammen reducerats med 600 tkr (tidigare år uppgick detta till 10 % av prognosticerad hyreskostnad i Vårdvetarhuset, 1 001 tkr år 2014, men 2015 görs istället en avräkning med 400 tkr på lokalmedel för forskning). Denna reducering är gjord eftersom det sker motsvarande subvention av hyreskostnader via ALF/LUA-Mi för en stor del av lokaler som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. De avräknade 600 tkr inom GU läggs till budgetposten för att täcka underskott på lokaler inom decentraliserade utbildningar (se avsnitt 2.6). 2.3.3 Lokalanslag Lokalanslag utgör 12 116 tkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år 2015. Andel av HST-ersättning (prislappar) som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen avseende hyra, inredning/utrustning och lokalvård, vilka räknats upp enligt index för prislappar. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. Lokalanslag har fördelats till institutioner/ enheter inom läkar- och tandläkarprogrammet på följande vis: • Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 51 tkr (2014: 335 tkr) av lokalanslaget avsatts till gemensamma laborationslokaler och studentutrymmen. • Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som inte omfattas av ALF/LUA-MI (om en institution delvis har lokaler finansierade via LUA-MI har en procentuell reduktion genomförts; avser institutionen för molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats vara finansierade via ALF/LUA-MI.) • Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas via läkarprogrammet till institutioner som inte har TUA-medel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet. 11 2.3.4 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Från bruttointäkten för grundutbildning fördelas år 2015 55 543 tkr (2014: 50 490 tkr) till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 18 409 tkr (2014: 17 068) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till budgeterade bruttointäkter för år 2015. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2015 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 7). 2.4 Programgemensamma avsättningar och kostnader Programråden har år 2015 avsatt totalt 31 672 tkr för programgemensamma kostnader (2014: 32 015 tkr), varav 14 077 tkr för programgemensamma avsättningar samt 17 595 tkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en minskning med 1,1 procent jämfört med 2014 (Bilaga 4 a). Större förändringar jämfört med budget år 2014: Programrådet för sjuksköterskeprogram PRS: Under hösten 2014 har två programråd slagits samman (programrådet för sjuksköterskeprogram, PRS, och programrådet för sjuksköterskeprogram på avancerad nivå, PRSA). Genom denna förändring har kostnaderna minskat. De programgemensamma budgeterade kostnaderna för det nu större PRS har ökat med 817 tkr. Detta ska i sin tur jämföras med den minskning som har gjorts på PRSA, dvs. -1 229 tkr, vilket innebär en nettoeffekt på -411 tkr (-10,6 procent). Programrådet för biomedicinprogrammet, PRB: Kostnaderna har minskat med 479 tkr jämfört med föregående år. Den främsta orsaken är att personalkostnaderna för både programoch kursansvarig nu budgeteras i sin helhet under lärarlöner. Programrådet för logopedprogrammet, PRLP: En ny post i budget 2015 är kostnad för verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som tidigare har legat på institutionen för klinisk vetenskap. Likaså hanteras posten studierektor nu under de programgemensamma kostnaderna. Till detta har en minskning av tjänstgöringsgrad för programsekreteraren gjorts. Sammantaget innebär dessa förändringar att de programgemensamma kostnader för programrådet ökar med 411 tkr jämfört med budget 2014. Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna anslag för respektive program (för läkarprogrammet erhållna anslag exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget (Bilaga 4 b). 2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet Från och med 2010 ingår inte VHS-avgiften för NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Kostnaden för medicinska fakulteten är preliminärt beräknad till 2 127 tkr år 2015 (2014: 2 078 tkr) och debiteras institutionerna som får betala utifrån antal kurstillfällen HT 2014 och VT 2015. Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning. 2.6 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram Enligt tidigare beslut av rektor ska fakulteterna, i det fall lokaler på decentraliserade utbildningsorter (Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik) inte bokas i tillräcklig utsträckning så att underskott uppstår, dela på kostnaden för detta baserat på antal HST. Denna kostnad har tidigare år inte ingått i fakultetens 12 budget. År 2013 uppgick det totala underskottet för lokaler på decentraliserade utbildningsorter för Umeå universitet till 2,6 mnkr, varav medicinska fakultetens andel var 1,9 mnkr. För 2015 budgeteras 1,6 mnkr totalt för detta (för att täcka underskott för 2014), varav 0,6 mnkr tas från den reducering som görs för hyra i Vårdvetarhuset p.g.a. ALF/LUA-Mi, enligt avsnitt 2.3.2. 13 3 Forskning/forskarutbildning 3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning I enlighet med budgetpropositionen år 2015 förändras anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan: • Anslaget minskar med 0,9 mnkr år 2015 med bakgrund av att detta anslag ska bidra med finansiering till prioriterade satsningar i budgetpropositionen. År 2016 minskar anslaget med ytterligare 2,6 mnkr till följd av denna åtgärd. • Forskningsanslaget ökar med index av hela anslaget med 0,79 procent eller 8,1 mnkr år 2015. År 2016 ökar anslaget med 9,2 mnkr. 3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten 275 875 tkr år 2015 (2014: 274 321 tkr) exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 1,6 mnkr (0,6 %). I anslaget ingår den av universitetsstyrelsen tidigare beslutade tilldelningen för att stötta fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildningen på fyra studieorter som inte täcks av intäktsökningen, totalt 8,8 mnkr till medicinska fakulteten. De preliminära ramarna för år 2016–2017 kan komma att justeras, bl.a. utifrån riksdagens beslut om budget. FAKULTETSNÄMN/LH Humanistisk fakultet Samhällsvetenskaplig fakultet Medicinska fakulteten Tekniks-naturvetenskaplig fakultet Lärarhögskolan UmU-gemensamma satsningar Strategiska forskningsområden Fördelas till fakulteter & UmUgemensamma satsningar Summa Budget 2015 tkr Budget 2014 tkr Differens tkr 90 822 162 985 275 875 277 895 41 070 132 951 60 670 89 755 160 320 274 321 276 622 41 821 131 981 60 241 1 067 2 666 1 554 1 273 -751 970 429 0 0 0 1 042 268 1 035 060 7 208 Procentuell förändring Preliminär budget 2016 tkr Preliminär budget 2017 tkr 1,19 % 1,66 % 0,57 % 0,46 % -1,79% 0,73 % 0,71 % 93 004 169 141 283 118 285 309 43 298 116 056 61 053 93 004 169 141 283 118 285 309 43 298 116 056 61 053 12 795 12 795 1 063 773 1 063 773 0,70 % Tabell 3.2 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2015 samt preliminära budgetramar år 20162017 (tkr). Förändringar år 2015 • Omfördelning tillskott från år 2014: De ökade anslagen till fakulteterna år 2014, motsvarande 23,3 mnkr, har omfördelats år 2015 utifrån den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel. • Index: År 2015 indexregleras posterna till fakulteterna/Lärarhögskolan samt, liksom för år 2014, även till strategiska forskningsområden. Den statliga pris- och löneomräkningen är 0,79 procent år 2015. Beloppen presenterade ovan för år 2016 är indexjusterade med 0,88 procent medan beloppen för år 2017 är angivna i 2016 års prisläge och innehåller ingen justering. 14 Övriga kommentarer • Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i angivna belopp för forskning. • Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser, år 2015 0,93 mnkr (0,92 mnkr år 2014), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren. 3.3 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning Till anslaget från universitetsstyrelsen tillkommer anslag för bioteknikmedel och bidrag från Rättsmedicinalverket. För år 2015 kommer ytterligare 3 mnkr i anslag avseende UCCB att fördelas från UmU. INTÄKTER Budget FO 2015 tkr Budget FO 2014 tkr Differens budget 2014-2015 -275 875 -274 321 -1 554 Anslag Bioteknikmedel, fördelas till projekt inom Medicinska fakulteten -3 094 -3 167 73 Anslag Bioteknikmedel, professur i med. Molekylärbiologi -1 280 -1 252 -28 -300 -300 0 -3 000 0 -3 000 -283 549 -279 040 -4 509 Anslag Universitetsstyrelsen Delfinansiering av professur i rättsmedicin Anslag UCCB 2015-ev. 2019 Totalsumma Tabell 3.3 a Finansiering forskning/forskarutbildning år 2015, tkr Till institutioner och enheter fördelas totalt 239 824 tkr för forskning/forskarutbildning (2014: 246 417 tkr), varav 191 903 tkr fördelas direkt till institutioner (Bilaga 3) och 46 910 tkr avsätts för senare fördelning enligt tabellen på nästa sida. 15 Not FÖRDELNING AV ANSLAG FO/FOU Resurstilldelning institutioner/enheter Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliseringslektorat Centrumbildningar UCMM Lokalanslag FO/FOU Resultatpremie forskarexamina Resultatpremie publikationer och externa medel Speciallab kompensation föreståndare Medfinansiering FGEM Medfinansiering UGEM exkl. fakultetsgemensamt UGEM anslagsfinansierad verksamhet UGEM fakultetsgemensamma kostnader FGEM anslagsfinansierad verksamhet 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Differens 2014FO Budget 2015 tkr FO Budget 2014 tkr 2015 tkr 81 588 7 929 1 522 17 000 3 000 30 000 425 1 911 12 690 32 221 -1 074 4 690 81 375 7 500 1 152 17 000 5 000 30 000 0 1 540 10 717 32 453 -1 125 4 502 213 429 370 0 -2 000 0 425 371 1 974 -232 51 188 Summa resurstilldelning institutioner/enheter 191 903 190 115 1 788 Resurstilldelning/senare fördelning Bioteknikmedel Bioteknikmedel, professur i med. Molekylärbiologi Centre for Global Health Research, 2007-2016 EMS (Elektronmikroskop) Forskarskolan i Allmänmedicin 2010-2017 Förstärkning FO-medel läkarutbildningen Kommande ospecificerade infrastruktursatsningar, forskning Kompetensutvecklingsresurs inom rörlig resurs Kontraktssatsningar FO/FOU Medfinansiering biträdande lektorer MIMS 2013-2017 Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen Rörlig resurs FO/Forskarassistent/klin ass Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj. Summa resurstilldelning/senare fördelning Totalsumma 3 094 1 280 1 300 86 300 3 500 500 1 200 0 2 600 2 700 1 900 10 000 18 449 46 910 238 812 3 167 1 252 1 300 86 300 0 3 500 3 950 7 000 -73 28 0 0 0 3 500 -3 000 -2 750 -7 000 1 000 1 900 12 851 18 305 54 611 244 726 1 700 0 -2 851 145 -7 701 -5 913 Tabell 3.3 b Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning år 2015, tkr Noter; 1) Resultatpremien, forskarexamina har minskat från 5 mnkr år 2014 till 3 mnkr i budget 2015. 2) Kompensation för föreståndare på UCCB fördelas enligt tidigare beslut till UCMM. År 2014 budgeterades denna kostnad felaktigt som en del av anslaget för lärarlöner till UCMM, vilket senare justerades. 3) Fakultetens medfinansiering inom ramen för styrelsens strategiska satsningar Centre for Global Health. 4) Avser verksamhetsanpassning under perioden 2009-2019 och finansieras genom avskrivning på 86 tkr per år. 5) Förstärkning FO-medel läkarutbildning. Avser mellanskillnaden mellan 2015 års kostnad för 20 % forskningsdel i lärarlöner för lektorer på regionaliseringsorterna (5,3 mnkr) och stöd från universitetsstyrelsen avseende ökade kostnader för läkarutbildningen på fyra studieorter (8,8 mnkr). Kommer att användas av fakultetsnämnden vid senare förstärkningar av institutioner som verkar vid läkarprogrammet. 6) Budget för kommande ospecificerade infrastruktursatsningar har minskats med 3 mnkr för att uppnå en budget i balans inom forskning/forskarutbildning. 7) Kompetensutvecklingsresurs inom rörliga resursen har avsatts för vad som tidigare beslutats för en forskare vid institutionen för odontologi. 16 8) Budgetposten kontraktssatsningar FO/FOU ersätts i budget 2015 med förstärkningar av andra budgetposter, bl.a. av not 9) Medfinansiering biträdande lektorer samt utökad budget för Forskningsstrategiska nämnden/Utskottet för utbildning på forskarnivå avseende förstärkt utbildning på forskarnivå. 9) Medfinansiering biträdande lektorer innefattar 2,0 mnkr för tidigare beslutade tjänster samt ytterligare medel motsvarande 0,6 mnkr för nya tjänster under år 2015. 10) Rektor har under våren 2012 beslutat om medfinansiering av MIMS, där medicinska fakulteten skulle bidra med totalt 1,2 mnkr 2013-2014. För åren 2015-2017 ska medel motsvarande 8 mnkr medfinansieras från medicinska fakulteten varför 2,7 mnkr är avsatt för år 2015. 11) Rörlig resurs FO har minskats med 2,8 mnkr för att uppnå en budget i balans inom forskning/forskarutbildning. 3.3.1 Lärarlöner Anslag till lärarlöner för forskning/forskarutbildning utgör 89 517 tkr (2014: 89 024 tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet (7 929 tkr) och fördelas enligt faktisk lönekostnad år 2014 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med budgeterad löneökning 2,5 %. För professorer finansieras lönekostnaden till 50 % med forskningsanslag och lektorer 20 %. 3.3.2 Resultatpremie Resultatpremien fördelas, dels på vetenskapliga publikationer och externa forskningsanslag med 30 mnkr, dels på antal forskarexamina med 3 mnkr (Bilaga 6). Medel för disputationsbidrag ingår i den senare delen. 3.3.3 Lokalanslag Lokalmedel för forskning är inte definierade i tilldelningen från universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas totalt 17 mnkr i anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som inte omfattas av ALF/TUA/LUA-MI, baserat på antalet heltidsekvivalenter med forskningsdel i löneanslaget. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI har en procentuell reduktion av fördelningsunderlaget gjorts, på samma sätt som för fördelning av lokalanslag för grundutbildning. Därtill har lokalanslaget till institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering år 2015 reducerats med 0,4 mnkr, fördelat procentuellt mellan institutionernas lokalanslag innan justeringen, eftersom det görs en subvention av hyreskostnader för Vårdvetarhuset via ALF/LUA-Mi med totalt ca 1 mnkr (0,6 mnkr avräknas anslagen för grundutbildning för dessa institutioner). Motsvarande summa har istället ingått i den totala fördelningen av lokalanslag. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. 3.3.4 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp Från bruttointäkten för forskning/forskarutbildning fördelas år 2015 32 221 tkr (2014: 32 453 tkr) till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 4 690 tkr (2014: 4 502 tkr) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2015 avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (Bilaga 7). 17 4 Fakultetsgemensamma avsättningar 4.1 Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet Fakultetsgemensamma avsättningar har ökat med 12,5 mnkr jämfört med 2014. Från bruttointäkten för anslagsfinansierad grundutbildning och forskning/forskarutbildning görs avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet med totalt 54 783 tkr (2014: 42 281 tkr) (Bilaga 5 a). FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/KÄRNVERKSAMHET Anställnings- och docenturnämnd Biobank Fakultetsledning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Forskar-/forskarutbildningsnämnd Grundutbildningsnämnd Medfinansiering Rörlig resurs Satsning preklin-klinisk FO Strategisk resurs UCCB Universitetsgemensamt Övriga avsättningar Övriga fakultetsgemensamma intäkter Övriga fakultetsgemensamma kostnader Totalsumma Summa av GU Budget 2015 tkr Summa av FO Summa av Budget 2015 Budget 2015 tkr tkr Summa av Summa av Budget 2014 differens tkr 2014-2015 tkr 900 0 0 0 0 550 873 0 2 600 0 2 400 0 2 354 1 272 -307 417 900 1 000 5 123 0 0 4 503 0 0 0 1 735 9 761 16 745 3 479 0 -46 527 1 800 1 000 5 123 0 0 5 053 873 0 2 600 1 735 12 161 16 745 5 832 1 272 -353 944 1 300 1 000 2 250 -1 500 1 400 1 578 851 1 242 3 001 1 735 7 000 16 586 5 439 0 -360 760 500 0 2 873 1 500 -1 400 3 474 22 -1 242 -401 0 5 161 158 393 1 272 7 184 11 058 43 726 54 783 42 281 12 502 Tabell 4.1 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2015, tkr Större förändringar jämfört med budget år 2014; • Anställnings- och docenturnämnd: En förväntad ökning av antalet anställningsärenden de kommande åren på grund av pensionsavgångar väntas medföra ökade kostnader med ca 500 tkr år 2015. • Fakultetsledning: Den största ökningen avser kostnad för repatriering för tidigare dekaner. Övriga kostnadsökningar baseras på att det idag finns fler dekaner (ytterligare 0,5 vicedekan) jämfört med tidigare, varför både lönekostnader och tilldelade medel för forskningsresurs har ökat, varav det förstnämnda belastar fakultetsgemensam stödverksamhet och det sistnämnda fakultetsgemensamma avsättningar. • Finansiella kostnader och intäkter: De budgeterade räntekostnaderna och ränteintäkterna baseras på nollränta, varför differensen totalt mot föregående år uppgår till 100 tkr. • Forskningsstrategiska nämnden/Utskottet för utbildning på forskarnivå: Den största ökningen i budget 2015 baseras på utökad satsning inom forskarutbildningskurser, i enlighet med beslut av fakultetsnämnden. Likaså hanteras kostnaderna för framstegspremien direkt under nämnden. Nytt för i år är att medel även tilldelas inom grundutbildningen, vilket beror på att lönemedel för biträdande lektorat delvis utgörs av detta anslag. 18 • Strategisk resurs: I budget för 2015 har fakultetsnämnden och dekanens disposition slagits ihop och därefter utökats med ca 5,2 mnkr. Denna utgiftspost avser i huvudsak finansiering av rekryteringspaket i samband med anställningar. Dessa kostnader belastar för närvarande Forskningsstrategiska nämndens budgeterade medel för samfinansierade doktorander. Intecknade medel från det sistnämnda beräknas motsvara uppskattningsvis drygt 4 mnkr, vilket medger ca 1 mnkr för nya rekryteringar och andra satsningar under året. • Övriga avsättningar: Övriga avsättningar har kommit att öka då kostnader för decentraliserade lokaler har beaktats. Likaså har hyreskostnader för delar av Biologihuset hanterats, då detta avser studenterna lunchrum etc. 19 5 Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag Budgeten följer redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet har gjorts innan anslagen fördelats till institutioner. Kostnaderna för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fasta belopp från institutionerna. Fördelning av fakulteters och institutioner/enheters andel av kostnader för universitetsgemensam och fakultetsgemensam stödverksamhet sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd modell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2012/2013), där fördelningsbasen är lön och drift exklusive beslutade undantag för budgetåret samt justering för användning av myndighetskapital (Bilaga 7). Fasta belopp, tkr UGEM GU UGEM FO/FoU UGEM totalt FGEM GU FGEM FO/FoU FGEM totalt Budget 2015 63 785 74 878 138 663 18 684 9 048 27 732 Budget 2014 Differens tkr Differens % 58 368 5 417 9,28 % 70 407 4 471 6,35 % 128 775 9 888 7,68 % 17 198 1 486 8,64 % 9 845 -797 -8,10 % 27 044 688 2,54 % Tabell 5. Fasta belopp universitets- (UGEM) och fakultetsgemensamma (FGEM) kostnader för medicinska fakulteten år 2015, tkr 5.1 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för universitetsstyrelse, universitetsledning, förvaltningsenheter, universitetsbibliotek (UmUB), Lärarhögskola, kommittéer/råd, övriga stödfunktioner (t.ex. UPC och Bildmuséum), infrastrukturkostnader (t.ex. ITkostnader), gemensamma studerandekostnader (t.ex. studerandehälsovård), samt personalkostnader och sociala kostnader (t.ex. sjukvård och delpension). Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader för år 2015 uppgår till 138 663 tkr, vilket innebär en ökning med 9 888 tkr (7,7 %) jämfört med budget 2014. Kostnadsökningen beror bland annat på basen för de externa medlen ökar samtidigt som de resterande delarna av Lärarhögskolan förs in under de universitetsgemensamma funktionerna. 5.2 Fakultetsgemensamma funktioner De fakultetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, nämnder/kommittéer, fakultetskansli, ersättning till medicinska studentkåren, UGEM-påslag för fakultetsgemensamma kostnader samt vissa övriga fakultetsgemensamma stödkostnader (Bilaga 5 b). Fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas år 2015 kosta 29 643 tkr vilket är en ökning med 2,6 mkr (9,6 %) jämfört med år 2014 (varav 1,5 mnkr är GU och 1,1 mnkr är FO). 20 FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER Anställnings- och docenturnämnd Fakultetskansliet Fakultetsledning Fakultetsnämnden Forskar-/forskarutbildningsnämnd Grundutbildningsnämnd Jämställdhetsråd Kommitté för etikfrågor Kommitté för informationsfrågor VårdSam-kommittén Övriga fakultetsgemensamma kostnader FGEM Summa av GU Budget 2015 tkr Summa av FO Summa av Summa av Summa av Budget 2015 Budget 2015 Budget 2014 differens 2014tkr tkr tkr 2015 tkr 130 6 672 1 679 363 0 1 105 0 39 0 37 8 660 -18 684 130 6 632 1 620 363 251 0 0 39 527 0 1 397 -10 959 259 13 304 3 299 725 251 1 105 0 77 527 37 10 057 -29 643 219 12 555 2 547 550 286 1 045 0 77 277 152 9 335 -27 044 40 748 752 175 -35 60 0 0 250 -114 722 -2 599 0 0 0 0 0 Totalsumma Tabell 5.2 Fakultetsgemensam stödverksamhet år 2015, tkr Större förändringar jämfört med år 2015 utgörs av: 5.3 • Antalet dekaner har utökats under 2014 (ytterligare 0,5 vicedekan), varför både kostnader för löner och arvoden samt tilldelade medel för forskningsresurs har ökat, varav det förstnämnda går på fakultetsgemensam stödverksamhet och det sistnämnda på gemensamma avsättningar. Detta medför att kostnaderna för fakultetsledningen i fakultetsgemensamt stöd beräknas öka med 752 tkr kommande år. • Kostnader för fakultetskansliet ökar med 748 tkr, vilket dels beror på löneökningar dels beror på anställning av en ytterligare handläggare, VFU-samordnare. • Övriga fakultetsgemensamma kostnader har ökat med 722 tkr. Den främsta orsaken är fakultetens ökade kostnader för UGEM. Ytterligare ökningar beror bland annat på kostnad för e-rekrytering samt kostnad för NyA som inte kan härledas till specifika institutioner. • Informationskommittén planerar att genomföra videointervjuprojekt under åren 2015-2016, detta i syfte att göra fakultetsforskning mer synlig för studenter, forskare samt samhället i stort. I och med detta ökar budgeten med 250 tkr år 2015. • Medel för promotionshögtider ökar från 300 tkr till 575 tkr under år 2015. Samtidigt minskar fakultetsnämndens resor, varför nämndens samlade budget ökar med totalt 175 tkr • Kostnader för VårdSam-kommittén belastar VLL 2015, vilket år 2014 hanterades av fakulteten. Lokalkostnader Lokalhyra Internhyran för år 2015 är 3 019 kr per kvm och år (2 890 kr/kvm år 2014). Internhyran höjs med 129 kr/kvm år 2015, vilket motsvarar 4,5 procent. Höjningen är högre än statligt index och är högre än budgetåret 2014 då internhyran höjdes med 1,94 procent. De främsta orsakerna till höjningen är renovering av Humanisthuset och Sliperiet, investeringar i interaktiva miljöer samt satsning på teknisk utrustning i lärosalar. En ytterligare orsak till höjningen av internhyran är att mängden tomma lokaler i internhyressystemet bedöms öka pga. uppsägningar. 21 Fakultetens prognosticerade hyreskostnad för år 2014 beräknas uppgå till 55 595 tkr (år 2014: 55 36 tkr). Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning inom Västerbottens läns landsting och bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom år 2014, att debiteras institutionerna. Tomma lokaler År 2015 beräknas tomma lokaler uppgå till ca 7 540 kvm. År 2014 var beräkningen att tomma lokaler skulle öka från ca 5 650 kvm år 2013 till ca 7 100 kvm år 2014. Under år 2015 och även åren framåt beräknas tomma lokaler att minska, främst beroende på planerade ombyggnader. Tomma lokaler motsvarar ca 2,1 procent av universitetets totala lokalyta år 2015 (exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet), motsvarande siffra för år 2014 var 1,8 procent). Tillämpning av internhyra I syfte att standardisera hyressättningen har rektor under våren 2010 beslutat att internhyra ska tillämpas i alla lokaler där det är möjligt. För att motverka de negativa konsekvenser det kan medföra beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med totalt 1,7 mnkr år 2015 mot att fakulteterna själva bidrar med 0,6 mnkr. I nedanstående tabell framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakulteterna själva ska bidra med. Lokal Fa kul tet Bol l ha l l IKSU DDB i ha pa ra nda Idrotts l a bora tori um Summa Fa kul teterna s fi na ns i eri ng (25 %) Sa m Sa m Med 100 306 166 572 Reducera d hyra 299 917 497 1 713 Tabell 5.3 Kompensation för anpassning till internhyra 2015, tkr. 5.4 Lokalvård Priset för lokalvård höjs till 300 kr per kvadratmeter år 2015 (år 2014: 298 kr) i syfte att bibehålla nuvarande servicenivå. Den procentuella ökningen är 0,7 procent. 5.5 Lönekostnadspåslag (LKP) På grund av ökande pensionsavgifter till SPV (Statens Pensionsverk) åren 2012-2014 (ca 6 procent i genomsnitt per år) och prognos att ökningen fortsätter år 2015, höjs lönekostnadspåslaget (LKP) med 0,5 procentenheter år 2015. Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar samt att andelen personer som går i pension och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar 35,6 tkr i månadslön år 2014) ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. På grund av ökade pensionsavgifter kan det bli aktuellt med en ytterligare höjning inför år 2016. För år 2015 gäller preliminärt följande procentsatser för LKP: För anställda födda 1950–1988 är LKP 49,8 procent (år 2014: 49,3 procent.) För anställda födda 1937 eller tidigare är LKP 11,01 procent (år 2014: 11,01 procent). För anställda födda 1938–1949 är LKP 42,93 procent (år 2014: 42,43 procent.) För anställda födda 1988 eller senare är LKP 33,87 procent (år 2014: 33,37 procent). 22 Det ska noteras att lönekostnadspåslagen avviker från universitetsstyrelsens beslut, som i sin tur byggde på uppgifter i budgetpropositionen 2015. Ovanstående uppgifter baseras i sin tur på alliansens budget för år 2015. Detta innebär att rektor kommer under januari månad att fastställa nivåer för lönekostnadspåslag år 2015. Efter nyval i mars 2015 kan lönekostnadspåslaget komma att justeras. 23 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 1 Fördelning grundutbildningsramar 2015 Enhet: tkr PROGRAM/KURSER Apotekarprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Fristående kurser Fysioterapiprogrammet Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omv. Idrottsvetenskapliga programmet Idrottsvetenskapliga programmet/idrottsmedicin och coaching Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Magisterprogram i arbetsterapi Magisterprogram i bildterapi Magisterprogram i folkhälsovetenskap Magisterprogrammet i fysioterapi Magisterprogram i omvårdnad Magisterprogram idrottsmedicin Masterprogram i arbetsterapi Masterprogram i biomedicin Masterprogram i farmaci Masterprogram i folkhälsovetenskap Masterprogram i fysioterapi Masterprogram i idrottsmedicin Masterprogram i omvårdnad Master i folkhälsovetenskap med inr hälsoekonomi Programmet för internationell kris‐ och konflikthantering Psykoterapeutprogrammet Receptarieprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet, samtliga orter Spa‐programmet Specialistsjuksköterskeprogrammen, samtliga inriktningar Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Tränarprogrammet Vårdadministrativa programmet Budgetbalansering SUMMA Fördelning av ramar 2014 2015 Budget HST Budget HPR Intäkt Budget Budget Antal 2014 2014 HST/HPR HST 2015 HPR 2015 nybörjar‐ 2014 platser 2015 20 168 40 81 116 69 206 15 13 12 8 42 1 052 30 11 7 14 26 3 17 3 33 7 45 20 0 12 0 13 36 41 58 730 0 177 77 7 306 84 49 9 0 3 654 18 160 38 70 111 58 197 15 11 10 8 41 1 035 28 10 6 13 25 3 15 3 32 6 43 19 0 11 0 12 35 38 56 698 0 169 74 7 292 82 41 8 0 3 496 1 829 16 750 3 941 7 684 11 572 7 368 20 587 1 516 1 948 1 785 1 065 5 565 140 965 2 963 1 087 648 1 367 2 566 269 2 567 309 3 312 620 4 442 1 982 0 1 167 0 1 525 4 740 3 760 5 796 72 832 0 17 618 7 683 698 32 343 8 140 7 229 873 ‐12 215 396 897 17 164 28 70 113 78 209 0 14 0 7 33 1 062 28 8 8 5 20 1 16 5 35 7 23 20 0 19 10 13 29 39 55 757 0 153 81 3 318 59 66 10 0 3 580 12 157 27 60 104 67 206 0 10 0 5 35 1 027 25 6 6 4 19 1 14 2 27 6 23 17 0 7 10 13 27 37 52 732 0 145 77 2 301 55 48 10 0 3 375 20 60 19 36 50 246 81 0 40 0 35 30 222 60 8 18 6 20 0 17 7 20 20 22 15 0 26 20 26 0 40 20 300 0 140 34 3 72 28 30 40 0 1 832 Avgår/särskild fördelning Intäkt HST/HPR 2015 1 402 16 508 2 826 6 565 11 140 8 420 21 334 0 1 931 0 757 4 635 142 061 2 699 720 718 482 2 019 60 2 462 346 3 215 644 2 371 1 872 0 1 413 1 004 1 629 3 795 3 599 5 491 76 531 0 15 347 8 115 277 33 807 5 634 9 403 1 022 ‐6 357 395 898 Fast Fast belopp belopp UGEM VH FGEM VH 11 11 194 2 279 390 906 1 538 1 163 2 946 0 267 0 104 640 19 616 373 99 99 67 279 8 340 48 444 89 327 258 0 195 139 225 524 497 758 10 567 0 2 119 1 121 38 4 668 778 1 298 141 0 55 543 64 755 129 300 510 385 976 0 88 0 35 212 6 502 124 33 33 22 92 3 113 16 147 29 109 86 0 65 46 75 174 165 251 3 503 0 702 371 13 1 547 258 430 47 0 18 409 Fakultets‐ gemen‐ samma avsättn. 36 565 86 171 290 219 683 0 50 0 20 121 3 693 70 25 25 13 65 2 64 13 84 17 62 61 0 45 26 42 99 94 167 2 172 0 466 211 7 879 146 244 27 0 11 058 Resursfördelning totalt/program Program‐ gemen‐ samma avsättn. 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 399 10 952 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 95 1 317 0 264 0 0 976 0 0 0 0 14 077 Program‐ gemen‐sam stödverks. 0 179 48 529 352 0 229 0 15 0 66 361 11 823 148 9 8 26 22 1 18 5 259 0 130 21 0 24 55 0 250 0 93 1 301 0 261 218 7 910 152 72 0 0 17 595 Ramanslag Lokal‐anslag Anslag inkl. RLU‐ HST/HPR lektorat 467 5 416 1 050 4 734 4 144 392 11 343 0 530 0 254 1 819 89 649 900 264 255 935 1 109 21 641 152 1 329 175 4 427 1 063 0 737 1 908 0 129 1 042 2 084 28 869 0 5 849 1 385 45 18 644 731 2 566 385 0 195 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 773 0 0 0 0 12 116 640 7 492 1 122 454 4 659 6 261 5 387 0 996 0 344 1 444 2 307 1 232 298 305 ‐554 474 25 1 304 117 1 212 334 ‐2 554 404 0 347 ‐1 115 1 287 2 869 1 802 2 136 30 102 0 5 946 5 028 174 4 320 3 721 4 864 423 0 95 608 Totalt att Totalt att fördela fördela inom till institutioner program/ 2015 kurser 2015 640 7 492 1 122 454 4 659 6 261 5 387 0 996 0 344 1 444 11 650 1 232 298 305 ‐554 474 25 1 304 117 1 212 334 ‐2 554 404 0 347 ‐1 115 1 287 2 869 1 802 2 136 30 102 0 5 946 5 028 174 7 093 3 721 4 864 423 0 107 724 1 107 12 908 2 172 5 187 8 803 6 653 16 729 0 1 526 0 598 3 264 101 299 2 133 562 561 381 1 583 46 1 945 270 2 540 509 1 873 1 467 0 1 084 793 1 287 2 999 2 844 4 220 58 971 0 11 795 6 412 219 25 737 4 451 7 430 808 0 303 168 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 2 Institutionstilldelning grundutbildning 2015 INSTITUTION / ENHET Farmakologi och klinisk neurovetenskap Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Farmakologi och klinisk neurovetenskap Summa Folkhälsa och klinisk medicin Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Folkhälsa och klinisk medicin Summa Integrativ medicinsk biologi Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Strategisk satsning GU Integrativ medicinsk biologi Summa Kirurgisk och perioperativ vetenskap Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa Klinisk mikrobiologi Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Klinisk mikrobiologi Summa GU Budget 2015 tkr 6 864 671 3 016 GU Budget 2014 tkr Förändring 2014‐ 2015 tkr 6 649 632 1 559 0 1 429 1 904 649 ‐29 ‐500 12 292 216 39 1 457 0 ‐1 429 347 100 ‐283 500 947 28 499 17 555 6 096 83 0 1 354 5 598 1 906 1 072 ‐200 33 464 71 ‐10 ‐3 510 11 ‐1 354 415 93 ‐882 200 ‐4 965 10 927 11 034 4 555 33 6 634 3 249 1 080 2 594 2 825 0 8 314 3 106 1 058 2 626 800 29 764 ‐107 0 1 730 33 ‐1 681 143 22 ‐32 ‐800 ‐693 0 4 055 1 348 ‐1 733 20 384 13 773 5 056 2 211 226 6 166 4 727 1 580 ‐780 32 958 ‐3 963 319 ‐681 ‐226 ‐6 166 ‐671 ‐232 ‐953 ‐12 574 9 658 7 979 4 902 114 423 2 930 961 28 19 015 4 817 329 2 793 2 807 941 ‐280 19 385 1 679 0 85 ‐215 ‐2 370 123 20 307 ‐370 0 2 251 748 ‐311 13 239 17 627 6 087 ‐3 427 11 0 6 013 1 998 190 29 072 9 810 5 375 1 529 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet INSTITUTION / ENHET Klinisk vetenskap Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Klinisk vetenskap Summa Medicinsk biovetenskap Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Medicinsk biovetenskap Summa Medicinsk kemi och biofysik Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Strategisk satsning GU Manuell dämpning GU 2014 Medicinsk kemi och biofysik Summa Molekylärbiologi Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Strategisk satsning GU Molekylärbiologi Summa Odontologi Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Odontologi Summa Bilaga 2 GU Budget 2015 tkr 18 717 5 913 4 511 3 611 0 5 952 1 973 ‐1 539 GU Budget 2014 tkr Förändring 2014‐ 2015 tkr 39 137 18 938 5 688 7 174 3 104 622 5 523 1 875 ‐2 378 ‐1 300 39 245 ‐220 225 ‐2 664 507 ‐622 428 98 839 1 300 ‐108 8 336 8 034 579 13 178 835 0 1 346 1 786 608 408 ‐500 12 517 302 0 ‐256 0 ‐148 ‐43 ‐33 338 500 661 6 351 5 634 473 233 2 298 1 216 390 310 11 272 760 44 2 947 1 318 443 428 800 400 12 775 5 650 5 279 393 10 050 546 0 1 707 1 591 519 70 800 10 511 16 187 16 191 12 046 744 0 5 389 1 791 ‐57 12 546 402 2 379 4 956 1 683 ‐295 200 38 061 1 198 1 743 575 747 1 297 1 896 622 191 36 100 716 0 ‐287 189 ‐649 ‐101 ‐53 ‐118 ‐800 ‐400 ‐1 503 371 0 ‐152 0 ‐410 305 102 122 ‐800 ‐461 ‐3 0 ‐501 343 ‐2 379 433 108 238 ‐200 ‐1 961 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet INSTITUTION / ENHET Omvårdnad Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Omvårdnad Summa Samhällsmedicin och rehabilitering Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Manuell dämpning GU 2014 Samhällsmedicin och rehabilitering Summa Strålningsvetenskaper Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Strålningsvetenskaper Summa UCMM Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program HST/HPR fristående kurser Lokalanslag GU UGEM anslagsfinansierad GU FGEM anslagsfinansierad GU UCMM Summa Biomedicinprogrammet, senare fördelning Lärarlöner GU HST/HPR program Lokalanslag GU Utjämning GU‐bemanning/GU‐uppdrag Biomedicinprogrammet, senare fördelning Summa Gemensamma lokaler LU,TL Lokalanslag GU Gemensamma lokaler LU,TL Summa Master i biomedicin, senare fördelning Lärarlöner GU Lärarlöner regionaliserad läkarutb GU HST/HPR program Master i biomedicin, senare fördelning Summa Totalsumma Bilaga 2 GU Budget 2015 tkr GU Budget 2014 tkr Förändring 2014‐ 2015 tkr 36 494 24 965 37 564 1 219 0 11 440 3 801 ‐13 33 806 79 19 237 9 994 3 363 ‐299 650 91 795 90 505 25 739 670 22 058 297 215 8 315 2 764 ‐261 22 922 11 529 0 3 758 1 140 ‐19 237 1 446 439 286 ‐650 ‐1 289 2 817 670 15 534 297 ‐8 914 2 098 646 ‐21 ‐1 250 11 876 59 796 6 524 0 9 129 6 217 2 118 ‐240 1 250 47 920 4 368 4 239 136 0 1 082 354 ‐340 5 600 207 164 38 957 324 ‐580 5 350 0 0 0 0 12 4 17 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 6 2 8 167 0 167 176 373 549 ‐9 ‐373 ‐382 51 51 335 335 ‐284 ‐284 844 195 1 039 276 276 0 844 ‐81 764 377 120 387 206 ‐10 085 129 0 ‐71 ‐164 ‐38 124 31 239 251 3 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 3 Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2015 INSTITUTION / ENHET Farmakologi och klinisk neurovetenskap Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Farmakologi och klinisk neurovetenskap Summa FO Budget 2015 tkr FO Budget 2014 tkr Förändring 2014‐ 2015 tkr 3 466 284 1 429 129 0 782 118 1 038 156 7 402 3 353 250 1 563 150 0 494 71 964 139 6 984 114 34 ‐135 ‐21 0 288 47 74 18 418 Folkhälsa och klinisk medicin Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Folkhälsa och klinisk medicin Summa 10 376 2 579 7 510 961 0 2 275 343 5 732 863 30 637 10 918 2 412 7 108 1 452 785 1 891 272 6 171 887 31 896 ‐542 167 402 ‐492 ‐785 383 71 ‐439 ‐24 ‐1 259 Integrativ medicinsk biologi Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Integrativ medicinsk biologi Summa 7 191 0 1 813 101 3 607 1 082 163 2 362 356 16 675 6 911 0 1 529 189 3 036 906 130 2 156 310 15 167 280 0 284 ‐88 571 176 33 207 46 1 508 Kirurgisk och perioperativ vetenskap Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa 5 808 2 277 2 127 249 0 337 51 1 900 286 13 034 6 341 2 000 2 586 415 0 403 58 2 196 316 14 315 ‐534 277 ‐460 ‐166 0 ‐66 ‐7 ‐296 ‐29 ‐1 281 Klinisk mikrobiologi Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Klinisk mikrobiologi Summa 5 329 0 1 795 174 0 788 119 1 989 300 10 493 5 358 0 1 826 265 0 895 129 1 928 277 10 679 ‐29 0 ‐31 ‐91 0 ‐108 ‐10 61 22 ‐186 Klinisk vetenskap Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Klinisk vetenskap Summa 9 292 2 505 1 929 307 192 638 96 2 534 382 17 873 9 563 2 250 1 699 506 167 646 93 2 636 379 17 938 ‐270 255 230 ‐199 25 ‐9 3 ‐102 3 ‐65 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet INSTITUTION / ENHET Bilaga 3 FO Budget 2015 tkr FO Budget 2014 tkr Förändring 2014‐ 2015 tkr Medicinsk biovetenskap Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Medicinsk biovetenskap Summa 6 323 0 2 197 142 541 1 545 233 2 507 378 13 866 6 533 0 2 944 398 672 1 167 168 2 356 339 14 576 ‐210 0 ‐747 ‐256 ‐131 378 65 151 39 ‐710 Medicinsk kemi och biofysik Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Medicinsk kemi och biofysik Summa 5 212 0 1 826 140 3 702 394 59 1 774 267 13 375 4 485 0 1 847 253 3 709 360 52 1 839 264 12 809 727 0 ‐21 ‐113 ‐7 33 8 ‐64 3 566 Molekylärbiologi Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Molekylärbiologi Summa 4 665 0 2 390 91 2 804 471 71 2 474 373 13 339 4 879 0 2 746 239 3 163 361 52 2 286 329 14 054 ‐214 0 ‐356 ‐148 ‐359 111 19 188 44 ‐715 Odontologi Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Odontologi Summa 6 478 0 971 164 252 487 73 2 345 353 11 124 6 396 0 907 285 244 340 49 2 605 374 11 201 83 0 64 ‐121 7 147 24 ‐261 ‐21 ‐77 Omvårdnad Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Omvårdnad Summa 2 841 0 1 228 142 2 277 681 103 967 146 8 385 2 313 0 1 067 143 1 924 316 45 1 128 162 7 099 528 0 161 ‐1 353 365 57 ‐160 ‐16 1 285 4 430 284 1 635 221 1 784 533 80 1 488 224 10 680 3 519 0 1 425 409 1 844 296 43 1 383 199 9 117 911 284 210 ‐187 ‐59 237 38 104 25 1 563 Samhällsmedicin och rehabilitering Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Samhällsmedicin och rehabilitering Summa 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet INSTITUTION / ENHET Strålningsvetenskaper Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU Strålningsvetenskaper Summa UCMM Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Basanslag Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM Speciallab kompensation föreståndare UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UCMM Summa Enheten för biobanksforskning Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Enheten för biobanksforskning Summa Bilaga 3 FO Budget 2015 tkr FO Budget 2014 tkr Förändring 2014‐ 2015 tkr 3 495 0 2 198 153 0 971 146 1 163 175 8 301 3 057 0 1 978 244 0 910 131 1 141 164 7 624 438 0 221 ‐91 0 61 15 22 11 677 6 229 6 925 1 522 953 24 1 841 959 144 425 1 294 195 13 586 1 510 775 50 1 457 905 130 425 1 227 176 13 579 ‐696 0 12 178 ‐26 385 53 14 0 67 19 7 452 0 0 0 0 32 5 261 974 0 0 0 0 28 4 49 791 1 062 ‐522 0 0 0 0 5 1 213 0 ‐272 UCCB Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Resultatpremie Forskarexamina Lokalanslag FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UCCB Summa 0 0 0 0 0 150 23 1 117 168 1 459 0 0 0 132 19 1 012 145 1 309 0 0 0 0 0 18 4 105 23 150 MIMS Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU MIMS Summa 0 0 337 51 201 30 619 0 0 439 63 252 36 790 0 0 ‐102 ‐12 ‐51 ‐6 ‐171 UCMR Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliserad läkarutb FO/FOU Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM UGEM anslagsfinansierad FO/FOU FGEM anslagsfinansierad FO/FOU UCMR Summa 0 0 230 35 0 0 264 0 0 226 33 0 0 259 0 0 3 2 0 0 5 191 903 190 459 1 444 Totalsumma 3 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 4 a Programgemensamma avsättningar och kostnader 2015 KOSTNADER Internationell kris‐ och konflikthantering Programgemensamma kostnader Internationell kris‐ och konflikthantering Summa GU Budget 2015 GU Budget 2014 Förändring 2014‐ tkr tkr 2015 tkr 0 0 0 0 0 0 66 66 66 66 0 0 Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Programgemensamma kostnader Programsekreterare AT/SG‐programmet (0,4 ÅA) Ordförandearvode PRAST + LKP Kompensation ordförande PRAST Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Summa 200 213 46 120 579 200 209 45 120 574 0 4 0 0 5 Programråd Biomed. analytikerprogrammet Kompensation ordförande PRBMA Ordförandearvode PRBMA + LKP Programgemensamma kostnader PRBMA Programsekreterare BMA‐programmet (0,25 ÅA) Programråd Biomed. analytikerprogrammet Summa 75 27 75 175 352 75 27 75 171 349 0 0 0 3 4 Programråd Biomedicinprogrammet Kvalitetsgranskning HSV‐inspektion Ordförandearvode PRB + LKP Programgemensamma kostnader stöd Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA) avgår : Tek/Nat faks andel Kompensation ordförande PRBMU (0,25 ÅA) Programvägledare (0,2 ÅA) Koordinaror int. utbyte Programansvarig + kursansvarig (0,5 ÅA) Studentaktiviteter Programråd Biomedicinprogrammet Summa 0 27 204 131 0 245 122 0 0 58 787 0 27 165 127 0 238 119 100 461 30 1 267 0 0 39 4 0 7 3 ‐100 ‐461 28 ‐479 Programråd Logopedprogrammet Kompensation ordförande PRLP Ordförandearvode PRLP + LKP Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA) Kvalitetsgranskning HSV‐inspektion (resor, videokonferens etc.) VFU‐kostnader Kompensation studierektor Programråd Logopedprogrammet Summa 75 27 152 0 399 107 760 75 27 247 0 0 0 349 0 0 ‐95 0 399 107 411 180 108 14 3 555 600 200 0 90 1 337 2 694 2 852 2 501 ‐2 000 173 556 629 373 6 380 2 534 ‐893 749 144 22 775 174 91 126 3 522 600 200 0 91 1 600 2 110 3 448 2 589 ‐3 000 169 540 615 365 7 016 2 480 0 0 0 22 736 6 17 ‐112 33 0 0 0 ‐1 ‐263 584 ‐596 ‐88 1 000 4 16 14 8 ‐636 54 ‐893 749 144 40 Kognitionsvetenskapliga programmet Programgemensamma kostnader Kognitionsvetenskapliga programmet Summa Programråd Läkarprogrammet Administration UGL/PU Arvode programdirektör PRL Avskrivningar Examensarbete Kompensation ordförande PRL Kompensation programdirektör PRL Kvalitetsgranskning HSV‐inspektion Ordförandearvode PRL Programgemensamma kostnader Regionalisering läkarprogrammet U2000/U2007 utökning UGL/PU Anslag Universitetsstyrelsen RLU Internationell samordnare (0,3 ÅA) Programsekreterare Läkarprogrammet 1,0 ÅA Fakultetssekreterare Läkarprogrammet 1,0 ÅA Praktiksamordnare Läkarprogrammet 0,70 ÅA Programgemensam administration Regionalisering läkarprogrammet administration Bidrag KI‐medel Programutveckling Avskrivning visualiseringsbord Programråd Läkarprogrammet Summa 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 4 a Programgemensamma avsättningar och kostnader 2015 KOSTNADER Programråd Läkarprogrammet/psykoterapi Studievägledare för psykoterapiprogrammet Kvalitetsgranskning HSV‐inspektion psykoterapiprogrammet UKÄ självvärdering Internationella möten psykoterapiprogrammet Programgemensamma kostnader psykoterapiprogrammet Studieadministration psykoterapiprogrammet (0,5 ÅA) Programråd Läkarprogrammet/psykoterapi Summa Programråd Odontologiska utbildningar Avskrivningar Kompensation ordförande PRO Ordförandearvode PRO + LKP Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning Programgemensamma kostnader Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA) UGL/Internat T1 HSV‐utvärdering, generella kostnader resor etc HSV‐utvärdering tandläkarpr. HSV‐utvärdering tandtekniker HSV‐utvärdering tandhyg.pr Programråd Odontologiska utbildningar Summa Programråd Public Health Kompensation ordförande PRPH Ordförandearvode PRPH + LKP Programsekreterare Public Health (0,5 ÅA) Programråd Public Health Summa Programråd Sjuksköterske‐/Specialistsjuksköterskeutbildningar Avskrivningar Kompensation ordförande PRS/RS Kompensation ordförande PRS/RS (0,5 ÅA) Kvalitetsgranskning HSV‐inspektion Ordförandearvode PRS/RS + LKP Programgemensamma kostnader Programsekreterare PRS/RS Resebidrag studenter utland/internationalisering Resebidrag lärare utland/internationalisering (stipendier & vaccinationer) Programsekreterare PRS/RS (0,6 ÅA) Utbildnings‐ och kursplanearbete Uppföljning UKÄ‐granskning Kvalitetsarbete (utv. & kvalitetsgranskning) Ordförandearvode PRS/RS/PRSA + LKP Programråd Sjuksköterske‐/Specialistsjuksköterskeutbildningar Summa Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Avskrivningar Internationalisering Kvalitetsgranskning HSV‐inspektion Ordförandearvode PRS + LKP Programgemensamma kostnader Uppsatspris Kompensation ordförande PRS (0,6 ÅA) Kvalitetsarbete Programsekreterare Sjuksköterskeutb. avancerad (0,6 ÅA) Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Summa Totalsumma GU Budget 2015 GU Budget 2014 Förändring 2014‐ tkr tkr 2015 tkr 0 0 0 0 0 250 250 25 0 117 0 0 223 365 ‐25 0 ‐117 0 0 27 ‐116 2 429 69 40 240 548 936 0 0 0 0 2 263 532 417 69 40 240 27 768 0 0 0 0 2 094 2 12 0 0 0 16 168 0 0 0 0 197 75 27 258 360 251 75 0 326 0 0 7 7 0 0 606 0 0 400 0 280 0 884 600 0 600 109 3 479 69 2 661 0 0 184 0 0 ‐100 0 30 ‐50 563 ‐100 ‐350 600 40 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 69 112 4 471 219 324 1 229 0 ‐30 0 ‐69 ‐112 ‐4 ‐471 ‐219 ‐324 ‐1 229 31 672 32 015 ‐343 0 421 0 0 1 200 0 250 50 321 0 350 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 4b Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 2015 Enhet: tkr Data Apotekarprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Fristående kurser Fysioterapiprogrammet Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omv. Idrottsvetenskapliga programmet Idrottsvetenskapliga programmet Kandidatprogram för kognitionsvetenskap Logopedprogrammet Läkarprogrammet Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Magisterprogram i arbetsterapi Magisterprogram i bildterapi Magisterprogram i folkhälsovetenskap Magisterprogrammet i fysioterapi Magisterprogram i omvårdnad Magisterprogram idrottsmedicin Masterprogram i biomedicin Master i folkhälsovetenskap med inr hälsoekonomi Masterprogram i arbetsterapi Masterprogram i farmaci Masterprogram i folkhälsovetenskap Masterprogram i fysioterapi Masterprogram i idrottsmedicin Masterprogram i omvårdnad Programmet för internationell kris‐ och konflikthantering Psykoterapeutprogrammet Receptarieprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Spa‐programmet Specialistsjuksköterskeprogrammen, samtliga inriktningar Sjuksköterskeprogrammet, samtliga orter Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa Tandhygienistprogrammet Tandläkarprogrammet Tandteknikerprogrammet Tränarprogrammet Vårdadministrativa programmet Summa Farmakologi Folkhälsa Integrativ och klinisk medicinsk /Klinisk biologi neuroveten medicin skap 0 Kirurgisk Klinisk Klinisk och periop mikrobiolog vetenskap vetenskap i Medicinsk Medicinsk Molekylärbi Odontologi Omvårdnad Samhällsme Strålningsve UCMM biovetenska kemi och ologi dicin och tenskaper p biofysik rehab. Total‐ summa 0 179 48 352 529 0 229 179 48 13 14 41 339 48 60 194 171 229 0 0 15 66 361 11 823 148 9 8 26 22 1 18 259 0 15 22 764 1 718 23 66 28 966 1 568 784 296 2 771 16 1 135 536 571 69 323 56 9 8 688 26 22 1 18 6 0 25 35 106 49 37 55 55 5 0 130 21 0 24 5 0 130 21 24 0 0 250 0 93 0 250 0 20 6 87 15 94 246 1 207 83 5 24 37 38 22 0 261 1 301 7 218 685 147 72 805 1 974 0 1 304 1 582 1 220 3 316 1 284 874 813 1 058 1 682 959 725 0 7 218 910 152 72 0 17 595 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 5 a Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2015 KOSTNADER Anställnings‐ och docenturnämnd Tillsättningskostnader ADN Anställnings‐ och docenturnämnd Summa GU Budget 2015 FO Budget 2015 Budget 2015 tkr Budget 2014 tkr Förändring tkr tkr 2014‐2015 tkr 900 900 900 900 1 800 1 800 1 300 1 300 500 500 Biobank Biobank Biobank Summa 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 Fakultetsledning Forskningsresurs dekanus, vice‐/prodekanus Repatriering Fakultetsledning Summa 0 0 0 3 250 1 873 5 123 3 250 1 873 5 123 2 250 2 250 1 000 1 873 2 873 Finansiella intäkter Ränteintäkter fakultetsgemensamt Finansiella intäkter Summa 0 0 0 0 0 0 ‐1 500 ‐1 500 1 500 1 500 Finansiella kostnader Räntekostnader fakultetsgemensamt Finansiella kostnader Summa 0 0 0 0 0 0 1 400 1 400 ‐1 400 ‐1 400 Forskar‐/forskarutbildningsnämnd Disputationsbidrag Infrastruktur FO Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA) Bidrag till resemedel Forskarutbildningskurser FUT Future Faculty Framstegspremie Temamiljöer karriärplanering, portfolio, webinars & forskningsvistelse Medfinansiering biträdande lektorer Forskar‐/forskarutbildningsnämnd Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 550 550 0 0 438 0 2 110 150 1 200 605 0 4 503 0 0 438 0 2 110 150 1 200 605 550 5 053 0 0 378 200 1 000 1 578 0 0 59 ‐200 1 110 150 1 200 605 550 3 474 Grundutbildningsnämnd Pedagogisk utveckling Datorlab, underhåll Marknadsföring Pedagogiskt pris Kompensation Lika villkor (tidigare Genus) Gemensamma programaktiviteter Kompensation utbildningsledare 0,2 ÅA Pedagogisk meritering Grundutbildningsnämnd Summa 120 100 0 51 273 60 219 50 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 100 0 51 273 60 219 50 873 120 100 0 51 265 100 215 0 851 0 0 0 0 8 ‐40 4 50 22 Medfinansiering Medfinansiering forskarskolan 2010‐2015 Strategiska FO UmU 2010‐2014 Medfinansiering Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 942 1 242 ‐300 ‐942 ‐1 242 2 000 600 2 600 0 0 0 2 000 600 2 600 2 000 1 001 3 001 0 ‐401 ‐401 0 0 1 735 1 735 1 735 1 735 1 735 1 735 0 0 0 0 2 400 2 400 0 0 9 761 9 761 0 0 12 161 12 161 2 000 5 000 0 7 000 ‐2 000 ‐5 000 12 161 5 161 Rörlig resurs Strategisk avsättning GU Strategisk avsättning GU (ALF‐lokaler) Rörlig resurs Summa Satsning preklin‐klinisk FO Satsning interaktion preklin‐klinisk FO 2010‐2019 Satsning preklin‐klinisk FO Summa Strategisk resurs Dekanus disposition Fakultetsnämndens disposition Nämndens/Dekanens disposition Strategisk resurs Summa 0 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 5 a Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2015 KOSTNADER UCCB Speciallab grundanslag Lokalkostnad Speciallab/nya lokaler (hyra, inr/utr, städ) Speciallab lön universitetsveterinär, driftmedel (1,0 ÅA) Speciallab avgår andel Tek/nat fak, (speciallab) Speciallab avgår andel Tek/nat fak, (fakultet) UCCB Summa Universitetsgemensamt Justering ny redovisningsmodell US Kompensation ny redovisningsmodell US Språkstöd Ränteintäkter UmU Idrottshögskolan Amortering karriärbidrag tom 2020 Forskarhandledningskurser (UPC, projekt HandUm) Kompensation för tillämpning internhyra Idrottslaboratorium Universitetsgemensamt Summa Övriga avsättningar Justering av ny redovisningsmodell fakultet Lokalhyra EM‐lab (hyra, städ) Underskott DEC‐lokaler Biologihuset, plan 2 Övriga avsättningar Summa Övriga fakultetsgemensamma intäkter Kompensation UGEM/FGEM Lärarhögskolan Övriga fakultetsgemensamma intäkter Summa Övriga fakultetsgemensamma kostnader Avskrivningar Urkund Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa Totalsumma GU Budget 2015 FO Budget 2015 Budget 2015 tkr Budget 2014 tkr Förändring tkr tkr 2014‐2015 tkr 0 0 0 0 0 0 17 448 0 1 223 ‐1 762 ‐164 16 745 17 448 0 1 223 ‐1 762 ‐164 16 745 17 276 0 1 182 ‐1 713 ‐159 16 586 172 0 41 ‐49 ‐5 158 0 0 2 488 ‐1 239 938 0 0 166 2 354 0 0 0 ‐1 509 0 4 630 357 0 3 479 0 0 2 488 ‐2 747 938 4 630 357 166 5 832 0 0 2 434 ‐2 750 605 4 630 364 156 5 439 0 0 54 3 333 0 ‐7 10 393 0 0 1 000 272 1 272 0 0 0 0 0 0 0 1 000 272 1 272 0 0 0 0 0 0 0 1 000 272 1 272 ‐307 ‐307 ‐46 ‐46 ‐353 ‐353 ‐360 ‐360 7 7 352 64 417 527 0 527 880 64 944 701 59 760 179 6 184 11 058 43 726 54 783 42 281 12 502 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 5 b Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 2015 KOSTNADER Anställnings- och docenturnämnd Kompensation, ordförande ADN Ordförandearvode ADN+LKP Anställnings- och docenturnämnd Summa GU Budget 2015 FO Budget 2015 Budget 2015 tkr Budget 2014 tkr Förändring 2014tkr tkr 2015 tkr 75 55 130 75 55 130 150 109 259 150 69 219 0 40 40 Fakultetskansliet Lokalkostnader kansli Kanslipersonal, information (2,0 ÅA) Övriga driftskostnader kansli Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (7,85 ÅA) Kanslipersonal, ledning (3,0 ÅA) Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (5,09 ÅA) Fakultetskansliet Summa 495 638 329 2 639 992 1 579 6 672 408 662 271 2 672 992 1 626 6 632 903 1 300 600 5 311 1 985 3 205 13 304 758 1 276 600 5 183 2 644 2 094 12 555 144 24 0 128 -659 1 111 748 Fakultetsledning Lön dekanus Lön vice, pro dekanus Arvode dekanus (15 000 kr/mån) Arvode prodekanus, (7 500 kr/mån) Arvode vice dekanus (7 000 kr/mån) Arvode rådgivning dekan Arvode uppdrag dekan Fakultetsledning Summa 446 873 137 68 128 6 20 1 679 446 835 137 68 128 6 0 1 620 893 1 708 274 137 255 12 20 3 299 866 1 172 254 254 0 0 0 2 547 27 537 19 -118 255 12 20 752 25 288 50 363 25 288 50 363 50 575 100 725 50 300 200 550 0 275 -100 175 0 0 0 0 0 0 0 25 0 36 100 5 85 251 25 0 36 100 5 85 251 25 0 36 100 50 75 286 0 0 0 0 -45 10 -35 100 540 10 185 180 30 60 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 100 540 10 185 180 30 60 1 105 100 525 10 185 135 30 60 1 045 0 15 0 0 45 0 0 60 Jämställdhetsråd Programverksamhet Jämställdhetsrådet Jämställdhetsråd Summa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommitté för etikfrågor Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP Programverksamhet Etikkommittén Kommitté för etikfrågor Summa 14 25 39 14 25 39 27 50 77 27 50 77 0 0 0 0 0 0 27 500 527 27 500 527 27 250 277 0 250 250 Fakultetsnämnden Intern och extern representation Promotionshögtider Resor, konferenser, material Fakultetsnämnden Summa Forskar-/forskarutbildningsnämnd Övriga gemensamma projekt FON Alumnienkät 2011 Arvode vice ordförande FON Kompensation, vice ordförande FON Doktoranddatabas Driftskostnader FUT Forskar-/forskarutbildningsnämnd Summa Utbildningsstrategiska nämnden Internationalisering IT-stöd (1,0 ÅA) Gemensamma projekt Informationsmaterial och marknadsföring Studentrekrytering Planeringsdagar/möten Lärardag för fakulteten Utbildningsstrategiska nämnden Summa Kommitté för informationsfrågor Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP Projektkostnader Informationskommittén Kommitté för informationsfrågor Summa 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet VårdSam-kommittén Driftskostnader VårdSam Ordförandearvode VårdSam + LKP VårdSam-kommittén Summa Övriga fakultetsgemensamma kostnader Gemensam service Kemihuset Säkerhetshuset Unimeg Utbildningsbevakning Med Studkåren Webbplats djurforsok.info E-postlådor Valwebb VFU Microsoft Campus License (EES) UGEM-påslag fakultetsgemensamma kostnader E-rekrytering Arvode Ordf/vice ordf ALF Arvode sakkunnig LUS Kurstillfällen NyA fak.gem. Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa Totalsumma Bilaga 5 b 10 27 37 0 0 0 10 27 37 10 69 152 0 -42 -114 0 0 0 340 0 105 150 5 7 769 50 46 42 153 8 660 0 50 60 0 53 105 0 5 1 074 50 0 0 0 1 397 0 50 60 340 53 210 150 10 8 843 100 46 42 153 10 057 0 50 60 350 55 210 150 10 8 450 0 0 0 0 9 335 0 0 0 -10 -2 0 0 0 393 100 46 42 153 722 18 684 10 959 29 643 27 045 2 598 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 6 TILLDELNING RESULTATPREMIE OCH FORSKAREXAMINA 2015 Institution/enhet Veten‐ skapliga publ. Andel publ.+ Andel externa anslag, forskar‐ Totalt 2015, Totalt 2014, tkr examina, tkr tkr tkr Externa forsknings‐ Forskar‐ anslag, tkr examina Förändring andel resultat‐ Differens 2014‐ premie % 2015, tkr 2014‐2015 Klinisk vetenskap 195 49 738 889 25 1 929 307 2 236 2 205 31 ‐0,48% Strålningsvetenskaper 155 88 095 805 13 2 198 153 2 351 2 222 129 ‐0,78% Folkhälsa och klinisk medicin 680 231 430 788 79 7 510 961 8 470 8 560 ‐90 ‐1,21% Kirurgisk och perioperativ vetenskap 207 58 882 260 20 2 127 249 2 376 3 001 ‐625 1,37% Samhällsmedicin och rehabilitering 142 53 359 448 18 1 635 221 1 857 1 834 23 ‐0,39% Farmakologi och klinisk neurovetenskap 137 40 460 487 11 1 429 129 1 558 1 714 ‐156 0,18% Medicinsk biovetenskap 129 100 301 233 12 2 197 142 2 339 3 342 ‐1 003 2,46% Klinisk mikrobiologi 103 83 004 675 14 1 795 174 1 969 2 091 ‐122 0,01% Omvårdnad 134 27 144 491 12 1 228 142 1 370 1 210 160 ‐0,69% 89 91 820 570 12 1 826 140 1 965 2 100 ‐135 0,04% Integrativ medicinsk biologi 117 78 020 951 8 1 813 101 1 915 1 719 196 ‐0,89% Molekylärbiologi 109 123 551 052 8 2 390 91 2 481 2 985 ‐504 1,01% 38 51 916 460 2 953 24 977 825 152 ‐0,60% 113 18 325 972 14 971 164 1 135 1 192 ‐57 ‐0,04% 2 348 1 096 053 082 247 30 000 3 000 33 000 35 000 ‐2 000 0,0% Medicinsk kemi och biofysik UCMM Odontologi SUMMA 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 7 FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2015 Enhet: kr Fakultet/motsvarande Fakultetsgemensamt Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi MIMS UCMR Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Enheten för biobanksforskning UCMM UCCB Odontologi Summa, kr GRUNDUTBILDNING Medfinan‐ Medfinan‐ Varav fast Fast belopp siering VH 11, siering VH 13, Fast belopp belopp netto VH brutto, kr 12, kr kr netto, kr 10+11 8 369 636 6 189 813 1 182 224 2 057 049 0 0 4 106 923 8 396 887 2 261 186 1 819 330 3 167 248 11 603 596 1 484 126 3 258 175 6 082 473 0 12 413 0 5 430 394 65 421 475 ‐537 163 ‐99 186 ‐98 471 ‐160 575 0 0 0 ‐2 582 0 ‐76 254 ‐237 242 ‐80 357 ‐267 658 0 0 0 0 0 0 ‐1 559 489 0 ‐60 797 ‐1 085 0 0 0 0 0 0 0 0 10 982 0 ‐6 596 ‐3 236 0 0 0 ‐16 072 ‐76 803 7 832 474 6 029 830 1 082 668 1 896 474 0 0 4 106 923 8 394 304 2 261 186 1 743 075 2 930 007 11 534 222 1 216 468 3 251 579 6 079 238 0 12 413 0 5 414 321 63 785 183 7 769 198 5 951 591 1 081 747 1 896 474 0 0 4 055 274 8 315 386 2 251 420 1 743 075 2 929 543 11 439 537 1 216 468 3 249 125 6 012 682 0 12 413 0 5 388 547 63 312 482 FORSKNING Fast belopp brutto, kr 2 100 599 4 856 620 4 609 273 6 137 318 932 751 269 636 3 732 640 3 181 392 2 687 492 6 688 424 4 922 279 2 627 738 4 180 076 4 355 785 14 853 317 301 853 3 192 011 1 833 733 3 414 831 74 877 768 Medfinan‐siering, kr ‐1 011 658 ‐637 561 ‐970 613 ‐471 240 ‐336 746 ‐229 579 ‐336 587 ‐533 092 ‐781 839 ‐1 545 035 ‐787 534 ‐681 135 ‐393 914 ‐1 082 328 ‐2 274 731 ‐32 435 ‐958 553 ‐150 472 ‐487 055 ‐13 702 110 Fast belopp netto, kr 1 088 941 4 219 058 3 638 660 5 666 079 596 005 40 056 3 396 053 2 648 300 1 905 653 5 143 389 4 134 745 1 946 604 3 786 162 3 273 457 12 578 586 269 418 2 233 457 1 683 261 2 927 776 61 175 658 Varav fast belopp netto VH 20+21 1 073 830 2 533 539 1 163 349 2 473 887 201 477 0 1 899 869 1 487 727 1 037 933 2 507 332 1 989 366 967 200 1 774 429 2 362 276 5 731 506 261 499 1 294 170 1 117 166 2 344 708 32 221 263 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 7 FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2015 Enhet: kr Fakultet/motsvarande Fakultetsgemensamt Klinisk vetenskap Strålningsvetenskaper Molekylärbiologi MIMS UCMR Kirurgisk och perioperativ vetenskap Samhällsmedicin och rehabilitering Farmakologi och klinisk neurovetenskap Medicinsk biovetenskap Klinisk mikrobiologi Omvårdnad Medicinsk kemi och biofysik Integrativ medicinsk biologi Folkhälsa och klinisk medicin Enheten för biobanksforskning UCMM UCCB Odontologi Summa, kr GRUNDUTBILDNING Medfinan‐ Medfinan‐ Varav fast Fast belopp siering VH 11, siering VH 13, Fast belopp belopp netto VH brutto, kr 12, kr kr netto, kr 10+11 0 2 101 809 393 559 683 665 0 0 1 371 767 2 799 421 754 644 604 658 1 052 791 3 874 268 493 253 1 085 766 2 039 949 0 4 126 0 1 818 230 19 077 906 0 ‐38 292 ‐38 016 ‐61 992 0 0 0 ‐997 0 ‐29 439 ‐91 589 ‐31 023 ‐103 332 0 0 0 0 0 0 ‐394 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 063 568 355 593 621 755 0 0 1 371 767 2 798 425 754 644 575 258 961 322 3 843 287 390 056 1 085 766 2 039 949 0 4 126 0 1 818 230 18 683 745 0 1 972 748 354 282 621 755 0 0 1 347 780 2 763 638 748 265 575 258 961 019 3 801 495 390 056 1 079 854 1 998 328 0 4 126 0 1 790 896 18 409 500 FORSKNING Fast belopp brutto, kr 0 731 318 694 072 924 168 140 455 40 602 562 067 479 059 404 687 1 007 154 741 205 395 689 629 443 655 901 2 236 637 45 454 480 658 276 127 514 211 10 958 907 Medfinan‐siering, kr 0 ‐96 005 ‐146 157 ‐70 960 ‐50 708 ‐34 570 ‐50 684 ‐80 274 ‐117 731 ‐232 654 ‐118 588 ‐102 566 ‐59 316 ‐162 979 ‐342 533 ‐4 884 ‐144 341 ‐22 658 ‐73 342 ‐1 910 949 Fast belopp netto, kr 0 635 313 547 915 853 208 89 747 6 032 511 383 398 785 286 956 774 500 622 617 293 123 570 127 492 923 1 894 104 40 569 336 318 253 468 440 869 9 047 958 Varav fast belopp netto VH 20+21 0 381 504 175 179 372 522 30 339 0 286 085 224 024 156 294 377 558 299 562 145 643 267 197 355 715 863 060 39 377 194 878 168 225 353 070 4 690 232 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 8 Budgetsammanställning 2015 KOSTNADER Finansiering Anslag universitetsstyrelsen Fakultetsgemensamma intäkter Forskning/Forskarutbildning Budgetbalansering Finansiering Summa GU Budget 2015 tkr FO Budget 2015 tkr Budget 2015 tkr Budget 2014 tkr Förändring 2014‐2015 tkr ‐395 898 0 0 ‐10 357 ‐406 255 ‐278 875 ‐300 ‐4 374 0 ‐283 549 ‐674 773 ‐300 ‐4 374 ‐10 357 ‐689 804 ‐671 218 ‐300 ‐4 419 ‐12 215 ‐688 152 ‐3 555 0 45 1 858 ‐1 652 Lärarlöner Lärarlöner Regionaliseringslektorat Lärarlöner Summa 176 729 18 715 195 444 81 588 7 929 89 517 258 317 26 644 284 961 289 274 26 449 315 723 ‐30 957 195 ‐30 762 Resurstilldelning Grundutbildning Forskning/Forskarutbildning Infrastrukturkostnader för forskning Studiefinansierad forskarutbildning Resurstilldelning Summa 107 724 0 0 0 107 724 0 50 425 1 522 0 51 947 107 724 50 425 1 522 0 159 670 92 335 52 000 1 152 0 145 487 15 389 ‐1 575 370 0 14 184 4 000 0 0 0 4 000 8 174 6 486 32 249 46 910 4 000 8 174 6 486 32 249 50 910 4 719 7 786 42 106 54 611 4 000 3 455 ‐1 300 ‐9 856 ‐3 701 Fakultetsgem. kärnverksamhet Forskning/Forskarutbildning Infrastrukturkostnader för forskning Nämnder/råd Rörlig resurs Universitetsgemensamt Fakultetsledning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Övriga fakultetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma avsättningar Fakultetsgem. kärnverksamhet Summa 0 0 2 323 2 600 2 354 0 0 0 45 64 3 672 11 058 1 735 17 745 5 403 0 3 479 5 123 0 0 481 0 9 761 43 726 1 735 17 745 7 725 2 600 5 832 5 123 0 0 527 64 13 433 54 783 1 735 17 586 3 729 3 001 5 439 2 250 ‐1 500 1 400 1 583 59 7 000 42 281 0 158 3 996 ‐401 393 2 873 1 500 ‐1 400 ‐1 056 6 6 433 12 502 Fakultetsgem. stödverksamhet Nämnder/råd Fakultetskansliet Fakultetsnämnden Fakultetsledning Övriga fakultetsgemensamma kostnader UGEM fakultetsgemensamt FGEM Fakultetsgem. stödverksamhet Summa 1 311 6 869 363 1 679 694 7 769 ‐18 684 0 947 6 787 363 1 620 168 1 074 ‐10 959 0 2 258 13 656 725 3 299 862 8 843 ‐29 643 0 2 057 12 765 550 2 547 675 8 450 ‐27 044 0 201 891 175 752 187 393 ‐2 599 0 Programgem kärnverksamhet Programråd Programgem kärnverksamhet Summa 14 077 14 077 0 0 14 077 14 077 13 646 13 646 431 431 Programgem stödverksamhet Programråd IGEM Programgem stödverksamhet Summa 17 595 ‐17 595 0 0 0 0 17 595 ‐17 595 0 18 369 ‐18 369 0 ‐774 774 0 0 0 0 13 702 1 911 15 613 13 702 1 911 15 613 11 476 1 540 13 016 2 226 371 2 597 UGEM UGEM anslagsfinansierad VH UGEM fakultetsgemensamt UGEM Summa 63 312 ‐7 769 55 543 32 221 ‐1 074 31 147 95 534 ‐8 843 86 691 90 268 ‐8 450 81 818 5 265 ‐393 4 873 FGEM FGEM anslagsfinansierad VH FGEM Summa 18 409 18 409 4 690 4 690 23 100 23 100 21 570 21 570 1 530 1 530 0 0 0 0 0 Resurstilldelning/senare fördelning Grundutbildning Forskning/Forskarutbildning Infrastrukturkostnader för forskning Nämnder/råd Resurstilldelning/senare fördelning Summa Medfinansiering Medfinansiering UGEM Medfinansiering FGEM Medfinansiering Summa Totalsumma 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 9 RESURSFÖRDELNING FRISTÅENDE KURSER 2015 FRISTÅENDE KURSER BESLUTADE INFÖR BUDGET 2014 INSTITUTION / ENHET Utb omr KLINISK MIKROBIOLOGI CBRN-krisberedskap grund KLINISK MIKROBIOLOGI, Summa KLINIKS VETENSKAP Barn- och ungdomspsykiatri (kursstart ht 14) Prevention- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (kursstart ht 14) Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri (kurs ht 14) Grundläggande psykoterapiutbilding, 60 hp kull ht13 Grundläggande psykoterapiutbilding, 60 hp kull ht 14 Handledar och lärarutbildning i psykoterapi kull ht 14 KLINISK VETENSKAP, Summa MEDICINSK KEMI Livets molekyler/Molecules of Life MEDICINSK KEMI Summa OMVÅRDNAD V V V M M M Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad V V V OMVÅRDNAD Summa Summa HST Summa HPR Intäkt HST/HPR 2015 1,6 1,6 1,2 1,2 144,6 144,6 4,4 4,4 0,6 5,7 4,4 6,9 26,4 3,4 3,4 0,5 5,4 4,1 6,6 23,5 405,5 405,5 58,5 754,1 577,7 917,3 3 118,7 0,4 0,4 0,3 0,3 40,1 40,1 4,0 3,2 372,3 4,0 3,2 372,3 Avgår fakultets- gem avsättning Avgår till lärarlön Antal nybörjarplatser Anslag HST/HPR, 2015 0,0 0 0 114 -654,4 241,4 0 0 0 0 0 0 0 2 223 -8,4 0,0 0 0 32 -30,3 0 -78,1 0,0 0 294 Antal nybörjarplatser Anslag HST/HPR, 2015 FRISTÅENDE KURSER BESLUTADE INFÖR BUDGET 2015 INSTITUTION / ENHET FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN Åldrande i ett globalt perspektiv FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN, Summa INTEGRATIV MEDICINSK BIOLOGI (IMB) Fördjupningskurs i histologi m cellbiologi INTEGRATIV MEDICINSK BIOLOGI (IMB), Summa KLINIKS VETENSKAP Prevention- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar (kursstart ht 15) Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri (kurs ht 15) Grundläggande psykoterapiutbilding, 60 hp kull ht 15 Samspelsbehandling, barn & unga, grundläggande kompletteringskurs (Ny kurs, namn osäkert) KLINISK VETENSKAP, Summa MEDICINSK KEMI Livets molekyler/Molecules of Life MEDICINSK KEMI Summa ODONTOLOGI Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik behörighetskurs med diagnostisk fördjupning Klinisk handledningskurs i odontologisk verksamhet Implantatprotetik för allmäntandläkare ODONTOLOGI, Summa OMVÅRDNAD Kvalitativ metod I Kvantitativ metod I Omvårdnad - självständigt arbete OMVÅRDNAD, Summa SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHAB Yrkesmässig handledning, fysioterapi Yrkesmässig handledning, arbetsterapi Idrottsmedicin för läkare SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHAB, Summa TOTAL BUDGET FRISTÅENDE KURSER BUDGET 2015 Utb omr V Summa HST Summa HPR Intäkt HST/HPR 2015 Avgår fakultets- gem avsättning Avgår till lärarlön 0,2 0,2 0,1 0,1 13,9 13,9 -2,9 0,0 3 3 11 0,5 0,5 0,4 0,4 41,6 41,6 -8,7 0,0 1 1 33 3,4 3,6 2,8 7,0 16,8 2,7 2,8 2,7 6,6 14,8 313,4 332,9 374,9 926,1 1 947,3 -408,6 150,7 16 17 10 30 73 1 388 2,8 2,8 2,2 2,2 254,6 254,6 -53,4 0,0 13 13 201 OD OD OD 1,3 2,9 5,5 9,8 1,3 2,8 5,3 9,4 128,6 282,9 530,4 941,8 0,0 10 22 30 62 744 V V V 3,0 2,1 7,5 12,6 2,4 1,7 5,9 10,0 277,6 198,6 694,0 1 170,2 0,0 24 23 30 77 925 0,5 0,2 2,1 0,4 0,2 1,6 49,3 19,7 306,2 2,9 2,2 375,3 -78,8 0,0 17 297 77,9 67,2 8 420,3 -1 766,9 392,1 246,0 6 261,3 V V V M M V V V ID -197,6 -245,6 5 2 10 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 APOTEKARPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet 1 402 1 829 ‐194 ‐64 0 ‐226 ‐76 ‐34 0 Att fördela till medverkande institutioner:** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 107 467 640 0 1 493 0 1 072 420 0 0 1 107 1 493 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Farmakologi och klinisk neurovetenskap ‐36 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet 16 508 16 750 ‐2 279 ‐755 0 ‐2 067 ‐699 ‐495 0 Att fördela till medverkande institutioner:** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 12 908 5 416 7 492 0 13 489 10 840 ‐683 3 331 179 181 12 908 13 489 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehab ‐565 *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 136 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 2 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 BARNMORSKEPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet 2 826 3 941 ‐390 ‐129 ‐49 ‐486 ‐164 ‐94 ‐16 Att fördela till medverkande institutioner:** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 2 172 1 050 1 122 0 3 181 2 050 346 784 48 157 2 172 3 181 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Omvårdnad ‐86 *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 12 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 3 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Bilaga 10 BIOMED. ANALYTIKERPROGRAMMET 2015 2014 11 140 11 572 ‐1 538 ‐290 0 ‐1 428 ‐483 ‐219 0 9 023 4 144 4 659 0 9 442 5 483 1 658 2 302 352 348 9 023 9 442 ‐290 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Klinisk mikrobiologi *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet ** Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap erhåller endast lönemedel. Institution Klinisk mikrobiologi Kirurgisk och perioperativ vetenskap** SUMMA Antal HSTK 113 0 113 Lärarlöner Anslag HST/HPR Lokalanslag 3 808 4 659 336 4 144 Totalt institution Varav kostnad programge mensam stödvhet 8 466 339 0 0 0 0 336 13 4 659 0 8 803 352 4 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 BIOMEDICINPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 6 565 7 684 ‐906 ‐300 ‐171 0 ‐948 ‐321 ‐144 ‐322 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 5 187 4 734 454 0 5 949 5 129 ‐686 1 506 529 563 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet ** I senare fördelnig innehåller budget för ersättning för examensarbete till handledare. 7 tkr per 15 hp Institution Antal HSTK Lärarlöner Anslag HST/HPR Lokalanslag Totalt institution Varav kostnad programgemensam stödvhet IMB 9 359 33 0 391 41 Klin mikrobiologi 2 439 19 0 459 48 25 1 744 101 0 1 846 194 8 532 33 0 566 60 19 1 537 88 0 1 625 171 Folkhälsa och klinisk medicin 4 122 12 0 134 14 Avsätts för senare fördelning till institutioner Examensarbete och professionell träning 2 0 167 0 167 70 4 734 454 0 5 187 Medicinsk kemi och biofysik Medicinsk biovetenskap Molekylärbiologi SUMMA 529 5 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:*** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Omvårdnad Bilaga 10 HÖGSKOLEPROGRAMMET FÖR PSYKIATRISK OMVÅRDNAD 2015 2014 0 1 516 0 0 0 ‐187 ‐63 ‐36 ‐33 0 0 0 0 1 197 789 106 302 0 21 0 1 197 0 6 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 FYSIOTERAPIPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet 21 334 20 587 ‐2 946 ‐976 0 ‐2 541 ‐859 ‐599 0 Att fördela till medverkande institutioner:** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 16 729 11 343 5 387 0 16 588 13 534 ‐1 041 4 095 229 223 16 729 16 588 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehab ‐683 *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 128 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 7 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 1 931 1 948 ‐267 ‐88 ‐50 0 ‐240 ‐81 ‐37 0 Att fördela till medverkande institutioner: Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 526 530 996 0 1 590 921 ‐197 865 15 14 1 526 1 590 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd* Samhällsmedicin och rehab (Idrottsmedicin) *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 8 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET inriktning idrottsmedicin & coaching 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 0 1 785 0 0 0 0 ‐220 ‐74 ‐33 0 Att fördela till medverkande institutioner: Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 0 0 0 0 1 458 844 ‐180 793 0 13 0 1 458 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd* Samhällsmedicin och rehab (Idrottsmedicin) *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 9 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd IMB Bilaga 10 KOGNITIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET 2015 2014 757 1 065 ‐104 ‐35 ‐20 0 ‐131 ‐44 ‐20 0 598 254 344 0 870 305 494 70 66 66 598 870 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 10 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 LOGOPEDPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 4 635 5 565 ‐640 ‐212 ‐121 ‐399 ‐687 ‐232 ‐105 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 3 264 1 819 1 444 0 4 541 1 672 2 506 364 361 349 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet Institution Antal HSTK Lärarlöner Anslag HST/HPR Lokalanslag Totalt institution Varav kostnad programgemensam stödvhet Klinisk vetenskap 27 1 482 1 191 0 2 673 296 Medicinsk biovetenskap 1 87 60 0 147 16 Farmakologi och klinisk neurovetenskap 1 135 60 0 195 22 IMB 3 115 133 0 249 28 SUMMA 33 1 819 1 444 0 3 264 361 11 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 LÄKARPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 142 061 140 965 ‐19 616 ‐6 502 ‐3 693 ‐10 952 ‐17 397 ‐5 881 ‐2 659 ‐10 395 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner inkl. regionaliseringslektorat Varav HST/HPR Varav lokalanslag LU inkl. inr/utr, städ Varav lokalanslag TL inkl. inr/utr, städ 101 299 89 649 2 307 9 342 2 773 104 633 90 218 5 246 9 169 2 643 11 823 12 341 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet Farmakologi/Klin neurovetenskap 15 49 4 616 115 0 0 4 730 764 Folkhälsa och klinisk medicin 57 183 10 215 427 0 0 10 642 1 718 IMB 42 147 5 641 342 147 6 634 12 617 966 Kirurgisk o perioperativ vetenskap 32 104 9 473 242 0 0 9 715 1 568 Klinisk mikrobiologi 16 54 4 729 127 9 423 5 279 784 Klinisk vetenskap 60 193 16 714 450 0 0 17 164 2 771 Medicinsk biovetenskap 31 104 6 791 242 26 1 198 8 231 1 135 Medicinsk kemi och biofysik 14 51 3 199 119 51 2 298 5 616 536 Molekylärbiologi 14 48 3 423 112 29 1 297 4 831 571 Samhällsmedicin och rehabilitering 7 21 1 954 50 5 215 2 219 323 Strålningsvetenskaper 11 35 4 179 82 0 0 4 261 688 Lärarlöner regionaliseringslektorat Avsatt i budget PRL för senare fördelning PU‐ UGL T6 Examensarbete Kostnad gemensamma lablokaler läkar‐/tandläkarprogrammet SUMMA Lärarlöner Lokalanslag 18 715 2 30 330 Totalt institution Varav kostnad programgem stödvhet Antal HSTK** Institution Anslag HST/HPR* Fördelnings‐ nyckel lokalanslag Antal hp/termin 18 715 5 87 1 080 89 649 2 307 267 51 51 12 116 104 072 11 823 ** Åskådliggör faktiskt förväntat antal HSTK och ej antal HSTK enligt regleringsbrevet och således budgeterad resursfördelnining år 2015, medicinska fakulteten. 12 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I ARBETSLIV OCH HÄLSA 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 2 699 2 963 ‐373 ‐124 ‐70 0 ‐366 ‐124 ‐56 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 2 133 900 1 232 0 2 417 1 321 507 589 148 71 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet ** Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin erhåller ej lönemedel Institution Samhällsmedicin och rehabilitering Omvårdnad Folkhälsa och klinisk medicin** SUMMA Antal HSTK Anslag HST/HPR Lärarlöner Lokalanslag Totalt institution Varav kostnad programgem. stödvhet 8 446 367 0 812 56 12 455 532 0 986 69 8 0 334 0 334 23 28 900 1 232 0 2 133 148 13 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I ARBETSTERAPI 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 720 1 087 ‐99 ‐33 ‐25 0 ‐134 ‐45 ‐53 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 562 264 298 0 855 704 ‐65 216 9 12 562 855 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehabilitering *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 7 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 14 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I BILDTERAPI 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 718 648 ‐99 ‐33 ‐25 0 ‐80 ‐27 ‐34 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 561 255 305 0 507 420 ‐41 129 8 7 561 507 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehabilitering *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 6 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 15 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Folkhälsa och klinisk medicin Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP 2015 2014 482 1 367 ‐67 ‐22 ‐13 0 ‐169 ‐57 ‐25 0 381 935 ‐554 0 1 116 2 306 ‐1 462 272 26 75 381 1 116 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 16 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I FYSIOTERAPI 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 2 019 2 566 ‐279 ‐92 ‐65 0 ‐317 ‐107 ‐70 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 583 1 109 474 0 2 072 1 687 ‐125 510 22 28 1 583 2 072 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehabilitering *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 13 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 17 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I OMVÅRDNAD 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 60 269 ‐8 ‐3 ‐2 ‐1 ‐33 ‐11 ‐6 ‐2 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 46 21 25 0 217 747 ‐583 54 1 5 46 217 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Omvårdnad *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 0 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 18 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MAGISTERPROGRAM I IDROTTSMEDICIN 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 2 462 2 567 ‐340 ‐113 ‐64 0 ‐317 ‐107 ‐50 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 945 641 1 304 0 2 093 1 214 ‐261 1 141 18 19 1 945 2 093 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehab *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 19 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MASTERPROGRAM I ARBETSTERAPI 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 346 309 ‐48 ‐16 ‐13 0 ‐38 ‐13 ‐17 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 270 152 117 0 241 200 ‐20 62 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehab 5 270 241 *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 4 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 20 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MASTERPROGRAM I BIOMEDICIN 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 3 215 3 312 ‐444 ‐147 ‐84 0 ‐409 ‐138 ‐64 ‐139 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 2 540 1 329 1 212 0 2 562 199 1 705 659 Kostnad för programgemensam stödverksamhet 259 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet ** I senare fördelnig innehåller budget för ersättning för examensarbete till handledare. 7 tkr per 15 hp. Institution Lärarlöner Antal HSTK Anslag HST/HPR Lokalanslag Varav kostnad Totalt institution IMB 0 0 0 0 0 0 Klin mikrobiologi 1 139 23 0 162 25 10 613 83 0 696 106 Medicinsk biovetenskap 2 150 80 0 230 35 Molekylärbiologi 3 217 104 0 322 49 Strålningsvetenskaper 2 189 54 0 244 37 Folkhälsa och klinisk medicin 1 19 23 0 42 6 Avsätts för senare fördelning till institutioner Valbara kurser och handledning examensarbete 17 0 844 0 844 0 SUMMA 35 1 329 1 212 0 2 540 259 Medicinsk kemi och biofysik 21 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MASTERPROGRAM I FARMACI 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 644 620 ‐89 ‐29 ‐17 0 ‐77 ‐26 ‐13 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 509 175 334 0 504 357 16 131 0 0 509 504 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Farmakologi och klinisk neurovetenskap *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 22 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Folkhälsa och klinisk medicin Bilaga 10 MASTERPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP 2015 2014 2 371 4 442 ‐327 ‐109 ‐62 0 ‐548 ‐185 ‐85 0 1 873 4 427 ‐2 554 0 3 624 526 2 214 884 130 207 1 873 3 624 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 23 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MASTERPROGRAM I FYSIOTERAPI 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 1 872 1 982 ‐258 ‐86 ‐61 0 ‐245 ‐83 ‐50 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 467 1 063 404 0 1 604 1 303 ‐93 394 21 21 1 467 1 604 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehab *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 12 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 24 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 MASTERPROGRAM I OMVÅRDNAD 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 1 413 1 167 ‐195 ‐65 ‐45 ‐24 ‐144 ‐49 ‐25 ‐4 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 084 737 347 0 945 0 713 232 24 23 1 084 945 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Omvårdnad *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 8 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 25 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Folkhälsa och klinisk medicin Bilaga 10 MASTERPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP inriktning hälsoekonomi 2015 2014 1 004 0 ‐139 ‐46 ‐26 0 0 0 0 0 793 1 908 ‐1 115 0 0 0 0 0 55 0 793 0 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 26 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 PROGRAMMET FÖR INTERNATIONELL KRIS‐ OCH KONFLIKHANTERING 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 1 629 1 525 ‐225 ‐75 ‐42 0 ‐188 ‐64 ‐29 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 1 287 0 1 287 0 1 244 0 1 089 155 0 0 1 287 1 244 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Kirurgisk och perioperativ vetenskap *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 27 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 3 795 4 740 ‐524 ‐174 ‐99 0 ‐585 ‐198 ‐89 ‐117 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 2 999 129 2 869 0 3 751 1 072 2 369 310 250 248 2 999 3 751 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Klinisk vetenskap *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 28 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 RECEPTARIEPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 3 599 3 760 ‐497 ‐165 ‐94 0 ‐464 ‐157 ‐70 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 2 844 1 042 1 802 0 3 069 3 380 ‐1 175 864 0 0 2 844 3 069 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Farmakologi och klinisk neurovetenskap *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 29 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet 5 491 5 796 ‐758 ‐251 ‐167 ‐95 ‐715 ‐242 ‐138 ‐128 Att fördela till medverkande institutioner:** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 4 220 2 084 2 136 0 4 573 2 962 459 1 153 93 80 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 24 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet Institution Antal HSTK Lärarlöner Anslag HST/HPR Lokalanslag Totalt institution Varav kostnad programge mensam stödvhet Omvårdnad Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler 51,1 1 947 2 020 ‐24 0 3 968 ‐24 87 IMB 3,6 137 139 0 276 6 SUMMA 54,7 2 084 2 136 0 4 220 93 30 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Bilaga 10 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET Umeå, Ö‐vik, Skellefteå, Lycksele 2015 2014 76 531 72 833 ‐10 567 ‐3 503 ‐2 172 ‐1 317 ‐8 988 ‐3 038 ‐1 740 ‐1 608 58 971 28 869 30 102 0 57 459 37 070 5 902 14 486 1 301 1 010 *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 183 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet Institution Antal HSTK Lärarlöner Omvårdnad Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler IMB 703 26 776 54 SUMMA 757 Anslag HST/HPR Lokalanslag 0 2 094 28 122 ‐183 2 163 28 869 30 102 Totalt institution Varav kostnad programgem. stödvhet 1 207 0 54 898 ‐183 4 257 0 58 971 1 301 94 31 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET samtliga inriktningar 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet* Programgemensam kärnverksamhet 15 347 17 618 ‐2 119 ‐702 ‐466 ‐264 ‐2 174 ‐735 ‐425 ‐74 Att fördela till medverkande institutioner:*** Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 11 795 5 849 5 946 0 14 210 9 049 1 657 3 504 261 729 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 67 kkr. **Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet Institution Omvårdnad Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler Antal HSTK 145 Anslag HST/HPR Lärarlöner Lokalanslag Varav kostnad programge mensam stödvhet Totalt institution 5 508 5 670 ‐67 0 11 178 ‐67 246 Strålningsvetenskaper 0 0 0 0 0 0 IMB 9 341 343 0 684 15 5 849 5 946 0 11 795 261 SUMMA 153 32 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Odontologi Bilaga 10 TANDHYGIENISTPROGRAMMET 2015 2014 8 115 7 683 ‐1 121 ‐371 ‐211 0 ‐948 ‐321 ‐143 0 6 412 1 385 5 028 0 6 271 2 180 2 563 1 528 218 198 6 412 6 271 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 33 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 TANDHYGIENISTPROGRAMMET påbyggnadsprogrammet i oral hälsa 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 277 698 ‐38 ‐13 ‐7 0 ‐86 ‐29 ‐15 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 219 45 174 0 568 101 328 139 7 18 219 568 Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Odontologi *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 34 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 TANDLÄKARPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 33 807 32 343 ‐4 668 ‐1 547 ‐879 ‐976 ‐3 991 ‐1 349 ‐611 ‐808 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ** 25 737 18 644 4 320 2 773 25 584 19 914 3 026 2 643 910 833 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet **Lokalanslag fördelas via Läkarprogrammet Institution Lärarlöner Anslag HST/HPR* Lokalanslag Totalt institution Varav kostnad program‐ gemensam stödvhet Antal hp Antal HSTK Farmakologi/Klin neurovetenskap 4,0 4,8 429 65 0 495 20 IMB 33,3 40,2 1 548 546 0 2 094 83 Klinisk mikrobiologi 4,5 5,4 543 73 0 617 24 Medicinsk biovetenskap 10,0 12,1 775 164 0 939 37 Med kemi och biofysik 10,5 12,6 794 171 0 965 38 Molekylärbiologi 5,5 6,6 473 90 0 563 22 Odontologi 232,3 236,3 14 081 3 210 0 17 291 685 SUMMA 300,0 318,0 18 644 4 320 0 22 964 910 35 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bilaga 10 TANDTEKNIKERPROGRAMMET 2015 2014 Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet 5 634 8 140 ‐778 ‐258 ‐146 0 ‐1 005 ‐340 ‐154 0 Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ 4 451 731 3 721 0 6 641 2 932 2 983 727 152 210 Kostnad för programgemensam stödverksamhet *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet Institution Odontologi IMB SUMMA Lärarlöner Anslag HST/HPR Totalt Lokalanslag institution Varav kostnad programgem. stödvhet Antal hp Antal HSTK 177,0 58 677 3 633 0 4 310 147 3,0 1 54 88 0 141 5 180,0 59 731 3 721 0 4 451 152 36 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd Samhällsmedicin och rehab Bilaga 10 TRÄNARPROGRAMMET 2015 2014 9 403 7 229 ‐1 298 ‐430 ‐244 0 ‐892 ‐302 ‐136 0 7 430 2 566 4 864 0 5 899 3 420 ‐732 3 212 72 53 7 430 5 899 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 37 Medicinska fakulteten Umeå universitet GU‐ANSLAG Bruttointäkt i tkr Avgår: Universitetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam stödverksamhet Fakultetsgemensam kärnverksamhet Programgemensam kärnverksamhet Att fördela till medverkande institutioner:* Varav lärarlöner Varav HST/HPR Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ Kostnad för programgemensam stödverksamhet Fördelning till medverkande inst/avd IMB Bilaga 10 VÅRDADMINISTRATIVA PROGRAMMET 2015 2014 1 022 873 ‐141 ‐47 ‐27 0 ‐108 ‐36 ‐16 0 808 385 423 0 713 334 205 174 0 0 808 713 *Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet 38 Medicinska fakulteten Umeå universitet FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER/AVSÄTTNINGAR Anställnings- och docenturnämnd Biobank Fakultetsledning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Forskar-/forskarutbildningsnämnd Utbildningsstrategiska nämnden Medfinansiering Rörlig resurs Satsning preklin-klinisk FO Strategisk resurs UCCB Universitetsgemensamt Övriga avsättningar Övriga fakultetsgemensamma intäkter Övriga fakultetsgemensamma kostnader Totalsumma Bilaga 11 Summa av GU Summa av FO Summa av Budget 2015 Budget 2015 Budget 2015 tkr tkr tkr Summa av Budget 2014 tkr Summa av differens 20142015 tkr 900 0 0 0 0 550 873 0 2 600 0 2 400 0 2 354 1 272 -307 417 900 1 000 5 123 0 0 4 503 0 0 0 1 735 9 761 16 745 3 479 0 -46 527 1 800 1 000 5 123 0 0 5 053 873 0 2 600 1 735 12 161 16 745 5 832 1 272 -353 944 1 300 1 000 2 250 -1 500 1 400 1 578 851 1 242 3 001 1 735 7 000 16 586 5 439 0 -360 760 500 0 2 873 1 500 -1 400 3 474 22 -1 242 -401 0 5 161 158 393 1 272 7 184 11 058 43 726 54 783 42 281 12 502 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER/STÖDVERKSAMHET Anställnings- och docenturnämnd Fakultetskansliet Fakultetsledning Fakultetsnämnden Forskar-/forskarutbildningsnämnd Utbildningsstrategiska nämnden Jämställdhetsråd Kommitté för etikfrågor Kommitté för informationsfrågor VårdSam-kommittén Övriga fakultetsgemensamma kostnader FGEM Totalsumma Bilaga 12 Summa av GU Summa av FO Summa av Summa av Budget 2015 tkr Budget 2015 tkr Budget 2015 tkr Budget 2014 tkr Summa av differens 20142015 tkr 130 130 259 219 40 6 672 1 679 6 632 1 620 13 304 3 299 12 555 2 547 748 752 363 0 363 251 725 251 550 286 175 -35 1 105 0 1 105 1 045 60 0 0 0 0 0 39 39 77 77 0 0 527 527 277 250 37 8 660 0 1 397 37 10 057 152 9 335 -114 722 -18 684 -10 959 -29 643 -27 044 -2 599 0 0 0 0 0 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Not 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) FÖRDELNING AV ANSLAG FO/FOU Resurstilldelning institutioner/enheter Lärarlöner FO/FOU Lärarlöner regionaliseringslektorat Centrumbildningar UCMM Lokalanslag FO/FOU Resultatpremie forskarexamina Resultatpremie publikationer och externa medel Speciallab kompensation föreståndare Medfinansiering FGEM Medfinansiering UGEM exkl. fakultetsgemensamt UGEM anslagsfinansierad verksamhet UGEM fakultetsgemensamma kostnader FGEM anslagsfinansierad verksamhet Bilaga 13 FO Budget 2015 tkr FO Budget 2014 tkr Differens 2014-2015 tkr 81 588 7 929 1 522 17 000 3 000 30 000 425 1 911 12 690 32 221 -1 074 4 690 81 375 7 500 1 152 17 000 5 000 30 000 0 1 540 10 717 32 453 -1 125 4 502 213 429 370 0 -2 000 0 425 371 1 974 -232 51 188 Summa resurstilldelning institutioner/enheter 191 903 190 115 1 788 Resurstilldelning/senare fördelning Bioteknikmedel Bioteknikmedel, professur i med. Molekylärbiologi Centre for Global Health Research, 2007-2016 EMS (Elektronmikroskop) Forskarskolan i Allmänmedicin 2010-2017 Förstärkning FO-medel läkarutbildningen Kommande ospecificerade infrastruktursatsningar, forskning Kompetensutvecklingsresurs inom rörlig resurs Kontraktssatsningar FO/FOU Medfinansiering biträdande lektorer MIMS 2013-2017 Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen Rörlig resurs FO/Forskarassistent/klin ass Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj. Summa resurstilldelning/senare fördelning Totalsumma 3 094 1 280 1 300 86 300 3 500 500 1 200 0 2 600 2 700 1 900 10 000 18 449 46 910 238 812 3 167 1 252 1 300 86 300 0 3 500 3 950 7 000 -73 28 0 0 0 3 500 -3 000 -2 750 -7 000 1 000 1 900 12 851 18 305 54 611 244 726 1 700 0 -2 851 145 -7 701 -5 913 1 Medicinska fakulteten Umeå universitet Bilaga 14 Asymptotisk utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslaget 2015 Institution Enheten för biobanksforskning Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Folkhälsa och klinisk medicin Integrativ medicinsk biologi Kirurgisk och perioperativ vetenskap Klinisk mikrobiologi Klinisk vetenskap Läkarprogrammet examensarbete Medicinsk biovetenskap Medicinsk kemi och biofysik MIMS Molekylärbiologi Odontologi Omvårdnad Regionaliserad läkarutbildning Samhällsmedicin och rehabilitering Strålningsvetenskaper UCCB UCMM UCMR Master i biomedicin, senare fördelning Biomedicinprogrammet, senare fördelning Gemensamma lokaler LU,TL Totalsumma FO Budget GU Budget FO Budget 2014 2015 2014 1 062 0 791 6 984 12 292 7 402 31 896 33 464 30 637 15 167 29 764 16 675 14 315 32 958 13 034 10 679 19 385 10 493 17 938 39 245 17 873 0 14 576 12 517 13 866 12 809 12 775 13 375 790 0 619 14 054 10 511 13 339 11 201 38 061 11 124 7 099 91 795 8 385 0 0 9 117 47 920 10 680 7 624 5 350 8 301 1 734 0 1 884 13 154 8 13 161 259 0 264 276 549 335 190 459 387 206 191 903 0 0 0 GU Budget 2015 om tilldelning endast HST 0 13 550 28 308 26 478 22 117 18 988 40 676 0 12 431 10 962 0 9 859 36 157 90 518 0 60 057 5 941 0 17 0 844 167 51 377 120 0 12 513 28 943 35 125 16 339 19 079 35 547 0 14 920 11 995 0 10 497 35 968 90 475 0 59 186 4 806 0 17 0 1 494 167 51 377 120 Budget totalt 2015 (GU tilldelas endast HST) 791 19 915 59 580 51 800 29 373 29 572 53 420 0 28 786 25 370 619 23 836 47 091 98 860 0 69 866 13 107 1 884 13 177 264 1 494 167 51 569 023 0 0 0 GUBudget 2015 före utjämning Differens FO före utjämning, 2014/2015 -272 418 -1 259 1 508 -1 281 -186 -65 0 -710 566 -171 -715 -77 1 285 0 1 563 677 150 7 5 0 0 0 1 444 Differens GU före utjämning, 2014/2015 0 1 258 -5 156 -3 287 -10 841 -398 1 431 0 -86 -1 813 0 -653 -1 904 -1 276 0 12 137 591 0 8 0 569 -382 -284 -10 085 "Vinst enl GU" 0 -1 037 635 8 648 -5 778 92 -5 130 0 2 489 1 033 0 638 -189 -43 0 -871 -1 135 0 0 0 650 0 0 0 Asymptotisk utjämning 0 -311 190 2 594 -1 733 28 -1 539 0 747 310 0 191 -57 -13 0 -261 -340 0 0 0 195 0 0 0 0,3 FO Budget 2015 791 7 402 30 637 16 675 13 034 10 493 17 873 GUBudget 2015 efter utjämning 191 903 0 13 239 28 499 29 072 20 384 19 015 39 137 0 13 178 11 272 0 10 050 36 100 90 505 0 59 796 5 600 0 17 0 1 039 167 51 377 120 0 0 13 866 13 375 619 13 339 11 124 8 385 10 680 8 301 1 884 13 161 264 Differens FO Budget totalt efter 2015 efter utjämning, utjämning 2014/2015 791 -272 20 642 418 59 136 -1 259 45 747 1 508 33 418 -1 281 29 508 -186 57 011 -65 0 27 044 -710 24 647 566 619 -171 23 389 -715 47 224 -77 98 890 1 285 0 0 70 476 1 563 13 901 677 1 884 150 13 177 7 264 5 1 039 167 51 569 023 1 444 0 0 Differens GU efter utjämning, 2014/2015 0 947 -4 965 -693 -12 574 -370 -108 0 661 -1 503 0 -461 -1 961 -1 289 0 11 876 251 0 8 0 764 -382 -284 -10 085 Total differens budget 2014/2015 -272 1 365 -6 225 816 -13 855 -556 -173 0 -49 -937 -171 -1 177 -2 038 -4 0 13 439 928 150 15 5 764 -382 -284 -8 641 0 0
© Copyright 2025