1. No category

Nämndernas budget
2015 VP 2016-2017
Innehållsförteckning
1 Särskilda beslut ....................................................................................... 4
2 Styrmodell................................................................................................ 7
3 Ekonomisk översikt .............................................................................. 10
4 Nyckeltal ................................................................................................ 15
5 Kommunbidrag per nämnd ................................................................. 16
6 Ramanpassning ..................................................................................... 18
7 Ramförstärkning................................................................................... 19
8 Förslag till investeringsbudget ............................................................ 21
9 Resultaträkning..................................................................................... 24
10
Balansräkning .................................................................................. 25
11
Finansieringsanalys ......................................................................... 26
12
Förutsättningar och verksamhetsförändringar ............................ 27
13
Mål kommunfullmäktige................................................................. 29
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv ............................................................. 29
Attraktivitet och infrastruktur ............................................................................................ 30
Demokrati, integration och internationella kontakter ...................................................... 30
Trygg social utveckling och livslångt lärande .................................................................... 31
Miljö och folkhälsa................................................................................................................ 31
Kultur och föreningsliv ........................................................................................................ 32
Finansiella mål ...................................................................................................................... 32
14
Mål kommunstyrelsen ..................................................................... 33
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv ............................................................. 33
Attraktivitet och infrastruktur ............................................................................................ 34
Demokrati, integration och internationella kontakter ...................................................... 35
Trygg social utveckling och livslångt lärande .................................................................... 35
Miljö och folkhälsa................................................................................................................ 36
Kultur och föreningsliv ........................................................................................................ 37
15
Mål Socialnämnden ......................................................................... 38
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv ............................................................. 38
Attraktivitet och infrastruktur ............................................................................................ 39
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
2(45)
Demokrati, integration och internationella kontakter ...................................................... 39
Trygg social utveckling och livslångt lärande .................................................................... 40
Miljö och folkhälsa................................................................................................................ 40
16
Mål Barn och utbildningsnämnden ............................................... 41
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv ............................................................. 41
Demokrati, integration och internationella kontakter ...................................................... 41
Trygg social utveckling och livslångt lärande .................................................................... 42
Miljö och folkhälsa................................................................................................................ 43
17
Mål Bergslagens Miljö- och Byggnämnd ...................................... 44
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv ............................................................. 44
Attraktivitet och infrastruktur ............................................................................................ 44
Demokrati, integration och internationella kontakter ...................................................... 45
Miljö och folkhälsa................................................................................................................ 45
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
3(45)
1 Särskilda beslut
1. Vatten- och avloppstaxor (brukningstaxa och anläggningstaxa) för år 2015 fastställs enligt förslag
från Bergslagens kommunalteknik, beslut 2014-09-19, § 79 och § 83
2. Avfallstaxataxa för år 2015, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är oförändrad,
beslut 2014-09-19, § 77 fastställs.
3. Slamtömningstaxa för år 2014, som enligt förslag från Bergslagens kommunalteknik är
oförändrad, beslut 2014-10-03, § 107 fastställs.
4. Lokaler avvecklas under 2015 med 4 690 000 kronor, enligt bilaga.Tillväxtutskottet får i uppdrag
att föra en dialog med föreningar som hyr lokaler innan förändring sker samt att kommunens bolag
inväntar igångsättningstillstånd.
5. Kommunens lokalresursgrupp, under ledning av kommunchefen, samordnar och planerar
verksamheternas lokalbehov.
6. Ramminskningar utifrån verksamhetsplan (Budget 2014 VP 2015-2016), beslut i
kommunstyrelsen 2014-05-20, § 97 samt budgetberedningens förslag godkänns enligt följande:
Kommunstyrelse
3 800 000 kronor
-varav Tillväxtutskottet
3 200 000 kronor
-varav Stöd och strategiutskottet
200 000 kronor
-varav Bergslagens kommunalteknik
400 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd
Bergslagens miljö- och byggnämnd
Finansiering, lokaler och organisation
Summa ramminskningar
4 000 000 kronor
100 000 kronor
5 240 000 kronor
13 140 000 kronor
7. Ramförstärkningar godkänns enligt följande:
Kommunstyrelsen
16 150 000 kronor
-varav Tillväxtutskottet
11 950 000 kronor
- varav Stöd- och strategiutskottet
2 200 000 kronor
-varav Bergslagens kommunalteknik
2 000 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd
6 000 000 kronor
Socialnämnd
12 200 000 kronor
Finansiering
3 491 000 kronor
Summa ramförstärkningar
37 841 000 kronor
Totalt att tillföra nämndernas budget
24 701 000 kronor
8. En avgift för kommunal borgen på 0,3 % på de kommunala bolagens lånebelopp fastställs. Avgift
ska inte tas ut för Fastigheter i Linde AB och Tredingen Utveckling AB då dessa förvaltar
kommunens verksamhets- och förvaltningslokaler.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
4(45)
9. Generell borgen avseende Linde Stadshuskoncern för år 2015 eller tills nytt beslut fattas:
1. Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 587 065 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Beloppen specificeras enligt tabell nedan:
Bolag
Högsta lånebelopp
Fastigheter i Linde AB
220 000 000
Lindesbergsbostäder AB
649 265 000
Tredingen Utveckling AB
483 000 000
Industrilokaler i Lindesberg AB
Linde Energi AB
Stripa Kultur och Utveckling AB
Summa KoncernenLinde Stadshus AB
94 800 000
125 000 000
15 000 000
1 587 065 000
2.Att såsom för egen skuld ingå borgen för kommunens helägda bolags låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om
1 587 065 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Fördelningen gäller när beslutet om
fusion verkställts. Beloppen specificeras enligt tabell nedan:
Bolag
Högsta lånebelopp
Fastigheter i Linde AB
812 800 000
Lindesbergsbostäder AB
649 265 000
Linde Energi AB
125 000 000
Summa KoncernenLinde Stadshus AB
1 587 065 000
10. För finansiering av driftbudgeten sker disposition av medel avsatta för pensionskostnader med
46 016 000 kronor år 2015. Detta enligt tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige 2013-02-26,
§ 3.
11. Nämnders budgetar, verksamhetsplaner och nettokostnadsramar för åren 2015 – 2017 fastställs
enligt föreliggande förslag.
12. Investeringsvolymen för investeringar fastställs till 37 450 000 kronor fördelad på
nämnd/utskott enligt nedan:
Kommunstyrelsen
34 375 000 kronor
-varav tillväxtutskottet
23 850 000 kronor
-varav stöd- och strategiutskottet
1 200 000 kronor
-varav investeringar, gata, park, och idrott BKT
9 325 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnd
2 775 000 kronor
Socialnämnd
Summa
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
300 000 kronor
37 450 000 kronor
5(45)
13. Investeringsvolymen för va/renhållningsverksamheten fastställs till 19 540 000 kronor år 2015.
14. Investeringsvolymen för va/renhållning lånefinansieras eller täcks via disposition ur eget kapital
i balansräkningsenheten.
15. Föreliggande resultat- och balansbudget samt finansieringsanalys fastställs för åren 2015 –
2017.
16. De av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna ska hållas. Om en situation uppstår under
löpande år så att mål och ekonomiska ramar inte överensstämmer, så gäller den ekonomiska ramen
för nämnden tills annat beslut fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
17. Kommunens finansiella mål fastställs:




Oförändrad skattesats (22:30) under planperioden
Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och
generella statbidrag för år 2015. För åren 2016 och 2017 är målet 98 procent
Investeringar ska finansieras med egna medel och får inte överstiga 38 miljoner kronor.
Investering inom VA-verksamheten får låneinvesteras och ska inte överstiga 57 miljoner
under åren 2015-2017
18. Efter genomförda beslut uppdras till kommunstyrelsen att omfördela budget mellan nämnder
och utskott med anledning av ny organisation för kommunens gemensamma nämndkansli och ITverksamhet.
Bilaga
Lokaler avvecklas under 2015 enligt följande:
A. Ekbacken (fd gymnastik)
510 000 kronor
B. Å-huset (Bodgatan)
1 080 000 kronor
C. Lindeskolan byggnad T,D,E och G +byggård
1 720 000 kronor
D. Prästgatan 6 (kontor socialförvaltningen)
E. Bibliotek Ramsberg
660 000 kronor
30 000 kronor
F. Torgflyglarna, Lindesberg
300 000 kronor
G. Tvätthallen, Ängsgården
70 000 kronor
H. Arkiv, Fellingsbro
20 000 kronor
I. Gula Villan
Summa
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
300 000 kronor
4 690 000 kronor
6(45)
2 Styrmodell
Lindesbergs kommuns modell för mål- och resultatstyrning innebär att kommunfullmäktige har
antagit en vision med sex målområden med totalt 15 inriktningsmål. Kommunstyrelsen fördelar ut
inriktningsmålen till nämnderna och den kommunala bolagskoncernen som därefter bryts ner till
nämndmål/bolagsmål av nämnderna/bolagen. Verksamheterna inom nämndens förvaltning bryter
sedan vid behov ner nämndernas mål till verksamhetsmål. Till verksamhetsmålen kopplas
aktiviteter. Indikatorer kopplade till målen finns på olika nivåer.
Styrmodellen ska se till att det finns en tydlig koppling mellan de politiskt fastställda målen och de
aktiviteter som genomförs i verksamheterna. Det ska finnas en tydlig röd tråd från vision till
enhetsnivå som visar på hur all verksamhet arbetar för att uppnå visionen.
Nämnder och verksamheter/enheter ska varje år planera för hur de ska bidra till att uppfylla
fullmäktiges inriktningsmål genom att årligen fastställa en verksamhetsplan. De kommunala
bolagen fastställer en affärsplan.
Vision
I Utvecklingsstrategi 2014-2016 – vision 2025 anges kommunens långsiktiga inriktning:
”Lindesbergs kommun ska genom nydanade insatser, byggda på tradition och erfarenhet, vara det
naturliga valet för näringsliv och boende i Bergslagen och angränsande delar av Mälardalen.
Lindesbergs kommun – där Bergslagen och världen möts!”
Utvecklingsstrategin är indelad i sex målområden.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har i utvecklingsstrategin antagit 1-4 inriktningsmål för respektive målområde,
totalt 15 mål. Inriktningsmålen är övergripande mål som är styrande för samtliga nämnder och
bolag och säger något om vad som är viktigt att uppnå. Fullmäktige fastställer de ekonomiska
resurserna och ger de ekonomiska ramarna till nämnderna. Fullmäktige fastställer även visioner,
långsiktiga mål och prioriterade åtgärder för kommunens verksamheter på de områden som är
särskilt prioriterade under budgetperioden. Visionerna, målen och de prioriterade åtgärderna
uttrycker de mest väsentliga aspekterna på verksamhetens inriktning samt de effekter som
eftersträvas utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Fullmäktiges mål ska ge vägledning för
nämndernas åtgärder, prioriteringar och handlande.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bereder förslagen till kommunfullmäktige och har därmed ansvaret för att göra
en helhetsbedömning för kommunen, där alla behov och önskemål vägs samman mot de
ekonomiska resurserna. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt gentemot nämnderna och de
kommunala bolagen enligt Kommunallagen. Kommunstyrelsen beslutar om en fördelning av
inriktningsmålen till nämnderna och bolagskoncernen för att säkerställa att kommunfullmäktiges
mål uppfylls. Flera verksamheter kan ha samma inriktningsmål.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
7(45)
Nämnd
Kommunfullmäktiges inriktningsmål som finns i utvecklingsstrategin ska brytas ner till nämndnivå
av nämnden.
Nämndens viktigaste ansvar i den övergripande planeringsprocessen är att:



bedöma och uppskatta kommuninnevånarnas behov av kommunala tjänster och service,
d.v.s. volymen på verksamheten.
prioritera insatserna och dess kvalitet inom de givna ekonomiska ramarna.
arbeta med effektivisering av verksamheten för att vidmakthålla eller höja kvaliteten inom
givna ramar.
Målen ska vara få, tydliga och mätbara genom att indikatorer kopplas till målen.
Verksamhet/enhet
Verksamheterna/enheterna kan i sin tur sätta mål som bryts ner från nämndmålen. Verksamheterna
ska koppla aktivitetsplaner till målen. Alternativt kan förvaltningen välja att bryta ner nämndens
verksamhetsplan direkt i aktivitetsplaner för verksamheterna. Aktiviteter beslutas på
tjänstemannanivå.
Rambudget
Resursfördelningen till nämnderna bygger på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
prioriteringar. Nämnderna får en totalram för hela sin verksamhet och har befogenheter att under
budgetarbetet göra omfördelningar och omprioriteringar inom hela sitt område för att få
överensstämmelse mellan mål och ekonomi i enlighet med fullmäktiges prioriteringar. Nämnderna
fördelar budgeten vidare till de olika verksamhetsområdena. Budgetfördelningen grundar sig på en
verksamhetsplan och konkretiseras i en verksamhetsbudget som avser ett år.
För investeringar ska Riktlinjer för investeringar följas.
Uppföljning
Grunden för uppföljningen är att kunna mäta och analysera om verksamheten och kommunen
utvecklats i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. En del i denna uppföljning är
politiskt beslutade indikatorer, dvs. mätetal med målvärden som visar i vilken riktning kommunen
ska utvecklas. Analysen är av stor betydelse i verksamhetsuppföljning och varje verksamhet måste
göra sin egen analys.
Syftet med uppföljningen är att ge förtroendevalda kunskap om hur verksamheten och ekonomin
utvecklas i förhållande till uppsatta mål och ekonomiska ramar.
Internkontroll
Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är också ett
sätt för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Organisationen för internkontrollen framgår av
Reglemente för intern kontroll. Syftet med reglementet är ytterst att säkerställa att
kommunfullmäktiges beslut och fastställda mål uppfylls genom att kommunstyrelsen, nämnder och
bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s att med rimlig grad av
säkerhet säkerställa att följande uppnås:



Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
8(45)
Kommungemensam uppföljning
Följande tidplan finns för kommungemensamma uppföljningar:



Månadsvisa ekonomiska rapporteringar (förutom januari och juli) från samtliga nämnder
och kommunala bolag, inklusive avstämning av utvalda mål och internkontrollplaner.
Kommunstyrelsen fastställer vilket eller vilka områden som ska vara föremål för den
övergripande verksamhetsuppföljningen under nästkommande år i samband med
beredningen av budget och verksamhetsplan.
Delårsrapport per 30 juni som ska innehålla en övergripande redogörelse av den ekonomiska
utvecklingen under året med en helårsprognos. Här görs även en avstämning av
internkontrollplanerna och samtliga verksamhetsmål med förslag till åtgärder vid avvikelser.
Sammanställd årsredovisning med uppföljning av ekonomiska resultat, finansiella mål,
internkontrollplaner och verksamhetsmål inklusive analys av resultatet. Kommunstyrelsen
kallar till en analysdag i mars varje år, där nämnderna och bolagen ska presentera en analys
av vad som hände under föregående år och vilka slutsatser man kan dra av det. Analysen ska
återkoppla till inriktningsmålen i utvecklingsstrategin. Syftet är att analysdagen ska utgöra
underlag för den kommande planeringsprocessen.
Uppföljning av verksamheterna och verkställda beslut
Som en del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska rapportering av hur beslut verkställts ske både till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den nämnd/verksamhet som fått ett uppdrag av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska redovisa hur beslutet verkställts när uppdraget är
avslutat. Redovisning av beslut som inte verkställts ska kontinuerligt ske till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även under året få en rapport
av nämndernas verksamhet, utöver det som framgår i delårsbokslut och årsredovisning.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
9(45)
3 Ekonomisk översikt
Sveriges och kommunernas ekonomi
Svensk ekonomi avslutade 2013 mycket starkt. Även 2014 har startat bra, men utvecklingen
därefter har varit svagare än beräknat enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Tillväxten i
omvärlden har förbättrats, men den svenska exportens utveckling har varit förhållandevis svag
under början av året. Svensk BNP beräknas enligt SKL att växa med omkring 2,1 procent i år och
3,3 procent nästa år.
Sysselsättningen fortsätter öka nationellt i år vilket bidrar till att läget på den svenska
arbetsmarknaden förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en början begränsad.
Det är först framåt hösten som arbetslösheten mera påtagligt börjar minska. Det fortsatt svaga
arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen.
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för prisoch löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark, runt 2 procent både i år och
nästa år.
Åren 2016 och 2017 fortsätter skatteunderlaget växa omkring 2 procent per år i reala termer. Den
starka tillväxten är ett resultat av återhämtningen på arbetsmarknaden. Tillväxten i svensk ekonomi
kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl konsumtionen som investeringarna växer
snabbt. En viss återhämtning sker också internationellt, men tillväxten på viktiga svenska
exportmarknader som t.ex. euroområdet bedöms även fortsättningsvis bli betydligt svagare än
tillväxten i Sverige.
Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. Men i
takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. I år beräknas
löneökningstakten ligga strax under 3 procent och 2015 beräknas lönerna i genomsnitt öka med 3,2
procent. År 2017 – ett år då den svenska ekonomin återfått konjunkturell balans – har
löneökningstakten beräknats till 3,7 procent.
För 2015 och 2016 förutspår SKL en konjunkturell återhämtning som leder till stor
sysselsättningsökning och fallande arbetslöshet. Det stramare arbetsmarknadsläget leder till att
lönerna höjs i snabbare takt. Då stiger också inkomstindex mer samtidigt som den automatiska
balanseringen av allmänna pensioner ger extra pensionshöjningar. Effekten blir att skatteunderlaget,
precis som man kan förvänta i en konjunkturuppgång, växer betydligt snabbare än genomsnittligt.
År 2017 räknar SKL med att arbetsmarknaden har nått balans, med svagare sysselsättningstillväxt
och avtagande löneökningstakt som följd. Dessutom ökar inte pensionsinkomsterna lika snabbt som
åren innan. Då bromsar även skatteunderlagstillväxten in.
(Hela texten under rubriken Sveriges och kommunernas ekonomi är hämtad från SKL).
Näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur och befolkning
Kommunens ekonomi och den lokala välfärden är till stor del beroende av olika omvärldsfaktorer.
Ekonomin påverkas även av vilka ambitionsnivåer på service som kommunen själv ställer upp för
de olika verksamheterna och hur effektivt vi organiserar vår produktion av service. Lindesbergs
kommun tillhör Örebroregionen och Örebro lokala arbetsmarknad (Örebro LA), där även
kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund, Laxå och Nora ingår. Städer,
tätorter och landsbygd i en region är idag på många sätt funktionellt sammanlänkade med varandra.
Näringslivsstrukturen i Lindesbergs kommun har kontinuerligt förändrats under den senaste 20
åren. Tillverkningsindustrins klara dominans har minskat till att nu uppgå till ungefär 25 procent,
den privata tjänstesektorn har ökat till i stort sett samma nivå som industrisektorn och den offentliga
sektorns andel ligger på omkring 40 procent.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
10(45)
Den totala arbetslösheten i Lindesberg, med både öppet arbetslösa och arbetssökande i program
med aktivitetsstöd, uppgick i september 2014 till 9,4 procent. Det är sämre siffror både i förhållande
till länet som uppgick till 8,3 procent och riket som uppgick till 7,8 procent. Jämfört med samma
månad förra året har arbetslösheten minskat med 0,6 procentenhet i Lindesberg, 0,9 procentenheter i
länet och 0,7 procentenheter i riket. Arbetslösheten är högre för män än för kvinnor.
Ungdomsarbetslösheten för ungdomar 18-24 år i kommunen uppgick i september 2014 till 19
procent, vilket är en förbättring från motsvarande månad föregående år. Ungdomsarbetslösheten för
länet var 16,6 procent och för riket var 15,2 procent. (Källa Arbetsförmedlingen)
För att öka kommunens attraktionskraft är det viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder och
goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Bostadsbyggandet i kommunen sker främst i Frövi och
i Lindesbergs stad. Infrastrukturfrågorna är också av avgörande betydelse för kommunens
attraktionskraft. I regionen verkar man för förbättrad kommunikation för norra länsdelen.
Nettopendlingen i kommunen är -386, vilket innebär att fler pendlar ut från kommunen än in. De tre
vanligaste kommunerna att pendla ut till är Örebro, Arboga och Ljusnarsberg, medan det är
vanligast att invånare från Örebro, Nora och Ljusnarsberg pendlar in till kommunen. (Källa SCB)
Mellan åren 2004 och 2013 har befolkningen minskat med 124 invånare, vilket är en minskning
med 0,5 procent. Den preliminära statistiken till och med augusti 2014 visar på en folkökning till
23 267, vilket främst beror på ett positivt invandringsöverskott. Prognosen för planeringsperioden
visar på en fortsatt folkökning. (Källa SCB)
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
11(45)
Budgetförutsättningar
Verksamhetsplanen 2015-2016 är underlag för fördelningen av ramarna till nämnderna. SKL:s
analys visade på att kommunens kostnader är för höga och att kommunen måste reducera sina
kostnader kraftigt för att uppnå kravet på god ekonomisk hushållning. Analysen visade även att
kommunen står för en utmaning att flytta resurser mellan olika verksamheter. Kommunstyrelsen
beslöt i april 2013 om en ramminskning för kommande planeringsperiod på 72 mnkr och analysen
låg till grund för fördelningen av ramarna mellan nämnderna. Utöver vad som utlagts till respektive
nämnd finns en övergripande besparing avseende organisation, lokaleffektivisering och
effektivisering koncernen under planeringsperioden. Kommunstyrelsen fastställde 2014-05-20 de
preliminära budgetramarna för 2015-2017 med ramförstärkningar enligt ledningsgruppens förslag
2014-05-09. Under hösten 2014 har budgetseminarier genomförts och ytterligare äskande ifrån
nämnderna har justerat ramarna. De övergripande ramanpassningarna som avser organisation,
lokaler och koncernen har reviderats. 5 miljoner kronor har avsatts för arbetsmarknadsåtgärder
2015.
Beräkning av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning följer SKL:s prognos för oktober månad
2014. Hänsyn har även tagits till senaste prognos avseende LSS-bidrag och fastighetsavgift.
Kostnader för ökade personalkostnader har i likhet med tidigare år budgeterats i en central pott som
kommer att fördelas till nämnderna då resultatet av slutförda förhandlingar skett lokalt med
arbetstagarorganisationerna. Pensionsberäkningarna grundas på uppgifter från KPA från juni 2014.
Kommunens delårsrapport per juni 2014 visade på en helårsprognos på 34,2 mnkr. Helårsprognosen
visar på ett underskott för nämnderna med 7,8 mnkr. Finansförvaltningen bidrar till att årets resultat
blir positivt. Det är främst generella statsbidrag och skatteintäkter som bidrar till det positiva
resultatet i delåret.
Budgetförslaget innebär att den ramminskning kommunstyrelsen beslöt 2014 ligger fast vilket
framgår av särskilda beslut. Förslaget innebär vidare en förstärkning av ramarna vilket också
framgår av särskilda beslut. Nämndernas ramar tillförs totalt 24,7 mnkr.
Resultatbudget/plan
Det budgeterade överskottet uppgår till 16,8 mnkr för år 2015. 2016 till 29,4 mnkr och 2017 till
28,0 mnkr. Kommunens finansiella mål för 2015 innebär att verksamhetens nettokostnad får inte
överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag. För åren 2016 och 2017 är
målet 98 %.
Driftbudget/plan
Verksamhetens kostnader brutto uppgår till 1 538 mnkr. Sedan verksamhetens intäkter räknats av
återstår ett finansieringsbehov på ca 1 250 mnkr för att budgeten skall balansera. Detta belopp är
146 mnkr högre än i årsredovisningen 2013.
Investeringsbudget/plan
Investeringsvolymen för nämnderna uppgår till 37,5 mnkr för 2015. De största
investeringsprojekten är inom utskottet för Tillväxt ansvarsområde och avser
infrastruktursatsningar. För några av investeringar har externa medel sökts från regionala anslag.
För 2016 har 75,5 mnkr avsatts och för 2017 62,4 mnkr. Investeringarna inom kommunens VA- och
renhållningsverksamhet uppgår till 19,5 mnkr för 2015 där ombyggnad av Lindesbergs reningsverk
utgör den största delen. Dessa investeringar får finansieras genom upplåning och tillkommande
driftkostnader finansieras genom VA- och renhållningstaxor. Investeringen sträcker sig vidare över
åren 2016 och 2017 med kalkylerade belopp på 24 mnkr respektive 13,5 mnkr.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
12(45)
Balansbudget/plan
Kommunens åtagande för pensioner enligt det äldre pensionssystemet uppgår till 671 mnkr
inklusive löneskatt för 2015. Någon avsättning till pensioner finns inte budgeterat kommande år.
Däremot har kommunfullmäktige i februari 2013 beslutat att disponera tidigare avsättningar. För
finansiering av budgeten år 2014 disponerades 43 mnkr, 46 mnkr kommer att disponeras 2015 och
slutligen 23 mnkr år 2016.
Kostnader för utbetalning av pensioner inklusive löneskatt beräknas till 37,6 för 2015. Den
intjänade individuella delen för 2015 har beräknats till 36,8 mnkr inklusive löneskatt.
Kommunens långfristiga skulder beräknas öka med 95 mnkr under planeringsperioden och de nya
lånen planeras för att finansiera investeringar för den avgiftsfinansierade verksamheten. Amortering
av kommunens externa lån budgeteras med 5 mnkr per år.
Kommunens likviditet försämras under 2015 och försämras ytterligare 2016-2017 på grund av stor
investeringsvolym.
Framtiden
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för kommunens ekonomi, framtid
och organisation. Den demografiska strukturen i kommunen innebär ett ökat resursbehov och ställer
stora krav på prioritering mellan verksamheter. Vidare krävs en god framförhållning i planeringen
av de volymer som ska gälla för olika verksamheter.
Kravet på en effektiv kommunal förvaltning som kan ge god service till medborgarna höjs hela
tiden. Medborgarnas/brukarnas nöjdhet med kommunens tjänster ska öka samtidigt som
effektiviteten också ska öka. Medborgarna och brukarnas behov ska gå i första hand. Kommunen
står inför en organisationsförändring såväl för den politiska som förvaltningsmässiga som tidigare
omnämnts, vilket är ett led i att effektivisera styrning och ledning.
För att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor har SKL:s utarbetat en "Strategi
för eSamhället" som kommunen antagit. Enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare
och öppnare förvaltning stöder innovation och delaktighet och högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten är tre huvudsakliga mål för genomförandet. För att kunna leva upp till strategin krävs
att IT- frågorna prioriteras.
Kommunen har stort nyrekryteringsbehov framöver, dels de pensionsavgångar som kan förutses,
dels genom större rörlighet på arbetsmarknaden. Viktiga faktorer för att lyckas rekrytera
kvalificerad personal till våra framtida verksamheter är att kommunen som arbetsgivare kan erbjuda
god arbetsmiljö med samverkan till fortlöpande utveckling i verksamheten samt att vi erbjuder
konkurrenskraftiga löner.
En bra infrastruktur är av avgörande betydelse för kommunens attraktionskraft. Budgeten visar på
satsningar inom detta området. Det är även viktigt att kunna erbjuda bra attraktiva bostäder i
kommunen och goda etableringsmöjligheter för näringslivet. Detta tillsammans innebär en hög
investeringsvolym kommande år för kommunkoncernen.
Även i år läggs resurser i budget på att aktivt bidra till att skapa sysselsättning till de som står utan
arbete. Satsningen förväntas minska kommunens kostnader för försörjningsstöd. Tillväxten i
ekonomin och därmed efterfrågan på arbetsmarknaden är avgörande för kommunens ekonomiska
situation. Kommunens kostnader för arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd har klart
samband med om det är låg eller högkonjunktur.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
13(45)
Effekter av olika statliga reformer och beslut påverkar kommunens förutsättningar ekonomiskt. En
förändring som leder till minskad kompensation ger stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.
I budgetpropositionen för hösten föreslås att inkomstutjämningen ska utredas men eventuell ändring
kommer först 2016. Tidigare besparingar på gymnasieskolan dras tillbaka och ytterligare satsningar
sker inom skolans område. Som exempel kan nämnas riktade bidrag till förskole- och skolområdet,
löneökningar för förstelärare. Vidare förslås en stärkt bemanning inom äldreomsorgen, takbeloppet
höjs för högkostnadsbeloppet i äldreomsorgen, kompensation för höjt grundavdrag för pensionärer
över 65 år, det generella statsbidraget ökas då det kopplas till nedsättningen av arbetsgivaravgiften
för unga mm. Kommunens ekonomiska situation kommer att påverkas av såväl tillskott som ökade
kostnader/minskade intäkter i den kommunala budgeten. Först efter riksdagsbeslut kan vi se
effekterna.
För att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt är det viktigt att kommun har balans
mellan kostnader och intäkter. Marginaler för de svängningar som förkommer i konjunkturen och
för framtidens utmaningar måste också finnas. Det är vidare viktigt att nämnder och styrelsen håller
sig inom sin ram och därmed bidra till att kommunens övergripande finansiella mål kan nås.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
14(45)
4 Nyckeltal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
23 034
23 108
22 979
23 116
23 116
23 371
23 549
23 730
21,67
21,67
21,33
22,33
22,33
22,30
22,30
22,30
Verksamhetens
nettokostnad,mnkr
1 056,9
1 123,0
1 095,7
1 103,9
1 185,3
1 250,2
1 273,0
1 322,6
Skatteintäkter och
generella
statbidrag,mnkr
1 091,7
1 111,3
1 124,1
1 185,6
1 211,1
1 274,1
1 309,9
1 358,1
99,86
99,95
96,66
96,15
98,10
98,71
97,76
97,94
28,4
0,6
37,7
81,3
23,0
16,4
29,4
28,0
1,4
0,6
37,7
81,3
23,0
16,4
29,4
28,0
298,8
299,4
336,7
418,0
436,7
453,2
482,9
510,9
Rörelsekapital
31,0
33,0
22,0
67,7
86,0
43,0
15,0
13,0
Personalkostnader,mnkr
767
783
793
819
834
855
876
898
Nettoinvesteringar,mnkr
51,6
20,0
45,9
10,8
60,5
57,0
99,0
75,9
Låneskuld kr/invånare
1 469
1 141
773
747
747
1 808
3 705
4 731
Anläggningstillgångar
kr/invånare
25 264
25 634
26 605
25 798
25 798
27 182
30 361
32 444
Soliditet %
39,16
39,64
41,16
48,10
49,19
51,28
51,65
51,71
Antalet
tillsvidareanställda per
1/11
1 847
1 831
1 796
1 774
1 774
1 774
1 774
1 774
Antal invånare 31/12
Utdebitering
Nettokostnader
inklusive finansnetto
i % av totala
skatteintäkter
Resultat efter
skatteintäkter och
finansnetto mnkr
Resultat efter
skatteintäkter och
finansnetto inklusive
pensionsavsättningar
mnkr
Eget kapital
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
15(45)
5 Kommunbidrag per nämnd
Nämnd
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
VP 2016
VP 2017
755
755
755
755
755
755
755
755
755
218 852
230 670
204 572
194 529
193 529
79 925
85 328
88 040
81 891
80 891
ram enligt KF
81 778
79 235
79 086
79 086
ramanpassning
-2 450
-3 200
-3 400
-4 400
ramförstärkning
6 000
11 950
6 150
6 150
55
55
55
86 509
55 978
56 828
56 828
ram enligt KF
87 129
77 693
77 493
77 493
ramanpassning
-2 150
-200
-450
-450
ramförstärkning
1 530
2 600
3 900
3 900
154
154
154
-24 269
-24 269
-24 269
35 796
37 504
32 764
32 764
35 696
35 904
35 814
35 814
-400
-4 950
-4 950
100
2 000
1 900
1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
21 226
21 223
21 219
21 219
20 826
21 223
21 219
21 219
1 811
1 827
1 827
1 827
1 811
1 827
1 827
1 827
516 935
536 797
532 487
522 487
ram enligt KF
515 035
516 645
516 335
516 335
ramanpassning
-11 000
-4 000
-13 000
-23 000
ramförstärkning
12 900
6 000
11 000
11 000
18 152
18 152
18 152
Revision
ram enlig KF
Kommunstyrelsen
varav Tillväxt
Serviceteamet
varav Stöd och strategi
80 927
Folkhälsa
Kostnadsbudgetering måltid
varav Bergslagens
Kommunalteknik
35 404
ram enligt KF
ramanpassning
ramförstärkning
varav VA/Renhållning
0
ram enligt KF
varav Räddningstjänst
20 834
ram enligt KF
ramförstärkning
varav
Överförmyndarverksamhet
400
1 762
ram enligt KF
Barn- och utbildningsnämnd
500 835
Kostnadsbudgetering måltid
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
16(45)
Nämnd
Socialnämnd
Budget 2013
Budget 2014
Budget 2015
VP 2016
VP 2017
412 792
428 436
457 151
454 024
450 024
421 161
439 043
438 916
438 916
-4 000
-8 000
12 200
13 200
13 200
-154
-154
-154
-55
-55
-55
6 117
6 117
6 117
10 978
11 703
12 003
12 003
11 178
11 803
11 803
11 803
-200
-100
-100
-100
300
300
ram enligt KF
ramanpassning
-2 000
ramförstärkning
9 275
Folkhälsa
Serviceteamet
Kostnadsbudgetring måltider
Bergslagens miljö- och
byggnämnd
10 853
ram enligt KF
ramanpassning
ramförstärkning
Summa
nämnder/verksamheter
1 144 084
1 187 774
1 210 978
1 193 798
1 178 798
1 160 236
1 206 412
1 227 400
1 223 180
1 206 757
1 206 412
1 222 160
1 206 940
1 189 517
550
1 550
2 550
4 690
8 690
8 690
6 000
6 000
29 382
27 959
Socialnämnd
Finansförvaltning
finansförvaltning
besparing övergripande
organisation
generell lokaleffektivisering
effektivisering koncernen
Resultat
16 152
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
18 638
16 422
17(45)
6 Ramanpassning
Ramanpassning TKR
Budget 2015
VP 2016
VP 2017
-13 140
-42 140
-58 140
-5 240
-16 240
-17 240
-550
-1 550
-2 550
-4 690
-8 690
-8 690
-6 000
-6 000
-3 200
-3 400
-4 400
Marknadsföring
-150
-150
-150
Minskat föreningsbidrag
-475
-475
-475
Samordning bibliotek
-125
-325
-325
Totalt
Övergripande ramanpassning
Övergripande organisation
Generell lokaleffektivisering
Effektivisering koncernen
Tllväxt
Inget beslut under utredning
Ny organisation
-1 000
-2 450
-2 450
-2 450
Stöd och strategi
-200
-450
-450
Externa intäkter Arena
-200
-200
-200
-250
-250
Personliga befattningar
Bergslagens kommunalteknik
-400
-4 950
-4 950
Besparing drift
-400
-1 200
-1 200
-3 750
-3 750
Effektivisering BKT och Bergslagens miljöoch bygg
Barn- och utbildningsnämnd
-4 000
-13 000
-23 000
Gymnasieskola
-2 150
-2 150
-2 150
Förskola
-1 150
-1 150
-1 150
Gymnasiesärskola
-100
-100
-100
Gemensam verksamhet
-100
-100
-100
Förskoleklass
-100
-100
-100
Grundskola
-100
-100
-100
Fritidsgård
-100
-100
-100
Kulturskola
-100
-100
-100
-9 000
-19 000
Ospecificerat sparkrav
Socialnämnd
4 000
Socialnämnd
-4 000
-8 000
Individ och familj
-4 000
-4 000
Utredning pågår
Bergslagens miljö- och byggnämnd
-4 000
-100
-100
-100
BMB gemensamt
-50
-50
-50
BMB nämnd
-50
-50
-50
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
18(45)
7 Ramförstärkning
Verksamhet
Behov totalt för kommunen
Övergripande rambehov
Nya hyror
Driftkostnad investeringar
Tillväxt
2015
2016
2017
38 241
49 097
60 853
3 491
12 647
24 133
-100
6 400
16 400
3 591
6 247
7 733
11 950
6 150
6 150
500
500
Bidrag landsbygdsutveckling
Kompletteringstrafik
300
Nyföretagarcentrum
100
100
100
Marknadsföring
2 000
2000
2000
Arbetsmarknadsåtgärder
5 000
Förstudie Frövi
1 000
550
550
550
2 500
2 500
2 500
500
500
500
2 600
3 900
3 900
1 000
1 000
300
300
Leader,medfinansiering
Detaljplaner
Vägbidrag
Stöd- och strategi
Företagshälsovård
Chefsutbildning
IT/korttidsinventarier
1 000
1 000
1 000
IT,servrar,nätverksutrustning
1 000
1 000
1 000
400
400
200
200
Arkiv
Kommunfullmäktige
målområdesberedningar
200
Extra val
400
Bergslagens kommunalteknik
2 000
1 900
1 900
Volymförändringar,skötsel ishallar
2 000
1 900
1 900
Barn- och utbildningsnämnd
6 000
11 000
11 000
3 000
3 000
500
500
Utökning elevhälsan
500
500
Studie- och yrkesvägledning
600
600
Skoldatatek
900
900
Förstelärare
Lärares behörighet
500
Ökat elevantal/särskilt stöd
4 000
4 000
4 000
Korttidsinventarier
1 500
1 500
1 500
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
19(45)
Verksamhet
Socialnämnd
Nytt gruppboende
2015
2016
2017
12 200
13 200
13 200
3 000
3 000
3 000
1 000
1 000
Daglig verksamhet
Socialsekreterare
1 500
1 500
1 500
Korttidsinventarier
1 200
1 200
1 200
Externa placeringar barn och unga,
funktionsstöd
4 400
4 400
4 400
Externa placeringar vuxna,funktionsstöd
2 100
2 100
2 100
Bergslagens miljö- och byggnämnd
300
300
Trafikingenjör
300
300
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
20(45)
8 Förslag till investeringsbudget
2015
2016
2017
Totalt investeringsbehov
56 990
99 450
75 850
Investeringsbehov enligt
förslag
43 140
Överföring av
investeringsmedel från 2014
till 2015
13 850
Tillväxt
23 850
56 750
27 100
Intäkt
4 540
4 540
Kostnad
5 040
5 040
Netto
500
500
Hållplatsåtgärder Lindesberg
S:a infarten och lasarette
530
Resecentrum, Lindesberg
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelväg
Brodalen,etapp 2
1 000
2 000
560
Gång- och cykelväg Brodalen,
etapp 3
1 000
Gång- och cykelväg
Fellingsbro,väg 249
1 600
Gång- och cykelväg södra
infarten, S:a Kyrkogården
1 120
Cirkulation
Fotbollsgatan/Stafettgatan
2 240
Guldsmedshyttan, vändplan
etapp 2
Intäkt
4 000
Kostnad
2 100
Netto
1 900
Infrastruktur Sörlunda
10 000
Elledning Sörlunda
Exploatering industrimark,Frövi
Fotbollsgatan,ny dragning
3 000
5 000
25 000
11 000
11 000
Flytt fritidsbyn
3 000
Tallen ny parkering
550
Infrastruktur och VA Lindesby
5 000
Bussficka Brotorpsskolan
3 000
Frövi bangård
Ny väg,Frövi N:a Bangatan
västerut
Möbler,Masugnen
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
5 000
10 000
1 000
5 000
100
100
21(45)
2015
Stöd och strategi
1 200
Ärendehanteringssytem
1 200
Socialnämnd
300
Inventarier till nytt LSS boende
300
2016
2017
Barn- och utbildningsnämnd
2 775
3 100
20 100
Verksamhet gymnasieskola
2 475
1 550
1 550
300
300
300
Gemensam verksamhet
Verksamhet förskola
1 000
Verksamhet grundskola
250
Ny högstadieskola
Bergslagens kommunalteknik
250
18 000
15 015
39 600
28 650
6 650
9 900
12 800
Trafiksäkerhetsåtgärder/gatuom
byggnationer
200
300
300
Ombyggnad av gator i samband
med VA-omläggning
1 500
2 000
2 000
Dagvatten centrala Lindesberg
3 000
3 000
2 000
300
500
500
500
4 000
Gata
Gång- och cykelväg
ihopbyggnad
Prästbron
Upprustning av gatuljusnät
1 650
3 600
3 000
Park
1 000
2 000
1 050
Parkmöbler mm
150
150
Strandträdgården runt
kyrkbryggan
200
Flugparken
500
Frövi strandpromenad
350
100
800
800
Lekplatser
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
1 000
22(45)
Idrott
2015
2016
2017
625
3 700
1 300
Fellingsbro idrottsplats
Lindehov-driftövervakning
kompressor
600
375
Fritidsbyn- ny läktare,nya
bollplaner
800
Lindehov-ombyggnad
ventilation
500
Fellingsbro -elljusspår
250
Bernehov-nytt kylmaskineri
3100
Avfall och återvinning
240
Asfaltering Södra Måle
240
Vatten- och avlopp
6 500
24 000
13 500
Mindre VA-anläggningar
1 000
1 000
1 000
500
500
500
3 000
4 000
4 000
16 500
6 000
Fastighet reinvestering
Mindre ledningsarbeten
Lindesbergs reningsverk
Ledningar för utvidgning av
verksamhetsområde
1 000
1000
1 000
Dagvatten,hantering
1 000
1000
1 000
Överföring av
investeringsmedel från 2014
till 2015
13 850
Trafikåtgärder
100
Ombyggnad gator i samband
med VA
500
Föryngring av träd
strandpromenaden
150
Lekplats vita stigen Lindesberg
100
Lekplats dungen Rockhammar
100
Norrtullstorget
100
Säkerhet Vasselhyttans
vattenverk
300
Råsshallen- RV Storå
avloppsledning
500
Ombyggnad Lindesbergs
reningsverk
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
12 000
23(45)
9 Resultaträkning
Bokslut 2013
Budget 2014
Prognos 2014
Budget 2015
VP 2016
VP 2017
Verksamhetens
intäkter
345 993
310 952
255 684
305 888
282 612
259 334
Verksamhetens
kostnader
-1 433 673
-1 481 897
-1 430 166
-1 538 053
-1 535 883
-1 561 071
-16 176
-14 368
-13 104
-18 064
-19 754
-20 919
-1 103 856
-1 185 313
-1 187 586
-1 250 229
-1 273 025
-1 322 656
Skatteintäkter
919 405
938 350
940 776
970 738
1 015 301
1 064 493
Generella
statsbidrag
266 244
272 674
285 102
303 408
294 601
293 617
Finansiella
intäkter
3 905
4 264
4 264
4 346
4 346
4 346
Finansiella
kostnader
-4 347
-11 337
-8 337
-11 841
-11 841
-11 841
1 185 207
1 203 951
1 221 805
1 266 651
1 302 407
1 350 615
81 351
18 638
34 219
16 422
29 382
27 959
Avskrivning
Verksamhetens
nettokostnad
Summa
Resultat före
extraordinära
poster
Årets resultat
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
24(45)
10 Balansräkning
Bokslut 2013
Budget 2014
Budget 2015
VP 2016
VP 2017
Materiella
anläggningstillgångar
170 596
170 596
209 522
289 218
344 149
Mark,byggnader,tekniska
anläggningar
122 441
122 441
157 092
233 688
286 419
Maskiner och inventarier
48 155
48 155
52 430
55 530
57 730
Finansiella
anläggningstillgångar
418 248
418 248
418 248
418 248
418 248
Summa anläggningstillgångar
588 844
588 844
627 770
707 466
762 397
7 494
7 494
7 494
7 494
7 494
Fordringar
121 605
121 605
121 605
121 605
121 605
Kassa och bank
151 274
169 912
126 392
98 132
96 160
Summa omsättningstillgångar
272 879
291 517
247 997
219 737
217 765
SUMMA TILLGÅNGAR
869 217
887 855
883 261
934 697
987 656
Eget kapital
418 095
436 733
453 155
482 537
510 496
81 351
18 638
16 422
29 382
27 959
197 832
197 832
151 816
128 870
128 870
30 886
30 886
30 886
30 886
30 886
228 718
228 718
182 702
159 756
159 756
Långfristiga skulder
17 260
17 260
42 260
87 260
112 260
Kortfristiga skulder
205 144
205 144
205 144
205 144
205 144
Summa skulder
222 404
222 404
247 404
292 404
317 404
SUMMA EGET
KAPITAL,AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
869 217
887 855
883 261
934 697
987 656
689 898
691 666
659 444
642 059
637 786
1 304 593
1 317 516
1 317 516
1 317 516
1 317 516
Anläggningstillgångar
Bidrag till statlig
infrastruktur
Omsättningstillgångar
därav årets resultat
Avsättningar
Avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Panter och
ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser inkl
löneskatt
Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåttaganden
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
25(45)
11 Finansieringsanalys
Bokslut2013
Budget 2014
Budget 2015
VP 2016
VP 2017
Årets resultat
81 351
18 638
16 422
29 382
27 959
Justering av och nedskrivningar
16 176
14 368
18 064
19 754
20 919
Justering för gjorda avsättningar
-14 703
-42 902
-46 016
-22 946
-9 896
-11 530
26 190
48 878
LÖPANDE VERKSAMHET
Disposition av pensionsavsättning
Medel från verksamheten före
förändring av rörelsekapital
82 824
Ökning/minskning kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
5 928
-15 089
Avgår årlig kostnad leasing
-1 669
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
71 994
-9 896
-11 530
26 190
48 878
Investering fastigheter och inventarier
-5 468
-18 420
-37 450
-75 450
-62 350
Investering vatten/renhållning
-5 352
-34 545
-19 540
-24 000
-13 500
Försäljning fastigheter och inventarier
22 187
Kassaflöde investeringsverksamhet
11 367
-52 965
-56 990
-99 450
-75 850
-5 000
-5 000
-5 000
-5 000
30 000
50 000
30 000
INVESTERINGSVERKSAMHET
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Långfristig skuld finansiell leasing
4 504
Amortering av skuld
-5 000
Ökning av långfristiga skulder
Minskning långfristiga fordringar
-352 892
Ökning långfristiga fordringar
Ökning aktier,andelar mm
350 539
Övrigt
86 499
Kassaflöde från
finansieringsverksamhet
-2 849
81 499
25 000
45 000
25 000
Årets kassaflöde
80 512
18 638
-43 520
-28 260
-1 972
Likvida medel vid årets början
70 762
151 274
169 912
126 392
98 132
151 274
169 912
126 392
98 132
96 160
Likvida medel vid årets slut
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
26(45)
12 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
Politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 om ny politisk organisation enligt följande:




Två målområdesberedningar under kommunfullmäktige inrättas med uppdrag att arbeta
utifrån Vision 2025 – Utvecklingsstrategi 2015-2016.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har oförändrat elva ledamöter och elva
ersättare vardera. Nämnderna har varsitt utskott med fem ledamöter och fem ersättare.
Två utskott under kommunstyrelsen inrättas. Utskottet för stöd och strategi ansvarar för
områdena kansli, ekonomi, personal, IT, måltid, miljö, folkhälsa,
information/kommunikation samt risk och säkerhet. Utskottet för tillväxt ansvarar för
områdena arbetsmarknad, kultur och fritid, näringsliv och turism. Utskottet är tillika
krisledningsnämnd. Utskotten har sju ledamöter och sju ersättare vardera. Utskotten ersätter
nuvarande arbetsmarknadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd samt planerings- och
utvecklingsutskottet.
Kommunstyrelsen tillsätter en beredning för kultur- och fritidsfrågor med sju ledamöter.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
27(45)
Verksamhetsorganisation
Kommunstyrelsen beslutade i september 2014 om ny förvaltningsorganisation enligt följande:


Kommunledningskontoret för stöd och strategi svarar för stödjande processer och är en
resurs för den politiska organisationen, kommunchefen och förvaltningsledningarna. Inom
kommunledningskontoret samlas kommunövergripande verksamhetsområden.
Ekonomichefen leder verksamhetsområdena kansli, ekonomi, IT/tele samt måltid.
Personalchefen leder verksamhetsområdet personal och kommunchefen de strategiska
uppdragen. En gemensam nämndadministration, undantaget miljö- och byggnämnden,
inrättas inom kanslienheten.
De fyra förvaltningarna; barn- och utbildningsförvaltningen, Bergslagens miljö- och
byggförvaltningen, tillväxtförvaltningen samt socialförvaltningen leds av varsin
förvaltningschef.
Bolagsstruktur
Kommunfullmäktige antog i april 2014 en ny bolagsstruktur med nya bolagsordningar och
ägardirektiv. Dotterbolagen formeras i tydliga verksamhetsområden; energi, fastigheter och
upplevelser. Förändringen är också ett resultat av tidigare revisionsgranskningar som bland annat
påtalar att samordning inom kommunkoncernen kan öka.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
28(45)
13 Mål Kommunfullmäktige
Målområden:
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Inriktningsmål:
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Indikatorer
Målvärde
Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter,
utjämning och generella statsbidrag för år 2015. För åren 2016 och
2017 är målet 98 procent
99 %
Inriktningsmål:
Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Indikatorer
Målvärde
År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt få svar på en enkel epostfråga inom två arbetsdagar.
90%
År 2014 ska 90 procent av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon
uppleva ett gott bemötande.
90%
År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på
en enkel fråga vara 75 procent.
90%
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och
uppfinningar.
Indikatorer
Målvärde
År 2016 ska antalet nystartade företag årligen uppgå till 5,0 per 1000 invånare.
5,0
Att Lindesbergs kommun förbättrar sitt resultat, totala Nöjd-Kund-Index (NKI), i
SKL-undersökningen Insikt med fem enheter per år fram till och med år 2016.
Resultatet i Svenskt Näringslivs kommunranking ska vara bland de 175 bästa år
2016.
175
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Indikatorer
Målvärde
Antalet besökare och turister ska ha ökat med 15 procent till och med år 2016.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
29(45)
Målområden:
Attraktivitet och infrastruktur
Inriktningsmål:
Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd.
Indikatorer
Målvärde
40 stycken nya lägenheter per år i Lindesberg och Frövi (små- och flerbostadshus)
fram till och med år 2016.
40 st
Fram till år 2016 ska Lindesbergs kommun ökat sin befolkning med 150 personer per
år från och med 2012-12-31.
150
Inriktningsmål:
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen.
Indikatorer
Målvärde
20 stycken planlagda och färdigställda tomter per år för boende, handel och industri
fram till år 2016.
20
Inriktningsmål:
Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns.
Indikatorer
Målvärde
Pendlingen med kollektivtrafiken ska öka med 10 procentenheter per år fram till och
med 2016.
Målområden:
Demokrati, integration och internationella kontakter
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Indikatorer
Målvärde
I kommunalvalet 2014 ska andelen röstberättigade som röstat ha ökat till 86 procent
jämförelse med valet 2010.
86 %
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av
det lokala samhället.
Indikatorer
Målvärde
Lindesbergs kommun är bland de 50 bästa kommunerna i nationell
integrationsrankning år 2016.
50
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället.
Indikatorer
Målvärde
Lindesbergs kommun genomför minst fyra vänortskontakter per år fram till och med
år 2016.
4
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
30(45)
Målområden:
Trygg social utveckling och livslångt lärande
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Indikatorer
Målvärde
Ungdomsarbetslösheten mellan 18-24 år ska ligga under Örebro läns nivå år 2016
Inriktningsmål:
Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på
arbetsmarknaden.
Indikatorer
Målvärde
Sex månader efter avslutat yrkesprogram inom gymnasieskolan eller yrkesutbildning
inom vuxenutbildning ska andelen individer, som fått arbete, vara minst 75 procent.
75 %
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå.
Indikatorer
Målvärde
Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning ska ligga på lägst 27
procent av den totala befolkningen 2016.
27 %
Andelen unga vuxna, 18-24 år med ekonomiskt bistånd ska ligga under Örebro läns
nivå år 2016.
Målområden:
Miljö och folkhälsa
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.
Indikatorer
Målvärde
Andelen kvinnor och män med god eller mycket god självskattad hälsa ska vara över
75 procent år 2016.
75 %
25 procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år 2016.
25 %
Andelen miljöbilar, enligt nationell miljöbilsdefinition, i kommunens organisation
ska vara 100 procent år 2016.
100 %
Antalet vattenläckor, avloppstopp, källaröversvämningar ska minska.
Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte
överskridas, baserats på respektive tillståndsbeslut.
Kvalitetskraven på dricksvatten ska uppfyllas.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
31(45)
Målområden:
Kultur och föreningsliv
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla.
Indikatorer
Målvärde
Skillnaden mellan antalet deltagartillfällen för pojkar och flickor ska minska med 15
procent till och med år 2016.
Antalet besökare i kommunens bibliotek ska öka med 15 procent till och med år
2016.
Minst fyra större kulturarrangemang i Lindesberg Arena per år fram till och med
2016.
4 st
Målområden:
Finansiella mål
Inriktningsmål:
Oförändrad skattesats under planperioden
Indikatorer
Målvärde
22,30 kr
22,30 kr
Inriktningsmål:
Investeringar skall finansieras med egna medel och skall inte överstiga 38,0 Mnkr
Indikatorer
Målvärde
38,0 mnkr
38,0 mnkr
Inriktningsmål:
Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99 procent av skatter, utjämning och generella
statsbidrag för år 2015
Indikatorer
Målvärde
99 %
99 %
Inriktningsmål:
Investeringar inom VA-verksamheten får lånefinansieras och ska inte överstiga 57 Mnkr under
åren 2014-2016
Indikatorer
Målvärde
57,0 Mnkr
57,0 mnkr
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
32(45)
14 Mål Kommunstyrelsen
Målområden:
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Inriktningsmål:
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål:
Medarbetarna upplever goda arbetsmiljöförhållanden
Indikatorer
Målvärde
Sjukfrånvaron för medarbetarna överstiger inte fem procent.
År 2016 ska resultatet i medarbetarundersökningens fråga om uppföljning och
utvärdering av mål vara 4 av 5
Nämndens mål:
Kostnadseffektivisera processer i kombination med kvalitetssäkring inom stödjande administration
Indikatorer
Målvärde
Indikatorer kompletteras senare.
Nämndens mål:
Alla enheter arbetar för en budget i balans
Inriktningsmål:
Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål:
Möjligheten för medborgarna att nå kommunens medarbetare via telefon för att få svar på en enkel fråga
ska öka.
Indikatorer
Målvärde
År 2014 ska andelen lyckade kontakter med kommunen via telefon få direkt svar på
en enkel fråga vara 75 procent.
Nämndens mål:
Kommunen ska nå målen i den nationella IT-strategin
Indikatorer
Målvärde
Minst 90 procent av invånarna ska ha tillgång till fiberanslutning år 2020.
Nämndens mål:
Tillväxtförvaltningen underlättar kommuninvånarnas kontakter med våra verksamheter genom tydlighet
och tillgänglighet
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
33(45)
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och
uppfinningar.
Nämndens mål:
Arbetet med att främja entreprenörskap, nyföretagande och innovationer för nya - och befintliga företag
ska leda till att fler genom stöd och rådgivning ser möjligheten att främja nya idéer och uppfinningar
pröva och utveckla sina idéer
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Nämndens mål:
Vi ska vara aktiva i samarbetet inom ramen för Tursam och bidra till att föreningens mål uppnås
Nämndens mål:
Tillsammans med idrotten skapa bättre förutsättningar för de som besöker vår kommun i samband med
matcher och turneringar får möjlighet till fler upplevelser
Målområden:
Attraktivitet och infrastruktur
Inriktningsmål:
Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd.
Nämndens mål:
Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun att bo i med tillgång till både villatomter och olika
lägenhetsalernativ
Inriktningsmål:
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen.
Nämndens mål:
Lindesbergs kommun ska vara en attraktiv kommun att verka i med god tillgång till etablerings bar
mark i bra lägen
Inriktningsmål:
Pendlingsmöjligheter som stödjer och främjar tillväxt finns.
Nämndens mål:
Verka för goda pendlingsmöjligheter till de viktigaste orterna inom vårt arbetsmarknadsområde
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
34(45)
Målområden:
Demokrati, integration och internationella kontakter
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål:
Kommunens kommunikation och dialog med medborgarna ska öka.
Indikatorer
Målvärde
År 2015 ska resultatet i hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i
kommunens utveckling öka från 57 procent till 67 procent
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av
det lokala samhället.
Nämndens mål:
Vi ser till alla människors lika värde och bemöter varandra med lyhördhet och respekt
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället.
Nämndens mål:
Vi deltar aktivt och gör oss synliga i olika samarbeten regionalt -, nationellt och internationellt
Målområden:
Trygg social utveckling och livslångt lärande
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Nämndens mål:
Varje enhet inom kommunledningskontoret tar emot en person per år som praktikant, studerande eller
arbetslös
Indikatorer
Målvärde
Varje enhet inom kommunledningskontoret tar emot en person per år som praktikant,
studerande eller arbetslös.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
35(45)
Nämndens mål:
Alla deltagare i arbetsmarknadsåtgärder ges förutsättningar att gå vidare till studier eller arbete
Inriktningsmål:
Invånare har möjlighet till kompetensutveckling som ökar individens möjligheter på
arbetsmarknaden.
Nämndens mål:
Vi utvecklar kontinuerligt pedagogik och studiesätt för att öka den individuella undervisning och
samverkar med arbetsinriktade insatser för att möjliggöra för deltagare att snabbare komma till
egenförsörjning
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå.
Nämndens mål:
Alla studerande ges förutsättningar att efter genomförd utbildning få arbete eller gå vidare till studier på
högre nivå
Målområden:
Miljö och folkhälsa
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.
Nämndens mål:
Genomsnittlig sysselsättningsgrad bland kommunens samtliga kvinnliga medarbetare har ökat från 89,8
procent år 2013 till 91 procent
Indikatorer
Målvärde
Sysselsättningsgraden bland kommunens samtliga kvinnliga medarbetare ska öka
från 89,8 procent till 91 procent.
91 %
Nämndens mål:
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.
Indikatorer
Målvärde
25 procent av kommunens inköpta livsmedel ska vara ekologiskt år 2016.
25 %
Nämndens mål:
Vi ska medvetandegöra perspektivet det hållbara samhället i våra verksamheter
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
36(45)
Målområden:
Kultur och föreningsliv
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun har ett brett, levande och aktivt kultur- och föreningsliv för alla.
Nämndens mål:
Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. Där ingår kulturarrangemang
och stimulans till eget skapande.
Nämndens mål:
Museiverksamheten och arkivet ska bevara,vårda och göra vår kulturhistoria tillänglig
Nämndens mål:
Biblioteken är en mötesplats för alla, läsfrämjande arbete, det demokratiska samhällets utveckling,
upplevelser, kunskapsförmedling och folkbildning står i fokus.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
37(45)
15 Mål Socialnämnden
Målområden:
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Inriktningsmål:
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål:
Utifrån tilldelade budgetramar anpassa resurserna från behoven
Indikatorer
Målvärde
Nettokostnaden får inte överstiga 100 % av tilldelad budget
100 %
Inriktningsmål:
Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål:
Den enskilde ska uppleva ett gott bemötande
Indikatorer
Målvärde
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett bra bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till Socialförvaltningen
Nämndens mål:
Den enskilde ska uppleva att insatserna har god kvalitet
Indikatorer
Målvärde
Andelen nöjda brukare inom Socialförvaltningens verksamheter
Nämndens mål:
Den enskilde ska uppleva att tillgängligheten är hög
Indikatorer
Målvärde
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom
två arbetsdagar
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med socialförvaltningen via telefon
får ett direkt svar på en enkel fråga
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
38(45)
Målområden:
Attraktivitet och infrastruktur
Inriktningsmål:
Attraktiva boendealternativ som passar alla grupper finns både i stad och på landsbygd.
Nämndens mål:
Vi ska planera och agera för ett bra boende för alla
Indikatorer
Målvärde
Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett boende från ansökan till erbjudan
om plats
Målområden:
Demokrati, integration och internationella kontakter
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål:
Vi ska skapa delaktighet och ge medborgarna möjlighet att påverka och ta ansvar
Indikatorer
Målvärde
Antalet medborgardialoger
Antalet deltagare
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun har en etnisk och kulturell mångfald där alla människor är en aktiv del av
det lokala samhället.
Nämndens mål:
Socialnämnden deltar aktivt i kommunens integrationsarbete
Indikatorer
Målvärde
Antalet praktikplatser
Antalet anställningsformer
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället.
Nämndens mål:
Socialnämnden deltar aktivt i vänortsbytet
Indikatorer
Målvärde
Antalet vänortbyten
1 st
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
39(45)
Målområden:
Trygg social utveckling och livslångt lärande
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Nämndens mål:
Socialnämnden ska aktivt verka för att minska ungdomsarbetslösheten
Indikatorer
Målvärde
Andelen försörjningsdeltagare som går vidare till studier och arbete ska öka
Målområden:
Miljö och folkhälsa
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.
Nämndens mål:
Verksamheterna inom socialnämnden ska bidra till minskad bilanvändning
Indikatorer
Målvärde
Antalet mil
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
40(45)
16 Mål Barn och utbildningsnämnden
Målområden:
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Inriktningsmål:
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål:
Nämndens alla verksamheter ska ha budget i balans
Indikatorer
Målvärde
Nämndens alla verksamheter ska ha en budget i balans
11 st.
Inriktningsmål:
Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål:
Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns skola ska vara minst 90 %
Indikatorer
Målvärde
Andelen föräldrar som är nöjda med sitt barns skola ska vara minst 90 %
90 %
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Nämndens mål:
Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns förskola
Indikatorer
Målvärde
Alla föräldrar ska vara nöjda med sitt barns förskola
100 %
Målområden:
Demokrati, integration och internationella kontakter
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål:
Andelen föräldrar som alltid är nöjda med förskolans föräldramöten ska vara minst 50 %
Indikatorer
Målvärde
Andelen föräldrar som alltid är nöjda med förskolans föräldramöten ska vara minst
50 %
50 %
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
41(45)
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är aktiv och en viktig del i det nationella och globala samhället.
Nämndens mål:
BUN:s verksamheter ska årligen delta i minst 3 internationella utbyten
Indikatorer
Målvärde
Barn- & utbildnings verksamheter ska årligen delta i minst 3 internationella utbyten
3 st
Målområden:
Trygg social utveckling och livslångt lärande
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun verkar aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten.
Nämndens mål:
Genomsnittligt meritvärde för elever som slutar åk 9 i kommunens skolor är minst 210 meritpoäng.
Indikatorer
Målvärde
Genomsnittligt meritvärde är minst 210 poäng.
210 st
Nämndens mål:
Skillnaden i meritpoäng för pojkar och för flickor har minskat genom att pojkar har en högre poäng än i
år
Indikatorer
Målvärde
Skillnad i meritpoäng för pojkar och för flickor har minskat genom att pojkar har
högre poäng än i år
180
Nämndens mål:
Alla elever i åk 6 har minst betyget E i alla ämnen.
Indikatorer
Målvärde
Alla elever i årskurs 6 har minst betyget E i alla ämnen
100 %
Nämndens mål:
Alla elever i åk 3 når kravnivån i varje delprov i de nationella proven i svenska, svenska som andraspråk
och matematik.
Indikatorer
Målvärde
Alla elever i årskurs 3 når kravnivån i varje delprov i de nationella proven i svenska,
svenska som andraspråk och matematik
100 %
Nämndens mål:
Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att de är förberedda för läsoch skrivinlärning vid skolstarten
Indikatorer
Målvärde
Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att de är
förberedda för läs- och skrivinlärning vid skolstarten
100 %
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
42(45)
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har en hög utbildningsnivå.
Nämndens mål:
Elever i grundsärskolan har meritvärde på minst 12,5 i genomsnitt i de ämnen de läser.
Indikatorer
Målvärde
Elever i grundsärskolan har meritvärde på minst 12,5 i genomsnitt i de ämnen de
läser
12,5
Nämndens mål:
Varje enskilt program på Lindeskolan har ett genomsnittligt betygspoäng som är minst 14,0 poäng
Indikatorer
Målvärde
Varje enskilt program på Lindeskolan har ett genomsnittligt betygspoäng på 14,0
poäng.
14,0
Nämndens mål:
Andelen elever som erhåller slutbetyg från Lindeskolan ligger över riksgenomsnittet
Indikatorer
Målvärde
Andelen elever som erhåller slutbetyg ligger över riksgenomsnittet
Nämndens mål:
Minst 70% av alla gymnasieungdomar inom upptagningsområdet väljer Lindeskolan som första
alternativ
Indikatorer
Målvärde
Minst 70% av ungdomarna inom upptagningsområdet väljer Lindeskolan som första
alternativ
70 %
Nämndens mål:
Elever i gymnasiesärskolan når målen utifrån sina förutsättningar
Indikatorer
Målvärde
Alla elever i gymnasiesärskolan når målen
100 %
Målområden:
Miljö och folkhälsa
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.
Nämndens mål:
Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap
Indikatorer
Målvärde
Alla elever känner trygghet
100 %
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
43(45)
17 Mål Bergslagens Miljö- och Byggnämnd
Målområden:
Kommunal ekonomi, organisation och näringsliv
Inriktningsmål:
Kommunal ekonomi i balans och effektivt resursutnyttjande.
Nämndens mål:
Nämndens verksamheter ska arbeta på det mest resurseffektiva sättet för att ha en budget i balans
Inriktningsmål:
Medborgarna upplever bra service med kvalité.
Nämndens mål:
BMB har en väg in för officiell e-post som besvaras varje dag.
Nämndens mål:
BMB ska ha korta handläggningstider
Nämndens mål:
Alla avdelningar på BMB ska vara nåbara via telefon.
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och
uppfinningar.
Nämndens mål:
Tillhandahålla en påläst, effektiv och aktiv kompetens för fysisk planering och trafikplanering
Nämndens mål:
Leva upp till efterfrågad planeringskapacitet med eget eller ansluten extern kompetens
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare.
Nämndens mål:
BMB:s verksamheter ska ha en högservicenivå
Målområden:
Attraktivitet och infrastruktur
Inriktningsmål:
Lediga och attraktiva tomter för boende, handel och industri finns tillgängliga i hela kommunen.
BMB ska arbeta offensivt och planera i förväg med att ta fram områden för villabebyggelse, lägenheter
och mark för industri ändamål
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
44(45)
Målområden:
Demokrati, integration och internationella kontakter
Inriktningsmål:
Kommuninvånarna har möjlighet att påverka sin tillvaro.
Nämndens mål:
BMB arbetar aktivt med medborgardialog i detaljplaneringen.
Indikatorer
Målvärde
Alla som kontaktar BMB via telefon eller e-post ska få en första kontakt senast
nästkommande arbetsdag
All information och alla beslut som skickas från BMB, ska vara enkla tydliga och
lätta att förstå.
Nämndens mål:
BMB ska vara aktiva och ha uppdaterad information på hemsidan.
Indikatorer
Målvärde
Personalen ska ha relevant kompetens inom respektive ämnesområde
Vi ska ha ett strukturerat arbetssätt för omvärldsbevakning inom respektive
arbetsområde.
Nämndens mål:
Det ska vara enkelt att kontakta BMB via hemsidan.
Indikatorer
Målvärde
Alla interna möten på Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning ska vara effektiva
Alla projekt ska tidssättas och följas upp senast en månad efter projektets slut
Målområden:
Miljö och folkhälsa
Inriktningsmål:
Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället.
Nämndens mål:
BMB har planeringspersonal som har kompetens för att arbeta för ett hållbart samhälle.
Nämndens mål:
BMB arbetar aktivt med planer för att skapa hållbara samhällen.
Nämndernas budget 2015 VP 2016-2017
45(45)