vedtatt budsjett 2015 handlingsplan 2015
Fredrikstad kommune VEDTATT BUDSJETT 2015 HANDLINGSPLAN 2015-2018 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Vedtatt i Oppvekstutvalget 10. desember 2014 Innholdfortegnelse Kjerneoppgaver................................................................................................................................... 3 Organisering ....................................................................................................................................... 3 Prioriterte områder/utfordringer i planperioden ................................................................................... 3 Dagens virkelighet/utviklingstrekk....................................................................................................... 5 Sammenligninger/nøkkeltall ................................................................................................................ 6 Målekort .............................................................................................................................................. 8 Mål og strategier i planperioden ......................................................................................................... 8 Investeringer ..................................................................................................................................... 12 VEDLEGG ......................................................................................................................................... 15 Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 2 SEKSJON FOR UTDANNING OG OPPVEKST Kjerneoppgaver Seksjon for utdanning og oppvekst yter oppgaver innenfor følgende områder: Barnehagetilbud, samt myndighets- og tilsynsansvar Grunnskoletjenester til barn og grunnskoletjenester til voksne Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere Skolefritidsordning Barnevern Helsevern for barn og unge (helsesøstertjenesten) Pedagogisk-psykologisk tjeneste Organisering Seksjonen har to fagetater; barnehage og skole. I tillegg er det tre virksomheter direkte under kommunalsjefen; Barnevern, Helsevern for barn og unge og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Seksjonen har en felles stabsenhet som skal koordinere og veilede hele seksjonen, samt stå for planog utviklingsarbeid. Den har også forvaltnings- og myndighetsansvar overfor 62 private barnehager. Endrede styringssignaler/rammebetingelser Tilskudd for økonomisk likebehandling til ikke-kommunale barnehager gjeldende fra 2015, skal regnes ut fra siste avlagte regnskap, og ikke baseres på budsjett som tidligere. Det medfører at for 2015 skal regnskapstall for 2013 legges til grunn for beregning av sats. Endring i Integrerings- og mangfolddirektoratets (IMDi) tilskuddsordning til kommunene fra fem til tre år, vil medføre at Fredrikstad kommune vil måtte dekke utgiftene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til flyktninger og innvandrere som flytter til kommunen etter å ha bodd andre steder i landet. Disse har fortsatt rett og plikt til opplæring som kommunen må gi uten statlige refusjoner. Dette gir en økt kostnad for kommunen. Det har høsten 2014 kommet inn søknader om etablering av private grunnskoler i Fredrikstad. Det er usikkert om etablering av private skoler faktisk kommer eller ikke. Økonomiske utslag for kommunen, dersom private grunnskoler etablerer seg i økt omfang er usikkert, men vil utfra dagens ordninger medføre reduksjon i kommunens frie inntekter. I forslag til statsbudsjettet er det foreslått en styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten. Endringene i vaksinasjonsprogram fra 1. oktober 2014 videreføres. I forslag til statsbudsjett er det foreslått noen endringer innen barnehagesektoren. Prioriterte områder/utfordringer i planperioden Prioriterte områder Disse satsingsområdene er felles for seksjonens virksomheter og er avgjørende for tjenestekvaliteten: Tidlig innsats Språk Overganger Foreldresamarbeid Tydelig ledelse Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 3 I tillegg er det sterkt fokus på kvalitet gjennom: Offensiv i forhold til lesing og regning/realfag Satsing på klasseledelse og vurdering for læring Aktiv innsats mot mobbing Rekruttere og videreutdanne ledere og lærere slik at disse kan bidra til at flere ungdommer kan gjennomføre videregående opplæring Kompetanseheving for øvrig personell Øke andelen barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehagen Forebyggende arbeid Fredrikstad har utfordringer innen levekår, helse og utdanningsnivå. Det er derfor viktig å utvikle tiltak og bruke ressurser på en slik måte at flere av kommunens ungdommer gjennomfører en utdanning. Utdanning bidrar til å fremme helse videre i livet gjennom arbeid og deltakelse i samfunnet. Barnehage og skole er grunnsteiner for videre utdanningsløp, og det er viktig for kommunen å lykkes innen disse tjenestene. Barnehage og skole er dessuten viktige sosiale arenaer som gir venner, fellesskap og tilhørighet. Forskning viser at de kommuner som bruker mest ressurser innen de forebyggende tjenestene er i stand til å ivareta et bedre forebyggende barnevernsarbeid, ikke bare på grunn av innsatsen i barnevernet, men også innenfor andre områder som helsetjeneste, barnehage og skole. Oppveksttjenestene har fokus på tidlig innsats i alt sitt arbeid. I «Fredrikstad-modellen» er god kvalitet på tjenestene, rutiner for tverrfaglig og forpliktende samhandling, involvering av foresatte og oppdatering av fagkunnskap viktige elementer i en helhetlig satsing. Kvalitative gode barnehager for alle barn gjennom mangfold og inkludering viser seg å bidra til godt læringsutbytte. Dette gir et grunnlag for læring hele livet. Tverrfaglig samarbeid i barnehager og skoler med fokus på tidlig innsats gjør at ressursene blir brukt så riktig og målrettet som mulig. Forskning og praksiserfaringer viser at barn (spesielt minoritetsspråklige barn som ikke kan norsk) som ikke har hatt minst ett-to år i barnehage før skolestart, ofte vil oppleve frustrasjon og mislykkethet allerede fra første klasse av. Gode mestringsopplevelser i skolen, på lik linje med jevnaldrende, er helt avgjørende for god utvikling generelt og kunnskapservervelse spesielt. For å unngå at en del barn faller utenfor allerede i barnehagealder og ved overgang til skole, bør det være et mål å iverksette tiltak som sikrer alle barn barnehageplass i minst to år før skolestart, for eksempel gjennom en egenbetalingsordning som også gir muligheter for familiene med dårligst råd. Grensene for inntektsmoderasjonsordningen er justert noe, også utover regjeringens minstekrav, allerede fra januar 2015. Det er økte utfordringer i forhold til radikalisering og ekstremisme. Dette, sett i sammenheng med fattigdomsproblematikk og integrering, gjør forebyggende, holdningsskapende arbeid og tidlig innsats spesielt viktig. Sett opp mot sammenlignbare kommuner, bruker for eksempel Fredrikstad kommune lite ressurser til arbeidet som er forventet ivaretatt av SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Det vil være kostnadsbesparende både på lang og kort sikt dersom vi kunne klare å øke innsatsen innen forebyggende arbeid, blant annet for å demme opp for utviklingen vi har sett de siste årene med at stadig flere barn og unge har behov for spesiell oppfølging. Kommunedelplan Oppvekst viser tydelige strategier for hvordan vi skal arbeide for å nå de langsiktige målene i Kommuneplanens samfunnsdel og legger føringer og målsettinger for arbeidet i kommende planperiode. Befolkningsutvikling Signaler om nye og endrede befolkningsprognoser er grundig behandlet i barnehage- og skolebruksplanen. Det er usikkerhet om forventet befolkningsvekst, spesielt i aldersgruppen 0-5 år. Det er uansett en ulik/skjev befolkningsutvikling innad i kommunen, og det er kapasitetsutfordringer når det gjelder barnehager og skoler i sentrumsnære områder. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 4 Til hovedopptak i 2014 var det 882 nye søkere til 862 ledige barnehageplasser. Av de nye søkerne er det 167 søkere uten rett til plass (det vil si barn født etter 1. september eller som har søkt etter fristen). Kommunen har oppfylt plikten til å tilby de med rett en barnehageplass for 2014/2015 med dagens kapasitet. Fredrikstad har i utgangspunktet ikke bosatt mange flyktninger. En ser imidlertid en tendens til at flyktninger bosatt i andre kommuner velger å flytte til Fredrikstad etter en stund. Disse har rettigheter til et opplæringstilbud i Fredrikstad, mens ressursene ligge igjen i første bosettingskommune. Dagens virkelighet/utviklingstrekk Kommuneplanen og Kommunedelplan Oppvekst legger føringer for arbeidet i årene som kommer. Målet er å skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, motivere til kunnskap og at en større andel av befolkningen tar høyere utdanning slik at levekår og helse blir forbedret. Arbeidet skaper faglig interesse og engasjement, inkludert bred enighet om at det over tid må satses mer på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å søke å hindre at stadig flere barn og unge får behov for spesiell oppfølging. I 2014 deltar flere minoritetsspråklige barn i et barnehagetilbud enn tidligere, satsingen fortsetter og språktilbud for 4- og 5-åringer som ikke går i barnehage videreføres. Det målrettede arbeidet knyttet til skolens samlede satsingsområder, som nevnt under prioriterte områder, fortsetter. Den nye barnehage- og skolebruksplanen viser behov for nybygg og utvidelse av skoler og flere barnehageplasser i sentrumsområdet. Bruk av eksisterende paviljonger kan vise seg å bli problematisk når det gjelder godkjenning. Ungdomsarbeidet er i utvikling. Resultatene fra ungdomsundersøkelsen i fjor følges opp, og er et viktig hjelpemiddel til å utforme et godt og helhetlig ungdomsarbeid. Målet om at flere fullfører videregående skole følges opp både i arbeidet på ungdomsskolene og via samarbeid med fylket. Befolkningsutvikling Per 1. januar Historikk/status 2012 2013 755 782 1 786 1 673 2 605 2 710 4 391 4 383 886 883 0 – åringer Antall barn 1-2 år Antall barn 3-5 år Sum antall barn 1-5 år Herav 5 åringer Kilde: 2014 781 1 622 2 743 4 365 872 2015 786 1 635 2 752 4 387 1 001 Prognose 2016 2017 800 812 1 640 1 659 2 645 2 614 4 285 4 273 924 875 2018 824 1 686 2 638 4 324 894 Kompas/SSB – prognose per 24. juni 2014. Prognosen viser at forventet befolkningsvekst er lavere enn tidligere prognoser. Dette demper presset på kapasitet i barnehageplasser. Utfordringen er likevel kapasiteten i sentrum hvor det er lange ventelister og etterspørselen etter barnehageplass er stor. Dette kan medføre at en del barn må tilbys barnehageplass utenfor sentrum. Elevtallsutvikling – grunnskolen i Fredrikstad Antall elever – historikk GSI-tall per 1.10 2012 2013 2014 2015 6 -12 år 13-15 år Sum 6 243 2 776 9 019 6 303 2 734 9 036 Note: 6 277 2 898 9 175 6 219 2 857 9 076 1) Elevtallsprognose per 15.10 2016 2017 6 439 2 724 9 163 6 499 2 707 9 206 1) GSI-tall per 1. oktober representerer registrerte elever i kommunal grunnskole. Prognosetall er antall elever i kommunale skoler i Fredrikstad under forutsetning av at elevtallet i private skoler er konstant i perioden. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 5 2018 6 516 2 760 9 276 Antall barn i grunnskolealder i Fredrikstad er tilsvarende 2013-tall. Nedgangen i de kommunale skoler, skyldes tilsvarende økning av elevtallet i private skoler. Økningen i aldersgruppen 6-12 år forventes hovedsakelig i sentrumsområdet. Sammenligninger/nøkkeltall Tjenesteprofilene viser utvalgte indikatorer som synliggjør ressursbruk og målt kvalitet. Snittet for ASSS-kommunene er satt til 100 (vist med rød linje) og er inkludert Oslo og egen kommune. Nivået på søylene for hver indikator viser prosent av dette snittet. I KOSTRA-tabellene er ASSS-snittet beregnet uten Oslo og egen kommune. Barnehage Sammenlignet med gjennomsnittet av ASSS-kommunene har Fredrikstad noe lavere dekningsgrad, bruker mindre ressurser og har høyere fravær. Likevel har Fredrikstad flere ansatte med førskoleutdanning og fagbrev, og har gode resultater på brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse enn ASSS-gjennomsnittet. Fredrikstad kommune har full barnehagedekning i 2014. Det vil si at alle barn med rett til plass og som har søkt til hovedopptak (1. mars) har fått tilbud om barnehageplass. Imidlertid er det mange søknader som kommer inn etter fristen. Disse har ikke rett på plass, og flere står på venteliste. I praksis har Fredrikstad hatt fleksibelt opptak i flere år, og endringen i statsbudsjettet vil ikke medføre vesentlig endringer i forhold til dagens opptakspraksis. Grunnskole Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 6 Vi har hatt varierende utvikling av resultater på nasjonale prøver de siste tre årene. Resultatene av kartleggingsprøver på de laveste trinnene har blitt bedre. Resultatene ligger fortsatt lavt sammenlignet med andre kommuner i ASSS-nettverket. Resultatet på eksamen for 2013 har gått noe tilbake sammenlignet med 2012, men ikke mer enn at det kan forklares med naturlige variasjoner. Resultatene for 2014 viser fremgang. Andel elever som får spesialundervisning er lavere enn gjennomsnittet for ASSS, men elevene som får spesialundervisning har mer omfattende vedtak. Det er stort fokus i skolene i Fredrikstad på å «vri» ressurser fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Kvaliteten på ordinær opplæring (tilpasset opplæring) er bedret. Noe som igjen har resultert i behov for noe mindre spesialundervisning. Hjelpetjenester Andel barn med tiltak innen barnevernet er høyt i Fredrikstad. Korrigerer vi for forskjeller i utgiftsbehov (ressursbruk) bruker Fredrikstad mindre enn gjennomsnittet i nettverket. Ser vi på samme indikator uten å korrigere for forskjeller (nettodriftsutgifter) i utgiftsbehov er vi omtrent på gjennomsnittet av nettverket. Fredrikstad har en høy andel barn med tiltak fra barnevernet 0-17 år. Profilen viser at vi har flere barn med tiltak i hjemmet (ikke plassert av barnevernet) og færre barn med tiltak utenfor hjemmet (plassert av barnevernet) enn gjennomsnittet i ASSS. Fredrikstad kommune ligger også lavest på andel barn 0-5 år med tiltak. Fredrikstad har en høyere andel av ungdommer (13 år og over) innen barnevernet enn flere av de kommunene vi sammenligner oss med. Det er del av en langsiktig målsetting å endre dette ved å komme inn på et tidligere tidspunkt enn i dag. Vi har en høy andel barn med tiltaksplan. Dette har vært prioritert i 2013 også på grunn av avvik ved tilsyn fra Fylkesmannen. Ved å prioritere dette har overholdelse av fristen på 3 måneder blitt noe lavere. Det er sterkt fokus på å forbedre dette i 2014. Sykefraværet i 2013 er på gjennomsnittet etter mange år hvor det har vært vesentlig høyere. Fredrikstad har tidligere brukt noe mindre ressurser til helsestasjon og skolehelsetjenesten enn snittet i ASSS. Det har imidlertid vært en økning i 2014, samt at budsjettet for 2015 gir ytterligere økning. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 7 Målekort Fokusområde Brukere/ kvalitet Status siste måling 5,0 2014 2015 5,1 5,1 1-6 89,0 91,0 91 % - Eksamen - Norsk - Matematikk 3,5 2,9 3,5 3,1 3,6 3,1 1-6 1-6 - Klasseledelse 3,8 3,8 3,9 1-6 Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet - Inngåtte lederavtaler 4,2 .. 4,2 .. 4,2 100 1-5 % Økt tilstedeværelse - Nærvær (2013) - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben 91,8 4,4 93,0 4,3 93,0 4,4 % 1-5 - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,4 4,3 4,4 1-5 - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,6 4,6 4,7 1-5 0,7 0,0 0,0 % 17 6 124 20 0 305 8 144 24 0 305 8 144 24 0 antall antall antall antall antall Kritisk suksessfaktor Indikator Brukermedvirkning - Brukertilfredshet barnehage Tilpasse tjenester til brukernes behov - Dekningsgrad barnehage Medarbeidere1) Læring og utvikling Medarbeiderne vet hva som forventes av dem Økonomi Interne prosesser Note: God økonomistyring Positiv avvikskultur Mål Skala (2013) - Avvik budsjett - Avvik- HMS Avvik- Informasjonssikkerhet Avvik- Tjenestekvalitet Forbedringsforslag Ubehandlede avvik over 14 dager 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. Siste medarbeiderundersøkelse ble gjennomført høsten 2014 og er innarbeidet som siste resultat. Mål og strategier i planperioden Kommunedelplan Oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og tar opp i seg målsettingene knyttet til barn og unge fra kommuneplanens samfunnsdel. Kommunedelplan Oppvekst viser tydelige strategier for hvordan vi skal arbeide for å nå de langsiktige målene. Barn og unge har trygge og gode oppvekstsvilkår. Arbeide etter prinsipp om tidlig innsats på alle alderstrinn. - Sikre at alle barn blir sett og fulgt opp. - Sikre at foresatte blir involvert umiddelbart ved bekymring for barn og unge. - Alle barn skal få delta aktivt i inkluderende fellesskap og ha vennskap med andre barn. Forsterke foreldresamarbeid. - Bruke første møte med forsatte til informasjon, felles planlegging, gjennomgang av rutiner og gjensidige forventninger. - Det skal jobbe med opplysnings- og veilednings ift barnets utvikling, samspill, kosthold, språkutvikling, sosial kompetanse med mer. - Sikre god kommunikasjon med forsatte. Vi må sikre felles forståelse uavhengig av språklig bakgrunn. Bedre tverrfaglig og tverrsektoriell innsats i arbeidet i alle virksomheter med barn og unge. - Gjennomgå og følge opp ”systemer og rutiner for tverrfaglig samarbeid”. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 8 - Arbeide systematisk med å gi veiledning og kompetanse. Barn, unge og foreldre opplever gode og trygge oppvekstarenaer. - Videreføre og utvikle samarbeidet mellom virksomhetene og lokalsamfunnene. - Alle virksomheter skal arbeide aktivt for inkludering og for vennskap mellom barn og unge - Det skal arbeides aktivt for å forhindre mobbing og krenkende adferd - Sikre godt oppvekstmiljø for barn og unge. - Vi skal vurdere om det finnes ressurser i familiens eget nettverk, via Familieråd og/eller nettverksmøter. Vi skal eventuelt bistå med «nettverk» sammen med frivillige organisasjoner. Arbeidet med å styrke skolehelsetjenesten videreføres. Det faglige nivået i barnehage og skole er hevet. Bedret struktur i arbeid med språkutvikling og språkopplæring så tidlig som mulig. Få eller ingen barn skal starte i første klasse uten å kunne forstå og snakke norsk. - Språkstimulerende miljø og verktøy som ivaretar modeller for språkstimulering i barnehagene videreføres og styrkes. (Språk og tekst). - Stimulere til leselyst og økt begrepsforståelse. - Barna skal ha et miljø der språket stimuleres gjennom bruk av ulike modeller og verktøy. - Styrke språkutvikling for minoritetsspråklige barn slik at de raskest mulig kan inkluderes i ordinær opplæring. - Øke minoritetsspråklige foresattes forståelse for hvor viktig det at barn og foresatte mestrer det norske språket. God kompetanse blant personalet i barnehagene. Forsterket sosial og faglig kompetanse hos barn og unge. - Barnehagen tilrettelegger for det enkelte barns læring. - Gi barna trening på gode sosiale ferdigheter gjennom arenaer som gir mulighet for økt sosial kompetanse. - Gi barna trening på sosiale ferdigheter både gjennom ulike program og i aktuelle situasjoner. - Skape felles forståelse hos foresatte og ansatte om hva som gir sosial kompetanse hos barn. Bedre resultater i lesing og regning/realfag og fortsatt satsing på klasseledelse og vurdering for læring, jamfør kompetansenivåer i Kommunepuls. Økt digital kompetanse Bedre eksamensresultater. - Arbeide med erfaringsutveksling og deling av kompetanse for å løfte de skolene som ikke leverer gode nok resultater. - Søke å ha riktig kompetanse hos lærerne og andre ansatte. Barn og unge motiveres til kunnskap. Barn og unge opplever trygge og gode overganger i oppvekst- og utdanningsløpet. - Godt samarbeid mellom tjenester og virksomheter i overganger. Barn og unge skal motiveres til læring og forskertrang. - Samarbeide med ulike kompetansemiljøer om kompetanseheving og forskning. - Benytte læringsarenaer og metoder som i større grad motiverer og aktiviserer barn og unges forskertrang. - Fortsatt satsing på faglige nettverk og ”workshops” for kompetansedeling og idéutveksling. Elevene motiveres og gis forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Forpliktende samarbeid med videregående skole er etablert. - Legge til rette for flere lærlinger. - Gode rutiner i samarbeid med videregående skole. - Gode rutiner og praksis for samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen Folkehelse og levekår er kraftig forbedret – knyttet til barn og unge. Økt fysisk aktivitet blant barn og unge og redusert omfang av barn og unge med overvekt. - Veilede foreldre i sunt kosthold fra spedbarnsalder. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 9 - Barn skal motiveres i barnehage, skole og SFO til sunt kosthold og fysisk aktivitet. - Ta i bruk uteområder for økt fysisk aktivitet. - Bruke fysisk og praktisk aktivitet som en naturlig del av opplæringen. - Motivere foreldre til å få barna til å gå til og fra barnehage og skole. God psykisk helse blant barn og unge. - Utarbeide tiltak som er i tråd med plan mot vold i nære relasjoner. - Videreutvikle gruppetilbud til barn og unge med psykiske vansker, rusmiddel- misbruk, vold og skilsmisse- problematikk i hjemmet. Redusert bruk av tobakk og rusmidler blant barn og unge. - Drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid blant ungdom. - Videreutvikle arbeid knyttet til bekymring rundt psykisk helse og rus. Redusere sosiale ulikheter/ utjevning av levekår. - Folkehelseplanen for Fredrikstad kommune følges opp i virksomhetene Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud. Barn og unge opplever et levende lokalt kultur- og idrettsliv, gode oppvekstmiljøer og lokalsamfunn. Vi har attraktive og tilgjengelige kultur- og idrettsarenaer i lokalsamfunnene. - Barnehager og skoler skal bruke lokalsamfunnsutvalgene som samarbeidsarena. Den kulturelle og estetiske dimensjonen er en naturlig del av barn og unges læringsmiljø. - Skape arenaer der barn/unge er aktører i ulike uttrykksformer (eks fortellerkunst). Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. Enkeltindivider/grupper har økt fokus på bedre miljø. - Aktiv kunnskapsformidling om miljøtemaer i barnehagene og i skolene. Barn og unge har kunnskap om lokale og nasjonale miljøutfordringer. - Etablere miljøprosjekter i barnehagene. - Delta aktivt på miljødagen og ulike miljøprosjekter i henhold til tiltak i Klimaplanen. - Barnehager og skoler oppfordres til å bruke nærmiljøet som læringsarena. Økonomi Tall i tusen kroner 1) (I 2015-kroner) Vedtatt ramme 2014 Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018 Rammeendringer Sentralisering av plan- og økonomifunksjonen Økt kapasitet skanning på arkivet Endring i statstilskudd fra IMDi Innsparingstiltak/økte inntekter for: Generell rammereduksjon rådmannens forslag Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen Politiske og andre endringer Netto endringer gjennom statsbudsjett Politiske endringer – Formannskapets innstilling Netto ramme Note: 2015 1 399 357 -1 236 1 545 2016 1 399 357 -1 236 1 133 2017 1 399 357 -1 236 1 133 2018 1 399 357 -1 236 1 133 -2 190 -230 3 500 -2 190 -230 3 500 -2 190 -230 3 500 -2 190 -230 3 500 -11 710 -3 500 -11 710 -3 500 -11 710 -3 500 -11 710 -3 500 4 504 15 000 1 405 040 4 504 17 000 1 406 628 4 504 17 000 1 406 628 4 504 17 000 1 406 628 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 10 Brutto rammer Tall i tusen kroner 1) (I 2015-kroner) Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenester og stab Netto ramme Noter: Justert budsjett 20142) Utgifter Inntekter Netto 524 676 59 322 465 354 859 752 116 540 743 212 233 772 42 157 191 615 1 618 200 218 019 1 400 181 Utgifter 549 019 843 883 239 981 1 632 883 Budsjett 2015 Inntekter Netto 83 833 465 186 104 710 739 173 39 300 200 681 227 843 1 405 040 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. 2) Forskjeller mellom vedtatt og justert budsjett gjelder eventuelle oppgaveendringer i 2014. Seksjonen skal yte tjenester for nesten 1,4 milliarder kroner i 2015. Av endringen i rammen utgjør organisatoriske endringer og oppgaveflytting 2,4 millioner kroner. Det er overført 3 årsverk til Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling i forbindelse med sentralisering av plan- og økonomifunksjonen. Det er overført ressurser tilsvarende 0,4 årsverk til byarkivet for økt kapasitet på skanning av dokumenter knyttet til barnevern og PPT. Bystyrets vedtak for Handlingsplan 2015-2018 og tertialrapport 2014 er fulgt opp ved å innarbeide blant annet: Ressursorganisasjon for barnehager iverksettes med oppstart januar 2015. Tiltaket skal evalueres høsten 2015 for å vurdere videreføring og finansiering. Det forutsettes at etablering av tiltaket i 2015 finansieres gjennom bruk av seksjonens overskudd fra tidligere år. Driften forutsettes dekket av sykepengerefusjoner/vikarmidler. Styrking til skolehelsetjenesten i 2014 er videreført etter intensjonen. For økningen i statsbudsjettet for 2015 får Helsevern for barn og unge 1,5 millioner kroner, halvparten av overføringen. Resterende beløp går til å redusere innsparinger i barnehageetaten. Grenser for inntektsmoderasjon er foreslått endret og gitt en mer sosial profil . Det vises til egenbetalingsheftet for detaljer. Vedtatt Handlingsplan 2015-2018 fra juni 2014 ga seksjonen en netto styrking. Det foreslås at denne dekker merutgiftene knyttet til endringen i kommunal egenandel for bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Det er en endring i Integrerings- og mangfolddirektoratets (IMDi) tilskuddsordning til kommunene fra fem til tre år. Det vil medføre at Fredrikstad kommune, uten statlige refusjoner, vil måtte dekke utgiftene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap til flykninger og innvandrere som flytter til kommunen etter å ha bodd andre steder i landet i tre år eller mer. De har fortsatt rett og plikt til ytterligere opplæring i inntil to år ved Fredrikstad internasjonale skole (FRIS). Dette vil medføre en inntektssvikt i 2015. I Rådmannens forslag til budsjett var seksjonens ramme redusert, samt at i endringer forslag til statsbudsjett gav seksjonen økonomiske utfordringer. I formannskapets innstilling til budsjett tilbakeføres økonomiske midler til seksjonen med 15 millioner kroner. Dette medfører i hovedsak at tjenestenivået kan videreføres uten særlige kutt. Utvalgets midler til disposisjon er redusert med 1,5 millioner kroner sammenlignet med 2014, og det er redusert med 1,1 million kroner på driftsmilder. Videreførte innsparingstiltak fra 2014 som gir helårseffekt i 2015 med 2,5 million kroner knyttet til følgende: Nedleggelse av pedagogisk senter som egen virksomhet Flytting av FRIS til IJ-bygget, endret organisering Færre plasser på alternative læringsarenaer, reduserte skyssutgifter Generell reduksjon i barnehagene Generell reduksjon i barnevernet Behov/tiltak som det ikke er funnet rom for: Styrke arbeidet med tidlig innsats/intervensjon til ungdommer som vekker bekymring, og tilbud til deres familier. Øke årsverk til fordeling i barnehage/skoler i røde levekårssoner og/eller til barnehager/skoler med spesielle utfordringer knyttet elever/elevgrupper. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 11 Budsjettmessige konsekvenser av forventet elevtallsvekst i perioden 2015- 2018 på rundt 250 elever. Kommunal egenandel (20 prosent) til økning til drift av boliger til flere enslige mindreårige flyktninger enn det som ligger inne i 2014. (Økning fra 4 til 5 boliger). Det forutsettes i budsjettet at innmeldte overtallige innen rimelig tid overføres til annet arbeid/annet ansvarssted slik at virksomheten ikke blir sittende med lønnskostnadene over tid. Foreløpige satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2015 Foreløpige satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2015 er beregnet ut fra avregnet sats i 2013 og prisjustert med 6 prosent (deflatorene for 2014 og 2015). Endelig sats vil være klart i løpet av januar og det kan bli justeringer i beløpene. Tilskudd betales ut forskuddsvis per måned. Drift inklusiv administrasjon Kapital Totalt 171 818 81 213 152 500 116 300 6 260 6 260 12 000 12 000 178 078 87 473 164 500 128 300 Tilskudd per barn 6-15 timer 16+ timer Åpne barnehager 17 100 28 200 Tilskudd per barn Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familie barnehager, små barn Familie barnehager, store barn For familiebarnehagene og åpen barnehage brukes nasjonal sats for 2015. Investeringer Tall i millioner kroner Borge u-skole Nøkleby skole Gudeberg skole Råkollen skole Ombygging Haugåsen skole Lunde skole Trosvik skole Inneklima / rehab. skole/bhg Universell utforming skoler/bhg Paviljonger skole Inventar barne- og elevtallsøkning IKT - investeringer skole Uteanlegg/sikkerhet/lekeutstyr Sum investeringer 2015 2016 2017 2018 Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto Brutto Tilsk Netto 108,0 0,0 108,0 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 47,0 0,0 47,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 40,0 0,0 40,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 40,0 0,0 40,0 30,0 0,0 30,0 17,9 3,0 10,0 1,0 10,0 4,5 180,4 0,0 17,9 0,0 3,0 0,0 10,0 0,0 1,0 0,0 10,0 0,0 4,5 0,0 180,4 22,0 3,0 9,0 1,0 15,0 4,7 186,2 0,0 22,0 0,0 3,0 0,0 9,0 0,0 1,0 0,0 15,0 0,0 4,7 0,0 186,2 20,0 3,0 0,0 1,0 10,0 5,1 134,1 0,0 20,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0 0,0 5,1 0,0 134,1 20,0 3,0 0,0 1,0 10,0 5,1 104,1 0,0 20,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0 0,0 5,1 0,0 104,1 Borge ungdomsskole Eksisterende klasseromsbygg, administrasjonsfløy og spesialromsfløy er revet høsten 2013 og bygging av ny skole pågår. Forventet ferdigstillelse årsskiftet 2015/16. Prosjektrammen er på 241,5 millioner kroner. Nøkleby skole Utbyggingen gir en kapasitetsutvidelse på fire klasserom og arealer til skolefritidsordningen. Utbyggingen erstatter dagen paviljonger ved skolen, samt gi skolen ytterligere to klasserom som skal ivareta elevtallsveksten ved Nøkleby skole de nærmeste årene. Utbyggingen av klasserom/SFO har prosjektramme på 31,5 millioner kroner. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 12 Gudeberg barne- og ungdomsskole Skolens behov for kapasitetsutvidelse tilsvarer 5 klasserom + musikkrom. Dette er kostnadsvurdert til 35 millioner kroner. Kapasitetsutvidelsen ved skolen må komme før en eventuell utbygging for ny Råkollen skole lokalisert ved Gudeberg skole som følge av dagens plassering av paviljonger og løsning med midlertidige skolelokaler i byggeperiode. I tillegg må området reguleres – kostnad 1 million kroner. Råkollen skole Råkollen skole har kapasitetsproblemer og arealer som ikke er tilpasset skoles behov. I tillegg har Haugeåsen ungdomsskole/ungdomsskolene i sentrum behov for kapasitetsutvidelse som følge av elevtallsvekst. Råkollen skole er planlagt flyttet til Gudeberg barne- og ungdomsskole. Ved flytting av Råkollen vil arealer som Råkollen disponerer, overtas av Haugåsen ungdomsskole. En ny Råkollen skole lokalisert ved Gudeberg barne- og ungdomsskole er kostnadsvurdert til 65 millioner kroner. Haugeåsen ungdomsskole Ved flytting av Råkollen skole til Gudeberg barne- og ungdomsskole er det behov for noe ombygging av lokaler, som i dag disponeres av Råkollen, til undervisningrom tilpasset Haugeåsen ungdomsskole sitt behov. Lunde skole Skolen har behov for kapasitetsutvidelse tilsvarende åtte klasserom, gymsal og SFO. Kostnadsvurdert til cirka 80 millioner kroner. Mulighetsstudie utarbeidet våren 2012 viser at lokalsamfunn og idretten har betydelig behov for hallkapasitet utover skolens behov. Dette medtatt vil kostnadsanslaget ligge rundt 100 -120 millioner kroner. Trosvik barneskole Kapasitetsutvidelse, SFO og løsning av trafikale forhold ved skolen har samlet en anslått kostnad på 60 millioner kroner. I tillegg kommer behov for gymsal eventuelt andel Nærmiljøhall/idrettshall (20-25 millioner kroner). Mulighetsstudie utarbeidet våren 2012 viser at lokalsamfunn og idretten har betydelig behov for hallkapasitet utover skolens behov. Dette medtatt vil kostnadsanslaget totalt ligge rundt 100-120 millioner kroner. Inneklima/rehabilitering i barnehager og skoler Det er fortsatt stort behov for å sette av midler til inneklima/rehabilitering i kommende planperiode. Bygningsmessig tilpasning/tilrettelegging funksjonshemmede (universell utforming) Kommunen må årlig utføre mange mindre bygningsmessige tilpasninger for å imøtekomme krav om tilpassede og universelle arealer. Kommunen har i dag stor variasjon i bygningsmassens alder og struktur og mange skoler er ikke tilpasset dagens krav. Paviljonger Det må fortsatt settes av midler til paviljonger. Kommunen har i dag over 6 500 kvm og alt er i bruk. Inventar barne- og elevtallsøkning På bakgrunn av den forventede elevtallsøkningen anbefales det å sette av midler til innkjøp av inventar som følge av denne, samt inventar til paviljonger som kjøpes inn eller flyttes internt i kommunen. IKT-investeringer skole I handlingsplanperioden er det avsatt investeringsmidler hvert år til å opprettholde pc-tettheten for elevene i Fredrikstadskolen. I tillegg er det også avsatt midler til noe periferiutstyr som skrivere, skannere og lignende. Nødvendige utskiftinger av servere er også forsiktig beregnet i beløpet. Innenfor denne summen er det lite rom for nødvendig bærbart utstyr for lærere. I grunnlaget ligger også nødvendige beløp for å bygge ut datanettverkene på skolene samt en anskaffelse av elektroniske tavler. Uteanlegg Det er fortsatt stort behov for tilrettelegging av utearealer for barnehager og skoler. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 13 Barnehagekapasitet i Sentrum Bygningen som tidligere er benyttet til avlastning/ODA ved Leie barnehage utvides til å ha plass til 45 flere barn. Investeringsramme på 8 millioner kroner er bevilget i budsjettet for 2014 og resterende ubrukt bevilgning vil bli rebudsjettert til 2015. Investeringsprosjekter som ikke er innarbeidet: Barnehage- og skolebruksplanen som er utarbeidet høsten 2014 legger opp til større investeringsvolum enn det rådmannen har funnet rom for innenfor de økonomiske rammene i denne handlingsplanperioden. I planen anbefales det også å sikre tomt for bygging av fremtidig ungdomsskole i Cicignon-området. Plassering på deler av eksisterende sykehustomt anses som den beste løsningen. Det jobbes for tiden med å sende inn søknader for permanent godkjenning av eksisterende paviljonger. Med unntak av paviljongene ved Borge ungdomsskole har godkjenningene gått ut ved alle de andre. Siden det ennå ikke er behandlet noen søknader, er omfanget av eventuelle pålegg/krav som måtte komme på den enkelte paviljong ukjent. Det gjelder både i forhold til arealnorm og vedlikeholdsbehov. Manglende godkjenning kan skape store utfordringer! Følgende investeringer er vurdert, men ikke er funnet rom for: Barnehagekapasitet i Sentrum/Kråkerøy Torp barneskole Rød skole (K) Ny ungdomsskole sentrum Ny barnehage - Østsiden Begby barne- og ungdomsskole For mer detaljer om disse investeringene vises det til barnehage- og skolebruksplanen som er vedtatt høsten 2014. Egenbetalinger og gebyrer Foreldrebetaling på barnehageplass øker med 100 kroner per måned utover lønns- og prisvekst, i tråd med regjeringens forslag i statsbudsjettet. Prisen for skolefritidsplass økes med lønns- og prisvekst. Full plass barnehage koster 2 580 kroner per måned og full plass skolefritidsordningen er foreslått å koste 2 314 kroner per måned. Grensene for inntektsmoderasjon er endret i henhold til det foreslåtte minstekravet i statsbudsjettet om redusert foreldrebetaling i barnehagen for husstander med lav inntekt. I tillegg er det ytterligere inntektsmoderasjon for husstander med inntekt under 3,5 G. Det er også gjort endringer på grensene for inntektsmoderasjon i skolefritidsordningen etter samme prinsipp. Det vises til egenbetalingsheftet for detaljer. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 14 VEDLEGG Innhold - Detaljert økonomitabell med rammer fordelt per virksomhet - Årsverk og ansatte pr virksomhet Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 15 Økonomiske rammer Detaljert økonomitabell med rammer fordelt per virksomhet Tall i tusen kroner 1) (I 2015-kroner) Vedtatt ramme 2014 Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2014-2017 Netto endringer i vedtatt handlingsplan 2015-2018 Rammeendringer Sentralisering av plan- og økonomifunksjonen Økt kapasitet skanning på arkivet Endringer gjennom statsbudsjett Helsestasjon og skolehelse Fleksibelt barnehageopptak Økt maksimalpris barnehage Maksimal betaling 7 prosent fra 1/8-15 Økt likebehandling barnehager (helårsvirkning økn. 96 - 98 %) Barnehage ref. statsbudsjett 1. des. 2015 1 399 357 -1 236 1 545 2016 1 399 357 -1 236 1 133 2017 1 399 357 -1 236 1 133 2018 1 399 357 -1 236 1 133 -2 190 -230 -2 190 -230 -2 190 -230 -2 190 -230 3 989 3 989 3 989 3 989 1 445 -4 631 1 654 1 422 1 445 -4 631 1 654 1 422 1 445 -4 631 1 654 1 422 1 445 -4 631 1 654 1 422 5 408 5 408 5 408 5 408 Valgfag 10. trinn (helårsvirkning 2015) Reversering kulturskoletilbud i skole/SFO Styrket tilsyn med barn i fosterhjem (helårsvirkning) Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner Flytting utredningsansvar adopsjon fra kommuner til Bufetat 1 460 -1 610 31 2 445 -67 1 460 -1 610 31 2 445 -67 1 460 -1 610 31 2 445 -67 1 460 -1 610 31 2 445 -67 Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen Endring i statstilskudd fra IMDi 3 500 3 500 3 500 3 500 -11 710 -3 500 -11 710 -3 500 -11 710 -3 500 -11 710 -3 500 -3 612 -2 293 -1 137 -3 612 -2 293 -1 137 -3 612 -2 293 -1 137 -3 612 -2 293 -1 137 15 000 1 398 588 17 000 1 400 176 17 000 1 400 176 17 000 1 400 176 Innsparingstiltak/økte inntekter for: Generell rammereduksjon Omprioriteringer/nye aktiviteter innarbeidet innenfor rammen Reduksjoner i statsbudsjettet til: - Red. antall barnehageplasser på grunn av økt kontantstøtte - Reversering gratis frukt og grønt - Økt antall elever i statlige og private skoler Politiske endringer – Formannskapet Styrking av ramme Netto ramme Note: 1) Alle tall er i 2015-kroner, det vil si at budsjettall for 2014 er justert med pris- og lønnsvekst på 3,0 prosent. Rammer pr tjeneste Tall i tusen kroner 1) (I 2015-kroner) Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenester og stab Netto ramme Note: Justert budsjett 20142) Utgifter Inntekter Netto 524 676 59 322 465 354 859 752 116 540 743 212 233 772 42 157 191 615 1 618 200 218 019 1 400 181 Utgifter 549 019 843 883 239 981 1 632 883 Budsjett 2015 Inntekter Netto 83 833 465 186 104 710 739 173 39 300 200 681 227 843 1 405 040 1) Alle tall er i sitt års kroneverdi. De er ikke prisjustert. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 16 Barnehageetaten. Tall i tusen kr. Virksomheter Barnehage felles Regnskap 2013 Budsjett 2014 (2013-kroner) (2014-kroner) Utgift 296 463 Inntekt Netto Utgift Inntekt -12 021 284 442 301 341 -5 630 Budsjett 2015 (2015-kroner) Netto 295 711 Ressursenhet Virksomhet Jonas 34 558 -5 176 29 382 33 195 Ambjørnrød 15 157 Bjørneklova 9 414 -5 240 9 917 -3 178 6 236 Gaustadgrenda 9 858 -3 631 6 227 Gressvik 9 914 -2 858 Kiæråsen 17 134 -5 713 Utgift Inntekt Netto 316 491 -10 579 305 912 5 869 -5 869 0 -4 395 28 268 -3 430 29 765 32 663 15 390 -4 101 11 289 16 578 -4 535 12 043 8 752 -2 406 6 346 9 290 -2 841 6 449 9 313 -2 691 6 622 9 522 -2 707 6 815 7 056 8 992 -2 371 6 621 9 779 -2 971 6 808 11 421 15 934 -4 010 11 924 17 840 -4 992 12 848 Kjølstad 9 149 -3 171 5 978 8 638 -2 423 6 215 9 292 -2 984 6 308 Kongsten 8 426 -2 806 5 620 8 085 -2 003 6 082 9 473 -2 667 6 806 Leie 13 146 -4 560 8 586 12 196 -3 385 8 811 12 320 -3 750 8 570 Løen 9 651 -3 797 5 854 8 660 -3 197 5 463 8 967 -2 891 6 076 Nabbetorp 9 176 -3 248 5 928 8 883 -2 297 6 586 9 762 -3 006 6 756 Oksviken 6 625 -1 927 4 698 6 876 -2 056 4 820 7 053 -2 108 4 945 Rolvsøy 9 823 -3 056 6 767 9 246 -2 610 6 636 9 804 -3 076 6 728 10 556 -3 465 7 091 10 603 -3 157 7 446 11 197 -3 422 7 775 Smertulia 6 819 -2 156 4 663 6 921 -2 048 4 873 7 633 -2 714 4 919 Torsnes 5 517 -1 789 3 728 7 507 -1 984 5 523 9 249 -2 425 6 824 Trollstua 8 809 -2 683 6 126 8 527 -2 252 6 275 9 124 -2 665 6 459 Langøyåsen Trosvik Buskogen SUM i alt 12 745 -3 960 8 785 12 865 -3 606 9 259 13 756 -4 174 9 582 7 820 -2 751 5 069 7 470 -1 937 5 533 6 176 -1 881 4 295 510 760 -77 186 433 576 509 394 -57 594 451 800 541 838 -76 652 465 186 Hjelpetjenester og stab Tall i tusen kr. Regnskap 2013 Budsjett 2014 (2013-kroner) (2014-kroner) Utgift PPT 18 317 -1 900 16 417 20 400 -1 770 18 630 20 821 -1 717 19 104 Helsevern b/u 30 975 -4 219 26 756 34 111 -3 431 30 680 37 270 -3 125 34 145 152 832 -45 629 107 203 148 112 -33 138 114 974 156 007 -34 025 121 982 23 254 -1 153 22 101 23 027 -1 750 21 277 25 809 -360 25 449 225 378 -52 901 172 477 225 650 -40 089 185 561 239 907 -39 227 200 680 Stab og fellestj SUM i alt Netto Utgift Inntekt (2015-kroner) Virksomheter Barnevern Inntekt Budsjett 2015 Netto Utgift Inntekt Netto PP-tjenestens rammer er justert med lønns- og prisvekst (3,0%). Helsevern for barn og unge er i tillegg til lønns- og prisjustering styrket med 1,5 mill kr som følge av styrking i statsbudsjettet. Barnevernstjenesten er styrket som følge av statsbudsjettet og for økt egenandel for bosetting av enslige mindreårige. Stab har flere endringer som følge av flytting av oppgaver. 3 årsverk (økonomi) er overført til seksjon for økonomi og organisasjon. 2,3 merkantile årsverk er flyttet til stab fra barnehageetaten på grunn av endret organisering. Pedagogisk senter er lagt ned som egen virksomhet i skoleetaten fra 1. august 2014, og 3,4 årsverk er flyttet over til stab. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 17 Skoleetaten Tall i tusen kr. Virksomheter Regnskap 2013 (2013-kroner) (2014-kroner) Inntekt Inntekt Utgift Budsjett 2015 Budsjett 2014 (2015-kroner) Netto Utgift Inntekt Netto Skole felles 43 986 -6 779 Netto 37 207 -6 893 36 923 55 040 -6 919 48 121 Fr.stad inter. skole 55 646 -30 833 24 813 51 410 -26 962 24 448 50 360 -23 660 26 700 Borge ungd.skole 35 329 -5 765 29 564 30 831 -2 410 28 421 27 606 -714 26 892 Vestbygda u.skole 14 178 -1 659 12 519 14 295 -969 13 326 14 267 -658 13 609 Utgift 43 816 Gressvik u.skole 32 401 -4 820 27 581 30 393 -2 172 28 221 29 207 -1 204 28 003 Haugeåsen u.skole 29 215 -3 852 25 363 28 887 -2 326 26 561 29 357 -1 494 27 863 Kråkerøy u.skole 25 068 -3 121 21 947 23 224 -584 22 640 23 540 -612 22 928 Kvernhuset u.skole 42 276 -4 641 37 635 40 414 -1 216 39 198 41 387 -1 053 40 334 Begby b.- og u.skole 33 536 -4 898 28 638 32 893 -3 087 29 806 33 161 -3 317 29 844 Cicignon b.- og u.s. 43 637 -6 112 37 525 41 990 -3 624 38 366 40 482 -2 382 38 100 Gudeberg b.-og u.s. 35 458 -4 937 30 521 37 066 -3 165 33 901 40 580 -3 882 36 698 Ambjørnrød skole 23 452 -4 931 18 521 24 780 -4 782 19 998 24 813 -4 694 20 119 Borge skole 24 489 -3 865 20 624 23 369 -1 317 22 052 23 814 -1 501 22 313 Hauge skole 16 241 -2 903 13 338 16 300 -1 734 14 566 16 632 -1 635 14 997 Hurrød skole 30 404 -4 830 25 574 29 538 -3 661 25 877 28 872 -3 802 25 070 Kjølberg skole 23 792 -3 268 20 524 23 281 -2 219 21 062 22 810 -1 898 20 912 Lunde skole 18 505 -3 482 15 023 19 634 -3 311 16 323 19 048 -2 998 16 050 Manstad skole 23 914 -5 651 18 263 21 866 -3 328 18 538 22 020 -3 199 18 821 Sagabakken skole 14 147 17 744 -3 920 13 824 16 926 -2 834 14 092 16 590 -2 443 Nylende skole 7 489 -1 269 6 220 7 432 -909 6 523 7 408 -1 013 6 395 Nøkleby skole 33 890 -5 033 28 857 34 263 -4 114 30 149 34 899 -4 298 30 601 Rekustad skole 19 432 -2 812 16 620 19 701 -1 845 17 856 20 018 -1 828 18 190 Rød skole Kråkerøy 17 346 -4 056 13 290 16 958 -2 566 14 392 17 659 -2 680 14 979 Rød skole Onsøy 22 644 -4 369 18 275 22 855 -3 610 19 245 23 654 -3 715 19 939 Rødsmyra skole 24 827 -5 186 19 641 23 847 -3 899 19 948 24 046 -4 054 19 992 Slevik skole 14 678 -2 443 12 235 15 765 -2 228 13 537 15 484 -2 293 13 191 Torp skole 17 330 -2 372 14 958 17 361 -1 252 16 109 17 728 -1 315 16 413 Torsnes skole 12 090 -2 047 10 043 12 415 -1 446 10 969 12 255 -1 597 10 658 Trara skole 27 899 -5 367 22 532 27 304 -3 447 23 857 27 977 -3 609 24 368 Trosvik skole 35 379 -7 317 28 062 34 203 -4 815 29 388 36 252 -5 204 31 048 Årum skole 11 726 -1 306 10 420 12 678 -931 11 747 12 514 -969 11 545 Råkollen skole 38 463 -7 712 30 751 36 582 -4 960 31 622 34 403 -4 070 30 333 5 683 -1 515 4 168 2 884 -530 2 354 0 0 0 858 147 -163 071 695 076 835 161 -113 146 722 015 843 883 -104 710 739 173 Pedagogisk senter SUM i alt Noe midler er holdt tilbake på skole felles for fordeling /vurdering etter dokumentert behov (ressurskrevende brukere) gjennom skoleåret og ved nytt skoleår. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 18 Årsverk og ansatte pr virksomhet Samlet for seksjonen 2014 Budsjetterte årsverk Endring Tjeneste 337,50 11,65 349,15 1 165,70 -1,70 1 164,00 191,00 5,60 196,60 1 698,73 15,55 1 714,28 Barnehageetaten Skoleetaten Hjelpetjenester og stab Sum skoler 2015 Budsjetterte årsverk Barnehageetaten 2014 2015 Antall Endrings- Antall årsverk behov årsverk Ambjørnrød 25,90 0,00 25,90 Bjørneklova 14,00 0,00 14,00 Gaustadgrenda 15,00 0,00 15,00 Gressvik 15,00 0,00 15,00 Kiæråsen 28,00 0,00 28,00 Kjølstad 14,00 0,00 14,00 Kongsten 14,53 0,00 14,53 Leie 19,40 0,00 19,40 Løen 14,00 0,00 14,00 Nabbetorp 15,00 0,00 15,00 Oksviken 11,00 0,00 11,00 Rolvsøy 15,00 0,00 15,00 Langøyåsen 18,00 0,00 18,00 Smertulia 11,00 0,00 11,00 Torsnes 12,23 3,00 15,23 Trollstua 14,00 0,00 14,00 Trosvik 21,45 -0,05 21,40 Buskogen 12,00 -3,00 9,00 0,00 11,40 11,40 48,00 0,30 - ressursavd Jonas 337,51 48,30 11,65 349,16 Endringsbehov 0 Det er etablert en ny ressursavdeling (vikarordning) for barnehagene i 2015. Dette finansieres av innetekter fra sykepengerefusjoner og gir en økning på 11,4 årsverk (faste vikarer). Det vil bli mindre behov for andre vikarer. Dette er organisatorisk lagt unnder Buskolen barnehage. Som følge av opprettelse av Ressursavdeling er en avdeling fra Buskogen flyttet over til Torsnes barnehage. Avdelingen var fysisk plasser på speiderfjellet. Torsnes barnehage har nå 2 avdelinger på Speiderfjellet fra 1. januar 2015. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 19 Skoleetaten 2014 Virksomhet Skole felles 2015 Vedtatte Endring Vedtatte Endrings- Antall årsverk årsverk behov årsverk 1.1.14 1.1.15 2015 31.12.15 0,00 0,00 0,00 FRIS 75,40 0,10 75,50 Borge usk 44,92 -5,69 39,23 Vestbygda usk 20,46 -0,48 19,99 Gressvik usk 43,48 -1,74 41,74 Haugeåsen usk 40,98 3,58 44,56 Kråkerøy usk 33,11 -0,19 32,92 Kvernhuset usk 54,21 -0,40 53,81 Begby b/usk 47,78 0,22 48,00 Cicignon b/usk 59,56 -4,90 54,66 Gudeberg b/usk 53,62 6,45 60,07 Ambjørnrød 37,03 -0,76 36,27 Borge 36,41 0,34 36,75 Hauge 24,87 0,33 25,19 Hurrød 45,98 -0,52 45,46 Kjølberg 33,27 -1,09 32,18 Lunde 28,99 -1,21 27,78 Manstad 32,67 0,61 33,28 Sagabakken 26,41 0,17 26,57 Nylende 11,23 0,03 11,27 Nøkleby 51,62 0,84 52,47 Rekustad 30,06 -0,45 29,61 Rød Kr.øy 24,90 2,49 27,39 Rød Onsøy 34,08 1,10 35,18 Rødsmyra 36,80 -1,54 35,26 Slevik 23,11 -1,11 22,01 Torp 25,90 0,64 26,53 Torsnes 18,02 -0,35 17,67 Trara 39,42 2,20 41,62 Trosvik 51,01 4,33 55,34 Årum 18,78 0,04 18,82 Råkollen 54,69 -4,71 49,98 Sum skoler Pedagogisk senter Sum 1 158,79 6,90 1 165,69 -1,68 1 157,11 0,00 0,00 -6,90 -8,58 1 157,11 For Fris er det nedgang i forhold til 2 språklige lærere. Overtallige p.g.a. bortfatll av språk. For Borge ungdomskole skyldes endringen at 8. trinns-elever fra Torsnes har flyttet til Gudeberg barne- og ungdomskole. Gudeberg barne - og ungdomskole har fått overflyttet 8-trinns elever fra Torsnes, fra Borge ungdomskole. I tillegg har vi flyttet ressurser fra Råkollen skole til Basen ved Gudeberg Nedgangen på Råkollen er et resultat av at elever og bemanning er flyttet fra Råkollen til Gudeberg og Basen. Øvrige endringer er i hovedsak endrede elevtall og endring av vekslinger fra pedagog til assistent. Pedagogisk senter er nedlagt fra 1.8.2014. Stillinger er flyttet til fagetaten. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 20 Hjelpetjenenstene 2014 Virksomhet 2015 Budsjetterte Budsjetterte årsverk Endring årsverk Barnevern 93,65 0,00 93,65 Helsevern barn/unge 50,65 2,50 53,15 PP-tjeneste 27,60 0,00 27,60 Stab 19,10 3,10 22,20 191,00 5,60 196,60 Sum hjelpetjenester Helsevern for barn og unge øker antall årsverk som følge av statlig styrking til årsverk. Pedagogisk senter er lagt ned som egen virksomhet, 3,4 årsverk er overført til stab Stab har flere endringer som følge av flytting av oppgaver. 3 årsverk (økonomi) er overført til seksjon for økonomi og organisasjon. 2,3 merkantile årsverk er flyttet til stab fra barnehageetaten på grunn av endret organisering. Pedagogisk senter er lagt ned som egen virksomhet i skoleetaten fra 1. august 2014, og 3,4 årsverk er flyttet over til stab. I tillegg er det ryddet i en teknisk finanisering av en fagkonsulentstilling. Vedtatt budsjett 2015 og handlingsplan 2015-2018 – utdanning og oppvekst Side 21
© Copyright 2024