1. No category

Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Arkivref: 2015/1313 MNI001
Dato: 25.02.2015
Sak (skriv inn saksnr.)
SAK FS 8/2015
Til:
Fakultetsstyret
Møtedato:
4. mars 2015
Budsjettinnspill for 2016 og forslag til satsinger utenfor rammen
2017
Bakgrunn
I henhold til vedtatt årshjul for virksomhetsstyringa ved Universitetet i Tromsø vil
budsjettfordelingen for kommende budsjettår (2016) bli behandlet i juni-møtet i universitetsstyret.
Budsjettramme, strategiske satsinger og styringssignaler vil formidles til fakultetet i eget
budsjettdisponeringsskriv i august. Som et ledd i universitetets budsjettprosess skal fakultetene gi
sine innspill til satsinger og eventuelle omdisponeringer innenfor rammen (budsjettinnspill 2016)
og utenfor UiTs ramme (til statsbudsjettet 2017).
Satsingsforslag innenfor rammen vil være innspill til budsjettprosessen for 2016. Fakultetet kan
her fremme forslag til tiltak som skal dekkes innenfor den gjeldende budsjettrammen for UiT. Det
vil si at tiltakene må ha økonomiske konsekvenser utover den rammen fakultetet disponerer i
gjeldende budsjett, men innenfor den rammen som UiT samlet disponerer. Også tiltak som
finansieres over universitetets strategimidler som øremerkede tildelinger, og som skal videreføres,
skal tas med her.
Universitetet sender årlig per 1. november innspill til Kunnskapsdepartementet til regjeringens
budsjettprosess for statsbudsjettet to år frem i tid. Satsingsforslag utenfor rammen vil derfor være
fakultetets innspill til budsjettet 2017. Fakultetet kan fremme tiltak utenfor gjeldende bevilgning
til UiT. Innspillet UiT sender til KD vil normalt omhandle større strategiske satsinger, nye
fag/studietilbud og byggesaker, eller større investeringsprosjekter. Både forslag innenfor og
utenfor rammen skal beskrives og begrunnes, og det skal foreligge et periodisert budsjett inkludert
finansieringsforslag.
Forslag fra instituttene og sentrene til nye satsinger i disse kategoriene blir, i tillegg til satsinger
innenfor fakultetets ramme, tatt opp i dialogmøtene fakultetsledelsen har med enhetene hvert år.
Enhetene er bedt om å skriftliggjøre og konkretisere eventuelle tiltak som var oppe på
budsjettdialogmøtene høsten 2014. Innspill fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier om
dekning av merkostnader ved nye grupper ex-phil.-studenter ved campus Alta følger vedlagt.
Forslag til strategiske satsinger for 2016
Fakultetene er bedt om å gi innspill på konkrete aktiviteter innenfor strategiske satsingsområder
for 2016, samt en oversikt over bindinger som ligger i disse områdene for årene framover.
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
Universitetet har allerede en rekke strategiske satsingsområder som videreføres i 2016, heriblant
følgende tiltak under HSL-fakultetet:




Senter for fremragende utdanning – ProTed
Pilot i nord – femårig integrert lærerutdanning campus Alta
Økning i kostnader som følge av ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13
Norskkurs for utenlandske studenter og ansatte
Når det gjelder nye forslag, legger dekanen til grunn at ønsker om ekstraordinære tildelinger fra
universitetsstyret enten må kunne knyttes til fellesoppgaver og store satsinger som fakultetet
utfører som ledd i universitetets overordnede strategi, eller tiltak hvor institusjonsnivået av andre
grunner har et særskilt økonomisk ansvar. Mulige ekstratildelinger til instituttene/sentrene som
kan eller bør dekkes innenfor den ordinære rammen til HSL, vil på vanlig måte bli fremmet for
fakultetsstyret i forbindelse med ordinær budsjettbehandling eller i egne saker som omhandler
disponering av forskningsfondet, omstillingsfondet eller andre avsetninger.
Dekanen vil støtte tiltaket spilt inn fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier:

Merkostnader ved nye grupper ex.phil.-studenter ved campus Alta
Vi vil nedenfor gi en kort omtale av de ovennevnte tiltakene.
Senter for fremragende utdanning - ProTed
Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø er av NOKUT tildelt Senter for fremragende
utdanning– kalt Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed). Dette var det
første sentret som ble tildelt slik status, og NOKUT bidrar med 4 mill. kr årlig i perioden 20122016, med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år. Senteret skal utvikle en forskningsbasert og
helhetlig lærerutdanning, dvs. en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. Det er
forutsatt at institusjonene selv går inn med egeninnsats i senteret. I 2015 har universitetsstyret
bevilget kr 1,030 til dekning av kostnader til lederressurser, administrativ rådgiver og driftsmidler
knyttet til arbeidspakker ved senteret. Senteret er av stor strategisk betydning for universitetet og
i tråd tråd med finansieringsplanene vil fakultetet be om tildelinger (justert for lønns-/ prisvekst)
for det siste året av senterets første periode.
Pilot i Nord
Høsten 2010 startet UiT opp et forsøk med femårige integrerte grunnskolelærerutdanninger –
“Pilot i Nord”. De nye lærerutdanningene var det viktigste enkeltprosjektet knyttet til den forrige
fusjonen ved UiT, og hadde en årlig finansiering på 5,7 mill.kr (2014-kr) som strakk seg over hele
prosjektperioden på fem år. Som følge av fusjonen med HiF og omleggingen av
lærerutdanningene i Alta søkte fakultetet i innspillet til budsjett for 2015 om finansiering til å
videreføre prosjektet i ytterligere fem år. Midlene skal dekke merkostnader knyttet til femårig
prosjektperiode, så som

Administrativ ressurs knyttet til etablering av universitetsskoler i Finnmark

Videreutdanning av praksislærere

Andre kompetansehevingstiltak

Vikarmidler til bruk for skoleeier

Ekstra reisekostnader i utviklingsfasen
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
2
Det ble søkt om 4,7 mill. kr årlig. Ved universitetets budsjettfordeling for 2015 ble det pekt på at
Pilot i Nord er et prioritert tiltak for Universitetet i Tromsø, og det ble bevilget 2,5 mill. kr over
2015-budsjettet, mens resterende 2,2 mill. kr ble finansiert over tildelte SAK-midler. Vi
forutsetter tilsvarende bevilgning for 2016 og resten av prosjektperioden.
Økning i kostnader som følge av ny rammeplan for lektorutdanningen 8-13
I sak 66/13 vedtok universitetsstyret ny studieplan for lektorutdanningen trinn 8-13. I samme sak
ba universitetsdirektøren fakultetet om en egen sak vedrørende inndekning av økte kostnader som
følge av den nye rammeplanen. I tillegg til ressurser til koordinering og ledelse av
lektorprogrammet, er det økning i antall praksisdager og skjerpede krav til fagspesifikk didaktikk
som gir økte kostnader. Kostnadene er beregnet til 3,5-4 mill. kr årlig.
Ved budsjettfordelinga for 2015 innvilget universitetsstyret 1 mill. kr til lønn og drift av
koordinator. Det ble ikke satt av midler til økte praksiskostnader, men henvist til at dette må tas
opp med Kunnskapsdepartementet. Det er fra sentrale myndigheter foreløpig ikke kompensert for
merutgiften ny rammeplan har påført institusjonene.
Tiltaket skal gå over en prøveperiode på 3 år og skal evalueres før eventuell videre satsing.
Utgifter til norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte
HSL-fakultetet har årlig fått tildeling over strategiske satsinger til norskkurs for utenlandske
studenter og ansatte. Dette er et tilbud for hele universitetet, og som universitetet har et felles
ansvar for å ivareta. Tildelinga for 2015 er på kr 1,871 mill. Det vil bli satt utarbeidet budsjett for
behovet i 2016 ut fra forventet antall studenter/grupper, avlagte studiepoeng etc.
Merkostnader ved nye grupper ex.phil.-studenter ved campus Alta
Fra og med våren 2015 tilbyr IFF ex-phil-undervisning ved campus Alta. Både
Finnmarksfakultetet, HSL-fakultetet og BFE-fakultetet har studieprogrammer der ex.phil. inngår
som obligatorisk. Dette betyr nye grupper og økning i antall ex-phil.-studenter som igjen gjør at
behovet for undervisningsressurser og administrative ressurser øker. IFF har i vedlagte innspill
redegjort nærmere for Alta-modellen, ressursbehov og merkostnader for instituttet knyttet til
ex.phil. i Alta.
Innspill til store satsinger/investeringer fra 2017
Dette gjelder store satsinger/investeringer UiT spiller inn til KD i forbindelse med regjeringens
budsjettprosess.
Følgende satsinger ble spilt inn i forbindelse med budsjettprosessen for 2016:
 Joint Master Degree in Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous
Areas (GENI)
 Oppretting av mastergradsprogram i veiledningspedagogikk
GENI-masteren var blant de tiltakene som ble prioritert av universitetsstyret og spilt inn til
Kunnskapsdepartementet. Mastergrad i veiledningspedagogikk ble ikke prioritert, og vil heller
ikke bli prioritert i det videre.
Instituttene har ikke spilt inn forslag til nye store tiltak utenfor ramma for 2017. Dekan kan heller
ikke se at HSL-fakultetet denne gangen har grunnlag for å fremme nye satsinger.
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
3
Forslag til vedtak:
1. Fakultetsstyret slutter seg til de prioriteringene det er redegjort for i saksframlegget og
ber dekanen om å innarbeide disse i HSL-fakultets budsjettinnspill for 2016.
2. Dekanen gis fullmakt til å ferdigstille budsjettinnspillet for oversendelse til
universitetsdirektøren.
Sonni Olsen
dekan
Jørgen Fossland
fakultetsdirektør
–
Vedlegg: Ex.phil-undervisning ved campus Alta
Saksbehandler: seksjonsleder Marit Nilsen
UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no
4
Til HSL Fakultetet
Angående ex.phil undervisning ved Campus Alta
Fra og med våren 2015 skal IFF tilby ex. Phil undervisning ved campus Alta. Både
Finnmarksfakultet, HSL fakultetet og BFE fakultetet har studieprogrammer der ex. Phil inngår
som obligatorisk. For IFF betyr dette en økning av antall ex. Phil studenter, noe som betyr at
behovet for undervisningsressurser og administrative ressurser også øker. Ex.phil for campus
Alta er utviklet som et nettbasert studium kombinert med samlinger på campus
(hybridmodellen). Ettersom det ikke fins permanente undervisningsressurser i Alta, og at de
fleste studiene som tilbys der allerede er samlingsbaserte, er det denne modellen som er
mest hensiktsmessig. Samlingene vil bli organisert av IFF med undervisningsressurser som er
lokalisert i Tromsø. Dette betyr at for hvert kurs som kjøres i Alta vil de påløpe ekstra
utgifter, i hovedsak til reise og opphold. I tillegg er nettbasert ex.phil mer ressurskrevende
enn den ordinære seminarmodellen. Dette fordi det er mer ressurskrevende å følge opp
hver enkelt student gjennom skriftlige tilbakemeldinger (noe som vi av pedagogiske grunner
anser som nødvendig) enn ved seminarvirksomhet på campus. Våren 2015 skal det etableres
fem grupper i Alta ( 20 studenter i hver gruppe). Det betyr at fem av våre lærere skal ha en
gruppe på hybridmodellen og ha undervisning i Alta. IFF mener det er rimelig at denne
utgiften dekkes ved en økning av basisbevilgningen til instituttet.
1. Beskrivelse av Alta- modellen
IFF har utviklet en egen ex.phil modell, hybridmodellen, som er tilpasset studiene i Alta.
Studiet er nettbasert kombinert med tre todagerssamlinger på campus i Alta. Studentene
skal ha godkjent seks aktiviteter for å fremstille seg til eksamen. Både seminar og
nettinnlevering regnes som innlevering. Hver student må minimum ha deltatt på to seminar og ha
fått godkjent 2 nettinnleveringer som deler av de obligatoriske aktivitetene. Når det gjelder de
resterende to obligatoriske aktivitetene kan studenten selv velge i hvilken form disse skal tas ut
(nettinnlevering eller deltagelse på seminar). Den rene campusmodellen har obligatorisk
oppmøte som et arbeidskrav. Hybridmodellen har digital hjemmeeksamen.
2. Oversikt over studieprogrammer som skal ha ex. Phil
Finnmarksfakultetet:
Institutt for idrettsfag.

Idrett. Oppstart vår 2015 (ca. 35-40 studenter)

Friluftsliv. Oppstart vår 2015 (ca 15 studenter)
Institutt for reiseliv og nordlige studier



Medieproduksjon. Oppstart vår 2015 (ca. 20 studenter)
Reiseliv. Oppstart vår 2017 (ca. 20 studenter)
Rock n roll Entrepreneurs. Oppstart vår 2017 (ca. 20 studenter).
De to siste programmene er engelskspråklige og IFF må derfor utvikle en engelskspråklig
nettbasert ex.phil.
HSL fakultetet
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk.
Lærerutdanning, integrert master. Oppstart vår 2017 (ca. 25 studenter).
BFE- Fakultetet
Handelshøgskolen – Campus Alta (ca. 60 studenter vår 2014, normalt 40).
Handelshøgskolen har et etterslep på studenter som trenger ex.phil våren 2014, det normale
antallet på dette studiet vil være ca. 40 pr. år.
Økonomi
Våren 2015 vil ca 100 studenter ta ex.phil i Alta ( fem seminargrupper med ca 20 studenter i
hver). Dette vil koste IFF 654576 Kroner (lønn, eksamen, hotell, kost og diverse). Forutsatt
at alle består eksamen vil IFF ha en inntekt på 328100. Vi står dermed igjen med et
underskudd på 326476 kroner. Siden vi ikke får inntektene fra studiepoengproduksjon før to
år etter den aktuelle produksjonen, må IFF dekke hele beløpet fram til 2017.
Vennlig hilsen
Kjersti Fjørtoft