Portals/255/HP 2015 - Kristiansand kirkelige fellesråd

Kristiansand Kirkelige Fellesråd
Handlingsprogram 2015-2018
Innholdsfortegnelse
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.1.1
3.
4.
5.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.4
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd
Organisasjonskart
Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder
Strategier, mål og tiltak
Hovedmål
Delmål
Utfordringer
Forutsetninger
Hovedoversikt drift
Tilpasning til den økonomiske rammen
Driftsinntekter
Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2015-2018
Refusjon fra staten
Andre inntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Forbruksvarer og tjenester
Anskaffelser og vedlikehold
Overføringsutgifter
Finans
Hovedoversikt investering
Investeringstilskudd fra kommunen 2015-2018
Kommentarer til investeringsprosjektene 2015-2018
Betalingssatser
Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger
Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer
Betalingssatser kirkegårdsdrift
Tiltak utenfor rammen
Forslag til driftstiltak utenfor rammen
Forslag til investeringstiltak utenfor rammen
Menighetenes behov som ikke er innarbeidet
Driftsforslag som ikke er innarbeidet
Investeringsforslag som ikke er innarbeidet
Høringsuttalelser
Kirkevergens kommentarer
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
s3
s3
s4
s5
s5
s5
s6
s6
s7
s8
s8
s8
s9
s 10
s 11
s 11
s 11
s 13
s 15
s 16
s 17
s 18
s 18
s 21
s 21
s 21
s 22
s 23
s 23
s 23
s 25
s 25
s 25
s 26
s 27
Side 2
1.
Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd
1.1
Organisasjonskart
Den norske kirke har to organisatoriske hovedlinjer; en rådslinje og en prestelinje (råd og
embete). Rådene har hovedansvar for forvaltning, planer, strategier og mål. Biskopene har
gjennom prestetjenesten, hovedansvar for kirkens lære og forvaltningen av ord og
sakrament.
Stat
Kirkemøte
Biskop
Økonomi til
kirkemøte/råd,
biskop og
bispedømme-råd
Kirkeråd
Bispemøte
Bispedømme
Bispedømmeråd
Kommune
Sokn
Økonomi til
fellesrådene
Fellesråd, menighetsråd,
ansatte i soknene
Biskop
Prost
Prost
Sokneprest
Kapellan
Kirken understøttes økonomisk av stat og kommune. Staten dekker kostnader til
biskop/prestetjeneste, trosopplæring, samt bispedømmerådenes-, kirkemøtets- og
kirkerådets virksomhet.
Kommunen dekker kostnader til den lokale kirkes virksomhet gjennom årlige overføringer til
fellesrådet. I lov om den Norske kirke er prinsippene for økonomisk fordeling fra stat og
kommune fastsatt.
Kirkemøtet er kirkens øverste organ og fastsetter mål, strategier og planer for kirken.
Kirkerådet er forberedende og utøvende organ for kirkemøtet. På linje med Kirkerådet er
også Samisk råd.
Biskopen har tilsynsmyndighet for hele den kirkelige virksomhet i bispedømmet og skal ta
vare på kirkens lære og kirkens enhet. Biskopen ordinerer og vigsler til kirkelig tjeneste.
Bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til arbeidsgiveransvar for prestene, tiltaks- og
samarbeidsorgan innen bispedømmet og forvaltningsoppgaver.
Fellesrådet sørger for rammebetingelser for menighetene. Det styrer planprosesser og
ivaretar arbeidsgiveransvaret for ansatte i menighetene, med unntak av prester som er tilsatt
av bispedømmerådet. Fellesrådet har ansvar for forvaltning av kirker og kirkegårder.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 3
Menighetsrådet utarbeider strategi for menigheten og organiserer menighetens aktiviteter.
Rådet har et særskilt ansvar for å innarbeide reformer og planer som gjelder gudstjenester,
undervisning, diakoni og kirkemusikk. Menighetsrådet forestår utleie av kirken og vedtar
ofringer.
Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og er medlem av menighetsrådet. Presten har
ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal utøve forkynnelse og sjelesorg.
De ulike råd samarbeider langs flere linjer. Det er et utstrakt samarbeid/kontakt også
mellom bispedømmeråd, fellesråd og menighetsråd. Spesielt gjelder dette innen rådgivning
og godkjenningssaker. Prost og kirkeverge har et nært samarbeid når det gjelder ansatte i
prostiet.
1.2
Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder
Kristiansand kirkelige fellesråd har ansvar for kirker, kapeller og gravlunder. En oversikt
over disse følger nedenfor:
Kirker:
 Kristiansand Domkirke, Søm kirke, Vågsbygd kirke, Grim kirke, Oddernes kirke, Lund
kirke, Flekkerøy kirke, Voie kirke, Torridal kirke, Randesund kirke, Hånes kirke, Tveit
kirke, Justvik kirke og Hellemyr kirke.
Kapeller:
 Kristiansand kapell og Oddernes kapell.
Kirkegårder:
 Kristiansand kirkegård, Oddernes kirkegård , Flekkerøy kirkegård , Torridal
kirkegård , Tveit kirkegård og Voie kirkegård.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 4
2.
Strategier, mål og tiltak
Kirkemøtet har vedtatt følgende visjon og hovedmål:
Visjon:
Hovedmål:
Mer himmel på jorda.
Kirken skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke der alle kirkens organer har ansvar for at denne visjonen kan
virkeliggjøres.
Kristiansand kirkelige fellesråd har innarbeidet Kirkemøtets hovedmål som hovedmål for
fellesrådet. Når det gjelder delmål under punkt 2.1.1, har disse ligget til grunn for fellesrådets
arbeid over flere år. En vurderer at det er behov for justering, og vil legge til rette for en
prosess knyttet til revidering av verdier, mål og strategier, fra nyttår. I påvente av dette, er
gjeldende delmål listet nedenfor i uprioritert rekkefølge.
2.1
Hovedmål
Kirken i Kristiansand skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke
der alle kirkens organer har ansvar for at denne visjonen kan virkeliggjøres.
2.1.1 Delmål
Kirkebygg:
Kirkene i Kristiansand skal være tjenlige gudstjenesterom, fleksible brukshus
og levende kulturskatter.
Kirkegårder og kapeller:
Kirkegårdene i Kristiansand skal være velstelte og vakre og – sammen med kapellene
- gi en verdig ramme rundt gravferdene.
Informasjon og kommunikasjon:
Kirken tilbyr befolkningen informasjon om menigheten gjennom avis, kringkasting og
internett.
Ivareta soknenes interesser ovenfor offentlige myndigheter og arbeide for å fremme
samarbeid mellom menighetene:
Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål.
Økonomiforvaltning:
Kristiansand kirkelige fellesråd skal forvalte offentlige midler til beste for
menighetene og innbyggerne.
Personalforvaltning:
Kristiansand kirkelig fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et
arbeidsmiljø preget av trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 5
3. Utfordringer
I kommende handlingsplanperiode vil Kristiansand kirkelige fellesråd stå overfor
utfordringer innen flere områder. Gjennom flere år har bevilgede midler ikke vært
tilstrekkelig til å imøtekomme menighetene og fellesrådets behov.
Nedenfor fremgår områder hvor fellesrådet har spesielle utfordringer. Flere av disse har
vært lagt frem for kommunen. Rådmannen har p.t. ikke tatt stilling dette, kommunens
innstilling vil foreligge 29. oktober. I denne forbindelse vises også til kapittel 8.
Drift


Vedlikehold av bygningsmassen. Kirkene i Kristiansand er bygd over en tidsperiode
på om lag 900 år, og omfatter både middelalderkirker og nyere arbeidskirker.
Kirkebyggene representerer en uvurderlig kulturskatt og har stor betydning for lokal
identitet. Samtidig medfører den store variasjonen i bygningsmassen både i tid,
byggeskikk og bygningsmessig utførelse at byggene representerer en særlig
utfordring mht. vedlikehold. En erfarer nå at vedlikeholdsbehovet er økende, og det
er behov for utvidede rammer for å ta godt vare på disse unike byggene. Unntaket er
Domkirka hvor en har en fast årlig bevilgning til utvendig vedlikehold.
Behovet for diakonale tjenester er høyt, og betydelig høyere enn hva en har mulighet
til å innfri i dagens situasjon. Gjennom diakonal tjeneste driver kirken forebyggende
arbeid og kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Samhandlingsreformen
oppfordrer til flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i
denne nye strukturen.
Investering





Fullfinansiering av Flekkerøy kirke. Fullfinansiering i 2018 er av stor betydning for å
kunne holde en god fremdrift i prosessen.
Nye kontorer i Vågsbygd kirke. Det er prekært behov for utbedring av
kontorsituasjonen. Dette har vært påpekt gjentatte ganger på vernerunder, og det er
vesentlig med midler til dette.
Nytt pipeorgel Vågsbygd kirke. Midlertidig elektronisk orgel bør erstattes med
pipeorgel. Det vil kreve økte investeringsmidler.
Renseanlegg krematoriet. Antall kremasjoner har vist en økende trend over flere år.
En passerer nå utslippsgrensen, og det er behov for midler til installasjon av
renseanlegg.
Utvidelse av kirkegården på Flekkerøy. Kirkegården på Flekkerøy viser seg å bli
benyttet i større grad enn tidligere forutsatt. Dette medfører at utvidelsesbehovet
kommer raskere enn tidligere regnet med, og bør hensyn tas ved planlegging av ny
kirke.
4. Forutsetninger
Utarbeidelse av handlingsprogram for perioden 2015-2018 tar utgangspunkt i:
 Vedtatt handlingsprogram 2014-2017
 Signaler fra rådmannen vedrørende økonomiske rammer
 Vedtak i fellesrådet
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 6



5.
Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak
Lønns- og prisvekst er lagt inn i samlet ramme tilsvarende rådmannens bevilgning
Dersom statsbudsjettet blir endret i forhold til regjeringens forslag og dette medfører
konsekvenser for kirken, er rådmannen innstilt på å foreta endringer i samsvar med
dette.
Hovedoversikt drift
2 014
2015
2016
2017
2018
-39 095 000
-7 021 349
-2 750 000
-1 590 000
-40 455 000
-7 373 468
-3 000 000
-1 590 000
-40 555 000
-7 373 468
-3 150 000
-1 590 000
-40 655 000
-7 373 468
-3 150 000
-1 590 000
-40 755 000
-7 373 468
-3 250 000
-1 590 000
-530 000
-1 836 333
-10 553 238
-1 322 000
-530 000
-1 882 241
-11 085 165
-1 324 653
-530 000
-1 882 241
-11 085 165
-1 324 653
-530 000
-1 882 241
-11 085 165
-1 324 653
-530 000
-1 882 241
-11 085 165
-1 324 653
-64 697 920
-67 240 528
-67 490 528
-67 590 528
-67 790 528
41 837 662
10 161 611
5 824 245
1 836 333
5 388 319
4 715 000
69 763 170
44 893 881
10 314 383
4 843 600
1 882 241
5 671 673
6 100 000
73 705 778
45 079 881
10 314 383
4 943 600
1 882 241
5 671 673
6 100 000
73 991 778
45 124 881
10 314 383
5 043 600
1 882 241
5 671 673
6 100 000
74 136 778
45 268 881
10 314 383
5 143 600
1 882 241
5 671 673
6 100 000
74 380 778
5 065 250
6 465 250
6 501 250
6 546 250
6 590 250
-713 000
362 750
-713 000
347 750
-713 000
311 750
-713 000
266 750
-713 000
222 750
-350 250
-365 250
-401 250
-446 250
-490 250
-4 715 000
-6 100 000
-6 100 000
-6 100 000
-6 100 000
Netto driftsresultat
0
0
0
0
0
Avsetning disposisjonsfond
Avsetning bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Årsresultat
0
0
0
0
0
Driftsinntekter
Tilskudd fra kommunen
Refusjon fra staten
Festeavgift
Stell av graver
Utenbys begravelse, arb for
andre
Mva refusjon drift
Refusjon menigheter
Refusjon andre
Offer/innsamling
Sum brutto inntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Forbruksvarer og tjenester
Anskaffelser og vedlikehold
Mva utgifter drift
Overføringsutgifter
Avskrivninger
Sum brutto utgifter
Brutto driftsresultat
Finans
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag
Finansresultat
Motpost avskrivninger
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 7
5.1
Tilpasning til den økonomiske rammen
Vurdering av inntektsøkning
Variable inntekter for fellesrådet er i hovedsak festeavgift, stell av graver og inntekt ved
utenbys begravelse/bisettelse. Samtlige priser er økt tilsvarende generell prisjustering.
Kirkevergen vurderer det ikke som realistisk å øke prisnivået utover dette.
Saldering
Salderingsbehovet utgjør kr 600 000,-. Dette er løst ved å budsjettere med tilsvarende beløp i
sykelønnsrefusjon. Det må presiseres at over tid er det lite ønskelig å budsjettere med
refusjon sykelønn.
5.2
Driftsinntekter
5.2.1 Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2015-2018
Kommunens økonomiske forpliktelser er regulert i Kirkeloven § 15. De viktigste
forpliktelser er drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, avlønning av ansatte og
administrative kostnader for menighetsrådene og fellesrådet. Etter Kirkeloven § 14 har
fellesrådet ansvar for å forvalte de kommunale overføringene. Når det gjelder de kommunale
investeringstilskuddene vises til kapittel 6.
2015-priser, tall i 1 000 kr.
Overført fra HP 2014-2017, netto
Sum rådmannens rammer før lønns- og prisvekst 2015
Videreføring lønns- og prisvekst 2014
Lønns- og prisvekst 2015
ENØK planlegging og utredning
Vedlikehold
Sum rådmannens rammer inklusive lønns- og prisvekst
2015
39 095
39 095
178
982
200
40 455
2016
39 095
39 095
178
982
2017
39 095
39 095
178
982
2018
39 095
39 095
178
982
300
40 555
400
40 655
500
40 755
Overført fra HP 2014-2017, netto
I 2012 ble fellesrådet pålagt et innsparingskrav på kr 256 000. Innsparingskravet ble økt i
2013 med kr 150 000 til kr 406 000, og doblet i 2014 til kr 816 000. Innsparingskravet er
innarbeidet netto ramme og videreført i perioden.
Utbyggingen på Justnes medfører økt aktivitet på Oddernes/Justnes. Det samme gjelder for
Hånes grunnet utbyggingen på Lauvåsen. Rådmannen er enig i at økt befolkning utløser
behov for økte driftsmidler, og la til grunn en styrking av rammen fra 2014 med til sammen
kr 462 000. Beløpet er innarbeidet i netto ramme.
I overført ramme fra 2014 er også stilling ved gravkapellet, kr. 600 000, vedlikeholdsmidler
fasade Domkirka, kr. 300 000, brøyting parkeringsplass Voie kirkegård, kr. 70 000 samt økte
tidsrammer for gravferd kr. 250 000, innarbeidet. Prosjekt Dåpsopplæring inngår med kr
1 080 000,-.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 8
Videreføring lønns- og prisvekst
Videreføring av rammekorreksjon våren 2014 som følge av lønnsoppgjør.
Lønns- og prisvekst 2015
Rammeøkning som følge av forventet lønns- og prisvekst for 2015. Tallet er ikke endelig men
vil bli justert våren 2015.
ENØK planlegging og utredning
Rådmannen har lagt inn kr 200 000 for 2015 til planlegging av ENØK tiltak.
Vedlikehold
Vedlikeholdsbehovet har vært økende over flere år. Fra 2016 har rådmannen lagt inn en
styrking av dette med kr 300 000, økende til kr 400 000 i 2017 og kr 500 000 i 2018.
5.2.2 Refusjon fra staten
Fellesrådet mottar statlige tilskudd til stillinger. Dette gjelder diakoner, kateketer og
trosopplæring. Finansieringen er litt ulik for de ulike stillingstypene.



Diakonstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmerådet med inntil 50% av
lønnsutgiftene til diakon i Vågsbygd, Grim og Domkirken og inntil 25% av
lønnsutgiftene til diakon i Lund og Voie. Tilskuddet beregnes som prosentandel av
statlig fastsatt sats. Merk at i 2013 godkjente bispedømmerådet omgjøring av 20%
kateketstilling til 25% diakonstilling for Voie menighet.
Kateketstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmerådet med inntil 100% av
lønnsutgiftene til kateket i Oddernes og Randesund/Hånes og inntil 80% av
lønnsutgiftene til kateket i Vågsbygd. Tilskuddet tilsvarer statlig fastsatt sats.
Trosopplæring. Tilskudd fordeles av bispedømmekontoret til den enkelte menighet.
Felles for alle disse stillingskategoriene er at bispedømmekontoret krever rapportering av
faktiske utgifter. Dersom reell utgift er lavere enn fastsatt statlig refusjonssats, reduserer
bispedømmerådet fellesrådets tilskudd tilsvarende. Ved høyere utgift enn tilskuddssats, må
fellesråd/menighet dekke det overskytende.
Informasjon om gjeldende satser for 2015 til diakon, kateket og trosopplæring fås fra
bispedømmekontoret i løpet av våren 2015. Tabellene nedenfor viser derfor historiske tall.
Vanlig praksis har vært at fjorårsbeløp oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst.
Tilskudd diakoner, kateketer og trosopplæring, løpende priser.
2013
2014
1 096 565*
1 141 541
Tilskudd diakoner
1 664 852*
1 724 677
Tilskudd kateketer
3
966
000
4 203 000
Tilskudd trosopplæring
*Omfordeling 20% stilling fra kateket til 25% stilling diakon i Voie menighet etter godkjenning fra
bispedømmekontoret.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 9
Tilskudd til trosopplæring fordelt på menighet, løpende priser.
2013
2014
138
000
146
000
Kirkevergens administrasjon
282
000
299
000
Flekkerøy
554 000
587 000
Voie
376 000
398 000
Vågsbygd
352 000
373 000
Grim
264 000
280 000
Torridal
476
000
504 000
Oddernes
202 000
214 000
Lund
596 000
632 000
Randesund
266 000
282 000
Tveit
54 000
57 000
Domkirken
146
000
155
000
Hånes
260
000
276
000
Hellemyr
3 966 000
4 203 000
Fellesrådet er tildelt trosopplæringsmidler med formål om at menighetene innfører
trosopplæringsreformen. Innføring av reformen skjer ved å utvikle, gjennomføre og
videreutvikle lokale planer for trosopplæring for alle medlemmer mellom 0 og 18 år.
Tilskuddet skal bidra til å styrke den utøvende trosopplæring for barn og unge. Plan for
trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet 2009, er retningsgivende plan for
trosopplæringsarbeidet i den enkelte menighet.
I tillegg til ovennevnte mottas kompensasjon for prostesekretær og kirkemusikalsk
konsulent. For førstnevnte mottas kompensasjon etter statlig refusjonssats, for konsulent
etter regning.
5.2.3 Andre inntekter
Fellesrådet har noen inntekter fra drift av kapeller og kirkegårder. Dette gjelder blant annet
festeavgift, stell av graver og utenbys bisettelse/begravelse/nedsettelse/forsendelse. For
betalingssatser vises til kapittel 7.
Festeavgift
Når det gjelder festeavgiften har alle som bor i kommunen rett til fri gravplass i 20 år.
Deretter har pårørende anledning til å feste graven for 20 nye år i inntil 40 år. Utenbys som
velger grav i Kristiansand betaler festeavgift fra gravleggingsdato. Når festetiden er utløpt
kan graven festes for 20 nye år. Alternativet er at gravstedet slettes og omgjøres til ledig grav.
En grav kan ikke festes lenger enn 60 år etter siste gravlagte.
Ved vurdering av festeavgiftens størrelse må en ta i betraktning at nesten samtlige graver i
Kristiansand har dobbel dybde. Det innebærer at gjenlevende ektefelle ikke behøver å betale
for reservasjon av egen grav. Den enkelte grav har derfor i praksis en lengre friperiode enn
20 år. På denne bakgrunn anses festeavgiften akseptabel sammenlignet med kommuner som
bruker enkel dybde.
Dersom det ønskes gravlegging i annen kommune enn bostedskommune, betales festeavgift
fra første år.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 10
Stell av graver
Kirkegårdsansatte utfører stell av om lag 1 300 private graver. Om lag 50 % av disse er
knyttet til gravlegater. I tillegg kommer administrativ oppfølging.
Utenbys begravelser, kistenedsettelser, urnenedsettelser og -forsendelser
Det er ikke uvanlig at mennesker ønsker bisettelse/begravelse utenfor den kommunen hvor
de har bodd. I slike tilfeller kreves det inn en avgift som gjelder leie av kapell og
gjennomføringen av begravelsen.
Refusjon menigheter
Beløpet gjelder i hovedsak utgifter til menighetsfinansierte stillinger. Fellesrådet forestår
lønnsutbetaling til samtlige ansatte i fellesrådet, også til menighetsfinansierte stillinger.
Utgifter til stillinger/stillingsandeler som er menighetsfinansierte, refunderes fellesrådet
etter regning. I tillegg inngår bl.a refusjon strøm i beløpet.
Refusjon andre
Omfatter flere refusjoner, hoveddelen kan henføres gravlegater.
5.3
Driftsutgifter
5.3.1 Lønnsutgifter
Om lag 2/3 av inntektene benyttes til lønnsutgifter. Antall ansatte i Kristiansand
kirkelige fellesråd utgjorde per juli/august 2014 til sammen 96 personer, hvorav 49
kvinner og 47 menn. Dette tilsvarer 69,15 årsverk.
Alle menighetene har kirketjener, kantor, ungdomsarbeider/trosopplærer og daglig
leder. Noen av menighetene har også kateket og/eller diakon. Stillingene finansieres av
flere parter; fellesrådet, staten og menighetene. Fellesrådet finansierer den største
andelen av stillingene. Menighetene finansierer om lag 10 årsverk.
I lønnsutgifter inngår også utgifter til pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger, seniortillegg
samt lønnsreserve. I budsjett for 2014 var det også lagt til grunn noe vakanser og
sykepengerefusjon var fratrukket med kr 300 000,-. Prosjekt Dåpsopplæring inngikk under
anskaffelser i 2014 men er i hovedsak innarbeidet i lønnsutgifter fra 2015.
Merk at i planperioden er budsjettert sykepengerefusjon fratrukket budsjetterte
lønnsutgifter med kr 600 000,- i 2015, kr 415 000,- i 2016, kr 370 000,- i 2017 og kr
225 000,- i 2018.
5.3.2 Forbruksvarer og tjenester
Her inngår blant annet utgifter til personaloppfølging som personaltiltak ifm inkluderende
arbeidsliv, HMS-tiltak, opplæring og kurs. Videre inngår utgifter til AFP, elektrisitet, husleie,
forsikringer mv. Nedenfor følger informasjon om enkelte av områdene innen kapittelet.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 11
Inkluderende arbeidsliv
Kirkelig fellesråd er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er inngått intensjonsavtale med
ansatte og rikstrygdeverket om spesiell oppfølging ved sykdom. Intensjonsavtalen fornyes
høsten 2014, og har som mål:



å redusere sykefraværet
å ansette og beholde flere personer med redusert funksjonsevne
å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft.
For fellesrådet er fokus på sykefraværet, oppfølging av den syke og på sikt reduksjon av
sykefraværet, det viktigste. Arbeidsgiver og arbeidstaker har felles forpliktelse til å
samarbeide for å finne frem til gode løsninger. Som støttespillere i dette arbeidet brukes
fastlegen, NAV arbeidslivssenter og NAV-kontorene.
Fellesrådet er godkjent som IA-plass-arrangør. Det vil si at virksomheten forplikter seg til å
avgi arbeidstakere til andre arbeidsgivere, motta arbeidstakere fra andre virksomheter, samt
motta arbeidssøkere med behov for arbeidsutprøving i ordinært arbeid.
Tabellen viser at sykefraværet varierer fra år til år. Dette avhenger av hvor mange som er
langtidssykemeldt og hvilken løsning som velges etter endt sykemelding.
Langtidssykemeldingene er i liten grad jobbrelatert.
Sykefravær
*Data for 1. kvartal
2009
8,8 %
2010
3,4 %
2011
5,3 %
2012
3,9 %
2013
6,1 %
2014*
7,6 %
Helse, miljø og sikkerhet
Fellesrådet driver et aktivt arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vernerunder
gjennomføres årlig i samtlige menigheter og på kirkegården. Kirkevergen samarbeider med
domprosten på dette området. Erfaringen med felles arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte i
domprostiet har virket positivt. Dette innebærer at hele staben inkluderes når
arbeidsmiljøspørsmål drøftes. Avsatte midler til HMS brukes i hovedsak til velferdstiltak,
kontorutstyr knyttet til ergonomi, belysning, databriller m.v. Bevilgning i 2015 er videreført
på samme nivå som i 2014 justert for prisvekst.
Tall i 1 000 kr. 2015 priser inklusive mva.
2015
2016
HMS-tiltak
74,6
74,6
2017
74,6
2018
74,6
Opplæring
Tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd er en uensartet gruppe i forhold til utdanning.
Utdanningsnivået spenner fra tilsatte med høy formalkompetanse til ufaglært arbeidskraft.
Dette gir særlige utfordringer i forbindelse med kompetanseplanlegging. Det er et mål å
sørge for at den enkelte tilsatte opplever seg kompetent til å utføre jobben.
I samsvar med vedtatte mål- og tiltak, er avgjørelsesmyndigheten for deler av
opplæringsmidlene delegert til daglig leder og den enkelte stab. Bevilgning i 2015 er
videreført på samme nivå som i 2014 justert for prisvekst.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 12
Fordeling av opplæringsmidler, 2015 priser:
Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling
Fagsamlinger for spesifiserte faggrupper
Daglig ledere
Arbeidsveiledning
Andre kurs/opplæringsbehov
Nye medlemmer i fellesråd
Kirkevergens kontor
Sum
2015
113 160
30 135
23 883
22 345
6 560
35 091
231 174
2016
113 160
30 135
23 883
22 345
6 560
2 255
35 091
233 429
2017
113 160
30 135
23 883
22 345
6 560
2018
113 160
30 135
23 883
22 345
6 560
35 091
231 174
35 091
231 174
Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling:
Flekkerøy menighet
Voie menighet
Vågsbygd menighet
Grim menighet
Torridal menighet
Oddernes menighet
Lund menighet
Randesund menighet
Tveit menighet
Domkirken menighet
Hånes menighet
Justvik menighet
Hellemyr menighet
Sum
2015
6 970
6 970
11 480
9 225
6 970
9 225
6 970
13 735
6 970
11 480
9 225
6 970
6 970
113 160
Fellesrådets opplæringstilskudd til menighetene er ment å dekke utgifter til stiftsdagene for
fellesrådsfinansierte stillinger. Menighetene oppfordres til å bevilge tilsvarende for egne
stillinger inklusive trosopplæring.
5.3.3 Anskaffelser og vedlikehold
Under anskaffelser og vedlikehold inngår blant annet inventar og utstyr, vedlikehold,
brøyting, serviceavtaler, organistvikar, mv. I budsjett for 2014 inngikk også prosjektmidler
Dåpsopplæring her, men fra 2015 fremkommer beløpet i hovedsak under lønn. I 2015 er det
lagt inn et beløp til planlegging av ENØK tiltak.
Vedlikehold
Kirkene i Kristiansand er bygd over en tidsperiode på om lag 900 år. Oddernes og Tveit er
middelalderkirker, Domkirken og Grim kirke er listeført av riksantikvaren som kirkebygg av
særskilt kulturhistorisk/arkitektonisk verdi. Kristiansand har også flere arbeidskirker av
nyere dato. Domkirken har i tillegg til å fungere som kirke for lokalmenigheten, også en
katedralfunksjon for byens innbyggere.
Kirkebyggene representerer en uvurderlig kulturskatt og har stor betydning for lokal
identitet. Samtidig medfører den store variasjonen i bygningsmassen både i tid, byggeskikk
og bygningsmessig utførelse at byggene representerer en særlig utfordring mht vedlikehold.
En erfarer nå at vedlikeholdsbehovet er økende og det har vært lekkasjer i flere av kirkene.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 13
En har ikke hatt mulighet for å avsette midler i budsjettet til prioritering av dette. I løpet av
2014 har en klart å løse noe av utfordringene knyttet til lekkasjer.
Ramme til vedlikehold, tall i 1 000 kr. Beløp i 2015 priser inkl. mva.
2015 2016 2017
Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter
474
474
474
Beløp til fordeling på menigheter
258
258
258
Utvendig vedlikehold Domkirken
359
359
359
Vedlikehold Domkirken
258
258
258
Styrking vedlikehold
300
400
Sum
1 349 1 649 1 749
2018
474
258
359
258
500
1 849
Rammen til vedlikehold er videreført på samme nivå som i 2014 justert for prisvekst med
tillegg av øremerkede midler til utvendig vedlikehold av Domkirken.
Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter
Vedlikeholdskoordinatoren holder oversikt over alle kirkelige bygninger og prioriterer bruk
av midlene etter plan for løpende vedlikehold. Mindre vedlikeholdsoppgaver som ikke
anføres som egne prosjekter utføres fortløpende. Midlene kan også brukes der avsetningen
til lokalt vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Utgifter til bilhold inngår i rammen.
Beløp til fordeling på menigheter
Beløp til fordeling på menigheter (lokalt vedlikehold), beløp i 2015 priser inkl. mva.
Prosjekt 3000100
2015
Flekkerøy kirke
21 600
Voie kirke
15 400
Vågsbygd kirke
27 500
Grim kirke
21 000
Torridal kirke
15 400
Oddernes kirke inkl mbh
28 400
Lund kirke
33 300
Randesund kirke
18 000
Søm kirke
15 400
Tveit kirke
15 400
Domkirken
0
Hånes kirke
15 400
Justvik kirke
15 400
Hellemyr kirke
15 400
Sum
258 000
Det avsettes årlig et beløp til fordeling på menigheter knyttet til vedlikehold. Fordeling er
basert på skjønn og må sees sammen med avsatt ramme til vedlikeholdskoordinatoren.
Utvendig vedlikehold Domkirken
Kr 359 000,- er øremerket årlig bevilgning til utvendig vedlikehold av Domkirken.
I tillegg til dette kommer midler til innvendig vedlikehold. Vedlikeholdsprogrammet for
innvendig vedlikehold er satt opp etter forslag fra Domkirken.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 14
Innvendig vedlikehold Domkirken
Innvendig vedlikehold Domkirken, beløp i 2015 priser inkl. mva.
Prosjekt 1200000
2015
2016
Div utgifter materialer kirketjener
32 000
32 000
Div utforutsett
12 000
12 000
Lydanlegg
5 000
5 000
Gulvbelegg/arbeider
10 000
10 000
Rens av tepper
6 000
6 000
Rensing/pussing av vinduer
5 000
0
Service ringeklokker/ringeanlegg
0
5 000
Utbedring av låssystem/dører
10 000
10 000
Brannsikring
25 000
25 000
Malearbeid
11 000
11 000
IDV utbedringer
15 000
15 000
Vedlikeholdstimer kirketjener
112 000 112 000
Vedlikehold fjernvarme
15 000
15 000
Lysanlegg
Sum
258 000 258 000
2017
32 000
10 000
10 000
5 000
0
5 000
0
5 000
25 000
10 000
15 000
112 000
19 000
10 000
258 000
2018
32 000
12 000
5 000
8 000
6 000
0
10 000
7 000
25 000
11 000
15 000
112 000
15 000
258 000
Styrking vedlikehold
Fra og med 2016 har rådmannen lagt inn en styrking av driftsbudsjettet til vedlikehold av
kirkene.
5.3.4 Overføringsutgifter
I hovedsak gjelder dette overføring av tilskudd til menighetene. Merk at overføring til
Domkirken for tilskudd til Internasjonalt fellesskap fra 2014 inngår i hovedoversikten under
overføringsutgifter, men er ikke medtatt i nedenstående tabell. Overføring av
trosopplæringstilskudd inngår også i overføringsutgifter, men er heller ikke inkludert i
nedenstående tabell. For oversikt trosopplæring vises til kapittel 5.2.2.
Tilskudd til menighetene for kontorhold/menighetsråd inngår i overføringsutgifter. Ramme
overføring til menighetene for tilskudd til visse oppgaver ble fra 2014 lagt her, mens dette
tidligere stod under både forbruksvarer og anskaffelser. Menighetene får tilskudd fra
fellesrådet til dekning av fellesrådets del av utgifter til lyspærer, alterlys, nattverds utgifter,
kommunale avgifter, pianostemming samt utrykningskostnader ifm alarmer.
Effektiviseringskravet som ble innført i 2014 er ikke videreført.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 15
Kolonnen for 2015 viser tilskudd til visse oppgaver og tilskudd til menighetsråd.
Sum tilskudd
2015
Flekkerøy menighet
Voie menighet
Vågsbygd menighet
Grim menighet
Torridal menighet
Oddernes menighet
Lund menighet
Randesund menighet
Tveit menighet
Domkirken menighet
Hånes menighet
Hellemyr menighet
Sum
5.4
51 148
55 956
63 140
52 890
49 098
85 588
64 883
62 628
39 770
59 758
45 408
39 360
669 633
Finans
En betydelig del av renteinntektene kan henføres gravlegatene.
Renteutgifter gjelder lån Vågsbygd kirke.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 16
6.
Hovedoversikt investering
2015
Pensjonskassen, ek
innskudd
2015
2016
Bto
2015
Herav
tilsk/ref
2016
2017
Bto
2016
Herav
tilsk/ref
Rest
200 000
200 000
0
Rest
200 000
200 000
0
0
Flekkerøy kirke,
kommune
Flekkerøy kirke, fellesråd
1 276 000
1 076 000
560 000
Flekkerøy kirke, mh råd
300 000
200 000
3 113 000
560 000
570 000
4 800 000
50 000
Vågsbygd kirke, mva
Nye sikringsskap
Vågsbygd og Grim
350 000
300 000
Justvik kirke, mva
Hellemyr kirke.
Utsmykking
Hellemyr kirke, nytt
flygel
50 000
10 000
Sikringsskap, mva
Justvik kirke. Ny heis
2 713 000
500 000
Oddernes kapell, mva
Vågsbygd kirke, nye
kontorer
600 000
200 000
0
400 000
18 800 000
570 000
550 000
800 000
800 000
-800 000
600 000
-10 000
-500 000
4 000 000
600 000
90 000
2018
2018
2018
200 000
200 000
0
3 283 000
40 700 000
33 907 000
6 793 000
550 000
180 000
0
4 100 000
Rest
0
15 517 000
0
-300 000
Oddernes kapell,
renseanlegg
200 000
0
0
Flekkerøy kirke, mva
2017
Bto
2017
Herav
tilsk/ref
3 383 000
1 610 000
-90 000
-3 383 000
1 610 000
200 000
180 000
3 700 000
7 193 000
510 000
-200 000
400 000
-7 193
000
510 000
70 000
-70 000
350 000
0
0
0
50 000
-50 000
0
0
0
0
300 000
0
0
0
50 000
-50 000
0
0
0
0
600 000
150 000
0
0
150 000
0
0
0
Hellemyr kirke, mva
0
0
0
Lund kirke, nye stoler
0
Lund kirke, mva
0
Hånes kirke, nye stoler
Hånes kirke, mva
300 000
50 000
-50 000
700 000
0
0
-130 000
0
0
0
0
0
0
0
0
150 000
0
0
0
-25 000
0
0
0
150 000
0
0
0
-25 000
0
0
0
Voie kirke, stollager
0
0
0
Voie kirke, mva
0
0
0
Tveit kirke,
flombelysning
0
0
0
Tveit kirke, mva
0
0
0
Søm kirke, varme
150 000
Søm kirke, mva
Grim kirke, varme,
anslag
25 000
150 000
Grim kirke, mva
Vågsbygd kirke,
ekstraordinært avdrag
SUM
25 000
600 000
4 236 000
600 000
1 736 000
700 000
300 000
130 000
800 000
2 500 000 10 933 000
8 433 000
800 000
640 000
2 500 000
21 800 000
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
19 300 000
580 000
580 000
80 000
120 000
120 000
20 000
120 000
640 000
930 000
2 500 000
47 740 000
-80 000
-20 000
120 000
20 000
-20 000
45 240 000
2 500 000
930 000
Side 17
6.1
Investeringstilskudd fra kommunen 2015-2018
Tallene i investeringsprogrammet er oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i 1 000 kr.
Tabellen viser rådmannens netto investeringstilskudd til kirkelig fellesråd.
Tall i 1 000 kr
Prosjekt
6010100 Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd
9401003 Flekkerøy kirke
Renseanlegg krematoriet
Rammeavsetning til investering
Rådmannens netto investeringsramme
2015
2016
2017
2018
Sum
Sum
Sum
Sum
200
200
200
200
1 076
2 713
15 517
33 907
4 000
2 500
2 500
2 500
2 500
3 776
9 413
18 217
36 607
Rådmannen gir særskilt investeringstilskudd til økt egenkapitaltilskudd pensjonskassen,
Flekkerøy kirke samt renseanlegg krematoriet. I tillegg mottar fellesrådet en
rammeavsetning til investering. Dette gir fellesrådet muligheter for langtidsplanlegging,
forutsigbarhet med hensyn til realisering av nødvendige prosjekter og mulighet for å utløse
mer egenkapital fra menighetene. Beløpene er netto.
6.2
Kommentarer til investeringsprosjektene 2015-2018
Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd
Kristiansand kommune har årlig tilsagt ny egenkapital til Kristiansand kommunale
pensjonskasse. Egenkapitaltilførselen var forårsaket av nødvendig oppjustering av
pensjonskassens kapitaldekning, da denne over flere år ikke har holdt tritt med en betydelig
vekst i forvaltningskapitalen. Pensjonskassens gjeldende vedtekter sier at ansvaret for
egenkapitalinnskudd fordeles forholdsmessig mellom medlemsforetak i pensjonskassen i
forhold til respektives andel av samlede premiereserver i pensjonskassen.
Flekkerøy kirke
I 2002 satte menighetsrådet på Flekkerøy i gang en prosess med tanke på utvidelse av
kirken. Utredninger som er gjort på Flekkerøy kirke viser at bygningen trenger omfattende
rehabilitering og forsterkinger. På bakgrunn av dette ble det i HP 2011-2014 vedtatt
renovering og utvidelse av Flekkerøy kirke med ferdigstillelse i 2016. I HP 2013-2016 gikk
rådmannen inn for ferdigstillelse i 2018, men foreslår nå å utsette sluttfinansieringen til
2019.
Brutto var kostnaden beregnet til 79,4 mill. kr i 2012 priser hvorav kommunens andel
utgjorde 59,2 mill. kr. Fellesrådet og menighetsrådet deltar i finansieringen. Omregnet til
løpende priser utgjør kommunens andel 74,25 mill. kr. Fellesrådets andel er oppjustert til
2,88 mill. kr og menighetens andel til 3,7 mill. kr. I tillegg kommer mva. Dette gir en ramme
på 96,5 mill. kr. Merk at oppjusteringen ikke medfører noen reell oppjustering av ramme, kun
overgang til løpende priser.
Flekkerøy menighetsråd har startet innsamlingen og har 550 000 kr. på konto. Offensiven på
innsamlingen startes i løpet av høsten. Fellesrådet har satt av midler ihht budsjett over flere
år.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 18
Tall i 1 000 kr, løpende priser.
Kommunens andel
Fellesrådets andel
Menighetens andel
Mva
Sum
74 250
2 880
3 700
15 670
96 500
Renseanlegg krematoriet
Antall kremasjoner har vist en økende tendens. Kirkelig fellesråd erfarer nå at antall
kremasjoner per år overstiger tillat antall, og det er behov for installering av renseanlegg.
Rådmannen foreslår en bevilgning på 4 mill. kr i 2016 til dette.
Vågsbygd kirke, nye kontorer
Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen i Vågsbygd kirke. Første avsetning av midler
til utredning er fra 2014. Foreløpig er utredningsarbeidet ikke påbegynt. Det vurderes som
vesentlig å få utbedret kontorsituasjonen for de ansatte ved Vågsbygd kirke, og en har derfor
valgt å prioritere midler fra fellesrådet til dette i 2016-2018. I tillegg er det behov for midler
fra kommunen for å kunne realisere en utbedring.
Nye sikringsskap Vågsbygd kirke og Grim kirke
Både i Vågsbygd kirke og Grim kirke er det behov for å skifte sikringsskap, og en har
innarbeidet netto avsetning med kr 300 000,- til dette.
Justvik kirke, ny heis
Det tas sikte på anskaffelse av ny heis i Justvik kirke. Avsetningen er oppjustert med kr
50 000 til kr 250 000,- netto.
Hellemyr kirke, utsmykking av kirkesalen
Hellemyr kirke er sparsomt innredet ettersom kirken ble bygget etter stor dugnadsinnsats og
lokal finansiering inntil kommunen innfridde menighetens restlån i 1997. Det er utarbeidet
plan for nye liturgiske møbler og kunstnerisk utsmykking av kirkerommet. I tillegg ønsker
menigheten å flytte orgelet. Samlede kostnader er beregnet til 1 600 000 kr. Det avsettes
600 000 kr i 2015. Avsetning i 2016 er oppjustert med kr 50 000,- til kr 150 000,-.
Hellemyr kirke, nytt flygel
Etter menighetsrådets vurdering er det behov for nytt flygel. Det er lagt inn midler til dette i
2018.
Lund kirke, nye stoler
Det er behov for nye stoler i Lund kirke. Kirken signaliserer behov for 690 stoler.
Kirkevergen har foreløpig lagt til grunn 360 stoler tilsvarende kirkerommet. Avsetning i
2016 er oppjustert med kr 50 000,- til kr 570 000,- netto.
Hånes kirke, stoler
Det er behov for nye stoler i Hånes kirke. Beløp er innarbeidet med kr 500 000,- netto i 2018.
Søm kirke, varmekonvektorer
Søm kirke trenger nye varmekonvektorer og varmestrekk. I 2015 er kr 125 000,- netto
innarbeidet til dette.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 19
Grim kirke, varme kirkerommet
I kirkerommet får en ikke tilstrekkelig varme. Det er behov for flere varmekilder. En har
foreløpig ikke utredet hvordan dette kan gjøres på en estetisk og hensiktsmessig måte.
Rammen som er lagt inn på kr 125 000,- er derfor foreløpig og må påregnes justert når
vurderinger foreligger.
Voie kirke, stollager
Voie kirke har behov for et nytt stollager. Dette er innarbeidet i 2018.
Tveit kirke, flombelysning
Flombelysning av Tveit kirke er et ønske hos menigheten. Dette er innarbeidet i 2018.
Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag
Beløpene er justert i forhold til HP 2014-2017. Opprinnelig lån var på 3 703 000 kr. Dersom
forslag til handlingsplan følges, gjenstår 90 000 kr ved utløp av handlingsplanperioden.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 20
7.
Betalingssatser
7.1
Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger
Vielser i regi av Dnk
Personer som ikke er
medlemmer av Dnk
Medlemmer av Dnk som ikke er
folkeregisterført i Krs
Sats 2015: Kr 3 100,Sats 2016: Kr 3 200,Dekker lønnsutgifter kirketjener
og organist samt lokalleie
7.2
Vielser i regi av annet
trossamfunn
Sats 2015: Kr 4 600,Sats 2016: Kr 4 700,Dekker lønnsutgifter
kirketjener, lokalleie
inklusive orgel og utstyr
Begravelser
Begravelse av personer som ikke er
medlemmer av Dnk
Begravelse i kirkene i regi av annet
trossamfunn
Sats 2015: Kr 3 000,Sats 2016: Kr 3 100,Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist
samt lokalleie. Gjelder ikke Oddernes- og
Kristiansand kapell
Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre
arrangementer
Veiledende satser for 2014 fastsettes til:
Kategori
I
II
Amatører
Idealistiske organisasjoner
Kristne organisasjoner
Andre kristne
kirkesamfunn
Offentlige institusjoner
Profesjonelle
Gruppe 1
Ved billett/ofring: 10% av
bruttoinntekt, minimumssats
kr 1 600,Uten billett/ofring:
Minimumssats kr 1 600,Ved billett/ofring: 20% av
bruttoinntekt
Minimumssats kr 3 100
Leie orgel: Kr 1 100,Leie orgelpositiv: Kr 1 100,Leie flygel: Kr 1 100,-
Gruppe 2
Ved billett/ofring: 10 % av
bruttoinntekt, minimumssats kr
2 600,Uten billett/ofring:
Minimumssats kr 2.600,Ved billett/ofring: 20 % av
bruttoinntekt
Minimumssats kr. 6.100
Leie orgel: Kr 2.100,Leie orgelpositiv: Kr 1.100,Leie flygel: Kr 1.100,-
Gruppe 1: Flekkerøy, Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik og Hellemyr.
Gruppe 2: Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm og Domkirken.
Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetens
regnskap. Leietaker dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt
eventuelle andre ekstrakostnader.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 21
7.3
Betalingssatser kirkegårdsdrift
Betalingssatsene foreslås økt med 2,5 %.
Nyetablering av grav for stell (inkl. mva)
Festeavgift per år
Ventemusikk/preludering
Urneforsendelse (inklusive mva)
Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse
Utenbys teknisk kremasjon
Utenbys kistenedsettelse
Utenbys urnenedsettelse/forsendelse
Begravelse for ikke medlemmer av Dnk
2014
720
290
470
840
5 150
6 480
3 970
1 320
2 870
2015
730
300
490
880
5 280
6 650
4 070
1 360
2 950
Pris for stell av graver vil variere avhengig avhengig av størrelse og hva som avtales mht
beplantning og vedlikehold. Et prisanslag beregnet på grunnlag av planting og vedlikehold
enkel grav, vinterdekking enkel grav, 6 isbegoniaer og administrasjonsgebyr gir eksempelvis
årlig utgift på mellom kr 1 500,- og 1 600,-. Ved dobbel grav og/eller endring av planteantall
vil dette gi justering i beløp.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 22
8. Tiltak utenfor rammen
8.1
Forslag til driftstiltak utenfor rammen
Når det gjelder forslagene nedenfor er økt ramme vedlikehold og samtlige investeringsforslag lagt
frem for kommunen med tanke på handlingsprogram for 2015-2018. Diakonisatsingen presentert i
forbindelse med handlingsprogram 2013-2016.
Vedlikehold
Vedlikeholdsbehovet i kirkene øker. Gjeldende vedlikeholds ramme er ikke tilstrekkelig.
Vedlikeholds koordinator strekker midlene langt ved å utføre betydelige arbeider selv, men
rammen er likevel for knapp. Anslag behov rammeøkning: 500 000 kr.
Diakonisatsing
Behovet for diakonale tjenester er høyt, og betydelig høyere enn hva en har mulighet til å
innfri i dagens situasjon. Gjennom diakonal tjeneste driver kirken forebyggende arbeid og
kan gi mennesker i krise hjelp i en tidlig fase. Samhandlingsreformen oppfordrer til
flerfaglighet, og den diakonale innsatsen kan være et viktig bidrag inn i denne nye strukturen.
Kirken har mange frivillige medarbeidere som medvirker i det diakonale arbeidet. Dette er
en uvurderlig ressurs inn mot mennesker som har behov for økt omsorg og støtte. På denne
bakgrunn ser en behov for å styrke satsingen på diakoni tilsvarende 4 diakonstillinger. Dette
gir behov for en årlig økning av driftsbevilgningen på 3 mill. kr.
Prosjekt Valhalla omsorgssenter, diakonisatsing
Samhandlingsreformen har medført en betydelig økning i behovet for diakonale tjenester
ved omsorgssenteret. Dette medfører ønske om en økt diakonal satsing fra kirkens side som
tar på alvor det enkelte menneskets behov for samtale om eksistensielle spørsmål. Det hadde
vært ønskelig med et fireårig forsøksprosjekt berammet til 0,8 mill. kr.
Vedlikeholdsbehov
Diakonisatsing
Prosjekt Valhalla omsorgssenter, diakonisatsing
Sum
8.2
2015
500 000
3 000 000
800 000
4 300 000
2016
500 000
3 000 000
800 000
4 300 000
2017
500 000
3 000 000
800 000
4 300 000
2018
500 000
3 000 000
800 000
4 300 000
Forslag til investeringstiltak utenfor rammen
Vågsbygd kirke – nye kontorer
Det er vesentlig at nye kontorer kommer inn på investeringsplanen, da kontorbehovet er
påpekt i flere vernerunder. Eksisterende kontorer er både for få og dårlig egnet. Nye
kontorer til ansatte må plasseres i umiddelbar nærhet til kirken.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 23
Vågsbygd kirke - orgel
Det er behov for nytt orgel i Vågsbygd kirke. Pga HMS krav har fellesrådet vært nødt til å
iverksette en midlertidig løsning med elektronisk orgel. På sikt er det behov for et pipeorgel i
kirken.
Renseanlegg krematoriet
Antall kremasjoner har vist en økende tendens. En erfarer nå at antall kremasjoner per år overstiger
tillatt antall, og det er derfor behov for installering av renseanlegg.
2015
Vågsbygd kirke, kontorer
Vågsbygd kirke - orgel
Renseanlegg krematoriet
Sum
2016
2 100 000
2017
2018
3 500 000
4 000 000
4 000 000
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
2 100 000
3 500 000
Side 24
9.
Menighetenes behov som ikke er innarbeidet
9.1
Driftsforslag som ikke er innarbeidet
Voie kirke
 Refundere kostnader til nye høyttalere og nytt lysanlegg, kr 61 000,- i 2015
 Ny dør kontorinngang, kr 20 000,- i 2016
 To dusjer i tilfluktsrommene, kr 10 000,- i 2017
 Lydisolere kontor til prest og diakon, kr 10 000,- i 2017
 Bygging av stollager utenfor menighetsalen, kr 100 000,- i 2018
Grim kirke
 Utbedring av lekkasjer
 Reparasjon og rensing av orgel, kr 100 000,- i 2015
 Heller på utsiden, prisanslag kr 95 000,- i 2015
Oddernes kirke
 Reparasjon av orgel, kr 260 000,- i 2015
Lund kirke
 Ny himling i våpenhus, kr 40 000,- i 2015
 Utbedring varmesituasjonen i kontorbygget
Tveit kirke
 Flombelysning Tveit kirke, kr 95 000 i 2016
Domkirken
 Utbedring 13 ytterdører, prisanslag kr 35 000,- per år i perioden 2015-2016
 Tilskudd Domkoret, prisanslag årlig tilskudd kr 60 000,Hånes kirke
 Handicaprampe, kr 60 000,- i 2015
 Trappeheis til loftet, kr 60 000,- i 2015
9.2
Investeringsforslag som ikke er innarbeidet
Vågsbygd kirke
 Nye kontorer
 Nytt orgel, prisanslag 7 mill. kr, ber om 3,5 mill. kr i tilskudd
Oddernes kirke
 Utbedring av tak
Lund kirke
 Tilskudd stoler, menighetsdel, 270 stoler, prisanslag kr 500 000,-
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 25
Domkirken
 Domkirkekjelleren, tilskudd på 1 mill. kr årlig i perioden 2015-2018
Hellemyr kirke
 Økning utsmykking
Oddernes kapell
 Utvidelse av renseanlegg krematoriet
9.3
Høringsuttalelser
Flekkerøy menighetsråd
 Menighetsrådet har ingen innspill til handlingsprogrammet for fellesrådet, 20152018.
Voie menighetsråd
 Ingen merknad
Vågsbygd menighetsråd
 Vågsbygd menighetsråd ser med glede at fellesrådet har innarbeidet nye kontorer i
handlingsplanen.
 Menighetsrådet ber fellesrådet fortsette å arbeide for kommunale bevilgninger til
kontorer og nytt orgel, og understreker at det er stort behov for begge deler.
Grim menighetsråd
 Grim menighetsråd tar handlingsplanen for Kristiansand kirkelige fellesråd til
orientering.
Oddernes menighetsråd
 Ingen merknad
Lund menighetsråd
 Varmesituasjon i kontorbygget blir påpekt i vernerunden hvert år. Vi ber om at dette
kommer inn i planen. Det er tatt målinger av lekkasje i veggene som er overlevert
kirkesjefen.
 Ved alle større gudstjenester som for eksempel julaften og konfirmasjon åpnes
dørene, og det er derfor stort behov for å få fornyet alle stolene.
 Det er store muligheter for å spare strøm med enøktiltak. Vi ber derfor om at Lund
også kommer på lista for enøktiltak.
 Vi ønsker fortsatt stoler i hele kirken, også når dørene blir åpnet.
Randesund menighetsråd
 Ingen merknad
Tveit menighetsråd
 Ingen merknad
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 26
Domkirkens menighetsråd
 Domkirkens menighetsråds arbeidsutvalg har merket seg at årets forslag til
handlingsprogram i mye mindre grad omtaler de strategier som ligger til grunn for arbeidet
med f. eks. kirkebygg og personalforvaltning og lurer på hva som er bakgrunnen for det.
 Arbeidsutvalget må erkjenne og ta til etterretning at fellesrådet har en stram økonomi på de
ulike områder både innenfor drift og investering og at der er betydelige vedlikeholdsbehov
i mange kirker.
 Arbeidsutvalget vil beklage at tilskudd til Domkoret fortsatt ikke er innarbeidet.
 Det bør vurderes om de veiledende satsene for utleie av kirker til konserter mv. igjen bør
justeres da mange kirker nok strever med å være konkurransedyktige i forhold til
profesjonelle konsertaktører.
 Arbeidsutvalget vil tilrå at kirkevergen foretar en evaluering og utredning for å se på
virkningen av innføring av bare 20 års festetid og i hvilken grad den senere tids
inntektsreduksjon på dette felt har sammenheng med denne omlegging.
Hånes menighetsråd
 Hånes menighetsråd har med tilfredshet registrert at kirkelig fellesråd har tatt
nødvendige grep i forhold til Hånes kirke og Hånes menighet den siste tiden. Rådet
presenterer derfor i denne omgang ikke nye behov på den prioriterte listen i HP, den
økonomiske situasjonen tatt i betraktning.
 Menighetsrådet ønsker imidlertid at den posten som ligger inne (nye stoler),
fremskyndes ett til to år. Begrunnelsen for dette er at stolene som benyttes i dag er
meget dårlige, og det brukes allerede for mye ressurser på vedlikehold. Beløpet (kr
580.000) bør også indeksreguleres.
 Hånes menighetsråd ønsker så at følgende blir tatt inn i den uprioriterte listen:
o Kontorsituasjonen. Kapasiteten når det gjelder kontorer for de tilsatte er
sprengt. Det er utilfredsstillende forhold for kirketjener, for ungdomsarbeider
og for ny prest.
o Kirketekstiler.
Hellemyr menighetsråd
 Hellemyr menighet gir sin tilslutning til Kristiansand kirkelige fellesråds sitt forslag
til handlingsplan for 2015-2018. Menigheten er takknemlig for flere positive forslag
for Hellemyr i planen:
 Effektiviseringskravet for menighetene, innført i 2014, videreføres ikke.
 Økt investeringsramme for utsmykning av kirkerommet i 2015 og 2016.
 Nytt flygel i 2018.
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 27
9.4
Kirkevergens kommentarer
Menighetsrådene påpeker mange viktige saker. Kirkevergen har innarbeidet så mange tiltak
som mulig og foretatt prioriteringer i forhold til utfordringer fellesrådet står overfor.
Menighetsrådene gir i hovedsak tilslutning til handlingsprogrammets rammer og profil.







Utbygging av ny kirke på Flekkerøy vil i kommende 4 års periode kreve mye
ressurser. Det vil være viktig å sikre god økonomistyring, få på plass en god
prosjektledelse og tilrettelegge for omstillinger som kan bli nødvendig som følge av
byggearbeider.
Staben i Vågsbygd har behov for utvidede eller nye kontorforhold. En har flere ganger
bedt om midler til utvidelse av kontorlokalene uten at det er bevilget over
rådmannens ramme. Det er et mål å få på plass nye kontorer i løpet av 4 års
perioden.
Kirkeorgelet som sto i Vågsbygd kirke er tatt ned. Fellesrådet har fattet vedtak om at
våre kirker skal ha pipeorgel, og det arbeides med å få dette inn i kommunale
bevilgninger.
Bispedømmerådet har vedtatt at 2015 skal være diakoniens år. I møter med
kommunens administrative og politiske ledelse har kirkevergen understreket
behovet for opprustning av kirkens diakonale tjeneste. Ikke minst er det nødvendig å
gi sikre at beboere på institusjoner kan få åndelig betjening i tråd med
helsedepartementets bestemmelser.
Det foreligger en godkjenning fra riksantikvar og biskop for bruk av
domkirkekjelleren. Godkjent plan ivaretar ikke behov for utnyttelse av kjeller slik
man opprinnelig ønsket. For kirkevergen knytter det seg av den grunn usikkerhet til
muligheten for å kunne realisere prosjektet.
Det er nødvendig å installere renseanlegg ved krematoriet og oppruste dette i møte
med miljøkrav og økende antall kremasjoner.
Det er signalisert overfor rådmannen og byens politikere at kirkene i årene som
kommer, vil kreve økt vedlikehold. Denne saken blir det arbeidet med, både i
fellesrådet, via vedlikeholdsteamet og ved å søke å få økt bevilgning til vedlikehold av
våre kirker fra kommunen.
Kirkevergens kontor
Gyldenløvesgate 9
Postboks 417, Lund
4611 Kristiansand
Telefon: 39 19 68 00
[email protected]
www.kristiansand.kirken.no
Handlingsprogram for Kristiansand kirkelige fellesråd 2015-2018
Side 28