Handlingsprogram for - Kristiansand kirkelige fellesråd

Kristiansand Kirkelige Fellesråd
Forslag til handlingsprogram 2014-2017
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 1
Innholdsfortegnelse
Del I. Organisasjonskart, mål og strategier
1.
Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd
1.1 Organisasjonskart
1.2 Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder
2.
Strategier, mål og tiltak
2.1 Hovedmål
2.1.1 Fokusområder
2.2 Kirkebygg
2.2.1 Mål
2.2.2 Strategier
2.3 Kirkegårder og kapeller
2.3.1 Mål
2.3.2 Strategier
2.4 Personalforvaltning
2.4.1 Mål
2.4.2 Strategier
2.5 Økonomiforvaltning og rammebetingelser
2.5.1 Mål
2.5.2 Strategier
2.6 Informasjon og kommunikasjon
2.6.1 Mål
2.6.2 Strategier
2.7 Ivareta soknenes interesse overfor offentlige myndigheter
og arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene
2.7.1 Mål
2.7.2 Strategier
s3
s4
s4
s5
s6
s6
s6
s6
s6
s6
s7
s7
s7
s7
s7
s7
s8
s8
s8
s8
s8
s8
Del II Økonomiske rammebetingelser og handlingsprogram
1.
Hovedutfordringer
2.
Forutsetninger
3.
Hovedoversikt drift
3.1 Tilpasning til den økonomiske rammen
3.2 Driftsinntekter
3.2.1 Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2014-2017
3.2.2 Refusjon fra staten
3.2.3 Andre inntekter
3.3 Driftsutgifter
3.3.2 Lønnsutgifter
3.3.3 Forbruksvarer og tjenester
3.3.4 Anskaffelser og vedlikehold
3.3.5 Overføringsutgifter
3.4 Finans
4.
Hovedoversikt investering
4.1 Investeringstilskudd fra kommunen 2014-2017
4.2 Kommentarer til investeringsprosjektene 2014-2017
5.
Betalingssatser
5.1 Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger
5.2 Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer
5.3 Betalingssatser kirkegårdsdrift
6.
Tiltak utenfor rammen
6.1 Forslag til driftstiltak utenfor rammen
6.2 Forslag til investeringstiltak utenfor rammen
7.
Menighetenes behov som ikke er innarbeidet
7.1 Driftsforslag som ikke er innarbeidet
7.2 Investeringsforslag som ikke er innarbeidet
7.3 Kirkesjefens kommentarer
7.4 Høringsuttalelser
7.5 Kirkesjefens kommentarer
s9
s 10
s 10
s 11
s 11
s 12
s 12
s 13
s 14
s 15
s 15
s 15
s 17
s 19
s 19
s 20
s 21
s 21
s 23
s 23
s 23
s 23
s 24
s 24
s 24
s 26
s 26
s 26
s 27
s 27
s 29
s8
s8
s8
Forside: Kunstner: Else Marie Jakobsen, Foto: Torvald Slettebø, Høgskolen i Agder
Bilde høyre side: Søm Kirke
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 2
Handlingsprogram
Kristiansand
Kirkelige Fellesråd 2014-17
Del I
Organisasjonskart,
mål og strategier
Foto: Krukke utenfor Søm kirke laget av Kjell Nupen
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 3
1.
Informasjon om Kristiansand Kirkelige Fellesråd
1.1
Organisasjonskart
Soknet, menigheten
I figuren over beskrives organiseringen av Den norske kirke. Kirkemøtet er kirkens øverste representative
organ på nasjonalt nivå. Kirkerådet er det forberedende og utøvende organ for Kirkemøtet. Kirkemøtet og
Kirkerådet arbeider med mange viktige reformer og prosesser med store konsekvenser for den lokale kirke.
Av viktige reformer kan nevnes demokratireformen, gudstjenestereformen og reform for trosopplæring. På
linje med Kirkerådet er også Mellomkirkelig råd og Samisk råd.
Bispedømmerådets oppgaver er særlig knyttet til kirkerettslig forvaltningsmyndighet, arbeidsgiveransvar for
prestene, tiltaks- og samarbeidsorgan innen bispedømmet og forvaltningsoppgaver.
Biskopen har tilsynsmyndighet for hele den kirkelige virksomhet i bispedømmet og skal ta vare på kirkens
lære og kirkens enhet. Biskopen beslutter om vigsling til prestetjeneste og annen kirkelig tjeneste. Biskopen
gjennomfører visitas i menighetene i bispedømmet. Prosten utøver tilsyn og arbeidsgiveransvar på vegne av
biskopen i det lokale prosti.
Fellesrådet sørger for rammebetingelser for menighetene. De styrer planprosesser og ivaretar
arbeidsgiveransvaret for ansatte i menighetene utenom prestene. Fellesrådet har ansvar for forvaltning av
kirker og kirkegårder.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 4
Menighetsrådet utarbeider strategi for menigheten og organiserer menighetens aktiviteter. Rådet har et
særskilt ansvar for å innarbeide reformer og planer som gjelder gudstjenester, undervisning, diakoni og
kirkemusikk. Menighetsrådet forestår utleie av kirken og vedtar ofringer.
Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og er medlem av menighetsrådet. Presten har ansvar for
gudstjenester og kirkelige handlinger og skal utøve forkynnelse og sjelesorg. Presten fører tilsyn med
menigheten.
De ulike råd samarbeider langs flere linjer. Det er et utstrakt samarbeid/kontakt også mellom bispedømmeråd,
fellesråd og menighetsråd. Spesielt gjelder dette innen rådgivning og godkjenningssaker. Prost og kirkesjef
har et nært samarbeid når det gjelder ansatte i prostiet.
1.2
Oversikt over kirker, kapeller og gravlunder
Kristiansand kirkelige fellesråd har ansvar for kirker, kapeller og gravlunder. Følgende kirker inngår:
Kristiansand Domkirke, Søm kirke, Vågsbygd kirke, Grim kirke, Oddernes kirke, Lund kirke,
Flekkerøy kirke, Voie kirke, Torridal kirke, Randesund kirke, Hånes kirke, Tveit kirke, Justvik kirke
og Hellemyr kirke.
Følgende kapeller inngår:
Kristiansand kapell og Oddernes kapell.
Følgende gravlunder inngår:
Kristiansand gravlund, Oddernes gravlund, Flekkerøy gravlund, Torridal gravlund og Tveit
gravlund. Voie gravlund er under opparbeidelse.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 5
2.
Strategier, mål og tiltak
2.1
Hovedmål
Kirken i Kristiansand skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke der alle kirkens
organer har ansvar for at denne visjonen kan virkeliggjøres.
2.1.1 Fokusområder
Fellesrådets ansvar for at visjonen kan virkeliggjøres er knyttet til disse fokusområdene:
Kirkebygg
Kirkegårder og kapeller
Personalforvaltning
Økonomiforvaltning
Informasjon og kommunikasjon
Ivareta soknenes interesser ovenfor offentlige myndigheter og arbeide for å fremme samarbeid
mellom menighetene
2.2
Kirkebygg
2.2.1 Mål
Kirkene i Kristiansand skal være tjenlige gudstjenesterom, mangfoldige brukshus og levende
kulturskatter.
2.2.2 Strategier
Vedlikehold
Forebygge bygningsmessig forfall
Sikre kulturelle verdier
Utarbeide årlige tilstandsrapporter
Utføre vedlikehold basert på kvalitet og jevn oppfølging
Utbygging
Tilrettelegge for at menighetene får tjenlige og tilgjengelige gudstjenesterom
Foreta påkostning i kirker som har behov for bedring av den sakrale utsmykkingen
Tilrettelegge for at menighetene har egnede kontorlokaler
Vurdere samarbeid i flerbrukshus i områder som vil få stor befolkningsvekst
Åpne kirker
Åpen domkirke på dagtid - hele året, for stillhet, bønn og lystenning
Vegkirker i juli måned i samarbeid med frivillige og den lokale stab
Miljø
Installere ENØK-baserte energiløsninger hvor det er hensiktsmessig
Motivere menighetene til å bli miljøsertifisert/grønn menighet.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 6
2.3 Kirkegårder og kapeller
2.3.1 Mål
Kirkegårdene i Kristiansand skal være velstelte og vakre og - sammen med kapellene - gi en verdig ramme
rundt gravferdene.
2.3.2 Strategier
Tilstrekkelig kirkegårdsareal
I samarbeid med kommunen vil en arbeide for å ha tilstrekkelig kirkegårdsareal
Videreføre restriksjonstiltak Oddernes kirkegård
Etablere ny kirkegård ved Voie kirke
Kirkegårdsestetikk
Forvalte kirkegårdene slik at de til enhver tid er velstelte og vakre og gir en verdig ramme for
mennesker i sorg
Evaluere og videreutvikle samarbeidsavtalen med parkvesenet
2.4
Personalforvaltning
2.4.1 Mål
Kristiansand kirkelig fellesråd skal være en arbeidsgiver som legger til rette for et arbeidsmiljø preget av
trygghet, åpenhet, utvikling og god kommunikasjon.
2.4.2 Strategier
Kompetanseutvikling og personlig vekst
Utarbeide årlig kompetanseutviklingsplan
Utarbeide og arrangere lokale kurs og seminarer for faggrupper og stab
Ivareta og utvikle den ansatte gjennom medarbeidersamtale, kompetanseutvikling og kurs
Utvidet tilbud om veiledning spesielt med fokus på daglige ledere
HMS-perspektivet / IA bedrift
Videreutvikle satsingsområdene som IA bedrift
Utvikle gode personalrelasjoner gjennom samarbeid og respekt
Gjennomføre årlige vernerunder
Gjennomføre velferdstiltak / sosiale sammenkomster
Videreutvikle samarbeidsrutiner mellom arbeidsgiverlinjene
Hensiktsmessig organisering
Utarbeide planer og iverksette tiltak for at fellesrådet kan møte ulike utfordringer
Vurdere personalplan i forhold til menighetenes vekst og utvikling
Rekrutteringsstrategi
Arbeide for fortrinnsvis hele stillinger (menigheter samarbeider for å få hele stillinger)
Arbeide for konkurransedyktige lønninger
Arbeide for god fordeling mellom kvinner og menn i kirkelige stillinger
Seniorpolitikk
Gjennomføre årlig seniorsamtale med alle ansatte over 62 år med formål at arbeidstakere over
62 år velger arbeid fremfor AFP.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 7
2.5
Økonomiforvaltning og rammebetingelser
2.5.1 Mål
Kristiansand kirkelige fellesråd skal forvalte offentlige midler til beste for menighetene og innbyggerne.
2.5.2 Strategier
Forhandlinger med kommunen
Årlige møter mellom formannskapet, fellesrådets leder, domprost og kirkesjef
Formelle og uformelle møter mellom rådmannen og kirkesjefen for å oppnå best mulige
økonomiske rammer
Årlig rullering av fellesrådets handlingsprogram
Effektivitet og produktivitet
Fokusere på å gjøre de rette tingene
Utføre oppgaver til lavest mulig kostnad
Søke best mulig organisering innenfor gitt økonomisk ramme
2.6
Informasjon og kommunikasjon
2.6.1 Mål
Kirken tilbyr befolkningen informasjon om menigheten gjennom avis, kringkasting og internett.
2.6.2 Strategier
Elektronisk kommunikasjon.
Hensiktsmessig elektronisk kommunikasjon mellom fellesråd og menigheter
Samarbeid med menighetene om hjemmeside
2.7
Ivareta soknenes interesse overfor offentlige myndigheter og
arbeide for å fremme samarbeid mellom menighetene
2.7.1 Mål
Fellesrådet skal bidra til at menighetene når sine mål.
2.7.2 Strategier
Demografisk utvikling
Arbeide for at kommunen bidrar med økt økonomisk ramme som følge av befolkningsveksten på
Justneshalvøya og Lauvåsen.
Gjennomføring av gudstjenesten
Stille klokker, kirketjener og organist til menighetens disposisjon ved kirkelige handlinger
Bidra til kirkeestetikk, gode lydforhold, kirkemusikk, korvirksomhet og en god orgelpark
Frivillighet
Arrangere kurs / inspirasjonssamlinger for frivillige og rådsmedlemmer
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 8
Handlingsprogram
Kristiansand
Kirkelige Fellesråd
2014-17
Del II
Økonomiske
rammebetingelser
og
handlingsprogram
Foto: Detalj fra Oddernes kirke
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 9
1.
Hovedutfordringer
I kommende handlingsplanperiode vil Kristiansand Kirkelige Fellesråd stå overfor utfordringer spesielt innen
følgende områder:
Tilpasning av driftsutgiftene til de økonomiske rammene. Bevilgede midler og inntekter er lavere
enn hva utgiftene tilsier. Dette medfører en krevende økonomisk situasjon. Dersom ikke rammene
økes, vil en måtte redusere aktivitetsnivået.
Befolkningsvekst. Generell befolkningsvekst gir økt aktivitet. Spesielt gir utbygging økt aktivitet for
enkelte områder. For å være til stede som folkekirke er det derfor behov for styrking av bemanning
ved Justvik og Hånes (Lauvåsen).
Vedlikehold av bygningsmassen. Vedlikeholdsbehovet er økende, en erfarer nå også lekkasjer i flere
av kirkebyggene. Det er behov for styrking av midler til vedlikehold for å imøtekomme dette. På
bakgrunn av stramme rammer har det ikke vært mulig å styrke rammene til vedlikehold. Dette er en
lite ønskelig utvikling og vedlikeholdsbehovet forventes å øke i årene fremover. Unntaket er
Domkirka hvor rådmannen har signalisert en bevilgning på kr 300 000,- årlig til utvendig
vedlikehold.
Kontorsituasjonen. Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen for Domkirka og Vågsbygd.
Investeringsbehov. Det er behov for økte midler til investeringer. Dette gjelder for flere av kirkene,
spesielt gjelder dette fullfinansiering av Flekkerøy kirke, bygging av nye kontorer i Vågsbygd samt
nytt pipeorgel Vågsbygd kirke. I tillegg kommer behov for flere mindre investeringsprosjekter.
2.
Forutsetninger
Utarbeidelse av handlingsprogram for perioden 2014-2017 tar utgangspunkt i:
Vedtatt handlingsprogram 2013-2016
Signaler fra rådmannen vedrørende økonomiske rammer
Vedtak i fellesrådet
Menighetsrådenes forslag til drifts- og investeringstiltak
Lønns- og prisvekst er lagt inn i samlet ramme tilsvarende rådmannens bevilgning
Dersom statsbudsjettet blir endret i forhold til regjeringens forslag og dette medfører konsekvenser
for kirken, er rådmannen innstilt på å foreta endringer i samsvar med dette.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 10
3.
Hovedoversikt drift
2 013
2014
2015
2016
2017
-35 718 750
-6 741 722
-2 615 250
-1 711 750
-37 763 000
-7 023 349
-2 790 000
-1 670 000
-37 763 000
-7 023 349
-3 000 000
-1 670 000
-37 763 000
-7 023 349
-3 100 000
-1 670 000
-37 763 000
-7 023 349
-3 150 000
-1 670 000
-431 701
-1 800 736
-10 223 868
-1 144 999
-40 000
-60 428 776
-435 000
-1 833 700
-10 433 105
-1 323 434
-35 875
-63 307 462
-435 000
-1 833 700
-10 433 105
-1 323 434
-35 875
-63 517 462
-435 000
-1 833 700
-10 433 105
-1 323 434
-35 875
-63 617 462
-435 000
-1 833 700
-10 433 105
-1 323 434
-35 875
-63 667 462
40 519 263
10 015 964
4 887 759
1 800 643
4 178 868
4 715 000
66 117 497
41 587 003
10 402 983
5 184 082
1 833 700
4 665 319
4 715 000
68 388 087
41 812 003
10 402 983
5 184 082
1 833 700
4 665 319
4 715 000
68 613 087
41 959 503
10 402 983
5 184 082
1 833 700
4 665 319
4 715 000
68 760 587
42 051 503
10 402 983
5 184 082
1 833 700
4 665 319
4 715 000
68 852 587
5 688 721
5 080 625
5 095 625
5 143 125
5 185 125
-736 300
387 600
-728 375
362 750
-728 375
347 750
-728 375
300 250
-728 375
258 250
-348 700
-365 625
-380 625
-428 125
-470 125
-4 715 000
-4 715 000
-4 715 000
-4 715 000
-4 715 000
625 021
0
0
0
0
33 000
-658 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Driftsinntekter
Tilskudd fra kommunen
Refusjon fra staten
Festeavgift
Stell av graver
Utenbys begravelse, arb for
andre
Mva refusjon drift
Refusjon menigheter
Refusjon andre
Offer/innsamling
Sum brutto inntekter
Lønnsutgifter
Forbruksvarer og tjenester
Anskaffelser og vedlikehold
Mva utgifter drift
Overføringsutgifter
Avskrivninger
Sum brutto utgifter
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finans
Renteinntekter
Renteutgifter
Avdrag
Finansresultat
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Avsetning bundne fond
Bruk av disposisjonsfond
Årsresultat
3.1
Tilpasning til den økonomiske rammen
Den økonomiske situasjonen er utfordrende. I 2013 var budsjetterte utgifter høyere enn budsjetterte inntekter.
Hovedårsakene til dette var kutt i tilskudd fra kommunen, lavere inntekt enn forutsatt for festeinntekt og stell
av graver, kun delvis kompensasjon av lønnsoppgjøret samt økning daglig lederstillinger. I tillegg til dette
kommer økende vedlikeholdsbehov, behov for styrking av Oddernes og Hånes sokn grunnet utbygging av nye
boligområder, ny salmebok, forventede økte driftsutgifter Voie kirkegård samt menighetenes forslag til
driftsendringer i fellesrådets handlingsprogram, jf kap 7.
I 2013 ble den økonomiske ubalansen løst ved bruk av disposisjonsfond samt svært stram praksis ved bruk av
vikarer ved sykefravær og vakanser. Dette gir en høy slitasje i organisasjonen, og videreføring av denne
praksisen er ikke tilrådelig. For å få balanse mellom utgifter og inntekter fra 2014, har en vurdert flere
forhold:
Inntektsøkning
Variable inntekter for fellesrådet er stell av graver, festeavgift og inntekt ved utenbys begravelse/bisettelse.
Samtlige priser er økt tilsvarende generell prisjustering. Kirkesjefen vurderer det ikke som realistisk å øke
prisnivået utover dette.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 11
Nedjustering av utgiftene
Det vises til sak 18/13 hvor følgende nedjusteringstiltak ble vurdert:
Redusert bidrag fra fellesrådet til finansiering av ungdomsarbeidere
Redusert bidrag fra fellesrådet til finansiering av kateketer
Reversering av økning daglig lederstillinger
Omorganisering
Manglende kompensasjon for prisvekst
Manglende kompensasjon av ny salmebok
Lavere kompensasjon enn forutsatt til Hånes og Oddernes sokn grunnet befolkningsvekst.
Kirkesjefen tilrådde reduksjon i fellesrådets bidrag til finansiering av barne- og ungdomsarbeidere.
Fellesrådet behandlet saken 27.08.13. og vedtok at administrasjonen skulle arbeide videre i tråd med
signalene fra drøftingen.
Administrasjonen oppfattet fellesrådets møte 27.08.13 slik at det var ønskelig å kompensere Hånes- og
Oddernes sokn for befolkningsøkning pga utbygging. Videre var det ikke ønskelig å redusere fellesrådets
bidrag til finansiering av ungdomsarbeidere. Tiltak som kunne iverksettes var manglende kompensasjon for
prisvekst, manglende kompensasjon for ny salmebok samt generelt kutt til menighetene.
På denne bakgrunn er følgende innarbeidet i forslag til handlingsprogram:
Økt stillingsressurs Hånes sokn med 30% grunnet utbyggingsområder.
Økt stillingsressurs Oddernes sokn med 30% grunnet utbyggingsområder.
Vakans kirkesjefstilling frem til 01.05.2014. Fra 2015 er det lagt til grunn helårsvirkning av full
bemanning.
Ny salmebok. Utgifter til ny salmebok må menighetene bekoste i sin helhet.
Omgjøring av avdrag Vågsbygd kirke til finansiering hovedorgel Domkirken.
Sykefravær. Budsjettert inntekt 300 000 kr.
Prisvekst. Samtlige eksterne priser er oppjustert med 2,5% ihht signaler fra rådmannen. Interne
overføringer er ikke prisjustert.
Effektiviseringskrav til menighetene. Det er utarbeidet generelt effektiviseringskrav på til sammen kr
280 000,- til menighetene. Menighetene må selv prioritere eventuelle kutt alternativt øke
givertjenesten.
Kirkesjefen ønsker å presisere at det er lite ønskelig å budsjettere med kr 300 000 i sykelønnsrefusjon.
Budsjettet blir stramt og en har små muligheter til å håndtere uforutsette forhold. Alternativt kunne budsjettert
sykelønnsrefusjon vært lagt på effektiviseringskravet til menighetene. Dette hadde gitt et effektiviseringskrav
på kr 580 000,-. En har valgt å ikke gjøre dette for å søke å skjerme menighetene så mye som mulig. Det må
presiseres at muligheten for underskudd i 2014 økes ved å budsjettere inn sykelønnsrefusjonen. Foreløpige
prognoser viser at festeavgiften vil øke noe i 2015- 2017 og foreløpig er budsjettert sykelønnsrefusjon
redusert noe for disse årene. Dersom dagens situasjon fortsetter, vil fellesrådet måtte gjøre ytterligere grep for
å tilpasse driftsutgiftene til den økonomiske rammen. Det har vært arbeidet aktivt for å øke rammene, både til
generell drift og til vedlikehold, uten at dette har ført fram.
3.2
Driftsinntekter
3.2.1 Tilskudd fra kommunen, driftstilskudd 2014-2017
Kommunens økonomiske forpliktelser er regulert i Kirkeloven § 15. De viktigste forpliktelser er drift og
vedlikehold av kirker og kirkegårder, avlønning av ansatte og administrative kostnader for menighetsrådene
og fellesrådet. Etter Kirkeloven § 14 har fellesrådet ansvar for å forvalte de kommunale overføringene. Når
det gjelder de kommunale investeringstilskuddene vises til kapittel 4.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 12
2013-priser, tall i 1 000 kr.
Overført fra HP 2013-2016, netto
Kompensasjon økte forsikringsutgifter
Videreføring lønns- og prisvekst 2013
Stilling kremasjon
Fasade Domkirka
Brøyting Voie kirkegård
Sum rådmannens rammer før lønns- og prisvekst 2014
Lønns-og prisvekst 2014
Sum rådmannens rammer inklusive lønns- og prisvekst
2014
35 445
200
229
600
300
70
36 844
919
37 763
2015
35 445
200
229
600
300
70
36 844
919
37 763
2017
35 445
200
229
600
300
70
36 844
919
37 763
2016
35 445
200
229
600
300
70
36 844
919
37 763
Overført fra HP 2013-2016, netto
I 2012 ble fellesrådet pålagt et innsparingskrav på kr 256 000. Innsparingskravet ble økt i 2013 med kr
150 000 til kr 406 000, og doblet i 2014 til kr 816 000. Innsparingskravet er innarbeidet netto ramme og
videreført i perioden.
Utbyggingen på Justvik medfører økt aktivitet på Oddernes/Justvik. Det samme gjelder for Hånes grunnet
utbyggingen på Lauvåsen. Rådmannen er enig i at økt befolkning utløser behov for økte driftsmidler, og la til
grunn en styrking av rammen fra 2014 med kr 308 000 for Justvik, og kr 154 000 for Hånes, til sammen kr
462 000. Beløpene er innarbeidet i netto ramme overført fra HP 2013-2016. Sammen med ovenstående kutt
på kr 816 000, innebærer dette at nettoeffekten blir kutt på kr 354 000.
Videreføring lønns- og prisvekst
Videreføring av rammekorreksjon våren 2013 som følge av lønnsoppgjør.
Stilling kremasjon
Ihht forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd er det krav om at to av krematoriebetjeningen skal
være til stede ved kremasjon. På denne bakgrunn er rammen styrket.
Fasade Domkirka
Fellesrådet har tidligere hatt fond til utvendig vedlikehold av Domkirka. Fondet ble brukt opp i 2012.
Rammen er styrket for å muliggjøre løpende utvendig vedlikehold.
Brøyting Voie kirkegård
Etablering av ny kirkegård ved Voie kirke, medfører utvidelse av parkeringsplassen. Brøyteutgiftene økes
som følge av dette.
Lønns- og prisvekst 2014
Rammeøkning som følge av lønns- og prisvekst for 2014. Denne justeres endelig våren 2014.
3.2.2 Refusjon fra staten
Fellesrådet mottar statlige tilskudd til stillinger. Dette gjelder diakoner, kateketer og trosopplæring.
Finansieringen er litt ulik for de ulike stillingstypene.
Diakonstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmekontoret med inntil 50% av lønnsutgiftene
til diakon i Vågsbygd, Grim og Domkirken og inntil 25% av lønnsutgiftene til diakon i Lund
menighet. Tilskuddet beregnes som prosentandel av statlig fastsatt sats.
Kateketstillinger. Statstilskuddet fordeles av bispedømmekontoret med inntil 100% av lønnsutgiftene
til kateket i Vågsbygd, Oddernes og Randesund/Hånes. Tilskuddet tilsvarer statlig fastsatt sats.
Trosopplæring. Tilskudd fordeles av bispedømmekontoret til den enkelte menighet.
Felles for alle disse stillingskategoriene er at bispedømmekontoret krever rapportering av faktiske utgifter.
Dersom reell utgift er lavere enn fastsatt statlig refusjonssats, reduserer bispedømmekontoret fellesrådets
tilskudd tilsvarende. Ved høyere utgift enn tilskuddssats, må fellesråd/menighet dekke det overskytende.
Informasjon om gjeldende satser for 2014 til diakon, kateket og trosopplæring fås fra bispedømmekontoret i
løpet av våren 2014. Tabellene nedenfor viser derfor historiske tall. Vanlig praksis har vært at fjorårsbeløp
oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 13
Tilskudd diakoner, kateketer og trosopplæring, løpende priser.
2013
2011
2012
1 096 565*
Tilskudd diakoner
902 300
923 239
1 664 852*
Tilskudd kateketer
1 684 600
1 725 300
*Omfordeling 20% stilling fra kateket til diakon i Voie menighet etter godkjenning fra bispedømmekontoret.
Tilskudd til trosopplæring fordelt på menighet, løpende priser.
2011
2012
Kirkesjefens administrasjon
121 000
131 000
Flekkerøy
178 000
267 000
Voie
351 000
526 000
Vågsbygd
272 000
356 000
Grim
222 000
319 000
Torridal
167 000
250 000
Oddernes
263 000
451 000
Lund
128 000
192 000
Randesund
290 000
564 000
Tveit
167 000
231 000
Domkirken
35 000
52 000
Hånes
92 000
138 000
Hellemyr
165 000
244 000
2 451 000
3 721 000
2013
138 000
282 000
554 000
376 000
352 000
264 000
476 000
202 000
596 000
266 000
54 000
146 000
260 000
3 966 000
Fellesrådet er tildelt trosopplæringsmidler med formål om at menighetene innfører trosopplæringsreformen.
Innføring av reformen skjer ved å utvikle, gjennomføre og videreutvikle lokale planer for trosopplæring for
alle medlemmer mellom 0 og 18 år. Tilskuddet skal bidra til å styrke den utøvende trosopplæring for barn og
unge. Plan for trosopplæring, vedtatt av Kirkemøtet 2009, er retningsgivende plan for trosopplæringsarbeidet
i den enkelte menighet.
I tillegg til ovennevnte mottas kompensasjon for prostesekretær og kirkemusikalsk konsulent. For førstnevnte
mottas kompensasjon etter statlig refusjonssats, for konsulent etter regning.
3.2.3 Andre inntekter
Fellesrådet har noe inntekt fra drift av kapeller og kirkegårder. Dette gjelder blant annet festeavgift, stell av
graver og utenbys bisettelse/begravelse/nedsettelse/forsendelse. For betalingssatser vises til kapittel 5.
Festeavgift
Når det gjelder festeavgiften har alle som bor i kommunen rett til fri gravplass i 20 år. Deretter har pårørende
anledning til å feste graven for 20 nye år i inntil 40 år. Utenbys som velger grav i Kristiansand betaler
festeavgift fra gravleggingsdato. Når festetiden er utløpt kan graven festes for 20 nye år. Alternativet er at
gravstedet slettes og omgjøres til ledig grav. En grav kan ikke festes lenger enn 60 år etter siste gravlagte.
Ved vurdering av festeavgiftens størrelse må en ta i betraktning at nesten samtlige graver i Kristiansand har
dobbel dybde. Det innebærer at gjenlevende ektefelle ikke behøver å betale for reservasjon av egen grav.
Den enkelte grav har derfor i praksis en lengre friperiode enn 20 år. På denne bakgrunn anses festeavgiften
akseptabel sammenlignet med kommuner som bruker enkel dybde.
Stell av graver
Kirkegårdsansatte utfører stell av om lag 1 750 private graver. I tillegg kommer administrativ oppfølging. Om
lag 50% av disse er knyttet til gravlegater.
Utenbys begravelser, kistenedsettelser, urnenedsettelser og -forsendelser
Det er ikke uvanlig at mennesker ønsker bisettelse/begravelse utenfor den kommunen hvor de har bodd. I
slike tilfeller kreves det inn en avgift som gjelder leie av kapell og gjennomføringen av begravelsen.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 14
Refusjon menigheter
Beløpet gjelder i hovedsak utgifter til menighetsfinansierte stillinger. Fellesrådet forestår lønnsutbetaling til
samtlige ansatte i fellesrådet, også til menighetsfinansierte stillinger. Utgifter til stillinger/stillingsandeler som
er menighetsfinansierte, refunderes fellesrådet etter regning. Refusjon strøm inngår også i beløpet.
Effektiviseringskrav
Fra 2014 innføres et effektiviseringskrav for menighetene, jf ovenstående punkt 3.1. Dette innebærer at
menighetene vil få en ekstraregning i 2014 tilsvarende nedenstående beløp.
Effektiviseringskrav 2014
Flekkerøy menighet
Voie menighet
Vågsbygd menighet
Grim menighet
Torridal menighet
Oddernes menighet
Lund menighet
Randesund menighet
Tveit menighet
Domkirken menighet
Hånes menighet
Hellemyr menighet
Sum
19 600
24 200
27 100
24 200
19 500
29 100
24 200
26 700
20 900
27 100
20 900
19 500
283 000
Refusjon andre
Omfatter flere refusjoner, hoveddelen kan henføres gravlegater.
Offer/innsamling
Dette henføres Kirkens Internasjonale Fellesskap, Kristiansand, tidligere Kristiansand International Church
(KIC).
3.3
Driftsutgifter
3.3.2 Lønnsutgifter
Om lag 2/3 av inntektene benyttes til lønnsutgifter. Antall ansatte i Kristiansand kirkelige fellesråd
utgjorde per 01.08.13 94 personer. Dette tilsvarer 66,23 årsverk. Alle menighetene har kirketjener,
kantor, ungdomsarbeider/trosopplærer og daglig leder. Noen av menighetene har også kateket og/eller
diakon. Stillingene finansieres av flere parter; fellesrådet, staten og menighetene. Fellesrådet finansierer
den største andelen av stillingene. Menighetene finansierer om lag 10 årsverk.
I lønnsutgifter inngår også utgifter til pensjon, arbeidsgiveravgift, feriepenger samt seniortillegg. Budsjettert
sykepengerefusjon på kr 300 000,- samt vakans kirkesjefstilling, er innarbeidet.
3.3.3 Forbruksvarer og tjenester
Her inngår blant annet utgifter til personaloppfølging som personaltiltak ifm inkluderende arbeidsliv, HMStiltak, opplæring og kurs. Videre inngår utgifter til AFP, elektrisitet, husleie, forsikringer mv. I 2013 inngikk
også tilskudd til menighetene til nattverdsutgifter, alterlys, lyspærer og kommunale avgifter. Fra 2014 er dette
flyttet til overføringsutgifter, jf kapittel 3.2.5. Nedenfor følger informasjon om enkelte av områdene innen
kapittelet.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 15
Inkluderende arbeidsliv
Kirkelig fellesråd er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er inngått intensjonsavtale med ansatte og
rikstrygdeverket om spesiell oppfølging ved sykdom. Intensjonsavtalen har som mål
å redusere sykefraværet
å ansette og beholde flere personer med redusert funksjonsevne
å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft
For fellesrådet er økt fokus på sykefraværet, oppfølging av den syke og på sikt reduksjon av sykefraværet, det
viktigste. Arbeidsgiver og arbeidstaker har felles forpliktelse til å samarbeide for å finne frem til gode
løsninger. Som støttespillere i dette arbeidet brukes fastlegen, NAV arbeidslivssenter og NAV-kontorene.
Fellesrådet er godkjent som IA-plass-arrangør. Det vil si at virksomheten forplikter seg til å avgi
arbeidstakere til andre arbeidsgivere, motta arbeidstakere fra andre virksomheter, samt motta arbeidssøkere
med behov for arbeidsutprøving i ordinært arbeid.
Tabellen viser at sykefraværet varierer fra år til år. Dette avhenger av hvor mange som er langtidssykemeldt
og hvilken løsning som velges etter endt sykemelding. Langtidssykemeldingene er i liten grad jobbrelatert.
Sykefravær
*Data for 1. kvartal
2008
5,50 %
2009
8,80 %
2010
3,40 %
2011
5,30 %
2012
4,7%*
Helse, miljø og sikkerhet
Fellesrådet driver et aktivt arbeid i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vernerunder gjennomføres årlig i
samtlige menigheter og på kirkegården. Kirkesjefen samarbeider med domprosten på dette området.
Erfaringen med felles arbeidsmiljøutvalg for alle ansatte i domprostiet har virket positivt. Dette innebærer at
hele staben inkluderes når arbeidsmiljøspørsmål drøftes. Avsatte midler til HMS brukes i hovedsak til
velferdstiltak, kontorutstyr knyttet til ergonomi, belysning, databriller m.v. Bevilgning i 2014 er videreført på
samme nivå som i 2013.
Tall i 1 000 kr. 2014 priser inklusive mva.
2014
2015
HMS-tiltak
73
73
2016
73
2017
73
Opplæring
Tilsatte i Kristiansand kirkelige fellesråd er en uensartet gruppe i forhold til utdanning. Utdanningsnivået
spenner fra tilsatte med høy formalkompetanse til ufaglært arbeidskraft. Dette gir særlige utfordringer i
forbindelse med kompetanseplanlegging. Det er et mål å sørge for at den enkelte tilsatte opplever seg
kompetent til å utføre jobben.
I samsvar med vedtatte mål- og tiltak, er avgjørelsesmyndigheten for deler av opplæringsmidlene delegert til
daglig leder og den enkelte stab.
Fordeling av opplæringsmidler:
Kirkelig ansatte, lokal fordeling
Kirkelig ansatte, ved personalleder
Nye medlemmer i fellesråd
Kirkesjefens kontor
Sum
2014
113 160
82 923
2015
113 160
82 923
34 235
230 318
34 235
230 318
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
2016
113 160
82 923
2 200
32 035
230 318
2017
113 160
82 923
34 235
230 318
Side 16
Opplæring kirkelig ansatte lokal fordeling:
Flekkerøy menighet
Voie menighet
Vågsbygd menighet
Grim menighet
Torridal menighet
Oddernes menighet
Lund menighet
Randesund menighet
Tveit menighet
Domkirken menighet
Hånes menighet
Justvik menighet
Hellemyr menighet
Sum
2014
6 800
6 800
11 200
9 000
6 800
9 000
6 800
13 400
6 800
11 200
9 000
6 800
6 800
110 400
Fellesrådets opplæringstilskudd til menighetene er ment å dekke utgifter til stiftsdagene for
fellesrådsfinansierte stillinger. Menighetene oppfordres til å bevilge tilsvarende for egne stillinger inklusive
trosopplæring.
Opplæring kirkelig ansatte:
Kirketjenere
Daglig ledere
Diakoner, fagsamlinger
Kateketer, fagsamlinger
Organister, fagsamlinger
Arbeidsveiledning, alle stillinger
Andre kurs/opplæringsbehov
Sum
2014
9 900
23 300
4 800
4 800
9 900
21 800
6 400
80 900
3.3.4 Anskaffelser og vedlikehold
Under anskaffelser og vedlikehold inngår blant annet inventar og utstyr, vedlikehold, brøyting, serviceavtaler,
organistvikar, mv. I 2013 inngikk også tilskudd til menigheter for pianostemming, men fra 2014 er dette
flyttet til overføringsutgifter, jf kapittel 3.2.5.
Vedlikehold
Kirkene i Kristiansand varierer i alder og størrelse og setter store krav til vedlikehold. I tillegg til
middelalderkirkene Oddernes og Tveit, er Domkirken og Grim kirke listeført av riksantikvaren som
kirkebygg av særskilt kulturhistorisk/arkitektonisk verdi. Domkirken har i tillegg til å fungere som kirke for
lokalmenigheten, også en katedralfunksjon for byens innbyggere.
Mindre vedlikeholdsoppgaver forutsettes løst lokalt ved at hver menighet er tildelt et mindre beløp til løpende
vedlikehold. Større vedlikeholdsoppgaver prioriteres gjennom vedtak i handlingsprogrammet eller gjennom
de fleksible vedlikeholdsmidlene som disponeres av vedlikeholdskoordinatoren. Det skaper forutsigbarhet og
mulighet for planlegging.
Bygningsmassen viser økende vedlikeholdsbehov, og det er behov for å styrke rammen for å imøtekomme
dette. Spesielt has en utfordring knyttet til lekkasjer i flere kirkebygg. Gjeldende økonomiske rammer har
ikke gitt mulighet for ønsket styrking.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 17
Ramme til vedlikehold, tall i 1 000 kr. Beløp i 2014 priser inkl. mva.
2014
2015 2016
Vedlikehold Domkirken
252
252
252
Beløp til fordeling på menigheter
252
252
252
Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter
471
471
471
Sum
975
975
975
2017
252
252
471
975
Rammen til vedlikehold er videreført på samme nivå som i 2013. En har ikke funnet rom for ekstratiltak innen
vedlikehold. Dette innebærer at vedlikeholdsrammen for 2014 er knapp.
Vedlikehold Domkirken, beløp i 2014 priser inkl. mva.
Prosjekt 1200000
2014
Div utgifter materialer kirketjener
32 000
Div utforutsett
17 000
Lydanlegg
5 000
Gulvbelegg/arbeider
8 000
Rens av tepper
6 000
Rensing/pussing av vinduer
0
Service ringeklokker/ringeanlegg
10 000
Utbedring av låssystem/dører
7 000
Brannsikring
25 000
Malearbeid
11 000
IDV utbedringer
15 000
Vedlikeholdstimer kirketjener
101 000
Vedlikehold fjernvarme
15 000
Lysanlegg
Sum
252 000
2015
32 000
17 000
5 000
10 000
6 000
5 000
0
10 000
25 000
11 000
15 000
101 000
15 000
2016
32 000
17 000
5 000
10 000
6 000
0
5 000
10 000
25 000
11 000
15 000
101 000
15 000
252 000
252 000
2017
32 000
15 000
10 000
5 000
0
5 000
0
5 000
25 000
10 000
15 000
101 000
19 000
10 000
252 000
Vedlikeholdsprogrammet er satt opp etter forslag fra Domkirken.
Beløp til fordeling på menigheter (lokalt vedlikehold), beløp i 2014 priser inkl. mva.
Prosjekt 3000100
2014
Flekkerøy kirke
21 100
Voie kirke
15 100
Vågsbygd kirke
26 900
Grim kirke
20 500
Torridal kirke
15 100
Oddernes kirke inkl mbh
27 700
Lund kirke
32 500
Randesund kirke
17 500
Søm kirke
15 100
Tveit kirke
15 100
Domkirken
0
Hånes kirke
15 100
Justvik kirke
15 100
Hellemyr kirke
15 100
Sum
252 000
Fordeling av rammen til lokalt vedlikehold er basert på skjønn. Fordelingen av basisbeløpet må sees sammen
med avsatt ramme til vedlikeholdskoordinatoren.
Vedlikeholdskoordinator inklusive bilutgifter
Vedlikeholdskoordinatoren prioriterer bruken av midlene. Vedlikeholdskoordinatoren holder oversikt over
alle kirkelige bygninger og har en plan for løpende vedlikehold. Mindre vedlikeholdsoppgaver som ikke
anføres som egne prosjekter i handlingsprogrammet utføres fortløpende. Midlene kan også brukes der
avsetningen til lokalt vedlikehold ikke er tilstrekkelig. Midlene sees i sammenheng med utgifter til bilhold.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 18
3.3.5 Overføringsutgifter
I hovedsak gjelder dette overføring av tilskudd til menighetene. Overføring av trosopplæringstilskudd inngår
her, men er ikke inkludert i nedenstående tabell. For oversikt vises trosopplæring til kapittel 3.1.2. Tilskudd
til menighetene for kontorhold/menighetsråd inngår i overføringsutgifter. Ramme overføring til menighetene
for tilskudd til visse oppgaver er fra 2014 også lagt her, mens dette tidligere stod under både forbruksvarer og
anskaffelser. Menighetene får tilskudd fra fellesrådet til dekning av fellesrådets del av utgifter til lyspærer,
alterlys, nattverds utgifter, kommunale avgifter, pianostemming samt utrykningskostnader ifm alarmer.
Tabellen under viser kolonne for tilskudd til visse oppgaver (rammeoverføring) fra 2013. Tilskudd til
menighetsråd gjelder tilskudd til kontorhold og menighetsråd for 2013. Kolonnen for 2014 er sum av tilskudd
til visse oppgaver og tilskudd til menighetsråd.
Flekkerøy menighet
Voie menighet
Vågsbygd menighet
Grim menighet
Torridal menighet
Oddernes menighet
Lund menighet
Randesund menighet
Tveit menighet
Domkirken menighet
Hånes menighet
Hellemyr menighet
Sum
3.4
Tilskudd til
Tilskudd til
Sum tilskudd
visse oppgaver 2013
Menighetsråd 2013
2014
21 500
28 400
49 900
19 400
35 200
54 600
22 300
39 300
61 600
16 400
35 200
51 600
19 600
28 300
47 900
42 600
42 200
84 800
28 100
35 200
63 300
22 400
38 700
61 100
8 500
30 300
38 800
18 900
39 400
58 300
14 000
30 300
44 300
10 100
28 300
38 400
243 800
410 800
654 600
Finans
En betydelig del av renteinntektene kan henføres gravlegatene. Fellesrådets budsjetterte renteinntekter er
nedjustert litt på grunn av innbetaling fondsavsetning pensjon til kommunen.
Renteutgifter gjelder finansiering hovedorgel Domkirken og lån Vågsbygd kirke. På bakgrunn av fellesrådets
vedtak av 27.08.13 er avdrag Vågsbygd kirke omdisponert til finansiering hovedorgel Domkirka.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 19
4.
Hovedoversikt investering
2014
Prosjekt
6010100
Investeringsprosjekt
Pensjonskassen, økt
egenkapitalinnskudd,
løpende
Bto
200 000
2014
Herav
tilsk/ref
200 000
2014
Rest
2015
Bto
0
200 000
2015
Herav
tilsk/ref
2015
Rest
200 000
9401003
9401003
9401003
9401003
9410500
9410500
9410500
9410500
Flekkerøy kirke,
kommunens andel
Flekkerøy kirke,
fellesrådets andel
Flekkerøy kirke,
menighetsrådets andel
Flekkerøy kirke, mva
kompensasjon
Flekkerøy kirke,
brutto prosjekt er i
2012 priser
Domkirken, nytt orgel,
kommunens andel
Domkirken,
fellesrådets andel
Domkirken,
menighetsrådets andel
Domkirken, mva
kompensasjon
Domkirken orgel,
brutto prosjekt er i
2010 priser
Torridal kirke, riving
Hommeren 4
Torridal kirke, mva
kompensasjon
9403002
9403002
Vågsbygd kirke, nye
kontorer
Vågsbygd kirke, mva
kompensasjon
0
0
590 000
0
550 000
560 000
480 000
110 000
600 000
210 000
-210 000
0
9400400
18 300 000
560 000
570 000
490 000
110 000
610 000
210 000
-210 000
500 000
100 000
225 000
9403203
SUM
200 000
200 000
15 000 000
0
0
3 300 000
28 000 000
570 000
550 000
500 000
110 000
270 000
3 510 000
-3 510 000
23 000 000
5 000 000
550 000
220 000
50 000
5 150 000
-5 150 000
0
0
0
0
0
0
500 000
0
0
0
0
0
0
0
-100 000
0
0
0
0
0
0
0
25 000
-25 000
50 000
50 000
10 000
290 000
50 000
-10 000
290 000
50 000
50 000
10 000
Hellemyr kirke.
Utsmykking av
kirkesalen
0
500 000
-10 000
80 000
300 000
300 000
50 000
250 000
600 000
190 000
-50 000
1 050 000
190 000
40 000
400 000
-40 000
400 000
50 000
-50 000
0
0
0
50 000
-50 000
0
0
0
0
0
100 000
0
0
0
650 000
0
-130 000
0
0
0
0
0
0
600 000
0
100 000
650 000
130 000
0
950 000
0
250 000
0
3 510 000
-80 000
0
0
0
80 000
0
0
2 500 000
-80 000
510 000
0
1 370 000
0
3 775 000
510 000
0
0
1 370 000
500 000
0
-50 000
0
Lund kirke, nye stoler
Lund kirke, mva
kompensasjon
9410500
0
2017
0
Justvik kirke. Ny heis
Justvik kirke, mva
kompensasjon
Domkirka,
ekstraordinært avdrag
Vågsbygd kirke,
ekstraordinært avdrag
Bto
2017
Herav
tilsk/ref
Rest
0
0
9413101
Rest
2017
0
0
9412102
200 000
2016
0
0
0
Pålegg
tilsynsmyndighet,enøk
og uforutsett
Pålegg
tilsynsmyndighet, mva
kompensasjon
200 000
2016
Herav
tilsk/ref
0
0
550 000
Bto
0
0
2016
1 010 000
950 000
840 000
2 500 000
21 960 000
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
19 460 000
840 000
1 270 000
2 500 000
31 200 000
Side 20
1 270 000
28 700 000
2 500 000
4.1
Investeringstilskudd fra kommunen 2014-2017
Investeringstilskuddet bygger på vedtatt handlingsprogram 2013-2016. Tallene i investeringsprogrammet er
oppgitt i løpende priser eksklusive mva. Tall i 1 000 kr. Tabellen viser rådmannens netto investeringstilskudd
til kirkelig fellesråd.
Tall i 1 000 kr
Prosjekt
6010100 Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd
9401003 Flekkerøy kirke
Hommeren 4
Rammeavsetning til investering
Rådmannens netto investeringsramme
2014
2015
2016
2017
Sum
Sum
Sum
Sum
200
200
200
200
15 000
23 000
200
2 500
2 500
2 500
2 500
2 900
2 700
17 700
25 700
Rådmannen gir særskilt investeringstilskudd til økt egenkapitaltilskudd pensjonskassen, Flekkerøy kirke samt
riving av Hommeren 4. I tillegg mottar fellesrådet en rammeavsetning til investering. Dette gir fellesrådet
muligheter for langtidsplanlegging, forutsigbarhet med hensyn til realisering av nødvendige prosjekter og
mulighet for å utløse mer egenkapital fra menighetene. Beløpene er netto, forventet mva-kompensasjon er
ikke innarbeidet.
4.2
Kommentarer til investeringsprosjektene 2014-2017
Pensjonskassen, økt egenkapitalinnskudd
Kristiansand kommune har årlig tilsagt ny egenkapital til Kristiansand kommunale pensjonskasse.
Egenkapitaltilførselen var forårsaket av nødvendig oppjustering av pensjonskassens kapitaldekning, da denne
over flere år ikke har holdt tritt med en betydelig vekst i forvaltningskapitalen. Pensjonskassens gjeldende
vedtekter sier at ansvaret for egenkapitalinnskudd fordeles forholdsmessig mellom medlemsforetak i
pensjonskassen i forhold til respektives andel av samlede premiereserver i pensjonskassen.
Kirkelig fellesråd har tidligere mottatt tilskudd til dette på kr 313 000 fra rådmannen. Faktisk tilskudd har
vært lavere enn tilskuddet og fellesrådet har avsatt overskytende på fond. I 2013 bad kommunen om
tilbakebetaling av overskytende, og reduserte fremtidig årlig tilskudd til kr 163 000,-. Beløpet forventes økt
og det er derfor satt av kr 200 000,- i planperioden.
Flekkerøy kirke
Utredninger som er gjort på Flekkerøy kirke viser at bygningen er i så dårlig forfatning at den trenger
omfattende rehabilitering og forsterkinger. På bakgrunn av dette ble det i HP 2011-2014 vedtatt renovering
og utvidelse av Flekkerøy kirke med ferdigstillelse i 2016. I HP 2013-2016 gikk rådmannen inn for
ferdigstillelse i 2018.
Brutto ramme beløper seg til 79,4 mill. kr i 2012 priser hvorav kommunens andel utgjør 59,2 mill. kr.
Fellesrådet og menighetsrådet deltar i finansieringen. Menighetsrådet avsetter 0,57 mill. kr årlig (2012-priser)
og fellesrådet avsetter 0,53 mill. kr årlig (2012-priser). Rådmannen har i sitt forslag nå justert forslag til
bevilgning. Ubrukte bevilgede midler fra tidligere, 9,65 mill. kr foreslås inndratt. Videre foreslås ingen
bevilgning for 2014 og 2015. I 2016 økes bevilgning til 15 mill. kr og i 2017 foreslås 23 mill. kr.
Restfinansiering vil bli vurdert ved rullering av handlingsprogrammet for 2015-2018.
Tall i 1 000 kr.
Kommunens andel
Fellesrådets andel
Menighetens andel
Mva
Sum
59 200
2 700
3 100
14 400
79 400
Hommeren 4
Bygget står ved Torridal kirke. Bygget er tomt, strøm slått av og vannet stengt. Området er regulert til
kirkegård. Dette innebærer at murene må tas bort for å muliggjøre kirkegårdsdrift på tomten. Kommunen har
bevilget kr 200 000,- til rivning av bygget.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 21
Domkirken, nytt orgel
Dette ble vedtatt i HP 2010-2013, og er videreført i de påfølgende handlingsplaner. Ramme for prosjektet fra
HP 2010-2013 (2010-priser). Orgelet forventes å stå ferdig montert i 2013. Det ble tidligere lagt opp til at
rådmannen skulle forskuttere fellesrådets andel. Pga forsinkelser i prosjektet har forskutteringen hittil ikke
vært benyttet. Orgelet ble installert i 2013. Deler av fellesrådets finansiering er budsjettert i 2014.
Tall i 1 000 kr
Kommunens andel
Fellesrådets andel
Menighetens andel
Mva
Sum
6 600
3 400
2 000
3 000
15 000
Vågsbygd kirke, nye kontorer
Det er behov for utbedring av kontorsituasjonen i Vågsbygd kirke. Første avsetning av midler til utredning er
fra 2014. Beløpet i 2016 er litt justert sammenlignet med gjeldende HP. Det er lagt inn noe midler også i
2017. Foreløpig er utredningsarbeidet ikke påbegynt.
Pålegg tilsynsmyndighet, enøk og uforutsett
Det er installert varmepumper i Randesund, Hånes, Hellemyr og Torridal kirker. Tidligere spesifikasjon av
avsetning til varmepumper Oddernes kapell og Søm kirke er slått sammen til ENØK-tiltak i perioden. En vil
revurdere hvilke tiltak som er mest formålstjenlige. Fra 2014 har en valgt å slå sammen disse avsetninger til
pålegg tilsynsmyndighet, uforutsett og enøk da dette gir økt fleksibilitet.
Justvik kirke, ny heis
Det tas sikte på anskaffelse av ny heis.
Hellemyr kirke, utsmykking av kirkesalen
Hellemyr kirke er sparsomt innredet ettersom kirken ble bygget etter stor dugnadsinnsats og lokal finansiering
inntil kommunen innfridde menighetens restlån i 1997. Det er utarbeidet plan for nye liturgiske møbler og
kunstnerisk utsmykking av kirkerommet. I tillegg ønsker menigheten å flytte orgelet. Samlede kostnader er
beregnet til 1 600 000 kr. Det avsettes 600 000 kr i 2015 og 100 000 kr i 2016 for å indikere at prosjektet på
sikt kan realiseres.
Lund kirke, nye stoler
Det er behov for nye stoler i Lund kirke. Kirken signaliserer behov for 690 stoler. Kirkesjefen har foreløpig
lagt til grunn 360 stoler tilsvarende kirkerommet. Beløpet er innarbeidet i 2016.
Domkirken, nytt orgel, finansiering
Det legges opp til omdisponering av finansieringen for å redusere renteutgiftene. Dette innebærer finansiering
av hovedorgel med kr 1 370 000,- i 2014.
Vågsbygd kirke, ekstraordinært avdrag
Beløpene er justert i forhold til HP 2012-2015. Opprinnelig lån var på 3 703 000 kr. Dersom forslag til
handlingsplan følges, er lånet nedbetalt i løpet av handlingsplanperioden.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 22
5.
Betalingssatser
5.1
Betalingssatser utleie av kirker til kirkelige handlinger
Vielser i regi av Dnk
Personer som ikke er medlemmer
av Dnk
Medlemmer av Dnk som ikke er
folkeregisterført i Krs
Sats 2014: Kr 3 000,Sats 2015: Kr 3 100,Dekker lønnsutgifter kirketjener
og organist samt lokalleie
Vielser i regi av annet
trossamfunn
Sats 2014: Kr 4 500,Sats 2015: Kr 4 600,Dekker lønnsutgifter
kirketjener, lokalleie
inklusive orgel og utstyr
Begravelser
Begravelse av personer som ikke er
medlemmer av Dnk
Begravelse i kirkene i regi av annet
trossamfunn
Sats 2014: Kr 2 900,Sats 2015: Kr 3 000,Dekker lønnsutgifter kirketjener og organist
samt lokalleie. Gjelder ikke Oddernes- og
Kristiansand kapell
Merk at det forutsettes at menighetsrådet har gitt godkjenning for slik utleie.
5.2
Betalingssatser utleie av kirker til konserter/andre arrangementer
Veiledende satser for 2014 fastsettes til:
Kategori
Amatører
I
Idealistiske organisasjoner
Kristne organisasjoner
Andre kristne
kirkesamfunn
Offentlige institusjoner
II
Profesjonelle
Gruppe 1
Gruppe 2
Ved billett/ofring: 10% av
Ved billett/ofring: 10% av
bruttoinntekt, minimumssats
bruttoinntekt, minimumssats kr
kr 3 000,5 000,Uten billett/ofring:
Uten billett/ofring:
Minimumssats kr 1 500,Minimumssats kr 2 500,Ved billett/ofring: 20% av
Ved billett/ofring: 20% av
bruttoinntekt
bruttoinntekt
Minimumssats kr 5 000
Minimumssats kr 10 000
Leie orgel: Kr 1 000,Leie orgel: Kr 2 000,Leie orgelpositiv: Kr 1 000,Leie orgelpositiv: Kr 1 000,Leie flygel: Kr 1 000,Leie flygel: Kr 1 000,Gruppe 1: Flekkerøy, Voie, Torridal, Randesund, Hånes, Tveit, Justvik og Hellemyr.
Gruppe 2: Vågsbygd, Grim, Oddernes, Lund, Søm og Domkirken.
Inntekter fra utleie av kirker til konserter eller andre arrangementer føres i menighetens regnskap. Leietaker
dekker i tillegg eventuelle lønnskostnader til kirketjener/organist samt eventuelle andre ekstrakostnader.
5.2
Betalingssatser kirkegårdsdrift
Betalingssatsene foreslås økt med 2,5%.
Stell av graver (inklusive mva)
Nyetablering av grav for stell (inkl. mva)
Festeavgift per år
Ventemusikk/preludering
Urneforsendelse (inklusive mva)
Utenbys bisettelse/begravelse/urnebegravelse
Utenbys teknisk kremasjon
Utenbys kistenedsettelse
Utenbys urnenedsettelse/forsendelse
Begravelse for ikke medlemmer av Dnk
2013
1394
687
283
451
820
5 023
6 314
3 864
1 281
2 798
2014
1520
720
290
470
840
5150
6480
3970
1320
2870
Merk at stell av graver er et anslag beregnet på grunnlag av planting og vedlikehold enkel grav, vinterdekking
enkel grav, 6 isbegoniaer og administrasjonsgebyr. Ved dobbel grav og/eller endring av planteantall vil dette
gi justering i beløp.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 23
6.
Tiltak utenfor rammen
6.1
Forslag til driftstiltak utenfor rammen
Vedlikehold
Vedlikeholdsbehovet i kirkene øker. Gjeldende vedlikeholds ramme er ikke tilstrekkelig. Vedlikeholds
koordinator strekker midlene langt ved å utføre betydelige arbeider selv, men rammen er likevel for knapp.
Anslag behov rammeøkning: 300 000 kr.
Det meldes om lekkasjer i flere kirker. Behov for ramme til å utrede dette. Avsette eventuelt rund sum for
oppstart av utredningsarbeid. Forslag: 200 000,-.
Domkirka, kontorløsning
HMS rapporter viser betydelig behov for utbedring av kontorsituasjonen i Domkirka. Domkirken og Kirkelig
Fellesråd inklusive servicetorget må være samlet og nær Domkirken. Dette krever økte midler.
Befolkningsvekst
Generell befolkningsvekst gir økt aktivitet. Spesielt gir utbygging økt aktivitet for enkelte områder. For å
være til stede som folkekirke er det behov for en stilling på Justvik og Lauvåsen. Det er søkt om ekstra midler
til trosopplæring via prosjektmidler i kommunen.
Salmebok
Det innføres ny salmebok fra 2014. Dette krever digital løsning pluss innkjøp av nye salmebøker. Digital
løsning gir økt årlig driftsutgift med kr 100 000,- i tillegg til innkjøp av salmebøker.
Forsikring
I 2013 økte årlig forsikringspremie kirkebygg betydelig grunnet kirkebranner. KNIF har også for 2014 varslet
betydelig premieøkning grunnet dette. KNIF anslår økning på 10-15% i forsikringspremie. Dette gir årlig
merutgift på kr 80 000,-.
Voie kirkegård
Høsten 2014 forventes ferdigstillelse av Voie kirkegård. For de øvrige kirkegårder ivaretar Parkvesenet stell
av kirkegården, og det vil være naturlig at også Voie kirkegård inngår i dette. Parkvesenet har anslått økte
kostnader som følge av dette til kr 700 000,-.
Vedlikeholdsbehov
Lekkasjer
Domkirken, kontorløsning
Befolkningsvekst Hånes/Lauvåsen, Justvik,
gjenstående behov
Salmebok
Forsikringspremie
Voie kirkegård, økte driftskostnader
Sum
6.2
2014
300 000
200 000
2015
300 000
2016
300 000
2017
300 000
890 000
890 000
890 000
890 000
100 000
80 000
700 000
2 270 000
100 000
80 000
700 000
2 070 000
100 000
80 000
700 000
2 070 000
100 000
80 000
700 000
2 070 000
Forslag til investeringstiltak utenfor rammen
Domkirken, hovedorgel
Orgelet forventes å være ferdig innstallert høsten 2013. Brutto ramme utgjør 15 mill. kr. Prosjektleder
rapporterer nå om forventet merkostnad på i området 850 000 kr grunnet valutakurs, for lav ramme til
uforutsett i utgangspunktet, merutgifter til stilas og belysning. Ved å legge til grunn opprinnelig budsjettert
valutakurs, ville merkostnaden vært kr 160 000,-. Om lag kr 700 000,- skyldes valutakurs. Anslag merutgifter
svinger med valutakursen.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 24
Vågsbygd kirke – nye kontorer
Det er vesentlig at nye kontorer kommer inn på investeringsplanen, da kontorbehovet er påpekt i flere
vernerunder. Eksisterende kontorer er både for få og dårlig egnet. Nye kontorer til ansatte må plasseres i
umiddelbar nærhet til kirken.
Enøk
For å klare økte utgifter på investeringsprosjekter, har fellesrådet måttet omdisponere enøkavsetninger. Det er
behov for grundig utredning vedrørende enøk i kirkene. Forslag avsetning for å starte utredningsarbeid:
200 000 kr.
Vågsbygd kirke - orgel
Det er behov for nytt orgel i Vågsbygd kirke. Pga HMS krav har fellesrådet vært nødt til å iverksette en
midlertidig løsning med elektronisk orgel. På sikt er det behov for et pipeorgel i kirken.
2014
Domkirka, hovedorgel
Vågsbygd kirke, kontorer
Enøk utredning
Vågsbygd kirke - orgel
Sum
2015
2016
2017
850 000
200 000
1 050 000
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
3 000 000
3 000 000
Side 25
7.
Menighetenes behov som ikke er innarbeidet
7.1
Driftsforslag som ikke er innarbeidet
Flekkerøy kirke
Asfaltering av kirkebakken prisanslag kr 23 100,- pluss mva
Teleslyngeanlegg i kirken
Voie kirke
Justering av prekestolen
Skifte av defekte høyttalere, prisanslag kr 30 000,Grim kirke
Rensing orgelpiper, prisanslag kr 60 000,Heller på utsiden, prisanslag kr 100 000,Lys på utsiden av kirkeinngangen, prisanslag kr 10 000,Lund kirke
Service på skillevegger
Blending av vinduer og pult til lydanlegg i kirken
Tveit kirke
Parkeringsplass, prisanslag kr 40 000,Domkirken
Kontorforhold, utbedring krever økte ressurser
Kirkerom, teppe, male gulv, prisanslag kr 75 000,Utbedring 13 ytterdører, prisanslag kr 35 000,- per år i perioden 2015-2017
Tilskudd Domkoret, prisanslag årlig tilskudd kr 60 000,Hånes kirke
Lyssetting alterparti, prisanslag kr 30 000,-
7.2
Investeringsforslag som ikke er innarbeidet
Vågsbygd kirke
Nye kontorer
Nytt orgel, prisanslag 6 mill. kr, ber om 3 mill. kr i tilskudd
Grim kirke
Lekkasjer
Lund kirke
Lekkasjer
Enøk
Tilskudd stoler, menighetsdel, 270 stoler, prisanslag kr 500 000,Domkirken
Domkirkekjelleren, tilskudd på 1 mill. kr årlig i perioden 2014-2017
Hånes kirke
Lekkasje kirkesal, prisanslag kr 500 000,Nye stoler kirkesal
Hellemyr kirke
Lekkasje
Økning utsmykking
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 26
7.3
Kirkesjefens kommentarer
Menighetsrådene påpeker mange viktige saker. Kirkesjefen har innarbeidet så mange tiltak som mulig sett ut
fra den krevende økonomiske situasjonen fellesrådet har. Administrasjonen har bedt rådmannen om midler til
flere tiltak, jf kapittel 6.
Når det gjelder rapportene om lekkasjer i flere kirker, er dette urovekkende. Kirkesjefen har bedt om
et kostnadsoverslag i forhold til reparasjon av de tak som lekker i kirkene. En vil komme tilbake til
dette når oversikt foreligger. Utfordringene med lekkasje i flere kirker er innrapportert til
kommunen.
Både staben i Domkirken og stab i Vågsbygd har behov for utvidede eller nye kontorforhold. Det er
søkt om midler til utvidelse av kontorlokaler i Domkirken, uten at det er bevilget over rådmannens
ramme. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med alternative forslag til løsning.
Kirkeorgelet som sto i Vågsbygd kirke er tatt ned. Fellesrådet har fattet vedtak om at våre kirker skal
ha pipeorgel,og det arbeides med å få dette inn i kommunale bevilgninger.
Domkirkekjelleren er et spennende prosjekt for menigheten og for byens befolkning. En eventuell
bevilgning fra kommunen må sees i sammenheng med andre prioriterte prosjekter fellesrådet har.
7.4
Høringsuttalelser
Voie menighetsråd
Menighetsrådet har ingen kommentar/innspill til handlingsplanen.
Vågsbygd menighetsråd
Til investeringsbudsjettet: Vågsbygd menighetsråd støtter prioriteringene i investeringsbudsjettet.
Til effektiviseringskrav for menighetene i driften: Vågsbygd menighet tar til etterretning de innsparinger som
er lagt i HP 14-17, men vil advare mot ytterligere generelle innstramminger i drift de neste årene. Det bør da
heller vurderes en reduksjon i de totale antall årsverk slik at fellesrådet igjen kan få noe handlingsrom.
Grim menighetsråd
Grim menighetsråds arbeidsutvalg godkjenner forslag til handlingsprogram for Kristiansand kirkelig fellesråd
2014-2017 slik det foreligger. Vi er innforstått med at menighetsrådet vil motta en ekstraregning i 2014 på kr
24 200,-.
Arbeidsutvalget vil gjøre fellesrådet oppmerksom på at dette vil forverre den vanskelige økonomiske
situasjonen i vår menighet. Det er også uheldig at avsetninger til nødvendig vedlikehold på kirkebygg og
inventar utsettes. Men vi ser at alle må bidra, for å bedre økonomien i fellesrådet. Den vanskelige økonomiske
situasjonen både menighetene og fellesrådet står i, viser at det er påkrevd med store strukturelle endringer i
vår organisasjon. Dette for å være bedre rustet til møte fremtidige utfordringer.
Oddernes menighetsråd
Oddernes menighetsråd slutter seg til kirkesjefens forslag i handlingsplan for fellesrådet 2014-2017, med de
konsekvensene det får for menigheten.
Oddernes menighet ønsker at effektiviseringskravet tas gjennom 10% reduksjon av fellesrådets tilskudd til
ungdomsarbeiderstillingen i Justvik, og ønsker evt. i fremtiden å finansiere en økt ungsomsarbeiderstilling
ved givermidler.
Lund menighetsråd
Lund menighetsråd har følgende kommentar til handlingsprogram 2014-2017:
Lund menighetsråd forholder seg til at økonomien i fellesrådet er stram, og kommer bare med innspill vi
anser som absolutt nødvendige.
Det er lekkasje i taket i Lund kirke og kontorbygget. Det er avsatt 200 000 kr til utredningsarbeid i fire kirker.
Vi ber om at det avsettes penger til nødvendige reparasjoner.
Det er bestilt service på skyvedører i kirken. Vi er redde for at det kan skje en ulykke med dørene hvis andre
enn vår egen kirketjener skulle prøve å åpne disse. Vi melder inn dette i tilfelle det viser seg å være behov for
en større reparasjon.
Vi foreslår å stryke 100 000 kr per år til digitale løsninger for salmebok som innsparingstiltak. Øvrige
nødvendige innsparingstiltak fordeles som reduserte tilskudd til menighetenes drift.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 27
Randesund menighetsråd
Ny dør m/døråpner i kjeller mellom gang/heis og toaletter (inkl. handicap-toalett), anslått kostnad kr 50 000,-.
Dette er eneste toalett beregnet på publikum og ligger i underetasjen i kirken. For å komme dit må man
gjennom tung branndør og over svill. Tilgangen er dårlig, spesielt for funksjonshemmede.
Tveit menighetsråd
Menighetsrådet besluttet å ta forslaget fra fellesrådet til etterretning.
Domkirkens menighetsråd
Menighetsrådet erkjenner at fellesrådet har fått effektiviseringskrav fra kommunen og at det utløser et
handlingsprogram med betydelig stram økonomi på de ulike områdene innen både drift og investering.
Hånes menighetsråd
I vedtaket hadde menighetsrådet fokus på følgende tre punkter:
1)
Økte ressurser til Hånes ifm økt stilling pga befolkningsvekst på Lauvåsen.
2)
Lekkasjer bør utbedres. MR er klar for å se om denne utfordringen kan løses ved et spleiselag
mellom FR og menigheten, (menighetens bidrag kan være både økonomisk og i form av
dugnadshjelp).
3)
Opprettholde det vi tidligere har meldt inn av behov ift belysning av alterparti og nye stoler i
kirkesalen.
Vi registrerer at vedlikeholdsbehov/reparasjon av lekkasjer er ført opp i HPR som tiltak utenfor rammen i pkt.
6.1. Det samme gjelder gjenstående behov i forbindelse med befolkningsvekst Hånes/Lauvåsen.
Menighetsrådet vil sterkt understreke viktigheten av at de økte rammene for driftstilskudd som rådmannen har
lagt inn i driftstilskudd til FR fra 2014 på grunn av økt befolkningsvekst på Lauvåsen, faktisk blir gitt til
menigheten. Vi oppfatter dette som øremerkede midler som kommunen, i kraft av kirkelovens § 15, er
forpliktet til å dekke for å ivareta sitt lovfestede ansvar for lokalkirkens økonomi. Hånes menighetsråd kan
derfor ikke godta at disse øremerkede midlene blir en del av den generelle diskusjonen om nedjustering av
FRs utgiftsnivå i forhold den økonomiske rammen.
Videre vil Hånes menighetsråd fremheve at vi er en bydel i vekst. Vi opplever allerede nå
befolkningsøkningen på Lauvåsen i form av for eksempel flere barn som inviteres til trosopplæringstilbud.
Det bygges også boliger for tidligere bostedsløse i området mellom Lauvåsen og Hånes. Vi ønsker å styrke
vår stab med en diakon som kan ha en spesiell oppgave inn mot de diakonale utfordringene i
området/menigheten.
Endringer i miljøet og måten vi jobber på gjør at vi heller ikke ønsker å kutte i ungdomsarbeiderstillingen. Vi
ser behovet for FRs tilpasning til den økonomiske rammen. Dette må gjøres på en måte som rammer
menighetene så likt som mulig. Vi aksepterer dermed effektiviseringskravet som er foreslått av FR. Når dette
er sagt vet vi at det er lønnskostnadene som er den største kostnaden. På sikt kan det derfor bli aktuelt å se om
vi må øke givertjenesten for å opprettholde vår ønskede stilling for ungdomsarbeider om fellesrådet velger å
gå for en løsning med å redusere sin andel. En annen innsparingsmulighet er for eksempel å holde stilinger
ledig i perioder. I den forbindelse vil vi trekke frem at Hånes
menighet har hatt siden august, og har fremdeles, stillingen som
ungdomsarbeider ledig og i denne perioden spart FR for
lønnsmidler.
Hellemyr menighetsråd
Hellemyr menighetsråd støtter fellesrådets og kirkesjefens
administrasjon sitt forslag til innsparinger som skissert på midten
av side 12 i handlingsprogrammet. For vår menighet betyr dette:
- Menigheten bærer alle utgifter i forbindelse med
innføring av ny salmebok, inkludert årlige driftskostnader
for bruk av digital salmebase.
- Driftstilskuddet fra fellesrådet i 2014 er på samme beløp
som i 2012 og 2013, og menigheten må selv dekke
høyere utgifter som følge av prisvekst.
- Menigheten overfører kr.19 500 til fellesrådet i 2014 for
å imøtekomme effektiviseringskravet fra kommunen
gjennom fellesrådet.
Hellemyr menighetsråd ønsker ikke å miste stillinger med
finansiering fra fellesrådet, men heller prioritere innenfor eget
budsjett. Dersom det skulle bli aktuelt med kutt i stillinger, og
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 28
dette vil spare fellesrådet for utgifter til sin andel i stillinger finansiert 50%-50% mellom fellesråd og
menighetsråd, regner menighetsrådet med at innsparingen for fellesrådet kan avregnes og trekkes fra ved
fastsettelse av beløp for effektiviseringskrav (tabell side 15) framover.
7.5
Kirkesjefens kommentar
Effektiviseringskrav:
Menighetsrådene melder noe ulik holdning til effektiviseringskrav, men det er forståelse for at fellesrådets
økonomi er anstrengt, spesielt med tanke på den ordinære driften. Menighetene tar til etterretning de
innsparinger som er lagt i HP 2014 – 2017, men vil advare mot ytterligere generelle innstramminger i drift de
neste årene. Kirkesjefen er enig i at vi da heller må vurdere en annen organisatorisk drift eller reduksjon i
antall årsverk slik at det skapes bedre handlingsrom. Dette må i tilfelle bli en prosess med medvirkning av
ansatte og råd.
Økte ressurser til Lauvåsen og Justnesskauen:
På bakgrunn av dåpsopplæringsmidler kommunens politikere har signalisert, har det vært en arbeidsgruppe
som har arbeidet frem en søknad om ekstra satsing på barn og deres familier i kommende
handlingsprogramperiode. Stillingsressursen det er søkt om , vil være et prosjekt på 70 – 100% stilling. Det
ligger allerede utenfor rammen en satsing på 100% stilling i hver av de nye områdene. Kirkesjefen har tro på
at det kan være mulig å få bevilgning gjennom avsatte dåpsopplæringsmidler.
Lekkasjer:
Gjennom rapporter fra flere menighetsråd og fra vedlikeholdskoordinator, ser kirkesjefen alvorlig på de
mange lekkasjer i kirkene våre. Det arbeides med å avdekke hvilke kostnader vi skal forholde oss til. Når
kostnadsoverslag er klare, vil dette bli egen sak i fellesrådet. Videre må kirkesjefen og fellesrådsleder gå i ny
dialog med kommunen.
Øvrig vedlikehold.
Det er signalisert overfor rådmannen og byens politikere at kirkene i årene som kommer, vil kreve økt
vedlikehold. Denne saken blir det arbeidet med, både i fellesrådet, via vedlikeholdsteamet og ved å søke å få
økt bevilgning til vedlikehold av våre kirker fra kommunen.
Handlingsprogram for Kristiansand Kirkelige Fellesråd 2014-2017
Side 29