1. No category

Kvalifiseringsprogrammet “Ny sjanse” jobber for å kvalifisere innvandrerkvinner for arbeid.
Foto: KARI INGVALDSEN
SOSIALE TJENESTER,
BOLIG- OG OMRÅDESATSING
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG
OMRÅDESATSING
Sosiale tjenester, bolig og områdesatsing omfatter følgende tjenesteområder med tilhørende forslag til
driftsbudsjett for 2016:
Sum
utgifter
Sum
inntekter
Totalsum
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse
240,6
-36,9
203,7
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester
832,6
-51,6
781,0
Boligtiltak
493,7
-442,0
51,7
Naturforvaltning og parkdrift
88,2
-4,0
84,2
1 655,1
-534,5
1 120,5
Brutto driftsramme 2016 - fordelt på tjenesteområder
166
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Økonomiplan drift
2016
2017
2018
2019
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse
VB2015
193,1
203,7
203,7
203,7
203,7
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester
787,3
781,0
781,0
780,2
792,3
Boligtiltak
29,0
51,7
57,4
60,2
64,5
Naturforvaltning og parkdrift
83,7
84,2
85,6
86,2
87,2
1 093,1
1 120,5
1 127,7
1 130,3
1 147,8
VB2015
2016
2017
2018
2019
0,0
0,7
82,4
124,7
19,0
1,1
85,1
92,7
0,0
0,0
50,3
77,7
0,0
0,0
0,0
71,6
0,0
0,0
0,0
41,6
207,9
198,0
127,9
71,6
41,6
Økonomiplan investering
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester
Boligtiltak
Naturforvaltning og parkdrift
166
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Sosiale tjenester
Sosialtjenestenes oppgave er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk
trygghet (herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig), fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Sosialtjenesten skal være et siste
sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt. Den skal
aktivt bistå sine brukere med sikte på å finne andre inntektsmuligheter som arbeid eller trygdeytelser.
Sosialtjenesten er tillagt ansvaret for særlige tiltak for rusmiddelmisbrukere i kommunene, den er
forpliktet til å gi bostedsløse et midlertidig botilbud, og skal gi oppfølgingstjenester til vanskeligstilte
som trenger oppfølging i egen bolig. I tillegg omfatter Sosiale tjenester bosetting og
introduksjonsprogram for flyktninger og tolketjenester.
Tjenester til rusavhengige og bostedsløse
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT
Fordeling på hovedarter
VB2015
2017
2018
2019
153,8
153,8
153,8
153,8
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon
26,9
29,2
29,2
29,2
29,2
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
41,2
42,4
42,4
42,4
42,4
Overføringsutgifter
15,4
15,0
15,0
15,0
15,0
Finansutgifter
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Sum utgifter
226,3
240,6
240,6
240,6
240,6
Salgsinntekter
-11,9
-12,2
-12,1
-12,1
-12,1
Refusjoner
-19,0
-19,4
-19,4
-19,4
-19,4
Overføringsinntekter
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
-2,3
-5,3
-5,3
-5,3
-5,3
-33,2
-36,9
-36,8
-36,9
-36,9
193,1
203,7
203,7
203,7
203,7
2016
2017
2018
2019
Sum inntekter
Netto utgifter
Fordeling på tjenester
VB 2015
Andre velferdstiltak rus
Rusbehandling, råd og veiledning
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
82,7
94,6
94,6
94,6
94,6
Lavtersketilbud for stoffmisbrukere
61,5
62,5
62,5
62,5
62,5
Utekontakt
17,1
14,3
14,4
14,4
14,4
Overnattingstilbud til bostedsløse
Midl opph. m/tils-ikke ind.rettet
Botreningstjeneste ikke individrettet
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
10,2
10,3
10,3
10,3
10,3
13,6
13,8
13,8
13,8
13,8
193,1
203,7
203,7
203,7
203,7
2016
2017
2018
2019
Fordeling på byrådsavdelinger
VB 2015
Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap
Byrådsavd. for helse og omsorg
Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing
Fellesposter - bykassen
167
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
19,2
16,4
16,4
16,4
16,4
174,7
188,1
188,1
188,1
188,1
-1,8
-1,9
-1,8
-1,7
-1,7
193,1
203,7
203,7
203,7
203,7
167
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
2016
142,6
Lønn
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET
Tjenestene gir tilbud til personer som bruker rusmidler på en risikofylt og skadelig måte. Personer i
målgruppene har oftest problemer med å klare seg selvstendig i samfunnet og har en marginal
økonomi. Mange har store helsemessige og sosiale problemer og dårlig livskvalitet. Tjenestene til
målgruppen omfatter booppfølging og botrening, støttekontakt/treningskontakt, økonomirådgivning og
øvrige sosiale tjenester, lavterskel helsetjenester, miljøterapeutiske tiltak, henvisning til og samarbeid
med statlige rusbehandlingsinstitusjoner og legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
Utekontakten yter tjenester som DUE («Der ungdom er» et bo- og nærmiljøtiltak for ungdom), «Tidlig
Ute» (et tilbud som alternativ til straff for unge som blir pågrepet av politiet for narkotikarelatert
kriminalitet) og rådgivningstjeneste til ungdom. I tillegg jobber Utekontakten med å kartlegge utsatte
miljøer og problemområdet, tiltak for mulige ofre for menneskehandel og tverretatlig operativt team
mot menneskehandel.
OVERORDNET MÅLSETTING
168
Den overordnede målsettingen er å tilby gode og tilgjengelige helse- og sosiale tjenester til personer
med rusrelaterte problemer. Tjenestene skal arbeide for å optimalisere brukernes mestrings- og
funksjonsnivå.
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Visjon: Gode liv i et inkluderende samfunn
Visjonen for Utekontakten i Bergen er: Ute etter nye muligheter.
Utekontakten sin oppgave er å forebygge problemutvikling og medvirke til bedring av livssituasjonen
til ungdom, unge voksne i risikoutsatte miljøer, og til personer som er mulige ofre for
menneskehandel.
Utfordringer i tjenestene
Undersøkelsen Brukerplan viser at en stor andel av personer med rusrelaterte problemer som er i
kontakt med tjenestene i Bergen har omfattende behov for tjenester.Tjenester i tilknytning til bolig,
booppfølging og oppfølging av et stadig økende antall LAR brukere utfordrer driften i særlig grad.
Ansvaret for medisinutdeling i LAR ble i 2014 overført til Helse Bergen HF. Kommunen har
hovedansvar for rehabiliteringstiltak både for pasienter i LAR og pasienter i medikamentfri
behandling. Antallet LAR pasienter i Bergen er nærmere 900 personer i første halvår 2015. Tiltakene
Fritid med bistand styrkes ved NAV sosialtjeneste i Fyllingsdalen og Arna Aktiv ved NAV
sosialtjeneste i Arna. Begge tiltakene gjøres byomfattende.
For å møte behov for differensierte tiltak for personer med rusproblemer er det inngått et samarbeid
med Helse Bergen HF om utdeling av LAR medikamenter ved MO Wergeland. Dette er et tilbud for
pasienter med god rusmestring som ønsker å delta i arbeid og aktivitet.
En økende andel brukere har sammensatte sosiale problemer og samtidige helselidelser, noe som kan
være svært utfordrende for tjenestene. Atferdsproblematikk og utagering forsterker behovet for
individuelt tilpasset oppfølging og en differensiert tiltaksmeny. Rusrelaterte problem skal håndteres på
en måte som er akseptabel for brukerne så vel som byens øvrige borgere.
168
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
I forbindelse med gjennomføring av Handlingsplan mot åpne russcener ble det åpnet to nye MO-sentre
(Mottaks og oppfølgingssentre) i 2014 og det arbeides med å etablere nytt MO-senter i Bergen nord.
Det boligsosiale arbeidet skal videreutvikles. Bruken av midlertidige botilbud skal reduseres. Flere
kommunale utleieboliger, differensiert botilbud og booppfølgingstjenester er svært viktige tiltak for å
dekke brukernes behov.
Nye boliganlegg for vanskeligstilte vil stå klar i 2016 og booppfølgingstjenesten vil styrkes for å gi
nødvendige tjenester i boligene.
Mål for 2016
Verbal beskrivelse av mål
Målemetode/indikator
Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2016)
Tallfesting av
mål innen
utgangen av
økonomiplanperioden
(2019)
Redusere utgifter til bruk av midlertidig Redusere utgifter til bruk
botilbud
av midlertidige botilbud
38,1 mill.
37 mill
(-3 %)
35,5
(-7 %)
Antall personer med individuell
oppfølging i egen bolig skal økes
Antall personer med
individuell oppfølging i
egen bolig.
451
475
500
Antall personer som mottar tjenester i
MO-sentre skal økes
Unike brukere hver
måned
1.kvartal 2015: 851
950
950
Årlig besøk
Matematisk prognose
basert på tall fra
1.kvartal: 46 572
55 000
55 000
Virkemidler for å nå målene
Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011 – 2016 og Handlingsplan mot åpne russcener beskriver
utfordringer og tiltak på rusfeltet.
For å redusere åpne russcener er det iverksatt flere tiltak, herunder åpning av lokale MO-sentre. MOsentrene inneholder kommunale helse- og sosialtjenester som råd- og veiledning, miljøterapeutiske
tilbud, helserom og arbeids- og aktivitetstilbud. Budsjettrammen er økt med 7 mill. i 2015 for å
gjennomføre handlingsplan mot åpne russcener.
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal brukes i økende grad for å redusere skadelig rusbruk og
hjelpe brukene til gradvis å bedre sitt mestrings- og funksjonsnivå. Utvikling av gode og tilpassede
rehabiliteringstiltak er en forutsetning for å lykkes. Arna aktiv og Fritid med bistand er tiltak som blir
gjort byomfattende. Tiltakene gir tilbud om arbeids- og fritidsaktiviteter for LAR brukere.
En vesentlig suksessfaktor for å øke brukernes mestrings- og funksjonsnivå er å bistå til å etablere seg
i egen egnet bolig. Sosiale botjenester er et viktig virkemiddel for å redusere bruk av midlertidige
botilbud og rehabilitering av rusmiddelavhengige. Det skal etableres et eget botilbud til kvinner og et
botilbud til personer som har rusfrihet og rehabilitering som personlig mål i løpet av 2016.
Det arbeides for å bosette brukere i det private boligmarkedet, og for at det etableres flere tilrettelagte
botilbud for de som trenger tettere oppfølging for å bo i et ordinært bomiljø. Det er positivt for de mest
vanskeligstilte brukerne og deres omgivelser at budsjettrammen til booppfølging økte med
henholdsvis 6,5 mill. i 2014 og 2015. Booppfølgingen styrkes ytterligere i 2016.
169
169
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Forrige
resultat
(2014)
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Forslag til endringer i driftsbudsjettet
Vedtatt budsjett 2015
Prisjustering og diverse endringer
2016
2017
2018
2019
193,1
193,1
193,1
193,1
3,4
3,5
3,5
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Nye tiltak - driftskons. av inv.
Diverse tekniske endringer
Nye tiltak forøvrig
Økning av booppfølgingstjenester (jfr Kommuneprp 16: Satsing rustiltak i rammetilskuddet)
10,8
10,8
10,8
10,8
Reduserte ytelser
Reduksjon tilskuddsliste
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
Redusere Utekontaktens virksomhet med 4 årsverk
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
7,2
203,7
7,2
203,7
7,2
203,7
7,2
203,7
Nye tiltak og realendringer budsjett
Kommentarer til driftsbudsjett
Booppfølgingstjenester og rehabiliteringstjenester innen rusfeltet styrkes med til sammen 10,8 mill.
Tilskudd til frivillige organisasjoner innenfor tjenester til rusavhengige og bostedsløse reduseres med
0,6 mill. som et kostnadsreduserende tiltak.
Det foreslås reduksjoner i antall årsverk i Utekontakten fra 42 til 38 årsverk. Dette vil primært
medføre mindre utredningskapasitet / hurtigkartlegging, mens direkte oppsøkende arbeid fortsatt skal
prioriteres.
170
Forslag til investeringsbudsjett
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Opprinnelig
prosjektkostnad
Prosjekt
Nytt MO-senter i Åsane (budsjettkonf. III - august 2015)
Oppdatert
prosjektkostnad
19,0
Sum Tjenester til rusavhengige og bostedsløse
Budsjettert
Forslag
til og med årsbudsjett
2015
2016
Forslag til økonomiplan
2017
2018
Sum
2019 2016-2019
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
0,0
0,0
19,0
Kommentarer til investeringsbudsjettet
Det etableres et mottaks – og oppfølgingssenter (MO-senter) for rusmiddelavhengige i Bergen Nord.
Senteret er tenkt lokalisert i Eidsvåg. Dette er det fjerde senteret som etableres og er et sentralt tiltak i
handlingsplan mot åpne russcener.
PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Bystyresak 126/11
Ruspolitisk strategi- og
handlingsplan 2011-2016
Strategidokument for
rusmiddelarbeidet i
Bergen.
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
Bystyresak 82/12
Tiltak for å redusere åpne
russcener
Strategidokument for
reduksjon av åpne
russcener
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
Bystyresak 245/12
Midlertidige botilbud redusert bruk og bedre
kvalitet
Strategidokument for
midlertidige botilbud.
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
170
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Sosialhjelp og andre sosiale tjenester
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT
Fordeling på hovedarter
VB2015
2016
2017
2018
2019
406,6
413,7
412,9
412,9
412,9
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
62,9
65,3
66,0
65,2
65,2
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
33,3
34,0
34,0
34,0
34,0
329,3
314,9
314,9
314,9
327,1
Lønn
Overføringsutgifter
Finansutgifter
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
Sum utgifter
836,8
832,6
832,5
831,7
843,8
Salgsinntekter
Refusjoner
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum inntekter
Netto utgifter
-7,2
-7,4
-7,4
-7,4
-7,4
-39,3
-40,0
-40,0
-40,0
-40,0
-3,1
-4,1
-4,1
-4,1
-4,1
-49,5
-51,6
-51,6
-51,6
-51,6
787,3
781,0
781,0
780,2
792,3
Fordeling på underliggende tjenester
VB 2015
Sosial rådgivning og veiledning
Tolketjeneste
Støtte til krisetiltak
Kvalifiseringsordningen
Økonomisk sosialhjelp - individrettet
2017
2018
2019
209,8
209,7
209,7
221,9
21,9
22,2
22,2
22,2
22,2
13,4
13,8
13,8
13,0
13,0
156,9
159,9
159,9
159,9
159,9
98,0
99,8
99,8
99,8
99,8
290,8
275,5
275,5
275,5
275,5
787,3
781,0
781,0
780,2
792,3
2016
2017
2018
2019
Fordeling på byrådsavdelinger
VB 2015
Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap
Byrådsavd. for helse og omsorg
Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing
Fellesposter - bykassen
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
13,7
13,8
13,8
13,0
13,0
774,4
767,9
767,9
767,9
767,9
-2,2
-2,0
-2,1
-2,1
10,0
787,3
781,0
781,0
780,2
792,3
BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET
Området omfatter tjenester som blir gitt av sosialtjenesten ved de lokale NAV kontorene. Dette
omfatter økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning, særlige tiltak for rusmiddelbrukere,
gjeldsrådgivning, gi bostedsløse et midlertidig botilbud samt oppfølgingstjenester for de som bor i
egen bolig. I tillegg omfatter tjenesteområdet bosetting og intoduksjonsprogram for flyktninger og
tolketjenester.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner er implementert. Hovedmålsettingen er å redusere forekomst
av vold i nære relasjoner. Personer som er berørt av slik vold skal få nødvendig beskyttelse,
oppfølging og behandling. Det ble bevilget 0,7 mill. i 2015, økende til 0,8 mill. i 2016 og 2017 til
gjennomføring av tiltakene i planen.
Bergen kommune har ansvar for krisesentertilbudet jfr. Lov om krisesentertilbud (Krisesenterlova).
Bergen kommune har inngått avtale med Krisesenter for Bergen og omegn om driften av tilbudet.
Bergen kommune er vertskommune og har inngått samarbeidsavtale med de andre
samarbeidskommuner om krisesentertilbud.
171
171
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Introduksjonsordningen flyttet fra 27360
2016
206,2
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Tilbudet som Krisesenteret for Bergen og omegn gir, skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud
til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. I tillegg til å være et
trygt og midlertidig botilbud skal krisesenteret gi sine brukere tilbud om støtte, veiledning og hjelp til
å komme i kontakt med andre deler av tjenesteapparatet. Krisesenteret for Bergen og omegn er også et
tilbud for personer bosatt utenfor Bergen.
Bergen kommune har inngått en avtale med Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) om drift av et
helhetlig behandlingstilbud som inkluderer både den som utøver vold og de som utsettes for vold i
nære relasjoner.
Bergen kommune er vertskommune for Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
(SMISO Hordaland) og er ansvarlig for å følge opp senterets økonomi og drift.
172
Bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger.
Kommunen har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger i tråd med gjeldende bystyrevedtak.
Nyankomne flyktninger har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram i inntil to år eller til de
er kvalifisert for deltakelse i ordinært arbeid eller utdanning.
Introduksjonssenteret for flyktninger har ansvar for å gjennomføre introduksjonsprogrammet i Bergen.
Programmet er på heltid og er individuelt tilrettelagt for den enkelte deltaker. Prognosene for bosetting
tilsier et gjennomsnittlig deltakerantall i programmet på nærmere 600 personer i 2016.
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Vesentlige nøkkeltall med kommentarer- historisk utvikling, dagens nivå
Måltall/prognose for økonomiplanperioden
Sosialtjenester
Antall sosialhjelpsmottakere
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde (i %)
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr.
mottaker
Gjennomsnittlig stønadslengde (i mnd)
Budsjett
2015
2014
6 793
6 700
2016
6 700
2017
6 700
2018
6 700
2019
6 700
31
32
32
32
32
32
45 047
5,1
45 000
5,1
43 000
5
43 000
5
43 000
5
43 000
5
Antallet sosialhjelpsmottakere gikk noe opp fra 2013 til 2014, og viser en svak nedgang 1.halvår 2015.
Andelen med sosialhjelp som hovedinntekt er også relativt stabil. Gjennomsnittlig stønadslengde har
også vært stabil de siste årene. Flere av de andre storbyene i Norge opplever en økning i antallet
brukere. Bergens brede tjenestespekter og organisering av tjenestene i én styringslinje på fag og
organisering samt toledermodell i NAV vurderes som viktige suksessfaktorer i denne sammenheng.
OVERORDNET MÅLSETTING
Sosialtjenestens visjon er ”Hjelp til selvhjelp og sosial trygghet”.
Sosialtjenestenes oppgave er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk
trygghet (herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig), fremme overgang til
arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Sosialtjenesten skal være et siste
sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre inntektsmuligheter er forsøkt. Den skal
aktivt bistå sine brukere med sikte på å finne andre inntektsmuligheter som arbeid eller trygdeytelser.
Sosialtjenesten er tillagt ansvaret for særlige tiltak for rusmiddelmisbrukere i kommunene, den er
172
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
forpliktet til å gi bostedsløse et midlertidig botilbud, og skal gi oppfølgingstjenester til dem som bor i
egen bolig.
Utfordringer i tjenestene
Budsjettet for 2016 forutsetter et fortsatt stabilt arbeidsmarked og stabilitet i utviklingen av antall
mottakere av økonomisk sosialhjelp. Det legges til grunn at Bergen ikke får tilsvarende utvikling
vedrørende økning av antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp som det er i flere av de andre
storbyer i Norge.
Tjenesteområdet har i seg en forventning om redusert økonomisk sosialhjelp som følge av behov for
kostnadsreduserende tiltak. Det er krevende å endre ytelsene, men hensynet til en bærekraftig økonomi
gjør endringene nødvendig.
Klestilskudd for mottakere av økonomisk sosialhjelp endres ved at ytelsene blir vurdert etter en
individuell vurdering.
Alderspensjonister har i Bergen hatt rett til å motta økonomisk sosialhjelp dersom de har mindre enn
80 % av minstepensjon igjen disponibelt etter at boutgifter er trukket fra. 80 % regelen for
alderspensjonister fjernes da den over tid har ført til at de som kvalifiserer til regelen har vesentlig mer
til livsopphold enn andre sosialhjelpsmottakere etter at boutgiftene er betalt. Fylkesmannen har
kritisert forfordelingen av én gruppe mottakere fremfor andre, da det strider mot likhetsprinsippet.
Det gjennomføres et prosjekt for å redusere sosialhjelpsutbetalinger til kostnadskrevende
langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet er påvirket
av et stabilt godt arbeidsmarked. Arbeidsmarkedets utvikling påvirker antall aktuelle kandidater til
programmet. Det er av vesentlig betydning at også statlig del av NAV har ressurser til kartlegging av
felles brukere, fremskaffing av egnede tiltak og individuell oppfølging. Det er etablert grupperettede
tiltak ved alle sosialtjenestene i Bergen for å redusere antall ungdom som har sosialhjelp som
hovedinntekt, og møte en økt pågang av arbeidsledig ungdom. Det er videre etablert FIA tiltak – Folk i
arbeid i 4 bydeler og det er forventninger om at flere brukere vil komme i aktivitet eller motta annen
stønad enn økonomisk sosialhjelp.
Andelen av sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn (1.generasjon) utgjør over halvparten av
stønadsmottakerne. På bakgrunn av dette er tiltaket Kvalifiseringssenteret for innvandrere - Ny Sjanse
et prioritert tiltak.Flere av de største byene i Norge erfarer at det er en stor økning av antallet
mottakere av økonomisk sosialhjelp med tilhørende økte utgifter. Bergen kan få tilsvarende utvikling,
men foreløpig har de store økningene uteblitt.
Utgifter til flyktninger er i stor grad knyttet til endringer i tallet på deltakere i introduksjonsprogram.
Bystyret har vedtatt et måltall for bosetting på 350 personer hvert år i perioden 2014-2016. I tillegg
173
173
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Økonomisk sosialhjelp til store familier endres ved at det tas hensyn til stordriftsfordeler. Endring i
ytelser for økonomisk sosialhjelp til store familier er også gjennomført i Oslo, Trondheim og
Stavanger. Endringen foretas for å motvirke at store utbetalinger av økonomisk sosialhjelp foretrekkes
fremfor kvalifiserende tiltak og arbeid. Praksisen med å holde barnetrygden utenom
beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp endres ikke.
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
forventes det en ankomst av rundt 100 personer årlig på familiegjenforening som også omfattes av
ordningen med rett og plikt til introduksjonsprogram.
Effekten av bosettingstallet gjør at introduksjonssenteret har nærmere 600 programdeltakere. Dette er
et høyt nivå i forhold til kapasiteten.
Staten har varslet behov for et økende antall flyktninger som skal bosettes i kommunene. Dersom
bystyret vedtar økt bosetting i Bergen vil det være nødvendig med en vekst i den statlige
finansieringen.
Mål for 2016
174
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Verbal beskrivelse av mål
Målemetode/indikator
Forrige
resultat
(2014)
Flere i arbeid og aktivitet,
færre på stønad.
Antall deltakere som deltatt i
kvalifiseringsprogrammet
55 % av kvalifiseringsprogrammene skal inneholde
statlige tiltak.
Andel deltakere med statlige tiltak
i kvalifiserings-programmet
Reduksjon av antall brukere med
sosialhjelp som hovedinntekt i
alderen 18-24 år.
Øke selvhjelpsgraden etter fullført
introduksjonsprogram.
Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2016)
Tallfesting av mål
innen utgangen av
økonomiplanperioden (2019)
679
706
706
53 %
55 %
55 %
Sosialhjelpsutbetalinger til antall
brukere med hovedinntekt
sosialhjelp 18-24 år.
552
525
(-5 %)
497
(-10 %)
Andel som blir selvhjulpne etter
fullført introduksjons-program.
41 %
50 %
50 %
Virkemidler for å nå målene:
Normene for økonomisk sosialhjelp i Bergen holdes på samme nivå som de statlige veiledende
satsene. Barnetrygden holdes fortsatt utenfor beregningen ved utmåling av økonomisk sosialhjelp.
Endring av økonomiske ytelser gjennomføres for å øke selvhjelpsgraden og sikre en bærekraftig
kommuneøkonomi.
Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, og dersom personer etter å ha gjennomgått en
arbeidsevnevurdering, av helsemessige årsaker ikke kan delta i arbeidslivet, skal sosialtjenesten utrede
personene sine trygderettigheter. Hvis det foreligger restarbeidsevne, skal personene inn i
aktivitetstiltak eller arbeidstiltak, se Bystyresak 119/14 - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
Det ble i 2015 etablert FIA tiltak (Folk i arbeid) ved NAV kontorene i Åsane, Bergenhus og Laksevåg
i tillegg til Fana. Effekten av tiltakene forventes å øke fra og med 2016 som er første hele driftsår for
alle FIA tiltak.
Sosialtjenestene skal innrettes for å redusere antallet ungdom som har sosialhjelp som hovedinntekt,
og i særlig grad redusere stønadstiden for ungdom.
Innholdet i introduksjonsprogrammet videreutvikles for å oppnå arbeidsdeltagelse og selvstendighet,
og overgangene til kvalifiseringsprogram må være gode for de som har behov for det.
174
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Forslag til endringer i driftsbudsjettet
Vedtatt budsjett 2015
2016
2017
2018
2019
787,3
787,3
787,3
787,3
15,8
16,5
16,5
16,5
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,1
0,2
0,2
Prisjustering og diverse endringer
Tilpasning til aktivitetsnivået
Justering av prosjektutgifter til Elektronisk dokumenthåndtering Socio
Justering Nytt Tolkesystem
Nye tiltak - driftskons. av inv.
Driftskonsekvenser nytt tolkesystem og elektronisk dokumenthåndteringssy
Nye tiltak forøvrig
Andel av 150 mill. til sosialhjelp som følge av økt demografi
Engangstiltak
Tiltak i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Bortfall av kap.kostn.
IT-prosjekter - kalkulatoriske kostnader utgår etter endt avskrivningstid
Effektivisering
Effekt av aktivitetstiltak i sosialtjenesten
Forventet effekt av prosjekt for å redusere sosialhjelpsutbetalinger til kostnad
0,1
0,1
-0,7
-0,7
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
-6,0
-6,0
-6,0
-6,0
-10,0
-10,0
-10,0
-10,0
Besparelse postregistrering og arkivering
Reduserte ytelser
0,2
12,1
0,0
-0,8
-0,8
-0,8
Fjerne 80% regelen for alderspensjonister (Ca. 200)
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
Fjerne klestillskudd til sosialhjelpsmottakere
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
Redusere sosialhjelp til store barnefamilier
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-22,1
-22,8
-23,6
-11,5
781,0
781,0
780,2
792,3
Nye tiltak og realendringer budsjett
Kommentar til driftsbudsjettet
Det iverksettes flere kostnadsreduserende tiltak for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.
Totalt utgjør tiltakene forventet reduksjon av behovet for økonomisk sosialhjelp på -24,0 mill. kroner.
Budsjettet har i seg en forutsetning om at regelverk for bostøtte skal endres og at endringen vil
medføre 7 millioner kroner i høyere økonomisk sosialhjelp som lagt til grunn i vedtatt årsbudsjett for
2015.
Opprinnelig
prosjektkostnad
Prosjekt
Oppdatert
prosjektkostnad
Budsjettert
Forslag
til og med årsbudsjett
2015
2016
Forslag til økonomiplan
2017
2018
Sum
2019 2016-2019
Elektronisk dokumenthåndtering Socio
0,7
0,3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
Kjøp av el-biler
1,8
1,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,7
1,3
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
Sum Sosialhjelp og andre sosiale tjenester
Kommentar til investeringsbudsjettet
Det foretas investering i Socio (fagsystem for sosialtjenestene) for å oppnå bedre og mer effektiv
dokumentbehandling.
PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Bystyresak 307/14
Boligmeldingen 2014-2020
Helhetlig strategi mot
bostedsløshet
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett.
Bystyresak 301/06
Melding om fattigdom
Melding og handlingsplan
om fattigdom i Bergen
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
Bystyresak 126/11
Ruspolitisk strategi- og
handlingsplan 2011-2016
Strategidokument for
rusmiddelarbeidet i
Bergen.
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
Bystyresak 142/12
Handlingsplan for
inkludering og mangfold
2012-2015
Handlingsplan vedrørende
inkludering og mangfold
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
175
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Forslag til investeringsbudsjett
175
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Bystyresak 82/12
Tiltak for å redusere åpne
russcener
Strategidokument for
reduksjon av åpne
russcener
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
Bystyresak 245/12
Midlertidige botilbud redusert bruk og bedre
kvalitet
Strategidokument for
midlertidige botilbud.
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
Bystyresak 215/13
Bosetting av flyktninger
2014-2016
Gjennomgang av status og
utfordringer vedrørende
bosetting og integrering av
flyktninger
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett.
Bystyresak 155 /15
Statusrapport for
sosialtjenesten 2014.
Gjennomgang av status og
utfordringer for
sosialtjenesten.
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett.
Bystyresak 119/14
Aktivitetsplikt for
sosialhjelpsmottakere
Utredning om økt
aktivitetsplikt for
sosialhjelpsmottakere i
Bergen
Ingen kostnader utover vedtatt budsjett
176
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Sammenligning med andre storbyer
Bergen
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innb. 18-66 år
Prioritering/behov Netto driftsutgifter til øk sosialhjelp (281) per innb. 18-66
år
Dekningsgrad
Stavanger
ASSS Gj.snitt
4 393
6 760
4 262
4 152
4 351
1 555
2 301
1 841
1 626
1 749
3,7
4,4
3,8
3,7
3,8
Sos. hjelpsmottakere 18-24 år per innb. 18-24 år
4,8
4,5
5,6
6
5,7
Gj. snitt stønadslengde soshj. mottakere 18-24 år (mnd.)
4,3
4,6
3,9
5,1
4,4
Brutto dr. utgifter til øk. sosialhjelp per mottaker
Stønadslengde sos.hj. som hovedinntekt (snitt mnd.)
Kvalitet
Trondheim
Andel sosialhjelpsmottakere per innb. 18-66 år
Mottakere av kvalifiseringsstønad per 1000 innb. 18-66 år
Enhetskostnader
Oslo
3,4
5,1
3,5
3,5
2,9
45 047
55 421
48 558
46 593
47 844
7,7
6,2
5,5
7,6
6,3
Andel med sosialhjelp som hovedinntekt med stønad i 6
mnd. eller mer av alle mottakere
19,3
25,5
21,6
18,3
20
Etter kvalifiseringsprogrammet (KVP): Andel deltakere
som gikk til arbeid/skole/utdanning
48,2
55,6
59,5
55,6
45,8
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 18-66 år: Bergen har høyere driftsutgifter enn
Trondheim og Stavanger fordi vi har flere NAV kontor men Bergen ligger likevel under snittet for
ASSS nettverket. Oslo ligger klart høyest på denne indikatoren.
Netto driftsutgifter til øk sosialhjelp (281) pr. innbygger 18-66 år: Bergen har lavest netto
driftsutgifter sammenlignet med de 3 andre største byene i Norge samt snittet for ASSS kommunene
når det gjelder økonomisk sosialhjelp. Lave snittutbetalinger på grunn av lav andel mottakere med
sosialhjelp som hovedinntekt samt effektiv forvaltning av sosialhjelpsbudsjettet bidrar til dette. Bergen
har samtidig kommunal bostøtte som de andre storbyene ikke har. En fjerning av denne ville
sannsynligvis øke utgiftene noe.
176
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Andel sosialhjelpsmottakere per innb.18-66 år: Bergen er stabil på denne indikatoren og ligger lavere
enn Oslo og Trondheim samt snittet for ASSS kommunene.
Andel sosialhjelpsmottakere per innb.18-24 år: Bergen ligger klart under snittet for ASSS kommunene
på denne indikatoren. Bergen har under flere år hatt et sterkt fokus på ungdomsgruppen for raskt å få
de over på tiltak o.l. og har i ASSS sammenheng lagt klart under snittet når det gjelder denne
aldersgruppen i flere år.
Gjennomsnittlig stønadslengde 18-24 år: Bergen har over tid jobbet godt med ungdommer og
Det er foretatt grundige kartlegginger. Resultatet er kortere stønadslengder og mer treffende tiltak som
raskt får ungdommer ut i arbeid eller tiltak.
Mottakere av kvalifiseringsstønad pr. 1000 innbyggere 18-66 år: Kvalifiseringsprogrammet er
prioritert og ligger over snittet i nettverket men Bergen ligger noe lavere enn Oslo, Stavanger og
Trondheim.
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker: Her ligger Bergen lavest av
storbyene. Dette kommer i høy grad av at vi har lavere snittutbetalinger pr. mottaker enn de andre
storbyene. Dette kommer av den store andelen i Bergen som kun får supplerende sosialhjelp.
Bergen har den laveste andelen med hovedinntekt sosialhjelp på kun 31,5 % av alle mottakere.
Andel mottakere med hovedinntekt sosialhjelp med stønad i 6 måneder eller mer: Her ligger Bergen
både under snittet i nettverket samt Oslo og Trondheim. Det kommer av at det jobbes tett og
differensiert med alle mottakere av økonomisk sosialhjelp.
Andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet som gikk til arbeid/skole/utdanning: Bergen har hatt en
relativt streng praksis på hvem som fått delta i kvalifiseringsprogrammet. Det gjøres en grundig
arbeidsevnevurdering i forkant slik at kun de med restarbeidsevne får tilbud. Dette er en bidragende
årsak til at en så pass stor andel blir selvhjulpne etter fullført program.
177
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Stønadslengde sosialhjelp som hovedinntektskilde: Her ligger Bergen over Oslo, Trondheim og
Stavanger. At Bergen ligger så pass høyt har en direkte sammenheng med den lave andelen som
har hovedinntekt sosialhjelp i Bergen. Det at Bergen har så liten andel med hovedinntekt sosialhjelp er
en indikasjon på at sosialtjenesten i Bergen har god sosialfaglig kvalitet.
177
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Boligtiltak
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT
Fordeling på hovedarter
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon
Overføringsutgifter
2016
2017
2018
21,9
22,3
22,3
22,3
2019
22,3
186,1
201,9
200,9
187,4
181,3
37,9
38,6
38,6
38,6
38,6
181,1
189,5
197,5
204,8
210,9
Finansutgifter
39,4
41,4
42,4
43,1
43,1
Sum utgifter
466,5
493,7
501,7
496,3
496,2
Salgsinntekter
-300,5
-309,3
-312,0
-311,3
-311,4
Refusjoner
-99,2
-99,9
-101,2
-102,2
-102,8
Overføringsinntekter
-17,0
-17,4
-17,4
-17,4
-17,4
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
-20,8
-15,5
-13,8
-5,1
0,0
-437,5
-442,0
-444,3
-436,0
-431,6
29,0
51,7
57,4
60,2
64,5
Sum inntekter
Netto utgifter
178
VB2015
Fordeling på underliggende tjenester
VB 2015
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
2016
2017
2018
2019
-49,2
-35,3
-36,2
-39,7
-40,8
Byggdrift bostedsløse
-7,8
-7,4
-7,4
-7,4
-7,4
Bostøtte
80,3
88,5
95,2
101,5
106,9
Kommunale utleieboliger
Boligfinansiering
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
Boligtildeling
5,5
5,6
5,6
5,6
5,6
29,0
51,7
57,4
60,2
64,5
Fordeling på byrådsavdelinger
VB 2015
Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap
112,6
Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing
Fellesposter - bykassen
2016
2017
2018
2019
129,8
130,5
131,1
130,0
88,6
96,8
104,7
111,7
117,1
-172,1
-175,0
-177,8
-182,6
-182,6
29,0
51,7
57,4
60,2
64,5
BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET
Tjenesteområdet består av individrettede boligsosiale virkemidler forvaltet av boligetaten, statlig
bostøtte, kommunal bostøtte, startlån, boligtilskudd og tildeling av kommunale utleieboliger.
178
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Vesentlige nøkkeltall med kommentarer- historisk utvikling, dagens nivå.
Måltall/prognose for økonomiplanperioden
2016
2017
2018
2019
3 336
375
3 389
380
3 437
385
3 475
390
3525
400
3575
410
63
80
82
86
90
94
445
1 038
389
407
38
64
405
1 100
400
375
30
60
350
1 100
400
330
20
50
300
1 100
400
285
15
40
250
1 100
400
240
10
30
200
1100
400
190
10
20
3 500
77,3
49,6
91,7
6 500
196
3 530
87,6
46,1
90,1
6 300
195
3 560
79,6
48,4
90,7
6 200
190
3 590
86,3
46,8
92
6 300
195
3 620
92,6
45,4
93
6 400
200
3650
98
44,2
93,7
6500
210
1 200
375
60
340
0,6
80
26
1 300
300
30
450
1
75
25
1 300
300
40
450
1,5
75
25
1 300
300
40
450
2
80
30
1 300
300
40
450
2,5
80
30
1300
300
40
450
2,5
80
30
Antall kommunalt disponerte boliger har vært noe stigende de senere år, som en effekt av
boligprogrammet for å anskaffe 400 flere utleieboliger. Samtidig har en registrert et jevnt høyt antall
søknader om utleiebolig, og boligkøen har dermed ikke sunket. Antall husstander med kommunal
bostøtte har økt i takt med at nye boliger fases inn, samtidig som den statlige bostøtten over tid har en
lavere dekningsgrad. For 2015 registreres en dekningsgrad på kun 46 %, og det legges til grunn et slikt
nivå i perioden. Antall søknader om boligfinansiering, og antall utbetalte startlån har frem til 2013 økt
betydelig, men innstramming i finansieringsordningen (statlig initiert som medfører prioritering av de
mest vanskeligstilte på boligmarkedet) har ført til lavere utlån i 2014, både målt i beløp, og antall lån.
Det forventes et årlig utlån i samme omfang som i 2015 i økonomiplanperioden.
OVERORDNET MÅLSETTING
Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i og bli boende i en
tjenlig bolig i et godt bomiljø.
Utfordringer i tjenestene
Antall søknader om kommunal utleiebolig og antall husstander som får søknad innvilget og venter på
bolig er stabilt høyt. Dette til tross for at boligprogrammet gir tilførsel av nye boliger. Det er størst
etterspørsel etter små boliger for enehusstander, hvor det også er nødvendig med et tilbud av tjenester
for å mestre boforholdet.
179
179
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Bolig
Kommunale boliger
Kommunalt disponerte boliger totalt, antall
Boliger ledig for tildeling, antall
- hvorav tildelinger til Introduksjonssenteret for
flyktninger
Kvalifiserte boligsøkere
- alle
Antall søknader mottatt
Antall søknader innvilget (tatt inn i køen)
- Enslige på venteliste
- Barnefamilier på venteliste
- Ungdom under 25 år på venteliste
Bostøtte
Kommunal bostøtte, antall
Kommunal bostøtte mill. kr.(netto)
Statlig andel i %
Statlig andel mill. kr.
Statlig bostøtte, antall mottakere
Statlig bostøtte (tot. innvilget) mill. kr.
Finansiering
Antall søknader mottatt
Startlån, antall utbetalt
Fra leie til eie, antall
Startlån mill kr.
Bokførte tap på lån og garantier (mill kr.)
Investeringstilskudd (etabl.tilskudd), antall
Investeringstilskudd (etabl.tilskudd), sum
Budsjett
2015
2014
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
I Boligmeldingen er det derfor poengtert at det bør bygges ytterligere 250 flere utleieboliger, for å
redusere bruk av midlertidig boliger, og sikre både enslige og familier med bistandsbehov en god og
trygg bolig i gode bomiljøer. Det er samtidig tatt til orde for å starte en fortynning av boligmassen i
områder der kommunen har et høyt antall kommunale utleieboliger. I meldingen er det skissert et
innledende ønske om å erstatte 200 av dagens boliger med et tilsvarende tall i områder med få
kommunale utleieboliger. Dette vil bidra til å gjøre belastede områder bedre. Utgiftene til kommunal
bostøtte øker, flere boliger tas i bruk, og den statlige bostøtten har fortsatt for stor avstand mellom
Husbankens godkjente boutgifter og de reelle leiepriser i markedet. Dette gjør at kommunen dekker en
stadig større andel av boutgiftene til de kommunale leietakerne.
Endring i retningslinjer og reduksjon i bevilgning av startlån vedtatt i 2014, har medført en nedgang i
utlånet fra kommunen. Endringene har gjort at unge i etableringsfasen ikke er en del av målgruppene
for startlånet, og en del av disse husstandene blir da værende i leiemarkedet noe lenger. Startlån og
boligtilskudd er likevel viktige ordninger som bidrar til å sikre etablering i eide boliger for ulike
grupper vanskeligstilte, herunder flyktninger, funksjonshemmede, og andre husstander med varig lavt
inntektsnivå.
180
Mål for 2016
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Verbal beskrivelse av
mål
Målemetode/indikator
Forrige
resultat
Tallfesting av mål
for budsjettåret
(2016)
Tallfesting av mål
innen utgangen av
økonomiplan-perioden
(2019)
«Fra leie til eie» - Ut av
kommunal bolig
Antall startlån til kommunale
leietakere.
24 lån
30 lån
40 lån
Fortsatt høy bruk av
Startlånet.
Utlånsvolum.
340 mill.
450 mill
450 mill
Redusere «boligkøen»
Antall godkjente husstander med
vedtak om boligtildeling (boligkø).
445 stk
350
< 200
Kortere ventetid
Antall som har ventet lenger enn 12
mnd
186
150
<0
Redusere ventetiden til de
som har ventet lengst
Antall som har ventet lenger enn 24
mnd
60
< 50
0
Optimalisere bruken av
statlig bostøtte
Antall husstander som mottar statlig 6300
bostøtte
6200
6500
Virkemidler for å nå målene
Målsettingene gjelder forvaltning av individrettede, bydekkende, boligpolitiske virkemidler og
tjenester. Virkemidler og tjenester er: finansiering for å kjøpe eller beholde egen bolig, anskaffelse,
tildeling, samt kommunal og statlig bostøtte.
Det er fortsatt stort fokus på arbeidet med å tilby veiledning slik at beboere som har mulighet, kan
tilbys startlån og etablere seg i egen, eid bolig og slik sikre at de kommunale utleieboligene til enhver
tid tilbys de som har aller størst behov.
Boligprogrammet fortsetter, ca. 300 av 400 boliger er nå tatt i bruk. De resterende er i prosess og
forventes ferdigstilt i 2016 og første del av 2017. Økning i boligporteføljen medfører også økning i
antall bostøttemottakere. Det arbeides målrettet for at alle som kan ha rett på statlig bostøtte, søker på
ordningen. Utfordringen er imidlertid at den statlige bostøtten utvikler seg negativt. Manglende
180
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
samsvar mellom godkjente husleieutgifter og de reelle kostnadene er en problemstilling som jevnlig er
gjenstand for oppmerksomhet og påvirkning, og den andel kommunen får til dekning av kommunal
bostøtte har sunket fra rundt 60 % til under 50 % de siste årene.
Et begrenset antall kommunale utleieboliger gjør det utfordrende å tilby flere vanskeligstilte stabile og
varige boforhold. Flere boliger og større differensiering av botilbudene forventes å føre til at flere får
stabile og varige boforhold. Dette vil på sikt kunne føre til redusert bruk av midlertidig botilbud.
Forslag til endringer i driftsbudsjettet
2016
2017
2018
2019
Vedtatt budsjett 2015
29,0
29,0
29,0
Prisjustering og diverse endringer
11,9
17,5
23,5
29,5
EBF - diverse justeringer
17,1
16,6
11,7
10,7
Tilpasning til aktivitetsnivået - netto kommunal bostøtte
14,3
13,5
12,9
12,3
3,3
4,8
5,7
5,7
1,2
1,9
1,9
2,6
2,6
2,6
Tilpasning til aktivitetsnivået
Nye tiltak - driftskons. av inv.
Netto økt bostøtte pga nye boliger
Nye ordinære utleieboliger - økte underdekningsutgifter
EBF - diverse justeringer
2,1
29,0
Nye tiltak forøvrig
EBF - diverse justeringer
21,7
20,0
19,0
13,9
Engangstiltak
EBF - diverse justeringer
-19,3
-19,3
-19,3
-19,3
Ekstraord. innt.endring
EBF - diverse justeringer
-9,1
-10,8
-10,1
-10,2
Endring i bruk/avsetn. fond
EBF - diverse justeringer
-2,5
-0,8
0,3
5,4
Reduserte ytelser
Bostøtte - fremme nytt forslag til regelendringer høsten 2015
-17,0
-17,0
-17,0
-17,0
10,7
10,9
7,7
6,0
51,7
57,4
60,2
64,5
Nye tiltak og realendringer budsjett
Utgiftene til kommunal bostøtte øker som følge av at nye boliger tas i bruk og høyere husleie. Det
legges til grunn en nettoreduksjon på 17 mill. i bostøtte ved endring av regelverk for kommunal
bostøtteordning høsten 2015.
Forslag til investeringsbudsjett
Prosjekt
Ordinære utleieboliger
Opprinnelig
prosjektkostnad
Oppdatert
prosjektkostnad
287,3
Sum Boligtiltak
Budsjettert
Forslag
til og med årsbudsjett
2015
Forslag til økonomiplan
Sum
2016
2017
2018
2019 2016-2019
151,9
85,1
50,3
0,0
0,0
135,4
151,9
85,1
50,3
0,0
0,0
135,4
Kommentarer til investeringsbudsjettet
I boligprogrammet er nå rundt 300 boliger tatt i bruk. I 2016 vil flere anlegg stå ferdig, bl.a. i
Merkurveien og Grunnane på Søreide.
Investeringsmidlene i tabellen over vil kunne medgå til innkjøp av enkeltleiligheter, og bygging av et
utleieanlegg i Fana bydel.
Merkurveien BA-1: Prosjektet vil inneholde 11 boliger samt 1 enhet for personalbase, på tomt ervervet
fra Tomteselskapet. Etter en relativt lang reguleringsplanprosess foreligger nå rammetillatelse og
anlegget er kontrahert etter totalentreprisekonkurranse. Gunstig markedssituasjon gir totalkostnader
ca. kr 6 mill. lavere enn budsjettert. Tilskuddsfinansieringen fra husbanken har lenge vært usikker,
men ble innvilget med 40 % i fjor. Ventet ferdigstillelse er 2. tertial /2016.
181
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Kommentarer til driftsbudsjettet
181
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Sandbrekkeveien v/ Fana brannstasjon: Detaljregulering pågår på kommunal tomt etter avtale med
EBE. Et oppdelt boliganlegg med 21 boliger foreslås lagt i skråningen øst for eksisterende
brannstasjonsbygning. Stor usikkerhet om fremdrift og tilskuddsfinansiering. Dette vil ventelig bli et
kombinert anlegg med investeringsramme fordelt mellom tjenesteområde 3D og tjenesteområde 9.
Steinsvikvegen Grunnane: Totalentreprisekonkurranse gjennomført på tomt ervervet av EBF fra
Bergen Tomteselskap. Søknad om tilskudd er sendt, med positiv tilbakemelding fra Husbanken.
Anlegget får 9 boliger og 1 personalenhet. Ventet ferdigstilt 1. kvartal 2016.
Traudalsgrend: Etter avtale med Etat for bygg og eiendom pågår mulighetsstudie av nybygg på
eiendommen.
PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Bystyresak 197/07
Utleieboliger for vanskeligstilte.
Handlingsplan
Handlingsplan for etablering av
400 nye boliger i
økonomiplanperioden.
Ca. Kr. 10, 9 mill. i 2013 økende til ca. kr.
34, 9 mill. i 2016. Kostnadene skyldes
underdekning som følge av fullføring av
vedtatt boligprogram (400 boliger) samt økt
netto bostøtte.
Byrådssak 1015/12
Kommunale utleieboliger –
justering av tildelingskriteriene
Endring og justering av
kriteriene for tildeling av
ordinær kommunal utleiebolig
Innenfor vedtatt budsjett
Byrådssak 1143.1/14
Startlån, nye retningslinjer
Endrede retningslinjer etter nye
statlige retningslinjer og
rammebetingelser
Innenfor vedtatt budsjett
Byrådssak 1143.1/14
Startlån. Nye retningslinjer for
tildeling
Endring og justering av
kriteriene for tildeling av
Startlån
Innenfor vedtatt budsjett
Bystyresak 9/15
Boligmeldingen 2014 - 2020
Viktige føringer for
videreutvikling av de
boligsosiale virkemidler
Innenfor vedtatt budsjett
182
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Sammenligning med andre storbyer
Kommunale boliger (Kostra-tall for 2014)
Bergen
Kommunalt disponerte boliger per 1.000 innbyggere
Oslo
20
182
Stavanger
19
21
Trondheim
24
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Områdesatsing
BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET
Bergen kommune har inngått et samarbeid med Husbanken for å bedre levekårene i de områdene som
scorer lavest i kommunens levekårsrapport. Prioriterte områder er Årstad bydel (Slettebakken og
Solheim Nord), Ytre Arna og indre Laksevåg. Solheim Nord inngår i arbeidet med «Ny energi rundt
Damsgårdssundet». Områdeinnsatsen på Slettebakken er i en avsluttende fase.
Samarbeidsprosjektet med Husbanken betyr at kommunen skal utvikle arbeidsmetoder for å møte
levekårs- og velferdsutfordringene i storby, i nært samarbeid med lokalbefolkningen.
OVERORDNET MÅLSETTING
Bidra til utjevning og forbedring av levekår i utvalgte soner.
Utfordringer i tjenestene
Områdesatsing innebærer en helhetlig og sammenhengende innsats i et nærmere definert geografisk
område, der kommunen i tett samarbeid med innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner vil arbeide
for å styrke områdets fysiske standard, samt å styrke beboeres og brukeres innflytelse på hverdagsliv
og livsutfoldelse. Bomiljø, sosialt og fysisk opprustnings-program er en sentral del av satsingen.
Verbal beskrivelse av mål
Målemetode/indikator
Styrke etablerte
lavterskeltilbud for aktivitet
og deltakelse
Antall tilbud
Forrige
resultat
Tallfesting av mål Tallfesting av mål innen
for budsjettåret
utgangen av
(2016)
økonomiplan-perioden
(2019)
>5
5
6
Bidra til etablering av faste
tilbud for aktivitet
Antall faset tilbud
Nytt mål
3
6
Standardheving av fysisk
miljø
Antall utbedrings-/
fornyingstiltak
>3
6
9
Virkemidler for å nå målene
Det skal stimuleres til økt aktivitet og nye tiltak gjennom tilskudd til lag, organisasjoner og etater i
kommunens egen organisasjon. I tillegg er det viktig å sørge for god samordning i kommunen/andre
offentlige instanser for å oppnå synergier, kvalitet og merverdi i eksisterende tjenester. For eksempel
innen områdene bibliotek og språkopplæring.
For å sikre samarbeidet med brukerne i området er det stor grad av brukermedvirkning gjennom
deltakelse på folkemøter, etablering av arbeidsgrupper, prosessledelse og god koordinering av
arbeidet. En søker å få til gode og åpne/transparente prosesser der brukerne så langt som mulig er kjent
med beslutninger og fremdrift.
I indre Laksevåg og i Ytre Arna ble det i 2014 gjennomført en innbyggerundersøkelse. Resultatene fra
undersøkelsen er en viktig referanse for den videre utviklingen av områdesatsingen i disse områdene.
183
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Mål for 2015
183
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Kommentarer til driftsbudsjettet
Midlene til områdesatsing er statlige tilskudd som anvendes til prosjektstillinger og til lag og
organisasjoner innenfor områdesatsing i utvalgte bydeler i Bergen. Prosjektstilling i områdesatsing
finansieres fra og med 2016 i sin helhet av statlige tilskudd (se endring i driftsbudsjett under
tjenesteområde 16).
PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Bystyresak 287/12
Områdesatsing i Bergen
kommune
Angir prinsipper og metoder
som legges til grunn for
arbeidet, samt de perspektiver
og prioriteringer som
vektlegges i det videre arbeidet
innenfor områdesatsing i
Bergen kommune.
Innenfor vedtatt budsjett på ulike
tjenesteområder
Bystyresak 242/11
Levekårsrapport for Bergen
2011
Levekår er et samlebegrep
som dekker viktige
livsbestemmende forhold som
for eksempel inntekt, formue,
helse, kunnskaper og en rekke
samfunnsfaktorer. I
undersøkelsen er Bergen
inndelt i 51 ulike soner, der
verdier/faktorer er sammenstilt.
Innenfor vedtatt budsjett
Byrådssak 1180/11
Områdeløft i levekårssoner
Prioritering og fordeling av
tilskudd til områdeløft i 2011,
organisering av arbeidet med
områdeløft 2012-2014
Innenfor vedtatt budsjett
Byrådssak 1181/11
Oppstart av områdeløft i Ytre
Oppfølging av kommunedelplan Arna
for Ytre Arna
Innenfor vedtatt budsjett
Byrådssak 1526/06
Ny energi rundt
Damsgårdssundet
Innenfor vedtatt budsjett
184
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Handlingsprogram og
organisering av arbeidet
184
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Naturforvaltning og parkdrift
FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT
Fordeling på hovedarter
VB2015
2016
2017
2018
2019
Lønn
36,4
37,5
37,5
37,5
37,5
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon
34,2
35,1
36,5
37,1
38,1
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Overføringsutgifter
1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
Finansutgifter
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
Sum utgifter
86,4
88,2
89,6
90,3
91,3
Salgsinntekter
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
-2,4
Refusjoner
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
-2,7
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
83,7
84,2
85,6
86,2
87,2
VB 2015
2016
2017
2018
2019
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum inntekter
Netto utgifter
Fordeling på tjenester
Grøntfaglig planlegging
4,9
5,0
5,0
5,0
5,0
Kommunale skoger
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Landbruk
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
17,6
13,9
15,1
15,3
16,1
42,3
45,9
46,2
46,5
46,8
Fiske, fangst og viltstell
Naturforvaltning
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
13,2
13,5
13,5
13,5
13,5
83,7
84,2
85,6
86,2
87,2
Fordeling på byrådsavdelinger
VB 2015
2016
2017
2018
2019
Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø
4,8
5,9
6,1
5,4
6,2
92,9
97,3
102,7
106,7
110,6
4,7
4,8
4,8
4,8
4,8
-19,3
-24,3
-28,5
-31,3
-34,9
83,7
84,2
85,6
86,2
87,2
Byrådsavd. for sosial, bolig og områdesatsing
Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og kirke
Fellesposter - bykassen
BESKRIVELSE AV TJENESTEOMRÅDET
Tjenestene skal ivareta et levende natur- og kulturlandskap, skape gode byrom og parker for
opplevelse og aktivitet, samt tilrettelegge for friluftsliv. Herunder kommer forvaltning av bilfrie byrom
og byens grønne områder, samt 12 000 dekar kommunal skog. Viktige oppgaver er sikring av
friområder for friluftsliv, samt landskapsforming og utvikling/bygging av byrom. Det tilligger også
tjenestene å ha forvaltningsansvar for byfjell, vassdrag, vilt, friluftsliv og biologisk mangfold i
kommunen.
Etat for landbruk har ansvar for behandling av saker etter jord- og skogloven, samt en rekke
forskrifter, og etaten behandler søknader om statlige og kommunale tilskudd til landbruksnæringen. I
tillegg er oppgaver i forbindelse med næringsutvikling i landbruket en viktig del av arbeidet, det
gjelder både utvikling i tradisjonelt landbruk og nye næringer på gårdene.
185
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Grønn prosjektering
Parkdrift
185
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Vesentligste nøkkeltall med kommentarer:
NATURFORVALTNING OG
PARKDRIFT
Måltall/prognose for økonomiplanperioden
Budsjett
2015
2014
2016
2017
2018
2019
Innløste friarealer, antall
10
5
5
10
5
Tur- og parkveier, km
88
91
91
93
93
93
Parkareal, dekar
1 768
1 768
1 780
1 780
1 780
1 780
Areal sommerblomster, kvm
1 307
1 307
1 307
1 307
1 307
1 307
Parkbenker, antall
1 530
1 544
1 544
1 555
1 560
1 565
Løvstien byggetrinn 2 og 3 ble åpnet og tatt i bruk i 2015, og har dermed økt turveinettet noe. Øvrige
nøkkeltall har de senere år vært relativt stabile.
OVERORDNET MÅLSETTING
Visjon for tjenesteområdet er: Pusterom i levende landskap.
Målsetning for landbruket er: Næringsutvikling i bynært landbruk
Utfordringer i tjenestene
186
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Grønnstruktur er i Norge blitt et formelt arealbruksformål i Plan- og bygningsloven. Temaet har
dermed samme «tyngde» i planleggingen som vei og bygg, og områder for dette skal synliggjøres i
kommuneplanens arealdel.
Den grønne infrastrukturen i Bergen er mangfoldig og representerer stor verdi for det voksende
bysamfunnet. Spennet går fra det sosiale med opplevelse, identitet og læring, til økologisk og
klimamessig verdi. Bergen er i vekst, og ambisjoner er synliggjort i Kommunedelplan for Blågrønne
strukturer som ble vedtatt våren 2014. Denne Grøntmiljøplanen gir et høyt ambisjonsnivå for nyanlegg
og rehabilitering av gamle anlegg, herunder, parker, badeplasser, allmenninger og andre byrom. I
tillegg er et viktig tema å gjennomføre en verdsetting av eksisterende grøntstruktur, og dette arbeidet
vil være prioritert i 2016.
Anleggene i den «Grønne Akse», de helt sentrale anlegg i bykjernen, samt nyere turveier viser ønsket
standard for vedlikehold. Anlegg i andre bydeler fremstår med et tydeligere behov for fornyelse. Den
økonomiske situasjonen i kommunen gjør imidlertid at en må redusere noe på driftsnivået.
God forvaltning av vassdrag, biologisk mangfold, vilt og byfjell er viktige oppgaver som bidrar til å
sikre befolkningen tilgang på naturopplevelser i variert og spennende Vestlandsnatur tett på bykjernen.
Naturområdene er tilgjengelige for bruk året rundt, og en god forvaltning bidrar til å fremme aktiv
bruk med positive virkninger også i et folkehelseperspektiv.
Videreutvikling og fornying av Nygårdsparken er viktig i 2016. Det vil være hektisk
anleggsvirksomhet i øvre del det meste av året, og områdene rundt Langedammen og Knutepunktet
forventes ferdigstilt 2016.
Landbruk i Bergen kommune har betydning både som en tradisjonsrik næringsvei, som en viktig
innsatsfaktor for matkultur og reiseliv, samtidig som landbruket bidrar med viktige frilufts- og
fritidsarenaer for innbyggerne. Landbruk er under press fra mange kanter; lønnsomhet i næringen,
nasjonale og internasjonale rammebetingelser, urbanisering og arealutnyttelse.
186
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Landbruk skal utvikles som en næring som når inn i folks hverdag med sunn lokalprodusert mat.
Videre satsning på landbruk og lokalprodusert gardsmat, er et viktig element i forbindelse med Bergen
kommunes søknad om å bli en del av UNESCO Creative Cities innenfor gastronomi.
Mål for 2015
Målemetode/indikator
Forrige
resultat
(2014)
Tallfesting av
mål for
budsjettåret
(2016)
Tallfesting av mål innen
utgangen av
økonomiplan-perioden
(2019)
Grøntstrukturkartlegging: Ferdig
verdivurdering av grøntområder iht.
DN håndbok 25 for alle bydeler
Gjennomført eller
ikke/grad av
gjennomføring
Arbeid
påbegynt
Egne
administrative
ressurser rettet
mot 2 bydeler
Egne administrative
ressurser rettet mot alle
bydeler
Håsteinarparken II bygges
Grad av ferdigstillelse
Prosjektering Ferdigstilt
pågår
Ferdigstilt
Rehabilitering av Solhaug park
Grad av ferdigstillelse
Prosjektering Igangsette
pågår
rehabilitering
Ferdigstilt
Løvstien etappe IV
Grad av ferdigstillelse
Nytt mål
Ferdigstille
bygging
Ferdigstilt
Nygårdsparken, Øvre del
Grad av ferdigstillelse
Nytt mål
Ferdigstille
bygging
Ferdigstilt
Utvikle et sterkere bynært landbruk
Antall nye tiltak
Nytt mål
2 nye tiltak
10 nye tiltak
Nytt mål
Ferdigstille
landbruksplan
Tiltak satt i verk
Utarbeide og starte implementering av Utarbeide Handlingsplan
Handlingsplan for landbruk
for landbruk
Virkemidler for å nå målene
For å nå målene er det viktig å sørge for at organisasjonen har riktig og tilstrekkelig kompetanse,
planlegging og styring av ressurser må optimaliseres. Konkurranser i markedet for konsulenttjenester
og bygging er viktig for å sikre effektiv tids- og ressursbruk. I tillegg vil kompetanseutvikling på IKTfeltet være sentralt.
Landbruk som næring har som mål å øke sektorens verdiskaping. Det kreves samordning av bransjens
aktører og koordinert bruk av nasjonale og regionale utviklingsmidler. Følgende satsinger er aktuelle:
•
Øke produksjon og omsetning av lokalprodusert mat, ved å bidra til økt kompetanse innen
områdene produktutvikling, merkevarebygging og markedsføring.
•
Bredere matkultursatsinger i samarbeid med bransjeorganisasjoner innen landbruk og fiske,
samt reiseliv og verdikjedens aktører.
•
Bidra til utvikling av flere gårdsbaserte aktiviteter, som både skaper inntekt for bøndene, og
gir innbyggerne nye frilufts- og formidlingstilbud av høy verdi.
187
187
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Verbal beskrivelse av mål
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Forslag til endringer i driftsbudsjettet
2016
Vedtatt budsjett 2015
Helårsvirkn. av just. i årets bud.
2019
83,7
83,7
Videreføre budsjettjusteringer fra 2015
0,0
0,0
0,0
0,0
Lønns- og priskomp. og innt.krav
1,5
1,5
1,5
1,5
-5,0
-9,1
-11,9
-15,5
-14,1
Prisjustering og diverse endringer
Reduserte ytelser
2018
83,7
Avstemming kalk. kostn og andre tekniske endringer
Nye tiltak - driftskons. av inv.
2017
83,7
-3,5
-7,7
-10,5
Driftspåslag til nye investeringer i parker og anlegg mv.
0,6
2,0
2,6
3,7
Kalkulatoriske kostnader av nye investeringer i parker og anlegg mv.
5,0
9,1
11,9
15,5
-1,6
-1,6
-1,6
-1,6
4,0
9,6
13,0
17,6
84,2
85,6
86,2
87,2
Reduksjon av park og anleggsdrift
Nye tiltak og realendringer budsjett
Kommentarer til driftsbudsjettet
Park- og anleggsdrift reduseres med 1,6 millioner kroner. Tiltakene skal i minst mulig grad svekke
anleggenes realverdi.
Forslag til investeringsbudsjett
188
Prosjekt
Opprinnelig
prosjektkostnad
Oppdatert
prosjektkostnad
Budsjettert
Forslag
til og med årsbudsjett
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Sekkepost Naturforvaltning og parkdrift
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder
Utbyggingsavtaler Møllendal
Møllendal - Allmenningen
39,5
Forslag til økonomiplan
Sum
2015
2016
2017
2018
2019 2016-2019
0,0
0,0
0,0
16,1
14,4
30,5
8,7
8,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,5
24,5
15,0
0,0
0,0
0,0
15,0
Utbyggingsavtaler Wergeland
1,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Utbyggingsavtaler Mindemyren
83,0
76,0
2,0
14,0
30,0
30,0
0,0
74,0
NÆRMILJØ
30,4
27,4
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
TURVEGNETT/FRILUFTSTILTAK
59,5
53,5
0,0
2,5
0,0
3,6
6,0
NYANLEGG BYDELSPARKER
37,1
29,1
4,0
0,0
1,0
3,0
8,0
PARKER REHABILITERING
47,0
31,9
7,0
3,5
2,0
2,6
15,1
Nygårdsparken
70,1
25,2
8,9
12,0
12,0
12,0
44,9
INNLØSING FRIAREALER
20,6
14,5
1,5
3,1
1,6
0,0
6,1
DEN GRØNNE AKSE
43,3
40,3
0,0
2,0
1,0
0,0
3,0
Vassdragstiltak
3,5
2,0
0,8
0,8
0,0
0,0
1,5
Barnas byrom
69,0
35,6
7,5
11,9
8,0
6,0
33,4
GÅRDSPARKEN
6,6
5,1
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
LØVSTIEN TURVEI
62,8
69,1
43,6
13,5
12,0
0,0
0,0
25,5
Fløttmannsplassen
20,0
20,1
4,0
16,1
0,0
0,0
0,0
16,1
363,5
92,7
77,7
71,6
41,6
283,6
Sum Naturforvaltning og parkdrift
Kommentarer til investeringsbudsjettet
Infrastrukturtiltak i utbyggingsområder og Utbyggingsavtaler Møllendal: Disse prosjektene er
generelle budsjettposter. I økonomiplanperioden er mesteparten av budsjetterte midler her flyttet over
på spesifikke prosjekt.
Møllendal Almenningen: Denne strekker seg fra det nye kunsthøgskolebygget ned mot Store
Lungegårdsvann. Grunnarbeidet ble startet i 2014, og er planlagt ferdigstilt i 2016.
Utbyggingsavtaler Mindemyren: Bergen kommune har ingen konkrete prosjekter her pr. i dag, men
det må påregnes investeringer når området utvikles. I den grad det kommer investeringer innenfor
planperioden blir disse finansiert via utbyggingsavtaler. Det framgår av bystyresak 97/14 at
188
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
kostnadene for alle felles infrastrukturtiltak foreløpig er beregnet til 1,8 mrd. kr. Dette omfatter både
kommunale og fylkeskommunale tiltak. Bystyret har lagt til grunn at infrastrukturkostnadene bør
dekkes gjennom et spleiselag av både private utbyggere og ulike offentlige aktører.
Kommunedelplan for blågrønne strukturer, også kalt Grøntmiljøplanen, ble vedtatt av bystyret våren
2014. Planen er en viktig premissgiver for videreutvikling av tjenesteområdet, og viser et høyt
ambisjonsnivå for bygging av nye anlegg innenfor ulike temaer. Kommunens økonomiske situasjon
gjør at den ønskede fremdriften i planen ikke kan opprettholdes.
Nygårdsparkens øvre del skal ferdigstilles i 2016, med utvikling av et knutepunkt med leke- og
aktivitetsarealer for barn, en mindre kiosk, rehabilitering og tilgjengeliggjøring av Langedammen, og
fornying av vei- og stinett på Flagghaugen. Arealene vil fremstå som attraktive og trygge, og stimulere
til økt bruk av parken fra nærmiljø og befolkning for øvrig.
Fløttmannsplassen (tidligere Markusplassen) skal bygges som nytt byrom i Damsgårdssundet, og
Småpudden (broen over sundet) vil ha sitt utspring herfra over til Møhlenprissiden. Disse nyanleggene
vil være viktige elementer i den helhetlige akse fra Johanneskirketrappene, via Nygårdsparken, over
sundet og opp mot Løvstien.
Løvstiens etappe 4 vil ha byggestart i 2016, og vil ved ferdigstilling gi en attraktiv ferdselsåre for
rekreasjon, tur og trim, og være et vesentlig bidrag til bedret folkehelse for nærmiljø og byen for øvrig.
De øvrige poster i tabellen er temaprosjekter som inneholder enkeltprosjekter, enkeltanlegg og ulike
tiltak innenfor ulike områder av Grønn Etats ansvarsområde.
PLANGRUNNLAG OG ØVRIG INFORMASJON
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Byrådssak 1134/06
Bystyresak 58/07
Forvaltningsplan for
vassdragene i Bergen
Plan som utmeisler strategier
for kommunens vassdragsforvaltning og fastslår et
handlingsprogram.
Innenfor vedtatt budsjett.
Bystyresak 219/00
Bystyresak 218/05
Bystyresak 237/11
Forvaltningsplan for byfjellene,
vest og sør
Plan som utmeisler strategier,
angir retningslinjer og foreslår
handlingsprogram for
forvaltningen av byfjellene.
Stedfesting av byfjellsgrensen
er en del av planarbeidet.
Innenfor vedtatt budsjett.
Bystyresak 59/14
Kommunedelplan for blågrønn
infrastruktur i Bergen Grøntmiljøplanen 2012-2020
Kommunedelplanen beskriver
Tiltakene innarbeides fortløpende ved
utfordringer og mål på feltet, og rullering av budsjett og økonomiplan, etter
fastlegger handlingsprogram for klarlagt prioriteringsrekkefølge.
anleggsutvikling og plan/utredningsoppgaver i perioden
frem mot 2020.
189
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
Barnas Byrom bevilges nye midler i perioden, for å kunne gjennomføre planlagt oppgradering av og
fornying av viktige leke- og aktivitetsanlegg for barn og unge i alle bydeler.
189
FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019
KAPITTEL 3 – KOMMUNENS TJENESTETILBUD
Benevnelse
Innhold
Kostnadsramme (drift)
Bystyresak 190/11
Kommuneplanens arealdel
2010
Kommuneplanens arealdel
viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk. Iht. plan- og
bygningsloven § 11-1 skal
kommunen ha en arealdel for
hele kommunen.
Innenfor vedtatt budsjett.
Bystyresak 14/13
Forvaltningsplan for hjort i
Bergen kommune 2012-2020
Grunnlag for fremtidig
bærekraftig forvaltning av
hjortestammen i Bergen.
Innenfor vedtatt budsjett.
Handlingsplan for landbruk er under arbeid og forventes ferdig i 2015.
190
SOSIALE TJENESTER, BOLIG OG OMRÅDESATSNING
190