BUDSJETTPROSESS Presentasjon for FSK 10.06.2015 10.06.2015 Agenda 1. Del 1 • • • Erfaringer fra forrige budsjettprosess Planlegging av økonomi og strategikonferanse 22. juni Videre framdrift og involvering 2. Del 2 • • • Økonomisk status per 1. tertial 2015 Kommuneproposisjonen Overordnede prioriteringer/kommuneplanens samfunnsdel 10.06.2015 Evaluering/oppsummering av budsjettprosessen for 2015 – noen momenter 1. Budsjettprosess • Oppstart økonomidag og strategikonferanse i kommunestyret 22. juni • De økonomiske rammene for budsjett 2015 ble vedtatt tidlig • • • Fikk tilstrekkelig med tid til å arbeide med budsjettrammene internt i organisasjonen God politisk styring og involvering Synspunkter fra FSK? • Politisk involvering? • Mulighetsstudier? • Fremdrift? 10.06.2015 Målsetning for økonomi- og strategidag 1. 2. Dato: 22 juni 2015 Forslag tidsramme: kl 09:00 – 11:30 3. Hovedhensikt med økonomi og strategidag • 4. Gjennomgang av økonomisk status og hovedprioriteringer for å sette noen strategiske føringer for årets budsjettarbeid Forslag til agenda • • • • • • Erfaringer fra forrige budsjettprosess Økonomisk status basert på 1. tertial 2015 Framskrevet budsjett Strateginotat Tjenestekvalitet Videre framdrift og prosess 10.06.2015 Forslag til videre framdrift            22. juni – økonomi- og strategidag i Kommunestyret 26. august - utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 7. september - komitémøter med budsjett/handlingsplan 23. september – utvidet Formannskap med budsjett/handlingsplan 14. oktober – vedtak om foreløpige rammer i Formannskapet 19. oktober – komitémøter med budsjett/handlingsplan 22. oktober – orientere om budsjett/handlingsplan i rådene 26. oktober – vedtak om endelige rammer i Kommunestyret 12. november – orientere om budsjett/handlingsplanplan i rådene 25. november – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Formannskapet 14. desember – sluttbehandling av budsjett/handlingsplan i Kommunestyret 10.06.2015 Del 2 • • • Økonomisk status per 1. tertial 2015 Kommuneproposisjonen Overordnede prioriteringer/kommuneplanens samfunnsdel 10.06.2015 Økonomisk status per 1. tertial 2015 Gjennomgang av presentasjon 1. tertial 2015 10.06.2015 Kommuneproposisjonen 1. Frie inntekter * Økning frie inntekter for kommunesektoren på 4,5 – 5 mrd i 2016 * Tilsvarer økning på 1,3 – 1,5% * Skal blant annet dekke økte demografi og pensjonskostnader 2. Differensiert arbeidsgiveravgift * Søndre Land fikk redusert arbeidsgiveravgift fra 14,1% til 10,6% fra 1.07.14 * Rammetilskudd ble redusert tilsvarende beregnet utgiftsbesparelse i 2015 med 10 mill * Høy sats for arbeidsgiveravgift er siden 2007 delvis kompensert med skjønnsmidler, som i 2014 var på 6,8 mill. Fylkesmannen signaliserte i 2014 at disse skjønnsmidlene blir trappet ned over 3 år fra 2015. * Kutt i rammetilskudd tilbakestilles over 5 år fra 2016 10.06.2015 Målekart kommuneplanens samfunnsdel Slik vil vi ha det 1) Søndre Land skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen. 2) Folkehelsen skal bedres. Delmål Antall nyfødte per år > 50 og nettoflytting > 0. Tilrettelegge for de gode valg og livsmestring. 3) Kommunen skal ha et sterkere næringsliv. 4) Brukerne av kommunens tjenester skal være godt fornøyd. Gi næringslivet et konkurransefortrinn. Brukertilfredshet > 5 på en skala fra 1-6, innen barnehage, teknisk, kultur og helse, omsorg og velferd. Status 31.12.2024 Antall nyfødte: 60 Nettoinnflytting: -27 Levekår og folkehelseundersøkelse gjennomført Forprosjekt næringsvennlig kommune gjennomført Innbyggerundersøkelse 2014: 4,5 (de med brukererfaring) 5) Elevene skal ha et godt læringsresultat og en god skolehverdag. Minst like gode resultater som landsgjennomsnittet i lesing, regning og engelsk på 5. trinn og i grunnskolepoeng på 10. trinn, samt elevtilfredshet > 3,5. Landsgjennomsnittet er 2. SLK lesing: 2,0 SLK regning: 1,9 SLK engelsk: 2,0 6) Større andel av befolkningen med høyere utdanning. Kommunen skal minst være på nivå med Oppland fylke når det gjelder andel av befolkningen med universitets- eller høyskoleutdanning innen 2026. Medarbeidertilfredshet > 4,6 på en skala fra 1-6 og et sykefravær < 7,5. Andel oppland: 23,2 Andel SLK: 17,7 Netto driftsresultat > 3 % , 10 % av kapitalen settes på inflasjons- og bufferfond årlig , pensjonsfondet skal være på 30 mill. innen 2026. Netto driftsresultat: 5 % Avsetn. i 2014: 7,1 mill 7) I Søndre Land utvikler vi hverandre til gode og kvalitetsbevisste medarbeidere. 8) Kommunen skal forvalte sine ressurser på en god måte. 10.06.2015 Medarbeidertilfredshet 2013: 4,5 Jobbnærvær 2014: 91,4 %