1. No category

Årsmelding 2014
Del 2 – Resultatenhetene
Innhold
Innhold
Politisk................................................................................................................................... 4
Rådmannens stab............................................................................................................. 6
Arealplan............................................................................................................................14
Service og kommunikasjon.........................................................................................18
Opplæring og oppvekst................................................................................................22
Barnehage..........................................................................................................................30
Kultur...................................................................................................................................36
Pleie og omsorg...............................................................................................................44
Levekår og helse..............................................................................................................53
Nav........................................................................................................................................61
Barn og familie.................................................................................................................65
Byggesak og oppmåling...............................................................................................72
Teknisk drift og anlegg..................................................................................................76
Kommuneentrepenøren...............................................................................................86
Interkommunalt samarbeid........................................................................................89
KOSTRA...............................................................................................................................92
KOSTRA - Finansielle nøkkeltall..................................................................................93
KOSTRA - Prioritering.....................................................................................................94
KOSTRA - Dekningsgrad...............................................................................................96
KOSTRA - Dekningsgrad...............................................................................................97
KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader............................................................98
KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader............................................................99
3
Politisk
Fakta
Ordfører: Morten Aspeli
Varaordfører: Geir Byberg
Hamar kommunestyre 2012-2016:
Arbeiderpartiet: 15
By- og bygdelista: 7
Høyre: 7
Fremskrittspartiet: 2*
Kristelig folkeparti: 2
Pensjonistpartiet: 2
Venstre: 2 **
Senterpartiet: 1
Sos. Venstreparti: 1
*) Begge de faste representantene har i 2014 representert Høyre
**) En av de faste representantene har i 2014 representert Arbeiderpartiet
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
9 765 809
8 838 831
+926 978
Netto driftsramme 2014
9 191 023
7 527 593
+1 663 430
Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering
fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i
ulike politiske møtefora.
Avviksbeskrivelse drift
I forhold til budsjett er det et mindreforbruk stort ca kr. 1.500.000. I forbindelse med regnskapet kan det gjøres følgende noter:
• Justert for Stortingsvalget er regnskapsresultatet samme nivå som for 2013
• Ordfører har brukt kr. 416.000,- av sin fullmaktssum på Kr. 450.000,-.
Medarbeidere
Følgende ressurser ligger til politisk område:
Ordfører
100 %
Varaordfører 50%
Varaordfører 50% (pt ikke i bruk)
Oppgaveløsning
Antall politiske møter og saker
Kommunestyret
Ant. Møter Ant. saker
Formannskapet
Ant. møter
Ant. saker
Ant. møter
Ant. saker
Formannskapets arbeidsmøte
4
2010
2011
2012
2013
2014
12
149
28
303
10
126
19
217
20 (inkl. opplæring)
230
26
410
14
44
8
145
21
256
16
68
12
13
23
240
14
56
Politisk
2010
2011
2012
2013
2014
Org- og personalstyret
Ant. møter
Ant. saker
5
26
4
15
5
35
8
34
6
30
Klagenemda *
Ant. møter
Ant. saker
Medhold
6
9
1
4
11
5
6
18
3
5
12
0
11
109
27
Utvalg
Utvalg
2010
2011
2012
2013
2014
Komité for velferd
Ant. møter
9
7
18
8
11
Komité for kommuneutvikling
Ant. møter
8
6
9
7
12
Komité for næring og kultur
Ant. møter
10
7
12
11
14
Komité barn og unge
Ant møter
10
10
12
15
16
Mangfoldsutvalget
Ant. møter
8
6
7
8
8
Alkoholkontrollutvalg
Ant. møter
2
1
1
2
0
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ant. møter
13
10
15
12
13
Rådet for eldre
11
9
9
9
11
Ungdomsrådet
9
6
10
10
Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr. 31.12.
2010
2011
2012
Skjenkebevillinger
45
44
46
45
49
Salgsbevillinger
21
21
20
19
19
Enkeltanledninger
2013
47
2014
45
Ambulerende bevillinger
157
Antall kontroller
Antall skjenkekontroller
Antall salgskontroller
Totalt:
2011
2012
2013
2014
146
156
163
165
79
59
62
72
225
215
225
237
5
Rådmannens stab
Konstituert rådmann: Terje Halvorsen
Avdelinger:
Organisasjon og personal
- stab
Administrasjon
- stab
- arkiv
- kantine
- renhold
- vaktmester
Økonomi
- stab
- regnskap
- lønn
- fakturering
- innfordring
- skatt
Strategi
- stab
IKT-utvikling og bestiller
- stab
Årsverk, inkl vikarer: 79,6
Suksesshistorier:
• Godt gjennomførte folkemøter.
• Weboverføring av kommunestyremøtene.
• 80 % av lønnsslippene sendes digitalt
• Legemeldt sykefravær er redusert.
• Ferdigstilling av flere viktige byromsprosjekter
Økonomi
Budsjett
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
68 499 027
66 458 788
2 040 239
Netto driftsramme 2014
73 521 085
69 853 535
3 667 550
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Hamar – for barn og unge
Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjons-/enkeltsaker i ungdomsrådet.
Hamar kommune har besluttet at vi fortsatt skal delta i forsøket med 16 års stemmerett. Det mangler fortsatt avklaring
vedrørende barnas talsperson etter endringer i lovverket.
Hamar er medvirkning
For å sikre god medvirkning har bevisstheten på informasjon og kommunikasjon med omgivelsen blitt ytterligere styrket. Dette gjelder også oppstartfasen i planarbeid for å fange opp medvirkning fra berørte, samt deltakelse i selve planleggingen, jfr. bl.a. prosjektoversikten. Folkemøter har vært avholdt med temaer som byromsplan og jernbane.
Et næringsliv i vekst
Arbeidet med strategisk næringsplan pågikk for fullt i 2014 (sluttbehandles 1. halvår 2015). Næringsarbeidet i Hamar
er i stor grad knyttet til Hamarregionen Utvikling (HRU). HRU’s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplan. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservi6
Rådmannens stab
cefunksjonen. HRU/Rådmannen har jobbet med aktuelle lokaliseringssaker. HRU gjennomførte flere viktige prosjekter
(finansiert med øremerkede midler), bl.a. Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg), kommunikasjonsplattform
og iverksetting, 2020-prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring og kommunespesifikke prosjekter.
Generelt har kommunens administrasjon fortsatt fokus på med tettere kontakt med næringslivet gjennom partnerskapsprosjekter, deltakelse i selskaper og møter med/besøk hos enkeltbedrifter. Ny eierstrategi ble vedtatt i 2014.
Gode botilbud og tjenester
Strategiavdelingens aktivitet/komiteenes aktivitet i 2014 har vært preget av arbeidet med ny boligplan, ny næringsplan,
ny miljø og klimaplan, samt plan for helhetlig politikk for barn og ungdom og tilrettelegging for folkehelseplanleggingen. Dette er planer som vil bli sluttbehandlet 1. halvår våren 2015.
Ved siden av egne prosjekter for sluttføring av overformynderiet og fulldigitalisering av arkivet har arkivet innlemmet
pleie og omsorg i ESA med digitale personalmapper, det er gjennomført nybegynnerkursing i dokumentforvaltning
og bruk av ESA, NAV klientarkiv er periodisert for perioden 1992-2009 og arbeidet med arkivplan er godt i gang, men
ikke ferdigstilt. Når det gjelder oppfølgingsarbeidet etter Statsarkivets tilsyn 2013 er mye utført, men ikke alle pålegg er
lukket.
Kommuneadvokaten har i 2014 i hovedsak levert juridisk bistand i rådmannens stab og resultatenhetene, i tillegg til
ansvar og tjenester til kommunens eiersekretariat:
Personal: Håndtering av vanskelige personalsaker og deltakelse organisasjonsprosjektet (ca 0,3 årsverk).
Eiersekretariatet: Se egen rapportering. (Utgjorde ca 0,6 årsverk fra kommuneadvokatens side)
Barnevernet: Fulgte opp 3 saker for fylkesnemnda. Målsettingen om å føre 25 % av barnevernets saker for fylkesnemnda
i 2014 ble ikke nådd, primært av kapasitetshensyn, men også pga kompleksiteten i de saker som er ført for nemnda i
perioden. (Tjenester til Barneverntjenesten utgjorde i overkant av 0,1 årsverk).
Klagenemnda: Saksforberede og gjennomførte 9 møter for klagenemnda. Det ble behandlet 120 saker (111 eiendomskattklager, 5 klager på startlån, og 4 klager på redusert foreldrebetaling SFO og Barnehage ). Utgjorde i overkant av 0,35
årsverk.
Arbeidet med å revidere kommunestyrets delegeringsreglement ble utsatt til 2015 som følge av redusert kapasitet i
avdelingen.
Senter for kompetanse og utdanning
Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet med å formidle blant annet deler kommunen ut velkomstpakke til
alle studenter. Hamar kommune har gjennomført dialogmøter med Wang toppidrettsgymnas med tanke på etablering
i Hamar.
Hamar kommune og HRU samarbeider fortsatt om formidling av god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Kommunen ønsker også nye studenter velkomne til Hamar i forbindelse med skole start.
Kommunen har ved to anledninger siste året vært vertskap for deltakere ved brede internasjonale konferanser ved høgskolen, ved besøk i Hamar Rådhus. Her er det orientert om Hamar kommune og det er presentert lokale kulturinnslag,
og det har vært omvisning i kulturhuset.
Arbeidet ved Midtbyen plass er dessverre utsatt, delvis med bakgrunn i trafikale forhold i byen, men også av finansielle
årsaker. Det er etablert faste kvartalsvise informasjonsmøter mellom ledelsen ved Høgskolen og politisk- og administrativledelse i kommunen.
Innlandets hovedstad
Året 2014 ble snorklippingens år for Hamar kommune, etter fem år med stor satsing og innsats for utvikling og utbygging av Hamarsamfunnet. 2014 ble året da Hamar sentrum framsto med en mer urban sentrumskjerne med nye opplevelses- og attraksjonskvaliteter. Det er inspirerende at planer og strategier har blitt realisert i forhold til sentrums-,
by- og kommuneutvikling.
En internasjonal kommune
Internasjonalt arbeid i Hamar kommune har i 2014 hatt hovedfokus på bl.a. planlegging og gjennomføring av nordisk
vennskapsbykonferanse i Hamar i september 2014, samt arbeidet med revideringen av Hamar kommunes internasjonale strategi (sluttbehandles i 2015). Den nordiske vennskapsbykonferansen ble godt mottatt og løftet vennskapsbysamarbeidet inn mot et nytt spor.
Med intensjon om å øke Hamar kommunes kompetanse og erfaring med internasjonalt nettverkssamarbeid meldte
Hamar kommune seg inn i nettverksprosjektet nEUlakes Network.
Hamar kommune bevilget kr. 100.000,- til Khan Younis via Røde Kors til bl.a. medisinsk utstyr.
Det internasjonale arbeidet i Hamar kommune har i 2014 også hatt en regional tilnærming.
7
Rådmannens stab
Kommuneorganisasjonen
”Hamar kommune 2020” har satsingsområdene kompetanse og organisasjon, struktur, teknologi og økonomi og styring. Arbeidet med ”Hamar kommune 2020” er videreført i 2014, og utviklingstiltak knyttet til kompetanse og organisasjon og struktur er omtalt i del 1; Medarbeidere og organisasjon. Arbeidet med rekrutteringsstrategien er videreført.
Omstilling og endring
•
•
•
•
•
Effektivisering ved hjelp av IKT med bl.a. ny rekrutteringsløsning.
Vurdering av styringssystem videreføres.
Innstramming av økonomiske rammer vil måtte innebære en mer bevisst prioritering.
Målsettingene i Hamar 2020 videreføres.
Kvalitetsstyring, EQS.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Brukere Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Politikertilfredshet totalt
*
*
4,6
5,2
Resultatenhetens tilfredshet
med staben totalt
*
*
4,6
Selskapstilfredshet hos HIB,
IKT, KF og Kirken (veiledning
og oppfølging)
*
*
4,5
Helhet og
samordning
Resultatenhetenes tilfredshet med samordning
*
*
4,6
God medvirkning
Resultatenhetenes tilfredshet med medvirkning
*
*
4,6
*
God informasjon
Resultatenhetenes tilfredshet med informasjon
*
*
4,6
*
Mål
God kvalitet
Måloppnåelse
2014
* Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse.
Medarbeidere Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Medarbeidertilfredshet totalt
*
*
**
4,8
*
Sykefravær egenmeldt
0,7 %
0,9%
0,9%
1,0 %
0,9%
Sykefravær legemeldt
6,9 %
4,5%
5,9%
5,0 %
4,1%
Læring og
utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
**
4,8
*
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
4,7
*
**
4,8
*
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i
introduksjonsordningen
2
2
0
1**
1
Mål
Måloppnåelse
2014
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse.
** Det er ikke egne resultater for staben i 2013.
Sykefravær
Både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet er lavere enn måltallet. Det er særlig gledelig at det legemeldte sykefraværet har gått markert ned, og staben vil fortsette å følge nøye med på utviklingen videre framover.
Økonomi 8
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
+5,7
+3,0
>/=0,0 %
+5,0
Måloppnåelse
2014
Rådmannens stab
Staben hadde i 2014 et mindreforbruk på 3,7 mill kr. Av dette beløpet var 1,7 mill kr ment avsatt til fond for bruk i 2015.
Dette var midler til vedlikehold og utstyr rådhus, midlertidig styrking av arkivet og forskjøvet planarbeid. Avsetningen
ble tilbakeført ved saldering av årsregnskapet og blir brukt som en del av totalsalderingen. Resterende mindreforbruk
henger sammen med vakanser i 2014.
Nøkkeltall
Hamar 2011
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
Antall møter i kommunestyret
10*
20***
8
12
-
Antall møter i formannskap
19*
26
21
23
-
Antall skjenkebevillinger
44
47
45
49
-
Antall lønns – og trekksoppgaver (Hamar kommune)
5 067
5 227
5 304
5280
-
Antall regnskapsbilag (Hamar kommune)
45 663
44 297
50 257
58 042
-
65%
65%
65%
-
Andel av driftskostnader på art 100-299 som er kjøpt over
65 %
rammeavtaler
* Tall fram til og med 25 10 11. Nytt kommunestyre ble konstituert 26 10 11.
*** Inkludert ”opplæringsmøter
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Framdrift / status
IKT-strategi og handlingsplan
Utarbeide handlingsplan IKT
IKT-strategi vedtatt i 2012,handlingsplan for
2014 ble utarbeidet som prosjektliste. Alle
mål i IKT-strategien er dekket via pågående
prosjekter.
Virkeliggjøre ESAK som kommunens
dokumentbehandlersystem
Sikre dokumentasjon av kommunens
saksbehandling og aktivitet
Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling.
Fulldigitalt arkiv satt i drift fra 01 01 14
(unntak: elevmapper, Hedmarken Brannvesen og fagapplikasjoner). Prosjektet fortsetter i 2015 med innføring av nødvendige
kvalitetssikringsrutiner.
Registrering og ”datafangst” i Agresso
Dokumentere riktig kontigenter til KS er
basert på riktig ”datafangst”
Gjennomført
Videreutvikling av Agresso-løsningen
ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av
faktura gjennom e-handel.
Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre
opplysninger i Agresso
Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre
arbeidsprosessene.
Produksjon av lønn i Agresso er endret for
å legge til rette for kravene i A-melding.
All rapportering på lønn går nå gjennom
Altinn.
Prosjektstyring
Øke effektiviteten i det kommunale proVedta nye prosedyrer for oppstart og
sjektarbeidet.
gjennomføring av prosjekter
Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon
Opplæring i prosjektarbeid
Tilpasset versjon av malene til
www.prosjektveiviseren.no ble tatt i bruk
på IKT prosjekter.
Risikovurdering i EQS
Dokumentasjon av risikovurderinger
Risikomodulen i EQS er tatt i bruk i mindre
skala.
Oppdatering av kommunens beredskapsplaner.
Revidering av ROS-analyse
Status tiltak ROS
Nødstrømsløsninger
Plan for etablering av kriseledelse
Beredskapsøving 2. hvert år
2016
2014
2014-2017
Årlig gjennomgang
2015
Rekrutteringsløsning
Effektiviserer rekrutteringsprosessen
Nytt elektronisk rekrutteringsverktøy er tatt
i bruk, det vil bli gjennomført opplæring
gjennom våren 2015 i hele organisasjonen
Svar ut
Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto.
Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner
gjenstår å utarbeide.
9
Rådmannens stab
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Framdrift / status
Elektronisk lønnslipp
Spare utgifter til trykking og porto
Integrasjon mot MinGat ble tatt i bruk på
høsten. 81 % lønnslippene er nå elektroniske.
Timeregisteringsløsning
Dokumentasjon av timer
Utsatt pga kapasitetsproblemer.
Overføring av overformynderi til staten
v/Fylkesmannen
Overført ihht lovendring.
Sluttføre alt arbeid på ”kommunal hånd”
Sluttført. Overformynderiets arkiv for perioden 1912-2013, pluss noe eldre materiale
er listeført og ordnet for bortsetting.
Stab/støtte prosjekt
Evaluere dagens organisering av stab/
støtte funksjoner samt foreslå endringer
Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt
en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet
av 2015
Senarioer for befolkningsutvikling
Grunnlag for handlings- og økonomiplan- Hamar kommune har gjennom bistand
arbeidet mot 2020
fra Østlandsforskning, ØF-notat 18/2014,
Befolkning, næringsliv og uviklingstrekk i
Hamar, og gjennom ØF-rapport 02/2015,
”Sammen blir vi større”, fremskaffet noen
utviklingsstrekk for befolkning i kommune
og region.
Senarioer for Hamar og Hamar-regionen
mot 2030 og 2050
Grunnlag for arbeidet med neste planstra- Kommunen har gjennom kontakt med
tegi (2015/2016) og revidering av komFylkesmannen fått stilt til disposisjon midler
muneplan (2016/2017)
for utviking av ulike scenarier for kommunen og/eller kommunene i Hamarregionen.
Det er drøftinger mellom kommunen om
gjennomføring av dette, men en har avventet en avklaring om scenariene evt. også
skal sees i relasjon i arbeidet med kommunereformarbeidet. Det avklares tidlig i 2015.
Synliggjøre kommunens helhetlige
barne- og ungdomspolitikk.
Gode oppvekstvilkår for barn og unge.
Stategidokumentet Helhetlig barne- og
ungdomspolitikk i Hamar 2015-2025 er
utarbeidet i Komité for barn og unge.
Sluttbehandling skjer i løpet av 1. halvår
2015. I forbindelse med utarbeidelsen av
dokumentet har det vært gjennomført
medvirkningsprosesser med Ungdomsrådet, utvalgte elevråd på barnetrinnet,
samt ungdomspolitikere på kommune- og
fylkesnivå.
Utarbeide en utviklings- og handlingsGode barnevernstjenester.
plan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer.
Plan for barnevernet 2015-2018 ble vedtatt
17.12.14. Planen inngår som grunnlag for
helhetlig politikk for barn og unge (jf mandatet) sammen med andre relevante planer.
Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan.
Forsinket. Sendes på høring 9/3-15. Sluttbehandles i kommunestyret 27/5-15
Miljøsertifisering av alle avdelinger i
Hamar kommune.
Etablere miljøforståelse og miljøvennlig
produksjon.
Startet opp i 2010 og 1. gangs sertifisering
avsluttes i 2015. I rute. Siste enheter sertifiseres i løpet av 2015. Deretter oppfølging /
resertifisering etter en bestemt ny modell.
Revidering av strategisk næringsplan
Fremdrift etter planen. Høringsutkast til
Strategisk næringsplan behandles i formannskapet mars 2015 og sluttbehandling
forventet mai 2015.
Folkehelseplan/er.
Mandat vedtatt 26.03.14: utarbeide oversikt
over folkehelsen og deretter et grunnlagsnotat til planstrategien 2015-2018 med
forslag til mål og hovedsatsingsområder.
Oversiktsdokumentet utarbeidet høsten
2014. Frist for grunnlagsnotatet er 01.07.15.
Føringer for revidering av boligplan
Planprogrammet for Boligplan 2015 – 2020
ble fastsatt i formannskapet den 4. juni
2014, sak 121/14.
10
Rådmannens stab
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Framdrift / status
Revidering for KDP for bolig
Komité for velferd har utarbeidet Boligplan
2015 – 2020. Dokumentet skal etter planen
endelig vedtas av Hamar kommunestyre
før sommeren 2015. I forbindelse med
planarbeidet har det vært fellesmøter med
3 andre politiske komiteer, og et møte med
utbyggere og meglere.
Temaplan for grønnstruktur friluftsliv
Det er vedtatt at temaene innlemmes i
kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv som er planlagt igangsatt i
2015.
Boligsosial utviklingsprogram.
Arbeidstittel er ”Krafttak for boligtilbud til
vanskeligstilte”. En oppfølging av vedtatt
boligplan.
Boligsosialt utviklingsprogram gjennomføres med tiltak og prosjekter i Boligsosial
avdelingen. Avtalen med Husbanken gjelder fram til 01.05.2015. Samarbeidet med
Husbanken vil fortsette, men finansieringsrammene blir annerledes.
Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir
innvandrerne mulighet for å bidra med
sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.
2012 - 2014
Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for
integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp
notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor.
Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner
gjenstår å utarbeide.
Utviklingsprogram for integrering.
Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og
Hamar kommune i 2012. Utviklingsmidlene
ble i 2013 overført Hamar læringssenter
som finansiering av et nytt tiltak, se årsmelding levekår og helse.
Hamar 2020
Målsettingene i Hamar 2020 videreføres.
Det jobbes med videreutvikling av gode
rekrutteringsstrategier.
”Heltid – ikke stykkevis og deltid”
Redusere uønsket deltid
Første del av prosjektet er gjennomført og
avsluttet. Det er vedtatt en videreføring
hvor Helse og omsorg overtar prosjektlederansvaret.
Lærlinger
Øke antall lærlinger
Gjennomført.
Drift
Nesten alle enheter har tatt i bruk kvalitetssystemet EQS. Det rapporteres månedlig på meldingsstatus til ledelsen. Staben gir bistand til oppgradering og utvikling av IKT-prosjekter som foregår i resultatenhetene.
Innsparingstiltak stabene inkl service og kommunikasjon
Effektiviseringskrav
Foreslåtte tiltak
(ikke alle har gitt antatt gevinst)
2014
2015
2016
2017
700
1400
2100
2800
1110
1970
2550
3000
Tiltak
Status
Besparelse 2014
E-faktura inn og ut (EHF)
42 % av inngående faktura er nå e-faktura
Reduksjon av arbeidet med behandling av
inngående faktura. Utgående e-faktura til
bedrifter vil gi lavere kostnad på trykking og
porto. Effekt først i 2015.
Elektronisk lønnslipp
81 % av lønnslippene sendes nå elektronisk
Lavere kostnader på trykking og porto
11
Rådmannens stab
Tiltak
Status
Besparelse 2014
Svar ut
Løsning er installert på kursbasen. Arbeidet med nye rutiner og opplæring
gjenstår.
Vil gi effekt på mindre arbeid med utsending
av brev. Lavere kostnad til kopi og porto. Vil gi
noe mer kontroll arbeid på arkivet. Effekt først
i 2015.
Vurdere ressursbruken (bemanning)
Uttak av ressurser i strategiavdelingen.
Innsparing i 2014 gjennom tilførsel av
statlige midler.
Vil i slutten av perioden gjennomføres i
forbindelse med naturlig avgang.
Effekten tatt ut i 2014.
Vurderes senere opp mot naturlig avgang.
Kommuneadvokatene har bygget opp
kompetanse for å ivareta barnevernsakene.
Ingen effekt i 2014.
Innsparing effektueres fra 2015
Redusert bruk av konsulenter i org/pers.
Gjennomført ved uttak av 2020 midler.
Effektuert uttak i 2014.
Videreføres ut perioden.
Uttak av ressurser i økonomiavdelingen.
Arbeidet ikke påbegynt. Se også ROBUST
Ikke beregnet uttak i 2014.
Robust
Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i
løpet av 2015
Ikke beregnet uttak i 2014.
Redusere kommunens utgifter på
tjenestemobiler.
Samtlige abonnementer er gjennomgått. Effekten tatt ut i 2014.
Abonnementer er justert i forhold til lønn- Prolongeres med helårseffekt f.o.m. 2015
somhet.
Redusere antall telefonhenvendelser
som handteres av servicekontoret
Gjennomgått med alle avdelinger.
Forbedringer er oppnådd, men foreløpig
ikke i stort nok omfang til å ta ut effekt.
Ikke planlagt effekt i 2014.
Vurderes nærmere i 2015.
Diverse abonnementer
Gjennomgått og utført.
Effekt tatt ut i 2015.
Økende ut perioden.
Effektuert.
Bilpool
Ordningen prosjektert – forkastet.
Ny løsning under gjennomføring.
Effektmål for 2014 ikke oppnådd,
Effektmål oppnås eventuelt delvis fra 2015
Kompetanseheving
Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. Juristene gjennomgår nødvendig
opplæring for å kunne håndtere barnevernssaker på vegne av kommunen. Kommunen har i 2014 hatt et særlig fokus
på opplæring i internkontroll, ROS analyser og risikovurdering.
Likestilling/mangfold
KS er norsk partner i et EØS-finansiert prosjekt i Spania om balanse mellom familieliv, arbeidsliv og privatliv. KS inviterte i 2013 HR-avdelingen i Hamar inn i dette arbeidet for å bidra med konkrete eksempler på tiltak som sikrer en god
balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Hamar kommune var i 2014 vertskap for studiebesøk fra 5 spanske kommuner.
Hamars engasjement i prosjektet er nå avsluttet.
HMS
HR-avdelingen har i samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring. På vegne av rådmannen har staben ved HR-avdelingen sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU).
Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Det er gjennomført vernerunde med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i 2014.
Nytilsatte for hele rådhuset deltar i opplæring vedr brannsikkerhet, og det er gjennomført brannøvelse.
Tilsyn og kontroll
Statsarkivet har gjennomført arkivtilsyn. Rapporten peker på flere avvik som det må arbeides med over tid for å ”lukke”.
Det er gjennomført årlig branntilsyn. Det ble ikke avdekket avvik ved Hamar rådhus.
Innkjøp hadde forvaltningsrevisjon. Jobber for å klargjøre ansvar for å forbedre lojaliteten til rammeavtaler.
Hva
Gjennomført
Overordnede risikovurderinger Gjennomført risikovurdering korrupsjon ved de fleste enheter
12
Resultat
Forbedringer
Klargjøre ansvar for oppfølging
og iverksetting av tiltak
Rådmannens stab
Interkommunalt samarbeid
Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 8 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å
arbeide med utvikling av fagsystemer. I 2014 har kommunen deltatt i 6 interkommunale prosjekter.
Hamar og Stange har felles skatteoppkrever og er et av de lavest bemannede kontorene i Regionen i forhold til antall
arbeidsgivere og innbyggere. I tillegg ble 2014 et utfordrende år grunnet stort sykefravær og vakanse i stillinger. Avdelingen har til tross for lav bemanning en løsningsgrad på linje med region og landet på de fleste innfordringsområder.
Samleoversikt over interkommunalt samarbeid og vurdering av samarbeidet behandles regelmessig av kommunestyret.
Hamarregionen Utvikling
Hamarregionen Utvikling (HRU) ble overført til et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Stange, Hamar og
Løten fra 01.01.2013.
HRU’s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplaner samt gjennomføring av tiltak
som kan bidra til å sikre vekst og utvikling i Hamarregionen. Den enkelte kommune i samarbeidet kan velge å legge
egne oppgaver og prosjekter til HRU.
Næringsutvikling i bred forstand er HRUs mandat. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt
omfanget av næringsservicefunksjonen i HRU. Større prosjektene finansiert av øremerkede midler i 2014 har inkludert
bl.a.:
• Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg)
• Kommunikasjonsplattform og iverksetting.
• 2020-prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring
• Kommunespesifikke prosjekter, f. eks. tomteutviking for Hamar kommune, og driften av Åkershagan Eiendom
(Stange kommune)
HRU’s bemanning har i 2014 utgjort 8,2 årsverk. Selskapet omsatte i 2014 for nærmere 15,1 mill. eks. mva. Finansiering
består av grunnfinansiering fra samarbeidskommunene, samt prosjektmidler omsøkt hovedsakelig fra nasjonale, regionale og lokale offentlige aktører.
Driftsresultatet for 2014 viser et overskudd på ca. 386.000,- kroner. Overskuddet avsettes til fond øremerket fremtidige
tiltak for næringsutvikling i Hamarregionen.
Tilnærming og integrering av HRU inn i eierkommunens administrasjoner har også i 2014 hatt fokus. Det jobbes fortsatt
med å få rutiner og velfungerende arbeidsprosesser på plass for at man fullt ut skal kunne profitere på en kommunal
verskommunemodell. HRU’s ansvar for egeninntjening samt den prosjektorienterte driftsformen har tilpassningsmessig
vist seg utfordrende, spesielt i forhold til økonomistyring. Omleggingen til kommunal virksomhet i en vertskommunemodell har derimot ført til at HRU driftsmessig har kommet mye tettere på kommuneadministrasjonene, og de ansatte
føler at de har fått en bedre dialog og er mer involvert i samarbeidskommunenes arbeidsprosesser. Hamar kommune
har likeså fått en mer synlig næringssjef / næringsavdeling.
Investering
År
Rådmannens staber og fellesutgifter
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
1 818 226
1 600 000
1 600 000
Investeringer på IKT løsninger har for 2014 vært i videokonferanseutstyr for Telemedisin, infrastruktur på ungdomsskolene, innkjøpssystem og telefoni på Klukstuen.
ger fra tidligere år.
13
Arealplan
Resultatenhetsleder: Kari Nilssen
Årsverk, inkl. vikarer: 10,4
Suksesshistorier:
• Arealplan har bidratt til god offentlig og politisk debatt i jernbanesaken gjennom informasjon og kommunikasjon i infosenter på Torghjørnet, åpne møter og presentasjon av
mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbanealternativer.
• Arbeid med reguleringsplan for Ringgatas forlengelse er sluttført. Sluttbehandling kommer
i 2015.
• Kommunedelplan for Hjellum er vedtatt.
• Handlingsplan for parkering utarbeidet med kommuneutviklingskomiteen.
Økonomi
Budsjett
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
7 760 768
7 718 961
41 807
Netto driftsramme 2014
10 072 700
9 875 373
197 327
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Hamar for barn og unge
Barn og unges interesser er en viktig premiss i all arealplanlegging. Arealplan bidrar til å styrke dette perspektivet i utviklingsplaner.
Hamar er medvirkning
Hovedfokus i året har vært jernbaneprosessen, Ringgatas forlengelse og firefelts E6. En har lagt vekt på god informasjon
og medvirkning i prosessene.
Godt miljø og livskvalitet for alle
Godt miljø og livskvalitet for alle har generell oppmerksomhet, og både universell utforming og sykkelbysatsingen har
vært fokusområder uten øremerkede ressurser. Grønnstruktur, gode byrom og lekeplasser er viktig grunnlag for folkehelse. Risiko og sårbarhet vurderes i alle plansaker.
Et næringsliv i vekst
Næringslivet imøtekommes gjennom ordinær saksbehandling. Det er fortsatt potensiale for forbedringer, som bl.a. skal
støttes av resultatene fra pågående LEAN-arbeid. Arealplan bestreber seg på å være imøtekommende, gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Løpende dialog med næringslivet i samråd
med strategiavdelingen og aktive bidrag i Bolystforum og tilrettelegge for utbygging gjennom utbyggingsavtaler.
Gode botilbud
Gode botilbud utvikles av arealplan gjennom behandling av reguleringsplaner for boligprosjekter etter føringer fra
kommuneplanen.
Innlandets hovedstad
•
•
•
•
Samarbeid med Jernbaneverket om dobbeltspor intercitybane.
Samarbeid med vegvesenet om regulering av 4-felts E6.
Utvikling av handlingsplan for parkering for Hamar med kommuneutviklingskomiteen.
Mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbaneløsninger
Internasjonal kommune
Byutvikling viktig tema på nordisk vennskapsbykonferanse i september.
14
Arealplan
Omstilling og endring
•
•
•
•
LEAN-arbeid for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk.
Videreutviklet samhandling med byggesak gjennom erfaring og dialog.
Redusert bemanning har preget deler av året.
3 nye medarbeidere oppstartet medio 2014.
Spesielle utfordringer
Spesielle utfordringer i 2014 har vært:
• Opplæring av 3 nye planleggere, dvs ca 40 % av aktiv planleggerkapasitet siste halvår har bestått av nyansatte,
unge men dyktige.
• OU-prosess har vært krevende.
• Flere ressurskrevende prosesser pågår samtidig. Det er til tider vanskelig å få endene til å møtes.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/informasjon
Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et
godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte
og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy
videreutvikles.
Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. PlanDialog har økt tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett.
Arealplan bestreber seg på å være god på kommunikasjon ved å gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte.
Dette er et pågående utviklingsarbeid.
Miljø og klima
Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å
nå kommunens klima- og miljømål..
Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker.
Brukere og tjenester
Mål
God kvalitet
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Politikertilfredshet totalt
*
*
4,2
Antall klager som gis medhold av fylkesmannen
grunnlagt i kommunens
saksbehandling
0
0
0
0?
Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at
saksbehandlingsgebyr må
frafalles (ny indikator)
0?
0
0
0
Forbedret
Forbedrede
rutiner på
tvers av
avdelinger
Forbedret
Helhet og
samordning
Resultat
2014
Måloppnåelse
2014
*Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012 og 2013.
Universell utforming
Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige
ressursgruppe for universell utforming.Medarbeidere
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Medarbeidertilfredshet
totalt
*
*
4,7
4,8
*
Sykefravær egenmeldt
0,8 %
0,4 %
0,1 %
1,3 %
0,1 %
Sykefravær legemeldt
2,3 %
2.4 %
1,6 %
3,8 %
6,2%
Måloppnåelse
2014
15
Arealplan
Mål
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Læring og
utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,7
4,6
*
Helhetlige og
samordnende
tjenester
Medarbeidertilfredshet:
Helhetlige og samordnende tjenester
*
*
5,0
4,8
*
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
0
*
0
0
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
0
0
0
0
Måloppnåelse
2014
0
* Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014.
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Framdrift / status
Strandsonen mot utbygging….
Utvikle ny bydel som rommer 30-40 % av
prognostisert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht. SMAT.
Usikkerhet om framtidig løsning for jernbane har ført til at investering i ny hovedadkomst til strandsonen har blitt stående
på vent. Gjennomført mulighetsstudier i
partnerskap med private.
Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum
Styrke stedskvalitet og omdømme på
Hjellum, finne nye utbyggingsområder.
KDP vedtatt 29.10.2014.
Kommunedelplan for sentrum
Finne rom for boligbygging og utvikling
av næringslivet og opplevelser.
Bymodellen har vært under utvikling.
Prosjektet har ikke blitt prioritert i 2014.
Ringgatas forlengelse
Ferdigstille veglenke i hovedvegsystemet
ihht. overordnet plan.
Plan vært på off. ettersyn. Klar for sluttbehandling.
Parkeringspolitikk for Hamar.
Kommuneutviklingskomiteen.
Ferdig i kommuneutviklingskomiteen.
Høring gjennomført. Vedtatt 25.2.2015.
Midtbyen plass - planer for gjennomføring
Styrke campus og sammenhengen med
sentrum
Prosjektert, men regulering gjenstår. Usikkerhet om finansiering av utbygging.
Formingsveileder for byutvikling langs
Vangsvegen (FS-sak 169/05)
Gi retningslinjer for byutvikling langs
Vangsvegen.
Ingen framdrift i 2014. Må vurderes om
den fortsatt er aktuell som eget prosjekt.
Kan innarbeides kommuneplanen.
Planarbeid Ingeberg
Utvikle tomteareal for boligbygging.
Områderegulering vestre Ingeberg: Planarbeid pågår. Forventet sluttføring i 2016.
Hamar stasjon og skysstasjon - utviklingsplaner
Ivareta overordna mål og kortsiktige behov for opprusting.
Dialog om utforming og prosjektering
pågår.
Jernbane intercity
Sikre mål om dobbeltspor og sentralt
beliggende stasjon.
Pågått arbeid med planprogram. Høring
fra desember 2014.
Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta
Ihht. SMAT. Koordinering av arealer og
infrastruktur for næring lokalisert ved E6
på aksen Hamar - Brumunddal. Spesielt
bilbasert varehandel.
Skape felles visjoner for utvikling av to
kvartaler ihht. kommuneplanen.
Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten, mulighetsstudier
Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa.
Gjennomføring pågår.
Parkeringshus i Hamar. Planlegging for
utvikling av P-hus.
Ihht. kommuneplanen og veg- og transportplanen.
Vestre torg bygges. Johannensenløkka:
Utredning pågår.
Nye barnehagetomter - regulering
Ihht. barnehageplanen.
Dialog om utvikling og regulering av
Lundbo pågår.
Regulering av Lundbo til serviceformål,
særlig barnehage.
Gjennomføring av kommuneplanen.
Se over.
Trehørningen - Olrud - Nydalen
16
Gjennomført i samarbeid med Ringsaker.
Gjennomført i henhold til avtale med CC
Stadion.
Arealplan
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Framdrift / status
Kommuneplanens arealdel - revisjon.
Tematisk avgrenset på grunnlag av vedtatt planstrategi.
Oppstart 2014.
Reguleringsplan Midtstranda.
Endret adkomst og videreutvikling av
området.
Har ventet på E6 vedtak. Ble klart for oppstart 2013.
E6 - saksbehandling og videre planarbeid.
Sikre regionale samferdselsinteresser og
tilpasning til lokale behov.
Trase besluttet i miljøverndepartementet
2013. Planlegging følges opp.
Rv 25 Ringgata til Torshov - planarbeid
Ihht. mål i kommuneplanen og veg- og
transportplanen.
Ikke initiert eller igangsatt.
Regulering av tomta etter Ankerskogen
vg skole til serviceformål
Ihht. kommuneplanen
Ikke igangsatt.
Planarbeid Kirkeby i Vangsåsen, turisme
og fritidsboliger. Områderegulering.
Ihht. kommuneplanens arealdel.
Forutsatt oppstart etter 2015.
Utviklingsplan for om rådet ved OL-amfi.
Ihh.t formannskapsvedtak 03.10.12.
Forutsatt oppstart i 2016.
Plan for sykkelruter gjennom Hamar
Ihht. planstrategi
Ikke igangsatt i 2014.
Revisjon av veg og transportplan
Ihht. planstrategi
Som forutsatt: ikke startet i 2015
Regulering Hol gravlund
Avklare areal for utvidelse av gravlund,
ihht. kommunestyrevedtak
Gjennomført forberedelser til planlegging. Oppstart varsles 1 kvartal 2015.
Regulerings Lundbo barnehage, saksbehandling
Ikke prioriterte prosjekter
Planforslag mottatt for behandling.
Planoppgaver som ikke er prioritert i komIngen omprioriteringer/avvik i 2014.
munal planstrategi
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomiStyring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
+0,3 %
+0,5%
>/= 0,0
+2,0%
Måloppnåelse
2014
Nøkkeltall
Hamar 2012
Vedtatte kommune(del)planer
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
0
1
Ikke tall
Vedtatte reguleringsplaner
14
12
12
Ikke tall
- etter privat planforslag
13
9
12
Ikke tall
- kommunale planforslag
1
3
0
Ikke tall
Klagesaker
9
0
2?
Ikke tall
- sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet
9
2?
Ikke tall
- klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen
9
2?
Ikke tall
Likestilling
Arealplan har ikke spesielt fokus på likestilling.
UU
Universell utforming inngår som kriterium i alle plansaker og ivaretas ved bestemmelser i planene.
HMS
Gjennomført HMS-dag for arealplan med Frisk HMS 16.12.14.
Etikk
Ingen spesielle kampanjer i 2014, men generelt høyt nivå vedr. rolleforståelse hos saksbehandlerne.
17
Service og kommunikasjon
Resultatenhetsleder: Hilde Huse
Årsverk, inkl. vikarer: 9,9
(ved utgangen av 2014, flere endringer i løpet av 2014)
Suksesshistorier:
• God markedsføring av åpningsarrangementene for Hamar kulturhus,
Stortorget og Vestre torg
• Aktiv bruk av Facebook - topp 10 i Norge
• Deltagelse i prosjektet Kommune 2020 - Framtidas digitale kommune
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
10 030 342
9 615 458
+414 883
Netto driftsramme 2014
10 387 758
9 996 033
+391 725
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Hamar er medvirkning
Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. Nettstedet blir flittig bruk av så vel innbyggere som media, og bruken har gått merkbart opp de siste tre årene – fra 19.400 unike brukere i måneden i 2012 til
23.333 unike brukere hver måned i 2014. Det ligger inne muligheter for både to-veis-kommunikasjon og selvbetjening
via nettsiden, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer på dette punktet. Som eksempel kan nevnes at nettsiden
ble mobiltilpasset i 2014, og et nytt nettverktøy for ledige stillinger kom på plass og sto klart ved nyttår 2015. Vi startet
også opp med weboverføring fra kommunestyremøtene i april 2014
Hamar kommunes offisielle Facebook-side ble opprettet 30.10.2012, og etablerte seg gjennom 2013 som en populær
to-veis kanal med innbyggerne, og antall likere har gått kraftig opp i løpet av 2014. Siden hadde cirka 900 likere ved
inngangen til 2014, og hele 5783 da vi gikk inn i 2015. Hamar kommunes Facebook-side var da på topp-ti-lista i Norge.
Våren 2014 deltok vi i et prosjekt i regi av KS/KommIT Kommune 2020 - framtidas digitale kommune. I prosjektet ønsket
vi å få innbyggeren til å fortelle oss hvordan de ønsker at kommunen skal digitalisere tjenestene sine. I arbeidet med
dette fulgte vi en familie som nettopp har flyttet fra til Hamar kommune. Ved å være tett på familien kunne vi observere
deres behov, ønsker og digitale adferd på nært hold.
Det ble laget en animasjonsfilm som viser noen av utfordringene kommunene står overfor. I tillegg er det blitt laget en
liten film for å forklare hvordan vi jobbet med dette prosjektet.
Innlandets hovedstad
I2014 utmerket seg som året da vi åpnet og feiret de store investeringene i Hamar. Vi sto for tre arrangementer i egen
regi, som alle ble en folkefest:
Åpning av kulturhuset: tv-overført åpningsshow, utendørsarrangement på Stortorget, Åpen dag på lørdag.
Åpning av Stortorget/Frivilligmønstring: Tre dagers program med gratiskonsert med Bjørn Eidsvåg som høydepunkt.
Etablerte samarbeid med aktørene rundt Stortorget for felles engasjement for å skape liv på Stortorget. Sparebanken
Hedmark var bidragsyter.
Julegrantenning: Arrangement tre steder i sentrum: CC Stadion, Østre Torg og Stortorget. Samarbeid med Hamar Sentrum AS og Eika Forsikring.
En felles identitetsplattform for Hamarregionen ble vedtatt og tatt i bruk høsten 2014. Plattformen gir Hamarregionens
18
Service og kommunikasjon
fire kommuner et felles ståsted og hjelper oss å fremstå mer samlet og tydelig. I tillegg til at kommunene bruker identitetsplattformen, oppfordres næringsliv, reiseliv og akademia til å bruke den som utgangspunkt for sin kommunikasjon.
Profileringstiltak høsten 2014 på bakgrunn av identitetsplattformen: Midt i matfatet, Tirsdag kveld i Alna (gjentakelse av
Torsdag kveld i Nydalen) og profileringskampanjer i trykte og sosiale medier i regi av HrU, bl.a. ”Jul på Hedmarken”.
Kommuneorganisasjonen
Hamar kommune har vedtatt fire verdier for virksomheten: Åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Kommunikasjonsavdelingen har arbeidet med å få verdigrunnlaget uttrykt visuelt og dernest godt kjent internt i organisasjonen. Det er blitt
laget en Powerpoint-visning, en filmvisning, roll-ups, ei brosjyre og en spå som alle viser hvilke verdier vi har og hva de
betyr for oss i hverdagen.
Det har også pågått et arbeid for å fornye kommunens profilhåndbok, som var fra 2006. Som et ledd i dette, har vi blant
annet fått nye annonsemaler, nye gatebannere, ny skilt-mal med mer.
Omstilling og endring
Avdelingen jobber videre med å redusere antall telefonhenvendelser som håndteres av Servicekontoret. Vi har hatt et
spesielt fokus på å redusere antall retursamtaler fra fagavdelingene. Antall samtaler i retur (ikke svar eller opptatt) er
fortsatt for høyt i forhold til resultatmålene våre. Vi er i gang med ulike tiltak både i egen avdeling og mot resultatenhetene for å nærme oss målet om 20 % samtaler i retur på sentralbordet og 10 % retursamtaler på Servicekontoret. Målene er ambisiøse, men bør nås i løpet av planperioden.
Digitalisering og utvikling av selvbetjeningsløsninger er en viktig del av utvikling og omstillingsarbeidet i kommunen.
Dette er et område som avdelingen er spesielt opptatt av. Gjennom deltagelsen i prosjektet Kommune 2020 har vi fått
mange nyttige innspill til det videre arbeidet med dette området.
For å styrke arbeidet med strategisk kommunikasjon, ble stillingen som kommunikasjonsrådgiver flyttet fra Service og
kommunikasjon til Strategiavdelingen med virkning fra 1. mai.
Fra august ble arbeidet med husleiekontrakter tilbakeført til teknisk drift og anlegg, og antall stillinger ved avdelingen
ble redusert med 20 %.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Brukere/tjenester
Mål
God kvalitet og
informasjon
Helhet og
samordning
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Tilgjengelighet på telefonen:
Sentralbordet
Servicekontoret
Antall samtaler i retur:
Sentralbord
Servicekontoret
Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
13 sek
13 sek
12 sek
13 sek
20 sek
20 sek
12 sek
12 sek
39 %
35 %
20 %
10 %
37 %
*
5,3
*
4 stjerner
eller mer
**
*
Kvalitetsvurdering nettside,
Difis kriterier
Plassering i forbrukerrådets
test av kommunal service
**
15
15 eller
bedre
**
Brukertilfredshet i forhold til å
få løst sine oppgaver i Servicekontoret
*
*
5,3
*
Måloppnåelse
2014
* Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012, 2013 og 2014
** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i 2012 og 2014
*** Difi og Norge.no gjennomførte ikke test av offentlige nettsteder i 2012 og 2014
***** Pga av flytting av servere er det kun mulig å hente ut statistikk for sentralbord og servicekontor samlet i 2014.
19
Service og kommunikasjon
Medarbeidere
Mål
Måleindikator (verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Medarbeidertilfredshet totalt
*
4,3
5,0
*
Sykefravær egenmeldt
2,0 %
1,5 %
1,0 %
1,24
Sykefravær legemeldt
2,9 %
7,4 %
3,0 %
9,66
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
4,8
5,0
*
God
ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
4,8
5,0
*
Måloppnåelse
2014
* Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011 og 2012.
Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold legemeldte mens det er positiv utvikling i forhold egenmeldt
fravær. Årsakene til det legemeldte sykefraværet er ikke relatert til arbeidsmiljø. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag.
Kompetanseheving
Det har i 2014 vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene mediehåndtering, telefonstøttesystem, og håndtering av truende situasjoner..
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
-4,9%
+4,1%
>/=0,0 %
+3,8%
Måloppnåelse
2014
Nøkkeltall
Unike brukere i gjennomsnitt pr mnd på nettsidene
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
19 400
21 417
23 333
Antall følgere på Twitter
1 409
Antall "likes" på Facebook
900
5 793
48
61
60
4,2 %
4,3%
3%
Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet
263
228
180
Ordre med opplysninger til eiendomsmeglere
564
612
608
Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt
Antall tapte anrop på sentralbordet
Drift
Kommunes fotobase for markedsføring og profilering er fornyet i løpet av 2014.
I april startet vi med weboverføringer av kommunestyremøtene. Vi får ikke eksakte tall på hvor mange personer som
har fulgt de ulike sendingene eller hvor mange som ser på opptakene i etterkant av møtene. Systemet teller unike IPadresser. Bedrifter har ofte bare en IP-adresse ut, slik at bak en IP-adresse kan det være flere seere, slik som her i Hamar
kommune. Totalt er det registrert 180 IP adresser på de 9 direktesendingene av kommunestyremøtene i 2014, mens det
har vært 156 unike IP-adresser som vært inne på arkivopptakene av møtene.
Innsparingstitakene er gjennomført sammen med rådmannens staber og er rapportert der.
HMS
Innenfor HMS området har vi jobbet med oppfølging etter vernerunden og medarbeiderundersøkelsen i 2013. Hovedfokuset for arbeidet har vært håndtering av truende situasjoner, støy og sikkerhet.
Høsten 2014 ble det satt i gang arbeid med for å utrede tiltak for å redusere støy og fysiske sikkerhetstiltak. Tiltakene vil
bli iverksatt i løpet av 2015.
20
Service og kommunikasjon
Tilsyn og kontroll
Hva
Gjennomført
Tilsyn og forvaltningsrevisjoner
Ingen tilsyn eller forvaltningsrevisjon
Overordnede risikovurderinger
Risikovurdering for korrupsjon og
mislighold
Resultat
Forbedringer
Gjennomført
Ikke behov for større tiltak
Investering
År
Weboverføring av kommunestyremøter
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
161 875
0
0
21
Opplæring og oppvekst
Resultatenhetsleder: Anne-Grete Melby
Årsverk, inkl. vikarer: 517
Avdelinger:
Administrasjon
9 barneskoler
9 skolefritidsordninger ( SFO )
3 ungdomsskoler
Hamar Naturskole
Spesialpedagogisk team
Suksesshistorier:
• Ungdomstrinnet hadde svært gode resultater på nasjonale prøver høsten 2014
• Tildelt Delpris av Skoleeierprisen: ”Ledelse av og i skoler” våren 2014
• Rehabilitering / utbygging av Børstad ungdomsskole og Ingeberg skole høsten 2014
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
295 494 672
295 744 425
- 249 753
Netto driftsramme 2014
306 799 090
306 755 240
+ 43 850
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Hamar – et godt sted for barn og unge:
Alle skolene arbeider meget bevisst for å bedre både det faglige og det sosiale læringsmiljøet. Hamarskolen har mange
gode resultater: nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelsen.
Elevtallet i Hamarskolen er rimelig stabilt, men vi har fulle klasser på mange trinn i sentrumsskolene, noe som daglig
utfordrer oss på skolekapasitet. Vi har meget høy dekningsgrad både i skolefritidsordningen og leksehjelpordningen.
Godt miljø og livskvalitet for alle:
Skolene er aktive for å øke sykkelbruken – sykle til skolen og legge til rette for å gå til skolen.
Skolene er aktive som Miljøfyrtårn. Hamar Naturskole er en flott bidragsyter i skolenes miljøarbeid.
Gode tjenester og opplevelsestilbud:
VVi får mange gode tilbakemeldinger på programmet for Den kulturelle skolesekken som har en sterk lokal forankring.
Utredningen ”Hamarskolen som merkevare” er vårt viktigste strategidokument. I løpet av 2014 har de ulike tiltakene i
planen blitt fulgt opp, videreutviklet og konkretisert.
Hamarskolen har i 2014 gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innenfor lesing og regning som er
de grunnleggende ferdigheter vi fokuserer mest på, men vår nye strategiske IKT-plan bidrar til at mye skjer innenfor
IKT- området. Blant annet har vi flere prosjekter med bruk av I-pads i undervisningen. Høsten 2014 ble 1.trinnselever
prioritert i bruk av I-pad. Vår satsing på fagnettverk i norsk, matematikk, engelsk og spes.ped. hvor alle skolene er representert, er vår viktigste kompetansearena og oppfølging av ØLU – Økt Læringsutbytte. Vi har gått i dybden på våre
satsingsområder over tid. Skolebasert kompetanseutvikling er viktig.
Hamarskolen avsluttet piloteringen høsten 2013 i forbindelse med nasjonal strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og
mestring for bedre læring. Spesielt fokus på klasseledelse i samarbeid med SePU - Høgskolen i Hedmark.
Ungdomsskolesatsingen videreføres i 2014 i Pulje 1 (nasjonale føringer) nå med fokus på en grunnleggende ferdighet i
tillegg til klasseledelse. Ajer har valgt skriving, mens Børstad og Ener har valgt regning. Hver ungdomsskole har utpekt
22
Opplæring og oppvekst
en ressurslærer (statlige midler) for å følge opp arbeidet på egen skole. Det er Høgskolen i Hedmark som er ansvarlig
eksternt kompetansemiljø. Ellers følger vi opp ungdomsskolesatsingen i tråd med føringer i Hamarskolen som merkevare.
I regionen ( Hamar, Løten, Ringsaker og Stange ) har vi utviklet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet et opplegg for
ekstern skolevurdering. Alle skolene i regionen vil fram til 2017 ble vurdert av et eksternt vurderingsteam. Fokusområdet for vurderingen blir valgt etter en gjennomført ståstedsanalyse ved den enkelte skole. Høsten 2014 var det Storhamar og Ridabu skoler som ble vurdert. Så langt er det positive erfaringer.
Hamar Naturskole holder til i det tidligere Speiderhuset i Aluveien og er samlokalisert med Hamar og Hedemarken Turistforening. Dette har åpnet for et spennende samarbeid og videre satsing innenfor natur og miljø i Hamarskolen og i
barnehagene. I tillegg blir Naturskolen benyttet som alternativ læringsarena for noen elever i Hamarskolen som har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud. Hamar Naturskole gjennomførte mange ulike prosjekter i 2014: ”Klimapåvirkninger
i Mjøsa - hva nå?”, ”Mjøsrensken” i samarbeid med Hias for å nevne noen. Naturskolen er også en stor kurslevenerandør.
Status utbygging og rehabilitering av skoler:
Ingeberg skole ble ferdig rehabilitert og utbygd høsten 2014. Skolen har fått bedre arbeidsforhold for ansatte, men
også utvidelse av grupperom og en generell opprustning av bygget. Børstad ungdomsskole er også betydelig rehabilitert / utbygd. Til skolestart 2013 ble skolens toaletter og garderober pusset opp, og i tillegg ble det lagt til rette for flere
grupperom. Servicebygget Børstad Idrettspark ble ferdig høsten 2014, og vi ser på samarbeidet med skole og idrett
som et spennende konsept.
Utbygging av Rollsløkken gym.sal ble vedtatt i budsjettmøte før jul 2014.
Forprosjektering av utvidelse av Greveløkka skole ble startet høsten 2014. Byggestart er ikke endelig vedtatt.
Det er stor mobilitet i elevmassen; mange elever flytter ut, men flere flytter inn. Det er hyggelig, men trykket på enkelte
skoler og klassetrinn er stort. Dette gjelder spesielt Solvang, Greveløkka og Storhamar barneskoler, samt Ajer ungdomsskole. Paviljongene på Solvang med to klasserom er en løsning på kort sikt, og en utvidelse av Greveløkka vil gi oss et
handlingsrom fra og med skolestart 2016. Mange søker om å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører.
Det er ikke mulig å innfri alle søknadene. Dette fører hvert år til en del klager som er vanskelige å innfri.
Hamarskolens plakat
Spesielle utfordringer
• Det er behov for utvidet skolekapasitet ved sentrumsskolene da det er stort trykk på Solvang, Greveløkka,
Rollsløkken og Storhamar barneskoler.
• En av våre store utfordringer er ressurskrevende brukere. Prestrud og Ridabu skoler og Børstad ungdomsskole
•
•
•
•
er ressursskoler ift. minoritetsspråklige elever. I 2014 har det ikke vært økning i den gruppen. Selv om vi får
noe statlige overføringer i tillegg til de kommunale midlene, er behovet for oppfølging av disse elevene stort.
Det handler om å bygge opp et godt tilbud med personer som innehar riktig kompetanse for de oppgaver
som skal løses. Det handler også om å ha forutsigbare ressurser. I følge Opplæringsloven kan elever kun være i
mottaksklasser 1 år - maksimum 2 år. Da skal de overføres nærskolen. Dette kompliserer også gruppeoppsettet
ved de skolene som har størst press på elevplasser.
En annen stor utfordring er tilretteleggingen av et godt skoletilbud for barn med spesielle behov og kanskje
spesielt økningen i den enkeltes behov. Også i denne gruppen finner vi en stor andel minoritetsspråklige elever.
Mange ressurskrevende brukere krever en omfordeling / prioritering av ressursene og et utvidet tverrfaglig
samarbeid.
Alternative læringsarenaer er ressurskrevende tiltak, men viktige for å gi elevene et tilpasset opplegg. Hamar
Naturskole er en god bidragsyter på dette området.
En kvalitativ god grunnskole medvirker til å øke gjennomføringen av videregående skole.
Skolenes budsjett for driftsutgifter strekker ikke til. Det er bl.a. økt krav om tilgjengelige PC’er, smartboards og
I-pads i læringssituasjonen som fører til økte kostnader for skolene. Vårt måltall om antall digitale hjelpemidler er
lavere enn sammenlignbare kommuner.
23
Opplæring og oppvekst
• Mye er gjort ift rehabilitering av skolene, men det gjenstår fremdeles utbedringstiltak ved en del av skolene.
Ekstraordinært vedlikehold er viktig for å holde bygningsmassen i god stand. Ulike tilsyn med økte krav om
utbedringer er prioritert i vedlikeholdsarbeidet.
Omstilling og endring
• Som nevnt tidligere kan vi dokumentere gode faglige resultater i Hamarskolen. Økt læringsutbytte er en viktig
•
•
•
•
•
•
målsetting. Skolene har høye krav og forventninger om bedre prestasjoner og resultater, og i en inkluderende
skole som skal være et godt tilbud for alle kategorier elever, kan dette være en utfordring. Noen elever har behov
for omfattende tilrettelegging som for eksempel ved våre to spesialpedagogiske avdelinger, andre har behov for å
gå i mottaksklasser, andre kan trenge tilrettelegging på alternative opplæringsarenaer, mens andre igjen trenger
ekstra utfordringer som å ta fag på videregående nivå. Vi har et godt samarbeid med Hamar Katedralskole for å
legge til rette for det.
Hamarskolen er stadig i endring ift å legge til rette for en god helhetlig skoledag på barnetrinnet.
Leksehjelpordningen ble innført i 2010 for elever på 1.-4.trinn og med noe ulike tilbud ved de enkelte skolene.
Ordningen er gratis og frivillig. Dette betyr at barnetrinnet nå har tre tilbud: ordinær skoledrift, leksehjelpordning
og SFO-ordning. Fra og med skoleåret 2014 tilbyr barneskolene leksehjelp fra 3- til 6. årstrinn etter at
Opplæringsloven åpnet for at kommunen selv kunne bestemme.
Grunnskolen bidrar med flere tiltak for å øke gjennomføringen av videregående opplæring – det 13 årige
skoleløpet. Det er etablert mange samarbeidsarenaer for å styrke dette arbeidet. NY GIV har vært et tiltak. Et
annet tiltak er oppstart av valgfag på ungdomstrinnet. Fra og med 2014 er det valgfagstilbud ved alle trinn på
ungdomsskolen. Valgfagtilbudene er populære. Hamarskolen er med i et regionalt Comeniusprosjekt i samarbeid
Slagelse kommune i Danmark hvor fokus nettopp er økt gjennomføring.
Skolestrukturen og behov for rehabilitering av skoler er nedfelt i strategidokumentet «Hamarskolen som
merkevare».
Skolene arbeider for å utvikle det digitale læringsmiljøet. Ett av tiltakene er å ta i bruk I-pad i undervisningen. Vi
ser at I-pads er et hensiktsmessig digitalt verktøy - enkelt å koble opp.
Svømmeopplæring i Ankerskogen ble grundig planlagt høsten 2013 og avtale inngått med Ankerskogen
svømmehall. Fra 01.01.14 er det tilsatt svømmekoordinator, og 9 av 12 skoler får sin svømmeopplæring der. Det er
gitt gode tilbakemeldinger på opplegget.
Rekruttering av lærere og ledere til Hamarskolen er viktig. Det er mange søkere til lærerstillinger og forholdsvis få
til rektorstillinger.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Omdømme/informasjon
Sørge for at avdelingens nettsider er oppdaterte og
aktiv bruk av skolens informasjonsmateriell.
Profilering av ”Hamarskolen som merkevare” på ulike
arenaer
Aktiv bruk av lokalmedia for å markedsføre gode tiltak
ute på skolene.
Deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter.
Miljø og klima
Hver skole skal gjennomføre minst ett større undervisningstiltak om miljø og ellers følge opp kompetansemål i Læreplanen innenfor området.
Alle skolene ble miljøsertifisert i løpet av 2012.
Skolene skal bidra til tiltak som påviker hverdagen
til å bli mest mulig klimavennlig, det betyr å ha egne
rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige
innkjøp og forbruk av energi
Aktiv bruk av Naturskolens tilbud.
24
Måloppnåelse
Avdelingens nettsider og Skoleportalen er rimelig bra oppdatert.
”Hamarskolen som merkevare” blir brukt på mange områder, og avdelingens ansatte er ved flere anledninger bedt om å dele sine erfaringer om
utvikling av Hamarskolen med andre skoleeiere.
Det er mange oppslag i lokalavisen i løpet av et skoleår, og de aller fleste er
av positiv karakter.
Av nasjonalt prosjekt kan nevnes at Hamarskolen har vært pilot i forbindelse med nasjonal satsing på ungdomstrinnet.
Hamarskolen deltar i Comenius regio med nabokommunene.
Skolene er gode på opplegg om miljø og klima, og i dette arbeidet er Hamar Naturskole en stor ressurs.
Miljøsertifisering av skolene har vært en fin prosess.
Opplæring og oppvekst
Brukere
Mål
God kvalitet
God medvirkning
God informasjon
Måleindikator
(verdiskala 1-5 for elev – og
foreldreundersøkelsen)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Elevtilfredshet
Foreldretilfredshet
4,4
4,5
4,4
4,5
4,4
4,5
4,5
4,5
Resultat
skriftlig eksamen 10. trinn
3,4
3,6
3,6
Resultat
muntlig eksamen 10. trinn
4,3
4,3
4,5
Antall resultater under
landssnitt på nasjonale
prøver
0
0
0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
39,9
41,4
39,9
Elevdemokrati
3,6
3,7
3,8
Faglig utforsring
4,1
4,2
4,2
Informasjon til hjemmet
Foreldretilfredshet:
4,5
4,6
4,6
4,56
Måloppnåelse
2014
3,5
4.4
Hamar kommunes folkehelseprofil for 2014: Se forklaring på grafen neste side
Dette bildet viser svært gode resultater fra vår satsing på den gode Hamarskolen. Resultatet er bedre enn landsgjennomsnittet og fylkets snitt.
Grønn verdi betyr at vi med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger
bedre an enn landsgjennomsnittet
Verdien for fylket
Verdien for landet som helhet
Variasjon mellom kommunene i fylket
Medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Medarbeidertilfredshet
totalt
*
*
4,9
4,9
*
Sykefravær egenmeldt
1,1
1,1%
0,9%
0,9 %
1,0 %
Sykefravær legemeldt
6,1
6,3%
5,4%
5,8 %
5,7 %
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,7
4,7
*
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,9
4,9
*
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Måloppnåelse
2014
25
Opplæring og oppvekst
Mål
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Likestilling og
mangfold
Antall mannlige medarbeidere
27 %
26%
27%
30 %
31%
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
7
8
9
10
8
Måloppnåelse
2014
* Det var ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011, 2012 og 2014.
Sykefraværet er tilfredsstillende og viser en positiv trend.
Avdelingen har en utfordring ift. antall mannlige medarbeidere, spesielt på barnetrinnet og i SFO.
Kompetanseheving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hamarskolen har i løpet av 2014 gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innen lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi skal fokusere mest på. Vi har gjennomført lesekurs/regnekurs for
elever ved alle skolene i Hamar, og har gitt flere lærere muligheter for både etter- og videreutdanning i lesing og
matematikk.
Fagnettverkene i lesing, regning, engelsk og spes.ped. er våre viktigste kompetansebyggingsarenaer i Hamarskolen – beste praksis. 10 av 12 skoler har vært partnerskoler for Høgskolen i Hedmark.
22 lærere har fått videreutdanningstilbud gjennom statlig opplegg – Kompetanse for kvalitet. Dette er en tredobling av antallet fra året før.
Hver skole utarbeider sin egen kompetanseplan i tillegg til de tilbud som blir gitt fra OO.
Vurdering for læring skal gjennomsyre skolenes arbeid innenfor vurderingsarbeidet. Det har også vært mange
kompetansegivende samlinger i forbindelse med ungdomsskolesatsingen i regi av Utdanningsdirektoratet.
Opplegget med ekstern skolevurdering bidrar også til økt kompetanse.
Skoleåret 2014-15 ble startet med en felles kompetansedag for alle pedagoger som var meget vellykket. Dosent
Knut Roald foreleste om betydning av en lærende organisasjon og viktigheten av skolebasert kompetanseutvikling.
I skoleledergruppa har kompetansehevingen vært rettet mot pedagogisk ledelse / ledelse for læring.
2 av våre rektorer/ass.rektorer har fullført det statlige tilbudet om rektorutdanning.
Avdelingen har tatt i bruk PULS kommune som et styringsverktøy for bedre pedagogisk utvikling i Hamarskolen.
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomi- styring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
- 0,1 %
-0,1 %
>/=0,0 %
+0,0 %
Måloppnåelse 2014
Avviksbeskrivelse drift – sammendrag
Avdelingen fikk 0,4 mill kr i administrativt innsparingskrav februar 2014. I kvartalsrapporten ble rammen redusert med
2 mill kr på grunn av lavere elevtallsvekst enn prognostisert og 0,3 mill kr for bortfall av skolefruktordningen på ungdomsskolene fra og med høsten. Avdelingen ble tilført 0,3 mill kr til redusert betaling SFO, 0,3 mill kr til kompensering
energiforbruk, 0,2 mill kr til kompetansemidler og 0,1 mill kr til skyløsning IKT. Lønnsoppgjør og utgifter til AFP som ble
kompensert med 12 mill kr, slik at samlet økte rammen med 10,2 mill kr.
Streiken i medførte ca 3,5 mill kr i sparte lønnsutgifter, som avdelingen fikk beholde i tertialvedtaket. Konsekvensene
for streiken for elevene, ble dekket inn uten å sette inn ekstraressurser.
Den samlede SFO-driften kostet Hamar kommune 1,5 mill kr i 2014. Totalt ble det brukt 1,8 mill kr til å dekke konsekvensene for redusert betaling. Redusert betaling kostet 1,6 mill kr i 2012 og 1,9 mill kr i 2013. Inntektene fra foreldrebetaling økte fra 21,6 mill kr i 2013 til 22,4 mill kr i 2014 (+3,7 %, herav prisøkning på 3 %). Det årlige målet er at SFOdriften skal være selvfinansierende.
Utgiftene til IKT økte fra 9,5 mill kr i 2013 til 10,8 mill kr i 2014. Det er en økning på 14 % pr år, mens kommunens egen
prisjustering i budsjettene var bare på 2 %. 9,7 mill kr gikk til leie og drift av PC-er og til bredbånd og IKT-lisenser, mens
1,1 mill kr gikk til leie og drift av kopimaskiner. Utgifter til skoleskyss (buss/taxi) var på 6,9 mill kr i 2014, mot 6,2 mill kr i
2013 og 6,0 mill kr i 2012. Her var økningen på 11 % fra 2013 til 2014.
26
Opplæring og oppvekst
Som tiltak for å redusere driften, gikk skolene og administrasjonen gått gjennom PC-parken og sammenliknet dette
med regningene fra HIKT. Resultatet er en besparelse på til sammen 85.000 kr. Skolene har gjennomført en mer kritisk
vurdering av omfanget av undervisningsmateriell i 2014. Dette gjelder spesielt innkjøp av engangsbøker og materiell
som kan erstattes gjennom større digitale læremidler. Det ble kuttet til sammen med 20 timer undervisning pr uke for
skoleåret 2014/2015 for å redusere farten inn i 2015. Dette tilsvarte kr 300.000 for høsten og 700.000 kr for skoleåret
2014/2015.
Det ble brukt 1,4 mill kr fra bundne fonds i forbindelse med videreføring av eksternt finansierte prosjekter. Det ble bruk
0,6 mill kr fra disposisjonsfonds, herav 0,3 mill kr ble brukt ekstra for å saldere kommunens totale regnskap for 2014. Det
er sistnevnte som er årsaken til at Opplæring og oppvekst hadde et overskudd i 2014. Opplæring og oppvekst har nå
bare igjen 8000 kr i frie fondsmidler / disposisjonsfond
Konklusjon
Avdelingen slet med at utgifter til kjøp av eksterne tjenester som IKT og skoleskyss, økte mye mer enn prisjusteringen
i kommunens egne budsjetter. Med unntak av 0,3 mill kr i ekstra bruk av fonds for å dekke kommunens totale overforbruk i 2014, var fondsbruken planlagt og hang sammen med tilhørende prosjekter. Tiltross for at det ble satt inn flere
vellykkede innsparingsprosesser i 2014, var det de reduserte lønnsutgiftene i forbindelse med streiken som reddet avdelingens samlede økonomi i 2014.
Skolebudsjettet har den utfordring at skoleåret starter i august, slik at driften i stor grad er fastsatt fram til påfølgende
juni neste kalenderår og at hvert skoleår har ulike utfordringer i elevgruppen. Noen av skolene har hatt større utfordringer enn andre fordi at de i løpet av året har fått elever som krever ekstra bemanning og ressurser (lovpålagte tjenester).
Avdelingen har hatt god fokus på økonomistyring og innenfor knappe rammer gitt et godt skoletilbud også i 2014.
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev, i kr.
83 796
86 897
91 262
80 088
Bruttoutgift per elev i SFO, i kr.
19 738
19 673
22 779
26 029
78,8
81,3
80,0
65,2
Prosentandel elever med spesialundervisning
5,3
5,3
5,6
7,6
Andel elever med særskilt norskopplæring, i %
6,7
7,2
7,5
6,6
Gjennomsnitt gruppestørrelse 1.-4.årstrinn (antall elever)
14,1
14,5
14,6
14,6
Gjennomsnitt gruppestørrelse 5.-7.årstrinn (antall elever)
14,8
13,8
13,8
14,1
Gjennomsnitt gruppestørrelse 8.-10.årstrinn (antall elever)
14,9
15,0
14,6
15,2
Dekningsgrad i kommunale SFO, i %
Prosjekter - drift
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Framdrift
Klasseledelse og fokus på grunnleggende ferdigheter.
Nasjonal satsing på ungdomstrinnet
- en mer motiverende ungdomsskole
og økt gjennomføring
Ungdomsskolene i samarbeid med SePU ( Høgskolen i Hedmark) / Utdanningsdirektoratet
2013-15
Å styrke partnerregionens arbeid for å
øke gjennomføringen i videregående
skole
Styrke kommunenes praksis i eget
kvalitetsvurderingsarbeid.
Samarbeidspartnere er: Stange, Løten, Ringsaker, Hamar, Slagelse kommune i Danmark.
2013 – 2015
2013 – 2015
Hamar, Løten, Stange og Ringsaker
Comenius Regio Partnership
Ekstern skolevurdering
Drift
• Skolenes største utfordringer er:
-- Nok ressurser til drift, spesielt IKT
-- Nok ressurser til endret elevsammensetning: ressurskrevende brukere med spesielle behov og økende antall
minoritetsspråklige elever også med spesielle behov – som vist i tabellen som følger:
27
Opplæring og oppvekst
Skoleår
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Antall elever
3 127
3158
3154
3144
Spesialundervisning *
5,3 %
5,4 %
5,3%
5,0%
§5-1 - Prosentandel av elevene
5,4 %
5,3%
5,0%
5,1%
Antall minoritetsspråklige elever som får særskilt
norskopplæring
212
213
226
236
Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter §5-7
(førskolebarn i barnehage)
38
39
39
38
* ca. 17% av skolenes totale timetall benyttes til spesialundervisning.
• I skolefritidsordningen er barnetallet rimelig stabilt og det er høy dekningsgrad. Det er imidlertid færre barn som
•
•
•
har hel plass og flere har deltidsplasser. Dette fører til reduserte inntekter. Det er et økende antall barn som søker
redusert betaling.
-- 1 040 barn har plass i SFO
-- 877 barn benytter seg av leksehjelpordningen
Hamar Naturskole har en stadig vekst innenfor sitt aktivitetsområde. Hamar Naturskole tilbyr en alternativ
læringsarena til en spesiell gruppe elever - 10 elever ved utgangen av 2014.
Spesialpedagogisk team (spesialpedagogiske hjelpetiltak for førskolebarn – Opplæringsloven § 5-7 og
logopedene) gir tilbud til et økende antall barn og med økende behov. For de minste barna er det snakk
om Downs syndrom og andre alvorlige syndromer, ADHD, barneautisme, migrasjonsrelaterte lærevansker,
synshemninger og språkvansker.
Rekruttering:
-- Opplæring og oppvekst har svært mange søkere på lærerstillingene når de lyses ut hvert år. Hamarskolens
lærere har meget god kompetanse og erfaring.
-- Avdelingen har større utfordringer ift rekruttering av rektorer. Det er i snitt 6-7 søkere til en rektorstilling.
Tilsyn
Har ikke hatt ordinært tilsyn fra Fylkesmannen i 2014, men et dokumenttilsyn ift fritak nasjonale prøver. Der var dokumentasjon / vedtak i orden.
Klager
Avdelingen har i løpet av 2014 hatt 2 klager i forbindelse med spesialundervisning ( §5-1) og spesialpedagogisk hjelpetiltak ( §5-7). Vi har hatt 7 klager som ble oversendt Fylkesmannen i forbindelse med skoletilhørighet. Klagene måtte
behandles på nytt.
HMS
Avdelingen har i løpet av 2014 hatt 2 klager i forbindelse med spesialundervisning ( §5-1) og spesialpedagogisk hjelpetiltak ( §5-7). Vi har hatt 7 klager som ble oversendt Fylkesmannen i forbindelse med skoletilhørighet. Klagene måtte
behandles på nytt.
Interkommunalt samarbeid
Vi har et meget godt regionalt skolefaglig samarbeid med faste møter 6 ganger i løpet av året.
28
Opplæring og oppvekst
Investering
År
Opplæring og oppvekst
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
31 779 217
91 565 603
90 100 000
Hamar Idrettspark (servicebygg og tilpasninger skole): Kostnad i 2014 for servicebygget og tilpasninger skole ble på 2,2
mill kr. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 2,7 mill kr.
Hamar Idrettspark (Uteområdet): Kostnad i 2014 for uteområdet ble på 65.000 kr. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 2,5 mill kr. Det gjenstår en del arbeid på uteområdet før anlegget åpnes offisielt våren 2015.
Tilbygg og ombygging på Ingeberg skole ble ferdigstilt høsten 2014. Total kostnaden på ombyggingen ble 24,7 mill kr.
2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 38,6 mill kr.
Prosjekteringen av utvidelsen av Greveløkka skole ble påbegynt i 2014. Det ble brukt 1,7 mill kr til prosjekteringen i
2014. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 5,0 mill kr.
Det ble brukt 2,2 mill kr til å prosjektere gymsalen på Rollsløkken skole. Endelig vedtak er fattet, og arbeidet settes i
gang etter planen i 2015. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet var 39,9 mill kr.
Det ble også brukt 0,9 mill kr til mindre rehabiliteringer og kjøp av inventar. 2014-budsjettet på investeringsprosjektet
var 2,5 mill kr.
Det var avsatt 0,4 mill kr til pavilong på Solvang skole som ikke ble benyttet.
De 59,8 mill kr i ubrukte investeringsmidler i 2014 er foreslått videreført i 2015.
29
Barnehage
Resultatenhetsleder: Anne Dorothea Bergh
Årsverk, inkl. vikarer: 232,3
Avdelinger:
Administrasjon
22 barnehager
Suksesshistorier:
• 27 assistenter har fullført fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
• Alle ansatte deltar i Regional satsing innefor fagområdet: Språk,
tekst og kommunikasjon
• Prosjektering av ny barnehage
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
196 755 363
196 729 352
26 011
Netto driftsramme 2014
202 632 489
196 420 495
6 211 994
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Hamar for barn og unge:
Hamar kommune kan tilby barnehageplasser til barn utover de som har barnehagerett.
Gode botilbud og tjenester:
Barnehagene skal bidra til å sikre barna i Hamar en trygg og god oppvekst.
Hamar har en barnehagestruktur som innebærer at det er et barnehagetilbud i alle deler av kommunen.
Det er en økning i det kommunale tilbudet ved at de siste to avdelingene ble tatt i bruk ved Martodden barnehage. Det
er stabilitet i det private barnehagetilbudet
Spesielle utfordringer
Barnehageretten innebærer at alle barn som har fylt ett år innen 1. september det året det søkes, har rett til barnehageplass. I Hamar er det imidlertid store forventninger til inntak som strekker seg utover barnehageretten. Inn/utflytting/
endring av plasser har medført at 58 barn fikk tilbud i løpet av høsten 2014.
Det er en kontinuerlig søkerprosess gjennom året. Foreldre forventer barnehageplass umiddelbart etter nedkomstpermisjon eller etter innflytting til kommunen. Foreldre etterspør barnehageplass i nærmiljøet med god faglig kvalitet. Full
barnehagedekning og varierende søkertall i de ulike kretsene, stiller barnehagene overfor nye utfordringer i forhold til
gruppesammensetning og tilrettelegging av det fysiske miljøet. I området Hamar Vest er det foretatt en regulering av
barnegrupper og tilsvarende bemanning.
Barn med spesielle behov/ søknad om integreringsmidler
I løpet av året er det kommet inn søknader tilsvarende 46,5 årsverk. Disponible ressurser var tilsvarende 18,5 årsverk,
derav 3,5 årsverk i de private barnehagene. Dette er sterk økning i forhold til foregående år, tilsvarende 7 årsverk. Personalet og berørte foreldre gir uttykk for bekymring rundt mangel på ressurser i forhold til behovet i den enkelte barnehage.
Barnehage og Barn og familie samarbeider om tverrfaglig opplæring i risiko - og beskyttelsesfaktorer. Målsettingen
med prosjektet er tidlig innsats som gjør at vi kan sette inn målrettede tiltak så tidlig som mulig.
Minoritetsspråklige barn
Antall minoritetsspråklige barn øker for hvert barnehageår. Høsten 2014 fikk 198 barn fordelt på 31 språkgrupper plass i
barnehagene.
30
Barnehage
Det er store utfordringer knyttet til morsmålsopplæring og språktrening generelt. Barnehager har deltatt i prosjekter
som skal bidra til bedre kunnskap om språklige minoriteter. Prosjektene innebærer skolering/veiledning av personalet
spesielt i forhold til foreldresamarbeid.
Vestenga deltar i prosjekt med formål om å bedre foreldrenes deltakelse i barnehagens formelle råd og utvalg.
Barnehageavdelingen samarbeider med Bosetting og inkluderingskontoret når det gjelder å kunne tilby barnehageplass til barn av nyankomne flyktninger. Foreldre vil dermed ha større muligheter til å kunne starte opp med introduksjonsprogrammet. Det er også et samarbeid med Ormseter flyktningemottak. Ihht. Forskrift, skal 4-5 åringer tilbys et
gratis barnehageopphold.
Omstilling og endring
Regjeringens hovedmål i barnehagepolitikken er å sikre alle et barnehagetilbud av høy kvalitet.
Meld.st 24 ” Framtidens barnehage ”. Komiteen for barn og unge har utarbeidet en Strategi-og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020.
Hovedmålene er:
•
•
•
•
•
•
God kvalitet og tilpasset tjenestetilbud i Hamars barnehager.
Styrket satsing på kompetanseutvikling.
Styrket satsing på språk og sosial kompetanse.
Tidlig innsats og samarbeid på tvers av tjenesteområder.
Riktig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre.
Økonomiske besparelser gjennom mer kostnadseffektiv drift.
Det er utarbeidet tiltak innenfor de ulike hovedmålene som er gjennomført inneværende barnehageår.
Den videre tiltaksplanen må løftes fram i arbeid med handlings - og økonomiplan og gjennomføringen vil derfor være
avhengig av budsjettbehandlingene.
De økonomiske besparelsene gjennom mer kostnadseffektiv drift, er videreført fra foregående år ved omorganisering
av styrerressurs i 2 avdelings barnehager.
Kommunene har plikt til å finansiere godkjente ikke-kommunale barnehager som har rett til kommunalt tilskudd etter
reglene i forskrift om likeverdig behandling. Minimumstilskuddet til private barnehager økes fra 96 til 98 % med virkning fra 01.08.2014. I dag får private barnehager tilskuddet sitt beregnet på grunnlag av budsjetterte kostnader i de
kommunale barnehagene. Regjeringen har bestemt at tilskuddet til private barnehager skal beregnes på grunnlag av
kommunale regnskap. Den nye beregningsmodellen skal gjelde fra 01.01.2015.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Omdømme/informasjon
Barnehageansatte har daglig kontakt med alle foreldre
i barnehagene, og er derfor viktige ambassadører for
Hamar kommune. I den forbindelse vil barnehage fortsatt ha fokus på omdømmebygging. Måleindikatorene
finner vi i innbyggerundersøkelsen, brukerundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen.
kommunebarometeret
Miljø og klima
Følge opp de barnehagene som ble miljøsertifisert.
Synliggjøre i barnehagenes årsplan/virksomhetsplan
arbeid med miljø i barnehagehverdagen
Måloppnåelse
Det ble ikke gjennomført bruker - medarbeider eller innbyggerundersøkelse i år. Kommunebarometeret viser at når det gjelder nøkkeltall som
omhandler kvalitet på tilbudet, kommer barnehage godt ut.
Alle barnehagene er miljøsertifisert. Ni barnehager er resertifisert. Martodden som nyetablert barnehage, arbeider med sertifiseringskravene.
Dette har vært et omfattende arbeid. Klukhagan som ble tildelt en nasjonal miljøpris, har videreformidlet sitt arbeid på ulike arenaer. Tema har
vært hvordan arbeid med natur og miljø praktiseres i barnehagehverdagen. Alle barnehagene har synliggjort arbeidet i årsplan.
Målet er nådd.
31
Barnehage
Brukere
Mål
God kvalitet
Helhet og
samordning
God medvirkning
God informasjon
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Antall barn med barnehagerett på venteliste
ved oppstart av nytt
barnehageår
0
0
0
0
Antall søkere som får
innvilget 1. eller 2.
ønsket sitt etter hovedopptaket
86 %
86 %
90 %
90 %
5,1
5,1
Brukertilfredshet totalt
Antall søkere som skal
flytte til Hamar som får
barnehageplass (søkt
innen hovedopptaket)
Alle
Alle
Alle
Alle
Antall styrere/ pedagogiske ledere som har
førskolelærerut-danning
(eller tilsvarende utdanning iht. til lov)
Alle
Alle
Alle
Alle
Andel gjennomførte
2-års kartlegging i barnehagene
Alle
Alle
Alle
Alle
4,7
4,7
Alle
Alle
4,7
4,7
Brukertilfredshet
medvirkning
Antall gjennomførte
barneintervjuer av alle
5- åringer
Alle 4 og 5
åringer
Brukertilfredshet - informasjon
Måloppnåelse
2014
Barnehagerett = barn som fyller 1 år før 1. sept
Medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Medarbeidertilfredshet totalt
*
*
5,0
5,0
Sykefravær egenmeldt
1,3%
1,3%
1,3 %
1,0 %
1,1 %
Sykefravær legemeldt
6,9%
7,6%
7,6 %
7,0 %
7,5 %
Læring og
utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,7
4,7
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,9
5,0
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
*
*
6
10
Mål
Resultat
2014
Måloppnåelse 2014
* Ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014
Kompetanseheving
Kompetansestrategien for framtidens barnehage (2014-2020) understreker betydningen av at barnehagen som en pedagogisk samfunnsinstitusjon må være i kontinuerlig endring og utvikling og fremstå som en lærende organisasjon.
Barnehager i Hamar deltar i følgende kompetanseutviklingstiltak:
32
Barnehage
•
•
•
En regional satsing hvor alle barnehager skoleres i språk, tekst og kommunikasjon.
Videreutdanning i Pedagogisk utviklingsarbeid med tema; Danning og kulturelt mangfold og et godt språkmiljø
for barn
Kompetanse for mangfold med deltakelse fra fire barnehager. Videreutdanningen er prosjektbasert og innebærer
utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.
Kompetanseheving i barnehagesektoren skjer på ulike arenaer. Det arrangeres felles samlinger for alle barnehager både
kommunale og private, med temaer som omhandler fagområder og arbeidsmiljø. Den enkelte barnehage har enkeltvis
eller sammen med andre, skolering som er knyttet opp mot rammeplan med sine satsningsområder. Barnehager som
deltar i ulike prosjekter får et kompetanseløft gjennom dette arbeidet. Frisk HMS har deltatt på personalmøter med
tema som omhandler generelt forebygging av sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har også vært knyttet opp til enkelte
barnehager som har hatt spesielle utfordringer. Barnehagepersonalet har deltatt på kurs som har gitt verdifull kunnskap rundt likestilling og flerkulturell forståelse.
Samarbeidsavtalen mellom Hamar Naturskole og barnehageavdelingen er videreført barnehageåret 2014 / 2015.
Naturskolen arrangerer kurs/ fagdager for ansatte innenfor fagområdet og fungerer som et kompetansesenter for
barnehagene. Også inneværende barnehageår arbeides det spesielt i forhold til fadderbarnehager som prøver ut ulike
opplegg. Naturskolen stiller også på foreldremøter hvor foreldre får praktiske råd om bruk av nærmiljø og natur.
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomi- styring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
+2,1 %
0,0 %
> / = 0,0 %
+ 3,1 %
Måloppnåelse 2014
Kommentarer til økonomi:
Det var drift i 3 avdelinger ved Martodden barnehage våren 2014 og fikk full drift i alle 4 avdelingene fra høsten. Driften
av de kommunale barnehagene kostet 123,4 mill kr i 2014, tilsvarende for 2013 var 123,4 mill kr. Den største grunnen til
utflatingen av veksten i utgifter, var at det ikke ble åpnet noen ny barnehage og at det ble foretatt en regulering av barnehageplasser og tilsvarende bemanning. En annen årsak er at styrerstillingene i 2-avdelingsbarnehagene ble redusert.
Driften av de kommunale barnehagene preges av nøkterne prioriteringer i kjøp av varer / tjenester og restriktiv bruk av
vikarer ved sykefravær. Barnehageavdelingen fikk ikke tilført noe ekstra midler i forbindelse med kvartals- eller tertialrapporten i 2014.
Hamar kommune betalte 73 mill kr i tilskudd til private barnehager i 2014. Det er en økning på 3 mill kr fra 2013. Tilskuddsordningen til private barnehager innebærer en justering av tilskuddet i etterkant av godkjent kommunalt regnskap. Det endelige nivået på tilskudd til private barnehager blir klart når de har levert inn sine egne årsmeldinger. Ut i
fra hva som er kjent nå, ser det ut til at Hamar kommune må etterbetale 2,5 mill kr i tilskudd for 2014. Det ble dermed
avsatt 2,5 mill kr på fond i forbindelse med regnskapsavslutningen for å ha inndekning. Det ble opprinnelig satt til side
3 mill kr til rehabilitering av Hol og Vestenga, 1,8 mill kr avsatt fra refusjon for barnehageplasser i andre kommuner.
Dette til dekning av tilskudd til private barnehager. 0,15 mill kr til Kvello-prosjekt og 0,8 mill kr i årsavsetning for 14
barnehager. Dette er avsetninger som ikke kunne gjennomføres i forbindelse med årsavslutningen for å få kommunens
samlede regnskap i balanse. Det ble også tatt 1 mill kr av avdelingens disposisjonsfond til samme formål. Dette forklarer
det store overskuddet i barnehageavdelingen i 2014. Dersom disse fondsføringene hadde blitt regnskapsført, hadde
barnehageavdelingen gått i balanse i 2014.
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013 Hamar 2014
Gr. 13 2014
Korrigert brutto driftsutgifter i kr. til kommunale barnehager pr. oppholdstime korrigert for alder.
56
55
60
57
Korrigert brutto driftsutgifter i kr. pr. barn i kommunal
barnehage
166 943
169 124
183 430
172 294
Netto driftsutgift i kr. til barnehager pr. innbygger 1-5 år
126 479
132 940
137 559
127 548
Andel barn i alder 1-2 år m/ barnehageplass ift. innbyggere 1-2 år i %
85,1
86,9
85,9
81,8
Andel barn i alder 3-5 år m/barnehageplass ift. innbyggere 3-5 år i %
97,0
98,9
100,8
97,3
Andel barn i kommunale barnehager ift. antall barn i
barnehager totalt
60,3
60,8
60,5
41,3
33
Barnehage
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Status
Gode nett
Utarbeidet en ”tjenestereise” rundt
Framtidas digitale kommune i regi av KS
inntak i barnehager. Video til bruk i
andre kommuner.
Varighet januar - juni 2014.
Kvello - Tidlig innsats
Barnehage og Barn og familie samarbeider om tverrfaglig opplæring i beskyttelses og risikofaktorer
Forebygging og tidlig innsats
Prosjektet er organisert med 6 barnehager og 2
observasjonsteam. Det er gjennomført studiesirkler i forkant av observasjoner og erfaringsutveksling.
Språk prosjekt
Språk og språkinnlæring. Systematisk
arbeid med de grunnleggende begreper
Prosjektet omfatter 2 barnehager. Oppstart vår
2014. Varighet 2 år.
" Du er en betydningsfull samarbeidspartner for barnehagen og skolen "
Samarbeid Høgskole, Fylkeskommunen.
Barneskole-barnehage i Ringsaker og
Hamar
Å bedre dialogen og samarbeidet
med minoritetsspråklige foreldre
for å finne gode løsninger for bedre
deltagelse i barnehagens og skolens
formelle råd og utvalg.
Startet planlegging i 2012. 4 samlinger med
foreldrerepresentantene i skole og barnehage i
2013. Avsluttende konferanse i 2014
Drift
Barnehagedekning
Barnehagedekning, dvs antall barnehageplasser (kommunale, private og familiebarnehager) i forhold til antall barn:
Per 31.12.2014 er det registrert 1 549 barn i alderen 1-5 år (ved utgangen av 2013 var tallet 1541 barn). 1 494 barn har
barnehageplass, i tillegg benytter 15 barn åpen barnehage. Dette innebærer en dekning totalt på 96,4 %.
61 % av barnehagetilbudet er kommunalt og 39 % er privat.
Barnehageplasser fordelt på alder (%)
1-åringen
2-åringen
90 %
3-åringen
93 %
4-åringen
99 %
5-åringen
100 %
Totalt 1-5år
99 %
96,4 %
De siste årene har brukertilpasning og fleksibilitet vært sterkt vektlagt. Søkerne stiller større krav til et tilrettelagt barnehagetilbud i nærmiljøet, tilpasset åpningstid, type plass og sammensetning av aldersgrupper. Barnehagene har i stor
grad imøtekommet brukernes behov. Det siste året har vi imidlertid sett en klar dreining fra deltidsplasser til ønske om
hel plass.
Tilsyn og kontroll
Kommunen som barnehagemyndighet har et godkjennings -, tilsyns – og veiledningsansvar overfor alle barnehager
i kommunen. For Hamar kommune utgjør dette 37 virksomheter. Det er utarbeidet en plan for tilsyn som innebærer
tilsyn hvert 3. år. I 2014 er det foretatt tilsyn i 10 barnehager. Under tilsynet er Leder for samarbeidsutvalget til stede og
i de private barnehagene er styreleder / eier representert. Barnehageavdelingen opplever at arbeidet gir god innsikt i
virksomheten og får positive tilbakemeldinger på form og innhold.
I kommunens arbeid er det for øvrig mange aktiviteter som inngår under tilsynsbegrepet, all type rapportering, plan –
og evalueringsarbeid, bruker- og medarbeiderundersøkelser.
Som en del av veiledningsansvaret, arrangeres det månedlige administrasjonsmøter for alle styrere i kommunale - og
private barnehager.
Ulike tilsynsmyndigheter fører tilsyn med barnehager ut fra ulikt lov- og forskriftsverk: Miljørettet helsevern, Mattilsynet
og Arbeidstilsynet
Miljørettet helsevern har utført revisjonsbasert tilsyn i 1 kommunal - og 1 privat barnehage. Arbeidstilsynet har ført
tilsyn i 2 kommunale barnehager og Mattilsynet har vært i 1 kommunal barnehage. Alle avvik er rettet.
Barnehagene gjennomfører risikovurderinger innenfor utvalgte områder i den enkelte barnehage
Fylkesmannen fører løpende tilsyn med Hamar kommune som barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å kvalitetssikre at driften i alle barnehager er i h.h.t Lov om barnehager. Det føres tilsyn / kontroll med årsmelding og årsregnskap fra alle kommunale og private barnehager. Dette innebærer blant annet at pedagognormen skal være oppfylt i
forhold til antall barn.
34
Barnehage
Barnehagen som lærlingsarena
Mange barnehager fungerer som lærlingsarena for elever og studenter i praksisopplæring.
4 barnehager, Lovisenberg, Ajer, Jønsrudløkka og Martodden er lærested for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det videre lærlingeløpet er lagt til Prestrud skole / SFO og Ajer ungdomsskole. Lærlingeløpet er kvalitetssikret i
h.h.t ny læreplan, nye rutiner og skriftlig dokumentasjon.
Hamar kommune har et forpliktende samarbeid i forhold til Høgskolen og utdanning av barnehagelærere. 7 kommunale og 5 private barnehager har inngått avtale som partnerbarnehager for perioden 2013-2017. I tillegg er det inngått
avtaler for kortere tidsrom. Som en del av samarbeidsavtalen, har pedagogiske ledere tatt videreutdanning i veiledning,
noe som er et kompetanseløft for barnehagene.
Hamar kommune har inngått et samarbeid med senter for voksnes læring. Til sammen 16 kandidater har vært inne i
et prosjekt; forsøk med opplæring på arbeidsplassen, som har ført fram til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Veilederne på den enkelte arbeidsplass har også fått skolering gjennom opplæringsperioden. I tillegg har 11 kandidater
deltatt i et ordinært opplærings program i barn- og ungdomsarbeiderfaget. Det var vært svært positive tilbakemeldinger knyttet til dette kompetanseløftet både fra kandidater, veiledere og den enkelte barnehage.
Redusert betaling
Innværende år fikk 107 barn innvilget redusert betaling, 86 barn i kommunale- og 21 barn i private barnehager. Tilsvarende søknader som ble innvilget for barnehageåret 2013/2014 var 115 barn.. Barnehageavtalen innbærer at alle barnehager i kommunen uavhengig av eierform, skal omfattes av moderasjonsordninger og mulighet for å søke redusert
betaling. 18 familier i private barnehager fikk redusert betaling. Tilsvarende tall for forrige barnehageår var 25. Tidligere
endrede kriterier medfører at flere søkere kan imøtekommes med en øvre grense på forsørgerinntekt på 4G (4G i 2014
= kr.353 480)
Vi har også inneværende år erfart at midlene ”Fattige barn”, har bidratt til at langt flere er berettiget full reduksjon av
barnehageavgiften.
Saksbehandlingen knyttet til redusert betaling er i løpet av inneværende år overført til NAV. Dette er en økonomisk
samordning som i større grad skal ivareta brukeren.
Universell utforming
Hamar kommune har 37 barnehager kommunale og private. Kommunen har et godkjennings-, veilednings- og tilsynsansvar i forhold til alle barnehager uavhengig av eierform.
Barnehagestrukturen er spredt og det er et tilbud i alle deler av kommunen. Alder på barnehagen og godkjennings år
er avgjørende i forhold til graden av universell utforming både når det gjelder inn- og utemiljø. Når det gjelder nyoppførte barnehager er dette godt ivaretatt.
Bygningsmessig utforming vil derfor bli vurdert i forhold til hva som er best egnet for enkelte barn med fysiske funksjonshemninger. Barnehagestrukturen bidrar imidlertid til at alle barn kan få et tilbud i sitt nærmiljø.
I h.ht Lov om barnehager skal barn med funksjonshemninger prioriteres ved inntak.
Etnisitet
13,3 % av alle barn i barnehagen er minoritetsspråklige. Pr. 31.12.14 har 198 barn fordelt på 31 språkgrupper plass i barnehagene.
Ved utlysning av ledige stillinger søker alle på lik linje uavhengig av nasjonalitet.
Investeringer
År
Barnehage
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
12 787 570
15 200 000
15 200 000
Det ble brukt 12,8 mill kr Til investeringer i kommunale barnehager i 2014. 1 mill kr ble brukt til rehabilitering av Hempa
barnehage, 11 mill kr til grunnerverv og prosjektering av Lundbo barnehage. 0,7 mill kr ble brukt til etterarbeid på Martodden barnehage.
Martodden barnehage ble tatt i bruk i 2013 og var i full drift fra barnehageåret 2014/2015.
Byggekostnadene fra oppstart med prosjektering i 2011 til ferdigstillelse for Martodden barnehage ble til slutt på 33,4 mill
kr ( budsjett 35 mill ).
35
Kultur
Resultatenhetsleder: Terje Halvorsen - Marian Skutlaberg konst. fra sept
Årsverk, inkl. vikarer: 55
Avdelinger:
Administrasjon
Allmennkultur
Barn og unge
Idrett og friluftsliv
Tilrettelagt fritid
Kulturhusadministrasjon
Kulturskolen
Hamar bibliotek
Suksesshistorier:
• Åpning av nytt kulturhus
• Åpning av Stortorget
• Julegrantenning Stortorget /off. åpning skøytebane
Økonomisk resultat
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
57 926 147
57 914 619
11 528
Netto driftsramme 2014
65 191 815
59 266 750
5 925 065
*5 mill feilføring kapitalkostnader
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Rapporter på tiltak er beskrevet under rapporteringen for prosjekt og drift.
Hamar for barn og unge
• Ungdomsråd reetableres hver høst. Gjennomført todagers seminar med talekurs i samarbeid med Junior
Chambers International, Hamar. Vært aktiv samarbeidspartner mot prosjekt Ungdom for Hamar
• Kulturkort for ungdom er etablert som en fylkeskommunal ordning. Innbyggerkort utredes etter politisk bestilling
og påbegynt
• Oppstart prosjekt Ungdom for Hamar som skal initiere ulike urbane ungdomsaktiviteter.
Medvirkning
• Løpende dialog med lag og organisasjoner
• www.hamar-kulturhus.no var på nett i juni
Godt miljø og livskvalitet for alle
• Åpning nytt kulturhus med mange ulike funksjoner samlet under ett tak
• Grunnlovsjubileet gjennomført
• Frivillighetsmønstring arrangert i forbindelse med åpning av Stortorget
Innlandets hovedstad
Regionalt kulturhus
• Regional markedsføring og publikumstilstrømning fra hele Østlandsområdet
• Åpningsarrangement med regionalt og nasjonalt innhold gjennomført
• Hedmark og Opplandsmesterskap for korps gjennomført
• Ungdommens kulturmønstring (UKM ) fylkesmønstring ble avholdt i kulturhuset i april
36
Kultur
Spesielle utfordringer
• Realisere kulturhus – drift og utvikling
-- Implementering av ny organisasjon med tydeliggjøring av ansvar, roller og oppgavefordeling er en stor
--
---
administrativ oppgave. Målet om å oppnå best mulig arbeidsflyt gjennom konkretisering av rutiner, prosedyrer
og tekniske løsninger er i løpet av prøveåret i stor grad gjennomført
Samordne drift og aktiviteter mellom virksomhetene for å oppnå stordriftsfordeler og synergieffekter er i
løpende prosess. Både internt i kulturhusadministrasjon og mellom kommunal virksomhet og leietakere i
huset. Samspillarenaer er etablert på flere nivå og faglige samlinger gjennomført. De enkelte enheter har hatt
”nok med seg selv” med fysisk tilrettelegging i nytt hus. Gråsoner og detaljer for samarbeid må det jobbes
videre med i året som kommer.
Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere har hatt stor oppmerksomhet gjennom prøveåret og vil bli
gjenstand for evaluering og oppmerksomhet i årene som kommer.
Strategisk arbeid og forankring
Omstilling og endring
Tiltak i 2014:
• Prøvedrift nytt kulturhus
Tiltak på lengre sikt (-2015)
• Drift kulturhus
• Implementere og videreføre støttekontaktordningen for målgruppen under 18 år jf omstillingsprosjekt
• Rullering av kulturmelding og idrettsmelding
• Evaluering av frivillighetsmelding
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Bidra til samarbeid og utvikling av kommunens festivaler og større prosjekter
Gjennomført i henhold til intensjon.
Bevilget markedsføringsmidler til Juni-Hamar
Bidra i utvikling og synliggjøring av kulturaktiviteter i Hamar sentrum
Åpning av Stortorg, julegrantenning, Ungdomsarrangement Stortorg.
Bygge omdømme og identitet for å gjøre
Hamar kulturhus til et attraktivt sted å
Fokuset har vært å få på plass webside, Facebook, adm. og billettsystem
besøke
Kulturhuset skal være i drift før sertifisering. Oppstart var planlagt i 2014, men ikke
Miljøsertifisert kulturhus
gjennomført. Nytt mål 2015.
Brukere
Mål
God kvalitet
Måleindikator
(verdiskala 1-5)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Antall brukere av fritidsklubber
(snitt pr uke)
102
Nedgang
37
5 % økning
Antall medieutlån på biblioteket
pr innbygger pr år
7,9
7,5
7,8
8
Antall besøk på biblioteket pr
innbygger pr år
5,1
4,6
8,5
7,5
Måloppnåelse
2014
* Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2014.
37
Kultur
Medarbeidere
Måleindikator:
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Medarbeidertilfredshet
totalt
*
*
4,5
4,8
Sykefravær egenmeldt
0,5 %
0,7 %
0,7 %
1,0 %
0,6 %
Sykefravær legemeldt
6,0 %
5,5 %
4,6 %
5,0 %
4,5 %
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,3
4,2
God Ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,5
5,0
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
0
0
0
0
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Resultat
2014
Måloppnåelse 2014
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og 2012. Kulturhusadm.ikke del av undersøkelsen i 2013.
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultatmål
2011
Resultat
2012
Resultat
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
+0,11
+0,02
> / = 0,0
+
Måloppnåelse 2014
Utdypende kommentar økonomi:
Regnskapet viser er mindreforbruk på 0,9 mill etter avsetning til fond (nærmiljøtiltak 0,4 mill)
Mindreforbruk:
• Idrett og friluftsliv: -0,9 mill. Skyldes i hovedsak at det var avsatt midler til drift av Hamar idrettspark for hele året.
Driftssesongen ble derimot kun fra september og ut året.
• Kulturhuset har vært inne i et prøveår. Driftsbudsjettet ble planlagt ut fra standarder og ut fra estimert drift. Det
ble et positivt avvik første året på -0,9 mill som i stor grad skyldes lavere energikostnader enn budsjettert. Avvik
før øvrig skyldes feilføring på 5 mill - husleie Teater Innlandet (kapitalkostnad).
• Kulturskolen: -0,1 mill og Allmenn kultur med -0,2 mill.
Merforbruk:
• Bibliotek: 1,5 mill. Skyldes forlengelse av leiekontrakt på Torghjørnet/ flyttekostnader (0,7mill). Flytting/
installasjoner av IKT-Bibliofilsystem (0,6 mill). Vannskadekostnader på 0,1 ikke refundert Diverse utstyr/ vikarer/
ekstrahjelp (0,2 mill).
Nøkkeltall
Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014
Netto driftsutgifter til kultur i kr. per innbygger
Gr. 13 2014
2 455
2 562
2 504
1 905
Netto driftsutgifter til idrett - i kr. per innbygger
798
843
304
164
Netto driftsutgifter til barn - og ungdomsaktiviteter - i kr. per innbygger
284
177
103
168
Netto driftsutgifter til folkebibliotek – i kr. per innbygger
485
465
428
259
Netto driftsutgifter til kino – i kr. per innbygger
193
-68
16,7
2
Netto driftsutgifter til kunstformidling – i kr. per innbygger
157
130
119
94
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter - i kr. per innbygger
142
36
263
247
5426
5761
Antall medlemmer under 19 år i organisasjoner
Antall frivillige lag som mottar kommunale driftstilskudd
Gj.sn. driftstilskudd per lag og forening som får tilskudd
38
63
55
63
81,2
28 841
32 927
29 063
50 958
Kultur
Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar 2014
Gr. 13 2014
485
465
454
482
16
16,8
-
-
Støttekontakter (antall innvilgede totalt)
145
152
134
Antall brukere på ulike tiltak på tilrettelagte tjenester
480
Netto driftsutgifter til folkebibliotek i kr. per innbygger
Bibliotek – antall utlån barnebøker per innbygger 0-13 år:
535
Ikke tall
Innbyggere 29 847 jf SSB
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Status
Oppstart: Kick-off 31.8.2011
Avsluttet desember 2014.
Kulturhus – utviklingsprosjekt for drift og
organisering
Prosjektet skal implementere organisasjons- og driftsmodell for virksomheten
Kulturhus i Hamar kommune gjennom 3
faser:
1. Kartlegging og definisjon av hovedrammer og prinsipper
2. Gjennomføre delprosjekter og lage
tydelig rolle og ansvarsfordeling
3. Implementering
Det har vært er et stort, komplekst og ressurskrevende prosjekt med mange aktører
og mange delprosjekter.
Kulturhushusadministrasjon ble organisert og bemannet med eksterne og
interne ressurser innen innflytting til nytt
hus i desember og full drift fra feb/mars
2014.
Det vises til årsmelding forøvrig
2014 – 2016. Oppsart i mars.
13 små og store arr på Stortorget og ett
på Seaside gjennomført. Ca. 3000 barn og
voksne er aktivisert på arrangementene.
Prosjekt Ungdom for Hamar
Intensjonen med prosjektet er å skape
byutvikling og engasjere ungdom med
kulturelle aktiviteter.
Skappels gate 2
Etablering av Rolf Jacobsen senter
Forprosjekt vedtatt des 2014
Hamar Bymuseum
Hensikt å utrede formidling av Hamar bys
historie.
Forprosjekt vedtatt des 2014
Sentrale samarbeidspartnere i
prosjektet har vært Hamar ungdomsråd, Mini Picasso kunst- og
kulturskole,ungdomsbedriften Motus
UB/Hamar katedralskole, næringslivet
i sentrum/Ferskvann Reklamebyrå og
Frisklivsentralen.
Drift
Kulturenheten skal støtte og bistå den generelle kulturaktiviteten i kommunen. Kontakten mot det frivillige og profesjonelle kulturlivet er sentralt i enhetens virksomhet. Enheten har ansvaret for en rekke områder som kulturhus, bibliotek,
fritidsklubber, kulturskole, idrett og friluftsliv, og tilrettelagt fritid. Kulturavdelingen er i daglig kontakt med et mangfold
innenfor lag og foreninger med tilskudd til drift og til arrangementer. Det er utstrakt samarbeid med andre resultatenheter, og eksternt med kulturinstitusjoner, grupper av kulturaktører og organisasjoner.
39
Kultur
Barn /unge
Vi har klubbtilbud på Prestrud, Wik og Ingeberg. Sistnevnte har vært stengt i hele 2014 på grunn av ombygging av skolen, men aktiviteten har vært oppretthold ved utendørsaktiviteter eller i lokalene til Wik fritidsklubb.
Ferieklubbtilbudet gitt i to uker med likt program begge ukene og mulighet for å melde seg på hel uke eller enkeltdager. Det var 125 påmeldte barn. Av disse deltok 54 hel uke.
Deltagelsen har hatt en liten oppgang (108 påmeldte i fjor). Det er kapasitet til å ta inn flere deltagere.
Ungdomsrådet har i 2014 hatt 10 møter inkludert et todagers høstseminar med talekurs.
Tilrettelagt fritid
Målet er å bidra til integrering i dagliglivet, oppnå god livskvalitet og en mest mulig selvstendig tilværelse. Dette nås
gjennom brukermedvirkning/ brukerstyring, aktivitet, mestring og sosialt nettverk. Tilbudene gis til personer med utviklingshemming, barn og unge med nedsatt funksjonsevne og voksne personer med psykisk helseproblematikk.
Vi har i lang tid hatt fokus på at de som søker om støttekontakt oppfordres til å delta i ulike gruppeaktiviteter /kulturaktiviteter i kommunen og vi ser at dette en retning som flere og flere er fornøyd med. Dette er i tråd med departementets anbefalinger og avdelingens mål for tjenesten.
Vi har startet opp to nye ungdomstiltak: En gruppe en kveld pr. mnd. for personer med utviklingshemming og en gruppe for personer med psykisk helseproblemer. Aldersgruppe: 10-16 år.
Avdelingen har inngått samarbeid med flere aktører:
• Frisklivssentralen ang. ulike brukergrupper.
• Hamar Turistforening videreført
• SIRA-huset hvor vi har erfart at vi når flere brukere.
• Sagatun Brukerstyrt senter
• Interkommunalt samarbeid.
• Teater Innlandet
134 personer har vedtak om støttekontakt fordelt på
• 57 personer med utviklingshemming
• 34 personer med psykisk helseproblematikk
• 43 eldre/andre funksjonshemminger
Det ble behandlet 36 nye søknader hvorav 5 fikk avslag. 21 har fått tilbud om gruppeaktiviteter. 50 vedtak ble avsluttet.
Antall vedtak har gått ned i 2014.
Idrett og friluftsliv
Hamar kommune har inngått leieavtale med Farveringen AS om leie av lokaler i Kolltjernvegen på Hamar. Lokalene skal
i leieperioden fungere som en flerbrukshall, og er ment som et tilbud for breddeidretten i påvente av ny hall på Hamar
vest.
Urbane turposter ble lansert i samarbeid med Hamar og Hedmarken turistforening, Vang O-lag og Hamar O-klubb.
Dette lavterskeltilbudet har blitt meget godt mottatt og søkes videreført i 2015.
Idrettsanlegg
•
•
Ny flerbrukshall på Hamar vest er påbegynt. Forventet ferdigstillelse høsten 2015
Hamar idrettspark, inkludert friidrettsstadion, naturisbane, kunstgressbane og idrettshus er på det nærmeste ferdigstilt. Offisiell åpning i mai 2015.
•
Det ble gitt tilsagn om støtte til 7 ulike nærmiljøtiltak i 2014. Dette har bidratt til opprusting av lekeplasser og områder i
nærmiljøet og gitt nye nærmiljøanlegg. Et stimuleringsbidrag til skoler og barnehager for oppkjøring av skiløyper i nærmiljøet ble godt mottatt og ordningen blir videreført.
Allmenn kultur
Kommunen har hatt en stor markering av
gjennom hele året.
Jubileet ble gjennomført i samarbeid med lag og foreninger og institusjoner med en ramme på 0,15 mill. Teaterforestilling i den nyåpnede salen i Røhnegården 17.mai og konsert med Musikk i Hedmark i Hamar kulturhus på kvelden var
40
Kultur
noen av høydepunktene. Markeringer for øvrig ble gjennomført med mange arrangement med stor bredde og innholdsmessig mangfoldig og variert.
Det er arbeidet med to store kunstprosjekter dette året. Prosjektet i Hamar idrettspark har en ramme på 0,4 millioner og
Finsalhagen omsorgsenter på 1,6 mill.
Kulturhusadministrasjon
Huset har etter ett års drift blitt et samlingspunkt og viktig møteplass for mange kulturaktører, både profesjonelle utøvere og amatører. Mange aktører fra ulike kulturer har fysisk samlet seg i nytt bygg. Det er utviklet felles intensjon og
mål for samarbeid på flere områder for organisering og drift.
Målet for huset er 700.000 besøkende i året. Resultatet fra åpning 14. mars og ut året ble 481.505.
•
Kulturhuset har opparbeidet et stort antall frivillige (kulturhusvenner) som hjelper til ved arrangementsavvikling.
Ved årsskiftet har administrasjon 236 venner i sin database, der 150 regnes som aktive.
• Totalt 20 frivillige kulturorganisasjoner (innen musikk, dans, teater og maling/tegning) har brukt huset fast som
øvingslokale i 2014. Det har vært stor forespørsel etter øvingslokale og noen har dessverre fått nei grunnet fullbooking.
• Kulturhuset har opparbeidet seg et godt rykte for god akustikk , både for lydsvak, akustisk og for forsterket musikk.
• Prøveåret har vært preget av materiell tilrettelegging (inventar og utstyr) og innkjøringsfase med regulering av
temperaturer, ventilasjon mm.
• Få i drift verktøy som billett- og bookingsystem, webside, facebook og å kommuniserer arrangement og aktiviteter.
Komplett årsmelding for Hamar kulturhus finnes på www.hamar-kulturhus.no
Bibliotek
Hamar kommune åpnet nytt hovedbibliotek i det nye kulturhuset 5. februar 2014.
Samtidig reduserte biblioteket den betjente åpningstiden ved bibliotekavdeling Vang. I mai ble denne avdelingen endret til et meråpent bibliotek med selvbetjening 16 timer i døgnet 365 dager i året. På virkedager er avdelingen betjent i
3 timer.
Hovedbiblioteket var stengt i januar månad på grunn av flytting til nytt hus.
Hamar bibliotek (inkl. avd. Vang) hadde i 2014 litt over 254 000 besøk og over 233 000 utlån.
Biblioteket begynte med utlån av e-bøker i juni 2014. Dette er et samarbeid med folke- og fylkesbibliotekene i Hedmark
og Oppland.
Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå i forhold til barn og unge gjennom skolene.
•
Alle 1.klassinger besøkte biblioteket og fikk formidlet litteratur gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS).
•
Alle klasser på 3. klassetrinn fikk tilbud om litteraturformidling på skolen.
•
4., 5. og 8. klassetrinn fikk invitasjon til biblioteket – med bokprat.
41
Kultur
Det er i løpet av 2014 holdt mer enn 70 ulike arrangementer i bibliotekene (hovedbiblioteket + Vang).
I tillegg kommer klassebesøk og omvisninger i forbindelse med nyåpnet bibliotek.
Biblioteket har etablert flere gode samarbeidsrelasjoner med organisasjoner og foreninger, og aktiviteter for et bredt
publikum tilbys som et resultat av dette.
Eksempel på slikt samarbeid er Litteraturscena, et samarbeid mellom Norsk samtidspoesifestival Rolf Jacobsen-dagene,
Høgskolen i Hedmark og Hamar bibliotek. Brettspillklubb og slektsforskerforeninger bruker også biblioteket som møteplass.
Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek ble endret fra 1.januar 2014. Biblioteket fikk da en ny rolle som uavhengig
debattarena, og biblioteket har i 2014 arrangert 3 debatter, herav 2 folkemøter i samarbeid med Hamar Arbeiderblad.
Kulturskolen
Antall elever ved kulturskolen økte fra 280 til 320, mens antall søkere på venteliste lå stabilt på 340. Det er særlig fagene
fiolin, gitar, piano og sang som hadde lange ventelister.
Alle kommunens skolefritidsordninger fikk tilbud om besøk av profesjonell skuespiller 1 uke i året. De to store skolefritidsordningene (Prestrud og Storhamar) fikk tilbud om 2 uker hver pr. år. Dette er tilbud som kom om lag 115 barn til
gode.
4 skolefritidsordninger (sfo’er ) fikk ukentlig tilbud om sfo-kor, det er sfo’ene på Ingeberg, Rollsløkka, Storhamar og Ridabu.
Kulturskolen arrangerte 1 ukentlig bibliotek-konsert i kulturhuset og 1 ukentlig kafé-konsert i Gravdahl bokhandel.
Deltakelse i en rekke samarbeidsprosjekt eksempelvis pianoseminar med mesterpianist fra musikkhøgskolen i Seoul i
Sør-Korea. I tillegg arrangerte kulturskolen 9 elevkonserter i Ragnar Røgeberg-salen i kulturhuset, og 1 sommer-avslutningskonsert i Kirsten Flagstad-salen.
Andre samarbeidsområder
•
•
•
•
•
Den kulturelle skolesekken (DKS). Gjennom lokale tiltak i samarbeid med ulike kulturinstitusjoner lokalt og i
regionen får elevene mulighet til å oppleve og gjøre seg kjent med profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle
slag. Tiltakene er knyttet il Kunnskapsløftet. Alle klassetrinn 1 – 10 får tilbud gjennom DKS. Tilbud som kan nevnes
spesielt er Kirsten Flagstadopplegget Ringen og Ja vi elsker.
Internasjonal uke arrangeres hvert år i tilknytning til FN-dagen og årets TV-innsamling. Kultur er koordinator for
planlegging og tilrettelegging av program for ulike arrangementer knyttet til FNs tusenårsmål. Uka ble avholdt
19.-26.oktober i Hamar. Åpningskonserten ble gjennomført i samarbeid med Kirsten Flagstad Festival i Hamar
domkirke. Kulturhuset gjennomførte konsert med Sara Tavares.
Kultur har den daglige ledelse for Hedmarken Turistløyper. Det er et samarbeid mellom Vang, Løten og Furnes
almenning og tilhørende løypeselskaper om drift og utvikling av løypenettet.
Det ble for første gang arrangert julegrantenning på det nye Stortorget. Arrangementet markerte også åpning av
”den sosiale ringen” med ”Mini Hamar on Ice”.
Ny julegatebelysning ble tatt i bruk. Juletreet var pyntet med hjerte-budskap fra barnehager og skoler i Hamar.
Arrangementet samarbeidet med Hamar Sentrum og Hamarregionen .
Kulturpriser
•
•
•
Hamarprisen ble i 2014 ble tildelt Collegium Vocale.
Hedmarken Kulturpris er en felles kulturpris for de fire kommunene på Hedmarken; Hamar, Ringsaker, Stange og
Løten. Ansvaret for gjennomføring går på omgang mellom kommunene. I år ble prisen delt ut av Stange kommune og ble overrakt Audun Kristiansen for dagens Prøysen i Nrk.
Mangfoldprisen ble tildelt Cafè Uno.
Tilsyn og kontroll
Arbeidstilsyn Hamar kulturhus i forhold til øvingsrom for kulturskole og lag og foreninger. I tillegg til garderobe o.l for
ansatte. Flere tilak er gjennomført og noe gjenstår som oppdrag i 2015.
Universell utforming
Tilpasninger gjennomført i kulturhuset
HMS
Felles kontorlandskap i kulturhuset har hatt stor oppmerksomhet og flere tilpasninger er gjennomført som planlagt.
Følges opp videre i 2015.
42
Kultur
Investering
År
Kultur
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
152 717 852
187 222 126
193 900 000
Hamar idrettspark
Oppfølging av kst-vedtak
Påbegynt i 2013. Avsluttes 2015
Idrettshall
Oppfølging av kst-vedtak
Prosjektform avklart i 2013
Kulturhus
Ferdigstilt og overlevert drift i 2014.
Ett års befaring gjennomført
Byggeprosjektene administrerers og driftes av TDA.
Foto: Mads Frederik
43
Pleie og omsorg
Resultatenhetsleder: Vigdis Galaaen
Avdelinger:
Administrasjon
Distrikt Vest
Distrikt Sentrum
Distrikt Vang
Klukstuen
Årsverk: 781,4
Suksesshistorier:
• Tjenesten Personlig assistanse er samlet i en felles enhet
• Ajerhagan omsorgsbolig er ferdigstilt
• Elektronisk meldingsutveksling i drift med viktigste samarbeidsaktører
• Høgskolen i Hedmark har valgt å plassere en stipendiatstilling innen lindrende omsorg
• Distrikt Vest tildelt Arbeidslivssenterets IA pris
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
524 208 854
526 306 889
-2 098 035
Netto driftsramme 2014
552 476 625
560 016 621
-7 539 996
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
• Det har også i 2014 vært gjennomført tilbud om sommerjobb for ungdom mellom 16-18 år som en del av
rekruttering og omdømmearbeidet. Dette oppleves som positivt av alle involverte.
• Samhandlingsreformen er en stor samfunnsreform. De umiddelbare konsekvenser og effekter av denne reformen
•
•
•
gir seg utslag i en overføring av ansvar og arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunens helse- og
omsorgstjeneste. Avdelingen har tatt imot 788 utskrivningsklare pasienter som alle har hatt behov for videre
behandling og helsetjenester i kommunen. Dette resultatet ligger langt høyere enn forventet, noe som må
tilskrives et meget godt faglig arbeid av de ansatte.
Byggeprosjektet Finsalhagen er påbegynt. Det inneholder 14 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsboliger med
heldøgns bemanning. Bygget ferdigstilles desember 2015.
Det er stort fokus på ulike aktiviteter, sosialt fellesskap og kulturaktiviteter. Innsatsen fra de frivillige og spesielt
venneforeningene ved sykehjemmene bidrar med en enorm innsats innen dette feltet.
Avdelingen har utvidet bruken av telemedisin, slik at det nå benyttes både til direkte pasientkonsultasjoner,
kompetanseheving og effektivisering av møter og samhandling.
Spesielle utfordringer
• Presset på Helse og omsorgstjenester i hjemmebasert omsorg og institusjon har vært spesielt stort. Dette har
•
•
•
medført overbelegg på sykehjemmene, forbruk utover tildelt ramme i hjemmebasert omsorg og stort press på
ansatte.
I deler av tjenesten er det vanskelig å rekruttere vikarer med riktig og nødvendig fagkompetanse. Avdelingen har
et absolutt krav om å yte forsvarlige tjenester og dette krever kompetente vikarer.
Målet om reduksjon av antall ansatte i ufrivillige deltidsstilling. Dette er krevende innen dagens økonomiske
rammer og kravene i lovverket.
Lederutfordringer; lederspennet, dvs. hvor mange ansatte den enkelte leder har ansvar for, er svært stort i Pleie og
omsorgsavdelingen. Det bør vurderes om dette er for stort for å kunne følge opp alle deler av lederskapet.
Omstilling og endring
• Arbeidet med innføring av velferdsteknologi skal ha fokus i hele avdelingen. Det arbeides med å etablere
plattform, hvor kravene i det nasjonale rammeverket legges til grunn.
44
Pleie og omsorg
• Bruk av telemedisin videreutvikles og nye samarbeidspartnere knyttes til slik at virksomhetens og pasientenes
•
•
•
behov ivaretas. Dette medfører endringer i måten å arbeide på, fokus på innovasjon tuftet på oppgaveløsning og
prioriteringer i henhold til en helhetlig plan.
Avdelingen prøver ut ulike turnusvarianter for å skape erfaringer til et større fokus på heltid-deltid utfordringene
i Hamar kommune. Prosjektet ”heltid- ikke stykkevis og deltid” er gjennomført ved Finsalsentret. Prosjektet
videreføres med etablering av felles vikarpool.
Avdelingen har deltatt i organisasjonsgjennomgang som en del av ”Robust”-prosjektet.
Arbeidet med planlegging av kommunale øyeblikkelige hjelp-plasser går etter planen, med oppstart av tjenesten
01.11.2015. Dette blir et viktig tilskudd i tjenestetilbudet. Tjenesten er finansiert av midler fra Helsedirektoratet og
tilbudet vil ha en positiv effekt utover de direkte øyeblikkelige hjelp-plassene.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/informasjon
Partnerskapsavtale med utdanningsinstitusjoner
Hamar er eneste kommune i Hedmark som er tildelt
status som Utviklingssenter for hjemmetjenester, et
prosjekt som er etablert i regi av Helsedirektoratet
Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser og
pårørendeundersøkelser
Aktiv deltakelse på lokale og nasjonale faglige arenaer
Avdelingen har partnerskapsavtale med Storhamar videregående skole,
Høgskolen i Lillehammer, Høgskolen i Hedmark og nettverket Terningen
arena. Alle avtalene med utdanningsinstitusjoner fungerer godt, slik at vi
kan rekruttere, utdanne og delta i kompetanseutvikling innen områder
som er svært relevante.
Utviklingssentret tildeles stadig nye oppgaver av sentrale myndigheter. Det
arbeides målrettet og praksisnært slik at alt utviklings- og forskningsarbeid
forankres og har stor nytteverdi for Hamar kommune. Utviklingssentret og
tjenesten i Pleie og omsorgsavdelingen har meget godt omdømme og har
hatt svært mange henvendelser og besøk i 2014.
De ulike fagområdene er aktive aktører lokalt og nasjonalt.
Miljø og klima
Hjemmebasert omsorg benytter sykler der det er mu- Alle institusjonene i pleie og omsorg er miljøsertifisert ved utgangen av
lig og hensiktsmessig i forhold til tjenesten
2014
Det er tatt i bruk 5 elektriske biler i hjemmesykepleien,
Bruk av sykler i tjenesten der det er formålstjenlig og gjennomførbart
Brukere
Mål
God kvalitet
Måleindikator
(verdiskala 1-4)
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Brukertilfredshet totalt
Inst: 3,4
Ikke målt
HBO: 3,7
Ikke målt
2013
Inst: 3,7
Inst:3,3
Ingen
Ingen
Ingen
Antall klager på personalets
oppførsel som får medhold
hos tilsynsmyndighetene
Andel årsverk med minimum
1. årig fagutdanning i brukerrettet tjeneste
Måloppnåelse
2014
Ingen
God medvirkning
Brukertilfredshet medvirkning
72%
74%
75 %
God informasjon
Brukertilfredshet informasjon
Ikke målt
Ikke målt
Inst: 3,7
3,5
Inst: 3,3
Ikke målt
Inst: 3,7
3.2
* HBO = Hjemmebasert omsorg
** Tallene er omregnet fra vår egen undersøkelse med score fra 1-4, hvor 4 er best. Pårørende er målgruppen for undersøkelsen fordi ca 90 % av pasientene har den kognitiv svikt eller demensdiagnose.
45
Pleie og omsorg
Medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Medarbeidertilfredshet
totalt
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
*
*
4,7
4,7
*
Sykefravær egenmeldt
0,7%
0,7%
0,6%
1,0 %
1,24%
Sykefravær legemeldt
9,1%
9,3%
9,2%
8,0 %
9,66
Læring og
utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,5
4,2
*
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,6
4,5
*
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
20
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Måloppnåelse
2014
Likestilling og
mangfold
20
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014
Sykefraværet er noe økende, særlig korttidsfraværet. Forskning innen årsaksforhold til langtidssykemelding, viser at
ca 50 % av fraværet skyldes forhold som ligger utenfor arbeidssituasjonen. Det er imidlertid viktig å ha et kontinuerlig
fokus på arbeidsmiljø, utvikling av myndiggjorte medarbeidere og nødvendige rammebetingelser. Det arbeides godt
med dette.
Distrikt Vest (Prestrudsentret) ble tildelt Arbeidslivssentret i Hedmark sin IA pris for godt og helhetlig arbeid med alle
delmålene i IA avtalen i 2014.
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt netto driftsramme
-0,88
-0,4
>/=0,0
-1,4
God produktivitet og
effektivitet
Antall årsverk ekskl. fravær i brukerrettet tjeneste per mottaker
0,45
0,47
0,5
0,49
Måloppnåelse
2014
Det har vært en meget stram økonomisk styring og prioritering i 2014. Av avdelingens merforbruk kan 3,4 millioner
tilskrives samhandlingsreformen i forbindelse med betaling av medfinansieringen. Driften i avdelingen har derfor gått
4,1 millioner i merforbruk, et negativt avvik på 0,79 %, til tross for reduksjon av 7,5 årsverk i juni. Et kontinuerlig fokus
på bruk av overtid har redusert overforbruket med kr 1,2 mill i forhold til 2013. I tillegg har det i hovedsak ikke blitt innvilget permisjon med lønn til kurs og opplæring. Dette tiltaket kan imidlertid ikke fortsette med samme intensitet over
tid, fordi det er nødvendig med kompetansehevende tiltak som krever vikar i driften.
Bruk av ressursstyringssystemet GAT bruktes aktivt for å sikre rett bruk av personalet i forhold til kompetanse, økonomistyring og ivaretagelse av Arbeidsmiljøloven.
Det er særlig mottak av utskrivningsklare pasienter og meget stort arbeidspress i hjemmebasert omsorg som er årsak til
merforbruket.
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
Netto driftsutgifter pr. innbygger 67 år og over, i kroner, pleieog omsorgstjenesten
115 392
118 984
107 927
107 398
Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av komm. PO-tjenester i kr.
337 532
360 147
402 789
405 986
Korr. brutto dr.utg. pr. mottaker av hjemmetjenester i kr.
213 299
223 741
254 143
248 834
Korr. brutto dr.utg. institusjon pr. kommunal plass i kr.
979 365
1 040 974
1 194 728
1 044 576
72
74
76
76
Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning i
prosent
46
Pleie og omsorg
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
16
16
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over
14,0
14,1
14,0
16,8
Andel av beboere i institusjon under 67 år i prosent
15,8
14,2
14,7
13,0
9,3
21,0
21,0
19,5
0,46
0,47
0,50
0,59
Andel netto driftsutgifter hjemmetjenester av netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent
57
56
55
51
Antall ressurskrevende brukere iht. Sosial- og helsedirektoratets definisjon
55
63
63
Finnes ikke tall
348 (for hele
2012,477
brukere)
325 (for hele
2013, 516
brukere)
Antall lærlinger
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold
Legetime pr uke pr. beboer i sykehjem
Antall brukere som tildeles tjenester fra psykiske helseteam
Finnes ikke tall
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Status
PDA - håndholdte terminaler i hjemmesykepleien
Effektivisere og sikre dokumentasjon.
Er etablert
Elektronisk informasjonsutveksling Elektronisk samhandling, norsk helsenett.
Bedre informasjonsflyten mellom fastleger, sykehus og tjenesteapparatet i kommunen.
Utviklingssenter for hjemmetjenester
Telemedisin
I 2014 er det utvekslet 26969 meldinger
mellom samarbeidende aktører, dette er
en økning på drøyt 15000 meldinger fra
2013
Se eget avsnitt «Utviklingssenter for hjem- Se eget avsnitt «Utviklingssenter for hjemmetjenester»
metjenester»
Telemedisin brukes i dag aktivt med
utgangspunkt i samarbeid med spesialistEffektivisere og sikre god kommunikasjon,
helsetjenesten, institusjon og hjemmefaglig kvalitet og bedre pasientbehandbasert omsorg. I tillegg samarbeides det
ling
med høgskoler, universitet og andre fagmiljøer for videre kunnskapsoverføring.
Hjemmebasert omsorg (HBO)
Hjemmebasert omsorg består av følgende tjenester: Hjemmesykepleie, praktisk hjelp i hjemmet, miljøarbeidertjeneste,
matombringing, trygghetsalarmer, psykisk helsetjeneste, ergoterapi og miljøterapi til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Fra 2012 ble det satt i gang et prosjekt med hjemmerehabilitering, med fokus på individuelle behov
for mestring for den enkelte. På grunn av den økonomiske situasjonen, endret vi noe på strukturen i dette prosjektet i
2014. Rehabiliteringsteamene i hvert distrikt arbeider med gjenopptrening og mestring etter sykdom og funksjonsnedsettelse.
Avdelingen har tatt imot 788 utskrivningsklare pasienter i 2014, dette utgjør i snitt mottak av 3 pasienter pr ukedag.
De aller fleste utskrives til videre behandling og oppfølging i eget hjem. Hjemmebasert omsorg gjør en imponerende
innsats og viser stor evne til nytenkning innen ulike fagfelt for å etablere nødvendige tjenester med god kvalitet. Dette
handler om bruk av teknologi, tjenester som virker sammen, strukturer og samarbeidsrelasjoner, brukermedvirkning og
pårørendeinvolvering.
Innføring av elektronisk meldingsutveksling har medført en betydelig forbedring, kvalitetssikring og effektivisering av
kommunikasjon og samhandling mellom sykehus, fastleger og pleie og omsorgstjenesten. I 2014 ble det totalt utvekslet ca 26969 meldinger mellom samarbeidende aktører. Dette er svært bra, og et stort skritt i forbedringsarbeidet med
vekt på kvalitet og effektivitet.
Bruk av Telemedisin og videokonferanser, sammen med kontinuerlig forbedringsarbeid ved hjelp av kvalitetssystemet
EQS har også bidratt til kvalitetssikring og effektivisering i ulike deler av tjenesten slik at den samlet framstår svært effektiv.
47
Pleie og omsorg
Brukere av hjemmebaserte tjenester
Alder
Brukere i alt
2008
2009
0 – 17
2010
2011
2012
2013
2014
7
10
8
5
6
7
10
18 - 49
266
304
294
360
370
369
320
50 - 66
212
227
231
247
253
260
264
67 - 79
231
241
217
241
247
255
257
80 -89
532
530
542
496
481
470
445
90 år og over
148
162
171
183
186
200
216
1396
1474
1463
1532
1543
1561
1512
I alt
Hjemmesykepleie
År*
Antall brukere
Vedtakstimer pr uke
2003
2004
309
372
1553
2674
Antall brukere med tjenesten i løpet av året
2007
695
2888
2008
766
3533
2009
871
3959
2010
870
4542
2011
868
4715
1380
2012
887
4785
1391
2013
887
4378
1406
2014
871
4315
1391
Hjemmesykepleie er den største delen av tjenestene innen hjemmebasert omsorg. Antall brukere av hjemmesykepleie
er relativt stabilt, men pasientgruppen har endret seg vesentlig de siste årene. Pasientene har flere og mer sammensatte helseproblem og ikke minst større behov for aktiv medisinsk behandling.
Borgerstyrt personlig assistent (BPA)
År*
2004
Antall brukere
2
Vedtakstimer pr. uke
70
2007
21
456
2008
26
612
2009
27
1018
2010
30
1659
2011
30
1275
2012
31
1154
2013
29
1050
2014
27
1329
Denne lovpålagte tjenesten er fortsatt svært omfattende for et relativt begrenset antall brukere. Det ble benyttet ca 40
årsverk til denne tjenesten i 2014, en økning på ca 10 årsverk fra 2013, som i all hovedsak finansieres av statlige refusjoner. Denne tjenesten gis kun til mennesker under 67 år, med behov for bistand på ulike livsområder. Det er vanskelig å
rekruttere personalet til dette arbeidet, hovedsakelig fordi det er en meget ensom arbeidssituasjon både faglig og kollegialt, og i all hovedsak deltidsstillinger.
Arbeidet med å samle denne tjenesten administrativt og faglig i en enhet startet medio 2014. Dette arbeidet ble fullført
i løpet av året. Hensikten er å øke kontinuitet og styrbarhet på omfang og innhold i tjenesten. Dette er en krevende og
svært individtilpasset tjeneste som kan gi begrensinger i samordning av ressursene.
48
Pleie og omsorg
Omsorgslønn
År
Antall brukere
2006
35
2007
33
2008
32
2009
33
2010
33
2011
40
2012
48
2013
35
2014
25
Omsorgslønn kan tildeles til pårørende som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Antall mottakere av denne tjenesten
er synkende, det må sees i sammenheng med økning av personlig assistanse og bruk av institusjonsplasser
Dagtilbud (ferdig)
Dagtilbud til hjemmeboende er et meget viktig tilbud for den enkelte bruker og for pårørende. Kapasiteten på dagtilbud er midlertidig økt noe pga svært stort press på institusjonsplasser. Dagtilbudet gir viktige bidrag for den enkelte
bruker innenfor en rekke områder, slik som sosialt fellesskap, egenmestring, aktiviteter, ernæring og helseobservasjoner. Dagtilbudene er lokalisert til Klukstuen, Finsal og Prestrudsenteret. Det er svært ønskelig å få en større grad av samlokalisering og bedre egnede lokaler. Arbeidet med en slik planlegging er startet i 2014. Dagtilbud og ergoterapitjenesten er en viktig del av helse og omsorgstilbudet.
Sykehjemsplasser
Hamar kommune har 258 sykehjemsplasser. Ca 55 av plassene benyttes til korttidsopphold i hovedsak til følgende prioriterte grupper:
• rehabilitering og gjenopptrening
• mottak av utskrivningsklare pasienter fra sykehuset som trenger videre behandling i institusjon
(Samhandlingsreformen)
• alvorlig syke med behov for lindrende behandling og pleie
• utredning, observasjon og avlastning
Arbeidet med planlegging og prosjektering av 14 nye sykehjemsplasser og 28 omsorgsleiligheter i Finsalhagen følger
framdriftsplanen.
Helse og omsorgstjenester til alvorlig syke er et nødvendig prioritert område. Det arbeides kontinuerlig med god
pasientflyt, sikring av tjenester som ytes i eget hjem og på institusjon, på en slik måte at pasienten føler trygghet og
kontinuitet faglig og menneskelig. Kompetanseoppbyggingen innen dette fagfeltet legger vekt på fysiske, psykiske og
eksistensielle utfordringer. I 2014 gjennomførte avdelingen i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, en opplæringsmodul i ”Ivaretagelse av pårørende”. Dette er et banebrytende og viktig arbeid, helt i tråd med nasjonale føringer i NOU:
Morgendagens omsorg.
Ved korttidsavdelingene rapporteres det om sterkt økende arbeidsbelastning på grunn av pasientenes helsesituasjon,
kompleksitet og svært høye krav til effektivitet.
En kvalitativ god demensomsorg er fortsatt en av de viktigste suksesskriteriene for en helhetlig god helse og omsorgstjeneste. Hamar kommunes prioritering av dette området er helt nødvendig både i hjemmebasert omsorg og
innen institusjonstjenesten.
Basert på tilbakemeldinger fra pårørende via pårørendeundersøkelser og samtaler, er det stor grad av tilfredshet med
helse og omsorgstjenestene som ytes. Brukerne selv og pårørende gir imidlertid uttrykk for engstelse for ikke å få tilstrekkelig med opphold på sykehjem.
I 2014 har det store deler av året vært overbelegg på institusjonene. Slike overbelegg bør være nødløsninger.
Samhandlingsreformen
Avdelingen mottok i 2014 1300 elektroniske meldinger på utskrivningsklare pasienter, fordelt på 788 pasienter. Det
betyr at samme pasient kan ha flere sykehusinnleggelser pr. år. På grunn av svært stor arbeidsbelastning i hjemmesykepleien og knapphet på institusjonsplasser, har avdelingen for 2014 betalt for ca 430 døgn på Sykehuset Innlandet, for
158 utskrivningsklare pasienter. Dette utgjorde kr 1,8 millioner for 2014, en stor økning fra de to tidligere årene.
Kostnadene til medfinansiering var i 2014 kr 39 627 671,50.
49
Pleie og omsorg
Kvaliteten på tjenestene til denne pasientgruppen er god, og det arbeides kontinuerlig med nødvendige strukturelle
tilpasninger, kompetanseoppbygging og prioriteringer til de mest alvorlig syke.
2014 har vært preget av svært stort press på sykehjemsplasser. Fra 2013 til 2014 økte antall tildelinger på korttidsplass
for pasienter med behov for utredning og behandling, som en klar følge av overføringer av oppgaver fra sykehus til
kommunehelsetjenesten. Prioriteringen av utskrivningsklare pasienter fører til endringer og reduksjoner i andre deler
av tjenestetilbudet. KS har gjennomført en evaluering av konsekvensene i reformen. Lenken til rapporten ligger under.
http://www.ks.no/Documents/IRIS%202014-382%20Samhandlingsreformens%20konsekvenser.pdf
Under vises tabell over ulike typer opphold på sykehjem, antall pasienter og antall opphold. Med dette menes at en
bruker kan ha flere opphold i løpet av et år.
Pasienter og antall opphold (Br = brukere og Tj=Tjenester)
Institusjonaplasser
Langtid
2010
Br
2011
Tj
Br
117
2012
Tj
Br
121
2013
Tj
Br
91
2014
Tj
Br
141
Tj
131
Korttid – avlastning
26
49
32
55
29
40
26
53
40
84
Korttid – utredning/behandling
55
80
65
108
174
330
263
453
341
660
Korttid – rehabilitering
98
154
109
169
123
211
108
141
106
123
Korttid – annet
211
378
198
351
186
351
129
220
0
0
Sum
507
778
525
804
603
1023
667
1008
618
998
Veksten skyldes økt bruk av korttidsplasser, blant annet på grunn av samhandlingsreformen. For enkelte innbyggere
oppleves ikke tilgjengeligheten på sykehjemsplasser som tilfredsstillende. Hjemmebasert omsorg må i perioder tilby
omfattende tjenester i enkelte hjem for å ivareta forsvarlige helse og omsorgstjenester. Det er særlig korttidsplasser til
utredning og behandling som har hatt en økning. Dette kan knyttes direkte til samhandlingsreformen.
I tillegg til effektiv bruk av korttidsplasser for å ferdigbehandle og rehabilitere pasienter, vil fortsatt mennesker med en
alvorlig demenssykdom være de som må prioriteres til institusjonsopphold.
Antall avsluttede og nye innvilgede vedtak viser en stor aktivitet i hjemmebasert omsorg. Det er en tydelig økning i
antall nye vedtak i forbindelse med pasienter som behandles i eget hjem i stedet for i spesialisthelsetjenesten. Dette er
en ønsket utvikling, i tråd med målene om mer av helsetjenestene til kommunen til fordel for spesialisthelsetjenesten.
Tabellen viser at antall brukere netto er relativt stabilt. Antall innvilgede vedtak på langtidsplass er redusert med 66 i
forhold til foregående år. Dette er et klart uttrykk for stort press på institusjonsplasser til mennesker med behov for
langtidsopphold.
50
Pleie og omsorg
Psykisk helseteam
Antall brukere
2011
Antall brukere
pr 31.12
337
Antall brukere
hele året
391
2012
348
477
2013
325
2014
266
År
Nye saker innvilget
Saker avsluttet
Avslåtte søknader
516
190
209
19
505
205
258
51
Psykisk helseteam har en nedgang på 59 pasienter fra 31.12.2013 til 31.12.2014
Utviklingssenter for hjemmetjenester
Utvikling - forskning - fornying – forbedring
Utvikling - forskning - fornying – forbedring
Hamar kommune har siden 2009 hatt oppgaven som Utviklingssenter for hjemmetjenesten, med ansvar for kunnskapsspredning til hele Hedmark. Dette er et prosjekt opprettet av helsedirektoratet, i hovedsak finansiert av eksterne midler.
Det arbeides aktivt med fornying og innovasjon innen en rekke konkrete områder.
Sentret har et ansvar for forskning og utviklingsarbeid og ikke minst en pådriverfunksjon for kompetanseutvikling og
erfaringsdeling i hele fylket. Senteret har en meget bred kontaktflate og er av stor betydning for avdelingen og kommunen. Det har i hovedsak vært arbeidet med følgende satsningsområder i 2014:
1. Legemiddelhåndtering og pasientsikkerhet.
2. Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Dette er et forskningsprosjekt, delvis finansiert av Regionalt
forskningsfond og ledet av Reidun Hov (phd)
3. Aktiv omsorg
4. Forebyggende tiltak til hjemmeboende
5. Arbeidslag som organisasjonsmodell
6. Velferdsteknologi
Arbeidslagsmodellen er under evaluering for å dokumentere effekt og læring som legges til grunn for videre
arbeid med neste – og beste – praksis i arbeidet med effektivitet, kvalitet og myndiggjøring. Det er etablert
kombinasjonsstillinger hvor ansatte arbeider i praksis og i prosjekter på utviklingssentret, som et viktig virkemiddel for
å knytte forskning og utviklingsarbeid tett mot praksis. Det er der tjenesten ytes og kvaliteten oppleves. Praksis skal
også være utgangspunkt for utviklingsarbeidet.
Rekruttering
Avdelingen jobber kontinuerlig med prosesser for å beholde og rekruttere de riktige menneskene. Det er i denne sammenhengen viktig å ha fokus på gode arbeidsplasser med et godt faglig miljø. Videre har avdelingen god kontakt med
de ulike utdanningsinstitusjonene. Her er det spesielt verdt å nevne partnerskapsavtalen vi har med Storhamar videregående skole. Gjennom denne avtalen har vi nå utdannet 145 helsefagarbeidere i løpet av fire år. Vi har også samarbeidsavtaler med høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer. Dette innebærer blant annet at vi er en viktig arena for
praksis for ulike studenter i grunn- og videreutdanning.
Vi har gjennomført praksisprosjektet ”Skulder ved skulder”, som er felles praksisavvikling for bachelorstudenter i vernepleie, sykepleie og ergoterapi. Målsetting er fokus på flerfaglig tjenesteytelse, i tråd med myndighetskrav. Prosjektet er
svært vellykket, studenter, utdanningsinstitusjoner og praksissted opplever det som svært hensiktsmessig Dette, kombinert med at vi har utviklingssenteret for hjemmetjenester er viktige tiltak i rekrutteringssammenheng, fordi det sikrer
et fokus og involvering i faglig utviklingsarbeid.
Trygghetsalarmer
Pr. 31.12.2014 hadde Pleie og omsorg 791 trygghetsalarmer i drift. For disse alarmene ble det for 2014 registrert ca 28
980 anrop. I løpet av et vanlig døgn er det ca 70 anrop (alarmer). For drøyt halvparten av anropene er det nødvendig
med utrykning, de resterende kan ordnes ved samtale eller avventes til hjemmetjenesten kommer som avtalt. Oppfølging av anrop fra trygghetsalarmene håndteres av personalet i hjemmesykepleien i tillegg til eksisterende arbeidsplaner. 2/3 deler av alarmene er analoge og må i løpet av få år skiftes ut fordi det analoge bakkenettet skal legges ned.
Nye alarmer som kjøpes inn er digitale og tilfredsstiller myndighetskrav i henhold til velferdsteknologiske løsninger. På
grunn av drift av både digitale og analoge alarmer pr. i dag, kreves det to ulike driftssystemer. Videreutvikling av velferdstekniske løsninger knyttet mot digitale alarmer er et satsningsområde.
51
Pleie og omsorg
Vold, trusler og skader
Det er registrert 86 avvik som skyldes skader, vold eller trusler fra brukere mot personalet.
Disse meldingene er basert på episoder som er utover det en må forvente i arbeid med mennesker som er i ulike vanskelige situasjoner eller har svært nedsatt evne til å håndtere egne fysiske og psykiske utbrudd. Det er muntlige trusler,
spark, slag, lugging og spytting. Det arbeides kontinuerlig med kompetanse
Avvik og klager
Avvikshåndtering brukes aktivt for å sikre at uønskede hendelser og avvik ikke skal inntreffe igjen.
Avvik registreres ut fra aktuelle risikoområder – og har utvidet avviksskjemaet i EQS for å kunne ta ut så tydelige statistikker som mulig. Dette gir et godt grunnlag for konkrete forbedringstiltak.
Ledere har opplæring i å bruke verktøyet som en del av beslutningsstøttegrunnlaget. Flere ledere bruker og synliggjøre
avvikssituasjon i egen enhet ved å vise grafer og statistikker i meldingsoversikten i EQS over registrerte avvik.
Tall fra 2014
Registrerte avvik
Ansatte som registrerer avvik
Enheter som registrerer avvik
Igangsatte tiltak
Meldingsansvarlige i hele avdelingen
Ansatte i Helse- og omsorg:
Antall
1638
371
44
415
38
1400
Avdelingen har mottatt totalt 19 klager på tjenestene i løpet av året. Dette er en økning på ca 50 %. Fem klager gjelder
betaling på institusjon, de resterende på innhold og omfang av tjenesten, herunder avslag på institusjonsplasser. Økningen i klagesaker synes å ha en sammenheng med svært stort press på tjenestene, og skarpe prioriteringer ved tildeling. De kan også sees i sammenheng med reduksjon i tjenestetilbudet siste halvdel av 2014, på grunn av reduksjon av
7,5 årsverk. Kommunen har ikke fått medhold i ca halvparten av klagene.
Avdelingen har sendt 6 avvik til Sykehuset Innlandet og har mottatt svar på ett avvik.
Investeringer
År
Pleie og omsorg
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
70 459 063
121 176 626
96 900 000
Midlene som ikke er brukt i 2013 vil bli søkt årsoverveltet til 2014 for å fullføre byggingen av Finsalhagen og Ajerhagen 43
(ny bolig for yngre funksjonshemmede).
52
Levekår og helse
Resultatenhetsleder: Sverre Rudjord/ Turid Haugen Karset
Avdelinger:
Administrasjon
Helsetjenester
- fastlegeordning /
legevakt
- miljørettet helsevern
- smittevern, reisevaksine
- fengselshelsetjeneste
-helsetjenester for flyktninger og asylsøkere
Fysioterapi
Frisklivssentral
Diabetesteam
Koordinerende enhet
Flyktningkontor
Hamar arbeid & aktivitet
Hamar Læringssenter
Boligsosial avdeling
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar regionen
Årsverk: 132,9
Suksesshistorier:
• Sammen med Hamar læringssenter og Flyktningkontoret ble det for første gang gjennomført boligskole for
flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet der deltakere fikk kunnskap om hva det innebærer å leie
eller eie bolig. Opplæring ble gitt både som en teoretisk og en praktisk del.
• I samarbeid med Pleie og omsorg, nå Helse og omsorg, er hjemmerehabilitering etablert som et fast tverrfaglig
tilbud til personer som har mest nytte av rehabilitering med utgangspunkt i sitt nærmiljø.
• Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er etablert. Fire kommuner deltar med Hamar som vertskommune.
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
60 750 014
60 749 227
787
Netto driftsramme 2014
58 850 537
67 952 556
-10 102 019
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Godt miljø og livskvalitet for alle
• Frisklivssentralen og Helsestasjon for eldre ble slått sammen til en enhet i 2014 med lokaler i Ankerskogen.
•
•
Gir helsefremmende tilbud og bidrar til forebygging av livsstilssykdommer for de som trenger det mest og i
samarbeid med frivillige.
Etablering av Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar - regionen gir et godt kvalitetsmessig utgangspunkt for
medisinskfaglig rådgivning, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern.
Ved Hamar læringssenter gis det tilbud om grunnskoleopplæring for voksne som mangler denne plattformen for
videre kvalifisering og yrkesdeltakelse.
53
Levekår og helse
Gode botilbud og tjenester
• Prosjektet ”Fra leie til eie”, som er en del av boligsosialt utviklingsprogram, ble startet andre halvår og har som
målsetting at flere husstander skal kunne eie sin egen bolig og å skape bedre utnyttelse av kommunale boliger.
• Koordinerende enhet har ledet arbeidet med innføring av nettbasert individuell plan som kvalitetsforbedring av
brukermedvirkning og tverrfaglig koordinering.
En internasjonal kommune
Avdelingen har tilbud om norskopplæring for arbeidsinnvandrere på kveldstid. Om lag 100 benytter seg av dette. Tilbudet er selvfinansiert.
Hamar Kommune ønsker å bedre samarbeidet med næringslivet om skolering i norsk og samfunnskunnskap for arbeidsinnvandrere. Det er innledet samarbeid med Hamar Regionen Utvikling om dette i 2014.
Medvirkning
• Representanter fra brukerorganisasjoner er med som faste medlemmer i Fagrådet psykisk helse.
• Hamar Arbeid & Aktivitet har sammen med voksenopplæringen felles brukerråd for de som har et varig arbeidsog aktivitetstilbud på Olsrud.
• Hamar læringssenter har deltakerråd (elevråd).
Spesielle utfordringer
• Det jobbes godt med å få flere flyktninger i jobb, videre skolegang og kvalifiserende tiltak etter endt
•
•
introduksjonsprogram. I 2014 har 23 avsluttet toårig introduksjonsprogram og 65 % fikk jobb eller kom over i
videre skolegang. Det er allikevel en utfordring for flyktninger å beholde arbeid over tid.
Ved at flere får hjelp til å eie den kommunale boligen som de leier, blir det også bedre utnyttelse av kommunale
boliger.
Antall ungdommer som er ferdig med videregående skole og som har et varig behov for opplærings-, aktivitetseller arbeidstilbud er økende.
Omstilling og endring
• I tråd med Helse og omsorgsplanen og føringer i Samhandlingsreformen: Prosjektarbeid om forebygging og tidlig
intervensjon for pasienter med diabetes 2 i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Ringsaker kommune.
• Frisklivssentralen og Helsestasjon for eldre er blitt en enhet fra 2014.
• Boligsosial avdeling har utbetalt 47 mill. kr. i startlån i 2014 og ordningen treffer målgruppen godt.
• Bosetting av flyktninger har skjedd jevnt gjennom hele året og mange har greid å skaffe bolig selv.
Leiekontraktene kvalitetssikres av Levekår og helse.
• Drift av Hamar Krisesenter er overført til avdeling Barn og familie.
• Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar - regionen er etablert. Fire kommuner samarbeider.
• Sykehjemslegene ble overført til Pleie- og omsorg fra 2014. Levekår og helse har fortsatt ansvar for
faslegeordningen.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/informasjon
Gode og oppdaterte nettsider. Sørge for link til andre
tjenester som er aktuelle for brukere, slik at både brukere
og tjenesteytere lett kan finne informasjon.
Levekår og helse har oppdaterte nettsider.
Miljø og klima
Jobbe for miljøsertifisering i alle enheter utenfor rådhuset.
54
Hamar Arbeid & Aktivitet er miljøsertifisert
Levekår og helse
Brukere / tjenester
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Prosent av antall flyktninger
som er i jobb, skole eller
på kvalifiseringstiltak etter
endt toårig introduksjonsprogram
60
79
90
65
Prosent av antall personer
fra NAV i kvalifiserende
tiltak på Olsrud som er i
jobb, skole eller på videre
kvalifiseringstiltak etter
endt praksis.
40
50
75
60
Brukertilfredshet totalt
*
*
4,5
*
Brukertilfredshet respekt og
verdighet
*
*
Antall klagesaker til Fylkesmannen på ansattes oppførsel som får medhold
0
0
0
0
Helhet og samordning
Brukertilfredshet helhet og
samordning
*
*
4,5
*
God medvirkning
Brukertilfredshet medvirkning
*
*
God informasjon
Brukertilfredshet informasjon
*
*
Mål
God kvalitet
Måloppnåelse
2014
*
4,5
*
4,5
4,5
*
* Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2012 og 2013.
Medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål 2014
Resultat
2014
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Medarbeidertilfredshet totalt
*
*
4,6
5
*
Sykefravær egenmeldt
0,9%
0,7%
0,8
1,3 %
0,9 %
Sykefravær legemeldt
5,9%
6,4%
5,4
6,5 %
4,7 %
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,1
4,5
*
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,1
4,8
*
Antall medarbeidere med flerkulturell/ ikke-vestlig bakgrunn
19
21
18
16
20
Antall språk- og Arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
3**
1**
8
5
9
Mål
Likestilling og
mangfold
Måloppnåelse 2014
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og 2012.
* *Flyktninger i introduksjonsordningen har i liten grad hatt språk- og arbeidspraksis i Levekår og helse, men flyktningene har fått praksisplass i andre
enheter i kommunen. Levekår og helse har ansvar for å skaffe slik praksisplass til flyktningene.
Kompetanseheving
Levekår og helse har egne kompetanseplaner knyttet til de ulike avdelingene. Avdelingen bidrar gjennom året til kompetanseoppbygging som skjer via Fagrådet psykisk helse og koordinerende enhet.
55
Levekår og helse
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
0,00%
0,00%
>/= 0,0 %
115,47
Måloppnåelse
2014
Bruk av tilleggsbevilgninger
Levekår og helse har ikke hatt behov for tilleggsbevilgninger i 2014.
Kommentar økonomi
Hamar læringssenter fikk et betydelig overforbruk som følge av omstillingsprosess. Nedbemanning av virksomheten
fikk heller ikke full effekt i 2014. Dette er planlagt håndtert i en effektiviseringsprosess som er igangsatt. Overforbruket
beløper seg til ca 5 mill hvor av ca 1 mill knytter seg til utgifter for undervisning av minoritetsspråklige elever ved Hamar katedralskole.
Budsjettrammen til utbetaling av basistilskudd til fastleger i 2014 fikk et overforbruk på kr 1,2 mill. Overforbruket skyldes høyere innbyggertall. Kommunen får tilført basistilskudd for alle. Avdelingen har varslet ønske om budsjettjustering
av beløpet. Utfordringen vil øke i takt med nye innbyggere til kommunen.
Staten innførte fra 2013 en egenandel på 20 % for refusjon av utgifter til boliger for enslig mindreårige flyktninger. Til
tross for en redusering fra 4 til 3 boliger i løpet av året, har dette resultert i et overforbruk på tjenesten som beløper til
ca 3,6 mill.
Fra 1.1.14 ble sykehjemsleger og budsjettet for disse, overført fra Levekår og helse til Pleie og omsorg. I tillegg til budsjettrammen, ble det ved årets slutt foretatt en budsjettjustering pålydende 0,32 mill til pleie og omsorg.
Levekår og helse fikk et betydelig overforbruk for 2014. Driftsrammene oppleves som stadig mer utfordrende. Avdelingen har planlagt tiltak i hele økonomiplanperioden for å ivareta effektiviseringskravet som skal være ferdig i 2017.
Nøkkeltall
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
Legeårsverk per 10 000 innbyggere
11,2
11,1
11,3
9,6
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere
11,2
11,1
11,1
8,6
Reisevaksinasjon. Interkommunal tjeneste.
Antall personer
1583
2522
3066
-
Helsesamtaler til 77-åringer uten kommunale tjenester i % av
antall
54
41
-
-
Godkjente barnehager etter tilsyn i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i % av antall barnehager i Hamar
98
100
96,5
-
Godkjente grunnskoler etter tilsyn i henhold til forskrift om
miljørettet helsevern i % av antall skoler i Hamar
75
75
75
-
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenester i % av samlede
driftsutgifter
3,9
3,7
3,9
4,1
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering
per innbygger i kr.
1 218
1 240
1 216
1 361
Sykkel-, gangveger/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar per
10 000 innbygger
80
29
18
-
Mottakere av introduksjonsstønad i % av antall innbyggere
0,22
0,28
0,30
-
Prosentandel flyktninger som får jobb, videre skolegang eller er i
kvalifiserende tiltak etter endt introduksjonsprogram
14 % jobb
46 % jobb
14 % skole
12 % skole
32 % kval. tiltak 8 % kval. tiltak
Totalt 65 %
Ikke tall
Flyktninger som består norskprøve 2, i %
86 % muntlig
43 % skriftlig
56
100 % muntlig
62 % skriftlig
*
Ikke tall
Levekår og helse
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Flyktninger som består norskprøve 3, i %
61 % muntlig
39 % skriftlig
38 % muntlig
5 % skriftlig
Antall deltakere Voksenopplæring for innvandrere med tilsvarende norsk grunnskole eller høyere fordelt på kjønn
366
K:204
M: 162
188
K: 117
M:71
29
K: 9
M: 20
Ikke tall
Antall deltakere Voksenopplæring for innvandrere med lavere
utdanning enn tilsvarende norsk grunnskole fordelt på kjønn
136
K:73
M: 63
248
K: 136
M:112
51
K: 35
M: 16
Ikke tall
*
Gr. 13 2014
Ikke tall
*Voksenopplæring for innvandrere heter nå Hamar Læringssenter.
Norskprøvene er digitalisert og måles på en annen måte som ikke er relevant å sette inn i tabell. Se tekst under.
Antall deltakere med/uten grunnskolekvalifikasjoner er målt i forhold til deltakere i introduksjonsordningen som er 80 elever av i alt 499 deltakere
totalt i 2014 ved Hamar Læringssenter.
Individuelle samtaler for alle 77 åringer er opphørt og erstattet med gruppesamlinger.
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Å være et helhetlig kommunalt
oppfølgingstilbud til pasienter med
Tverrfaglig diabetes team – forebygging og diabetes 2 med fokus på forebygging,
tidlig innsats for personer med diabetes 2
tidlig intervensjon og behandling.
Skal være et tilbud før eller i stedet for
sykehusbehandling.
Utviklingsmidler fra IMDI øremerket til
utvikling av Hamar læringssenter.
Forebyggende helsesamtaler for eldre
Friskliv Ung
Kompetanseheving og utvikling opplæring/kvalifisering på praksisplass.
Finne nye metoder for forebyggende
og helsefremmende hjemmebesøk
hos eldre
I samarbeid med skolehelsetjenesten
ble det gitt et veiledning og aktivitetsprogram for 8. trinns elever etter
screening i forhold til vekt og inaktivitet
Status
Statstikk fra nasjonalt diabetesregister viser
fallende langtidsblodsukker over tid. Dette
viser at tiltaket virker. Pasientene får en bedre
hverdag og reduksjon av komplikasjoner.
Videre finansiering er usikker.
Prosjektplan og budsjett i samsvar med regnskapstall. Inntekter kr 700000,-. Utgifter kr
700000,-.
3-årig prosjekt som går ut 2014. Svært gode
resultater og framdrift. Prosjektperioden er
utvidet med ett år.
Implementert i ordinær drift i løpet av 2014
Aktivitet for moro skyld med tilskuddsmidler fra Bufdir
Lavterskel aktivitetstilbud for alle
ungdomsskoleelever med hensikt å
utjevne sosiale helseforskjeller. I samarbeid med frivillige og skolene.
Tilbudet startet i sept 2014 og fortsetter frem
til sommeren 2015.
Leie til eie
Oppstart 2. halvår 2014 med varighet ut
2017
At flere husstander skal kunne eie sin
egen bolig og å skape bedre utnyttelse av kommunale boliger.
Omfatter pt 36 husstander. Før årsskiftet
hadde 6 husstander fått kjøpt bolig ved hjelp
av startlån.
Drift
Boligsosial avdeling
I 2009 undertegnet Hamar kommune samarbeidsavtale med Husbanken om boligsosialt utviklingsprogram. Avtalen er
forlenget til 2015 og boligsosial avdeling har i 2014 hatt fokus på å gjennomføre tiltak i handlingsplanen. I samarbeid
med Hamar læringssenter og flyktningkontoret ble det for første gang gjennomført boligskole for flyktninger som en
del av introduksjonsprogrammet. Hensikten med boligskolen er å gi flyktninger kunnskap om hva det innebærer å leie
eller eie bolig. Opplæring er gitt både som en teoretisk og en praktisk del. 20 personer deltok. Prosjektet ”Fra leie til eie”
ble startet andre halvår og har som målsetting at flere husstander skal kunne eie sin egen bolig og å skape bedre utnyttelse av kommunale boliger. Gjennom prosjektet ble 36 husstander identifisert som potensielle kjøpere, og før årsskiftet
hadde 6 husstander fått kjøpt bolig ved hjelp av startlån. Prosjektet fortsetter til 2017 og målsettingen er at 114 leietakere med tidsubestemte leiekontrakter i kommunale utleieboliger skal vurderes som eiere av egen bolig. Avdelingen
har lånt ut 47 mill. i startlånsmidler i løpet av året.
Flyktningkontoret
I 2014 har totalt 23 personer avsluttet introduksjonsprogrammet. Resultatet i forhold til personer som får jobb eller er i
skole på 65 %, viser bedre resultat enn regjeringens målsetting som er 55 % (2013 tall).
57
Levekår og helse
NAV, Flyktningkontoret og Hamar Læringssenter har hatt et tett samarbeid med fokus på oppfølging og ”skreddersydde” løsninger for hver enkelt deltaker. Det er fortsatt ett mål at ingen flyktning skal gå fra introduksjonsprogram til
sosialstønad.
Hamar Læringssenter
Virksomheten er lokalisert til Folkets Hus i Hamar med grunnskoletilbud, norsk og samfunnskunnskap. Spesialundervisningen for psykisk utviklingshemmede er lagt til Olsrud. Antall utviklingshemmede voksne som får undervisning på
grunnskolens område er synkende. Men summen av spesialundervisning og arbeidsrettede dagtilbud (Hamar Arbeid &
Aktivitet) gir fortsatt gode tjenester for den enkelte.
Hamar kommune tilbyr grunnskolefag for voksne. Tilbudet er lagt til Hamar læringssenter. Dette er et åpent tilbud for
alle som har rett til og trenger grunnskole.
25 deltakere fulgte undervisning i grunnskolefag. Mange har undervisning i 4 fag, noen har kun i ett. 5 fikk vitnemål for
fullført grunnskole.
Norskprøvene er blitt digitalisert: Muntlig har bestått/ikke bestått: 41 har bestått M2 og 22 har bestått M3. I skriftlig
vurderes 3 ulike ferdigheter; evnen til å lytte, evnen til å lese og evnen til skriftlig framstilling. Ferdighetene vurderes til
å være på nivå A1, A2 eller B1 som er det høyeste nivået. Hamar ligger på landsgjennomsnitt.
I alt har 499 personer hatt opplæringstilbud. Blant disse var 80 i introduksjonsprogram. 51 av det totale antall deltakere
har liten eller ingen skolebakgrunn der 68,6 % er kvinner.
Asylsøkere får tilbud om 500 timer norskopplæring i Hamar. Staten legger opp til 250 timer. 61 personer har benyttet
seg av dette tilbudet i 2014.
I alt har det vært 176 personer som har betalt for å gå på norskkurs. De fleste av disse har gått på kveldstid.
Det er gitt opplæring i grunnskolefag for 51 enslig mindreårige fra Stange. Tilbudet er selvfinansiert.
Hamar Arbeid & Aktivitet og Voksenopplæring Olsrud
Pr. 31.12.2014 hadde Hamar Arbeid & Aktivitet (HAA) 84 aktive vedtak, hvorav 74 er vedtak til personer med en innvilget
uførepensjon. 9 vedtak er til personer i arbeidspraksis som ledd i en avklaring.
Innsøking fra personer med uførepensjon, til et varig tilrettelagt arbeids- og eller aktivitetstilbud viste en økt etterspørsel på over 200 timer pr. uke fra høsten 2014 (sammenlignet med 2013). Økningen ses i hovedsak i forbindelse med
overgang fra videregående skole til et tilbud på dagtid (tilrettelagt arbeidsliv, videre skolegang eller annen likeverdig
aktivitet) etter fullført grunnskole. HAA økte sitt tilbud med 114 timer pr. uke fra aug. 2014.
Det ble overført assistentstillinger fra Hamar Læringssenter tilsvarende 1,53 årsverk. Utover dette driver HAA med ca 3
årsverk som det ikke er hjemmelsgrunnlag for.
Totalt i 2014 har 19 personer mottatt arbeidspraksis innenfor HAA sine virksomheter som ledd i avklaring, 10 av disse
har avsluttet sitt vedtak. Det registreres at det er vanskelig å komme videre til arbeidslivet etter endt avklaring - flere
deltakere høsten 2014 fortsetter i arbeidspraksis i påvente av jobbtilbud. Dette er ikke alltid motiverende.
Fysioterapitjenesten
Oppmeldt behov for fysioterapi er fortsatt stort i forhold til kapasitet. Dette gjelder både kommunefysioterapeuter og
innen privat praksis. Venteliste til privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale er opp til 1 år for muskel -/ skjelettplager. Det er en økende tendens til å henvise til fysioterapi som et alternativ til ortopedisk kirurgi eller for å utsette
operasjoner, for eksempel hofteproteser. Fysioterapeutene merker også at det er reduksjon i rehabiliteringsplasser ved
institusjoner i geografisk nærhet. Fra årsskiftet fikk ikke Grande rehabiliteringssenter fornyet avtalen med Helse Sør øst. Antall hjemler for privat fysioterapi med kommunal driftsavtale er 22,86. Det gis tilbud om fysioterapi i grupper,
både i treningssal og i basseng. Det er kommet inn gjentatte søknader fra fysioterapeuter som ikke har fullt driftstilskudd om å få økt dette til faktisk utført arbeidstid. Søknadene er ikke innvilget grunnet økonomi.
25 % av pasientene kommer fra andre kommuner. Innbyggere fra Hamar kommune benytter fysioterapi i andre kommuner også.
Kommunefysioterapeutene teller 9,5 stilling og prioriterer pasienter med vedtak om rehabilitering og barn/unge med
sammensatte funksjonsnedsettelser. Fysioterapi til voksne og eldre er styrket med en stilling derav en halv stilling i økning til hjemmerehabilitering. Fysioterapitjenesten for barn og ungdom har flyttet til Ankerskogen da det ikke var plass
i helsestasjon for barn. Fysioterapeuter i sentrum og vest er samlokalisert til Prestrudsenteret.
Frisklivssentralen
Helsestasjon for eldre er slått sammen med Frisklivssentralen og har undertittelen Friskliv senior. Helsesamtaler til
77-åringer ble gitt som et tilbud til grupper med individuelle samtaler som et supplement til de som trengte det mest.
Ved å gjøre det på denne måten har det blitt frigjort ressurser som kan brukes mer inn mot mennesker i en sårbar situasjon.
I 2014 har avdelingen fått til et bedre samarbeid med fastlegene og det resulterte i mange flere henvisninger fra den
gruppen.
58
Levekår og helse
For den eldre gruppen er det arrangert helseopplysningskurs, ”Lyst på livet” eller ”livscafé”. Gruppetilbud for ensomme
eldre og eldre med lette depresjoner er videreført og det sammen gjelder for treningsgrupper på ulike steder der eldre
er.
Frisklivssentralen har det meste av sitt tilbud i og rundt Ankerskogen. Frisklivssentralen har tilbud til både voksne og
ungdom og er et lavterskel helsetilbud for mennesker som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer som følge av uheldige levevaner. Anbefalinger fra Helsedirektoratet danner det faglige grunnlaget i Frisklivssentralen.
Det er gjennomført 5 ”Bra Mat-kurs” og ett røykesluttkurs med til sammen 51 deltakere og ukentlige treningsgrupper i
tillegg til individuelle helsesamtaler og veiledning. Totalt har 151 personer benyttet seg av tilbudet.
Tilbudet Friskliv Ung- Resept er et aktivitets og oppfølgingstilbud for ungdommer på 8. trinn. Tilbudet ble i 2014 implementert i Frisklivssentralens ordinære drift og er gjennom året gitt til alle ungdomskolene i kommunen. Frisklivssentralen startet høsten 2014 tilbudet Friskliv Ung- ”aktivitet for moro skyld” som er et lavterskel aktivitetsilbud som gis til alle
ungdomskoleelever i kommunen. Høsten 2014 hadde ungdommer i Hamar tilbud om 4 aktivitetsgrupper på ettermiddag/kveldstid.
Smittevernkontoret
Smittevernkontoret har 1,7 stilling for helsesøster og gir tjenester innen smittevern, reisevaksine og flyktninghelsetjeneste.
Reisevaksine 2014 (kun reisevaksiner- smittevern og flyktning ikke medregnet) ble 3066 utførte konsultasjoner. En økning på 21,6 % fra 2013.
Helsetjenesten for asylsøkere
Hamar statlige asylmottak har i dag avtale med UDI om 140 plasser med opsjon på totalt 170 plasser. Kommunen har
økt helsesøster stillingen fra 100 % til130 %. Det fungerer bra.
To helsesøsterstillinger har ansvar for helsetjenesten for asylsøkere. En er stasjonert ved Hamar statlige mottak på Ormseter og den andre er ved Smittevernkontoret, Hamar rådhus. Arbeidsoppgaver er å kartlegge asylsøkeres helsetilstand
fysisk og psykisk og koordinere tjenester opp mot første - og andrelinjetjenesten. Traumebearbeiding og lovpålagt
tuberkulosekontroll inngår i tilbudet. Mottaket har 140 per dag dato, men vil øke opp mot 170 fordi UDI har åpnet opp
opsjonsplassene sine. En av mange utfordringer for mottaket er at mange blir boende etter å ha fått endelig avslag på
opphold i landet. Ved årsskiftet gjaldt dette 30 % av beboerne. De har begrensede rettigheter til helsetjeneste ut over
akutt hjelp, svært lite penger og ingen tilbud om språkopplæring, busskort eller andre integreringstilbud.
Fengselshelsetjenesten
I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester
for de innsatte. Hedmark fengsel avdeling Hamar har 1,4 stilling for fengelssykepleier og 7,5 t/uker for lege. Oppgaver er
blant annet legemiddelhåndtering, smittevern og psykososialt arbeid. Hamar fengsel er en avdeling med høy sikkerhet
og er den eneste i denne kategorien i Hedmark. 2014. var det 240 innsettelser pluss varetekt. 90 % har rusproblemer.
(Enkelte ganger er det faktisk 100 % rusrelatert.)
Koordinerende enhet
Koordinerende enhet er et felles henvendelsessted for brukere og samarbeidspartnere i arbeidet med individuell plan
og eller koordinatorrollen og skal sørge for at arbeid med IP(Individuell plan) igangsettes. Opplæring og veiledning
er viktige oppgaver. Koordinerende enhet i Hamar kommune består av til sammen 1,95 stilling. Prioriterte oppgaver i
2014 har vært opplæring og veiledning i bruk av ACOS IP(nettbasert verktøy for oppretting og oppfølging av individuell plan), i tillegg til brukersaker. Det har vært ryddet i arkivskapet. Om lag 200 brukermapper er fjernarkivert, der IP/
koordinator er avsluttet. Ved årsskiftet 2014/15 hadde vi registrert 254 saker i Gerica med IP/koordinator. Av disse er 114
planer registrert i ACOS IP.
Koordinerende enhet har hatt 61 nye henvendelser i 2014.
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar - regionen
Enheten ble etablert 1.1.2014 med 6,5 årsverk hvorav 3,5 årsverk kommuneoverlege og 3 årsverk rådgiver miljørettet
helsevern. Enheten har hatt full bemanning fra 1.5.14. Hamar er vertskommune og enheten leverer tjenester til regionkommunene med hovedvekt innen medisinskfaglig rådgivning, smittevernlegefunksjonen, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern. Samarbeidet og nødvendige delegeringer reguleres av samarbeidsavtalen og
leveranseavtalen. Gjennom 2014 har enheten arbeidet med informasjon utad til eksterne og å etablere informasjonsog samarbeidsrutiner internt med ulike avdelinger i de 4 kommunene. Miljørettet helsevern har drevet utstrakt tilsynsvirksomhet gjennom året med prioritering Ringsaker etter avtale i Samordningsforum. Enheten har som uttalt mål å
være faglig robuste og tilgjengelig for kommunene og eksterne parter.
59
Levekår og helse
HMS
Ved Hamar Arbeid & aktivitet er det i 2014 registrert 4 tilfeller av småskader/forulemping mot ansatt hvor bruker er involvert. Det er registrert 2 småskader i snekkerverkstedet i forbindelse med jobbing i maskin
Tilsyn og kontroll – avvik og klager
Hamar Læringssenter har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet i desember. Rapport fra Arbeidstilsynet uten pålegg, men med
varsel om å bedre håndteringen av mulige trusler og voldshendelser.
Avvik: Ingen meldt.
Klager:
3 klager. 2 som gjelder tilbud om spesialundervisning og 1 som gjelder tilbud om norskopplæring. Hamar Kommune og
Hamar Læringssenter har fått medhold fra Fylkesmannen i alle 3 sakene.
Interkommunalt samarbeid
Hamar er vertskommune for Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen og enheten leverer tjenester innen medisinskfaglig rådgivning, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern. Se over.
Investering
År
Levekår og helse
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
25 054 196
58 110 198
54 500 000
Investeringen har bestått i framskaffelse av boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.
9 millioner som er avsatt til bygging av 8 enheter for mennesker med rus/psykiske lidelser er overført til 2014 og videre
overført til 2015. Prosjektgruppa har fått i oppdrag å vurdere tomteplassering på nytt. Det ble tilført 1 500 000 til investering av inventar, IKT med mer i lokaler som Hamar kommune leier i Ankerskogen. Her ble det brukt kr 2 031 176.
60
NAV
Resultatenhetsleder: Roy Skaug
Avdelinger:
Kommunal sosialtjeneste
Årsverk: 40,9
Suksesshistorier:
• Jobbsenteret ble i 2014 ferdig ombygd med samtalerom.
• NAV Hamar er en sterk pådriver for at flere brukere skal få eie egen bolig.
• Det er nedgang i antall brukere som har behov for sykepenger og arbeidsavklaringspenger.
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
75 414 691
80 986 990
5 572 299
Netto driftsramme 2014
77 778 674
88 407 413
10 628 739
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
Hamar – et godt sted for barn og unge
Samarbeid Nav-barnevernstjenesten
NAV Hamar har et godt og etablert samarbeid med barnevernstjenesten i Hamar kommune.
Oppfølging av ungdom under 25 år
Oppfølgingsansvaret for ungdom under 25 år i NAV Hamar er lagt til Jobbsenteret. Behandling av sosialhjelpssøknader
og økonomi for denne aldersgruppen er lagt til sosialavdelingen.
NAV i videregående
I Hamar er det i 2014 flere elever som gjennomfører videregående opplæring sammenlignet med tidligere.
NAV Hamar har i 2014 hatt et stort fokus på rask avklaring av enkeltungdom som henvender seg til NAV Hamar. Mange
av disse ungdommene har sammensatte utfordringer som har gjort det vanskelig å holde fokus på skolegjennomføring.
NAV har hatt samarbeid med Hedmark Fylkeskommune sin oppfølgingstjeneste av drop-out elever i videregående
skole.
NAV Hamar har også via søknad til Fylkesmannen i Hedmark fått midler til et prosjekt «psykolog i videregående skole».
Forventet oppstart våren 2015.
Psykolog-prosjektet til NAV Hamar har igjen medført at NAV Hamar av sentrale myndigheter (Oslo) ble forespurt om
å bidra til et prosjekt (3-4 års varighet) for å etablere fagressurser fra NAV inn i videregående skole. NAV Hamar fikk tilskudd til to 100 % stillinger til dette.
Fra og med høsten 2014, har NAV Hamar hatt to ansatte med god NAV kompetanse ansatt i prosjektet, hvor de fire
dager i uken er fysisk stasjonert ved to videregående skoler i Hamar. Den siste dagen i uken utfører de administrative
arbeidsoppgaver tilknyttet prosjektet.
Utfordringer
I NAV Hamar pågår det nå en faglig intern dialog der en ser på bemanning og kompetanse sett i forhold til kvalitet på
61
NAV
avklaring av enkeltbrukere (ungdom under 25 år) som henvender seg fysisk til NAV Hamar og eller sender skriftlige
søknader og forespørsler. Dette for å sikre at NAV Hamars leveranser ut til våre brukere er i tråd med lovkrav og at alle
andre faglige vurderinger som gjøres er i samsvar med den standard NAV Hamar ønsker å tilby sine brukere.
Hamar skal ha gode botilbud og tjenester
NAV Hamar er en sterk pådriver for at flere brukere skal få eie egen bolig. NAV kan bidra med kandidater som kan kjøpe
egen bolig fremfor å leie kommunale boliger. Dette bidrar positivt til den enkeltes mulighet for å eie og utvikle sin eiendom, samt at flere blir selvhjulpne økonomisk ved at bokostnadene reduseres.
NAV Hamar har også i 2014 samarbeidet med boligsosial avdeling i Hamar kommune om botilbud og tjenester. Det er i
2014 etablert faste møtepunkter på ledernivå og saksbehandlernivå for best mulig å kunne koordinere etterspørsel og
tilbud.
NAV Hamar har en fast ansatt som er kontaktperson fra NAV til boligsosial avdeling. NAV Hamar har deltatt på mange
kurs, møter, konferanser osv. for å styrke kompetansen på boligområdet.
NAV Hamar tilbyr ikke brukere bosted på Villmarksporten, da disse etter tilsyn ikke er egnet for boligformål.
Omstilling og endring
NAV Hamar har i 2014 implementert internkontroll-systemet for Kvalifiseringsprogrammet.
Det har i hele 2014 vært et overordnet fokus på arbeid og aktivitet, avklaring og å bistå flest mulig brukere ut i riktig
«tiltak». NAV Hamar har i 2014 jobbet spesielt godt med tjenesteområdene sykepenger og arbeidsavklaringspenger.
Erfaringen er en nedgang i antall brukere som har behov for disse ytelsene.
Samlet sett betyr dette flere brukere ut i arbeid og aktivitet og færre brukere som trenger stønader og ytelser som for
eksempel økonomisk sosialhjelp.
Jobbsenteret ble i 2014 ferdig ombygd med samtalerom, slik at alle brukersamtaler for alle ansatte ved NAV Hamar
siden har foregått nede i Jobbsenteret. Dette har vært en stor forbedring blant annet sett i lys av sikkerhet for både
ansatte og brukere.
I tillegg er det stasjonert fast Securitas vakt i Jobbsenteret i hele åpningstiden. Dette er dessverre nødvendig for å forebygge og sikre bistand ved behov.
Sosialavdelingen
Utviklingen med flere brukere som benyttet tjenester etter sosialtjenesteloven og dermed økte kostnader, fortsatte inn
i 2014. Det ble derfor gjennomført en analyse av tjenesten av en ekstern aktør, Sosialfaglig kompetansetjeneste. Analysen har medført endringer i organisering av arbeidet og det er gjennomført endringer i tjenesteutøvelsen. Som et resultat av anbefalingene i rapporten, er det ansatt fem ekstra veiledere i engasjement. Dette for å sikre bedre oppfølging
som skal medføre økt fokus på arbeid og aktivitet. På sikt skal dette gi færre brukere av sosialtjenesten.
Omorganiseringen av tjenesten har bidratt til at avdelingen og NAV Hamar har forbedret kontrollen av våre tjenesteleveranser. Vi har i dag to ukers saksbehandlingstid.
Det er krevende å endre tjenesteutøvelsen. I 2014 har vi derfor ikke fått den ønskede nedgangen i utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.
Medarbeiderundersøkelsen for ansatte som ble gjennomført i 2014, viser tydelig fremgang i medarbeidertilfredshet.
Spesielle utfordringer
NAV Hamar har mange brukere som etterspør og søker om kommunale tjenester som økonomisk sosialhjelp og råd og
veiledning.
NAV Hamar opplever at flere oppsøker NAV kontoret og at det fortsatt er kapasitetsproblemer med å gi tett og god
oppfølging til brukerne.
Stadig flere av brukerne i NAV kan benytte seg av selvbetjeningsløsninger. Brukere av sosialtjenesten i NAV har ikke
mulighet for å benytte tilsvarende selvbetjeningsløsninger, da dette ikke er utviklet.
62
NAV
Flyktninger
NAV Hamar får stadig flere flyktninger som ikke kan skaffe seg egen inntekt. De har ikke opptjent rettigheter og blir
avhengig av økonomisk sosialhjelp. Årsakene kan være problematikk rundt helse og språk.
•
•
•
Det er veldig få bosatte flyktninger som er i arbeid og som har egen inntekt tre til seks måneder etter at de er ferdig med Introduksjonsprogrammet.
Norskferdighetene er ikke tilfredsstillende både på kort og lang sikt.
Flyktninger blir dermed forbrukere av økonomisk sosialhjelp.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/informasjon:
Deltagelse i næringsfora.
Det er ansatt veiledere i regionen som oppsøker arbeidsgivere og deltar aktivt i ulike
næringsfora. Hensikten med dette er å levere bedre tjenester til arbeidsgiverne og
fremskaffe arbeidsplasser og tiltaksplasser for brukere i NAV.
I 2014 er det arbeidet godt med media. Det har vært flere oppslag i media som har
bidratt til positiv omdømmebygging.
Kontoret har hatt flere oppslag i media som setter fokus på tjenestene som ytes i
kontoret etter lov om sosiale tjenester i NAV.
God dialog/ medvirkning i lokalsamfunnet
- Medvirkning/tilgjengelighet for media
- Deltagelse i ulike næringsfora
Brukere / tjenester
Mål
Måleindikator (antall)
God kvalitet
Redusere det totale antall
sosialhjelpsmottakere, spesielt antall brukere som har
økonomisk sosialhjelp som
hovedinntekt
Antall omgjorte klagesaker
fra Fylkesmannen
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
904
1028
900
1065
1
4
0
4
Resultatoppnåelse 2014
Medarbeidere
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål 2014
Resultat
2014
Sykefravær egenmeldt
1,5 %
1,4%
1,0%
1,2 %
Sykefravær legemeldt
9,7 %
7,8%
6,0%
8,7 %
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i
introduksjonsordningen
Måloppnåelse 2014
49 plasser totalt innen egen enhet.
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt
netto driftsramme
-0,8 %
-8,01 %
>/= 0,0 %
-7,39 %
Måloppnåelse
2014
NAV Hamar og sosialavdelingen har i løpet av 2014 fått økt bemanningen sin med 5 veiledere i engasjement. Dette
medførte at det ble flere hender til å jobbe med brukere som i utgangspunktet hadde fremmet søknad om økonomisk
sosialhjelp. Til tross for flere hender i arbeid så har dette ikke gitt utslag i færre brukere og lavere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp.
Sosialavdelingen har etter at det ble flere ansatte i avdelingen opplevd et positivt løft. Det har blitt rom for omorganisering og gode prosesser, og det har vært stort engasjement. Tjenesten er inne i en positiv utvikling.
63
NAV
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger
2 229
2 596
2 911
2 044
Sosialhjelpsmottakere, totalt antall i året
902
1 028
1 065
*
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen
20-66 år (%)
5,1
5,8
5,7
*
Brutto driftsutgifter i kr. til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker
43 823
49 001
52 915
*
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 – 24 år (måneder)
5,6
5,1
5,3
*
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 – 66 år (måneder)
6,9
6,9
6,9
*
*Ikke publisert tall
Drift
Alle ansatte i fagteam sosial har kompetanse til å arbeide med Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Antall brukere som av
Sosialavdelingen fikk tilbud om KVP økte betraktelig ved utgangen av 2014. Måltallet (43 plasser) kvp er forventet nådd
i løpet av 2015.
NAV Hamar har også på eget initiativ tatt kontakt med Fylkesmannen i faglige spørsmål og kompetanseutvikling. Det
har vært avholdt egne fagdager for ansatte i Sosialavdelingen.
Investering
År
NAV
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
1 159 979
1 000 000
1 000 000
NAV Hamar hadde senhøsten 2013 og vinteren 2014 flere alvorlige hendelser knyttet til sikkerhet for brukere av NAV
kontoret og for de ansatte. Alle oppfølgingssamtaler ble utført i veileders kontor, inne i personalarealene. For å ivareta
sikkerheten på en bedre måte ble det besluttet å bygge om vårt jobbsenter til å inneha tilstrekkelig antall samtalerom,
slik at alle oppfølgingssamtaler ble utført i disse samtalerommene i første etasje.
Dette har medført at vi skiller mellom personalarealet og arealet for brukersamtaler og oppfølging. NAV Hamar har også
iverksatt øving for å evakuere jobbsenter for ansatte og brukere om en trusselsituasjon skulle oppstå.
64
Barn og familie
Resultatenhetsleder: Anne Olen Aasen
Avdelinger:
Barnevern
Helsestasjon
Avlastning/
støttekontakt
Hamarregionen Interkommunale
Pedagogisk/
psykologisk tjeneste (Hippt)
Hamar interkommunale Krisesenter
Årsverk: 101,6
Suksesshistorier:
• 46 minoritetsspråklige foreldre gjennomførte foreldreveiledningskurset ICDP (International Child Development
Program) i løpet av 2014.
• 27 frivillige Homestart-kontakter har i løpet av 2014 gitt hjelp til 40 familier med til sammen 83 barn.
• 16 ungdom hadde sommerjobb i Hamar kommune i regi av Barn og familie og Teknisk, drift og anlegg.
• Hamar regionens interkommunale PPT (HIPPT), Barnevern og Helsestasjon scorer høyt på brukerundersøkelser.
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
78 895 431
74 557 010
4 338 422
Netto driftsramme 2014
83 230 754
83 546 200
-315 446
Måloppnåelse og strategier fra kommuneplan
”Hamar – et godt sted for barn og unge!”; er en bærende målsetning i kommuneplanen. Barna i Hamar skal sikres en
trygg og god oppvekst.
I henhold til kommuneplanen er det utarbeidet en utviklings- og handlingsplan for barneverntjenesten. Planen skal
være en del av helhetlig barn og ungdomspolitikk frem mot 2025.
Spesielle utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
Barneverntjenesten har fortsatt kapasitetsvansker som bidrar til fristbrudd. Avvik redusert utover høsten. Helhetlig oppfølgningsansvar for plasserte barn og unge. Mangelfull oppfølgning av fosterhjem: avvik 2. halvår: 23,6 %.
Mangel på statlige og kommunale tiltak, spesielt i forhold til barn/ unge med omfattende hjelpebehov.
Behov for bedre samordning og bredde i tilbudet til av hjelpetiltak til barn, unge og deres foreldre.
Barn/unge/familier med stort behov for langvarige og koordinerte tjenester er en utfordring. Til tross for økning i
tilbudet ved avlastningsboligen Furutoppen sees et stort behov for avlastning hos enkelbrukere. 3 søkere ønsker
heldøgns omsorgstjenester (barnebolig). Dette bidrar til fortsatt manglende kapasitet og fleksibilitet ved avlastningsboligen.
Helsestasjonen opplever spesielt psykososiale utfordringer relatert til flyktninger og innvandrere. Det må fortsatt
gjøres en målrettet innsats for å gi likeverdige tjenester.
Ut ifra dagens ressurser oppfyller ikke jordmortjenesten krav i hht. nye retningslinjer for barselomsorgen. Skolehelsetjenesten har lavere grunnbemanning enn anbefalt minstenorm.
Furuly avlastning og aktivitetshus tilfredsstiller ikke brannforskrifter og krav til universell utforming til offentlig
bygg jfr. tilsyn gjennomført i 2013. Boligens kapasitet kan derfor ikke utnyttes fullt ut, spesielt til overnatting.
Tjenesten har i 2014 ikke klart å skaffe egnet erstatningsbolig i forhold til gjeldende krav og forskrifter, størrelse,
beliggenhet og pris.
Ungdataundersøkelsen i 2013 for ungdomsskole og videregående (Vg 1 og Vg2) viste økt bekymring i forhold til
65
Barn og familie
•
skolefravær, psykiske helseplager og rusbruk. Det har gjennom 2014 vært arbeidet forebyggende gjennom tidlig
innsats og tverrfaglige team. Erfaringer fra året som har gått, og til tross for fokus på å øke antall meldinger, har
bruken av tverrfaglige team ikke gitt ønsket effekt. Det må vurderes endret arbeidsmetode.
Hamar interkommunale krisesenter opplever utfordringer i forhold til å kunne bistå brukere med rusproblemer.
Det er utarbeidet egne rutiner for å gi denne brukergruppen et dagtilbud med samtaler og ulike behovsprøvde
hjelpetiltak. Tiltakene koordineres på lik linje med øvrige brukere uten tilleggsproblematikk.
Omstilling og endring
Det har vært gjennomført en omstillingsprosess i Hamar kommune på overordnet nivå. Barn og familie er slått sammen
med Levekår og helse samt noen enheter fra Pleie og omsorg. PP-tjenesten (HIPPT) er blitt en del av Opplæring og oppvekst. Saksbehandling av støttekontakt tjenester er lagt til Kultur og frivillighet.
Hamar Interkommunale Krisesenter ble en del av avdelingen fra 01.01.14.
Barneverntjenesten startet en organisasjonsutvikling med funksjonsinndelte team.
Barn og familie har fått midler fra Fylkesmannen til et rus/ psykisk helse utviklingsprosjekt for å styrke det forebyggende
arbeidet for ungdom og unge voksne.
Tjenesten Avlastning/ støttekontakt har bedret kapasiteten ved Furutoppen avlastningsbolig ved å utvide til heldøgnsdrift 7 dager i uken.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/ informasjon
Oppdatert informasjon om Barn og familie på kommunens nettsider.
Miljø og klima
Mer miljøvennlig bilbruk/transport
Mer miljøvennlig bruk av kopiering/utskrift
Barn og familieavdelingens tjenesteenheter har oppdatert sine nettsider.
Større bevissthet rundt bruk av tjenestebil.
Større bevissthet i forhold til kopier/utskrifter
Brukere
Mål
God kvalitet
Helhet og samordning
Måleindikator
Verdiskala 1-6
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Barnevern
Brukertilfredshet barn
Ikke undersøkt
4,5
Se egen tabell
Barnevern
Brukertilfredshet foreldre
Ikke undersøkt
4,5
Se egen tabell
Helsestasjon
Brukertilfredshet totalt
Ikke undersøkt
5,0
5,4
Barnevern
Brukertilfredshet helhetlige og
samordnende tjenester barn
Ikke undersøkt
4,7
Se egen tabell
Barnevern
Brukertilfredshet helhetlige og
samordnende tjenester foreldre
Ikke undersøkt
4,3
Se egen tabell
5,0
Ikke undersøkt
Helsestasjon
Brukertilfredshet helhetlige og
samordnende tjenester
66
Resultat
Resultat 2013
2012
Måloppnåelse
2014
Barn og familie
Mål
God medvirkning
God informasjon
Måleindikator
Verdiskala 1-6
Resultat
Resultat 2013
2012
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Barnevern
Brukertilfredshet medvirkning
barn
Ikke undersøkt
5,0
5,0
Barnevern
Brukertilfredshet medvirkning
foreldre
Ikke undersøkt
4,5
Se egen tabell
Helsestasjon
Brukertilfredshet medvirkning
Ikke undersøkt
4,6
Se egen tabell
Barnevern
Brukertilfredshet informasjon
Ikke undersøkt
5,0
5,0
Helsestasjon
Brukertilfredshet informasjon
Ikke undersøkt
4,5
Se egen tabell
Ungdomskontakten
Brukertilfredshet informasjon
Ikke undersøkt
5,0
5,2
Måloppnåelse
2014
Brukerundersøkelse i barnevernet 2014
Måleindikator, verdiskala 1- 6, voksne
Hamar
Norge
Tilgjengelighet
5,1
4,7
Informasjon
5,1
4,5
Respektfull behandling
5,3
4,8
Pålitelighet
5,4
5,0
Brukermedvirkning
5,0
4,5
Samarbeid
4,7
4,5
Resultat for brukerne
5,1
4,4
Helhetsvurdering
5,2
4,5
Snitt totalt
5,1
4,6
Måleindikator, verdiskala 1- 4, barn
Hamar
Norge
Tilgjengelighet
3,1
3,1
Informasjon
3,1
3,0
Respektfull behandling
3,3
3,2
Brukermedvirkning
3,3
3,0
Tiltaksplan
3,5
2,8
Resultat for brukerne
3,4
3,1
Snitt totalt
3,3
3,0
67
Barn og familie
Medarbeidere
Mål
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Medarbeidertilfredshet
Godt arbeidstotalt
miljø og tilfredse
Sykefravær egenmeldt
medarbeidere
Sykefravær legemeldt
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
*
*
4,6
4,9
1,2 %
1,3
0,98
1,2 %
1,1
6,2 %
5,8
5,89
4,5 %
6,1
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
4,6
4,5
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,9
4,8
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i
introduksjonsordningen
Resultat
2014
Måloppnåelse
2014
Positive ved
spørsmål
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014.
Kompetanseheving:
Det er gjennomført kompetansehevende tiltak i tråd med kompetanseplan for Barn og familieavdelingen.
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt netto
driftsramme
+0,0 %
94,5%
Resultatmål
2014
Resultat
2014
>/= 0,0 %
Måloppnåelse 2014
100,4
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Status
KVIK Forskningsprogram, v/ Helsestasjon
for Barn
Kartlegge og iverksette tiltak ifht. rus/
psykisk helse.
Hamar er en av 5 kommuner i Norge som
deltar. Igangsatt 1. mai 2011, og avsluttes
vår 2015. Totalt har 500 mødre/gravide/
barn har deltatt gjennom prosjektperioden.
HIPPT: Kompetanseheving for PP-tjenesten i Hedmark.
2014/2015 Oppfølgning av intensjoner i
St. mld. 18: (2010 – 2011)” Læring og fellesskap.
Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for
barn, unge og voksne med særlig behov.”
Prosjektet fortsetter 2014/15 finansiert av
midler fra Fylkesmannen.
Leder i HIPPT er med i styringsgruppen
Nøkkeltall
Hamar
2012
Hamar
2013
Hamar
2014
Gr. 13 2014
Helse og omsorgstjeneste loven
2
2
0 av 3
Rapporteres ikke
Barnevernloven
0 av 0
0 av 0
1 av 3
Rapporteres ikke
273
240
267
Rapporteres ikke
2 279
2 470
2 289
1 898
Nye henvisninger førskole, antall
24
46
39
Rapporteres ikke
Nye henvisninger grunnskole, antall
66
60
65
Rapporteres ikke
Nye henvisninger voksenopplæring, antall
7
4
3
Rapporteres ikke
Antall saker under arbeid per 31.12. førskole
54
62
65
Rapporteres ikke
Klagebehandling – omgjorte klager
Jordmortjenesten
Antall nyinnskrevne gravide
Hele helsestasjonstjenesten
Netto driftsutgifter i kr. til forebyggende skole- og helsestasjonstjeneste 0-20 år
Individorientert arbeid – PP-tjenesten
68
Barn og familie
Hamar
2012
Hamar
2013
Hamar
2014
Gr. 13 2014
Antall saker under arbeid per 31.12. grunnskole
296
267
263
Rapporteres ikke
Antall saker under arbeid per 31.12. voksenopplæring
42
31
20
Rapporteres ikke
Antall meldinger
252
265
268
Rapporteres ikke
Andel fristoverskridelser på undersøkelser, i %
4,5
22,5
14
Rapporteres ikke
Andel barn 0-17 år med barnevernstiltak, i %
4,3
4,4
4,8
-
Netto driftsutgifter i kr. per innbygger 0-17 år til barneverntjeneste
6 328
6 834
9 246
7 342
Brutto driftsutgifter i kr. per barn i opprinnelig familie
22 234
38 051
39 594
-
Brutto driftsutgifter i kr. per barn utenfor opprinnelig familie*
575 066*
524 009*
492 856
-
Antall plasserte barn 31.12,
herav ungdom 18 – 23 år
62
8
64
10
68
4
-
Antall barn med hjelpetiltak i hjemmet 31.12.
99
106
122
-
Botiltak ungdom mellom 18-23 år (hybel) 31.12.
3
2
4
-
Enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap/hybel 31.12.
18
21
20
-
Antall brukere
63
80
92
Rapporteres ikke
Antall brukere Furuly avlastningsbolig
10
16
14
Rapporteres ikke
Antall brukere på Furutoppen avlastningsbolig (NY)
15
15
14
Rapporteres ikke
Antall brukere i privat avlastning (NY)
38
40
42
Rapporteres ikke
Antall vedtak nye brukere
11
17
12
Rapporteres ikke
Antall avslag (NY)
12
10
3
Rapporteres ikke
Antall foreldre med omsorgslønn (NY)
17
18
25
Rapporteres ikke
43
43
40
Rapporteres ikke
40
49
Rapporteres ikke
Antall overnattingsdøgn voksne
1870
Rapporteres ikke
Antall overnattingsdøgn barn
2148
Rapporteres ikke
Antall beboere voksne
61
Rapporteres ikke
Antall beboere barn
59
Rapporteres ikke
Dagbrukere voksne
68
Rapporteres ikke
Barneverntjenesten
Avlastning/Støttekontakt
Støttekontakt
Antall brukere
Antall med tilsynsordning i skolen
Hamar interkommunale krisesenter
Oppfølgningssamtaler
149**
Rapporteres ikke
SLT – Tverrfaglige team
17
12
14
Rapporteres ikke
Antall individsaker Småbarnsteamet
19
19
14
Rapporteres ikke
Antall individsaker Barneteamet
16
19
17
Rapporteres ikke
Antall systemsaker Barneteamet
1
6
6
Rapporteres ikke
Antall individsaker Ungdomsteamet
22
31
19
Rapporteres ikke
Antall systemsaker ungdomsteamet
6
7
10
Rapporteres ikke
* ”Brutto driftsutgifter i kr. per barn utenfor opprinnelig familie” rommer både utgifter til barnevernstiltak utenfor familie og personalressurs til bofellesskap for enslig mindreårige asylsøkere (EMU) under LH.
** ca 2,2 samtaler pr. dagbruker.
Drift
Barn og familieavdelingen tilstreber tidlig innsats gjennom helhetlige og tverrfaglige tiltakskjeder, og satser på tiltak
som gjennom forskning og erfaring kan vise til god effekt.
69
Barn og familie
Ett av satsingsområdene i 2014 har vært en raskere implementering av ”Kvello – Tidlig Innsats” i samarbeid med Barnehage og Helse og levekår. Formålet er å forebygge psykososiale vansker hos barn, oppdage dem tidlig og sørge for
rett hjelp tidlig. Metoden skulle implementeres i ytterligere 2 barnehager i 2014, dette er utsatt til 2015, dermed er ikke
målet om en raskere implementering nådd.
Økt bruk av foreldreveiledningsprogram:
1. International Child Development Program (ICDP) veiledningsprogram tilpasset innvandrere/ minoritetsspråklige.
46 foreldre gjennomførte programmet i 2014. Foreldreveiledningen inngår nå som fast del av Introduksjonsprogrammet for innvandrere. Barn og familie og Levekår og helse har samarbeidet om sertifisering av veiledere og
foreldrekurs.
2. ”De utrolige årene” gis i grupper, 12 kurskvelder 2 ganger i året. 21 foreldre har gjennomført kurset i 2014.
3. ”Marte Meo”, individuell samspillveiledning ved hjelp av video. 13 familier har mottatt veiledningen i 2014.
4. ”Godt samliv,” forebyggende parveiledning for førstegangsfødende, 11 par har deltatt i 2014.
Ungdomshelsetjenesten viderefører samarbeidet med Frisklivssentralen som gir et tilbud til ungdom som sliter med
inaktivitet og overvekt.
Studenthelsetjenesten videreføres som en integrert del av helsestasjon for ungdom. Tilskuddsmidler ut 2015.
Økende andel av gravide benytter tilbud om jordmortjeneste ved Helsestasjon.
SLT -koordinator arbeider med å videreutvikle SLT arbeidet og gode operative tverrfaglige team. Det arbeides med å
utvikle rus- og kriminalitetsforebyggende lavterskeltiltak til ungdom og deres familier. Handlingsplan for vold i nære
relasjoner er igangsatt.
På bakgrunn av nasjonalt fokusområde er det igangsatt utarbeidelse av en veileder for kommunen ved bekymring for
radikalisering og voldelig ekstremisme.
Avlastning/støttekontakt har flere brukere med større behov for avlastning. Tjenesten har i løpet av året fått økt antall
saker vedrørende omsorgslønn.
Barneverntjenesten hadde ved årsskiftet 214 barn i tiltak. Det har vært en økning av hjelpetiltak i hjemmet og antall
plasserte barn, samt noe økning i meldinger. Mange av sakene har stor alvorlighetsgrad og kompleksitet, og omhandler
i stor grad problematikk innen rus, psykisk helse og vold.
Barneverntjenesten har i 2014 deltatt i et felles kompetanseløft sammen med nabokommunene. Kompetansetiltakene
omhandler Kvellos kartleggingsprogram ” Barn i risiko,” ”Traumesensitivt barnevern,” og COS (Circle of Security) opplæring. Kompetansehevingstiltakene er finansiert av Fylkesmannens satsingsmidler.
HIPPT gjennomførte brukerundersøkelse høsten 2014, rettet mot skoler, barnehager og administrasjonen i kommuner
og fylkeskommuner. Måleindikator 1- 6 med gjennomsnittlig skåre på 5. HIPPT har fokus på forebyggende og systemrettet arbeid i forhold til skole og barnehage. Tjenesten ligger godt an i forhold til ferdigstilling av saker.
Hamar interkommunale Krisesenter har stor pågang og flere av beboerne har behov for langvarige opphold. Krisesenteret bistår beboerne i forhold til ulike kommunale og private samarbeidspartnere.
Interkommunale tjenester
Hamar Interkommunale Krisesenter gir et tilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal,
Våler, Trysil og Åmot kommune. Ihht. Lov om Krisesenter er det et lovfestet ansvar for kommunen å sørge for et krisesentertilbud. Formålet er et bedre samlet hjelpetilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i
nære relasjoner.
Barneverntjenesten i Hamar er tilknyttet Barnevernvakta for Midt-Hedmark og Lillehammer. Barnevernvakta yter akutt
hjelp og har kriseberedskap utover kontortid og i helger og høytider. Barnevernvakta omfatter Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Åmot, Trysil og Lillehammer.
Hamar, Stange, Løten og Hedmark fylkeskommune etablerte fylkets største PPT i 2008; Hamarregionens interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (HIPPT). Formålet med å opprette en interkommunal tjeneste var å få et større og
mer robust fagmiljø samt helhetlig tjenesteyting. Samarbeidet har over år vært svært vellykket både faglig og økonomisk.
Tilsyn og kontroll
Fylkesmannen hadde i 2013 tilsyn på Helsestasjonen og det ble avdekket ett avvik. Avviket ble lukket 1.5.2014.
70
Barn og familie
Avlastning/støttekontakt fikk flere anmerkninger under branntilsyn ved avlastningsboligen Furuly i 2013. Utbedringskostnader kontra kjøp av annen egnet bolig, tilsier at boligen ikke utbedres. Arbeid med å skaffe erstatningsbolig er
igangsatt men ikke gjennomført.
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved avlastningsboligene Furutoppen og Furuly i 2014 vedrørende forebygging av
arbeidsrelatert sykdom og skade. Furutoppen fikk 8 pålegg vedrørende manglende rutiner og prosedyrer. 7 pålegg er
gjennomført. For ett er iverksettelse av gjennomføring utsatt til 15.03.15
Fylkesmannen gjennomførte stedlig tilsyn med tvangstiltak etter helse og omsorgstjenesteloven kap 9 ved Furutoppen
i 2014. Ett pålegg vedrørende manglende opplæringsplan ble gitt. Dette er gjennomført.
HIPPT hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i 2014, ingen anmerkninger.
Avvik og uønskede hendelser meldt via elektronisk kvalitetssystem (EQS)
Barn og familie er aktive brukere av kommunens kvalitetssystem EQS og melder avvik og uønskede hendelser elektronisk. Avdelingen arbeider med utvikling av enhetlig praksis.
Universell utforming
De fleste tjenestene er samlokalisert i Rådhuset som er universelt utformet. Furuly avlastning og aktivitetshus er ikke
universelt utformet, dette tas det hensyn til i forhold til brukergruppe.
Rekruttering
Barn og familie opplever god rekruttering til ledige stillinger.
71
Byggesak og oppmåling
Resultatenhetsleder: Reidar Sætveit
Årsverk, inkl. vikarer: 14,3
Suksesshistorier:
• Ny løsning som er bedre og gir flere muligheter for vårt kart på internett.
• Effektivisert oppmålingsforretning med en heldigital løsning med nettbrett.
• Effektivisert administrasjon av spredte avløpsanlegg ved at renovatøren registrerer tømmingen direkte inn i vårt
forvaltningssystem ved bruk av nettbrett.
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
2 570 990
2 558 431
12 559
Netto driftsramme 2014
2 748 059
2.720.334
27 725
Mål og tiltak fra kommuneplan
Tilrettelegge for utvikling av næringslivet:
Byggesak og oppmålingsavdelingen (BOO) bidrar med å tilrettelegge for næringslivet. Alle saker som angår næringslivet prioriteres og behandles på en rask og fleksibel måte i samarbeid med Arealplanavdelingen. Det har i 2014 vært
mange store byggeprosjekter i Hamar. Vi har i 2014 vært plaget med sykmeldte medarbeidere og et engasjement som
ble avsluttet 4 måneder tidligere enn ønsket fra vår side. Dette har resultert i at målet bare delvis er nådd.
Spesielle utfordringer
Krav om oppfølging av forurensingssaker er ivaretatt. Ved større byggearbeider og der det er mistanke om at det kan
være forurenset grunn, må utbyggeren utarbeide og få godkjent tiltaksplaner for hvordan forurensede masser skal
håndteres. Godkjenning og oppfølging av slike tiltaksplaner er krevende, men vi har etablert gode rutiner på arbeidet
og klarer å ivareta lovpålagte krav. Målet er nådd.
Omstilling og endring
• All innkommet post blir skannet og all saksbehandling er digital. E-byggsøk har vist seg å ikke være så bra som
•
•
•
72
vi forventet, og søknader kommer ikke inn i vårt saksbehandlingssystem så automatisk som vi forventet Målet er
delvis nådd.
BOO er i gang med å effektivisere våre saksbehandlingsprosesser etter LEAN-metodikk. Dette er et arbeid som
stadig må videreføres og forbedres. Vi søker hele tiden å jobbe så effektivt som mulig, men systematisering av
dette forbedringsarbeidet etter LEAN-metodikken er ikke prioritert i 2014. Målet er delvis nådd.
Vi samarbeider med Arealplan og landbrukskontoret og andre kommunale avdelinger i forbindelse med byggeog delesaker. Dette gjøres fra sak til sak, men samarbeidsforumet som vi kaller LNF-forum har ikke vært samlet i
2014. Målet er likevel nådd.
Gjennom nettverkssamarbeid med nabokommunene prøver vi å skape mer robuste fagmiljøer innen
vårt ansvarsområde, og tilstreber en enhetlig praksis og lovanvendelse i bygge-, dele-, forurensings- og
eiendomsskattesaker. Målet er nådd.
Byggesak og oppmåling
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/informasjon
Vi skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omVi mener å ha god informasjon på våre nettsider og at vi er langt framme når
dømme ved å være langt framme teknologisk innen det gjelder presentasjoner på vårt kart på nettet. Det er svært få klagesaker
kart- og oppmålingsområdet og ved å ha rask byg- som blir omgjort av overordnet myndighet. Vi mener at målet er nådd.
gesaksbehandling av god kvalitet
Miljø og klima
•
For å ivareta miljø og klima i byggesaksbehandlingen stilles det krav om tilknytting til
fjernvarmenett til alle bygninger med oppvarmet bruksareal større enn 500 m² innenfor
konsesjonsområdet for fjernvarme. Videre
stilles det krav om at minst 40% av netto varmebehov skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisk og/eller fossile brensler,
og at nye energikrav gjeldende fra 01.08.2009
ivaretas.
•
For søknadspliktige tiltak skal bygningsmyndigheten påse at de innenfor sin funksjon skal
være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet.
•
Oppfølging av byggeaktivitet i områder med
forurenset grunn er pålagt kommunen. Det er
bygget opp kompetanse slik at vi kan ivareta
denne oppgaven, men ressursene til denne
oppgaven er begrenset og sårbar
Følges opp i alle relevante byggesaker. Målet er nådd
Blir ivaretatt i byggsesaksbehandlingen. Målet er nådd
Det er ikke allokert ekstra ressurser, men vi har bygget opp kompetanse som
setter oss i stand til å løse oppgaven. Innsats på dette området vil gå på bekostning av arbeid med oppfølging av spredte avløpsanlegg. Målet er nådd.
Styringsark
Brukere/tjenester
Mål
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Saksbehandlingstid for ett- og
totrinns byggesøknader
4 og 5
uker
6 og 10
uker
5 og 6 uker
7 og 10
uker
Antall klager som får medhold
av overordnet myndighet totalt
Delvis i 2
saker
0
1
0 av 13
Måloppnåelse
2014
Medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala fra 1 til 6)
Resultat
2010
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultatmål 2013
Resultat
2013
Medarbeidertilfredshet
totalt
*
*
4,8
5,2
*
Sykefravær egenmeldt
1.1 %
1.1 %
0,6 %
0,5 %
1,56 %
Sykefravær legemeldt
6,8 %
4,7 %
3,1 %
3,0 %
4,94 %
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
5,1
5,2
*
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
5,0
5,4
*
Andel kvinner i BOO
21 %
33%
33%
33 %
33 %
Gjennomsnittsalder
45
48
49
46
50
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
0
0
0
1**
0
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Måloppnåelse
2013
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og 2014.
** I samarbeid med Teknisk drift og anlegg. Det ble ikke meldt behov innen våre enheter.
73
Byggesak og oppmåling
Økonomi
Mål
Måleindikator
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt
netto driftsramme
0,0 %
+0,5 %
>/= 0,0 %
+1,0 %
Måloppnåelse
2014
BOO leverer et regnskap med et lite overskudd.
Nøkkeltall
Hamar 2011
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
470
509
481
1,9 og1,9
1,4 og 2,3
1,7 og 2,4
86
97
100
141
261
205
8
11
10
Antall igangsatte boliger
230
156
188
Antall byggesøknader
447
451
509
375
380
441
10
6
13
Byggesaker (antall vedtak)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i mnd for byggesaker (ett- og totrinns)
Delingssaker, antall
Antall nye matrikkelenheter*
Seksjoneringer, antall
Antall ett trinns søknader med 3 ukers frist og uten ansvarsrett (tilsvarer
antall meldinger og enkle tiltak tidligere)*
Antall klager
Prosjekter
Prosjektbeskrivelse
Mål / hensikt
Status
Ingen nye prosjekter igangsatt
eller gjennomført i 2014 i Byggesak og oppmålingsavdelingen
Drift
• Det har også i 2014 vært stor byggeaktivitet i Hamar. Vi har i hovedsak klart å overholde lovpålagte frister for
byggesaksbehandlingen, men det har vært stort press på saksbehandlerne.
• Arbeidet med å følge opp byggesaker der det er oppdaget forurensing i grunnen har vi fått etablert gode rutiner
•
•
•
•
•
for. Vi skal godkjenne tiltaksplaner og følge sakene opp på en god måte. Dette kan være arbeidskrevende. Vi har
etablert rutiner og kompetanse for håndtering av slike saker. Fra 2014 er det innført gebyr for oppfølging av slike
tiltaksplaner.
Delingssaker utføres innen lovpålagte frister, og vi har ingen klager på utførelsen av slike saker.
Vi har oppdatert til en ny versjon av vårt kart på internett. Det er enklere å bruke og gir mye nyttig informasjon
som brukes i mange sammenhenger i kommunens saksbehandling og forvaltning.
Vi har forenklet arbeidet med å legge parter inn i regulerings- bygge- og delesaker i vårt sakssystem ved at dette
nå kan hentes direkte fra matrikkelen ved å peke i kartet.
Ny ulovlighetsoppfølging av skiltbestemmelsene langs riks- og fylkesveger viser at de fleste forholder seg til
bestemmelsene. Vi har også fått til et samarbeid med Statens vegvesen om fjerning av ulovlig skilting i h h t
Veglovens bestemmelser.
En veileder som viser hvordan skilt etter de forskjellige paragrafene i de vedtatte skiltforskriftene i Hamar kan og
bør praktiseres er utarbeidet. Veilederen ble vedtatt av Hamar formannskap vinteren 2014.
Universell utforming
I den grad vi har hjemmel til det, blir det stilt krav om universell utforming av alle byggeprosjekter..
HMS
Ingen spesielle tiltak iverksatt i 2014.
Tilsyn og kontroll – Avvik og klager
Det er ikke kommet noe pålegg om tilsyn eller kontroll av virksomheten i Byggesak og oppmålingsavdelingen i 2014.
74
Byggesak og oppmåling
Interkommunalt samarbeid
Det er ikke igangsatt nye interkommunale samarbeid der Byggesak og oppmålingsavdelingen er involvert i 2014. Velger å nevne de samarbeidene som har blitt videreført.
Samarbeid
Deltakere
Formål og status
GIS på Hedmarken. Felles kart og oppmålingsprogramvare, inklusive Arealplanforvaltning.
Ringsaker, Stange og Løten
Få felles rutiner og løsninger. Har felles GIS-konsulent i 50 % stilling. Styrker
fagmiljøene i alle kommunene. Gir oss
økonomiske fordeler av felles bestillinger
fra Norkart AS. I 2013 ble det opprettet
en faggruppe for Samferdsel der fagpersoner innen vegforvaltning og kartforvaltning samarbeider og tilstreber bedre
oppdaterte kartdata for nye vegprosjekter. Samarbeidet i denne faggruppen
oppleves som svært positiv i alle samarbeidskommunene.
KomTek på Hedmarken. Felles anskaffelse og drift av forvaltningsprogrammer
for kommunaltekniske forhold, herunder
e-skatt, vannmålerforvaltning, spredte
avløpsanlegg og brann og feiing.
Ringsaker, Stange og Løten
Styrker fagmiljøene og gir mer programvare for pengene.
Forskrifter for skilt og reklame
Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar
og Elverum
Revidere (og etablere for enkelte kommuner) forskrifter for skilt og reklame, og
tilstrebe at disse skal være mest mulig
like i de forskjellige kommunene. Forskriftene blir en del av kommuneplanen
og vedtas som en del av denne i de kommuner som ikke formelt har vedtatt sine
skilt og reklameforskrifter.
Nettverk for byggesaksbehandlere
Mjøskommunene og kommunene i Østerdalen
Ca. 2 møter i året. Man tilstreber lik
praktisering av regelverket og heving av
kompetansen til byggesaksbehandlerne.
Nettverk for medarbeidere som arbeider
med eiendomsskatt.
Mjøskommunene og kommuner i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Alle deltakende kommuner har samme programleverandør for e-skatteprogram.
Ca. 2 møter i året. Man tilstreber lik praktisering av regelverket og økt kompetanse/kompetanseoverføring.
Rekruttering
Byggesak og oppmåling har lyst ledig en engasjementstilling for medarbeider som skal arbeide med byggesaksbehandling for å avlaste sterkt arbeidspress. Det var mange gode søkere til stillingen som ble tilbudt en intern søker.
Til tross for ingeniørmangel generelt ser det ut til at Hamar kommune har såpass bra rykte at vi får søkere til ledige stillinger, i alle fall til bygningsingeniører og oppmålingsingeniører, men det er sterk konkurranse fra privat næringsliv om
gode kandidater med relevant praksis.
Investering
År
Byggsak og oppmåling
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
0
57 500
0
Det er ikke gjort investeringer ut over kjøp av 3 nettbrett for å effektivisere arbeidsprosesser i 2014.
75
Teknisk drift og anlegg
Resultatenhetsleder: Reidar Aas
Virksomhetsområder:
Vei og trafikk
Parkering
Vann, avløp og renovasjon
Park, lekeplasser og friluftsområder
Byggforvaltning
Kommunal tomteutvikling og salg
Avdelinger (hjelpefunksjoner)som fordeler sine kostnader på
oppgaver:
Administrasjon
Prosjektavdelingen
Byggtjenester
Kommuneentreprenøren rapporteres i eget kapitel 85.
Årsverk, inkl vikarer forTDA uten Kommuneentreprenøren 41, med Kommuneentreprenøren 85,9
I tillegg er det to på pensjonistvilkår (en på KE og en i rådhuset)
Suksesshistorier:
• Julegatebelysningen i Hamar 2014 skapte begeistring.
• Flott omtale av beplantning (blomster) og grønne aktiviteter i Hamar.
• Området fra parkeringshus på Vestre Torg til og med Stortorget med Basarene, har bidratt til en veldig standardheving i Hamar.
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
Netto driftsramme 2013
20.192.000,-
20.113.000,-
78.827,-
Netto driftsramme 2014
21.811.000,-
14.434.000,-
7.377.000,-
Det er stort sett på veg vi har et reelt mindre forbruk. Endring i faktureringsrutiner for gatevarmefordelingen (1 mill) og
billigere drift fra kommuneentreprenøren (ca 0,5 mill) er noen forklaringer.
Budsjettområdene har årlige svingninger i forbruket i forhold til ulike hendelser og avhengig av værforholdene. Årlige mindre forbruk har tidligere blitt satt av til fond for å kompensere for slike svingninger. Merforbruk blir tilsvarende
brukt. 2014 ble et bra år.
Det ble budsjettjustert feil lønns- og KLP kompensasjon. Ansatte som jobber i Kommuneentreprenøren mot Stange
kommune skal ikke kompenseres. Stange dekker selv denne kostnad i timeprisen som blir fakturert Stange fra Kommuneentreprenøren. Vann og avløp skal ikke kompenseres.
Det at budsjettjusteringen kommer helt på slutten av året, gjør det utfordrende å hensyn ta dette i løpet av årets drift
og vi bruker dette som litt buffer for å takle mest mulig av uforutsette hendelser innen budsjettet.
Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan
•
•
•
•
•
•
76
Unge har fått sommerjobb hos kommuneentreprenøren.
Kommunedelplan for vann og avløp er lagt ut til offentlig.
Viktig infrastruktur er bygd for å gi økt etablerig.
Oppstart av forbedring av universell utforming i etablerte kryss i byen, ble satt litt på vent som følge av stor
aktivitetsbelastning i byen for øvrig..
Tiltak for parkering er fulgt opp med prisregulering, bygging av Vestre Torg og drifting av utvidet sone.
Sykkelbyprosjektet har vært vellykket. Det fortsetter i mindre skala i samarbeidet med fylket.
•
Teknisk drift og anlegg
Kulturhuset, Stortorget, Parkeringshus Vestre torg, opparbeidelse av Morterudsgate og Ankerskogen badeanlegget er ferdigstilt. Bygging av Idrettshall på Hamar Vest og nybygg for økt kapasitet av pleie og omsorgsplasser på Finsal er startet opp
Omstilling og endring
Vi har hatt gode overlappingsprosesser for å unngå kompetansetap.
Ny organisering og ny administrativ lederstruktur ble avklart og skal gjelde fra 2015.
Dette kan medføre bedre samordning og effektivisering av de fysiske oppgavene.
Allerede nå er det satt fokus på eiendomsutvikling og samordnet innsats for god service.
Det er satt stort fokus på tydelighet i organisering, styringsstrukturene, rollebevissthet og samordning av eierrollene
i prosjektorganiseringen.. Som følge av den enorme utbyggingen i kommunen har prosjektavdelingen knyttet til seg
innleide prosjektledere for å tilpasse kapasiteten til mengden. Dette blir forløpende trappet ned etter hvert som prosjektomfanget reduseres. Vi har ila året sørget for å ivareta controllerfunksjonen i egne rekker. Anskaffelse av prosjektstyringsverktøy (modul i Agresso) har ikke blitt realisert. Dette som følge av manglende prioritering av ressurser fra IT
og Økonomiavdelingen, til tross for vedtatt innføring.
Spesielle utfordringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30 km med avløpsledninger er i dårlig forfatning. er bygd før 1965 og det vil koste rundt 450 mill kroner å
skifte for å unngå å transportere og rense rent avløpsvann. Dette påvirker innlekking og rensekostnader og er
innarbeidet i kommene kommunedelplan for vann og avløp.
Det er videre en utfordring å få samordnet god kvalitet og estetikk i gaterom og på møteplasser, for å underbygge Hamar identitet som innlandets hovedstad.
Økt kulturaktivitet i Hamar, vil medføre større innsats for å holde byen presentabel.
Gågata trenger en del fornying for å heve standard som attraktiv oppholdsrom. Videre er det behov for gode
og trivelige løsninger mellom CC stadion og Hamar sentrum.
Gatelyset er i stadig utvikling. Ved å investere i enda bedre styringssystemer, kan dette medføre bedre differensiert bruk og energieffektivitet.
Det er stor bruk at de grønne områdene og det krever sitt for å holde tritt med nye behov og forventninger når
vi skal være en attraktiv kommune.
Det er alltid en utfordring å ta vare på og fornye kommunens infrastruktur og anlegg slik at ikke verdiene forvinner. Det er en utfordring hvordan en kan skaffe nok midler til vedlikehold.
Bruk av levetidskostnader (LCC) er besluttet innført som et viktig styringsverktøy for å kunne gjøre de riktige
investeringer ut fra et levetidsperspektiv (både investerings og driftskostnader). Det har imidlertid ikke vært
mulig å implementere dette i perioden på grunn av manglende kapasitet. Manglende utvikling og implementering av vedtatt prosjektstyringsverktøy er et vesentlig usikkerhetsmoment for måloppnåelse ved prosjektgjennomføringen.
TDA leter etter hensiktsmessige brukerundersøkelse innen de ulike virksomhetsområdene som kan gi tips om
nyttige forbedringstiltak som det er mulig å gjøre noe med. Sentrale undersøkelser fra KS dekker ikke vårt behov.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/ informasjon
Gjøre de viktigste aktivitetene i TDA tilgjengelig
på internett.
Utarbeide kommunikasjonsplaner i prosjektene og innen andre driftsoppgaver der det er behov for gode forutsigbare prosesser.
Lage brukerundersøkelser på enkelte tjenester
der organisasjonen kan medvirke til forbedring.
Nettsidene for TDA skal være oppdaterte.
Lage brukerundersøkelser på enkelte tjenester der organisasjonen kan medvirke til forbedring
77
Teknisk drift og anlegg
Mål
Måloppnåelse
Miljø og klima
Nå mål om økt bruk av sykkel gjennom sykkelpro- Nå mål om økt bruk av sykkel gjennom sykkelprosjektet i Hamar.
sjektet i Hamar
Utarbeide ENØK-analyser av egen drift og gjennomføre lønnsomme tiltak.
Utarbeide ENØK-analyser av egen drift og gjennomføre lønnsomme tiltak.
Ved rehabilitering og nybygg skal energivennlige
løsninger velges.
Ved rehabilitering og nybygg skal energivennlige løsninger velges.
Medarbeidere
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2011
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Medarbeidertilfredshet
totalt
*
*
4,3
4,7
Resultat
2014
Sykefravær egenmeldt
1,0%
1,5 %
0,86
Sykefravær legemeldt
2,7%
4,5 %
2,43
Læring og utvikling
Medarbeidertilfredshet:
Læring og utvikling
*
*
3,9
4,6
God ledelse
Medarbeidertilfredshet:
Ledelse
*
*
4,4
4,8
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
0
Hatt
gruppe
fra voksenopplæringen
i aktivitet
**
Kan ta imot
praksisplasser
etter avtale
0
Måloppnåelse
2014
* Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011 og 2012.
** I samarbeid Byggesak og oppmåling. Det er ikke meldt opp behov som vi skal dekke.
Økonomi
Mål
Måleindikator
God økonomistyring
Avvik i % av vedtatt
netto driftsramme
Resultat 2013
Resultat mål
2014
Resultat
2014
Måloppnåelse
2014
0,0 %
>/=0,0
33,8 %
Måloppnåelse
2013
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
Årsgebyr vann i kr. - gjennomsnittsbolig (ekskl. mva.)
2 120
2 108
2.235,20
2 184
Årsgebyr avløp i kr. - gjennomsnittsbolig (ekskl. mva.)
3 500
3 480
3 692
3 038
Årsgebyr avfall i kr. - gjennomsnittsbolig (ekskl. mva.)
1 862
1 769
1 769
2 443
Brudd på hovedvannledningene, antall
35
28
18
Ikke kostra
Rapporterte utslipp fra nødoverløp (avløpsnettet), antall
4
2
4
Ikke kostra
Korrigert brutto utg. i kr. pr. km kommunale veger og gater i alt
157 462
167 608
172 769
154 637
Gatelys i kr. pr. km kommunal veg
15 439
10 239
14 006
-
Belegg på de avgiftsbelagte plassene, korttid, i %
52%
52%
54%
Ikke kostra
Max 80%
Max 80%
8
6
Vann og avløp
Veg og trafikk
Belegg på de avgiftsbelagte plassene, langtid, i %
Eiendomsforvaltning:
Antall solgte næringstomter
78
5
Ikke kostra
Teknisk drift og anlegg
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Gr. 13 2014
3
11
4
Ikke kostra
Antall nyervervede flyktningboliger
15
11
9
Ikke kostra
Vedlikehold: kr/ m² bygningsmasse
76
77
76
Ikke kostra
Utskiftingsvedlikehold i kr/m²
47
36
33
Ikke kostra
Modernisering i kr/ m²
46
35
32
Ikke kostra
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i eiendomsforvaltningen pr
kvadratmeter i kroner
24
9
20
80
Korrigert brutto driftsutgift til eiendomsforvaltning pr kvadratmeter.
693
669
909
960
Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter pr innbygger
4,6
5,5
4,9
3,8
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i kr. pr
kvadratmeter
108
74
74
101
Netto driftsutgift i kroner til boligformål pr innbygger
-262
-232
-277
-75
Antall kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innb.
26
26
25
19
Andel kommunalt eide av disponerte boliger. (%)
94
94
94
72
Brutto driftsutg. pr. komm. disp. bolig (kr. per år)
44 579
48 222
48 527
39 102
Avviklete festeavtaler
5
1
3
Ikke kostra
Antall solgte boligtomter
Byggforvaltningen:
Fordeling av utgifter 2014
Av årets totale utgifter i Teknisk drift og anlegg utgjorde andelen til eksterne leverandører 88 %.
Innen driften fordeler utgifter seg slik: 43 % til Hias, 33 % til andre private og 24 % til Teknisk drift og anlegg
Innenfor prosjektene fordeler utgifter seg slik: 96 % til andre private og 4 % til Teknisk drift og anlegg.
Veg, trafikk og parkering
• Driften av vegene er utført iht. de kvalitetskravene som var fastsatt. Strøing, snørydding, renhold og gatelys utgjør
•
•
•
•
•
•
•
de største kostnadene. Det er tett koordinering og samhandling mellom vegmyndighetene og kollektivaktørene
på veg.
Det har kommet inn ca 831 mailer om driften av vegene, mot 655 året før. Rundt 130 av disse ble formidlet videre
til Statens vegvesen og 300 henvendelser kom gjennom det nye systemet fiksgatami.no.
Det er søkt om 121 gravetillatelser, tilnærmet 19 mer enn året før.
Det brukes en del ressurser mot private grunneiere for å få fjernet farlig vegetasjon mot veg.
Tiltaksliste for trafikksikkerhet er rullert og det er utført tiltak for 400.000 kroner. I tillegg gjennomføres
sykkelprosjektet i byen som rapporteres spesielt. Det er asfaltert for rundt 3,5 mill kr på nedslitte veger.
Omkjøringer i sentrum har til nå ikke påvirket avgiftsparkeringen nevneverdig. Prisøkningen som er besluttet for
parkering i 2014 sammen med nytt kjøpesenter på stadion og stenging av Vangsvegen for å fornye denne, utløste
ikke store konsekvenser som først antatt. Det er blitt mer press på langtidsparkeringen.
På korttidsparkeringene er belegget jevnt på ca 54 %. Belegget på langtidsplasser er stabilt. Belegget er opp mot
80 % mandag til fredag. På Østre torg ligger belegget jevnt høyt, opp mot 70 % på normale dager. Når det er kaldt
eller det snør, er belegget tilnærmet 100 %. Parkeringshuset på Vestre Torg ble åpnet som planlagt i mars, men
hadde driftsproblemer innledningsvis pga mobildekning. Tilknytning til bredbånd løste bruken av automatene,
men televerket skal oppgradere mobildekning innen våren 2015.
Selv med stor økning i avgiftssatsene for 2014, så maktet vi å nå budsjett.
Nøkkeltall veglengder i Hamar
Veglengder i Hamar
2012
2013
2014
Asfaltert veg
140 km
140
140,73
Grusveg
24,07km
24.07
24,07
Gang-/sykkelveg
50,0km
51,65
52,52
Sum veger
2014,07km
2015,72
2017,32
Endringer fra
2013 til 2014
Høyensalsgate,Børstad
Park, Kvitbekkgata
Ringgata, Børstad Park
79
Teknisk drift og anlegg
Veglengder i Hamar
2012
Gatelys
5540
Gatelys komm.veger
4690
2013
Endringer fra
2013 til 2014
2014
Under utredning
Tabellen viser utvikling i veglengder siste år.
Klagebehandling avgiftsparkering
År
Ant. gebyr / anmerkninger
Antall klager
Medhold klage %
Til tingretten
2009
5610
280
11,0
1 saker
2010
2011
2012
|2013
2014
4639
7868
6816
5674
5534
239
356
230
251
242
10,1
13
11,1
12,1
10,1
0 saker
0 saker
0 saker
0 saker
0 saker
Utgifter og inntekter parkering 2009-2014, i kr. (tusen kr)
Tjenester
2009
2010
2011
2012 2013
2014
Tilleggsavgift
656
660
863
845 692
583
Feilparkering
1 325
1 103
1 854
1809 1485
1288
Billetter
9 917
9 512
10 425
11465 11519
16052
*705
2 277
64
202
422
12 163
12 128
15 577
14468 13 980
18087
Utgifter
3 540
3 487
4 458
4 788 5 111
6007
Overskudd
8 623
8 641
11 119
9 680 8 869
12080
Avsatt fond
1 018
890
2 823
2 990 2 381
Østre torg
Forhøyelse gebyr
Sum inntekter
347 259
164
Utviklingen over utstedte kort for forflytningshemmede i Hamar kommune
2009
2010
2011
2012
2013
2014
39 stk
68 stk
76 stk
90stk
89
99
Av de 89 kortene i 2013 var 48 fornyelse mens 41 var nye brukere. 121 søkte om kort.
Sektor for vann, avløp og renovasjon
•
•
•
•
•
•
•
•
80
Vann, avløp og renovasjon er betalt av abonnentene. Det er levert nok vann med tilstrekkelig trykk og kvalitet til
abonnentene. Hias har oppdraget med å gjennomføre renovasjonsordningen.
Internkontrollsystemet er integrert i kommunens styringssystem, EQS. Dette revideres og følges.
Kommunen har etter hvert god styring på utviklingen av lekkasjene for drikkevannet.
Det er størst økonomisk gevinst å få stoppet innlekkingen på kloakknettet som går til rensing hos Hias. Her jobbes
det kontinuerlig med å finne de mest lønnsomme prosjektene. Ny teknologi utvikles og benyttes i analysen for å få
fram problempunktene på nettet.
Saneringsplanene er derfor under løpende revidering og utbedringspunkter blir løpende vurdert og rangert etter gevinstpotensialet. Som følge av nye byggeprosjekter, har vi benyttet anledningen til å forsere utskiftingen av
gammelt ledningsnett som ligger i byggeområdet for å slippe å grave to ganger.
Det er utarbeidet en ny felles kommunedelplan for vann og avløp for Hias og eierkommunene. Dette sett sammen
med kommunens egne planer og skjerpende krav til drift fra fylkesmannen, vil dette utgjøre grunnlaget for den
videre satsningen innen vann og avløp. Planen har en horisont mot 2050 og vi må påregne en økning av de kommunale avgiftene for å kunne finansiere kommende behov.
Spesielt mye nedbør, har medført mye innlekking i et sårbart kloakknett i år.
Investeringer for å sanere eksisterende ledningsnett er stort sett gjennomført som planlagt med noen endringer
som følge av funn av dårlige ledninger som må prioriteres høyere.
Teknisk drift og anlegg
•
Som en følge av den store aktiviteten i Nydalen, IKEA, har Hamar kommune planlagt forsterkninger som også vil
gagne området rundt Trehørningen. Mye av denne innsatsen regner vi med vil bli fellesanlegg som Hias skal overta
og bekoste.
Hvordan mengden av vann og avløp har endret seg og hva som lekker ut og inn
Vann i 1000 m3
2009
2010
2011
2012
2013
Kjøp fra Hias (Hamar vv)
2 969
3 053
3 316
3132
3 249
3343
Solgt til abonnent
1 916
1 943
1 811
1 845
1 854
1931
100
437
134
347
100
1 053
1 110
1 105
1 153
1 048
1312
35,5
36,4
33
36,8
32,3
39,2
Levert avløpsvann til Hias
4 315
4 270
5 182
4 639
4 299
4897
Mottatt avløpsvann fra abonnenter
1 809
1 859
1 784
1 818
1 828
1927
Innlekking
2 506
2 411
3 398
2 792
2 471
2970
58
56
65
60,8
57,5
60,6
Vann til drift
Utlekking
Utlekking i %
2014
Avløp i 1000 m3
Innlekking i %
Gjennomsnittshusstanden med forbruk 160 m3 betaler vann- og kloakkavgifter inkl. mva i 2014 ( i kroner)
Hamar
Ringsaker
Stange
Løten
Gjøvik
Lillehammer
Årsavgift vann
2.544,-
4.280,-
3.312,-
4.300,80
2.080,-
1.979,20
Årsavgift kloakk
4.240,-
6.724,80
4.220,80
4.520,-
2.400,-
4.080,-
Abonnentsgebyr
625,-
1.257,50
775,-
725,50
2.375,-
2.066,25
Målerleie
0
0
143,75
260,-
287,50
346.25
Sum
7.409,-
12.262,30
8.451,55
9.806,30
7.142,5
8.471,70
+65%
+14%
+32%
-3,7%
+14,34%
Hamar
Ringsaker
Stange
Løten
Gjøvik
Lilleham
2.211,25
3.185,-
2.372,50
2.967,50
2.481,-
2.050,-
44%
7,3%
34,2%
-12,2%
-11,8%
Differanse i % i forhold til Hamar
Renovasjon 2014
Pris på middels dunk inkl. mva i 2013 (i kroner)
Middels dunk (140 ltr)
Diff. i % i forhold til Hamar
Sum kommunale VAR avgifter 2014
Sum kommunale VAR-avgifter
normalhusstand inkl 25%mva
Hamar
Ringsaker
Stange
Løten
Gjøvik
Lillehammer
Kroner
9.620,25
15.447,50
10.824,05
12.773,80
9.623,50
10.521,-
61%
12,5%
32,2%
0%
9,3%
% i forhold til Hamar
Sektor for park og idrett
• Oppgavene er løst innen økonomiske rammer, kvalitet og vedtatt standard for 2014.
• Vi har 21 naturisbaner, et fantastisk anlegg i Ankerskogen med skilekanlegg, isbane og frisbeegolf anlegg.. I tillegg
•
•
•
har vi fått lys på Prestrud grusbane, og vi har økt driftsstandarden på 3 av naturisbanene slik det ble anmodet om
fra brukerne.
Blomsterpryden i en del anlegg skaper begeistring i byen og er med på å bygge opp under innlandets hovedstad.
I 2014 var Strandgateparkens nye blomsterrabatter for første gang i full blomst. Det kommer mange flotte
tilbakemeldinger fra byen brukere.
Driften har i hovedsak vært satt bort til Kommuneentreprenøren som har fulgt kvalitetskravene.
Det er et stort samarbeid med ulike profesjonelle og frivillige aktører.
81
Teknisk drift og anlegg
• Som følge av flommen i Mjøsa i mai, ble det en del ødeleggelser i strandområdet som må utbedres.
• Det er gjort en del arbeid i Ankerskogen for å fullføre landskapet rundt den nye skiløype traseen som ble laget for
noen år tilbake.
• De offentlige toalettene i byen krever mye ettersyn for få tilfredsstillende kvalitet. På Østre torg er toalettene
spesielt utsatt for brukere som søler til anleggene. Toalettet i Strandgateparken er gammelt og slitt.
• Forvaltning av vegetasjonen på friområdene mot naboområdene til innbyggere er krevende å forvalte slik at en
oppnår sikkerhet og økt trivsel i nærmiljøet.
• Hærverket har generelt gått ned. Parkbelysning og lys langs enkelte turstier er likevel mer utsatt.
• Koigen er fortsatt et fyrtårn for Hamarregionen. Det er nå under bygging et stupeanlegg som kan løfte området
•
•
•
•
enda mer om prosjektet blir ferdig etter intensjonen. I tillegg er det etablert treningsapparater til en utomhus
styrketreningspark. Denne skal fullføres forsommer 2015.
Det er registrert stor utleie av parker og friareal til både organisert og uorganisert aktivitet.
Kommunens islagte baner skaper stor aktivitet i nærmiljøene og standarden tilpasses bruken.
Det er prosess på at Hamar Båtforening skal overta servicebygget på Tjuvholmen.
Planter og trær på de kommunale friområdene skal ikke utgjøre risiko for befolkningen. Noen trær ble tatt ned i
fjor. Det vil i 2015 bli bestilt en registrering og sikkerhetsvurdering av trær i områder med mange mennesker for å
avdekke om eventuelle farer.
Byggforvaltning
Tjenestebygg
Kommunens tjenestebygg har i stor grad en tilfredsstillende standard, noe internkontrollen viser.. Budsjett til vedlikehold prioriteres etter vurdering sammen med tjenesteansvarlige.
Driftsbudsjettet knyttet til ekstraordinært vedlikehold vurderes fortsatt som knapt.
Vi må ta høyde for akutte hendelser og behov og må derfor ha slingringsmonn i budsjettet.
I 2014 ble det totalt brukt 2.mill. kroner på uforutsette oppgaver. Dette tilsvarer 47 % av driftsbudsjettet
Med ett driftsbudsjett på litt over 4. mill kr og uforutsette oppgaver på 2.mill kr er det vanskelig å få planlagt ett godt
og effektivt vedlikehold med resterende midler.
Byggforvaltningen gjennomførte i alt 202 store og små tiltak på tjenestebyggene til en samlet kost på ca 15 mill kroner.
Tekniske anlegg i byggene
Ventilasjonsanlegg/varmeanlegg
Tilfredsstillende varme og ventilasjon er viktig for å sikre et godt innmiljø, og gode arbeidsforhold. Byggforvaltningen
har derfor stort fokus på dette. I tillegg er det lovpålagt at byggenes brukere skal ha et tilfredsstillende inneklima. Følgende større tiltak er gjort innen dette området:
utskifting av ventilasjonsanlegg i 1.byggetrinn ved Prestrud skole.
utskifting av ventilasjonsanlegg til Åker Fysikalske som leier lokaler ved Finsalsenteret. Arbeidene ble avsluttet senhøsten med stor suksess for leietaker.
Olsrud arbeid og aktivitetssenter fikk installert nytt brannvarslingsanlegg da det gamle var utdatert.
Enøk
Kommunen har gjort en avtale med Effektiv energi om å følge opp energiforbruket på Storhamar skole, samt at de
iverksetter små og store tiltak som skal føre til redusert forbruk. Dersom dette blir en suksess, vil det vurderes å gjøre
det samme på andre utvalgte tjenestebygg.
Ved Rollsløkken skole ble hele varmeanlegget rustet opp med ny styring for å bedre inneklima, samt få en god kontroll
på bruk av fjernvarme.
Utleieboliger
• Byggforvaltningen har fått tilsatt en resurs fra 010514. Denne resursen har hovedoppgave å utarbeide
husleiekontrakter, fakturering og samhandling med spesielt Boligsosial avdeling.
• Det har blitt utført en omfattende ryddejobb, og det har blitt orden og kontroll på fakturering i forhold til
•
•
•
•
•
•
82
kommunale utleieboliger. Alle har husleiekontrakter før innflytting.
Det har også blitt iverksatt mye arbeid i forhold til prosedyrer og rutiner vedr utleieforhold.
Det er fortsatt stor etterspørsel etter kommunale leiligheter. Utleieprosenten på leilighetene ligger på ca 95 %.
528 utleieboliger forvaltes ved utgangen av 2014
Antall boliger som er renovert er fortsatt for lav i forhold til behovet.
Internkontrollen gir føringer for prioriteringene.
Byggforvaltningen anskaffet 9 boliger og solgte 2 i 2014.
Teknisk drift og anlegg
Vedlikehold boliger
•
•
•
•
•
•
Det er foretatt større vedlikehold og oppgradering av 18 leiligheter.
4 utleiegårder har blitt malt utvendig.
Det er brukt rundt 1 mill kroner på serviceoppdrag til leietakerne.
Alle 528 boligene har gjennomgått internkontroll i 2014.
Det er skiftet til sammen 1200m2 yttertak og etterisolert loft på 5 utleieboliger i egen regi.
Det er etterisolert og skiftet utvendig kledning, dører og vinduer på 8 utleieleiligheter.
Kontraktinngåelser:
Boligtype
Utleiebolig til sosialt vanskeligstilte og flytninger
Antall inngåtte kontrakter
2009
2010
2011
39
21
38
Reforhandlede kontrakter
2012 2013
2014
58 35
60
16 12
14
Omsorgsbolig
10
15
12
10 21
11
Sum
68
52
70
84 68
85
Antall utkastelser er 1.
Strandgata 23 (gamle rådhuset) ble solgt i 2014 til Wold eiendom. Bygningen ble fraflyttet og overlevert Wold eiendom
31.12.2014.
Kommunale tomter
• Det ble solgt 6 næringstomter og 4 boligtomter i 2014
• Det er fremmet sak om å kunne fortette mer på Trehjørningen og dermed få større aktivitet på arealene. Det er
•
•
•
gjort en jobb med å ”rydde” på Trehørningen og ferdigstille grønnstrukturen og infrastruktur. Noe står igjen da
det fortsatt er byggeaktivitet på området. Det jobbes med å avklare krav til flomvoller for å sikre Flagstadelva mot
industriområdet.
Det er behov for å se på nye arealer nord og øst for Trehørningen da det i praksis ikke er mer næringsareal som er
regulert for salg..
Pr i dag har kommunen lite boligtomter. Kirkebyenga ble i løpet av året utsolgt og det er fortsatt etterspørsel. Det
er kun 5 tomter på Vangseterlia og det er mulighet for 3 tomter på Greftenmoen. Det er gjort avtaler på tomtene
for småhusbebyggelse på Slemsrud.
Det er meldt opp behov for mer arealer til kommunale tomter og det kan da være i områdene Slemsrud, Ingeberg,
Hjellum, Ridabu, Kirkebyenga med mer.
Byggtjenester
Det er de som utfører drift og vedlikehold på kommunale boliger og er til nå organisert som en egen utfører under TDA
sjefen og leverer tjenester i all hovedsak til byggforvaltningen.
De ansatte er håndverkere og utfører de oppgavene som er rimeligst å løse i egen regi.
Ressursavdelingen/prosjekter
Prosjektsjefen er leder for alle prosjektlederne og prosjektene som nå gjennomføres i kommunal regi i TDA og er byggherrens representant jfr. byggherreforskriften. Her kan nevnes Kulturhuset, Ankerskogen, Stortorget, Parkeringshuset,
stupeanlegget på Koigen, Børstad idrettspark, Ajerhagan 43, Finsalhagan, Idrettshallen Hamar Vest, andre kommunale
bygg og andre kommunale vann og avløpsanlegg. Ressursavdelingen gjør i tillegg utredninger i tidligfase av prosjektene og saksbehandling på oppdrag for tjenesteansvarlig. Sykkelbyprosjektet er unntatt.
For alle prosjektene er det inngått internavtale mellom eier/ bestiller og prosjektsjef som klargjør ramme- og eierpremisser for prosjektet. Flere stor prosjekter kommer fra andre resultatenheter.
Alle prosjektene ledes operativt av en prosjektleder som rapporterer direkte til prosjektsjef. Rådmannen ved strategisk
ledergruppe er styringsgruppe for gjennomføring av byggeprosjektene. Prosjektsjefen rapporterer månedlig aktuelle
prosjekter direkte til rådmannen i strategisk ledergruppe. Prosjektene for øvrig styres gjennom linjen.
Prosjektorganisasjonen utvikler fortløpende gode rutiner og prosedyrer, og sørger for tilpassede styringsstrukturer for å
sikre gode løsninger. Kommunikasjon og informasjon benyttes som et aktivt ledelsesverktøy for å sikre at prosjektgjennomføringen skjer innefor avtalte rammer. Hamar kommune får gode tilbakemeldinger fra omverdenen og de som er
spesielt berørte, noe som er svært viktig for omdømmebygging.
Prosjekt Stupeanlegg på Koigen har i perioden vært utsatt for stort negativt fokus. Dette skyldes stort prosentuelt kostnadsavvik og forsinket ferdigstillelse. Prosjektet har blitt gransket av Kontrollutvalget og det har blitt framsatt kritikk
83
Teknisk drift og anlegg
knyttet til manglende ivaretakelse av innkjøpsregelverket, noe som har fått fokus i administrasjonen.
I prosjektene som er utført dette året er det omsatt for ca 510 mill kr.
Kommunal deltagelse i interkommunalt samarbeid
Vertskommunesamarbeidet §28b mellom Stange og Hamar som utfører kommunalteknisk tjenester i begge kommunene, utvikler seg positivt. Som antydet ved oppstarten, er det små gevinster i samarbeidet, men organisasjonen blir
mer robust. Store avstander mellom Hamar og Stange er en utfordring i organiseringen av et felles arbeidsmiljø. Sak om
gevinstrealisering vil komme i 2015 sammen med en vurdering av en samlokalisering.
Samarbeid med Hiaskommunene om utarbeidelse av felles kommunedelplaner innen vann og avløp vil bli lagt fram for
politisk behandling våren 2015. Arbeidet har vært omfattende, utviklende for samarbeidet og lagt til rette for framtid
utvikling i kommunene og regionen. Fellesanlegg som skal forvaltes av Hias er definert og det er laget modell for hvordan kostnader på fellesanleggene skal fordeles mellom kommunene.
Teknisk koordineringsgruppe, bestående av tekniske sjefer i Hiaskommunene og plansjef i Hias, har jevnlige møter for
å koordinere drift og tiltak i samarbeidet. Dette gjelder som for eksempel beredskap, ledningskartverk, utredningssaker
som har felles interesse, oppfylle mål i avfallsplanen med mer.
HMS
EQS er tatt i bruk som system og utvikles videre Kvalitets og arbeidsmiljøutvalget, KAMU, har ikke hatt alvorlige saker
til behandling eller behov for overordnede avklaringer. Det har vært gjennomført ROS-analyser i TDA. Det er foretatt en
reorganisering av struktur på KAMU.
Bedriftshelsetjenesten er benyttet direkte utover vanlig innkalling. Dette har fungert bra.
Det er mange som skal avslutte sin yrkeskarriere framover og det jobbes med kontinuerlige tiltak for å omstille driften
og ta vare på kompetansen til de som slutter. Det er utført ROS analyse av den nye organisasjonsprosessen som gjennomføres i TDA.. Mangelfull involvering / for stor framdrift og unngå tap i produksjonen er en trussel som vi setter inn
tiltak for å dempe risikoen.
Opplæring
• Det har vært avlagt eksamen for å ivareta krav om damsikkerhet.
• Det har ellers ikke vært behov opplæring utover løpende faglige oppdateringer og fagsamlinger.
• Nye tilsatte og innleide har bidratt til økt kompetanse. Opplæringen er forankret i virksomhetsplaner til de ulike
fagområdene. Det har vært pratiske øvinger for å trene bevisstheten på etiske delemmaer i ledergruppen og i
fagenhetene.
Beredskap og øvelser
Det ble etablert beredskap i TDA som følge av flom i Mjøsa. Beredskapsplanen fungerte uten særlige behov for korrigeringer. Det ble noen flomskader i strandområdene som følge av flom i Mjøsa.
For øvrig har TDA eget evakueringsteam ledet fra byggforvaltningen som skal bistå ved behov.
Hva
Gjennomført
Resultat
Oppfølging av politiske
vedtak
Kjøp Lundbo
Parkeringsavgifter
Vestre Torg
Stupeanlegg
Bruk av torg og plasser
Retningslinjer for uteservering
Bygging barnehage
Bestemte priser benyttes
Parkeringshus og park
Ferdigstilles
Førende for utleie
Førende for avtaler, priser
innarbeides i budsjett 2015
Overordnede
risikovurderinger
11.06.14 Gjennomført
risikovurdering.i TDA og ikke
vurdert sentrale overordnede
punkter
Avdekket risiko
4045 for økonomistyring og
samhandling
4043 kanalisering av henvendelser
84
Forbedringer
Forbedre økonomiprosessene
Må løses etter ny OU prosess
Teknisk drift og anlegg
Tilsyn
Branntilsyn
Sted
Antall
steder
Antall
Anmerkninger
Antall
lukket
Antall Avvik
Antall lukket
Barnehager
0
0
0
0
0
Skoler
1
0
0
0
0
Pleie og omsorgshjem
1
0
0
1
0
Diverse bygg
0
0
0
0
0
Tilsyn miljørettet helsevern
Storhamar skole: Avvik knyttet til belegg på gulv. Avvik skulle rettes i 2014. Nytt belegg ble bestilt, men kunne ikke leveres før langt ut på høste. Jobben måtte utsettes til sommeren 2015. Søknad om utsettelse ble godkjent av miljørettet
helsevern.
Tilsyn elanlegg
• Eidsiva/El på bygg. Alle avvik lukket på bygg i kommunalt eie.
• Sentralvarmeanlegg, gatevarme: Ingen anmerkninger.
Arbeidstilsyn
Tiltak påpekt av arbeidstilsynet: ingen uavklarte saker.
Tilsyn av Mattilsynet
Ingen anmerkninger.
Likestilling
Tilsetting skjer etter søkernes kvalifikasjoner etterspørsel i markedet. Likt arbeid forsøkes lønnet likt. Det er flest menn
som er søkere, men har etter hvert fått en bedre mix. TDA har tilrettelagt for arbeidstrening og opplæring når noen ber
om det.
Universell utforming
Arbeidsplassene blir tilpasset den enkelte for å kunne utføre jobben.
Folkehelse
De fleste fagområdene i TDA underbygger og tilrettelegger for folkehelsen.
Eksempler. Trafikk og framkommelighet. Veger og stier for sykkel og gående. Vann, avløp og renovasjon, de grønne områdene som påvirker trivsel, luft og aktivitet. Kommunale bygg som holder god standard for opphold med uteplasser.
Folkehelse.
De fleste fagområdene i TDA underbygger og tilrettelegger for folkehelsen.
Eksempler. Trafikk og framkommelighet. Veger og stier for sykkel og gående. Vann avløp og renovasjon, de grønne områdene som påvirker trivsel, luft og aktivitet. Kommunale bygg som holder god standard for opphold med uteplasser.
Investeringer
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
80 Utbyggingsområder
20.556.720,-
32.658.900,-
15.100.000,-
81 Veger og parkering
106.681.049,-
204.959.000,-
97.280.000,-
32.912.349,-
62.643.500,-
44.500.000,-
8.956.912,-
15.450.800,-
8.503.000,-
23.030.987,-,-
35.269.800,-
24.950.000,-
192.138.017,-
350.982.000,-
190.333.000,-
82 Vann og avløp
83 Parker og lekeplasser
84 Byggforvaltning
SUM TDA eksk kommuneentreprenøren
Stupeanlegget inngår i tallene på park og idrett.
85
Kommuneentrepenøren
Resultatenhetsleder: Reidar Aas
Årsverk: 4,9 faste. Sommerjobb for ungdom: 10 stk 2012, 14 stk 2013
2014: 13 stk.
Suksesshistorier:
• Vi har fått veldig mye skryt i media av hvor fine park og friluftanleggene
har vært i sommer.
Økonomi
Budsjett (justert)
Regnskap
Resultat
32 007 000
31 786 000
221 000
8 766 000
9 607 000
-841 000
-43 576 000
-44 973 000
1 397 000
2 803 000
3 580 000
777 000
0
0
0
39.423.000
45.526.000
+ 6.103.000
Lønn
Driftsutgifter
Inntekter
Fondsavsetning
Netto ramme
Inntekter
Det ble høyere fondsavsetning en budsjettert. Årsaken er at det var et ikke-budsjettert overskudd på mannskapstimene. Dette er innarbeider i 2015 budsjettet. KLP kostnader er hensyntatt, men det er utfordringer med timepriskalkylen
når det er svingninger og avregninger kommer på slutten av året.
Måloppnåelse og status
Omstilling og endring
Organisasjonen har blitt endret fra 3 driftsleder til 4 driftsleder for å plassere en driftsleder på driftssentralen på Stange.
Dette for å få en bedre styring og involvering av hva som skjer på Stange.
Vi har redusert arbeidsledere fra to til en på veg som skal dekke begge kommunene.
Alle med leder ansvar har gjennomført en leder opplæring i regi av Frisk HMS, dette ble gjennomført på bakgrunn av
den medarbeider undersøkelsen som ble utført i 2013.
Styringsark - måloppnåelse 2014
Samfunn
Mål
Måloppnåelse
Omdømme/ informasjon
Presentasjon av egen virksomhet
Samsvar mellom avtalte oppdrag og utførelser
Fornøyde kunder ( utvikle enkel undersøkelse)
Kan bli bedre, men er avklart mot ”kundene ”i møtereferat
Fornøyde ”kunder”
Brukerundersøkelse gjenstår
Miljø og klima
Velge løsninger som bidrar til bedre miljø og
klima.
86
Fokus ved innkjøp og drift og i samsvar med bestillingene.
Kommuneentrepenøren
Medarbeidere
Mål
Godt arbeidsmiljø og
tilfredse medarbeidere
Måleindikator
(verdiskala 1-6)
Resultat
2012
Resultat
2013
Resultatmål
2014
Resultat
2014
Sykefravær egenmeldt
1,0%
1,1 %
1,5%
1,0 %
Sykefravær legemeldt
2,8%
5,6%
4,5%
2,6 %
Likestilling og
mangfold
Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen
1
0
Arbeidspraksis
Arbeidspraksis gjennom NAV
2
1
Måloppnåelse
2014
Hatt grupper
i arbeidstrening gjennom
voksenopplæringen
Nøkkeltall
Hamar 2012
Hamar 2013
Hamar 2014
Omsetning i Kommuneentreprenøren
42mill kr
54,3 mill kr
54,3 mill kr
Andel omsetning i TDA Hamar kommune
82%
59,4 %
62,9 %
Andel omsetning i Kommunalteknikk Stange kommune
11%
35,7 %
33,4 %
Andel innleide tjenester
11,6%
14,3 %
10,1 %
Andel andre enheter i Hamar kommune
2%
3,1%
2,1 %
Andel omsetning til private
5%
1,8 %
1,7 %
Utvikling antall årsverk
49,7
47,2
44,9
Bokført verdi totalt maskiner og utstyr
14,3 mill kr
13,05 mill kr
11,98 mill
Omsetning pr årsverk
1,2 mill kr
1.15 mill kr
1.21 mill kr
Fondsbeholdningen felles
333.000
723.195
3.765.000
Lån av maskinfond fra Hamar kommune
685.000
HMS
• Det har vært kontroll av HMS rutiner på anlegg, ingen anmerkninger.
• Det er ikke kommet pålegg eller krav fra tilsyn.
• Det er registret 4 nesteulykker og vi har hatt 1 hendelser som har medført sykefravær
Interkontroll og etikk
All innkjøp over terskelverdier er protokollført. Ellers benyttes de rammeavtaler som foreligger.
Likestilling
Det har vært tilrettelagt for arbeidspraksis plasser for flyktninger i to perioder i løpet av 2014.
Universellutforming
En medarbeider med kneskade fikk tilrettelagt kjøretøy med automatgir
Opplæring
•
•
•
•
Det har vært videreopplæring av 13 yrkessjåfører på lastebil for å tilfredsstille krav.
10 ansatte har gjennom gått kurs for varmearbeidere.
2 ansatte har tatt kurs i arbeidsvarsling.
1 har permisjon for å videreutdanne seg på teknisk skole
87
Kommuneentrepenøren
Investering
År
Regnskap 2014
Revidert Budsjett 2014
Opprinnelig budsjett 2014
2 8000 000
1 408 000
1 392 000
Biler og maskiner
Årsaken til at budsjettet ikke er brukt opp, er at fondsbeholdningen ikke har vært stor nok. Det er derfor lånt kr 685.000
av fond som KE har opparbeidet før vertskommunesamarbeidet. Dette er Hamar kommunes penger og skal tilbakebetales.
Det har blitt investert i 1 kompakt feiemaskin, 1 snøfreser, 2 strøapparater til traktor og innløsning av 3 leasingbiler til
vann/avløp.
Det er utarbeidet utskiftingsplan for biler og maskiner som grunnlag for investeringene
Spesifisering av oppdrag på kommunene
Spesifisering av oppdrag på kommunene i 2014
Fordeling av omsetning Veg
2013
2014
Hamar
6 mill kr
5,5 mill kr
Stange
8,2 mill kr ( flom 2,2 )
6,1 mill kr
Fordeling omsetning vann og avløp
2013
2014
Hamar
6,3 mill kr
7,1 mill kr
Stange
5,9mill kr
5,6 mill kr
Fordeling omsetning park
2013
2014
Hamar’
4,6 mill kr
5,4 mill kr
Stange
1,7 mill kr
1,9 mill kr
Fordeling omsetning anlegg
2013
2014
Hamar
15,1 mill kr
15,6 mill kr
Stange
1,1 mill kr
88
Interkommunalt samarbeid
Interkommunalt samarbeid om tjenesteyting og andre kommunale oppgaver basert på avtale.
Samarbeid
Deltakere
Formål og status
Regionrådet for Hamarregionen
Hamar, Ringsaker, Løten, Stange og
Hedmark fylkeskommune.
Politisk organ som behandler saker av felles
interesse mellom kommunene og saker som
fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
Ordfører- og rådmannsmøte (ORM)
Hamar, Ringsaker, Løten, Stange
Består av ordførere og rådmenn. ORM skal
drøfte saker som skal videre til Regionrådet eller
som omhandler kun kommunene.
HIAS IKS
Stange, Løten, Ringsaker og Hamar
Renovasjon, vann og avløp
Hedmark revisjon IKS
Ringsaker, Stange, Løten, Elverum,
Åmot, Stor-Elvdal, Trysil, Engerdal
Revisjonstjenester
IKA Øst IKS
16 kommuner deltar sammen med fylkeskommunen
Revisjonstjenester.
Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Hedmark Revisjon IKS. Jf Hamar kommunestyre sak 0139/13 – 18.12.2013.
Administrasjon
Interkommunalt selskap
Forening / samvirkeforetak
Hamarregionen Reiseliv BA (HARR)
Stange, Løten, Ringsaker og Hamar – og Felles markedsføringsorgan og ivareta reiselivprivate
sinteressene
§27-Samarbeid – styre
Hedmark IKT (HIKT)
Stange, Løten, Hamar, Kongsvinger,
Grue og Nord-Odal
IKT-drift tjenester.
Hedmarken brannvesen
Løten, Stange og Hamar
Brannvesen
Kommuneloven §28-Samarbeid/Vertskommunesamarbeid
Hedmarken interkommunale PPT
(HIPPT)
Hedmark fylkeskommune, Stange, Løten og Hamar (Barn og familie).
Administrativt vertskommunesamarbeid
- § 28 b
Hamar er vertskommune
Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar.
Formålet er å styrke fagmiljøer og sikre
rekruttering
Hamar Interkommunale Krisesenter
Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot
kommune
Administrativt vertskommunesamarbeid - § 28 b
Hamar er vertskommune.
Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar.
Hamar Interkommunale Krisesenter ble en del
av avdelingen Barn og familie fra 01.01.14.
Hamar og Stange
Administrativt vertskommunesamarbeid
- § 28 b
Hamar er vertskommune.
Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar.
Stange og Hamar
Administrativt vertskommunesamarbeid
- § 28 b
Hamar er vertskommune.
Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar.
Løten, Stange, Ringsaker og Hamar
Administrativt vertskommunesamarbeid
- § 28 b
Hamar er vertskommune.
Myndighet er delegert til rådmannen i Hamar.
Hamar Interkommunale Krisesenter ble en del
av avdelingen Levekår og Helse fra 01.01.14.
Felles Skattekontor
Tekniske tjenester - Kommune-entreprenøren
Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar
regionen
89
Interkommunalt samarbeid
Samarbeid
Deltakere
Interkommunalt Landbrukskontor
Stange, Løten og Hamar
Hamarregionen Utvikling (HRU)
Hamar, Løten og Stange
Formål og status
Administrativt vertskommunesamarbeid
- § 28 b
Stange er vertskommune.
Myndighet er delegert til rådmannen i Stange.
Vertskommunesamarbeid med folkevalgt
nemnd - § 28 c
Hamar er vertskommune.
Administrativ myndighet er delegert til rådmannen i Hamar.
Aksjeselskap
Hamar, Ringsaker, Stange, Løten og
Hedmark Fylkeskommune.
Leverer tjenester til NAV/kommune på områdene kvalifisering til arbeidslivet og/eller tilbud
om tilrettelagt arbeid.
Er fusjon mellom Mjøssamvirket og
Ankerløkken.
Innkjøp
Hamar, Stange, Løten og Ringsaker +
andre kommuner fra sak til sak.
Felles konkurranser og/eller avtaler.
Kommune- og stortingsvalg: Telle - og
innkjøpssamarbeid
Hedmark fylkeskommune, Stange, Løten, Ringsaker og Hamar.
Avtale inngås for det enkelte valg.
Mjøsanker AS
Avtalebasert samarbeid
Staben
Arealplan
Byplanfaglig fellesforum
Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger, Elverum, Ringsaker og Stange.
Planforum Intercity-jernbane.
Hamar, Ringsaker og Stange.
Samarbeid om faste årlige møter. Erfarings- og
kompetansedeling.
Det er rutinemessig og jevnlig samarbeid på
saksbehandler nivå. Og det er dessuten etablert
felles formannskap.
Opplæring og oppvekst
Ringsaker og Hamar
Samarbeidet stilt i bero i 2014, jf sak 0178/14 i
Hamar formannskap den 15.10.2014
Løten, Stange, Ringsaker og Hamar
Avtalesamarbeid
Legevakt
Stange, Løten, Ringsaker sør og Hamar.
(Nordre del Ringsaker har legevakt i
Lillehammer.)
Avtalesamarbeid
Felles reisevaksine
Løten, Ringsaker og Hamar
Avtalesamarbeid
Lillehammer, Ringsaker, Stange, Løten,
Hamar, Elverum, Trysil og Åmot kommuner.
Avtalesamarbeid.
Kommunene står sammen som kjøper av
barnevernsvakt fra Fagertun Hybelhus (barneverninstitusjon) i Brumunddal. Barnevernvakta
yter akutt hjelp og har kriseberedskap utover
kontortid og i helger og høytider.
Hamar, Stange, Løten og Ringsaker
Avtalebasert interkommunalt samarbeid
Opprettet fra 01.01.2010.
Interkommunal skole Stavsberg
Pleie og omsorg
Kriseteam
Levekår og helse
Barn og familie
Barnevernsvakta for Midt-Hedmark og
Lillehammer
Byggesak og oppmåling
GIS på Hedmarken
90
Interkommunalt samarbeid
Samarbeid
Deltakere
Formål og status
Teknisk drift og anlegg
Teknisk koordineringsgruppe
Kommunedelplan for vann og avløp
Teknisk koordineringsgruppe, bestående av
tekniske sjefer i Hias-kommunene og plansjef
i Hias, har jevnlige møter for å koordinere drift
Stange, Løten, Ringsaker og Hamar – og
og tiltak i samarbeidet. Dette gjelder som for
HIAS.
eksempel beredskap, ledningskartverk, utredningssaker som har felles interesse, oppfylle mål
i avfallsplanen med mer.
Felles kommunedelplan for vann og avløp 2014
- 2023
Stange, Løten, Ringsaker og Hamar
Interkommunale planprosesser organisert etter
PBL.
Service og kommunikasjon
Web – nettsider.
Interkommunalt forvaltningsteam for
nettsider
Interkommunalt forvaltningsteam for
telefoni
Hamar, Stange og Løten
Kommunene har felles løsning for web. Forvaltningsteamet skal samordne, videreutvikle
og optimalisere løsningen slik at kommunene
sammen kan utnytte teknologi, programvare og
kompetanse best mulig.
Hamar, Stange og Løten
Kommunene har felles telefoniløsning.
Forvaltningsteamet skal styrke koordineringen
mellom eierkommunene og HIKT.
Målet er:
sikre mer robust og mindre sårbar forvaltning
av den sentrale telefonløsningen.
samordne, videreutvikle og optimalisere løsningen slik at kommunene sammen kan utnytte
teknologi, programvare og kompetanse best
mulig.
91
KOSTRA
KOSTRA
Nøkkeltall 2014
Fordeling av netto driftsutgifter i % av totale netto driftsutgifter (Foreløpige KOSTRA-tall 2014)
92
KOSTRA - Finansielle nøkkeltall
KOSTRA - Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i % av brutto
driftsinntekter
Netto driftsresultat
i prosent av brutto
driftsinntekter
Frie inntekter i kroner
per innbygger
Langsiktig gjeld i %
av brutto
driftsinntekter
Arbeidskapital eks.
premieavvik i % av
brutto driftsinntekter
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
Lørenskog
6,7 Asker
5,4 Bærum
52842 Harstad
275,6 Sandefjord
52,8 Harstad
81721
Skedsmo
5,2 Sandefjord
5,1 Asker
50769 Arendal
263,4 Ringsaker
45,6 Askøy
77406
Ringsaker
3,8 Skedsmo
4,7 Sola
49008 Askøy
262,3 Gjøvik
44,4 Ullensaker
72709
Askøy
3,4 Lørenskog
4,2 Harstad
48497 Porsgrunn
252,2 Asker
43,5 Lørenskog
72013
Asker
3,8 Oppegård
48085 Kristiansund
248,7 Bærum
30,1 Kristiansand
66722
Ullensaker
2,8 Drammen
2,8 Steinkjer
47920 Ski
241,7 Hamar
29,1 Porsgrunn
64259
Stjørdal
2,8 Sola
2,8 Rana
47823 Sarpsborg
240,3 Nittedal
25,5 Ski
62199
Sandnes
2,6 Sandnes
2,6 Nøtterøy
47408 Hamar
24,8 Tromsø
60850
Lier
2,5 Bærum
2,5 Lier
46995 Lørenskog
237,5 Skedsmo
22,8 Nøtterøy
60586
Harstad
2,5 Nittedal
2,4 Sarpsborg
46914 Ullensaker
236,8 Lørenskog
22,3 Kristiansund
59138
Oppegård
2,2 Skien
2,2 Larvik
46760 Kristiansand
20,8 Asker
56375
Horten
1,8 Horten
1,9 Kongsberg
46729 Rana
232,6 Ski
18,3 Bodø
55910
Skien
1,7 Lier
1,7 Ski
46709 Stjørdal
231,3 Sarpsborg
18,3 Stjørdal
54075
Halden
1,7 Ringerike
1,6 Stjørdal
46649 Fredrikstad
228,9 Stjørdal
17,7 Fredrikstad
53831
Kristiansand
1,6 Rana
1,5 Askøy
46511 Bodø
223,4 Horten
16,5 Skien
53460
Bodø
1,6 Fredrikstad
1,4 Sandefjord
46509 Skien
223,4 Rana
Bærum
1,5 Kristiansand
1,4 K.gr. 13
46496 Larvik
221,9 Kristiansand
14,7 Lier
51929
Rana
1,4 Askøy
1,3 Kristiansund
46440 Nøtterøy
217,9 K.gr. 13
14,7 Hamar
50559
Fjell
1,1 Gjøvik
1,2 Haugesund
46315 Lier
216,1 Sandnes
Steinkjer
0,9 Oppegård
1,1 Halden
46229 Oppegård
Fredrikstad
0,7 K.gr. 13
K.gr. 13
0,5 Harstad
0,8 Bodø
Tønsberg
0,5 Fjell
Ringerike
0,4 Tønsberg
Nøtterøy
Sandefjord
Moss
3 Ringsaker
238 Porsgrunn
233 Larvik
15 Oppegård
14 Sarpsborg
53223
50555
216 Karmøy
13,7 Larvik
49610
46135 Horten
214,4 Ullensaker
13,6 Halden
47803
46102 Halden
214,4 Askøy
12,1 Fjell
47508
0,8 Horten
46051 Haugesund
214,2 Fredrikstad
11,7 Bærum
45973
0,7 Ringsaker
45996 Tromsø
214,1 Skien
11,7 Nedre Eiker
45448
0,4 Stjørdal
0,7 Lillehammer
45977 Nedre Eiker
212,5 Fjell
11,5 Lillehammer
43912
0,2 Steinkjer
0,6 Sandnes
45892 K.gr. 13
209,3 Harstad
10,8 Sola
43042
0,2 Ullensaker
1 Nittedal
0,6 Tønsberg
45839 Lillehammer
206,5 Bodø
10,5 Haugesund
42997
Tromsø
-0,3 Karmøy
0,6 Drammen
45756 Sola
203,3 Nøtterøy
10,2 K.gr. 13
39138
Sarpsborg
-0,3 Moss
0,5 Skien
45553 Fjell
198,4 Molde
Nittedal
-0,3 Nøtterøy
0,3 Skedsmo
45542 Asker
Sola
-0,4 Halden
0,1 Tromsø
45496 Sandnes
197,1 Lier
Ski
-0,5 Larvik
45436 Gjøvik
196,6 Steinkjer
Molde
-0,5 Kongsberg
-0,2 Porsgrunn
45333 Ringsaker
Gjøvik
-0,8 Hamar
-0,5 Karmøy
45329 Bærum
195,7 Ringerike
-0,7 Fredrikstad
45325 Ringerike
194,7 Kristiansund
5,9 Steinkjer
30041
189,8 Arendal
Kristiansund
-1 Lillehammer
0 Ullensaker
198 Oppegård
196 Sola
9,8 Skedsmo
38720
9,4 Tønsberg
38045
8,6 Horten
37706
8,6 Rana
35935
8,3 Gjøvik
35547
7 Ringsaker
34597
Larvik
-1,3 Bodø
-1,2 Nedre Eiker
45315 Kongsberg
3,5 Ringerike
29227
Karmøy
-1,3 Sarpsborg
-1,5 Hamar
45298 Steinkjer
189 Kongsberg
3,3 Karmøy
27169
Lillehammer
-1,6 Ski
-1,7 Ringerike
45270 Karmøy
184,3 Lillehammer
2,2 Arendal
25031
Nedre Eiker
-1,7 Tromsø
-1,7 Molde
45235 Tønsberg
182,9 Moss
-2 Gjøvik
Drammen
44980 Skedsmo
179,8 Tønsberg
Kongsberg
-2,3 Molde
-2,2 Fjell
44913 Ålesund
174,7 Nedre Eiker
Hamar
-2,8 Nedre Eiker
Haugesund
Ålesund
-2 Kristiansund
172 Tromsø
1 Drammen
0,3 Ålesund
24501
21622
-0,5 Molde
21445
-1,5 Sandefjord
15342
-2,4 Kristiansand
44884 Molde
-3 Ålesund
-2,4 Arendal
44811 Drammen
170,6 Ålesund
-3,3 Moss
8096
-4 Arendal
-4,9 Nittedal
8057
-2,6 Ålesund
44672 Nittedal
160,1 Haugesund
Arendal
-4,4 Haugesund
-2,8 Moss
44389 Moss
142,4 Drammen
Porsgrunn
-5,3 Porsgrunn
-2,9 Lørenskog
44387 Sandefjord
138,8 Halden
-5 Kongsberg
-17,2 Sandnes
3067
664
93
KOSTRA - Prioritering
KOSTRA - Prioritering
Netto driftsutgifter i kr. til
Netto driftsutgifter per innbyggrunnskolesektor per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager
ger 6-15 år
Netto driftsutgifter pr. innbyg- Netto driftsutgifter pr. innbygger
ger i kroner, kommunehelset- i kroner, pleie- og omsorgtjejenesten
nesten
Tromsø
142444 Kongsberg
105811 Asker
2386 Hamar
19422
Lillehammer
142414 Harstad
105672 Rana
2356 Porsgrunn
18958
Nittedal
142263 Rana
104822 Molde
2345 Lillehammer
18707
Kongsberg
141815 Steinkjer
103941 Halden
2309 Ringerike
18356
Ålesund
141632 Ringsaker
103433 Bodø
2305 Nøtterøy
18235
Hamar
137559 Gjøvik
102350 Bærum
2293 Kristiansund
17918
Fjell
136446 Lillehammer
101984 Kongsberg
2286 Molde
17710
Haugesund
135516 Fjell
101620 Ski
2280 Sarpsborg
17386
Porsgrunn
135406 Kristiansund
101620 Steinkjer
2222 Harstad
17119
Bærum
135310 Porsgrunn
99980 Larvik
2201 Tønsberg
16957
Larvik
135301 Tromsø
99161 Fredrikstad
2153 Ringsaker
16934
Arendal
135135 Sola
98569 Sola
2136 Rana
16881
Stjørdal
134579 Hamar
98293 Gjøvik
2124 Bærum
16570
Ullensaker
133504 Stjørdal
97627 Hamar
2119 Halden
16561
Sarpsborg
133480 Lier
96252 Harstad
2115 Fredrikstad
16490
Kristiansund
132846 Arendal
95897 Ringerike
2098 Ålesund
16327
Sandefjord
132537 Kristiansand
95878 Askøy
2070 Sandefjord
16199
Ringsaker
131158 Sarpsborg
95853 Nittedal
2061 Skien
16172
Nøtterøy
130329 Fredrikstad
95589 Kristiansund
2058 Kongsberg
16126
Nedre Eiker
130046 Sandefjord
95552 Lillehammer
2037 Gjøvik
15873
Sola
129498 Karmøy
95470 Drammen
2032 Moss
15755
Asker
127896 Ringerike
95420 Lørenskog
2021 Larvik
15615
K.gr. 13
127548 Drammen
94357 Sarpsborg
2017 Karmøy
15613
Oppegård
127290 Ålesund
94320 Nedre Eiker
2014 Arendal
15445
Askøy
127226 K.gr. 13
93493 K.gr. 13
2012 Steinkjer
15165
Gjøvik
126293 Haugesund
93269 Ringsaker
2010 K.gr. 13
15036
Ringerike
125782 Asker
93001 Stjørdal
1997 Drammen
14955
Ski
125481 Bodø
92220 Horten
1974 Horten
14859
Steinkjer
125281 Nittedal
91802 Skedsmo
1963 Haugesund
14794
Bodø
124684 Halden
91614 Moss
1927 Asker
14772
Molde
123679 Skien
91408 Oppegård
1910 Nedre Eiker
14385
Karmøy
123459 Nøtterøy
91240 Karmøy
1893 Oppegård
14227
Skedsmo
123167 Larvik
91219 Haugesund
1892 Bodø
13796
Lier
121482 Horten
89923 Skien
1883 Askøy
13261
Tønsberg
121355 Lørenskog
88971 Fjell
1877 Skedsmo
13118
Drammen
120417 Askøy
88922 Sandefjord
1875 Tromsø
13073
Moss
120221 Tønsberg
87890 Arendal
1842 Ski
12881
Sandnes
119564 Moss
86868 Tromsø
1838 Lier
12660
Rana
119496 Ullensaker
86787 Kristiansand
1829 Kristiansand
12633
Horten
118816 Sandnes
86773 Tønsberg
1795 Nittedal
12604
Kristiansand
117873 Skedsmo
86716 Ullensaker
1770 Sola
12310
Halden
117861 Bærum
86458 Nøtterøy
1756 Stjørdal
11921
Lørenskog
117593 Ski
84376 Porsgrunn
1755 Ullensaker
11903
Fredrikstad
116158 Nedre Eiker
84172 Ålesund
1749 Sandnes
11784
Skien
115564 Molde
80619 Sandnes
1743 Lørenskog
11109
Harstad
114948 Oppegård
79093 Lier
1668 Fjell
94
8639
KOSTRA - Prioritering
KOSTRA - Prioritering
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20-66 år
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år,
barneverns-tjenesten
Netto driftsutgifter til administrasjon og
styring i kr. pr. innb.
Hamar
4841 Nedre Eiker
10834 Lørenskog
4559
Arendal
4649 Steinkjer
10468 Lillehammer
4165
Molde
4607 Drammen
9743 Nøtterøy
4103
Moss
4574 Tromsø
9289 Halden
4060
Drammen
4529 Tønsberg
9278 Bærum
4004
Sarpsborg
4486 Rana
9264 Rana
3935
Fredrikstad
4293 Hamar
9246 Bodø
3928
Bodø
4126 Larvik
9163 Skedsmo
3902
Skien
4086 Harstad
9114 Gjøvik
3846
Tønsberg
4067 Molde
9015 Ringerike
3792
Ringerike
4049 Stjørdal
8885 Sandnes
3694
Rana
4048 Porsgrunn
8809 Oppegård
3683
Haugesund
3955 Horten
8730 Asker
3667
Horten
3805 Ringerike
8624 Kongsberg
3653
Kristiansand
3791 Kristiansund
8583 Kristiansund
3646
Gjøvik
3621 Ålesund
8509 Hamar
3641
Halden
3582 Lillehammer
8475 Harstad
3596
Porsgrunn
3541 Haugesund
8421 Horten
3486
Sandefjord
3508 Skien
8412 Nittedal
3470
K.gr. 13
3352 Ringsaker
8349 Sola
3468
Skedsmo
3317 Gjøvik
8333 K.gr. 13
3448
Nedre Eiker
3313 Sarpsborg
8304 Kristiansand
3446
Nøtterøy
3248 Halden
8035 Nedre Eiker
3439
Ringsaker
3194 Fredrikstad
8003 Steinkjer
3392
Harstad
3173 Kongsberg
7713 Skien
3350
Lillehammer
3156 Moss
7476 Fredrikstad
3319
Lier
3115 K.gr. 13
7342 Ski
3297
Ski
3103 Kristiansand
6781 Tønsberg
3292
Kongsberg
3024 Skedsmo
6612 Haugesund
3287
Larvik
2962 Arendal
6496 Ullensaker
3284
Lørenskog
2904 Asker
6437 Tromsø
3272
Bærum
2885 Nøtterøy
6327 Fjell
3271
Kristiansund
2867 Nittedal
6220 Ringsaker
3268
Steinkjer
2830 Karmøy
6185 Stjørdal
3268
Sandnes
2828 Ski
5985 Sarpsborg
3263
Ålesund
2779 Ullensaker
5942 Ålesund
3073
Tromsø
2769 Lørenskog
5870 Porsgrunn
3060
Sola
2683 Bodø
5836 Lier
3035
Asker
2679 Lier
5790 Sandefjord
3004
Oppegård
2615 Bærum
5593 Drammen
2985
Stjørdal
2204 Oppegård
5569 Askøy
2913
Nittedal
1959 Askøy
5477 Moss
2879
Ullensaker
1950 Sandnes
5420 Larvik
2773
Karmøy
1913 Fjell
5334 Arendal
2667
Fjell
1746 Sandefjord
5058 Karmøy
2535
Askøy
1689 Sola
4681 Molde
2298
95
KOSTRA - Dekningsgrad
KOSTRA - Dekningsgrad
Andel barn 1-5 år med
barnehageplass
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning
Lørenskog
98,2 Stjørdal
Ullensaker
97 Rana
Legeårsverk pr 10.000 inn- Fysioterapiårsverk per 10
byggere, kommunehelse- 000 innbyggere, kommunehelse-tjenesten
tjenesten
12,2 Nøtterøy
10,3 Lillehammer
.. Nøtterøy
Andel plasser i enerom i
pleie- og omsorgsinstitusjoner
.. Askøy
100
12,8 Gjøvik
12,7 Sola
100
12,8 Ski
11,7 Ullensaker
100
Porsgrunn
96,6 Lier
10 Moss
Sola
96,6 Sandefjord
9,7 Kristiansund
11,1 Bodø
100
Tromsø
96,2 Steinkjer
9,6 Hamar
11,3 Hamar
11,1 Nedre Eiker
100
Ålesund
95,5 Arendal
9,3 Gjøvik
11,2 Ringsaker
10,6 Moss
100
9,1 Porsgrunn
11,2 Drammen
10,5 Kongsberg
100
Kongsberg
Bodø
95 Nedre Eiker
95 Molde
9 Sarpsborg
12 Kongsberg
11,1 Rana
10,4 Horten
100
Hamar
94,9 Skien
8,9 Oppegård
10,9 Molde
10,3 Larvik
100
Molde
94,6 Ålesund
8,9 Drammen
10,9 Harstad
10,2 Harstad
100
Rana
94,6 Kristiansund
8,8 Tromsø
10,8 Bodø
10,1 Ringerike
100
Lillehammer
94,5 Porsgrunn
8,8 Fredrikstad
10,7 Lillehammer
10 Fredrikstad
100
Nøtterøy
94 Ringerike
8,8 Stjørdal
10,6 Oppegård
9,9 Halden
100
Steinkjer
94 Halden
8,7 Harstad
10,6 Bærum
9,9 Nøtterøy
100
Oppegård
93,7 Haugesund
8,6 Ullensaker
10,5 Skedsmo
9,9 Nittedal
100
Kristiansund
93,6 Tromsø
8,6 Larvik
10,5 Lørenskog
9,7 Tønsberg
99,1
Askøy
93,5 Tønsberg
8,5 Arendal
10,3 Kristiansund
9,5 Lillehammer
99,1
Nittedal
93,4 Kongsberg
7,9 Molde
10,2 Ringerike
9,2 Karmøy
98,5
Stjørdal
93,1 Nøtterøy
Lier
Harstad
7,9 Halden
10,2 Asker
9,1 Skien
98,4
93 Gjøvik
7,8 Sandefjord
10,2 Sandefjord
8,9 Arendal
98,3
93 Larvik
7,8 Kongsberg
10,1 Larvik
8,7 Kristiansand
97,5
Ski
92,4 Drammen
7,6 Skien
10,1 K.gr. 13
8,6 Bærum
96,5
Ringsaker
92,4 K.gr. 13
7,6 Kristiansand
9,9 Kristiansand
8,6 Steinkjer
96,4
Gjøvik
92,1 Asker
7,6 Rana
9,8 Ullensaker
8,5 Lørenskog
96,3
Ringerike
91,7 Bodø
7,4 Ski
9,7 Tønsberg
8,5 Ski
95,8
K.gr. 13
91,4 Ski
7,4 Sola
9,6 Lier
8,5 Drammen
95,4
Asker
90,8 Skedsmo
7,3 K.gr. 13
9,6 Tromsø
8,4 Gjøvik
95,4
Bærum
90,6 Karmøy
7,1 Haugesund
9,5 Arendal
8,3 Hamar
95,3
Karmøy
90,3 Lørenskog
7,1 Lørenskog
9,4 Haugesund
8,2 K.gr. 13
94,5
Tønsberg
90,2 Bærum
7 Bodø
9,4 Moss
8,2 Ringsaker
94,3
Sandefjord
90,1 Ullensaker
7 Ringsaker
9,4 Porsgrunn
Arendal
90,1 Fredrikstad
6,9 Tønsberg
9,3 Nittedal
7,9 Porsgrunn
93,2
Fjell
93,5
6,9 Skedsmo
9,2 Nedre Eiker
7,9 Rana
92
Haugesund
89,8 Fjell
6,9 Lier
9,2 Skien
7,8 Oppegård
91,9
Larvik
89,7 Ringsaker
6,7 Bærum
7,7 Kristiansund
91,8
Kristiansand
89,6 Sandnes
6,5 Nedre Eiker
8,9 Ålesund
7,5 Tromsø
91,5
Halden
89,5 Moss
6,3 Nittedal
8,7 Fredrikstad
7,5 Lier
91
Skedsmo
89,4 Horten
6,2 Steinkjer
8,7 Halden
7,3 Asker
90,9
Drammen
88,9 Harstad
6,2 Horten
8,7 Sarpsborg
7,3 Sandefjord
88,7
Fredrikstad
88,4 Askøy
6,1 Ringerike
8,6 Stjørdal
6,6 Sandnes
84,8
Moss
87,6 Lillehammer
6 Ålesund
8,3 Karmøy
6,4 Fjell
83,3
Sarpsborg
87,5 Oppegård
5,8 Fjell
8 Horten
6,1 Stjørdal
82,5
Sandnes
87,5 Hamar
5,6 Sandnes
8 Sandnes
5,9 Skedsmo
82,1
Nedre Eiker
86,9 Sarpsborg
5,6 Karmøy
7,4 Fjell
5,8 Ålesund
82
Skien
86,5 Nittedal
5,6 Askøy
6,9 Askøy
5,8 Molde
78,4
Horten
86,2 Sola
4,4 Asker
6,8 Sola
5,7 Sarpsborg
77
96
90 Kristiansand
8 Haugesund
9 Steinkjer
KOSTRA - Dekningsgrad
KOSTRA - Dekningsgrad
Andelen sosialhjelpsAndel innbyggere 80
mottakere i alderen
år og over som er be20-66 år, av innbygboere på institusjon
gerne 20-66 år
Oppegård
15,9 K.gr. 13
Haugesund
15,8 Moss
Andel barn med
barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-17 år
: K.gr. 13
6,2 Nedre Eiker
Sykkel-, gangveier/
turstier mv. m/kom.
driftsansvar per 10
000 innb.
: K.gr. 13
.. Lillehammer
Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere
.. Arendal
116 Steinkjer
Årsverk i brann- og
ulykkesvern pr. 1000
innbyggere
.. Nittedal
..
35 Kongsberg
..
Ringsaker
15 Halden
6,1 Kristiansund
6,4 Rana
96 Gjøvik
32 K.gr. 13
..
Sola
15 Hamar
5,7 Porsgrunn
5,9 Kristiansand
66 Sandefjord
31 Molde
1,44
Arendal
14,9 Arendal
5,6 Horten
5,9 Harstad
39 Rana
27 Kristiansund
1,43
Rana
14,8 Gjøvik
5,3 Skien
5,9 Drammen
37 Lier
26 Haugesund
1,42
Tromsø
14,8 Skien
5,3 Haugesund
5,7 Tønsberg
35 Kristiansund
26 Rana
1,34
Molde
14,5 Horten
5,2 Ringsaker
5,7 Haugesund
30 Moss
25 Ålesund
1,3
5,2 Drammen
5,5 Hamar
29 Hamar
25 Harstad
1,3
5 Ringerike
Bodø
14 Kongsberg
Nittedal
13,7 Ringerike
5,5 Gjøvik
28 Tønsberg
25 Ringerike
1,21
Bærum
13,6 Porsgrunn
4,9 Stjørdal
5,5 Kongsberg
28 Porsgrunn
25 Skien
1,19
Drammen
13,5 Sandefjord
4,9 Ålesund
5,4 Lier
26 Lillehammer
24 Gjøvik
1,1
Kristiansund
13,5 Sarpsborg
4,9 Larvik
5,4 Nedre Eiker
25 Drammen
23 Halden
1,09
Harstad
13,5 Tønsberg
4,7 Rana
5,3 Ålesund
25 Larvik
23 Porsgrunn
1,01
Ålesund
13,5 Nøtterøy
4,7 Tønsberg
5,1 Horten
23 Kristiansand
23 Lørenskog
0,98
Porsgrunn
13,2 Ringsaker
4,7 Gjøvik
5,1 Moss
22 Stjørdal
23 Skedsmo
0,98
Lillehammer
13,2 Haugesund
4,6 Lillehammer
5 Skedsmo
22 Sarpsborg
22 Lillehammer
0,96
Askøy
13 Nedre Eiker
4,6 Tromsø
5 Larvik
22 Ringerike
22 Tromsø
0,96
Sarpsborg
12,7 Fredrikstad
4,6 Harstad
5 Porsgrunn
22 Skien
22 Askøy
0,93
Asker
12,4 Harstad
4,6 Hamar
4,8 Sola
21 Molde
22 Horten
0,88
Kristiansand
12,3 Drammen
4,4 Fredrikstad
4,8 Karmøy
20 Bodø
21 Tønsberg
0,88
Skedsmo
12,3 Kristiansand
4,4 Halden
4,8 Steinkjer
20 Nedre Eiker
20 Nøtterøy
0,88
Tønsberg
12,2 Rana
4,3 Steinkjer
4,7 Sandefjord
19 Horten
20 Bodø
0,88
4,2 Arendal
4,7 Bodø
19 Ålesund
20 Arendal
0,84
Sandnes
12 Bodø
Horten
11,9 Steinkjer
4,1 Kongsberg
4,6 Sarpsborg
18 Harstad
20 Fredrikstad
0,82
K.gr. 13
11,7 Ski
3,9 Sarpsborg
4,6 Ullensaker
18 Halden
19 Sarpsborg
0,81
Lørenskog
11,6 Lillehammer
3,9 Moss
4,5 Ringsaker
16 Nøtterøy
19 Steinkjer
0,81
Kongsberg
11,4 Kristiansund
3,9 Nittedal
4,4 Stjørdal
16 K.gr. 13
19 Sandefjord
0,8
Skien
11,3 Larvik
3,9 Kristiansand
4,4 Halden
14 Ringsaker
18 Larvik
0,78
Hamar
11,1 Skedsmo
3,4 Molde
4,4 Ringerike
14 Fredrikstad
17 Ski
0,77
Steinkjer
10,7 Lørenskog
3,4 Sandefjord
4,3 Ski
13 Haugesund
17 Oppegård
0,77
Nøtterøy
10,7 Lier
3,4 Karmøy
4,2 Arendal
13 Bærum
16 Drammen
0,69
Karmøy
10,6 Molde
3,4 Nøtterøy
4,1 Sandnes
13 Tromsø
16 Nedre Eiker
0,69
Larvik
10,3 Ullensaker
3,3 Lørenskog
3,9 Oppegård
12 Ski
15 Lier
0,69
Ullensaker
10 Sandnes
3,2 Sandnes
3,9 Skien
12 Oppegård
15 Bærum
0,68
Ringerike
9,9 Tromsø
3,2 Askøy
3,8 Kristiansund
12 Asker
15 Asker
0,68
Sandefjord
9,9 Fjell
3,1 Skedsmo
3,7 Asker
11 Lørenskog
14 Hamar
0,68
Nedre Eiker
9,6 Ålesund
3,1 Ullensaker
3,7 Tromsø
11 Skedsmo
14 Ullensaker
0,65
Moss
8,9 Stjørdal
2,9 Ski
3,5 Bærum
10 Nittedal
14 Sandnes
0,65
Gjøvik
8,5 Sola
2,7 Lier
3,5 Lørenskog
10 Kongsberg
14 Sola
0,65
Fjell
8,3 Asker
2,7 Oppegård
3,4 Nøtterøy
9 Fjell
14 Moss
0,62
Halden
8,2 Bærum
2,6 Bodø
3,2 Molde
9 Ullensaker
12 Stjørdal
0,61
Lier
8,1 Karmøy
2,6 Asker
8 Sandnes
12 Kristiansand
0,59
Ski
8,1 Nittedal
2,5 Sola
2,8 Nittedal
8 Karmøy
12 Ringsaker
0,54
Stjørdal
5,8 Oppegård
2,3 Fjell
2,6 Askøy
7 Askøy
12 Karmøy
0,5
Fredrikstad
0,7 Askøy
2,3 Bærum
2,4 Fjell
6 Sola
3 Fredrikstad
8 Fjell
0,42
97
KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader
KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgif- Korr. brutto dr.utg. til grunn- Gjennomsnittlig grupter i kroner per barn i kom- skole, lokaler og skyss, per
pestørrelse, 8.-10.
munal barnehage
elev
årstrinn
Korrigerte brutto driftsutg Korrigerte brutto driftspr. mottaker av hjemmetje- utgifter, institusjon, pr.
nester (i kroner)
kommunal plass
Haugesund
311568 Fjell
112836 Nittedal
17,6 Fredrikstad
3912367 Moss
1594766
Lier
222573 Steinkjer
110009 Lillehammer
17,3 Askøy
379334 Asker
1334389
Nittedal
197903 Gjøvik
107892 Askøy
17,3 Ski
325017 Fjell
1265606
Sarpsborg
195056 Kristiansund
107821 Lørenskog
17,1 Sola
318808 Sandefjord
1252728
Ullensaker
193204 Hamar
107309 Drammen
17 Bærum
301403 Gjøvik
1234236
Lillehammer
190533 Lillehammer
105876 Ålesund
17 Tromsø
297641 Ringerike
1229406
Porsgrunn
186453 Harstad
105865 Bærum
16,6 Stjørdal
296667 Nedre Eiker
1218990
Sandefjord
186295 Rana
104844 Arendal
16,6 Molde
284386 Askøy
1218415
Tromsø
185506 Ringsaker
104634 Molde
16,1 Kristiansund
282836 Hamar
1194728
Sola
184388 Porsgrunn
104360 Skedsmo
282025 Karmøy
1170868
Fredrikstad
183432 Tromsø
103977 Sarpsborg
15,8 Asker
272437 Ullensaker
1157973
Hamar
183430 Nøtterøy
103199 Nedre Eiker
15,7 Nedre Eiker
265408 Tromsø
1129388
Stjørdal
181460 Sola
103183 Tønsberg
15,7 Lillehammer
265076 Kristiansund
1117549
Steinkjer
181401 Kristiansand
102572 Kristiansand
15,6 Karmøy
263034 Nøtterøy
1113382
Kristiansund
179076 Sandefjord
102191 Asker
15,6 Hamar
254143 Nittedal
1111455
Gjøvik
177870 Stjørdal
100732 Skien
15,5 Sarpsborg
249564 Lillehammer
1106669
Halden
177455 Karmøy
100570 Sandefjord
15,4 Ringerike
249373 Porsgrunn
1103181
Fjell
176811 Skien
99266 Kristiansund
15,4 Skien
249098 Sola
1101715
Askøy
175005 Fredrikstad
99147 Ullensaker
15,4 K.gr. 13
248834 Kongsberg
1080807
Asker
174437 Lier
98985 Larvik
15,4 Tønsberg
245796 Molde
1079886
Larvik
174425 Ringerike
98107 Karmøy
15,4 Porsgrunn
245634 Larvik
1072528
Bærum
174402 Sarpsborg
97527 Steinkjer
15,3 Ålesund
244487 Bodø
1072379
Ålesund
173700 Asker
97030 K.gr. 13
15,2 Lier
242322 Ålesund
1071507
Ringsaker
173093 Haugesund
96725 Sola
15,2 Sandnes
242158 Lier
1069754
Kristiansand
172470 Bodø
95842 Halden
15,2 Ullensaker
240649 Haugesund
1055211
Nedre Eiker
172435 K.gr. 13
95051 Fredrikstad
15 Harstad
239844 Lørenskog
1054251
K.gr. 13
172294 Horten
94369 Ringerike
15 Moss
239113 Skedsmo
1052446
Karmøy
171601 Halden
93466 Porsgrunn
14,9 Nittedal
237631 K.gr. 13
1044576
Arendal
170609 Lørenskog
93243 Moss
14,7 Horten
237481 Ringsaker
1042122
Skien
169528 Tønsberg
93129 Hamar
14,6 Kongsberg
234328 Halden
1041359
Tønsberg
168560 Larvik
92979 Lier
14,6 Haugesund
230311 Harstad
1029915
Ringerike
166887 Bærum
91772 Oppegård
14,5 Rana
222404 Sandnes
1029663
Kongsberg
166732 Ullensaker
90077 Horten
14,5 Oppegård
221160 Fredrikstad
1022439
Skedsmo
166182 Skedsmo
90070 Ringsaker
14,5 Gjøvik
219697 Bærum
1022031
Sandnes
165889 Askøy
89262 Stjørdal
14,4 Nøtterøy
217361 Skien
1019402
Nøtterøy
165100 Nedre Eiker
87365 Haugesund
14,3 Larvik
210718 Sarpsborg
1018845
Oppegård
163644 Sandnes
87227 Kongsberg
14,1 Arendal
207879 Tønsberg
983542
Horten
163283 Kongsberg
87147 Sandnes
14 Ringsaker
206612 Rana
978216
Molde
161266 Ski
85960 Tromsø
14 Sandefjord
204040 Steinkjer
950955
Lørenskog
161181 Arendal
84171 Nøtterøy
13,7 Lørenskog
201456 Kristiansand
913201
Moss
160627 Oppegård
82125 Bodø
13,5 Steinkjer
200036 Ski
905370
Harstad
160210 Ålesund
80443 Ski
13,4 Skedsmo
199775 Stjørdal
903663
Bodø
159974 Moss
79028 Fjell
13,3 Bodø
195252 Drammen
874195
Ski
156325 Molde
78535 Gjøvik
13,2 Fjell
187776 Arendal
858777
Drammen
150734 Nittedal
76347 Harstad
13,1 Kristiansand
164517 Oppegård
844410
Rana
150370 Drammen
71768 Rana
163958 Horten
753232
98
16 Halden
13 Drammen
KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader
KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader
Gj.sn. saks-behandÅrsgebyr for vannfor- Årsgebyr for avløps- Årsgebyr for avfallslingstid, vedtatte
syning (gj. rapporte- tjenesten (gj. raptjenesten (gj. rapporreguleringsplaner
ringsåret+1)
porterings-året+1) teringsåret+1)
(kalenderdager)
Gj.sn. saks-behandBrutto driftsutgifter i kr
lingstid, oppmålings- pr. km. kommunal vei
forretning (kalender- og gate
dager)
Ringerike
.. Kongsberg
.. Kongsberg
.. Oppegård
.. Moss
.. Drammen
384574
Kongsberg
.. Ringerike
.. Ringerike
.. Bærum
.. Oppegård
.. Skedsmo
344320
Askøy
4034 Ringsaker
5645 Molde
3142 Hamar
.. Bærum
.. Lørenskog
302558
Ski
3608 Drammen
4801 Kristiansand
3140 K.gr. 13
.. Asker
.. Asker
240259
Harstad
3532 Nøtterøy
4606 Stjørdal
3110 Fjell
506 Drammen
.. Bærum
237397
Ringsaker
3390 Nedre Eiker
4565 Rana
3104 Ålesund
501 Molde
.. Lier
235201
Oppegård
3146 Lier
4486 Arendal
3076 Sola
494 Rana
.. Sandefjord
224295
Nedre Eiker
2968 Askøy
3985 Kristiansund
2987 Fredrikstad
480 K.gr. 13
.. Nittedal
218781
Drammen
2764 Oppegård
3820 Skedsmo
2891 Askøy
419 Fredrikstad
136 Lillehammer
215042
Nøtterøy
2734 Stjørdal
3795 Asker
2815 Steinkjer
371 Sandefjord
130 Kristiansand
213898
Larvik
2710 Hamar
3678 Lørenskog
2797 Ringerike
365 Harstad
115 Oppegård
206703
Bodø
2686 Kristiansund
3427 Harstad
2769 Stjørdal
365 Lørenskog
103 Tromsø
190399
Stjørdal
2596 Halden
3421 Steinkjer
2700 Kristiansand
355 Gjøvik
100 Askøy
189204
Lillehammer
2430 Fredrikstad
3398 Sandnes
2624 Nittedal
340 Tromsø
100 Arendal
187950
Lier
2340 Horten
3342 Nittedal
2557 Sandnes
340 Karmøy
96 Fjell
186588
Moss
2325 Larvik
3303 Ålesund
2500 Karmøy
330 Kongsberg
95 Ski
186408
Hamar
2256 Tønsberg
3280 Bærum
2450 Kristiansund
330 Stjørdal
95 Bodø
173419
Sarpsborg
2249 Porsgrunn
3280 K.gr. 13
2443 Skedsmo
323 Ullensaker
93 Hamar
173231
Haugesund
2204 Ålesund
3231 Nedre Eiker
2355 Lørenskog
297 Nedre Eiker
91 Tønsberg
172216
Gjøvik
2200 Steinkjer
3204 Moss
2340 Tromsø
297 Fjell
90 Kongsberg
167981
K.gr. 13
2184 Harstad
3131 Haugesund
2300 Arendal
280 Sarpsborg
89 Ålesund
165640
Steinkjer
2130 Arendal
3130 Horten
2284 Ski
278 Ringsaker
85 K.gr. 13
162175
Skien
2105 Ski
3104 Bodø
2283 Porsgrunn
269 Lier
85 Ullensaker
162015
Skedsmo
2096 K.gr. 13
3038 Sola
2262 Kongsberg
265 Kristiansand
79 Stjørdal
153641
Tromsø
2096 Lillehammer
2964 Halden
2214 Rana
263 Sandnes
77 Sandnes
152647
Kristiansund
2069 Skedsmo
2958 Tønsberg
2200 Lier
261 Hamar
75 Skien
142225
Tønsberg
2048 Haugesund
2942 Lillehammer
2176 Sandefjord
257 Arendal
75 Molde
136000
Porsgrunn
1980 Skien
2909 Fjell
2171 Molde
255 Haugesund
75 Larvik
135890
Arendal
1974 Sarpsborg
2904 Porsgrunn
2150 Tønsberg
250 Bodø
72 Harstad
134330
Asker
1972 Ullensaker
2833 Karmøy
2113 Halden
245 Askøy
71 Kristiansund
132986
Karmøy
1960 Sandefjord
2817 Nøtterøy
2089 Ringsaker
227 Tønsberg
70 Fredrikstad
132534
Fredrikstad
1940 Moss
2745 Fredrikstad
2067 Lillehammer
220 Skedsmo
69 Gjøvik
131905
Fjell
1938 Tromsø
2636 Ullensaker
1987 Ullensaker
218 Porsgrunn
66 Porsgrunn
129803
Horten
1890 Nittedal
2544 Gjøvik
1985 Skien
211 Nittedal
60 Sarpsborg
127758
Halden
1869 Karmøy
2417 Oppegård
1983 Bodø
208 Ringerike
54 Nedre Eiker
124644
Sandefjord
1865 Kristiansand
2387 Lier
1951 Horten
206 Larvik
53 Moss
122399
Ålesund
1802 Gjøvik
2340 Drammen
1881 Drammen
200 Sola
50 Steinkjer
118129
Bærum
1800 Bodø
2180 Hamar
1858 Larvik
196 Skien
49 Sola
116321
Lørenskog
1714 Sandnes
2120 Ringsaker
1857 Haugesund
185 Lillehammer
47 Karmøy
115641
Nittedal
1704 Bærum
1980 Skien
1834 Asker
183 Halden
45 Rana
112584
Molde
1666 Fjell
1979 Sandefjord
1731 Nøtterøy
180 Steinkjer
45 Nøtterøy
105639
Ullensaker
1490 Asker
1832 Tromsø
1685 Harstad
180 Horten
43 Horten
103314
Rana
1362 Molde
1781 Sarpsborg
1602 Moss
170 Nøtterøy
30 Ringsaker
100117
Kristiansand
1257 Lørenskog
1522 Ski
1572 Sarpsborg
154 Ålesund
30 Ringerike
98257
Sandnes
1189 Sola
1482 Askøy
1535 Nedre Eiker
154 Ski
26 Halden
87346
Sola
1056 Rana
1452 Larvik
1520 Gjøvik
145 Kristiansund
25 Haugesund
82153
99
Bilde på forsiden er fra Stortorget er tatt av Saltvik Media.
Øvrige bilder dokumenterer ulike sider ved virksomheten og hverdagen i
Hamar kommune.
Bildene er tatt av ansatte.
Servicekontoret: 62 56 30
Postboks 4063, 2306 Hamar
E-post: [email protected]
Besøksadresse: Hamar rådhus, Vangsvegen 51
101