1. No category

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
1(4)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-04-04 TRN 2016-0044
LS 2016-0257
Handläggare:
Ann Lundell
Tillväxt- och
regionplanenämnden
Yttrande över remiss av Landstingsdirektörens
Planeringsunderlag 2017 och plan för åren 2018-2020
samt investeringsbudget för år 2017 och
inriktningsnivåer för planåren 2018-2021
Ärendebeskrivning
Tillväxt- och regionplanenämnden yttrar sig över Landstingsdirektörens
planeringsunderlag för år 2017 och plan för åren 2018-2020 samt
investeringsbudget för år 2017 och inriktningsnivåer för planåren 20182021.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande den 4 april 2016
Förslag till yttrande den 4 april 2016
Förslag till beslut
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta
att avge yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2017 och
plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och
inriktningsnivåer för planåren 2018-2021 i enlighet med förvaltningens
förslag,
att överlämna nämndens yttrande för fortsatt beredning inför beslut i
landstingsstyrelse/landstingsfullmäktige
att förldara paragrafen omedelbart justerad
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
2(4)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-04-04 TRN 2016-0044
LS 2016-0257
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Sammanfattningsvis föreslås fokus för åren 2017-2020 att vara:
Färdigställande av en ny regional utvecklingsplan inklusive en landsbygdsoch skärgårdsstrategi samt en klimatfärdplan, metoder för ett tydligare
genomförande av den kommande planen, fortsatt kunskapsutveclding och
insatser inom bostadsmarknaden, en mer strategisk användning av miljöoch skärgårdsbidragen, stärkt social och interkulturell hållbarhet med fokus
på barn och unga, stärka användingen och samordningen inom landstinget
avseende geografiska informationssystem, analysera behov och tillgång till
tekniska försörjningssystem samt en stärkt näringslivsansats.
Dessutom kommer en stor del av insatser och resurser att ägnas åt
förberedelser inför en förändrad länsindelning liksom en eventuell
regionbildning i Stockholms län.
Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2017 som redovisas i
landstingsdirektörens planeringsunderlag, innebär att det endast finns
täckning för den av landstingsfullmäktige beslutade anslagsökningen till
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län.
Till skillnad mot övriga mindre förvaltningar erhåller inte Tillväxt- och
regionplanenämnden en ökning av budget med två procent per år för 2017.
Den ökningen motsvarar beräknad inflation under perioden som
förvaltningen följaktligen ska Mara inom befintlig ram. Det innebär en
minskad ekonomisk ram för Tillväxt- och regionplanenämnden för 2017.1
planen för åren 2018-2020 är dock uppräkningen två procent.
Enligt Tillväxt- och regionplanenämnden är det en mycket olämplig
tidpunkt att dra ner på resurserna för tillväxt och regionplanering i
landstinget med tanke på det intensiva skede i flera aktuella processer, som
i praktiken innebär en kraftigt ökad arbetsbelastning för förvaltningen
under perioden 2016-2018. Det handlar om att utarbeta kommande
regionala utvecklingsplan (RUFS 2050) att förbereda en eventuell ändrad
länsindelning där Gotlands och Stockholms län kan sammanföras till ett
landsting samt en möjlig regionbildning i Stockholms län.
Med de ekonomiska begränsningar som gäller kommer nämnden under
2017 att prioritera framtagandet av RUFS 2050 i första hand. Sannolika
åtgärder för att anpassa verksamheten till en minskad ekonomisk ram är att
avsluta medlemskap i olika förbund och föreningar, där medlemskapet
x
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 3 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-04-04 TRN 2016-0044
LS 2016-0257
omfattar hela landstinget, men finansieringen av medlemsavgiften enbart
belastar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
Överväganden
Med anledning av att förvaltningen ska klara den beräknade inflationen på
två procent inom befintlig ram, som är densamma som 2016, samtidigt som
det pågår flera omfattande aktuella processer, så får det konsekvenser på de
insatser som förväntas utföras. Behovet av prioritering är uppenbart.
De åtgärder som förvaltningen kan göra för att anpassa ekonomin är
begränsade, givet att den största delen utgörs av fasta kostnader. Den
budgetpost som tidigare år har minskats till förmän för bl.a.
kostnadsökningar är konsultkostnader, men bedömningen är att det inte
går att minska denna post ytterligare.
En sannolik åtgärd är att förvaltningen till följd av åtstramningen säger upp
något eller några medlemskap, exempelvis Östra Sveriges luftvårdsförbund
och Svealands kustvattenvårdsförbund, vars medlemsavgifter betalas av
förvaltningen även fast medlemskapet avser hela SLL.
(not: Östra Sveriges luftvårdsförbund: 770 tkr/år, Svealands
kustuattenvårdsförbund: 340 tkr/år)
En annan möjlig besparingsåtgärd för Tillväxt- och regionplanenämnden är
att säkerställa medfinansiermg av de tjänster som förvaltningen
tillhandahåller för övriga landstinget. Idag belastar kostnaden enbart
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, vilket inte är rimligt. Specifikt
handlar detta om de demografiska prognoser som löpande tas fram, särskilt
för HSN/HSF. Kostnad cirka 2 miljoner kronor.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Yttrandet i detta ärende utgår frän de ekonomiska förutsättningar som
redovisas i landstingsdirektörens planeringsunderlag. Nämndens budget
för 2017 anges till 164,8 miljoner kronor, vilket är en ökning med 0,9
procent. Den ökningen avser endast anslagsökningen till
Skärgårdsstiftelsen.
I nämndens budget är 115,7 miljoner kronor avsedda för olika avgifter och
bidrag. Resterande 49,1 miljoner kronor avser verksamhetskostnader som
till största delen - 60 procent - är personalanknutna kostnader.
x
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 4 (4)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-04-04 TRN 2016-0044
LS 2016-0257
Till skillnad mot övriga mindre förvaltningar erhåller inte tillväxt- och
regionplaneförvaltningen en ölcning av budget med två. procent per år för
2017. Den ölmingen motsvarar beräknad inflation under perioden som
förvaltningen följaktligen ska Idara inom befintlig ram. I planen för åren
2018-2020 är dock uppräkningen två procent.
Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön.
/'
Hanna Wiik
Förvaltningschef , Ann Lundell
Stockholms läns
YTTRANDE
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
Tillväxt- och regionplanenämndens yttrande
Landstingsdirektörens
Planeringsunderlag 2017
och plan för åren 2018-2020
samt investeringsbudget för år 2017
och inriktningsnivåer för planåren 2018-2021
x
Stockholms läns landsting
2(7)
Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
Innehållsförteckning
l. Sammanfattning...........................................................................3
2.
Verksamhet...................................................................................3
3.
Ekonomi......................................................................................
4
4. Investeringar ................................................................................5
5. Föreslagna uppdrag att-satser..................................................... 6
6.
Övrigt............................................................................................7
JIL
Stockholms läns landsting
3(7)
Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
l. Sammanfattning
Större delen av nämndens ekonomiska resurser förs vidare till andra
organisationer som landstinget stödjer, t.ex. Skärgårdsstiftelsen ochAlmi.
Den budget för tillväxt- och regionplanenämnden för 2017 som redovisas i
landstingsdirektörens planeringsunderlag, innebär att det finns täckning
för den av landstingsfullmäktige beslutade anslagsökningen till
Skärgårdsstiftelsen i Stocldiolms län.
Till skillnad mot övriga mindre förvaltningar erhåller inte Tillväxt- och
regionplanenämnden en ökning av budget med två procent per år för 2017.
Den ökningen motsvarar beräknad inflation under perioden som
förvaltningen följaktligen ska klara inom befintlig ram. Det innebär en
minskad ekonomisk ram för Tillväxt- och regionplanenämnden för 2017.1
planen för åren 2018-2020 är dock uppräkningen två procent.
Enligt Tillväxt- och regionplanenämnden är det en mycket olämplig
tidpunkt att dra ner på resurserna för tillväxt och regionplanering i
landstinget med tanke på det intensiva skede i flera aktuella processer, som
i praktiken innebär en kraftigt ökad arbetsbelastning för förvaltningen
under perioden 2016-2018. Det handlar om att utarbeta kommande
regionala utvecklingsplan (RUFS 2050), att förbereda en eventuell ändrad
länsindelning där Gotlands och Stockholms län kan sammanföras till ett
landsting samt en möjlig regionbildning i Stocldiolms län.
Med de ekonomiska begränsningar som gäller kommer nämnden under
2017 att prioritera framtagandet av RUFS 2050 i första hand. Sannolika
åtgärder för att anpassa verksamheten till en minskad ekonomisk ram är att
avsluta medlemskap i olika förbund och föreningar, där medlemskapet
omfattar hela landstinget, men finansieringen av medlemsavgiften enbart
belastar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen.
Slutligen behöver även de texter som har tagits bort från tidigare
tjänstemannaunderlag återföras i kommande budgettexter, då dessa ger en
mer konkret bild av de insatser som ska genomföras.
2. Verksamhet
Den växande storstadsregionen behöver en offensiv regionplanering som
håller hög kvalitet i termer av samordning och väl genomarbetade
beslutsunderlag. Enligt landstingsfullmäktiges beslut fortsätter arbetet med
att ta fram en ny regional utvecldingsplan, RUFS 2050, under 2017.
Klimatförändringar, ekonomiska och sociala utmaningar innebär att en
stärkt hållbarhetsansats inkluderas i den nya planen. Den kommande
x
Stockholms läns landsting
4(7)
Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
regionala utvecldingsplanen ska även innehålla en landsbygds- och
skärgårdsstrategi samt en Mimatfärdplan och vara mer
genomförandeinriktad. År 2017 innefattar den intensiva slutfasen i
framtagandet av den nya utvecklingsplanen.
Fokus för åren 2017-2020 föreslås vara färdigställande av en ny regional
utvecklingsplan inklusive en landsbygds- och skärgårdsstrategi samt en
Himatfärdplan, metoder för ett utvecklat genomförande av den kommande
planen, fortsatt kunskapsutveclding och insatser inom bostadsmarknaden,
stärkt social och interkulturell hållbarhet med fokus på barn och unga,
stärka användingen och samordningen inom landstinget avseende
geografiska informationssystem, analysera behov och tillgång till tekniska
försörjningssystem samt en stärkt näringslivsansats.
Dessutom kommer en stor del av insatser och resurser att ägnas åt
förberedelser inför en förändrad länsindelning liksom en eventuell
regionbildning i Stockholms län.
Åtgärder med anledning av minskad budgetram och mycket intensiv period
i flera aktuella processer (ny RUFS och regionprocesserna) är att minska
flera fasta avgifter såsom att avsluta medlemskap i olika föreningar och
förbund. Även att säkerställa medfinansiering av de tjänster (demografiska
prognoser) som förvaltningen tillhandlahåller för övriga landstinget men
idag tar hela kostnaden för. Mer specifikt framgår sannolika
besparingsåtgärder av avsnitt 3. Ekonomi nedan.
3. Ekonomi
Nämndens budget för 2017 anges till 164,8 miljoner kronor i
Landstingsdirektörens Planeringsunderlag, vilket är en ökning med 0,9
procent. Den ökningen avser endast anslagsökningen till
Skärgårdsstiftelsen. I nämndens budget är 115,7 miljoner kronor avsedda
för olika avgifter och bidrag. Resterande 49,1 miljoner kronor avser
verksamhetskostnader som till största delen - 60 procent - är
personalanknutna kostnader.
Med anledning av att förvaltningen ska Idara den beräknade inflationen på
två procent inom befintlig ram, som är densamma som 2016, får det
konsekvenser på de insatser som förväntas utföras. Två procent motsvarar
cirka l miljon kronor rälaiat på verksamhetskostnaderna och medför alltså
minskning av förvaltningens resurser.
De åtgärder som förvaltningen kan göra för att anpassa ekonomin är
begränsade, givet att den största delen utgörs av fasta kostnader. Den
J(L
Stockholms läns landsting
5(7)
Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
budgetpost som tidigare år har minskats till förmån för bl.a.
kostnadsökningar är konsultkostnader, men bedömningen är att det inte
går att minska denna post ytterligare.
Enligt Tillväxt- och regionplanenämnden är det en mycket olämplig
tidpunkt att dra ner på resurserna för tillväxt och regionplanering i
landstinget med tanke på det intensiva skede i flera aktuella processer, som
i praktiken innebär en l<raftigt ökad arbetsbelastning för förvaltningen
under perioden 2016-2018. Det handlar om att utarbeta kommande
regionala utvecklingsplan (RUFS 2050) att förbereda en eventuell ändrad
länsindelning där Gotlands och Stocldiolms län kan sammanföras till ett
landsting samt en möjlig regionbildning i Stockholms län. Därtill var själva
ambitionen med att inrätta en ny nämnd och förvaltning för tillväxt och
regionplanering att stärka landstingets verksamhet inom området, något
som föreliggande budgetförslag knappast understödjer eller skapar
förutsättningar för.
En sannolik åtgärd är att förvaltningen till följd av åtstramningen säger upp
något eller några medlemskap, exempelvis Östra Sveriges luftvårdsförbund
och Svealands kustvattenvårdsförbund, vars medlemsavgifter betalas av
förvaltningen även fast medlemskapet avser hela SLL.
(not: Östra Sveriges luftuårdsförbund: 770 tkr/år, Svealands
kustvattenvårdsförbund: 340 tkr/år)
En annan möjlig besparingsåtgärd för Tillväxt- och regionplanenämnden är
att säkerställa medfinansiering av de tjänster som förvaltningen
tillhandahåller för övriga landstinget. Idag belastar kostnaden enbart
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, vilket inte är rimligt. Specifilct
handlar detta om de demografiska prognoser som löpande tas fram, särskilt
för HSN/HSF. Kostnad cirka 2 miljoner kronor.
Åtgärd
Belopp, ml<r
l. Uppsägning medlemskap
-1,1
luftvårdsförbund/kustvattenvårdsförbud
2. Säkerställa medfmansiering för demografiska
+1,5
prognoser
4. Investeringar
Det föreligger inget investeringsbehov för tillväxt- och
regionplaneförvaltningen för åren 2017 -2021 och det är heller inte angivet i
investeringsplanen.
JIL
Stockholms läns landsting s (P)
Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
Tidigare års investeringar - datorer och servrar - har avsett
ersättningsinvesteringar vilket inte längre är aktuellt. Den kapaciteten
tillhandahålls från och med 2016 av SLL IT och förvaltningen hyr
fortsättningsvis dessa.
5. Föreslagna uppdrag att-satser
Nedanstående uppdrag ges år 2017, och avser att genomföras under de
närmast följande åren till år 2020. Nämnden föreslår att
landstingsfullmäktige beslutar om följande uppdrag för 2017:
• att fördjupa kunskaperna när det gäller bostadsförsörjningen och
bostadsefterirågan i länet, samt att arbeta med metodutveckling för
att hitta nya sätt att analysera frågan och föra en dialog med berörda
aktörer.
Motiv
Bostadsbyggandet måste öka kraftigt i Stocldiolmsregionen under de
kommande åren. Samtidigt behöver det gå hand i hand med utbyggnaden
av kollektivtrafik, vägar, cykelvägar och annan infrastruktur, liksom av
service och rekreation. Det behövs bland annat en bättre förståelse för hur
det befintliga bostadsbeståndet används och hur förutsättningarna på
bostadsmarknaden ser ut för olika ålders- och befolkningsgrupper.
• att identifiera de mekanismer som bygger en kultur av öppenhet och
minskar strukturella och diskriminerande strukturer samt
identifiera de faktorer i samhällsplaneringen som påverkar
inldudering och etablering i täta stadsmiljöer, särskilt med fokus på
barn och unga.
Motiv
Idag står Stockholmsregionen inför flera utmaningar när det gäller social
hållbarhet såsom inldudermg och att minska de inomregionala
socioekonomiska sldllnaderna. Det finns behov av ökad kunskap om hur
hållbart stadsbyggande stärker den sociala inkluderingen, det sociala
kapitalet och skapar interkulturella mötesplatser samt hur barnperspektivet
kan säkras i täta stadsmiljöer.
att bedöma regionens behov av tekniska försörjningssystem på lång
sikt.
JIL
Stockholms läns landsting 7 (?)
Diarienummer
LS 2016-0257
TRN 2016-0044
Motiv
Kunskapen om regionens hållbarhet och robusthet behöver fördjupas även
när det gäller risk och säkerhet, energiförsörjning, klimatanpassning och
tekniska försörjningssystem. Relaterade centrala frågor i arbetet för att
skapa hållbara regionala samhällsstrukturer är farligt gods,
omställningsförmåga utifrån oförutsedda samhällsförändringar och krisoch katastrofhantering. Uppdraget omfattar exempelvis långsiktig
bränsleförsörjning och långsiktig omställning av vatten- och
avloppssystemen, energianvändning, godsflöden och att identifiera
potentiella platser för samhällsviktiga anläggningar.
6. Övrigt
Detta yttrande avseende Landstingsdirektörens Planeringsunderlag 2017
och plan för åren 2018-2020 samt investeringsbudget för år 2017 och
inriktningsnivåer för planåren 2018-2021 har nämndbehandlats
2016-04-14-
Datum
Hanna Wiik
Förvaltningschef
Ann Lundell
Ekonomiansvarig