PDF, 5 MB - Sula kommune
SULA KOMMUNE Fagutvalet for oppvekst INNKALLING-MØTE NR. 07/16 Møtedato: Møtestad: Møtetid: 27.09.2016 Rådhuset, 4 etg. Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling frå administrasjonen. Møtet er ope for publikum. Sula kommune 210916 Vibeke Bjørkavåg utvalsleiar Sakliste Saksnr. 031/16 032/16 033/16 034/16 009/16 010/16 Sakstittel Godkjenning av møtebok nr. 06/16 Skuleeigaranalysen 2016 Oppvekst - rapport 2.tertial 2016, med septemberløn Referatsaker Høring NOU 2016: 14 Mer å hente Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling - mobbing Gradering SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Arkivsaksnr: Anne-Grethe Skjærseth 16/1108 16/14364 Arkiv: Godkjenning av møtebok nr. 06/16 Utval: Fagutvalet for oppvekst Møtedato: 27.09.2016 Rådmannen si innstilling: Møteprotokollen vert godkjent. Tittel Protokoll - Fagutvalet for oppvekst - 30.08.2016 1 Dok.ID 281166 Saksnr.: 031/16 SULA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAGUTVALET FOR OPPVEKST Møtedato: Møtestad: 30.08.2016 Rådhuset 4.et Møtetid: Saksnr.: Følgjande medlem møtte Karoline Antonie Slinning Ronny Blomvik Øystein Båtnes Vibeke Bjørkavåg Hans Kristian Indrebø Lisbeth Båtnes Hareide Parti AP FRP FRP H KRF SUL Forfall meldt frå følgjande medl. Alexander Rudi Sunde Møteleiar: Frå administrasjonen: Innkalling: Sakliste: Utlevert i møtet: Behandla saker: Orientering: Kl. 18:00 - 21:30 Parti AP Følgjande varamedlem møtte Kjell Arne Sommerstad Parti H Vibeke Bjørkavåg Kommunalsjef Anne-Grethe Skjærseth, kommunalsjef Jørn Agersborg, einingsleiarane Ragnhild Hanken Skjong (TBU), Steinar Hide (Solevåg skule) Janne Lise Dragsund (Fiskarstrand skule) Britt Kleppe (Sunde bhg) May Torvnes Dybvik (Måseide bhg) Marit Tone Aasen (Langevåg skule) Henriette Bryn (Måseide skule) John Magne Eikrem (Eigedom) Godkjent Godkjent 24/16-30/16 John Magne Eikrem og Jørn Agersborg orienterte om at det har vore gjennomført kontroll av alle leike – og uteområde ved dei kommunale barnehagane og skulane i Sula i løpet av sommaren. Dei viste eksempel på feil og manglar som er avdekka gjennom kontrollen. Rapporten som ligg føre syner mange avvik i høve Forskrift for miljøretta helsevern i barnehage og skule. Avvika er knytt både til fallunderlag og leikeapparat. Eigedom er i gang med å fjerne og utbetre farlige leikeapparat, men dette inneber at mykje forsvinn frå uteområda /leikeplassane. Dette må erstattast. Både einingsleiarane og vaktmesterane får no opplæring i tilsyn på ulike nivå, og det vert gjennomført endringar i Sp.mål/interpell.: Diverse: rutinene for alle som har ansvar for å ivareta tryggleik og trivsel i dei einingane som er råka. Tilstanden på uteområda er del av godkjenningsgrunnlaget når kommunelegen gjennomfører tilsyn. Det er styrar/rektor som er ansvarlege for å innhente relevant dokumentasjon frå t.d. Eigedom. - Underskrifter: Lisbet Båtnes Hareide Vibeke Bjørkavåg Øystein Båtnes Anne-Grethe Skjærseth referent Side 2 Saksliste Saksnr. 024/16 025/16 026/16 027/16 028/16 029/16 030/16 008/16 Side 3 Sakstittel Godkjenning av møtebok nr. 5/16 Oppvekst -Skuleeigarrapport om tilstanden i Sulaskulen 2015-2016 Interpellasjon frå Håvard V. Lien - MDG - Auka aktivitet og betre kosthald i Sulaskulen Oppvekst - budsjettkontroll per august 2016 Barnevern - Rapportering politisk nivå august 2016 Langevåg barnehage - Godkjenning etter barnehagelova Referatsaker VS: Varsel om oppstart detaljregulering Sula kommune, gnr 99 bnr 24 med flere, Langevåg. Gradering 024/16: Godkjenning av møtebok nr. 5/16 Rådmannen si innstilling: Møteprotokollen vert godkjent. Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt. OP- 024/16 Vedtak: Møteprotokollen vert godkjent. 025/16: Oppvekst -Skuleeigarrapport om tilstanden i Sulaskulen 2015-2016 Rådmannen si innstilling: Kommunestyret godkjenner Skuleeigarrapporten 2016 med følgjande kommentarar: Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Kommunalsjef Anne-Grethe Skjærseth orienterte om heimel og hensikt med rapporten og om nokre av trekka ved siste skuleår i Sulaskulen - og oppmoda til drøftingar, gjerne på tema som er foreslått i saka. Ulike sider ved tilstanden i Sulaskulen vart diskutert. TEMA 1 Kapasitet, struktur og innhald i framtidsskulen. Følgjande kommentarar vart foreslått teke med i vedtaket : Avklaringar og framdrift på framtidig skulestruktur og skulekapasitet må prioriterast. Skulestrukturendringar må ta omsyn til kvar på øya fortetning skjer. Uteområda må følgjast opp med midlar. TEMA 2 Tilbakemelding til skulane. Viktig fokus i den lokale skulepolitikken. Følgjande kommentarar vart foreslått teke med i vedtaket: Alle skulane etterlyser meir kapasitet i PPT, dette må ein ta med vidare i budsjettprosessen. Digital satsing og undervisning må vidareførast. Læringspartnarmetodikken må takst i bruk systematisk og læringsmål formidlas til føresette Side 4 slik at dei kan hjelpe borna og samarbeide godt med skulen. Det vart sett fram følgjande felles framlegg til vedtak: Kommunestyret godkjenner Skuleeigarrapporten 2016 med følgjande kommentarar: Avklaringar og framdrift på framtidig skulestruktur og skulekapasitet må prioriterast. Skulestrukturendringar må ta omsyn til kvar på øya fortetning skjer. Uteområda må følgjast opp med midlar. Alle skulane etterlyser meir kapasitet i PPT i takt med elevtalsauken, dette må ein ta med vidare i budsjettprosessen. Digital satsing og undervisning må vidareførast. Læringspartnarmetodikken må takst i bruk systematisk og læringsmål formidlas til føresette slik at dei kan hjelpe borna og samarbeide godt med skulen. Framlegget vart samrøystes vedteke OP- 025/16 Vedtak: Kommunestyret godkjenner Skuleeigarrapporten 2016 med følgjande kommentarar: Avklaringar og framdrift på framtidig skulestruktur og skulekapasitet må prioriterast. Skulestrukturendringar må ta omsyn til kvar på øya fortetning skjer. Uteområda må følgjast opp med midlar. Alle skulane etterlyser meir kapasitet i PPT i takt med elevtalsauken, dette må ein ta med vidare i budsjettprosessen. Digital satsing og undervisning må vidareførast. Læringspartnarmetodikken må takst i bruk systematisk og læringsmål formidlas til føresette slik at dei kan hjelpe borna og samarbeide godt med skulen. Side 5 026/16: Interpellasjon frå Håvard V. Lien - MDG - Auka aktivitet og betre kosthald i Sulaskulen Interpellasjon: Samanlikna med tidlegare er borna i dag i snitt meir passive i kvardagen. Ein av grunnane til dette er tilgjenget på TV, data og liknande media. Parallelt med dette har ein generelt ufordringar i skulen med ukonsentrerte elevar. Sulaskulen har i dag mange innslag av mistrivsel og mobbing. For å betre dette tek vi til orde for auka satsing på fysisk aktivitet og kosthold ved barneskulane på Sula. På fleire skular i landet har ein innført fysisk aktivitet i skulane kvar dag, og oppnådd målbare resultat i form av auka trivsel, mindre mobbing, mindre bråk i timane og dermed også betre læringsmiljø. I tillegg har ein registret mindre sjukefråvær blant lærarane. Eksempel som har vore oppe i media på vår kant av landet er Stryn Kommune som har vedtatt minimum 1 times aktivitet pr dag, i tillegg til gymtimane. Spjelkavik barneskule har satsa på fysisk aktivitet til dømes leikepatrulje, Leik på Strek m.m. Dette har dei óg kombinert med auka fokus på kosthald i skuletida. Parallelt med dette har dei ordningar som gir elevane tilgang på sunn og næringsrik mat på skulen. Begge deler er viktige for å sikre god læring. Vidare har Apeltun Skule i Bergen satsa på auka aktivitet i undervisninga i lengre tid og med god effekt, noko som har vakt oppsikt internasjonalt. Dei har blant anna fått ein pris frå Dronning Sonja for arbeidet sitt. Lærar Christian Holstad Lilleng i Stordal har kjørt eit forsøk med gym-basert matematikkundervisning og avdekka betydelig effekt, spesielt på dei mest aktive borna som gjerne er mindre mottakelig for konvensjonell kateterundervisning. I Stavangerprosjektet har forskning på doktorgradsnivå vist at fysisk aktivitet aukar føresetnadane for å forståelse av praktiske og teoretiske utfordringar. I Danmark har liknande prosjekt vore aktive i lengre tid på meir enn 150 skular med god effekt. Forskning på desse tiltaka viser at effekten er betydeleg. Her lokalt har Høgskulelektor Elisabeth Innselset ved Høgskulen i Volda forska på satsinga til Spjelkavik barneskule, og har oppsummert dette med at ein kan anta at auka fysisk aktivitet fører til auka trivsel, bedre læringsmiljø, gode faglege prestasjonar og sosial kompetanse. Sjå følgjande linkar for meir informasjon: · · · · Lek-på-strek på Spjelkavik barneskule http://www.smp.no/nyheter/article11154477.ece Apeltun Skole, Bergen - http://www.aftenposten.no/100Sport/sprek/Her-larer-Nora10-matte-753776_1.snd Christian Holstad Lilleng, Stordal Skule http://www.smp.no/video/article11896148.ece Stavangerprosjektet - http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Bevegelse-binderall-laering-sammen Leik-på-Strek er initiert på to av skulane på Sula, men etter det vi har forstått foreligg det Side 6 ikkje konkret vedtak i kommunen om at dette skal gjennomførast på alle skulane, det er opp til kvar enkelt skule å gjennomføre dette. Vi veit óg at Ålesund kommune har invitert Sula til å være med i Leik-på-strek prosjektet utan kostnad, men fått relativt lite tilbakemelding frå kommuna på dette. Når det gjeld økonomi så veit vi alle at Sula kommune går i møte aukande utfordringar økonomisk sett i åra som kjem, så noko betydeleg auke i rammene til skulane er ikkje realistisk. Imidlertid finst det statlege tilskotsordningar allereie, til dømes «Lokalt samarbeid om organisering av matordninger på skolen», sjå https://helsedirektoratet.no/tilskudd/lokaltsamarbeid-om-organisering-av-matordninger-pa-skolen. OBS! Søknadsfrist 22.juni! Vidare har til dømes Spjelkavik barneskule hatt stor hjelp og dragkraft frå FAU på skulen til å gjennomføre sine satsingar. Eg er viss på at foreldra stiller villig opp her I kommunen óg når det gjeld sine eigne borns trivsel på skulen. Vi ber ordføraren greie ut om kva som er gjort i kommunen i forhold til dette og kva som er bestemt på dette området. Vi ber også om at det vert lagt fram tal for mobbing og mistrivsel på skulane i Sula, samt å få høyre oppvekstsjefen sine tankar om desse tiltaka. Vidare har vi følgjande forslag til vedtak: · · Sula kommunestyre vedtek at det skal utarbeidast eit opplegg for barneskulane i Sula som sikrar alle barneskuleelevar i kommunen minst éin skuletime fysisk aktivitet per dag gjennom skuleveka, i tillegg til ordinære gymnastikktimar. Den fysiske aktiviteten treng ikkje og bør ikkje erstatte andre fag, men kan innarbeidast i andre fag som matematikk og naturfag. Den fysiske aktiviteten skal planleggjast i samanheng med eit mattilbud på skulen som gir alle born tilgang på næringsrik og sunn kost i kvardagen. Med venleg helsing Håvard Vollset Lien Miljøpartiet dei grøne - Sula Behandling i Kommunestyret 22.06.2016 Kommunalsjef for oppvekst Anne-Grethe Skjærseth presenterte tal og informerte om arbeid og resultat i Sulaskulen. Ordføraren sette fram forslag om at interpellasjon og forslag vart sendt over til fagutvalet for oppvekst for vidare vurdering og behandling. Forslaget frå ordføraren vart samrøystes vedtatt. Side 7 K- 085/16 Vedtak: Kommunestyret ber fagutvalet for oppvekst vurdere forslag fremlagt av Miljøpartiet de Grønne v/Håvard V. Lien, og saka blir oversendt utvalet. Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Interpelasjonen vart diskutert. Framlegget til interpellanten vart vurdert og forkasta. Følgjande felles framlegg til vedtak vart foreslått Oppvekstutvalget ser positiv på alle tiltak som stimulerer til sunt kosthold og fysisk aktivitet. Men det er ikkje eit satsingsområde som vi ynskjer utreidd no. Akkurat no held Sulaskulane på med svært mange satsingsområder, og vi ynskjer å halde fokus på det vi har igangsatt gjennom samba, klasseleing, læringspartnar m.m. Vi er redd at for mange satsingsområder på ein gong ikkje er gjennomførbare. Fagutvalet syner ellers til skulane sin kommentar i Skuleeigarrapporten og oppmodar skulane til å ha desse persektiva med vidare når uteområda skal gjenreisast og vidareutviklast. OP- 026/16 Vedtak: Oppvekstutvalget ser positiv på alle tiltak som stimulerer til sunt kosthold og fysisk aktivitet. Men det er ikkje eit satsingsområde som vi ynskjer utreidd no. Akkurat no held Sulaskulane på med svært mange satsingsområder, og vi ynskjer å halde fokus på det vi har igangsatt gjennom samba, klasseleing, læringspartnar m.m. Vi er redd at for mange satsingsområder på ein gong ikkje er gjennomførbare. Fagutvalet syner ellers til skulane sin kommentar i Skuleeigarrapporten og oppmodar skulane til å ha desse persektiva med vidare når uteområda skal gjenreisast og vidareutviklast. 027/16: Oppvekst - budsjettkontroll per august 2016 Rådmannen si innstilling: Det faste utvalet for oppvekst tek budsjettkontrollen til vitande. Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Situasjonen vart diskutert. Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken. Side 8 OP- 027/16 Vedtak: Rådmannen si innstilling: Det faste utvalet for oppvekst tek budsjettkontrollen til vitande. 028/16: Barnevern - Rapportering politisk nivå august 2016 Rådmannen si innstilling: Fagutvalet for oppvekst tek halvårsrapport for barnevernet til vitande. Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Einingsleiar Ragnhild Hanken Skjong orienterte. Eit samla fagutval ga uttrykk for at dei ser at det vert gjort gode grep og godt arbeid, og med positivt resultat. Innstillinga frå rådmannen vart samrøystes vedteken. OP- 028/16 Vedtak: Rådmannen si innstilling: Fagutvalet for oppvekst tek halvårsrapport for barnevernet til vitande. 029/16: Langevåg barnehage - Godkjenning etter barnehagelova Rådmannen si innstilling: Rådmannen rår til at Langevåg barnehage får slik godkjenning: Med atterhald om godkjenning etter ”Forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehager mv.”, vert Langevåg barnehage frå 01.08.15 godkjent for slik barnehagedrift: Godkjent leikeog opphaldsareal 570 m2, dette gir inntil 138 heile plassar om alle barn over 3 år. Styrar / dagleg leiar ved barnehagen kan regulere dette i samsvar med gjeldande lover og reglar for alder/areal. Klage: Det er klagerett på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at vedtaket er motteke. Klageinstans: Fylkesmannen Side 9 Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Innstillinga frå rådmannen vart vedteken samrøystes. OP- 029/16 Vedtak: Rådmannen si innstilling: Rådmannen rår til at Langevåg barnehage får slik godkjenning: Med atterhald om godkjenning etter ”Forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehager mv.”, vert Langevåg barnehage frå 01.08.15 godkjent for slik barnehagedrift: Godkjent leikeog opphaldsareal 570 m2, dette gir inntil 138 heile plassar om alle barn over 3 år. Styrar / dagleg leiar ved barnehagen kan regulere dette i samsvar med gjeldande lover og reglar for alder/areal. Klage: Det er klagerett på vedtaket. Klagen må framsetjast innan 3 veker etter at vedtaket er motteke. Klageinstans: Fylkesmannen 030/16: Referatsaker Rådmannen si innstilling: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt. OP- 030/16 Vedtak: Meldingane vert tekne til etteretning slik dei ligg føre. 008/16: VS: Varsel om oppstart detaljregulering Sula kommune, gnr 99 bnr 24 med flere, Langevåg. Behandling i Fagutvalet for oppvekst 30.08.2016 OP- 008/16 Vedtak: Side 10 Side 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Arkivsaksnr: Anne-Grethe Skjærseth 12/178 16/15078 Arkiv: K1 - 430, K2 - A00 Skuleeigaranalysen 2016 Utval: Fagutvalet for oppvekst Møtedato: 27.09.2016 Saksnr.: 032/16 Rådmannen si innstilling: Oppvekstutvalet vedtek at følgjande tiltak - som er resultat av analyser og diskusjonar kring datagrunnlaget i Skoleeigarundersøkinga 2016 - skal gjennomførast i 2016-17: Innstilling Vedtak Tittel Datagrunnlag i skuleeigaranalysen 2016 Skuleeigaranlysen 2015 Ansvarlig Frist Rapportering Dok.ID 282605 248740 Bakgrunn for saka Som ein del av kvalitetssystemet for Sulaskulen, er det vedteke å gjennomføre Skuleeigaranalysen (Utdanningsdirektoratet) ein gong i året i samband med framlegging av Skuleeigarraporten. Saksopplysningar Påstandane i undersøkinga er utforma med 26 indikatorar på god skuleeigarpraksis som vi måler oss opp i mot. Representantane i det faste utvalet for oppvekst, ordførar, rådmann, rektorane, rådgjevar skule og kommunalsjef svarar på undersøkinga og vert inviterte til å delta i analysen. Frå 2015 er det vedteke å utvide informantgruppa med plangruppene på kvar skule og fagleiar PPT. 13 av 21 har svart denne gongen. I rapporten ser ein resultatet av undersøkinga frå dei siste 3 åra på kvar indikator. Data frå Skuleeigaranalysen skal bidra til at ulike aktørar som representerer skuleeigar, reflekterar over og diskuterer korleis skuleeigarrolla er ivaretatt i kommunen. Tilstanden ute i 1 skulane er gjort greie for i ein såkalla tilstandsrapport, Skuleeigarrapporten 2016 (K-sak 096/16). Denne er og meint å vere ein del av diskusjonsgrunnlaget. Frå rettleiinga til arbeidet (Udir): Drøftingane kan danne grunnlag for vedtak om prioriteringane til kommunen framover. Kvar møtedeltakar vert oppfordra til å førebu seg med individuelle notat ved hjelp av datagrunnlaget i rapporten og skjemaet som ligg ved. Vi trekkjer konklusjonar og definerer prioriterte satsingsområde i møtet. Oppfatning av kva som ser ut til å vere sterke sider og utviklingsområde vert lagt til grunn. Dei tiltaka ein finn å ville prioritere vert framlegg til vedtak. 2 Sist endra:16-09-2016 Skoleeigaranalysen – ei eigavurdering for Sula kommune Innleiing 1 Skoleeigaranalysen er eit refleksjons- og prosessverktøy som kommunen kan bruke i tilknyting til utarbeiding og oppfølging av tilstandsrapporten. Utdanningsdirektoratet har tidlegare utvikla ein mal for den årlege tilstandsrapporten som er tilgjengeleg på Skoleporten. Skoleeigaranalysen kan brukast uavhengig av denne malen. Etter opplæringslova § 13 -10 har skoleeigaren plikt til å ha eit forsvarleg system. Det er ikkje meininga at skoleeigaranalysen skal erstatte eit forsvarleg system, men skal vere ei hjelp til å utvikle skoleeigarrolla i tråd med kunnskap om korleis skoleeigaren kan lykkast med å kvalitetsutvikle skolen. Ved å setje saman resultat og vurderingar frå tilstandsrapporten (og andre lokale undersøkingar) med den oppfatninga deltakarane har av korleis kommunen utøver sitt skoleeigarskap, medverkar det til ei forståing av forbetringspotensialet i kommunen. Drøftingane kan vere grunnlag for vedtak om prioriteringar i kommunen framover. Skoleeigaranalysen består av fem delar som samla viser ein heilskapleg utviklingsprosess, nærmare illustrert i modellen nedanfor: A. Resultat og vurderingar frå tilstandsrapporten Kort oppsummering av resultat og vurderingar frå tilstandsrapporten som har særleg mykje å seie for elevane i tilknyting til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø, og for å vurdere kommunen sin innsats som skoleeigar. Oppsummerte resultat frå lokale undersøkingar (til dømes ståstads- og organisasjonsanalyse for skolane) som ikkje går inn i tilstandsrapporten, bør takast med. Tilstandsrapporten blir tilgjengeleg for dei som skal delta i Skoleeigaranalysen. 1 Rettleiar til Skoleeigaranalysen finn du på http://www.udir.no/verktøy B. Skoleeigarrepresentantar vurderer kommunen opp mot teikn på god praksis I den elektroniske undersøkinga skal representantar for både politisk og administrativt nivå vurdere praksis i kommunen i høve til tre svaralternativ: Grøn: Praksis i kommunen er god. Gul: Praksis i kommunen må bli betre Raud: Praksis i kommunen må endrast - tiltak er nødvendig! For å krysse grønt bør praksis i kommunen jamt over vere god, men ikkje nødvendigvis perfekt. Påstandane er utarbeidde på grunnlag av lover og regelverk, faglitteratur og forsking på området. Føremålet er ”å ta temperaturen” på sentrale oppgåver for skoleeigaren, og korleis dei blir utførte. Når alle respondentane har gjennomført undersøkinga, blir resultata oppsummerte. Oppsummeringa viser korleis representantane for skoleeigaren vurderer den noverande praksisen i kommunen opp mot ein ideell situasjon, slik ein kunne ønskje at det var. Påstandane går inn i tema vurdering, sikring og utvikling av kvalitet i skolen. Talet på respondentar Skoleeieranalysen 2016: 17 Skoleeieranalysen 2015: 10 Skoleeieranalysen 2014: 13 Resultater Kommunen har god kjennskap til de nasjonale målene for skolen Skoleeieranalysen 2016 88,2% 11,8% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 90,0% 10,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 23,1% 0,0% Kommunen har sikret at roller, ansvar og myndighet er avklart mellom, og kjent av, de ulike nivåene i kommuneorganisasjonen Skoleeieranalysen 2016 70,6% 29,4% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 92,3% 7,7% 0,0% Tilstandsrapporten inneholder kvalitetsdata som gir et samlet bilde av tilstanden ved kommunens skoler Skoleeieranalysen 2016 82,4% 17,6% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 100,0% 0,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 100,0% 0,0% 0,0% Tilstandsrapporten inneholder vurderinger knyttet til elevenes læringsresultater, og til frafallsproblematikk og læringsmiljølæringsmiljøet Skoleeieranalysen 2016 82,4% 17,6% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 100,0% 0,0% 0,0% Kommunen har møteplasser for drøfting av tilstandsrapporten som involverer politiske organer, administrativ ledelse og skoleledere Skoleeieranalysen 2016 94,1% 5,9% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 88,9% 11,1% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 23,1% 0,0% Kommunen har utviklet en kultur for systematisk kunnskaps- og erfaringsdeling mellom skoler - lokalt og regionalt Skoleeieranalysen 2016 52,9% 47,1% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 90,0% 10,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 69,2% 30,8% 0,0% Kommunen har etablert møteplasser for faglig veiledning, støtte og oppfølging av skoleledere Skoleeieranalysen 2016 82,4% 11,8% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 90,0% 10,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 15,4% 7,7% Kommunen etterspør systematisk kvalitetsvurderingsarbeid på skolen(e) Skoleeieranalysen 2016 76,5% 23,5% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 15,4% 7,7% Kommunen har utviklet en systematisk tilbakemeldingskultur mellom de ulike nivåene i kommunen (politiske organer, administrativ ledelse, skolene, elever og foresatte) Skoleeieranalysen 2016 64,7% 35,3% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 30,0% 70,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 46,2% 53,8% 0,0% Kommunen ansvarliggjør skolelederne for elevenes læringsresultater og læringsmiljø Skoleeieranalysen 2016 64,7% 35,3% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 53,8% 38,5% 7,7% Kommunen har tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å omsette styringsdokumentene for skolesektoren (nasjonale og lokale) i praksis Skoleeieranalysen 2016 41,2% 52,9% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 50,0% 50,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 53,8% 46,2% 0,0% Kommunen har kompetanse og ressurser til å utvikle og vedlikeholde styrings- og støttesystemer for skolene Skoleeieranalysen 2016 41,2% 52,9% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 60,0% 40,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 53,8% 38,5% 7,7% Kommunen har avsatt tilstrekkelige ressurser slik at skolene kan oppfylle kravene i opplæringsloven Skoleeieranalysen 2016 5,9% 70,6% 23,5% Skoleeieranalysen 2015 0,0% 80,0% 20,0% Skoleeieranalysen 2014 23,1% 61,5% 15,4% Kommunen har avsatt ressurser til å gjøre grundig saksbehandling som grunnlag for beslutninger i skolepolitiske saker Skoleeieranalysen 2016 41,2% 52,9% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 40,0% 60,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 46,2% 38,5% 15,4% Kommunen har et kvalitetsvurderingssystem som sikrer at kravene i lover, forskrifter og retningslinjer overholdes Skoleeieranalysen 2016 70,6% 29,4% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 100,0% 0,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 69,2% 23,1% 7,7% Kommunen har etablert oppfølgingstiltak når lovavvik avdekkes Skoleeieranalysen 2016 82,4% 11,8% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 70,0% 30,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 61,5% 23,1% 15,4% Kommunen gjennomfører jevnlig revidering av kvalitetssystemet for skolen(e) Skoleeieranalysen 2016 82,4% 17,6% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 90,0% 10,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 23,1% 0,0% Kommunen har system og rutiner for klagebehandling som gjelder hele skoleforvaltningen Skoleeieranalysen 2016 70,6% 29,4% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 53,8% 38,5% 7,7% Kommunen har oppdatert kunnskap om utdanningsrelatert forskning og litteratur Skoleeieranalysen 2016 70,6% 29,4% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 69,2% 30,8% 0,0% Kvalitetsforbedrende tiltak inngår i det ordinære vurderingssamarbeidet med skolene Skoleeieranalysen 2016 82,4% 17,6% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 100,0% 0,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 15,4% 7,7% Kommunens utviklingsarbeid har som mål at hver enkelt skole jobber for å realisere sitt maksimale lærings- og kvalitetspotensial Skoleeieranalysen 2016 87,5% 12,5% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 90,0% 10,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 76,9% 15,4% 7,7% Kommunen har kompetanse til å veilede skolene i bruk av organisatoriske analyseverktøy Skoleeieranalysen 2016 41,2% 52,9% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 60,0% 40,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 46,2% 38,5% 15,4% Kommunen har systemer for å dokumentere skolenes utviklingsarbeid i et langsiktig perspektiv Skoleeieranalysen 2016 70,6% 29,4% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 60,0% 40,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 30,8% 69,2% 0,0% Kommunen har en plan for kontinuerlig kompetanseutvikling av skolens ledere og ansatte Skoleeieranalysen 2016 64,7% 29,4% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 38,5% 46,2% 15,4% Kommunen har tydelige mål for elevenes læringsresultater og for læringsmiljøet Skoleeieranalysen 2016 76,5% 17,6% 5,9% Skoleeieranalysen 2015 66,7% 33,3% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 61,5% 23,1% 15,4% Kommunens utviklingsarbeid stimulerer til ”vurdering for læring og utvikling” Skoleeieranalysen 2016 82,4% 17,6% 0,0% Skoleeieranalysen 2015 80,0% 20,0% 0,0% Skoleeieranalysen 2014 69,2% 30,8% 0,0% C. Vurdering av kommunen som skoleeigar Her skal ein oppsummere vurderingane i del A og B. Sentrale spørsmål er: Kor gode er vi no? Korleis veit vi det? Kor gode kan vi bli? Kva må vi gjere for å komme dit? Sterke sider Vurdering: Utfordringar Vurdering: Moglegheiter Vurdering: D. Konklusjonar og prioriteringar Etter drøftingar med alle som har delteke i undersøkinga, formulerer ein konklusjonar og prioriterte satsingsområde. Sterke sider og utviklingsområde skal kommenterast. E. Tiltak Det skal utformast ei innstilling for prioriterte tiltak som grunnlag for vedtak i formelle forum. Ei slik innstillings- og vedtaksmatrise kan til dømes sjå slik ut: Innstilling Vedtak Ansvarleg Frist Rapportering SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Arkivsaksnr: Anne-Grethe Skjærseth 12/178 15/13617 Arkiv: K1 - 430, K2 - A00 Skuleeigaranlysen 2015 Utval: Fagutvalet for oppvekst Møtedato: 24.11.2015 Saksnr.: 044/15 Rådmannen si innstilling: Oppvekstutvalet vedtek at følgjande tiltak - som er resultat av analyser og diskusjonar kring datagrunnlaget i Skoleeigarundersøkinga 2015 - skal gjennomførast i 2015-16: Innstilling Vedtak Ansvarlig Tittel Arbeid med skuleeigaranalysen - OP241115 Datagrunnlag 2015 (svar på spørsmåla i Skuleeigaranalysen) System for kvalitet i Sulaskulen Oppvekst - Skuleeigarrapporten om tilstanden i Sulaskulen 2014-15. Skuleeigarrapporten 2015 Frist Rapportering Dok.ID 254158 254159 179859 248728 248802 24.11.2015 Fagutvalet for oppvekst Kommunalsjefen ga ei orientering om Kvalitetssystemet i Oppvekstsektoren og om Skuleeigaranalysen som eit verktøy for å sikre at arbeidet med kvalitet er forankre både i administrasjonen og på politisk nivå. Skuleeigaranalysen har fokus på skuleeigaransvaret. Datagrunnlaget (skåring på 26 indikatorar ) frå undersøkinga hausten 2015 (samanstilt med tilsvarande over fleire år) vart diskutert i grupper. Gruppene samla seg om tre forbetringsområder som deretter vart presentert og diskutert i plenum. To indikatorar gjekk igjen: 13 0g 24. I tillegg kom kvar gruppe med ein indikator: 9 11 og 21.Fagutvalet for oppvekst vedtek at ein i sektoren framleis skal ha eit særleg fokus på punkta 13 - Kommunen har avsatt tilstrekkeleg ressursar slik at skolene kan oppfylle kravene i 1 opplæringsloven. 24- Kommunen har en plan for kontinuerlig kompetanseutvikling av skolens ledere og ansatte. 9 - Kommunen har utviklet en systematisk tilbakemeldingskultur mellom de ulike nivåene i kommunen (politiske organer, administrativ ledelse, skolene, elevene og foresatte) OP ber om at Styringsdialogmøta vert avvikla på kveldstid så langt det er råd, slik at politikarane kan delta i større grad. På bakgrunn av framlegga vart Oppvekstutvalet samde om følgande framlegg til vedtak: Framlegget vart samrøystes vedteke. OP-044/15 Vedtak: Fagutvalet for oppvekst vedtek at ein i sektoren framleis skal ha eit særleg fokus på punkta 13 - Kommunen har avsatt tilstrekkeleg ressursar slik at skolene kan oppfylle kravene i opplæringsloven. 24- Kommunen har en plan for kontinuerlig kompetanseutvikling av skolens ledere og ansatte. 9 - Kommunen har utviklet en systematisk tilbakemeldingskultur mellom de ulike nivåene i kommunen (politiske organer, administrativ ledelse, skolene, elevene og foresatte) OP ber om at Styringsdialogmøta vert avvikla på kveldstid så langt det er råd, slik at politikarane kan delta i større grad. Bakgrunn for saka Som ein del av kvalitetssystemet for Sulaskulen, er det vedteke å gjennomføre Skuleeigaranalysen (Utdanningsdirektoratet) ein gong i året i samband med framlegging av Skuleeigarraporten. Saksopplysningar 2 Påstandane i undersøkinga er utforma med 26 indikatorar på god skuleeigarpraksis som vi måler oss opp i mot. Representantane i det faste utvalet for oppvekst, ordførar, rådmann, rektorane, rådgjevar skule og kommunalsjef svarar på undersøkinga og vert inviterte til å delta i analysen. Frå 2015 er det vedteke å utvide informantgruppa med plangruppene på kvar skule og fagleiar PPT. 10 av 21 har svart denne gongen. I rapporten ser ein resultatet av undersøkinga frå dei siste 4 åra på kvar indikator. Data frå Skuleeigaranalysen skal bidra til at ulike aktørar som representerer skuleeigar, reflekterar over og diskuterer korleis skuleeigarrolla er ivaretatt i kommunen. Tilstanden ute i skulane er gjort greie for i ein såkalla tilstandsrapport, Skuleeigarrapporten 2015 (K-sak 072/15). Denne er og meint å vere ein del av diskusjonsgrunnlaget. I år vert det spesielt sidan det er avtroppande ordførar og fagutval som svarar på undersøkinga og påtroppande som vert med i diskusjonane i etterkant. Frå rettleiinga: Drøftingane kan danne grunnlag for vedtak om prioriteringane til kommunen framover. Kvar møtedeltakar vert oppfordra til å førebu seg med individuelle notat ved hjelp av datagrunnlaget i rapporten og skjemaet som ligg ved. Vi trekkjer konklusjonar og definerer prioriterte satsingsområde i møtet. Oppfatning av kva som ser ut til å vere sterke sider og utviklingsområde vert lagt til grunn. Dei tiltaka ein finn å ville prioritere vert framlegg til vedtak. 3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Arkivsaksnr: Anne-Grethe Skjærseth 16/75 16/14991 Arkiv: K1 - 151 Oppvekst - rapport 2.tertial 2016, med septemberløn Utval: Fagutvalet for oppvekst Møtedato: 27.09.2016 Saksnr.: 033/16 Rådmannen si innstilling: Det faste fagutvalet for oppvekst tek budsjettkontrollen pr 2.tertial 2016 til vitande. Tittel Langevåg barnehage - 2 Tertialrapport 2016 Molvær barnehage - 2. tertilarapport 2016 Måseide barnehage - 2.Tertialrapport 2016 Sunde barnehage - Tertialrapport 2. tertial 2016 Fiskarstrand skule - budsjettkontroll 2. tertial 2016 Langevåg skule-andre tertialrapport 2016 Måseide skule og SFO, 2.tertialrapport 2016 Solevåg skule - 2. tertialrapport 2016 Sula ungdomsskule - 2.Tertialrapport 2016 Vaksenopplæringa i Sula - 2. tertial 2016 Tiltakseining for barn og unge TBU - 2 tertial 2016 Vedlegg til budsjett 2016 Dok.ID 282061 282066 282126 282057 282498 282171 282451 282139 282079 282380 281991 282829 Bakgrunn for saka: Fagutvala i Sula kommune får økonomirapport til kvart møte. I Kultur- og oppvekstsektoren (KO) inneber dette to rapportar; denne for oppvekstområdet til OP samt ein eigen rapport for kultureininga til KUF. Etter kvar tertial vert det laga tertialrapportar som gir ein meir inngåande informasjon om prognoser og fråvær. Tertialrapportane går til kommunestyret i samla felles sak. Saksopplysningar: Det vert synt til einingsleiarane sine tertialrapportar (vedlegg). Totalforbruk av totalt årsbudsjett ved 2.tertial: 62 %. Driftsutgifter (eks løn): Løn (inkl sjukepengar): Inntekter (eks sjukelønsref): 1 99,1 % av periodisert budsjett - 66,1 % av årsbudsjettet. 99,8 % per tertial - 63,5 % av årsbudsjettet 100,7%% per september - 73,2 % av årsbudsjett 127,5 % i perioden - 82,9 % av årsbudsjettet HOVUDOVERSIKT per 2.tertial Oversikten over syner resultatet så langt knytt til nokre av dei viktigaste funksjonane i oppvekst. Avviket er knytt til periodiseringsproblematikk. Det er budsjettert med ei netto inntekt på 1mill. knytt til born som pendlar, men resultatet er enno usikkert her. Når det gjeld barnevernstiltak i familien, har kommunen framleis for få tiltak. Det medfører at vi må kjøpe tenester i eksterne fagmiljø, noko som fort vert kostbart. Det vert arbeidd systematisk med å effektivisere der det er mogleg. Ein syner ellers til einingane sine rapportar for nærare forklaring på avvika. OVERSIKTSBILETE TOTAL pr. 2.tertial 2 Totalt sett, og korrigert for periodiseringsproblematikk (t.d. overføringar til private barnehagar mm) ser resultatet så langt brukbart ut. Det er stor variasjon mellom einingane, men generelt god budsjettdisiplin og nøktern drift. DRIFTSUTGIFTER (eks løn) januar – august 3 Der avvika skuldast periodisering vil driftskostnader eks løn, jamne seg ut når ein ser året under eitt. Det er stort press på midlane som vert nytta til å legge til rette for born med ulike gradar av funksjonsnedsetting i kommunale og private barnehagar (ansvar 25121 i tabellen over). Midlane vert nytta i tråd med statlege føringar: Før økonomireformen i 2011 var regelen at 10 % av driftskostnadane til barnehage i ein kommune, skulle øyremerkast til dette føremålet, gjennom den såkalla «10%-regelen». Skulle ein halde denne reglen i hevd i dag ville dette tilsagt ein langt større pott til fordeling 4 i Sulabarnehagane. Kva ein faktisk har å fordele, går fram av tabellen over. LØNNSUTFTGIFTER (inkl sjukelønsref) pr september Lønsrapporten syner at oppvekst totalt sett også i år ligg an til eit meirforbruk på løn, alt i alt vil det pr september vere brukt 73 % av årsbudsjettet. Dette inneber eit avvik i perioden på knapt 800 000. Avviket i lønsprognosen er mindre enn i fjor på samme tid, men framleis betydeleg. Etterslep på sjukelønsrefusjonen og noko refusjon frå andre kommunar, vil lysne biletet. Samtidig fekk vi frå august fire nye klassar i barneskulen, medan berre to gjekk ut. Elevsjekken er oppdatert med nye elevtal og syner ein reell utgiftsauke også denne hausten. SJUKEFRÅVERE I 2015 var sjukefråveret i sektoren på 6,1 % per 1. tertial. Så langt i år er sjukefråveret i oppvekst på 6,5 %. Snittet i kommunen er på 7,8. Ser ein på kjønnsfordeling, er det kvinnene i sektoren som har lågare fråvere enn gjennomdsnitt for kvinner i kommunen. Det er stor variasjon mellom einingane her og, og samansette årsaker, men det vert arbeidd godt både på system- og einingsnivå. Einingsleiarane kommenterer dette og skildrar korleis dei følgjer opp sjukefråveret i eininga. DRIFTSINNTEKTER (EKS. SJUKEREFUSJON) 5 Knapt 4,5 mill i meirinntekter per 2.tertial om ein ser sektoren under eitt, men også her vil periodiseringa kunne gi «rare» utslag. Vurdering: Det ligg an til eit meirforbruk knytt til overføring til private barnehagar, området har dei siste åra vore underbudsjettert. Det er og eit overforbruk på løn. Samstundes er det etter resultatet dei siste åra (jf uro uttrykt gjennom budsjettkontrollar i 2014 og -15) og prognosene på lønsutgifter så langt i år, ikkje mulig å sjå for seg at ein kan få til drift innanfor ramma utan å seie opp tilsette og slutte å ta inn hjelp når ting skjer i løpet av året. Ramma til skulane og TBU er ikkje justert i tråd med barnetalsauken, sist hausten 2016. Dersom vi skal klare å redusere lønskostnadane og halde drifta innanfor den ramma vi har til rådvelde, må vi seie opp tilsette i oppvekst. Konsekvensen av ei nedbemanning ville bli at klassar sto utan lærar - og elevane med behov for ekstra lærarressurs, ikkje fekk hjelp. Eller at ein måtte avslå plass i barnehage eller skule til born med store hjelpebehov. Vidare at det vart ytterlegare ventetid for å få hjelp frå barnevern eller PPT, eller at helsestasjonen ikkje fekk gjennomført t.d. vaksinasjonsprogram eller heimebesøk i barseltida eller ikkje fekk gitt informasjon til og gjennomført samtalar med innbyggjarar (born/gravide) som ikkje kan norsk. For dei som står i dette i det daglege, er det tungt å sjå at born har det vanskeleg utan at ein klarer å hjelpe. I kommentarane frå einingsleiarane vert avvika i eininga kommentert, også med tanke på 6 prognoser og på konsekvensar av å redusere drifta slik at ein kan drive innanfor ramma. Konsekvensane vil innebere alvorlege lovbrot i dei fleste tenesteneområda innafor oppvekst og vert difor vurdert som uforsvarlege. Den enkelte einingsleiar har likevel eit sjølvstendig ansvar for budsjettoppfølging, dei gjer sitt yttarste for å halde budsjetta - og ein viser til kvar enkelt leiar sine analyser og kommentarar. Sjølv om ansvaret for tilstanden på uteområda og leikeapparat ligg til ein annan sektor, må det avslutningsvis nemnast at styrarane og rektorane no har fått ei ny, stor utfordring i kvardagen, med til dels store avvik i høve Forskrift for miljøretta helsevern i bhg og skule, Barnehagelova og Opplæringslova og dei konsekvensane dette har for barnehage- og skulemiljø. Styrar ved Sunde bhg skriv: «Dersom barnehagen må vente på budsjettbehandling i desember, og tiltak tidlegast i 2017, vil det være umogleg for personalet å erstatte aktiviteten som kjem naturleg med eit utviklande uteområde, for ikkje å snakke om at negativ adferd, som mobbing og konfliktar, ofte skjer i situasjonar der barna ikkje har noko å finne på.» 7 Internt notat Langevåg barnehage Mottakar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14821 Saksbeh.: HLDS Ark.: K1 - 151 Dykkar ref.: Dato: 15.09.2016 LANGEVÅG BARNEHAGE - 2 TERTIALRAPPORT 2016 Totalforbruk pr januar – august av totalt budsjett: 64 % Løn inkl. sjukelønsref. januar - september Løn inkl. sjukelønsref. heile året Driftsutgifter eks. løn januar - august Driftsutgifter eks. løn heile året Driftsinntekter eks. sjukelønsref. januar - august Driftsinntekter eks. sjukelønsref. heile året 105,21 % 76,33 % 120,20 % 70,12 % 122,92 % 78,84 % Netto totalforbruk pr januar – august: Ansvar Regn 16 aug Bud 16 aug Avvik hittil i perioden Årsbud 2016 Forbruk i % 23150/23151 Langevåg barnehage 7 842 304 7 813 836 28 468 12 311 102 64 7 842 304 7 813 836 28 468 12 311 102 64 Kommentar: Grei kontroll på økonomien, målet er å gå i balanse. Løn inkl. sjukelønsrefusjon januar – september: Ansvar 2323150/23151150 LANGEVÅG BARNEHAGE R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik Forbr. i % Årsbud. Avvik fr. Forbr. i % 11 038 182 10 491 761 546 421 105,21 14 460 389 717 111 76,33 Kommentar: Overføringane frå styrka barnehage (23151) frå PPT for vår- og haust-halvåret er overført, men ligger ikkje i denne lønnsrapporterten. Rapporten viser derfor eit stort avvik og framskr. avvik. Dette avviket er derfor ikkje reelt. Sjukerefusjon/tilretteleggingstilskot frå NAV, ulike vikariat vil vere med på å dekke meirkostnader. Barnehagen har hatt auke i lønskostnader for vårhalvåret, halvårsvikariat med høgare lønnskostnad enn budsjettert. Driftsutgifter eks løn januar – august: Ansvar 23150/23151 LANGEVÅG BARNEHAGE R 2016 hittil B 2016 hittil Forbr. hittil Forb. % httil Årsbud. Forb. total bud % 656 649 546 301 110 348 120,20 936 516 70,12 Kommentar: Barnehagen har hatt relativt store innkjøp på vår-halvåret, t.d inventar til møterom og ei avdeling. Barnehagen vil ikkje gjere større innkjøp i haust. Driftsinntekter eks sjukelønsrefusjon januar – august: Ansvar 23150/23151 LANGEVÅG BARNEHAGE Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik. hittilForbr i % Årsbud. Inntekt i % av bud. -2 343 351 -1 906 345 -437 007 122,92 -2 972 447 78,84 70 19 91 00 70 19 58 25 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Kommentar: Opphaldsbetaling , endring i barnetal o/u 3 år for vår- og hausthalvåret. Styrkingsmidlar overført frå PPT. Refusjonar frå staten. Sjukefråver – totalt 7,9 % Langtidsfråver – 6,2 % - grunna svangerskapsrelaterte plager, ikkje arbeidsrelaterte. Korttidsfråver – 1,7 % - lavt korttidsfråver. Med helsing Hanne-Lise Dybvik Sunde Styrar Side 2 av 2 SULA KOMMUNE Internt notat Molvær barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14823 Saksbeh.: AKV Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 19.09.2016 MOLVÆR BARNEHAGE - 2. TERTILARAPPORT 2016 Netto totalforbruk pr. januar – august av totalbudsjett for heile eininga: 61,35 %. Løn inkl. sjukelønsrefusjon januar – september Løn inkl. sjukelønsrefusjon heile året Driftsutgifter eks. løn – januar – august Driftsutgifter eks. løn – heile året Driftsinntekter eks. sjukelønsrefusjon januar – august Driftsinntekter eks. sjukelønsrefusjon – heile året Forbruk barnehage 103,82 % 75,49 % 86,89 % 50,68 % 116,26 % 77,51 % Netto totalforbruk pr. januar – august: Ansvar R 20 16 aug B 2016 aug Avvik hittilÅrsbud i perioden 2016 Forbruk i % 23160/61 5 111 003 5 248 145 -137 142 8 325 259 61 Løn inkl. sjukelønsrefusjon januar – september: Ansvar R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik Forbr. i % Årsbud. Avvik fr. Forbr. i % 23160/61 7 518 227 7 241 814 276 413 103,82 9 958 884 378 678 75,49 Avvike skuldast at rapporten ikkje har med refusjonar / inntekter utanom sjukelønsrefusjonen. Refusjonar frå Høgskulen i Volda, overførte midlar frå TBU til styrking m.m. Det totale avvike er derfor ikkje reelt. Sjukelønsrefusjonar kjem etterskottvis. Driftsutgifter eks. løn januar – august: Ansvar R 2016 hittil B 2016 hittil Forbr. hittil Forb. % httil Årsbud. Forb. total bud % 23160/61 321 201 369 679 -48 477 86,89 633 735 50,68 Driftsutgiftene vil fordele seg ut over heile budsjettåret. Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70 19 91 01 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Driftsinntekter eks. sjukelønsrefusjon – januar – august: Ansvar R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik. hittil Forbr i % Årsbud. Inntekt i % av bud. 23160/61 -1 757 319 -1 511 573 -245 746 116,26 -2 267 360 77,51 Noko høgare inntekter for perioda, dette er i hovudsak refusjonar. Brukarbetaling er noko lavere enn forventa for perioda. Barnehagen har færre barn over 3 år etter nytt barnehageår, dette gir mindre inntekter. Rapporten viser eks. sjukelønsrefusjon. Sjukefråvær januar – juli 2016: Totalt sjukefråvær: 13,2 Langtidssjuke: 11,7 Korttidssjuke: 1,5 Oppsummering: Uteståande refusjon vil auke inntektene, desse kjem etterskottsvis. Budsjettet er pr. dato under kontroll og målet er balanse ved årsslutt. Til orientering: Etter at barnehagen i sommar hadde ettersyn på leikeplassutstyr og fekk avviksrapport, har nokre av leikeapparata blitt fjerna. Fleire må byttas ut. Det blir behov for å få erstatta dei leikeapparata som må takast vekk. Barnehagen har ein flott og stor uteleikeplass og vi har nær 70 barn som brukar den dagleg. I høve antal barn så vil det bli få leikeapparat igjen. Her kan m.a mangle disser til barn over 3 år, vippedissene blir begge fjerna pga. råtskader og her er ingen leikeapparat for klatring. Med helsing Anne-Kari Vadset Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur SULA KOMMUNE Internt notat Måseide barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14878 Saksbeh.: MTD Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 19.09.2016 MÅSEIDE BARNEHAGE - 2.TERTIALRAPPORT 2016 Netto totalforbruk pr. januar – august av totalt budsjett : 62% Rapportar Løn inkl. sjukelønsrefusjon januar - september Løn inkl. sjukelønsrefusjon heile året Driftsutgifter eks. løn januar - august Driftsutgifter eks. løn heile året Driftsinntekter eks. sjukelønsrefusjon januar - august Driftsinntekter heile året Forbruk 107,41% 78,23% 91% 53,08% 137,78% 88,08% Netto totalforbruk pr. januar – august: Regnskap Ansvar 2016 aug 23130/131 5 023 725 Budsjett 2016 aug 5 213 374 Avvik hittil Årsbudsj. Forbruk i perioden 2016 i% -189 649 8 150 929 62 Kommentar: God økonomistyring generelt sett. Drifta går som normalt. Målet er balanse ved årsslutt. Til orientering, jf. lovverk Miljøretta helsevern: Barnehagen må få erstatta fallunderlag og fleire leikeapparat, etter at desse vart fjerna i sommar, etter tilsynsrapport frå leikeplasskontrollør. Løn inkl. sjukelønsrefusjon januar – september: R 2016 B 2016 Forbr. Forbr. Ansvar hittil hittil Avvik i% Årsbud. Avvik fr. i % 23130/131 7 596 964 7 072 605 524 359 107,41 9 710 527 735 299 78,23 Kommentar: Overføringane vi får på styrka barnehage frå PPT for vår- og hausthalvåret er overført, men ligg ikkje inne i denne lønsrapporten. Rapporten viser derfor eit stort avvik og framskr. avvik. Dette avviket er derfor ikkje reelt, sjølv om delar av styrkingsmidlane skal refunderast til PPT. Sjukerefusjon, tilretteleggingstilskot frå NAV, ulike vikariat vil vere med å dekke meirkostnader. Adresse: Myrbekkane 15 6036 MAUSEIDVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Driftsutgifter eks. løn januar – august: R 2016 B 2016 Forbr. Forb. % Forb. total Ansvar hittil hittil hittil hittil Årsbud. bud % 23130/131 319 088 350 639 -31 551 91,00 601 096 53,08 Kommentar: Innkjøp av diverse inventar og utstyr vil jamne seg ut i løpet av året. Driftsinntekter eks. sjukelønsrefusjon januar – august: B 2016 Avvik. Inntekt i % Ansvar R 2016 hittil hittil hittil Forbr i % Årsbud. av bud. 23130/31 -1 903 192 -1 381 286 -521 906 137,78 -2 160 694 88,08 Kommentar: Styrkingsmildar frå PPT er overført. Delar av beløpet skal refunderast. Tilretteleggingstilskot frå NAV. Endring barnetal over/under 3 år for haust/vår gir høgare brukarbetaling enn budsjettert. Sjukefråvær januar – juli: Ansvar Sjukefråvær totalt Kortidsfråvær Alle 7,8% 2% Langtidsfråvær 5,8% Kommentar: Generelt lavt sjukefråvær. God tilrettelegging og høg trivsel. Langtidsfråværet skuldast sjukdom relatert til svangerskap. Med helsing May Torvnes Dybvik Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur Kopi til: Anne-Grethe Skjærseth SULA KOMMUNE Internt notat Sunde barnehage Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14817 Saksbeh.: BKLE Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 16.09.2016 SUNDE BARNEHAGE - TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2016 Nettototalforbruk august av totalt budsjett 2016: 56 % Forbruk i % Løn inkludert sjukelønsrefusjon januar - september Løn inkludert sjukelønsrefusjon heile året Driftsutgifter eks. løn t.o.m. august Driftsutgifter eks. løn heile året Driftsinntekter eks. sjukeløn t.o.m. august Driftsinntekter eks. sjukeløn heile året 102,07 % 74,31 % 75,86 % 44,28 % 147,54 % 94,28 % Netto totalforbruk pr. august: Ansvar Regn 16 aug 23120/23121 Avvik hittil perioden Bud 16 aug 2 683 369 3 087 595 i Årsbud 2016 -404 226 Forbruk i % 4 832 241 56 Totalbilete viser god kontroll over økonomien. Løn inkludert sjukelønsrefusjon januar-september: Ansvar R 2016 sept B 2016 sept 23120/23121 4 187 649 4 102 787 Avvik Forbruk % hittil 84 862 102,07 Budsjett 2016 Avvik fr. 5 635 343 Forbruk% totalt 122 675 74,31 Når det gjeld meirforbruket på løn, skriv det seg frå at lønsutgiftene på styrking, 23121, ikkje er budsjettert. Styrkingsmidlane er tildelt utanfor budsjett. Dei vil ved årsslutt gå i null. Driftsutgifter eks. løn august: Ansvar 23120/23121 R 2016 aug B 2016 aug 135 128 178 008 Avvik -42 879 Forbruk % hittil 75,91 Budsjett 2016 Forbruk % totalt 305 156 44,28 Ingen store innkjøp er gjort, men her er mange behov, så driftsutgiftene vil justere seg etter kvart. Driftsinntekter eks. sjukeløn august: Ansvar 23120/23121 R 2016 aug B 2016 aug -1 044 864 -708 209 Avvik -336 655 Inntekt % hittil 147,54 Budsjett 2016 Inntekt % totalt -1 108 258 94,28 Styrkingsmidlane er kome inn for heile hausten, dette gjer seg utslag ved høge inntekter. Adresse: Rystene 6037 EIDSNES Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70 19 91 01 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Sjukefråvær 1.1.2016-31.7.2016: Korttidsfråvær Langtidsfråvær Totalt 2,6 % 7,7 % 10,4 % Fråværet skuldast kjente årsaker som ikkje har med arbeidsplassen å gjere. Kommentar: Kontrollen over driftsbudsjett og rekneskap er i dag god. Søknad av barn til Sunde barnehage barnehageåret 2016/2017 var så stor at vi kunne ha opna ny 0-3 års avdeling. Vi har fortsatt 9 barn på venteliste. Sunde barnehage hadde flest avvik i tilstandsvurderinga og avviksrapporten som var utarbeida av Lekeplassinspektøren 16.07.2016. Fleire av leikapparata er no fjerna, og det vert muligens fjerna fleire. Uteområdet vil då ikkje ha dei leikefunksjonane som trengst for å oppfylle krava innanfor Barnehagelova §1 «være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap», §2 «muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter» og §10 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole; «Virksomheten skal planlegges og drives slik at den dekker ulike behov for aktivitet og hvile». Om uteområdet vert så mangelfullt som det kan sjå ut som det vert, er det særs viktig at det kjem raskt på plass noko nytt. Barnehagen vil då ha vanskar med å oppfylle blant anna krava i lovverket nevnt ovanfor, og andre rammeverk som Rammeplan for barnehager, lokal rammeplan og Årsplan. Konsekvensar for drift og kvalitet vil verte store. Dette vil ha direkte innverknad på det tilbodet vi kan gje barna i forhold til leik, læring, utvikling, særleg motorisk utvikling, og danning. Vi går mykje på tur, og nyttar nærområdet til barnehagen. Dette er berre mogleg å gjere midt på dagen då det er full bemanning i tidsrommet til det er 9.15-14.15, barnehagen er open kl. 6.45-16.45. I pauseavvikling, ved behov for ulik møteaktivitet, i ytterkantane av dagane m.m. må barna vere på barnehagen sitt område. Eit uteområde må være prega av gode klatremoglegheiter, moglegheit for naturleg øving på ballanse og grovmotorikk, gje moglegheit for orientering i rom, stimulere til fantasi og leik m.m. Uteområdet, slik det etterkvart kan framstå ved Sunde barnehage når alle avvika er lukka, vil ikkje være prega av dette. For barna som går her i dag, er ein månad lang tid, for ikkje å snakke om 4-5 månader. Dersom barnehagen må vente på budsjettbehandling i desember, og tiltak tidlegast i 2017, vil det være umogleg for personalet å erstatte aktiviteten som kjem naturleg med eit utviklande uteområde, for ikkje å snakke om at negativ adferd, som mobbing og konfliktar, ofte skjer i situasjonar der barna ikkje har noko å finne på. På bakgrunn av dette er det særs viktig at det raskt vert laga ein heilheitleg plan over uteområdet til Sunde barnehage, og at vi raskt kan tilby barna her eit godt og trygt utemiljø. Med helsing Britt Kleppe Styrar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur SULA KOMMUNE Internt notat Fiskerstrand skule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/15063 Saksbeh.: JLD Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 15.09.2016 FISKARSTRAND SKULE - BUDSJETTKONTROLL 2. TERTIAL 2016 Lønsrapport jan-sept. Lønsrapport året under eit Driftspostar minus løn jan-aug Driftspostar året under eit Inntekter ex sjukeref. jan-aug Inntekter året under eit Opphaldsbetaling jan-aug Skule 99 72 164 96 132 88 SFO 90 66 128 75 93 60 ? Samla forbruk januar - august: Ans ALLE 224 FISKARSTRAND SKULE OG SFO 224 FISKARSTRAND SKULE 224 FISKARSTRAND SFO Avvik Regn 16 Bud 16 hittil i Forbruk i aug aug perioden Årsbud 2016 % 7 378 901 7 489 096 -110 194 11 775 873 63 7 378 901 7 489 096 -110 194 11 775 873 63 7 033 520 7 080 525 -47 005 11 121 741 63 345 382 408 571 -63 189 654 132 53 Løn inklusive sjukeref. jan- t.o.m september: R 2016 B 2016 hittil hittil Avvik Forbr. i % Årsbud. Avvik fr. Forbr. i % ALLE 9 380 571 9 634 378 -253 807 97,37 13 251 590 -353 305 70,79 22410 FISKARSTRAND SKULE UNDERV. 7 950 941 8 051 395 -100 454 98,75 11 070 337 -137 793 71,82 22420 FISKARSTRAND SFO 1 429 630 1 582 983 -153 353 90,31 2 181 253 -215 512 65,54 Ansvar Adresse: Fiskerstrandvegen 124 6035 FISKARSTRAND Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70190811 70 19 03 88 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Driftsutgifter januar – august: Forb. R 2016 B 2016 Forbr. Forb. % total bud Ansvar hittil hittil hittil httil Årsbud. % ALLE 562 034 356 802 205 233 157,52 611 660 91,89 22410 FISKARSTRAND SKULE UNDERV. 481 104 293 437 187 667 163,95 503 035 95,64 22420 FISKARSTRAND SFO 80 930 63 365 17 566 127,72 108 625 74,50 Driftsinntekter eks sjukerefusjon. januar- august: B 2016 Avvik. Inntekt i Ansvar R 2016 hittil hittil hittil Forbr i % Årsbud. % av bud. ALLE -1 371 180 -1 348 859 -22 321 101,65 -2 087 377 65,69 22410 FISKARSTRAND SKULE UNDERV. -398 603 -301 087 -97 516 132,39 -451 631 88,26 22420 FISKARSTRAND SFO -972 577 -1 047 772 75 195 92,82 -1 635 746 59,46 Sjukefråvær januar – august: Fiskarstrand skule Fiskarstrand SFO Korttidsfråvær 1,8 % 2,8 % Langtidsfråvær 1,6 % 3% Total 3,3 % 5,7 % Budsjettkommentar: Skuledelen: Med eit samla forbruk på 63 % ligg vi på det nivået vi skal ligge på. Så langt ser det ut til at budsjettet vil gå i balanse. SFO: Det ser ut for at vi også i SFO held oss innanfor budsjett. Med helsing Janne Lise Dragsund Lundbø rektor Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur SULA KOMMUNE Internt notat Langevåg skule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14892 Saksbeh.: MTA Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 15.09.2016 LANGEVÅG SKULE-ANDRE TERTIALRAPPORT 2016 Lønsrapport jan-sept. Lønsrapport året under eit Driftspostar minus løn jan-aug Driftspostar året under eit Inntekter ex sjukeref. jan-aug Inntekter året under eit Opphaldsbetaling jan-aug Skule 100,44 72,98 98,61 57,52 191,93 127,95 SFO 91,14 66,14 191,20 111,53 104,43 66,45 2 352 528 Samla forbruk august: Alle 22510 skule 22520 sfo Regnskap 17 906 287 17 670 586 235 701 Budsj.inkl.endring 18 923 566 18 348 504 575 062 Avvik -1 017 278 -677 917 -339 361 Forbr.% 94,62 96,31 40,99 Budsj.inkl.endring 29 726 122 28 816 991 909 131 Forbr. i % 60,64 61,32 25,93 Løn inklusive sjukeref. jan- tom september: Alle 22510 skule 22520 sfo R.2016 hittil 23 219 577 20 277 444 2 942 133 B2016 hittil 23 416 014 20 188 006 3 228 008 Avvik -196 437 89 437 -285 874 Forbr. % 99,16 100,44 91,14 Årsbudsj. 32 231 915 27 783 860 4 448 055 Avvik Fr. -304 997 97 625 -402 622 Forbr. % 72,04 72,98 66,14 Drifstutg. ex.løn august: Alle 22510skule 22520sfo R.2016 hittil 1 171 239 994 708 176 531 Adresse: Postboks 33 6039 LANGEVÅG B.2016 hittil 1 101 054 1 008 726 92 328 Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: Forbr. hittil 70 185 -14 018 84 203 70 19 91 00 70197900 70 19 04 09 Forbr. % hittil 106,37 98,61 191,20 Årsbudsj. 1 887 521 1 729 245 158 276 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Forbr. total bud.% 62,05 57,52 111,53 Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Driftsinntekter ex. sjukerefusjon august: Alle 22510 skule 22520sfo R 2016 hittil -3 347 421 -890 679 -2 456 742 B 2016 hittil -2 816 604 -464 076 -2 352 528 Avvik hittil -530 817 -426 603 -104 214 Forbr. i % 118,85 191,93 104,43 Årsbudsj. -4 393 314 -696 114 -3 697 200 Inntekt i % av budsj. 76,19 127,95 66,45 Sjukefråvere 01.05.16 – 31.08.16: Sjukefråvere i perioden er 3,0 %. Kvinner 3,6 og menn 1,7. Kommentarar: Vi ligg godt an når det gjeld lønskostnadar. Vi har eit lite mindreforbruk på skulefritidsordninga, medan skulen har eit lite overforbruk. Totalt sett ser det ut for at vi går i balanse ved årets slutt. Opphaldsbetaling i skulefritidsordninga ligg litt over berekna sum. Det som er ført som inntekter i skulen er refusjonar frå stat, fylkeskommune og andre kommunar. Konklusjonen er at vi totalt sett ligg i balanse, og reknar med å gjere det på slutten av året, slik det ser ut på noverande tidspunkt. Med helsing Marit Tone Aasen Rektor Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur SULA KOMMUNE Internt notat Måseide skule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/15064 Saksbeh.: HBRY Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 16.09.2016 MÅSEIDE SKULE OG SFO, 2.TERTIALRAPPORT 2016 Fram til juni var vi prega av fleire langtidssjukemeldingar. Det har satt sitt preg også på budsjettsituasjonen. Slik situasjonen er akkurat no, ser det ut til at vi kan klare å gå med berre eit mindre meirforbruk. Dei tiltak som er satt inn på personalsida er likevel så sårbare, at det skal ikkje mykje endringar til før det visast igjen i rekneskapet som eit meirforbruk. Skule SFO Løn inkl. sjukelønsref jan-september 103% 78% Løn inkl. sjukelønsref året under eitt 75% 57% Driftsutgifter eks løn jan-august 106% 167% Driftsutgifter eks løn året under eitt 62% 97% Driftsinntekter eks sjukelønsref jan-august 104% 91% Driftsinntekter eks sjukelønsref året under eitt 69% 58% Opphaldsbetaling august 604 591,Sjukefråvær 16% 1,2% Sjukefråvær totalt 13,8% Det høge sjukefråvære skuldast fleire langtidsfråvær på over 17 dagar. Då vert det store prosenttal på ei lita eining. Sjukefråværet er lågare no. Netto forbruk 2.tertial Ansvar ALLE 22310 MÅSEIDE SKULE 22320 MÅSEIDE SFO Adresse: Ingeskogen 16 6036 MAUSEIDVÅG Regn 16 aug Bud 16 aug Avvik i perioden Årsbud 2016 Forbruk i % 4 827 451 4 879 781 -52 330 7 692 406 63 4 632 072 4 539 911 92 162 7 152 745 65 195 379 339 870 -144 492 539 661 36 Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70197915 70 19 91 01 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Løn inkl. sjukelønsrefusjon jan-september Ansvar R 2016 hittil ALLE 22310 MÅSEIDE SKULE 22320 MÅSEIDE SFO B 2016 hittil Avvik Forbr. i % Årsbud. Avvik fr. Forbr. i % 6 406 860 6 490 345 -83 485 98,71 8 931 338 -121 905 71,73 5 510 661 5 346 434 164 226 103,07 7 358 059 219 099 74,89 896 200 1 143 911 -247 712 78,35 1 573 279 -341 005 56,96 Avviket på løn i skulen skuldast etterslep på sjukelønsrefusjonar i samband med fleire langtidssjukemeldingar. Det vil jamne seg ut ved årsavslutninga. Vi har fått auka ressursar i SFO, og hentar inn folk til mellombels stillingar der, sidan vi ikkje har fått auke i stillingsheimlane i takt med auka i barnetalet. Mindreforbruket der er difor ikkje varig. Driftsutgifter eks løn januar-august Ansvar R 2016 hittil ALLE 22310 MÅSEIDE SKULE 22320 MÅSEIDE SFO B 2016 hittil Forbr. hittil Forb. % httil Årsbud. Forb. total bud % 242 258 218 082 24 176 111,09 373 854 64,80 213 897 201 067 12 831 106,38 344 686 62,06 28 360 17 015 11 346 166,68 29 168 97,23 Med ei auke i barnetalet ser eg at SFO er underbudsjettert på utgiftssida. Det er likevel små beløp det er snakk om. I skulen vil vi også få eit overforbruk, sidan vi måtte møblere ei ny modul med pultar/stolar, møbler, garderobe osb. Innkjøp av læremidlar er delvis kome med i denne rapporten, men her står fortsatt igjen noko. Generelt kan det seiast at med ei auke i elevtalet, så aukar også utgiftene til materiell og utstyr. Det var det ikkje rom for i budsjettet. Fleire år på sparebluss gjer også at vi til slutt må handle for å etterfylle lagre/fornye utstyr. Driftsinntekter eks sjukelønsref januar-august Ansvar R 2016 hittil ALLE B 2016 hittil Avvik. hittil Forbr i % Årsbud. Inntekt i % av bud. -998 994 -1 047 185 48 191 95,40 -1 612 786 61,94 22310 MÅSEIDE SKULE -380 768 -366 667 -14 101 103,85 -550 000 69,23 22320 MÅSEIDE SFO -618 226 -680 518 62 292 90,85 -1 062 786 58,17 At driftsinntektene i SFO ligg under budsjettet, skuldast at støtta for born frå andre kommunar i SFO er ført på skule. Difor ligg skule litt høgt. Totalt sett ligg vi i rute på inntektssida. Det er ei kraftig auke i born på SFO no frå hausten, slik at avviket vil jamne seg ut etter kvart. Oppsummering. Vi har slått saman fleire klasser/timar enn tidlegare, og dermed spart inn nokre lærartimar i haust. Vi har også prøvd å ta ned assistenttimetalet, men vi ser at vi må auke dette igjen. Vi er restriktive ved bruk av eksterne vikarar ved korttidssjukefråvær. Vi satsar på dei yngste elevane, og i tråd med satsinga til Sula kommune på lese/skriveopplæringa, prøver vi å styre ressursar, både folk og utstyr, dit. Med helsing Henriette Bryn Rektor Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur Internt notat Solevåg skule Mottakar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14883 Saksbeh.: SHI Ark.: K1 - 151 Dykkar ref.: Dato: 15.09.2016 SOLEVÅG SKULE - 2. TERTIALRAPPORT 2016 Lønn inkl. sjukelønsref. jan - sept Lønn inkl. sjukelønsref. året under eitt Driftsutgifter eks. løn jan – aug. Driftsutgifter eks løn året under eitt Driftsinntekter eks sjukelønsref. jan – aug. Driftsinntekter eks sjukelønsref. året under eitt Opphaldsbetaling jan-august 96,30 % 70,01 % 73,83 % 43,07 % 89,84 % 57,75 % 1.214.730 kr Netto totalforbruk pr. januar – aug: ALLE 222 SOLEVÅG SKULE OG SFO Regn 16 aug Bud 16 aug Avvik hittil i Årsbud perioden 2016 Forbruk i % 9 410 140 9 969 354 -559 214 15 657 041 60 9 410 140 9 969 354 -559 214 15 657 041 60 Netto totalforbruk januar – august av totalt budsjett for heile eininga: 60 %. Totalt sett for eininga: Samla har eininga nytta 60 % av årsbudsjettet. Vi ligg godt an totalt sett med eit mindreforbruk på 559.214 kr. Dette er om lag likt med lønnsauken i 2. tertial på 531.583 kr. Lønn inkl. sjukelønsref. januar – sept.: ALLE 22210 SOLEVÅG SKULE UNDERV. 22220 SOLEVÅG SFO R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik Forbr. i % Årsbud. Avvik fr. Forbr. i % 12 265 195 12 736 667 -471 473 96,30 17 518 950 -654 307 70,01 10 570 480 10 944 201 -373 721 96,59 15 053 609 -519 199 70,22 1 694 715 1 792 466 -97 752 94,55 2 465 341 -135 108 68,74 I 2. tertial har lønnsbudsjettet auka med vel ein halv million kr. Pga ny klassedeling dette skuleåret vart ny kontaktlærar i 100 % stilling tilsett frå 1. august. I tillegg trengs det i snitt 40 % stilling for å dekkje opp om styrking, spesialundervisning og andre tiltak ved oppretting av ei ny klasse. Alt dette har skulen ikkje fått økonomisk kompensasjon for. Eg reknar derfor med at mykje av overskotet på lønsbudsjettet vil bli spist opp utover hausten. Driftsutgifter eks. lønn januar – aug.: ALLE 22210 SOLEVÅG SKULE UNDERV. 22220 SOLEVÅG SFO R 2016 hittil B 2016 hittil Forbr. hittil Forb. % httil Årsbud. Forb. total bud % 392 527 531 686 -139 159 73,83 911 462 43,07 289 778 364 210 -74 433 79,56 624 361 46,41 102 749 167 476 -64 727 61,35 287 101 35,79 Eininga har nytta lite av driftsbudsjettet hittil. Vi har 139.159 kr til gode i høve perioden. Driftsinntekter eks. sjukelønsref. januar – aug.: Adresse: Postboks 3 6037 EIDSNES Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70195870 70 19 85 75 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Ansvar Funksjon ALLE 22210 SOLEVÅG SKULE UNDERV. 22220 SOLEVÅG SFO R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik. hittil Forbr i % Årsbud. Inntekt i % av bud. -1 601 605 -1 782 636 181 031 89,84 -2 773 371 57,75 -386 875 -294 584 -92 291 131,33 -441 876 87,55 -1 214 730 -1 488 052 273 322 81,63 -2 331 495 52,10 Samla har eininga 181.031 kr mindre i inntekter enn budsjettert. Skulen går i pluss, men SFO har mindre plassinntekter enn budsjettert. All refusjon frå staten og andre kommunar har ikkje kome med enno. Sjukefråvær: Sjukefråværet i 2. tertial er på 6,4 % i skulen og 18,1 % i SFO. Det høge fråværet skuldast at to pedagogar i skulen har gått på gradert sjukemelding sidan nyttår, og at ein assistent i skule og SFO har vore langtidssjukemeld i 100 %. Med berre 3,9 årsverk i SFO gir dette store utslag. Oppsummering: Eininga er på plussida etter 2. tertial. Dette skuldast sparsam drift og auke i lønnsbudsjettet i form av lønnsauke og midlar til auke av lærartettleik for 1.-4. trinn. For 5. året på rad vart ny kontaktlærar tilsett frå 01.08.16. Det er knytta litt spaning til korleis dette vil slå ut på lønnsrekneskapen ved årets slutt. Også neste haust må skulen tilsette ny kontaktlærar pga klassedeling. Dette må skulen få lønnskompensasjon for. Tiltak: Ingen tiltak så langt. Med helsing Steinar Hide Rektor Side 2 av 2 SULA KOMMUNE Internt notat Sula ungdomsskule Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14836 Saksbeh.: HP Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 16.09.2016 SULA UNGDOMSSKULE - 2.TERTIALRAPPORT 2016 Gruppeans. 3 Gruppeans. 4 227 SULA UNGDOMSSKULE Regn 16 aug Bud 16 aug Avvik hittilÅrsbud i perioden 2016 Forbruk i %Kommentar/tiltak 17 254 529 17 536 726 -282 197 27 545 353 63 Lønnsutgifter inkl.sjukelønsref. pr. september Ansvar Funksjon R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik Forbr. i % Årsbud. Avvik fr. Forbr. i % 22710 SULA UNGDOMSSKULE 20 137 065 19 527 376 609 689 103,12 26 866 357 822 107 74,95 Driftsutgifter eks.løn pr.august Ansvar Funksjon 22710 SULA UNGDOMSSKULE R 2016 hittil B 2016 hittil Forbr. hittilForb. % httil Årsbud. Forb. total bud % 594 700 604 914 -10 215 98,31 1 036 996 57,35 Driftsinntekter eks.sjukelønsref pr.august Ansvar Funksjon R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik. hittilForbr i % Årsbud. Inntekt i % av bud. 22710 SULA UNGDOMSSKULE -952 470 -238 667 -713 803 399,08 -358 000 266,05 Rapportane syner at vi pr. i dag er der vi skal vere økonomisk. Ser at tiltaka vi sette i verk frå 01.08 har gitt verknad (reduksjon i ant. Årsverk). På grunn av enkeltelevar ser vi at vi må auke aktiviteten noko i tida framover, men vi vil likevel gå i balanse ved årsslutt. Ved utgangen av året skal vi ha inn følgjande refusjonar: Vidareutdanning lærarar kr. 163300, Refusjon frå anna kommune kr. 62950,Sjukefråvær 2.tertial pr. juli Sjukefråveret er på 4,3% , dette er ein liten auke på 0,2% frå førre rapport. Adresse: Postboks 248 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70198700 70 19 87 10 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 2 Med helsing Hildegunn Pedersen Rektor Sula ungdomsskule Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur SULA KOMMUNE Internt notat Vaksenopplæringa Mylna Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/15025 Saksbeh.: ABIR Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 14.09.2016 VAKSENOPPLÆRINGA I SULA - 2. TERTIAL 2016 Netto totalforbruk pr. januar – august av totalt budsjett for heile eininga: 30 % Lønn inkl. sjukelønsref. Jan - sept Lønn inkl. sjukelønsref. året under eitt Driftsutgifter eks. løn jan – aug Driftsutgifter eks løn året under eitt Driftsinntekter eks sjukelønsref. Jan – aug. Driftsinntekter eks sjukelønsref. året under eitt 101,5 % 74 % 73 % 43 % 123 % 82 % Total jan – aug. Avvik Regn 16 Bud 16 hittil i Årsbud Forbr aug aug perioden 2016 uk i % Ansv. 2401 VAKSENOPP-REHAB/HAB 1 205 499 1 141 498 64 001 1 781 484 68 2402 OPPLÆRING INVANDRAR -658 442 256 788 -915 230 386 898 -170 2403 GRUNNSK. VAKSNE - OPPL.LOVA §4 119 475 43 134 76 341 64 701 185 Totalt 666 531 1 441 420 -774 889 2 233 083 30 Lønnsutg. jan – sept. R 2016 B 2016 Forbr. Avvik Forbr hittil hittil Avvik i % Årsbud. fr. .i% ALLE 1 314 298 1 294 896 19 402 101,50 1 773 830 33 329 74,09 24010 VAKS OPPLÆR. -REHAB/HAB 1 290 835 1 263 580 27 254 102,16 1 730 932 43 966 74,57 24020 OPPLÆRING INVANDARAR 23 463 31 316 -7 853 74,92 42 898 -10 636 54,69 Ansvar Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70 19 85 60 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 3 Driftsutgifter jan – aug. R 2016 B 2016 Forbr. Forb. % Forb. Ansv hittil hittil hittil httil Årsbud. total % ALLE 927 799 1 265 398 -337 599 73,32 2 169 253 42,77 24010 VAKS. OPPLÆR -REHAB/HAB 92 304 29 489 62 815 313,01 50 552 182,59 24020 OPPLÆRING INVANDRARAR 716 020 1 198 167 -482 147 59,76 2 054 000 34,86 24030 GRUNNSK VAKS OPPL.L §4 119 475 37 742 81 732 316,55 64 701 184,66 Inntekter jan – aug. R 2016 B 2016 Avvik. Forbr i Inntekt Ansv hittil hittil hittil % Årsbud. %, bud ALLE -1 397 925 -1 140 000 -257 925 122,63 -1 710 000 81,75 24020 OPPLÆR INVANDRAR -1 397 925 -1 140 000 -257 925 122,63 -1 710 000 81,75 Sjukefråvære: 2,6 % i perioden 1. mai til 31. aug. Kommentar: Rehab/Hab., som hovudsakleg vert drifta ved Mylna, går med eit overforbruk til no på ca. 64.000,-. Dette skuldast at elevar med erverva skade får deler av tilbodet sitt ved Ålesund Voksenopplærings-senter. Opplæring for innvandrarar har fram til no eit mindreforbruk. Dette vil krympe med ca. kr. 300.000,- som skal overførast frå vaksenopplæringa til NAV. Dette gjeld tilskot som høyrer til flyktningedelen. Grunnskule vaksne har hatt fleire deltakarar enn kva som var rekna med. For hausten ser det ut til at deltakartalet vil gå ned. Med helsing Arne Birkeland Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur Side 3 av 3 SULA KOMMUNE Internt notat Tiltakseining for barn og unge Mottakarar: Anne-Grethe Skjærseth Vår ref.: 16/14786 Saksbeh.: RSK Ark.: 151 Dykkar ref.: Dato: 09.09.2016 TILTAKSEINING FOR BARN OG UNGE TBU - 2 TERTIAL 2016 Netto totalforbruk pr januar-august av totalt budsjett for heile TBU: 56% Lønn inkl. sjukelønsref. Jan-september Lønn inkl. sjukelønsref. Året under eitt Driftsutgifter eks. løn jan-august Driftsutgifter eks løn året under eitt Driftsinntekter eks. sjukelønsref. Jan-august Driftsinntekter eks sjukelønsref. Året under eitt 100% 73% 105% 61% 189% 126% Nettototalforbruk pr. januar-august: Gruppeans. 3 ALLE 251 TILTAK 251 TILTAK 251 TILTAK 251 TILTAK 251 TILTAK 251 TILTAK Gruppeans. 4 BARN OG UNGE BARN OG UNGE BARN OG UNGE BARN OG UNGE BARN OG UNGE BARN OG UNGE Ansvar Art 2510 FELLES ANSVAR TILTAK FOR BARN OG UNGE 2511 PPT 2512 STYRKA TILBOD FØRSKULE 2513 HELSESTASJON 2514 BARNEVERN Regn 16 aug Bud 16 aug Avvik hittil i perioden Årsbud 2016 Forbruk i % 18 178 071 20 971 459 -2 793 388 32 475 321 56 18 178 071 20 971 459 -2 793 388 32 475 321 56 558 318 857 843 -299 525 1 320 902 42 2 490 817 2 631 919 -141 102 4 114 705 61 4 188 100 3 358 772 829 328 5 168 900 81 2 066 794 2 744 086 -677 293 4 310 810 48 8 874 043 11 378 839 -2 504 796 17 560 004 51 Totalt sett for eininga: Totalt sett for eininga vil vi få eit større forbruk enn budsjettert. Dette er reelt men kjem ikkje godt fram hittil i rekneskapet grunna periodisering. Vi veit også av erfaring at det er svært vanskeleg å gje ei for klar prognose når det gjeld barnevern sitt budsjett. Det er fleire saker som er usikre i høve kva tiltak ein treng, og det igjen gir usikkerheit kring korleis vi endar ved årslutt. Det er nedgang i sjukefråvær i barnevern 2 tertial. I PPT har ein høgt sjukefråvær grunna langvarig sjukmelding og har brukt vikar store delar av året, for at barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp i førskule skal få tilbodet dei har rett på. Ved helsestasjon er det lite sjukefråvær. Adresse: Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon: Sentralbord: Saksbeh: Telefaks: 70 19 91 00 70199100 E-post: [email protected] Web: www.sula.kommune.no Bankgiro: 3910.51.86499 Skattekonto: 6345 06 15317 Foretaksnr.: 964 980 543 Side 2 av 5 Lønnsutgifter inklusiv sjukelønsrefusjon Januar-september Ansvar Funksjon R 2016 hittil B 2016 hittil Avvik ALLE 17 064 842 17 058 686 25100 FELLES TBU 656 329 623 005 25110 PPT 2 681 001 2 760 357 25120 SPESPED. HJELP. BHG 1 966 954 1 919 780 25130 HELSESTASJON 3 353 988 3 366 229 25140 BARNEVERN 8 406 570 8 389 316 244 BARNEVERNTENESTA 3 443 397 3 240 862 25140 BARNEVERN 25140 BARNEVERN 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 953 498 841 527 25140 BARNEVERN 252 BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN 4 009 675 4 306 927 Forbr. i % 6 156 33 324 -79 355 47 174 -12 241 17 254 202 535 111 971 -297 252 Årsbud. 100,04 105,35 97,13 102,46 99,64 100,21 106,25 113,31 93,10 Avvik fr. 23 434 917 853 431 3 791 999 2 647 370 4 627 902 11 514 215 4 461 538 1 152 777 5 899 900 29 241 49 021 -105 622 57 192 -16 169 44 819 273 133 158 283 -386 597 Forbr. i % 72,82 76,90 70,70 74,30 72,47 73,01 77,18 82,71 67,96 Helsestasjon: Det er sett inn ei helsesøster i eit korttidsvikariat. Dette skuldast at det tar tid å tilsette personell, og dermed vart det mindreforbruk ved starten av året. I månadskiftet juni/juli fekk vi tilskot til helsestasjon på 650 000 til styrking av helsestasjon- skulehelsetenesta. Desse midlane er tildelt frå helsedirektoratet ut frå søknad, og ein nyttar også nokre av desse midlane til den noverande stillinga, samt at det er no lyst ut ei stilling i inntil 100% engasjement, for styrking særleg av skulehelsetenesta. PPT: Eit lite mindreforbruk så langt, men for å få unna saker som står på vent og som treng spissa kompetanse, vert det leigd inn konsulent til utgreiing av nokre få saker i haust. Det vart eit meirforbruk på spesialpedagogar på førskuleområdet i vår. Nokre vedtak om spesialpedagogisk hjelp, der ein vurderer det hensiktsmessig å sette inn assistent i ein del av det spesialpedagogiske opplegget, gjer at vi bruker noko meir ressursar enn vi har. Dette er imidlertid lovpålagte oppgåver, der barna har fått eit enkeltvedtak. Det kan sjå ut som vi vil få eit meirforbruk på lønnsrefusjon for bruk av assistent på enkeltvedtak dette året på opp mot kr. 200 000. Barnevern: I høve lønn til tilsette i barnevern (244 og tiltaksstilling 251) vart det grunna sjukefråvær og ikkje innleige av vikar ved starten av året, samt at nyoppretta stilling som sakshandsamar ikkje vart tilsett før april, eit mindreforbruk som gjorde av vi har satt inn ein vikar no i 2. tertial og ut året. Ei tilsett i eit 50% vikariat sa opp frå 01.08. Noko meirforbruk på overtid grunna stort press på oppgåver kveld og helg, og der vi ser at barnevernsvakt kunne tatt unna noko av det arbeidet vi utfører ut over arbeidstid. Fosterheimsgodtgjersle (252) har framleis eit mindreforbruk. Ut frå framskriving vil vi få eit mindreforbruk på lønn til fosterheimsgodtgjersle med ca 600 000 om det ikkje vert endringar innan utgang av året. Det er viktig å merke seg at kvart år vert satsane på fosterheimsgodtgjersle justerte 01.07. Driftsutgifter eks. løn august Ansvar Funksjon R 2016 hittil B 2016 hittil Forbr. hittil Forb. % httil Årsbud. Forb. total bud % ALLE 7 406 515 7 066 719 339 795 104,81 12 114 376 61,14 25100 FELLES TBU 7 450 68 525 -61 075 10,87 117 471 6,34 25110 PPT 174 821 188 245 -13 424 92,87 322 706 54,17 25120 SPESPED. HJELP. BHG 286 094 61 835 224 259 462,67 106 003 269,89 25121 STYRKA BARNEHAGETILBOD 2 363 640 1 406 648 956 992 168,03 2 411 396 98,02 25122 STYRKA BHG. TOSPRÅK 199 111 91 665 107 446 217,22 157 140 126,71 25130 HELSESTASJON 133 048 93 942 39 106 141,63 161 043 82,62 25140 BARNEVERN 4 242 350 5 155 860 -913 510 82,28 8 838 617 48,00 25140 BARNEVERN 244 BARNEVERNTENESTA 694 460 667 626 26 834 104,02 1 144 502 60,68 25140 BARNEVERN 251 BARNEVERNTILTAK I FAMILIEN 532 132 412 400 119 733 129,03 706 971 75,27 25140 BARNEVERN 252 BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN 3 015 757 4 075 834 -1 060 077 73,99 6 987 144 43,16 Det er gjort berre nokre mindre investeringar grunna fleire tilsette som gjer at vi har delt to kontor på barnevern og eit kontor på helsestasjon. Ein har investert i skiljeveggar og kontormøblar. I tillegg investerer vi i noko medisinsk teknisk utstyr på helsestasjon, vekt til å ta med ut på skulane blant anna. Samtidig har vi fått tolketelefon – trådlaus til å nytte til møter der vi treng tolk, ei flott investering. Side 3 av 5 PPT: Det ser ut som vi kjem i balanse på drift i PPT. Når det gjeld styrking er ramma svært stram og tilbakemelding frå barnehagane er at dette er tidleg innsats og at behovet er meir i tråd med det omsøkte enn det som vert tildelt. Jf 1. tertialrapport. Utbetaling for haust 2016 er utført. Helsestasjon: Det er svært knappe ressursar til drift av helsestasjonsarbeidet. Det vil også dette året verte eit meirforbruk på tolketenester, på kr. Ca 25 000. Det er stor grunn til å tru at når fleire innbyggarar er flyktningar og einslege mindreårige flyktningar som kjem no i 2016, vil behovet for tolketenester auke framover. Det er lagt inn tiltak i høve behov for å auke ramma til tolketenester i forslag til budsjett for 2017. Barnevern: Kjøp av tenester frå staten. Ein ser at i 2016 ligg vi an til å nytte i snitt 6 plassar på institusjon samt at vi i tillegg nyttar ein statleg fosterheim. Dette er forventa meirforbruk i 2016 på 780 000. Det er berre utbetalt for 1. kvartal enno. I år kostar ein institusjonsplass per mnd kr. 66 900. Ein veit av erfaring at denne vil auke ved årsskiftet. Utgiftsgodtgjersle til fosterheim/beredskapsheim: Ut frå det vi veit i dag, vert det ca mindreforbruk på 200 000, grunna færre plassar i fosterheim. Tilskot til barnehage/SFO: Eit av tiltaka som vert sett inn både i heimen (251) og utanfor heimen (252), er dekking av barnehageplassar og SFO. Dette vert nytta som eit kompenserande tiltak i samband med ei heilskapleg tenking ved at ein prøver å sette inn endringstiltak i form av blant anna familierettleiing. Det ligg an til eit forventa meirforbruk på ca 180 000. Konsulenttenester og juridisk bistand: Vi ligg godt an i høve juridisk bistand til no. Det er imidlertid fleire saker som er beramma framover, og dette vil ha konsekvensar for utgiftene til juridisk bistand. Det er vanskeleg å forutsjå kostnader her, men ein vil dette året truleg halde seg innanfor ramma. Når det gjeld sakkunnig kompetanse, nyttar vi dette i dei mest alvorlege sakene der vi treng særskilt kompetanse. Dette er kostbare tenester. Til no har vi eit meirforbruk på over kr. 300 000, og det er forventa eit større meirforbruk. Driftsinntekter eks sjukelønsrefusjon august: Ansvar Funksjon ALLE 25110 PPT 25120 SPESPED. HJELP. BHG 25122 STYRKA BHG. TOSPRÅK 25130 HELSESTASJON 25140 BARNEVERN 25140 BARNEVERN 244 BARNEVERNTENESTA 25140 BARNEVERN 252 BARNEVERNTILTAK UTANFOR FAMILIEN R 2016 hittil B 2016 -3 940 024 -5 546 -117 000 -212 406 -924 135 -2 680 936 -1 757 462 -923 474 hittil Avvik. hittil Forbr i % Årsbud. Inntekt i % av bud. -2 084 096 -1 855 928 189,05 -3 126 144 126,03 0 -5 546 0,00 0 0,00 0 -117 000 0,00 0 0,00 -102 006 -110 400 208,23 -153 009 138,82 -85 423 -838 712 1 081,83 -128 135 721,22 -1 896 667 -784 270 141,35 -2 845 000 94,23 -1 133 333 -624 129 155,07 -1 700 000 103,38 -763 333 -160 141 120,98 -1 145 000 80,65 Helsestasjon: Prosjektmidlar frå Bufdir på kr. 170 000 til prosjekt ICDP, nyttast og ein har gode tiltak i eit førebyggande perspektiv. Ein fekk 20 000 ekstra i sommar som vil gå til opplæring av fleire gruppeleiarar seinare i haust. Midlar frå ekstra styrking over statsbudsjettet er sett på fond på kr. 650 000, og ein vil nytte noko i 2016 og søke å få overført resten til 2017. Barnevern: Vi har no motteke 1.75 mill som er refusjonar på statlege midlar til stillingar i barnevernet, blant anna til familierettleiar. Det er motteke ca 450 000 vedkomande refusjon for Side 4 av 5 fosterheimsgodtgjersle/utgiftsdekning. Ein kan søke når utgiftene overstig 31 500 pr. månad. Det er forventa at det vert ca 500 000 til som kjem som refusjon, før utgang av 2016, stort sett i tråd med budsjettet. Sjukefråvær: Totalt sjukefråvær for TBU er for 2. tertial: 7.1% Ein ser no ein liten nedgang i sjukefråvær 2.tertial. Ser ein på dei ulike fagområda, er det stor skilnad, der eit av fagområda fortsatt ligg høgt. I barnevern har det særlig vore ei positiv utvikling i høve fråvær, og har eit sjukefråvær på 5.7%. Vi har fokus på arbeidsmiljø, kulturbygging , og har konkret arbeidd med kommunens verdiar, der humor er ein av verdiane vi har fokus på. Vi har vidare fokus på å framsnakke og heie på kvarandre på arbeid. Vi motiverer til fysisk aktivitet, og fleire trener før arbeidstid, og fleire er med på Stikk ut, der vi har intern konkurranse. Oppsummert: TBU har eit primært og særskilt ansvar for å hjelpe barn og unge som slit, fortrinnsvis i nært samarbeid med familien så langt det er best for barnet, og i tett samarbeid med barnehage og skule. Eininga har fokus på tidleg, rett og tilstrekkeleg innsats og bygger vidare på god oppvekst prosjektet i høve tiltaksplan. Ramma for TBU vart i 2016 auka i tråd med dei oppgåvene som var kjend i høve barnevern sine tiltak utanfor heimen, då budsjettet vart lagt for 2016. Dette gjeld områda fosterheimsgodtgjersle, utgiftsdekning til fosterheim, tilskot til barn i barnehage/SFO og til å dekke eigenandel ved institusjonsplassar og statleg fosterheim. Ut frå denne auka ser vi no at det er framskrive ei meirforbruk på 200 000 ut frå det vi veit i dag. I tillegg kan det sjå ut som vi kjem ut med eit meirforbruk på ca 400 000 berre for konsulenttenester til barnevern. Samtidig skjer det endringar i barnevernstenesta heile tida, som gjer at det er vanskeleg å seie eksakt korleis vi endar ved årsslutt. Totalt for TBU er framskrive meirforbruk i 2016 på ca 800 000, der meirforbruk i barnevern er skissert over, samt bruk av assistent til spesialpedagogisk hjelp på enkeltvedtak i barnehage, og på tolketenester ved helsestasjon. Tiltak: SMS-varsling på timar ved helsestasjon begynner å etablere seg, og dette er eit godt tiltak for å få meir effektiv drift, og få ned arbeid med innkalling i posten mm. Barnevern er under tilsyn av fylkesmannen som stiller krav både til å unngå fristbrot, at ressursane vert i tråd med behova og at vi arbeider med gode rutiner, avklaring av roller, internkontroll og imøtekjem behova på ein forsvarleg måte. Rapport skal leveres 23.09 Med organiseringa i TBU, merkar vi meir samhandling og kjennskap til kvarandre. Vi merkar at vi arbeider tettare og vil tru at dette fører til betre kvalitet i tenestene, der tidleg, rett, og tilstrekkeleg innsats er hovudmålet. Med helsing Ragnhild Hanken Skjong Einingsleiar Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur Side 5 av 5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Arkivsaksnr: Gry Kristina Sommerstad 16/1108 16/15355 Arkiv: Referatsaker Utval: Fagutvalet for oppvekst Møtedato: 27.09.2016 Saksnr.: 034/16 Rådmannen si innstilling: Meldingane vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. Underliggende saker: Saksnummer 009/16 010/16 1 Tittel Høring NOU 2016: 14 Mer å hente Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling - mobbing Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/6809 15.09.2016 Høring NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal leverte sin utredning, NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial, til kunnskapsministeren 15. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Utvalgets innstillingen ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou2016-14/id2511246/ Kunnskapsdepartementet ber høringsinstansene om å organisere sine høringsuttalelser i tråd med utvalgets samlede liste over anbefalinger på side 13, selv om utredningen bør leses i sin helhet som grunnlag for høringssvar. Høringsinstansene bes vurdere behovet for å videresende høringen til underliggende etater/virksomheter, medlemsorganisasjoner o.l. Alle som ønsker det er velkomne til å sende inn høringsuttalelse. Det anmodes om at kommunene og fylkeskommunene koordinerer eventuelle innspill fra sine skoler i en felles høringsuttalelse. Høringsfrist er 09.12.2016. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen overholdes. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2511676. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post til [email protected]. Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo [email protected] Kontoradresse Kirkeg. 18 http://www.kd.dep.no/ Telefon* 22 24 90 90* Org no. 872 417 842 Opplæringsavdelingen Saksbehandler Borghild LindhjemGodal 22 24 75 38 Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert. Med hilsen Johan Raaum (e.f.) ekspedisjonssjef Borghild Lindhjem-Godal avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Høringsinstanser Departementene Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Datatilsynet Foreldreutvalget for grunnopplæringen Side 2 Fylkesmennene Helsedirektoratet Helsetilsynet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Likestillings- og diskrimineringsombudet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring Senter for IKT i utdanningen Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Språkrådet Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statlige grunnskoler og videregående skoler Statlige høyskoler Sysselmannen på Svalbard Universiteter Utdanningsdirektoratet Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Riksrevisjonen Sametinget Sivilombudsmannen Fylkeskommunene Kommunene Longyearbyen lokalstyre Abelia Akademikerne Amnesty International Norge Antirasistisk senter Arbeidsgiverforeningen Spekter Blindeforbundet Dysleksi Norge Døveforbundet Elevorganisasjonen Fafo Fagforbundet Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid Fellesorganisasjonen Flyktninghjelpen Forum for friskoler Friskoler Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hovedorganisasjonen Virke Hørselshemmedes landsforbund Innvandrernes Landsorganisasjon Institutt for samfunnsforskning Kristne Friskolers Forbund KS Landsforeningen for barnevernsbarn Landsorganisasjonen i Norge Lærernes Yrkesforbund Side 3 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forsking og utdanning Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Norges Handikapforbund Norske Fag- og Friskolers Landsforbund Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norsk innvandrerforum Norsk Lektorlag Norsk Montessoriforbund Norsk organisasjon for asylsøkere Norsk studentorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Organisasjonen mot offentlig diskriminering Private grunnskoler Private høyskoler Redd Barna Røde Kors Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter Skolelederforbundet Skolenes landsforbund Steinerskoleforbundet Stiftelsen barnas rettigheter Utdanningsforbundet Unge funksjonshemmede UNICEF Norge Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Universitets- og høgskolerådet Voksenopplæringsforbundet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Side 4 Fra: Sendt: Til: Emne: Vedlegg: Sentralbord 19. september 2016 14:30 Sula.arkivpost VS: Høring NOU 2016: 14 Mer å hente Høringsbrev NOU 2016 14 Mer å hente.docx Fra: [email protected] <mailto:[email protected]> [<mailto:[email protected]>] Sendt: 19. september 2016 14:29 Til: [email protected] <mailto:[email protected]> Emne: Høring NOU 2016: 14 Mer å hente mottakere Departementene Fylkeskommunene Kommunene Private grunnskoler Fylkesmennene Universiteter Statlige høyskoler Sametinget Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal leverte sin utredning, NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial den 15. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring. Høringsfrist er 09.12.2016. Av hensyn til videre framdrift i saken ber vi om at høringsfristen overholdes. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/> Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo [email protected] <mailto:[email protected]> Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
© Copyright 2024