Årsbudsjett 2017
Moss kommune Årsbudsjett 2017 Rådmannens forslag 29.09.16 1 Innhold 1. RÅDMANNENS INNLEDNING OG OPPSUMMERING ................................................................ 3 1.1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 ................................................................................. 5 2. MOSS KOMMUNES STYRINGSSYSTEM...................................................................................... 8 2.1 Balansert målstyring ...................................................................................................................... 8 2.1.1 Samfunn og brukere ............................................................................................................... 8 2.1.2 Økonomi og medarbeidere ..................................................................................................... 8 2.1.3 Brukere ................................................................................................................................... 9 2.1.4 Andre fokusområder ............................................................................................................... 9 3. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER ..................................................................................... 10 3.1 Fremskrivningssatser ................................................................................................................... 10 3.2 Overføringer i inntektssystemet - fellesinntekter ........................................................................ 11 3.3 Finans .......................................................................................................................................... 13 4. RAMMEOMRÅDER ........................................................................................................................ 16 4.1 Kommunalavdeling kultur- og oppvekst ..................................................................................... 17 Målstyring ......................................................................................................................................... 18 4.1.1 Barnehager............................................................................................................................ 19 4.1.2 Grunnskoler .......................................................................................................................... 23 4.1.3 Barnevern ............................................................................................................................. 27 4.1.4 Kultur ................................................................................................................................... 29 4.1.5 Tverrfaglig arbeid barn og unge ........................................................................................... 32 4.1.6 Kirke ..................................................................................................................................... 33 4.2 Kommunalavdeling helse- og sosial............................................................................................ 34 4.2.1 Kommunehelsetjenesten ....................................................................................................... 36 4.2.2 Sosialtjenesten ...................................................................................................................... 39 4.2.3 Pleie- og omsorg ................................................................................................................... 43 4.2.4 Bolig ..................................................................................................................................... 48 4.3 Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk ................................................................................. 50 4.3.1 Samferdsel ............................................................................................................................ 52 4.3.2 Brann- og ulykkesvern ......................................................................................................... 55 4.3.3 Vann, avløp og renovasjon ................................................................................................... 57 4.3.4 Fysisk planlegging ................................................................................................................ 61 4.4 Kommunalavdeling økonomi og organisasjon ............................................................................ 67 4.5 Næring ......................................................................................................................................... 74 5. Investeringsprogram for 2017 ........................................................................................................... 78 5.1 Investeringer i regi av Moss kommune ................................................................................... 78 5.2 Investeringer i regi av MKE .................................................................................................... 81 5.3 Investeringer i regi av MDA.................................................................................................... 82 5.4 Investeringer i regi av Moss Havn........................................................................................... 83 VEDLEGG 1 – Hovedoversikter .......................................................................................................... 84 VEDLEGG 2 – KOSTRA ..................................................................................................................... 89 VEDLEGG 3 – Prisliste ........................................................................................................................ 96 2 1. RÅDMANNENS INNLEDNING OG OPPSUMMERING Dette budsjettet bygger i sin helhet på handlingsplanen 2017 – 2020, vedtatt av bystyret i juni i år. Budsjettet legges frem allerede 29. september, og mange faktorer er ukjent, bl.a. statsbudsjettet. På denne bakgrunn er det usikkerhet ved de forutsetninger vi har bygget på, spesielt i forhold til inntektssiden og størrelsen på gebyrer og brukerbetalinger. Vi utarbeider et tilleggsnotat etter at statsbudsjettet er kjent, og prislister legges frem på et senere tidspunkt. De satsninger som ble vektlagt i handlingsplanen, er gjeldende for budsjett 2017. Disse er i korte trekk: Sosial utjevning Arbeidstiltak for ungdom Styrket helsestasjon Velferdsteknologi Med Kommuneproposisjonen i mai ble det lagt frem et nytt inntektssystem, som grunnlag for fordeling av rammeoverføringer til kommunene. Moss kommune har tidligere blitt trukket for det «geografiske kriteriet», fordi vi har en kompakt kommune som skal kunne driftes svært effektivt. I det nye systemet er dette kriteriet ikke vektet like tungt, slik at våre trekk blir lavere. Andre utgiftskriterier, spesielt befolkningssammensetningen, vektes høyere. Moss, som har en eldre befolkning, vil få høyere overføringer for å ivareta tjenester til denne gruppen. I handlingsplanen lå en vesentlig økning i budsjettet, først og fremst til helse og sosial-området. Dette området er ytterligere styrket i budsjettet. Det har også vært behov for å kompensere tidligere kutt i barnehagesektoren, da kuttene ikke har vært mulig å oppnå fullt ut. Gratis SFO for familier med inntektsnivå under 3 G og utvidet rett til barnehageplass er ivaretatt. Bystyrets verbalvedtak fra handlingsplanen er i hovedsak tatt med, likevel er det noen tiltak vi ikke har funnet rom for. Disse er tydelig omtalt. Behovene er store i hele organisasjonen, og det har vært nødvendig å foreta en streng prioritering, til tross for noe bedre rammeoverføringer. En rekke prosjekter videreføres i 2017, både «realfagskommune»-prosjektet i skoler og barnehager, «ungdomstrinn i utvikling» og «entreprenørskap i utdanningen» skal gjennomføres. Likeledes videreføres prosjektene «Rask psykisk helsehjelp» og «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier». Prosjektet «FUTT» (forebyggende ungdomsteam) videreføres forutsatt at vi får statlig tilskudd. Arbeidsgjengen er planlagt videreført, men vil sannsynligvis uansett bli lovpålagt fra 1. januar. En rekke andre prosjekter og tiltak er også i gang eller under planlegging, med fokus på å forebygge eller ta raskt tak i skjevutvikling. Kommunesektoren er avhengig av å gjøre en stor innsats knyttet til digitalisering av tjenestene. For å kunne tilby fullgode nettbaserte løsninger, kreves ressurser og kompetanse. Vi er i gang, men vil være avhengig av samarbeid med andre kommuner og drahjelp fra ekstern ekspertise. Også KS vil ha digitalisering som satsningsområde i 2017. Det er ingen større endringer i investeringsbudsjettet, de store prosjektene Hoppern og Parkteatret går sin gang. Rehabilitering av Torderød er imidlertid lagt inn, ettersom tiltaket i skrivende stund er lagt frem for politisk behandling. Justering kan ev. gjøres i sluttbehandlingen av budsjettet. Sykkelplanen for Moss er under rullering, og vi tar sikte på å gjennomføre en rekke tiltak i 2017 for å bedre forholdene for syklistene. Jernbanebyggingen igangsettes for alvor neste år, og vi forventer at også Rv 19-planleggingen vil «løsne». Det vil legges vesentlig vekt på tiltak for å sikre fremkommelighet i anleggsperioden, av hensyn til innbyggere og næringsliv. 3 Vi gleder oss til å komme i gang med bygging av nye Moss. Ansatte i begge kommuner er utålmodige etter å finne gode modeller for fremtidens tjenesteutøving. Vi vil gjøre vårt for å bidra til at omstillingene gjøres i en positiv atmosfære! Bente Hedum rådmann 4 1.1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 1. Forslag til årsbudsjett 2017 godkjennes med de endringene som fremkommer i vedlegg 1 og 3. 2. Forslag til økonomiske rammer for kommunalavdelingenes driftsområder, slik de fremkommer under kap. 4 i årsbudsjettdokumentet og med de endringene som fremkommer i vedlegg 1 og 2, godkjennes. 3 Forslag til investeringsbudsjett for perioden 2017, slik det fremkommer i dokumentet og i tabellene for investeringsbudsjett, og med et samlet låneopptak inntil kr 393 860 000 godkjennes. Ubrukte lånemidler benyttes til finansiering der lån er opptatt tidligere. Behov for bruk av lån fordelt pr. selskap: Moss kommune (bykassa) MKEiendom KF Moss drift og anlegg KF Moss havnevesen KF kr kr kr kr 133 400 000 179 800 000 7 660 000 73 000 000 Det godkjennes opptak av byggelån inntil brutto investeringsramme i byggeprosjekter hvor andel av finansieringen er avhengig av fremdrift i prosjektet (for eksempel tilskudd og tomtesalg). 4 Moss kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån på kr 5 100 000 som Kirkelig fellesråd tar opp til investeringer til kirkebygg. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 5 100 000 med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 5 610 000. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år, med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriften § 3. 5 Bystyret godkjenner at rådmannen kan iverksette opptak av en kassakreditt på inntil kr 100 mill. dersom den økonomiske situasjonen skulle tilsi det for å dekke løpende likviditet. Eiendomsskatt 6 Det utskrives eiendomsskatt for 2017 i henhold til eiendomsskattelovens §§ 2 og 3. 7 Skattevedtekter, jfr. eiendomsskatteloven § 10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes kommunens tidligere vedtatte skattevedtekter. 8 Alminnelig taksering utsettes, jfr. eiendomsskattelovens § 8 A -3. Takstgrunnlaget endres ikke for 2017. Takstgrunnlaget fra 2004 beholdes. 9 Skatteplikten gjelder i hele kommunens geografiske utstrekning, og for alle objekter som følger av eiendomsskatteloven dersom de ikke er unntatt av Bystyret etter særskilt vedtak. 10 Eiendomsskatteøret i Moss kommune fastsettes for 2017 til 3,95 promille, jfr. Eiendomsskattelovens § 13. Det beregnes ikke bunnfradrag. Eiendomsskatten utfaktureres i 6 terminer. 5 11 Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 7 a og b kan følgende eiendommer helt eller delvis fritas for eiendomsskatt etter søknad: - Eigendomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten. Bygningar som har historisk verde, jfr. Lov om kulturminne. 12 For gårdsbruk, § 7-e skal det svares eiendomsskatt for våningshus/kårbolig med garasje/uthus og passende tomt. Promillen er lik den som for øvrige boliger i kommunen. 13 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan boligeier innvilges fritak for eiendomsskatt dersom eiers/husstandens samlede brutto inntekt ved siste ligning ikke overstiger 3 G. Eventuell bostøtte og leieinntekt skal medregnes i inntekten. Eier(e) må selv bebo hus/leilighet det søkes fritak for da fritak etter § 28 er personlig og ikke følger skatteobjektet. Helt eller delvis fritak for eiendomsskatt for husstander med samlet inntekt under fastsatt grense kan innvilges i de tilfeller hvor det ville være «særs urimelig» å fastholde skattekravet. Skatt 14 For personlige skatteytere, dødsbo og elektrisitetsverk som blir lignet etter skattelovens §19 E nyttes et formueskatteøre og inntektsskatteøre i samsvar med øvre grense som vedtas i statsbudsjettet. Også for andre skatteytere nyttes samme øvre grense som vedtas i statsbudsjettet. Prisliste 15 Kommunale gebyr/avgifter/priser utskrives i henhold til vedlagte prisliste med de endringer som ligger i vedleggene, inkludert i nytt vedlegg 3. 16 Kommunale avgifter innenfor VAR-området og eiendomsskatten utfaktureres i 6 terminer. 17 Vann-, avløp- og renovasjonstjenester produseres til selvkost i henhold til gjeldende forskrifter. Kontrollutvalgets budsjett 18 Budsjett for kontrollutvalget, vedtatt i KU 08.12.15 sak 15/74, godkjennes. Andre forhold 19 Rådmannens forslag legges fram med de rammeforutsetninger som er kjent pr 29.09.16 – før offentliggjøring av statsbudsjettet 2017. Det utarbeides et notat med konsekvenser av statsbudsjettet. 20 Følgende søknader om tilskudd avslås Moss turnforening - dekning av husleie til turnhall (flerårig). Søknad om midler til assistent til frivilligsentralen i 50% stilling. 21 Tilskudd til Moss og omegn kvinneråd innarbeides i tråd med statsbudsjettet. 22 Fordeling av fast kulturstøtte kr 600.000 (fra handlingsplanen 2017-2020) 6 Aktør Beløp 100 000 * er vedtatt B-068/16 150 000 50 000 150 000 Møllebyen litteraturfestival, festivalstøtte * House of Foundation, driftsstøtte Parkteatret, NonStop-festivalen Festivalen Sin Arena Moss kirke og kultursenter, konsertserie/arr.støtte SUM TILSKUDD 7 150 000 600 000 2. MOSS KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Moss kommune jobber kontinuerlig med å utvikle et mer helhetlig orientert styringssystem. Et slikt felles system vektlegger å rapportere resultater og sette mål på flere dimensjoner enn bare økonomi. I et system der både ressursknappheten, kravene fra brukerne og omgivelser stadig øker, er det avgjørende at man er i stand til målrettet innsats og dokumenterte resultater. Det vektlegges mer resultatfokusering på oppnådde resultater i regnskapet enn tradisjonell fokus på innsats (handlingsplan). I en tid hvor kompleksiteten øker og verdibaserte styringsprinsipper vektlegges stadig sterkere, må kommunen basere seg på en kultur som i langt større grad vektlegger hva man har oppnådd, og ikke hvilke prosesser og tiltak man har gjennomført. Kommunen må i større grad dokumentere hva den har oppnådd for ressursinnsatsen. Styringsdokumentene må vektlegge resultater på økonomi, tjenestekvalitet, organisasjon og samfunn. Resultatene må evalueres for å kunne utvikle tjenestene, organisasjonen og lokalsamfunnet. De enkelte delmålene under hvert satsingsområde som det er satt spesielt fokus på fremkommer i handlingsplanen 2017-2020. De utvalgte delmålene med tilhørende tiltak (måleindikatorer) presenteres i et målekart som viser hvilke kriterier som gjelder for å oppnå et tilfredsstillende resultat, med fargekoder grønt, gult og rødt. 2.1 Balansert målstyring 2.1.1 Samfunn og brukere Kommuneplanen er Moss kommunes overordnede styringsdokument som inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. 2.1.2 Økonomi og medarbeidere Fokusmål Økonomi Medarbeidere Sentrale utfordringer Ø.1. God økonomistyring M.1 Godt arbeidsmiljø (medarbeiderundersøkelse) M.2 Økt Nærvær M.2a Registrerte arbeidsrelaterte skader Måleindikator Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett M.1.1 Totalindeks M.1.2 Totalindeks lederskap M.1.3 Totalindeks medarbeiderskap M.1.4 Svarprosent M.2.1 Sykefravær M.2.2 Skader Mål 0% negativt avvik Lavest akseptert 0,1 - 0,75% negativt avvik Ikke godkjent < 0,75% negativt avvik Resultat 2015 71 70 74 86 % 9,2 % 70 69 73 85 % 9,9 % <70 <69 <73 <85% >9,9% 70 69 73 85 % 10,8 % Reduksjon -5% 4,5 % <4,5 Nytt i 2016 Moss kommunes medarbeidere utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. For å møte fremtidens utfordringer er en god arbeidsgiverpolitikk viktig for å skaffe seg kvalifisert arbeidskraft, utvikle medarbeiderne og for å bygge en felles organisasjonskultur. Arbeidsmiljøet skal synliggjøres i kommunens mål og strategier samt fremme resultat og omdømme ved å utvikle medarbeidernes engasjement, kompetanse og endringsvilje. I underkapitlene i del 4 vil målene beskrives samt resultater for disse. For å sikre økonomisk handlingsrom er god økonomistyring og vedtatte handlingsregler avgjørende for å opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunen. Ved god økonomisk styring sikres stabil og forutsigbar økonomisk politikk som gir god tjenestekvalitet, førnøyde ansatte og innbyggere. I del 4 er det satt opp noen viktige økonomiske indikatorer for å oppnå dette. 8 Positivt avvik 2.1.3 Brukere Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikator B.1. God kvalitet Brukere B.2. Tilgjengelighet B.3. Annet Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 B.K.1.1 Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikkog kulturskole, av antall barn i alder 20 % 15 % < 15% 11,2 % B.K.2.1 Antall besøkende i biblioteket pr innbygger 3,0 2,5 < 2,5 2,6 B.K.2.2 Antall besøk svømmehallen (Mossehallen) 18 000 17 000 < 17 000 16 982 B.K.2.3. Antall deltakere i ferieklubben 550 500 < 500 500 B.K.3.1 Antall opplevelsekort 400 350 < 350 211 Moss kommune skal levere gode og effektive tjenester til innbyggerne sine og sørge for at tjenestene leveres av god kvalitet. For å måle dette vil det gjøres brukerundersøkelser av kommunens tjenester for å måle service og tilfredshet. I underkapitlene i del 4 vil type brukerundersøkelser og resultater av disse fremkomme. 2.1.4 Andre fokusområder Medvirkning Moss kommune ønsker å motivere innbyggerne til medvirkning og deltakelse i lokalsamfunnet. Medborgerskap medfører at innbyggerne, frivilligheten og næringslivet engasjerer seg ved aktivt å bidra til å løse de utfordringer en kommune står overfor. Læring og fornyelse De økende forventinger til kommunens tjenester og knapphet på ressurser gjør at det kreves evne til endring, fornyelse og omstilling. Moss kommune ønsker å være langt fremme når det gjelder å styrke evnen til å omsette ny kunnskap til bedre og mer effektive tjenester. Det er ikke satt konkrete måletall spesielt på medvirkning samt læring og fornyelse i denne handlingsplanen, men det vil alltid være en del av den overordnede styringen. 9 3. ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Målstyring overordnet økonomi Fokusmål Økonomisk handlingsrom og god økonomistyring Sentrale utfordringer Ø.1. God økonomistyring Ø.2 Godt økonomisk handlingsrom Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 0% negativt avvik 0,1 - 0,75% negativt avvik < 0,75% negativt avvik >0% positivt avvik Ø1.2 Avsetning til disposisjonsfond avvik i forhold til budsjett 0% negativt avvik 0,1 - 0,75% negativt avvik < 0,75% negativt avvik Ny i 2017 Ø.2.1 Netto driftsresultat 2,00 % 1,99% -1% < 1% 2,70 % 8% 7% 5% 5,10 % >1 0 <1 Nytt i 2017 Måleindikator Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene) Ø.2.2 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Ø.3 Effektiv Ø.3.1 Produktivitetsindikatorer som er tjeneste-produksjon bedre enn forrige år (KOSTRA) 3.1 Fremskrivningssatser Gjelder Fremskr.sats Begrunnelse Lønn 2,40 % Årslønnsvekst ihht. Beregninger Pensjon MKP 2,40 % Trekkprosent for 2017 på 16%, samme som i 2016 Pensjon STP 2,40 % Trekkprosent for 2017 på 11,55%, samme som i 2016 Pensjon KLP 2,40 % Trekkprosent for 2017 på 19,15%, samme som i 2016 Arbeidsgiveravgift 2,60 % Fremskrives med årslønnsvekst et tillegg Kjøp av varer og tjen. i komm. tj.prod 2,00 % Forbrukspostene fremskrives med prisvekst for 2017 Strøm 0,00 % Fremskrives i forhold til variabel strømpris og nettleie Husleie 2,00 % Etter avtale med MKE - intern husleie Kjøp av tjenester 2,32 % 80/20 Kjøp fra stat og fylke 2,28 % Deflator Overf. til staten og fylke 2,28 % Brukerbetaling 2,32 % Fremskrives med samme sats som 80/20-regelen Ref. stat og fylke 2,28 % Kommunal deflator Ref. kommuner og andre 2,32 % 80/20 Ref. sykepenger 2,40 % Lønnsvekst inkl. justering av budsjett Det er lagt til grunn de økonomiske rammer for inntekter og utgifter som fremkommer i vedtatt handlingsplan for perioden 2017 – 2020. Handlingsplan 2017-2020 ble utarbeidet i 2017-kroner. Forslag til kommuneproposisjon 2017 ble lagt frem 11.05.16, og alle kjente poster på inntekts- og utgiftssiden er med i årsbudsjettet for 2017. Imidlertid legges forslag til statsbudsjett for 2017 frem etter fremleggelse av rådmannens forslag til årsbudsjett 2017, så det vil være nødvendig å foreta et nytt anslag på realvekst i frie inntekter samt deflator for fremskrivning av inntekter og utgifter dersom det avviker fra kommuneproposisjonen. 10 I 2016 vil det være hovedoppgjør på lønnsområdet og i 2017 et mellomoppgjør. Kommuneoppgjøret 2016 er gjennomført med en økonomisk ramme på 2,4 %, og dette legges også til grunn for fremskrivning i denne handlingsplanen. Innenfor pensjonsområdet foreligger det på nåværende tidspunkt ikke endelige anslag for 2017. Det er derfor lagt til grunn en fremskrivning tilsvarende nivået i 2016. Dette er 16,0 % for Moss kommunale pensjonskasse, 11,55 % for Statens pensjonskasse og 19,15 % for KLP. Beløpene er fremskrevet tilsvarende lønnsvekst med 2,4 %. SSB anslår en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 2,0 % fra 2016 til 2017. Dette legges til grunn i foreliggende handlingsplan for de ordinære forbrukspostene. Basert på ovennevnte lønns- og prisvekst anslås den kommunale deflator til 2,28 % til framskriving av skatt, rammetilskudd og statlige tilskudd. Det er benyttet en vekting på ca. 2/3 lønn og 1/3 pris. For kjøp av tjenester fra selskaper og andre kommuner benyttes en prisfremskrivning basert på 2,32 % med en vekting på 80 % lønnsposter og 20 % forbruksposter. Husleiepostene for de kommunale byggene har etter MKEiendom KF’s anbefaling blitt fremskrevet med 2 %. Dette er basert på et nivå hvor det på lang sikt kan opprettholdes en tilfredsstillende kvalitet på byggene. I tillegg er de eksternt innleide byggene fremskrevet med 2,2 %. Energipostene strøm og olje er ikke fremskrevet for 2017. 3.2 Overføringer i inntektssystemet - fellesinntekter Fellesinntekter, eller de «frie inntektene», er midler kommunen kan disponere uten andre bindinger enn det som følger av lov og forskrifter. De frie inntektene består at rammetilskudd og skatt på inntekt og formue. Det overordnende målet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tilbud til sine innbyggere. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i kommunens utgifter (utgiftsutjevningen) og ulikheter i skatteinntektene (inntektsutjevningen). Inntektssystemet inneholder også tilskudd begrunnet ut fra distriktspolitiske målsetninger som NordNorge, Namdalstilskudd, småkommunetilskudd og distriktstilskudd i Sør-Norge. Kommuner med særlig høy befolkningsvekst får et veksttilskudd. I tillegg gis det skjønnstilskudd for å kompensere for forhold som ikke ivaretas fullt ut i fordelingssystemet for øvrig. I fordelingen av anslaget mellom skatt og rammetilskudd for 2017 er det i kommuneproposisjonen lagt til grunn at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) skal finansiere omlag 40 pst av kommunens samlede utgifter. Illustrert nedenfor: 11 Skatt, rammetilskudd, inntektsutjevning. Det er lagt til grunn anslagene som fremkommer i siste utgave av beregningsmodellen fra KS og foretatt avstemming av kommunens budsjett for disse postene i budsjett 2017. Basert på vårt beste skjønn er det lagt til grunn en realvekst i de «frie inntektene» (skatt og rammetilskudd) på 1,0 % som tilsvarer 15,4 mill. Kommunal- og regionaldepartementet presenterte sin revisjon av beregningsgrunnlaget (kriteriene) for utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. Dette ble innarbeidet i kommuneproposisjonen for 2017. For Moss kommune viser anslag et mindre trekk i utgiftsutjevningen på ca. 17,8 mill., og dette beløpet er innarbeidet i rammetilskuddet. Befolkningsveksten i Moss er omtrent på landsgjennomsnittet eller litt over. Det er derfor lagt inn en mindre økning i rammetilskuddet knyttet til dette. Utgiftsutjevning Inntektssystemet er en fordeling av statlige rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Utgiftsutjevningen er en del av dette systemet og er basert på: - Demografisk sammensetning - Geografiske forhold - Sosiale forhold Moss kommune ble i 2016 trukket kr 41,3 mill. i utgiftsutjevning. De største trekkene kom innenfor de lavere aldersgruppene hvor Moss er færre personer sammenlignet med gjennomsnittet i landet. Også for de geografiske forholdene ble Moss trukket mye da vi er en kompakt kommune og det er forutsatt at det kan drives mer effektivt enn en gjennomsnittlig kommune. For de sosiale kriteriene tilføres derimot Moss mer i utgiftsutjevningen. For 2017 er det gjort en større endring for utgiftsutjevningen. Moss trekkes kr 23,4 mill., som er kr 17,8 mill. mindre enn for 2016. Det skyldes blant annet at de geografiske forholdene har fått mindre vekting og Moss kommer bedre ut her. I tillegg er det kompensert ytterligere for de sosiale forholdene samt demografiske utgifter for den eldre befolkningen. 12 Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 800 800 840 840 850 Område Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Inntektsutjevning Statstilskudd vedr. flyktninger mm. Sum økonomiske rammer Budsjett 2017 -717 703 -80 924 -784 553 -116 749 -31 491 -1 731 421 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Økonomiske rammer (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Dekning 840 Justering fra HP 16-19 840 Anslag realvekst frie inntekter fra 2016 til 2017, 1 % realvekst 840 Beregnet effekt nytt innt.system (kprop17) utgiftsutj. 840 3 nye PU brukere 840 Befolkningsvekst 840 Økning frie inntekter fra HP til K-prop. Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 -1 570 013 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 -1 650 297 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 -1 727 661 3 760 - 3 760 - 3 760 -1 731 421 15 375 19 006 1 500 2 000 8 000 49 641 -1 570 013 -1 650 297 3.3 Finans Renter/utbytte og lån Her føres renteutgifter på lån, avdrag på lån, renteinntekter på bankinnskudd/avkastning, tilskudd vedrørende rente- og avdragskompensasjon og andre finanstransaksjoner eksklusiv de kommunale foretakene Moss kommunale eiendomsselskap KF, Moss drift og anlegg KF og Moss havn KF. Renteanslagene for årsbudsjettet 2017 er de samme som for første år i handlingsplan 2017-2020. Renteforutsetningene baserer seg på styringsrenten fra Norges bank, med påslag/marginer i forhold til markedsbetingelsene kommunen normalt får. Flytende rente på lånegjeld er satt til 1,50%. Renteforutsetninger på renteinntekter/innskudd er på 1,25% og forventet rente for Husbankens tilskuddordninger er 1,25%. Kalkylerenten for selvkostområdene er satt til 1,50%. Renteinntekter på bankinnskudd anslås til kr 2,2 mill. i 2017. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig likviditetsvolum på ca. kr 150 mill. Bankavtalen utløper høsten 2016 og det kan ikke forventes å oppnå like gode betingelser som tidligere etter ny anbudsrunde. Renteutgiftene på lån anslås til kr 8,0 mill. i 2017 og avdragsutgiftene til kr 22,8 mill. Avdragene og renteutgiftene er beregnet ut fra løpende lån og gjeldende nedbetalingsplaner, samt for planlagte investeringer i 2017. Forventet rentekompensasjon på skole- og omsorgssektoren er kr 10,5 mill. i 2017. Interne finansieringstransaksjoner Her føres avsetninger, bruk av fond, nedbetaling av tidligere underskudd, bruk av tidligere overskudd, samt overføringer til investeringsbudsjettet. Avsetninger for 2017 er på totalt kr 14,0. mill. Av dette gjelder kr 11,9 mill. premieavviksfond og kr 2,1 mill. til generell avsetning Det innhentes kr 2,1 mill. fra fond som er tilbakeføring av «lån av fond» i 2015 vedrørende selvkostområdet avløp. 13 Totale midler på disposisjonsfond vil da være kr 121,1 mill. ved utgangen av 2017. kr 104,3 mill. er øremerket premieavvik/likviditetsforbedring og kr 16,8 mill. er frie midler. Dette forutsetter at budsjettforutsetninger både for 2016 og 2017 holdes. Det er 2 investeringstiltak som finansieres ved overføring fra driften. Styrking av egenkapitaltilskudd til Moss kommunale pensjonskasse kr. 2,2 mill. og delfinansiering av felles IKT-tiltak med kr 0,7 mill. Motpost avskrivninger Avskrivningskostnader og motposten for avskrivningene budsjetteres ikke. De regnskapsføres kun ved årsoppgjøret og har ingen resultateffekt på kommunens drift. For selvkostområder synliggjøres det i budsjettet ved interne overføringer. Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk Budsjettet er saldert i balanse. Likviditet Den likviditetsmessige situasjonen til Moss kommune er fortsatt svært variabel, men forbedres etter hvert som avsetninger gjennomføres. Det er fremdeles ubenyttede midler på bundne drifts- og investeringsfond og ubrukte lånemidler som gjør at kassakreditten ikke benyttes. Nedtrapping av selvkostfondene, bompengemidlene er disponert, fondsmidler på barnehagesektoren og skole hentes ut. Reduksjonen av øremerkede fondsmidler sammen med restriksjoner på å ha mye ubrukte lånemidler, gjør det helt nødvendig å bygge opp egne fondsreserver. Inntektsføring av premieavvik anslås til fortsatt å gjelde i årene fremover. Siden dette må anses som «papirinntekter» og ikke reelle driftsinntekter, er det viktig at planlagte avsetninger gjennomføres, for senere å brukes til å dekke amortisering (utgiftsføring). Det er også viktig at alle investeringsprosjekter har reell finansiering, og at finansieringskildene og utgiftene harmoniserer gjennom prosjektperioden. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Finans (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett Regnskap 2015 34 374 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 31 302 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 29 631 Dekning 870 Avsetning vedr premieavviksinntekter 870 Endring renter 870 Verket - ny veiforbindelse/bro over Mosseelva fullfinansiering og forskyving 870 Trolldalsbekken - fullfinansiering og forskyving 870 Endring renter 8 900 - 8 900 - - 750 750 650 510 - 510 650 - Bevilgning 870 Verket - ny veiforbindelse/bro over Mosseelva fullfinansiering og forskyving 870 Trolldalsbekken - fullfinansiering og forskyving 870 Sundbryggene - reparasjon av dekke 870 Døgnåpent bibliotek 870 Rentekomp. omsorg 870 Rentekomp. skole 870 Reduserte renteinntekter Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett -150 -90 -90 -750 -900 -394 7 176 34 374 14 31 302 -150 100 1 160 -90 -90 -100 -750 -900 -394 -2 474 32 105 Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 800 800 840 840 850 Område Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Rammetilskudd Inntektsutjevning Statstilskudd vedr. flyktninger mm. Sum økonomiske rammer Budsjett 2017 -717 703 -80 924 -784 553 -116 749 -31 491 -1 731 421 15 4. RAMMEOMRÅDER Rammer for kommunalavd. driftsområder Kommunalavdelinger (brutto) Områder Budsjett 2017 Økonomi- og organisasjon 154 496 Kultur og oppvekst 764 704 Helse og sosial 746 771 Plan, miljø og teknisk Næring Sum drift Skatt og rammetilskudd Finansposter Resultat ved årsslutt Helse- og sosial 1032 mill. 44 % 47 473 Kultur- og Plan, -14 129 1 699 315 -1 731 421 32 105 0 Økonomiog org. 143 mill. Finans 7 % 48 mill. 2% miljø og teknisk 180 mill. 8% oppvekst 911 mill 39 % Næring 9 mill. 0% Moss kommunes samlede netto driftsutgifter vises i tabellen over pr. kommunalavdeling og fellesinntekter, samt et kakediagram som illustrerer bruttofordelingen 4.x Kommunalavdelingens ansvarsområde Kort beskrivelse av ansvarsområde. Her vises også kommunalavdelings netto utgiftsramme samt endringer i årsbudsjettet pr. fagområde. Fordeling av kommunalavdelingens brutto utgifter for 2016 Et kakediagram viser fordelingen av alle fagområder innenfor kommunalavdelingen. Fordelingen av budsjettet er basert på brutto utgifter pr. kommunalavdeling. 4.x.x Kommunalavdelingens fagområder Under hvert fagområde vises og beskrives følgende: - Prioriteringer og utfordringer - Budsjettramme med oversikt over endringer fra budsjett 2016 til årsbudsjett 2017. Endringen i kolonnen «Årsbudsjett 2017» er den samlede endringen fra både vedtatt handlingsplan 20172020 og rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017. Kolonnen «Vedtak HP 2017-2020» er kun ment som en opplysning og skal ikke vedtas på ny. - Budsjettramme pr. funksjon 16 4.1 Kommunalavdeling kultur- og oppvekst Beskrivelse av rammeområde Ansvarsområdet omfatter myndighets- og forvaltningsoppgaver for områdene skole, barnehage, kultur og barnevern. I tillegg har avdelingen ansvar for og har dialog med Den norske kirke i forhold til kommunens økonomiske ansvar i henhold til kirkeloven. I tillegg til å være skole- og barnehagemyndighet har kommunalavdelingen ansvar for: - seks barneskoler; Refsnes, Reier, Ramberg, Melløs, Krapfoss og Åvangen skoler tre 1-10 skoler; Verket, Nøkkeland og Bytårnet skoler en ungdomsskole; Hoppern skole en spesialskole; Jeløy skole Kulturtjenesten med kultur- og fritidstilbud seks barnehagevirksomheter; Åvangen, Grindvold, Jeløy, Sentrum, Reier og Ørejordet barnehager Moss bibliotek Barneverntjenesten Pedagogisk senter Moss Voks - Voksenopplæringssenter Avdelingen har Bjørn Olavesen som kommunalsjef. 17 Målstyring Fokusmål Økonomi Medarbeidere Sentrale utfordringer Ø.1. God økonomistyring M.1 Godt arbeidsmiljø M.2 Økt Nærvær Mål 0% negativt avvik Lavest akseptert 0,1 - 0,75% negativt avvik Ikke godkjent < 0,75% negativt avvik Resultat 2015 0,6% positivt avvik M.1.1 Totalindeks for opplevd godt arbeidsmiljø 76 75 < 75 75 M.1.2 Opplevd godt lederskap 75 74 < 74 74 78 77 < 77 77 M.1.4 Svarprosent medarbeiderundersøkelse 92 % 91 % < 91% 91 % M.2.1 Sykefravær 8,0 % 8,0 % < 8% 9,50 % Måleindikator Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett M.1.3 Opplevd godt medarbeiderskap Kommunalavdelingens budsjett 2016 til 2017 Funksjon Kultur- og oppvekst Regnskap 2015 og budsjett 2016 Regnskap 2015 687 674 Reg. Budsjett 2016 735 333 Vedtak HP 2017-2020 Endringer 2017 Inngående budsjett etter fremskrivning Endringer årsbudsjett 2017: Barnehager Skoler Barnevern Kultur Kirke Endringer fra 2016 til 2017 Utgående budsjett Årsbudsjett 2017 748 674 -1 500 -7 800 -1 700 -2 700 -13 700 687 674 735 333 Fordeling av budsjetterte brutto kostnader 2017: Barnevern 81 mill. 9% Skole 442 mill. 49 % Kultur 88 mill. 10 % Barnehage 277 mill. 30% Kirke 23 mill. 2% 18 -3 300 2 000 -830 -200 -2 330 -4 800 -5 800 -2 530 -2 900 -16 030 764 704 4.1.1 Barnehager Moss kommune er godkjennings- og tilsynsmyndighet for både private og kommunale barnehager og utøver tilsyn opp mot lov om barnehager av 17.06.05. Barnehagetilbudet består av: 9 kommunale barnehager og 2 åpne kommunale barnehager 16 ordinære private barnehager og 1 privat familiebarnehage I tillegg til ordinære barnehagetjenester utøves: tilskudd til private barnehager Spesialpedagogisk hjelp etter lov om barnehager §19 a til barn i førskolealder ytes av Pedagogisk Senter. Diss har også ansvaret for at barn med nedsatt funksjonsevne og minoritetsspråklige barn får et tilpasset barnehagetilbud. Moss kommune har samordnet opptak for alle barn til alle barnehager og søknad sendes elektronisk via www.moss.kommune.no med hovedopptak 1. mars hvert år. Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer B.1. God kvalitet Brukere B.2. Tilgjengelighet B.3. Brukerundersøkelse Måleindikator Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 B.B.1.1 Andel ansatte med barnehagelærerutdanning totalt i Moss 42 % 41 % < 41% 41,8 % 80,0 % 75,0 % < 75% 75,8 % B.B.2.1 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer pr dag totalt i Moss 84 % 80-84% < 80% 84,6 % B.B.3.1 Svarprosent kommunale barnehager 60 % 52,0 % < 52% 53 % B.B.3.2 Total score i kommunale barnehager (skala 1-6) 5,2 4,9 < 4,9 4,9 % B.B.1.2 Andel minoritetsspråklige barn i barnehage ift innvandrerbarn 1-5 år totalt i Moss Prioriteringer og utfordringer Behov for barnehageplasser/barnehagestruktur Per september 2016 har barnehagene i Moss 1.519 barn i barnehage. Det har gjennom høsten vært noe ledighet i barnehagene og det sendes ukentlig ut tilbud til barn på søkerlistene. Gjennom suppleringsopptak tilbys plasser til barn på søkerlistene året i gjennom. Årskull Født 2011 Født 2012 Født 2013 Født 2014 Født 2015 Sum Gjennomsnitt Dekning barn 1-2 år Dekning barn 3-5 år Antall barn i årskullet 402 303 351 330 349 1 735 347 Antall barn i barnehage 377 315 330 287 210 1 519 Antall barn i barnehage 94 % 104 % 94 % 87 % 60 % 88 % 73 % 97 % 19 Barna født i 2015 starter utover året i 2016 De siste årene har antall fødte barn per årskull gått ned. Man ser imidlertid at antall bosatte barn per årskull øker hvert år basert på netto tilflytning. Man regner at gjennomsnittlig antall barn per årskull er 350. Etter hovedopptaket til barnehageåret 2016/17 var det stor ledighet til tross for at alle med rett fikk plass i hovedopptaket. Barnehagedekningen (antall barn i barnehage) i Moss er lav, men flere av barna takker nei til tilbud om plass for å stå på søkerliste til prioritert barnehage. I september 2016 er det 67 barn uten plass på venteliste. 14 av disse bor i andre kommuner, hvorav bare et fåtall oppgir at de skal flytte til Moss. Barn fra nabokommuner står kun oppført på søkerliste i private barnehager. 25 barn ønsker plass fra januar og utover våren 2017. Ingen av barna på søkerlistene har rett til plass. Man må kontinuerlig vurdere antall plasser og behov/etterspørsel og dimensjonere tilbudet ut fra vurderingene. Endringer i barnehagestrukturen vurderes fortløpende. Det vil være viktig å ha stor oppmerksomhet på utviklingen med tanke på å tilpasse tilbudet etter faktisk behov. Bellevue barnehage (privat) har økt med flere plasser fra 2016. Kråka FUS barnehage i Storgata åpnet i august 2016. Ny sentrumsbarnehage medfører en mer helhetlig struktur på barnehageområdet ved at man får flere plasser i områder med stor etterspørsel. Dette kan bety/betyr store utfordringer for barnehager i områder med lavere etterspørsel. Rett til barnehageplass er utvidet fra august 2016 til også å gjelde barn som fyller 1 år i september og oktober det året det søkes plass. Tidligere gjaldt retten barn som var født til og med august. Utvidelse av rett til barnehageplass har ikke gitt store utfordringer hittil. Barn født i september og oktober har rett til plass fra den måneden de fyller 1 år. Dette kan medføre at barnehagene går med ledig kapasitet i 1-2 måneder. Det er vanskelig å redusere driften/antall ansatte i en så kort periode, så denne ordningen er kostnadsdrivende for alle barnehager. Dersom retten utvides ytterligere vil kostnadene øke tilsvarende. Det legges til grunn at Moss kommune vil ha nok barnehageplasser i 2017, både til å innfri rett til barnehageplass og til å ta inn barn uten rett utover i barnehageåret. Redusert foreldrebetaling Først når regjeringen har lagt fram sitt budsjettforslag for 2017 blir det klart hva som blir makspris for foreldrebetalingen. Grensene for å ha rett til redusert foreldrebetaling for maks 6% av husstandens samlede person- og kapitalinntekt og gratis oppholdstid 20 timer pr uke for 3-5 åringer fra husstander med lav inntekt, vil først bli gjort kjent i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet for 2017 (06.10.2016). Det vil også da komme informasjon om eventuelle endringer i ordningene i 2017. Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud Bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder er fra 01.08.2016 flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven. Dette medfører noen endringer om PPTs rolle og innholdet i den sakkyndige utredningen. Fritak i foreldrebetalingen for spesialpedagogisk hjelp er falt bort fra samme dato. Det har vært et økende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. Antall vedtakstimer har økt fra ca. 4.000 årstimer til over 12.000 årstimer på bare noen få år. Det er innarbeidet en ressursstyrkning på dette området i handlingsplanen. I tillegg er andelen barn i barnehagene som får ekstra tilrettelagt tilbud svært høyt og KOSTRA-data viser nå at 25 % av barna i Moss kommune mottar slikt tilbud. Dette ligger godt over landsgjennomsnittet som ligger på ca. 18 %. Det jobbes systematisk for å gjennomgå arbeidet og rutinene knyttet til spesialpedagogisk hjelp og tilretteleggingstiltak. 20 Kompetanseheving Det er utarbeidet lokal kompetansehevingsplan for barnehagene i Moss. Denne bygger på den nasjonale strategiplan for kompetanseheving «Kompetanse for framtidas barnehage». På bakgrunn av denne overføres statlige midler til kommunen hvert år. Det arrangeres felles kurs og fagkvelder for ansatte i alle barnehager gjennom året. Tiltakene fullfinansieres av de statlige midlene. I løpet av 2017 vil ny rammeplan for barnehagens innhold tre i kraft. Kompetansemidlene vil bli benyttet til å implementere ny rammeplan i barnehagene. Med utgangspunkt i Moss kommunes visjon og verdier har de kommunale barnehagene startet et arbeid med å bygge felles kultur og en felles forståelse for hva som skal kjennetegne barnehagene i Moss. Det pedagogiske arbeidet skal bygge på gode relasjoner som er grunnleggende for å skape gode omsorgs- og læringsmiljøer for å fremme barns trivsel og utvikling. De ansattes arbeid skal preges av stolthet og ansvarlighet. Prosjekter Moss kommune er som en av to kommuner i Østfold deltakere i realfagskommuneprosjektet. I barnehagene vil det si en satsning på fagområdene «Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk». Arbeidet ledes fra Pedagogisk senter Tilskudd til private barnehager I henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager er det kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som er beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet til de private barnehagene. For tilskuddsåret 2017 skal kommunen dermed bruke kommuneregnskapet for 2015 i tilskuddsberegningen. Utgifter i 2015-kroner skal justeres med kommunal deflator for 2016 og 2017, slik at det tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jmf forskriftens § 10. Kommunen skal fastsette én tilskuddssats for småbarnsplass og én for storbarnsplass. Kommunen bruker et vektet gjennomsnitt av årsmeldingen fra året før regnskapsåret (7/12) og årsmeldingen fra regnskapsåret (5/12). Videre skal kommunen skal gi kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Beregningen av tilskuddet til private barnehager vil bli foretatt etter at forslaget til statsbudsjettet blir offentliggjort 06.10.16. I henhold til forskriftens § 9 skal kommunen skal fatte vedtak om satser til barnehager innen 31. oktober i året før tilskuddsåret. Moss kommune har så langt gjennomført kun den fastsatte tellingen 15.12. og beregnet tilskudd for hele det kommende kalenderåret med bakgrunn i denne tellingen. Private barnehager har fått kompensert for økninger ut over dette gjennom året, men har ikke fått redusert tilskuddet dersom de har gått med ledighet og færre plasser enn de som ble telt 15.12. Når kommunen nå har overkapasitet av barnehageplasser er det behov for å vurdere flere tellinger eller andre måter å kunne ta høyde for disse endringene på gjennom året. Frem mot saksfremstillingen vil man lande et forslag som vil kunne vedtas i forbindelse med behandlingen av årsbudsjett 2017. 21 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Barnehager (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Regnskap 2015 220 561 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 238 869 Endringer 2017 Inngående budsjett etter fremskrivning Årsbudsjett 2017 241 144 Bevilgning 201 Barnehage - private og kommunale 211 Pedagogisk senter, styrket barnehagetilbud Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett 238 869 -1 500 -3 300 - -3 300 -1 500 -1 500 -3 300 -4 800 245 944 Det er i tidligere handlingsplaner vedtatt reduksjoner på barnehageområdet tilsvarende kr 10 mill. i 2016, økende til kr 12,5 mill. i 2017. Det er gjort mange budsjett-tilpasninger for å oppnå disse besparelsene. Innenfor totaløkonomien på barnehageområdet som omfatter både private og kommunale barnehager, er det i 2017 behov for å styrke sektoren med kr 3,3 mill. for å kunne tilpasse seg et forsvarlig drifts- og tilskuddsnivå. Det er et kontinuerlig fokus på å tilpasse seg gode tjenester innenfor vedtatte rammer, men i et «marked» hvor vi nå opplever overkapasitet av barnehageplasser, skaper dette et noe uforutsigbart kostnadsbilde. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. Område 201 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 221 Førskolelokaler og skyss Sum barnehager Budsjett 2017 208 618 22 425 14 900 245 944 22 4.1.2 Grunnskoler Moss kommunes grunnskoletilbud ytes i: 6 barnetrinnskoler (1-7 trinn) Åvangen, Melløs, Krapfoss, Refsnes, Ramberg og Reier 3 skoler med 1-10 trinn Bytårnet, Verket og Nøkkeland 1 ungdomsskole (8-10 trinn) Hoppern 1 spesialskole (1-10 trinn) Jeløy skole Moss har 3 privatskoler – Rudolf Steinerskolen, Torderød skole og Children International School Moss (CIS). Moss kommune er tilsynsmyndighet for kommunale skoler og utøver tilsyn i henhold til opplæringsloven § 13-10. Tilsyn i de private skolene gjennomføres av fylkesmannen. Kapittelet omfatter videre: Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Moss Voks som yter grunnskoletjenester og spesialundervisning til voksne. Skoleskyss Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 B.Sk.1.1 Resultat nasjonale prøver i lesing 5.trinn På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt Under landsgj. snitt B.Sk.1.2 Resultat nasjonale prøver i engelsk 5.trinn På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt B.Sk.1.3 Resultat nasjonale prøver i regning 5.trinn På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt Under landsgj. snitt B.Sk.1.4 Resultat nasjonale prøver i lesing 8.trinn På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt B.Sk.1.5 Resultat nasjonale prøver i engelsk 8.trinn På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt B.Sk.1.6 Resultat nasjonale prøver i regning 8.trinn På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt B.Sk.1.7 Resultat eksamen norsk hovedmål På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt Under landsgj. snitt B.Sk.1.8 Resultat eksamen norsk sidemål På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt B.Sk.1.9 Resultat eksamen engelsk På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt Over landsgj. snitt B.Sk.1.10 Resultat eksamen matematikk På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt Måleindikator Brukere B.1. God kvalitet B.1. God kvalitet Brukere 23 Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikator B.Sk.1.10 Grunnskolepoeng B.Sk.1.11 Andel elever som blir mobbet 2-3 ganger pr mnd eller mer B.2. Redusere frafall B.Sk.2.1: Antall elever med frafall B.Sk.3.1. Andel barn i kommunal SFO B.3. Annet Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 På landsgjennomsnitt eller bedre På landsgj.snitt Under landsgj.snitt På landsgj. snitt På landsgj.snitt eller bedre På landsgj.snitt Høyere andel enn landsgj.snitt Lavere andel enn landsgj.snittet <30% 31 % >31% 30 % 70 % 69-65% <65% 60,1 % Prioriteringer og utfordringer Kapasitet Pr 01.09.16 har grunnskolen i Moss 3 454 elever fordelt på 10 ordinære barne- og ungdomstrinns skoler og 23 elever på Jeløy skole (spesialskole). Totalt har kommunen kapasitet til å undervise 4 536 elever. Det er imidlertid kapasitetsutfordringer i enkelte områder – blant annet ved Ramberg, Reier og Melløs skole. Så godt som hvert år får skolestartere ved Ramberg skole tilbud om å velge annen skole enn nærskolen. Det er også kapasitetsutfordringer på enkelte trinn ved noen skoler, men totalt sett har kommunen overkapasitet. Oversikt over elevtall pr 01.09.2016 sammenholdt med kapasitet: Skole Bytårnet Hoppern Krapfoss Melløs Nøkkeland Ramberg Refsnes Reier Verket Åvangen Sum Antall elever 01.09.16 457 394 202 356 376 400 249 281 580 Matematisk kapasitet 662 450 240 392 556 420 392 280 752 Ledig kapasitet 205 56 38 36 180 20 143 -1 172 184 392 208 3 479 4 536 1 057 Strategiplan Strategiplan for utvikling av mosseskolen 2014 -18 ble vedtatt i april 2014. Prioriteringer av prosjekter i 2017 som følge av strategiplanen er: Vurdering for læring er innarbeidet som et sentralt element i all opplæring i mosseskolen. Den overordnede målsettingen er at skoleeier og skoler har en vurderingskultur og en vurderingspraksis med læring som mål. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er innført ved alle kommunens skoler og alle skolene i Moss sertifisert som Olweusskoler. En av avdelingslederne ved hver skole har ansvar for at arbeidet gjennomføres slik Olweusgruppen forutsetter og slik det er nødvendig for å opprettholde sertifisering. Moss kommune som realfagskommune. Våren 2015 ble Moss kommune som en av to kommuner i Østfold valgt ut til å være realfagskommune. Moss kommune er valgt ut til å fortsette prosjektet fram til 01.01.2018. Fokus for prosjektet er opplæringen i naturfag og 24 matematikk i barnehager og skoler. For å koordinere arbeidet er det engasjert 5 lærere i deltidsstillinger. Fra 2015 er det innført absolutte kompetansekrav for lærere i sentrale fag i grunnskolen. Dette har store konsekvenser for kommunens videreutdanning av lærere. I 2016/17 prioriterer kommunen fortsatt norsk, engelsk og matematikk, men lærere har fått anledning til videreutdanning også i andre fag. Totalt deltar 44 lærere fra mosseskolen på videreutdanning skoleåret 2016/17 gjennom det statlige programmet «Kompetanse for kvalitet». For å møte kompetansekravene vil det være nødvendig med en tilsvarende satsning i et antall år framover. Dette forutsetter at den statlige satsningen fortsetter, og at kommunen prioriterer egne midler. Fra skoleåret 2016/17 er Moss kommune deltaker i den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Entreprenørskap i utdanningen. Elevene i hele grunnskolen i Moss skal settes i stand til å tenke nytt og realisere ideene sine. Moss kommune har lagt til rette for oppstart av utviklingsprosjekter fra høsten 2016 og videre inn i 2017. Ved Bytårnet, Ramberg og Verket skole er det startet internasjonale samarbeidsprosjekter med stort innslag av entreprenørskap. Rådgivningstjenesten; Moss kommune er inne i et samarbeidsprosjekt initiert av Østfold fylkeskommune med rådgivere i grunnskolen og de videregående skolene som deltakere. Prosjektet videreføres også i 2017. I skoleåret 2016/17 skal det gjennomføres utviklingsarbeid i Moss kommune for ytterligere forbedring av rådgivningen ved overgang til videregående opplæring. Campus Moss Campus Moss er et regionalt senter for etter- og videreutdanning for Mosseregionen. Moss kommune og Campus Moss har gjennom Studiesenteret.no et samarbeid med en rekke høyskoler og universiteter i Norge. Her tilbys kompetansegivende utdanninger. Campus Moss tilbyr også opplæring i fag fra videregående opplæring gjennom Frisvold nettgymnas. Prosjektkoordinator for Campus Moss er ansatt i Moss kommune Voksenopplæring Flyktningstrømmen til Norge høsten 2015, økt bosetting i Moss og i nabokommunene, og reetablering av Moss mottak har medført økt trykk på norskopplæringen og økte inntekter i pr. capita tilskudd for personer med rett og plikt til norskopplæring. Det er likevel uklart om behovet vil avta mye det nærmeste året, fordi flyktningsituasjonen er uoversiktlig. Det er hittil i år kommet langt færre asylsøkere til Norge enn forventet, samtidig som det befinner seg enormt mange flyktninger i Norges nærområder, slik at myndighetene har en viss beredskap i forhold til at det kan snu seg raskt. Sterkere rett til undervisning av voksne innvandrere på grunnskolens område i grunnleggende kompetanse medfører økt behov for tjenesten. Det er flere søkere til både grunnleggende kompetanse på grunnskolens område og søkere til eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne. Disse har rett til slik opplæring etter opplæringsloven §4A-1. Det er stadig flere ungdommer som har behov for å gjennomføre siste år i grunnskolen på Moss Voks. Det er igangsatt et samarbeid med fylkeskommunen for å nærme seg en opplæringsmodell hvor disse knyttes nærmere videregående skoles arena i stedet for voksenopplæringen. Det må jobbes videre med et eventuelt samarbeid i 2017. Kommunens ansvar for realkompetanse på grunnskolens område ble iverksatt i 2014. Det må tas høyde for flere krav etter henvisning av elever fra fylkeskommunen i 2016. Dette er en lovpålagt ny oppgave, og det må vurderes økt ressursbehov for å gjennomføre dette i budsjettperioden. SFO Det er vedtatt å innføre fritak for foreldrebetaling for familier med samlet personinntekt som er lavere enn 3G med virkning fra 1.1.2017. Det vil i tillegg prioriteres å se på muligheter for endringer i 25 organiseringen av tilbudet sett opp mot brukenes faktiske behov. Det vil bli vurdert å kunne ha flere mulige måter å benytte seg av tilbudet på. Ny ungdomsskole og idrettshall på Hoppern Forprosjektering av Hoppern ungdomsskole med idrettshall samt planlegging av midlertidig ungdomsskole er ferdigstilt og skal sluttbehandles i bystyret høsten 2016. Det forutsettes at en midlertidig løsning står klar til skolestart 2017. Ny skole forutsettes tatt i bruk til skolestart 2019. Globus Moss kommune har et eget tilbud til elever med manglende norskferdigheter (mottaksklasser). Dette tilbudet er lagt til Bytårnet skole. På grunn av den økte tilstrømningen av asylsøkere, flyktninger og barn som kommer til landet i forbindelse med familiegjenforening, har Moss kommune vært nødt til å øke kapasiteten på Globus. Per 01.09.2016 er kapasiteten økt til ca.40 elever. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Grunnskoler (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning 202 202 213 215 222 222 Regnskap 2015 335 028 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 353 736 Årsbudsjett 2017 363 317 Bevilgning Globus - mottaksklasser Kompetanseheving, realfagsatsing skole Voksenopplæring - bemanningsøkning Bystyrets vedtak HP - SFO moderasjon <3G Hoppern - Sollie, skyss Hoppern - Sollie, montering, VA, EL Dekning 213 Voksenopplæring - capita-tilskudd Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Endringer 2017 335 028 -1 500 -500 -3 500 -1 300 -1 000 -1 000 - -1 500 -500 -1 000 -3 500 -1 300 -1 000 -7 800 3 000 2 000 3 000 -5 800 369 117 353 736 Innenfor voksenopplæring er aktivitetsnivået høyere og det forventes merinntekter på statstilskudd i 2017. Det er tilsvarende behov for å øke bemanningen. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 202 213 215 222 223 Område Grunnskole Voksenopplæring Skolefritidstilbud Skolelokaler Skoleskyss Sum grunnskoler Budsjett 2017 285 742 3 331 3 948 73 079 3 018 369 117 26 4.1.3 Barnevern Barneverntjenesten yter hjelpetiltak for barn i og utenfor familien. Formålet er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernloven gjelder i utgangspunktet for barn under 18 år, men om barnet samtykker kan tiltak opprettholdes eller erstattes av andre tiltak etter barnevernloven inntil barnet har fylt 23 år. I tillegg utfører barneverntjenesten følgende oppgaver: Fremmer saker for fylkesnemnda (omsorgsovertakelse) Frivillige plasseringer Vakttelefonordning i samarbeid med Råde, Rygge og Våler Bosetting i mottak Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer B.1. God kvalitet Brukere B.3. Økonomi Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 B.BA.1.1 Andel meldinger med behandlingstid under 7 dager 100 % 99 % < 99% 99 % B.BA.1.2 Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder 100 % 90 % < 90% 92 % B.BA.1.3 Barn med omsorgsplaner 100 % 95 % < 95% 100 % B.BA.1.4 Antall tiltaksplaner 100 % 90 % < 90% 92 % B.BA.1.5 Lovpålagte tilsynsbesøk 100 % 90 % < 90% 89 % B.BA.1.6 Lovpålagte oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten 100 % 90 % < 90% 100 % B.BA.3.1. Netto driftsutgifter (f244, 251 og 252) per barn i barnevernet snittet for Kostragruppe 13 105 000 110 000 < 110 000 105 873 Måleindikator Prioriteringer og utfordringer Barnevern Barnevernet styrkes med kr 1,5 mill. i 2017 med vekt på tidlig innsats. Det tilfalles nye oppgaver som medfører økt ressursinnsats i enkelt-tiltak. I tillegg har en økning i antall meldinger avdekket flere familier som trenger bistand i hjemmet. Med bakgrunn i erfaringer fra 2015 og 2016 ser vi at det er behov for å styrke tiltakene i hjemmene og at det bør søkes å få på plass to hjemkonsulenter som kan jobbe med å styrke foreldreferdighetene. Med bakgrunn i dette er det også ønskelig med klinisk videreutdanning for flere ansatte i barneverntjenesten. Det må jobbes med å videreutvikle tiltak og metoder i saker som omhandler vold i nære relasjoner. Barneverntjenesten har i 2015 og 2016 sett en økning i antall meldinger og har hatt kapasitetsproblemer knyttet til saksbehandling. Dette er delvis løs ved at det er tilført tjenesten en ny stilling høsten 2016, men det er ønskelig med en saksbehandlerstilling til i 2017. Det fokuseres på å opprettholde et kostnadsnivå på linje med sammenlignbare kommuner (KOSTRA gruppe 13). Det er et mål at antall ansatte er på et nivå som kan bidra til at gode undersøkelser gjennomføres slik at rett hjelp til rett tid kan gis. Gode undersøkelser kan føre til tiltak i hjemmet som er mindre kostnadskrevende enn langvarige plasseringer i fosterhjem eller institusjoner. En videreføring av 27 interkommunalt ressursteam samme med Våler og Råde kommuner kan også føre til reduserte kostnader knyttet til tiltak som veiledning til foreldre og sakkyndig arbeid. Staten har som mål at kommunen skal dekke alle utgifter ved bruk av institusjoner. Økningen i egenandelen i 2015 var fra kr 30.000 til kr 65.000 pr måned og det er forventet en økning opp mot kr 150.000 pr måned de nærmeste årene. Dette må det tas høyde for i fremtidige budsjettprosesser. Enslige mindreårige flyktninger Det er i løpet av 2016 bosatt 10 nye enslige mindreårige flyktninger i ett nyopprettet bofelleskap og i eksisterende bofellesskap. Anmodningen for 2017 har vært 30 nye enslige mindreårige, men ettersom flyktningsituasjonen er endret vil denne trolig reduseres vesentlig. Det vil kunne medføre at man bes opprettholde eksiterende tiltak ved ledighet eller på maks 5 (med bakgrunn i dagens ankomsttall). Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan Regjeringen vil løse finansieringsordningen etter at de i år igjen har varslet en gjennomgang. Om det blir refusjon av enhetskostnader, og ikke skiller på bofellesskap og andre tiltak, vil kommunens tiltak bli betydelig dyrere og få mindre refusjon Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Barnevern (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Regnskap 2015 47 278 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 49 049 -1 500 47 278 49 049 Det fordeles kr 0,83 av det bevilgede kr 2,0 mill. (fra handlingsplanen) til fattigdomstiltak/utjevningstiltak rettet mot utsatte barn og familiegrupper. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Område Barnevernstjenesten Barnevernstiltak i familie Barnevernstiltak utenfor familie Sum barnevern Årsbudsjett 2017 49 977 Bevilgning 251 Bystyrets vedtak HP- styrking barnevern 251 Lavterskeltilbud rettet mot utsatte barne/familiegrupper 252 Økt behov, bosetting 20 enslige mindreårige i 2016 Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Funk. 244 251 252 Endringer 2017 Budsjett 2017 19 391 5 785 27 331 52 507 28 -1 500 - 830 -200 -1 700 -830 -200 -2 530 52 507 -830 4.1.4 Kultur Området omfatter blant annet: Kommunale idrettsanlegg Moss bibliotek Fritidsklubber, ferieklubben, Ungdommens kulturmønstring og andre kulturaktiviteter Tilskudd til kulturaktører, frivillige lag og foreninger Tilskudd til bl.a. Østfoldmuseene, Parkteatret og Punkt Ø 17. mai komiteen og kulturpris/kulturstipend Skarmyra allaktivitetshus Kulturskolen Den kulturelle skolesekken Den kulturelle spaserstokken Kulturminnevern Jubileer og markeringer Arrangementer Andre prosjekter innen området Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikator Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 B.1. God kvalitet B.K.1.1 Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder 20 % 15 % < 15% 11,2 % B.K.2.1 Antall besøkende i biblioteket pr innbygger 3,0 2,5 < 2,5 2,6 Brukere B.2. Tilgjengelighet B.3. Annet B.K.2.2 Antall besøk svømmehallen (Mossehallen) 18 000 17 000 < 17 000 16 982 B.K.2.3. Antall deltakere i ferieklubben 550 500 < 500 500 B.K.3.1 Antall opplevelsekort 400 350 < 350 211 Prioriteringer og utfordringer Parkteatret Ombygging av Parkteatret til et regionalt kulturbygg er i kulturplanen gitt første prioritert innenfor kulturområdet. Byggestart er planlagt til januar 2018 og kulturhuset er planlagt ferdigstilt i løpet av 2019. Detaljprosjektering og avklaringer rundt valg av driftsmodell ble igangsatt i og fremmes for politisk behandling i 2016. Driftstilskuddet til Parkteatret AS opprettholdes foreløpig på samme nivå som i 2016 (kr 3,5 mill.). Kr 0,15 mill. av det kommunale driftstilskuddet øremerkes Nonstopfestivalen. Tilskudd I handlingsplanen 2017-2020 ble det vedtatt at det skulle planlegges for en fast driftsstøtte til større kulturinstitusjoner, og det ble bevilget kr 0,6 mill. til ordningen. Fordelingen av midler og konkrete avtaler med de enkelte institusjoner skulle behandles i forbindelse med årsbudsjettet for 2017. Følgende kulturaktører får kommunal driftsstøtte i årene 2017-2019: 29 Aktør Beløp 100 000 150 000 50 000 150 000 Møllebyen litteraturfestival, festivalstøtte House of Foundation, driftsstøtte Parkteatret, NonStop-festivalen Festivalen Sin Arena Moss kirke og kultursenter, konsertserie/arr.støtte SUM TILSKUDD 150 000 600 000 (Parkteateret får da et tilskudd på kr 0,2 mill. totalt til NonStop-festivalen. Dette som følger av at støtten fra Østfold fylkeskommune bortfaller fra 2107). Det vil utarbeides kriterier for støtten som gjenspeiler kommunens kulturpolitiske målsetninger. Øvrige tilskudd til lag, foreninger mv. videreføres og utbetales i 2017 med samme nominelle beløp som i 2016, kr 1,675 mill. Idrett Moss Turnforening har i disse dager fremmet søknad til Moss kommune om en årlig økonomisk støtte på kr 1,3 mill. til husleiestøtte for å etablere turnhall i et privat næringsbygg på Solgård Skog. Søknaden forutsetter fast tilskudd over tid og blir således å vurdere i Handlingsplan 2018-2021. Svømmehall på Nøkkeland utsettes videre og vil bli vurdert på nytt i handlingsplan 2018-2021. Det vil presenteres en egen sak vedrørende fremtidig svømmehallkapasitet. Det er meldt behov for utvidet åpningstid i svømmehallen i Mossehallen utover dagens 38 uker pr år. Kostnaden for å holde svømmehallen åpen i fem uker ekstra pr år, har en ekstra kostnad på mellom kr 0,12 – 0,24 mill., avhengig av hvor mange åpningsdager man ønsker. Det er ikke funnet rom for denne kostnaden i årsbudsjett 2017. Moss Rideklubb begjærte oppbud i august 2016 pga. økonomiske vanskeligheter. Dette har medført at bygningsmassen på Mossemarka Hestesenter nå har blitt kjøpt opp av Moss kommune. Det må forventes at det vil brukes noe ressurser på å få hestesenteret i drift igjen men det er ikke bevilget midler til dette budsjettet. Dette må søkes håndtert innenfor de vedtatte rammer og eventuelle justeringer i forbindelse med behandling av tertialrapportene. Bibliotek Investeringskostnadene ved å innføre selvbetjent og «meråpent» bibliotek er stipulert til ca. kr 0,6 mill. Tiltaket vil kunne gi økt bruk av bibliotekets lokaler og tjenester ved at publikum får tilgang til biblioteket utenom ordinær åpningstid og uten at personalet er tilstede. Det er avsatt investeringsmidler til å gjennomføre dette i 2017 (se eget kapittel om investeringer – kap 5.1) Prosjekter Opplevelseskortet har mottatt ekstern støtte fra Bufdir og Østfoldhelsa i perioden 2014-2016 år og det kan ikke forventes ytterligere støtte da det forventes at tiltak med god måloppnåelse legges inn i ordinær drift. Opplevelseskortet ble i handlingsplanen vedtatt videreført med en kommunal bevilgning på kr 0,5 mill. per år. Det er ikke lagt inn kommunal egenandel til den Kulturelle Velkomstpakka i 2017. Tiltaket søkes videreført ved hjelp av eksterne tilskuddsordninger og i samarbeid med frivillige samarbeidspartnere. Tiltaket sees som et ledd i det pågående folkehelsearbeidet i kommunen. Tilskuddsordningen for byantikvarstillingen opphører fra 1.1.2017. Stillingen videreføres i kommunal regi etter dette. 30 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Kultur (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning 377 381 385 385 385 Regnskap 2015 68 385 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 73 210 Årsbudsjett 2017 72 660 Bevilgning B 120/15; Barn og unges kunstsenter Alby Idrettsanlegg, økt drift og vedlikehold B 120/15; Fast støtteordning kulturinstitusjoner Opplevelseskortet - videreføring Byjubileet Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Endringer 2017 68 385 73 210 -300 -1 300 -600 -500 - -300 -1 300 -600 -500 -2 700 -200 -200 -200 -2 900 75 560 Byjubileet Planlegging av byjubileet 2020 fortsetter i 2017 ved å opprette en jubileumskomite og en organisasjon og struktur for gjennomføring av jubileet. Visjon og mål for jubileet må avstemmes med de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. Det er satt av kr 0,4 mill. i 2017 og det samme beløpet videre frem mot 2020. Det må i fremtidige handlingsplaner og budsjettvedtak vurderes ytterligere bevilgninger. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 231 370 375 377 380 381 383 385 386 Område Aktivitetstilbud barn/unge Bibliotek Museer Kunstformidling Idrett Kommunale Idrettsbygg og anlegg Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter Kommunale kulturbygg Sum kultur Budsjett 2017 4 752 8 256 6 007 2 995 1 457 25 467 6 150 12 375 8 101 75 560 31 4.1.5 Tverrfaglig arbeid barn og unge Prioriteringer og utfordringer Moss kommune skal arbeide målrettet med å dreie ressursinnsatsen fra ressursbruk på reparasjonstiltak til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette er særlig viktig sett i et folkehelseperspektiv. Dette omfatter alle kommunens tjenesteområder. Koordinerte tjenester er særlig viktig for brukere med sammensatte behov, og der tjenestene ytes av flere virksomheter og tjenesteområder. God samhandling og samordning er også viktig for å sikre effektiv ressursbruk og innovative og fremtidsrettede løsninger. Helhet og samhandling utfordrer den tradisjonelle sektortenkningen, og kan medføre behov for endring i arbeidsprosesser, organisering og rutiner. Det er et behov for å fortsatt jobbe for å hente ut samordningsgevinster mellom virksomheter og tjenesteområder. Sjumilssteget er et initiativ fra Fylkesmannen, hvor Moss kommune har deltatt siden 2013. Sjumilssteget skal bidra til at kommunene konkretiserer artiklene i barnekonvensjonen, slik at disse kan brukes til å planlegge og kvalitetssikre tjenestene til barn og unge. Et prosjekt som er iverksatt i 2016 og som vil videreføres, er innsats mot frafall i videregående skole. Tilskudd fra Sjumilssteget hos Fylkesmannen vil brukes for å utvikle konkrete tiltak på grunnskolenivå, slik at man skal forebygge frafall på videregående skole. Ved å følge elever tett gjennom tre år ved en utvalgt ungdomsskole, og videre etter at disse er startet på videregående, vil man gjennom råd, veiledning og konkrete krav til den enkelte forsøke å snu den pågående trenden. Prosjektet vil, for kommunen sin del, kreve en utvidet ansattressurs ved den konkrete ungdomsskolen. Dette vil måtte finansieres gjennom økt bevilgning eller omfordeling av rammene. Prosjektet er organisert mellom kommune og fylke, og vil være en foregangsmodell i arbeidet med å redusere frafall i skolen. Moss kommune har, sammen med Halden og Sarpsborg kommuner gjennomført et prosjekt for å utvikle en foregangsmodell for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme gjennom å styrke det tverrfaglige samarbeidet på ulike forvaltningsnivåer og sektorer. Prosjektet følger oppsatt tidsplan, og skal videreføres i 2017. Det er søkt om overføring av restmidlene i den statlige tildelingen på ca. kr 0,7 mill. Videre er det et sterkt fokus på fattigdomsproblematikk blant barn og unge i kommunen, og det er flere pågående prosjekter som retter seg mot denne gruppen. Dette er nærmere beskrevet i kapittelet om kultur, og disse prosjektene vil i stor grad tilskuddsfinansieres også i 2017. 32 4.1.6 Kirke Området omfatter Overføringer til Den norske kirke Tilskudd til tros- og livssynsamfunn Husleie for prestebolig Kremasjoner Kirkegårds-/gravlundsdrift Prioriteringer og utfordringer Budsjettet for 2017 tar høyde for investeringer på kr 6,3 mill. i kirkebygg. Kirkebyggene i Moss og på Jeløy er under en omfattende rehabiliteringsperiode etter at det ble avdekket store behov for investeringer etter en prosjektrapport fra 2009. Prosjektet som startet i 2012 (og varer frem til 2025) har en totalkostnadsramme på kr 65,6 mill. (2009-tall). For perioden 2012-2016 er det vedtatt investeringer for kr 29,2 mill., og videre program fra 2017-2025 har en kostnadsramme på ytterligere kr 36,4 mill. I tillegg er det bevilget kr 23,5 mill. i perioden 2012 til 2016 knyttet til kirkegårder. Dette har medført behov for store låneopptak, og økte overføringer til Den norske kirke for å kunne håndtere avdrag og renter på disse lånene. Det er et synkende antall medlemmer i Den norske Kirke i Moss. Tall pr 31.12.2015 viser at det nå er 65,9 % av befolkningen som er medlemmer av statskirken. Til sammenligning var tilsvarende tall for 2001 på 81,5 %. Etter at det kom en ny elektronisk utmeldingsportal er det pr august registrert et medlemstall som er 534 medlemmer lavere enn pr 1.1.16. Dette vil igjen påvirke tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn videre inn i 2017. Tilskuddet beregnes hvert år på bakgrunn av budsjetterte overføringer til Den norske kirke, fordelt på antall medlemmer. Når medlemstallet da reduseres økes faktoren pr medlem i statskirken. Dette vil igjen kunne medføre økte tilskudd og behovet for bevilgninger til andre tros- og livssynssamfunn. Budsjettet for 2017 tar høyde for i underkant av kr 2,0 mill. til andre trossamfunn. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Kirke (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 18 133 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 20 470 Område Den norske kirke Andre religiøse forhold Kirkegård, gravlund, krematorie Sum kirke Årsbudsjett 2017 21 576 18 133 Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 390 392 393 Endringer 2017 Budsjett 2017 12 791 1 943 6 842 21 576 33 20 470 - 21 576 4.2 Kommunalavdeling helse- og sosial Beskrivelse av rammeområdet Moss kommune har ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse-, omsorg-, og sosiale tjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Kommunalavdeling helse og sosial består av 7 selvstendige virksomheter i tillegg til kommunalsjefens stab, tjenestekontor og boligsosial avdeling. Kommunalavdeling helse og sosial har ansvar for følgende: • • • • • • Kommunehelsetjeneste, herunder helsestasjon, kommunelege, miljørettet helsevern og folkehelse Moss voks herunder introduksjonsordningen og kvalifiseringsprogrammet Helse- og omsorgstjenester i 6 virksomheter, Hjemmebaserte tjenester, Melløsparken sykehjem, Peer Gynt helsehus, bo- og servicesenter, forebyggende virksomhet og tjenester for funksjonshemmede NAV Bolig Skoggata bo- og servicesenter og Orkerød sykehjem drevet av Norlandia Care Gro Gustavsen er kommunalsjef. Målstyring Fokusmål Økonomi Sentrale utfordringer Ø.1. God økonomistyring M.1 Godt arbeidsmiljø Medarbeidere M.2 Økt Nærvær Mål 0% negativt avvik Lavest akseptert 0,1 - 0,75% negativt avvik Ikke godkjent < 0,75% negativt avvik Resultat 2015 0,3% negativt avvik M.1.1 Totalindeks 67 66 <66 65 M.1.2 Totalindeks lederskap 64 63 <63 62 M.1.3 Totalindeks medarbeiderskap 72 71 <71 68 M.1.4 Svarprosent 78 % 75 % <75% 78 % M.2.1 Sykefravær 11,0 % 13,0 % >13,0% 12,6 % Måleindikator Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett 34 Kommunalavdelingens budsjett 2016 og 2017 Funksjon Helse- og sosial Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Endringer årsbudsjett 2017: Kommunehelsetjenesten Sosial Helse og omsorg Bolig Annet Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 694 727 Reg. Budsjett 2016 727 038 Vedtak HP 2017-2020 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 721 721 -700 -1 500 -12 880 -15 080 694 727 727 038 Fordeling av budsjetterte brutto kostnader 2015: Pleie/omsorg 778 mill. 75 % Sosialtjenesten 135 mill. 13 % Kommunehelse 86 mill. 8% Bolig 31 mill. 3% 35 -1 200 -1 170 -7 600 -9 970 -1 900 -2 670 -20 480 -25 050 746 771 4.2.1 Kommunehelsetjenesten Kapitlet omhandler blant annet: • Miljørettet helsevern • Kommunale fysio- og ergoterapitjenester • Driftstilskudd til private fysioterapeuter • Drift av lageret for tekniske hjelpemidler på Personalpartner • Kommunens andel av interkommunal legevakttjeneste • Basistilskudd til leger med fastlegeavtale • Skolehelse- og helsestasjonstjeneste Målstyring Fokusmål Medarbeidere Sentrale utfordringer B.1 God kvalitet B.2 Effektive tjenester Måleindikator B.K.1.2 Gjennomført hjemmebesøk etter ny forskrift om barselomsorg, prosent av alle fødende B.K.2.1 Rask psykisk helsehjelp, antall brukere 2017 Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 50 % 30 % <30% 9,5 % 130 100 <100 Nytt i 2017 Prioriteringer og utfordringer Frivillighet Det vil i 2017 jobbes med å definere tilbud og finne lokaler til frivillighetens hus og pårørendesenter. Et samarbeid er igangsatt mellom kommunen, MKE og Moss og Omegn Kvinneråd. Det er ikke budsjettert midler til formålet i 2017. Dette må vurderes innarbeidet i budsjett 2018. Stillingen som frivillighetskoordinator er lagt ut på anbud og vil være på plass i 2017. Folkehelse «Helse i alt» er et bærende prinsipp i folkehelsearbeidet og folkehelse er et ansvar for alle kommunens fagområder. Tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid er avgjørende for et godt folkehelsearbeid. Det vil tilrettelegges for årlig kompetanseheving i folkehelse for politikere, ledere og ansatte, samt arbeide for mere helhetlige og koordinerte tjenester og samarbeid. Det vil legges til rette for kvalitativ videreutvikling av vurderinger av folkehelsekonsekvenser i politiske saker, og forankring av dette i kommunalavdelinger, politiske utvalg og råd. Moss har utfordringer innen folkehelse og levekår, slik som sosial ulikhet i helse, høyt frafall fra videregående opplæring, lavere forventet levealder enn landsgjennomsnittet og dårligere helsetilstand. Oversiktsdokumentet Befolkningsoversikt – Folkehelse og levekår i Moss oppdateres årlig (jfr. § 4 i forskrift til Lov om folkehelsearbeid). Oversiktsdokumentet vil ligge til grunn for planarbeid og brukes aktivt inn i handlings- og budsjettplan, og som kunnskapsgrunnlag for kommunens folkehelsearbeid. Forebyggende ungdomsteam Høsten 2014 ble det gjennomført en kartlegging ved rustjenesten hvor det ble avdekket at kommunen i liten grad når ungdom tidlig nok. På bakgrunn av dette søkte kommunen prosjektmidler for å opprette et forebyggende ungdomsteam (FUTT). FUTT startet opp i september 2015, og teamet består av en prosjektleder og to prosjektmedarbeidere. FUTT skal sørge for tidlig intervensjon og tett oppfølging på individnivå, samt videreutvikle samhandling rundt denne gruppen på systemnivå. Målgruppen er ungdom mellom 15-21 med begynnende problematikk innen rus/ og eller psykisk helse. FUTT har mellom 11-14 ungdommer under aktiv oppfølging til enhver tid. Det fattes vedtak på tjenesten hvor 36 ungdommen får tilbud om et 6 måneders målrettet og strukturert oppfølgingstilbud med fokus på individuell oppfølging. Prosjektet driftes av tilskuddsmidler inneværende år. Det vil også søkes om tilskuddsmidler for videreføring av prosjektet for 2017, da kommunen ikke har funnet egne midler for videre drift. Om søknaden avslås vil prosjektet måtte avvikles innen mai 2017. Rask psykisk helsehjelp Prosjektet Rask psykisk helsehjelp ble igangsatt høsten 2015. Tilbudet er gratis og retter seg mot innbyggere over 18 år, og målet er rask hjelp uten lang saksbehandlingstid. Det har vært en jevn strøm av klienter siden oppstart, og per juli 2016 har 184 personer henvendt seg, hvorav 140 er registrert som klienter. De fleste tar kontakt selv, etter anbefaling fra fastlege. Prosjektet har som formål å øke fokus på forebygging, tidlig intervensjon og helsefremmende arbeid innen psykisk helse Planlagte aktiviteter i 2017 er å videreutvikle kompetanse og faglig utvikling, økt fokus på veiledet selvhjelp, bygge videre på det arbeidet som er gjort med utvikling, kvalitetssikring og implementering av behandlingsmodellen. Kommunen må i løpet av 2017 vurdere om prosjektet skal opphøre eller innlemmes i ordinær drift. Andre tilskuddsmidler Helse og sosialavdelingen søker aktivt tilskudd til ulike prosjekter og tiltak. Flere er rettet mot psykisk helse og rus, og implementering av Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus 2014 – 2017. Herunder nevnes bl.a. tilskudd til tiltaket «Depresjonsmestring for ungdom» på videregående skole, tilskudd til MAKS-prosjektet, barnefattigdomsmidler, samt tilskudd til kommunepsykolog. Moss kommune vil søke om midler for videreføring av årsverk i skolehelsetjenesten på videregående skole for å forhindre frafall. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funk -sjon Kommunehelsetj. (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Bevilgning 232 Styrke helsesøstertjenesten til gravid 241 Legevakt - justering av budsjett til dagens nivå Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 68 385 Reg. Budsjett Vedtak HP Endringer 2016 2017-2020 2017 66 476 Årsbudsjet t 2017 69 468 68 385 66 476 -700 - -700 -700 -1 200 -1 200 -1 200 -1 900 71 368 Det er bevilget kr 1,2 mill. for å dekke Moss kommune sin andel av den interkommunale legevakten. Dette er ikke en økning av legevaktens budsjett for 2017, men en naturlig økning over flere år som kommunalavdelingen har klart å dekke innenfor sin ramme. For 2017 er imidlertid ingen muligheter til å ta dette innenfor rammen og det må derfor bevilges midler for å dekke dette. I handlingsplan 2017-2020 ble det bevilget kr 0,5 mill. til rask psykisk helsehjelp på grunn av nedtrapping av tilskuddsmidler for 2. og 3. driftsår av prosjektet. Siden prosjektet ikke kom i gang før høsten 2015, er prosjektets levetid forskjøvet tilsvarende, og derav flyttes disse midlene i tråd med dette til 2018. 37 Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 232 233 241 Område Forebygg. Helsest.- og skolehelsetj. Annet forebyggende helsearb Diagnose, behandling, rehab. Sum kommunehelsetjenesten Budsjett 2017 17 612 1 324 52 432 71 368 38 4.2.2 Sosialtjenesten Kapitlet omhandler blant annet: Økonomisk rådgivning Tilskudd til krisesenteret Forebyggende og behandlede tiltak innenfor rusfeltet Kvalifiseringsprogrammet Introduksjonsordningen Økonomisk sosialhjelp (bidrag/lån) Målstyring Fokusmål Brukere Sentrale utfordringer B.1 God kvalitet Måleindikator B.So.1.1 Antall unge som har sosialhjelp som hovedinntekt B.So.1.2 Ungdomsgruppa fra 6,4 % registret ledige B.So.1.3 Antall langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp under 25 år, og med sosialhjelp som hovedinntektskilde Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 30 40 >40 Nytt i 2017 4,9 % 5,5 % >5,5% 6,4 % 35 42 >42 52 i gjennomsnitt Prioriteringer og utfordringer Rammene for økonomisk sosialhjelp er redusert med netto 4 mill. i forhold til inneværende års budsjett. Tilstrekkelig handlingsrom vil være en viktig forutsetning for å kunne levere tjenester ihht lov om sosialtjenester og samtidig holde ett budsjett i balanse for 2017. Det er imidlertid mye nytt som er igangsatt, og skal videreutvikles. Kontorets hovedoppgave er å gi mennesker muligheter i eget liv, hvor arbeid er prioritert. Arbeid gir økonomisk selvhjulpenhet, sosialt nettverk og helsegevinst. Økonomisk selvhjulpenhet gir også valgmuligheter og rådighet over eget liv. For å oppnå et resultat i balanse for 2017 videreføres og forsterkes strategiene og de endringene som ble startet opp i 2016. Det gjelder følgende: Arbeid først Eget Jobbsenter som tilbyr hjelp til å komme i jobb, rådgivning, oppfølging, lån av PC m.m. Økonomisk sosialhjelp ytes i påvente av arbeid. Fokus på bruk av alle kanalene inn til NAV, for en mest mulig effektiv bruk av personalressursene og raskere svar til brukerne (Kanalstrategien). Mange brukere har kapasitet og kompetanse til å nyttiggjøre seg elektroniske løsninger. Kontoret oppfordrer og veileder brukerne til å bruke mitt.nav@no. Bruk av Kontaktsentret, som en faglig førstelinje for alle personbrukere som kontakter NAV. Kontaktsentret veileder på alle områder i NAV, unntatt hjelpemiddelområdet. Kontoret er organisert med flere ressurser knyttet opp mot de som står lengst fra arbeidslivet, for å kunne tilby økt arbeidsrettet bistand. Markedsteamet er utvidet slik at kontakten med det lokale næringslivet økes, og på denne måten bistå flere ut i arbeid. Økt utnyttelse av statlige tiltaksplasser og midler, bl.a. gjennom å omprioritere noe av pengene til kvalifiseringsprogrammet til personalressurser. Tettere oppfølging av brukerne gjennom tiltaksplasser (inkl. praksisplasser). Ansette jobbspesialister i 2017 ved omprioritering av midler satt av til kvalifiseringsprogrammet 39 Ungdom prioriteres Ungdom er en prioritert målgruppe for all arbeidsrettet bistand. Arbeidsgjengen og arbeidstreningsplasser: Dette er arbeidsrettet oppfølging og tiltak for ungdom, spesielt i samarbeid med Moss drift- og anlegg og alle kommunale virksomheter. Moss drift- og anlegg fikk fra mai tilført midler fra bystyret til en arbeidsleder. Dette har gitt framdrift, og gode resultater. I 2016 så har det totalt vært 64 brukere i tiltaket, 10 av disse er nå i jobb. Utover de 10 så velger noen av ungdommen å ikke møte på tiltaket av ulike grunner, disse mottar heller ikke sosialstønad. Arbeidstreningsplassene i virksomhetene benyttes til noen av ungdommene, og ønskes brukt mer i 2017. Etablert «Ungdomsagenter» i alle avdelinger, slik at hele kontoret har ungdomsfokus NAV-veiledere i videregående skole. Målet er å forebygge frafall i videregående skole og bidra til varig integrering i arbeidslivet. Prøver ut en modell for tverrsektorielt samarbeid og samarbeid med NAV og videregående opplæring. Inntektssikring og bistand til styring av personlig økonomi Etablert en egen avdeling som jobber kun med inntektssikring/sosialstønad for de brukerne som ikke skal følges opp mot arbeid. Forvaltere som overtar disponering av personlig økonomi, for de brukerne som har store utfordringer i egen økonomistyring. Dette for å sikre vedkommende livsnødvendigheter og forebygge tap av bolig. Gjeldsrådgivning. Prosjekter Rett ytelse; et prosjekt som skal gå fram til 1. september 2017 med gjennomgang av 80 sosialhjelpsmottakere. Det vil innebære avklaring i forhold til mulighet for annen inntektssikring som arbeidsavklaringspenger eller uføre. Jobbsjansen i samarbeid med IMDI, formålet er å øke sysselsetningen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, som har behov for kvalifisering, og som ikke omfattes av andre ordninger. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, et utviklings- og forskningsprosjekt. Målet for prosjektet er at foreldrene blir i stand til å forsørge barna og seg selv gjennom arbeid/inntekter, sikre stabil bosituasjon, håndtere egen økonomi og øke barnas deltakelse og sosial inkludering i barnehage, skole, SFO og fritidsaktiviteter. NAV-veileder i videregående skole, målet er å forebygge frafall i videregående skole og bidra til varig integrering i arbeidslivet. Prøver ut en modell for tverrsektorielt samarbeid og samarbeid med NAV og videregående opplæring. Lavterskel tilbud til utsatte grupper I Jobb Moss tilbud via Kirkens Bymisjon som mottar ett tilskudd over sosialhjelpsbudsjettet på 1 mill. Kirkens Bymisjon organiserer arbeidstilbud tilpasset «de som har prøvd alt», og som ikke mestrer de krav og forpliktelser som kreves i et vanlig arbeidsforhold. Varmestua tilbyr mat og ly for voksne rusavhengige til faste tidspunkter midt på dagen og mottar tilskudd over sosialhjelpsbudsjett på kr 0,38 mill. Utfordringer og usikre faktorer som vil kunne påvirke budsjett i 2017 Arbeidsledighet og prognose for 2017 vil påvirke muligheten for arbeid og behovet for økonomisk sosialhjelp. Aktivitetsplikt innføres 1/1-17 og er en rettighet for alle brukere under 30 år. Den vil kunne fremtvinge omfordeling av ressursbruk. Selv om kontoret er godt i gang gjennom Arbeidsgjengen, kan dette gi utfordringer da det blir en rettighet. 40 Økt bosetning av flyktninger gir økte utgifter i sosialhjelp til etablering og inntektssikring de første månedene. De som ikke blir selvhjulpne etter endt introduksjonsprogram vil ikke ha krav på annen inntektssikring enn økonomisk sosialhjelp. Økning av antallet brukere som ikke kan følges opp ved arbeid eller annen inntektssikring, inklusive de som kun trenger supplering av økonomi for å dekke livsnødvendigheter. Tilstrekkelig antall boliger og prisnivå på boligmarkedet, samt midlertidig botilbud. Flyktningetjenesten Det skal i 2016 og 2017 bosettes flere flyktninger i Norge enn noen gang tidligere. Det kommer pr dato færre flyktninger til landet enn tidligere antatt, men siden det fremdeles befinner seg et høyt antall mennesker på flukt i våre nærområder, er det stor usikkerhet om hvordan dette vil utvikle seg. De nasjonale estimatene for bosetting er redusert fra 21 000 til 13 000-15 000 personer for 2017. I løpet av september vil Moss kommune få anmodningen om bosetting for 2017. I 2016 bosettes 60 flyktninger i henhold til vedtak i bystyret og dette, sammen med nye bosettinger i 2017 vil gi et høyere antall deltakere i introduksjonsprogram enn tidligere budsjettert. Det stilles økte krav og forventninger til integreringsarbeidet i kommunen, og utviklingsarbeid i introduksjonsordningen må gjøres kontinuerlig. Det er åpnet for at formelle skoleløp som grunnskole og videregående opplæring i større grad skal brukes som tiltak i introduksjonsprogrammet, sammen med kurs fra NAVs tiltakspakke tilpasset målgruppen. Moss Voks er i en prosess med å tilpasse introduksjonsprogrammet på flere områder, og utvikle samarbeidet med NAV om programmet ytterligere. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funk -sjon Sosialtjenesten (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Regnskap 2015 118 252 Reg. Budsjett Vedtak HP Endringer 2016 2017-2020 2017 115 139 113 367 Bevilgning 242 Stillinger bolig sosial avdeling 242 50% stilling til SLT 242 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, NAV 273 MDA - arbeidsleder for arbeidgjengen 281 Økonomisk sosialhjelp Dekning 281 Økonomisk sosialhjelp Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Årsbudsjet t 2017 118 252 115 139 -1 500 - -350 -1 500 -350 -1 000 -320 -500 - -320 -500 -1 000 -2 500 1 000 -170 1 000 -2 670 116 037 På grunn av bortfall av tilskuddsmidler ble det i handlingsplan 2017-2020 bevilget kr 1,5 mill. til stillinger ved boligsosial avdeling. Dette innebærer at boligsosial avdeling er dimensjonert som tidligere. Det ble i handlingsplan 2017-2020 bevilget kr 2 mill. til folkehelsetiltak for hele kommunen. Av disse midlene er kr 0,32 mill. avsatt til en 50% stilling til helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier, og kr 0,5 mill. til videreføring av stilling som arbeidsleder for arbeidsgjengen, på Moss drift og anlegg. I lys av Ungdataundersøkelsen 2014 og 2016 bør kommunen forsterke og videreutvikle det rusforebyggende arbeidet, det bevilges derfor kr 0,35 mill. til delfinansering av stilling for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT). SLT koordinatoren skal sørge for at kommunens forebyggende arbeid blir samordnet mest mulig effektivt. SLT handler om å legge til rett for et nært og godt samarbeid mellom de ulike instanser og profesjoner som er involvert i det 41 lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Kommunen kan motta tilskudd for delfinansiering under forutsetning av en forpliktende nedtrappingsplan for tilskuddet over 3-5 år. Tilskuddsbeløpet begrenser seg til kr 1. mill. i perioden. I handlingsplanen ble besparelsen på økonomisk sosialhjelp redusert med 1,0 mill. til 3,0 mill. I tidsrommet fra handlingsplan til budsjett ser vi at flere tiltak har fått bedre effekt enn forventet. Redusert besparelse blir derfor reversert slik at totalt innsparingskrav i 2017 er 4,0 mill. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 242 243 273 275 276 281 Område Råd, veil. og sos. forebyggende arb. Tilbud til personer med rusproblemer Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum sosialtjenesten Budsjett 2017 39 064 7 683 3 466 13 241 10 132 42 451 116 037 42 4.2.3 Pleie- og omsorg Moss kommune leverer helse og omsorgstjenester organisert som både kommunale og private tilbud. Helse- og omsorgstjenestene består av: Tjenestekontor og boligsosial avdeling som er delegert vedtaksmyndighet for helse- og omsorgstjenester og boligtildeling. Kommunens demensteam er organisert her. Melløsparken sykehjem med 45 langtidsplasser. Peer Gynt helsehus med 53 plasser, inkludert 10 interkommunale plasser for øyeblikkelig hjelp Virksomhet for hjemmebaserte tjenester, med helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, med fritt brukervalg for hjemmebaserte tjenester. Tjenester for funksjonshemmede (TFF) yter praktisk bistand og opplæring, helsetjenester, avlastning og dagaktivitetstilbud. Bo- og servicesenter, inkludert 3 avdelinger og dagaktivitetssenter. Forebyggende virksomhet yter psykisk helse- og rus tjenester, inkludert helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende. Orkerød sykehjem med 88 plasser for demente. Drives av Norlandia Care AS. Skoggata bo- og servicesenter drives av Norlandia Care AS Andre oppgaver og tiltak: Dagaktivitetstilbud Støttekontakttjeneste Avlastningstilbud, i og utenfor institusjon Kjøp av helse- og omsorgstjenester. Trygghetsalarmer Omsorgslønn Matombringing Brukerstyrt personlig assistanse er organisert som fritt brukervalg og det er avtale med 10 leverandører. Varige tilrettelagte arbeidsplasser Tilskudd til Frivilligsentralen og Velferdssentralen Samhandlingsreformen Varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer Måleindikator B.P.1.1 Hverdagsrehabilitering, brukere som har vært gjennom løpet Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 Nytt i 2017 100 80 <80 Over KOSTRA gruppe 13 På nivå med KOSTRA gruppe 13 Under KOSTRA gruppe 13 Under KOSTRA gruppe 13 100 % 75 % <75 % 12 % 10 8 <8 Nytt i 2017 B.P.1.2 Øke andel fagarbeidere B.1 God kvalitet Brukere B.2 Effektive tjenester B.P.2.1 Montere E-lås, andel B.3 Tilgjengelige tjenester B.P.3.1 Ta i bruk memoplanner til egenmestring, antall 43 Prioriteringer og utfordringer KAD Fra 2017 skal pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer få øyeblikkelig hjelp i kommunen. Bakgrunnen for å innføre plikten for personer som har psykisk helse og/eller rusmiddelproblemer er at denne gruppen ikke skal diskrimineres, men ha lik tilgang til helsetjenester når det haster. Hensikten med disse plassene er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering. Tilbudet gir også mulighet til å komme tidligere inn i forløpet. Det stilles følgende krav til døgntilbudet: -Tilbudet som etableres i kommunen skal være bedre eller like godt for pasienten som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten. -Tilbudet skal etableres med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen. Moss kommune vil i løpet av høsten vurdere om tilbudet kan etableres som en del av allerede eksisterende tilbud i kommunen, og herav bygge på det etablerte døgntilbudet i somatikken, og videreutvikles slik at det kan romme de ulike pasientgruppene. Det er opprettet kontakt med samarbeidskommunene for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for somatiske pasienter. Responssenter I 2014-2015 gjennomført Moss, Rygge, Råde og Våler en utredning med formål å finne en løsning for felles trygghetsalarmmottak. Kommunene fikk i fellesskap et tilskudd på kr 0,8 mill. til prosjektet, som i sin helhet ble overført til 2016. Etter anbefaling fra fylkesmannen ble Fredrikstad kommune forespurt om mulighet for at Mosseregionen kunne knytte sine digitale trygghetsalarmer opp mot det allerede etablerte responssenteret i Fredrikstad. Fredrikstad kommune har deltatt i et pilotprosjekt innenfor den nasjonale satsningen på velferdsteknologi, og har etablert et responssenter som har større kapasitet enn det de selv klarer å utnytte. Utover et samarbeid om responssenter for trygghetsalarmer vil det også kunne gi muligheter for videre samarbeid om utvikling av velferdsteknologiske løsninger, som det ligger til rette for i denne typen velferdsplattform. Det må påregnes investeringskostnader ved oppstart, men både investeringskostnader og årlige driftskostnader vil utlignes over tid ved de gevinster som oppnås ved å ta i bruk velferdsteknologi i tjenestetilbudet. Herav øke egenmestring og trygghet for brukerne, redusere belastning for pårørende, skape en bedre arbeidshverdag og økt trivsel for ansatte, redusere behov for hjemmetjenester, og sikre kvalitet på data som benyttes i forbindelse med behandling og oppfølging av sykdom på tvers av helsetjenesten. Plattformen gir også mulighet til en rekke tekniske løsninger i institusjon, som kommunen ønsker til å ta i bruk på sikt. Kommunen vil avklare konsekvenser ved å avvikle dagens ordning og se på egne muligheter for modeller innad i kommunen for montering og avhending. I egne tjenester må det påregnes omgjøring av dagens praksis, og det må utarbeides nye retningslinjer/strukturer og rutiner på alle nivåer. Investeringskostnaden er planlagt dekket av allerede avsatte investeringer til velferdsteknologi. Omstilling Tjenester til funksjonshemmede (TFF) har fra 2013 jobbet med omstilling, og har kraftig reduserte rammer i perioden frem til i dag. Tjenestene har ikke fullt ut klart å redusere rammene, så selv om virksomheten fortsatt må omstille i årene fremover bevilges det noe midler for å redusere besparelsene. Anslagsvis må virksomheten ned rundt kr 10 mill. i 2017. Rammene til TFF ble i handlingsplanen 2017-2020 ytterligere redusert som følge av bortfall av vertskommunetilskuddet. Moss kommune har per i dag ca. 40 mill. i vertskommunetilskudd. Vertskommunetilskuddet er fordelt på alle kommuner som etter ansvarsreformen (HVPU) tok ansvar for beboere hjemmehørende i andre kommuner. Tilskuddet fordeles i henhold til antall gjenværende vertkommunebeboere og reduseres årlig ved frafall av disse. Etter hvert som disse brukerne faller fra 44 vil også vertskommunetilskuddet reduseres. Siden disse brukerne opprinnelig tilhører andre kommuner betyr dette at Moss kommune har et høyere antall beboere enn normalkommunen, og må legge ned plasser ved frafall. Moss kommune er derfor helt avhengig av at tjenesten tilpasser seg den reduserte rammen i årene fremover. Det jobbes nå med tiltak i henhold til dette. Peer Gynt Helsehus Peer Gynt jobber inneværende år med en rekke tiltak for å nå balanse. Flere av disse tiltakene vil få effekt mot årsskifte. Samtidig må virksomheten prioriteres i forhold til å få et realistisk budsjett. Dette gjøres ved omfordeling innenfor egen ramme. Internkontroll Kommunalavdeling for helse og sosial skal utarbeide et ledelsessystem for kvalitet etter ISO 9001:2015. Den internasjonale standarden benytter prosesstankegang som omfatter PDCA- syklusen (planlegg – utfør – sjekk/evaluer – forbedre), og risikobasert tilnærming. Ved å utarbeide et system som ivaretar kravene på alle nivåer i organisasjonen kan vi sikre systematisk internkontroll. Målet er å sikre at organisasjonen leverer tjenester som oppfyller krav i lov og forskrifter, planer og styrende dokumenter. Innføring av kvalitetsledelse vil bedre mulighetene for brukertilfredshet, kartlegging/identifisering av risikoer og muligheter for forbedring. IKOS IKOS utvikles i 2016 fra å være en web basert løsning som benyttes for kvalitet og styring i de kommunale pleie og omsorgstjenestene til å bli en fagapplikasjon som installeres på server i kommunens sikker sone. Dette vil gi en mer stabil drift samt at alle data vil være forsvarlig sikret i henhold til lovverk. Dette gir mulighet til å lagre og bruke en langt større mengde data om brukere en i dagens løsning. Fra januar/februar 2017 innfases nye IKOS i alle virksomheter og avdelinger. I forbindelse med innfasing vil opplæring gjennomføres av systemansvarlig for IKOS i samarbeid med Konsens(leverandør). Systemansvarlig for IKOS i Moss, følger opp og utformer de ulike virksomhetenes faglige sjekklister og kvalitetsindikatorer. Nye IKOS implementeres som en del av lederes styringsverktøy og vil være aktiv del av lederprosesser i forhold oppfølging av faglig kvalitet og ansatte. Ledere i helse og sosial deltar i lederprogram i regi av Konsens/KS hvor bruk av informasjon fra IKOS vil være et sentralt tema. Lederprogrammet er finansiert gjennom organisasjonsutviklings (OU) midler fra KS Kompetanse Det jobbes med en Strategisk kompetanseplan for hele og omsorgstjenesten i Moss kommune 2016 – 2022. Den tar utgangspunkt i Omsorgsplanen 2015-2030, godkjente kompetanseplaner i den enkelte virksomhet og status for samlet kompetanse innen helse og omsorg i kommunen. Det gjøres nå en kompetansekartlegging av alle ansatte innen helse og omsorg. Dette som utgangspunkt for hvordan vi skal motivere/utfordre egne ansatte til å ta utdanning i samsvar med kommunens behov. På det nåværende tidspunkt ser kommunen områder som det både må rekrutteres i og utdanne egne medarbeidere i forhold til: Videreutdanning i demensomsorg (både på høgskolenivå og fagarbeidernivå) Videreutdanning i psykisk helsearbeid (både på høgskole og fagarbeidernivå) Videreutdanning i akuttgeriatri/geriatri Videreutdanning i rehabilitering (både på høgskolenivå og fagarbeidernivå) Dette i tillegg til fortsatt utdanning av egne medarbeidere til: Bachelor i sykepleie 45 Bachelor i vernepleie Helsefagarbeider For 2017 legger kommunen en strategisk plan for å rekruttere personell jfr. listen over og utfordrer egne ansatte til å starte på videre/etterutdanning i tråd med dette. Heltidskultur Ved å øke andelen heltidsstillinger vil tjenesteproduksjonen oppnå høyere forutsigbarhet og kvalitet. Dette er et arbeid Moss kommune ønsker å satse videre på i 2017, og vil være en viktig forutsetning for å oppnå blant annet økt kompetanse, bedre lederskap og bli en mer attraktiv arbeidsgiver. Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset, tverrfaglig, målrettet innsats med trening til mestring av hverdagsaktiviteter i eget hjem og nærmiljø. Hensikten er at brukeren skal gjenvinne og beholde sitt funksjonsnivå, mestre hverdagen og delta i fellesskapet. I hverdagsrehabilitering er brukerens mål styrende for tiltakene. Formålet ved dette prosjektet er å innhente kunnskap om ulike modeller for hverdagsrehabilitering, og erfaringer om bruken av de på landsbasis for å kunne vurdere forutsetninger og elementer som må være tilstede for å utvikle en modell som er mest hensiktsmessig for hverdagsrehabilitering i Moss Kommune. Denne modellen vil forankres i politisk og administrativ ledelse, og på alle nivåer i behandlingskjeden for deretter å implementeres i daglig drift i kommunen. Innføring av hverdagsrehabilitering har flere mål, herav bidra til at personer klarer å utføre aktiviteter som er viktige for dem selv, i stedet for å være passive hjelpemottakere. Økt mestringsevne skal innebære at kommunen får endret ressursinnsats ved en reduksjon og en utsettelse av tidspunktet for tjenester. I tillegg vil medarbeiderne i de kommunale helse- og omsorgstjenestene kunne oppleve det som tilfredsstillende og motiverende at deres innsats fører til at brukerne mestrer hverdagslivets aktiviteter. Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester Det er trådt i kraft endringer i helselovgivningen som gir rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester, herunder sykehjemsplass. Rettigheten omhandler heldøgns helse- og omsorgstjenester på sykehjem og i kommunens Bo- og service leiligheter. Det er ikke forventet at lovendringen vil føre til noen vesentlige endringer i kommunens tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester for eldre. Moss kommune ivaretar innbyggernes rett til forsvarlige helse- og omsorgstjenester til de som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Det vil bli utarbeidet en kommunal forskrift innen sommeren 2017. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funk -sjon Pleie- og omsorg (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Regnskap 2015 504 226 Reg. Budsjett Vedtak HP Endringer 2016 2017-2020 2017 526 766 Årsbudsjet t 2017 518 842 Bevilgning Priser mat - hjemmeboende Omsorgslønn og støttekontakt videreføres Fontenehuset Redusert besparelse fra budsjett 2016 videreføres 250 Bystyrets vedtak - skattekammeret, baskyler 254 Ergoterapeut i demensteamet 254 Inntektsbortfall vertskommunetilskudd (etterslep) 254 Bortfall vertskommunetilskudd 254 Tjenester for funksjonshemmede 234 234 234 253 46 -600 -700 -200 - -600 -700 -200 -3 400 -40 -700 - -3 400 -40 -700 -3 000 -2 500 -4 200 - -3 000 -2 500 -4 200 254 Særlig ressurskrevende brukere - over 67 år 254 Bystyrets vedtak - frivillighetskoordinator 254 Særlig ressurskrevende brukere inntektsbortfall 254 Forebyggende virksomhet opprettholdes på dagens nivå 254 Rask psykisk helsehjelp Dekning Fontenehuset Reduksjon TFF frafall vertskommunebrukere Rask psykisk helsehjelp Hjemmebaserte tjenester Endringer fra 2016 til 2017 234 254 254 254 40 -4 600 -4 600 - -3 000 -3 000 -1 200 -500 - -1 200 -500 2 500 1 000 -13 580 200 500 -6 900 200 2 500 500 1 000 -20 480 -40 For særlig ressurskrevende brukere over 67 år er det ingen toppfinansiering, og med en stadig eldre befolkning har man også sett en økning i denne gruppen. Det bevilges derfor kr 4,6 mill. til særlig ressurskrevende brukere over 67 år for 2017. Det ble i handlingsplan 2017-2020 lagt inn en vekst på særlig ressurskrevende brukere under 67 år. Det har for 2016 stabilisert seg på et lavere nivå enn forespeilet, og det er derfor nødvendig å redusere inntektsforventningene med kr 3,0 mill. for 2017. Midler til Fontenehus ble i handlingsplanen bevilget fra 2017 med kr 0,2 mill. mot en nå foreliggende søknad på kr 1,25 mill. Det vurderes at tilbudet treffer den samme brukergruppen som Moss kommune allerede leverer et tilbud til, og det er ikke i budsjett 2017 funnet rom for å imøtekomme ytterligere bevilgning til dette formålet. Tidligere bevilgning tilbakeføres derav for 2017. Moss kommune har mottatt følgende søknader fra Moss og Omegn Kvinneråd - Frivilligsentralen kr 1 145 000 - Eldreliv kr 550 000 - Velferdssentralen for eldre kr 1 325 000 Det er økning i søknadsbeløp fra frivillighetssentralen på kr 0,65 mill. Deler av dette søknadsbeløpet er knyttet til ny tilskuddsordning for frivillighetssentraler hvor de statlige tilskuddene nå fordeles i rammetilskuddet til kommunen. Rådmannen må komme tilbake med detaljene rundt dette når statsbudsjettet foreligger. Frivilligsentralen søker i tillegg om midler til en assistent i 50% stilling i 2017. Dette er det ikke funnet rom for. Prisene på matombringing (fullkost) reduseres med kr 84 pr måned, da prisene har ligget noe over nabokommunene, og i tillegg holdes andre priser på mat på 2016 nivå. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 234 253 254 261 290 Område Budsjett 2017 Aktivisering eldre og funksjons. 29 998 Pleie og omsorg i institusjon 159 257 Pleie og omsorg i hjemmet 308 192 Institusjonslokaler 34 604 Interkommunale samarbeid (§ 27/28a - samarbeid) 7 271 Sum pleie og omsorg 539 322 47 4.2.4 Bolig Kapitlet omhandler blant annet: Tomgangsleie, drift av Kleberget Startlån til etablering i bolig Boligtilskudd til etablering i bolig Boligtilskudd til utbedring og tilpasning av bolig Drift av lokaler i bofellesskap og bo- og servicesenter Målstyring Fokusmål Brukere Sentrale utfordringer B.1 God kvalitet Mål Måleindikator B.Bo.1.1 Antall bostedsløse Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 10 15 >15 20 B.Bo.1.2 Deltakere i Housing first 50 40 <40 28 Prioriteringer og utfordringer 2017 vil by på boligsosiale utfordringer for Moss kommune. Utfordringene vil i stor grad være knyttet til fremskaffelse av nødvendig antall boliger i forbindelse med fraflytting i Nyquistbyen, bosetting av flyktninger samt videre fokus på reduksjon av bostedsløse. Ifølge tall fra Jernbaneverket er det ca. 115 bygg som må rives og ca. 120 boenheter som må fraflyttes. Det må derfor påregnes pågang knyttet til alternativ bolig, også for deler av beboerne i private leieboliger. Utflyttingen vil også påvirke et allerede presset utleiemarked, og gjøre det vanskeligere å finne seg egnet bolig i det private markedet. Det har i inneværende år vært bedre flyt i den kommunale boligmassen. I tillegg er flere prosjekt hvor kommunen har tildelingsrett/tilvisningsrett ferdigstilt. Dette har ført til noe kortere ventetid for boligsøkere samt at Moss Voks og boligsosial avdeling har klart å fremskaffe nok boliger til bosetting. Til tross for dette har ikke antall søknader om bolig avtatt. Det er fremdeles stor pågang av nye søkere i målgruppen for tildeling av kommunal bolig. Startlån og tilskudd vil være et viktig virkemiddel for fremskaffelse av boliger, både for enkeltpersoner og private utbyggere. Kommunen må i 2017 ha fokus på og prioritere barnefamilier bosatt i kommunale boliger, flyktninger, samt andre i målgruppen til prosjektet «fra leie til eie». Det vil også være stort fokus på beboere i kommunale boliger i Nyquistbyen. Handlingsplan for boligsosialt arbeid I henhold til vedtak i bystyret B-053/16 ferdigstilles en operativ handlingsplan for boligsosialt arbeid for kommunens ulike målgrupper med mål, tiltak, ansvar gjeldende fra 2017. Planen utarbeides i samarbeid med Rygge og er planlagt gjeldende fra 2017-2022. Moss kommune har i tillegg vedtatt nytt partnerskap med husbanken i by- og tettstedsprogrammet. Dette er et delprogram innenfor husbankens kommuneprogram, bolig for velferd 2016-2020. By- og tettstedskommuner er mellomstore kommuner med store og sammensatte boligsosiale utfordringer. Som deltaker i dette delprogrammet får kommunen prioritet ved tildeling av økonomiske virkemidler og det boligsosiale kompetansetilskuddet. I tillegg til økonomiske virkemidler tilbyr husbanken kompetanse og nettverk, samt tilbud om opplæring, kurs og øvrig informasjon. Et viktig verktøy og grunntilbud til alle kommuner vil være den digitale veilederen «Veiviser Bolig for velferd» som er under utvikling. 48 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funk -sjon Bolig (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Regnskap 2015 10 413 Reg. Budsjett Vedtak HP Endringer 2016 2017-2020 2017 19 343 Inngående budsjett etter fremskrivning Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett 21 098 10 413 19 343 Styrkning av stillinger i boligsosial avdeling fra handlingsplan framgår under sosial. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 265 283 315 Område Kommunalt disponerte boliger Bistand etablering og opprettholdelse av egen bolig Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Sum bolig Årsbudsjet t 2017 Budsjett 2017 19 802 1 296 21 098 49 - 21 098 4.3 Kommunalavdeling plan, miljø og teknisk Beskrivelse av rammeområde Kommunalavdelingen har myndighets- og forvaltningsoppgaver innenfor drikkevannsforsyning, avløpshåndtering, renovasjon, vei- og trafikkanlegg, parkering, parker- og grøntanlegg, miljø samt oppmåling, kart, plan- og byggesak. Tjenesteområdene har viktige grensesnitt mot MOVAR IKS og Moss Drift & Anlegg KF. Kommunalavdelingen er inndelt i 4 fagavdelinger: - Miljø - Vei, vann og avløp (VVA) - Plan og byggesak - GEO-data Kommunalavdelingen ledes av kommunalsjef Jens Terkelsen. Målstyring Fokusmål Økonomi Medarbeidere Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 0% negativt avvik 0,1 - 0,75% negativt avvik < 0,75% negativt avvik 0,2% positivt avvik* M.1.1 Totalindeks for opplevd godt arbeidsmiljø 72 71 <71 71 M.1.2 Opplevd godt lederskap 71 70 <70 70 73 72 <72 72 100 % 95 % <95% 100 % Sentrale utfordringer Ø.1. God økonomistyring Måleindikator Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett M.1 Godt arbeidsmiljø M.1.3 Opplevd godt medarbeiderskap M.1.4 Svarprosent medarbeiderundersøkelse 50 Fokusmål Sentrale utfordringer M.2 Økt Nærvær Måleindikator M.2.1 Sykefravær Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 3% 4% >4% 5,3 % *Resultatet er eks VAR-sektoren som er 100% selvfinansierende og justeres mot bruk/avsetning til fond innenfor en 5-års periode. Kommunalavdelingens budsjett 2016 til 2017 Funksjon Plan, miljø og teknisk Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Endringer årsbudsjett 2017: Samferdsel Brann- og ulykkesvern Vann, avløp, renovasjon/avfall Fysisk planlegging Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 55 022 Reg. Budsjett 2016 44 592 Vedtak HP 2017-2020 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 39 933 -1 000 -4 500 -1 650 -7 150 55 022 44 592 Fordeling av budsjetterte brutto kostnader 2017 Brann 32 mill 18 % Vann, avløp og renovasjon 89 mill 50 % Fysisk planlegging 29 mill 16 % Samferdsel 29 mill 16 % 51 -390 -390 -1 000 -4 890 -1 650 -7 540 47 473 4.3.1 Samferdsel Samferdsel omfatter blant annet: Forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet inklusiv gatelys, merking og skilting Trafikkregulerende tiltak og trafikksikringstiltak Universell utforming på veinettet Oppfølging av egne og private nyanlegg på vei Gravetillatelser i offentlig areal Støy-, luft- og rystelsesmålinger Drift av offentlig avgiftsbelagt parkering i kommunen Parkeringshåndheving i samsvar med veitrafikklovgivning og gjeldende forskrifter Parkeringstillatelser for forflytningshemmede Forvaltningsoppgaver av trafikksaker, uttalelser til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, samt øvrige forvaltningsoppgaver etter Vegloven. Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer B.1 Moss som sykkelby Samfunn/ brukere B.2 Andre miljøtiltak B.3 Vedlikehold kommunale veier Måleindikator B.Sa.1.1 Bygge minimum 0,5 km nye gangog sykkelveier hvert år B.Sa.1.2 Etablering av sykkelparkering ved viktige målpunkter, antall per år B.Sa.2.1 Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil B.Sa.2.2 Andel gående, syklende og bruk av kollektiv for alle reiser B.Sa 3.1 Reasfaltere minimum 4 km per år B.Sa.3.2 Etablere/oppruste bussholdeplasser, antall per år Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 0,5 km 0,25 km <0,25 km 0,26 km 2 1 0 Nytt i 2017 600 Gj.snitt for Under gj.snitt gr. 13 for gr. 13 45 % 40 % < 40% Nytt i 2017 4 km 3 km < 3 km 4 km 5 3 <3 Nytt i 2017 Prioriteringer og utfordringer Gang- og sykkelveier og skoleveistiltak I 2014 ble det fattet vedtak om at Moss/Rygge skal være en sykkelby. Det ble i handlingsplanen 20172020 avsatt kr 4 mill. per år til gang- og sykkelveistiltak. I tillegg kommer ubrukte lånemidler fra tidligere år, samt statlige og regionale tilskuddsordninger. For å kunne benytte investeringsmidler og driftsmidler på en optimal måte er det viktig med en overordnet tiltaksplan som synliggjør og prioriterer tiltak som best kommer innbyggerne til gode, og som i størst mulig grad er fremtidsrettede. I 2016 har det derfor blitt utarbeidet en strategisk sykkelplan hvor det gis føringer for det videre arbeidet. I 2017 vil det jobbes videre med planlegging og detaljprosjektering av større og mindre gangog sykkelsveistiltak og skoleveistiltak, herunder også trafikksikkerhetsplan. Hvert år søkes det om tilskudd fra Statens vegvesen til nye fortausanlegg/skolevegstiltak. Det gis tilskudd på inntil 80 % av den totale kostnaden. Den kommunale egenandelen forutsettes dekket innenfor eksisterende rammer. Det vil også bli søkt om tilskudd til utarbeidelse av ny trafikksikkerhetsplan. Tiltak som er under planlegging og som vil bli gjennomført/sluttført i 2017: Gang- og sykkelanlegg Strandpromenaden; samordnes med utskifting av VA-ledninger i området. Planlagt oppstart var våren 2016, men dette har blitt utsatt på grunn av nødvendige avklaringer med hensyn til byggeprosess og vil sannsynligvis først være på plass i 2017. 52 825 Ole O. Lians gate; gang- og sykkelvei mellom Tronvikveien og Jederveien. Jernbanegata/Storgata; det er også søkt om midler fra Statens vegvesen, og sak fremmes for Miljø- og samferdselsutvalget i september 2016. Etablering av sykkelparkering utenfor Kirkegata 14 og Allaktivitetshuset. Det er søkt om tilskudd fra Statens vegvesen. En forenklet bysykkelordning etableres i 2017. Modell avklares høsten 2016 ved sak til Miljøog samferdselsutvalget i september. Trafikksikkerhet Moss kommunes forrige trafikksikkerhetsplan er fra 2006. Ny plan var planlagt utarbeidet i 2016, men på grunn av en presset ressurssituasjonen har dette arbeidet måttet utsettes. Det vil derfor i 2017 utarbeides en trafikksikkerhetsplan som ønskes gjennomført blant annet med medvirkning fra skolene og foreldrenes arbeidsutvalg. Dette planlegges gjennomført innenfor ordinær driftsramme og ved innkjøp av konsulenttjenester innenfor rammeavtale. Kartleggingen av skoleelevers skolevei ved hjelp av barnetråkk vil være viktige bidrag til trafikksikkerhetsplanen. Moss kommune skal være en sikker by å ferdes i. Tiltak i 2017 som bidrar til dette er: Budsjettet for reasfaltering videreføres i 2017 på samme nivå som i 2016. Istandsetting av belegning på Sundbryggene. Finansieres ved låneopptak på kr 3 mill. Rehabilitering av korrodert kulvert ved Lillebro. Tiltaket var opprinnelig finansiert ved låneopptak i 2015, men er rebudsjettert til 2016 og gjennomføres vinteren 2016/2017. Det er behov for tiltak ved Storebro og i Skredderveien. Her er tiltakenes omfang kartlagt og planlagt i 2016, og tiltak gjennomføres vinteren 2016/2017. Gatelys Norske kommuner har et krav fra NVE om overgang til målte anlegg innen 01.01.19. Det er bevilget totalt kr 20 mill. for hele prosjektet i handlingsplanperioden som skal dekke tilstandskartlegging, innkjøp og etablering av armaturer og evt. nye master samt prosjektering og etablering av nye målesløyfer. I 2017 er det bevilget kr 6 mill. i låneopptak til formålet. I tillegg kommer ubrukte lånemidler på kr 2 mill. fra 2016. Parkering Ny parkeringsforskrift trer i kraft fra 01.01.17. Denne stiller blant annet krav til utskifting av automater for universell utforming. Videre stilles det krav til etablering av HC-plasser og ladepunkter. I tillegg vil det være behov for ny skilting. En gjennomgang og registrering av alle kommunale parkeringsplasser, og behov for forskriftsmessige tiltak som den nye forskriften krever, vil løses ved kjøp av ekstern bistand. Det vil samtidig utarbeides en total oppgraderingsplan for kommunens 46 parkeringsautomater. Som følge av ny parkeringsforskrift er kostnadene til skilting estimert til kr 0,5 mill., kostnader til nye automater er estimert til kr 1 mill. og kostnadene til ladestasjoner er estimert til kr 2 mill. Estimert beløp til ladestasjoner er høyst usikkert og vil avklares ved den gjennomgang av parkeringsplassene som skal gjennomføres før innføring av ny parkeringsforskrift. Det må etableres flere ladepunkter for elbil ved kommunale bygg og anlegg i årene framover. Kostnader kommer i forbindelse med innkjøp av ladeutstyr, elektroarbeider samt graving. Det er i budsjettet for 2017 bevilget kr 1 mill. til formålet som finansieres ved låneopptak. Parkeringsavgiften holdes på samme nominelle beløpet som i 2016. Den nye parkeringsforskriften krever et vedtak dersom el-biler fortsatt skal kunne parkere avgiftsfritt. Dette vil bli avklart ved en sak til miljø og samferdselsutvalget i september 2016. 53 I ny parkeringsforskrift fastsetter staten normalbeløpet for kontrollavgift til kr 600 (økning fra kr 500). I tillegg innføres det et nytt gebyr på kr 900 for overtredelser på plasser som er reservert for forflytningshemmede med tillatelse. Kontrollavgiften for brudd på dokumentasjonsplikten for tidsbegrenset parkering, samt overtredelse av reservert parkering for kunde, besøkende eller gjest, er som tidligere på kr 300. Drift av kommunale veier, fortau og plasser Følgende tiltak i 2017 vil bidra til at Moss er en levende og attraktiv by gjennom hele året: Årlig overføring av midler til Moss Drift og Anlegg KF for ordinær drift og vedlikehold av kommunale veier, trapper, fortau og plasser. Beløpet videreføres i 2017 på samme nivå som for 2016 justert for lønn- og prisvekst. Det tas også sikte på å få en god struktur og et godt opplegg for utleie av plasser og torg via kommunens hjemmeside og ved samarbeid med Moss i sentrum Løpende dialog og samhandling med Moss drift og anlegg KF om gatemøblering, sommerblomster og vedlikehold. For å gjøre byen attraktiv, lys og trivelig i jule- og mørketiden søkes et samarbeid med Moss i sentrum og handelsstanden for om mulig å utvikle vinterbelysning/julebelysning ytterligere. Oppheng av eksisterende belysning gjøres innenfor driftsramme. Sundbryggene; se på muligheten til forskjønning/sammenhengen med parken. Det er lagt inn en bevilgning på kr 0,5 mill. i budsjettet for 2017 til gatevarme av det nye Kirketorget. Ressurssituasjonen innenfor fagområdet Det er høy aktivitet innenfor samferdselsområdet, og det legger et stort press på den bemanningen som kommunen har per i dag. Det er knyttet store forventninger i forhold til å etterkomme henvendelser fra publikum i forhold til løpende drift, i tillegg til å etterkomme bystyrets vedtak om gjennomføring av konkrete investeringsprosjekter. Det er i tillegg noe etterslep i forhold til investeringsprosjekter som er vedtatt tidligere år. Situasjonen er utfordrende og krever strenge prioriteringer. Det vil i 2017 være nødvendig med kjøp av konsulenttjenester innenfor inngåtte rammeavtaler, og det vil også vurderes om det er nødvendig å styrke kommunalavdelingens egne ressurser for å etterkomme etterspørselen fra innbyggere samt vedtak fra bystyret. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Samferdsel (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Regnskap 2015 19 693 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 15 733 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 15 633 Bevilgning 332 Styrket renhold/drift av byrom/plasser Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett -1 000 -1 000 19 693 15 733 - -1 000 -1 000 16 633 Budsjettet for 2017 er styrket med kr 0,5 mill. som finansiering av gatevarmen til det nye Kirketorget. Bevilgningen på kr 1 mill. som ble lagt inn i handlingsplanen for 2017-2020 er fordelt mellom funksjon 332 (gatevarme) og funksjon 335 (vedlikehold av lekepark, fontene mv). Det er ikke funnet rom for å styrke budsjettet for reasfaltering i 2017. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. Område 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 332 Kommunale veier Sum samferdsel Budsjett 2017 -5 040 21 673 16 633 54 4.3.2 Brann- og ulykkesvern Brann og ulykkesvern omfatter: Kommunens plikter i forbindelse med beredskap for brann- og ulykke Feiing Tilsyn i særskilte brannobjekter Annet forebyggende arbeid som øvelser, kurs, opplæring og informasjon Kommunens plikter i forbindelse med beredskap for akutt forurensning og oljevern Moss kommune kjøper tjenesten fra Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB) som er et brannvernsamarbeid mellom kommunene Moss, Rygge, Råde, Våler og Vestby. Prioriteringer og utfordringer Forebygging av brann (feiing) Tjenesten er underlagt selvkostforskriften og er i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14). Eventuelle over- og underskudd skal føres til fond og balansere innenfor 3-5 år. Dette innebærer at kostnadene forbundet med å levere tjenesten skal dekkes fullt og helt av kommunens innbyggere ved innkreving av feieavgift. En eventuell netto merinntekt ett år skal avsettes til fond og tilbakebetales til innbyggerne ved å sette feieavgiften noe lavere påfølgende år, mens eventuelle netto merkostnader skal hentes inn ved å øke feieavgiften de påfølgende år. Ved inngangen til 2017 vil det være en negativ saldo på feierfondet på ca. kr 0,2 mill. som følge av en mindreinntekt i 2015 og 2016. For å dekke den negative saldoen på tjenesten fra tidligere år øker prisen fra kr 300 eks mva per år per pipeløp i 2016 til kr 330 eks mva per år per pipeløp i 2017. Tabellen under viser prisutviklingen for feiertjenesten i perioden 2010-2017: 2010 Feieavgift 355 2011 395 2012 355 2013 330 2014 235 2015 285 2016 300 2017 330 Beredskap mot brann Moss kommune overfører et såkalt tjenestebidrag til MOVAR/MIB ut fra en avtalt kostnadsfordeling for beredskap og forebyggende. Ny utvidet brannordning og endret kostnadsfordeling for de samarbeidende kommunene ble vedtatt våren 2016: Den nye vedtatte brannordningen vil medføre at kostnadene øker med kr 16,9 mill. totalt sett for MIB. Den nye vedtatte kostnadsfordelingen medfører at Moss kommunes kostnadsandel gradvis reduseres fra 59,99 % i 2016 til 45,72 % i 2020. I 2017 vil Moss kommunes kostnadsandel være på kr 29,5 mill. Dette tilsvarer en kostnadsandel på 56,4% i henhold til vedtatt overgangsordning. Den nye utvidede brannordningen medfører økte kostnader for kommunen, mens den reduserte kostnadsandelen trekker i motsatt retning. 55 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Brann- og ulykkesvern (netto drifts-rammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Bevilgning 339 MIB - tilpasning ny kostnadsfordeling Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 27 717 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 28 519 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 24 608 -4 500 -4 500 27 717 28 519 -390 -390 -4 890 -4 890 29 498 I tidligere handlingsplaner har det blitt forutsatt at representantskapet i MOVAR/MIB endrer kostnadsnøkkelen slik at den blir mer i tråd med innbyggertall og at det dermed blir en mer rettferdig fordeling av kostnadene. Budsjettet har på bakgrunn av dette blitt redusert i planperioden. I budsjettet for 2017 er det lagt inn en bevilgning for å komme opp på det nivået på tjenestebidraget som skal overføres til MOVAR/MIB i henhold til den vedtatte endrede kostnadsfordelingen. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. Område 338 Forebygging av brann 339 Beredskap mot brann Sum brann- og ulykkesvern Budsjett 2017 29 498 29 498 Selvkostkalkyle for 2017 Feiing Direkte kostnader 2 771 070 Sum driftskostnader 2 771 070 Kommunale gebyrer -2 771 070 Sum driftsinntekter -2 771 070 Budsjettert resultat 0 Selvkost% 100 % 56 4.3.3 Vann, avløp og renovasjon Omfatter blant annet: Videreutvikling av infrastruktur for vann og avløp i samsvar med hovedplan VA - ivareta eier og prosjektansvar Drift av infrastruktur vann og avløp Myndighetsutøvelse i forhold til private nett og installasjoner for vann og avløp Renovasjon; administrasjon og inndeling av avfallsfraksjoner, typer avfallsdunker mv. Movar leverer drikkevann til Moss på kommunegrensen, og Moss kommune leverer avløpsvannet til Movar på kommunegrensen, som igjen videreføres til renseanleggene. Videre er tømming av avfallsdunkene en tjeneste som kommunen kjøper av Movar som også tar hånd om avfallet. Målstyring Fokusmål Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 Ingen avvik Mindre avvik Kokepåbud Ingen avvik Ingen avvik Mindre avvik Badeforbud Ingen avvik Over landsgj.snitt På landsgj.snitt B.V.2.1 Vann: andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år >1% Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 0,83% B.V.2.2 Avløp: andel fornyet spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år >1% Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 1,2% 2% årlig økning 1% årlig økning 0,5% årlig økning 1% økning 30 % 33 % >33% 31,5 % > 2% reduksjon per år 1% reduksjon per år <1% reduksjon per år 2,3% reduksjon Sentrale utfordringer Måleindikator B.1 God kvalitet på B.V.1.1 Drikkevann; god kvalitet etter tjenestene drikkevannsforskriften B.V.1.2 Badevann; tilfredsstille helsemyndighetenes norm for godt badevann B.V.1.3 Brukeropplevd kvalitet vann og avløp (spørreskjema) Samfunn/ brukere B.2 Utskifting av gammelt felles avløpsnett med nytt separatsystem og utskifting av gammelt vannforsyningsnett B.V.2.3 Dokumentert separatsystem i % av totalt antall eiendommer B.V.2.4 Andel lekkasje fra vannledningsnettet B.3 Renovasjon B.V.3.1 Årlig reduksjon i restavfallsmengden, kilo per innbygger Under lands- På landsgj.snitt gj.snitt Prioriteringer og utfordringer Vann og avløp Arbeidet med fornying av ledningsnettet fortsetter i 2017 med en investeringsramme på kr 10 mill. for vanntiltak og kr 17 mill. for avløpstiltak. Løpende investeringer med utskifting av gammelt felles avløpsnett med nytt separatsystem, og samtidig utskifting av gammelt vannforsyningsnett i de samme traseene, er nødvendig for å holde driftskostnader til nett nede. Dette har sammenheng med at lekkasjeomfanget på nettet fortsatt er høyt, selv om lekkasjeandelen har hatt en synkende trend i Moss kommune de siste årene. Fremdrift i arbeidet med utskifting og rehabilitering av ledningsnett (både kommunalt og privat) er en vesentlig faktor for å redusere både utlekking og innlekking og av hensyn til drikkevannskvaliteten. Over tid ser man en langtidstrend med reduksjon i kjøp av vann fra MOVAR, og mengde avløp som leveres til renseanleggene. Dette bekrefter at utskifting av avløpsnett til moderne separatsystem er effektivt. 57 Videre vil fagområdet ha følgende fokusområder i 2017; Følge opp revidert hovedplan for vann og avløp med oppdatering av tiltaksplan og hvor blant annet vekt på strategier for overvannshåndtering og avløp i spredt bebyggelse vektlegges. Oppfølging av de store utbyggingsprosjektene i kommunen, blant annet også gjennom utbyggingsavtaler. Digitalisering av eiendomsarkivet, herunder rørleggerarkivet, vil effektivisere saksbehandlingen og gjøre eiendomsdata enklere tilgjengelig for denne informasjonen. Bruk av selvkost til håndtering av overvann- og avløpsproblematikk I forbindelse med behandlingen av handlingsplanen for 2017-2020 ble det fattet følgende verbalvedtak: «Bystyret ber kommunalavdelingen utrede mulig bruk av selvkost til håndtering av overvann- og avløpsproblematikk» Det er forurensningsforskriften § 16-1 som setter rammene for selvkost på vann- og avløpstjenester. Det slås det fast at vann- og avløpsgebyrer ikke skal overstige kommunens nødvendige kostnader. Disse er begrenset til tiltak på de kommunale vann- og avløpsanleggene. Utgifter til tømming av sluk og sandfang samt øvrig utskifting/vedlikehold av veiforvalters ledningsnett må holdes utenfor selvkost. Nærmere redegjørelse vil bli lagt frem i en egen sak til Teknisk utvalg i oktober 2016. Vann- og avløpsgebyrer Gebyrene beregnes i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14). Over- og underskudd skal føres til fond for hver enkelt tjeneste, og balansere innenfor 3-5 år. Tabellen under viser gebyrene for målt forbruk de fem foregående årene og beregnet gebyr for 2017. De årene hvor gebyrene har blitt redusert fra ett år til et annet, skyldes dette budsjettert bruk av fond som finansiering av tjenestene i tillegg til inntektene fra abonnentene. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vannavgift, målt forbruk pr m3 13,60 10,90 10,30 13,50 12,90 13,10 Avløpsavgift, målt forbruk pr m3 17,30 13,90 12,70 16,30 19,20 19,80 Renovasjon Intensjonen med planen «Samordning av avfallshåndteringen i kommunene Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler» har vært å utvikle en felles miljøvennlig avfallspolitikk i perioden 2012-2021. Planen omfatter i hovedsak husholdningsavfallet, dvs. den delen av MOVAR og kommunenes avfallshåndtering som finansieres av det kommunale renovasjonsgebyret. Enkelte kommunale oppgaver innen avfallsfeltet, slik som forsøpling, tilsyn, gravemasser og feiesand er også belyst. Hovedmålene i planen har et 10-års perspektiv, men resultatmål og strategier bør tas opp til ny vurdering gjennom en revisjon etter 4-5 år. Avfallsplanens hovedmål er følgende: Innen 2021 skal kommunene i Mosseregionen redusere restavfallsmengden, øke ressursutnyttelsen av generert avfall, bedre effektiviteten i innsamling og behandling, bidra til å få miljøgifter ut av kretsløpet, redusere klimakonsekvenser samt øke kundetilfredsheten. I planen har en gått gjennom de fleste relevante elementer i avfallshåndteringen for å avdekke aktuelle tiltak. 58 For 2017 er det foreslått å sløyfe utkjøringsgebyret for kompostbeholdere. Begrunnelsen er samordning med de andre MOVAR-kommunene. Det er for øvrig ikke foreslått noen spesielle endringer som har betydning for abonnentene. Prøveprosjektet med utsetting av 9 stativer for hundeposer i 2016 har vært veldig positivt. Ordningen utvider derfor med 8 nye stativer i 2017. Renovasjonsgebyrer Avfallshåndteringen dekkes gjennom det kommunale renovasjonsgebyret, og husholdningsrenovasjonen skal på lik linje med vann og avløp driftes til selvkost. Kostnadene forbundet med kjøp av renovasjonsordningen fra MOVAR øker med ca. 10% fra 2016 til 2017. Til tross for dette blir det ingen endringer i renovasjonsgebyret som kommunens innbyggere betaler. Dette skyldes at det er budsjettert med bruk av fond på kr 0,5 mill. i 2017 som følge av overskudd på tjenesten fra tidligere år. Tabellen under viser prisutviklingen for en standard enebolig (140 l restavfall, 240 l papir, 140 liter glass/metall og 140 liter plast): Renovasjonsgebyr standard enebolig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 755 2 755 2 320 2 340 2 480 2 480 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funk- Vann, avløp og renovasjon/avfall (netto sjon driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Regnskap 2015 -7 882 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 -17 920 -7 882 -17 920 Endringer 2017 - Årsbudsjett 2017 -18 150 -18 150 Tjenestene er underlagt selvkostforskriften og skal være 100 % selvfinansierende. Økt låneportefølje ved finansiering av vann- og avløpsinvesteringer fører til økte renter og avdrag som øker brutto driftsutgifter. Gebyrene abonnentene betaler for vann og avløp øker dermed i takt med økte renter og avdrag samt økning på andre kostnadselementer innenfor områdene. I budsjettet for 2017 er satsen for kalkulatoriske renter fastsatt til 1,5 %. 59 Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 340 345 350 353 354 355 Område Produksjon av vann Distribusjon av vann Avløpsrensing Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tømming av slamavskillere Innsamling av husholdningsavfall Sum vann, avløp og renov./avfall Budsjett 2017 15 500 -21 662 20 000 -29 618 -92 -2 279 -18 150 Budsjettet for vann, avløp og renovasjon går i balanse for hvert tjenesteområde. For kommunen sett under ett vil det samlede avviket fra nullbudsjett tilsvare de kalkulatoriske renter og avskrivninger/avdrag samt internkostnader/overheadkostnader forbundet med å produsere tjenestene. Selvkostkalkyler for 2017 Direkte kostnader Indirekte kostnader Vann Avløp 27 400 249 33 810 425 Slam Renovasjon 1 423 290 26 440 549 1 900 000 2 200 000 91 710 1 477 550 29 300 249 36 010 425 1 515 000 27 918 099 Avskrivninger 2 843 446 4 988 918 0 781 501 Alternativkostnad (renter) 1 418 638 2 428 802 0 19 657 Sum kapitalkostnader 4 262 084 7 417 720 0 801 158 -28 763 740 -42 528 145 -1 515 000 -28 219 257 Refusjoner/andre inntekter -1 798 593 -900 000 0 0 Bruk av fond -3 000 000 0 0 -500 000 Sum driftsinntekter -33 562 333 -43 428 145 -1 515 000 -28 719 257 Budsjettert resultat 0 0 0 0 100 % 100 % 100 % 100 % Sum driftskostnader Kommunale gebyrer Selvkost% 60 4.3.4 Fysisk planlegging Området omfatter blant annet: Byggesak, dvs. all saksbehandling etter plan- og bygningsloven Planarbeid, dvs., kommuneplan, kommunedelplaner, regionale planer og reguleringsplaner Oppmålingsforretning m/matrikkelbrev, saksbehandling etter Matrikkelloven, situasjonskart for byggemeldinger, eiendomsregister, tildeling av adressenummer, tomteoppmåling, grensepåvisning, seksjonering og eiendomsskatt Forvaltning av parker, gatetrær, badestrender, friområder, lekeplasser, nærmiljøanlegg, statlige friluftsområder og verneområder. Verneområdene består av 12 naturreservater, 1 biotopvernområde og Søndre Jeløy landskapsvernområde. Målstyring Fokusmål Sentrale utfordringer Mål Lavest akseptert Ikke godkjent Resultat 2015 Over landsgj.snitt På landsgj.snitt Under landsgj.snitt Over landsgj.snitt Over gj.snitt for gr. 13 Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 4% Over gj.snitt for gr. 13 Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 B.F.1.4 Byggesak: Behandlingstid byggesaker med 12 ukers frist Over gj.snitt for gr. 13 Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 41 dager B.F.1.5 Reguleringsplaner: Saksbehandlingstid reguleringsplaner, private forslag Over gj.snitt for gr. 13 Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 230 dager B.F.1.6 Oppmålingsforretning: Saksbehandlingstid oppmålingsforretning Over gj.snitt for gr. 13 Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 90 dager* Gj.snitt for gr. 13 Litt under gj.snitt for gr. 13 Langt under gj.snitt for gr. 13 Langt under gj.snitt for gr. 13 Over gj.snitt for gr. 13 Gj.snitt for gr. 13 Under gj.snitt for gr. 13 Over gj.snitt for gr. 13 Måleindikator B.F.1.1 Byggesak; Brukeropplevd kvalitet på tjenesten (spørreskjema) B.F.1.2 Fristbrudd: Andel byggesaker med overskredet frist B.F.1.3 Byggesak: Behandlingstid byggesaker med 3 ukers frist B.1 God kvalitet på saks-behandlingen Samfunn/ brukere B.F.2.1 Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper i km B.2 Folkehelse og fysisk miljø B.F.2.2 Rekreasjon: Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder, per innb. Prioriteringer og utfordringer Plansak Forslag til felles kommunal planstrategi for Moss og Rygge legges fram til behandling høsten 2016. I planstrategien vil det bli tatt stilling til kommunenes samlede planarbeid i bystyreperioden, herunder rullering av kommuneplanen fram mot etableringen av nye Moss kommune i 2020. Det legges opp til at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel kan igangsettes i 2017 og at dette vil bli kommunens hovedaktivitet på plansiden det kommende året. 61 I tillegg vil en rekke større planarbeider bli fulgt opp videre i 2017: Reguleringsplan for nytt dobbeltspor Sandbukta-Såstad forventes sluttbehandlet høsten 2016, med oppfølging i 2017 og utover i handlingsplanperioden. Statens vegvesen følger opp vedtatt KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge gjennom arbeidet med Bypakke Moss/Rygge, herunder planarbeidet for riksvei 19. Det forventes at konkret arbeid med kommunedelplan eller reguleringsplan for riksvei 19 igangsettes formelt i 2017. Områderegulering for Moss havn ble vedtatt av bystyret i juni 2016 og forventes fulgt opp med detaljregulering fra 2017/2018. Når jernbane-, veg- og havneplanleggingen er gjennomført, vil områdereguleringen av Sjøsiden kunne iverksettes. Områderegulering for Kambo forventes vedtatt høsten 2016. Områdereguleringen forventes fulgt opp av detaljreguleringer fra 2017. Områderegulering for Verket forventes fulgt opp med byggesak/detaljreguleringer fra 2017. For å følge opp den vedtatte sentrumsplanen har bystyret vedtatt at det skal gjennomføres en ny «Sentrumsoffensiv» fram mot byjubileet i 2020. Sentrumsoffensiven legges opp som et offentligprivat samarbeid mellom Moss kommune, Moss Gårdeierforening, Moss I Sentrum m.fl. med sikte på å skape aktivitet og liv i sentrum gjennom ulike samarbeidsprosjekter. Sentrumsoffensivens innhold konkretiseres gjennom en bred medvirkningsprosess med oppstart høsten 2016. Arbeidet med områdeplaner og infrastrukturplaner for Jernbaneverket og Statens vegvesen gir ikke gebyrinntekter for kommunen. Det foreslås en mindre justering av gebyr for detaljreguleringsplaner. Det foreslås også å gebyrlegge oppstartsmøter og veiledningsmøter som krever forberedelser. Dersom det sendes inn forslag til reguleringsplan innen ett år trekkes summen fra totalt gebyr. Bakgrunnen for forslaget er at kommunen bruker uforholdsmessig mye ressurser på møter som ikke fører til reguleringsplan. Forberedelse til disse møtene krever ofte involvering av andre fagseksjoner og er tidkrevende. Det foreslås også å innføre gebyr for avbrutt arbeid, det vil si saker der tiltakshaver trekker saken før den er ferdig behandlet. Det foreslås at det her skal betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har måttet utføre. Kart og oppmåling (GEO-data) Et viktig satsningsområde vil være fortløpende optimalisering av kommunens kartløsning både for egne saksbehandlere og publikum. Et nytt og oppdatert støysonekart vil bli gjort tilgjengelig ved begynnelsen av året. Eksisterende analoge forurensningskart digitaliseres og gjøres tilgjengelig gjennom en kartløsning. Forprosjektet for skanning av kommunens eiendomsarkiv er gjennomført, og selve arbeidet med skanningen og digitaliseringen vil ha oppstart i løpet av 2017. Grunnet etterspørsel er det planlagt å utarbeide et nytt og oppdatert adresse/gatekart (i form av en folder) Det eksisterende er utdatert, og nå som adresseprosjektet er ferdigstilt er tiden inne. Dette prosjektet forsøkes samkjørt med Rygge kommune. I løpet av 2017 innføres DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget). Dette er en liste over kartbaser som kommunen må definere og benytte i behandling av saker etter PBL. Dette er pålagt. DOK for Moss kommune vil bestå av over 100 baser. Det er også et mål å innføre sentral lagring av kommunens basis kartdata (Sentral FKB lagring) I 2017 vil kommunen, sammen med samarbeidskommuner, gjennomføre en nyfotografering for skråfotobilder. Forrige fotografering var i 2014, og disse bildene har vist seg meget nyttige for saksbehandlere - spesielt på byggesak og eiendomsskatt. Planen er at man fremover skal fortsette med en omløpstid på 3 år. 62 Prosjektet med hjemmelsovergang på kommunale veier avsluttes/ferdigstilles i 2017. Det innhentes noe ekstern hjelp fra juridisk avdeling i Statens Vegvesen som har gode rutiner på dette. Øvrige oppgaver som eiendomsskattetaksering/klagebehandling/fritak, oppmålingstjenester og seksjonering tilstrebes gjennomført innen gitte frister. Sett i lys av forestående kommunesammenslåing og at det kanskje åpnes for privatisering av oppmålingstjenester fra 2017, bør kommunen fortsatt opprettholde en minimumsbemanning og eventuelt avvikle topper ved innleid hjelp - hovedsakelig via kommunalt geovekstsamarbeid. Byggesak Kommunen har stor pågang av plan- og byggesaker. Plan- og byggesaker som er viktige for næringslivet i forhold til å beholde arbeidsplasser eller i forhold til etablering av nye arbeidsplasser vil bli prioritert. Etter en periode med noe redusert bemanning er nå alle stillinger besatt. Bemanningen i forhold til tilsyn er styrket i forhold til senere tids situasjon hvor tilsyn i hovedsak har vært begrenset til ulovlighetsoppfølging. Oppdatering av tilsynsstrategi og tilsynsplan prioriteres. Fra 01.01.16 bortfalt ordning med godkjenning av ansvarsretter i forbindelse med alle ansvarsbelagte byggesaker. Behandling av ansvarsretter var tidligere gebyrbelagt, og dette har ført til reduksjon av inntektene uten at saksbehandlingen er vesentlig forenklet for kommunen. Forenklingene som ble innført i plan- og bygningsloven fra 01.07.15 har også ført til at gebyrgrunnlaget på byggesak har blitt noe redusert. Nye regler krever fortsatt betydelig veiledning fra bygningsmyndighetene. Det må derfor påregnes økt pågang til kommunen fra tiltakshavere som ber om forhåndsvurdering av tiltak og naboer som etterspør lovlighetsvurderinger av byggeprosjekter som er unntatt søknadsplikt. For å sikre tilfredsstillende kapasitet på byggesaksbehandling og for behandlingstid må det være handlingsrom innenfor budsjettet, og det foreslås derfor en justering av gebyrregulativet. Foruten en generell oppjustering vurderes det å supplere gebyrregulativet med følgende punkter: Gebyr for forhåndskonferanser og veiledningsmøter som krever forberedelse. Kortere veiledningsmøter som ikke krever forberedelse eller etterarbeid vil ikke medføre gebyr. Dersom det sendes inn søknad innen 6 måneder trekkes gebyr for forhåndskonferanse fra totalt gebyr. Bakgrunnen for gebyret er at byggesaksavdelingen bruker uforholdsmessig mye ressurser på forhåndskonferanser som ikke fører til søknad. Det foreslås også å innskjerpe krav til innsending av relevant dokumentasjon før forhåndskonferanse avholdes, i tråd med SAK §6-1. Øke gebyr for tiltak med ansvarsrett. Innføre minimumsbeløp for arealgebyr. Små tiltak får etter dagens regulativ arealgebyr som ikke dekker selvkost for disse sakstypene. Innføre gebyr for sakstyper som ikke medfører økt bruksareal (fasadeendringer og tiltak som kun øker bebygd areal (BYA)) Økt gebyr for dispensasjonssøknad fra plankrav og fra formål. Dette er ofte saker som ligger på grensen mot planendringer, og er tidkrevende å behandle. Gebyr ved avbrutt arbeid. Det foreslås å innføre gebyr for saker som trekkes av tiltakshaver før saken er ferdig behandlet. Det foreslås at det her skal betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det kommunen har måttet utføre. Det foreslås også å revidere gebyrregulativet på noen punkter hvor praksis har vist at nåværende gebyrregulativ slår urimelig ut: Innføre spesifisert gebyr for rivesøknader 63 Maksgebyr for byggesaker Maksgebyr for ett enkelt formål som parkering, idrettshall, ridehus og lignende Park/friluft Blått Flagg-sertifisering hever Moss sitt omdømme som badeby. Moss kommune hadde to Blått Flaggsertifiserte strender i 2016; Tronvikstranda (2014) og stranden ved Vandrerhjemmet i Nesparken (2016). Målet er å resertifisere Sjøbadet i 2017. Sjøbadet ble sertifisert som Blått Flagg-strand i 2012, men mistet sertifiseringen sommeren 2016 pga tilført marin plastforsøpling i forbindelse med utfylling i Værla. Det er bevilget kr 1,5 mill. til skjærgårdstjeneste i Vansjø. Bakgrunnen er et økende forsøplingsproblem langs innsjøen, spesielt i sommerferien og store utfartshelger. Dagens ordning anses ikke å være tilstrekkelig for en innbydende og trivelig Vansjø-skjærgård. Bevilgningen vil også bli vurdert å kunne benyttes til en oppsynstjeneste for Vansjø. Moss kommune vil ta initiativ for en samordning av arbeidet med de øvrige Vansjøkommunene. Moss kommune overtok i 2015 Elverhøy på Årvoldtangen. Det avsettes midler i budsjettet for 2017 til planlegging/kostnadsberegning av nødvendige tiltak for å sikre gode løsninger med hensyn til framtidig bruk av bygninger og friluftsområdet. Tiltak vil gjøre stedet mer hensiktsmessig med hensyn til kombinert bruk av stedet for skoler, Kystledhytte eller DNT- hytte. Hovedbygning må restaureres. Det må også utredes alternative løsninger for gråvann, toalettløsning eventuell legge inn strøm. Det vil bli fremmet en sak til politisk behandling vår 2017. Etablering av kunstisanlegg/fryseanlegg rundt paviljongen i Kirkeparken gjennomføres i 2017, det er bevilget kr 4 mill. i låneopptak til tiltaket i 2016. Prosjekt med parsellhager vil starte opp dersom kommunen får tilskuddsmidler fra Østfold fylkeskommune. Øvrige fokusområder for 2017 vil være er: Oppfølging av humleplan med skjøtselanvisninger for å sikre en skjøtsel som legger vekt på oppfølging/etablering av viktige biotoper for humler og andre pollinerende insekter. Planting og vedlikehold trær. Bekjempelse av svartelistede planter. Fornyelse av informasjonstavler på Kyststien. Oppgradering av parker med bakgrunn i vedtatt parkplan «Bruk av byens parker» Videreutvikling av miljøvennlig bekjempelse av ugras og svartelistede planter. Tilrettelegge for friluftsliv i Vansjø. Universell tilrettelegging. Miljø Lokal luftkvalitet: Det er en målestasjon på Kransen som kontinuerlig måler mengde svevestøv. Arbeidet med lokal luftkvalitet fortsetter i 2017 for å forsøke å finne kilden til forurensningen. Prosjektet Grønn kommune videreføres i 2017. Fokusområdene vil være: Moss som sykkelby; Gjennomføre fysiske sykkeltiltak. Strategisk plan for sykkel ble utarbeidet i april 2016, og det er et mål om at sykkelarbeidet skal følge denne planen. Etablere flere sykkelparkeringsplasser i byen. Ladeinfrastruktur; etablere flere offentlig tilgjengelige ladepunkter samt følge opp strategien for ladeinfrastruktur. 64 Miljøfyrtårn; sertifisere virksomheter innenfor helse og sosial og oppfølging av reviderte Miljøfyrtårnkrav i alle virksomheter Energieffektivisering i kommunale bygg; MK Eiendom KF har fokus på EPC-prosjektet Innkjøp; sette gode miljø- og etiske krav til leverandører. Blått Flagg; målet er å ha tre sertifiserte strender i 2017 Marin forsøpling; arrangere strandryddedagen i mai, informasjon til skoler, følge opp strandryddebokser med sekker som frivillige kan benytte til strandrydding Fairtrade-kommune Oppfølging av Barnetråkk Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funk- Fysisk planl., kulturminne, natur og sjon nærmiljø (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Regnskap 2015 15 494 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 18 260 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 17 843 Bevilgning 360 Skjærgårdstjeneste i Vansjø 360 Landbrukskontoret-ny ordning viltforvaltning 360 Opparbeide/rehabilitere turveier i området Øre, Krapfoss og nordre bydel 360 ENØK -1 500 -150 - -1 500 -150 -400 -1 000 - -400 -1 000 -3 050 400 1 000 1 400 400 1 000 -1 650 19 493 Dekning 360 Opparbeide/rehabilitere turveier i området Øre, Krapfoss og nordre bydel 360 ENØK Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett 15 494 18 260 Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv er styrket med kr 1,5 mill. til skjærgårdstjeneste i Vansjø. Det er i tillegg bevilget kr 0,15 mill. for å finansiere en ny ordning i forhold til drift av viltforvaltningen i regi av landbrukskontoret (interkommunalt samarbeid med Rygge). I handlingsplanen for 2017-2020 ble det bevilget kr 0,4 mill. til å opparbeide/rehabilitere turveier i området Øre, Krapfoss og nordre bydel. Det er ikke funnet rom for dette tiltaket og bevilgningen er tatt ut av budsjettet for 2017. Tilsvarende er det ikke funnet rom for ENØK tiltak på kr 1 mill. Budsjettet for funksjon 335 Rekreasjon i tettsted er i 2017 styrket med kr 0,5 mill., ref. kap 4.3.1. Denne økte bevilgningen vil i hovedsak gå med til drift og vedlikehold av det nye Kirketorget. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 301 303 304 305 335 360 Område Plansaksbehandling Kart og oppmåling Bygge- og delesaksbeh., ansvarsrett og utslippstillatelser Eierseksjonering Rekreasjon i tettsted Naturforvaltning og friluftsliv Sum fysisk planl.,kulturminne, natur og nærmiljø 65 Budsjett 2017 6 061 2 357 5 431 5 643 19 493 Selvkostkalkyler for 2017 Regulering Antall årsverk Byggesak Oppm åling 3,4 7,6 2,1 Direkte kostnader Fradrag* Indirekte kostnader** Sum driftskostnader 2 926 173 187 000 3 113 173 6 335 767 -396 162 418 000 6 357 605 2 154 362 112 750 2 267 112 Kommunale gebyrer Refusjoner/andre inntekter Sum driftsinntekter Budsjettert resultat Selvkost% -885 514 -6 120 -891 634 2 221 539 29 % -6 257 359 -78 408 -6 335 767 21 838 100 % -1 264 650 -69 331 -1 333 981 933 131 59 % *Fratrekk for oppgaver utenfor selvkostområdet. For byggesak er det estimert 0,5 årsverk knyttet til veiledning. **De indirekte kostnadene er estimert til kr 55 000 per årsverk. 66 4.4 Kommunalavdeling økonomi og organisasjon Beskrivelse av rammeområde Kommunalavdeling økonomi og organisasjon består av avdelingene økonomi, kemner, HR (Human Resources), IKT og dokumentasjon og kommunikasjon. I tillegg til myndighets- og forvaltningsoppgaver har avdelingen ansvar for eksterne og interne driftsoppgaver. Med unntak av kemnerkontoret utfører alle avdelingene i kommunalavdelingen interne støtte- og rådgivningstjenester for resten av kommunen. Kommunalavdelingens rolle i dette arbeidet er å gi operativ lederstøtte på tvers av kommunens ansvarsområder. Kommunalavdelingen rapporterer i tillegg på politisk virksomhet og kontrollorganer og har ansvar for gjennomføring av valg. Per 01.11.16 har kommunalavdelingen 71,1 årsverk. Antallet årsverk inkluderer interne frikjøp for tillitsvalgte. Are Hammervold Solvang leder kommunalavdelingen. 67 IKT 17 % Kommunikasjon 9% Dokumentasjon 6% Felles personalforvaltning 25 % HRM/HMS 10 % Bystyret/politiske utvalg 12 % Kemner 6% Tillitsvalgte 4% Økonomi-avdelingen 11 % Målstyring Fokusmål Økonomi Medarbeidere Sentrale utfordringer Ø.1. God økonomistyring M.1 Godt arbeidsmiljø (medarbeiderundersøkelse) M.2 Økt Nærvær Fokusmål Brukere Sentrale utfordringer B.Ø.1. God kvalitet B.Ø.2. Tilgjengelige tjenester Mål 0% negativt avvik Lavest akseptert 0,1 - 0,75% negativt avvik Ikke godkjent < 0,75% negativt avvik Resultat 2015 M.1.1 Totalindeks 73 72 <72 72 M.1.2 Totalindeks lederskap 72 71 <71 71 Måleindikator Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjett M.1.3 Totalindeks medarbeiderskap 75 74 <74 74 M.1.4 Svarprosent 93 % 92 % <92% 92 % M.2.1 Sykefravær 6,0 % 7,0 % >7,0% 6,9 % Måleindikator B.Ø.1.1 Effektivisere og kvalitetssikre lokale valgprosesser Mål Innen kl 23:00 valgdagen Ikke Lavest akseptert godkjent Resultat 2015 Valgresultat Valgresultat tilgjengelig tilgjengelig valgdagen/innen etter midnatt midnatt. Etter midnatt B.Ø.1.2 Innbetalt restskatt av totalt utlignet skatt 93,3 % 92,5 % <92,5% 92,9 % B.Ø.1.3 Gjennomført arbeidsgiverkontroll av total antall arbeidsgivere 5% 5% <5% 6,7 % Innen 2017 Innen 2017 2018 Nytt i 2017 20 20 <20 Nytt i 2017 B.Ø.2.1 Tilgjengeliggjøring/publisering av kommunens inngående dokumenter B.Ø.2.2 Økt bruk av elektroniske skjemaer i kommunikasjon med innbyggerne B.3. Effekt tjenesteproduksjon Positiv avvik B.Ø.2.3 Opptrapping av antall lærlinger fra 1 til 2 pr. tusen innbygger i løpet av 2020 8 nye lærlinger pr. år B.Ø.3.1 Andel inngående EHF faktura (elektroniske fakturaer) 75 % 68 <8 nye <8 nye lærlinger lærlinger pr. pr. år år 70 % <70% Nytt i 2017 57 % Prioriteringer og utfordringer Overordnet mål for kommunalavdeling økonomi og organisasjon er å bidra til effektive interne og eksterne arbeidsprosesser på tvers av kommunens ansvarsområder og med det bedre og mer tilgjengelige tjenester til innbyggerne og samfunnet forøvrig. Kommunalavdelingen har gjennom sin rådgivings- og støttefunksjon et spesielt ansvar for organisasjonsutvikling gjennom kommunikasjonsarbeid og kompetanse- og lederutvikling. Undersøkelser viser at nordmenn ønsker å være selvhjulpne i sitt møte med det offentlige. Moss kommune tilbyr selvhjelpsløsninger for noen tjenester, men ikke i det omfanget som innbyggerne og samfunnet forventer av en kommune i dag. Dette medfører at kommunens ansatte bruker unødvendig mye tid på å besvare telefoner og e-post, samtidig som innbyggerne og samfunnet forøvrig får dårlig service. Dette både forsinker prosesser og gir kommunen et dårlig omdømme. Å utvikle digitale selvhjelpsløsninger for kommunikasjon med innbyggerne er derfor et prioritert område for avdelingen fra 2017 og fram mot 2020. En viktig premiss for dette arbeidet er at vi tar utgangspunkt i brukernes behov. Hvordan vi framstår eksternt er tett integrert med hvordan vi samhandler internt. Kommunalavdelingen vil derfor prioritere tiltak som bidrar til effektive interne arbeidsprosesser på tvers av kommunens ansvarsområder. Høsten 2016 ble det i tråd med målene satt i IKT-strategi og IKT-handlingsplan opprettet et digitaliseringsprosjekt. Prosjektet har fokus på effektivisering av interne og eksterne arbeidsprosesser gjennom økt bruk av digital saksbehandling og digitale «skjemaer». Alle avdelingene i kommunalavdeling økonomi og organisasjon vil sammen med Rygge kommune prioritere tiltak som bidrar til måloppnåelse av digitaliseringsprosjektet. Dette vil i tillegg til bedre arbeidsflyt også bidra til økt kvalitet og bedre internkontroll. Vellykket implementering av tiltak i digitaliseringsprosjektet er avhengig av god internkommunikasjon og økt kompetanse internt i kommunen. Kommunalavdelingen vil derfor også prioritere tiltak for kompetanseheving og ledelsesutvikling på tvers av kommunens ansvarsområder og i tråd med kommunes arbeidsgiverstrategi. Nye Moss kommune Høsten 2016 startet Moss og Rygge kommuner prosessen med å bygge nye Moss kommune. Utviklingsarbeidet innenfor alle kommunalavdelingens ansvarsområder må derfor gjøres med mål om implementering i en ny og større kommune. Arbeidet med å integrere fagsystemer, rutiner og arbeidsmåter mellom de to kommune vil bli prioritert 2017. Dette vil kreve mye av kommunalavdelingens avdelinger og utfordringen vil være å ha nok kapasitet til å drifte og utvikle dagens kommune parallelt med å utvikle fellesfunksjoner og fellestjenester for nye Moss kommune. God internkommunikasjon er avgjørende for å lykkes med endringsprosessene. Kommunalavdelingen vil gjennom sine ansvarsområder ha fokus på ledelseskommunikasjon som verktøy for å skape forståelse og engasjement i organisasjonen til å bygge en ny kommune. I tillegg til ovennevnte hovedprioriteringer for 2017 styres kommunalavdelingens prioriteringer av vedtatte strategier og handlingsplaner innenfor de respektive fagområdene. Økonomi Økonomiavdelingen vil i 2017 bidra til kommunalavdelingens mål og prioriteringer gjennom arbeid med følgende fokusområder: - Digitalisere arbeidsprosesser innenfor økonomiavdelingens ansvarsområder. - Forenkle og tilgjengeliggjøre informasjon ut til innbyggerne og samfunnet forøvrig - Videreføre fokuset på elektroniske fakturaer. 69 - Videreutvikle rutiner, veiledere og retningslinjer med det mål å sikre god kvalitet og økt internkontroll. Fra 1.januar 2017 utfører Moss kommune regnskaps, - fakturerings- og innfordringstjenester for Rygge kommune. Økonomiavdelingen har som følge av dette økt bemanningen med tre årsverk. Et større fagmiljø gir muligheter for å utvikle kompetansen på tvers i avdelingen samtidig som sårbarheten ved fravær blir mindre. Anskaffelsesstrategi for Moss kommune for perioden 2016-2019 ble vedtatt av bystyret 20. juni 2016. Strategien slår fast at Moss kommunes anskaffelser skal være formåls- og kostnadseffektive, bidra til å skape tillit til kommunen og være innovative. Fra 2017 opprettes ett nytt årsverk innenfor innkjøpsområdet. Strategien skal suppleres med handlingsplaner for ulike fokusområder. Utarbeidelse av handlingsplaner for ulike fokusområder igangsettes høsten 2016 og prioriteres videre i 2017. HR HR-avdelingen vil i 2017 bidra til kommunalavdelingens mål og prioriteringer gjennom fokus på følgende tiltak/områder: - Legge til rette for en lederutvikling som bidrar til økt kompetanse innen administrativt, kulturelt og relasjonelt lederskap. - Digitalisere arbeidsprosesser innenfor HR-avdelingens ansvarsområde. - Gjennomføre tiltak i tråd med handlingsplan kompetanse og rekruttering for å sikre rett kompetanse og vellykket rekruttering nå og for framtiden. HR-avdelingen har et overordnet ansvar for arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) og helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidet er forankret i kommunens arbeidsgiverstrategi og det overordnede målet for arbeidet er redusert sykefravær og økt medarbeiderskap. Fokuset for 2017 vil være å utvikle gode systemer i tillegg til å bidra med operativ lederstøtte. Kommunen skal også delta i et prosjekt i regi av KS og NAV med fokus på ledelse og sykefravær. Dette starter opp i slutten av 2016 med gjennomføring i 2017. Kommunens medarbeiderundersøkelse utgjør en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for IA- og HMS- arbeidet. Neste medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i løpet av 2017. HR-avdelingen har også et overordnet ansvar for kommunen som lærlingebedrift. Bak kommunens opptrappingsplan om 2 lærlinger per 1000 innbyggere fram til 2020, ligger en langsiktig målsetting om å sikre kommunen tilgang til nødvendig fagkompetanse. I 2017 vil vi derfor videreutvikle kommunen som lærlingebedrift gjennom å prioritere faglig oppfølging av både lærlinger og veiledere. Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen vil i 2017 bidra til kommunalavdelingens prioriteringer gjennom arbeid med følgende fokusområder: - Bedre internkommunikasjon gjennom å videreutvikle Yammer som en hensiktsmessig og foretrukket internkommunikasjonskanal og ved økt fokus på lederkommunikasjon. - Bedre service og lett tilgjengelig informasjon om kommunens tjenester gjennom systematisk «klart-språk» arbeid, aktiv bruk av sosiale medier og videreutvikling av kommunens nettsider med utgangspunkt i brukernes behov for informasjon. - Økt eierskap i organisasjonen til betydningen av god og smart kommunikasjon med innbyggerne. - Bidra til et positivt omdømme for Moss kommune gjennom aktiv formidling av mangfoldet av kommunens tjenester. - Effektiv lokal gjennomføring av Stortingsvalget 2017 gjennom innføring av elektronisk manntall på valgdagen og økt kompetanse og opplæring av valgmedarbeiderne. 70 I 2016 overtok Moss kommune ansvaret for at nettstedene Visit Norway og Visit Oslofjord inneholder informasjon om Moss. Ansvaret ble tatt på vegne av alle kommunene i mosseregionen og medfører et betydelig merarbeid for å sikre korrekt og oppdatert informasjon. For å dekke inn kostnadene knyttet til programvare og ressursbruk foreslås det å bevilge kr 0,2 mill. i 2017 til disse oppgavene. Som følge av nytt godtgjøringsreglement for folkevalgte, fra høsten 2015, foreslås det å øke bevilgingen med kr 1 mill. I tillegg er 2017 et valgår og det bevilges nye kr 0,5 mill. til dette. IKT og dokumentasjon IKT og dokumentasjon vil i 2017 bidra til kommunalavdelingens prioriteringer gjennom arbeid med følgende fokusområder: - Publisering av inngående post på nettsiden til Moss kommune. Øke omfanget av digital post gjennom bevisstgjøring internt og eksternt - Digitalisere interne arbeidsprosesser. - Rydding av eldre og historiske arkiver og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale i Østfold interkommunale arkivdepot. Avdelingen har også et overordnet ansvar for å gjennomføre IKT-strategi med påfølgende handlingsplaner. Det er en utfordring innenfor rammen av tilgjengelige ressurser å ivareta daglig drift samtidig med implementering av prosjekter i IKT-handlingsplan. Det vil derfor bli prioritert tiltak som gir mest mulig umiddelbar effektiviseringseffekt som forenkling av driftsmiljø og kostnadsbesparelser: - Redusere «tidstyver» ved å sørge for stabil og forutsigbar drift av kommunens IKT-systemer. - Videreutvikle og utvide bruk av skybasert infrastruktur. Kemnerkontoret Kemnerkontoret vil i 2017 bidra til kommunalavdelingens prioriteringer gjennom arbeid med følgende fokusområder: - Redusere sårbarhet ved fokus på interne arbeidsrutiner, organisering av arbeidsoppgaver og mer effektiv bruk av ressurser. - Bedre og mer tilgjengelig informasjon med fokus på klart-språk og kommunens nettsider. - Effektivisering av arbeidsprosesser ved å gjøre brukere mer selvhjulpne i kontakt med kemnerkontoret. Etter en lang prosess ble ikke kommunale skatteoppkrevere statliggjort. Skatteoppkreverne er derfor fortsatt kommunale. Samarbeidet med Skatteetaten, Skatt Øst, i vår region er god. Krav fra statlige skattemyndigheter gjør at kemnerkontoret i 2017 vil ha fokus på arbeidsgiverkontroll og tiltak som øker andelen innbetalt restskatt av totalt utliknet skatt. Fra 1 januar 2017 overtar kemnerkontoret i Moss oppgavene med innfordring av kommunale krav for Rygge kommune. Det er allerede ansatt en person for å dekke opp ressursbehovet. Implementering av restanser til Rygge i vårt inkassosystem vil være utfordrende. AFP (Avtalefestet pensjon) Offentlig AFP er en tidligpensjonsordning som kan tas ut for ansatte i alderen 62 – 67 år. Det er forholdsvis store kull av ansatte som de nærmeste årene er aktuelle for uttak av AFP og de siste årene har det vært en forholdsvis kraftig økning i utbetalingene til denne ordningen. Det er bevilget kr 2 mill. for 2017 i handlingsplanen 2017-2020. Totalt er bevilgningen til dette området kr 17 mill. i 2017. Moss kommunale pensjonskasse Pensjonskassen oppnådde, gjennom god avkastning og overskuddsanvendelse, full oppreservering av kapitalen 31.12.14 etter nye krav fra Finanstilsynet. Etter hvert som pensjonsreservene vokser, vil 71 dette medføre at egenkapitalen over tid blir synkende. Det er gunstig å avsette et mindre årlig beløp til en løpende styrking av egenkapitalen i selskapet. Det ligger inne en bevilgning på kr 2,2 mill. til dette formålet i handlingsplanen. Premieavvik/bruk av premiefond Amortiseringskostnader fra tidligere års inntektsført premieavvik er totalt kr 33,5 mill. for 2017. Dette er i tråd med prognose for premieavvik i 2016 på kr 25,0 mill. og oppgjør for tidligere år. Det er for 2017 budsjettert med en inntekt fra premieavvik på kr 15,0 mill. som baserer seg på foreløpige prognoser fra pensjonskassene. Den overordnede intensjonen knyttet til inntekter fra premieavvik har vært å kunne avsette hele beløpet til premieavviksfond. Dette er begrunnet med den negative virkningen dette har for kommunens likviditet. For 2017 er det avsatt kr 11,9 mill. av inntektsført kr 15 mill. Bruk av premiefond i KLP på kr 1 mill. opprettholdes også i 2017. Det forutsetter at KLP går med overskudd innenfor sykepleierområdet i 2016. MKP har over tid opparbeidet seg et større premiefond. Det er i handlingsplan for 2017-2020 forutsatt å bruke kr 16,2 mill. i 2018. I budsjettet for 2017 er det forutsatt å bruke kr 2,4 mill. Ved eventuell fremtidig økning av pensjonspremien i MKP vil det være fornuftig å benytte resterende midler til en slik kostnadsøkning. Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Øk./org./felles (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning 100 100 100 120 120 120 120 120 120 130 170 171 Regnskap 2015 106 302 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 132 942 Endringer 2017 Årsbudsjett 2017 141 746 Bevilgning Valg Godtgjørelse politikere Søknader til HS AFP Opptrapping lærlinger Tilskudd lærlinger Innkjøpsrådgiver Markedsføringsplattform (FSK 19/16) 100% stilling IKT Husleie samfunnshuset Redusert forventet premieavviksinntekter Endret amortisering av premieavvik Dekning 173 Bruk premiefond MKP - annet 180 Besparelse kommunale forsikringer Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett 106 302 -500 -250 -2 000 -1 200 1 500 -800 -10 000 -1 000 -1 000 -200 -300 -200 - -500 -1 000 -250 -2 000 -1 200 1 500 -800 -200 -300 -200 -10 000 -1 000 - 2 400 800 2 400 800 -14 250 1 500 -12 750 154 496 132 942 Det er korrigert i budsjettet slik at riktig beløp ligger inne for valg i 2017. Godtgjørelse for politikere er justert i tråd med gjeldende reglement og prognose for 2016. Det settes av en generell disposisjonspost for helse- og sosialutvalget på kr 0,25 mill. tilsvarende som for skole-, oppvekst og kulturutvalget. AFP er justert i tråd med forventninger om større avgangskull. I tråd med bystyrets vedtak skal antall lærlinger dobles i handlingsplanperioden, og opptrappingen er begynt i 2017 med kr 1,2 mill. Med bakgrunn i vedtatt anskaffelsesstrategi for 2016-2019 styrkes innkjøpsområdet med ett årsverk som dekkes innenfor kommunalområdets rammer. Iht. FSK-019/16 bevilges 0,2 mill. kroner til innkjøp av databaseløsning og avtale med Visit Østfold (markedsføringsplattform). IKT-avdelingen 72 styrkes med 1 årsverk tilknyttet gjennomføring av IKT-strategi med påfølgende implementering av IKT-handlingsplaner og derav økt bruk av digitale verktøy – både blant ansatte og skoleelever. Samtidig skal daglig drift ivaretas. Husleiekostnader for Rådhuset og Samfunnshuset har økt med 0,2 mill. kroner. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 100 110 120 121 130 170 171 172 173 180 Område Politisk styring og kontrollorgan Kontroll og revisjon Administrasjon Forvaltningsutg. i eiendomsforv. Administrasjonslokaler Årets premieavvik Amortisering av tidl. Premieavvik Pensjon Premiefond Diverse fellesutgifter Sum økonomi/org/fellesområder Budsjett 2017 15 093 2 874 98 082 1 511 11 833 -15 000 33 535 354 -3 428 9 642 154 496 73 4.5 Næring Området omhandler mellomværende med selskaper hvor kommunen har eierinteresser, herunder Overføringsposter mellom de kommunale foretakene MKEiendom KF og Moss Drift og anlegg KF Diverse forhold som omhandler næringsvirksomhet inkludert utbytte fra Østfold Energi Overføringer til Mosseregionens næringsutvikling AS, Landbruksforvaltningen, med flere Næringsrenovasjon – Movar IKS – Solgård skog Beskrivelse av særskilte utviklingsprosjekter Prioriteringer og utfordringer Næringsutvikling og sysselsetting (Dette kapittelet er det lite endringer på fra Handlingsplan 2017-2020. Grunnen er at Mosseregionens Næringsutvikling ikke styrebehandler sitt budsjett før i desembermøtet, så mye av teksten nedenfor er lik). Mosseregionens næringsutvikling AS (MNU) er kommunens operative næringsutviklingsselskap. Selskapet ble opprettet i 2006 på initiativ fra Moss kommune og Moss Industriforening. Moss kommune har de siste årene hatt en betydelig reduksjon i arbeidsplasser relatert til antall innbyggere. Dette skyldes i hovedsak nedgang i antall arbeidsplasser i industrien samtidig med relativ betydelig vekst i antall innbyggere. Som følge av svak sysselsettingsutvikling og økt attraktivitet som bosted, har Moss og mosseregionen hatt en betydelig økning i utpendlingen de senere årene. Mer enn 10 000 arbeidstakere pendler ut av vår region og mer enn 6 000 pendler inn, hvilket betyr en netto underdekning av arbeidsplasser på ca. 4 000. Vi har i vår region en underdekning på ca. 600 arbeidsplasser for arbeidstakere bosatt i vår region, med mer enn 4 års høyere utdanning. Dette forteller oss at mosseregionen er et attraktivt bosted for akademikere – men mange må akseptere arbeidspendling. At AIM Norway etablerer seg på Rygge flystasjon med i første omgang ca. 100 høyteknologiske arbeidsplasser, er svært positivt. I august 2015 presenterte NHO resultatene fra årets KommuneNM. Det mest gledelige enkeltresultatet er mosseregionen som gjør et byks og er nå blant de 10 beste regionene i landet for næringslivet. Med en åttendeplass i verdiskaping, sysselsetting og nyetableringer i privat sektor klatrer mosseregionen ni plasser i den samlede rangeringen og holder stand som den beste Østfoldregionen i NHOs KommuneNM. Felles regionalt arbeidsmarked gjør det naturlig å tenke regionalt når det gjelder satsing på næringsutvikling. MNU har spisset sin virksomhet mot utvalgte fokusområder. Selskapet fasiliterer næringsutviklingsprosjektet (2013-2018) der det fokuseres på tre bransjenettverk; maritim- og logistikk, helseteknologi og underleverandørbransjen til olje og gassindustrien. I tillegg fokuseres det på flere delprosjekter innen flyplassrelatert næring (Rygge Beredskapssenter, AIM Norway – flymotorvedlikehold, flyfraktterminal, politihøgskole i Moss med trening på Rygge mm). I tillegg er oppfølging av selskaper/gründere i tidligfase, som veiledning og bruk av virkemiddelapparat, et viktig fokusområde. Ekspedering av daglige henvendelser knyttet til funksjonen som kommunenes næringskontakt, utgjør også en vesentlig del av virksomheten. 74 MKEiendom KF Det har i lengre tid vært et vesentlig lavere rentenivå enn hva som har vært forutsatt. Prognoser fra Norges Bank er satt ned i flere omganger til det i dag opereres med en styringsrente på 0,75 %. I tråd med disse endringene er det også foretatt nedjusteringer av rentenivået for Moss kommune. Det er MKEiendom som betjener lån knyttet til kommunale bygg, og som derved oppnår besparelsene knyttet til lav rente på sine løpende lån (pt. -lån). Som det fremgår av tabellen over er dette skjedd ved flere tilfeller og i flere omganger. I vedtaket fra handlingsplan 2016 – 2019 ble rentenivået nedjustert fra 2,8 % - 3,3 % til 2,5 %, og deretter ned til 2,0 %. I foreliggende dokument er anslaget for lånerenten justert ned til 1,5 %. Beløpene fra disse besparelsene er overført til rådmannens område (bykassen). Rådmannen betaler husleie til MKEiendom KF for kommunale formålsbygg, slik som skoler, barnehager, sykehjem og andre omsorgsbygg. Husleien inkluderer et beregnet beløp for renter og avdrag på lån samt FDV pr. m2 (kostnader knyttet til Forvaltning, Drift og Vedlikehold). For nye kommunale bygg skal husleie beregnes etter prinsipper vedtatt i bystyret 20.10.14. FDV for 2016 satt til kr 250 + kr 50 til utvikling (U), dvs. til arbeid som må utføres for å opprettholde byggets verdi over tid (nye krav fra brukere, myndigheter, marked osv.). FDV i eksisterende bygg er for 2016 fremskrevet med 2,25 %. Moss Drift og anlegg KF Det har vært nedlagt et arbeid i å forenkle de interne overføringene mellom Moss Drift og anlegg KF og rådmannens område. Dessuten har størrelsen på de generelle overføringene vært gjenstand for rullering. Status på dette arbeidet er: Det generelle overskuddskravet, som tidligere var tilnærmet kr 2,5 mill. er nå tatt bort. Det er under utarbeidelse en konkret avtale om prising av interne støttetjenester fra 2016. Summen er i størrelsesorden kr 1,1 mill. Tidligere udokumentert budsjett for dette området var på kr 0,8 mill. Fra tidligere har momskompensasjon som ble generert i selskapet blitt overført til rådmannens område. Bakgrunnen for dette var knyttet til innføring av ordningen med momskompensasjon og de prinsipper som ble lagt til grunn den gangen. Denne overføringsposten er blitt nullet ut i 2015 etter vedtak, og dette vil også innarbeides fra og med 2016. Beløpet er kr 2,4 mill. Basert på regnskapstall fra tidligere år vil dette kunne gi en merinntekt for selskapet. Som følge av lovendring knyttet til opphør av bruk av giftsprøytemidler, er det bevilget kr 0,4 mill. i investering og kr 0,2 mill. i driftsutgifter for å gjennomføre loven. Kommunereform – bygging av nye Moss kommune Moss og Rygge kommunestyrer vedtok i juni 2016 intensjonsavtale om å bygge Nye Moss kommune. Det opprettes en fellesnemnd etter kongelig resolusjon våren 2017 som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en ny kommune, jfr. Inndelingslova § 26. Frem til fellesnemnda er etablert, fungerer midlertidig fellesnemnd som styringsgruppe for arbeidet med kommunesammenslåing mellom Moss og Rygge kommuner. Den midlertidige fellesnemnda konstituerte seg i møte den 21. september d.å. Den midlertidige fellesnemnda er opprettet med eget ansvar og tjeneste i Moss kommunes systemer, og disponerer eget budsjett fra 2017. Departementet dekker i dag nødvendige engangskostnader i sammenslåingsprosessen, og denne differensieres etter antall kommuner og antall innbyggere i sammenslåingen. For nye Moss kommune vil engangsstøtten utgjøre 25 millioner kroner, og dette er midler som i sin helhet disponeres av den midlertidige fellesnemnda. I 2017 vil den midlertidige fellesnemndas utgifter i hovedsak være knyttet til lønnsutgifter for prosjektorganisasjon (p.t. midlertidig prosjektleder og prosjektkoordinator), samt møtegodtgjøring for politikere og eventuelt frikjøp av tillitsvalgte. Det vil også tilkomme husleie for 75 prosjektorganisasjonens lokaler, samt generelle driftsutgifter. Skulle den midlertidige fellesnemnda komme til å bruke eksternt rekrutteringsfirma ved fast tilsetting av prosjektleder høsten 2017, vil det også knyttes noen utgifter til dette. I tillegg kommer kjøp av fellestjenester, regnskapsføring, revisjon og annet. Videre vil utvikling av felles visuell profil medføre et investeringsbehov på mellom 250 000 - 400 000 kr. Kostnader til utvikling og drift av felles nettside er estimert til 60 000 kroner, som beskrevet i vedtatt kommunikasjonsplan for nye Moss kommune. Ressursbruk til kommunikasjonsarbeidet vil utgjøre totalt 100% ressurs for hele 2017, som vedtatt i den midlertidige fellesnemndas møte den 21.9.16. Dette må løses gjennom frikjøp av medarbeider(e) i Moss eller Rygge kommuner, eller gjennom ekstern rekruttering av kommunikasjonsmedarbeider til prosjektorganisasjonen. Næringsrenovasjon Det er budsjettert i balanse på Solgård skog med gebyrer på ca. kr 2,0 mill. Det er beregnet kjøp fra Movar IKS på kr 1,5 mill. Storkjøkkenet Det er budsjettert med utgifter knyttet til avgiftspliktig salg med kr 4,6 mill. Øvrige overføringer Det er budsjettert med en overføring til mosseregionens næringsutvikling med kr 1,0 mill., tilsvarende som 2015. Landbrukskontoret er et interkommunalt samarbeid med Rygge kommune som vertskommune. Moss kommune overfører kr 0,9 mill. til denne tjenesten for 2017, som er det samme som i 2016 justert for prisvekst. 76 Endringer budsjett fra 2016 til 2017 Funksjon Næring (netto driftsrammer) Regnskap 2015 og budsjett 2016 Inngående budsjett etter fremskrivning Regnskap 2015 -8 085 Reg. Budsjett Vedtak HP 2016 2017-2020 -20 912 Årsbudsjett 2017 -11 364 Bevilgning 320 Ingen utbytte fra Østfold Energi 320 MDA - frafall av rest overskuddskrav 325 MNU - korrigert feilbudsjettering Dekning 320 MKE - rentebesparelse. 2,5% til 1,5% Endringer fra 2016 til 2017 Utgående regnskap / budsjett Endringer 2017 -8 085 -20 912 -4 285 -450 -500 - -4 285 -450 -500 8 000 2 765 - 8 000 2 765 -14 129 Det utbetales ikke utbytte fra Østfold Energi fremover. Kr 4,3 mill er derfor trukket ut av budsjettet. I forbindelse med å fjerne overskuddskravet for MDA er det resterende kr 0,45 mill. tatt bort. Rentebesparelsen er som beskrevet ovenfor kr 8 mill. da lånerenten er satt ned fra 2,5% til 1,5%. Budsjettramme innenfor hver KOSTRA funksjon Funk. 320 Kommunal næringsvirksomhet 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling Sum næring Budsjett 2017 -16 754 1 705 920 -14 129 77 5. Investeringsprogram for 2017 For alle investeringsprosjekter vises utgifter til prosjektet for budsjettåret 2017 samt totalkostnaden. 5.1 Investeringer i regi av Moss kommune Tall i hele tusen Område Total kostnad Budsjett 2017 ADM - IT-investeringer, lisenser, infrastruktur, utstyr Løpende 8 500 ADM - KLP - egenkapitaltilskudd Løpende 700 ADM - MKP - egenkapitaltilskudd Løpende 2 253 ADM – Lønnslånsordning Løpende 8 000 9 000 3 000 HS – Startlån Løpende 80 000 PMT - Gang-og sykkelveier Løpende 4 000 8 000 3 000 PMT - Gatelys, utskifting av master 12 000 3 000 PMT – Trolldalsbekken 16 000 4 000 5 000 5 000 PMT – Vanntiltak Løpende 10 000 PMT – Avløpstiltak Løpende 17 000 PMT - Verket - ny veiforbindelse/bro over Mosseelva HS - Diverse nye investeringer helse og sosial PMT - Gatelys, installering av målere PMT - Nordre bydel - skoleveitiltak 30 000 1 000 PMT - Sundbryggene - reparasjon av dekke 3 000 3 000 PMT – Ladestasjoner 5 000 1 000 94 000 153 453 Sum investeringer i bykassa ADM = Administrative områder KO = Kultur- og oppvekst HS = Helse- og sosial PMT= Plan, miljø og teknisk IT-investeringer, lisenser, infrastruktur, utstyr Det bevilges kr 8,5 mill. til investeringer IKT, i tillegg overføres eventuelle ubrukte midler fra 2016. Midlene skal benyttes i tråd med mål i IKT-strategi og er beskrevet i IKT-handlingsplan for 2017. Investeringene benyttes blant annet til løsninger for å styrke IKT sikkerhet og infrastruktur som for eksempel brannmurløsning for skybasert infrastruktur, beredskap i form av styrking av mobildekning i kommunale bygg og dieselaggregat. Videre prioriteres investeringer tilknyttet digitalisering av arbeidsprosesser, oppgradering infrastruktur skole/barnehage og innkjøp av PC’er til 8. trinn. Innenfor helse og sosial prioriteres trådløst nett i bygninger, samt skjermer til PC’er og opplegg til møterom. KLP – egenkapitaltilskudd Gjelder pensjonsordning for sykepleiere. Som ledd i å styrke soliditeten til KLP er det foreslått å kreve inn egenkapital for 2017, som for Moss kommune er stipulert til ca. kr 0,7 mill. Tilskuddet må belastes investeringsregnskapet og finansieres ved generell overføring fra driften. MKP- egenkapitaltilskudd Gjelder pensjonsordningen for de som er tilknyttet Moss kommunale pensjonskasse. For å styrke soliditeten i pensjonskassa er det besluttet av styret å kreve inn egenkapital i årene fremover. For 2017 78 er dette stipulert til ca. kr 2,2 mill. Tilskuddet må belastes investeringsregnskapet og finansieres ved generell overføring fra driften. Tilskuddet er allerede innarbeidet i løpende handlingsplanperiode. Lønnslånsordning Utlånsordning for ansatte. De ansatte kan låne inntil 2 månedslønner. Lånet skal tilbakebetales over 2 år. Ordningen finansieres i hovedsak av mottatt avdrag på tidligere utlån. Diverse nye investeringer helse og sosial Det er behov for videre oppgraderinger innenfor helse og sosial. Kommunen viderefører avsetning på kr 3 mill. til investeringer. Startlån Utlånsrammen for startlån er på kr 80 mill. Med de vedtatte utlånsrammene vil utlånet nærme seg ca. kr 470 mill. ved utgangen av 2017. Da er det viktig at langsiktig betjeningsevne hos låntaker, samt risiko for tap har fokus i tiden fremover. Husbanken dekker 75 % av eventuelle tap. Moss kommune har allerede avsatt kr 3,4 mill. på tapsfond. Det er ikke tapsført noe på mange år. En del låntakere mottar også tilskudd i forbindelse med finansieringen av boligkjøpet. Risikoen for tap anses som lav og akseptabel. Gang- og sykkelveier I handlingsplanen for 2017-2020 ble det bevilget en investeringsramme på kr 4 mill. per år til investeringer i gang- og sykkelveier. I tillegg til kommunens låneopptak kommer evt. tilskuddsordninger som andel av finansieringen av tiltakene. Gatelys – innstallering av målere Fra og med 01.01.19 er det et krav om at all levert energi til gatebelysning skal måles. En stor andel av tennskapene som i dag finnes på anlegget må fornyes da det ikke er plass til måler i skapene. Det er bevilget kr 3 mill. til formålet i 2017. Gatelys – utskifting av master Kommunen har 4 600 gatelyspunkter og lysmastene i disse punktene er til dels av svært gammel dato – noen mer enn 50 år. Normal levetid for master regnes til 30 år. Det er derfor lagt inn en bevilgning på kr 3 mill. per år til fornyelse av master fra og med 2017. Der det i dag er tremaster og luftstrekk for gatelyskablene vil det samtidig være riktig å grave nye kabler i veggrunnen. Trolldalsbekken Trolldalsbekken er per i dag lite innbydende og tilgjengelig for rekreasjon. Bekken er også preget av forsøpling. Bekken har også svært dårlig vannkvalitet med blant annet for stort innhold av miljøgifter. Trolldalsbekken har et stort potensiale for å kunne bli et forskjønnende element i utvikling av nordre bydel der en tilrettelegger for rekreasjon med turstier og opparbeidelse av lokale friområder. Det tas også sikte på å tilrettelegge bekken for sjøørret. Restaurering av Trolldalsbekken vil kunne bli en katalysator for en positiv miljøutvikling i nordre bydel, og det er bevilget kr 4 mill. til formålet i 2017. Nordre bydel - skoleveistiltak I forbindelse med områdereguleringen for Kambo og opprustingen av Trolldalsbekken ser kommunen et behov for å etablere ny skolevei og nytt lyskryss. Dette må skje i dialog med utbyggerne av området og det må inngås en avtale om at utbyggerne tilbakebetaler sin andel av kostnaden etter hvert som utbyggingen av området realiseres. Det bevilges kr 5 mill. til formålet fra vertskommunetilskuddet for bomplassering. Vann- og avløpstiltak De løpende investeringene innen vannforsyning og avløpsformål er i samsvar med kommunedelplan – Hovedplan for vann og avløp 2006, vedtatt i bystyret 06.03.07 (sak 011/07). Investeringene finansieres 79 ved låneopptak. Renter og avdrag inngår i selvkostkalkylene som fastsetter prisen per m3 for vann og avløp og betales således av innbyggerne/forbrukerne av tjenestene. Verket - ny veiforbindelse/bro over Mosseelva Det er bevilget totalt kr 30 mill. i til etablering av ny veiforbindelse/bro over Mosseelva i handlingsplanperioden. I 2017 er det bevilget kr 1 mill. til kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med prosjekteringen av tiltaket. Sundbryggene – reparasjon av dekke Det bevilges kr 3 mill. til reparasjon av dekke på Sundbryggene. Ladestasjoner Det må etableres ladepunkter til elbil på kommunale anlegg og bygg i årene framover. Kostnader kommer i forbindelse med innkjøp av ladeutstyr, elektroarbeider samt graving. 80 5.2 Investeringer i regi av MKE Tall i hele tusen Område / prosjekt Total kostnad KO - Videoovervåking skoler og utvalgte barnehager 3 000 KO - Låssystemer/adgangskontroller skolebygg Budsjett 2017 1 000 3 000 2 000 398 500 75 000 15 000 5 000 100 000 32 500 9 500 5 500 600 600 KO - Torderåd gård 21 000 2 000 HS - Bofellesskap demente, Orkerød 77 250 1 000 HS - Kjøp/oppgradering av leiligheter 71 900 20 000 600 600 KO - Hoppern skole KO - Uteområder skoler KO - Parkteateret KO - Vognskjul Alby KO - Døgnåpent bibliotek HS - Legionella anlegg ADM - Enøk-tiltak samfunnshuset 1 500 - ADM - Generell ramme MKE Løpende 10 000 ADM - EPC prosjekt 40 000 15 000 ADM - Kirkegata 14 25 000 15 000 5 000 2 000 85 000 20 000 856 850 207 200 Næring - Sjøsiden Moss AS Næring - Høyspentkabel Nøkkeland - omlegging i luft Sum investeringer Videoovervåking skoler og utvalgte barnehager Prosjektet er pågående og vil ferdigstilles i 2017 Låssystemer/adgangskontroller skolebygg Prosjektet låssystemer/adgangskontroller skolebygg vurderes utskiftet/forbedret fortløpende og utføres i regi av MKEiendom. Er igangsatt i 2016 og løper ut 2018. Hoppern skole og flerbrukshall Totalkostnaden for Hoppern skole har økt som følge av endringer som er vedtatt gjennomført med hensyn til byggstandard. Totalkostnaden er nå beregnet til kr 398,5 mill. De driftsmessige konsekvensene (husleie) innarbeides i handlingsplanen med virkning fra august 2019. Uteområder skole Oppgradering av skolen utendørsområder starter opp i 2017 etter fastsatt plan. Ferdigstilles i løpet av 2019. Nytt kulturhus Parkteateret og scene 2 Forprosjekt for nytt kultur i Parkteateret samt utvikling av scene 2 i Samfunnssalen igangsettes. Ferdigstillelse av forprosjekt innen utgangen av 2016. Antatt byggestart januar 2018 og ferdigstillelse juni 2019. Vognskjul Alby/kunstsenter barn og unge Forprosjekt og utvikling/rehabilitering av vognskjulet på Alby Gård i samarbeid med Fylkeskonservator, Punkt Ø AS og Moss kommune ferdigstilles i 2016. Antatt byggestart er våren 81 2017 med ferdigstillelse våren 2018. Prosjektet skal finansieres med kommunalt låneopptak på inntil kr 2 mill., resterende dekkes av Punk Ø AS. Meråpent bibliotek Det investeres kr 0,6 mill. for å innføre et system som vil gjøre biblioteket tilgjengelig for publikum utenom ordinære åpningstider. Torderød Gård Innenfor en totalramme på kr 21 mill. startes prosjektet for rehabilitering av Torderød gård. Detaljer i denne saken presenteres som egen sak i formannskapet 26.09.2016 og i Fellesnemda 10.10.2016. Bofellesskap demente Prosjekter er planlagt ferdigstilt 01.03.2020. Det er ikke startet opp enda. Kjøp/oppgradering av leiligheter Kjøp og oppgradering av boenheter fortsetter etter behov varslet fra Boligsosial avdeling. Enøk-tiltak samfunnshuset Prosjektet er satt på «vent». Foreløpig antatt i 2018. Generell ramme MKE Generell ramme for å ivareta formaliteter og fullmakter ved kjøp for MKEiendom. EPC prosjekt Her er rammene økt fra 40 millioner kroner til 50 millioner kroner. Ferdigstilles 2018. Kirkegata 14 Oppussing av 4. og 5.etasje samt diverse tekniske anlegg gjennomføres og ferdigstilles i 2017. Sjøsiden Moss AS Egenkapital/driftsmidler overføres fra fond i 2017. Høyspentkabel Nøkkeland – omlegging i luft Omlegging av høyspenttrase over nordre bydel, fra luftstrekk på Kambo til luftstrekk langs E6. Prosjektering er igangsatt, utbyggingsavtale med leverandør Hafslund Nett er skrevet. Konsesjonssøknad til NVE ble sendt inn våren 2015 og de har nå gitt konsesjon på å flytte eksisterende kraftledninger. 5.3 Investeringer i regi av MDA Tall i hele tusen Område / prosjekt Total kostnad Investering Drift og Anlegg KF Skjærgårdstjenesten – båt Sum investeringer Budsjett 2017 20 550 4 950 6 480 6 480 27 030 11 430 Investeringene i Moss drift og anlegg KF til utstyr, biler og maskiner, er i tråd med selskapets budsjett. Investeringene finansieres i hovedsak med lån. I tillegg skal det kjøpes inn ny båt til skjærgårdstjenesten. Kostnadsrammen er beregnet til kr 6,5 mill. med et låneopptak på kr 3 mill. og ekstern finansiering på kr 3,5 mill. 82 5.4 Investeringer i regi av Moss Havn Tall i hele tusen Område / prosjekt Total kostnad Budsjett 2017 Moss havnevesen KF 103 000 78 800 Sum investeringer 103 000 78 800 Investeringene i Moss havnevesen KF på kr. 78,8 mill. er i tråd med selskapets budsjett. Tiltakene finansieres med lån på kr. 73,0 mill. og bruk av fond med kr. 5,8 mill. 83 VEDLEGG 1 – Hovedoversikter Hovedoversikt – driftsbudsjett Budsjett 2016 Budsjett 2017 86 279 147 149 299 663 750 510 95 875 8 544 706 404 81 827 15 2 176 266 87 495 148 630 273 750 802 643 91 059 25 336 735 939 80 924 35 2 245 811 85 424 147 244 278 825 901 301 84 819 21 606 717 703 80 924 35 2 317 881 964 296 267 181 158 751 578 033 138 958 17 485 2 124 703 978 756 312 162 164 977 635 128 123 695 -10 783 2 203 935 1 027 646 330 876 171 607 665 196 93 232 -9 632 2 278 925 51 562 41 876 38 955 22 606 9 965 9 771 953 23 559 1 000 10 965 2 096 11 867 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter 14 530 16 681 2 797 34 008 14 847 20 760 2 000 37 607 14 815 22 785 2 000 39 601 Resultat eksterne finanstransaksjoner -10 449 -26 642 -27 734 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat 17 485 58 598 15 234 11 222 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger 30 659 6 302 36 962 27 854 350 8 163 36 367 6 800 6 800 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger 1 915 6 444 42 277 17 071 67 706 1 400 47 344 2 857 51 601 3 653 14 012 357 18 022 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 27 854 Tall i 1000 kr Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Regnskap 2015 84 - - Hovedoversikt – investeringsbudsjett Tall i 1000 kr Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Regnskap 2015 Budsjett 2016 3 028 727 2 974 4 381 4 100 15 211 4 750 1 700 6 450 15 2 - Budsjett 2017 270 9 000 23 300 32 570 - 33 263 5 986 8 916 48 183 91 740 1 000 1 860 94 600 334 630 23 300 357 930 Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner 38 908 60 931 601 4 548 104 988 19 000 88 000 700 107 700 32 000 88 000 4 953 124 953 Finansieringsbehov 137 961 195 850 450 313 Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond 87 633 43 603 1 915 - 156 950 27 000 1 400 - 393 860 40 000 3 653 5 800 2 000 Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering 4 810 137 961 10 500 195 850 5 000 450 313 Udekket/udisponert - - 85 - Budsjettskjema 1A – drift Tall i 1000 kr Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Regnskap 2015 706 404 750 510 81 827 15 95 875 1 634 631 Budsjett 2016 735 939 802 643 80 924 35 91 059 1 710 601 Budsjett 2017 717 703 901 301 80 924 35 84 819 1 784 783 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. 22 606 9 965 9 771 14 530 16 681 -8 605 14 847 20 760 -25 642 14 815 22 785 -27 830 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 6 444 42 277 17 071 30 659 6 302 -28 829 47 344 2 857 27 854 350 8 163 -13 834 14 012 357 6 800 -7 569 1 915 1 595 282 1 567 428 27 854 1 400 1 669 725 1 669 725 0 3 653 1 745 732 1 745 732 0 Regnskap 2015 48 183 60 931 601 38 908 4 548 153 171 Budsjett 2016 94 600 88 000 700 19 000 202 300 Budsjett 2017 357 930 88 000 4 953 32 000 482 883 Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 87 633 3 028 4 100 4 381 46 577 727 146 447 156 950 1 700 4 750 27 000 190 400 393 860 270 23 300 49 000 466 430 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering 1 915 4 810 153 171 1 400 10 500 202 300 3 653 12 800 482 883 Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk Budsjettskjema 2A – investering Tall i 1000 kr Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Udekket/udisponert - - 86 - Budsjettskjema 1B – drift Til fordeling drift (fra skjema 1 A): 1 745 732 Fordelt slik: Hele 1000 kr Budsjett 2017 153 796 764 590 790 524 50 973 -14 151 1 745 732 Kommunalavdeling Økonomi- og organisasjon Kultur- og oppvekst Helse- og sosial Plan, miljø og teknisk Næring Sum til fordeling Fordelingen i driftsrammene til kommunalavdelingene inkluderer også enkelte fellesinntekter og avsetningsposter, og avviker derfor fra tabell på side 16. Budsjettskjema 2B – investering Investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2 A): Fordelt slik: 357 930 Budsjett 2017 Hele 1000 kr Prosjektnummer/navn: Bykassa: Vanntiltak Avløpstiltak Div. it-investering Diverse utstyr sykehjem Gatelys, innstalering av målere Gatelys, utskifting av master Bro over Mosselva Ladestasjoner Sundbryggene, opprusting av dekke Gang- og sykkelveier Trolldalsbekken Nordre bydel, skoleveitiltak Døgnåpent bibliotek 10 000 17 000 8 500 3 000 3 000 3 000 1 000 1 000 3 000 4 000 4 000 5 000 600 Moss kommunale eiendomsselskap KF: Videoovervåking skoler m.m. Låssystem skoler Bofellesskap demente Hoppern skole Generell ramme kjøp, MKEiendom Kraftkabel, Nøkkeland skole Kjøp/oppgradering av leiligheter Parkteateret Kirkegata 14, oppussing Utenomhusområde, skoler Vognskjul Alby/ barn og unges kunsthus EPC prosjekt Legionellanlegg Torderød gård 1 000 2 000 1 000 75 000 10 000 20 000 20 000 32 500 15 000 5 000 5 500 15 000 600 2 000 Moss drift og anlegg KF: Investeringer Moss drift og anlegg kf, biler/maskiner m.m. Investeringer Moss drift og anlegg kf, båt 4 950 6 480 Moss havnevesen KF: Investeringer Moss havnevesen kf 78 800 Sum anleggsmidler: 357 930 Oversikten innholder alle planlagte investeringsprosjekter for Moss kommune (bykassa), MKEiendom KF, Moss Drift og anlegg KF og Moss havnevesen KF. Investeringene overføres til selskapenes egne årsbudsjetter etter at årsbudsjett og handlingsplan er vedtatt. 87 Noter til driftsbudsjettet 2017 1. Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Tjeneste (mill. kroner) B 2017 Inntekt og formueskatt Beregnet inntektsutjevning 717,7 116,7 2. Forventede rammetilskudd og andre generelle tilskudd Tjeneste (mill. kroner) B 2017 Tjeneste 8400 - rammetilsk. 784,6 Tjeneste 8500 - statstilskudd 31,5 Tjeneste 8700 - rente.komp Sum 10,5 826,6 3. Forventet utbytte fra kommunalt eide selskaper Tjeneste (mill. kroner) B 2017 Overskuddskrav KF (MDA) 0 Utbytte Østfold energi 0 4. Avsetninger og bruk av slike avsetninger Tjeneste (hele tusen kroner) Avsetninger til fond: 3201 – Næring 8802 – Generell avsetninger 8803 – Renter selvkost Bruk av fond: 3450 – Vann 3550 – renovasjon 2420 - Sosialkontortjenester 2320 - Skole og helsestasjon 8802 – Generell bruk av fond SUM B 2017 57 14 011 300 -3 000 -500 -700 -500 -2 100 7 568 88 VEDLEGG 2 – KOSTRA Utgifter og formål sammenlignet med andre Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt Moss Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 15 275 9 936 6 778 3 722 2 710 1 881 1 474 1 852 452 1 549 16 198 12 617 7 699 4 266 1 966 2 383 1 825 1 991 593 2 250 16 547 11 688 6 790 3 665 2 310 2 148 2 116 1 516 479 1 810 14 942 11 784 7 792 3 541 2 089 2 096 1 689 1 887 540 1 996 831 -119 254 81 502 762 -37 868 70 587 660 57 467 89 537 708 10 689 103 486 45 629 51 788 49 069 48 356 Hovedtall drift Økonomi Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter Frie inntekter i kroner per innbygger Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 3,6 % 44 389 1,8 % 3,5 % 45 271 3,9 % 3,2 % 49 776 2,9 % 3,8 % 47 337 1,9 % 2,1 % 47 667 2,9 % 89 Investering, finansiering, balanse Økonomi Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 5,1 % 54 026 77,0 % 6,5 % 55 747 77,2 % 6,7 % 62 112 81,7 % 5,3 % 57 553 81,1 % 7,8 % 60 648 85,9 % Grunnskole Prioritet Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 615 år Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 år Produktivitet Driftsutgifter til inventar og utstyr (202), per elev i grunnskolen Driftsutgifter til undervisningsmateriell (202), per elev i grunnskolen Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per ele Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per komm. Bruker Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev Dekningsgrad Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt Kvalitet Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring Elevunders. 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (pros Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen Elevunders. 10. trinn - Trivsel Elevunders. 7. trinn - Mobbing på skolen Elevunders. 7. trinn - Trivsel Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn Standpunkt 10. trinn - Engelsk skriftlig Standpunkt 10. trinn - Matematikk Standpunkt 10. trinn - Norsk hovedmål Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 20,6 % 21,6 % 24,1 % 23,7 % 24,1 % 71 216 83 093 72 820 85 248 82 486 102 261 78 843 96 438 76 804 93 954 247 11 308 -446 12 150 3 244 16 300 2 464 14 505 2 375 14 737 452 1 276 77 756 90 297 671 1 377 82 005 95 451 922 1 439 88 320 108 046 710 1 345 85 175 102 749 992 1 316 82 347 100 031 25 199 77 790 24 702 80 947 26 906 86 387 26 911 82 192 26 395 79 353 9,0 % 6,3 % 13,6 % 66,3 % 17,1 % 8,3 % 5,8 % 13,9 % 60,1 % 18,6 % 2,3 % 7,9 % 5,3 % 58,5 % 17,6 % 3,8 % 6,6 % 7,0 % 57,5 % 16,6 % 2,8 % 7,4 % 6,1 % 62,5 % 17,4 % 97,8 % 98,1 % 98,1 % 98,2 % 98,0 % 2,6 3,4 0,0 3,7 0,0 1,2 4,2 1,2 4,5 14,2 3,9 3,4 3,8 1,1 4,3 1,2 4,5 14,2 4,0 3,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 1,2 4,3 1,2 4,4 14,0 3,8 3,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 119 615 124 495 130 606 123 688 130 067 40 41 43 42 43 174 829 59 187 396 64 178 464 59 179 734 60 179 993 59 11 660 10 758 11 324 11 729 11 686 Barnehage Prioritet Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Produktivitet Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 90 Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage (kr) Dekningsgrad Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år Kvalitet Andel ansatte med barnehagelærerutdanning Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) Moss 2014 14 851 Moss 2015 14 532 Landet uten Oslo 17 102 Østfold 14 535 Kostragruppe 13 16 558 73,4 % 95,8 % 52,1 % 20,8 % 72,0 % 94,7 % 51,1 % 22,4 % 81,4 % 97,0 % 49,6 % 13,4 % 77,1 % 95,6 % 38,2 % 16,2 % 82,3 % 97,2 % 40,6 % 15,1 % 76,6 % 75,8 % 73,9 % 70,2 % 74,3 % 43,3 % 87,6 % 99,0 % 41,8 % 86,0 % 97,9 % 36,4 % 91,0 % 92,6 % 38,6 % 88,6 % 96,4 % 36,5 % 91,5 % 93,0 % 5,9 5,5 6,1 6,3 6,2 5,1 5,2 5,7 5,5 5,4 Barnevern Prioritet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Produktivitet Andel undersøkelser som førte til tiltak Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (f. 252) Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år Dekningsgrad Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år Kvalitet Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 109 802 166 959 7 477 106 110 168 195 7 173 109 877 171 932 8 331 0 0 10 007 0 0 7 616 49,8 % 16,4 50 284 437 230 14 468 45,1 % 17,0 46 673 417 744 19 250 42,8 % 16,2 43 159 376 798 33 347 0,0 % 0,0 0 0 0 0,0 % 0,0 0 0 0 140 428 3,7 140 777 3,7 150 755 4,3 0 4,3 0 4,1 4,5 % 3,9 % 4,3 % 4,2 % 4,8 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 91,0 % 3,7 92,0 % 3,7 82,0 % 4,3 71,0 % 4,3 85,0 % 4,1 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 5,0 % 2,6 13,7 36,4 % 33,4 % 3,6 % 2,9 13,8 37,6 % 33,2 % 5,3 % 4,7 9,7 44,4 % 30,9 % 4,6 % 3,6 10,6 41,3 % 33,5 % 5,7 % 4,6 9,8 43,3 % 30,6 % 15 474 972 15 275 693 16 198 1 090 16 547 970 14 942 1 088 94 857 346 805 58,6 % 91 746 343 517 58,8 % 109 342 371 181 50,3 % 103 566 370 376 54,1 % 104 458 362 835 51,0 % 52,7 % 48,9 % 92,1 % 94,4 % 93,6 % Pleie og omsorg Prioritet Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over (f234) Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo Produktivitet Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall institusjonsplasser 91 Brukerbetaling i institusjon i forhold til korrigerte brutto driftsutgifter Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Utgifter per beboerdøgn i institusjon Dekningsgrad Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Langtidsopphold Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 0-66 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 67-79 år Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og omsorgstjenester Kvalitet Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem Moss 2014 11,1 242 167 364 283 Moss 2015 11,5 234 396 318 571 Landet uten Oslo 13,0 237 965 392 369 Østfold 11,7 235 408 371 079 Kostragruppe 13 12,9 236 414 394 609 0 3 440 1 272 725 3 562 1 050 987 3 119 1 069 728 3 209 1 089 124 3 186 87,9 % 78,9 % 83,2 % 85,3 % 85,2 % 42,1 % 39,4 % 43,7 % 45,8 % 46,7 % 17,0 % 11,8 % 20,5 % 17,6 % 12,3 % 18,2 % 19,9 % 14,2 % 12,7 % 18,2 % 14,9 % 14,5 % 20,0 % 14,4 % 13,1 % 11,8 % 11,2 % 17,4 % 0,0 % 16,5 % 100,0 % 100,0 % 68,0 % 1,12 100,0 % 100,0 % 0,0 % 1,17 84,5 % 94,7 % 0,0 % 0,54 85,8 % 93,8 % 0,0 % 0,63 83,8 % 93,9 % 0,0 % 0,63 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 1 932 1 933 2 137 2 007 1 988 7 142 7 284 7 907 7 758 7 336 1 932 18 1 881 26 2 383 171 2 148 138 2 096 160 55,3 50,8 69,0 69,2 66,3 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 1 534 1 565 1 216 1 307 1 134 5,9 % 5,9 % 3,8 % 4,7 % 4,3 % 149 4 483 240 4 498 410 3 243 358 3 834 475 3 433 331 44 847 333 48 215 0 41 225 0 0 0 0 34,7 % 6,6 % 37,5 % 6,0 % 46,5 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7 4,4 4,7 10 166 8 4,2 4,9 10 455 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 Kommunehelse Prioritet Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 020 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 05 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger Dekningsgrad Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 Sosialtjenesten Prioritet Netto driftsutg. til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 2066 år Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutg. til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innb. 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Produktivitet Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. innbygger Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Dekningsgrad Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år Kvalitet Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 92 Kommunale boliger Prioritet Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til boligformål pr innbygger i kroner Netto driftsutgifter, boligformål, i prosent av samlede netto driftsutgifter Produktivitet Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig Kvalitet Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere Antall nye søknader per 1000 innbyggere Antall søknader per 1000 innbyggere Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 407 -237 -0,5 % 1 243 -119 -0,3 % 1 300 -37 -0,1 % 1 030 57 0,1 % 1 225 10 0,0 % 50 666 48 573 51 848 48 698 53 169 37 31 19 27 21 9 10 25 6 7 28 5 7 21 6 7 20 6 8 19 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 1 930 739 256 386 240 219 1 904 1 852 703 246 380 277 204 1 749 1 991 960 273 439 226 287 2 322 1 516 769 225 343 197 141 1 167 1 887 935 255 453 234 227 1 808 175 177 66 47 56 21 973 23 443 17 747 19 204 18 586 7,0 % 11,2 % 14,3 % 6,8 % 11,0 % 2,5 2,6 4,6 3,4 4,5 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,1 % 3,9 % Kultur Prioritet Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per innbygger Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Produktivitet Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker Dekningsgrad Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder Kvalitet Besøk i folkebibliotek per innbygger Økonomi Netto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale netto driftsutgifter Kirke Prioritet Netto driftsutgifter til 392 andre religiøse formål pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av totale netto driftsutgifter Kvalitet Døpte i prosent av antall fødte Konfirmerte i prosent av 15-åringer Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 61 489 1,1 % 62 502 1,2 % 50 587 1,2 % 54 537 1,2 % 57 486 1,1 % 47,0 % 41,9 % 67,2 % 31,3 % 48,9 % 65,9 % 64,2 % 64,6 % 75,7 % 58,9 % 57,2 % 72,0 % 56,7 % 58,0 % 72,3 % 93 Samferdsel Prioritet Andel nto. dr.utg. for samf. i alt av samlede nto. dr.utg Bto. inv.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater Nto. dr.utg. i kr pr. innb., komm. veier og gater Produktivitet Bto. dr.utg. i kr pr. innbygger for komm. veier Bto. dr.utg. i kr til gatebelysn. pr. km komm. vei Dekningsgrad Andel kommunale veier og gater med fartsgrense 40 km/t eller lavere Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt ansvar pr. 10 000 innb Kvalitet Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede pr. 10 000 innb Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 0,3 % 249 454 0,5 % 393 534 1,7 % 893 948 0,9 % 627 649 1,4 % 894 772 471 16 049 585 18 768 1 064 17 921 684 19 507 903 20 637 0,0 % 11 0,0 % 11 0,0 % 13 0,0 % 11 0,0 % 11 13 13 14 12 9 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 647 19 46 66 270 206 452 -27 32 100 138 210 593 8 85 91 217 177 479 7 46 103 136 180 540 -14 70 86 196 188 810 674 1 013 808 794 16 17 18 13 20 170 20 800 230 24 960 233 15 988 230 16 133 0 0 62,0 % 75,0 % 73,0 % 67,0 % 77,0 % 163 166 198 177 297 120 000 21 000 120 000 23 000 59 429 12 335 74 229 15 628 0 0 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 2 745 2 340 3 330 2 480 3 784 2 616 4 395 2 070 3 284 2 385 2 325 2 295 3 381 2 786 2 299 5,3 % 5,4 % 4,8 % 5,3 % 5,0 % Fysisk planlegging Prioritet Netto dr.utg. til fys.planlegg/kulturminner/natur og nærmiljø per innbygger Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh. og seksjonering per innbygger Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per innbygger Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger Produktivitet Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og nærmiljø per innb. Gj.snittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist. Kalenderdager Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager Standardgebyr for oppmålingsforetning for areal tilsvarende en boligtomt 750 m2. Dekningsgrad Andel av behandlede detaljreguleringsplaner som var private forslag. Prosent Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km) Kvalitet Saksbeh.gebyr, privat reg.plan, boligformål. jf. PBL-08 § 33-1 Saksbeh.gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL-08 §20-1 a Vann, avløp og renovasjon Produktivitet Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Økonomi Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg 94 Brann og ulykkesvern Prioritet Netto driftsutgifter til funksjon 338 Forebygging pr. innbygger Netto driftsutgifter til funksjon 339 Beredskap pr. innbygger Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av totale netto driftsutg Kvalitet Årsgebyr for feiing og tilsyn (gjelder rapporteringsåret +1) Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 15 806 1,8 % 8 824 1,8 % 60 702 1,5 % 72 588 1,3 % 64 643 1,4 % 285 300 432 363 385 Adm, styring og fellesutgifter Prioritet Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av totale netto driftsutg Produktivitet Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i kr. pr. innb Økonomi Lønnsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb 95 Moss 2014 Moss 2015 Landet uten Oslo Østfold Kostragruppe 13 7,3 % 8,1 % 8,2 % 7,4 % 7,3 % 3 631 255 88 2 536 366 3 822 309 65 2 653 299 4 735 418 108 3 569 250 4 157 318 78 3 133 220 3 949 283 75 3 001 239 385 128 496 127 390 174 409 199 352 126 2 617 3 361 2 554 3 722 2 978 4 266 2 904 3 665 2 487 3 541 VEDLEGG 3 – Prisliste Prisliste 2017 for tjenester, avgifter og egenbetalinger Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 6 terminer Eiendomsskatt Promillesats 2016 3,95 Vannavgift Fastbeløp mindre vanninnlegg (per eiendom/vannmåler) Fastbeløp vanninnlegg større enn 63 mm – tom. 100 mm Fastbeløp vanninnlegg større enn 100 mm Målt forbruk pr m3 Tilknytningsavgift pr m2 bruksareal Vannavstengning på kommunal ledning for utbedring privat nett Kommunal avlesning av vannmåler Avløpsavgift 2017 3,95 2016 eks 2017 eks mva 2017 inkl mva mva 360 360 450 8 000 8 000 10 000 12 000 12 000 15 000 12,90 13,10 16,38 1,00 1,00 1,25 2 500 2 500 3 125 1 000 1 000 1 250 2016 eks 2017 eks mva 2017 inkl mva mva 450 450 563 19,20 19,80 24,75 1,00 1,00 1,25 2 400 2 700 3 375 800 900 1 125 2 500 2 600 3 250 2 500 2 600 3 250 700* 700* 875* Fastbeløp avløp (per eiendom/vannmåler) Målt forbruk, pr m3 Tilknytningsavgift pr m2 bruksareal Tømming av septiktank for inntil 3 m3 deretter pr m3 over 3 m3 Tømming av fettutskillere for inntil 1 m3 deretter pr m3 Kontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse - hytter Kontroll av avløpsanlegg i spredt bebyggelse - helårsbebyggelse Kontrollavgift - flere enn 4 eiendommer/pr. eiendom Søknad om utslippstillatelse spredt bebyggelse tom 15 PE** Søknad om utslippstillatelse spredt bebyggelse over 15 PE Mindre endring av utslippstillatelse tom 15 PE Mindre endring av utslippstillatelse over 15 PE *I tillegg kommer dekning av fakturakostnad for lab-tjeneste **PE = Personekvivalenter Husholdningsrenovasjon 1 200* 300 5 000 15 000 2 000 3 000 2016 eks mva Restavfall: (52 tømminger per år): 80 liter 140 liter (standard) 240 liter 360 liter 660 liter 5 m3 nedgravd eid av sameie/borettslag 5 m3 nedgravd eid av MOVAR (delvis-nedgravd) 5 m3 nedgravd eid av MOVAR (helt nedgravd) Papp/papir: (13 tømminger per år): 240 liter (standard), 360 liter, 660 liter 5 m3 nedgravd eid av sameie/borettslag 96 1 200* 300 5 000 15 000 2 000 3 000 1 500* 375 6 250 18 750 2 500 3 750 2017 eks mva 2017 inkl mva 1 040 1 820 3 120 4 680 8 580 37 000 44 800 45 500 1 040 1 820 3 120 4 680 8 580 37 000 44 800 45 500 1 300 2 275 3 900 5 850 10 725 46 250 56 000 56 875 220 4 200 220 4 200 275 5 250 5 m3 nedgravd eid av MOVAR (delvis-nedgravd) 5 m3 nedgravd eid av MOVAR (helt nedgravd) Glass/metall: (13 tømminger per år): 140 liter (standard), 240 liter, 360 liter, 660 liter 3-5 m3 nedgravd eid av sameie/borettslag 3-5 m3 nedgravd eid av MOVAR (delvis-nedgravd) 3-5 m3 nedgravd eid av MOVAR (helt nedgravd) Plast: (13 tømminger per år): 140 liter sekk 240 liter (standard), 360 liter, 660 liter 5 m3 nedgravd eid av sameie/borettslag 5 m3 nedgravd eid av MOVAR (delvis-nedgravd) 5 m3 nedgravd eid av MOVAR (helt nedgravd) Hytterenovasjon** Gebyr for ekstratømming (restavfall): 80 liter 140 liter (standard) 240 liter 360 liter 660 liter 3-5 m3 nedgravd Gebyr for ekstratømming utsortert Gebyr saksbehandling nye avfallsrom/ plassering av nedgravde avfallsbeholdere 10 100 11 000 10 100 11 000 12 625 13 750 220 4 200 10 100 11 000 220 4 200 10 100 11 000 275 5 250 12 625 13 750 220 220 4 200 10 100 11 000 1 490 220 220 4 200 10 100 11 000 1 490 275 275 5 250 12 625 13 750 1 863 200 230 250 270 320 900 200 320 335 360 390 465 1010 300 400 419 450 488 581 1 263 375 5 000 5 000 6 250 **Renovasjon pr. hytte pr. år (60% av standard husholdningsrenovasjon, dvs 140 l restavfall, 240 l papp/papir, 140 l glass/metall og 240 l plast) Næringsrenovasjon 2016 eks mva Restavfall: (52 tømminger per år): 140 liter 240 liter 360 liter 660 liter 5 m3 nedgravd eid av virksomheten selv Papp/papir: (13 tømminger per år): 240 liter, 360 liter, 660 liter 5 m3 nedgravd eid av virksomheten selv Glass/metall: (13 tømminger per år): 140 liter, 240 liter, 360 liter, 660 liter 3-5 m3 nedgravd eid av virksomheten selv Plast: (13 tømminger per år): 140 liter sekk 240 liter, 360 liter, 660 liter 5 m3 nedgravd eid av virksomheten selv Renovasjon tilleggstjenester (husholdning og næring) Ekstrabeløp for henteavstand 8-18 m, pr beholder Ekstrabeløp for henteavstand 18-28 m, pr beholder Ekstrabeløp for henteavstand 28-38 m, pr beholder Ekstrabeløp for henteavstand over 38 m - egen pris ihht avstand Transportgebyr kompostbeholdere Dobbel tømmefrekvens i forhold til standard 97 2017 eks mva 2017 inkl mva 1 820 3 120 4 680 8 580 37 000 1 820 3 120 4 680 8 580 37 000 2 275 3 900 5 850 10 725 46 250 220 4 200 220 4 200 275 5 250 220 4 200 220 4 200 275 5 250 220 220 4 200 220 220 4 200 275 275 5 250 2016 eks 2017 eks mva 2017 inkl mva mva 720 720 900 1 120 1 120 1 400 1 520 1 520 1 900 * * * 200 200 250 100% 100% ekstra 100% ekstra ekstra Feieavgift 2016 eks 2017 eks mva 2017 inkl mva mva 300 330 413 Feieavgift per år per pipeløp Andre kommunale gebyrer: Parkering 2016 inkl mva Avgiftsbelagte p-plasser 08.00 - 18.00 Per time - sentrum (mandag tom lørdag) Per time - flat takst (mandag tom lørdag) Månedskort Myra, Fergeleiet, Skarmyra, Værlegt, Fiske m.fl: Per time - flat takst (mandag tom lørdag) Per dag (ved parkering i mer enn 5 timer) Månedskort Mossehallen: Per time alle dager Tilleggsavgift på parkering (avgiftsplasser) Kontrollavgift (brudd på trafikkregler) Kontrollavgift (overtredelse på plasser reservert for forflytningshemmede) 2017 inkl mva 16 16 2 000 2 000 8 40 800 8 40 800 11 300 500 - 11 300 600 900 Salgsplasser dagtid (06.00 - 18.00) Salgsplass dagtid (06-18) pr 10 m2 inkl. strøm pr. dag 2016 300 2017 Utleie av kommunal gategrunn Uteservering med skjenkeløyve - pr m2 pr år Uteservering med skjenkeløyve - pr m2 pr mnd Uteservering uten skjenkeløyve - pr m2 pr år Uteservering uten skjenkeløyve - pr m2 pr mnd 2016 600 100 120 20 2017 Gravetillatelser Behandlingsgebyr Klargjøring, istandsetting av de første 10 m2 2016 2 950 600 2017 2 950 620 Verdiforringelse av veien, pr m2 160 170 Verdiforringelse utenfor veg, pr m2 100 100 Miljøsertifisering Gebyr for miljøsertifisering/resertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn) 2016 3 500 2017 3 500 Handel med fyrverkeri Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV 2016 2 050 2017 2 050 850 850 Gebyr for gjennomføring av tilsyn/kontroll GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVENS § 32 OG FORSKRIFTENS § 16 98 300 600 100 120 20 1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, samt oppmålingsforretning over eksisterende registernummer. Gebyrsatser Basisgebyr for arealer inntil 1 000 m2 (1 dekar) Arealgebyr i tillegg til basisgebyr: Pr m2 fra 1 000 m2 til 10 000 m2 Pr m2 fra 10 000 m2 2016 24 960 2017 26 200 2,00 1,00 2,00 1,00 Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensede tomter med samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyet pr sak: 2016 10 % 15 % 20 % 6 -10 saker 11 - 25 saker 26 eller flere saker 2017 10 % 15 % 20 % Ved innløsning av festegrunn gjelder følgende: Dersom festegrunnen har eksisterende målebrev med grensehjørner bestemt i Euref 89 eller NGO 48, kan oppmålingsforretning gjennomføres uten ny merking og måling. Gebyret settes til kr 6 550. Festegrunn som ikke tilfredsstiller kvalitetskravet ved tidligere oppmåling, må gjennomføres med full oppmålingsforretning og etter gebyrregulativets første avsnitt. 2. Oppretting av uteareal på eierseksjon, pr seksjon Arealgebyr Pr m2 fra 0 m2 til 200 m2 Pr påbegynt m2 fra 200 m2 2016 6 240 2,00 2017 6 550 2,00 Sammenhengende, oppmerkede p-plasser som tilleggsdeler regnes som et areal. Dersom måling av utearealene gjør det nødvendig med oppmålingsforretning over eiendommens yttergrenser, og disse ikke er tidligere koordinatbestemte i NGO 48 eller Euref 89, må det holdes full oppmålingsforretning etter punkt 1. Ved opprettelse av eksklusiv bruksrett for eierseksjon til del av ubebygd fellesareal skal grensene være klarlagt i oppmålingsforretning og matrikkelført før tinglysing av selve seksjoneringen Dersom det er flere uteareal med beliggenhet både mot eiendommens yttergrense og innenfor, fastsettes gebyret etter gunstigste alternativ for rekvirenten. Reduksjon av gebyret gis som under punkt 1. 3. Oppretting av anleggseiendom (volum) Her beregnes gebyret som under punkt 1, bare at m2 erstattes med m3. 4. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, tidligere midlertidig forretning Gebyr 2016 4 000 Uansett areal. Fullt gebyr for oppmålingsforretning kommer i tillegg. Reduksjon av gebyret gis som under punkt 1. 5. Grensejustering/makeskifte over mindre arealer I Moss kommune kreves et delegasjonsvedtak før en grensejustering kan gjennomføres. 99 2017 4 200 Ved grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5%. Loven gir også en del flere begrensninger, bla er maksimalgrensen satt til 500 m2 for ensidig overføring. Verdiendringen mellom enhetene skal ikke overstige 1 G. Ved makeskifte kan en eiendom maksimalt avgi 20% av eiendommens areal før justeringen. Gebyr Ensidig grensejustering/makeskifte inntil 500 m2 Tillegg pr påbegynt m2 utover 500 m2 brutto 2016 12 480 5,00 2017 13 100 5,00 Dersom samlet gebyr overstiger satsene i punkt 1, skal gebyrregulativets punkt 1 benyttes. 6. Grensejustering/makeskifte over mindre volumer på anleggseiendom Volumet kan justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum. Den maksimale grensen er satt til 1 000 m3 og verdi 1 G. Gebyr Justering av volum 2016 24 960 2017 26 200 2016 12 480 2017 13 100 5,00 5,00 7. Arealoverføring for grunneiendom Arealgebyr: 0 - 500 m2 Deretter pr m2 Påløpte kostnader til taksering, tinglysing, dokumentavgift og lignende kommer i tillegg til gebyret. Dersom samlet gebyr overstiger satsene i punkt 1, skal gebyrregulativets punkt 1 benyttes. Arealoverføring er søknadspliktig etter PBL § 93 (h) Dersom Oppmålingsmyndigheten i samråd med revirenten finner det hensiktsmessig å benytte fradeling istedenfor arealoverføring benyttes likevel gebyret i dette punktet. Forutsetningen er at arealet ikke er en selvstendig bruksenhet og at det sammenføyes med mottakereiendommen. 8. Volumoverføring for anleggseiendom Volum gebyr: 0 - 1 000 m3 2016 24 960 2017 26 200 Deretter pr m3 2,00 2,00 Påløpte kostnader til taksering, tinglysning, dokumentavgift og lignende kommer i tillegg til gebyret. Dersom Oppmålingsmyndigheten finner det hensiktsmessig kan fradeling/sammenføyning isteden benyttes. Gebyret er likt. 9. Klarlegging av eksisterende grense som tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning Gebyr Grunngebyr for inntil 2 punkter Deretter pr punkt 2016 4 370 2017 4 590 940 990 Loven krever at det avholdes oppmålingsforretning. Matrikkelbrev kan utstedes. Dersom klarlegging av rettigheter inngår i forretningen, faktureres dette etter medgått tid i tillegg til oppmålingsgebyret. 10. Klarlegging av eksisterende grense basert på målebrev uten koordinater 100 Gebyr Grunngebyr for inntil 2 punkter Deretter pr punkt 2016 12 480 2017 13 100 3 600 3 780 Loven krever at det avholdes oppmålingsforretning. Nytt matrikkelbrev utstedes. Landmåler vurderer i hvert enkelt tilfelle om full oppmåling av eiendommen er nødvendig for å påvise enkeltpunkter. I så tilfelle faktureres etter punkt 1. Dersom klarlegging av rettigheter inngår i forretningen, faktureres dette etter medgått tid i tillegg til oppmålingsgebyret. 11. Utstedelse av matrikkelbrev Gebyr 2016 175 Matrikkelbrev inntil 10 sider Matrikkelbrev over 10 sider 2017 175 350 350 Ved gjennomføring av oppmålingsforretninger er utstedelse av nytt matrikkelbrev inkludert i gebyrsatsene. Gebyr for utstedelse av matrikkelbrev er fastsatt av Statens kartverk. 12. Registrering av eksisterende jordsameie Faktureres etter medgått tid. 13. Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Dersom en sak blir trukket før den er fullført eller må avvises av andre grunner – for eksempel endrede hjemmelsforhold, betales gebyr forholdsmessig etter medgått tid, minimum en tredjedel av vedtatte gebyrsatser. 14. Oppmålingsforretning over spesielle arealer Gebyr 2016 Grunnbeløp for klargjøring av større sammenhengende arealer til landbruksformål, allmenne friluftsformål og utbyggingsområder som senere skal deles 24 960 2017 26 200 Øvrig arbeid som måling og merking i marken faktureres etter anvendt tid. 15. Urimelig gebyr Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan teknisk utvalg fastsette et passende gebyr. 16. Andre arbeider Oppmålings- og matrikuleringsarbeid som ikke faller direkte inn under gebyrregulativets oppsett, kan beregnes etter medgått tid. Timepris settes til kr 790. Det beregnes normalt ikke instrumentleie/reise/diett. 17. Betalingsbestemmelser Kommunen kan på alle oppmålingsarbeider innkreve gebyret på forskudd. Ved opprettelse av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning samt ved arealoverføring, skal gebyret kreves inn på forskudd. Gebyr beregnes etter gjeldende regulativ på rekvisisjonstidspunktet. Det beregnes ikke moms. Merkemateriell, instrumentleie, transport og diett er inkludert i gebyrsatsene. Delingslovens intensjoner om gjennomsnittspriser er videreført. Dersom kommunen benytter eksterne konsulenter helt eller delvis ved oppmålingsarbeider, betaler rekvirenten alltid fastsatt gebyr etter gjeldende regulativ. Tinglysingsgebyr kommer i tillegg til oppmålingsgebyrene. Det til en hver tid gjeldende tinglysingsgebyr benyttes. 101 18. Regulering av gebyrsatsene Gebyrsatsene kan reguleres hvert år i forbindelse med bystyrets behandling av årsbudsjett. 19. Klageadgang Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser etter punkt 16. Kommunens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages til Fylkesmannen når det gjelder saker etter Matrikkelloven. 20. Vintertid Med henvisning til Matrikkellovens § 18 defineres vinertid i Moss kommune til perioden mellom 1.oktober og 1.april. GEBYRREGULATIV FOR SEKSJONERING ETTER EIERSEKSJONSLOVEN AV 23. MAI 1997 NR 31, GJELDENDE FRA 01.01.2014 Gebyrenes størrelse er etter føringer gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 1. Seksjoneringstillatelse uten befaring Gebyret fastsettes til tre ganger gjeldende rettsgebyr. 2. Seksjoneringstillatelse hvor befaring/besiktigelse er foretatt Gebyret fastsettes til fem ganger gjeldende rettsgebyr. 3. Matrikkelbrev på ubebygd grunnareal Gebyrregulativ etter Matrikkelloven benyttes. Vanlig gebyr for seksjoneringen kommer i tillegg. 4. Avslått søknad Dersom tillatelse ikke gis beregnes halvt behandlingsgebyr. 5. Tinglysning Utgifter forbundet med tinglysing kommer i tillegg. BARNEHAGER Det er 11 betalingsterminer i ett barnehageår. Søskenmoderasjon ytes med 30% for barn nr 2 og 50% fra barn nr 3. Pris i tabellen under er pris per mnd: Brukerbetaling barnehage 100% - heldagsplass Deltidsplasser: 90% - 4-5 dager i uken 80% - 4 dager i uken 70% - 3-4 dager i uken 60% - 3 dager i uken 50% - 2-3 dager i uken 40% - 2 dager i uken Kjøp av ekstradag, pr. dag 2016 2 580 2017 * 2 400 2 250 2 050 1 700 1 500 1 200 170 *Brukerbetaling avhenger av makspris (statsbudsjettet for 2017) Matpenger barnehage (selvfinansierende) 100% - heldagsplass Deltidsplasser: 2016 300 102 2017 300 90% - 4-5 dager i uken 80% - 4 dager i uken 70% - 3-4 dager i uken 60% - 3 dager i uken 50% - 2-3 dager i uken 40% - 2 dager i uken 270 240 210 180 150 125 270 240 210 180 150 125 Brukerbetaling SFO inkl leksehjelp 100% - 5 dager i uken Deltidsplasser: 80% - 4 dager i uken 60% - 3 dager i uken 40% - 2 dager i uken Kjøp av ekstradag, pr. dag 2016 2 860 2017 2 860 2 300 1 750 1 180 175 2 300 1 750 1 180 175 Brukerbetaling SFO uten leksehjelp 2016 3 000 2017 3 000 2 400 1 850 1 280 175 2 400 1 850 1 280 175 Skolefritidsordning Det er 11 betalingsterminer pr år. Søskenmoderasjon ytes med 50%. Gratis SFO for familier med inntekt under 3G (etter søknad) Pris i tabellen under er pris per mnd: 100% - 5 dager i uken Deltidsplasser: 80% - 4 dager i uken 60% - 3 dager i uken 40% - 2 dager i uken Kjøp av ekstradag, pr. dag Matpenger SFO 2016 190 100% - 5 dager i uken Deltidsplasser: 80% - 4 dager i uken 60% - 3 dager i uken 40% - 2 dager i uken 2017 190 150 110 70 150 110 70 15.08.2016 3 400 540 320 15.08.2017 3 400 540 320 Kulturskolen: Betales i 2 terminer. Ingen søskenmoderasjon. Brukerbetaling Elevavgift Instrumentleie Materiell billedkunst Biblioteket Gebyr ved for sen levering 1. varsel 2. varsel: 2016 2017 40 80 40 80 3. varsel: sendes som regning med erstatning for tapt materiell + gebyr kr. 40. Leie og bruk av lokaler, idrettsanlegg, arealer Øre fritidshus Leie av lokaler – hverdager Leie av lokaler (lag/foreninger) 2016 340 480 103 2017 340 480 Leie av lokaler (helg) 690 690 Gjerrebogen fritidshus Leie av lokaler (lag/foreninger) Leie av lokaler (helg) 2016 370 800 2017 Allaktivitetshuset Stort møterom (rom 104) - pr time - pr dag Kommunale virksomheter betaler halv pris Egen prisliste for øvrig utleie av rom/lokaler 2016 2017 Høienhald bad (varmsvannsbasseng) Enkeltbad: Voksne Barn under 16 år Klippekort: 10 klipp voksne 10 klipp barn under 16 år Årsavtaler: Pr. avtale P. avtale mer enn 10 avtaler Leie av anlegget for en enkelt anledning 2016 210 1 060 Mossehallen Badebesøk barn Badebesøk voksne Badebesøk pensj/militære Klippekort voksne (10 kl) Klippekort barn (20 kl) Svømmehall pr. time Dusj, badstu Garderobe pr. time 1/3 hall pr time 2/3 hall pr time 1/1 hall pr time Konferanserom pr. time Foaje/toalett pr. time Ved kamper/arrangementer: 17,5% av brutto billettinntekter Minimum per kamp/arrangement Overtidsbetaling pr. time 210 1 060 2017 95 45 95 45 800 440 800 440 37 100 29 900 975 + dep 37 100 29 900 975 + dep 2016 2017 40 80 40 720 720 885 60 75 300 575 740 270 80 40 80 40 720 720 885 60 75 300 575 740 270 80 17,5 % 900 650 17,5 % 900 650 Nøkkelandhallen 2016 Trening innenfor åpningstid: 1/3 hall pr time 105 2/3 hall pr time 210 1/1 hall pr time 300 Overtid (pr påbegynt time) 650 Arrangementer innenfor åpningstid: 17,5% av brutto billettinntekter, minimum ordinær timepris 17,5 % Åpningstider: mandag - fredag kl 17.00 - 21.00 Dvs at trening og arrangementer i helger må avtales særskilt og det må betales overtid. Barn og unge under 18 år i organisert trening får gratis trening. 104 370 800 2017 105 210 300 650 17,5 % Øvrige idrettsanlegg: Leie gymsaler For ikke kronisk syke eller funks.hemmede: Pr time En time pr. uke pr. halvår 2016 2017 90 1 800 90 1 800 Baneleie ved kamper/arrangementer: 17,5% av brutto billettinntekter Minimum per kamp/arrangement Overtidsbetaling pr time 2016 17,5 % 960 690 2017 17,5 % 960 690 Utleie av skoler og barnehager 1. Utleie av gymnastikksaler på ettermiddags- og kveldstid administreres sentralt i Moss kommune med søknadsfrist 1.juni hvert år. 2. Øvrig utleie av skole-, og barnehagelokaler administreres gjennom virksomhetsleder på hver enkelt skole/barnehage etter følgende rutiner og priser: 2016 2017 a) Utleie av gymnastikksaler til trening/øvinger i helger og skoleferier avtales direkte med skolens ledelse. Pris for slik utleie følger ordinær utleie av gymnastikksaler etter pkt 1. b) Utleie av gymnastikksaler til stevner og andre arrangementer (også bursdager) pr påbegynt dag 535 535 c) Overnatting i gymsal/klasserom ved turneringer o.a (pr person/døgn) 105 105 270 535 270 535 320 640 320 640 50 320 535 215 50 320 535 215 d) Utleie av klasserom til øvinger, møter o.a: Pr kveld Pr dag e) Utleie av spesialrom til øvinger o.a: Pr kveld Pr dag f) Utleie av garderober på skolene: Pr time Pr dag g) Utleie av barnehager til for eksempel bursdager (pr dag) h) Leie av egen skole eller barnehage (altså der hvor barnet går) pr gang i) Leietakere må etter kostpris betale etter tilsendt regning følgende: - bortkomne nøkler - herværk, knusing av vinduer, ødelagt inventar og utstyr og lignende. - alarm som utløses Inntektene av utleie etter pkt 2 inntektsføres den enkelte skole. 3. Følgende grupper er unntatt å betale leie for skole- og barnehagelokaler: - Virksomhetens egne brukere (elever/foreldre) for arrangementer som er åpne for alle (elevkvelder/skolefester o.l) - kulturskolens arrangementer - foreninger med aktiviteter for kronisk syke eller funksjonshemmede - treninger/øvinger for barn og unge under 19 år 105 4. Følgende retningslinjer gjelder for all leie av Moss kommunes skole- og barnehagelokaler: a) Det skal alltid være en ansvarlig leder over 19 år tilstede under hele leieforholdet. Vedkommende skal ikke forlate lokalene før alle har forlatt området. b) Rusmidler skal ikke forekomme i eller i nærheten av skolene/barnehagene. c) Skader som blir påført lokalene under leieforholdet belastes leietaker d) Det forventes at leietaker opptrer hensynsfullt og holder ro og orden i lokalene. e) Anmodninger/påbud fra virksomhetenes ledelse skal respekteres og overholdes. Brudd på dette kan medføre opphør og bortfall av tildelte tider eller at leietaker blir utvist fra kommunens lokaler for en tidsbegrenset periode. f) Virksomhetene kan pålegge leietakerne egne ordensregler/reglement. Kirker/ kirkegårder Priser foreslått av kirkelig fellesråd i henhold til gravferdslovens 2016 2017 §21 Innenbys Utenbys Innenbys Utenbys 1631 Feste/fornyelse av kistegraver – 10 år 2 220 4 440 2 270 4 540 1631 Feste/fornyelse av urnegraver – 10 år 1 360 2 720 1 390 2 780 1600 Bruk av gravkapell / krematorium 1 070 2 140 1 090 2 180 1600 Sletting av grav 520 520 530 530 1610 Preludering (ny) 640 640 650 650 1630 Utleie av Moss kirke, konserter 2 490 2 490 2 550 2 550 1630 Utleie av Moss kirke, øvelse 800 800 820 820 1600 Utleie av kirker, utenbys vielse Moss 0 2 490 0 2 550 1600 Utleie av kirker, utenbys vielse Jeløy 0 1 650 0 1 690 1630 Utleie av Jeløy kirke, kirkerommet 1 650 1 650 1 690 1 690 1630 Utleie av Jeløy kirke, kirkerommet øvelse 800 800 820 820 1630 Utleie av Jeløy kirke, menigh.sal div arr. 660 660 670 670 1630 Utleie av Jeløy kirke, menigh.sal øvelse 320 320 330 330 1630 Utleie av Jeløy kirke, kirkestue 400 400 410 410 1630 Utleie av Jeløy kirke, kjøkken 400 400 410 410 1630 Utleie av Jeløy kirke, underetasje pr rom 400 400 410 410 Helse- og sosial Hjemmehjelp/praktisk bistand og ambulerende vaktmester Pris pr. time for utført tjenester * Inntektsnivå inntil 2G 2016 2017 Maks pr mnd 2016 190 gjeldende statlige satser 260 267 260 267 Inntektsnivå over 2G: Inntektsnivå over 4 G: * tidsbruken avrundes til nærmeste hele halvtime. Matombringing Enkeltmåltider (pr porsjon), inkludert dessert/suppe: * Kald mat 2016 2017 Middag:77 Middag:77 Dessert:13 Dessert:13 Pr uke: Full kost (frokost, middag, kvelds) ved bo- og service-sentret og bofellesskapene * Pr per enkeltmåltid Bo- og servicesenter Frokost/kveldsmat Middag 106 1 175 1 091 50 75 50 75 Maks per mnd 2017 190 gjeldende statlige satser 3 162 3 241 4 491 4 603 Dessert Grøt 13 33 13 33 Flatt-tøy Betaling pr måned 2016 515 2017 515 Oppholdsbetaling i institusjon Korttidsopphold: Pr døgn (statlig fastsatt maksimalsats) - lov om kommunale helse og omsorgstjenester 2016 2017 * inkludert gratis leie av mikrobølgeovn Dagopphold (pr dag) - lov om kommunale helse og omsorgstjenester §3-2, 6c jmf forskrift om egenandel Dagsentertilbud, jmf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-3, 3.ledd Døgn- og trygghetsopphold (pr døgn) - lov om kommunale helse og omsorgstjenester, §3-3, 3.ledd 150 gjeldende statlige satser 80 gjeldende statlige satser 175 179 232 237 2 016 60 477 2 066 61 980 2016 3 090 2017 3 170 Langtidsopphold (individuell vederlagsberegning / statlig modell) Maksimal oppholdsbetaling pr døgn Maksimal oppholdsbetaling pr måned Servicavgift for trygghetsalarmer Abonnementspris per år* *Moss kommune er i dialog med Fredrikstad kommune om felles responssenter. Dersom egenbetaling vil endres som følge av dette vil det fremmes i egen sak. 107
© Copyright 2024