Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Sakstittel: STHF omstilling 2016-2018
Sak nr.
76-2016
Saksbehandler
Annette Fure, Prosjektleder
Sakstype
Orientering
Møtedato
26.10.2016
Trykte vedlegg:
Utrykte vedlegg:
Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse.
Ingress:
Sykehuset Telemark er i en krevende økonomisk situasjon. Vesentlige omstillinger er nødvendige
for å sikre økonomisk bærekraft, som i sin tur er avgjørende for å sikre nødvendige
investeringsmidler til bl.a. nytt sengebygg, etablering av strålesenter m.m.
Den økonomiske utfordringen krever en driftstilpasning i størrelsesorden opp mot 200 mill. kr. av
et totalt budsjett på ca. 4 mrd. kr. Den største delen av denne utfordringen må realiseres i 2017.
Omstillingen må i hovedsak finne sted i Skien og Porsgrunn som står for om lag 85 % av
sykehusets totale virksomhet, men alle lokasjoner må bidra. For å sikre nødvendig fokus og
gjennomføringskraft i prosjektet må omstillingsarbeidet i en periode prioriteres foran det
kontinuerlige forbedringsarbeid i klinikkene.
Det er besluttet at omstillingsarbeidet skal prosjektorganiseres i «STHF omstilling 2016-2018».
Forslag til vedtak:
1. Styret tar saken til orientering og imøteser en plan for arbeidet i ekstraordinært styremøte
den 14.11.16.
Skien, den 20.10.2016
Bess Margrethe Frøyshov
Administrerende direktør
Side 1 av 3
Bakgrunn for saken/faktabeskrivelse
Sykehuset Telemark er i en krevende økonomisk situasjon. Det vises til at sykehuset har hatt et
redusert inntektsgrunnlag uten at det parallelt har vært en tilstrekkelig endring i kostnadsnivået.
Samtidig ser STHF at forbruket av spesialisthelsetjenester i Telemark fremdeles er noe høyere enn
ønsket. Videre har ikke alle omstillingstiltak vedtatt i de årlige budsjettprosessene, fått planlagt
effekt. Samlet sett har dette bidratt til at STHF ikke har lykkes med tilstrekkelig reduksjon i
kostnadsgrunnlaget. Tjenestetilbudet er heller ikke justert i tråd med endringer i
inntektsgrunnlaget.
Vesentlige omstillinger er derfor nødvendige for å sikre økonomisk bærekraft, som i sin tur er
avgjørende for å sikre nødvendige investeringsmidler til bl.a. nytt sengebygg, etablering av
strålesenter m.m. Den økonomiske utfordringen krever en driftstilpasning i størrelsesorden opp
mot 200 mill. kr. av et totalt budsjett på ca. 4 mrd. kr. Den største delen av denne utfordringen må
realiseres i 2017.
Omstillingen må i hovedsak finne sted i Skien og Porsgrunn som står for om lag 85 % av
sykehusets totale virksomhet, men alle lokasjoner må bidra. For å sikre nødvendig fokus og
gjennomføringskraft i prosjektet, må omstillingsarbeidet i en periode prioriteres foran det
kontinuerlige forbedringsarbeid i klinikkene.
Det er besluttet at omstillingsarbeidet skal prosjektorganiseres.
Mål for prosjektet er todelt; dels å implementere resterende del av Utviklingsplan 2014-2016 samt
fortsette omstillingen og tilpasningen av sykehusets virksomhet for å bidra til å oppfylle de
presiserte økonomiske rammebetingelser og dimensjonere tjenestetilbudet riktig. Dette må gjøres
samtidig som STHF oppfyller nasjonale og regionale krav, og faglige føringer.
Prosjektet skal organiseres slik at delprosjektene i størst mulig grad adresserer driverne bak
problemområdene, snarere enn «symptomene» av disse.
Side 2 av 3
Foreløpig skisse over prosjektinnhold:
Detaljert framdriftsplan og gevinstrealiseringsplan skal utarbeides av hvert delprosjekt.
Hovedprosjektet vil sammenfatte og styre den totale tidsrammen for omstillingsarbeidet.
Hovedtyngden av prosjektene skal implementeres i 2017. Målet er at alle delprosjektene skal være
avsluttet før sommeren 2018.
Overordnet tidsplan er som følger:
Side 3 av 3