Forslag til budsjett for domstolene og DA 2017
Saksframlegg – styret i DA Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Roar Bakås 16/921 - 8 Arkiv: Unntatt offentlighet Forslag til budsjett for domstolene og DA 2017 Vedlegg: Vedlegg 1 - kap 61 Høyesterett Vedlegg 2 - kap 410 Domstolene Vedlegg 3 - kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Bemanningsreduserende tiltak 2017 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt forslag til disponering av budsjettrammene på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Domstolene og kap. 411 Domstoladministrasjonen. Etter siste styremøte har regjeringspartiene inngått en budsjettavtale med samarbeidspartiene V og Krf. Budsjettforslaget i dette saksfremlegget bygger på denne avtalen. Etter budsjettavtalen foreslås det et kutt som følge av ABE-reformen på 16,5 mill. kroner. I tillegg forventes det gevinster av Digital postkasse på 1,1 mill. kroner i 2017. Kuttene foreslås løst ved redusert bemanning i domstolene. Disse er beskrevet i vedlegg 4. Kuttet og bemanningsreduksjonen i 2017 vil komme i tillegg til de ressursene som er trukket ut av domstolenes budsjetter ved praktisering av tilsettingsstoppen i 2016. Avtale med ny driftsleverandør for IKT er inngått. Etableringen av det nye leverandørforholdet vil bli organisert som et prosjekt som forventes gjennomført i løpet av første halvår 2017. Budsjettet for etableringsprosjektet er satt til 9,1 mill. kroner i 2017. I budsjettforslaget er det avsatt 28 mill. kroner til prosjektet Digitale domstoler. Basert på de foreløpige planene er budsjettarbeidet igangsatt. Dette skal sammen med prosjekt- og fremdriftsplan behandles i styringsgruppen for prosjektet medio januar 2017. Prosjektet Digitale domstoler påvirker det budsjettopplegget som her legges frem. Digitale domstoler vil være en prioritert oppgave for DA og domstolene i mange år. Ambisjoner og aktivitetsnivået på andre områder må stå i forhold til dette. Det legges frem et forslag til budsjett på kap. 411 Domstoladministrasjonen. En virksomhetsplan for DA vil bli fremlagt i styremøte februar 2017, sammen med et budsjett for prosjektet Digitale domstoler. 1. Innledning Prop. 1 S (2016-2017) ble lagt frem 6.10.2016. Det ble inngått et budsjettforlik med V og Krf 3.12.2016. I saksfremlegget presenteres budsjettforslag for 2017 som bygger på dette grunnlaget for; Kap. 61 Høyesterett (se også vedlegg 1) Kap. 410 Domstolene (se også vedlegg 2) Kap. 411 Domstoladministrasjonen (se også vedlegg 3) Tabellen viser bevilgningsanslag for 2017 etter budsjettforliket. Tabell 1: Bevilgningsanslag etter budsjettforlik Høyesterett, kap 61 post 01 Domstolene, kap. 410 post 01 Domstoladministrasjonen, kap. 411 post 01 Sum tall i 1000-kroner 108 462 2 334 200 84 425 2 527 087 Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, V og Krf betyr følgende for domstolene: ABE-kuttet økes fra 0,5 pst. til 0,8 pst. Midler til prosjektering av nytt tinghus i Drammen + 5,8 mill. kroner Fagkomiteenes rammer for 2017 ble vedtatt ved behandling av Finansinnstillingen (Innst. 2 S (20162017)) 5.12.2016. Justiskomiteen skal legge frem sin innstilling 10. desember 2016. I dette saksfremlegget er det valgt å legge til grunn regjeringens forslag til statsbudsjett 2017, med de nevnte endringer som følge av budsjettforliket med V og Krf. Eventuelle endringer etter justiskomiteens behandling tas i styremøtet. For kap. 410 Domstolene betyr en økning i ABE-kuttet fra 0,5 pst. til 0,8 pst. en reduksjon på ytterligere 6,2 mill. kroner. Totalt er da ABE-kuttet beregnet til 16,5 mill. kroner på kap. 410 i 2017. Samarbeidsrådet vil få forslag til budsjett 2017 til uttalelse. Tilbakemelding vil bli gitt muntlig i styremøte. I budsjettforslaget er det avsatt 28 mill. kroner til prosjektet Digitale domstoler. Et konkret budsjett for Digitale domstoler vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt. Gjennomføring av prosjektet kan påvirke det budsjettopplegget som her drøftes. Digitale domstoler vil være en prioritert oppgave for DA og domstolene i mange år. Prosjektet forutsetter en ikke ubetydelig egenfinansiering, i form av å stille ressurser tilgjengelig for arbeidet som skal utføres. Aktivitetsnivået på andre områder må stå i forhold til dette. Av denne årsak vil virksomhetsplanen for DA 2017 først bli fremlagt for styret i februar 2017. Utover endringene som følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene, V og Krf foreslås det kun en budsjettmessig endring sammenlignet med forslaget som ble styrebehandlet 7.11.2016. Det 2 foreslås avsatt 0,45 mill. kroner til et domstolledermøte høsten 2017. Budsjettforslaget vil ellers bli gjennomgått på nytt i den videre presentasjonen. Vedlegg 4 gir en beskrivelse av forslag for gjennomføring av bemanningsreduserende tiltak for 2017. 2. Tilbakemeldinger fra samarbeidsrådet. Saksfremlegget som ble presentert i styremøte 7.11.2016, ble oversendt medlemmene i Samarbeidsrådet. Fra Dommerforeningen er følgende tilbakemelding mottatt: "Av budsjettforslaget post 3-7-15 "Kompetanseenheten" fremgår det et beløp på 1 700 000 kroner. Dommerforeningen reiser spørsmål om hva dette beløpet dreier seg om, og om det er lønnsmidler til ansatte i Kompetanseenheten. Det dreier seg om et stort beløp sett hen til det beløpet domstolene skal spare inn. Dommerforeningen vil peke på at det synes uryddig og uheldig at lønn til ansatte i DA belastes domstolenes budsjett, og det særlig i en situasjon der domstolene har svært stramme budsjett, det er innført ansettelsesstopp og nedbemanning vil bli vurdert. Selv om vi er klar over at ansatte i Kompetanseenheten, slik som alle ansatte i DA, utfører arbeid for domstolene mener vi at DA må lønne sine ansatte over eget budsjett. Vi ber derfor om at denne budsjettposten blir fjernet fra domstolenes budsjett." I en prinsipiell vurdering av den budsjettmessig plassering av stillinger er det hensiktsmessig med enn oversikt over områder der dette er relevant. Finansieringen av stillinger som organisatorisk er tilordnet DA, baserer seg både på historikk og hvilke oppgaver stillingene skal betjene. Brukersenteret for domstolenes IKT-løsninger, som er lokalisert i DA, har stillinger som er finansiert på kapittel 410. Det har bla. vært et ønske fra domstolene om at kapasiteten på brukersenteret skulle styrkes. I 2016 ble fire landskonsulentstillinger overført organisatorisk fra jordskiftedomstolene til DA, men finansiering av stillingene ble videreført på kap 410. Landskonsulentene utfører de samme oppgavene som tidligere, men de er organisatorisk plassert i rettsenheten i DA. De har kontorsted i lokale jordskifteretter. Sekretariatsfunksjonene for Innstillingsrådet for dommere (IR) og Tilsynsutvalget for dommere (TU) er lokalisert i DA og finansieres på kap 411. Ved opprettelsen av DA ble sekretariatsfunksjonen for IR og TU estimert til totalt 2 årsverk og finansiert på kapittel 411 DA. Det faktiske ressursbehovet for disse funksjonene har vist seg å være over 6 årsverk som i dag dekkes av DA (kap 411). Det innebærer at kapittel 411 finansierer over 4 årsverk utover de opprinnelige forutsetningene. Det er tidligere bedt om budsjettøkning på kap 411 fra bevilgende myndigheter, men uten at dette er imøtekommet. Styret besluttet i 2008 som en del av satsingen på kompetanseutvikling i 2008 å etablere en egen enhet i DA for å forestå arbeidet med kompetanse. I den forbindelse ble det opprettet to nye stillinger finansiert over kapittel 410. Verken ved opprettelsen av kompetanseenheten eller i årene 3 etter har det vært budsjettmessig rom på kapittel 411 til å finansiere disse stillingene over DAs budsjett. Uten denne finansieringsløsningen ville ikke kompetanseenheten blitt opprettet i sin nåværende form. Budsjettforslaget slik det foreligger i saken representerer en videreføring av budsjettnivået på kompetanseområdet. I dagens situasjon med blant annet innføring av Digitale domstoler i lagmannsrettene og T12 synes det ikke aktuelt å nedprioritere kompetanseområdet. DA arbeider for gode og relevante løsninger og tilbud som dekker domstolenes behov. Dette bør være utgangspunktet for vurderinger av organisatoriske løsninger og tilhørende stillinger. Den budsjettmessige plasseringen av stillingene bør i denne sammenhengen være av mindre betydning. På lengre sikt kan det diskuteres om det fortsatt er hensiktsmessig med to budsjettkapitler for Domstolene og DA, eller om disse bør slås sammen til ett kapittel. Et annet alternativ er å be departementet i Prop. 1 S om rammeoverføring mellom de to kapitlene som i større grad reflekterer budsjettdekningen. 3. Kap. 61 Høyesterett Budsjettet for Høyesterett foreslås redusert med 0,76 mill. kroner i forbindelse med avbyråkratisering- og effektivitetsreformen i statlige virksomheter. For priskompensasjon, kompensasjon for dommeroppgjøret og kompensasjon for sentralt lønnsoppgjør foreslås budsjettet økt med 3,1 mill. kroner. Videre er det lagt inn 1 mill. kroner til oversettere i 2017. Til slutt er budsjettet økt med 10,1 mill. kroner som følge av at pensjonsutgiftene overføres fra Statens Pensjonskasse til hver enkelt statlig virksomhet 4. Kap. 410 Domstolene Bevilgningene over tidligere kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene og kap. 413 Jordskiftedomstolene, ble fra 2016 slått sammen til ett budsjettkapittel – kap. 410 Domstolene. 4 Kap. 410, post 01 Saldert 2016 Digitale domstoler Sikkerhets- og adgangskontroll i Oslo tinghus Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak (BLD) KVU Drammen tinghus Prosjekt med hurtigbehandling av straffesaker i Oslo Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform Overføring ifm regnskapstjenester fra DFØ KVU i Stavanger og Bergen Saksomkostninger til Utmarksdomstolen - overføring til 470 Digital postkasse (uttrekk av forventede gevinster) Overføring av pensjonsutgifter Prisjustering Dommerlønnsjustering (lønnsoppgjør per 1.10.2015) Lønnsoppgjør ABE-reformen - budsjettforlik med samarbeidspartiene Prosjektering nytt tinghus Drammen Sum Prop. 1 S (2016-2017) Beløp (mill. kr) 2 064,2 28,0 6,5 3,0 3,0 2,2 -10,3 -8,3 -7,1 -2,5 -1,1 196,6 19,2 23,5 17,7 -6,2 5,8 2 334,2 Merknader 6-årig satsing Varig endring Helårsvirkning - varig Ettårig (fullføres i 2017) Toårig satsing Varig endring Varig endring Avsluttet (prisjustert) Varig endring Varig endring Varig endring Varig endring Varig endring Varig endring Varig endring Ettårig (fullføres i 2017) Dersom det sees bort fra økte pensjonsutgifter, representerer budsjettforslaget for 2017 en økning på 3,6 pst. Det foreslås å bevilge 6,5 mill. kroner årlig til drift av sikkerhet og adgangskontroll i Oslo tinghus. I regjeringens forslag til statsbudsjett ble det lagt inn 3 mill. kron6er til å fullføre Konseptvalgutredning (KVU) for ny tinghusløsning i Drammen. I samarbeidsavtalen med V og Krf ble budsjettet styrket med 5,8 mill. kroner til tinghusprosjektet i Drammen. Til prosjektet Hurtighetsbehandling av straffesaker i Oslo foreslås det å øke bevilgningen i 2017 med 2,2 mill. kroner. I 2017 vil det da være 4,4 mill. kroner tilgjengelig til dette arbeidet. For 2017 foreslås det kutt på til sammen 11.4 mill. kroner som følge av regjeringens Avbyråkratisering- og effektivitetsreform, og i forbindelse med uttrekk av forventede gevinster av Digital postkasse. Bevilgningen for 2017 foreslås redusert med 8,3 mill. kroner som følge av en annen betalingsordning mellom DA og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) for kjøp av regnskapstjenester. Konseptvalgutredningene (KVU) for nye tinghusløsninger i Bergen og Stavanger er fullfinansiert etter 2016 budsjettet. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen i 2017 med 7,1 mill. kroner. Endringer i Finnmarksloven innebærer at partenes saksomkostninger ikke lengre skal dekkes over Utmarksdomstolens budsjett. Som følge av dette foreslås det å redusere kap. 410 med 2,5 mill. kroner i 2017. I forslaget til statsbudsjett for 2017 legger departementet til grunn at 16 mill. kroner av bevilgningen på kap. 410 er øremerket drift av Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen. Denne problemstillingen vil bli tatt opp med departementet, sett i lys av vår uavhengige stilling. Pensjonsutgiftene foreslås overført fra Statens Pensjonskasse til hver enkelt statlig virksomhet. Hensikten er å ansvarliggjøre virksomhetene for deres pensjonskostnader. Budsjettkapittel 410 5 foreslås økt med 196,6 mill. kroner i 2017 som følge av denne endringen. Omleggingen tar sikte på å være budsjettnøytral på omleggingstidspunktet. Midlene vil bli forvaltet av DA sentralt. Av interessante tema i forslaget til statsbudsjett 2017 som ikke direkte berører forslaget til bevilgning på kap. 410 kan det nevnes at: Det foreslås å forbedre den elektroniske kommunikasjonen mellom politi og påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen (Stifinner II). Det foreslås en bevilgning til prosjektet på 26 mill. kroner på politiets budsjett. Regjeringen vil starte et arbeid med å utforme mandat og nedsette et utvalg som skal utrede fremtidig domstolstruktur. Det legges også opp til at utvalget skal utrede ulike tilknytningsformer mellom Domstoladministrasjonen og den utøvende makt. Det skal også vurderes om andre spørsmål knyttet til domstolenes uavhengighet skal inngå i mandatet. Det blir foreslått sammenslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett til Sogn og Fjordane tingrett i løpet av 2017. Denne saken har vært på høring i 2016. Regjeringen vil avvikle juryordningen og gå inn for at bevisanker i fremtiden skal behandles i meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere. Saken er til behandling i departementet, og regjeringen vil derfor komme nærmere tilbake til Stortinget om saken. 4.1. Hovedutfordringer Tabellen nedenfor illustrerer budsjettopplegget og budsjettutfordringen på kap. 410 Domstolene for 2017: Kap 410 Domstolene post 01 driftsutgifter (mill. kr.) Forslag 2017 Inntekt Vedtatt budsjett kap. 410 2 334,2 Sum Inntekter 2 334,2 Utgifter Tingretter og lagmannsretter Jordskifteretter Lønnsoppgjør Pensjonsutgifter Sikkerhets- og adgangskontroll i Oslo tinghus Bemanningsreduserende tilak (2016 og 2017) Sum budsjett domstolene Sentrale tiltak (IKT, kompetanse, lokaler, IR, TU etc.) 1 705,0 213,4 17,7 196,6 6,5 -36,5 2 102,7 190,3 Digitale domstoler 28,0 Finnmarkskommisjonen/Utmarksdomstolen 16,0 Reserve Sum andre budsjetter Sum utgifter Engangsutgifter (ny driftsleverandør) 6,0 240,3 2 343,0 -8,8 6 Hovedutfordringene ved budsjettforslaget for 2017 er: Budsjettkutt (ABE-reformen) og bemanningsreduksjon Engangskostnader i forbindelse med ny IKT-driftsleverandør Midler til investeringer 4.1.1. Budsjettkutt og bemanningsreduksjon Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, V og Krf innebærer en budsjettkutt på 16,5 mill. kroner som følge av ABE-reformen i 2017. Videre er budsjettet redusert med 1,1 mill. kroner som følge av forventede gevinster ved innføring av Digital postkasse. Figuren nedenfor viser utgiftsfordeling for kap. 410 Domstolene i 2016. Sammensetningen av utgiftsartene vurderes å være i ubalanse. Bemanningen er for høy sett i forhold til det totale budsjettet, dvs. de midler som det er nødvendig å avsette til investeringer og drift av IKT, kompetanse, teknisk utstyr og rettsbygninger. Dagens saksmengde viser behov for økt bemanning. Reduksjoner i bemanningen vil innebære negative konsekvenser for saksavviklingen gjennom lengre saksavviklingstider og kan få betydning for arbeidsmiljøet i domstolene. I 2016 har tilsettingsstoppen vært praktisert både ved at ledige stillinger ikke har blitt erstattet, og med rammer for tilsettingsstoppen for de største domstolene. Tilbakemelding fra domstolene er at de ønsker forutsigbarhet omkring praktisering av tilsettingsstoppen på et så tidlig tidspunkt som mulig. DA er spesielt bedt om å vurdere om det bør innføres en obligatorisk vakanseperiode ved ledighet i stillinger, som et alternativ til varige nedbemanninger. Forslag til praktisering av bemanningsreduserende tiltak i 2017 er beskrevet i vedlegg 4. 7 4.1.2. Etableringskostnader i forbindelse med ny driftsleverandør Det er inngått en 5-årig avtale med ny driftsleverandør. Et etableringsprosjekt skal sørge for at leverandørbytte skjer smidig, og at DAs interesser ivaretas. Prosjektet forventes gjennomført i løpet av første halvår 2017, og må gis høy prioritet. Engangskostnadene i 2017 i forbindelse med etableringsprosjektet er beregnet til 9,1 mill. kroner. Det vises for øvrig til egen orientering fra direktøren, om ny avtale for IKT-driftstjenester. Det byr på betydelige utfordringer å dekke slike høye engangskostnader over et ellers meget stramt 2017 budsjett. Dette kunne medført at de bemanningsreduserende tiltakene i 2017 måtte hatt et enda større omfang enn det som er beskrevet. Erfaringer viser at det reelle regnskapsmessige mindreforbruket på kap. 410 Domstolene de siste årene har vært relativt stabilt i området 25-40 mill. kroner. Det foreslås at engangskostnadene ved leverandørbytte, som ikke kan dekkes innenfor budsjettet, behandles som et tiltak for å redusere fremtidig mindreforbruk på budsjettkapitlet. Det vil bli redegjort for dette i styresak i februar 2017, om anvendelse av mindreforbruk 2016. 4.1.3. Investeringer Tabellen nedenfor viser estimerte behov for investeringer i utstyr i 2017 og årene fremover, sammenlignet med tilgjengelige midler i budsjettforslaget som legges frem. Teknisk utstyr i rettssalene Teknisk utstyr jordskiftedomstolene IKT-utstyr i domstolene Sum investeringbehov per år Budsjetterte investeringer 2017 Avvik behov - budsjett 2017 15,6 7,0 25,2 47,8 10,1 37,7 2018 15,6 3,2 25,2 44,0 10,1 33,9 2019 15,6 3,2 25,2 44,0 10,1 33,9 2020 15,6 3,2 25,2 44,0 10,1 33,9 2021 15,6 3,2 25,2 44,0 10,1 33,9 2022 7,8 3,2 25,2 36,2 10,1 26,1 Teknisk utstyr i rettssaler består i hovedsak av AV-utstyr, lydutstyr, prosjektorer og skjermer for fremvisning Anskaffelsessum for slikt utstyr er om lag 78 mill. kroner, jf. anleggsregisteret. Av dette er utstyr for nesten 63 mill. kroner foreldet i henhold til avskrivningsreglene (10 år eller eldre). Dersom det foreldede utstyret gjenanskaffes i løpet av 5 år tilsier dette en årlig investering på 12,6 mill. kroner. Årlige avskrivninger, på det utstyret som er nyere enn 10 år, er om lag 3 mill. kroner. Også dette må erstattes i samme femårsperiode. Etter fem år, vil da verdien i anleggsregisteret være 78 mill. kroner. For å vedlikeholde dette kreves investeringer på 7,8 mill. kroner årlig. Budsjettet som foreslås til dette formålet for 2017 er på 3 mill. kroner. Totalverdien (anskaffelsesverdien) på utstyret som benyttes av jordskifterettene er anslagsvis 23 mill. kroner. Med en anslått levetid på 7 år er mye av det tekniske utstyret i dag gammelt (10-12 år). For å ta igjen dette etterslepet burde investeringene i 2017 vært i størrelsesorden 7 mill. kroner. Etter 8 dette burde det vært investert om lag 3,2 mill. kroner årlig i slikt utstyr. I forslaget til budsjett for 2017 er det avsatt 3 mill. kroner til formålet. Her vil det også etter all sannsynlighet være overføringer fra 2016 som kan benyttes i 2017. IKT-utstyr i domstolene er utstyr som PCer, videokonferanseutstyr, telefoni, tråløsnett mm. Budsjettbehovet for IKT-utstyr i domstolene er estimert til 25,2 mill. kroner for å erstatte gammelt utstyr og kunne tilby alle domstoler nødvendig utstyr. I budsjettforslaget for 2017 er det lagt inn om lag 4 mill. kroner til slikt utstyr. Fremtidige behov vil øke utover 25,2 mill. kroner med dagens investeringsnivå. Dette fordi mye utstyr stadig blir eldre. 4.1.4. Oppsummering hovedutfordringer Budsjettforslaget gir et inndekningsbehov på 27,3 mill. kroner. Det foreslås å dekke 18,5 mill. kroner av inndekningsbehovet ved bemanningsreduserende tiltak i domstolene, jf. vedlegg 4. Beløpet består av anslått ABE-kutt på 16,5 mill. kroner, gevinster av Digital postkasse på 1,1 mill. kroner, og øvrig inndekningsbehov på 0,9 mill. kroner. Ytterligere inndekningsbehov på 8,8 mill. kroner skyldes engangskostnader i forbindelse med skifte av IKT-driftsleverandør. Dette er et ekstraordinært engangsbehov og det vil ikke være naturlig å finne inndekning ved nye bemanningsreduserende tiltak. Det foreslås at løsningen konkret utformes ii tilknytning til årsregnskapet for 2016 med tilhørende mindreforbruk. For å ivareta verdiene av det tekniske utstyret som domstolene har i dag, og utstyre de domstoler som mangler nødvendig IKT-utstyr, estimeres investeringsbehovet i 2017 til 47,8 mill. kroner. I budsjettforslaget er det avsatt om lag 10 mill. kroner til investeringer. Dette betyr at utstyret stadig blir eldre, og fremtidig investeringsbehov øker ytterligere. I tillegg vil det i 2017 og årene fremover bli investert betydelige beløp i forbindelse med blant annet Digitale domstoler. På sikt må det avsettes betydelig mer midler til å reinvestere i slikt utstyr. 4.2. Praktisering av nedbemanning i 2017 Vedlegg 4 redegjør for vurderingene som ligger til grunn for forslagene til nedbemanning i 2017. Inndekningsbehovet i 2017 som må dekkes av bemanningsreduserende tiltak i domstolene er 18,5 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til de 18 mill. kronene det har vært nødvendig å redusere kapasiteten i domstolene med i 2016. Samlet for 2016 og 2017 må det gjennomføres bemanningsreduksjoner på 36,5 mill. kroner. Praktiseringen av de bemanningsreduserende tiltakene foreslås innrettet slik at ingen "domstolstype" prioriteres fremfor andre. Dvs. at jordskifteretter, lagmannsretter, store og små tingretter må ta sin forholdsmessige andeler av innsparingsbehovet. 9 Fordeles bemanningsreduksjonen i 2016 og 2017 forholdsmessig likt mellom domstolene etter andel lønn fast ansatte, vil fordelingen se slik ut: Lagmannsrettene T12 Andre tingretter Jordskifterettene Sum Andel 21,1 % 37,8 % 28,8 % 12,3 % 100,0 % Fordeling i mill. kroner -7,7 -13,8 -10,5 -4,5 -36,5 De stillinger som er ledige som følge av praktiseringen av tilsettingsstoppen i 2016, vil helt eller delvis også videreføres ledige i 2017. Det legges ikke opp til en rapportering til DA på blant annet sykelønnsrefusjoner i forbindelse med praktiseringen av de bemanningsreduserende tiltakene i 2017. Praktiseringen foreslås noe ulikt mellom domstolstypene. Tabellen nedenfor beskriver hovedprinsippene. Domstolsstype Prinsipp for bemanningsreduserende tiltak 2017 Det utarbeides nye bemanningsplaner. Nedbemanning Lagmannsrettene som en kombinasjon av to modeller. Etter andel lønnsutgifter og ressursfordelingsmodellens resultater Det utarbeides nye bemanningsplaner. Nedbemanning T12 som en kombinasjon av to modeller. Etter andel lønnsutgifter og ressursfordelingsmodellens resultater Det beregnes rammer for domstolene, etter andel Mellomstore domstoler lønnsutgifter. Tilsettinger godkjennes av DA Vakanseordning ved ledighet i stilling. Tilsettinger Mindre tingretter godkjennes av DA Årsverk og deler av årsverk, tas ut i forbindelse med Jordskifterettene budsjettprosessen. Lagmannsrettene og T12 For lagmannsrettene og T12 ble prinsipper for utarbeidelse av nye bemanningsplaner drøftet i møte 1.12.2016. For 2017 foreslås det en modell som beregner nedbemanningen med ulik vekt på domstolens andel av lønnsutgiftene, og beregninger ved å anvende ressursfordelingsmodellen. Budsjettkuttet legges inn i disponeringsskrivet for 2017. En større tilpasning til ressursfordelingsmodellens resultater vil skje over tid. Andre tingretter For de øvrige tingrettene foreslås det å ta i bruk litt ulike virkemidler. Alle domstoler må i utgangspunktet bidra til tilpasningsbehovet. For de mellomstore tingrettene beregnes rammer for tilsettingsstoppen, på samme måte som for lagmannsrettene og T12. Domstolens andel innarbeides i disponeringsskrivene. For de minste 10 tingrettene vil det når det oppstår ledighet, som et minimum bli trukket inn lønnsmidler i seks måneder. Dersom ressursfordelingsmodellens beregninger tilsier det, vil DA vurdere nedbemanning på varig basis også for de mellomstore og små domstolene. Dette forutsetter at DA må godkjenne eventuelle nytilsettinger i domstolene. Jordskifterettene Jordskifterettenes andel av ABE-kuttet i 2017 innarbeides i disponeringsskrivene etter vurdering av ledige stillinger, og kjente stillinger som vil bli ledige i løpet av året. Så langt synes det å være tilstrekkelig ledighet slik at inndekningsbehovet nås. 4.3. Tingrettene og lagmannsrettenes driftsbudsjetter En foreløpig vurdering av budsjettforslagene fra tingrettene og lagmannsrettene viser at det har kommet inn tilleggsforslag på om lag 40 mill. kroner. Av dette er rundt 20 mill. kroner knyttet til økt bemanning. Ellers søkes det om midler til teknisk utstyr, lokaltilpasninger og ordinære driftsmidler. Behovene domstolene beskriver står i kontrast til de nedbemanningene som er nødvendige. Utover kompensasjon for lønnsoppgjør og husleieøkninger vil budsjettopplegget i liten grad gi muligheter til å innvilge domstolenes tilleggsbevilgninger i tråd med deres ønsker. 4.4. Jordskiftedomstolene Jordskiftedomstolene må også ta en forholdsmessig andel av budsjettkuttet (ABE-reformen) i form av redusert antall stillinger. Før bemanningsreduserende tiltak avsettes det 213,4 mill. kroner til jordskiftedomstolene. Dette inkluderer landskonsulentene som er tilsatt i DA. Budsjettkravet for gebyrinntekter er også i 2017 på i overkant av 20 mill. kroner. Dette innebærer at det er lite sannsynlig at det vil bli merinntekter som kan benyttes til drift i 2017. Jordskiftedomstolene vil, som i de alminnelige domstolene, få beholde foreldre- og sykepengerefusjoner i 2017. For 2017 foreslås det å trekke inn om lag 1 mill. kroner fra driftsbudsjettene til jordskiftedomstolene for å styrke sentrale budsjetter for teknisk utstyr og kompetansetiltak. 4.5. Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark Endringer i Finnmarksloven innebærer at partenes saksomkostninger ikke lengre skal dekkes over Utmarksdomstolens budsjett. Som følge av dette foreslås det å redusere kap. 410 med 2,5 mill. kroner i 2017. Etter dette legger departementet til grunn at 16 mill. kroner av bevilgningen 11 for 2017 på kap. 410 post 01 er øremerket rettighetskartleggingen i Finnmark, til drift av Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen. Denne saken kommer til å følge opp overfor justiskomiteen i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. Dette innebærer at det må avsettes 1 mill. kroner mer på budsjettet i 2017 sammenlignet med 2016 til Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen. DA vurderer det slik at det burde ha vært grunnlag for en reduksjon i tildelingen til Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark på 2,5 mill. kroner i 2017, jf. budsjettreduksjonen på kapitlet. 4.6. Sentrale aktiviteter For 2017 foreslås et budsjett på 224.3 mill. kroner for sentrale aktiviteter som disponeres av DA (inklusiv reserve på 6 mill. kroner). De sentrale tiltakene representerer da om lag 10 pst. av foreslått bevilgning på budsjettkapitlet (ekskl. pensjonsutgifter). Videre i saksfremlegget omtales først hovedutfordringene på kompetanse- og IKT-området. Deretter presenteres de konkrete budsjettforslagene inndelt i tre kategorier aktiviteter, avhengig av omfang og arbeidsform: Prosjekter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver Det vises også til vedlegg 2. 4.6.1. Kompetanse Kompetanseområdet består av Andre midlertidige aktiviteter (AMA) 2-36 til 2-38, og driftsoppgavene 3-7-1 til 3-7-16. Til sammen foreslås et budsjett på 25,1 mill. kroner til disse aktivitetene i 2017. Dette er en økning på om lag 2 mill. kroner fra 2016, og skyldes at kompetansebudsjettet for jordskiftedomstolene inngår som en del av beløpet i 2017. Budsjettinnspillene for kompetanse – og kvalitetsutvikling bygger på "Føringer og prioriteringer for fremtidige kompetanseløp". Deltagelsen på Dommerseminaret 2016 var på 89 pst., en økning på 5 pst. fra året før. Kompetansekomiteene for dømmende og administrative/tekniske funksjoner, samt "Utvalg for faglitteratur og elektroniske rettskilder" har gitt sine innspill til budsjett 2017. Medarbeidere i domstolene og DA skal sikres nødvendig og riktig kompetanse. Det innebærer at det i kompetansesammenheng satses på aktiviteter som understøtter Digitale Domstoler. De tre 12 utviklingsområdene 2-28 Digitale læringsressurser, 2-29 Modernisering og virksomhetsutvikling med støtte i KRUT og 2-30 Kompetanseprogram for modernisering og virksomhetsutvikling, er sentrale i denne sammenheng. 4.6.2. IKT-området IKT-området består av prosjektene 1-1 Nye saksbehandlingssystemer, 1-2 Digitale domstoler og 1-3 Etablering av nytt leverandørforhold, andre midlertidige aktiviteter (AMA) 2-19 til 2-26 og driftsoppgavene 3-6-1 til 3-6-11. For 2017 foreslås det et budsjett på 147,8 mill. kroner. I dette beløpet er det avsatt 28 mill. kroner til prosjektet Digitale domstoler. Basert på de foreløpige planene er prosjektleder i gang med å utarbeide et foreløpig budsjett. Dette skal behandles sammen med prosjekt- og fremdriftsplan av styringsgruppen for prosjektet medio januar 2017. Det kan være skjæringspunkter mellom budsjetter for aktiviteter som foreslås i dette saksfremlegget, og et budsjett for Digitale domstoler. Skulle dette oppstå, kan det bli behov for å revidere de aktuelle budsjettene. Digitale domstoler forutsetter en betydelig grad av egenfinansiering fra DA og domstolene. Dette vil bety en prioritering som vil påvirke aktiviteten for øvrig. Etterspørselen fra domstolene om nye tekniske løsninger er stor. For Lovisa vil hovedfokus i 2017 være arbeidet med å få Høyesterett over på felles plattform for saksbehandling. I tillegg arbeides det med en løsning for forkynning og kontinuerlige leveranser. Ut over dette vil det ikke være rom for vesentlig utvikling på andre områder. For Aktørportalen vil det viktigste arbeidet være å rulle ut portalen til de 12 største tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidet med utprøving av opptak av lyd og bilde, som ble startet i 2016, vil fortsette fram til oktober 2017. DA er nå inne i nye vedlikeholdsavtaler for Lovisa, samhandlingsportaler og intra- og internett. Selv om de nye avtalene sikret oss gode priser, er det en jevn økning i vedlikeholdskostnaden. Den viktigste årsaken til dette er den høye utviklingstakten som gir økte vedlikeholdskostnader. Anskaffelsen av ny IKT-driftsleverandør blir gjennomført i 2016. Etableringen av den nye avtalen skjer gjennom et prosjekt som starter umiddelbart etter at anskaffelsen er gjennomført. Dette prosjektet vil ha høy prioritet første halvår 2017. 4.6.3. Prosjekter Følgende prosjekter foreslås for 2017 1 Prosjekter 1-1 1-2 1-3 1-4 Nye saksbehandlersystemer Digitale domstoler Etablering ny driftsavtale Organisering regnskapsfunksjon i domstolene Vedtatt Nytt revidert Bud. forslag Avvik forslag budsjett 2016 budsjett 2016 2017 17-vedtatt 16 29 200 000 3 200 000 31 250 000 4 600 000 200 000 30 000 000 800 000 28 000 000 28 000 000 9 140 000 5 940 000 300 000 300 000 13 Prosjekt 1-1 Nye saksbehandlingssystemer – budsjettforslag 30 mill. kroner Prosjektet nye saksbehandlingssystemer består av tre elementer: Lovisa leveranser Felles plattform for saksbehandling Nytt system for Høyesterett 2017 vil være siste år i den fireårige satsingen på Nye saksbehandlingssystemer. Hovedfokus i 2017 vil være arbeidet med å få Høyesterett over på felles plattform for saksbehandling. Prosjekt 1-2 Digitale domstoler – budsjettforslag 28 mill. kroner Det er avsatt 28 mill. kroner til prosjektet. Prosjektleder i gang med å utarbeide et foreløpig budsjett. Dette skal behandles sammen med prosjekt- og fremdriftsplan av styringsgruppen for prosjektet medio januar 2017. Prosjekt 1-3 Etablering av ny driftsavtale – budsjettforslag 9,1 mill. kroner Avtalen med nåværende driftsleverandør ble inngått i 2008, og reforhandlet i 2012. Ut fra dagens regelverket var det ikke mulighet å videreføre denne ytterligere, og en ny anskaffelse må derfor gjennomføres. Anskaffelsen er innrettet for å gi en vesentlig styrkning av kvalitet og kapasitet på tjenesten. Det er inngått avtale med ny driftsleverandør. Konkurransen ble gjennomført som en forhandling med flere tilbydere. Innen fristen for pre-kvalifisering var det mottatt tilbud fra 8 tilbydere. Av disse ble det gjennomført forhandlinger med 3 av tilbyderne. Etableringen av den nye avtalen skjer gjennom et prosjekt som startet umiddelbart etter at anskaffelsen var gjennomført, og forventes sluttført i løpet av første halvår 2017. Dette arbeidet krever grundig planlegging og oppfølging for å sikre en stabil driftssituasjon, at de tjenester som det betalt for blir levert, at løsningene fungerer som forventet for brukerne, og at forvaltningen av kontrakten håndheves tydelig allerede på vei over til ny leverandør. Det vil pågå avlevering og kompetanseoverføring fra dagens leverandør, som sitter på en betydelig og sårbar kompetanse spesielt innen området drift av Lovisa. Budsjett for etableringsprosjektet omfatter alle aktiviteter fram til mottatt og godkjent leveranse av IKT-driftstjenester og omfatter både prosjektledelse, testledelse, etableringskostnader til ny leverandør, samt overlevering fra eksisterende driftsleverandør. Prosjektet må gis høy prioritet da det vil ha kobling mot alle anskaffelser på utviklings- og infrastruktursiden. Det er i dag et betydelig etterslep på området, hvor man benytter løsninger som ikke er støttet av leverandør, eller som er lite hensiktsmessige ut i fra dagens behov, og det er derfor behov for å gjøre vesentlige løft ved overgang til ny leverandør. Anskaffelsen av ny leveranse legger til rette for slike løft, men det forutsettes at det settes av nødvendige midler og ressurser for å gjennomføre aktiviteten med riktig kvalitet til riktig tid. 14 Driftsavtalen med dagens leverandør som utløper 31.12.2016 må forlenges inntil prosjektet er avsluttet, dette håndteres over budsjettet for Teknisk infrastruktur. Budsjettet til prosjektet er beregnet til 9,1 mill. kroner. Prosjekt 1-4 Organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene – budsjettforslag 0,3 mill. kroner DA har nedsatt et prosjekt med hovedmål å anbefale en fremtidig organisering av regnskapsfunksjonen i domstolene, samt å foreslå hvordan en eventuell ny organisering kan innføres. Styret vedtok prosjektet og godkjente igangsetting i styremøte 26-27.9.2016, sak 16/063. Prosjektet er i oppstartsfasen, og organiseres med en styrings- og en prosjektgruppe med representanter fra domstolene og DA, samt en ekstern økonomifaglig rådgiver i prosjektgruppen. Samarbeidsrådet for domstolene (arbeidstakerorganisasjonene) har gitt innspill på representanter i prosjektet, for å sikre bred sammensetning og medvirkning. Prosjektet skal kartlegge dagens- og alternative organiseringer for regnskapsfunksjonen. For alle alternativene skal risikoforhold som kvalitet, internkontroll og kompetanse vurderes. I prosjektet er det naturlig å se på ivaretakelse av kvalitet, kompetanse, internkontroll mv. blant annet knyttet til gebyrinnkreving for de aktuelle alternativene. Prosjektet er planlagt avsluttet i mai 2017. Om tidsplanen holder, legges prosjektets sluttrapport med anbefalinger frem i styremøtet 12-13.6.2017. 4.6.4. Andre midlertidige aktiviteter Det vises til vedlegg 2. 2-4 Barn i domstolene – budsjettforslag 0,2 mill. kroner Det vil som følge av arbeidet som ble utført i 2016 med hensyn til domstolenes behandling av saker etter barneloven, bli igangsatt et arbeid for å implementere de nye malene og de nye arbeidsprosessene i LOVISA. Budsjettet skal dekke godtgjørelse til medarbeidere fra domstolene og deres reisekostnader. Utviklingskostnadene med hensyn til å implementere maler og å gjøre nødvendige endringer i arbeidsprosessene innarbeides i IKT sitt utviklingsarbeid for LOVISA. I tillegg vil det bli igangsatt et arbeid for å se nærmere på saker som går etter barnevernloven i domstolene. 2-8 Tvang- og gjeldssaker i tingrettene – budsjettforslag 0,5 mill. kroner Det ble høsten 2016 nedsatt en arbeidsgruppe for å se nærmere på hvordan tvang og gjeldssakene blir gjennomført i domstolene. Arbeidsgruppen skal blant annet se på om dette kan gjøres på en enklere, mer effektiv måte enn i dag og hvordan arbeidet er organisert. I tillegg skal arbeidsgruppen se på hvordan arbeidet kunne vært organisert, dersom dette var en ny oppgave som domstolen fikk i dag. Budsjett på 0,5 mill. kroner er knyttet til reise og godtgjørelse til arbeidsgruppen. 15 2-11 Anskaffelse av ny kartløsning jordskifte – budsjettforslag 1 mill. kroner Jordskiftedomstolene er avhengig av velfungerende geografiske informasjonssystemer (GIS) for produksjon av kart og rettsdokumenter. Dagens lokale løsning er svært sårbar. I en GIS-utredning, som DA fikk utarbeidet for noen år tilbake, foreslås det å gå over til en løsning hvor kartdata hentes direkte over nett fra en ekstern tilbyder. Det er nå igangsatt et arbeid for å anskaffe en ny løsning for nedlastning av offentlige kartdata fra GeoNorge. Løsningen skal driftes av ekstern leverandør. Det forslås å budsjettere med 1 mill. kroner til anskaffelsen i 2017. 2-12 Lokalprosjekter/ teknisk utstyr – budsjettforslag 3,5 mill. kroner Det er et betydelig etterslep når det gjelder oppgraderinger og vedlikehold av domstolenes lokaler. I et stramt budsjettopplegg foreslås budsjettet satt til et minimum på 3,5 mill. kroner. I 2017 planlegges det for ombygging/utvidelse av lokalene for Agder Lagmannsrett og Nedre Telemark tingrett. For Heggen og Frøland tingrett går husleiekontrakter ut i 2017. I den forbindelse blir det viktig å få på plass en soneinndeling. Ofoten tingrett flytter inn i nye lokaler som ferdigstilles februar/mars 2017. Reforhandling av leiekontrakter i 2017 vil erfaringsmessig bety noen midler til oppgraderinger. AMA 2-13 Ekstern bistand lokalprosjekter/anskaffelser – budsjettforslag 2,5 mill. kroner I forbindelse med oppgradering og ombygging av lokaler er det behov for spesialkompetanse på en rekke områder. Ekstern bistand benyttes blant annet til prosjektering, innkjøp av inventar og, AVutstyr. Posten dekker også bistand i arbeidet med anskaffelser. AMA 2-17 Tinghusprosjektet i Drammen – budsjettforslag 8,8 mill. kroner I statsbudsjettet for 2017 foreslås det å bevilge 3 mill. kroner til å fullføre Konseptvalgutredning (KVU) for ny tinghusløsning i Drammen. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, V og Krf ble det foreslått å bevilge ytterligere 5,8 mill. kroner til prosjektering av nytt tinghus i Drammen. For 2016 ble det bevilget 4 mill. kroner til prosjektet i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det legges til grunn at det skal gjennomføres en forprosjektering av et nytt tinghus i Drammen. Rammen for dette arbeidet vil til sammen være 12,8 mill. kr. AMA 2-20 Samhandlingsportaler – budsjettforslag 2,4 mill. kroner I 2017 fortsetter utrullingen av Domstolenes Aktørportal til flere domstoler. For å kunne tilby en mer effektiv løsning for advokater, og dermed flere fullelektroniske saker i domstolene må utviklingen fortsette i 2017. AMA 2-21 Inter- og intranettportal – budsjettforslag 1,4 mill. kroner For å møte publikum på en god måte er det viktig at etterspurt funksjonalitet på domstol.no blir utviklet, at sidene blir mer brukervennlig og bedre tilpasset en mobilflate. Dette arbeidet er startet i 2016, og bør fortsette ut 2017. 16 I 2016 startet et utviklingsarbeid for å forenkle og effektivisere intranettløsningen. Våre brukere opplever feil og ytelsesproblemene ved dagens løsning. Samtidig er det mange ønsker om ny funksjonalitet. For at intranett skal bli et bedre arbeidsverktøy må utviklingen fortsette i 2017. AMA 2-22 Integrasjonsløsninger – leveranser – budsjettforslag 3 mill. kroner Optimaliseringsarbeidet knyttet til Aktørportalen del 2, som forbedrer dokumentinnsending fra Aktørportalen til Lovisa, er allerede påbegynt. Dette er funksjonalitet som er planlagt levert i Lovisa januar/februar 2017. AMA 2-23 Kommunikasjonsplattform – budsjettforslag 0,93 mill. kroner I dag har om lag 80 pst. av brukerne tilgang til IP-telefoni. Budsjettforslaget for 2017 dekker utrulling av IP-telefoni til 2-3 domstoler hvor behovet for nytt telefonsystem er mest prekært. AMA 2-25 Prøveprosjekt lyd og bilde i domstolene – budsjettforslag 1,96 mill. kroner Opptak i retten utprøves i 2016 og 2017 ved to domstoler, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Formålet med oppdraget er å få et kvalifisert beslutningsgrunnlag for å kunne innføre opptak i domstolene når nødvendig finansiering og regelverk er på plass. Arbeidet sluttføres i 2017, og er finansiert ved en toårig budsjettøkning på kap. 410 Domstolene. AMA 2-28 Digitale læringsressurser – budsjettforslag 0,4 mill. kroner. Satsing på Digitale læringsressurser er kostnadseffektivt fordi det gis muligheten til å heve egen kompetanse på egen arbeidsplass. Det foreslås å igangsette et arbeid for å utvikle nye tilbud ved bruk av nye løsninger. AMA 2-29 – Kvalitetsutvikling med støtte i KRUT – budsjettforslag 0,55 mill. kroner Kvalitetsrammeverket skal nå tas i bruk. Både domstolene og DA skal i årene fremover "gjøre mer for mindre", og virksomhetens skal moderniseres. Kvalitetsrammeverket er egnet for å drive lokale arbeids- og utviklingsprosesser. Ved å systematisk planlegge - gjennomføre - evaluere - forbedre arbeidet, er målet økt kvalitet på det som gjøres. AMA 2-30 Kompetanseprogram for modernisering og virksomhetsutvikling – budsjettforslag 0,52 mill. kroner Dagens og fremtidens virksomheter vil være i kontinuerlig endring. Det foreslås å utvikles et program med tre ulike moduler som skal gjøre ledere og nøkkelpersoner i stand til selv å drive endrings- og utviklingsarbeid med utgangspunkt i KRUT. En pilot vil gjennomføres i 2017, med fokus på utvikling av prosess- og pedagogisk kompetanse. Arbeidet forankres i Kompetansekomiteen for administrative og tekniske funksjoner. 17 4.6.5. Driftsoppgaver Budsjettforslaget består av mange større og mindre driftsoppgaver hvor ansvarsområdet ligger til de ulike enhetene i DA. Nedenfor er driftsoppgavene med budsjetter over en viss størrelse kommentert. 3-1-1 Ressurser ledelse i domstolene – budsjettforslag 0,4 mill. kroner Midlene benyttes til organisasjonsutvikling og utvikling av de ressurser for ledelse som domstolleder lokalt rår over. I dette ligger utvikling av arbeidsprosesser, ledergruppeutvikling, med mer. 3-1-4 Yrkesskadeforsikring – budsjettforslag 1,2 mill. kroner Av praktiske hensyn betaler Domstoladministrasjonen yrkesskadeforsikring for alle ansatte i domstolene. 3-2-1 Arrangement – budsjettforslag 0,75 mill. kroner Midlene benyttes til å gjennomføre ledelsesforum og avskjedsmarkeringer for domstolledere. Budsjettet er økt for å kunne gjennomføre et domstolledermøte høsten 2017. 3-2-2 Vitnestøtte – budsjettforslag 0,75 mill. kroner Vitnestøtteordningen drives i samarbeid med Røde kors. Nåværende avtale med Røde Kors er forlenget til 2019. Det foreslås å videreføre budsjettet i 2017. 3-3-2 Medietiltak og samfunnskontakt – budsjettforslag 0,3 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter i forbindelse med digital pressetjeneste og dommernes mediegruppe og seminarer. Videre budsjetteres det med utgifter i forbindelse med møter med justiskomiteen og seminar med politiske rådgivere i departementet. Budsjettet foreslås videreført på samme nivå som i 2016. 3-3-3 Publikasjoner og formidling – budsjettforslag 0,8 mill. kroner Over denne budsjettposten finansieres Rett på sak, Årsmeldingen for domstolene i Norge samt andre publikasjoner. I tillegg budsjetteres noen midler til videreutvikling av nettsteder, internett og klart språk. 3-4-1 Innstillingsrådet for dommere – budsjettforslag 3,2 mill. kroner Innstillingsrådet skal bidra til at dommere blir utnevnt på bakgrunn av personlige og faglige egenskaper sammenholdt med domstolens behov. Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd på grunnlag av en innstilling som Innstillingsrådet for dommere avgir til regjeringen. Budsjettet for 2017 foreslås satt til 3,2 mill. kroner. 18 3-4-2 Tilsynsutvalget for dommere (TU) – budsjettforslag 0,85 mill. kroner. Tilsynsutvalget er et selvstendig og uavhengig disiplinærorgan som behandler klager på dommere. Budsjettet foreslås videreført på samme nivå som i 2016. 3-4-4 Drift GIS/GPS – budsjettforslag 4,5 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter til lisenser, programvare, support og vedlikehold av teknisk infrastruktur for jordskifte. På grunn av noe økte priser foreslås et budsjett på 4,5 mill. kroner i 2017. 3-4-5 Teknisk utstyr jordskifte – budsjettforslag 3 mill. kroner Budsjettposten dekker innkjøp av IKT-utstyr og landmålingsutstyr til jordskiftedomstolene. Investeringsbehovet er stort. Det foreslås et budsjett for 2017 på 3 mill. kroner. På grunn av forsinkelse i 2016 i arbeidet med ny rammeavtale for landmålingsutstyr, kan det bli aktuelt å foreslå å overføre ubrukte midler i 2016 til 2017. 3-5-1 Agresso/SAP/EFB-drift – budsjettforslag 3,9 mill. kroner Midlene som benyttes til betaling av tjenestene som utføres av Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er tatt ut av budsjettkapittel 410 Domstolene, og overført til kap. 1605 Direktoratet for økonomistyring. Endringen er budsjettnøytral. Gjenstående budsjett skal dekke utgifter til programvarelisenser, trykksaker, porto/frakt, betalingsterminaler, gebyrer, kompetanse, reiser, møter mv. knyttet til drift og forvaltning av avtalen med Direktoratet for økonomistyring (DFØ). 3-5-2 Omstillingsutgifter fra tidligere strukturendringer – budsjettforslag 2,5 mill. kroner Midlene blir i hovedsak benyttet til å ivareta forpliktelsene ved den avtalen som ble inngått med de sorenskrivere som ikke lenger er domstolledere i perioden 2003-2011 (sorenskriveravtalen). Dette er i hovedsak utgifter til reiser for deres arbeidsoppdrag i domstolene. Budsjettet foreslås videreført. 3-5-3 Sikkerhetstiltak – budsjettforslag 0,5 mill. kroner Sikkerhetstiltak omfatter blant annet etablering av indre og ytre sone i de alminnelige domstolene. Videre er det behov for alarm ved overfall og innbrudd, innsyn i rettssaler og kameraovervåking i rettssaler/publikumsarealer. Det foreslås å videreføre budsjettet på 0,5 mill. kroner i 2017. 3-5-4 AV-utstyr – budsjettforslag 3 mill. kroner Mange domstoler har behov for utskifting av AV-utstyr. I tillegg til utstyret som begynner å bli utdatert, er det et økende behov for nye installasjoner i rettssaler som ikke har slikt utstyr i dag. Det foreslås å avsette 3 mill. kroner til formålet i 2017. 3-6-1 Teknisk infrastruktur – budsjettforslag 36,4 mill. kroner Budsjettposten dekker utgifter relatert til daglig serverdrift, applikasjonsdrift og linjeleie til domstolene. I tillegg budsjetteres midler til reanskaffelser av PCer og printere, samt kostnader 19 knyttet til bruk av IP-telefoni, hjemmekontorløsning og diverse vedlikeholdsavtaler på teknisk infrastruktur. Det er ikke tatt høyde for vesentlige endringer i driftskostnad som følge av den utviklingsaktiviteten. I budsjettet er det tatt høyde for en begrenset utrulling av utstyr som pc, skjerm og telefonapparater. Det finnes i dag mye gammelt og utdatert utstyr, men det oppnås ikke noe større løft på dette området innenfor budsjettforslaget. I forbindelse med etablering av ny driftsavtale må det budsjetteres med doble driftskostnader i en overgangsfase mellom gammel og ny driftsleverandør for å ivareta sikker drift, denne perioden er så langt beregnet til 1 mnd. Det foregår forhandlinger både med ny leverandør om ny avtale og eksisterende leverandør om vilkår for forlenging av dagens avtale, som utløper 31.12.2016. Disse forhandlingene medfører at budsjettet inneholder usikkerhet. 3-6-2 Vedlikehold Lovisa og Høyrett – budsjettforslag 10,7 mill. kroner Drift og vedlikehold av saksbehandlingsløsningene Lovisa og Høyrett dekkes over denne budsjettposten. I tillegg inngår blant annet utgifter til programvarelisenser og andre administrative kostnader knyttet til vedlikeholdskontraktene. 3-6-3 Egne og frikjøpte ressurser budsjettforslag 12,96 mill. kroner Budsjettet omfatter utgifter i forbindelse med frikjøp av domstolressurser som fagansvarlige for videreutvikling av Lovisa og som brukerstøtter. 3-6-4 Eksterne registre – budsjettforslag 1,75 mill. kroner Utgiftene på denne budsjettposten dekker domstolenes oppslag i Det Sentrale Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, telefonkatalogen, smstjenester, BibJure biblioteksystemlisenser, m.v. Bibjure er et digitalt bibliotek over all rettslitteratur. For 2017 planlegges en ny nettbasert løsning som gir alle brukere i domstolene tilgang til Bibjure. Dette vil medføre en forenkling for DA og hos vår driftsleverandør. 3-6-6 Vedlikehold portaler – budsjettforslag 1,1 mill. kroner Midlene dekker fast vedlikehold av samhandlingsportaler, inter- og intranettportaler. For interinternettportaler er det nødvendig med budsjettøkning for å gjenspeile de faktiske vedlikeholdskostnadene i ny kontrakt, da dette ikke var klart ved budsjettprosessen for 2016. 3-6-8 Informasjonssikkerhet – budsjettforslag 0,3 mill. kroner Det er behov for et helhetlig rammeverk for styring og kontroll av sikkerheten (både for DA, domstolene og underleverandører). Rammeverket vil ta hensyn til domstolenes behov for effektiv, sikker og forsvarlig informasjonsforvaltning, og skal understøtter virksomhetsmålene. 20 3-6-9 Bistand og råd – budsjettforslag 0,95 mill. kroner Fagrådet består av representanter fra domstolene og er rådgivende til ledelsen for IKT enheten i saker av prinsipiell karakter og i saker som har stor betydning for domstolene. Budsjettet omfatter utgifter til fagrådets reiser og møter. I tillegg omfatter budsjettposten midler til konsulentbistand. 3-6-10 Lisenser – budsjettforslag 5,8 mill. kroner Denne budsjettposten dekker kostnader knyttet til lisenser i henhold til leverandøravtale med Microsoft for brukerapplikasjoner relatert til domstolenes IKT-systemer. Lisensene gjelder både sentrale servere og lokale maskiner. Det er ikke budsjettert med noen vesentlig endring i lisensbehovet. Det er imidlertid en viss usikkerhet knyttet til budsjettbehovet, fordi dette kan påvirkes av anskaffelsen av ny driftsavtale. 3-7 Driftsoppgaver på kompetanseområdet Driftsoppgavene for 2017 er en operasjonalisering av "Føringer og prioriteringer for fremtidige kompetanseløp". Dette innebærer: Utvikling av tiltak på alle medarbeidernivå slik at alle medarbeidere har nødvendig kompetanse. Introduksjonsfasen prioriteres i alle medarbeidergrupper. Brukermedvirkning fra domstolens medarbeidere er nødvendig for å treffe behov og målrette tiltakene. Å arbeide helhetlig med læring og utvikling forutsetter en forståelse for hva som ligger i kompetansebegrepet og for hvordan læring skjer. Det er et mål å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte. Samtidig stimuleres det til lokale initiativ med økonomisk støtte når det vurderes at slike tiltak er målrettede og antas å gi et godt utbytte. Kompetanse handler om både kunnskap, ferdigheter og holdninger/verdier. Forskning viser at aktiviteter som fremmer utvikling, ofte inneholder elementer av refleksjon og ferdighetstrening. Kompetansekomiteene for dømmende og administrative/tekniske funksjoner, samt "Utvalg for faglitteratur og elektroniske rettskilder" har gitt sine innspill til budsjett 2017. Prioriteringen av driftsoppgaver tar utgangspunkt i et helhetlig, systematisk og profesjonelt arbeid med kompetanseog kvalitetsutvikling. 3-7-7 Studiepermisjonsordningen – budsjettforslag 1,4 mill. kroner Studiepermisjonsordningen for dommere i første og annen instans ble opprettet i 1996, etter forhandlinger mellom Den norske Dommerforening og Justisdepartementet. Ordningen ble organisert som en del av etter- og videreutdanningstilbudet. 3-7-8 Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder – budsjettforslag 3,6 mill. kroner Driftsoppgaven Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder er viktig for å sikre domstolenes behov for litteratur og elektroniske rettskilder. Dette gjøres ved abonnement på elektroniske rettskilder med tilgang for alle dommere, innkjøp av enkelte sentrale bøker til alle dommere og innkjøp av 21 juridisk litteratur til alle domstoler. Utvalget ber om at det arbeides for å få på plass et nytt biblioteksystem. 3-7-11 Stipend og støtte til lokale tiltak – budsjettforslag 1,25 mill. kroner Tiltaket skal understøtte lokale og regionale fagdager/seminarer. I søknadene stilles krav til både innhold, planlagt læringsutbytte og budsjett. Det forventes at domstolene skal dele sine erfaringer med andre. 3-7-12 Tilby nasjonale konsepter til bruk i det lokale/regionale kompetansearbeidet – budsjettforslag 0,4 mill. kroner Allerede utviklede konsepter tilbys lokalt og regionalt. I mange sammenhenger inviteres rettens øvrige aktører inn. 3-7-13 Utvikle tiltak nasjonalt som tilbys lokalt – budsjettforslag 1 mill. kroner Tiltaket skal utvikle konsepter nasjonalt til bruk i det lokale og regionale kompetansearbeidet. Det er vesentlig i et kost/nytte/kvalitetsperspektiv at det fortsatt settes av midler til å utvikle nasjonale konsepter. 5. Kap. 411 Domstoladministrasjonen Budsjettforslaget for kap. 411 Domstoladministrasjonen er som følger (inkl. endring som følge av enighet mellom regjeringspartiene, V og Krf): Kap. 411 Domstoladministrasjonen post 01 driftsutgifter Prop nr 1 S Vedtatt budsjett 2016 75 023 000 Rev. bud. 2016 Forslag til budsjett 2017 Endring Endring i % 75 023 000 84 425 000 9 402 000 13 % I statsbudsjettet for 2017 foreslås budsjettrammen til Domstoladministrasjonen økt med 9,4 mill. kr i nominelle størrelser. Økningen inkluderer 8,1 mill. kr til pensjonskostnader som skal overføres fra Statens pensjonskasse (SPK) til virksomhetene i staten. Som følge av avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE-reform) i statlige virksomheter foreslås budsjettet redusert med 0,6 mill. kr i 2017. I løpet av tre år er budsjettkapitlet redusert med 1,4 mill. kroner. Dette gir et begrenset handlingsrom på kap. 411. For øvrig er budsjettet økt for å dekke lønns- og prisvekst. Budsjettrammen på kap. 411 har blitt strammere de siste årene. Dette skyldes også at lønnskostnadene utgjør en større andel av rammen enn tidligere. Andelen tilsatte i høyere stillingskategorier har økt, noe som medfører høyere lønnskostnader. Regnskapstall viser at i 2010 var 70 % av kostnadene lønnsrelaterte, mens i 2015 var 74 % av totale kostnader lønnsrelaterte. 22 Budsjettet for 2017 slik det i dag foreligger har et tilpasningsbehov på om lag 1,7 mill. kroner. Dette må dekkes inn i løpet av 2017 ved å holde ledige stillinger vakante, og ved å benytte eventuelt overført mindreforbruk fra 2016. Direktørens innstilling: Med forbehold om Stortingets endelige behandling av budsjettet 16.12.2016, vedtar styret budsjetter for 2017 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Domstolene og kap. 411 Domstoladministrasjonen. Tilsettingsstoppen som ble vedtatt 16.11.2015 oppheves fra 2.1.2017, og erstattes med prinsipper for bemanningsreduserende tiltak slik disse er beskrevet i kap. 4.2. Direktøren gis fullmakt til å utarbeide detaljerte retningslinjer for praktisering av bemanningsreduserende tiltak i 2017. 23.11.2016 Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 23
© Copyright 2024