Tekninen lautakunta
§ 100
21.12.2016
Teknisen lautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelmat
443/02.02.00/2016
Tekninen lautakunta 21.12.2016 § 100
Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo 12.12.2016:
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt talousarvion
vuodelle 2017.
Talousarvion käsittelyn aikana teknisen lautakunnan tehtäväalueiden käyttötalouden talousarvioesityksiin tuli lähinnä teknisluonteisia muutoksia henkilöstökuluihin ja sisäisiin palveluiden ostoihin.
Täytäntöönpanomääräysten mukaan toimielinten on ensi tilassa vahvistettava omat meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelma on
toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tehtäväalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon tulosyksiköittäin,
kustannuspaikoittain tai kohteittain.
Toimielinten jakaessa määrärahoja ovat ne sidottuja, paitsi talousarvioon ja
sen liitteisiin sekä kaupunginhallituksen mahdollisesti antamiin täytäntöönpano-ohjeisiin, myös omiin esityksiinsä talousarvioksi ja niiden perusteluihin.
Liitteenä on ehdotus vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelmaksi ja henkilöstösuunnitelmat.
Tulosyksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösuunnitelmassa.
LIITE A1, TEKLA 21.12.2016
Hallintosäännön 17 § 4.21 mukaan teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto
hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman. Tilapalvelujaosto on hyväksynyt käyttösuunnitelmat kokouksessaan 7.12.2016 § 39 ja lähettänyt ne tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tilapalvelujaoston käyttötalouden käyttösuunnitelmat ovat liitteenä.
LIITE B1, TEKLA 21.12.2016
TEKNINEN JOHTAJA:
Tekninen lautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2017
talousarvion käyttösuunnitelman, nimeää esityksen mukaisesti
tulosyksiköiden vastuuhenkilöt ja merkitsee tiedoksi vakanssiluettelon, henkilöstösuunnitelman ja tilapalvelujaoston
käyttösuunnitelmat.
TEKNINEN LAUTAKUNTA:
Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.