HOVEDOVERSIKT
Tall i tusen
Skatt
Inntektsutjevning
Rammetilskudd mv.
Sum skatt og rammetilskudd
Eiendomsskatt
Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler
Sum inntekter
Netto rentekostnader
Avdragsutgifter
Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost
Netto kapitalutgifter
Avsatt til disposisjonsfond
Bruk av fond/overskudd
Ramme til fordeling
Avsatt lønnsoppgjør 2016
Støttefunksjoner
110 Rådmannen
180 Fellesområder
Oppvekst
126 Oppvekst felles
127 Virksomhetsleder skole/SFO
128 Virksomhetsleder barnehage
130 Ressurssenter oppvekst
Helse og velferd
135 NAV
150 Hjemmetjenesten
153 Institusjonstjenesten
156 Bo- og dagtilbudstjenesten
Samfunn
Regnskap pr
Revidert
12/12
budsjett 2016
301 322
304 251
77 438
84 880
361 732
360 830
740 492
749 961
34 370
34 000
548
3 700
775 410
787 661
21 088
27 000
37 020
34 500
-13 047
-13 047
45 061
48 453
2 725
2 725
400
400
728 024
736 883
0
3 906
27 619
30 993
22 872
25 994
4 747
4 999
328 631
337 217
103 574
110 286
185 097
179 274
1 191
1 353
38 769
46 304
282 453
270 526
21 429
21 208
79 765
76 555
92 623
93 352
88 636
79 411
51 928
56 343
Prognose
303 501
93 000
361 730
758 231
34 353
3 700
796 284
27 000
34 500
-13 047
48 453
2 725
400
745 506
150
30 993
25 994
4 999
337 717
110 286
181 774
1 353
44 304
280 376
24 808
79 355
93 002
83 211
55 843
Endring
-750
8 120
900
8 270
353
8 623
0
8 623
3 756
0
-500
-2 500
2 000
-9 850
-3 600
-2 800
350
-3 800
500
125 Kultur
141 Teknisk drift, veg og vedlikehold
145 Integrering og mangfold
Fordelt ramme ISK
199 Innherred samkommune
Sum fordelt
Resultat
15 995
34 012
1 921
31 178
31 178
721 809
6 216
18 934
37 409
0
37 899
37 899
736 884
0
18 934
37 409
-500
37 899
37 899
742 978
2 529
500
0
-6 094
2 529