HOVEDOVERSIKT Tall i tusen Skatt 301 322 304
HOVEDOVERSIKT Tall i tusen Skatt Inntektsutjevning Rammetilskudd mv. Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger/skoler Sum inntekter Netto rentekostnader Avdragsutgifter Kalkulatoriske avskrivninger og renter selvkost Netto kapitalutgifter Avsatt til disposisjonsfond Bruk av fond/overskudd Ramme til fordeling Avsatt lønnsoppgjør 2016 Støttefunksjoner 110 Rådmannen 180 Fellesområder Oppvekst 126 Oppvekst felles 127 Virksomhetsleder skole/SFO 128 Virksomhetsleder barnehage 130 Ressurssenter oppvekst Helse og velferd 135 NAV 150 Hjemmetjenesten 153 Institusjonstjenesten 156 Bo- og dagtilbudstjenesten Samfunn Regnskap pr Revidert 12/12 budsjett 2016 301 322 304 251 77 438 84 880 361 732 360 830 740 492 749 961 34 370 34 000 548 3 700 775 410 787 661 21 088 27 000 37 020 34 500 -13 047 -13 047 45 061 48 453 2 725 2 725 400 400 728 024 736 883 0 3 906 27 619 30 993 22 872 25 994 4 747 4 999 328 631 337 217 103 574 110 286 185 097 179 274 1 191 1 353 38 769 46 304 282 453 270 526 21 429 21 208 79 765 76 555 92 623 93 352 88 636 79 411 51 928 56 343 Prognose 303 501 93 000 361 730 758 231 34 353 3 700 796 284 27 000 34 500 -13 047 48 453 2 725 400 745 506 150 30 993 25 994 4 999 337 717 110 286 181 774 1 353 44 304 280 376 24 808 79 355 93 002 83 211 55 843 Endring -750 8 120 900 8 270 353 8 623 0 8 623 3 756 0 -500 -2 500 2 000 -9 850 -3 600 -2 800 350 -3 800 500 125 Kultur 141 Teknisk drift, veg og vedlikehold 145 Integrering og mangfold Fordelt ramme ISK 199 Innherred samkommune Sum fordelt Resultat 15 995 34 012 1 921 31 178 31 178 721 809 6 216 18 934 37 409 0 37 899 37 899 736 884 0 18 934 37 409 -500 37 899 37 899 742 978 2 529 500 0 -6 094 2 529
© Copyright 2024