Notat til fullstendig driftsbudsjett 2017
Notatet beskriver endringer fra budsjettet i 2016, i tillegg til nye og fjernede poster.
3010-3095 & 4010-4095
Salgsinntekter er satt til å reflektere forventet salg for 2017. Dette er basert på et
gjennomsnitt fra tidligere salgsår. Salgsinntektene er justert for å reflektere salg som
er spesielt for enkelte perioder. Helhetlig har man estimert et lavere salg enn i
budsjettet for 2016. Dette skyldes de svakere salgstallene vi har opplevd til nå i 2016
samt fjerningen av kulturskjenkning. Dekningsgradene er ikke endret fra 2016. Noen
priser vil bli økt for å møte dekningsgradene.
3097-3400
Billettinntekter er justert til forventet inntekter.
5000-5499
Lønn for driftsledere er økt i henhold til SKIBAS-vedtak
5500
AV-kurs er økt med 30 000,- da skjenkekontoret har gjeninnført AV-kurs med økt
pris.
5992
Actionfondet er satt ned til 10 000,- da det ikke har vært en like stor interesse for det
som ventet, og med den økonomiske situasjonen kvarteret er i nå, er ikke
actionfondet noe som blir prioritert.
6360
Reholdskostnader er økt med 15 000,- da West sine kostnader har økt noe.
6400
Leie maskiner er satt ned med 2 500,- etter innspill fra Kraftetaten.
6410
Leie av postboks er økt med 170,- etter økt leiepris.
6540
Post for inventar er kuttet med 51 500,- da det her var en rekke enkeltinnkjøp som
ble gjennomført dette året. Kraft sin post er økt med 13 000,- da de har et økende
behov for innkjøp av inventar.
6550
Driftsmaterialer for vakt er økt med 6 000,- etter innspill om behov for innkjøp av
blant annet sambandsledninger og diverse.
6570
Arbeidsklær for vakt er satt opp med 13 500,- etter innspill om behov for ytterjakker.
Arbeidsklær for skjenke er satt ned med 5 000,- da det har blitt kjøpt inn mye klær
dette semesteret, og det ikke vil være et like stort behov for dette det neste året.
6600
Reparasjon og vedlikehold av scene er satt ned med 10 000,- etter innspill fra kraft.
6740
Arrangementkostnader for studentkampen er satt opp med 20 000,- da det anses
som nødvendig å satse litt mer her for å opprettholde studentkampens image.
6800
Post for kontorrekvisita er satt ned 5 000,- grunnet et ikke så stort som forventet
behov.
6860
Post for kurs til administrativ leder er satt ned med 16 000,-. Disse var satt av til
omfattende kursing forrige år, men som ikke vil forekomme i år.
6900
Telefonkostnader er økt med 10 000,- da dette er et behov i kvast.
6910
EDB-utgifter er økt med 27 800,- etter opprettelse av ny leieavtale for kortterminaler.
7210
Kulturstøtte er realjustert i forhold til salgsinntektene.
7320
Markedsaktiviteter er satt ned med 10 000,- da det er opprettet en ny sponsoravtale
med studvest.
7601
TONO- og Grammoavgift øker med totalt 25 000,-.
6010
Avskrivninger øker med 20 000,-.