Kostnadervedscreeningavtykk-ogendetarmskreft–basertpåtall frapiloteniØstfoldogBærum ElineAas Sammendrag I2012bleenpilotforscreeningavtykk-ogendetarmskreftstartetoppvedSykehusetØstfold (avdelingMoss)ogSykehusetVestreViken(Bærum).Screeningengjennomføressomenrandomisert comparativeeffectivenessstudiederfleksibelsigmoidoskopi(FS)sammenliknesmedFecal ImmunokjemiskTest(FIT,tidligerekaltFOBT).Hvorvidtscreeningskalinnføressomettilbudtilden generellebefolkningen,vilavhengeavreduksjonidødelighet(bådetykk-ogendetarmskreft,samt totaldødelighet)ogforekomstenavkreft.FSgjennomføressomenengangsscreening,mensFITer planlagtover5runderhvertannetår. BasertpåregnskapstallfraKreftregisteret,HelseSør-ØstogSykehuseneiØstfoldogVestreViken, harviestimertkostnadenperinviterttilFSogFIT(både1rundeog5runder).Talleneerdelvisbasert på2013og2014.SentralekostandsgruppererdriftenavscreeningenvedKreftregisteret, avføringsprøvetakingavFITvedOsloUniversitetssykehus,FS-undersøkelsen,diagnostiskkoloskopi ogterapeutiskkoloskopi.Viharviderevedbrukavdatafrapilotenestimertegnekostnaderfor koloskopiforFSogFIT,samtatviogsåharestimertkostnadenforkoloskopihvorstorepolypperble oppdaget. SentraltiestimeringenavkostnadeneerforløpeneforenFS,diagnostiskkoloskopi,terapeutisk koloskopiogterapeutiskkoloskopimedstorpolypp.Fordisseundersøkelseneharvifordeltårsverk direktetilundersøkelseogtilstøttefunksjonersomvaskogsekretær.Ianalyseneharviinkludert kostnadeneavutstyrskop,rackogvaskemaskiner)tilundersøkelseogforbruksmateriell.Itillegghar vilagttilkostnadervedpatologi(hovedandelenfordeltpåkoloskopier)ogavføringsprøver(FIT).Ut fradetteblekostnadenperinviterttilFS2088krog555forFITiførsterunde.Medutgangspunkti estimateneidennerapportenkostetscreeningenomlag29,9millionerkronerhvoravFSkostet19,7 millionerkronerogFIT10,2millionerkroner 1. Innledning Våren2012bledetstartetetpilotprosjektforscreeningavtykk-ogendetarmskreftforåvurdereom detskalopprettesetnasjonaltscreeningprogram.Prosjektetgjennomføressomenrandomisert comparativeeffectivenessstudiederfleksibelsigmoidoskopi(FS)sammenliknesmedFecal ImmunokjemiskTest(FIT,tidligerekaltiFOBT).Detgjennomføresogsåetsideprosjektforåevaluere muligenegativeeffekteravscreeningpålivsstilogpsykologiskefaktorer.Gjennomføringenav prosjektetmedførerbetydeligekostnadermedetårligbudsjetti2014påomlag41millionerkr. Kostnadseffektivitetenavscreeningenvilværeavgjørendeforomscreeningskaltilbyshele befolkningen. Pilotprosjektetomfatterflerefunksjoner: • SekretariatpåKreftregisteret 1 • • • • ITtjenesterpåKreftregisteretogeksternpart(Keymind) SenterforanalyseavavføringsprøvervedRadiumhospitalet 2sentreforendoskopiskeundersøkelser(ØstfoldogVestreViken) 2sentreforpatologitjenesteforanalyseavvevsprøver(ØstfoldogVestreViken) Idennerapportenskaldetestimereskostnaderknyttettilscreeningmedfleksibelsigmoidoskopi(FS) ogFecalImmunokjemiskTest(FITtidligerekaltiFOBT).Detutføresenanalysemedtankepå totalkostnadenforåinvitereoggjennomførescreeningper1000personibeggearmene,henholdsvis FSogFIT. Detoscreeningmetodeneharulikoppfølging(beskrevetvedskisseneoverlevertfraStyringsgruppen) ogdetkanderforværeulikheterikostnadeneveddeulikescreeningalternativene.Basertpå informasjonfrapilotenvilvikunneutforskeomomfangetavdiagnostiskekoloskopiererstørreiFIT armenennisigmoidoskopiarmen. HensiktenmedprosjekteteråestimerekostnadenvedscreeningforhenholdsvisFITogFS,herunder: - kostnadenperinviterteettertypescreening kostnadenpermøtteetterscreeningtype kostnadenperpositivtfunnetterscreeningtype kostnadenperoppdagetkrefttilfelleetterscreening sammensetningavkostnadskomponenter(somlønnskostnader)ettertypescreening 2. Bakgrunnscreening Forklarehenholdsvis5runderogonce-only.Forklarehvilkekildersomerbakgrunnforantakelsene forrunde2.til5.Forbeggestudiererdetslikatfremmøtetvirketåværekonstant,menatantall muligedeltakerenaturlignokbleredusertpågrunnavdødogflytting.Videreantasdetatantall positivefunnreduseresmed15%. Tilgrunnlagforanalysene,erdetinnhentettallfor2013og2014frascreeningfortykk-og endetarmskreftsomgjennomføresvedSykehusetØstfoldogVestreViken.Itilleggtildetoscreening enhetene,brukespatologiavdelingenevedbeggesykehusene,samtatavføringsprøveneanalyseres vedOsloUniversitetssykehus.Screeningenorganiseresogfølgesoppavetsekretariatved Kreftregisteret. Datafordennerapporten,beståravutsendelserogfunnvedkohortensombleinviterti2013. Planenforpiloten,slikdenerorganisertvedØstfoldogVestreViken,erbeskrevetiFigur1.Detskal altialtinviteres140000mennogkvinnerialderen50til74år(i2012),70000tilhenholdsvisFSog FIT. 2 Figur1:OversiktoverpilotscreeningenslikdenerplanlagtgjennomførtvedØstfoldogVestreViken for140000personeretterscreeningtype,antallpersonerscreenet,alderogantallrundermed screening 3. Kostnader Arbeidetknyttettilestimeringavkostnaderharbeståttavtodeler.Fordetførstehardetomfattet envurderingavhvilkekostnadersomskalinkluderes,innhentederelevantekostnadselementerog diskuterehvilkekomponentersomertilknyttettiloppstartoghvasomvilværerelevanteløpende kostnader.Fordetandrehardetbeståttihvordanhvertenkeltkostnadselementskalverdsettes. Nårvidefinererhvilkekostnadskomponentersomskalinkluderesienanalyse,erdetviktigåavklare hvilketperspektivviskalbenytte.Idetteprosjektet,vilvihafokuspåkostnaderforhelsetjenestenog kostnaderknyttettildriftvedKreftregisteret,menitilleggønskerviågjørenoenbetraktninger knyttettilkostnaderfordeinviterteogforsamfunnet. Medutgangspunktiresultatene,vilvidiskuterenoenpunktermerinngåendeogpresentereulike scenarier: - Kapasitetsutnyttelse Tilgangpåpersonell Husleie Felleskostnader Kostnadervedandresykehus(husleie,felleskostnaderogpersonell) Kostnaderforpasienter,ikkebareiØstfoldogVestreViken,menogsåforrestenavlandet. Denviderediskusjonenerdeltitoparallelleløpi3.1og3.2.Kostnadskomponentenediskuterti3.1, sliksom3.1.1,vilhaentilsvarendedeli3.2.1,hvordensammekostnadskomponentenverdsettes.På dennemåtenkanmansammenstilledeulikedelene. 3 3.1Kostnadskomponenter: IdennestudienvilviestimerekostnadervedhenholdsvisFSogFITscreening.Kostnadeneinkluderer kostnaderveddriftavscreeningen(lagttilKreftregisteret),invitasjonsbrevogpurring,prosedyrer knyttettilselvescreeningen,oppfølgingvedkoloskopioggjentattescreeninger.ForFITarmenvil screeningkostnadenomfatte5(hvertannetellerhvert3.år)rundermedscreening,mensFSeren såkalt«onceonly»,dvsatdenskalgjennomføreskunengang.Følgendekostnadskomponenterer inkludertianalysen. 3.1.1DriftavscreeningenvedKreftregisteret Kreftregisteretharsekretariatsansvarforselvescreeningen.Sekretariatetharflerefunksjoner.Den beståravenadministrativdelsomtarsegavorganiseringenavscreeningenogenforskningsdel.Det erendiskusjonomforskningsdelenskalinkluderesikostnadsestimatene.Idennerapportenharvi valgtåinkludereallefunksjonenesidentilsvarendescreeningprogram,sommammografiprogrammet, hardetilsvarendefunksjoneneidendagligedriftenavprogrammet.Inkluderingavforskningkan ogsåseespåsomenkvalitetssikringavscreeningenogavregisteretsomernødvendigved igangsettingavstorescreeningprogram.Idenadministrativedelenavdriftenerdettilknytteten leder(60%),enkoordinator(100%)ogenplanlegger(100%).ItilleggerdetIT-driftrelaterttil utviklingavdataprogrammer,registreringavfunn(KeymindogColoreg),meldingsutvekslingi screeningen(avtalebok).Tilforskninger40%avlederfunksjonenrelaterttilforskningogen statistikeri100%stilling.Itilleggerdetnoengenerelledriftskostnader. 3.1.2Invitasjon Kreftregisteretorganisererallerutinerknyttettilutsendelsenavinvitasjonerogpurringer.Deterto ulikescreeningmetodersomkrevertoulikeutsendelsesprosedyrer.ForinvitasjontilFS,skaldet sendesuteninvitasjonderdeltagereblirinviterttilscreeningogdeskalbekrefteoppmøteentenved SMSellerperbrev.ViharidenneanalyseninkludertkostnadenvedSMS-svarvedåinkludere driftskostnadenforKreftregisteretvedensliktjeneste.ForFIT-armen,vileninvitasjoninneholde bådeinvitasjon,etKITtilgjennomføringavselveavføringstestenhjemmeogenreturkonvolutt.For allebreverdetrelatertportoogtrykkekostnader.Forbeggescreeningmetodene,vildetværeaktuelt medpurring.Forengrafiskoversiktoverdetoulikeinvitasjonsprosedyrene,seFigur1og2. FSinvitasjon inkl/purring Trykking Pakking Porto Figur1:InvitasjonsprosedyrervedFSinkludertpurring 4 Utseendelse FITinvitasjon inkl/purring Trykking Prøverør Pakking Porto Returporto Figur2:InvitasjonsprosedyrervedFITinkludertpurring 3.1.3AnalyseravFIT AnalyseneavFIT-prøvenegjøresvedOsloUniversitetssykehus(OUS),Radiumhospitalet.Detersatt avenfullbioingeniørstillingtildennevirksomheten,menkun40%erperdagsdatorelaterttil arbeidet.Denneandelen(40%)anseessomfullkapasitetveddagensdriftvedØstfoldogVestre Viken,menhvisscreeningenutvides,kanmangjøreomstillingsandelenogdermedgjennomføre flereanalyser.Vedsidenavlønn,erdetinvestertietanalyseapparatmedenantattlevetidpå10år. DetsendesutbrevtilalledeltakereomresultatetavFIT-prøven. 3.1.4Sigmoidoskopi Enscreeningmedbrukavsigmoidoskopibeståravflereaktiviteterfrapersonenkommertil screeningsenterettilhanellerhunreiserhjem.Nårenpersonsomerinviterttilscreeningmøter frem,blirhan/hunmøttavensykepleier.Førstgjennomgårsykepleierrelevantinformasjon vedrørendegjennomføringenavscreeningenogitilleggmåpersonensvarepåendelviktige spørsmålrelaterttilscreeningen,somforeksempelbrukavmedikamenter.Noenpersonerblir ekskludertpådettetidspunktetsomfølgeavatdegårpåmedikamenterellerharalvorligsykdom somikkeerforenligmeddeltakelseiscreening(sliksomlivslangbehandlingmedblodfortynnende medikamenter).Viderefårpersonenetklyxavensykepleierforåtømmetarmenogklargjorttil undersøkelsen.Menspasientengjørsegklartilundersøkelsen,riggesaltutstyr,forbruksmateriale leggesklartogundersøkelsesrommetklargjørestilsigmoidoskopien.Nårpasientenerklar,kommer legenforågjennomføreundersøkelsen.Etterendtundesøkelse,måundersøkelsesrommetryddesog klargjørestilnesteundersøkelse.Pasientenblirinformertavlegeogsykepleiervedrørende eventuellefunnvedscreeningenogomhvasomblirdetvidereforløpet.Tilsistmåaltarbeidogfunn dokumenteres,blantdetteerskrivingavjournalogutsendelseavbrevtilfastlegevedpositivefunn.I snittantarviatenslikundersøkelsevareriomlag45minutter. 5 Figur3:Oversiktoveretforløpavensigmoidoskopimedvarighetpå45minutter 3.1.5Oppfølgingvedkoloskopi–diagnostiskogterapeutisk PersonermedenpositivFITellerenpositivFS,skalhenvisestilkoloskopiforvidereoppfølging.I Figur4,5og6illustreresforløpetavhenholdsvisdiagnostiskogterapeutiskkoloskopi.Enterapeutisk koloskopierenkoloskopihvorenbehandlingblirgjennomført,sliksomfjerningavpolypper,mens endiagnostiskkoloskopibenyttestilåstillediagnose,idettetilfelleavkrefteatdetforeligger polypper.Avulikegrunnermånoenavdefremmøttegjennomflerekoloskopier.Iforkantaven koloskopi,harpersonentattPicoprepforåtømmetarmentilstrekkeligforågjennomførekoloskopi dagenetter.Nårdekommertilscreeningsenteret,følgerdedetsammeforløpetsomFSmedunntak avatdeikkeharbehovforklyxtømmingavtarmen.Forløpetforendiagnostiskkoloskopierkortere ennenterapeutisk(Figur5)sidenpolypperogadenomerfjernesfratarmenvedenterapeutisk koloskopi.VedFSkanoverlegetilkallesnårdeterbehov,mensidendeterbare1%av undersøkelsenesomharenvarighetover20minutter,harjegvalgtåsebortfradetteianalysene. Men,nårdetgjennomføreskoloskopiererenoverlegetilgjengeligitilfelledetoppstår komplikasjonerellertvilomfunnellerdetkrevesassistansetilfjerningavkomplisertepolyppersom kantaopptil2timer.Pasientenblirinformertavlegeogsykepleiervedrørendeeventuellefunnved koloskopienogomhvasomblirdetvidereforløpet.Tilsistmåaltarbeidogfunndokumenteres,for eksempelskrivingavjournalogutsendelseavbrevtilfastlege.Deterforventetatjournalskrivingved terapeutiskkoloskopiermertidskrevendeenndiagnostiskkoloskopifordidetermerinformasjon somskalregistreres. 6 Figur4:ForløpetavendiagnostiskkoloskopiforFSogFIT Figur5:Forløpetaventerapeutiskkoloskopiformindrepolypper<20mmforFSogFIT 7 Figur6:Forløpetaventerapeutiskkoloskopiforpolypper>20mmforFSogFIT 3.1.6Patologi NårdetutføresFSogkoloskopier,tasdetutvevsprøversomsendestilpatologiundersøkelser. Legenetarutprøverogleggerdempåformalinogsenderdemtilmikroskopisk patologiundersøkelser.Analysergjøresavlege(patolog)ogbioingeniør.Forbruksmaterieller prøverørogannetforbruksmateriell. 3.1.7Komplikasjoner Komplikasjonervedkoloskopierbørvurderesoginkluderessometpåslagperinvitertogper koloskopi.Demestvanligekomplikasjoneneetterenkoloskopiervasovagalreaksjon(blodtrykksfall –80stk),blødningsombehandlesunderprosedyren(48stk.),blødningellerperforasjonsomkan medføreobservasjon/operasjonisykehus1-2døgn,(1stk.uteninnleggelse),magesmertersom kreverobservasjonisykehus1-2døgn,reaksjonpåivmedisinering(1stk.)ogandrekomplikasjoner (18stk.). Totaltvardet6personersombleinnlagtpåsykehusetsomenkomplikasjonavkoloskopi. Komplikasjonerutoverinnleggelsererindirekteinkludertviaøktbrukavforbruksmateriellog undersøkelsestid. 3.1.8Andrekostnader Kostnadenebeskrevetovererdirekteknyttettilgjennomføringenavscreeningeniet helsetjenesteperspektiv.Gjennomføringavscreeningmedførerogsåandrekostnader,som 8 reisekostnader,tidtilreiseogundersøkelse,tidsbrukforpårørendeogPicoprep(tømmemiddeli forbindelsemedkoloskopi)sompersoneneselvmådekke. 3.2Estimeringavenhetskostnader Ihovedalternativetviljegtautgangspunktihvordanscreeningengjennomføresperdagsdatoog hvordanressurserfaktiskerfordeltpårelevanteaktiviteterforbundetmedscreeningogikke inkludereressursersomerfinansiertavscreeningen,mensombenyttesivanligdriftavsykehusene. Viderevilviogsåinkludereressursersomfinansieresavsykehusene,mensomikkekanidentifiseres viaregnskapstalleneforscreeningen.Dettebetyratvifokusererpådriftenveddetoenhetenei MossogBærumsombeggehartoundersøkelsesromtilscreening.Viharogsålagttilgrunn estimeringerbasertpådrifteniØstfold(Moss),spesieltkommerdettetiluttrykkianslagetfor overhead.EttersamtalermeddesomdrifteriØstfold,harvikommetfremtiletgenereltpåslagpå 15%avlønnsutgiftertilådekkefelleskostnader.Derpriserertilgjengelig,sliksomforklyx,Picoprep ogporto,erdetteanvendt. Allekostnadstallermedmerverdiavgift,dainnkjøpsombådehelsetjenestenogKreftregisteret gjennomførerinkluderermerverdiavgift.Fraetsamfunnsperspektiv,kandetargumenteresforåtaut merverdiavgiftdadettekanbetraktessomenoverføring. Tilgrunnforestimeringavdeulikeenhetskostnadene,erulikeantallviktig,sliksomantall invitasjonermedpurringforFITviktige.ITabell1ernoensentraleantallrapportert. Tabell1:Viktigeantallforberegningavenhetskostnader.Tallfor2013 Deltakergrupperogutsendingavuliketyperbrev FSinvitasjonm/purring FITinvitasjonm/purring FITantallinnsendteprøver Brevtildeltakerevedrørendefunn–FIT Kopiavfunntilfastlegefordeltakere–FS Brevtilfremmøtteogfastlegevedrørendefunnkoloskopi:FS+ogFIT+ Antall 13953 27834 10455 10455 723 2470 3.2.1KostnaderavdriftvedKreftregisteret DriftvedKreftregisteretomfatterpersonale(leder,koordinator,planleggerogstatistiker,ITpersonell) ogdriftsutgifter.Kostnadsestimatenebaserersegpåregnskapstallfor2013,ogbeståravlønn, driftsutgifterogoverhead.Lønnskostnadeneerinkludertarbeidsgiveravgiftogandresosialeutgifter sompensjonogfolketrygd.Overheadenantasåvære15%avlønnskostnadeneogskaldekke felleskostnadervedKreftregisteret,sliksomfellesadministrasjon,renhold,kontorogkantine.Til registreringavdatafrascreeningenbrukesColoregfraKeymind.InvesteringskostnadenforKeymind var1,4millionerkronermedenavskrivningover6år,tilsvarendevarighetenforpiloten.Itillegg påløperdetenårligdriftskostnadknyttettillisens.ParalleltmedKeymindutviklesdetogsåen 9 avtalebokvedKreftregisteret.Kostnadeneerfordeltpåalleinvitasjonermedpurringer,samtalle koloskopier,seTabell2. Tabell2:Fordelingavkostnaderperinvitasjonfordriftavscreeningtallfor2013 Typekostnadsfaktor Lønn Keymind(drift) AvskrivningKeymind Annendrift Overheadavlønn(15%) Totalttildrift Kostnadperaktivitet(utsendelseellerkoloskopi) NOK 3354886 409507 233333 1737514 503233 6238472 149* *Estimertvedtotalekostnadertildriftdeltpåantallutsendelser,dvs.invitasjonermedpurringtilFS,FITog koloskopier(41787stk.) 3.2.2Kostnadperutsendteinvitasjon Foråestimerekostnadenperutsendteinvitasjon,harvibenyttettilgjengeligpriserforprøverør,Kit (23krm/mva.)ogportoforuliketyperbrev.ViharantattatinvitasjontilFSharmedførtenportopå 5,80krm/mva.MedutgangspunktiutskrifterfraWittusenogJensen,harviestimertgjennomsnittlig portoforutsendelseavFITtil8,44krm/mva.DetteernoehøyereennFSpågrunnavtyngre invitasjonermedprøverørKIT.ForFITskalavføringsprøvenereturnerestilanalyser.Denne returportoenharvianslåtttil13,16krm/mva.perreturbrev,ogårsakentilatprisenforreturer høyereennutsendelseerrabattpågruppevedutsendelse.Foråestimeredeulike kostnadskomponentene,tokviutgangspunktifakturaerfraWittusenogJensenfor2013(omlag 570500kr).Hvergangdetblesattigangentrykking,vardetenoppstartskostnadsomvariertefra 1500til5200krperoppstart.Oppstartskostnadenetilsvartetotalt189000kr,ogblefordelt90/10til FSogFIT.DetteskyldesattrykkingavinvitasjontilFSskjermedhyppigemellomrom,dadetteer påkrevdforåsamkjøreinvitasjonmedtidspunktforundesøkelse.ForFITbestillesdetopp invitasjonsbrevistorekvantabarenoenfågangeriåret.Viderebletrykkekostnadenefordeltpå invitasjonene,ogenhetskostnadforFSble12,19krperutsendtebrev(170100kr/13953)ogFIT0,68 krperutsendtebrev(18900kr/27834).Viderevardettransportkostnaderforbundetmedhver utsendelsetilsvarende250krpertransportogutgjordetilsammen15750krmedenenhetskostnad på0,38perutsendteinvitasjon(15750kr/41787),invitasjoner,purringogFIT).Deresterende kostnadenevarrelaterttiltrykkingavinvitasjonsbrev,informasjonogkonvolutter(39400kr),som tilsvarte0,82perutsendteinvitasjon(39400kr/41787)Kostnadeneforavføringstesten,KIT,blekjøpt innfraannenleverandør. Basertpådeulikeenhetskostnadeneperutsending,erkostnadenperutsendingoginvitasjonforFS ogFITrapportertiTabell3og4.ForFSerkostnadenperinvitasjonutsendt20,14kr,menskostnaden perinvitert(inkludertkostnadenvedpurring)er28,24kr.ForFITerdetilsvarendekostnadene 45,80krog58,51kr.Årsakenetilatkostnadeneerulikefordetoscreeningmetodeneeratkostnaden forinvitasjontilFITinkludererprisenpåprøven(KIT)oghøyereportobådeforutsendelseogretur, sidenprøvenemåsendestilbaketilanalyser. 10 Tabell3:KostnadervedinvitasjontilFSetterkostnadsgruppe,allebeløpiNOKinkl.mva.Antallhar tatthøydeforpurring. Typekostnadskomponent Enhetskostnad Antall Totalt Oppstart 12,19 13953 170100 Transport 0,38 13953 5259 Porto 5,80 13953 80927 Annet 0,82 13953 11486 SMSvarsling 0,95 4721 4466 Kostnadperutsendtebrev (inklusivepurring) 20,14 Kostandperinviterte 28,24 Totalkostnad 272239 Tabell4:KostnadervedinvitasjontilFITetterkostnadsgruppe,allebeløpiNOKmedmva.Antallhar tatthøydeforpurring InvitasjonFIT Oppstart Transport Portout Portoinn Kit Annet Perutsendelse Perutsendelseu/kit Perinvitasjonm/kitogpurring Totalekostanderm/kit Totalekostnaderu/kit Enhetspris 0,38 8,44 13,16 23,00 0,82 45,80 22,80 58,51 Antall Totalt 27834 27834 27834 10455 27834 27834 27834 10491 234919 137588 640182 22914 1073927 433745 3.2.3Enhetskostnadavavføringsprøver KostnaderforavføringsprøvererrelaterttilalleFIT-testenesomblesendtinntilanalyser,dette tilsvarerandelensomdefineressommøtteiFIT-armen(herlik10455møtte/prøver). Kostnadsestimateterbasertpålønnskostnaderforbiokjemiker,analyseutstyrogprøverørog overhead.Lønnerbasertpåen40%stilling,ogutgjør23,67krperavføringsprøveinklusivesosiale utgifter.Analyseapparateterberegnetåvarei10år,ogviharantattenflatavskrivning,tilsvarende årlignedskrivningpå110000kr,somutgjør10,52krperanalyse.Somforandreenheter,erdettillagt enoverheadlik15%pålønnskostnadersometestimatpåfelleskostnader. 11 Tabell5:EnhetskostnaderperFIT-prøve(#10455)ogantallinviterte(#18356),kostnadermedmva Typekostnadsfaktor Analyseapparat(avskrivning) Lønn40% Prøverørogoverhead Overhead15%avlønn Totalekostnader Totalkostnadper1000invitasjoner Kostnadperprøve(likantallmøtt) KostnadperinvitasjontilFIT Totalkostnad Enhetskostnad 110000 247520 316580,75 37128 711229 38761 10,52 23,67 30,28 3,55 68,03 38,75* *Kostnadenperinvitasjonergittved(68,03*10455)/18356 ForpersonersomhardeltattiFITblirdetsendtetbrevvedrørenderesultatetfraavføringstesten. Herharviantattatdennekostnadentilsvarerkostnadenforporto.Detteerenunderestimeringav kostnadene,menkostnadervedtrykkingliggerveddriftenavKreftregisteret.Portoerestimerttil 5,80krperutsendtebrev. 3.2.4Kostnadervedsigmoidoskopiogkoloskopi Foråestimerekostnadenforensigmoidoskopiogkoloskopi(bådediagnostisk,terapeutiskogfor storepolypper),tokviutgangspunktiforløpetfordeulikeundersøkelsene.Undersøkelsenebestår avulikedelerelleraktiviteter,sominformasjon,rigging,vaskingogundersøkelse,seFigur4til6.For hveraktiviteterdetknyttetbrukavressurser(somhelsepersonellogutstyr).Forhveravdeulike aktivitetene,harviforsøktåestimereenhetskostnadervedåbenytteenkombinasjonavforløp, regnskapstall,kapasitetpåantallundersøkelserogstandardanslagpåantalltimerietårsverk. Medhensyntilkapasitet,harviantattenkapasitettilsvarendedrift5dageriukeni42ukeriåret, detvilsi210dagerperår.Detantasogsåatettårsverktilsvarer1750timer(eksklusiveferier).Vihar videreantattatdebleutførtlikemangeundersøkelseriMossogvedVestreViken(FSog koloskopier).MedutgangspunktiFigur7harviestimertdeulikeantalleneundersøkelser.I estimeringenharvigjortenforenklingvedatviharantattlikemangeundersøkelseriMosssomved VestreViken.DetbetyratviharantattatdetiMossblegjennomført2978undersøkelser,somutgjør 2361FS,149diagnostiskekoloskopierog469terapeutiskekoloskopier.Detbleanslåttatmaksimal kapasitetsutnyttelseutgjør15FSog5koloskopierpersenterperdag.Detteutgjøromlagmaksimal kapasitetsutnyttelseantasåvære4200undersøkelser,noesomtilsvarerenkapasitetsutnyttelsepå omlag71%. Viharantattatdeterlokalekostnaderknyttettildriftsomdekkesavsykepleierogsekretær, tilsvarendeen15%stillingogen5%økonomistilling.Detteerkostnadersomikkefremgårav regnskapenefrascreeningen,mensomerettimeanslaggjortvedsenteretiMoss.Etterinformasjon fraØstfold,utgjordedetteenårligkostnadpå175000krinklusivesosialeutgifter,tilsvarendeomlag 57krperundersøkelse(FSogkoloskopi). MedutgangspunktiregnskapeneforMoss(2014),erdetantattatalle4,72årsverkforsykepleierne (inklusivbrukavvikarer)benytteskuntilgjennomføringavscreening.Detsammegjelder 12 sekretærstillingen(100%).Detantasatettavårsverkeneforsykepleiernebrukestilvaskavutstyrog undersøkelsesromogatsekretærfunksjonenfordelesflattpåalleundersøkelseroginkluderertidtil dokumentasjonogregistreringavinformasjon.Detervidereantattatensykepleierbrukerdelerav sintidtilåkontaktepersonermedenpositivFITforåavgjøreompersonenskalmøtetilkoloskopi. Detantasathversamtaleisnitttar30minutterinklusiveforberedelser.Medutgangspunkti regnskapforMossogantallårsverk,harvisomutgangspunkt,vardet373FIT+,dvs.atensykepleier brukteomlag187timerav1750timerpådenneaktiviteten. Legenesomharværtinvolvertiscreeningenerallelegerispesialistutdanning(LIS-leger)(tilsvarende 4årsverk).Fordisselegeneantokviatdetvartoårsverkvartilknyttetfulldriftavscreeningen,ogat deresterendeårsverkeneinngikkivanligsykehusdrift.SomfølgeavatLIS-legeneerunder videreutdanningforåblispesialister,erdetendelavopplæringenatdeogsådeltarivanligdriftav sykehuset,ogdeterderforikkenaturligatdenneandelenskalinnsomenkostnadvedscreeningen. DeleravlønnsbudsjettettilLIS-legeneharværtomfordelttilendelstillingforenoverlegeibakvakt, dadetteerpåkrevdforlegeriLIS-stillinger.Detbleantattetgrovtanslagpåatoverlegenreduserte vanligbehandlingmed20%foråværetilgjengeligforscreeningogdasærligkoloskopi. RegnskapetforØstfoldi2014blebenyttettilåestimeretimelønnforhelsepersonellet.Sykepleierne ogsekretærenhaddeenbevilgningpå3,7millionerkrforde5,72årsverkene,noesomutgjøromlag 372krtimeinklusivesosialeutgifter.ForLIS-legenevarbevilgningenpåomlag3,25millionerkrfor de4,52årsverkene,noesomtilsvareromlag411krpertimeinklusivesosialeutgifter.Timelønnentil enoverlegeanslåstil532krpertimeinklusivesosialeutgifter.Eventuellkostnaderknyttettilvikarer ogsykefraværerinkludertidissebeløpene.Detvarogsåknyttetnoendriftskostnaderfordeansatte somtilsvarteomlag2krpertime. MedutgangspunktiforløpeneforFS,diagnostiskkoloskopi(FSogFIT)ogterapeutisk(FSogFIT) koloskopiogstorepolypperFigur3til6,kanviestimeretotaltantalltidbenyttetdirektetil undersøkelsen. HvordansykepleiereoglegerbenyttesideuliketypeneundersøkelseneerrapportertiTabell6oger basertpåfaktiskemålingeravundersøkelsestidipiloten.Sykepleierneerantattåværetilstede underheleundersøkelsen,menslegenekunermedunderundersøkelsensamtlittførogetter.Den totaleundersøkelsestidenerlavereenntotaltantalltimersomsykepleierneoglegenehar tilgjengelig(ogsånårvihartatthensyntilvaskogtelefonkonsultasjontilFIT+).Dennetidenbenyttes blantannettilinformasjonogsamtalermeddefremmøtte,dokumentasjon,journalarbeidogandre forberedelser.Dennetidskomponentenkanseespåsomenmark-upforhverundersøkelse.Fra Tabell6serviatLIS-legenebrukesomlag66%tildennetypenaktivitet,mensdenforsykepleierneer lik58%. Detvilværeslikathvisanslagenepåhvorlangtidenundersøkelsevarererunderestimert,vilden estimertepåslagetværeforhøyogdermedinkluderetidsbruktilundersøkelser.Ifordelingenav påslagettildeenkelteundersøkelseneerdetantattatpåslageterliktforalletyperundersøkelser Overlegenerantattåværetilgjengelig/tilstedeheletidenforterapeutiskogdiagnostiskkoloskopi. OverlegenkanogsåtilkallesvedFS,mensomfølgeavatdetteerensjeldenhendelse,harvisettbort 13 fradette.Forådekkefelleskostnaderknyttettilstab,administrativefunksjoner,avskrivingerog husleie,harvianvendtetpåslagpå19%etterestimatfraVestreViken.IMossbenytterdeenet påslagpå15%pålønnskostnader,menharikkeinkludertavskrivningeroghusleie. Tabell6:Antallogtypeundersøkelse,tidforlegeogsykepleieremedutgangspunktiantallårsverkfor sykehusetØstfold(Moss).Tidmåltitimer Typeundersøkelse Antalldiagnostiskekoloskopi Antallterapeutiskekoloskopi Antallstorepolypp AntallFS Totaltiddirekteundersøkelse Totalkapasitet Andelpåslag–tidikkedirekte undersøkelse Tidlegeperundersøkelse Tidsykepleierperundersøkelse 0,67 0,83 1 0,25 1173 3500 66% 0,92 1,42 1,58 0,75 2723 6409* 57% *Detteutgjørantalltimertilsykepleiereetteratvihartrukketutårsverktilsekretær,vaskavutstyrogoppringingtil pasienter. UtfraerfaringeriMosserdetantattatetendoskopirackogvaskemaskinerharenlevetidpå8årog skalavskrivesflattoverdenneperioden.Forventetlevetidforetskoperomlag4000skopier,detvil siatdetbrukesomlag1skopiåret.Idenneanalysenharvibenyttetkostnadenforendoskopirack somiregnskapet,1307000kr,ogtilsvarerenårligavskrivningpå163375kr.Skopenesom anvendesharenenhetsprispå480000kr,detbetyratdenårligekostnadenforbrukavskop tilsvarerkostnadenforetskopsidendetgjennomføresomlag4000skopieriåret.Tilvaskerdetpå hvertscreeningstedinvestertitovaskemaskinertilenkostnadpå650000krforen«stateoftheart» vaskemaskin.Medenlevetidpå8år,blirdenårligeavskrivningenpådetovaskemaskinenelik 162500kr.Detbleogsåinvestertitotørkeskap,etttilhvertsenter.Dekostet250000inkl.mva.I analysenerdetantattenavskrivningpå6årtilsvarendevarighetenpåpiloten.Deulike kostnadskomponenteneerrapportertiTabell7. Tabell7:Kostnaderrelaterttilskopogskopirack,vaskemaskin,personellvask,tørkeskapog avskrivningeravinvesteringeribygg. Typeutstyr Skopforbruk Skopavskrivninger Vaskemaskinavskrivninger Personellvask Tørkeskapavskrivninger Avskrivningerbyggekostnadervedomgjøringavundersøkelsesrom Totalekostnader 14 Enhetskostnad 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 552,58 Tabell8.ForbruksmateriellogandredriftskostnaderforMoss Typekostnadsgruppe Instrumenter Laboratorierekvisita Infusjons-ogskyllevæsker Andremedisinskeforbruksvarer Hygiene-ogrengjøringsartikler Papirogplast Diverseandreforbruksvarer AnskaffelseavIKTutstyr Bygningsmessigrekvisita Annetdriftsmateriell Kontor-ogdatarekvisita Trykksaker Forbruksmateriell Medisinsktekniskutstyr Andredriftskostnader Totaledriftskostnader KostnadperFSogdiagnostiskkoloskopi* Forbrukperterapeutiskkoloskopi** Driftperundersøkelse*** Medisinsktekniskutstyr**** Totalt Terapeutiskkoloskopi 175920 18910 6299 203578 146821 2614 3442 6 0 1707 6111 290 565700 252438 1194995 2013133 116,81 465,22 401,21 84,77 86894 1313 129514 217721 *(565700-217721)/2978,**(217721/468),***(1194995/2978),og****(252438/2978) Somforalleandreaktiviteter,erdetantattenoverheadpå19%avtotaledirektekostnaderskal dekkeallefellesutgifter,somadministrasjon,vedlikehold,renhold,husleieogavskrivninger. Forestimeringavforbruksmateriellperundersøkelseharjegtattutgangspunktiregnskapstallfor Mossi2014(omlag2millioner).Forbruksmateriellperundersøkelseomfattermangesmåenheter, hvornoenkantrekkesutogrelateresdirektetilterapeutiskkoloskopi.ITabell8harvirapportertalle kostnaderforforbruksmateriell,medisinsktekniskutstyrogandredriftskostnader.Sålangtdeter mulig,harviidentifisertekstraforbrukskostnaderknyttettilterapeutiskkoloskopi.Detresterendeer fordeltlikemellomFSogkoloskopier.KostnadenaltialtperFSogdiagnostiskkoloskopibliromlag 603krperundersøkelse,mensdenforterapeutiskkoloskopieromlag1068kr. ITabellene9til14harjegbeskrevethvilketyperressursersominngårforhverundersøkelse(Tabell9 til11)ogitilleggharjegdetaljertrapportertenhetskostnadenperressursogperundersøkelse (Tabell12til14). 15 Tabell9:AktiviteterknyttettilgjennomføringavFS Aktiviteter Introduksjon Klyx Riggeutstyr Undersøkelse Vask Informasjon Journalskriving Scanningavdokumenter Brevtildeltaker Dokumentasjon Ressurser Sykepleier Medikament Sykepleier Sykepleier,lege,forbruksmateriell,skop,endoskopi-rack Sykepleier,vaskemaskin,forbruksmaterialer Legeogsykepleier Legeogsykepleier Sekretær Sekretærogmateriale DriftKreftregisteret Tabell10:Aktiviteterknyttettilgjennomføringavdiagnostiskkoloskopi Aktiviteter Picoprephjemme Introduksjon Ressurser Medikamentell Sykepleier Rigge Undersøkelse Sykepleierogskopograck Sykepleier,lege,overlegetilsyn,forbruksmateriell,Endoskop, skop-rack Vaskemaskin,forbruksmaterialeogsykepleier Legeogsykepleier Legeogsykepleier Sekretær Sekretærogmateriale DriftKreftregisteret Vask Informasjon Journalerogregistrering Scanningavdokumenter Brevtilfastlege Dokumentasjon Tabell11:Aktiviteterknyttettilgjennomføringavterapeutiskkoloskopi Aktiviteter Picoprephjemme Introduksjon Rigge Undersøkelse Vask Informasjon Journal/dokumentasjon Scanningavdokumenter Brevtilfastlege Dokumentasjon Ressurser Medikamenter Sykepleier Sykepleierogskopograck Sykepleier,lege,overlegetilgjengelig/tilstede, forbruksmateriell,Endoskop,skop-rack Vaskemaskin,forbruksmaterialeogsykepleier Legeogsykepleier Legeogsykepleier Sekretær Sekretærogmateriale DriftKreftregisteret 16 Tabell12:KostnadperFSundersøkelse,alletallinkl.mva. Ressurs Adm.(sykepleierogøkonomi) Sykepleier Lege Mark-up:Sykepleier Mark-up:Lege Driftpers Skopforbruk Skopavskrivninger Vaskemaskinavskrivninger Personellvask Tørkeskapavskrivninger Avskrivningerbygg Forbruksmateriell Annendrift Medisinsktekniskutstyr Sekretær Brevtildeltakerogfastlege DokumentasjonKreg. Overhead19% Totaltperundersøkelse Perenhet 56,95 278,79 102,77 211,67 273,28 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 116,81 401,21 84,77 211,69 11,60 149,29 437,80 2891,33 17 Tabell13:Enhetskostnadergjennomføringavdiagnostiskkoloskopi,inklmva Ressurs Administrasjon(sykepleierogøkonomi) Sykepleier Lege Påslag:Sykepleier Påslag:Lege Overlege Driftpers Skopforbruk Skopavskrivninger Vaskemaskinavskrivninger Personellvask Tørkeskapavskrivninger Avskrivningerbygg Forbruksmateriell Annendrift Medisinsktekniskutstyr Sekretær Brevtildeltaker DokumentasjonKreftregisteret Overhead19% Totaltperundersøkelse Kostnadsenheter 56,95 341,99 274,20 211,67 273,28 300,82 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 116,81 401,21 84,77 211,69 11,60 149 437,80 3426,77 18 Tabell14:Enhetskostnadergjennomføringavterapeutiskkoloskopiogvedfunnavstorpolypp,inkl mva Ressurs Adm(sykepleierogøkonomi) Sykepleier Lege Mark-up:Sykepleier Mark-up:Lege Overlege Driftpers Skopforbruk Skopavskrivninger Vaskemaskinavskrivninger Personellvask Tørkeskapavskrivninger Forbruksmateriell Annendrift Medisinsktekniskutstyr Sekretær Brevtildeltaker DokumentasjonKreg Overhead19% Totaltperundersøkelse Perenhet Perenhetstorpolypp 56,95 527,85 341,21 211,67 273,28 374,33 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 581,57 401,21 84,77 211,69 11,60 149,29 689,86 4469,97 56,95 587,33 411,10 211,67 273,28 451,00 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 581,57 401,21 84,77 211,69 11,60 149,29 729,00 4715,15 Basertpådeulikekostnadskomponenteneoverogsamttidsvariabelenforulikedelerav undersøkelsen,erkostnadeneperundersøkelsedefinertover.ViseratkostnadenforenFSer 2891kr,hvorav46%erkostnaderrelaterttillønn.Forendiagnostiskkoloskopi,erkostnadper undersøkelse3427kr,hvoravlønnskostnadeneutgjør53%.Forenstandardterapeutiskekoloskopi,er kostnaden4470,menkostnadenforenterapeutiskkoloskopipåstorepolypperer4715kr. Lønnskostnadeneutgjørhenholdsvis49%og51%.Ingenavkostnadenerelaterttilkoloskopier inkluderttømmemiddel(omlag300krperdosePicoprep).Viserdermedatlønnskostnadeneutgjør enstadigstørreandelavkostnadene,destolengerundersøkelsener.Forenoversiktoverkostnader perundersøkelse,seTabell15. Tabell15:Oppsummeringavkostnadenperundersøkelseogandelenlønnskostnader. Typeundersøkelse FS Diagnostiskkoloskopi Terapeutiskkoloskopi Terapeutiskkoloskopi-storpolypp Kostnadperundersøkelse Andellønnskostnader 0,41 2891 3427 4470 4715 19 0,53 0,49 0,51 3.2.5Enhetskostnadenvedpatologi Forestimeringavpatologiprøvererdenviktigsteinnsatsfaktorenlønn.Utfragenerellregnskapstall fraVestreVikenforpatologiavdelingen,fremgårdetatvarekostnadeneutgjorde12,5%av lønnskostnadene.Daviikkeharnoemerinformasjon,harviantattatdetteerforholdetogsåfor analysenesomgjøresipiloten.Detantasatmajoritetenavkostnadene(90%)knyttettilpatologier relaterttilterapeutiskkoloskopi,mensdetresterende(10%)errelaterttilFS.Fordelingskyldesatdet bådetasutflereogstørrebiopsierfraterapeutiskekoloskopierennfraFS. Tabell16:Kostnaderforpatologiprøverettertypeundersøkelse Type kostnadskomponent Lønnogkompetanse Drift Varekostnad Enhetskostnad Totalkostnad 2172404 5180 271551 Kostnadper FS 46,02 0,27 5,75 52,04 Enhetskostnadperterapeutisk koloskopi 2087 4 261 2352 3.2.7Kostnaderperkomplikasjon Somfølgeavatscreeningenslikdenergjennomførtipilotenbledetregistrert6komplikasjonersom medførteinnleggelse.DeterantattatdissepersoneneblebehandletiDRG-gruppe175N,dvs ukomplisertmagesårellerblødningifordøyelseskanalen(vekt0,746).MedutgangspunktiatenDRG i2014varlik40772kr,erkostnadenperinnleggelselik30416kr.Sannsynlighetenforen komplikasjonetterenterapeutiskkoloskopier6/969=0,006.Detbetyratkostnadenfor komplikasjonerperterapeutiskkoloskopier188kr.Deresterendekomplikasjoneneerindirekte inkludertviakostnaderforforbruksmateriale. 3.2.8Andreenhetskostnader Utoverkostnaderrelaterttilscreeningenogdriftingavscreeningen,erdetogsåkostnaderutenfor helsetjenesten,somreiseutgifter,brukavtidogkostnadervedtømmemiddelvedkoloskopi (Picoprep). PrisenpåPicopreper309krperpakke(prisfraApotekene). Reisekostnaderkanestimerespåflereulikemåter,menidenneanalysenharjegantattatalle kommertilreisendemedbilogjegharderforlagttilgrunnstatensregulativ,somtilsvareren kjøregodtgjørelselik4,05i2014.GjennomsnittligreiseveiiØstfolderbasertpågjennomsnittlig reiseveifrakommunesenteretogMosssykehus.Reiseveiforhverkommuneervektetmed befolkningstallet.Detteharmedførtatgjennomsnittligreiseveitur/returMosserlikomlag83km. Detbetyratreisekostnaderperundersøkelseeromlag336kr. Deltagelseiscreeningmedføreratendelmåtasegfrifrajobben.Screeningenomfatterhele populasjonen50til74år,detbetyratikkealleeriarbeid.UtfradatafraGastronet(detnasjonale kvalitetsregisteret)er2/3iarbeid.Tradisjoneltberegnermanverdienavtidentildesomeriarbeid 20 ogutelatertidskostnaderforpensjonisterogdesomikkeeriarbeid.Alternativt,kanmananslåat tidskostnadenforenpensjonister65%avengjennomsnittliglønn.Tidskostnadenvilbådeomfatte reise-ogtidtilselveundersøkelsen.Fratalleneover,ergjennomsnittligreiseavstandtur/retur screeningsenteret83km.Detbetyratmanmåregnemedatmanbrukerisnitt1tog15minutteri reisetid.Viderevariererundersøkelsestidenfra45mintil1tog15minutter.Utoverdisse tidskomponentene,vildetværerimeligåantaatdetgårlittekstratidførogetterundersøkelsen (omlag30min).DermedvildetmestsannsynligværeentotaltidtilFSpå2,5timer,mensdettil koloskopimåpåberegnes5timersfraværvedkoloskopimålesiGastronet.Vivetfraregnskapetat gjennomsnittligtimelønnforsykepleierogLIS-legevaromlag400kr.Hvisvibrukerdettesomet anslagpåtimelønn,viltimelønnjustertforandeleniarbeidogatdesomikkearbeiderharen gjennomsnittliglønntilsvarende65%blir363kr.Detbetyratkostnadenrelaterttilproduksjonstap perFSeromlag900kr,perkoloskopi1815kr. Tabell17:VektetreisetidiØstfoldbasertpåfolketalloggjennomsnittligreiseveifra kommunesenteret. Kommune Aremark Askim Eidsberg Fredrikstad Halden Hobøl Hvaler Marker Moss Rakkestad Rygge Rømskog Råde Sarpsborg Skiptvet Spydeberg Trøgstad Våler(Østf.) Folketall Vekt Reiseavstand Vektetreiseavstand 1425 0,005053 123 0,621543 15315 0,054309 89 4,833457 11195 0,039699 150 5,954787 76807 0,272365 71 19,33793 29880 0,105957 124 13,13872 4980 0,01766 47 0,83 4284 0,015191 127 1,929319 3587 0,01272 150 1,907979 30988 0,109887 8 0,879092 7860 0,027872 140 3,902128 14967 0,053074 12 0,636894 691 0,00245 35 0,085762 7053 0,025011 250 6,25266 53696 0,190411 73 13,90003 3668 0,013007 77 1,001546 5474 0,019411 142 2,756411 5273 0,018699 236 4,412865 4857 0,017223 28 0,482255 282000 1 82,86338 3.2.9Andretilnærminger Iestimateneovererkostnadeneestimertvedenblandingavtop-down,detvilsiatregnskapstall fordelesnedpåundersøkelserelleraktiviteter,ogbottom-upsomvilsiatvitarutgangspunktiulike aktiviteterogestimererkostnaderutfraressurserrelaterttilulikeaktiviteter. 21 AlternativtkunnevifordelekostnadervedscreeningenutfrafordeltekostnadertilKreftregisteretog deenkeltesykehusene.DetvilblantbetyatviinkludererkostnadenforalleLIS-legeårsverkenei vanligdrift.Viderevildetogsåmedføreåinkluderer100%stillingforgjennomføringav avføringsprøveneogikke40%.Hvordandetteslårut,vilblirapportert. Ivanligdrift,vilscreeningblifinansiertvedhjelpavDRG-systemet(ev.taksterhvisdenutføresi spesialisthelsetjenestenutenforsykehus).Viharderforlagetetkostnadsestimathvorkostnadenfor FS,diagnostiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopiererstattetmedtakster/DRG. VedbrukavDRG,vilkostnadenværegittvedDRG-satsen+egenandelen. Tabell18:PriserpåsigmoidoskopiogkoloskopibasertpåDRG-systemetfor2014 Typeundersøkelse FS Koloskopi Koloskopim/invasivbiopsi Vekt 0,043 0,061 0,075 Enhetskostnad Egenandel Refusjonperundersøkelse 1753 320 2073 2487 320 2807 3058 320 3378 4. Analyser Detønskesåfåutførtenanalysemedtankepåtotalkostnadenforåinvitereoggjennomføre screeningper1000personibeggearmeneFSogFIT.Vivilbrukelitteraturtilådefinereforventede kostnaderved2.til5.rundeavFIT(Kapiditzetal,2014ogCrottaetal,2012).Viktigekomponenter erandelenfremmøtte,andelenpositivefunnogantallkoloskopier. Dernestønskesdetenanalyseavkostandenefordeltpådenenkelteundersøkelseutførtved sentreneutenåtahensyntilikostnaderforbundetmeddensentraleadministrasjonen,ITutvikling ogutsendelseavinvitasjoner. 22 Diagnostisk koloskopi (227–31%) Nydiagn. koloskopi (10– 1,4%) FIT+ (723- 7%) Møtt (10455– 57%) Inviterttil FIT (18356) Terapeutisk koloskopi (463– 59%) Nyterap. koloskopi (42– 6,1%) Diagnostisk koloskopi (58- 13%) Nydiagn. koloskopi (3– 1%) Terapeutisk koloskopi (407-81%) Nyterap. koloskopi (25–5%) FIT(9758- 93%) Ikkemøtt (7868– 43%) Screening FS+ (503- 11%) Møtt (4721– 49%) Inviterttil FS (9639) FS(4219-89%) Ikkemøtt (4931– 51%) Figur7:Flytavpersonergjennomscreeningettertypescreening,fremmøtestatus,funnogvidere oppfølging.Alletalliabsoluttogbetingetsannsynlighet Figur7girenoversiktoverhvordandesombleinviterttilscreeningrespondertepåscreeningmed hensyntilfremmøteogfunnogoppfølgingavfunnvedscreeningen.Detblegjennomførtflere diagnostiskekoloskopieriFIT-armen(31%avFIT+)enniFS-armen(13%avFS+). 23 Tabell19:KostnadenperinvitertevedførsterundeFITper:møtt,positivFIT,storepolyppogperCRC forscreeningmedFIT FIT Driftscreeningprogrammet Invitasjonogpurring Analyseravføringsprøver Diagnostiskkoloskopi Terapeutiskkoloskopi Nydiagnostiskkoloskopi Nyterapeutiskkoloskopi Storpolypp Patologi KostnadperinvitasjonFIT Andelfunn Typefunn AntallinviterteFIT AntallmøtteFIT AntallFIT+ Antalldiagnostiske Antallterapeutiske Antallnydiagnostisk Antallnyterapeutisk Antallstorepolypper AntallCRC Perinvitasjon Permøtt PerFIT+ Perstorpolypp PerCRC 59 39 44 113 2 10 25 65 555 18356 10455 723 227 463 10 42 98 32 347 5014 103 1485 68 984 77 1117 199 2881 3 49 18 261 44 643 115 1660 975 14093 0,571 0,039 36988 113274 10958 33560 7257 22226 8239 25232 21252 65085 363 1112 1928 5904 4744 14527 12244 37497 103973 318416 0,005 0,0017 TalleneiTabell19errelaterttildenførsteavtrescreeningrunderforFIT.Viseratkostnadenper inviterter555kr,menskostnadenperoppdagetkrefttilfelleeromlag318416kr.ITabell20erde tilsvarendetalleneforFSrapportert.ForFSerkostnadenperinvitert2088kr,menskostnadenper oppdagetkrefttilfelleeromlag703738kr.Hviskostnadenperinvitertmultipliserermedantall inviterteihvergruppe,fårvientotalkostnadforscreeningslikdeneripilotentilsvarendeomlag 29,9millionerkroner. 24 Tabell20:Kostnadenperinviterte,møtt,positivFS,storepolyppogperCRCforscreeningmedFS FS Perinvitasjon Permøtt 197 28 1460 22 194 1 12 39 134 2088 9439 4721 503 395 56 2920 44 388 2 24 77 268 4174 0,4570 Drift screeningprogrammet Invitasjonogpurring FS-undersøkelse Diagnostiskkoloskopi Terapeutiskkoloskopi Nydiagnostiskkoloskopi Nyterapeutiskkoloskopi Storpolypp Patologi KostnadperinvitasjonFS AntallinviterteFS AntallmøtteFS AntallFS+ Antalldiagnostiske Antallterapeutiske Antallnydiagnostisk Antallnyterapeutisk Antallstorepolypper AntallCRC PerFS 3706 530 27403 410 3640 21 224 726 2514 39174 0,2189 58 407 3 25 66 28 Perstor polypp PerCRC 24207 3462 179012 2679 23777 139 1460 4744 16425 255905 0,0070 66569 9521 492282 7368 65386 381 4016 13045 45170 703738 0,0030 Tabell21:Kostnaderper1000inviterteforhenholdsvis5runderFITogOnceonlyFS. Invitasjon, Drift purringog fastlege Arm Koloskopi: Totaltper Diagnostisk, rundeper Totalt terapeutisk, 1000 per1000 storpolypp invitert inviterte Screening+ avføringstest FIT(runde1) 194471 58051 FIT(runde2) FIT(runde3) FIT(runde4) FIT(runde5) 169035 142772 116508 90442 50081 42299 34518 26796 38746 45924 99740 8269 65368 159563 98060 80021 62118 33167 23980 19568 15190 514023 411846 307110 250616 195546 FITtotalt5runder FS-onceonly 1678141 2088000 Kostnadenperinviterteromlag3,8gangersåhøyforFSsomvedFIT,menskostnadenper krefttilfelleeromlag2,25gangerhøyerevedFSennvedFIT.Årsakentilatkostnadsforholdet 25 reduseres,eratdetoppdagesflerekrefttilfellervedFSennvedFITirunde1.Men,mensFSeren onceonly,vilFITgåover5runder.DeterderfornaturligåsammenliknekostnadenforFSmed5 rundermedFIT,seTabell21.TilgrunnforanalyseneiTabell21,harviantattenreduksjonipositive funnmed15%.Videreharviantattatfremmøtesomfølgeavdødogandreårsakerreduseressomet gjennomsnittavKapitditzetalogCrottaetalmed0,856og0,723forrunde2og3.Deretterharvi antattenlineærreduksjontil0,590og0,458i4.og5.runde.UtfraTabell21,erkostnadenperCRC forFITetter5runderlikomlag387173krmot703738krforFS. Tabell22:Typeundersøkelserogfunnforfullstendigscreeningper1000inviterte. Typeundersøkelse/resultat Diagnostiskkoloskopi Terapeutiskkoloskopi Storpolypp CRC FSper1000inviterte FITper1000inviterte(5runder) 6,46 37,61 8,16 2,97 6,50 58,10 13,27 4,33 Hvisvivurdererallekostnader,inkludererkostnaderforsamfunnetogpasienten(tidskostnadfor reiseogtaptarbeidogegenbetalingavPicoprep),økerkostnadenperinviterttilhenholdsvisFSog FIT(runde1)til2724krog647kr. Alternativeanalyser Enalternativanalyseergjennomførthvorviharfordeltregnskapstallforscreeningentilalle undersøkelser.Endringeriforholdtiltidligereanalysererfølgende: - Ingenoverheaderlagttil AlleårsverkenetilLIS-legerinkluderesikostnadenforlegene Overlegeibakvakterikkeinkludertianalysen AdministrasjonvedVestreVikenogMosserikkeinkludert. Medutgangspunktidisseanalysene,blirkostnadenperFS,diagnostiskkoloskopi,terapeutisk koloskopiogterapeutiskkoloskopiforstorepolypperlikhenholdsvis2439kr,3138kr,3312krog 3402kr.Detbetyratkostnadsestimateneperundersøkelseblirganskelike.Men,sammensetningen avkostnadererganskeforskjelligsidenpåslagetforLIS-legenenåer84%,dvs.atdebarebruker16% avtidendirektetilundersøkelseripiloten. HvisvisammenliknerenhetskostnadeneestimertidennestudienmedfinansieringengittvedDRGog egenbetaling,erenhetskostnadenipilotenhøyereennsummenavDRGogegenandel,bådefor sigmoidoskopiogkoloskopi. Detskalgjøresulikeanalyserutfraulikeantakelseromkapasitet,dagensogmaksimalkapasitet.Hvis viantaratvedmaksimalkapasitetkanmangjennomføre15FSog5koloskopierperdag,utgjørdette 6300FSundersøkelserog2100koloskopier.I2013bledetgjennomført4725FSundersøkelser(75% kapasitet)og1034koloskopier(49%kapasitet).ITabell23erdetenoversiktoverkostnadenevedde ulikeundersøkelsenemedulikgradavkapasitetsutnyttelse. 26 Tabell23:Oppsummeringavkostnadenevedfleksiblesigmoidoskopi,diagnostiskkoloskopi, terapeutiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopiavstorepolypperetterulikefordelingsnøkler(detaljer forsammenlikningseAppendiksA2). Typeundersøkelse Basisalternativ Maxkapasitet* Bevilgning** FS 2891 2599 2473 Diagnostiskkoloskopi 3427 3134 2708 Terapeutiskkoloskopi 4470 4177 3426 Terapeutiskkoloskopi avstorepolypper 4715 4423 3555 *Antar3150FSog1050koloskopier,mensammefordelingavforbruksmateriell,**Fordelingavbevilgningfra Kreftregisteret,dvsingenoverhead,lokaladministrativkostnadelleroverlegetid,istedeeralleårsverkenetilLIS-legene inkludert UtfraTabell23servivedenhøyereutnyttelseavkapasitetenvilmedføreenreduksjonikostnadene. Viharantattatkostnaderknyttettilforbruksmateriellervariable,ogdermedvilværeuendretper enhet.Grunnentilatkostnadenevedbevilgningharennoeannenfordeling,skyldesatpåslagetfor sykepleiereoglegerleggesflattpåundersøkelsene.DermedblirFSrelativtsettmer kostnadskrevenderelativttilkoloskopierselvomkoloskopienekrevermertid. Diskusjon Medutgangspunktiresultatene,vilvidiskuterenoenpunktermerinngåendeogpresentereulike scenarier: - Kapasitetsutnyttelse Tilgangpåpersonell Husleie Felleskostnader Kostnadervedandresykehus(husleie,felleskostnaderogpersonell) Kostnaderforpasienter,ikkebareiØstfoldogVestreViken,menogsåforrestenavlandet. VidereerdetslikatlegenesomgjennomførerundersøkelsenealleerLIS-leger.Sidendeerunder opplæring,kanikkeLIS-legerkunhasintidvedenscreeningenhet.Denresterendetidengårdisse legeneivanligekliniskarbeidvedsykehuset.Ianalyseneerikkedennetideninkludertsomen kostnadvedscreeningen.Detkanargumenteresforatdetteerenkostnadsommåpåberegnesved screeningensidendetikkevilleværtenscreeningutenenslikordning.Likevel,hvisLIS-legene gjennomførerarbeidiavdelingenesommanellersmåtteansattandretilågjøre,erdeturimeligat detteskalkostnadsføresvedscreeningendadeterendelavdenvanligeaktivitetenvedetsykehus. Ianalyseneharviantattatfelleskostnaderer19%avtotalekostanderforenprosedyre,sliksomFS ogkolospier.DetteermedutgangspunktidatafraVestreViken.VedsykehusetØstfold,avdeling Mossantarmanenoverheadfordriftavpersonalettilsvarende15%.Hvorvidt4%ertilstrekkeligfor ådekkeandrefelleskostnaderiMoss,børnokanalyseresimerdetalj. 27 Deteretspørsmålhvordankostnadenevilværeforandreenheteromscreeningenutvides.Utfra erfaringeridetteprosjektet,virkerdriftennoenlundelikveddetoenheteneogdeterderforingen grunntilåtroatforskjelleneskalværeulikeforandreenhetervedandresykehus. Detkanværemeraktueltåsepåsammensetningavpersonale,undersøkelsesromogantallleger.I basisalternativet,dvs.derjeginkluderte2LIS-legeårsverkiestimeringen,bleLIS-legebenyttet25% avtidendirekteiskopering.Restenavtidenbrukestiloppfølgingavpasienter,journalskrivingog opplæring.Detteerenvesentligandelavtiden,ogdetkanværeviktigåsenærmerepåomdet faktiskbrukes2fulleårsverkpåscreeningelleromdeterslikatforholdetmellomLIS-årsverkog antallundersøkelsesromburdeværtnoeannet.Idagerdet2romog2årsverk.Hvisviitillegg inkludereralleLIS-legeårsverkene,erandeltidiundersøkelsenedmot10%. Opplæringerikkeinkludertsomenegenaktivitetidenneanalysen.Kostnadenekanindirektevære inkludertviapåslagetforlegene,dvs.atikkealltidbrukesdirekteiundersøkelseogikostnadenved enåhaenoverlegetilstede.Forfremtidigplanlegging,kandetværeaktueltådiskutereomdeter LIS-legersomskalinnidennetypenstillinger,noesomvilmedføreatmankontinuerligfårinnnye legersomskallæresopp.Dabørdennekostnadenestimeresmereksplisitt.Detharogsåvært diskuterthvorvidtmankanbrukesykepleieretilågjennomføreundersøkelsene.Lønnskostnadene forenerfarensykepleiererganskelikenstartlønnforLIS-lege,dermederdetikkemyeåhentepå reduksjonilønnskostnader.Detkantenkesatarbeidskraftenblirmerstabil,habehovetforålære oppnyeskopørerblirderformindre. Idenneanalysenhardetværtfokuspåestimeringavkostnadervedågjennomførescreeningogikke hvemsomfinansiererdeulikedelene.DeterforeksempelikketatthensyntilatKreftregisteretfor tilbakeførtDRG-finansieringenavkoloskopienesomdeenkeltesykehusenemottar. Literaturliste SERGIOCROTTA,NEREOSEGNAN,SIMONAPAGANIN,BRUNADAGNES,ROBERTOROSSETand CARLOSENORE,2012,HighRateofAdvancedAdenomaDetectionin4RoundsofColorectal CancerScreeningWiththeFecalImmunochemicalTest,CLINICALGASTROENTEROLOGYAND HEPATOLOGY;10:633–638 AtijaKapidzic,ElisabethJ.Grobbee,LiekeHol,AafkeH.C.vanRoon,AnnekeJ.vanVuuren,Wolfert Spijker,KirstenIzelaar,MarjoleinvanBallegooijen,ErnstJ.Kuipers,andMoniqueE.vanLeerdam, 2014,AttendanceandYieldOverThreeRoundsofPopulation-BasedFecalImmunochemicalTest Screening,AmJGastroenterol;109:1257–1264;doi:10.1038 28 Appendix A1:Lønn Lønnerestimertutfrabruttolønninklusivesosialeutgifter.Foråestimeretimelønnfordeulike stillingskategoriene,brukervitotaltantallårsverk.Viantaratetstandardårsverker1750timer. Typepersonell Sykepleierogsekretær: LIS-lege Totalekostnader 3720982 3251781 Driftpersoner 38018 29 Antallstillinger #timerperår timelønn 5,72 1750 396 4,52 10,24 1750 1750 411 2,98 A2:Enhetskostnadalternativer FleksibelSigmoidoskopi- Baseline Maxkapasitet Bevilgning Enhetskostnad Enhetskostnad Enhetskostnad Ressurs Adm.(sykepleierog økonomi) Sykepleier Lege Mark-up:Sykepleier Mark-up:Lege Overlege Driftpers Skopforbruk Skopavskrivninger Vaskemaskinavskrivninger Personellvask Tørkeskapavskrivninger Avskrivningbygning Forbruksmateriell Annendrift Medisinstekniskutstyr Sekretær Brevtildeltaker DokumentasjonKreg Overhead19% Totaltperundersøkelse 56,95 278,79 102,77 211,67 273,28 41,67 278,79 102,77 150,34 217,65 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 116,81 401,21 84,77 211,69 11,60 149,29 437,80 2,12 156,20 53,16 52,88 154,89 13,56 65,08 116,81 401,21 84,77 154,89 11,60 149,29 391,09 2891,33 2598,77 30 278,79 102,77 211,67 350,12 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 116,81 401,21 84,77 211,69 11,60 149,29 2473,42 Diagnostiskkoloskopi Baseline Maxkapasitet Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad Adm(sykepleierog økonomi) 56,95 41,67 Sykepleier 341,99 341,99 Lege 274,20 274,20 Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 Mark-up:Lege 273,28 217,65 Overlege 300,82 300,82 Driftpers 2,12 2,12 Skopforbruk 156,20 156,20 Skopavskrivninger 53,16 53,16 Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 Personellvask 211,69 154,89 Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 Avskrivningbygning 65,08 65,08 Forbruksmateriell 116,81 116,81 Annendrift 401,21 401,21 Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 Sekretær 211,69 154,89 Brevtildeltaker 11,60 11,60 DokumentasjonKreg 149 149,29 Overhead19% 437,80 391,09 Totaltperundersøkelse 3426,77 31 3134,21 Bevilgning Enhetskostnad 341,99 274,20 211,67 350,12 2,12 156,20 53,16 52,88 211,69 13,56 65,08 116,81 401,21 84,77 211,69 11,60 149 2708,04 Terapeutiskkoloskopi Maxkapasitet Bevilgning Baseline Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad Enhetskostnad Adm(sykepleierog økonomi) 56,95 41,67 Sykepleier 527,85 527,85 527,85 Lege 341,21 341,21 341,21 Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 211,67 Mark-up:Lege 273,28 217,65 350,12 Overlege 374,33 374,33 Driftpers 2,12 2,12 2,12 Skopforbruk 156,20 156,20 156,20 Skopavskrivninger 53,16 53,16 53,16 Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 52,88 Personellvask 211,69 154,89 211,69 Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 13,56 Avskrivningbygning 65,08 65,08 65,08 Forbruksmateriell 581,57 581,57 581,57 Annendrift 401,21 401,21 401,21 Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 84,77 Sekretær 211,69 154,89 211,69 Brevtildeltaker 11,60 11,60 11,60 DokumentasjonKreg 149,29 149,29 149,29 Overhead19% 689,86 643,14 Totaltperundersøkelse 4469,97 4177,41 32 3425,67 Storpolypp:Terapeutiskkoloskopi Maxkapasitet Bevilgning Baseline Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad Enhetskostnad Adm(sykepleierog økonomi) 56,95 41,67 Sykepleier 587,33 587,33 587,33 Lege 411,10 411,10 411,10 Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 211,67 Mark-up:Lege 273,28 217,65 350,12 Overlege 451,00 451,00 Driftpers 2,12 2,12 2,12 Skopforbruk 156,20 156,20 156,20 Skopavskrivninger 53,16 53,16 53,16 Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 52,88 Personellvask 211,69 154,89 211,69 Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 13,56 Avskrivningbygning 65,08 65,08 65,08 Forbruksmateriell 581,57 581,57 581,57 Annendrift 401,21 401,21 401,21 Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 84,77 Sekretær 211,69 154,89 211,69 Brevtildeltaker 11,60 11,60 11,60 DokumentasjonKreg 149,29 149,29 149,29 Overhead19% 729,00 682,29 Totaltperundersøkelse 4715,15 4422,59 33 3555,03
© Copyright 2024