Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans
Rapport 2017-01-18 Anslagsbelastning och prognos för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde budgetåren 2016–2021 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Innehåll Sammanfattning ...................................................................................................4 Inledning ...............................................................................................................5 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ...............................14 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd .............................................................................14 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning ................................16 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden ..................................................16 4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning .....................................18 4:4 Kostnader för statlig assistansersättning ................................................20 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning ..........................................................................................24 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. .....................................................27 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. ....................................................41 1:3 Handikappersättningar ...........................................................................48 1:4 Arbetsskadeersättningar m.m. ................................................................50 1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet ..................................52 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen .......................................................54 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader ...................................................67 2:1 Försäkringskassans förvaltningsanslag ..................................................69 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn .......................73 1:1 Barnbidrag ..............................................................................................73 1:2 Föräldraförsäkring ..................................................................................82 1:3 Underhållsstöd .......................................................................................91 1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner ...............................93 1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn ..................................................95 1:8 Bostadsbidrag .........................................................................................98 2 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Bilaga 1 Sammanfattande tabeller Bilaga 2 Utgifter inom socialförsäkringen m. m. Bilaga 3 Månadsfördelning av prognoser för 2016 och 2017 Bilaga 4 Statliga ålderspensionsavgifter Bilaga 5 Förteckning över kontaktpersoner 3 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Sammanfattning Utgifterna för Försäkringskassans sakanslag förväntas öka från 201 miljarder kronor 2015 till 226 miljarder kronor 2021. Prognoserna i denna rapport är sammantaget marginellt lägre än de som lämnades i oktober 2016. Det är framförallt prognosen för kostnader för statlig assistansersättning som har sänkts, vilket främst beror på ett lägre förväntat antal brukare och timmar per brukare. För de flesta prognoser är skillnaderna små och synen på den underliggande utvecklingen har inte förändrats nämnvärt. Utgifterna beräknas överskrida krediten för nio anslagsposter för 2017. Försäkringskassan kommer att begära tilläggsanslag för dessa med sammanlagt 311 miljoner kronor. Prognoser är nästan alltid osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser och om reglerna för förmånen ändras. 4 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Inledning Utvecklingen inom olika försäkringsområden De totala utgifterna för Försäkringskassans sakanslag blev 201 miljarder kronor 2015 och förväntas öka till 203 miljarder kronor 2016. Därefter förväntas utgifterna fortsätta öka till 226 miljarder kronor 2021, se diagram nedan. Utgifter för de förmåner som finns inom Försäkringskassans ansvarsområde inklusive statlig ålderspensionsavgift, miljarder kronor ¹ Utfall 2 Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Källa: Försäkringskassan Försäkringskassans utgifter innefattar tre utgiftsområden, utgiftsområde 9 (Hälsovård, sjukvård och social omsorg), 10 (Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning) och 12 (Ekonomisk trygghet för familjer och barn). För anslagen inom utgiftsområde 9 och 12 ökar utgifterna under prognosperioden. De största ökningarna sker inom kostnader för statlig assistansersättning (utgiftsområde 9), föräldraförsäkringen och barnbidrag (utgiftsområde 12). Införandet av efterskottsbetalning av assistansersättning medför dock en tillfällig, men kraftig minskning av utgifterna inom utgiftsområde 9 för 2016. För utgiftsområde 10 minskar utgifterna fram till 2019 för att sedan öka. Nedgången drivs främst av ett minskande inflöde till och en lägre varaktighet inom sjukpenning, samt ett minskande bestånd i sjukersättningen. Nedan redovisas den förväntade utvecklingen för varje anslag under prognosperioden uppdelad på utgiftsområde. En del anslag uppgår till flera miljarder kronor medan andra omfattar några miljoner kronor. Detta medför att de 5 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 små anslagen inte syns tydligt i de redovisade diagrammen. För en översiktlig bild redovisas, trots det, alla anslag i ett diagram. Utgiftsområde 9 - Hälsovård, sjukvård och social omsorg inklusive statlig ålderspensionsavgift, miljarder kronor ¹ Utfall 2 Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Källa: Försäkringskassan Inom utgiftsområde 9 är kostnader för statlig assistansersättning det största sakanslaget. Statens utgifter för assistansersättning beräknas uppgå till 21,8 miljarder kronor 2016 för att sedan öka till 28,6 miljarder kronor 2021, se diagram ovan. Ökningen drivs av att genomsnittligt antal ersatta timmar per brukare och månad beräknas fortsätta öka och att schablonbeloppet (ersättning per timme) höjs. Den 1 oktober 2016 införde Försäkringskassan efterskottsbetalning av assistansersättningen. De flesta mottagare av ersättningen berörs av detta och därför sjönk utgifterna under oktober och november 2016. Även utgifterna för statligt tandvårdsstöd förväntas successivt öka under hela prognosperioden. Under 2016 beräknas utgifterna uppgå till 5,5 miljarder kronor för att sedan öka till knappt 7 miljarder kronor år 2021. Ökningen drivs främst av att referenspriserna för åtgärderna höjs årligen medan beloppsgränserna för vad man får ersättning för är fasta. 6 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Utgifterna för bilstöd till personer med funktionsnedsättning beräknas minska svagt under prognosperioden. Prognosen har tagit hänsyn till de regelförändringar som infördes 1 januari 2017.1 Utgiftsområde 10 - Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning inklusive statlig ålderspensionsavgift, miljarder kronor ¹ Utfall 2 Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Källa: Försäkringskassan Utgifterna för anslaget sjukpenning och rehabilitering m.m. har ökat sedan 2010, men beräknas att minska under 2017–2019, för att sedan öka något under resterande del av prognosperioden. I oktoberprognosen justerades sjukfallens varaktighet under det första sjukskrivningsåret ned kraftigt samtidigt som det förväntade antalet startade sjukfall sänktes något. Bedömningen av sjukfrånvarons utveckling från Försäkringskassans oktoberprognos kvarstår i huvudsak och de förväntade utgifterna för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. har endast reviderats marginellt i föreliggande prognos. Ett av Försäkringskassans prioriterade områden är att arbeta för att minska sjukfrånvaron och utvecklingen under 2016 indikerar att de åtgärder som vidtagits sammantaget har haft effekt. En allt högre andel av sjukfallen har under 2016 avslutats vid och mellan rehabiliteringskedjans bedömningspunkter, samtidigt som den tidigare snabba ökningen av antalet startade sjukfall har avstannat. Sjukfallens varaktighet i fallängder upp till ett års sjukskrivning beräknas fortsätta att minska under 2017, för att därefter vara konstant. För längre sjukfall (>1 år) beräknas varaktigheten öka något, vilket sannolikt beror på färre övergångar till 1 Regelförändringarna syftar till att åstadkomma ”en mer ändamålsenlig och effektiv ordning för anpassningsbidraget” (”Ett reformerat bilstöd”, Prop. 2016/17:4). 7 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 sjukersättning. I samspel med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjuk- och rehabiliteringspenning leder detta till en utveckling med en allt större andel långa sjukfall i sjukfallsbeståndet. Antalet startade sjukfall beräknas minska svagt under 2017 för att därefter utvecklas i takt med arbetskraftens storlek. Prognosen för sjukpenningtalets utveckling lämnas också i princip oförändrad och sjukpenningtalet beräknas att inom kort börja minska i svag takt. Sjukfrånvaron i Sverige har dock varierat betydligt över tid och det finns ingen enskild faktor som förklarar den stora variationen. Prognoser för sjukfrånvarons utveckling blir således väldigt osäkra, framför allt på längre sikt. I prognosen beräknas sjukpenningtalet till 9,9 nettodagar år 2020, vilket är något högre än regeringens mål om 9,0 nettodagar. Osäkerheten på så lång sikt är emellertid väldigt stor och prognosen ska inte tolkas som att målet inte kan uppnås. Förutsättningarna för att uppnå målet har förbättrats avsevärt under 2016 och en utveckling där målet uppnås är inte osannolik. Försäkringskassan har i ett flertal analyser identifierat inflödet som en central faktor vid vändpunkter i sjukfrånvaron. Den tidigare snabba inflödesökningen har stannat av under 2016, men inflödet har än så länge inte minskat på ett tydligt sätt. Utgifterna för aktivitets- och sjukersättningar m.m. förväntas minska till och med 2019 för att därefter öka mellan 2019 och 2021. Det samlade beståndet för aktivitets- och sjukersättning har minskat sedan våren 2007 och förväntas fortsätta att minska under hela prognosperioden, vilket beror på att beståndet inom sjukersättning minskar. Utflödet på grund av att personer fyller 65 år har varit och prognostiseras att vara större än antalet nybeviljanden under hela prognosperioden. Utgiftsökningen från 2019 förklaras framför allt av att prisbasbeloppet förväntas öka på längre sikt. Ohälsotalet2, som sammanfattar frånvaron täckt av sjukförsäkringen, har minskat svagt under det senaste halvåret och uppgick till 27,8 nettodagar i november2016. I föreliggande prognos beräknas ohälsotalet fortsätta att minska under hela prognosperioden och nå en historiskt låg nivå om 24 nettodagar år 2021. Utgifterna för arbetsskadeersättningar beräknas fortsätta minska från 3,1 miljarder kronor 2016 till 2,5 miljarder kronor 2021. Det beror till stor del på att antalet nybeviljade livräntor är, och förväntas bli, färre än antalet som upphör. Sedan föregående prognos har en ny anslagspost tillkommit i utgiftsområde 10 under anslaget bidrag för sjukskrivningsprocessen. Den nya anslagsposten, medicinsk service, finansierar bidrag som kan ges till anordnare av 22 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16–64 år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. 2 dagar med halv ersättning blir 1 dag. 8 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 företagshälsovård för köp av medicinsk service. Tidigare finansierades medicinsk service av anslagsposten bidrag till hälso- och sjukvården. Utgiftsområde 12 - Ekonomisk trygghet för familjer och barn inklusive statlig ålderspensionsavgift, miljarder kronor ¹ Utfall 2 Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Källa: Försäkringskassan Utgifterna inom föräldraförsäkringen förväntas stiga under hela prognosperioden, vilket främst beror på att antalet barn i olika åldrar ökar, men också på att timlönerna och prisbasbeloppet successivt blir högre. Antalet utbetalda föräldrapenningdagar beräknas bli fler och därmed förväntas utgifterna för anslagsposten föräldrapenning öka från 29,2 miljarder kronor 2016 till 36,1 miljarder kronor för 2021. Även utgifterna för anslagsposten tillfällig föräldrapenning beräknas öka från 6,6 miljarder kronor 2016 till 8,4 miljarder kronor 2021. Utgifterna för barnbidrag förväntas öka från 26,3 miljarder kronor år 2016 till 29,6 miljarder kronor år 2021 till följd av att antal barn i befolkningen förväntas bli fler. Från och med 2017 delas det tidigare anslaget barnbidrag upp i 4 anslagsposter: allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg, förlängt barnbidrag och tilläggsbelopp vid familjeförmån. Detta påverkar inte utgifterna utan ger bara en mer detaljerad beskrivning av innehållet i barnbidrag. Utgifterna för anslaget bostadsbidrag beräknas öka från 4,6 miljarder kronor 2016 till 5,9 miljarder kronor 2021. Den höjda inkomstgränsen 2017 höjer utgifterna för hela prognosperioden. Den ökade migrationen bidrar till att fler personer förväntas få bidraget på längre sikt. 9 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Anslaget vårdbidrag för funktionshindrade barn antas öka från 3,8 miljarder kronor år 2016 till 5,5 miljarder kronor 2021. En bidragande orsak till ökningen är att det blir allt vanligare med vårdbidrag för barn i åldrarna 10–19. Jämförelse med föregående prognos I denna rapport har utfall till och med november 2016 i största möjliga utsträckning använts. Vid föregående prognostillfälle användes utfall till och med september 2016. Skillnaderna jämfört med prognosen som lämnades i oktober 2016 redovisas nedan. I sammanställningen ingår inte Försäkringskassans förvaltningsanslag. Prognosjämförelse, miljoner kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 203 089 208 610 211 487 214 991 220 587 226 546 - - - - - - -2 -124 -421 -919 -1 299 -1 086 -263 82 75 72 73 72 - - - - - - -4 25 494 13 14 13 13 14 203 318 208 581 211 155 214 153 219 400 225 547 Differens i miljoner kronor 229 -29 -332 -837 -1 188 -1 000 Differens i procent 0,1 0,0 -0,2 -0,4 -0,5 -0,4 Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Ändrat regleringsbelopp för statliga ålderspensionsavgifter Övrigt Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Anm. Inkl. statlig ålderspensionsavgift, inkluderar inte förvaltningsanslaget För 2016-2018 är de sammantagna förändringarna i prognosen små jämfört med prognosen som lämnades i oktober. Under övrigt för 2016 höjs prognosen framför allt till följd av uppdaterade antaganden om effekten av efterskottsbetalning inom anslaget kostnaden för statlig assistans. Ändrade makroekonomiska antaganden som främst beror på att Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för prisbasbeloppet och timlöneökningen gör att prognosen sammantaget är lägre för 2018 och framåt. 10 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Uppgifter om löneutveckling och prisbasbelopp, med mera, har hämtats från Konjunkturinstitutets decemberprognos 2016. Förändringarna i de övergripande makroekonomiska antagandena påverkar prognoserna på flera sätt. De mer väsentliga förändringar som skett jämfört med beräkningarna till oktoberprognosen beskrivs nedan. Beräkningarna av prisbasbeloppet har sänkts för åren 2018–2021. Detta sänker prognoserna för till exempel aktivitets- och sjukersättningar, föräldrapenning samt vårdbidrag, men har motsatt inverkan på prognosen för bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättningar. Konjunkturinstitutets nya bedömning är att timlöneökningen är lägre för åren 2016–2018 och högre för åren 2020–2021. En lägre timlöneökning har en sänkande effekt bland annat på prognosen för sjukpenning och prognoserna inom föräldraförsäkringen. Jämförelse med statens budget I tabellen nedan finns en jämförelse mellan statens budget för Försäkringskassans sakanslag och prognoserna. Observera att siffrorna är summerade anslagsvis. Prognosen inklusive statlig ålderspensionsavgift, miljarder kronor Ingående överföringsbelopp från föregående år Anslagna medel 20151 2016 2017 -2,1 -1,5 -0,2 202,7³ 213,7³ 212,0³ Summa tilldelade medel 200,6 212,2 211,7 Utfall 200,8 203,3 208,6 Prognos Avvikelse från anslagna medel 1,9 10,4 3,4 Avvikelse från tilldelade medel -0,1 8,9 3,1 Begäran om tilläggsanslag 2018 20192 20202 20212 211,2 214,2 219,4 225,5 0,3 ¹ Utfall ² Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ³ Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. 11 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Tabellen nedan redovisar anslagsposten där utgifterna beräknas överskrida tillgängliga medel under 20173. Försäkringskassan kommer att begära tilläggsanslag motsvarande avvikelsen från tilldelade medel4 för dessa anslagsposter. Anslag/anslagsposter som beräknas överskrida anslagskrediten 2017 tusental kronor Anslag/anslagspost Ingående överföringsbelopp från 2015 Anslag år 2017 Prognos 2017 Avvikelse från tilldelade medel Överskridande av anslagskredit 1:1.5 Boendetillägg -2 566 101 623 115 079 -16 022 -10 941 1:1.8 Sjuk- respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 0 72 331 104 350 -32 019 -28 402 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 0 169 200 254 200 -85 000 -76 540 1:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitetsoch sjukersättningar 0 28 606 32 308 -3 702 -2 272 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 0 250 000 350 000 -100 000 -100 000 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader 0 810 000 880 000 -70 000 -29 500 01:02 Flerbarnstillägg 0 3 367 748 3 372 053 -4 305 -4 305 01:03 Förlängt barnbidrag 0 229 250 229 404 -154 -154 01:04 Tilläggsbelopp vid familjeförmån 0 17 000 17 200 -200 -200 -2 566 5 045 758 5 354 594 -311 402 -252 314 Totalt För de anslag och anslagsposter i tabellen ovan som Försäkringskassan avser att begära tilläggsanslag för har prognoserna jämfört med de som lämnades i oktober 2016 endast höjts för Ersättning för höga sjuklönekostnader, arbetshjälpmedel och sammantaget för anslagsposterna inom barnbidraget. För resten av anslagen/anslagsposterna är prognoserna antingen lägre, boendetillägg, sjukrespektive rehabiliteringspenning i särskilda fall, Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar eller oförändrade Försäkringsmedicinska utredningar jämfört med oktober. 3 Tillgängliga medel = ingående överföringsbelopp + anslag + högsta tillåtna anslagskredit 4 Tilldelade medel = ingående överföringsbelopp + anslag 12 Utgiftsprognos 2017-01-18 Om rapporten Som underlag för beräkningarna i den här rapporten har Konjunkturinstitutets prognos från december 2016 och Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från april 2016 använts. Senaste utfall är från november 2016, från och med december 2016 är det prognos. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2017 ska Försäkringskassan redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten samt lämnas till Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). Följande ska redovisas: Belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad Prognostiserat utfall för 2017 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad Förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar Beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller I denna rapport redovisas prognoser för åren 2016–2021 för anslag inom Försäkringskassans ansvarsområde inom utgiftsområdena 9, 10 och 12. För varje anslagspost jämförs de prognostiserade utgifterna med statsbudgeten. I respektive avsnitt redovisas även en jämförelse med närmast föregående prognos. Samtliga belopp i rapporten är angivna i löpande priser. Med rapporten kommer 5 bilagor: 1. Sammanfattande tabeller över prognosen som inkluderar en jämförelse med statsbudgeten 2. Utvecklingen av antal förmånstagare och olika medelbelopp m.m. 3. Månadsfördelade prognoser för 2016 och 2017 4. Redovisning av de anslagsposter som är statliga ålderspensionsavgifter lämnas i bilaga 4. I inledningen till denna beskrivs de statliga ålderspensionsavgifterna samt hur de beräknas och redovisas 5. En förteckning över kontaktpersoner för respektive anslag 13 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4.1 Statligt tandvårdsstöd Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 -162 316 -335 295 -508 243 -686 936 5 608 503² 5 739 335² 6 002 847² 6 213 684² 6 478 353² 5 363 769² Tilldelade medel 5 608 503 5 739 335 5 840 531 5 878 389 5 970 110 4 676 833 Prognos 5 519 881 5 901 651 6 175 826 6 386 632 6 657 046 6 943 179 Avvikelse från anslag 88 622 -162 316 -172 979 -172 948 -178 693 -1 579 410 Avvikelse från tilldelade medel 88 622 -162 316 -335 295 -508 243 -686 936 -2 266 346 280 425 286 967 - - - - Tillgängliga medel 5 888 928 6 026 302 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 5 520 miljoner kronor, vilket är 89 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 5 902 miljoner kronor, vilket är 162 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 14 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 5 479 675 5 712 127 5 984 057 6 187 814 6 449 701 6 724 313 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar +40 206 +189 524 +191 769 +198 818 +207 345 +218 866 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 5 519 881 5 901 651 6 175 826 6 386 632 6 657 046 6 943 179 Differens i 1000-tal kronor +40 206 +189 524 +191 769 +198 818 +207 345 +218 866 Differens i procent +0,7 +3,3 +3,2 +3,2 +3,2 +3,3 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos underskattade utgifterna för oktober–november och preliminära utfall indikerar att utfallet för december också underskattades. Prognosen för 2016 höjs med 40 miljoner kronor till följd av detta. För resterande period höjs prognosen då FASIT5 nu även tar hänsyn till hur länge en individ har varit folkbokförd i Sverige. Detta bör leda till en bättre uppskattning av hur migrationen påverkar utgifterna inom det statliga tandvårdsstödet. 5 Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar. 15 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 1:6.27 Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:7 Sjukvård i internationella förhållanden Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 503 094² 485 476² 492 527² 499 758² 507 172² 539 912² Tilldelade medel 503 094 485 476 492 527 499 758 507 172 539 912 Prognos 478 349 460 387 469 415 478 755 488 419 498 419 Avvikelse från anslag 24 745 25 089 23 112 21 003 18 753 41 493 Avvikelse från tilldelade medel 24 745 25 089 23 112 21 003 18 753 41 493 Högsta anslagskredit 25 155 24 274 - - - - Tillgängliga medel 528 249 509 750 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Anslag ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 478 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 460 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 16 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 444 237 451 496 455 941 460 517 465 231 470 089 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar +34 112 +8 891 +13 474 +18 238 +23 188 +28 330 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 478 349 460 387 469 415 478 755 488 419 498 419 Differens i 1000-tal kronor +34 112 +8 891 +13 474 +18 238 +23 188 +28 330 Differens i procent +7,7 +2,0 +3,0 +4,0 +5,0 +6,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Den största förändringen i prognosen jämfört med föregående prognos beror på att en stor utbetalning för turistvård väntas i december 2016, vilket bidrar till en höjning av prognosen med 7,1 procent (32 miljoner kronor) för 2016. Eftersom utbetalningen i december 2016 avser vård som har uppstått före det att lagen om fördelningen av kostnadsansvar mellan stat och landsting6 trädde i kraft, berörs inte efterföljande år av ökningen. Alltså beror ökningen på eftersläpningar i faktureringen snarare än en kostnadsökning. För resterande år (2017–2021) antas, precis som i föregående prognos, en ökning på 5 procent per år. För konventionsvård och sjuk- och tandvårdstjänster har utfallsjusteringar gjorts, vilket bidrar till en minskning på 0,7 procent. Pensionärsvården har höjts, dels till följd av utfallsjusteringar, dels till följd av en höjd ökningstakt 2017–2021. Ökningstakten har höjts från 1 procent per år till 3 procent per år. Anledningen till ökningen är att skillnaderna mellan de senaste två åren har varit större än vad som tidigare prognostiserats. Detta leder till att prognosen för pensionärsvård har höjts successivt 2017–2021. Sammantagen har prognosen höjts med 7,7 procent (34 miljoner kronor) för 2016. För 2017–2021 höjs prognosen successivt från 2 procent 2017 till 6 procent 2021. 6 Proposition 2012/13:150 Patientrörlighet i EU 17 Utgiftsprognos 2017-01-18 4:3 Dnr 308-2017 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -12 962 0 0 0 0 0 327 995² 266 995² 266 995² 266 995² 266 995² 266 995² Tilldelade medel 315 033 266 995 266 995 266 995 266 995 266 995 Prognos 289 164 262 057 263 055 263 006 262 999 263 037 Avvikelse från anslag 38 831 4 938 3 940 3 989 3 996 3 958 Avvikelse från tilldelade medel 25 869 4 938 3 940 3 989 3 996 3 958 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit 13 350 13 350 - - - - Tillgängliga medel 328 383 280 345 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 289 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 26 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 262 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 18 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 302 799 267 589 256 683 255 318 255 009 254 754 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -13 635 -5 532 +6 372 +7 688 +7 990 +8 283 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 289 164 262 057 263 055 263 006 262 999 263 037 Differens i 1000-tal kronor -13 635 -5 532 +6 372 +7 688 +7 990 +8 283 Differens i procent -4,5 -2,1 +2,5 +3,0 +3,1 +3,3 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Utfallet under oktober–november var 12 miljoner kronor lägre än föregående prognos och det prelimära utfallet för december är också något lägre än prognosen. För 2016 sänks prognosen därför med 14 miljoner kronor. Prognosen för 2017 sänks med knappt 6 miljoner kronor, vilket främst beror på att antalet beviljade bilstöd varit lägre under 2016 än tidigare prognostiserat. Det utbetalda medelbeloppet har däremot varit högre under 2016 än tidigare prognostiserat. Prognosen för detta höjs, vilket medför en höjning av prognosen för perioden 2018–2021. 19 Utgiftsprognos 2017-01-18 4:4 Dnr 308-2017 Kostnader för statlig assistansersättning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -661 957 0 0 0 0 0 26 344 000² 25 931 000² 26 711 000² 27 473 000² 28 247 000² 28 581 000² Tilldelade medel 25 682 043 25 931 000 26 711 000 27 473 000 28 247 000 28 581 000 Prognos 21 826 000 25 528 000 26 334 000 27 091 000 27 858 000 28 635 000 Avvikelse från anslag 4 518 000 403 000 377 000 382 000 389 000 -54 000 Avvikelse från tilldelade medel 3 856 043 403 000 377 000 382 000 389 000 -54 000 Högsta anslagskredit 1 317 200 1 296 550 - - - - Tillgängliga medel 26 999 243 27 227 550 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 21 826 miljoner kronor, vilket är 4 518 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 3 856 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 25 528 miljoner kronor, vilket är 403 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Analys Helårsutfallet för 2016 visar att antalet brukare är 15 917, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med 2015. Helårsutfallet visar även att medeltimmarna för 2016 är 554,8 timmar per månad. Detta är en ökning med 1,5 procent jämfört med 2015. Nedan redovisas ett antal indikatorer som följer upp förändringen av antalet brukare och medeltimmar under kortare perioder. I den första tabellen nedan presenteras medelvärdet för antalet brukare uppdelat på kön och personkrets under perioden juli–september samt perioden oktober–december. 20 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Antal brukare. Medelvärde uppdelat på kön och personkrets 7 total kvinnor män personkrets 1 personkrets 2 personkrets 3 jul–sep 15 863 7 262 8 602 6 936 816 7 671 okt–dec 15 743 7 205 8 538 6 910 809 7 605 -0,8 -0,8 -0,7 -0,4 -0,8 -0,9 differens procent Källa: Försäkringskassan I tabellen nedan redovisas hur medeltimmarna förändras över perioderna. Antal timmar per månad. Medelvärde uppdelat på kön och personkrets total kvinnor män personkrets 1 personkrets 2 personkrets 3 jul–sep 557,5 548,4 565,1 572,7 656,6 537,2 okt–dec 556,2 547,0 564,0 571,3 655,4 536,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 differens procent Källa: Försäkringskassan En kompletterande illustration av utvecklingen för antalet brukare och medeltimmar ges i diagrammet nedan. Där presenteras utvecklingen som 3-månaders glidande medelvärden under perioden januari 2014–december 2016. 7 Personkretsindelningen är: Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2. Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personkrets 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilka medför ett omfattande behov av stöd och service. 21 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Antal brukare och medeltimmar per person och månad 3-månaders glidande medelvärde Källa: Försäkringskassan Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 21 337 000 25 825 000 26 619 000 27 389 000 28 169 000 28 958 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - -5 000 -310 000 -299 000 -311 000 -324 000 -337 000 - - - - - - +494 000 +13 000 +14 000 +13 000 +13 000 +14 000 21 826 000 25 528 000 26 334 000 27 091 000 27 858 000 28 635 000 +489 000 -297 000 -285 000 -298 000 -311 000 -323 000 +2,3 -1,2 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 Föregående prognosbelopp Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2016 sänks med 5 miljoner kronor till följd av att antal brukare och medeltimmar har varit lägre än vad som förväntades i oktober. För perioden 22 Utgiftsprognos 2017-01-18 2017–2021 sänks prognosen med cirka 300 miljoner kronor per år till följd av att prognoserna för antal brukare och medeltimmar sänks. Övrigt Prognosen för 2016 höjs med 494 miljoner kronor till följd av uppdaterade antaganden om effekten av efterskottsbetalning. Utfallet för oktober och november visar att Försäkringskassan betalade ut mer än vad som förväntades vid föregående prognostillfälle. Detta främst på grund av att utbetalningar för assistans utförd tidigare än den aktuella månaden tillkom. De uppdaterade antagandena om effekten av efterskottsbetalning påverkar även prognosen på längre sikt och prognosen höjs därför med mellan 13 och 14 miljoner för åren 2017–2021. 23 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning De samlade utgifterna för utgiftsområde 10 har ökat årligen sedan 2013, men preliminära utfall för december 2016 indikerar en klart lägre ökningstakt under helåret 2016 jämfört med föregående år. Utgifterna beräknas att minska under 2017–2019, för att sedan öka något under resterande del av prognosperioden. Jämfört med föregående prognos, som lämnades i oktober, har de samlade utgifterna höjts marginellt för 2017, men sänkts något på längre sikt. Sammanfattande tabell utgiftsområde 10. Miljarder kronor, löpande priser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 50,5 49,4 48,3 47,0 46,5 46,9 47,6 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 36,6 39,7 39,2 38,6 38,3 39,1 40,2 Övriga anslag exklusive förvaltning 7,5 8,2 8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 Summa 94,7 97,3 95,7 93,9 93,0 94,1 95,8 Bedömning i föregående prognos 94,7 97,5 95,5 93,9 93,4 94,8 96,5 Differens 0,0 -0,2 0,2 0,0 -0,4 -0,7 -0,6 Ungefärligt Sjukpenningtal 10,5 10,8 10,5 10,2 10,0 9,9 9,8 Ungefärligt Ohälsotal 28,0 27,8 26,7 25,7 24,9 24,4 24,0 Källa: Försäkringskassan Nybeviljandet inom sjukersättning har minskat avsevärt sedan sommaren 2015. Flera faktorer har bidragit till minskningen. Detta har medfört att Försäkringskassans prognos avseende utgifterna för anslaget Aktivitets- och sjukersättningar m.m. har sänkts vid ett flertal tillfällen. I föreliggande prognos höjs dock nybeviljandet av sjukersättning något, både på kort och lång sikt. Bedömningen är emellertid fortsatt att nivån kommer fortsätta att vara låg, sett ur ett historiskt perspektiv. Nybeviljandet av aktivitetsersättning sänks däremot ånyo och förväntas minska under 2016 för att därefter återigen öka. Sammantaget innebär detta ett något större totalbestånd under hela prognosperioden, i jämförelse med föregående prognos. Konjunkturinstitutet sänkte i sin senaste prognos prisbasbeloppet för åren 2018–2021, vilket medför att medelersättningen för både aktivitets- och sjukersättningar har sänkts i föreliggande prognos. Sammantaget innebär justeringarna en marginell höjning av utgifterna för 2016– 2018, men därefter en sänkning av utgifterna för återstoden av prognosperioden. Bedömningen av sjukfrånvarons utveckling från Försäkringskassans oktoberprognos kvarstår i huvudsak och de förväntade utgifterna för anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. har endast reviderats marginellt i föreliggande prognos. Mot bakgrund av de senaste månadsutfallen beräknas 24 Utgiftsprognos 2017-01-18 antalet startade sjukfall8 nu bli något fler, men deras förväntade varaktighet bedöms vara något kortare än i föregående prognos. Under 2016 har de åtgärder9 som vidtagits för att minska sjukfrånvaron sammantaget visat effekt – vi ser tydligt ökade avslutssannolikheter vid och mellan rehabiliteringskedjans bedömningspunkter samtidigt som den tidigare snabba inflödesökningen har avstannat. Prognosen för sjukpenningtalets utveckling lämnas i princip oförändrad och sjukpenningtalet beräknas att inom kort börja minska i svag takt. Sjukfrånvaron i Sverige har dock varierat mycket över tid och det finns ingen enskild faktor som förklarar den stora variationen. Prognoser för sjukfrånvarons utveckling blir således väldigt osäkra, framför allt på längre sikt. Den aktuella prognosen om ett sjukpenningtal på 9,9 nettodagar år 2020 ska därför inte tolkas som att målet om 9,0 nettodagar inte kan uppnås. Försäkringskassan bedömer fortsatt att ett minskande inflöde av nya sjukfall är en viktig komponent för en tydlig nedgång i sjukpenningtalet. Under 2016 har en allt större andel av sjukfallen avslutats under det första sjukskrivningsåret, men inflödet av nya sjukfall har än så länge inte minskat på ett tydligt sätt. Ohälsotalet, som sammanfattar frånvaron täckt av sjukförsäkringen, har minskat svagt under det senaste halvåret och uppgick till 27,8 nettodagar i november 2016. I föreliggande prognos beräknas ohälsotalet fortsätta att minska under hela prognosperioden och nå en historiskt låg nivå om 24,0 nettodagar år 2021. Likväl som för sjukpenningtalet råder det stor osäkerhet på långa prognoshorisonter. 8 Avser startade sjukfall som blir minst 30 dagar långa och som ej är återvändare. Med återvändare avses sjukskrivna som har lämnat försäkringen på grund av uppnådd maxtid och därefter återvänder inom 15 månader. Definitionerna används genomgående i sjukpenningavsnittet. 9 För beskrivning av åtgärderna, se bland annat: Regeringens åtgärdsprogram: Åtgärdsprogram för ökad ohälsa och minskad sjukfrånvaro http://www.regeringen.se/contentassets/1a5e30b95c14477b9c40f9bf8ada29e0/atgardspro gram-for-okad-halsa-och-minskad-sjukfranvaro2.pdf Prop. 2016/17:1, Utgiftsområde 10 Försäkringskassan, Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukskrivningsprocess, 2016-04-29, Dnr 056546-2015 https://www.forsakringskassan.se/omfk/vart_uppdrag/vagen_till_9_0 https://www.forsakringskassan.se/lagetsverige 25 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Ohälsotalet, inklusive delkomponenter Källa: Försäkringskassan Som framgår av diagrammet ovan sker det en omfördelning mellan förmånerna som ingår i måttet för den samlade ersättningen från sjukförsäkringen. Sjuk- och rehabiliteringspenning har ökat sedan 2010, medan aktivitets- och sjukersättningar har minskat under en längre tid. Regelverket för nybeviljande av stadigvarande sjukersättning har blivit mer restriktivt, samtidigt som ersättningsformen tidsbegränsad sjukersättning har avskaffats, vilket medför att fler personer istället uppbär ersättning från antingen sjuk- eller rehabiliteringspenning. Förändringarna i regelverket har hittills förklarat en stor del av den uppgång i sjuk- och rehabiliteringspenningen som skett sedan 2010.10 10 För ett mer utförligt resonemang se: Socialförsäkringsrapport 2014:17, Analys av sjukfrånvarons variation. Väsentliga förklaringar av upp- och nedgång över tid samt Socialförsäkringsrapport 2014:18, Sjukfrånvarons utveckling. Delrapport 2. 26 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1 Dnr 308-2017 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 39 652 078 39 150 200 38 649 615 38 338 161 39 116 430 40 234 708 Därav 1:1.21 Sjukpenning 33 702 944 33 391 124 33 148 699 33 335 416 33 839 358 34 480 467 1:1.18 Statlig ålderspensionsav gift för sjukpenning 4 000 000 3 665 000 3 456 958 2 894 781 3 065 596 3 389 430 1:1.19 Rehabiliteringspe nning 1 250 890 1 279 560 1 310 314 1 358 058 1 419 658 1 488 499 1:1.17 Statlig ålderspensionsav gift för rehabiliteringspen ning 168 000 150 000 114 608 91 370 96 912 146 319 1:1.15 Närståendepennin g 165 086 171 887 177 653 183 538 189 549 195 740 1:1.16 Statlig ålderspensionsav gift för närståendepennin g 19 000 19 000 16 307 17 072 16 792 19 241 1:1.5 Boendetillägg 100 157 115 079 127 831 137 240 146 534 154 752 1:1.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspen ning i särskilda fall 74 801 104 350 127 045 145 486 161 831 175 060 1:1.20 Arbetshjälpmedel m.m. 171 200 254 200 170 200 175 200 180 200 185 200 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 27 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.21 Dnr 308-2017 Sjukpenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -70 985 0 0 0 0 0 37 142 000² 35 693 000² 36 598 000² 37 417 000² 38 309 000² 37 504 909² Tilldelade medel 37 071 015 35 693 000 36 598 000 37 417 000 38 309 000 37 504 909 Prognos 33 702 944 33 391 124 33 148 699 33 335 416 33 839 358 34 480 467 Avvikelse från anslag 3 439 056 2 301 876 3 449 301 4 081 584 4 469 642 3 024 442 Avvikelse från tilldelade medel 3 368 071 2 301 876 3 449 301 4 081 584 4 469 642 3 024 442 Högsta anslagskredit 1 858 650 1 784 650 - - - - Tillgängliga medel 38 929 665 37 477 650 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 33 703 miljoner kronor, vilket är 3 439 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 3 368 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 33 391 miljoner kronor, vilket är 2 302 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 28 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 33 770 023 33 173 231 32 925 272 33 167 395 33 687 790 34 385 414 Överföring till/från andra anslagsposter - +141 938 +286 861 +296 820 +309 797 +275 779 Ändrade makroekonomiska antaganden - -21 997 -62 614 -82 274 -68 625 -41 614 Volym- och strukturförändringar -67 079 +97 952 -820 -46 525 -89 604 -139 112 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 33 702 944 33 391 124 33 148 699 33 335 416 33 839 358 34 480 467 Differens i 1000-tal kronor -67 079 +217 893 +223 427 +168 021 +151 568 +95 053 Differens i procent -0,2 +0,7 +0,7 +0,5 +0,4 +0,3 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Överföring till/från andra anslagsposter Andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning har justerats ner, vilket höjer prognosen för sjukpenning. Andelen sänktes även i föregående prognos, men har trots det varit lägre än förväntat under det sista kvartalet 2016. En möjlig förklaring till den låga andelen är en förtydligande tolkning av 31 kap. 8§ SFB som innebär att rehabiliteringspenning enbart kan betalas ut i den omfattning som den arbetslivsinriktade åtgärden förhindrar arbete. Tidigare har den som deltagit i en arbetslivsinriktad åtgärd fått hel rehabiliteringspenning om hen haft helt nedsatt arbetsförmåga, oavsett om deltagandet varit på hel- eller deltid. Den försäkrade får nu bara rehabiliteringspenning för den tid som hen deltar i en åtgärd, medan resterande del av dagen ersätts med sjukpenning förutsatt att övriga förutsättningar är uppfyllda. Detta innebär, allt annat lika, ökade sjukpenningutgifter och minskade utgifter för rehabiliteringspenning. Det är i dagsläget svårt att bedöma hur stor påverkan den förändrade tillämpningen får och det råder således stor osäkerhet över hur andelen rehabiliteringspenning kommer att utvecklas framöver. Förändringen påverkar dock inte det totala anslaget eftersom anslagsposten rehabiliteringspenning reduceras med motsvarande belopp. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen för åren 2017– 2018 och höjt prognosen för åren 2020–2021, vilket sammantaget sänker prognosen för sjukpenning. 29 Utgiftsprognos 2017-01-18 Volym- och strukturförändringar Prognosen för sjukpenningutgifterna reviderades ner markant vid föregående prognostillfälle, då antalet startade sjukfall beräknades bli något färre och deras förväntade varaktighet betydligt kortare. Trots den kraftiga sänkningen överskattade föregående prognos utgifterna för det sista kvartalet 2016 med cirka 70 miljoner kronor (1 procent), enligt preliminära utfall. Utfallet för oktober blev klart lägre än prognostiserat, medan utfallet för november och preliminärt decemberutfall inkom något högre än prognostiserat. Eftersom sjukfallsstatistiken rapporteras med eftersläpning saknas det ännu detaljerad sjukfallsinformation för det sista kvartalet 2016. Skattningar av utvecklingen indikerar dock att oktoberprognosen underskattade både storleken på inflödet och sjukfallens medelersättning, medan sjukfallens varaktighet istället överskattades något. Följaktligen har inflödet och medelersättningen justerats upp något jämfört med föregående prognos, medan sjukfallens förväntade varaktighet nu beräknas bli något kortare. Höjningen av inflödet, i kombination med en något höjd medelersättning, genererar en nettohöjning avseende volym och struktur för 2017. På längre sikt dominerar dock sänkningen av sjukfallens varaktighet och den totala effekten blir en marginell sänkning från 2018 och framåt. Samtliga justeringar beskrivna ovan är emellertid små och bedömningen från oktober kvarstår i huvudsak. I föreliggande prognos beräknas sjukpenningtalet minska svagt under prognosperioden och uppgå till 9,9 nettodagar år 2020, vilket är något högre än regeringens mål om 9,0 nettodagar. Osäkerheten på så lång sikt är dock väldigt stor och prognosen ska inte tolkas som att målet inte kan uppnås. Förutsättningarna för att uppnå målet har förbättrats avsevärt under det senaste året, främst på grund av att en allt större andel av sjukfallen avslutats under det första sjukskrivningsåret. Däremot ökar varaktigheten bland längre sjukfall, samtidigt som inflödet av nya sjukfall än så länge inte minskat på ett tydligt sätt. Försäkringskassan har i ett flertal analyser lyft fram inflödet till sjukskrivning som en nyckelfaktor vid vändpunkter i sjukfrånvaron. Försäkringskassan bedömer fortsatt att förebyggande av inflödet – och i synnerhet inflödet av sjukfall med psykiatriska diagnoser – på ett betydande sätt skulle underlätta en utveckling där målet om 9,0 uppnås. Socialstyrelsen har granskat och uppdaterat det försäkringsmedicinska beslutsstödet för sjukskrivningar inom psykisk ohälsa.11 Generellt innebär det nya beslutsstödet en ökad differentiering av den rekommenderade längden på sjukskrivningen. Det innebär att sjukskrivningstiden har delats upp i betydligt fler steg än i dag, med kortare och längre tider beroende på patientens situation. Även möjligheten att sjukskriva partiellt framhålls i de nya rekommendationerna. 11 Socialstyrelsen, pressmeddelande 2016-09-30 http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/merindividanpassadesjukskrivningslangdervidpsyk iskohalsa 30 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Vidare har fler lindriga diagnoser fått rekommendationen att sjukskrivning bör undvikas. En individuell bedömning ska dock alltid göras och det är därför svårt att förutsäga hur de uppdaterade rekommendationerna kommer påverka sjukskrivningsbedömningarna hos aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Det nya beslutsstödet beaktas därför inte i föreliggande prognos, men sammantaget kan de uppdaterade rekommendationerna potentiellt innebära färre startade sjukfall och således ett lägre sjukpenningtal. 1:1.19 Rehabiliteringspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 1 654 000² 1 685 000² 1 783 000² 1 872 000² 1 968 000² 1 619 000² Tilldelade medel 1 654 000 1 685 000 1 783 000 1 872 000 1 968 000 1 619 000 Prognos 1 250 890 1 279 560 1 310 314 1 358 058 1 419 658 1 488 499 Avvikelse från anslag 403 110 405 440 472 686 513 942 548 342 130 501 Avvikelse från tilldelade medel 403 110 405 440 472 686 513 942 548 342 130 501 Anslag Högsta anslagskredit 82 700 84 250 - - - - Tillgängliga medel 1 736 700 1 769 250 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1 251 miljoner kronor, vilket är 403 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 1 280 miljoner kronor, vilket är 405 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 31 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 1 308 426 1 418 251 1 600 258 1 661 330 1 737 616 1 773 600 Överföring till/från andra anslagsposter - -141 938 -286 861 -296 820 -309 797 -275 779 Ändrade makroekonomiska antaganden - -940 -3 043 -4 121 -3 540 -2 146 Volym- och strukturförändringar -57 536 +4 187 -40 -2 331 -4 621 -7 176 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 1 250 890 1 279 560 1 310 314 1 358 058 1 419 658 1 488 499 Differens i 1000-tal kronor -57 536 -138 691 -289 944 -303 272 -317 958 -285 101 Differens i procent -4,4 -9,8 -18,1 -18,3 -18,3 -16,1 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Överföring till/från andra anslagsposter Andelen sjukfall som får rehabiliteringspenning var under det sista kvartalet 2016 lägre än förväntat, vilket är den huvudsakliga anledningen till att föregående prognos enligt preliminära utfall överskattade utvecklingen med omkring 55 miljoner kronor (19 procent). Vidare medför förändringar i tillämpningen att andelen har justerats ner för hela prognosperioden, se sjukpenningavsnittet för mer information. Anslagsposten sjukpenning ökas med motsvarande belopp. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen för åren 2017– 2018 och höjt prognosen för åren 2020–2021, vilket sammantaget sänker prognosen för rehabiliteringspenning. Volym- och strukturförändringar För mer information, se sjukpenningavsnittet. 32 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.15 Dnr 308-2017 Närståendepenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 171 000² 185 000² 191 000² 196 000² 202 000² 187 000² Tilldelade medel 171 000 185 000 191 000 196 000 202 000 187 000 Prognos 165 086 171 887 177 653 183 538 189 549 195 740 Avvikelse från anslag 5 914 13 113 13 347 12 462 12 451 -8 740 Avvikelse från tilldelade medel 5 914 13 113 13 347 12 462 12 451 -8 740 Högsta anslagskredit 8 550 9 250 - - - - Tillgängliga medel 179 550 194 250 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 165 miljoner kronor, vilket är 6 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 172 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 33 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 167 133 179 092 185 100 191 232 197 494 203 944 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -2 047 -7 205 -7 447 -7 694 -7 945 -8 204 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 165 086 171 887 177 653 183 538 189 549 195 740 Differens i 1000-tal kronor -2 047 -7 205 -7 447 -7 694 -7 945 -8 204 Differens i procent -1,2 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos överskattade utfallen för perioden oktober–november med 1,5 miljoner kronor. Prognosen har utfallsjusterats och sänkts för 2016 och 2017. Från och med 2018 skrivs prognosen fram med hjälp av SCB:s befolkningsprognos för populationen i åldrarna 60+. Därmed leder sänkningen av prognosen under 2016 och 2017 även till sänkningar under resterande del av prognosperioden. 34 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.5 Dnr 308-2017 Boendetillägg Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -1 409 -2 566 0 -39 144 -69 090 -107 051 99 000² 101 623² 104 709² 107 294² 108 573² 103 000² 97 591 99 057 88 687 68 150 39 483 -4 051 100 157 115 079 127 831 137 240 146 534 154 752 Avvikelse från anslag -1 157 -13 456 -23 122 -29 946 -37 961 -51 752 Avvikelse från tilldelade medel -2 566 -16 022 -39 144 -69 090 -107 051 -158 803 4 600 5 081 - - - - Tillgängliga medel 102 191 104 138 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -10 941 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Tilldelade medel Prognos Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 100 miljoner kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 2,6 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 115 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 16 miljoner kronor högre än tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 11 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 16 miljoner kronor. 35 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 100 687 119 880 135 617 149 525 161 307 171 152 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -530 -4 801 -7 786 -12 285 -14 773 -16 400 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 100 157 115 079 127 831 137 240 146 534 154 752 Differens i 1000-tal kronor -530 -4 801 -7 786 -12 285 -14 773 -16 400 Differens i procent -0,5 -4,0 -5,7 -8,2 -9,2 -9,6 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos överskattade utfallen för oktober–november med 0,3 miljoner kronor (1,7 procent). Inflödet till boendetillägg beror i hög grad av inflödet i sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall. Prognossänkningen (se nästa avsnitt) i sjuk- respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall leder därmed även till en sänkning av prognosen för boendetillägg. Sammantaget leder utfallsjusteringen och nedskrivningen av det framtida beståndet till en sänkning av prognosen under hela prognosperioden. 36 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.8 Dnr 308-2017 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp Anslag 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 -89 433 -167 266 -262 807 75 000² 72 331² 69 631² 67 653² 66 290² 49 000² Tilldelade medel 75 000 72 331 37 612 -21 780 -100 976 -213 807 Prognos 74 801 104 350 127 045 145 486 161 831 175 060 Avvikelse från anslag 199 -32 019 -57 414 -77 833 -95 541 -126 060 Avvikelse från tilldelade medel 199 -32 019 -89 433 -167 266 -262 807 -388 867 2 550 3 617 - - - - Tillgängliga medel 77 550 75 948 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -28 402 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 75 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 104 miljoner kronor, vilket är 32 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 28 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 32 miljoner kronor. 37 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 77 865 119 794 148 612 171 823 191 808 207 829 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -3 064 -15 444 -21 567 -26 337 -29 977 -32 769 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 74 801 104 350 127 045 145 486 161 831 175 060 Differens i 1000-tal kronor -3 064 -15 444 -21 567 -26 337 -29 977 -32 769 Differens i procent -3,9 -12,9 -14,5 -15,3 -15,6 -15,8 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar I oktoberprognosen genomfördes en markant höjning av prognosen på grund av ett kraftigt ökat inflöde av nya sjukfall under det första halvåret 2016. På grund av eftersläpningar i sjukfallsstatistiken på upp till 6 månader så skattas beståndet med hjälp av utfall av nettodagar och utgifter. Under oktober och november 2016 överskattade förgående prognos utgifterna med 2 miljoner kronor (15 procent). Sannolikt beror överskattningen på att inflödet till förmånen var lägre än förväntat. Den kraftiga ökningen av inflödet under 2016 medför ytterligare osäkerhet kring den framtida utvecklingen. Mot bakgrund av de senaste månadernas utfall är inflödet nedjusterat i föreliggande prognos. Sammantaget resulterar detta i en sänkning av prognosen under hela prognosperioden. 38 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.20 Dnr 308-2017 Arbetshjälpmedel m.m. Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 -80 000 -74 000 -67 000 175 000² 169 200² 175 200² 181 200² 187 200² 191 100² Tilldelade medel 175 000 169 200 90 200 101 200 113 200 124 100 Prognos 171 200 254 200 170 200 175 200 180 200 185 200 Avvikelse från anslag 3 800 -85 000 5 000 6 000 7 000 5 900 Avvikelse från tilldelade medel 3 800 -85 000 -80 000 -74 000 -67 000 -61 100 Högsta anslagskredit 8 750 8 460 - - - - Tillgängliga medel 183 750 177 660 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -76 540 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 171 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 254 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 77 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 85 miljoner kronor. 39 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 181 200 247 200 173 200 179 200 185 200 191 200 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -10 000 +7 000 -3 000 -4 000 -5 000 -6 000 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 171 200 254 200 170 200 175 200 180 200 185 200 Differens i 1000-tal kronor -10 000 +7 000 -3 000 -4 000 -5 000 -6 000 Differens i procent -5,5 +2,8 -1,7 -2,2 -2,7 -3,1 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för arbetshjälpmedel har ändrats. Jämfört med föregående prognos har den för år 2016 justerats ner med 9 miljoner kronor och för år 2017 har prognosen justerats upp med 9 miljoner kronor. Regeringen fattade den 31 oktober ett beslut som innebär att det så kallade 700 MHz-bandet får fortsättas att användas för marksänd tv till och med den 31 maj 2018. Beslutet innebär att de tidigare förutsättningarna för trådlösa mikrofoner och hörseltekniska hjälpmedel har ändrats. Post- och telestyrelsen (PTS) har informerat om att det endast är tillåtet att använda aktuella hörseltekniska hjälpmedel i ytterligare ett år det vill säga framtill 31 dec 2017. Det innebär en lägre anslagsbelastning för 2016 och en förmodat högre anslagsbelastning för 2017. Även prognosen för posten övrigt har ändrats. Utfallet för 2016 bedöms bli 95 miljoner kronor, vilket är en sänkning med 1 miljon jämfört med föregående prognos. Antagandet om hur utgifterna ökar över prognosperioden har ändrats. Antagandet är nu att utgifterna ökar med 2 miljoner kronor per år. Det tidigare antagandet var att utgifterna ökade med 3 miljoner kronor per år. 40 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2 Dnr 308-2017 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 49 425 103 48 289 582 47 045 715 46 546 935 46 923 342 47 580 066 37 145 310 36 353 063 35 876 683 35 706 784 35 963 613 36 623 548 1:2.8 Statlig ålderspensionsav gift för aktivitetsoch sjukersättningar 7 385 555 6 876 000 6 079 497 5 717 440 5 825 598 5 826 527 1:2.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar 4 861 644 5 028 211 5 057 144 5 089 986 5 100 878 5 096 080 32 594 32 308 32 391 32 725 33 253 33 911 Hela anslaget Därav 1:2.5 Aktivitetsoch sjukersättningar 1:2.7 Kostnader för vissa personer med aktivitetsoch sjukersättningar ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 41 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.5 Dnr 308-2017 Aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -500 165 0 0 0 0 0 37 928 695² 36 684 000² 36 556 000² 36 715 000² 37 340 000² 37 531 041² Tilldelade medel 37 428 530 36 684 000 36 556 000 36 715 000 37 340 000 37 531 041 Prognos 37 145 310 36 353 063 35 876 683 35 706 784 35 963 613 36 623 548 Avvikelse från anslag 783 385 330 937 679 317 1 008 216 1 376 387 907 493 Avvikelse från tilldelade medel 283 220 330 937 679 317 1 008 216 1 376 387 907 493 1 896 760 2 567 880 - - - - Tillgängliga medel 39 325 290 39 251 880 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 37 145 miljoner kronor, vilket är 783 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 283 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 36 353 miljoner kronor, vilket är 331 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 42 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 37 116 115 36 266 552 35 863 165 35 980 229 36 505 186 37 055 090 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - -79 133 -386 869 -683 369 -598 276 Volym- och strukturförändringar +29 195 +86 511 +92 651 +113 424 +141 796 +166 734 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 37 145 310 36 353 063 35 876 683 35 706 784 35 963 613 36 623 548 Differens i 1000-tal kronor +29 195 +86 511 +13 518 -273 445 -541 573 -431 542 Differens i procent +0,1 +0,2 0,0 -0,8 -1,5 -1,2 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för prisbasbeloppet 2018–2021, vilket medför lägre utgifter för aktivitets- och sjukersättningar under dessa år. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos underskattade utgifterna för perioden oktober–november med 23 miljoner kronor (0,4 procent). Anledningen till underskattningen är framför allt att nybeviljandet av sjukersättningar underskattades något. Nybeviljandet har därför skrivits upp något under hela prognosperioden. Det är utbytesärenden som har skrivits upp, medan ansökningsärenden sänks marginellt. Nybeviljandet av aktivitetsersättningar har däremot sammantaget sänkts marginellt. Förlängd skolgång har höjts något, medan nedsatt arbetsförmåga har sänkts. Sammantaget är samtliga förändringar relativt små och till stor del utfallsjusteringar eftersom bilden av utvecklingen inom anslagsposten inte har förändrats. Försäkringskassan har sedan juli 2015 sänkt prognoserna för varje prognosomgång eftersom utgifterna har överskattats. Att prognosen nu höjs ska dock inte tolkas som att utvecklingen har vänt. 43 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.6 Dnr 308-2017 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -140 758 -17 402 0 0 0 0 4 985 000² 5 118 000² 5 210 000² 5 288 000² 5 328 000² 5 381 997² Tilldelade medel 4 844 242 5 100 598 5 210 000 5 288 000 5 328 000 5 381 997 Prognos 4 861 644 5 028 211 5 057 144 5 089 986 5 100 878 5 096 080 Avvikelse från anslag 123 356 89 789 152 856 198 014 227 122 285 917 Avvikelse från tilldelade medel -17 402 72 387 152 856 198 014 227 122 285 917 Högsta anslagskredit 249 250 255 900 - - - - Tillgängliga medel 5 093 492 5 356 498 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Anslag ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 4 862 miljoner kronor, vilket är 123 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 17 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 5 028 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 72 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. 44 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 4 852 920 5 029 422 5 068 014 5 051 090 5 008 666 4 997 595 - - - - - - -162 -19 184 -35 303 +6 355 +45 254 +32 468 +8 886 +17 973 +24 433 +32 541 +46 958 +66 017 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 4 861 644 5 028 211 5 057 144 5 089 986 5 100 878 5 096 080 Differens i 1000-tal kronor +8 724 -1 211 -10 870 +38 896 +92 212 +98 485 Differens i procent +0,2 0,0 -0,2 +0,8 +1,8 +2,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutets prognos över hyror för hyres- och bostadsrätter har sänkts för 2016–2018, vilket medför en sänkning av utgifterna för hela prognosperioden. Konjunkturinstitutets prognos över prisbasbeloppet har sänkts för 2018–2021, vilket medför en höjning av utgifterna för motsvarande år. Sammantaget innebär detta en sänkning av utgifterna för bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar 2016–2018 och en höjning av utgifterna 2019–2021. Volym- och strukturförändringar Föregående prognos underskattade utgifterna för perioden oktober–november med 8 miljoner kronor (1 procent). Prognosen har därför utfallsjusterats och höjts något. Prognosen har också höjts med anledning av att prognosen för anslagsposten aktivitets- och sjukersättningar har höjts. Detta innebär ett större potentiellt bestånd med personer som uppbär aktivitets- eller sjukersättning och har rätt till bostadstillägg. Tidiga utfall för januari 2017 visar dessutom att effekten av regelförändringarna som innebär höjt bostadstillägg från och med 1 januari 2017 innebär en stor ökning av antalet personer som har rätt till särskilt bostadstillägg. Mellan december 2016 och januari 2017 har antalet personer mer än fördubblats. Sammantaget har detta emellertid en marginell påverkan på utgifterna. Detta eftersom utgifterna för särskilt bostadstillägg bedöms till drygt en procent av de totala utgifterna. 45 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.7 Dnr 308-2017 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -782 0 0 -7 098 -10 290 -13 350 35 000² 28 606² 28 995² 29 533² 30 193² 28 795² Tilldelade medel 34 218 28 606 25 293 22 435 19 903 15 445 Prognos 32 594 32 308 32 391 32 725 33 253 33 911 Avvikelse från anslag 2 406 -3 702 -3 396 -3 192 -3 060 -5 116 Avvikelse från tilldelade medel 1 624 -3 702 -7 098 -10 290 -13 350 -18 466 Högsta anslagskredit 1 425 1 430 - - - - Tillgängliga medel 35 643 30 036 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -2 272 - - - - Anslag ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 32,6 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 1,6 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 32,3 miljoner kronor, vilket är 3,7 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 2,3 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 3,7 miljoner kronor. 46 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 33 635 33 458 33 628 33 956 34 412 35 004 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -94 -189 -191 -129 -66 Volym- och strukturförändringar -1 041 -1 056 -1 048 -1 040 -1 030 -1 027 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 32 594 32 308 32 391 32 725 33 253 33 911 Differens i 1000-tal kronor -1 041 -1 150 -1 237 -1 231 -1 159 -1 093 Differens i procent -3,1 -3,4 -3,7 -3,6 -3,4 -3,1 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för timlöneutvecklingen för åren 2016– 2018 och höjt den för 2020–2021. Sammantaget medför detta lägre utgifter för 2017–2021. Volym- och strukturförändringar Prognosen har utfallsjusterats och därför sänkts över hela prognosperioden. 47 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:3 Dnr 308-2017 Handikappersättningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -1 815 0 0 0 0 0 1 370 000² 1 384 000² 1 417 000² 1 459 000² 1 516 000² 1 358 000² Tilldelade medel 1 368 185 1 384 000 1 417 000 1 459 000 1 516 000 1 358 000 Prognos 1 343 000 1 366 000 1 395 000 1 433 000 1 484 000 1 548 000 Avvikelse från anslag 27 000 18 000 22 000 26 000 32 000 -190 000 Avvikelse från tilldelade medel 25 185 18 000 22 000 26 000 32 000 -190 000 Anslag Högsta anslagskredit 68 500 69 200 - - - - Tillgängliga medel 1 436 685 1 453 200 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 1 343 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 25 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 1 366 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 48 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 1 348 000 1 377 000 1 410 000 1 462 000 1 527 000 1 589 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - -3 000 -16 000 -28 000 -26 000 Volym- och strukturförändringar -5 000 -11 000 -12 000 -13 000 -15 000 -15 000 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 1 343 000 1 366 000 1 395 000 1 433 000 1 484 000 1 548 000 Differens i 1000-tal kronor -5 000 -11 000 -15 000 -29 000 -43 000 -41 000 Differens i procent -0,4 -0,8 -1,1 -2,0 -2,8 -2,6 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat ned prognosen för prisbasbeloppet för åren 2018– 2021. Detta föranleder en sänkning av utgiftsprognosen för åren 2018–2021. Volym- och strukturförändringar Prognosen för antalet handikappersättningar har ändrats över prognosperioden. Det är en följd av att antagandet av utvecklingen av andelen i befolkningen som har handikappersättning i olika åldersgrupper har ändrats. I föregående prognos antogs att andelen personer inom varje åldersgrupp var densamma över prognosperioden för kvinnor respektive män som den var för 2015. I den här prognosen används i stället prognosen för 2016 års andelar då det ännu inte finns utfall för befolkningen för år 2016. Även antagandet av hur nivåernas andelar utvecklas över prognosperioden har ändrats. Antagandet baseras på hur andelarna utvecklades mellan 2014 och 2016. I föregående prognos baserades antagandet på hur andelarna utvecklades mellan 2013 och 2015. Förändringarna i antagandena föranleder en sänkning av prognosen för hela prognosperioden. 49 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:4 Dnr 308-2017 Arbetsskadeersättningar m.m. Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 3 116 067 2 976 298 2 830 134 2 700 908 2 588 887 2 498 574 1:4.5 Arbetsskadelivrän ta 2 886 067 2 750 298 2 613 641 2 494 898 2 393 615 2 307 731 1:4.4 Statlig ålderspensionsav gift för arbetsskadelivränt a 230 000 226 000 216 493 206 010 195 272 190 843 Hela anslaget Därav ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:4.5 Arbetsskadelivränta Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -65 352 -60 419 -21 717 0 0 0 2 891 000² 2 789 000² 2 673 000² 2 571 000² 2 487 000² 2 654 000² Tilldelade medel 2 825 648 2 728 581 2 651 283 2 571 000 2 487 000 2 654 000 Prognos 2 886 067 2 750 298 2 613 641 2 494 898 2 393 615 2 307 731 4 933 38 702 59 359 76 102 93 385 346 269 -60 419 -21 717 37 642 76 102 93 385 346 269 Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit 144 550 278 900 - - - - Tillgängliga medel 2 970 198 3 007 481 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 2 886 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 60 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 50 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 2 750 miljoner kronor, vilket är 39 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 22 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 2 875 561 2 736 903 2 605 442 2 497 897 2 400 321 2 304 768 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - -8 972 -23 520 -30 104 -22 869 +10 506 +13 395 +17 171 +20 521 +23 398 +25 832 - - - - - - Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Övrigt - - - - - - 2 886 067 2 750 298 2 613 641 2 494 898 2 393 615 2 307 731 Differens i 1000-tal kronor +10 506 +13 395 +8 199 -2 999 -6 706 +2 963 Differens i procent +0,4 +0,5 +0,3 -0,1 -0,3 +0,1 Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Egenlivräntorna enligt gällande regelverk indexeras med hjälp av ett särskilt indextal som baseras på prisbasbeloppet och inkomstindex. Konjunkturinstitutet har sänkt sin prognos för prisbasbeloppet för 2018–2021 och Pensionsmyndigheten har sänkt sin prognos för inkomstindex för samma period. Sammantaget leder dessa ändringar till en sänkning av utgifterna för 2018–2021. Egenlivräntor enligt äldre regelverk och utgifterna för övriga ersättningar är indexerade med prisbasbeloppet. Då prognosen för prisbasbeloppet har sänkts för 2018–2021 leder det till en sänkning av utgifterna för egenlivränta enligt äldre regelverk och de övriga ersättningarna inom arbetsskadeersättningen. Volym- och strukturförändringar Prognosen för arbetsskadeersättningen justerats upp på grund av generellt högre utfall än vad som tidigare förväntats för alla tre delförmånerna. 51 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:5 Dnr 308-2017 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 35 448 33 412 31 518 29 772 28 120 26 526 1:5.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyd det 34 490 32 583 30 728 28 981 27 334 25 783 1:5.4 Statlig ålderspensionsav gift för ersättning inom det statliga personskadeskyd det 958 829 790 791 786 743 2020¹ 2021¹ Hela anslaget Därav ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:5.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 0 0 -135 -201 -206 -155 34 700² 32 448² 30 662² 28 976² 27 385² 32 400² Tilldelade medel 34 700 32 448 30 527 28 775 27 179 32 245 Prognos 34 490 32 583 30 728 28 981 27 334 25 783 Avvikelse från anslag 210 -135 -66 -5 51 6 617 Avvikelse från tilldelade medel 210 -135 -201 -206 -155 6 462 1 735 1 622 - - - - Tillgängliga medel 36 435 34 070 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Anslag Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 34 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 52 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 33 miljoner kronor, vilket är 135 000 kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom anslagskrediten. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 34 275 32 222 30 293 28 480 26 777 25 176 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - +215 +361 +435 +501 +557 +607 - - - - - - Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Övrigt - - - - - - 34 490 32 583 30 728 28 981 27 334 25 783 Differens i 1000-tal kronor +215 +361 +435 +501 +557 +607 Differens i procent +0,6 +1,1 +1,4 +1,8 +2,1 +2,4 Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen har höjts med 0,6 procent för 2016 på grund av ett högre utfall jämfört med föregående prognos. För resten av prognosperioden förväntas utgifterna att minska med cirka 6 procent årligen till cirka 26 miljoner kronor 2021. Minskningstakten är den genomsnittliga minskningstakten för 2014–2016. En höjning i utgifterna för 2016 ledde till en dämpad minskningstakt. 53 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6 Dnr 308-2017 Bidrag för sjukskrivningsprocessen Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 2 928 632 2 985 330 3 047 000 3 047 000 3 047 000 3 047 000 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin 697 705 0 0 0 0 0 1:6.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund 334 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 1:6.4 Medicinsk service 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 1:6.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan FK och Arbetsförmedlingen 659 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 1:6.7 Effektiv sjukskrivningsprocess 33 081 0 0 0 0 0 1:6.8 Arbetsplatsnära stöd 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1:6.9 Försäkringsmedicinska utredningar 240 932 350 000 400 000 400 000 400 000 400 000 1:6.10 Bidrag till hälsooch sjukvården 913 914 1 432 330 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 Hela anslaget Därav ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. 1:6.1 Rehabiliteringsgarantin Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 0 0 0 0 698 000¹ 0 0 0 0 0 Tilldelade medel 698 000 0 0 0 0 0 Prognos 697 705 0 0 0 0 0 Avvikelse från anslag 295 0 0 0 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 295 0 0 0 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit 0 0 - - - - Tillgängliga medel 698 000 0 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. 54 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 697,7 miljoner kronor, vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. 1:6.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 339 000² 339 000² 339 000² 339 000² 339 000² 339 000² Tilldelade medel 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Prognos 334 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Avvikelse från anslag 5 000 0 0 0 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 5 000 0 0 0 0 0 Ingående överföringsbelopp Anslag Högsta anslagskredit 0 0 - - - - Tillgängliga medel 339 000 339 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 334 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 339 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. 55 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -5 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - 334 000 339 000 339 000 339 000 339 000 339 000 Ny prognos Differens i 1000-tal kronor -5 000 0 0 0 0 0 Differens i procent -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2016 sänks med 5 miljoner kronor. Några orsaker till att inte hela anslaget förbrukas är att några förbund inte startat under 2016, utbetalningen till samordningsförbunden rörande den extra insatsen för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning blev lägre än beräknat och att de administrativa kostnaderna för nationellt stöd till förbunden blev lägre än beräknat. 56 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6.4 Dnr 308-2017 Medicinsk service Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ Ingående överföringsbelopp 0 0 0 0 0 0 Anslag 0 55 000² 55 000² 55 000² 55 000² 55 000² Tilldelade medel 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Prognos 0 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 Avvikelse från anslag 0 0 0 0 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 0 0 0 0 0 0 Högsta anslagskredit 0 0 - - - - Tillgängliga medel 0 55 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 55 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrat jämfört med föregående prognos. 57 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6.5 Dnr 308-2017 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 709 000² 709 000² 709 000² 709 000² 709 000² 709 000² Tilldelade medel 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Prognos 659 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Avvikelse från anslag 50 000 0 0 0 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 50 000 0 0 0 0 0 0 0 - - - - Tillgängliga medel 709 000 709 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Anslag Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 659 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 709 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. 58 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -50 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 659 000 709 000 709 000 709 000 709 000 709 000 Differens i 1000-tal kronor -50 000 0 0 0 0 0 Differens i procent -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Utfallet för 2016 bedöms bli 659 miljoner kronor, vilket är en minskning med 50 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. En förklaring till sänkningen är bland annat att Arbetsförmedlingens programkostnader (där aktiva rehabiliteringsinsatser ingår) är lägre än beräknat. 59 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6.7 Dnr 308-2017 Effektiv sjukskrivningsprocess Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 28 081 0 0 0 0 0 Anslag 5 000¹ 0 0 0 0 0 Tilldelade medel 33 081 0 0 0 0 0 Prognos 33 081 0 0 0 0 0 -28 081 0 0 0 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 0 0 0 0 0 0 Högsta anslagskredit 0 0 - - - - Tillgängliga medel 33 081 0 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Avvikelse från anslag ¹ Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 33 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet men överensstämmer med tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. 60 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6.8 Dnr 308-2017 Arbetsplatsnära stöd Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 100 000² 100 000² 100 000² 100 000² 100 000² 100 000² 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Prognos 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Avvikelse från anslag 50 000 0 0 0 0 0 Avvikelse från tilldelade medel 50 000 0 0 0 0 0 0 0 - - - - Tillgängliga medel 100 000 100 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Ingående överföringsbelopp Anslag Tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 50 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 100 miljoner kronor, vilket överensstämmer med anslagsbeloppet och tilldelade medel. 61 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 70 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -20 000 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Ny prognos Differens i 1000-tal kronor -20 000 0 0 0 0 0 Differens i procent -28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2016 sänks med 20 miljoner kronor. En förklaring till att hela anslaget inte förbrukas är att det är ett ganska nytt bidrag och att arbetsgivarens kännedom om ersättningen inte varit stor. 62 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6.9 Dnr 308-2017 Försäkringsmedicinska utredningar Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 -250 000 -400 000 -550 000 250 000² 250 000² 250 000² 250 000² 250 000² 250 000² Tilldelade medel 250 000 250 000 150 000 0 -150 000 -300 000 Prognos 240 932 350 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Avvikelse från anslag 9 068 -100 000 -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 Avvikelse från tilldelade medel 9 068 -100 000 -250 000 -400 000 -550 000 -700 000 0 0 - - - - Tillgängliga medel 250 000 250 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -100 000 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 241 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 350 miljoner kronor, vilket är 100 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 100 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 100 miljoner kronor. 63 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 250 000 350 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -9 068 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - 240 932 350 000 400 000 400 000 400 000 400 000 Ny prognos Differens i 1000-tal kronor -9 068 0 0 0 0 0 Differens i procent -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2016 sänks med ungefär 9 miljoner kronor. En förklaring till att hela anslaget inte förbrukas är att landstingen inte kunnat matcha Försäkringskassans beställningstakt, vilket resulterat i att utredningar lagts på kö istället för att utföras. 64 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6.10 Dnr 308-2017 Bidrag till hälso- och sjukvården Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 141 452 0 0 0 0 0 802 000² 1 444 000² 1 444 000² 1 444 000² 1 444 000² 1 444 000² Tilldelade medel 943 452 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 Prognos 913 914 1 432 330 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 -111 914 11 670 0 0 0 0 29 538 11 670 0 0 0 0 0 0 - - - - Tillgängliga medel 943 452 1 444 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 914 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 30 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 1 432 miljoner kronor, vilket är 12 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 65 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 936 271 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -22 357 -11 670 - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 913 914 1 432 330 1 444 000 1 444 000 1 444 000 1 444 000 Differens i 1000-tal kronor -22 357 -11 670 0 0 0 0 Differens i procent -2,4 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för 2016 sänks med 22 miljoner kronor. En orsak till sänkningen är att Försäkringskassan inte beräknar förbruka hela sin del som gäller under villkor 5 i avtalet Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015. Även prognosen för 2017 sänks något. En orsak är att ett par landsting inte bedöms uppfylla alla villkoren i avtalet En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016. 66 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:7 Dnr 308-2017 Ersättning för höga sjuklönekostnader Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 -140 000 -210 000 -280 000 810 000² 810 000² 810 000² 810 000² 810 000² 810 000² Tilldelade medel 810 000 810 000 740 000 670 000 600 000 530 000 Prognos 800 000 880 000 880 000 880 000 880 000 880 000 Avvikelse från anslag 10 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 Avvikelse från tilldelade medel 10 000 -70 000 -140 000 -210 000 -280 000 -350 000 Anslag Högsta anslagskredit 70 000 40 500 - - - - Tillgängliga medel 880 000 850 500 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 -29 500 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 800 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 880 miljoner kronor, vilket är 70 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 30 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 70 miljoner kronor. 67 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 800 000 805 000 805 000 805 000 805 000 805 000 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar - +75 000 +75 000 +75 000 +75 000 +75 000 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 800 000 880 000 880 000 880 000 880 000 880 000 Differens i 1000-tal kronor 0 +75 000 +75 000 +75 000 +75 000 +75 000 Differens i procent 0,0 +9,3 +9,3 +9,3 +9,3 +9,3 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Från IT-stödet har ett uttag gjorts med uppgifter om den totala ersättningen för 2015 och 2016. Baserat på de uppgifterna bedöms anslagsbelastningen bli högre för 2017 jämfört med 2016. Uppgifterna från uttaget är dock osäkra. I april görs den årliga beräkningen av ersättning för föregående år och av den kan en ny prognos göras. Bedömningen är att prognosen för 2017–2021 höjs till 880 miljoner per år. 68 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 2:1 Försäkringskassans förvaltningsanslag Prognos anslagspost, tusental kronor 2016 ¹ 2017 2018² 2019² 2020² 2021² 182 974 101 880 -81 299 -336 753 -577 606 -793 178 Anslag³ 8 201 906 8 395 404 8 516 376 8 694 358 8 885 020 9 058 053 Tilldelade medel 8 384 880 8 497 284 8 435 077 8 357 605 8 307 414 8 264 875 Utfall/Prognos 8 283 000 8 578 583 8 771 830 8 935 211 9 100 592 9 270 592 Avvikelse från anslag -81 094 -183 179 -255 454 -240 853 -215 572 -212 539 Avvikelse från tilldelade medel 101 880 -81 299 -336 753 -577 606 -793 178 -1 005 717 Högsta anslagskredit 246 057 251 862 255 491 260 831 266 551 271 742 Tillgängliga medel 8 630 937 8 749 146 8 690 568 8 618 435 8 573 964 8 536 616 Överskridande av anslagskredit 0 0 -81 262 -316 776 -526 628 -733 976 Ingående överföringsbelopp ¹ Prognos för 2016. ² Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ³ Enligt Hermes, budgetversion 2017:RK17:feb Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 8 283 miljoner kronor, vilket är 81 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 102 miljoner kronor lägre än tilldelade medel 2016. 69 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Analys I denna prognos ingår och kommenteras följande poster; Prognospost i mnkr Nya reformer som regeringen har angivit i budgetproposition 2017.12 2017 5 2018 12,2 2019 12,2 2020 12,2 2021 Kommentar 12,2 Ingick även i föregående prognos Ökad ambitionsnivå inom assistansersättningen för att förbättra kvaliteten i handläggningen och förstärka kontrollerna för att förhindra brottslighet. 30 60 60 60 60 30 mnkr ingick i föregående prognos, 30 mnkr tillkommer för 2018 ff Nya förmåner omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 45 180 177 176 176 Ny post för denna prognos Volymökningar för omprövnings- och överklagandeärenden. Dessa ärenden har ökat markant under 2016 och vi ser en fortsatt ökning även kommande år. 32 32 32 32 32 Ny post för denna prognos 109 Justerade belopp sedan föregående prognos Ökade volymer inom flertalet förmåner med anledning av flera nyanlända. Beloppen är i enlighet med lämnat underlag till Socialdepartementet den 10 november 2016. 130 109 109 109 I denna prognos ingår inte eventuellt ökade kostnader för Servicekontoren som är en samverkan mellan tre myndigheter. Andra eventuellt ökade kostnader som inte ingår är kostnader för reformer inom Försäkringskassans ansvarsområde som inte har aviserats i budgetpropositionen 2017 eller tydliggjorts på annat sätt. Exempel är begränsning av föräldrapenning och diverse regelförenklingar inom familjeförmånerna. Vidare har Försäkringskassan har fått i uppdrag att beskriva konsekvenserna för myndigheten om ansvaret för handläggning och beslut om etableringsersättning överförs till Försäkringskassan från Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska särskilt bedöma kostnaderna för uppbyggnad för IT-stöd och andra införandekostnader, liksom löpande kostnader för handläggningen. Utgångspunkten är att förändringen av ansvaret sker den 1 januari 2018. Uppdraget ska redovisas den 15 februari 2017 till regeringen och eventuellt ökade kostnader ingår därför inte i denna prognos. 12 SA-nivåhöjning garantiersättning, höjning av inkomstgränser inom bostadsbidrag, höjning av flerbarnstillägget, höjning av adoptionsbidraget, höjning av underhållsstödet för äldre barn, bidrag till växelvis boende, avskaffande av underhållsstöd vid växelvis boende, sänkt utvecklingsersättning för unga, en prövotid för studier med bibehållen AE, hel sjukersättning från 19 år. 70 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Konsekvenser Myndigheten kan finansiera de nya förmånerna och ökade volymer enlig ovan genom att utnyttja anslagskrediten med ca 81 miljoner kronor år 2017 men för åren därefter kommer anslagskrediten att överskridas om inte ytterligare medel tilldelas. Myndighetens ekonomiska mål är att ha en ekonomi i balans, som innebär att vi finansierar vår löpande verksamhet utan att utnyttja anslagskrediten. Prognosen visar att målet inte kommer att uppfyllas och den främsta anledningen är att myndigheten inte har finansiering för de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning samt för ökade administrationskostnader med anledning av volymökningar för omprövnings- och överklagandeärenden samt ökad befolkningsmängd. Därutöver bedömer vi att behovet för att åstadkomma resultat inom assistansområdet kräver ytterligare insatser och resurser än de 30 miljoner kronor som har tilldelats. Se bilaga ” Information om ökade kostnader för åren 2017-2021 gällande Försäkringskassans förvaltningsanslag” Dnr 003046-2017. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018¹ 2019¹ 2020¹ 8 333 000 8 496 068 8 480 830 8 647 211 8 813 592 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - Volym- och strukturförändringar - 37 515 81 000 81 000 81 000 Ny regel - 45 000 180 000 177 000 176 000 -50 000 - 30 000 30 000 30 000 8 283 000 8 578 583 8 771 830 8 935 211 9 100 592 -50 000 82 515 291 000 288 000 287 000 - 0,60 % 0,97 % 3,43 % 3,33 % 3,26 % Föregående prognosbelopp Övrigt Ny prognos Differens i 1000-tal kronor Differens i procent ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Prognosen för 2016 har justerats jämfört med förgående prognosinlämning i oktober med 50 miljoner kronor. Prognosen visar på 8 283 miljoner kronor, vilket skulle innebära ett anslagssparande på 102 miljoner kronor. Orsaken till anslagssparandet är främst att vi har haft en hög personalomsättning inom vissa områden och det har varit svårt att rekrytera i önskvärd takt samt att avskrivningskostnaderna är lägre än tidigare prognos. 71 Utgiftsprognos 2017-01-18 Volym- och strukturförändringar Justeringar har gjorts på grund av de nya uppskattningarna som gjorts av ökade kostnaderna med anledning av migrationen och dess påverkan på Försäkringskassans förvaltningsanslag och som lämnats till Socialdepartementet den 10 november. Ytterligare en justering som ingår inom volym- och strukturförändringar har gjorts och det är för de ökade volymerna inom omprövning och överklaganden. Ny regel För åren 2017 till 2020 har prognosen justerats med anledning av de ökade kostnaderna i samband med införandet av de nya förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning från 1 januari 2018. Övrigt För 2016 har prognosen justerats med 50 miljoner kronor. Dessutom har prognosen justerats med ytterligare 30 miljoner kronor från år 2018 och framåt för ökad ambitionsnivå inom assistansersättningen för att förbättra kvaliteten i handläggningen och förstärka kontrollerna för att förhindra brottslighet. 72 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Barnbidrag Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor Hela anslaget 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 26 331 985 27 344 680 28 066 852 28 626 112 29 197 367 29 619 441 26 331 985 - - - - - 23 726 023 24 353 754 24 837 510 25 331 174 25 696 176 3 372 053 3 453 751 3 521 304 3 592 342 3 648 662 229 404 242 147 250 098 256 651 257 403 17 200 17 200 17 200 17 200 17 200 Därav 01:01 Barnbidrag 01:01 Allmänt barnbidrag - 01:02 Flerbarnstillägg - 01:03 Förlängt barnbidrag - 01:04 Tilläggsbelopp vid familjeförmån - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. 1:1 Barnbidrag Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -22 344 - - - - - 26 425 291¹ - - - - - Tilldelade medel 26 402 947 - - - - - Prognos 26 331 985 - - - - - Avvikelse från anslag 93 306 - - - - - Avvikelse från tilldelade medel 70 962 - - - - - Anslag Högsta anslagskredit 1 321 265 - - - - - Tillgängliga medel 27 724 212 - - - - - Överskridande av anslagskredit 0 - - - - - ¹ Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. 73 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 26 332 miljoner kronor, vilket är 93 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 71 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 26 325 130 27 337 653 28 059 653 28 618 773 29 189 884 29 611 849 Överföring till/från andra anslagsposter - -27 337 653 -28 059 653 -28 618 773 -29 189 884 -29 611 849 Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - +6 855 - - - - - - - - - - - Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Övrigt - - - - - - 26 331 985 0 0 0 0 0 Differens i 1000-tal kronor +6 855 -27 337 653 -28 059 653 -28 618 773 -29 189 884 -29 611 849 Differens i procent 0,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 Ny prognos Överföring till/från andra anslagsposter Från och med 2017 delas anslaget barnbidrag i 4 anslagsposter. Den uppdelade prognosen från oktober redovisas i raden för överföring till/från andra anslagsposter och ändringarna i prognosen redovisas under volym- och strukturförändringar. Volym- och strukturförändringar Prognosen har utfallsjusterats. 74 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.1 Dnr 308-2017 Allmänt barnbidrag Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 Ingående överföringsbelopp - Anslag - 23 733 013² 24 448 169² 25 001 593² 25 566 683² 24 417 648² Tilldelade medel - 23 733 013 24 448 169 25 001 593 25 566 683 24 417 648 Prognos - 23 726 023 24 353 754 24 837 510 25 331 174 25 696 176 Avvikelse från anslag 6 990 94 415 164 083 235 509 -1 278 528 Avvikelse från tilldelade medel 6 990 94 415 164 083 235 509 -1 278 528 Högsta anslagskredit 1 367 351 - - - - Tillgängliga medel - 25 100 364 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 23 726 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 +23 724 861 +24 352 561 +24 836 293 +25 329 932 +25 694 917 - - - - - +1 163 +1 193 +1 217 +1 241 +1 259 - - - - - - - - - - - - Ny prognos - 23 726 023 24 353 754 24 837 510 25 331 174 25 696 176 Differens i 1000-tal kronor +23 726 023 +24 353 754 +24 837 510 +25 331 174 +25 696 176 Differens i procent - - - - - - Föregående prognosbelopp - Överföring till/från andra anslagsposter - Ändrade makroekonomiska antaganden - Volym- och strukturförändringar - Regelförändringar Övrigt ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. 75 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Överföring till/från andra anslagsposter Från och med 2017 delas anslaget barnbidrag i 4 anslagsposter. Den uppdelade prognosen från oktober redovisas i raden för överföring till/från andra anslagsposter och ändringarna i prognosen redovisas under volym- och strukturförändringar. Volym- och strukturförändringar Prognosen har utfallsjusterats. 1:1.2 Flerbarnstillägg Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ Ingående överföringsbelopp 0 0 -90 309 -243 865 -468 459 Anslag - 3 367 748² 3 367 748² 3 367 748² 3 367 748² 3 367 748² Tilldelade medel - 3 367 748 3 363 443 3 277 439 3 123 883 2 899 289 Prognos - 3 372 053 3 453 751 3 521 304 3 592 342 3 648 662 Avvikelse från anslag -4 305 -86 003 -153 556 -224 594 -280 914 Avvikelse från tilldelade medel -4 305 -90 309 -243 865 -468 459 -749 373 Högsta anslagskredit - Tillgängliga medel - Överskridande av anslagskredit - 0 - - - - 3 367 748 - - - - -4 305 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 3 372 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 4,3 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 4,3 miljoner kronor. 76 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 +3 366 596 +3 448 161 +3 515 605 +3 586 528 +3 642 757 - - - - - Föregående prognosbelopp - Överföring till/från andra anslagsposter - Ändrade makroekonomiska antaganden - Volym- och strukturförändringar +5 458 +5 590 +5 699 +5 814 +5 905 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos - 3 372 053 3 453 751 3 521 304 3 592 342 3 648 662 Differens i 1000-tal kronor +3 372 053 +3 453 751 +3 521 304 +3 592 342 +3 648 662 Differens i procent - - - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Överföring till/från andra anslagsposter Från och med 2017 delas anslaget barnbidrag i 4 anslagsposter. Den uppdelade prognosen från oktober redovisas i raden för överföring till/från andra anslagsposter och ändringarna i prognosen redovisas under volym- och strukturförändringar. Volym- och strukturförändringar Prognosen har utfallsjusterats. 77 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.3 Dnr 308-2017 Förlängt barnbidrag Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 -13 051 -33 899 -61 300 Ingående överföringsbelopp - Anslag - 229 250² 229 250² 229 250² 229 250² 229 250² Tilldelade medel - 229 250 229 096 216 199 195 351 167 950 Prognos - 229 404 242 147 250 098 256 651 257 403 Avvikelse från anslag -154 -12 897 -20 848 -27 401 -28 153 Avvikelse från tilldelade medel -154 -13 051 -33 899 -61 300 -89 453 Högsta anslagskredit 0 - - - - Tillgängliga medel - 229 250 - - - - Överskridande av anslagskredit -154 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 229 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 0,2 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 0,2 miljoner kronor. 78 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 +229 241 +241 975 +249 920 +256 468 +257 219 - - - - - Föregående prognosbelopp - Överföring till/från andra anslagsposter - Ändrade makroekonomiska antaganden - Volym- och strukturförändringar +163 +172 +178 +183 +184 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos - 229 404 242 147 250 098 256 651 257 403 Differens i 1000-tal kronor +229 404 +242 147 +250 098 +256 651 +257 403 Differens i procent - - - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Överföring till/från andra anslagsposter Från och med 2017 delas anslaget barnbidrag i 4 anslagsposter. Den uppdelade prognosen från oktober redovisas i raden för överföring till/från andra anslagsposter och ändringarna i prognosen redovisas under volym- och strukturförändringar. Volym- och strukturförändringar Prognosen har utfallsjusterats. 79 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:1.4 Dnr 308-2017 Tilläggsbelopp vid familjeförmån Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 -400 -600 -801 Ingående överföringsbelopp - Anslag - 17 000² 17 000² 17 000² 17 000² 17 000² Tilldelade medel - 17 000 16 800 16 600 16 400 16 199 Prognos - 17 200 17 200 17 200 17 200 17 200 Avvikelse från anslag -200 -200 -200 -200 -200 Avvikelse från tilldelade medel -200 -400 -600 -800 -1 001 Högsta anslagskredit 0 - - - - Tillgängliga medel - 17 000 - - - - Överskridande av anslagskredit -200 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 17 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Detta innebär att anslagskrediten överskrids med 0,2 miljoner kronor. Försäkringskassan avser att i en särskild skrivelse begära tilläggsanslag om 0,2 miljoner kronor. 80 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 +16 956 +16 956 +16 956 +16 956 +16 956 - - - - - Föregående prognosbelopp - Överföring till/från andra anslagsposter - Ändrade makroekonomiska antaganden - Volym- och strukturförändringar +244 +244 +244 +244 +244 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos - 17 200 17 200 17 200 17 200 17 200 Differens i 1000-tal kronor +17 200 +17 200 +17 200 +17 200 +17 200 Differens i procent - - - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Överföring till/från andra anslagsposter Från och med 2017 delas anslaget barnbidrag i 4 anslagsposter. Den uppdelade prognosen från oktober redovisas i raden för överföring till/från andra anslagsposter och ändringarna i prognosen redovisas under volym- och strukturförändringar. Volym- och strukturförändringar Prognosen har utfallsjusterats. 81 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2 Dnr 308-2017 Föräldraförsäkring Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 40 526 293 41 694 910 43 695 586 45 535 907 47 499 905 49 788 046 1:2.9 Föräldrapenning 29 193 016 30 486 996 31 895 819 33 181 204 34 457 563 36 066 278 1:2.4 Statlig ålderspensionsav gift för föräldrapenning 2 965 508 2 884 632 3 019 510 3 176 569 3 370 144 3 545 315 1:2.11 Tillfällig föräldrapenning 6 570 621 6 874 140 7 248 984 7 617 965 8 028 261 8 429 817 1:2.8 Statlig ålderspensionsav gift för tillfällig föräldrapenning 704 535 678 893 763 128 744 762 782 850 828 651 1:2.12 Graviditetspennin g 626 221 663 712 701 395 742 654 787 863 835 824 1:2.10 Statlig ålderspensionsav gift för graviditetspenning 63 475 66 537 66 750 72 753 73 224 82 161 1:2.1 Jämställdhetsbon us 402 917 40 000 0 0 0 0 Hela anslaget Därav ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 82 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.9 Dnr 308-2017 Föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 -49 793 -11 340 0 0 29 740 542² 30 437 203² 31 934 272² 33 250 139² 34 521 797² 25 783 723² Tilldelade medel 29 740 542 30 437 203 31 884 479 33 238 799 34 521 797 25 783 723 Prognos 29 193 016 30 486 996 31 895 819 33 181 204 34 457 563 36 066 278 Avvikelse från anslag 547 526 -49 793 38 453 68 935 64 234 -10 282 555 Avvikelse från tilldelade medel 547 526 -49 793 -11 340 57 595 64 234 -10 282 555 1 490 677 1 521 860 - - - - Tillgängliga medel 31 231 219 31 959 063 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 29 193 miljoner kronor, vilket är 548 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 30 487 miljoner kronor, vilket är 50 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 83 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 29 193 016 30 544 562 32 031 358 33 386 467 34 692 392 36 246 259 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -57 566 -135 539 -205 263 -234 829 -179 981 Volym- och strukturförändringar - - - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 29 193 016 30 486 996 31 895 819 33 181 204 34 457 563 36 066 278 Differens i 1000-tal kronor 0 -57 566 -135 539 -205 263 -234 829 -179 981 Differens i procent 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för prisbasbeloppet för åren 2018–2021. Konjunkturinstitutet har även sänkt prognosen för timlöneökningen för åren 2016–2018 och höjt den för 2020–2021. Den sammanlagda konsekvensen av förändringarna i Konjunkturinstitutets prognoser blir en sänkning av utgiftsprognosen förperioden 2017–2021. Medelersättningen för de 11 första månaderna under 2016 har använts för att uppskatta medelersättningen för helåret 2016. Prognosen för 2016 är därför opåverkad av Konjunkturinstitutets sänkta prognos för timlöneökningen. Konjunkturinstitutets antaganden om timlöneökningen och prisbasbeloppet har däremot använts för att estimera medelersättningen för resten av prognosperioden. 84 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.11 Dnr 308-2017 Tillfällig föräldrapenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 -6 709 0 -5 147 -16 761 -49 168 6 563 912² 6 887 121² 7 243 837² 7 606 351² 7 995 854² 4 344 933² Tilldelade medel 6 563 912 6 880 412 7 243 837 7 601 204 7 979 093 4 295 765 Prognos 6 570 621 6 874 140 7 248 984 7 617 965 8 028 261 8 429 817 Avvikelse från anslag -6 709 12 981 -5 147 -11 614 -32 407 -4 084 884 Avvikelse från tilldelade medel -6 709 6 272 -5 147 -16 761 -49 168 -4 134 052 328 196 344 356 - - - - Tillgängliga medel 6 892 108 7 224 768 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 6 571 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 6 874 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 6 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. 85 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 6 527 210 6 790 255 7 169 025 7 542 301 7 942 098 8 324 005 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - -20 041 -38 890 -49 347 -45 419 -32 017 Volym- och strukturförändringar +43 411 +103 926 +118 849 +125 011 +131 582 +137 829 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 6 570 621 6 874 140 7 248 984 7 617 965 8 028 261 8 429 817 Differens i 1000-tal kronor +43 411 +83 885 +79 959 +75 664 +86 163 +105 812 Differens i procent +0,7 +1,2 +1,1 +1,0 +1,1 +1,3 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt prognosen för prisbasbeloppet för åren 2018–2021. Konjunkturinstitutet har även sänkt prognosen för timlöneökningen för åren 2016–2018 och höjt den för 2020–2021. Den sammanlagda konsekvensen av förändringarna i Konjunkturinstitutets prognoser blir en sänkning av utgiftsprognosen för perioden 2017–2021. Medelersättningen för de 11 första månaderna under 2016 har använts för att uppskatta medelersättningen för helåret 2016. Konjunkturinstitutets antaganden om timlöneökningen och prisbasbeloppet har använts för att estimera medelersättningen för resten av prognosperioden. Volym- och strukturförändringar Med anledning av utfallet under de första 11 månaderna har medelersättningen för 2016 justerats ned. Samtidigt har antalet dagar för delförmånen vård av barn (VAB) justerats upp. Att medelersättningen justeras ned har en dämpande effekt på utgifterna och uppjusteringen av antalet VAB-dagar har en höjande effekt på utgifterna. Effekten av medelersättningen är mindre än effekten av justeringen av antal VAB-dagar. Därför leder de ovan nämnda justeringarna till att utgifterna för hela anslagsposten justeras upp för 2016–2021. 86 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.12 Dnr 308-2017 Graviditetspenning Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 -2 000 0 0 0 0 624 221² 700 117² 742 019² 786 429² 833 497² 513 799² Tilldelade medel 624 221 698 117 742 019 786 429 833 497 513 799 Prognos 626 221 663 712 701 395 742 654 787 863 835 824 Avvikelse från anslag -2 000 36 405 40 624 43 775 45 634 -322 025 Avvikelse från tilldelade medel -2 000 34 405 40 624 43 775 45 634 -322 025 Högsta anslagskredit 31 211 35 006 - - - - Tillgängliga medel 655 432 733 123 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 626 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 664 miljoner kronor, vilket är 36 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 34 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. 87 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp Överföring till/från andra anslagsposter Ändrade makroekonomiska antaganden Volym- och strukturförändringar 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 643 903 681 121 721 886 764 351 809 314 856 922 - - - - - - -1 832 -3 883 -6 157 -6 519 -5 380 -4 081 -15 850 -13 526 -14 334 -15 178 -16 071 -17 017 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 626 221 663 712 701 395 742 654 787 863 835 824 Differens i 1000-tal kronor -17 682 -17 409 -20 491 -21 697 -21 451 -21 098 Differens i procent -2,7 -2,6 -2,8 -2,8 -2,7 -2,5 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har sänkt sin prognos för timlöneutvecklingen för 2016– 2018, vilket leder till en lägre medelersättning för hela prognosperioden. Volym- och strukturförändringar Prognosen har sänkts för 2016 på grund av att utfallet för januari–november har varit lägre än vad som förväntades vid föregående prognostillfälle. Detta medför också en sänkning av utgiften för 2017 med 14 miljoner kronor. För resterande prognosperiod sänks prognosen med sammanlagt runt 21 miljoner kronor årligen då 2017 används som basår för att skriva fram prognosen. 88 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:2.1 Dnr 308-2017 Jämställdhetsbonus Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor Ingående överföringsbelopp Anslag 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 0 - - - - 404 320¹ 42 000¹ - - - - Tilldelade medel 404 320 42 000 - - - - Prognos 402 917 40 000 - - - - Avvikelse från anslag 1 403 2 000 - - - - Avvikelse från tilldelade medel 1 403 2 000 - - - - 16 566 2 100 - - - - Tillgängliga medel 420 886 44 100 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Högsta anslagskredit ¹ Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 403 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 40 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Regelförändringar Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 (Prop. 2016/17:1) föreslagit att lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus ska upphävas. Den 15 december 2016 fattade Riksdagen beslut om att lagen upphävs. Detta innebär att lagen upphörde att gälla från och med 1 januari 2017. Lagförslaget har beaktats i prognosen för jämställdhetsbonus. I och med detta lagförslag prognostiseras endast utgifterna fram till och med år 2017, där utgifterna för 2017 består av betalningar som avser 2016. 89 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 407 179 42 000 0 0 0 0 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -4 262 -2 000 - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - 0 0 0 0 Ny prognos 402 917 40 000 Differens i 1000-tal kronor -4 262 -2 000 Differens i procent -1,0 -4,8 Volym- och strukturförändringar I föregående prognos överskattades anslagspostbelastningen för perioden oktober– november 2016 med drygt 3 miljoner kronor. Med anledning av utfallet av jämställdhetsbonusdagar hittills har det totala antalet jämställdhetsbonusdagar justerats ned för år 2016. Detta medför en sänkning av utgiftsprognosen för åren 2016 och 2017. 90 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:3 Dnr 308-2017 Underhållsstöd Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -49 832 -56 994 0 0 0 0 2 630 000² 2 690 000² 2 924 000² 2 889 000² 2 873 000² 2 695 700² Tilldelade medel 2 580 168 2 633 006 2 924 000 2 889 000 2 873 000 2 695 700 Prognos 2 637 162 2 613 325 2 602 653 2 590 720 2 577 503 2 562 975 -7 162 76 675 321 347 298 280 295 497 132 725 -56 994 19 681 321 347 298 280 295 497 132 725 Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit 184 100 134 500 - - - - Tillgängliga medel 2 764 268 2 767 506 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 2 637 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 57 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 2 613 miljoner kronor, vilket är 77 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 20 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. 91 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 2 706 037 2 673 037 2 671 593 2 648 893 2 642 344 2 634 576 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -68 875 -59 712 -68 940 -58 173 -64 841 -71 601 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 2 637 162 2 613 325 2 602 653 2 590 720 2 577 503 2 562 975 Differens i 1000-tal kronor -68 875 -59 712 -68 940 -58 173 -64 841 -71 601 Differens i procent -2,5 -2,2 -2,6 -2,2 -2,5 -2,7 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Sedan föregående prognos, som lämnades i oktober, har följande delar av prognosen utfallsjusterats: utbetalt belopp per barn och månad, debiterat belopp, inbetalt belopp från bidragsskyldiga, inbetalningarna från Kronofogdemyndigheten och inbetalningsgrad. Utbetalt belopp per barn och månad har varit lägre än vad som förväntades och justeras därför ned för samtliga år. För 2016–2017 justeras beloppet ned med 6 kronor per barn och månad, sedan avtar sänkningen successivt med 1 krona per barn och år under prognosperioden så att beloppet justeras ned med 5 kronor 2018, 4 kronor 2019 och så vidare. Nya utfall visar också att debiterat belopp har varit något högre än vad som förväntades och prognosen för debiterat belopp har därför justerats upp. Utfallen av inbetalningarna från bidragsskyldiga under de 11 första månaderna 2016 är högre än vad som förväntades i föregående anslagsuppföljning. Inbetalningsgraden har därför justerats upp under hela prognosperioden. Inbetalningsbeloppen från Kronofogdemyndigheten har justerat upp jämfört med föregående anslagsuppföljning. Samtliga justeringar har en dämpande effekt på utgifterna och därför justeras utgiften ned för samtliga år. 92 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:4 Dnr 308-2017 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 0 0 0 0 0 0 29 784² 32 284² 35 284² 35 284² 35 284² 35 284² Tilldelade medel 29 784 32 284 35 284 35 284 35 284 35 284 Prognos 11 480 24 750 25 125 25 500 25 875 26 250 Avvikelse från anslag 18 304 7 534 10 159 9 784 9 409 9 034 Avvikelse från tilldelade medel 18 304 7 534 10 159 9 784 9 409 9 034 Anslag Högsta anslagskredit 894 969 - - - - Tillgängliga medel 30 678 33 253 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 11 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 25 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 93 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 13 080 24 750 25 125 25 500 25 875 26 250 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -1 600 - - - - - Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 11 480 24 750 25 125 25 500 25 875 26 250 Differens i 1000-tal kronor -1 600 0 0 0 0 0 Differens i procent -12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Prognosen för adoptionsbidrag sänks med 1,6 miljoner kronor för 2016 på grund av ett lägre utfall under januari–november 2016 än vad som tidigare prognostiserats. Trots sänkningen lämnas prognosen för resten av prognosperioden oförändrad. Detta kan delvis förklaras av att det förväntas flera adopterade barn från och med 2017 på grund av ett högre adoptionsbidrag. En annan förklaring är att myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har beslutat att ge Adoptionscentrum tillstånd att förmedla barn från länderna Togo och Chile under perioden 24 oktober 2016 till 31 december 2017. Detta kan resultera i ett högre antal adopterade barn, vilket i sin tur leder till en högre utgift för förmånen. 94 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:6 Dnr 308-2017 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslag. Beloppen anges i tusental kronor 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 3 761 233 4 051 770 4 398 437 4 733 533 5 098 472 5 500 416 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 3 429 433 3 688 870 3 993 893 4 305 319 4 646 842 5 008 118 1:6.3 Statlig ålderspensionsav gift för vårdbidrag för funktionshindrade barn 331 800 362 900 404 544 428 214 451 630 492 298 Hela anslaget Därav ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Detaljerade uppgifter om den statliga ålderspensionsavgiften återfinns i bilaga 4. Där finns förutom anslagsbelastning även uppgifter om preliminär avgift, reglering avseende förhållandena tre år tidigare, prognostiserad avgift för respektive år samt en jämförelse med föregående prognos. 1:6.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -28 775 -101 208 -83 078 -84 081 -77 410 -371 252 3 357 000² 3 707 000² 3 992 890² 4 311 990² 4 353 000² 3 021 000² Tilldelade medel 3 328 225 3 605 792 3 909 812 4 227 909 4 275 590 2 649 748 Prognos 3 429 433 3 688 870 3 993 893 4 305 319 4 646 842 5 008 118 -72 433 18 130 -1 003 6 671 -293 842 -1 987 118 -101 208 -83 078 -84 081 -77 410 -371 252 -2 358 370 167 850 185 320 - - - - Tillgängliga medel 3 496 075 3 791 112 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - Anslag Avvikelse från anslag Avvikelse från tilldelade medel Högsta anslagskredit ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 3 429 miljoner kronor, vilket är 72 miljoner kronor högre än anslagsbeloppet och 101 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. 95 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 3 689 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 83 miljoner kronor högre än tilldelade medel, men ryms inom medgiven anslagskredit. Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 3 429 349 3 693 533 3 982 232 4 321 746 4 693 432 5 035 354 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - -8 771 -46 370 -87 637 -81 052 +84 -4 663 +20 432 +29 943 +41 047 +53 816 - - - - - - Volym- och strukturförändringar Regelförändringar Övrigt - - - - - - 3 429 433 3 688 870 3 993 893 4 305 319 4 646 842 5 008 118 Differens i 1000-tal kronor +84 -4 663 +11 661 -16 427 -46 590 -27 236 Differens i procent 0,0 -0,1 +0,3 -0,4 -1,0 -0,5 Ny prognos ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Ändrade makroekonomiska antaganden Konjunkturinstitutet har justerat ned prognosen för prisbasbeloppet för åren 2018– 2021. Detta föranleder till en sänkning av utgiftsprognosen för åren 2018–2021. Volym- och strukturförändringar Retroaktivitetsfaktorn för åren 2016–2021 bedöms ligga på en högre nivå jämfört med föregående prognos för att spegla utfallet och den historiska utvecklingen.13 Höjningen av faktorn gör att prognosen höjs för åren 2016–2021. 13 Retroaktivitetsfaktorn är en kvot mellan utgiftsutfallet som hämtas från Försäkringskassans bokföringsdatabas Agresso och utgiftsutfallet som hämtas från Försäkringskassans datalager STORE. 96 Utgiftsprognos 2017-01-18 Det genomsnittliga basbeloppet14 har sänkts för åren 2017–2021 på grund av utfallet för 2016, vilket medför en sänkning av prognosen. Utfallet för år 2016 av antalet vårdbidrag är lägre än föregående prognos. Det har en sänkande effekt på prognosen för 2016. I prognosen har antagandet om nivåernas andelar ändrats.15 Andelarna för en halv, tre fjärdedels, helt och mer än ett helt vårdbidrag har ökat medan andelarna för en fjärdedels vårdbidrag har minskat. Sammantaget har förändringarna en ökande effekt för alla åren utom för år 2017. 14 Det genomsnittliga basbeloppet är ett genomsnitt av årets basbeloppfaktorer. Basbeloppfaktorn beräknas genom att dividera den månatliga utbetalningen med antalet nettobidrag samma månad, därefter dividera med prisbasbeloppet och till sist multiplicera med 12. Uppgiften om den månatliga utbetalningen hämtas från Försäkringskassans datalager STORE. Antalet nettobidrag är en omräkning till antal hela vårdbidrag. 15 I den här prognosen antas nivåernas andelar utvecklas på så sätt att ett genomsnitt av andelsdifferenser för varje nivå för perioden 2010–2016 adderats för varje år. I föregående prognos användes ett genomsnitt av andelsdifferenser för perioden 2009–2015. Andelsdifferensen för exempelvis en fjärdedelsnivå för 2010 är skillnaden mellan andelarna vårdbidrag med en fjärdedels nivå för åren 2010 och 2009. 97 Dnr 308-2017 Utgiftsprognos 2017-01-18 1:8 Dnr 308-2017 Bostadsbidrag Prognos anslagspost. Beloppen anges i tusental kronor 2016 Ingående överföringsbelopp 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ -102 174 0 0 0 -124 979 -657 204 5 037 000² 5 140 000² 5 264 000² 5 321 000² 5 134 000² 5 104 000² Tilldelade medel 4 934 826 5 140 000 5 264 000 5 321 000 5 009 021 4 446 796 Prognos 4 635 283 5 018 426 5 244 698 5 445 979 5 666 225 5 894 793 Avvikelse från anslag 401 717 121 574 19 302 -124 979 -532 225 -790 793 Avvikelse från tilldelade medel 299 543 121 574 19 302 -124 979 -657 204 -1 447 997 Anslag Högsta anslagskredit 251 850 257 000 - - - - Tillgängliga medel 5 186 676 5 397 000 - - - - Överskridande av anslagskredit 0 0 - - - - ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. ² Enligt 2017:RK17:feb. Hämtad 2017-01-12. Anslagsbelastningen för 2016 beräknas bli 4 635 miljoner kronor, vilket är 402 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och 300 miljoner kronor lägre än tilldelade medel. Anslagsbelastningen för 2017 beräknas bli 5 018 miljoner kronor, vilket är 122 miljoner kronor lägre än anslagsbeloppet och tilldelade medel. 98 Utgiftsprognos 2017-01-18 Dnr 308-2017 Jämförelse med föregående prognos I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades till regeringen i oktober 2016. Prognosjämförelse. Beloppen anges i tusental kronor Föregående prognosbelopp 2016 2017 2018 2019¹ 2020¹ 2021¹ 4 709 675 5 101 832 5 331 177 5 534 608 5 757 871 5 991 708 Överföring till/från andra anslagsposter - - - - - - Ändrade makroekonomiska antaganden - - - - - - Volym- och strukturförändringar -74 392 -83 406 -86 479 -88 629 -91 646 -96 915 Regelförändringar - - - - - - Övrigt - - - - - - Ny prognos 4 635 283 5 018 426 5 244 698 5 445 979 5 666 225 5 894 793 Differens i 1000-tal kronor -74 392 -83 406 -86 479 -88 629 -91 646 -96 915 Differens i procent -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 ¹ Prognoser är osäkra. Osäkerheten ökar ju längre tidshorisont som prognosen avser. Volym- och strukturförändringar Under perioden oktober–november överskattades utgifterna, detta beror dels på ett lägre antal hushåll och dels på lägre bidragsnivåer än vad som prognostiserats. Prognosen har utfallsjusterats och sänkts med 1,6 procent för 2016. Då prognosen för 2016 skrivs fram med den prognostiserade procentuella utvecklingen från SCB:s FASIT-modell påverkar 2016 års sänkning även efterkommande år. Den FASIT-version som använts är samma som vid föregående prognostillfälle.16 16 FASIT 2014 version 4 99
© Copyright 2024