Lits hbf
Styrelsen
Styrelsens förslag till
VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2017
Över
●
●
●
tid inriktas verksamheten på:
medlemsvärvning
utveckling av barn- och ungdomsverksamheten
fördjupning av samarbetet med andra föreningar
Under 2017 inriktas verksamheten på:
● byggnadsunderhållsplan
● arbetet med köksrenoveringenFönster övervåningen Korstastugen bör åtgärdas.
● Dränering södra sidan Korstastugan.
● Bakugn lilla bakstugan mår inte bra - ses över.
● ordnande och förtecknande av arkivmaterialet (fortsättning fr 2016)
● artikelregistret till Litsboken (fortsättning fr 2016)
Planerade aktiviteter
28 februari
Fettisdagsfirande
19 mars
Årsmöte
dd maj
Vårstädning inne och ute
25 maj
Gökotta (i samarbete med MHF och församlingen)
6 juni
Nationaldagsfirande (tillsammans med andra föreningar i Lit)
16 juni
Skolavslutning
23 juni
Midsommarfirande (midsommarafton)
24 juni
Gudstjänst (midsommardagen)
23/6-13/8
Sommarcafé
17-23/7
Hembygdsveckan 2017 (må-sö) (2:a året)
dd augusti
Lit é kul - familjeunderhållning
dd augusti
Surströmming
dd oktober
Höststädning inomhus
25-26 november Julmarknad (lö-sö)
Lits hbf_A1_2017_Vhtpl med budget för 2017 - förslag
Sida 1 (4)
BUDGET 2017
Bokslut 2015
Budget 2016
Bokslut 2016
Budget 2017
ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Servering
110 453,00
130 000,00
159 736,50
150 000,00
Kolbullar
2 000,00
10 000,00
8 535,00
8 000,00
Litsboken
26 751,00
70 000,00
65 824,00
65 000,00
120,00
1 000,00
1 010,00
1 000,00
4 000,00
6 000,00
5 131,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
18 775,00
20 000,00
Uthyrning Korstastugan/Logen
5 600,00
10 000,00
10 575,00
10 000,00
Hantverk (10% av förs
Brevågsstugan)
7 210,00
10 000,00
7 536,00
8 000,00
Minnesfond, gåvor, mm
10 372,00
8 000,00
10 788,00
8 000,00
Medlemsavgifter
23 400,00
25 000,00
27 530,00
26 000,00
Kommunala bidrag
15 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
4 429,27
5 000,00
3 447,22
5 000,00
224 335,27
310 000,00
333 887,72
321 000,00
31 938,00
0,00
0,00
0,00
256 273,27
310 000,00
333 887,72
321 000,00
-132 076,49
-5 000,00
-162,00
-5 000,00
-132 076,49
-5 000,00
-162,00
-5 000,00
Servering
-39 633,63
-50 000,00
-41 360,00
-50 000,00
Litsboken
-60 225,00
-60 000,00
-66 161,00
-65 000,00
Lagerförändring
-20 000,00
-2 000,00
0,00
-5 000,00
-119 858,63
-112 000,00
-107 521,00
-120 000,00
Övrig försäljning (filmer, kuddar,
mm)
Lotterier
Uthyrning bakstugor
Övriga intäkter
Lönebidrag
S:a intäkter
KOSTNADER
Personalkostnader
Löner o arvoden
S:a personalkostnader
Råvaror och förnödenheter mm
S:a råvaror, förnödenheter mm
Lits hbf_A1_2017_Vhtpl med budget för 2017 - förslag
Sida 2 (4)
Övriga verksamhetskostnader
El
-34 146,00
-38 000,00
-34 609,00
-38 000,00
-5 738,00
-2 000,00
-6 400,00
-6 500,00
0,00
-25 000,00
-2 345,00
-15 000,00
-25 757,00
-10 000,00
-7 003,00
-50 000,00
Blommor, tvätt, mm
-2 966,00
-3 000,00
-100,00
-3 000,00
Vatten Prästkällan
-1 600,00
-1 600,00
-1 600,00
-1 600,00
Bränslen mm
-1 865,00
-2 000,00
-708,67
-2 000,00
Förbrukningsinventarier/material
-2 140,37
-3 000,00
-6 576,40
-7 000,00
Annonsering, reklam
-3 499,00
-3 000,00
-1 972,00
-3 000,00
Kontorsmaterial
-1 047,00
-10 000,00
-4 858,93
-10 000,00
Telefon, kortbetalning
-2 050,00
-2 000,00
-2 259,00
-2 200,00
-727,00
-2 000,00
-1 405,00
-2 000,00
-10 000,00
-11 500,00
-11 500,00
-12 700,00
-7 700,00
-7 100,00
-5 850,00
-7 000,00
-600,00
-600,00
0,00
-800,00
-5 000,00
-8 000,00
-600,00
-5 000,00
-34 780,00
-30 000,00
-30 118,50
-30 000,00
Föreningsavgifter
-700,00
-1 000,00
-450,00
-1 000,00
Insättningskostnader Loomis
-442,33
-1 200,00
-1 040,67
-1 200,00
Övriga kostnader
-260,00
-3 000,00
-415,00
-3 000,00
Totalt övr verks.kostnader
-141 017,70
-164 000,00
-119 811,17
-201 000,00
Kostnader egen verksamhet totalt
-392 952,82
-281 000,00
-227 494,17
-321 000,00
Netto
-136 679,55
29 000,00
106 393,55
-326 000,00
-7 292,00
-7 000,00
0,00
-10 000,00
-143 971,55
22 000,00
106 393,55
-336 000,00
117,29
0,00
65,00
0,00
117,29
0,00
65,00
0,00
Sotning, brandtillsyn och
slamtömning
Reparationer/underhåll allmänt
Reparationer/underhåll fastighet
Porto
Försäkringar
Medlemsavgifter Heimbygda
Gravskötsel
Lämnade bidrag
Redovisningstjänster
Avskrivna inventarier
Rörelseresultat före avskrivningar
Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter
S:a
Lits hbf_A1_2017_Vhtpl med budget för 2017 - förslag
Sida 3 (4)
Räntekostnader
0,00
0,00
0,00
0,00
-4 565,50
-2 000,00
-2 234,64
-2 500,00
S:a
-4 565,50
-2 000,00
-2 234,64
-2 500,00
S:a resultat från finansiella
invest.
-4 448,21
-2 000,00
-2 169,64
-2 500,00
-148 419,76
20 000,00
104 223,91
-338 500,00
Förändring lagerreserv
0,00
-20 000,00
0,00
0,00
INTÄKTER TOTALT
256 273,27
310 000,00
333 952,72
321 000,00
-404 693,03
-310 000,00
-229 663,81
-321 000,00
-148 419,76
0,00
104 288,91
0,00
Bank och postgiro
Resultat före
bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
KOSTNADER TOTALT
NETTO
Lits hbf_A1_2017_Vhtpl med budget för 2017 - förslag
Sida 4 (4)