1. No category

Borgmesterforvaltningen
Skabelon for investeringsmodeller på området for forsørgelses- og
sikringsydelser
Økonomi & Effekt BMF
Budget & Finans
Mulige investeringsmodeller skal indeholde følgende elementer:
Flakhaven 2
5000 Odense C
Formål og projektbeskrivelse



Problemidentifikation
Beskrivelse af projektet
Beskrivelse af, hvordan effekten af den nuværende indsats kan forbedres
(baseres på nøgletal, benchmark, udgiftsudvikling, lovgivning, konkrete
erfaringer fra praksis etc.)
Det hidtidige ressourceforbrug skal tænkes sammen med eventuelle ekstra
ressourcer, så der ikke opnås modsatrettet effekt ved de enkelte initiativer og
indsatser.
www.odense.dk
Tlf. +4565511150
DATO
02. februar 2017
REF.
Investeringsperiode

Faglig beskrivelse samt tidsplan for igangsættelse og afslutning af
investeringen
Effekt og økonomi


Effekt – Beskrivelse af den forventede positive effekt samt tidshorisonten
for indfrielse af effekten ved investeringen. Eventuelle negative effekter ved
investeringen skal også afdækkes
Økonomi – der opstilles en positiv business case for investeringen,
herunder:
o Fagligt velbegrundet beskrivelse af økonomien for investeringen
(inkl. forudsætninger om pris og mængde)
o Periodisering af investeringsbeløb
o Tidshorisont for breakeven
o Tidshorisont for indfrielse af projektets samlede økonomiske
gevinst (der som minimum skal kunne realiseres inden for en fireårige budgetperiode).
o Beskrivelse af usikkerhedspunkter
Afledte konsekvenser ved investeringen, positive såvel som negative, skal
også beskrives.
Business casen skal indeholde mulighed for at dimensionere
investeringsprojektet, således at risikable og usikre investeringsmodeller
kan udføres i mindre skala, f.eks. som pilotprojekt.
Opfølgning og måltal

Opfølgning – det anføres, hvornår der første gang foretages opfølgning på
investeringsmodellen, der vil ske som led i den samlede opfølgning for
investeringsmodeller i forbindelse med den halvårlige, særskilte opfølgning
på området for forsørgelses og sikringsydelser samt ved
regnskabsaflæggelse.
KAMH

Måltal – der skal anføres et fagligt måltal for projektet, som ved opfølgning
kan sandsynliggøre, om den forventede effekt opnås: Dels overordnede
måltal i form af effektmål, dels måltal, der er specifikke for den enkelte
investeringsmodel, som f.eks. produktionsmåltal eller økonomiske måltal.
Risici
 Beskrivelse af projektets risici.