Investeringsmodeller beskæftigelsesområdet
Opfølgning vedrørende investeringsmodeller på beskæftigelsesområdet. Status halvårsregnskab 2015. 20. august 2015 Side 1 af 6 0. Indledning og resume I forbindelse med budgetforligene for 2013, 2014 og 2015 blev der besluttet en række investeringstiltag. Formålet med tiltagene er, at investeringer i en opprioriteret beskæftigelsesindsats på sigt skal medføre øget selvforsørgelse og dermed færre forsørgelsesudgifter til de målgrupper der er omfattet af investeringsmodellerne. Investeringsmodellerne vedrørende budgetforlig 2013 evalueres i 2016. Investeringsmodellerne fra budgetforlig 2014 (Vækstgenerator) løber i 2014 og 2015. Investeringsmodellerne vedtaget i budgetforlig 2015 (øget virksomhedssamarbejde og jobrotation) løber i hele budgetperioden 2015-2018 I nærværende notat er der en resultatopfølgning på investeringsmodellerne i 2015. Modellerne beskrives ud fra projekternes forløb i 2015 med hensyn til målopfølgning, lovændringer, business case og eventuelle anbefalinger omkring det videre arbejde med modellerne. Resultaterne fremgår af de enkelte beskrivelser i afsnit 1-4 Etablering af midlertidige fleksjob til personer der har modtaget ledighedsydelse i minimum 18 måneder. Det anbefales, at investeringsmodellen fortsætter i 2016. Refusionsreformen vil ikke få konsekvenser for business casen i 2016 idet der i 2016 vil blive arbejdet med sager omfattet af den gamle refusionsordning. Modellen foreslås, som planlagt evalueret i 2016. Virksomhedsrettet indsats for AC’ere og nedbringelse af ledighed for FTF-faggruppen. Vækstgenerator og fremskudte jobcentre. I forbindelse med afrapporteringen i regnskab 2014 blev det besluttet at der fremadrettet følges samlet op på de to investeringsmodeller. Der er i forbindelse med halvårsregnskabet 2015 fremsendt særskilt notat om forslag til nye mål og forlængelse af modellerne. Jobrotation I forbindelse med afrapporteringen i regnskab 2014 blev det besluttet at der fremadrettet følges samlet op på investeringsmodellerne på jobrotationsområdet. Der foreslås et samlet årligt måltal på 400 placeringer i jobrotation i 2015 og frem. Foreløbige tal indikerer at målet opnås i 2015. En genberegning af business case tyder på at SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi Service Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 25 73 Telefax: 89 40 38 99 E-mail: [email protected] Direkte e-mail: [email protected] www.aarhuskommune.dk Sagsbehandler: Morten Hedegaard Thomas Lund Hansen Anne Keller Andersen Jens Vestergård Jacobsen modellen midlertidigt giver underskud i 2015, men overskud fra 2016. På den baggrund foreslås at modellen fortsætter i budgetperioden. Virksomhedskonsulenter Grundet KMD’s og STARs landsdækkende dataudfordringer med aktivitetsdata fra beskæftigelsesindsatsen, vil det først være muligt at lave opfølgning i løbet af august/september. 1. Etablering af midlertidige fleksjob for personer på langvarig ledighedsydelse (budgetforlig til budget 2013) Målopfølgning Investeringsmodellen har til formål at placere langvarige ledighedsydelsesmodtagere i kommunale fleksjob med central finansiering af arbejdsgiverudgiften, med henblik på at forberede målgruppen til permanente fleksjob. Målsætningen er, at der i 2015 løbende skal være 150 langvarige ledighedsydelsesmodtagere placeret i særlige puljefleksjob. For øjeblikket ligger niveauet lidt under måltallet, idet det var nødvendigt at reducere tilgangen i 2014, for ikke at bruge flere midler end budgetteret. Det betyder at der skulle igangsættes flere nye forløb end tidligere i starten af 2015 for at nå målet. Det er forventningen, at der gennemsnitligt vil være 140 ledighedsydelsesmodtager i puljefleksjob i 2015. Modellen kører til og med 2016. Lovændringer Fra 2016 kommer der en ny model for afregning af refusion. Det betyder at refusionen for nye fleksjob falder fra en refusion på 65 pct. til en refusion på 20 pct. Samtidig vil refusionen for nye ledighedsydelsesmodtagere, med mere en 18 måneder på ydelsen, stige fra 0 pct. til 20 pct. Ændringerne gælder dog kun for personer der er visiteret efter 1. januar 2013. Business case Investeringen er 2 mio. kr. årligt til jobkonsulenter og 26,5 mio. kr. til arbejdsgiverpuljen. Business casen viser, at der var et overskud i 2014 på 2,1 mio. kr. Der har været 194 fuldtidspersoner i et midlertidigt fleksjob med et gennemsnitlig. timetal på 16 timer om ugen. Ud over det umiddelbare overskud på business casen i 2014 på 2,1 mio. kr., kommer effekten af, at 39 pct. starter i et ordinært fleksjob bagefter, hvilket er væsentlig højere end forventningen på 20 pct. På grund af ændringerne i refusionsreglerne, vil der på sigt ikke være en økonomisk besparelse, der kan dække udgifterne til modellen. I 2016 vil målgruppen dog hovedsageligt omhandle personer der har været indplaceret inden 1. januar 2013, og der vil derfor ikke være ændrede refusionsregler. Investeringsmodellen kører kun til og med 2016. Anbefalinger måltallet fastholdes på 150 fuldtidspersoner årligt i 2015 og 2016. 20. august 2015 Side 2 af 6 Fra 2016 er det kun ledighedsydelsesmodtagere, der er visiteret inden 1. januar 2013, der er omfattet af modellen. 2. Virksomhedsrettet indsats for AC’ere og professionsbachelorer Der er sideløbende med dette notat fremsendt særskilt notat omkring forslag til forlængelse af vækstgenerator og nye måltal som konsekvens af at sammenlægning med AC modellen. De nye måltal gælder også for 2015. 20. august 2015 Side 3 af 6 Målopfølgning I forbindelse med vedtagelsen af regnskabet for 2014 er det besluttet, at der fremadrettet følges samlet op på investeringsmodellerne AC-modellen og Vækstgenerator. Investeringsmodellerne for ledige AC-dimittender og professionsbachelorer har til formål at skabe beskæftigelse ved at oprette løntilskudsjob og ordinære jobs i private virksomheder, bl.a. gennem forbedret vejledning og forventningsafstemning allerede på uddannelsesinstitutionerne. Kommunen opnår derved en besparelse på overførselsudgifterne på A-dagpenge. Det samlede måltal for modellerne i 2015 er jf. særskilt fremsendt notat foreslået til 900 placeringer fordelt på 250 i ordinær beskæftigelse, 200 i privat løntilskud og 450 i virksomhedspraktik. Måltallet forventes at blive nået i 2015. Der var pr. juni 2015 lavet 706 placeringer i alt i investeringsmodellerne; fordelt med 165 placeringer i privat løntilskud, 182 i ordinært job og 359 i virksomhedspraktik. Det forventes, at Jobcenteret når målet på 900 placeringer i 2015. Opgørelsen er blevet lavet på baggrund af ikke verificerede data. Figur 3: Placeringer ift. måltal Samlet antal placeringer i AC-model og professionsbachelorer 1000 900 800 Placeringer 700 600 500 Placeringer i alt 400 Måltal 300 200 100 0 jan feb mar apr maj jun Lovændringer Varigheden af privat løntilskud er med beskæftigelsesreformen blevet reduceret til maksimalt 6 måneders varighed. Business case Den samlede investering er i 2015 på 7,5 mio. kr. (4 mio. kr. i AC-modellen og 3,5 mio. kr. i Vækstgenerator). Business casen er med de nye måltal fortsat er positiv. Der forventes en samlet gevinst på 8 mio. kr. i 2015 ved målopfyldelse. Anbefalinger Se særskilt notat. 20. august 2015 Side 4 af 6 3. Jobrotation Målopfølgning Investeringsmodellen omkring jobrotation har til formål at nedbringe ledigheden ved at opkvalificere ledige gennem jobrotationsforløb på offentlige (stat, regioner og kommuner) og private arbejdspladser. Til jobrotationsforløb i Aarhus kommune er der afsat en kursuspulje for at fremme brugen af jobrotation. Jobrotationerne kan være inden for fag, der kræver korte eller mellemlange uddannelser. Nedenstående figur viser det samlede antal etablerede jobrotationsforløb i 2012-2014. Det vedrører både jobrotationsforløb under modellens forudsætninger og øvrige etablerede jobrotationer i den private og offentlige sektor. Samlet set har der været en stor stigning i antallet af jobrotationsforløb. Tabel 1: Antal jobrotationsforløb i 2012, 2013 og 2014 Private Jobrotationsforløb Offentlige Jobrotationsforløb* 2012 2013 29 235 200 365 Udvikling fra 2012 2014 til 2014 195 572% 415 108% Kilde: Workbase *Inkluderer både kommunale, statslige og regionale jobrrotationsordninger. I 2012 blev der igangsat 29 jobrotationsforløb på det private område. I 2013 blev dette tal næsten tidoblet til 235, mens antallet i 2014 var 195, altså fortsat en stor stigning i forhold til 2012. Under investeringsmodellen har der i 2014 været i alt 19 fuldtidspersoner i jobrotationsvikariater med tilskud fra kursuspuljen. Dertil kommer, at medarbejderne i modellen har etableret jobrotation for 39 fuldtidspersoner i private virksomheder, 6 helårspersoner i regionale institutioner og 3 helårspersoner i statslige institutioner. Det vil sige, at der samlet er etableret jobrotation for 67 helårspersoner, målsætningen var 45. Ved Budgetforliget for 2015 blev det besluttet at indfører endnu en investeringsmodel for jobrotation med fokus på private forløb. Det blev siden ved Regnskab 2014 besluttet, at der fremadrettet følges samlet op på investeringsmodellerne på jobrotationsområdet. Med sammenlægningen af de to modeller investeres 3 mio. kr. i 6 konsulenter og 2,2 mio. kr. i en kursuspulje til jobrotationer i Aarhus kommune. Investeringen forudsætter at der skabes 400 placeringer i jobrotation i 2015. Foreløbige tal indikerer at målet opnås. I forhold til de kommunale jobrotationsforløb, er der projekter i gang med MBU, så størstedelen af kursuspuljen forventes anvendt. Lovændringer Fra 2015 og frem målrettes jobrotationsordningerne ved, at varigheden af et jobrotationsvikariat for arbejdsløse afkortes fra 12 måneder til maksimalt 6 måneder i lighed med reglerne for løntilskudsjob. Ordningerne målrettes langtidsledige, ved at kravet til forudgående ledighed hæves fra tre til seks måneder. Desuden er jobrotationsydelsen gået fra at være med 100 % statsrefusion til 60 % per 1. januar 2015. Dette gør ordningen noget dyrere for kommunen og svækker dermed business casen. Refusionsreformen gældende fra 4. januar 2016 forbedrer modsat business casen. Den kommunale udgift til A-dagpenge stiger og man sparer dermed mere ved at sende personer i jobrotationsvikariater. Business case Med sammenlægningen af de to modeller investeres 3 mio. kr. i 6 konsulenter og 2,2 mio. kr. i en kursuspulje til jobrotationer i Aarhus kommune Hidtil har beskæftigelseseffekten været antaget til at være 6-8 uger. Nyeste forskning viser, at dette nok ligger nærmere 2-3 uger samt en øget sandsynlighed for beskæftigelse fremadrettet. Tages der højde for dette, samt ovenstående lovændringer, giver modellen en forventet merudgift i 2015 på 1,9 mio. kr. Fra 2016 indføres et nyt refusionssystem på ydelserne, hvorefter investeringsmodellen giver et forventet overskud på 2,1 mio. kr. Anbefalinger Da investeringsmodellen forventes at give overskud igen fra 2016 og frem, anbefales det, at modellen videreføres trods underskuddet i 2015. 4. Investeringsmodel for nye virksomhedskonsulenter Målopfølgning Med budgetforliget for 2015 blev det besluttet at iværksætte en investeringsmodel for at styrke samarbejdet med de private virksomheder. Der investeres 12 mio. kr. i 22 nye virksomhedskonsulenter. Målet hermed er at øge antallet af aktiverede i private virksomheder med i alt 1.100 personer, hvilket forventes at afkorte ledighedslængden for hver ledig med ca. 1½ måned. Herved opnås en besparelse på overførselsudgifterne på i alt 18 mio. kr. De 22 nye virksomhedskonsulenter er blevet ansat i løbet af 1. og 2. kvartal 2015, og er efter en introduktions- og oplæringsperiode i gang med at kontakte virksomheder med henblik på at skaffe almindelige jobordrer og placere borgere i praktikker, løntilskudsstillinger mv. 20. august 2015 Side 5 af 6 På grund af fejl hos KMD/STAR i forbindelse med en dataomlægning og indførelse af et nyt IT-system til registrering af aktiviteter for borgerne ved årsskiftet 2014-2015 har det ikke været muligt at følge antallet af virksomhedsvendte aktiviteter. Der har også været begrænsninger i mulighederne for at følge borgernes ledighedslængder. Der er derfor endnu ikke lavet opfølgning på denne investeringsmodel. Når datagrundlaget er på plads – forventeligt umiddelbart efter sommerferien - vil der blive lavet opgørelser af, hvor mange virksomheder der samarbejdes med, og hvor mange borgere, der kommer i virksomhedsvendte aktiviteter. Jobeffekten for borgerne vil blive fulgt ved at opgøre andelen af borgerne, som fortsat er på offentlig forsørgelse efter hhv. 13, 26, 39 og 52 uger. 20. august 2015 Side 6 af 6
© Copyright 2024