VEDLEGG El TOTALREGNSKAP REDERI Regnskap 2012 A B Brutto passasjerinntekter Passasjerkostnader C Netto passasjerInntekter (A+13-C-D) D E F Ombordsalgsinntekter Netto gods- og bilinntekter Beredskapsruter G 1-1 Ekstraturer Bortleie skip Andre driftsinntekter J Sum egeninntekter (E+F+G+11) K M Statens kjøp av tjenester Fylkeskommunale kjøp av tjenester Kommunale kjøp av tjenester N Sum drIftsinntekter (I+J) O P Personalkostnader Olje og drivstoff Q R S T Reparasjoner og vedlikehold Havnekostnader Assuranse (forsikringer) Avskrivinger egne fartøyrinnleie av fartøy U Varekostnad W X Markedskostnad og provisjoner Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Y Z Sum driftskostnader (0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X) Driftsresultat (N4) Æ Ø Finansinntekter Finanskostnader AA Netto finans (Æ-Ø) Resultat før ekstraordimere poster (Y+ ) Regnskap 2011 Endring Budsjett 2012 VEDLEGG E2 TOTALREGNSKAP KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES TRAFIKKSTATISTIKK GODSSTATISTIKK PRODUKSJONSSTATISTIKK Regnskap 2012 A Brutto passasjerinntekter distansereisende B Brutto passasjerinntekter andre reisende C Passasjerkostnader distansereisende D Passasjerkostnader andre reisende E Netto passasjørinntekter (A+B-C-D) F Ombordsalgsinntekter G H Netto gods- og bilinntekter Andre driftsinntekter I Sum egeninntelder (E4f+G+H) J Statens kjøp av tjenester K Sum driftsInntekter (1+.4 L M Sikkerhetsbernanning N Reparasjoner og vedlikehold Olje og drivstoff o Havnekostnader P O Assuranse (forsikringer) Avskrivinger egne fartøy/innleie av fartøy R Netto finans $ Sum kapasitetskostnader (1_41A+N+0+P+O+R) T Varekostnad U Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning W Markedskostnad og provisjoner Administrasjonskostnader X Andre driftskostnader Y Z Æ Sum passasje*ostnader Sum kostnader (S+Y) Resultat før skatt (K-Z) (T+tl+V+W+X) TRAFIKKSTATISTIKK Antall passasjerer totalt Antall passasjerer distansereisende Antall passasjerer andre reisende Antall leverte passasjerkilometer totalt Antall leverte passasjerkilometer distansereisende Anta everte passasjerkilometer andre reisende Snittpris per passasjer distansereisende inkludert lugar Inntekt per distansekilorneter Snitt reiselengde per distansereisende GODSSTATISTIKK Antall sendinger totalt Antall sendinger Tromsø-Kirkenes Tonn totalt Tonn Tromsø-Kirkenes Tonnkilometer totalt Tonnkilometer Tromsø-Kirkenes PRODUKSJONSSTATISTIKK Totalt antall driftsdøgn Antall døgn driftsavbrudd, jf. § 4-1, punkt 3 Andre driftsavbrudd Utseilte kilometer i ruten Utseilte distanse i passasjerkilometer (kapasitet) Regnskap 2011 Endring Budsjett 2012 VEDLEGG E3 REGNSKAP FOR AVTALE OM STATLIG KJØP PA KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES FORDELINGSNØKLER Regnskap 2012 Brutto passasjerinntekter distansereisende Passasjerkostnader distansereisende Netto passasjerinntekter distanserelsende (A4) o Ombordsalgsinntekter Netto gods- og bilinntekter Andre drrftsinntekter Sum egeninntekter staffig kjøp (C+D+Eff) Statens kjøp av tjenester Sum driftsinntekter statlig kjøp (G+H) Sikkerhetsbennanning Olje og drivstoff Reparasjoner og vedlikehold Havnekostnader o Assuranse (forsikringer) Avskrivinger egne fartøy/innleie av fartøy C1 Sum kapasitetskostnader statlig kjøp (J+K+L+NI+N+P) Netto finans Varekostnad Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning Markedskostnad og provisjoner 11 X Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum passasjerkostnader statlIg kjøp (R+S+T+U+V) Sum kostnader statlig kjøp (Q+W) Resu/tat før skatt (1-X) FORDELINGSNØKLER AA AB AC AD Minimumsforpliktelse statlig kjøp, passasjerkilometer Faktisk kapasitet, passasjerkilometer Antall leverte passasjerkilometer, distansereisende nta leverte passasje i ometer, an re reisen e AF AG Andel kapasitetskostnader som tilordnes statlig kjøp (AA/AB) Andel passasjerkostnader som tilordnes statkg kjøp (AC/(AC+AD)) Regnskap 2011 Endring Budsjett 2012
© Copyright 2024