VEDLEGG
El
TOTALREGNSKAP
REDERI
Regnskap
2012
A
B
Brutto passasjerinntekter
Passasjerkostnader
C
Netto passasjerInntekter (A+13-C-D)
D
E
F
Ombordsalgsinntekter
Netto gods- og bilinntekter
Beredskapsruter
G
1-1
Ekstraturer
Bortleie skip
Andre driftsinntekter
J
Sum egeninntekter (E+F+G+11)
K
M
Statens kjøp av tjenester
Fylkeskommunale kjøp av tjenester
Kommunale kjøp av tjenester
N
Sum drIftsinntekter (I+J)
O
P
Personalkostnader
Olje og drivstoff
Q
R
S
T
Reparasjoner og vedlikehold
Havnekostnader
Assuranse (forsikringer)
Avskrivinger egne fartøyrinnleie av fartøy
U
Varekostnad
W
X
Markedskostnad og provisjoner
Administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Y
Z
Sum driftskostnader (0+P+Q+R+S+T+U+V+W+X)
Driftsresultat (N4)
Æ
Ø
Finansinntekter
Finanskostnader
AA
Netto finans (Æ-Ø)
Resultat før ekstraordimere poster (Y+ )
Regnskap
2011
Endring
Budsjett 2012
VEDLEGG E2
TOTALREGNSKAP KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES
TRAFIKKSTATISTIKK
GODSSTATISTIKK
PRODUKSJONSSTATISTIKK
Regnskap
2012
A
Brutto passasjerinntekter distansereisende
B
Brutto passasjerinntekter andre reisende
C
Passasjerkostnader distansereisende
D
Passasjerkostnader andre reisende
E
Netto passasjørinntekter (A+B-C-D)
F
Ombordsalgsinntekter
G
H
Netto gods- og bilinntekter
Andre driftsinntekter
I
Sum egeninntelder (E4f+G+H)
J
Statens kjøp av tjenester
K
Sum driftsInntekter (1+.4
L
M
Sikkerhetsbernanning
N
Reparasjoner og vedlikehold
Olje og drivstoff
o
Havnekostnader
P
O
Assuranse (forsikringer)
Avskrivinger egne fartøy/innleie av fartøy
R
Netto finans
$
Sum kapasitetskostnader (1_41A+N+0+P+O+R)
T
Varekostnad
U
Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning
W
Markedskostnad og provisjoner
Administrasjonskostnader
X
Andre driftskostnader
Y
Z
Æ
Sum passasje*ostnader
Sum kostnader (S+Y)
Resultat før skatt (K-Z)
(T+tl+V+W+X)
TRAFIKKSTATISTIKK
Antall passasjerer totalt
Antall passasjerer distansereisende
Antall passasjerer andre reisende
Antall leverte passasjerkilometer totalt
Antall leverte passasjerkilometer distansereisende
Anta everte passasjerkilometer andre reisende
Snittpris per passasjer distansereisende inkludert lugar
Inntekt per distansekilorneter
Snitt reiselengde per distansereisende
GODSSTATISTIKK
Antall sendinger totalt
Antall sendinger Tromsø-Kirkenes
Tonn totalt
Tonn Tromsø-Kirkenes
Tonnkilometer totalt
Tonnkilometer Tromsø-Kirkenes
PRODUKSJONSSTATISTIKK
Totalt antall driftsdøgn
Antall døgn driftsavbrudd, jf. § 4-1, punkt 3
Andre driftsavbrudd
Utseilte kilometer i ruten
Utseilte distanse i passasjerkilometer (kapasitet)
Regnskap
2011
Endring
Budsjett 2012
VEDLEGG E3
REGNSKAP FOR AVTALE OM STATLIG KJØP PA KYSTRUTEN BERGEN-KIRKENES
FORDELINGSNØKLER
Regnskap
2012
Brutto passasjerinntekter distansereisende
Passasjerkostnader distansereisende
Netto passasjerinntekter distanserelsende (A4)
o
Ombordsalgsinntekter
Netto gods- og bilinntekter
Andre drrftsinntekter
Sum egeninntekter staffig kjøp (C+D+Eff)
Statens kjøp av tjenester
Sum driftsinntekter statlig kjøp (G+H)
Sikkerhetsbennanning
Olje og drivstoff
Reparasjoner og vedlikehold
Havnekostnader
o
Assuranse (forsikringer)
Avskrivinger egne fartøy/innleie av fartøy
C1
Sum kapasitetskostnader statlig kjøp (J+K+L+NI+N+P)
Netto finans
Varekostnad
Bemanning som ikke er sikkerhetsbemanning
Markedskostnad og provisjoner
11
X
Administrasjonskostnader
Andre driftskostnader
Sum passasjerkostnader statlIg kjøp (R+S+T+U+V)
Sum kostnader statlig kjøp (Q+W)
Resu/tat før skatt (1-X)
FORDELINGSNØKLER
AA
AB
AC
AD
Minimumsforpliktelse statlig kjøp, passasjerkilometer
Faktisk kapasitet, passasjerkilometer
Antall leverte passasjerkilometer, distansereisende
nta leverte passasje i ometer, an re reisen e
AF
AG
Andel kapasitetskostnader som tilordnes statlig kjøp (AA/AB)
Andel passasjerkostnader som tilordnes statkg kjøp (AC/(AC+AD))
Regnskap
2011
Endring
Budsjett 2012