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Manual de Guía Página Web Proveedores.
ADM-MAN-XX
Índice
Manual de auditoría de informes de gastos …………………………………………………………………………………. 1
ADM – MAN – 03 …………………………………………………………………………………………………………………………. 1
Índice …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1
Introducción ……………………………………………………………………………………………………………………. 3
1.1 OBJETIVO .……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1.2 DEFINICIONES ………………………………………………………………………………………………………………… 4
2
Flujo Natural ……………………………………………………………………………………………………………………. 5
2.1 INGRESAR AL PORTAL DE PROVEEDORES………………………………………………………………………. 5
2.2 PÁGINA DE PROVEEDORES …………………………………………………………………………………………... 6
2.3 ADMINISTRACIÓN ………. ………………………………………………………………………………………………. 6
2.5 SUBIR FACTURAS ………………………………………………………………………………………………………….. 8
2.4 CONSULTAS ………………………………………………………………………………………………………….……… 9
1. Íntroduccion
1.1 Objetivo
El objetivo de este manual es proporcionar las herramientas necesarias para búsqueda
de facturas y pagos realizados por Berrymex.
1.2 Definiciones
Manual de usuario:
Documento externo que apoya al Proveedor paso por paso para la búsqueda de facturas
y pagos, explicando cada una de las etapas en que se encuentran los documentos.
2. Flujo Normal
2.1 Ingresar al Portal de Proveedores
El departamento de Contabilidad le asignara un Usuario y Contraseña, para poder
ingresar a la página de Internet.
Deberá ingresar al siguiente link con su usuario y contraseña, con la opción de teclado
en mayúsculas y seleccionar el idioma en el que desea sean mostradas las páginas.
http://spp.berrymex.com.mx/isupplier/proveedores/index.php
1. Username
2. Password
3. Idioma
4. Accesar
2.2 Página Proveedores
Estando en la página inicial en la esquina superior izquierda dependiendo
el idioma previamente elegido se muestra el siguiente menú:
1- Administración
2- Consultas
2.3 Página Proveedores
Estando en la página inicial en la esquina superior izquierda dependiendo
el idioma previamente elegido se muestra el siguiente menú:
1- Administración
2- Consultas
Administración
Al posicionar el mouse en esa pestaña aparecen dos opciones las cuales son
“Mi info” y “Subir facturas”.
Mi info
Una vez seleccionada esta opción, llevará a una página que contiene
información referente al proveedor, en dicha página es posible modificar la
contraseña y su correo electrónico.
Subir facturas
En esta opción es posible cargar facturas tanto en el formato XML así como
en formato PDF, al ser seleccionado “Subir facturas” se presentará la
siguiente página:
2.5 Consultas
Al posicionar el mouse sobre esta pestaña emerge un menú con las opciones
siguientes:
1-Facturas
2- Pagos
3- Órdenes de compra
4-Documentos
Facturas
En la opción “Facturas” se despliega una pantalla adonde podemos filtrar la
información por distintos criterios, los cuales son:
a) Número de factura
b) Rango de fechas
c) Orden de compra
d) Estatus de factura
e) Estatus de pago
Filtrar por número de factura: Ingresar en la casilla el número de factura y
dar click en el botón “Buscar”. Se desplegará una nueva pantalla, la cual, en la
parte inferior contendrá información referente a la misma.
Significado Estatus de Pago:
Pagada: La factura se encuentra en estatus de pagada, esto es, ya fue
liquidada por medio de cheque o transferencia electrónica.
En esta opción es posible seleccionar “Pagos”, que se encuentra en la última
columna de la tabla y desplegará las facturas pagadas indicando fecha,
número de documento, factura y total pagado.
No pagada: Nos indica que ya está validada y pendiente por pagarse.
Seleccionada para pago: La factura se encuentra seleccionada para pago
pendiente por acreditarse en los próximos días.
Filtrar por número de orden de compra: Introducir en la casilla el número de
la orden de compra y la información desplegada será únicamente de ese
número de orden de compra.
Filtrar por rango de fechas: Introducir un rango de fechas en las cuales se
desee consultar las facturas que se encuentren en ese rango.
Filtrar por estatus de pago: Seleccionar del menú el estatus de las facturas
que deseamos sean mostradas.
Por medio el campo “Ver” es posible filtrar la búsqueda por las siguientes
opciones:
a) Todos
b) Últimas 25 facturas
c) Últimas 50 facturas
d) Últimas 75 facturas
Pagos
Al seleccionar esta opción se desplegará la siguiente pantalla, es
necesario ingresar el número de documento, un rango de fechas y
dar click en “Buscar” para filtrar las facturas por medio de estos
criterios.
En el rango de fecha aparecerá un calendario para seleccionar los
días del rango a buscar.
Órdenes de compra
Al seleccionar órdenes de compra es necesario ingresar el número
de orden de compra y de así requerirlo un rango de fechas y/o la
cantidad de órdenes de compra que deseamos se filtren para ser
desplegadas.