C.3.1 Informe Trimestral Abril-2015
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA 06/04/2015 09:42:57 Gestión: 2015 TODAS LAS FUENTES R_EGA_01_CATPRO República de Honduras Página 1 de 3 FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA: 31/03/2015 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO INSTITUCION : Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social CATEGORIA PROGRAMATICA SPG PY ACT/OBRA PG 01 PRESUPUESTO VIGENTE NOMBRE CREDITO DISPONIBLE EJECUCION ACTIVIDADES CENTRALES 00 000 001 DIRECCION DE COORDINACION SUPERIOR 002 SECRETARIA GENERAL 003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 004 AUDITORIA INTERNA 005 006 007 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 008 UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 009 MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE 12 37,032,669.00 5,113,061.44 31,736,726.18 6,180,142.00 1,378,833.33 4,663,861.67 34,677,720.00 13,579,335.88 20,121,339.18 1,218,030.00 318,671.86 865,839.14 UNIDAD DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE GESTION 2,328,708.00 529,999.99 1,755,452.01 UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL 4,395,479.00 377,227.04 3,959,723.96 896,718.00 90,000.00 757,635.00 625,638.00 0.00 605,638.00 3,494,220.00 214,796.88 3,236,119.12 TOTAL PROYECTO: 90,849,324.00 21,601,926.42 67,702,334.26 TOTAL SUBPROGRAMA : 90,849,324.00 21,601,926.42 67,702,334.26 TOTAL PROGRAMA : 90,849,324.00 21,601,926.42 67,702,334.26 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL 00 - 000 001 DIRECCION TECNICA 1,000,263.00 10,343.76 967,244.24 002 ANALISIS Y PLANEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS Y POLITICA 1,156,050.00 324,533.33 766,671.67 003 PROMOCION Y ARTICULACION DE ESTRATEGIAS Y POLITICAS 221,909.99 004 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA SOCIAL 005 461,732.00 229,100.01 1,332,414.00 578,000.00 732,618.00 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES 12,509,086.00 1,262,359.34 11,234,659.66 006 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPAC 31,448,356.00 2,002,738.74 25,241,164.01 007 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A JOVENES 10,276,115.00 2,840,486.55 6,880,670.95 008 INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACION INDIGENA Y AF 25,860,102.00 5,682,083.95 19,796,288.85 84,044,118.00 12,929,645.68 65,841,227.37 TOTAL PROYECTO: Nota: No incluye modificaciones solicitadas Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA 06/04/2015 09:42:57 Gestión: 2015 TODAS LAS FUENTES R_EGA_01_CATPRO República de Honduras Página 2 de 3 FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA: 31/03/2015 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO CATEGORIA PROGRAMATICA PG SPG PY ACT/OBRA 14 PRESUPUESTO VIGENTE NOMBRE CREDITO DISPONIBLE EJECUCION TOTAL SUBPROGRAMA : 84,044,118.00 12,929,645.68 65,841,227.37 TOTAL PROGRAMA : 84,044,118.00 12,929,645.68 65,841,227.37 PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL 00 006 BOLSON ESCOLAR 001 15 ADQUISICIÓN Y ENTREGA BOLSON CON MATERIAL EDUCATIVO 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 TOTAL PROYECTO: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 TOTAL SUBPROGRAMA : 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 TOTAL PROGRAMA : 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA PARA UNA VIDA MEJOR 00 000 001 DIRECCION TECNICA 4,196,552.00 2,532,932.87 1,456,856.72 002 CONSTRUCCION VIVIENDA SALUDABLE 718,404.00 557,266.65 156,545.35 009 DISTRIBUCION ALIMENTO SOLIDARIO 170,872.00 36,000.00 105,018.00 011 DESARROLLO DE HUERTOS FAMILIARES, COMUNITARIOS Y ES 16 184,592.00 154,000.01 30,591.99 TOTAL PROYECTO: 5,270,420.00 3,280,199.53 1,749,012.06 TOTAL SUBPROGRAMA : 5,270,420.00 3,280,199.53 1,749,012.06 TOTAL PROGRAMA : 5,270,420.00 3,280,199.53 1,749,012.06 1,103,444.00 446,533.70 608,391.40 174,592.00 150,333.34 24,258.66 41,049,448.00 901,000.01 40,148,447.99 GENERACION DE OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS Y DE NEGOCIOS S 00 000 001 DIRECCION TECNICA 002 FOMENTO Y CAPITALIZACION A LA MICROEMPRESA 003 DESARROLLO E INVERSION DE PROYECTOS COMUNITARIOS 005 PROMOCION Y GUIAS DE FAMILIA PARA LA INCLUSION SOCIAL Nota: No incluye modificaciones solicitadas 1,856,548.00 1,781,666.63 74,881.37 TOTAL PROYECTO: 44,184,032.00 3,279,533.68 40,855,979.42 TOTAL SUBPROGRAMA : 44,184,032.00 3,279,533.68 40,855,979.42 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y CATEGORIA PROGRAMATICA TODAS LAS FUENTES R_EGA_01_CATPRO República de Honduras Página 3 de 3 FECHA DESDE : 01/01/2015 HASTA: 31/03/2015 ETAPA : DEVENGADO ESTADO: APROBADO CATEGORIA PROGRAMATICA PG SPG PY ACT/OBRA PRESUPUESTO VIGENTE NOMBRE TOTAL PROGRAMA : 18 06/04/2015 09:42:57 Gestión: 2015 EJECUCION CREDITO DISPONIBLE 44,184,032.00 3,279,533.68 40,855,979.42 12,003,493.00 4,884,061.85 6,861,918.48 ALIMENTACION Y NUTRICION EN CENTROS ESCOLARES 00 000 001 DIRECCION TECNICA 002 DISTRIBUCION DE LA MERIENDA ESCOLAR Nota: No incluye modificaciones solicitadas 729,792.00 190,999.98 493,792.02 TOTAL PROYECTO: 12,733,285.00 5,075,061.83 7,355,710.50 TOTAL SUBPROGRAMA : 12,733,285.00 5,075,061.83 7,355,710.50 TOTAL PROGRAMA : 12,733,285.00 5,075,061.83 7,355,710.50 TOTAL INSTITUCION : 244,081,179.00 46,166,367.14 190,504,263.61 TOTAL GENERAL : 244,081,179.00 46,166,367.14 190,504,263.61 ASIGNACIÓN DE CUOTA DE COMPROMISO - EJECUCION TRIMESTRAL - TGR Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas Institucion: De GA: De 00240 hasta 00001 hasta Estado: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Ga GERENCIA_CENTRAL Fuente 11 Tesoro Nacional Gestión: 2015 R_CUC_ASGCUOTGR_FNT 00240 00001 Institucion 240 1 06/04/2015 09:45:27 APROBADO Clase de Gasto Página 1 de 1 Trimestre: PRIMERO Cuota Solicitada Cuota Asignada Cuota Ejecutada Cuota Disponible 55,619,983.97 28,638,177.77 26,417,540.34 2,220,637.43 610,369.74 373,460.00 50,000.00 323,460.00 11,122,948.49 2,026,426.00 1,730,067.66 296,358.34 1,447,107.50 346,230.00 206,343.79 139,886.21 11,129,896.00 5,417,495.00 3,746,630.00 1,670,865.00 2,072,119.05 1,262,833.30 511,058.31 751,774.99 Servicios Personales Varios 462,500.01 250,000.00 101,500.00 148,500.00 11 Productos Farmacéuticos y Medi 190,500.02 138,850.00 0.00 138,850.00 12 Alimentos 714,143.11 460,330.60 6,353.75 453,976.85 13 Alquileres y Servicios Básicos 12,147,899.99 12,147,899.99 10,929,899.99 1,218,000.00 14 Combustibles y Lubricantes 15 Transferencias Sector Privado 1 Servicios Personales 2 Servicios Profesionales y Técnico 3 Bienes y Servicios 4 Bienes de Uso 7 Transferencias 9 Pasajes y Viaticos 10 1,135,585.00 730,000.00 439,408.55 290,591.45 33,400,602.99 14,914,697.00 2,027,564.75 12,887,132.25 SUBTOTAL: 130,053,655.87 66,706,399.66 46,166,367.14 20,540,032.52 TOTAL POR GA: 130,053,655.87 66,706,399.66 46,166,367.14 20,540,032.52 TOTAL POR INSTITUCION: 130,053,655.87 66,706,399.66 46,166,367.14 20,540,032.52 TOTAL CUOTA SOLICITADA TOTAL GENERAL: 130,053,655.87 TOTAL CUOTA ASIGNADA 66,706,399.66 TOTAL CUOTA EJECUTADA TOTAL CUOTA DISPONIBLE 46,166,367.14 20,540,032.52 INFORME TRIMESTRAL I - TRIMESTRE 2015 ENERO - MARZO SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA M a r z o 2015 Tegucigalpa. M.D.C INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE CONTENIDO 2015 1. INTRODUCCION ..................................................................................................................................... 4 2. CONTEXTO GENERAL ......................................................................................................................... 5 2.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado I Trimestre 2015 ..................................................................... 5 2.2. Gráfico 2. Presupuesto Ejecutado Primer Trimestre Según Fuente ................................................ 6 3. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA .......................................................................................................... 6 3.1. Dirección Ejecutiva .......................................................................................................................... 7 3.2 Oficina Administrativa I .................................................................................................................. 10 3.3 Oficina Enlace de Planificación y Seguimiento ............................................................................ 10 3.3 PROGRAMA 13 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL ................................................................... 11 3.3.1 Integración y Regionalización ................................................................................................... 12 33.2 Descentralización de la PPS, y los Sistema de Información Social ............................................ 12 3.3.3 Focalización de los Sujetos de Atención de la PPS ................................................................... 12 3.4 PROGRAMA 14 COMPENSACIÓN SOCIAL ........................................................................................ 12 3.4.1 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO................................................................................... 13 3.4.2 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICONADAS BONO VIDA MEJOR FONDOS NACIONALES ........................................................................................................................................................... 18 3.4.3. TRASFERENCIAS NO MONETARIAS .......................................................................................... 21 3.4.5 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES ............................................. 22 3.4.6 BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES .................................................................................................. 23 3.4.7ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES Y NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGOS SOCIAL ............................................................................................................................................... 23 3. 4.8. OPORTUNIDADES A MADRES Y JÓVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO “VIDA MEJOR” .............................................................................................................................................. 24 3.4.9. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ................................................................................................. 24 3.4.10 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN ........................................................................................................................................................... 25 3.4.10.2 Proyecto 4 Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono Vida Mejor, según Convenio BM IDA 4774-HN ............................................................................................................... 26 3.4.10.3 Proyecto 5 Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil – PRAF (BCIE), según convenio 2045. .................................................................................................................................. 27 2 Sub Secretaría de Integración Social INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.10.4 Proyecto 13 Financiamiento Adicional al Proyecto de Protección Social, según convenio BM IDA 5294-HN................................................................................................................................ 27 3.4.10.5 Proyecto 14 Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Convenio BID 2737/BL-HO ........................................................................................................................................................... 28 3.4.10.6 Segunda Operación de Financiamiento Adicional Proyecto de Protección Social, Convenio BM IDA 5603-HN................................................................................................................................ 29 3.4.11 ALIMENTACIÓN ESCOLAR ....................................................................................................... 30 3.4.11.2 Formación y Capacitación en Educación Alimentaria Nutricional....................................... 30 3.5.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación............................................................................... 31 4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIOÓN FINANCIERA ............................................................................................ 35 4.1 Presupuesto por Programas SEDIS/SSIS-PRAF ................................................................................ 35 4.2 Programa 13 Integración y Protección Social: ................................................................................. 35 4.3 Programa 14: Compensación Social................................................................................................. 36 4.4 Programa 18: Alimentación Escolar............................................................................................... 36 4.4.2. Gráfico 4 Ejecución Presupuesto por Programas .................................................................... 36 5.2 Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto por Grupo de Gasto........................................................ 38 5.3 Gasto Corriente ............................................................................................................................... 38 5.4 Gasto de Capital............................................................................................................................... 38 5.5 Transferencias y Donaciones. .......................................................................................................... 38 5.6 Financiamiento .......................................................................................................................... 39 6. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ................................................................................................... 39 6.1 Fondos Nacionales ..................................................................................................................... 39 6.2 Fondos Externos ........................................................................................................................ 39 7.1 Financiamiento del Presupuesto ..................................................................................................... 41 8. PROBLEMAS ENCONTRADOS ................................................................................................................. 42 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................... 42 9.1 Conclusiones .................................................................................................................................... 42 9.2 Recomendaciones ........................................................................................................................... 43 3 Sub Secretaría de Integración Social INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 1. INTRODUCCION La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, a través de Sub Secretaría de Estado en los Despachos de Integración Social, tiene el mandato institucional de Administrar el Programa de Asignación Familiar (PRAF), para contribuir con la reducción de la pobreza extrema, a través de tres programas que se complementan entre sí para dar respuestas a la demanda social de la población en pobreza extrema, pobreza, en exclusión y en riesgo social, mediante la implementación de las medidas de protección y compensación social, a los sujetos de derechos de la Política de Protección Social. En ese contexto, la Subsecretaria de Integración Social ha desarrollado un proceso de mejoramiento continuo en los programas, proyectos y servicios que brinda el Programa de Asignación Familiar (PRAF), a fin de garantizar el acceso a los servicios y beneficios en materia de protección social y compensación social, para que estos sean acorde con las actuales exigencias de la población hondureña. En este primer trimestre de gestión 2015, los logros del PRAF, se traducen en impactos muy significativos y que nos permite ampliar y mejorar los beneficios que se bridan a la población que vive en pobreza extrema, a través de la mejora continua en los procesos internos y que forman parte del quehacer Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), de la en el ámbito estatal para cubrir los vacíos de las políticas públicas, programas y proyectos sociales, con la articulación de todas las acciones en materia social. El informe en mención, presenta el acopio de información y evaluación del cumplimiento de actividades que se han realizado en cada una de las unidades ejecutoras, direcciones de línea y departamentos, que forman la estructura organizativa de la Subsecretaria, en el periodo comprendido entre los meses de enero, febrero 4 y marzo Sub Secretaría de Integración Social del año 2015. INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 2. CONTEXTO GENERAL El Programa de Asignación Familiar (PRAF), adscrito a la Subsecretaría de Integración Social de la SDIS, tiene un presupuesto inicial aprobado por el Congreso Nacional de la República por la cantidad de L. 2,308,044,539.00, y un vigente en el primer trimestre de L. 2, 348,767,892.00 y lo programado para el primer trimestre 2015, fue de L. 323,503,817.98, distribuido de la siguiente manera: Programa 13 Programa Integración y Protección Social L. 13,091,094.83; 12 Compensación Social L. 310,412,723.15; Programa 18 Alimentación Escolar L. 112,500.00, tal y como se ilustra en el siguiente gráfico No1. 2.1 Gráfico 1. Presupuesto Programado I Trimestre 2015 Programa 18 Alimentación Escolar 0.03% Programa 13 Integración y Protección Social 4.05% Programa 14 Compensación Social 95.92% El presupuesto que la Subsecretaría de Integración Social está compuesto por fondos nacionales y externos, por la cantidad de L. 2,348,638,892.00 del presupuesto vigente L. 2,314,514,553 dicho saldo está distribuido en Fondos Nacionales por la suma de L. 5 9 , 7 4 6 , 2 2 1 . 0 7 y Fondos Externos por un valor de L. 2,000,000,000.00 /reporte SIAFI del día 06/04/2015. De igual manera, según reporte SIAFI, el presupuesto ejecutado en el primer trimestre está distribuida en la forma siguiente: Programa 13 Integración y Protección Social L. 13, 091,094.83; Programa 12 Compensación Social L. 274,241,682.51, Programa 18 Alimentación Escolar no presenta ejecución en este primer periodo, para hacer un total general de L. 287,332,777.34. 5 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 2.2. Gráfico 2. Presupuesto Ejecutado Primer Trimestre Según Fuente 3. ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA La Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo el Inclusión Social, a través de la Subsecretaría de Integración Social tiene la responsabilidad de administrar el Programa de Asignación Familiar (PRAF), y orienta su trabajo en el logro de sus objetivos y metas establecidas, según la Política de Protección Social; así como la Visión de País y Plan de Nación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con proyectos de protección y compensación social, con la entrega Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), créditos y capacitación técnica productiva, a la población que viven en situación de pobreza extrema, para mejorar el acceso a l o s servicios de salud de calidad, elevar el nivel educativo y formar el capital humano de los grupos excluidos en situación de vulnerabilidad. En esa dirección, este informe del primer trimestre resume los logros y resultados alcanzados en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2015, en donde se visualiza el cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria en base a lo programado para el presente periodo. 6 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.1. Dirección Ejecutiva La Sub Secretaría de Estado en los Despachos de Integración Social, sustenta su quehacer en los diferentes procesos que realiza a través de los programas y proyectos y actividades u obras que contribuyen, a la operatividad de la SEDIS, así como al logro de los objetivos y metas institucionales, las cuales detallamos a continuación: 1. En el primer trimestre 2015, fueron presentados y socializados 12 informes semanales, en reunión de staff con el Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Lic. Ricardo Cardona, sobre las principales actividades desarrolladas en cada semana durante el presente periodo. 2. Se participó en una asamblea convocada por la Junta Directiva de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas con el VIH en Honduras (APUVIMEH), que dirige Sandra Zambrano, para conocer los problemas, necesidades y proyectos de este importante segmento de la población que adolecen de esta enfermedad. 3. Se realizó una reunión con representantes de la Asociación ANDAR, con el propósito de intercambiar ideas sobre la propuesta de la CEDIF, la cual está enfocada a trabajar en zonas rurales de Honduras, especialmente con mujeres del área rural que viven en pobreza extrema, para tomar un papel más activo en la vida política, social, económica, y cultural de sus comunidades. 4. Realizada la primera reunión de la mesa Sectorial Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, Convocada por el Coordinador del Gobierno Doctor Ramón Hernández Alcerro, con ejecutivos de la Misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para iniciar las acciones del coordinación a nivel interinstitucional a fin de aunar esfuerzos para lograr una mayor presencia institucional en las comunidades que serán intervenidas por el proyecto. 5. Se llevó a cabo una reunión de coordinación con personeros de las instituciones de la Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social cooperación externa para tratar aspectos relacionados con el proyecto 7 Integración Social Sub Secretaría de Ampliación a la INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Cobertura en el Tercer Ciclo de Educación Básica, según convenio No. 1093/BL-HO. 6. Se sostuvo una importante reunión con el representante del Centro de Estudios para la Democracia CESPAD, Lic. Gustavo Irías, a fin de conocer los servicios de consultorías que brinda en materia de investigación en materia social en el país. 7. Con la finalizad de hacer más eficiente la entrega de alimentos solidarios a los sectores más vulnerables del país se realizó una reunión de trabajo para organizar y coordinar las entregas de este beneficio a nivel nacional a los participantes de este programa. 8. Se realizó una reunión de trabajo con los técnicos Karen Ocampo y Raquel Aguilar de la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano, 9. Se realizó un reunión de trabajo con el Coronel en condición de retiro Amílcar Hernández, hermano del Presidente de la República Juan Orlando Hernández, a fin de establecer un vínculo de apoyo al gobierno. 10. Se sostuvo una importante reunión de trabajo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Dra. Yolani Batres, en el marco del Plan Estratégico Sectorial, para establecer una agenda de trabajo mancomunada en materia de Desarrollo e Inclusión Social. 11. Como parte de los proyectos de compensación social, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social realizó con la participación del Presidente de la República Juan Orlando Hernández, el lanzamiento simultaneo en todo el país del Programa Banca Solidaria, que incluyó la Colonia 21 de Octubre de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, para favorecer a más de 50,000 emprendedores a nivel nacional para que puedan tener acceso a créditos a bajos intereses. 12. Se ha tenido participación en las reuniones de trabajo convocadas por el Despacho de la Primera Dama, con el objeto de coordinar y articular acciones en materia de Protección Social a los sujetos de derechos de la PPS. 13. Se participó en calidad de invitada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que organizó el despacho de la Primera Dama Abg. Ana de Hernández teniendo como escenario las instalaciones de Casa Presidencial. 8 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 14. Como parte de las reuniones de seguimiento y coordinación con los proyectos que ejecuta la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), se han sostenido varias sesiones de trabajo con el representante del Banco Interamericanos de Desarrollo (BID), Lic. Luis Tejerina a fin de conocer los avances y desaciertos para la buena consecución de los proyectos de protección social y salud.. 15. El intercambio de buenas prácticas, es una herramienta fundamental en la implementación de proyectos y procesos en materia social, y en esta oportunidad se contó con la Vista a Honduras de la Directora de Banca Solidaria de la República Dominicana Sra. Maira Jiménez, para conocer esta experiencia y su implementación en el país. 16. Se participó en la conferencia magistral del “Proyecto Manuela Espejo y el Humor, Terapia Contra el Dolor” impartida por el comisionado especial para personas con discapacidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la cual contó la participación del ex vicepresidente de la república del ecuador, sr. Lenin Moreno, quien diserto sobre esta experiencia. 17. Se sostuvo reunión de carácter informativa sobre las acciones de Control Interno Institucional, que lleva a cabo la Oficina Nacional de Desarrollo Integral de Control Interno (ONADICI), con el Comité Técnico de Control Interno de la SEDIS, como parte de una gestión moderna que implementa los componentes y subcomponente del Control Interno. 18. Se firmó un convenio entre la SEDIS, y BANRURAL, como resultado de las reuniones de trabajo sostenidas entre funcionarios y ejecutivos de la Sub Secretaría de Integral Social y Banrural en el marco del convenio de Apoyo Institucional a fin de hacer el pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas a las familias participantes del Bono Vida Mejor, a fin de que los beneficiarios obtengan de forma rápida y sencilla el impulso que necesitan para hacer crecer su propio negocios. 19. Se han realizado reuniones de coordinación entre la Subsecretaría de Integración Social y técnicos del Centro Nacional de Información del Sector Social CENISS, para establecer los mecanismos pata la focalización de los participantes y la 9 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 incorporación de Ficha Socioeconómica Única (FSU) en el la Plataforma del RUB/RUP del CENISS. 3.2 Oficina Administrativa I 1. Se entregaron a la Oficina de la UPEG-SEDIS las matrices del Sistema de Gestión de Actividades, de los programas y proyectos estratégicos del área administrativa adscritos a la Subsecretaría de Integración Social, que servirán para el seguimiento y evaluación de los avances de las tareas en cada semana. 2. Realizadas cuatro solicitudes de cuota de compromiso para el primer trimestre de 2015: 1. Para cubrir gastos de operación de la Sub-secretaria de Integración Social SSIS-PRAF; 2. Para el pago de sueldos a los empleados para el mes de enero, atraso generado por el cambio de estructura de la Inst-21 a la inst-240, para este año 2015; 3. Para concluir el 1er trimestre, el pago de sueldos de los meses de febrero y marzo, y las demás clases de gasto que hasta ahora se ejecutara cuota; 4. Para cubrir los gastos operativos de la Sub secretaria de desarrollo e integración social, correspondientes al segundo trimestre 2015. 3.3 Oficina Enlace de Planificación y Seguimiento 3. Se preparó y se remitió el informe de Gestión 2014, para la evaluación de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria 2014. 4. Se actualizaron y remitieron los manual a la Oficina del Asesor Coordinador Sectorial Administración Financiera de la SEDIS, Lic. Juan Carlos Cole, el Manual del Procesos y Procedimiento de la Sub Secretaría de Integración como parte del Control Interno Institucional (CII). 5. Se elaboró el Marco Lógico de la Planificación Estratégica de la los Proyectos Fondos Nacionales y Fondos Externos adscritos a la SEDIS/SSIS-PRAF, la cual ya fue incorporada en la plataforma del Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras SNIPH de la SEFIN. 10 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 6. Realizada la Evaluación de Gestión de Riesgos, como parte de las actividades Control Interno de las Direcciones, Unidades Ejecutoras, departamentos, de la Subsecretaría de Integración Social. 7. Se elaboró y se remitió a la Oficina del Asesor Coordinador Sectorial Administración Financiera de la SEDIS, Lic. Juan Carlos Cole, el Plan de Control Interno Institucional para la Gestión 20015. Por otra parte, es importante explicar que la Subsecretaría de Integración Social, en base a la nueva estructura de categoría programática, vigente para el año 2015, tiene a su cargo dos (2) Gerencias Administrativas, La Gerencia 03, con la Unidad Ejecutora 5, que se conoce como la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), para la dirección de los Fondos Externos y la Gerencia 6, Unidad Administradora de Fondos Nacionales SSISPRAF, esta cuenta con tres (3) Unidades Ejecutoras la 12, 13 y 14, para hacer un total de tres (3) programas los cuales detallamos a continuación: 1. Programa 13 Integración y Protección Social; 2. Programa 14 Compensación Social: 3. Programa 18 Alimentación Escolar. 3.3 PROGRAMA 13 INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL Este programa depende directamente de la Subsecretaría de Integración Social, y es la responsable del seguimiento a nivel técnico de todos los procesos en materia de integración y protección social, así como otras funciones que emanen o delegue de la competencia de la Viceministra. El Programa Integración y Protección Social, tiene como tarea fundamental impulsar los espacios, mecanismos y procesos de diálogo, coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional a nivel territorial, con el propósito de contribuir al registro y ordenamiento de la inversión social pública o privada, identificar los sujetos de atención de la política, así como propiciar que los componentes de la Política y la oferta social se vinculen a las Agendas y los Planes Operativos Anuales a nivel municipal y regional, los logros más relevantes en este primer trimestre por actividades u obras son: 11 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 3.3.1 Integración y Regionalización 2015 Organizadas y funcionando 8 Mesas Regionales de Protección Social, de las cuales cinco forman parte del seguimiento y tres de ellas son mesas nuevas que han sido constituidas en igual número de las mancomunidades como ser la COLOSUCA, Lenca Aramani y PUCA que se localiza en el Municipio de Lepaera, Lempira (La conforman los municipios de Talgua, Las Flores, Lepaera, La Unión, La Iguala, San Rafael). 33.2 Descentralización de la PPS, y los Sistema de Información Social Levantados tres registros de Oferta Institucional en las Mancomunidades de la Sub Cuenca del Río Higuito en Santa Rosa de Copán, Lenca Aramani en el departamento de Intibucá y PUCA en el Municipio de Lepaera. Igualmente se le ha dado seguimiento a cinco (5) las Agendas Territoriales de Integración y Protección Social, que fueron construidas en el 2014, con POA´s-PPTO municipales alienados con el “Plan de Todos para una Vida Mejor”. 3.3.3 Focalización de los Sujetos de Atención de la PPS 1. En materia de Focalización se ha finalizado el informe del cálculo de ranking de abordaje de las aldeas para el levantamiento de la Ficha Socioeconómica para los programas y proyectos en materia social. 2. Preparado el informe para Cálculo de los Indicadores Básicos de desarrollo social por mancomunidad de municipios. 3.4 PROGRAMA 14 COMPENSACIÓN SOCIAL Este programa contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social, en todas las etapas de su ciclo de vida, de su población objetivo, con la entrega de beneficios a las familias participantes de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor, otorgamiento de créditos a mujeres jefas de hogar de las zona rural u urbano marginales, entrega de Transferencias No Monetarias, Atención integral y protección a mujeres, jóvenes, niños y niñas, Atención a los adultos mayores y personas con discapacidad y el fortaleciendo a la nutrición y educación a niños y niñas que se encuentran en extrema pobreza. Es oportuno explicar que solamente el Programa 14 Compensación Social tiene proyectos de las cuales se derivan actividades u obras, que contribuyen a la logro de los objetivos de 12 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 la SEDIS, y están enfocados a brindar atención y protección, mediante la implementación de operaciones de compensación a la población sujeta de derechos, por su situación de pobreza extrema, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. De acuerdo con la estructura de categoría programática vigente, su los logros son: 3.4.1 PROMOCIÓN Y DESARROLLO HUMANO La Promoción y Desarrollo Humano es unos los ejes transversales del Programa Vida Mejor, y se enfoca a brindar formación y capacitación al personal técnico de la Sub Secretaria de Integración Social, así como a los beneficiarios del Bono 10 Mil Vida Mejor, durante este primer trimestre capacitó a un total de 29,040, personas sobre los temas de valores y liderazgo en los 16 de los 18 departamentos del país, quedando fuera en este primer trimestre Gracias a Dios e Islas de la Bahía. 1. Un logró importante en este primer trimestre es la reunión de coordinación realizada con la participación de la Licda. Lorena Mena, Ing. José Lino Pacheco, Lic. Carlos Fiallos, Ing. Eli Chávez y Don Luis Miguel Ortega, para alinear el POA de la Dirección de Promoción y Desarrollo Humano con las necesidades de capacitación de las agendas de las Direcciones de Línea de la Sub Secretaría de Integración Social. 2. En el marco de la descentralización de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor, se coordinó una reunión de trabajo con funcionarios y ejecutivos de BANRURAL y Banco de Occidente, Keydy Amaya, en la cual participaron por parte de la subsecretaría de Integración Social Fausto Lazo, la Directora del CENISS Ing. Elsa Ser vellón, Carlos Romero, Mario Portillo, Fredy Casaña, Lorena Mena con su equipo técnico de la Dirección de Promoción y Desarrollo Humanos María Eugenia López, Ana Patricia Díaz, Gina Borjas y Brenda Ávila fin de establecer los mecanismos alternos de pago que cada una de las Instituciones bancarias ofrece. Para ello se realizó una jornada de inducción por parte de BANRURAL Y Banco de Occidente sobre el nuevo proceso de Mecanismos Alternos de Pago del Bono Vida Mejor. 3. Se realizó una supervisión y asistencia a los Gestores Sociales del departamento de Francisco Morazán en las agencias de BANRURAL, para el monitoreo de la apertura de Cuenta de Ahorro Básica, obteniendo como resultado inconsistencias de nombre y 13 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 números de identidad que ya fueron remitidas al Director de Transferencias Monetarias, Señor Luis Miguel Ortega, para ser subsanadas. Es de mencionar que como resultado de las reuniones de seguimiento con BANRURAL y Banco de Occidente, el Señor Miguel Caballero se propuso como oferta implementar un sistema todo móvil para realizar los Pagos por Célula a través de dichas instituciones. 4. Se realizó un acompañamiento y apoyo logístico a la licenciada Loida Cloter para realizar una focalización en las aldeas que presentan mayor casos de mortalidad materna en las aldeas de Cerro Colorado y San Pedrito Corante del municipio de San Manuel de Colohete en el Departamento de Lempira y en las aldeas San Nicolás, Zacate Blanco y Azacualpa del Departamento de Intibucá. 5. En el marco del convenio de Cooperación de Apoyo Institucional entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón JAICA y el Gobierno de Honduras para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y Elevación del Nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de las Transferencias Monetarias Condicionadas a través de su inclusión financiera, fueron presentados de forma oficial los expertos Japoneses Sr. Hiroki Kajifusa y Sr. Akihiro Tsukamoto, con el propósito de dar a conocer su plan de trabajo y las actividades en las cuales estará vinculada la Dirección. 6. En seguimiento al Plan de Trabajo PRAF – JICA (SSIS – JICA), con el propósito de socializar el plan de trabajo y apoyo que brindará JICA en temas de educación financiera, en coordinación con el Instituto de Formación Profesional (INFOP), para ello fueron seleccionados ciertos participantes del Bono Vida Mejor, con el objetivo de realizar un diagnóstico para el proyecto piloto en los municipios de San Rafael, Las Vegas, Quimistan, Villa de San Francisco y Tegucigalpa. 7. Se sostuvo una importante reunión de trabajo con los Supervisores Regionales (Fátima Juárez, Daniel Quijada y Allan Powery) y los Gestores Sociales Franklin García, Amanda Trochez, Pablo Amaya y Marcos Rodríguez, para informar sobre lineamientos y logística del mecanismo alterno de Pago del Bono Vida Mejor, la propuesta de trabajo de Banrural y Banco de Occidente. 8. En apoyo a la unidad de Bienes Nacionales de la Oficina Enlace Administrativa de la SSIS, se realizó un gira de campo en los departamentos de Comayagua, Cortes, Atlántida, Yoro, Olancho y Colón, para la asignación y descargo de activos fijos (mobiliario, equipo y motocicletas a los Gestores Sociales. 9. Se realizó una visita a las comunidades y pueblos indígenas Garífuna, Chortis, Tolupanes y Lencas, con el propósito de recoger insumos para la “ El diseño del Proyecto de Inclusión financiara”. a grupos étnicos (Tolupanes) en el departamento de Francisco Morazán. Esta vistas fueron coordinada por el técnico José Roberto Luna con el Sr Arturo Melville y Mauricio Romera de Fundación Capital. 14 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 10. Validación de listados de participantes con beneficios de: Eco fogones, Filtros, Letrinas en los municipios de Concepción Sur, Santa Bárbara, San Nicolás, El Dorado, Santa Bárbara, El Guayabito, Montes de oro San Nicolás, La Vueltoza Concepción Sur. 11. Fueron organizados los Grupos Vulnerables, en los municipios de San Luis, Nueva Celilac, y Santa Bárbara en el departamento del mismo nombre. 12. Realizado el primer Cabildo Abierto Informativo en el Municipio de Omoa, departamento de Cortés, con la finalidad de dar a conocer los objetivos, beneficios y alcances del Programa Bono Vida Mejor, ya que muchas aldeas en situación de pobreza extrema del municipio que aún no han sido beneficiadas por este programa. 3.4.1.1 PERSONAS PARTICIPANTES DEL BONO 10 MIL VIDA MEJOR CAPACITADAS TOTAL MUNICIPIOS TALLERES 28 Cortes REGION NOR Atlántida OCCIDENTE Yoro Comayagua Sub Total Lempira Total Género Mujeres Hombres TOTAL PARTICIPANTES 120 4533 440 4,800 12 8 11 21 80 28 27 40 20 23 230 84 978 1350 640 896 8397 3024 84 102 96 81 803 336 1,080 1,600 800 920 9,200 3,360 Ocotepeque REGION SUR Copan OCCIDENTE La Paz Intibucá Sub Total Francisco Morazán 16 23 19 17 103 28 22 65 12 27 210 114 820 2324 452 987 7607 4218 60 276 28 93 793 342 880 2,600 480 1,080 8,400 4,560 Colon Olancho Sub Total Choluteca valle REGION SUR El Paraíso 10 23 61 16 9 19 19 10 143 85 25 33 685 328 5231 3325 909 1223 75 72 489 136 91 97 760 400 5,720 3,400 1,000 1,320 Sub Total 44 143 5396 324 5,720 TOTAL I - TRIMESTRE 288 726 26631 2409 29,040 REGIONES DEPARTAMENTOS Santa Bárbara REGION CENTRO 15 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.1.2 Representación gráfica de personas capacitadas según departamento Como se aprecia en gráfico anterior las personas capacitadas fueron 29,040 en 16 de los 18 departamentos del país, de los cuales 26, 631 fueron mujeres y 2409, son hombres. Es importante subrayar que en los departamentos de Gracias y Dios e Islas de la Bahía, no hubo capacitación de familias participantes del Bono Vida Mejor, porque están realizando levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU). 3.4.1.3 Personas atendidas según tipo de trámite N° Cantidad de Casos Atendidos Descripción 1 Atención a Participantes del Bono Vida Mejor 2 Consultas de pagos de TMC recibidas 81 3 Quejas presentadas por los beneficiarios 450 4 Denuncias presentadas 5 Revisión y actualización de participantes en bases de datos/reclamos Nuevos ingresos 6 1,320 3 Total de Participantes Atendidos 16 Integración Social Sub Secretaría de 480 84 2,418 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 En el cuadro anterior se puede observar que la cantidad de personas atendidas en la Oficina de Atención al Participante en este primer trimestre fue de 2,418, según el tipo de trámite y procedimiento realizado, los cuales han sido clasificados de la forma siguiente: Atención de Participantes del Bono Vida Mejor (1,320), Consultas de pagos (81), Quejas (450), Denuncias (3), Revisión y actualización de participantes (480) y Nuevos ingresos (84). Beneficiarios del Bono Vida Mejor, hace fila en las oficinas de la Oficina de Atención al Participante para verificar las Planillas de pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas Otros de los logros más importantes de la Oficina de atención del participante son: 1. En funcionamiento una nueva plataforma con el sistema para la Consulta y Atención al Participante que asegura el flujo correcto de la información para gestionar de manera eficiente cada una de las consultas quejas o denuncias de los participantes, ya se encuentra en el proceso de implementación y capacitación. 2. La Oficinas de Consulta y Atención al Participante como resultado del proceso de desconcentración cuenta con un sistema de información que asegura la cobertura a nivel regional, le misma fue presentada y está en proceso de aprobación. 3. Se cuenta con un espacio físico y el equipo necesario para asegurar una excelente Atención al Participante, también está a nivel de propuesta la implementación de una planta telefónica o call center para su aprobación. 17 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.1.4. Grafico No 6 Atención a participantes según consulta y procedimiento administrativo 1,400 1,320 1,200 1,000 800 600 480 450 400 81 200 0 Atención a Participantes del Bono Vida Mejor 84 3 Consultas de pagos de TMC recibidas Quejas presentadas por los beneficiarios Denuncias presentadas Revisión y actualización de participantes en bases de datos/reclamos Nuevos ingresos 3.4.2 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICONADAS BONO VIDA MEJOR FONDOS NACIONALES 1. Beneficiadas 300,000 familias focalizadas en pobreza extrema, con la entrega del Bono Vida Mejor, por haber cumplido con la corresponsabilidad en Educación, Salud y Nutrición en los 298 Municipios de los 18 departamentos del País, según planilla generada por el CENISS la primera entrega de TMC . El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social Lic. Ricardo Cardona, en compañía de la Viceministra de Integración Social Ing. Zoila Patricia Cruz, participan la entrega de Transferencia Monetarias Condicionadas a los Participantes del Bono Vida Mejor. 18 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 1.1 Como parte de la protección social a los sectores vulnerables, fueron beneficiados 5,384 personas con capacidades especiales, es de hacer notar que en este primer trimestre este componente presenta un incremento en relación al último trimestre del 2014, debido a las gestiones y esfuerzos que realiza la SEDIS/SSIS-PRAF, por llegar a gran parte de la población afectada. con la entrega del Bono Vida Mejor en los 18 departamentos del país. 1.2 Fueron recibidas (3) planillas de pago de parte del Centro Nacional de Información del Sector Social CENISS, como familias participantes elegibles para la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), Bono Vida Mejor, de los cuales 200,000 se localizan en el área rural y 100,000 se localizan en el área urbana en los principales centros urbanos con mayor densidad poblacional. 1.3 Un valor agregado de las Transferencias Monetarias Condicionadas es el proceso de digitalización 6,427 Listados de Niños en Vigilancia (LINVI), para un total de 81,910 niños(as) registrados, los cuales sirven para determinar la co rresponsabilidad en Salud y Educación para que las Familias puedan ser beneficiadas con la entrega de la Transferencias Monetarias Condicionadas Bono Vida Mejor. 1.4 Fueron levantadas e incorporadas en el RUP 6,843 fichas Socioeconómicas Única (FSURUP) en los municipios de Distrito Central, Vallecillo y Tatumbla en el departamento de Francisco Morazán; San José de Potrero y Esquías departamento de Comayagua; Vado Ancho en el departamento de el Paraíso, y San Francisco de la Paz en el departamento de Olancho, de las cuales 5,301, corresponden a Transferencias Monetarias Condicionadas Bono “Vida Mejor”, y 1,542, corresponden a personas con capacidades especiales. 3.4.2.1 Cuadro Resumen Ficha Socioeconómica Única (FSU) levantadas en el Primer Trimestre 2015 NO. COMPONENTE 1 BONO VIDA MEJOR 2 DISCAPACITADOS TOTAL ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 3,537 825 939 5,301 155 757 630 1542 3,692 1,582 1,569 6,843 19 Integración Social Sub Secretaría de INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.2.2 Boletas LINVI Y LISEM y Control de Mujeres Embarazas por Departamento No DEPARTAMENTO No de MUNICIPIOS BOLETAS LINVI TOTAL DE NIÑOS 1 ATLÁNTIDA 7 764 10,348 2 COLÓN 1 3 40 3 COMAYAGUA 1,580 23,856 4 COPÁN 1,601 19,119 5 CORTÉS 2 1 1 9 1 2 32 6 CHOLUTECA 7 EL PARAISO 2 57 658 8 FCO. MORAZÁN 1,247 16,213 9 GRACIAS A DIOS 1 4 10 INTIBUCÁ 2 3 36 11 LLA A PAZ 12 ISLAS DE LA BAHÍA 13 LEMPIRA 1 26 283 14 OCOTEPEQUE 1,084 10,805 15 OLANCHO 1 6 1 1 11 16 STA BÁRBARA 17 VALLE 2 59 509 18 YORO 87 6,427 81,910 Nota: Está en proceso la digitalización de las boletas en otros departamentos que aparecen sombreados en este cuadro. 20 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.3. TRASFERENCIAS NO MONETARIAS Este programa contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas en pobreza extrema, vulnerabilidad y riesgo social, con la entrega de transferencias No monetarias a los sujetos de derechos, en cualquiera de las etapas de su ciclo de vida, los logros obtenidos durante el primer trimestre de 2015 son: 1. Beneficiados 35,200 niños y niñas en edad escolar de centros educativos públicos del nivel básico y pre básico que pertenecen a familias en pobreza extrema, con la entrega de Bolsones y útiles escolares en los municipios de los departamentos de Distrito Central. Entrega de Bolsones y útiles escolares a niños y niñas 2. Fueron incorporados en el Registro Único de Beneficiarios del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), 35,200 niños y niñas que fueron beneficiados con la entrega de Bolsón y Útiles Escolares. 3. En el primer trimestre se inició la promoción, socialización de las actividades de atención a Niños y niñas en pobreza extrema, riesgo social y/o en condición de migrantes retornados no acompañados para que en el marco de un convenio que se suscribirá con la Asociación Pan, Techo y Trabajo (APTT) y la Asociación a la Luz de los Valores para brindar atención integral y protección oportuna a 325 infantes. 4. En el mes de Marzo se continuo con la promoción y socialización de las actividades de atención a Niños y niñas en pobreza extrema, riesgo social y/o en condición de migrantes retornados no acompañados reciben atención integral y Protección Oportuna Se realizaron visitas a campos, se concertaron reuniones para la promoción y socialización de la atención integral a brindar a Niños y niñas en pobreza extrema, riesgo social y/o en condición de migrantes retornados no acompañados reciben atención integral y Protección Oportuna. 5. En cumplimiento a los lineamiento brindados por la Dirección General de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, se cargó en la Plataforma del Sistema Nacional del Inversión Pública de Honduras (SNIPH), la planificación de Marco Lógico de los proyectos adscritos a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social SEDIS, para el seguimiento y evaluación de los 21 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 proyectos: Bolsón y útiles escolares, Atención a Mujeres, Jóvenes, niños y niñas en situación de Violencia y Riesgo Social; y Centros de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en situación de Vulnerabilidad. 3.4.5 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES A SECTORES VULNERABLES Este Programa Generación de Oportunidades para Sectores Vulnerables, está enfocado a brindar oportunidades a los sectores vulnerables mediante la capacitación y entrega de créditos para el desarrollo de los emprendedores, sus logros más relevantes son: 1. Fueron organizadas, capacitadas y empoderadas unas 500 mujeres jefas de hogar en temas relacionados con micro emprendimientos, sus objetivos, alcances y bondades del programa de créditos para mujeres jefas de hogar en área rural, en situación de pobreza extrema para que puedan ser sujetas a microcréditos solidarios. Esta actividad se ha realizado en los municipios de los departamentos Copán, La Paz, Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, Lempira, Ocotepeque Santa Bárbara y Yoro. 2. Se benefició a 500 mujeres socias de 50 microempresas autogestionarios con la entrega de microcréditos solidarios a un total de 50 grupos de mujeres jefas de hogar del área urbana y rural con una Inversión de L. 4,200,000.00 ( CUATRO MILLONES, DOCIENTOS MIL LEMPIRAS), Es importe señalar que estos los logros corresponde únicamente en el primer trimestre de 2015. 3. Otro logro importante de destacar en este primer trimestre 2015, es la preparación del Manual de Créditos para jóvenes que egresan del noveno grado, como estrategia de salida del Bono Vida Mejor, el cual ha sido remitido a la Secretaría General de la SEDIS, para dictaminar su aprobación e implementación. 4. Por otra parte, de acuerdo con el posteo de comprobantes de pagos recolectados en los meses de enero, febrero y marzo del primer trimestre 2015, en un fuerte operativo realizado se logró la recuperación de la mora crediticia, por la cantidad de L. 1,131,585.19, de los créditos que fueron otorgados en el periodo 2010-2014, a las mujeres jefas de hogar en el área urbano-rural y marginal. Estos recursos están listos para financiar nuevos 22 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 préstamos a grupos solidarios de mujeres organizadas en microempresas autogestionarias en los 298 municipios de los 18 departamentos del país. 5. En el marco de Convenio 1675 con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE, el “Proyecto Fomento de Empresas Autogestionarias para la Mujer en la Zona Rural” fueron atendidas un total de 376 mujeres localizadas en el área rural de la zona de intervención del proyecto con capacitación, así mismo se desarrollaron actividades de empoderamiento de capacidades técnicas de los grupos solidarios, mediante la transferencia de conocimientos. 3.4.6 BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES 3.4.6.1 Adquisición y entrega de Bolsón Escolar Beneficiados 35,200 niños y niñas de familias en pobreza extrema de los centros educativos públicos del nivel pre básico y básico con la entrega de Bolsones y útiles educativos, localizados en los municipios de los departamentos de 3.4.7ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES Y NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGOS SOCIAL 3.4.7.1 Atención Integral y Protección a Niños en Situación de vulnerabilidad Preparado para firma el convenio de Apoyo Institucional con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS/SSIS-PRAF y la Asociación Pan, Techo y Trabajo (APTT), por la cantidad de L. 1, 711,980.00 para el cuidado de 200 personas entre adolescentes y niños en situación de violencia intrafamiliar y en riesgos social. También está proceso de elaboración el convenio que se suscribirá con la Asociación a la Luz de los Valores, en apoyo a la Penitenciaria Nacional Femenina (PNFAS) para brindar apoyo a 350 personas por un monto de L. 382,713.97. 3.4.7.2 Atención Integral y Protección a Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad En el primer trimestre se realizó la entrega de un Cheque por la Cantidad de L. 3, 600,000.00, a la Asociación Formar y Emprender (AFE), para brindar atención a 1,850 personas, entre Mujeres, Jóvenes y Niños, de cuales 833, estaban proyectados ser 23 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 atendidos conforme a la programado para este periodo. 3. 4.8. OPORTUNIDADES A MADRES Y JÓVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO “VIDA MEJOR” 3.4.8.1 Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor Beneficiadas 500 mujeres socias de 50 microempresas autogestionarios con la entrega de microcréditos solidarios a un total de 50 grupos de mujeres jefas de hogar del área urbana y rural, con una Inversión de L. 4,200,000.00 ( CUATRO MILLONES, DOCIENTOS MIL LEMPIRAS). .4.8.2 Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado En revisión el borrador del convenio de apoyo institucional entre la Secretaría de Desarrollo Social con la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH para la atención y cuidado a 60 personas con VIH/SIDA, 3.4.9. CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 3.4.9.1 Atención a Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad Esta listo para firma el convenio entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social a través de Subsecretaría de Integración Social con la Municipalidad de Campamento en el Departamento de Olancho, para brindar atención a través de un Centro de Cuidados Diurnos, de forma directa a 60 personas y con el servicio de atención ambulatoria a 418 participantes, por un monto de inversión de L.1, 950,000.00. 3.4.9.2 Atención a Personas con Discapacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad. Se firmó un Convenio con la Fundación para el Niño quemado FUNDANIQUEM y realizada la entrega de un Cheque por la cantidad de L. 447,369.00 para el cuidado y atención a 60 personas con medicamentos y atención psicosocial a las personas que fueron víctimas de la explosión e incendio en el área de cocina en la feria del agricultor y el artesano de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. 24 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.10 PROTECCIÓN SOCIAL CONDICIONADA CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN Este constituye uno de los Programas más importantes para la Presidencia de la República, por su gran contribución a la reducción de la pobreza extrema, y de apoyo al acceso a los servicios de calidad en salud y educación, los logros más relevantes en este primer trimestre de 2015, se traducen en: Fueron beneficiadas 300,000 familias de hogares en pobreza extrema con la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas Bono “Vida Mejor” por el cumplimiento en la corresponsabilidad en educación, salud y nutrición en los 298 municipios de los 18 departamentos del país. 3.4.10.1 Proyecto 2 Apoyo a la Red de Protección Social II, convenio BID 2937/BL-HO Para el componente de TMC, fue transferido a BANADESA un monto por el orden de los USD 9,551,776 a fin de dar inicio a la primera entrega de TMC a los hogares participantes del Programa. 3.4.10.1.1 Gestión y Auditoria del Programa Bajo el componente Administración del Programa y Auditorías, durante el primer trimestre se suscribieron los contratos del personal que constituye la UCP/SSIS. Actualmente se encuentra en proceso la contratación de la auditoria externa a los estados financieros para el periodo 2015. La auditoría externa a los estados financieros del periodo 2014, se encuentra en proceso, teniendo como fecha límite de entrega el 30 de abril del presente año. Favor revisar de acuerdo a lo conversado. 3.4.10.1.2 Fortalecimiento del Tercer Ciclo de Educación Básica en la Zona Rural Bajo el Componente Fortalecimiento del Tercer ciclo de Educación Básica en Zonas Rurales Focalizada, en el mes de marzo se suscribió Convenio con el IHER a fin de fortalecer la oferta educativa del tercero de ciclo de educación Básica, con lo que se espera beneficiar a 6,400 niños y niñas. 3.4.10.1.3 Apoyo a la Consolidación del Programa Bono Diez Mil Bajo el Componente Apoyo a la Consolidación del PBVM, se suscribieron los contratos de las consultorías que apoyan la operatividad del Programa a través de la SESAL (personal administrativo de apoyo y digitadores), SEDUC (personal administrativo de apoyo y digitadores) y SSIS (33 Gestores Sociales, 9 Coordinadores Departamentales del Programa y 25 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 4 digitadores). Se llevaron a cabo capacitaciones y comunicaciones del programa a gestores sociales en virtud del nuevo reglamento operativo aprobado del Programa. 3.4.10.4 Transferencia Monetaria con Responsabilidad Durante el primer trimestre del año se presentó Nota de Prioridad a la SEFIN para suscribir el Contrato de Préstamo BID 3371/BL-HO. Ya se cuenta con código BIP y borrador del Convenio, el cual ya fue aprobado por el Directorio del Banco y se encuentra en proceso de firma. 3.4.10.2 Proyecto 4 Proyecto de Protección Social en Apoyo al Programa Bono Vida Mejor, según Convenio BM IDA 4774-HN El sub-componente Fortalecimiento Institucional de la SSIS, durante el primer trimestre se ejecutó recursos para gastos operativos, pagos de consultorías para la Asistencia Técnica para el diseño e implementación del SIG del PBVM. Se realizaron giras para socializar matriz de actualización de datos de nuevas aldeas para el nuevo levantamiento de FSU en el departamento de Atlántida. También se realizaron giras en diferentes municipios del departamento de Gracias a Dios con el objetivo de supervisar el proceso de levantamiento de la ficha FSU a participantes potenciales del Programa. 3.4.10.2.1 Fortalecimiento Institucional consultorías 1. Fue suscrito el contrato con la organización Mosquita Asla Takanka –MASTA, a fin de proveer los servicios de levantamiento censal a familias integrantes de pueblos Indígenas y Afro Hondureños en el departamento de Gracias a Dios. 3.4.10.2.2 Fortalecimiento institucional capacitaciones 2. Durante el primer trimestre se crearon las estructura en el SIAFI-UEPEX para incorporar las actividades del sub-componente Fortalecimiento Institucional de la CENISS. 3.4.10.23 Fortalecimiento institucional bienes Durante el mes de marzo se suscribió contrato para la adquisición de unos ventanales para las oficinas de la SSIS. Dicha adquisición se pagará durante el mes de abril, es decir en el cuarto trimestre del año. 3.4.10.2.4 Fortalecimiento institucional costo operativo Durante el primer trimestre se realizó pagos de viáticos para socializar matriz de actualización de datos de nuevas aldeas para el nuevo levantamiento de FSU. Asimismo, se pagaron viáticos para llevar a cabo las giras a diferentes municipios del departamento de Gracias a Dios con el objetivo de supervisar el proceso de levantamiento de la ficha 26 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 FSU a participantes potenciales del Programa. Por otro lado, se efectuaron pagos en concepto de publicaciones para invitación a licitaciones de procesos de adquisición de bienes. 3.4.10.2.5 Transferencias monetarias condicionadas Bajo el componente TMC se solicitó modificación presupuestaria para poder ejecutar los recursos disponibles según Convenio. 3.4.10.3 Proyecto 5 Protección Social en Apoyo al Programa Bono 10 Mil – PRAF (BCIE), según convenio 2045. En el primer trimestre no se contempló presupuesto para entrega de TMC con recursos del Programa Presidencial de Educación, Salud y Nutrición, préstamo 2045 3.4.10.3.1 Transferencia monetaria con salud/educación Este sub componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, no programó metas y presupuesto para el primer trimestre de 2015. 3.4.10.3.2 Administración del Programa El Subcomponente Administración del Programa, suscribió el contrato de servicios de consultoría del Asistente de Coordinación Técnica de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP. Actualmente se encuentra en proceso la adquisición de equipo de informática para las Secretarías de Educación y Salud, adquisición de 2 vehículos tipo pick-up, adquisición de Incentivos para voluntarios para la SESAL y adquisición de 71 motocicletas todo terreno. 3.4.10.4 Proyecto 13 Financiamiento Adicional al Proyecto de Protección Social, según convenio BM IDA 5294-HN Bajo el sub-componente Fortalecimiento Institucional de la SSIS, durante el primer trimestre se llevó a cabo la contratación de 15 Gestores Sociales y 3 Coordinadores Departamentales del Programa, así como personal que constituye la UCP-SSIS. 3.4.10.4.1 Fortalecimiento capacidad operacional consultoría En este primer trimestre 2015, fueron contratados el personal Cuántos que constituye de la Unidad Coordinadora del Programa UCP/SSIS-PRAF. 27 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 10.4.2 Fortalecimiento institucional capacitaciones El presupuesto programado para Fortalecimiento Capacidad Operacional Capacitaciones es para llevar a cabo las actividades de capacitaciones a gestores sociales y para personal de las oficinas desconcentradas. No obstante, durante el período reportado no se realizó ninguna capacitación con recursos de este préstamo. 3.4.10.4.3 Fortalecimiento institucional bienes Para el primer trimestre se había previsto llevar a cabo los procesos de adquisición mobiliario y equipo para las oficinas desconcentradas y materiales y consumibles para la reproducción de materiales de capacitación para el CENISS. Se estima que dichas adquisiciones se comiencen a pagar hasta el segundo trimestre del año, en vista que a la fecha no se ha adjudicado ningún contrato de adquisición. Adicionalmente, las actividades del CENISS no podrán ejecutarse hasta que se apruebe la modificación presupuestaria, y esta a su vez depende de la creación de las estructuras programáticas, las cuales se encuentran en proceso de aprobación de la SEFIN. 3.4.10.4.4 Fortalecimiento institucional costo operativo En el primer trimestre se crearon la estructura en el SIAFI-UEPEX para incorporar las actividades del sub-componente Fortalecimiento Institucional de la CENISS. 3.4.10.4.5 Transferencia Monetaria Condicionada con corresponsabilidad Bajo el componente TMC, se ha contemplado en la planilla para la primera entrega de 2015 a 25,437 familias participantes. Se encuentra en proceso la contratación de la firma auditora, requisito previo a la entrega de TMC y solicitud de fondos ante el organismo financiador. 3.4.10.4.6 Fortalecimiento Consultorías – CENISS Fueron contratados cinco (5) gestores sociales y tres (3) coordinadores departamentales del programa, para apoyar el con el seguimiento de los hogares participantes del programa: De igual manera fueron contratados digitadores para apoyar con la digitalización de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), Secretaría de Integración que 3.4.10.5 Proyecto 14 Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Convenio BID 2737/BL-HO 3.4.10.5.1 Dirección y Coordinación Técnica Las actividades de este componente según el PEP, han sido ejecutadas en un 87% en toda la vida del Proyecto; los pagos que se encuentran pendientes están programados para el 28 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 segundo semestre 2015 para el pago de la Firma Auditora y La Evaluación Final del Proyecto. Por tal razón, no se programó monto para ejecutar en el primer trimestre. 3.4.10.5.2 Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad para Salud/Educación El componente TMC, se ha contemplado en la planilla para la primera entrega de 2015 a 38,305 familias participantes. Estas entregas se estarían realizando con recursos que quedaron disponibles al 31-12-2014, a través de BANADESA. 3.4.10.5.3 Apoyo a la descentralización operativa Fueron contratados 66 Gestores Sociales y 3 Coordinadores Departamentales del Programa, en apoyo a la descentralización operativa de la SSIS, ya que son quienes cooperan en el seguimiento a los hogares participantes del Programa. 3.4.10.5.4 Corresponsabilidad de salud Fueron distribuidos en las regionales de la Secretaría de Educación 10,000 Manuales de Corresponsabilidades de Educación del Programa Vida Mejor, con lo que se espera que el personal docente de dicha institución fortalezca sus conocimiento sobre el Programa. 3.4.10.5.5 Apoyo a la verificación de la corresponsabilidad de educación En apoyo a la Verificación de la Corresponsabilidad de Salud se tenía presupuesto en el primer trimestre para el pago de la adquisición de bienes para nivel central y regional de la Secretaría de Salud. Dicho proceso no se ha concretado. Por otro lado, se reporta ejecución correspondiente al pago de las consultorías de los digitadores de esta Secretaría. 3.4.10.5.6 Monitoreo y Evaluación Está pendiente de pago la ejecución del componente de Monitoreo y Evaluación , según convenio de préstamo recursos, según convenio de préstamo, corresponde a un pago de la consultoría revisión de corresponsabilidades en campo y control interno, el cual está programado para efectuarse en el segundo trimestre 2015. 3.4.10.6 Segunda Operación de Financiamiento Adicional Proyecto de Protección Social, Convenio BM IDA 5603-HN Durante el primer trimestre se presentó al Banco POA, PAC y Reglamento Operativo. Con dichos documentos el Organismo Financiero aprobó el financiamiento de la operación, la cual ya cuenta con código BIP. 29 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.4.11 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 3.4.11.1 Compras Públicas y Distribución de la Alimentación Escolar En el marco del Convenio de Apoyo Institucional firmado entre la SEDIS/SSIS-PRAF , con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), fueron beneficiados 1,300,915, niños y niñas del nivel pre básico y básico público en los 298 municipios de los 18 departamentos del país. 3.4.11.2 Formación y Capacitación en Educación Alimentaria Nutricional Capacitados 75 gestores sociales de todo el país, sobre Educación Alimentaria Nutricional, para que capaciten a los Comités de Alimentación Escolar, a nivel nacional, de acuerdo con Cocina Honduras Brasil. 3.4.11.3 Monitoreo y Evaluación Preparado el primer informe de monitoreo y evaluación sobre vigilancia nutricional, para garantizar el acceso a la alimentación de niños y niñas. 30 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.5.1 OBJETIVO 1: Visión de País Plan de Nación 3.5.1.1 Programas, Proyectos, Actividades/Obras Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión y protección social 31 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTE UNIDAD DE MEDIDA 2015 PROGRAMADO EJECUTADO I TRIMESTRE 2015 I TRIMESTRE 2015 Cant (%) Costo Cant (%) % de Av ance Costo Presu. PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL 14.00.000.000 FONDOS EXTERNOS 2,129,371,000.00 2,129,371,000.00 1,525,884,107.00 1,525,884,107.00 100% 289236,596.91 253065,556.27 87.49 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE 14.00.002.000 PROTECCION SOCIAL II (BID 2937/BL-HN) 100% 260821,431.97 14.00.003.001 GESTION Y AUDITORIA DEL PROGRAMA FORTALECIDO EL TERCER CICLO DE 30060,093.00 30060,093.00 Informe 13 100% 13010,946.87 14.00.003.002 EDUCACION BASICA EN ZONA APOYO A LA CONSOLIDACION DEL 39,100,000.00 39,100,000.00 Conv enio 1 100% 2 TMC Informes 14.00.003.003 PROGRAMA BONO 10 MIL 184339,400.00 184339,400.00 Capacitaciones 234925,963.56 13 100% 2955902.87 0.00 1 100% 0.00 100% 21627,019.00 2 100% 5786,594.69 120,641 100% 226183,466.00 0 0% 100% 1649,628.23 12 100% 896,398.35 8 67% 90.07 22.72 100% 26.76 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON 14.00.003.004 CORRESPONSANBILIDAD 1,272,384,614.00 1,272,384,614.00 14.00.004.000 4774-HN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 31,420,242.00 31,420,242.00 14.00.004.001 CONSULTORIAS 14,048,706.00 14,048,706.00 226183,466.00 96.35% PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL -SDP (BM) IDA 989,955.00 60.01 236,725.12 26.41 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14.00.004.002 CAPACITACIONES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,575,000.00 1,575,000.00 Informes 1 100% 0.00 0 0% 0.00 0.00% 13,392,036.00 13,392,036.00 Contratos 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 2,404,500.00 2,404,500.00 Informes 1 100% 753,229.88 1 100% 753,229.88 100% 14.00.004.005 CONDICIONADAS FORTALECIMIENTO CONSULTORIAS - 0.00 0.00 Familias 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 14.00.004.006 CENISS 0.00 0.00 Informes 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 14.00.004.007 FORTALECIMIENTO BIENES-CENISS 0.00 0.00 Informes 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 334,705,461.00 334,705,461.00 100% 0.00 0.00 0.00% 14.00.004.003 BIENES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 14.00.004.004 COSTO OPERATIVO TRANSFERENCIAS MONETARIAS PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL EN APOYO AL PROGRAMA BONO DIEZ MIL 14.00.005.000 PRAF (BCIE) BCIE 2045 TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON 14.00.005.001 CORRESPONSABILIDAD SALUD/EDUCACION 334,705,461.00 334,705,461.00 TMC 0 0% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 14.00.005.003 DESCENTRALIZACION 0.00 0.00 Informes 1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00% 14.00.005.005 ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 0.00 0.00 Familias 1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00% 197,167,183.00 197,167,183.00 100% 18221,234.83 11332,235.83 62.19 17 100% 8207,132.00 6 35% 1318,133.00 16.06 APOYO AL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO ADICIONAL DEL PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL 14.00.013.000 (BONO DIEZ MIL - PRAF / BM) IDA 5294-HN FORTALECIMIENTO CAPACIDAD 14.00.013.001 OPERACIONAL CONSULTORIAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 28,152,630.00 28,152,630.00 Consultorias 14.00.013.002 CAPACITACIONES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,281,000.00 1,281,000.00 Informes 2 100% 0 0 0% 0 0.00% 14.00.013.003 BIENES FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,525,440.00 1,525,440.00 Unidades 3 100% 0 0 0% 0 0.00% 14.00.013.004 COSTO OPERATIVO 4,181,273.00 4,181,273.00 Contratos 1 100% 14,102.83 1 100% 14,102.83 100% 162,026,840.00 162,026,840.00 Familias 0 100% 10000,000.00 0 0.00% 10000,000.00 10,194,007.00 10,194,007.00 TRASFENRENCIAS MONETARIAS CON 14.00.013.005 CORRESPONSABILIDAD 100 PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE 14.00.014.000 PROTECCION SOCIAL BID 2737 / BL-HO 8544,301.88 5817,401.88 68.09 14.00.014.001 DIRECCIÓN TÉCNICA TRANSFERENCIAS MONETARIAS CON CORRESPONSABILIDAD EN SALUD Y 14.00.014.002 EDUCACION APOYO A LA DESCENTRALIZACION 14.00.014.003 OPERATIVA 14.00.014.004 CORRESPONSABILIDAD DE SALUD 2559,000.00 2559,000.00 Familias 27,881,007.00 27,881,007.00 Conv enio 2559,000.00 2559,000.00 100% 4 100% 5861,401.88 0 0.00% 3134,501.88 100% 123,900.00 1 50% 123,900.00 100% 53.48 4,578,000.00 4,578,000.00 Consultorias 2 4,641,000.00 4,641,000.00 Consultorias 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% APOYO A LA VERIFICACION DE LA 14.00.014.005 CORRESPONSABILIDAD DE EDUCACION 14.00.014.006 MONITOREO Y EVALUACION 0.00 18.00.000.000 ALIMENTACIÓN ESCOLAR 450,000 0.00 Procesos 405,000 0.00 18.00.000.001 DIRECCIÓN TÉCNICA 18.00.000.002 18.00.000.003 COMPRAS PUBLICAS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR Niño FORMACION Y CAPACITACION EAN 1300,915 100% Persona 75 100% Informe 1 100% 0.00 1300,915 100% 0.00 0.00 75 100% 0.00 0.00 1 100% MONITOREO Y EVALUACION 18.00.000.004 TOTAL 178673,539.00 219396,892.00 32 323503,817.98 0.00 287332,777.34 88.82% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 3.5.2 OBJETIVOS Plan de Nación y Visión de País 3.5.2.1 Resultados Producción CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO PRESUPUESTO UNIDAD DE APROBADO VIGENTE MEDIDA PROGRAMADO EJECUTADO I TRIMESTRE 2015 I TRIMESTRE 2015 Cant (%) Costo Cant (%) 34267,221.07 13.00.000.000 INTEGRACION Y PROTECCION SOCIAL 41,033,339.00 41,033,339.00 13.00.000.001 DIRECCION TECNICA 32,025,191.00 32,025,191.00 100% 10007,528.34 Presu. 34267,221.07 13091,094.83 8 % de Av ance Costo 8 100% 13091094.830 100% 10007,528.34 100% AUMENTADO EL NÚMERO DE MESAS Mesa de REGIONALES DE INTEGRACIÓN Y 13.00.000.002 PROTECCIÓN SOCIAL, CONSTITUIDAS Y 5,533,827.00 5,533,827.00 Concertación 8 100% 2032,863.75 8 100% 2032,863.75 100% 1,733,114.00 1,733,114.00 Informes 8 100% 791,566.74 8 100% 791,566.74 100% 1,741,207.00 1,741,207.00 Informe 2 100% 259,136.00 2 100% 259,136.00 100% 137,640,200.00 178,363,553.00 21176,126.24 100% 0.00 15,562,701.00 Familia 30,000 100% 2619,736.48 29,040 97% 2619,736.48 100% 0.00 14,688,379.00 Familias 300,000 100% 2534,036.03 300 0% 2534,036.03 100% 0.00 2,014,144.00 Niño 35,200 0% 239,933.34 35,200 100% 239,933.34 0% 0.00 8,458,129.00 Personas 1,018 100% 521,562.00 845 83% 521,562.00 100% FORMULADAS Y ALINEADAS LAS AGENDAS TERRITORIALES DE INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL CON EL PLAN DE 13.00.000.003 TODOS PARA UNA VIDA MEJOR,. FOCALIZADOS Y ASEGURADOS LOS DERECHOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICOS DE LA POBLACIÓN SUJETA DE LA PPS, SIN DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO, EDAD, RAZA, ETNIA, ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, RELIGIÓN, OPINIÓN, ORIGEN NACIONAL Y SOCIAL, CONDICIÓN ECONÓMICA, DISCAPACIDAD Y CUALQUIER OTRA CONDICIÓN, EN EL MARCO DE LOS 13.00.000.004 TRES COMPONENTES DE LA PPS. PROGRAMA COMPENSACION SOCIAL 14.00.000.000 FONDOS NACIONALES 21176,126.24 14.00.000.001 DIRECCIÓN TÉCNICA FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLAN CAPACIDADES CON UN ENFOQUE DE DERECHOS DE GÉNERO, COHESIÓN SOCIAL, DESARROLLO HUMANO 14.00.000.002 SOSTENIBLE Y CON OPORTUNIDADES FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIA EN EL ÁREA EN EL ÁREA URBANA Y RURAL BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 14.00.000.003 CONDICIONADAS (TMC). ADQUISIÓN Y ENTREGA DE BOLSÓN Y ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR E FAMILIAS SITUACIÓN DE 14.00.000.004 POBREZA EXTREMA. MUJERES JEFAS DE FAMILIA DEL ÁREA RURAL EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ORGANIZADAS Y CAPACITADAS EN MICROEMPRESAS AUTO SOSTENIBLES 14.00.000.005 REDUCIDA LA MORA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS OTORGADAS A LAS PERSONAS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RECUPERACIÓN Y READECUACIÓN DE DEUDA. 14.00.006.000 BOLSON Y UTILES ESCOLARES ADQUISIÓN Y ENTREGA DE BOLSÓN Y 0% 0% 0.00 0% 0.00 0% 7000,000.00 0.00 7000,000.00 0.00 Niño 35,200 100% 0.00 35200 100% 0.00 0% 7000,000.00 7000,000.00 Niño 35,200 100% 3.00 35200 100% 0.00 0% 29,856,800.00 29,856,800.00 3139,204.50 3139,204.50 1,046,228.00 1,046,228.00 0 0 7,901,450.00 7,901,450.00 17,533,978.00 ÚTILES ESCOLARES A NIÑOS Y NIÑAS EN 14.00.006.001 EDAD ESCOLAR DE FAMILIAS SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA. JÓVENES, NIÑOS ATENCION A MUJERES, Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y 14.00.015..000RIESGO SOCIAL 14.00.015.001 DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, EN RIESGO SOCIAL Y MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS BENEFICIADOS CON ATENCIÓN Y 14.00.015.002 PROTECCIÓN INTEGRAL OPORTUNA. PERSONAS EN CONDICIÓN DE MIGRANTES AUXILIADOS Y CON OPORTUNIDADES RETORNADOS A SUS COMUNIDADES DE 14.00.015.003 ORIGEN DISEÑADA E IMPLEMENTADA ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA VIDA, Y REINSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL( INFOP, COOPERACIÓN JICA Y LA AGENCIA DE 14.00.015.004 COOPERACIÓN BRASILEÑA). CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR Y JÓVENES EGRESADOS DE 9NO. GRADO COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL 14.00.016.000 BONO VIDA MEJOR CRÉDITOS OTORGADOS A MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LAS ZONAS URBANO, RURAL MARGINALES Y CAPACITADAS EN ÁREAS 14.00.016.001 PRODUCTIVAS CRÉDITOS OTORGADOS A JÓVENES EGRESADOS DEL 9NO. GRADO EN 14.00.016.002 SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPACIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ATENCIÓN 14.00.017.000 INTEGRAL EN LOS CENTROS DE CUIDADOS ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA ATENDIDOS EN LOS CENTROS INTEGRALES 14.00.017.001 DE CUIDADOS DIURNOS. PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN SOCIAL EN LOS 14.00.017.002 CENTROS DE CUIDADOS DIURNOS 100% Niño 650 100% 5,094.50 650 100% 5,094.50 100% 17,533,978.00 Persona 833 100% 3066,110.00 833 100% 3066,110.00 100% 3,355,144.00 3,355,144.00 informe 1 100% 68,000.00 1 100% 68,000.00 100% 34,924,900.00 34,924,900.00 100% 8,041,269.71 8,041,269.71 100% 19,324,900.00 19,324,900.00Microempresas 500 100% 4041,269.71 500 100% 4041,269.71 100% 15,600,000.00 15,600,000.00 518 100% 4000,000.00 345 67% 4000,000.00 100% 72,858,500.00 72,858,500.00 100% 4,080,384.18 4,080,384.18 100% 40,000,200.00 40,000,200.00 Personas 200 100% 950 950 100% 32,858,300.00 32,858,300.00 Personas 90 100% 4079,434.18 4079,434.18 100% Personas 33 150 75% 90 100% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTE PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA EJECUTADO I TRIMESTRE 2015 Cant (%) 2015 I TRIMESTRE 2015 Costo Cant (%) % de Av ance Costo Presu. PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL 14.00.000.000 FONDOS EXTERNOS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA 2,129,371,000.00 2,129,371,000.00 Familias 100% 289236,596.91 253065,556.27 87.49% 1,525,884,107.00 1,525,884,107.00 Familias 100% 260821,431.97 234925,963.56 90.07% 14.00.003.001 PROGRAMA EN FORMA TRASPARENTE FORTALECIDO EL TERCER CICLO DE 30060,093.00 30060,093.00 Informe 13 100% 13010,946.87 13 100% 2955902.87 22.71% 14.00.003.002 EDUCACION BASICA EN ZONA LOGRADA Y APOYADA LA CONSOLIDACIÓN 39,100,000.00 39,100,000.00 Conv enio 1 100% 0.00 1 100% 0.00 2 100% 21627,019.00 2 100% 5786,594.69 26.76% 120,641 100% 226183,466.00 0 0% 226183,466.00 96.35% BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU 14.00.002.000 INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN REALIZADA LA GESTIÓN Y ADUITORIA DEL 14.00.003.003 DEL PROGRAMA BONO 10 MIL FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA 184339,400.00 14.00.003.004 FAMILIAS BENEFICIADAS CON UNAPOBREZA TRASNFERENCIA EN EXTREMA 184339,400.00 Capacitaciones 100% 1,272,384,614.00 1,272,384,614.00 Familias 14.00.004.000 LA ECONOMÍA LOCAL. FORTALECIDA DE FORMA INSTITUCIONAL 31,420,242.00 31,420,242.00 Familias 100% 1649,628.23 989,955.00 60.01% 14.00.004.001 LAS CONSULTORIAS 14,048,706.00 14,048,706.00 Informes 12 100% 896,398.35 8 67% 236,725.12 26.40% 1,575,000.00 1,575,000.00 Informes 1 100% 0.00 0 0% 0.00 0.00% 13,392,036.00 13,392,036.00 Contratos 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 2,404,500.00 2,404,500.00 Informes 1 100% 753,229.88 1 100% 753,229.88 100% 14.00.004.005 LA ECONOMÍA LOCAL. 0.00 0.00 Familias 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 14.00.004.006 REALIZADAS LAS CONSULTORIAS -CENISS CONTRATADAS LAS CONSULTORIA DE 0.00 0.00 Informes 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 14.00.004.007 BIENES-CENISS FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA 0.00 0.00 Informes 0 100% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 334,705,461.00 334,705,461.00 0% 0.00 0.00 0.00% 334,705,461.00 334,705,461.00 Familias 0 0% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 Informes 1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00 Informes 1 100% 0.00 1 100% 0.00 0.00% 197,167,183.00 197,167,183.00 Familias 100% 18221,234.83 11332,235.83 62.19% 17 100% 8207,132.00 6 35% 1318,133.00 16.06% BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN FORTALECIDA DE FORMA INSTITUCIONAL 14.00.004.002 LAS CAPACITACIONES MEJORADO Y FORTALECIDA DE FORMA 14.00.004.003 INSTITUCIONAL BIENES FORTALECIDA DE FORMA INSTITUCIONAL 14.00.004.004 COSTO OPERATIVO FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN 14.00.005.000 LA ECONOMÍA LOCAL. FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN 14.00.005.001 LA ECONOMÍA LOCAL. LOGRADO EL APOYO AL DESARROLLO Y 14.00.005.002 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 14.00.005.003 TRANSPARENTE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN 14.00.013.000 LA ECONOMÍA LOCAL. FORTALECIDA LA CAPACIDAD 14.00.013.001 OPERACIONAL DE CONSULTORIAS FORTALECIDA DE FORMA INSTITUCIONAL 28,152,630.00 28,152,630.00 Consultorias 14.00.013.002 LAS CAPACITACIONES FORTALECIDA DE FORMA INSTITUCIONAL 1,281,000.00 1,281,000.00 Informes 2 100% 0.00 0 0% 0.00 0.00% 14.00.013.003 LA ADQUSICIÓN DE BIENES 1,525,440.00 1,525,440.00 Unidades 3 100% 0.00 0 0% 0.00 0.00% 4,181,273.00 4,181,273.00 Contratos 1 100% 14,102.83 1 100% 14,102.83 100% 162,026,840.00 162,026,840.00 Familias 0 100% 10000,000.00 0 0.00% 10000,000.00 100 10,194,007.00 10,194,007.00 Familias 8544,301.88 5817,401.88 68.08% 2559,000.00 2559,000.00 Familias 2559,000.00 2559,000.00 100% 27,881,007.00 27,881,007.00 Conv enio FORTALECIDA DE FORMA INSTITUCIONAL 14.00.013.004 EL COSTO OPERATIVO FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIAS MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN 14.00.013.005 FAMILIAS LA ECONOMÍA LOCAL. POBREZA EN EXTREMA BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIAS MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU 14.00.014.000 INGRESO,CALIDAD DE VIDA Y DINAMIZAN 14.00.014.001 DIRECCIÓN TÉCNICA FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA BENEFICIADAS CON UNA TRASNFERENCIA 14.00.014.002 MONETARIA CONDICIONADA M,EORAN SU LOGRADO EL APOYO A LA 14.00.014.003 DESCENTRALIZACION OPERATIVA FORTALECIDA LA CORRESPONSABILIDAD 14.00.014.004 IMPLEMENTADO DE SALUD EL APOYO A LA 4 100% 5861,401.88 0 0.00% 3134,501.88 53.47% 4,578,000.00 4,578,000.00 Consultorias 2 100% 123,900.00 1 50% 123,900.00 100% 4,641,000.00 4,641,000.00 Consultorias 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0 0.00% 0.00 VERIFICACIÓN DE LA 14.00.014.005 CORRESPONSABILIDAD DE EDUCACION EFECTUADO EL MONITOREO Y 14.00.014.006 EVALUACION TOTAL 0.00 0.00 178673,539.00 219396,892.00 34 Procesos 323503,817.98 287332,777.34 0.00% 88.82% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIOÓN FINANCIERA 4.1 Presupuesto por Programas SEDIS/SSIS-PRAF COD PROGRAMAS APROBADO CONGRESO NACIONAL INTEGRACIÓN Y 013 PROTECCIÓN SOCIAL 014 COMPENSACIÓN SOCIAL 018 ALIMENTACIÓN ESCOLAR TOTAL 41,033,339.00 VIGENTE 41,033,339.00 2,267,011,200.00 2,307,734,553.00 450,000.00 2,308,494,539.00 405,000.00 2,349,172,892.00 PROGRAMADO I -TRIMESTRE 2015 13,091,094.83 EJECUTADO I –TRIMESTRE 2015 13,091,094.83 310,414,723.15 274,241,682.51 112,500.00 0.00 323,616,317.98 112,500.00 287,332,777.34 El cuadro anterior referente al análisis de ejecución presupuestaria por programa del PRAF, en este primer trimestre de Gestión 2015, alcanzó una inversión de L. 287, 332,777.34, el cual representa un 88.79%, en relación a lo programado en el mismo trimestre. 4.2 Programa 13 Integración y Protección Social: El Programa Integración y Protección Social, tiene como tarea fundamental impulsar los espacios, mecanismos y procesos de diálogo, coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional a nivel territorial, con el propósito de contribuir al registro y ordenamiento de la inversión social pública o privada, identificar los sujetos de atención de la política, así como propiciar que los componentes de la Política y la oferta social se vinculen a las Agendas y los Planes Operativos Anuales a nivel municipal y regional, la ejecución presupuestaria de este programa en el primer trimestre fue de L.13,091,094.83, el cual es equivalente a un 68.88% sobre el monto programado para este mismo periodo. 35 % AVANCE EN RELACIÓN AL TRIMESTRE 100% 88.35% 0.00% 88.79 % INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 4.3 Programa 14: Compensación Social Este programa ha sido renovada en toda su estructura, para mejorar los servicios que se ofrece a la población sujeta de derechos en el marco de la política de protección social y el Plan de Todos para una Vida Mejor. La ejecución presupuestaria de este programa en el primer trimestre fue de L. 274,241,682.51, que en términos porcentuales es igual a un 88.35% sobre el monto programado para este primer trimestre. 4.4 Programa 18: Alimentación Escolar Este programa es el referente de la Presidencia de la República, porque está orientado a mejorar la dieta alimentaria de 1,300,915 niños y niñas en edad escolar del nivel pre básico y básico, Los fondos de Inversión de este proyecto provienen de Fondos Nacionales que se complementa a través de la cooperación externa. En este primer trimestre no presenta ejecución presupuestaria, pero ya fue entregada la primera remesa para la entrega de raciones de Merienda Escolar por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el marco del convenio suscrito con el Gobierno de Honduras., 4.4.2. Gráfico 4 Ejecución Presupuesto por Programas 36 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 5. EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTO 2015 5.1 Ejecución Presupuestara por Grupo de Gasto I- Trimestre Gestión 2015 COD GRUPO DE GASTO VIGENTE GESTIÓN 2015 PROGRAMADO I – TRIMESTRE 2015 Gasto Corrientes Institucional EJECUTADO % AVANCE I –TRIMESTRE 2015 EN EL TRIMESTRE 79,706,749.98 43,522,716.92 54.60% 100 SERVICIOS PERSONALES 177,217,683.00 15,508,518.70 15,508,518.66 100.00% 200 SERVICIOS NO PERSONALES 385,924,075.00 63,866,193.28 27,747,122.35 43.46% 300 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,539,995.00 332,038.00 267,075.90 80.44% 400 BIENES CAPITALIZABLES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 243,797,068.00 243,810,060.42 500 Gasto de Capital Institucional 40000 BIENES CAPITALIZABLES 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35,92,576.00 1,943,274,742.00 TOTAL L. 2,607,349,071.00 243,797,068.00 L. 323,503,817.78 12,922.42 0.00% 243,797,068.00 100% L. 287,332,777.34 El cuadro anterior resume el avance de la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Integración Social y/o PRAF, en este primer respecto a lo programado en el mismo período con trimestre, un 88.82 %, dicho resultado obedece a que solicitudes de cuota de compromiso que no fueron aprobadas en un 100%, a ello también se debe sumar las solicitudes de modificación de incremento y traslados de techos presupuestarios que autorizadas por la SEFIN, al cierre del mes para cumplir con las metas programadas para este primer periodo 2015. 37 100.01% 88.82% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 5.2 Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto por Grupo de Gasto 5.3 Gasto Corriente El Programa de Asignación Familiar, administrado por la Subsecretaría de Integración Social, de la SEDIS, en lo que respecta a Gastos Corrientes en el I - trimestre de 2015, tiene una ejecución de L. 15, 508, 518.66 que incluye gastos relacionados con sueldos/salarios aportes patronales, alquileres y otros; Servicios no Personales obtuvo un egreso de L. 27, 747, 122.35 mientras tanto Materiales y Suministros ejecutó un gasto por la cantidad de L. 267,075.90. 5.4 Gasto de Capital Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, el PRAF obtuvo una ejecución presupuestaria en el grupos de gastos Bienes Capitalizables por la cantidad L. 12,922.42. 5.5 Transferencias y Donaciones. Este grupo de gasto tenía programado L. 243, 797,068.00, y como puede apreciar alcanzó una ejecución presupuestaria igual la proyectada para el primer trimestre 2015, Es oportuno explicar que lo anterior se debió al tiempo en que llevo la aprobación de las solicitudes de modificación presupuestarias efectuadas en el periodo sobre el incremento y traslados de techos presupuestarios autorizados por la SEFIN, los cuales habían sido presentados desde el mes de enero y febrero de 2015. 38 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 5.6 Financiamiento El presupuesto vigente para la Subsecretaría de Integración Social-PRAF, para el ejercicio fiscal 2015, es de L. 2,348,767,892.00 de los cuales L. 348,767.892.07 corresponden a fondos del Tesoro Nacional y el de financiamiento externo es por la cantidad de L. 2,000,000.000.00, siendo su ejecución durante el primer trimestre de L. 287, 332,777.34, lo que representa un 88.82 % del total del presupuesto programado para este periodo por la cantidad de L. 323,503,817.98. 6. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 6.1 Fondos Nacionales El total de Fondos del Tesoro Nacional vigente para la gestión 2015, es de L. 348,767.892.07, de ese monto L. 129, 371, 000.00, están destinados para financiar la contrapartida del Estado de Honduras, para la ejecución de los proyectos con fondos externos, y la diferencia que suman L. 219, 396, 892, son para financiar los proyectos de protección y compensación social tales como: Bolsón y Útiles Escolares; Atención a Mujeres, Jóvenes y Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgos Social; Oportunidades a Madres y Jóvenes como estrategia de salida del Bono “Vida Mejor”; y Centros de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad. 6.2 Fondos Externos Los fondos de inversión que administra la SSIS – PRAF, la mayor parte provienen de fondos externos por la cantidad de L 2,000,000,000.00, que forman parte del presupuesto vigente para la gestión 2015, como se aprecia en el siguiente cuadro, referente a lo programado y ejecutado en el primer trimestre. 39 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Con lo que respecta a modificaciones presupuestarias, la Subsecretaría de Integración Social PRAF, realizó nueve entre enero, febrero y marzo del primer trimestre 2015, la Gerencia 3 (4) y la Gerencia 6 (5), de estas fue aprobada una, autorizadas (3), las demás están a nivel de verificadas (1) y elaboradas(4) según las siguientes reformas: 1. Se realizó modificación para el traslado entre Objetos del Gasto necesarios para el fortalecimiento Institucional del convenio BID 2937/BL-HO, Programa de Apoyo a la Red de Protección Social" a los Convenios ; "IDA 4774-HN Proyecto de Protección Social, en Apoyo al Programa Bono 10,000" e IDA 5294-HN, "Financiamiento Adicional al Proyecto de Protección Social", . Según Oficio N° SSIS-SEDIS/PRAF-N° 457/214. Según solicitud Oficio N° DSEDIS-062-2015 y SSISSEDIS/ PRAF N° 142/2015. 2. Fue realizada modificación para la Corrección de Organismo Financiador, el cual corresponde al Proyecto 2937/BL-HO Programa der Apoyo a la Red de Protección Social II que originalmente se encontraba en el presupuesto Aprobado con el código 173Banco Interamericano de Desarrollo, pero pasa a corregirse con el código 171Asociación Interamericana de Fomento. Según solicitud Oficio N° DSEDIS-062-2015 y SSIS-SEDIS/PRAF N° 142/2015. 3. Modificación para el traslado entre diferentes Proyectos Externos dichos recursos serán destinados para cubrir la programación de actividades establecidas para el programa de Bono Vida Mejor. Según oficio N° DSEDIS -062-2015. 4. Modificación documento 07, para trasladar los fondos del SEDIS-PRAF que se encuentran en la Ga1 UE10 a la GA-6 UE 13. 5. Documento de modificación No. 10 para el Traslado del Proyecto de Bolsón Escolar de la GA-1 UE 10 a que sea manejado por la GA6 UE 12. 6. Documento 17, traslado de Objetos del Gasto 10000 de la GA 6, del programa 14, al programa 13 UE 13 para cubrir pago de Planillas. Según Oficio N° DMSEDIS-065/2015. 7. Documento 19, traslados entre objetos del grupo 200 y 300 de los programas 13 y 14 Integración Social y Compensación Social Respectivamente contenidas en las Unidades Ejecutoras 12,13 y 14. según Oficio N° DMSEDIS- 065/2015 6.3.1 Detalle de Fondos Externos Programado y Ejecutado Primer Trimestre COD 96 DESCRIPCIÓN PROGRAMADO I TRIMESTRE 2014 EJECUTADO I TRIMESTRE 2014 % 11 TESORO NACIONAL 61,958,721.07 59,746,221.07 96.42% 21 CRÉDITO EXTERNO 261,545,096.91 227,586,556.27 87.20% 287,332,777.34 88.82% Fuente: Reporte SIAFI del 13/04/2015 L. 323,503,817.98 517,905,754.39 40 L. INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 7 EJECUCIÓN POR OBJETIVOS DE VISION DE PAIS – PLAN DE NACION OBJETIVO DE LA VISIÓN DE PAÍS Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con 1 sistemas consolidados de previsión y protección social Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que de manera 3 aprovecha sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE 34,924,900.00 2572,424,171.00 2,607,349,071.00 PROGRAMADO I - TRIMESTRE EJECUTADO I - TRIMESTRE 8,041,269.71 8,041,269.71 315,462,548.27 323,503,817.98 279,291,507.63 287,332,777.34 % DE EJECUCIÓN El cuadro anterior nos muestra la ejecución del I - Trimestre por objetivos del Plan de Nación y Visión de País, respecto a lo programado global para el mismo período. En este apartado se visualiza una ejecución entre ambos objetivos de 88.82%. En este periodo, no fue necesario detallar la ejecución presupuestaria por región, debido a que la ejecución del gasto está concentrada en la región 12 Distrito Central, es por ello, ya que la mayor concentración del presupuesto se generó en la R12. 7.1 Financiamiento del Presupuesto Los fondos ejecutados en este primer trimestre 2014, están distribuido en Fondos Tesoro Nacional por la cantidad de L. 59,746,221.07, equivalente a un 20.79% y la diferencia provienen de fondos externos con una inversión de L. 227,586,556.27, este valor es igual a un 79.21% como se puede apreciar, la mayoría de recursos son externos, a raíz de que las modificaciones aprobadas por SEFIN, tenían con finalidad el incremento y traslados de techos presupuesto de un proyecto a otro, para cumplir con lo programado. 41 100% 88.53% 88.82% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 8. PROBLEMAS ENCONTRADOS 1. Existen inconsistencias en la información de la matrícula 2015 que está en el Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE). 2. La falta de focalización en algunos Centros Educativos por parte del CENISS, 3. No se pudo llevar a cabo todas las actividades de este sub-componente Fortalecimiento Institucional de la SSIS durante el primer trimestre, en vista que no se había concluido el proceso de aprobación a las modificaciones presupuestarias solicitadas, debido a que no había completado las acciones requeridas por la SEFIN, para finalizar el proceso de dichas modificaciones ya aprobadas. 4. Para el pago de la planilla de la primera entrega de TMC en este primer trimestre 2015, no se consideró asignar recursos de este crédito, debido a que no se ha concluido el proceso de aprobación del traslado de techo presupuestario solicitado. 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 Conclusiones 1. La ejecución presupuestaria de la Subsecretaria de Integración Social SSIS- PRAF de la SEDIS, en este primer trimestre fue de 88.82%, debido a la aprobación de las solicitudes de modificación de incremento y traslados de techos presupuestarios autorizadas por la SEFIN, presentadas en este primer periodo 2015. 2. La ejecución presupuestaria según fuente de financiamiento, en este primer trimestre fue L. 287,332,777.34, dicha cantidad en términos porcentuales equivale a un 88.82 %, y el monto ejecutado en este trimestre con fondos provenientes del tesoro nacional L 59,746,221.07, equivalente a un 20.79%, y con fondos externos la cantidad erogada fue de L. 227,586,556.27, , este valor es igual a un 79.21% respectivamente 42 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 9.2 Recomendaciones 1. La aprobación tardía en la modificación presupuestaria solicitada para el incremento del presupuesto para el pago de la primera entrega de Transferencias Condicionada “Bono Vida Mejor” por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), provocó un retraso en la programación del pago de este beneficio a las familias participantes por el cumplimiento de su corresponsabilidad en Salud y Educación. 2. Las Medidas de Contención del Gasto, implementadas por la Secretaría de Finanzas en este primer trimestre en un 10% al presupuesto 2015, limita la capacidad institucional para el cumplimiento de los objetivos, resultados de gestión y de producción en aquellos programas de inversión que están enfocados a favorecer a las familias en situación de pobreza extrema. 43 SUB SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN INFORME TRIMESTRAL I - TRIMESTRE 2015 ENERO – MARZO SEGUIMIENTO DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA Marzo 2015, Tegucigalpa. M.D.C, INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 CONTENIDO CONTENIDO .................................................................................................................. 2 1. Estrategias e Instrumentos de Política Social ................................................................. 8 2. Inclusión y Bienestar Social para Jóvenes ...................................................................... 9 3. Inclusión y Bienestar Social Pueblos Indigenas y Afrodescendientes ............................... 10 4. Inclusión y Bienestar Social Adulto Mayor.............................................................. 12 5. Inclusión y Bienestar Social para Personas con Discapacidad ......................................... 13 a) Vivienda Digna .................................................................................................. 14 b) Bolsa Solidaria para el Adulto Mayor ................................................................... 14 c) Brigadas Preventivas para la niñez....................................................................... 14 d) Huertos familiares, comunitarios y escolares ........................................................ 14 a) Fomento y capitalización a microempresas .......................................................... 15 b) Desarrollo de proyectos de inversión comunitarios ............................................... 15 c) Acompañamiento y Fortalecimiento Guías Familiares. ........................................... 15 Resultados de Gestión .............................................................................................. 17 Resultados Producción .......................................................................................... 17 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR PROGRAMA ................... 17 ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR ACTIVIDAD / OBRA ........ 18 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................ 30 2 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 INTRODUCCION El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer la situación Administrativa-Financiera de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión social, a través de la Gerencia Administrativa Central con fondos nacionales manejados a Través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) para el I trimestre, período comprendido de Enero a Marzo 2014. La actual administración reconoce una significativa valoración e importancia al sector social del país, reconociendo el papel de ente rector de la Política Social del país y el garante de implementación de programas de protección social orientada a las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad social. El quehacer de la institución orienta su accionar en el Objetivo I y II del Plan de Nación 2010-2022, “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, productiva, generadora de oportunidades y empleo; que a su vez permita orientar el que hacer institucional para lograr el crecimiento y desarrollo fundamental para el Sector y para el país en su conjunto”. Y fundamenta su misión en el Plan de gobierno que impulsa el Presidente Hernández que consiste en elevar el nivel de desarrollo humano de los hondureños que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha construido la Visión de una ruta que conduzca al éxito en temas de reducción de pobreza y de inclusión es el sello con que el Presidente Hernández logrará avanzar a una Honduras con inclusión donde las familias en pobreza extrema y vulnerabilidad encuentren acceso a bienes y servicios de calidad. La SEDIS busca combatir la desigualdad desde el piso básico de protección social, fomentar la inclusión y superar las desigualdades de manera integral y transversal, teniendo como elemento indispensable la articulación de actores sectoriales e intrasectoriales, con el acompañamiento de la sociedad civil y empresa privada (RSE) como socios estratégicos unidos por el bien común de una Honduras prospera y con una ruta clara de Desarrollo en todos los sectores. 3 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 El gran proyecto de cambio que impulsa el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del Programa Vida Mejor, desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, se crea mediante Decreto Ejecutivo PCM 001-2014. El Artículo 29 de la “Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno”; establece que la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social contará con la Subsecretaría de Políticas de Inclusión Social, la Subsecretaría de Integración Social y la Subsecretaría de Gestión del Programa Vida Mejor. La estructura conformada mediante el decreto en mención permite cambiar el asistencialismo estatal, por una estrategia de atención integral e inclusión social, que genera, no solamente un cambio en la calidad de vida, sino, un cambio de actitud que garantiza el esfuerzo constante de los ciudadanos, de manera que se contribuya alcanzar el bien común de manera sostenible. 4 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 CONTEXTO GENERAL Mediante el Decreto Ejecutivo PCM 03-2014, Articulo 3; el Presidente de la República en Consejo de Ministro, decreta la fusión bajo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, las Instituciones, Programas y Direcciones siguientes: Direcciones Generales del Adulto Mayor y de Personas con Discapacidad ambas dependientes de la antigua Secretaría de Interior y Población (SEIP), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ), Secretaría de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (SEDINAFROH), y el Programa de Asignación Familiar (PRAF), todas las funciones asignadas a dichos entes serán desempeñadas por esta Secretaría de Estado, la que absorberá sus activos, presupuestos, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles (cuentas bancarias, documentos por cobrar, concesiones, créditos mercantiles en general) y demás cargas dentro de la categoría enunciada. Se insta a la Secretaría de Finanzas, para que los pasivos tangibles e intangibles y prestaciones laborales en su caso, sean pagados a través del Presupuesto General de la República. Así mismo, los Decretos Ejecutivos de Creación de las Instituciones, Programas y Direcciones anteriormente enunciadas quedan derogados. 5 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 RESUMEN EJECUTIVO El país ha transitado por varios caminos para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin embargo aunque ha habido avances positivos no han sido suficientes para reducir pobreza. El ordenamiento y reingeniería de las instituciones del Estado es motivado por la dispersión de la inversión del país con poco o nada de resultados; en ese sentido la SEDIS propone una estructura organizativa y programática que permita una gestión eficiente y que busque el bien común de los hondureños especialmente de los que viven en condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad. Para el primer trimestre de 2015, la Secretaria de Desarrollo Social bajo el liderazgo del Señor Ministro, trazó una ruta crítica de los procesos internos que deberán construirse dentro de la institución que permita la eficiencia de las intervenciones en materia social de manera articulada, ordenada e integral. Uno de los primeros logros alcanzados es ordenar el Sector Social con metas y resultados que causen efecto a corto, mediano y largo plazo, para lo cual se realizó el taller estratégico de alto nivel y producto del mismo es la propuesta de prioridad del sector social que será presentada al Señor Presidente de la Republica Juan Orlando Hernández. Adicionalmente SEDIS transita por la ruta de la automatización de procesos para poder administrar de una manera eficaz y transparente los recursos orientados a reducción de pobreza. Instalación del nuevo sistema de gestión administrativo de actividades SIGEA permite tener en un formato electrónico, todos los procesos de planificación, ejecución y control de cada una de las unidades que conforma la institución permitiendo asi tener una visión tipo balance score card que orienta la gestión por resultados de cada unidad. Adicionalmente se ha realizado un planteamiento de intervención conjunta e integral con todos los programas de SEDIS para las atenciones a las familias que serán incorporadas a la plataforma 6 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 VIDA MEJOR con el consenso de las autoridades de más alto nivel de la institución de manera que permita tener resultados rápidos a corto plazo que cause efectos simultáneos y reduzca pobreza. Finalmente la institución muestra avances sustanciales de ejecución física en relación al mismo periodo de ejecución del año 2014, lo que impulsa que todos los procesos anteriormente descritos se hagan con la urgencia debida para que las futuras ejecuciones superen los avances obtenidos en este p primer trimestre. A continuación se destaca los logros obtenidos por cada programa de SEDIS. 7 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 POLITICAS PÚBLICAS DE INCLUSION SOCIAL 1. Estrategias e Instrumentos de Política Social Revisión de 19 expedientes técnicos de Ventanilla Única para recibir ayuda humanitaria en el país. Emitidos 15 dictámenes de Inscripción de Carnet de Ayuda Humanitaria. Recopilación de información por medio de visitas, llamadas y mails a las diferentes instituciones de Gobierno para el mapeo de la oferta institucional en Primera Infancia, Prevención de Embarazos en Adolescentes, Adulto mayor y Discapacidad a nivel nacional. Recopilación de información para la cobertura (geográfica y población beneficiaria) por Mancomunidades a nivel nacional, de los temas primera infancia; prevención de embarazos en adolescentes; adulto mayor y discapacidad mapeo de la oferta institucional y su cobertura geográfica, para Primera Infancia, Prevención de Embarazos en Adolescentes, Adulto Mayor y Discapacidad a nivel nacional. Recopilación de información por medio de visitas, llamadas y mails a las diferentes instituciones de Gobierno para el mapeo de políticas públicas sociales a nivel nacional. mapeo de las Políticas Sociales a nivel nacional. Diseño de abordaje para diálogos nacionales con base en las políticas públicas priorizadas. (Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Política de Protección Social y Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras). ruta de acción a seguir para el abordaje de diálogos nacionales. Acompañamiento, revisión, ajustes y validación con el sector, del Plan Estratégico de la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras. versión final del Plan Estratégico de la Política Pública para el Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social en Honduras. Actualmente en proceso de oficialización por el ministro sectorial. 8 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Acompañamiento, revisión, ajustes y validación con el sector de la Política Nacional de Atención a los Adultos Mayores. Versión final producida. Actualmente en espera de ser aprobada oficialmente por la instancia de oficialización que designe el ministro sectorial. Participación activa, apoyando al Despacho de la Primera Dama, en la definición de un perfil de proyecto cuyos resultados abonarán a la implementación de la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Elaborado y remitido a las instancias superiores, un perfil de proyecto referido a la creación de una arquitectura institucional que constituya el basamento de las actuaciones nacionales en el tema de primera infancia (solicitud al gobierno de Colombia) y conceptualización y desarrollo de una estrategia comunitaria para atender a la primera infancia (Gobierno de Cuba). Participación en la definición de acciones estratégicas que atañen al sector. Revisión de documentación de AIN-C Realización de talleres conceptuales de validación de instrumentos y retroalimentación del proceso en campo. Análisis de datos y elaboración de documento en el marco del SUEPPS. Documento elaborado: Informe de sistematización: Vigilantes Comunitarios de la salud de la primera infancia hondureña; Experiencia sistematizada del papel de monitoras y monitores en la estrategia de atención integral a la niñez y comunidad (AIN-C). Informe de Monitoreo del Programa Vivienda Saludable Documento de análisis del comportamiento de los Indicadores Básicos de Protección Social de la Mancomunidad de Lenca-Eramani. Documento de análisis del comportamiento de los Indicadores Básicos de Protección Social de la Mancomunidad de COLOSUCA. 2. Inclusión y Bienestar Social para Jóvenes Participación en taller regional sobre Migración y Juventud para validar dos módulos de capacitación sobre protección y necesidades específicas de asistencia de la población juvenil migrante. Participación en Conferencia JUVENTUD y DESARROLLO con organizaciones públicas, privadas, universidades nacionales y extranjeras. Desarrollo Reunión Con Comité Técnico Programa PREVENIR-GIZ. Presentación a la Presidencia de la República del Proyecto Jóvenes Rurales en Compromiso con la Lucha contra el Hambre y la Pobreza. 9 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Entrega de Instrumentos a Institutos Participantes en el Festival de Bandas para Una Vida Mejor desarrollado en Sept 2014 en Tegucigalpa. Reunión con la Organización Iberoamericana de Juventud para revisar propuesta de proyecto: Deporte y Valores. Entrega de Instrumentos a Institutos Participantes en el Festival de Bandas para Una Vida Mejor desarrollado en Sept 2014 en San Pedro Sula. Participación en el Segundo Encuentro Centro Americano de Juventudes. Entrega de Instrumentos a Institutos Participantes en el Festival de Bandas para Una Vida Mejor desarrollado en Sept 2014 en La Ceiba. Participación el IV Encuentro Conceptual sobre Prevención Intersectorial de la Violencia: Participación Juvenil como tema transversal en la prevención de violencia. Desarrollo de jornada preparatoria y de consenso con Organizaciones Juveniles para el FORO SOBRE PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD para el área del SICA. Reunión con comité para estrategia de apoyo a Centros Pedagógicos para Adolescentes Infractores. Participación en asamblea de la Organización Iberoamérica de Jóvenes OIJ. Desarrollo de Recreo verano en la temporada de semana santa a nivel nacional. 3. Inclusión y Bienestar Social Pueblos Indigenas y Afrodescendientes Se capacitaron 120 personas, entre ellos dirigentes de las federaciones indígenas, maestros de educación intercultural bilingüe, abogados independientes, activista sociales, jueces y fiscales del ministerio público, y funcionarios municipales. Acciones hacia la vigencia e implementación del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Reunión de trabajo celebrada en la oficina de Dr. María Elena Quilodran Directora de políticas públicas de SEDIS, con relación a la ruta crítica para la implementación de la Agenda Política de la Mujer Indígena y Afrohondureñas y Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial; en esta reunión se nos notificó sobre la decisión de formular una política pública para pueblos indígenas como acción de la primera dama. Como mecanismo de sensibilización y promoción de estos instrumentos vinculantes para la eliminación de la discriminación racial se el 21 de marzo se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, con acto publica que propuso una campaña de igualdad y promoción de una cultura de respeto a la diferencias, participaron las instituciones siguientes: Universidad Pedagógica Francisco Morazán, Universidad Metropolitana de Honduras, la Dirección de Arte y Cultura, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Centro de la Cultura Garífuna de Honduras, y DINAFROH( organizadora); se alcanzó la sensibilización de más de ciento treinta personas 10 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 (130) a través de la campaña, que incluyo la distribución de material informativo, mensajes, danza, música y bailes. En seguimiento al cronograma y cumplimiento Programa Vivienda para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, se llevó a cabo reunión de Coordinación Tema Vivienda para Buzos Lisiados, el día 10 de marzo del 2015, integrando la Comisión Interinstitucional Programa Vida Mejor, CONVIVIENDA, CEPUDO y DINAFROH, en la cual se define finalizar y completar la información de los noventa y ocho (98) postulantes a ser beneficiados con la construcción de vivienda los cuales deberán ser aplicados en el formato CONVIVIENDA, (30 de marzo/2015), labor que ya se está desarrollando por personal regional de la DINAFROH, el Programa Vida Mejor, se compromete a otorgar el bono vivienda a los noventa y ocho (98) postulantes propuestos por AMHBLI, que tiene un monto de Lps. 92,500.00, la ONG, CEPUDO se integra comprometiéndose a completar el costo de las viviendas diseñadas por CONVIVIENDA (COSTO ACTUAL 128,553.00), se acordó realizara una gira de inspección y verificación, para los días 13 al 17 de abril, visita técnica de campo en la zona, integrada por VIDA MEJOR-CONVIVIENDACEPUDO-DINAFROH, inversión proyectada L. 12,598,194.00 Fortalecida una actividad productiva y de comercialización que garantiza la generación de empleo, producción e ingresos y que por consiguiente mejora la calidad de vida de los socios y socias de Empresas Productivas Indígenas Comunitarias, de La Montaña de La Flor, inversión proyectada; L. 299,896.92 Elaborados Convenios Tripartita GOAL-SEDIS/DINAFROH-AMHBLI, para otorgamiento de fondos de contraparte para la ejecución de Proyectos Empresariales como alternativas de trabajo a la pesca por buceo, firmados (4) convenios, por parte del Sr. Juan Molinar, Vocal 1, de la Asociación Miskito Hondureño de Buzos Lisiados Elaborados Convenios Tripartita MIMAT - SEDIS/DINAFROH - AMHBLI, para otorgamiento de los fondos de la contraparte para la ejecución de Proyectos Empresariales como alternativas de trabajo a la pesca por buceo, firmados (3) convenios, de la Asociación Miskito Hondureño de Buzos Lisiados Capacitados a emprendedores de Pueblos Indígenas y Afrohondureños residentes en el Distrito Central y su empoderamiento integral de los beneficios del Programa Banca Solidaria Capacitados en Emprendedurismo de Turismo Comunitario, bajo una perspectiva basada en tres prioridades del desarrollo social sostenible en los pueblos indígenas y afro hondureños que son; el mejoramiento del nivel de vida en las comunidades indígenas y afrohondureñas, la revalidación y mantenimiento de las identidades indígenas y afrohondureñas y la conservación de los recursos naturales a través de su uso sustentable. Capacitados en beneficios de la Banca Solidaria Taller de capacitación a emprendedores de pueblos indígenas y Afrohondureños residentes en el Distrito Central y su empoderamiento integral de los beneficios de este programa 27 Distrito Central. Trámites administrativos y legales demasiado lentos que atrasan los compromisos establecidos como ser en la revisión de Manuales Operativos, Convenios, solicitudes de viáticos. Taller de capacitación en turismo comunitario, bajo una perspectiva basada en tres prioridades del desarrollo social sostenible en los pueblos indígenas y afrohondureños que son; el mejoramiento del nivel de vida en las comunidades indígenas y afrohondureñas, la revalidación y mantenimiento de las identidades indígenas y afrohondureñas y la conservación de los recursos naturales a través de su uso sustentable, basados en capacidades técnicas y académicas 11 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 4. 2015 Inclusión y Bienestar Social Adulto Mayor Firma de Convenio con la Clínica ZOE para la realización de Brigadas Oftalmológicas en beneficio del Adulto Mayor. Convenio con INFOP para llevar actividades recreativas a los Adultos Mayores en los diferentes Hogares de cuidados de adultos mayores. Alianza inter Institucional para llevar a cabo el Centro de Atención de Día en el Municipio de Campamento, Olancho. Coordinación con la OPS-OMS la Asesoría y Colaboración para llevar a cabo un Taller orientado al Tema Envejecimiento Saludable; actividad en la que se está involucrando diferentes Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil. Entrega de Diez (10) Sillas de Ruedas y Alimento Solidario a personas Adultos Mayores, en la Aldea de Suyapa, actividad que se coordinó con la Parroquia de la Aldea y el Despacho de la Vice Ministra Licda. Olga Alvarado; bajo el impulso del Proyecto “Asistamos Juntos a los Afectados de Salud”. Alianza Estratégica entre la DIGAM con la Fiscalía del Adulto Mayor y Consumidor. Calendario de Intervenciones a Centros para verificar el cumplimiento de la Ley e identificar necesidades. Instalación de un Huerto Familiar para Adulto Mayor con el Centro Diurno Desayuno del Abuelo en Campamento, Olancho y donación de Sesenta (60) camisetas alusivas al Centro. Intervención para identificación de irregularidades del Centro de Día y Reposo CEDER, un trabajo en conjunto con la Fiscalía del Adulto Mayor y Consumidor, Dirección de Regulación Sanitaria y Fiscalía de Derechos Humanos. Acompañamiento a la Dirección de Protección al Consumidor , IHADFA y Fiscalía del Adulto Mayor y Consumidor en la revisión de Descuentos establecidos por Ley y comodidades que exige para las personas adulto mayor en centros comerciales de la ciudad de Tegucigalpa. Diseño y Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Adulto Mayor. Readecuación del proyecto de Construcción de un Centro de Atención Integral al Adulto Mayor en Comayagua. Etapa final para la Firma del Convenio de Colaboración con la Fundación “A la Luz de los Valores” y “Caritas Suyapa” orientado a la Atención de los Adultos Mayores de la Comunidad de Suyapa. Entrega de Setecientos Ochenta y Cinco (785) Bolsas de Alimento Solidario a Adultos Mayores de los Hogares de Ancianos, Asociaciones y Personas que visitan la Dirección de Adulto Mayor. 12 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 5. 2015 Inclusión y Bienestar Social para Personas con Discapacidad Alimento solidario para 1000 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad y en extrema pobreza 500 Paquetes escolares para niños/as con discapacidad 5 Viviendas solidarias entregadas a familias con personas con discapacidad Identificación y cartetización de 1,250 personas con discapacidad. Revisión de liquidaciones y documentación soporte de solicitudes de transferencias trimestrales de 56 Organizaciones de Sociedad Civil 13 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Infraestructura Social Productiva para una vida Mejor a) Vivienda Digna Construcción de 600 Viviendas a las familias en extrema pobreza Construcción de 8,000 pisos saludables a las familias en extrema pobreza Construcción de 5,300 techos saludables a las familias en extrema pobreza Entrega de 8,025 filtros de agua a las familias en extrema pobreza Construcción de 2,500 pilas a las familias en extrema pobreza Construcción de 3,000 letrinas a las familias en extrema pobreza b) Bolsa Solidaria para el Adulto Mayor Entrega de Alimento Solidario a 161,500 Adultos Mayores en extrema Pobreza a nivel nacional. c) Brigadas Preventivas para la niñez Se les ha brindado atención en Brigadas Preventivas en Salud para la Niñez a 3,8947 Consultas Generales y Consultas Odontológicas d) Huertos familiares, comunitarios y escolares Conformados y en producción 266 huertos escolares a nivel nacional Conformados y en producción 2,500 huertos familiares a nivel nacional a familias en extrema pobreza . 14 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión a) Fomento y capitalización a microempresas Personal de la Dirección en campo, labores de monitoreo y supervisión Capacitaciones a beneficiarias de microempresas del maíz, pan, baleadas y pupusas Capacitación a 4,604 Microempresas del pan, baleadas, pupusas y tortillas. b) Desarrollo de proyectos de inversión comunitarios Construcción de obras de infraestructura que permitirán mejorar las condiciones del entorno en que habitan los vecinos de El Progreso, Yoro, está en marcha Programa Desarrollemos Honduras avanza en la colonia Nueva Capital. En la colonia Nueva Capital del Distrito Central, la ejecución de obras comunitarias beneficia a más de 23 mil personas, con una inversión que supera los 18 millones de lempiras y crea empleos directos para al menos 400 vecinos del sector, bajo la modalidad de empleo temporal, y de esta manera generar ingresos complementarios. Limpieza de playas "Limpia Tu Playa" se ejecuta también en Roatán, Guanaja y Utila, generando empleos y promoviendo el turismo c) Acompañamiento y Fortalecimiento Guías Familiares. Identificación de las familias participantes de las dimensiones de la plataforma vida mejor reciben acompañamiento y seguimiento para trascender a la autogestión familiar para su desarrollo económico y social. Identificar las familias organizadas y capacitadas que participan en el acompañamiento y asistencia social de la población en extrema pobreza integrada a la plataforma de vida mejor Fortalecer las capacidades y habilidades individuales, familiares y locales para impulsar el desarrollo comunal mediante la ejecución de actividades de autogestión. 15 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Elaborar las bases de datos, registro de asistencia de talleres, contratos, agendas y planes de trabajo comunitarios Seguimiento sobre beneficios sociales entregados a la población en pobreza extrema que participa en la plataforma de vida mejor. 16 Resultados de Gestión Resultados Producción ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR PROGRAMA I Trimestre (1 de Enero – 30 Septiembre) No. Estructura programática 12.00.000.000 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICAS SOCIAL 15.00.000.000 Infraestructura social productiva para una vida mejor 16.00.000.000 Generación de oportunidades productivas y de negocios sostenibles con inclusión Resultado producción Unidad de Medida POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES FORMULADAS, SOCIALIZADAS, IMPLEMENTADAS. Política (0475) Mejorar las condiciones de vida de familias en situación de pobreza Familia (0042) Familias en pobreza extrema del área urbano - rural con acceso asistencia Familia (0042) Programado I -Trimestre 2015 Cant (%) Costo 0.00 50.00% 18,849,214 101,600 0.00% 79,032 0.00% 1,414,898 11,046,008 Ejecutado en el I Trimestre 2015 Cant (%) Costo % de Avance Cant 0.00 50% 12,929,644 100% 181,766 0.00% 3,280,199 178% 83,563 0.00% 3,279,533 106% ANÁLISIS DE LA EJECUCION FISICA- FINANCIERA POR ACTIVIDAD / OBRA No. 12.00.000.002 12.00.000.003 12.00.000.004 Estructura programática Resultado producción Unidad de Medida Cant Programa da Análisis y planeamiento de las estrategias y políticas sociales Instrumento de política pública social formulado Política (0475) Promoción y articulación de estrategias y políticas de inclusión social Iinstrumento de políticas públicas socializados (nivel central, mesas de protección social a nivel regional) Participante (0070) 15.00 Informe (0149) 1.00 Seguimiento de evaluación de política social Proceso de monitoreo realizado, de programas y proyectos que operatividad las políticas públicas priorizadas en el marco del SUEPPS % de Avance Cant (%) Cant ejecutada 0.25% 0.00% 0.00% (%) 0.25% 100% 5.00 0.00% 33% 0.30 0.00% 0.33% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 12.00.000.005 12.00.000.006 12.00.000.007 12.00.000.008 Inclusión y bienestar social adultos mayores Informes de supervisión a centros de atención presentados y tomadas las medidas correctivas para subsanar las falencias encontradas Informe (0149) Propuestas presentadas orientadas a mejorar condiciones en la presentación de servicios de los adultos mayores para hacer cumplir la ley Propuestas presentadas orientadas a Inclusión y bienestar social a mejorar condiciones en la `prestación de personas con discapacidad servicios de las personas con discapacidad para hacer cumplir la política de discapacidad Inclusión y bienestar social a jóvenes Inclusión y bienestar social a población indígena y afro descendiente 2015 Documento (0032) Documento (0032) 1.00 0.00% 0.70 0.00% 70% 1.00 0.00% 0.33 0.00% 33% 0.00% 80.20 0.00% 80% 24.00 0.00 80% 1.00 Jóvenes con acceso a programas de desarrollo económico (empleabilidad y emprendurismo para una vida mejor) Joven (0296) 30.00 Jóvenes con acceso a programas de desarrollo social y participación ciudadana (participación juvenil, educación, salud, recreación, prevención de violencia) para una vida mejor. Joven (0296) 1,850 0.00% 1,800 0.00 98% Formulación y producción de DDHH, políticas públicas diferenciadas orientadas a la población afrodecendiente e indígena de honduras Participante (0070) 500 0.00% 420.00 0.00% 84% 500 0.00% 500 Diseño promoción y ejecución de proyectos productivos culturales y académicos y el otorgamiento de los beneficios del programa vida mejor 19 Participante (0070) 0.00% 0.00% 100% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 75.00 15.00.000.002 Construcción vivienda saludable Vivienda construidas a las familias vulnerables que viven en pobreza extrema priorizadas que participan en el programa vida mejor Familia (0042) 600.00 0.00% 600.00 0.00% 100% 15.00.000.003 Pisos saludable Pisos construidos a las familias de extrema pobreza priorizadas e incorporadas en la plataforma de vida mejor Familia (0042) 8,000.00 0.00% 8,000.00 0.00% 100% 15.00.000.004 Techo saludable Techos construidos a las familias de extrema pobreza priorizadas e incorporadas en la plataforma de vida mejor Familia (0042) 5,000.00 0.00% 5,600.00 0.00% 112% 15.00.000.005 Entrega eco fogones Eco fogones entregados a la familia en extrema pobreza, para el mejoramiento de la salud y el medio ambiente Familia (0042) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15.00.000.006 Entrega de filtros de agua Filtros de agua entregados a las familias en pobreza extrema, para reducir los problemas gastrointestinales, parásitos y diarreas de niños y adultos Familia (0042) 8,000.00 0.00% 8,025.00 0.00% 100.31% 15.00.000.007 Construcción de pilas Pilas saludables construidas a las familias en extrema pobreza focalizadas, para disminuir los problemas de insalubridad, ambiente y proliferación de zancudos Familia (0042) 2,000.00 0.00% 2,700.00 0.00% 135% 15.00.000.008 Construcción de letrinas Letrinas construidas a las familias en pobreza extrema para mejorar su salud y el entorno ambiental Familia (0042) 3,000.00 0.00% 3,000.00 0.00% 100% 20 **** INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE Bolsa de alimento solidarios entregadas para el adulto mayor Familia (0042) 150,000.00 0.00% 161,500.00 0.00% 108% Brigadas preventivas en salud para la niñez Niños y niñas de las escuelas públicas del nivel pre-básico y básico, y beneficiados con asistencia medica odontológica, desparasitación y salud integral Niño (0456) 3,000.00 0.00% 3,894.00 0.00% 130% Desarrollo de huertos familiares, comunitarios y escolares Tecnologías productivas entregadas (sistemas de riego, e insumos) son implementadas en el desarrollo de huertos escolares, familiares y comunitarios Familia (0042) 1,400.00 0.00% 2,666.00 0.00% 190% Microempresa (0438) 4,500.00 0.00% 4,504.00 0.00% 100% Familias en condiciones de pobreza extrema en zona rural y urbana marginal que reciben ingreso complementario por mano de obra no calificada Familia (0042) 2,000.00 0.00% 1,533.00 0.00% 77% Acompañamiento a las familias participantes de los proyectos Familia (0042) 30,000.00 0.00% 30,000.00 0.00% 100% 15.00.000.009 Distribución alimento solidario 15.00.000.010 15.00.000.011 16.00.000.002 16.00.000.003 16.00.000.004 2015 Micro empresas productivas creadas y Fomento y capacitación a la fortalecidas en el rubro de la tortilla, micro empresa baleadas, panaderia y pupusas Desarrollo de inversión de proyectos comunitarios Fortalecimiento de capacidades de gestión de beneficiarios de vida mejor 21 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 16.00.000.005 Promoción y guías de familia Desarrolladas las capacidades y actitudes para la inclusión social de las familias acompañadas 16.00.000.006 Seguimiento familiar para la autogestión Informe de seguimiento sobre beneficio sociales entregados a la población en pobreza extrema que participa en la plataforma 22 2015 Familia (0042) 42,532.00 0.00% 42,532.00 0.00% Informe (0149) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 100% 100% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 VINCULACION DE LOS PROGRAMAS A LA VISION DE PAIS Y PLAN DE NACION OBJETIVO1 UNA HONDURAS SIN POBREZA EXTREMA EDUCADA Y SANA, CON SISTEMAS CONSOLIDADOS DE PREVISION Y PROTECCION SOCIAL No. Estructura programática 12.00.000.000 ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICAS SOCIAL 15.00.000.000 Infraestructura social productiva para una vida mejor Resultado producción Unidad de Medida POLITICAS PÚBLICAS SOCIALES FORMULADAS, SOCIALIZADAS, IMPLEMENTADAS. Política (0475) Mejorar las condiciones de vida de familias en situación de pobreza Familia (0042) 23 Programado I -Trimestre 2015 Cant (%) Costo 0.00 50.00% 18,849,214 101,600 0.00% 1,414,898 Ejecutado en el I Trimestre 2015 Cant (%) Costo % de Avance Cant 0.00 50% 12,929,644 100% 181,766 0.00% 3,280,199 178% No. 12.00.000.002 12.00.000.003 12.00.000.004 Estructura programática Resultado producción Unidad de Medida Cant Programa da Análisis y planeamiento de las estrategias y políticas sociales Instrumento de política pública social formulado Política (0475) Promoción y articulación de estrategias y políticas de inclusión social Iinstrumento de políticas públicas socializados (nivel central, mesas de protección social a nivel regional) Participante (0070) 15.00 Informe (0149) 1.00 Seguimiento de evaluación de política social Proceso de monitoreo realizado, de programas y proyectos que operatividad las políticas públicas priorizadas en el marco del SUEPPS % de Avance Cant (%) Cant ejecutada 0.25% 0.00% 0.00% (%) 0.25% 100% 5.00 0.00% 33% 0.30 0.00% 0.33% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 12.00.000.005 12.00.000.006 12.00.000.007 12.00.000.008 Inclusión y bienestar social adultos mayores Informes de supervisión a centros de atención presentados y tomadas las medidas correctivas para subsanar las falencias encontradas Informe (0149) Propuestas presentadas orientadas a mejorar condiciones en la presentación de servicios de los adultos mayores para hacer cumplir la ley Propuestas presentadas orientadas a Inclusión y bienestar social a mejorar condiciones en la `prestación de personas con discapacidad servicios de las personas con discapacidad para hacer cumplir la política de discapacidad Inclusión y bienestar social a jóvenes Inclusión y bienestar social a población indígena y afro descendiente 2015 Documento (0032) Documento (0032) 1.00 0.00% 0.70 0.00% 70% 1.00 0.00% 0.33 0.00% 33% 0.00% 80.20 0.00% 80% 24.00 0.00 80% 1.00 Jóvenes con acceso a programas de desarrollo económico (empleabilidad y emprendurismo para una vida mejor) Joven (0296) 30.00 Jóvenes con acceso a programas de desarrollo social y participación ciudadana (participación juvenil, educación, salud, recreación, prevención de violencia) para una vida mejor. Joven (0296) 1,850 0.00% 1,800 0.00 98% Formulación y producción de DDHH, políticas públicas diferenciadas orientadas a la población afrodecendiente e indígena de honduras Participante (0070) 500 0.00% 420.00 0.00% 84% 500 0.00% 500 Diseño promoción y ejecución de proyectos productivos culturales y académicos y el otorgamiento de los beneficios del programa vida mejor 25 Participante (0070) 0.00% 0.00% 100% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 75.00 15.00.000.002 Construcción vivienda saludable Vivienda construidas a las familias vulnerables que viven en pobreza extrema priorizadas que participan en el programa vida mejor Familia (0042) 600.00 0.00% 600.00 0.00% 100% 15.00.000.003 Pisos saludable Pisos construidos a las familias de extrema pobreza priorizadas e incorporadas en la plataforma de vida mejor Familia (0042) 8,000.00 0.00% 8,000.00 0.00% 100% 15.00.000.004 Techo saludable Techos construidos a las familias de extrema pobreza priorizadas e incorporadas en la plataforma de vida mejor Familia (0042) 5,000.00 0.00% 5,600.00 0.00% 112% 15.00.000.005 Entrega eco fogones Eco fogones entregados a la familia en extrema pobreza, para el mejoramiento de la salud y el medio ambiente Familia (0042) 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15.00.000.006 Entrega de filtros de agua Filtros de agua entregados a las familias en pobreza extrema, para reducir los problemas gastrointestinales, parásitos y diarreas de niños y adultos Familia (0042) 8,000.00 0.00% 8,025.00 0.00% 100.31% 15.00.000.007 Construcción de pilas Pilas saludables construidas a las familias en extrema pobreza focalizadas, para disminuir los problemas de insalubridad, ambiente y proliferación de zancudos Familia (0042) 2,000.00 0.00% 2,700.00 0.00% 135% 15.00.000.008 Construcción de letrinas Letrinas construidas a las familias en pobreza extrema para mejorar su salud y el entorno ambiental Familia (0042) 3,000.00 0.00% 3,000.00 0.00% 100% 26 **** INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Bolsa de alimento solidarios entregadas para el adulto mayor Familia (0042) 150,000.00 0.00% 161,500.00 0.00% 108% Brigadas preventivas en salud para la niñez Niños y niñas de las escuelas públicas del nivel pre-básico y básico, y beneficiados con asistencia medica odontológica, desparasitación y salud integral Niño (0456) 3,000.00 0.00% 3,894.00 0.00% 130% Desarrollo de huertos familiares, comunitarios y escolares Tecnologías productivas entregadas (sistemas de riego, e insumos) son implementadas en el desarrollo de huertos escolares, familiares y comunitarios Familia (0042) 1,400.00 0.00% 2,666.00 0.00% 190% 15.00.000.009 Distribución alimento solidario 15.00.000.010 15.00.000.011 27 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE OBJETIVO 2: No. 16.00.000.000 Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental Estructura programática Generación de oportunidades productivas y de negocios sostenibles con inclusión 16.00.000.002 16.00.000.003 16.00.000.004 2015 Resultado producción Unidad de Medida Familias en pobreza extrema del área urbano - rural con acceso asistencia Familia (0042) Micro empresas productivas creadas y Fomento y capacitación a la fortalecidas en el rubro de la tortilla, micro empresa baleadas, panaderia y pupusas Desarrollo de inversión de proyectos comunitarios Fortalecimiento de capacidades de gestión de beneficiarios de vida mejor Programado I -Trimestre 2015 Cant (%) 79,032 0.00% Costo 11,046,008 Ejecutado en el I Trimestre 2015 Cant (%) Costo 83,563 0.00% 3,279,533 Microempresa (0438) 4,500.00 0.00% 4,504.00 0.00% 100% Familias en condiciones de pobreza extrema en zona rural y urbana marginal que reciben ingreso complementario por mano de obra no calificada Familia (0042) 2,000.00 0.00% 1,533.00 0.00% 77% Acompañamiento a las familias participantes de los proyectos Familia (0042) 30,000.00 0.00% 30,000.00 0.00% 100% 28 % de Avance Cant 106% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 16.00.000.005 Promoción y guías de familia Desarrolladas las capacidades y actitudes para la inclusión social de las familias acompañadas 16.00.000.006 Seguimiento familiar para la autogestión Informe de seguimiento sobre beneficio sociales entregados a la población en pobreza extrema que participa en la plataforma 29 2015 Familia (0042) 42,532.00 0.00% 42,532.00 0.00% Informe (0149) 1.00 0.00% 1.00 0.00% 100% 100% CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social ha desarrollado diferentes actividades enmarcadas en la Plataforma de Vida Mejor programa impulsado por el Señor Presidente de la República. Esta Secretaría de Estado asumió el compromiso de crear nuevos programas para el cumplimiento de metas propuestas, sin contar con una Estructura Presupuestaria para cubrir Gastos Operativos de dichos Programas. 2. La Gerencia Administrativa de la SEDIS hasta la fecha ha tratado de cubrir con todos los gastos que se requieren para el funcionamiento de cada una de las Direcciones que es importante resaltar en un trabajo de campo permanente y unidades de dicha institución. Asimismo todos los programas has desarrollado sus actividades para cumplir con los objetivos propuestos en los POA-Presupuesto orientados al Plan de Gobierno. 3. Después de realizar todo el análisis de los diferentes escenarios de la Estructura Programática y Situación Presupuestaria con Fondos Nacionales a Través del Sistema de Administración Financiera Integrado SIAFI, nuestra Gerencia Administrativa cuenta con dificultades para finalizar el año fiscal 2015. INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 REPÚBLICA DE HONDURAS SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA I TRIMESTRE 2015 ENERO - MARZO /2015 31 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 ANALISIS DE LA EJECUCION FINANCIERA 1. Egresos por Programa Los Programas que integran esta Secretaría de Estado para el ejercicio fiscal 2015 son Actividades Centrales que presenta una ejecución de L.21,601,926.42 equivalente al 23.78% de su presupuesto vigente; Estrategias e Instrumentos de Política Social que ejecuto L.12,929,645.68 equivalente al 15.38%; Programas de Compensación Social presenta una ejecución de L.0.00 que representa un 0% en ejecución presupuestaria; Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor ejecuto L.3,280,199.53 que representa un 62.24% de ejecución; Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión con una ejecución de L.3,279,533.68 que equivale a un 7.42%; Alimentación y Nutrición en Centros Escolares ejecuto un monto de L.5,075,061.83 el cual representa un 39.86%. Cuadro N°1: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015, por Programas COD PRESUPUESTO VIGENTE PROGRAMA EJECUCIÓN % EJECUCIÓN 01 Actividades Centrales L. 90,849,324.00 L. 21,601,926.42 23.78% 12 Estrategias e Instrumentos de Política Social L. 84,044,118.00 L. 12,929,645.68 15.38% 14 Programas de Compensación Social L. 7,000,000.00 15 Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor L. 5,270,420.00 L. 3,280,199.53 62.24% 16 Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios Sostenibles con Inclusión L. 44,184,032.00 L. 3,279,533.68 7.42% 18 Alimentación y Nutrición en Centros Escolares L. 12,733,285.00 L. 5,075,061.83 39.86% L. 244,081,179.00 L. 46,166,367.14 18.91% TOTALES L. - 0.00% Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Institución y Categoría Programática, Todas las Fuentes, SEFIN. Grafico N°1: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015, por Programas 32 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2. 2015 Detalle de Ejecución por Programa Programa 01 Actividades Centrales Las actividades que conforman este programa son la Dirección de Coordinación Superior con una ejecución de L.5,113,061.44 que equivale al 13.81%, Secretaría General ejecutó L.1,378,833.33 que es el 22.31%, Servicios Administrativos y Contables con una ejecución de L.13,579,335.88 que equivale a un porcentaje del 39.16%, Auditoría Interna ejecuto L.318,671.86 equivalente al 26.16%, la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión quién ejecuto un monto de L.529,999.99 equivalente al 22.76%, la Unidad de Comunicación e Imagen Institucional ejecutó la suma de L.377,227.04 que equivale al 8.58%, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información ejecuto L.90,000.00 que muestra un 10.04%, la Unidad de Género e Igualdad de Oportunidades con una ejecución de L.0.00, equivalente a un 0%, Mantenimiento de Hardware y Software presenta una ejecución de L.214,796.88 equivalente al 6.15%. La ejecución total del presente Programa asciende a L.21,601,926.42 el cual equivale al 23.78%. Grafico N°2: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015, Programa 01 Actividades Centrales 33 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Programa 12: Estrategias e Instrumentos de Política Social Las Actividades integrantes de este Programa son la Dirección Técnica con una ejecución de L.10,343.76 que equivale al 1.03%, Análisis y Planeamiento de las Estrategias y Política ejecuto L.324,533.33 que equivale al 28.07%; la Actividad Promoción y Articulación de Estrategias y Políticas reporta una ejecución de L.229,100.01 equivalente al 49.62%; Seguimiento y Evaluación de Política Social ejecuto un monto de L.578,000.00 que representa un 43.38%; Inclusión y Bienestar Social a Adultos Mayores registro una ejecución de L.1,262,359.34 el cual equivale al 10.09%; Inclusión y Bienestar Social a Personas con Discapacidad presenta L.2,002,738.74 ejecutados que equivalen al 6.37%; Inclusión y Bienestar Social a Jóvenes con una ejecución de L.2,840,486.55 que representa un 27.64%; Inclusión y Bienestar Social a Pueblos Indígenas y Afrodescendientes muestra una ejecución de L.5,682,083.95 que es equivalente al 21.97%. Este Programa refleja una ejecución total de L.12,929,645.68, equivalente al 15.38%. Grafico N°3: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015, Programa 12 Estrategias e Instrumentos de Política Social 34 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Programa 14: Programas de Compensación Social La Actividad que forma este Programa es Adquisición y Entrega de Bolsón con Material Educativo con una ejecución de L.0.00 que equivale al 0%; dicha Actividad pertenece al Proyecto Bolsón Escolar. Grafico N°4: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015, Programa 14 Integración Social Programa 15: Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor Las Actividades que conforman este Programa son la Dirección Técnica con una ejecución de L.2,532,932.87 que equivale al 60.36%, Construcción de Vivienda Saludable ejecuto L.557,266.65 que representa el 77.57%; Distribución Alimento Solidario registro una ejecución de L.36,000.00 con un porcentaje del 21.07%; Desarrollo de Huertos Familiares Comunitarios con una ejecución de L.154,000.01, que representa un 83.43%. Grafico N°5: Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2015, Programa 15 Infraestructura Social Productiva para una Vida Mejor 35 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Programa 16: Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios con Inclusión Las Actividades que conforman este Programa son la Dirección Técnica con una ejecución de L.446,533.70 que equivale al 40.47%, Fomento y Capitalización a la Microempresa ejecuto L.150,333.34 que representa un 86.11%; Desarrollo e Inversión de Proyectos Comunitarios reporta una ejecución de L.901,000.01 equivalente al 2.19%; Promoción y Guías de Familia para la Inclusión Social muestra una ejecución de L.1,781,666.63 el cual representa un 95.97%. Grafico N°6: Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2014, Programa 16 Generación de Oportunidades Productivas y de Negocios con Inclusión Programa 18: Alimentación y Nutrición en Centros Escolares Integran este Programa las Actividades de Dirección Técnica con una ejecución de L.4,884,061.85 que equivale al 40.69%, Distribución de Merienda Escolar alcanzo una ejecución de 190,999.98 la cual representa el 26.17%. Grafico N°7: Ejecución Presupuestaria IV Trimestre 2014, Programa 18 Alimentación y Nutrición en Centros Escolares 36 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 3. 2015 Ejecución por Grupo del Gasto La ejecución por Grupo del Gasto de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para el I Trimestre en Servicios Personales fue de L.26,519,040.34 que equivale a 26.12%; Servicios No Personales reporto una ejecución de L.12,960,510.78 logrando alcanzar un 59.14%; Materiales y Suministros presenta una ejecución de L.706,277.48 equivalente al 7.53%; Bienes Capitalizables ejecuto L.206,343.79 que representa un 13.06%; y Transferencias y Donaciones tuvo una ejecución de 5,774,194.75 la misma representa un 5.26%; siendo un total ejecutado en el I Trimestre de 2015 de L.46,166,367.14 que equivale al 18.91% del Presupuesto Vigente. Cuadro N°2: Ejecución por Grupo de Gasto, I Trimestre 2015 COD GRUPO DEL GASTO PRESUPUESTO VIGENTE EJECUCIÓN CRÉDITO DISPONIBLE % EJECUCIÓN 100 Servicios Personales L. 101,527,304.00 L. 26,519,040.34 L. 73,510,992.99 26.12% 200 Servicios No Personales L. 21,913,870.00 L. 12,960,510.78 L. 8,000,334.61 59.14% 300 Materiales y Suministros L. 9,385,579.00 L. 706,277.48 L. 7,941,793.80 7.53% 400 Bienes Capitalizables L. 1,579,378.00 L. 206,343.79 L. 1,322,553.21 13.06% 500 Transferencias y Donaciones L. 109,675,048.00 L. 5,774,194.75 L. 99,728,589.00 5.26% L. 244,081,179.00 L. 46,166,367.14 L. 190,504,263.61 18.91% TOTALES Fuente: Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo del Gasto, Todas las Fuentes, SEFIN. Gráfico N°9: Porcentaje de Ejecución del I Trimestre 2015 por Grupos del Gasto. 37 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 4. Porcentaje de Ejecución Cuota de Compromiso Al revisar la ejecución de la Cuota de Compromiso Asignada para el I Trimestre de 2015 por Clase de Gasto, se observa un monto de L.26,417,540.34 (92.25%) en Servicios Personales, L.50,000.00 (13.39%) en Servicios Técnicos Profesionales, L.1,730,067.66 (85.38%) en Bienes y Servicios, L.206,343.79 (59.60%) en Bienes de Uso, L.3,746,630.00 (69.16%) en Transferencias, L.511,058.31 (40.47%) en Pasajes y Viáticos, L.101,500.00 (40.60%) en Servicios Personales Varios, L.0.00 (0%) en Productos Farmacéuticos y Medicinales, L.6,353.75 (1.38%) en Alimentos, L.10,929,899.99 (89.97%) en Alquileres y Servicios Básicos, L.439,408.55 (60.19%) en Combustibles y Lubricantes, L.2,027,564.75 (13.59%) en Transferencias Sector Privado; siendo la ejecución total de Cuota de Compromiso Asignada de L.46,166,367.14 que representa el 69.12%. Cuadro N°3: Porcentaje de Ejecución Cuota de Compromiso, I Trimestre 2015 COD CLASE DE GASTO CUC - ASIGNADA CUC - EJECUTADA % EJECUCIÓN 1 Servicios Personales L. 28,638,177.77 L. 26,417,540.34 92.25% 2 Servicios Profesionales y Ténicos L. 373,460.00 L. 50,000.00 13.39% 3 Bienes y Servicios L. 2,026,426.00 L. 1,730,067.66 85.38% 4 Bienes de Uso L. 346,230.00 L. 206,343.79 59.60% 7 Transferencias L. 5,417,495.00 L. 3,746,630.00 69.16% 9 Pasajes y Víaticos L. 1,262,833.30 L. 511,058.31 40.47% 10 Servicios Personales Varios L. 250,000.00 L. 101,500.00 40.60% 11 Productos Farmacéuticos y Medicinales L. 138,850.00 L. 12 Alimentos L. 460,330.60 L. 6,353.75 13 Alquileres y Servicios Básicos L. 12,147,899.99 L. 10,929,899.99 89.97% 14 Combustibles y Lubricantes L. 730,000.00 L. 439,408.55 60.19% 15 Transferencias Sector Privado L. 14,914,697.00 L. 2,027,564.75 13.59% L. 66,706,399.66 L. 46,166,367.14 69.21% TOTALES - Fuente: Reporte Porcentaje de Ejecución de Cuotas de Compromiso Trimestral, SIAFI. Gráfico N°10: Porcentaje de Ejecución de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2015 38 0.00% 1.38% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 5. Cuenta Financiera de Egresos 5.1 Gasto Corriente La Secretaría de Estado de Desarrollo Social en el I Trimestre de 2015, en lo que respecta a Gastos Corrientes tiene una ejecución de L.3,947,551.12 que incluye gastos relacionados con Sueldos y Salarios, Aportes Patronales, Alquileres y otros Servicios No Personales. En el apartado de Materiales y Suministros realizó una ejecución de L.706,277.48; Bienes Capitalizables con una ejecución presupuestaria de L.206,343.79 y en Transferencias y Donaciones ejecutó 5,774,194.75 correspondientes al I Trimestre de 2015. 5.2 Gasto de Capital En el I Trimestre del presente periodo fiscal 2015, el Grupo de Gasto de Capital Institucional, presenta una ejecución en el Grupo de Gasto 40000 Bienes Capitalizables por un monto de L.206,343.79 y realizó una ejecución en el Grupo de Gasto 5000 Transferencias y Donaciones por un monto de L.5,774,194.75. 5.3 Transferencias y Donaciones Estos gastos se refieren a los subsidios entregados a las Empresas Privadas no Financieras, durante el I Trimestre de 201, la Secretaría efectuó una ejecución de L.5,774,194.75 para dicho Grupo del Gasto. 5.4 Financiamiento El Presupuesto Vigente de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social para la Gerencia Administrativa Gerencia Central es de L.244,081,179.00; conformado por Fuente Interna (Fuente 11 Tesoro Nacional) con un monto de L.239,581,179.00 (representando un 98.15% del Presupuesto Vigente), siendo su ejecución en el I Trimestre 2015 de L.46,166,367.14 y Fuente Externa (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) cuyo monto asciende a L.4,500,000.00 (representando un 1.85% del Presupuesto Vigente) quién no presenta ejecución para dicho trimestre. 39 2015 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE Cuadro N°4: Relación de la Ejecución por Fuente de Financiamiento, I Trimestre 2015 Fuente de Financiamiento Presupuesto Vigente Organismo Financiador % Ejecución Ejecución Fuente Interna 001 Tesorería General de la República - Efectivo 11 Tesoro Nacional Sub Total - Fuentes Interna L. 239,581,179.00 L. 46,166,367.14 19.27% L. 239,581,179.00 L. 46,166,367.14 19.27% Fuente Externa 27 Alivio de la Deuda Club de Paris 132 Italia L. Sub Total - Fuentes Externas TOTAL - Todas las Fuentes 4,500,000.00 L. L. 4,500,000.00 L. L. 244,081,179.00 L. - 0.00% - 0.00% 46,166,367.14 18.91% Fuente: Reporte Ejecución del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador, SIAFI. 6. Modificaciones Presupuestarias En este apartado para el I Trimestre de 2015, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social en su Gerencia Central efectuó las siguientes Modificaciones Presupuestarias por su fecha de Autorización: Febrero a) L.5,913,576.00 comprende el Traslado entre Programas que afectan Grupo 100.00 (excepto Objeto 111.00) y Objetos 510.00; 520.00; 530.00 en la misma Institución, modificación realizada para cubrir los sueldos de los programas Vida Mejor, Generación de Oportunidades de la Dirección de Pueblos Indígenas DINAFROH y Promotores del Programa Escuelas Saludables, según Oficio N°DSEDIS-050-01/15. a) L.2,176,883.00 correspondiente a Congelamiento del Poder Ejecutivo, dicho Congelamiento se efectuó por emergencia fiscal en aplicación del Decreto de contención del gasto. Marzo a) L.14,500,000.00 refiere a la Ampliación por incorporación de Donaciones externas sobre la Incorporación de fondos para el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria en Honduras (PASAH) Food/2004/017-003 PASAH. 40 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 7. 2015 Programación Financiera En el I Trimestre de 2015, para Fuente Interna (Fuente 11 Tesoro Nacional) se programó una Cuota de Compromiso por un monto de L.130,053,655.87 para las diferentes Unidades Ejecutoras y Clases de Gastos, del cual la Tesorería General de la República (TGR) asignó la suma L.66,706,399.66, con una ejecución de L.46,166,367.14 equivalente a un 69.21% y para Fuente Externa (Fuente 27 Alivio de la Deuda – Club de Paris) no se programó solicitud de Cuota de Compromiso. Cuadro N°5: Relación de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2015. CUOTA DE COMPROMISO FUENTE INTERNA FUENTE EXTERNA TOTAL PROGRAMADA L. 130,053,655.87 L. - L. 130,053,655.87 ASIGNADA L. 66,706,399.66 L. - L. 66,706,399.66 EJECUTADA L. 46,166,367.14 L. - L. 46,166,367.14 % DE EJECUCIÓN 69.21% Grafico N°11: Relación de Cuota de Compromiso, I Trimestre 2015 41 0.00% 69.21% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 UNIDAD TÉCNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UTSAN) Gerencia 04 1) Ejecución Presupuestaria La Dirección Técnica es la única Actividad / Obra que conforma este Programa, la cual tuvo una ejecución de L.1,444,020.36. 2) Ejecución por Grupo del Gasto La ejecución presupuestaria por Grupo del Gasto de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN) y por ser de fuente externa de financiamiento muestra L.1,444,020.36 en el resto de Grupos Servicios Personales; Servicios No Personales; Materiales y Suministros; Bienes Capitalizables y Transferencias y Donaciones no ejecuto su presupuesto. 3) Fuente de Financiamiento El presupuesto de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición asciende a L.14,500,000.00 proveniente en su totalidad de Fuente Externa (Fuente 23 Apoyo Presupuestario). 42 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE DIRECCIÓN DE JUVENTUD Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) HONDURAS C.A INFORME TRIMESTRAL Enero – Marzo 2015 Elaborado Por: Lic. Carlos Durón Matamoros Oficial UPEG/DJ Tegucigalpa MDC, Martes 07 de Abril 2015 43 2015 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 INDICE Pág. I. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………2 II. OBJETIVO………………………………………………………………………2 III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/OBRAS REALIZADAS Y RESULTADOS DE PRODUCCIÓN EN EL MARCO DEL PEI y POA 2015…………………………………………………………………….. 3-4 IV. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EXTRA POA………………………5-6 V. ANEXOS…………………………………………………………………………7 44 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 I. INTRODUCCIÓN Honduras es un Estado de Derecho en donde los funcionarios públicos somos depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la Ley que tenemos la obligación de cumplir las funciones con eficiencia, ética y responsabilidad, en el marco de la naturaleza institucional y la administración basada en resultado – cadena de valor público. La transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un mejor desempeño del servidor público y del gobierno en general, y también, se vuelven necesarias para el desarrollo institucional, la efectividad del sistema de gobierno, respeto a los y las ciudadanos/as y el fortalecimiento democrático en el país. El presente informe se vuelve una ventana de los productos entregados a nuestros usuarios (los/as jóvenes 12-30 años) y las actividades desarrolladas en el primer trimestre del año 2015. Este documento se presenta a la vez como instrumento, de consulta para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos; ejercicio de lograr la eficiencia de los recursos del Estado; hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, combatir la corrupción y la ilegalidad de los actos del Estado; y hacer efectivo el cumplimiento de la rendición de cuentas por parte de las entidades y servidores públicos. II. OBJETIVOS Presentar los productos entregados, y las actividades que conllevan los mismos por parte de la Dirección de Juventud en el primer Periodo 2015 (Enero a Marzo), en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Anual (POA) Conocer los productos y actividades alternativas que se han entregado y desarrollado respectivamente al margen de los PEI y POA por mandato presidencial o apoyo a otras Secretarias de Estado y/o necesidades de nuestros usuarios. 45 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/OBRAS REALIZADAS Y RESULTADOS DE PRODUCCIÓN EN EL MARCO DEL PEI y POA 2015 1. Programa 12: Estrategias e Instrumentos de Políticas Sociales. 1.1 Actividad Obra: Unidad Ejecutora UE: 1.1.1 Resultado: Inclusión y Bienestar Social a Jóvenes. Dirección de Juventud Resultado de Producción Meta Trimestre I Obtenida 30 4 Lugar Datos Municipalidad Departamento Distrito Central Fco. Morazán Meta Trimestral I Esperada Meta Trimestre I Obtenida % ejecución operativa Trimestre I 1850 800 Resultado de Producción 01 Jóvenes con acceso a programas de Desarrollo Económico (Empleabilidad y emprendedurismo) para una Vida Mejor. Acciones Instituciones de Gobierno. Promoción Pasantías Talento Humano Resultado de Producción % ejecución operativa Trimestre I Meta Trimestral I Esperada 13.3% Resultado de Producción 02 Jóvenes con acceso a programas de Desarrollo Social y Participación Ciudadana (Participación Juvenil, Educación, Salud, Recreación y Prevención de Violencia) para una Vida Mejor. Datos Acciones Conversatorio sobre prevención de embarazo En el adolescente Torneo Deportivo Juvenil en mi Barrio Torneo Deportivo Juvenil en mi Barrio Torneo Deportivo Juvenil en mi Barrio Lugar Municipalidad 43.24% Departament o Instituto Manuel Bonilla La Ceiba Atlántida Col. Santa Cecilia Distrito Central Fco. Morazán Col. Espíritu Santo Distrito Central Fco. Morazán Col. El Reparto Distrito Central Fco. Morazán 46 INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 La siguiente actividad obra y su resultado de producción no se aplicado en el SIAFI, sin embargo se está ejecutando. 1.2 Actividad Obra: Prevención de Violencia, Convivencia, y Espacios Seguros para Jóvenes (12-30 años). Unidad Ejecutora UE: 1.2.1 Resultado: Dirección de Juventud Resultado de Producción Meta Trimestre I Obtenida 9860 12020 Lugar Datos Municipalidad Departamento La Lima Cortes Xxxxx Xxxxx Distrito Central Fco. Morazán. San Pedro Sula Cortes Distrito Central Municipalidades Varias Fco. Morazán Departamentos Varios Distrito Central Fco. Morazán Resultado de Producción 01 Jóvenes (1230años) con acceso a espacios de prevención de violencia, convivencia y seguros para una vida mejor. Acciones Instalación e inauguración de Cine Comunitario y Gimnasio Juvenil Instalación de Cine Comunitario y Gimnasio Juvenil Inauguración parque CONVIVE PARA UNA VIDA MEJOR Inauguración parque CONVIVE PARA UNA VIDA MEJOR Desarrollo de Recreo vías Desarrollo de Copa Presidente en sus fases del primer a la cuarta fase. Desarrollo del evento artístico los jóvenes tienen Talento % ejecución operativa Trimestre I Meta Trimestral I Esperada Centro de Alcance Col 23 de Septiembre. Xxxxx Col. San José de la Vega Sector Chamelecón Col. Suyapa Estadios locales y Municipales Col. Campo Cielo, Comayagüela 47 121.90% INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 IV. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EXTRA POA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Actividad/Obra EXTRA-POA I trimestre Lugar Datos Municipio Depto. Participación en taller regional sobre Migración y Juventud para validar dos módulos de capacitación sobre protección y necesidades específicas de asistencia de la población juvenil migrante. Hotel Mirador Plaza, San Salvador, Participación en Conferencia JUVENTUD y DESARROLLO con organizaciones públicas, privadas, universidades nacionales y extranjeras. Centro Kellogg, Escuela Agrícola El Zamorano, Distrito Central Francisco Morazán. Desarrollo Reunión Con Comité Técnico Programa PREVENIR-GIZ. Oficina Programa PREVENIR-GIZ, Tegucigalpa. Distrito Central,. Francisco Morazán Presentación a la Presidencia de la República del Proyecto Jóvenes Rurales en Compromiso con la Lucha contra el Hambre y la Pobreza. Salón Morazán, Casa Presidencial; Tegucigalpa Distrito Central, Francisco Morazán. Entrega de Instrumentos a Institutos Participantes en el Festival de Bandas para Una Vida Mejor desarrollado en Sept 2014 en Tegucigalpa. Salón Morazán, Casa Presidencial; Tegucigalpa. Distrito Central, Francisco Morazán. Reunión con la Organización Iberoamericana de Juventud para revisar propuesta de proyecto: Deporte y Valores. Hotel Soley Antigua Guatemala. Guatemala. Entrega de Instrumentos a Institutos Participantes en el Festival de Bandas para Una Vida Mejor desarrollado en Sept 2014 en San Pedro Sula. Gimnasio Municipal. San Pedro Sula,. Cortés Participación en el Segundo Encuentro Centro Americano de Juventudes. Hotel Intercontinental. San Salvador, El Salvador. Instituto Manuel Bonilla. La Ceiba. Entrega de Instrumentos a Institutos Participantes en el Festival de Bandas para Una Vida Mejor desarrollado en Sept 2014 en La 48 El Salvador. Atlántida INFORME TRIMESTRAL INSTITUCIONAL I -TRIMESTRE 2015 Ceiba. 10 11 12 13 14 Participación el IV Encuentro Conceptual sobre Prevención Intersectorial de la Violencia: Participación Juvenil como tema transversal en la prevención de violencia. Hotel Camino Real. Managua. Desarrollo de jornada preparatoria y de consenso con Organizaciones Juveniles para el FORO SOBRE PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD para el área del SICA. Colegio de Abogados; Tegucigalpa Distrito Central Francisco Morazán. Reunión con comité para estrategia de apoyo a Centros Pedagógicos para Adolescentes Infractores. SEDIS y Casa Presidencial Distrito Central Francisco Morazán Participación en asamblea de la Organización Iberoamérica de Jóvenes OIJ. San José, Costa Rica Desarrollo de Recreo verano Playa en paseo de los Ceibeños, Col. Los Maestros y parque Manuel Bonilla La Ceiba 49 Nicaragua Costa Rica Atlántida. DIRECCION GENERAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS INFORME EJECUTIVO I TRIMESTRE. 2015 CLIENTES BENEFICIARIOS: 9 PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS SEDIS Abg. Pedro Morales, Sub Director General Dr. Maylo Wood, Director General Tegucigalpa. M.D.C. 08 de Abril del 2015. 1 I. INTRODUCCION. La Secretaria de Estado en el Despacho Desarrollo en Inclusión Social a través de la Sub Secretaria de Políticas Publicas dirigida por la Abg. Olga Alvarado, mediante la Dirección General de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, DINAFROH, es una Institución Gubernamental de atención especial, creada para la gestión, apoyo, promoción, defensa de los derechos humanos colectivos, formulación de Políticas Públicas que responda a los desafíos que han sumergido a nuestros Pueblos en la pobreza, marginalidad y discriminación, para favorecer la transformación y el desarrollo sostenible integral con identidad de los pueblos Indígenas y Afrohondureños. Por esta razón, la DINAFROH, coordinada por el Dr Maylo Wood Director General muy eficiente y exitosamente, ha dedicado e invertido su tiempo y recursos en el desarrollo de las comunidades, la capacitación, potencialización, educación y promoción de los DDHH y el desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños mediante proyectos productivos y sostenibles y el otorgamiento de los beneficios del programa VIDA MEJOR. A través de este documento, mostramos muy consolidadamente de forma sencilla el resumen general de los productos más relevantes y logrados, para la Nación y que el gobierno Central, el Congreso Nacional fortalecerá sus relaciones interculturales tanto entre Pueblos como del Gobierno a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños. La DINAFROH, es una necesidad básica e intrínseca del Gobierno para cumplir con el fortalecimiento de la atención de la diversidad de cosmovisión e intercultural con calidad, eficiencia y pertinencia, ha recobrado con la voluntad magistral del Gobierno del Presidente de la Republica de Honduras, Abg. Juan Orlando Hernández, la validación y el cumplimiento de los convenios Internacionales y el mejoramiento de la calidad de vida, atención a los derechos humanos Indígenas, proyectos productivos y el buen vivir, que es hacia donde todos los Pueblos Indígenas y Afrohondureños aspiramos con calidad, identidad, equidad y libertad. El Gobierno Central de la Republica de Honduras, dirigido por el Presidente Hernández legitiman a través de la Secretaria de Desarrollo Social la inclusión social con equidad, al cual los Pueblos Indígenas y Afrohondureños han anhelado a través de los tiempos. 2 II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. 1. LOGRAR LA MATERIALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS MEDIANTE LA EFECTIVIDAD DE MECANISMOS DE PROTECCION E INCLUSION SOCIAL. B-EJES ESTRATEGICOS: PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EVALUACION DE POLITICAS PÚBLICAS DIFERENCIADAS. LA FORMULACION, EJECUCION Y 2. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA A TRAVES DE LA INCORPORACION AL PISO DE PROTECCION SOCIAL, DISEÑO, GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES Y LA OTORGACION DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE VIDA MEJOR A LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS. A-EJES ESTRATEGICOS: • III. OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE VIDA MEJOR. DISEÑO, GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES. INDICADORES DE IMPACTO POR LO QUE SE MEDIRA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCION 1- OBJETIVO 1- Familias atendidos y capacitados en DDHH % de casos de intervención, acompañamiento en DDHH Indígenas y Colectivos. % avances en la implementación de Políticas Públicas. Número de Personas capacitadas en temas de desarrollo Cultural y Académica. 2- OBJETIVO 2 % de Familias con acceso al piso de protección social. % de Familias beneficiadas con proyectos Productivos. % de mejora en la potencialización y capacitación del recurso Humano de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños y de la DINAFROH. 3 - . - . IV. LOGROS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO I. LOGRAR LA MATERIALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS MEDIANTE LA EFECTIVIDAD DE MECANISMOS DE PROTECCION E INCLUSION SOCIAL. Descripción de resultados En la ciudad de gracias Lempira, Hotel Posada de Juan, el 21 de febrero de 2015 se celebró la Primera Jornada de Capacitación, Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, que permitió la participación de más de 120 personas, abogados, autoridades civiles, policía preventiva, jueces y magistrados, y miembros de la dirigencia de los pueblos indígenas Lencas y Maya-Chortí quienes fueron capacitados en el tema de Derechos humanos, Justicia y Protección Jurídica. Se capacitaron 120 personas, entre ellos dirigentes de las federaciones indígenas, maestros de educación intercultural bilingüe, abogados independientes, activista sociales, jueces y fiscales del ministerio público, y funcionarios municipales. I. Logros y resultados cuantitativos. Logros/ resultados Enero febrero marzo cuantitativos Capacitados en temas de 1 0 0 Derechos humanos, Justicia y Protección Jurídica. Total 1 Familias Beneficiadas 120 Ubicación geográfica Departamento de municipio de Gracias II. Logros y resultados cualitativos. Logros y resultados cualitativos Medidas de Políticas/Acciones que Beneficiarios contribuyeron a obtención de resultado Capacitados en temas de Jornada de capacitación sensibilización a 120 Derechos humanos, Justicia y funcionarios, operadores de justicia, jueces Protección Jurídica magistrados miembros de la dirigencia de los pueblos indígenas / Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y la Dirección de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH) 4 Lempira, Ubicación Geográfica. Departamento de Lempira, municipio de Gracias 1. Gestión Legal de casos: acompañamiento, asesoría técnica-jurídica a las comunidades, Organizaciones y federaciones de los pueblos indígenas y Afrohondureños. OBJETIVO ESTRATEGICO: Acciones a favor de los Derechos Humanos en la problemática de tierras y territorios. Descripción de resultados: 1.1. El 14 de Marzo del 2015 en el lugar que ocupa el Restaurante Coco Pando en la comunidad Garífuna de Cristales y Rio Negro de la Ciudad de Trujillo departamento de Colon se celebró una importante sesión de trabajo en seguimiento a la problemática que representa la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales y servidas ( aguas negras ) en la comunidad de cristales y rio negro, previo se solicitó para aclaración y conocimiento de la comunidad en general, tener al alcance el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) las medidas de mitigación y la licencia ambiental del proyecto, en la mencionada sesión de trabajo participaron: el Sr. José Antonio Lainez, Alcalde Municipal de Trujillo, dirigentes de la Comunidad de Cristales y Rio Negro, miembros de organizaciones comunitarias, la ODECO representada por su presidente quien se hiso acompañar por dos especialistas hidráulicos, ejecución de proyectos de construcción de sistemas tratamiento de aguas, alcantarillado y pilas de oxidación y DINAFROH. 1.2. Inspección Técnica realizada en el lugar conocido como el boquete por la Comisión Interinstitucional integrada por INA, INSEP (Ingeniera hidráulica), Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Ministerio Publico Fiscalía Especial de Protección las Etnias y Patrimonio Cultural, Gobernación Política de Colon, Alcaldía Municipal y la Dirección de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (DINAFROH), en lo concerniente al caso de desviación del Rio Aguan y las afectaciones derivadas por esta acción deliberada. 1.3. En el caso del Rio Aguan, en fecha 23 y 24 la comisión en referencia sostuvo una importante en las oficinas del instituto nacional agrio y en el centro interactivo de recurso hídricos de la SERNA, se acordó lo siguiente: el día 10 de abril efectuar una visita in-situ en el lugar denominado el boquete para hacer un estudios relacionados así como en las comunidades verificar los daños ambientales y recolección de muestras por la contaminación del agua por óxido de hierro, y sulfato. 1.4. Como resultado a la solicitud de tierras del Pueblo Maya Chorti mediante la Comisión Nacional Indígena Maya Chorti de Honduras (CONIMCH), tierras priorizas desde al año 2013. No. 1 2 3 4 COMUNIDAD Plan del Perico Carrizalon Chonco Boca del Monte OFERENTE Jorge Agapito Valle Jorge Guerra Manuel de Jesús Manchame Héctor Arnulfo Cuevas Fajardo 5 Mzc. 23.57 42.00 101. 103 -N El 19 de marzo de 2015 En reunión con la presencia de la Licda. Olga Alvarado Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión, DINAFROH y representantes del Pueblo Maya Chorti se alcanzado el acuerdo siguiente: El presidente de la Republica a través del Abogado Ricardo Cardona/ Secretario de Desarrollo e Inclusión Social se comprometió a otorgar cuatro millones de lempiras (L. 4,000.000) para compra de tierras en la zona de Plan del Perico, Carrizalon, Chono y Boca del monte Adicionalmente el aprovisionamiento de cuatro millones de lempiras constituidos en los beneficios del Programa de Vida Mejor Presentación de denuncia ante la Fiscalía Especial de Protección de la Etnias y Patrimonio Cultural, por usurpación en perjuicio de la comunidad indígena Tolopan de Liquigue de Yoyo, departamento de Yoro. En proceso de investigación. 1.6. 24 /03 /15 Presentación de denuncia ante la Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural por el delito de Discriminación en perjuicio de la comunidad afrodescendiente. ( Pueblo Negro de Habla Inglés, Roatán Islas de la Bahía- BIDO) 1.5. Logros y resultados cuantitativos. Logros/ resultados Enero febrero marzo cuantitativos Acciones de intervención de 1 las autoridades del sector publico responsables de solucionar la problemática generada por la desviación del Rio Aguan Sensibilización y acompañamiento legal en la realización de la gestión para la solución del problema. Gestionada Compra de tierras por un valor nominal de L. 4,000.000.00 ( cuatro millones de Lempiras) Total Beneficiarios Ubicación geográfica 1 45 Santa Rosa de Aguan, municipio de Santa Rosa de Aguan 2 2 15 Tegucigalpa MDC. 1 1 800 (familias) Ocotepeque y Copan 6 Logros y resultados cualitativos. . Logros y resultados cualitativos Medidas de Políticas/Acciones que Beneficiarios contribuyeron a obtención de resultado - Compra de Tierras 80% de la La gestión pública de los recurso e 800 FAMILIAS pretensiones del Pueblo Maya intervención directa del ciudadano Chortí presidente de la República, ministro y vice ministro de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social Ubicación Geográfica. Ocotepeque y Copan 2. Acciones hacia la vigencia e implementación del Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial Reunión de trabajo celebrada en la oficina de Dr. María Elena Quilodran Directora de políticas públicas de SEDIS, con relación a la ruta crítica para la implementación de la Agenda Política de la Mujer Indígena y Afrohondureñas y Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial; en esta reunión se nos notificó sobre la decisión de formular una política pública para pueblos indígenas como acción de la primera dama. Como mecanismo de sensibilización y promoción de estos instrumentos vinculantes para la eliminación de la discriminación racial se el 21 de marzo se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, con acto publica que propuso una campaña de igualdad y promoción de una cultura de respeto a la diferencias, participaron las instituciones siguientes: Universidad Pedagógica Francisco Morazán, Universidad Metropolitana de Honduras, la Dirección de Arte y Cultura, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Centro de la Cultura Garífuna de Honduras, y DINAFROH( organizadora); se alcanzó la sensibilización de más de ciento treinta personas (130) a través de la campaña, que incluyo la distribución de material informativo, mensajes, danza, música y bailes. III. Problemas y dificultades encontrados. La falta de disposición de vehículo para el desarrollo estas actividades así como la disponibilidad financiera. 7 IV. Anexos. Primera Jornada de Capacitación 8 9 10 11 12 13 14 Comunidad Santa Rosa de Aguan 15 16 17 Acciones Plan Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial Comunidad de Cristales y Rio Negro 18 19 20 Día Internacional contra el Racismo y la Discriminación Racial 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 LISTADOS DE ASISTENCIA. 33 34 35 36 37 V. OBJETIVO ESTRATEGICO “Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida a través de la incorporación al piso de protección social, diseño, gestión y ejecución de proyectos productivos y sociales.” Formatos de Informe trimestrales. Descripción de resultados. 1- En seguimiento al cronograma y cumplimiento Programa Vivienda para Pueblos Indígenas y Afrohondureños, se llevó a cabo reunión de Coordinación Tema Vivienda para Buzos Lisiados, el día 10 de marzo del 2015, integrando la Comisión Interinstitucional Programa Vida Mejor, CONVIVIENDA, CEPUDO y DINAFROH, en la cual se define finalizar y completar la información de los noventa y ocho (98) postulantes a ser beneficiados con la construcción de vivienda los cuales deberán ser aplicados en el formato CONVIVIENDA, (30 de marzo/2015), labor que ya se está desarrollando por personal regional de la DINAFROH, el Programa Vida Mejor, se compromete a otorgar el bono vivienda a los noventa y ocho (98) postulantes propuestos por AMHBLI, que tiene un monto de Lps. 92,500.00, la ONG, CEPUDO se integra comprometiéndose a completar el costo de las viviendas diseñadas por CONVIVIENDA (COSTO ACTUAL 128,553.00), se acordó realizara una gira de inspección y verificación, para los días 13 al 17 de abril, visita técnica de campo en la zona, integrada por VIDA MEJOR-CONVIVIENDA-CEPUDO-DINAFROH, inversión proyectada L. 12,598,194.00 2- Fortalecidas empresas e Instituciones del Pueblo Misquito, con 10 embarcaciones entregadas y fueron las siguientes: 2.1- Empresa de Comercialización de Mariscos KAUMA, Lancha Azul Bandera, Tipo Eduardoño, 32 pie de eslora 2.2- Empresa de Pesca de Medusa de Uhi, Lancha Azul Celeste, Tipo Tiburonera, 25 pie de eslora 2.3- Empresa de Comercialización de Batana, Lancha Azul Celeste, Tipo Eduardoño, 32 pie de eslora 2.4- Empresa de Pesca de Medusa de Yahurabila, Lancha Azul Bandera, Tipo Tiburonera, 25 pie de eslora 2.5- Empresa de Recolección de Desechos Sólidos; MIMAT, Lancha Azul Bandera, Tipo Raga-Raga, 42 pie eslora 2.6- Asociación Miskito Hondureño de Buzos Lisiados, Lancha Azul Bandera, Tipo Tiburonera, 25 pie de eslora 2.7- Asociación Protectora de Buzos de Gracias a Dios, Lancha Azul Bandera, Tipo Tiburonera, 25 pie de eslora 2.8- Alianza Verde, Tawaska, Lancha Azul Bandera, Tipo Jamaiquina, 25 pie de eslora 2.9- Secretaria de Salud, Red Medica Hiperbárica, Lancha Blanca, Tipo Go-fast, 35 pie de eslora, 10 pie de manga 2.10-SEDIS-DINAFROH, Regional Puerto Lempira, Lancha Azul Bandera, Tipo Tiburonera, 25 pie de eslora 3- Fortalecida una actividad productiva y de comercialización que garantiza la generación de empleo, producción e ingresos y que por consiguiente mejora la calidad de vida de los socios y socias de Empresas Productivas Indígenas Comunitarias, de La Montaña de La Flor, inversión proyectada; L. 299,896.92 3.1 Se brindó asistencia técnica a través de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños 3.2 El equipo técnico estableció las áreas de cultivo que las Tribus han contemplado. 38 3.3 Se instaló el sistema de riego por goteo: El riego localizado o riego por goteo es la aplicación del agua al suelo, en una zona más o menos restringida del volumen radicular. Sus principales características son: - Utilización de pequeños caudales a baja presión - Localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un número variable de puntos de emisión - Al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a dosis pequeñas. 3.4 Se preparará las áreas de cultivo 3.5 La adquisición de insumos, semilla para el cultivo de la papa. 4- Elaborados Convenios Tripartita GOAL-SEDIS/DINAFROH-AMHBLI, para otorgamiento de fondos de contraparte para la ejecución de Proyectos Empresariales como alternativas de trabajo a la pesca por buceo, firmados (4) convenios, por parte del Sr. Juan Molinar, Vocal 1, de la Asociación Miskito Hondureño de Buzos Lisiados 4.14.24.34.4- Empresa de Comercialización de Mariscos KAUMA, Empresa de Pesca de Medusa de Uhi, Empresa de Comercialización de Batana, Empresa de Pesca de Medusa de Yahurabila, Lps. 475,000.00 Lps. 475,000.00 Lps. 100.000.00 Lps. 475,000.00 5- Elaborados Convenios Tripartita MIMAT - SEDIS/DINAFROH - AMHBLI, para otorgamiento de los fondos de la contraparte para la ejecución de Proyectos Empresariales como alternativas de trabajo a la pesca por buceo, firmados (3) convenios, de la Asociación Miskito Hondureño de Buzos Lisiados 5.1- Microempresa de Panadería Grupo Mujeres Brus Laguna-MAPNA, 5.2- Ebanistería y construcción de Nasas en Puerto Lempira 5.3- Construcción de Lanchas Fibras de Vidrio 6- Lps. 475,000.00 Lps. 475,000.00 Lps. 475.000.00 Capacitados a emprendedores de Pueblos Indígenas y Afrohondureños residentes en el Distrito Central y su empoderamiento integral de los beneficios del Programa Banca Solidaria 7- Capacitados en Emprendedurismo de Turismo Comunitario, bajo una perspectiva basada en tres prioridades del desarrollo social sostenible en los pueblos indígenas y afrohondureños que son; el mejoramiento del nivel de vida en las comunidades indígenas y afrohondureñas, la revalidación y mantenimiento de las identidades indígenas y afrohondureñas y la conservación de los recursos naturales a través de su uso sustentable, basados en capacidades técnicas y académicas. VI. Logros y resultados cuantitativos. 39 1- 234567- 1- 2- Logros/ resultados cuantitativos Entregado Informe, diseños y coordinada Gira Proyecto Vivienda para buzos lisiados, e integrada Comisión Interinstitucional Trasladadas, habilitadas, pintadas y entrega de 10 lanchas Aprobado e inaugurada la ejecución de Proyecto Cultivo de Papa Elaborados y firmados cuatro (4) Convenios Tripartitas SEDIS-GOAL-AMHBLI Elaborados y firmados tres (3) Convenios Tripartitas SEDISMIMAT-AMHBLI Elaborados y acompañamiento planes de inversión a (7) emprendedurismos Elaborados y acompañamiento planes de inversión a (10) emprendedurismos Enero febrero marzo Total Beneficiarios Ubicación geográfica 20 98 Gracias a Dios 533 Puerto Lempira. 42 Montaña de La Flor, Orica 280 Kaukira, Uhi, Yahurabila y Puerto Lempira 175 Puerto Lempira y Brus Laguna 19 Distrito Central 23 Atlántida, Colon y Gracias a Dios 0 11 12 25 05 20 27 19 28 27 Logros y resultados cualitativos Capacitados en beneficios de la Banca Solidaria Medidas de Políticas/Acciones que contribuyeron a obtención de resultado Taller de capacitación a emprendedores de pueblos indígenas y Afrohondureños residentes en el Distrito Central y su empoderamiento integral de los beneficios de este programa Capacitados en proceso de Taller de capacitación en turismo Emprendedurismo en Turismo comunitario, bajo una perspectiva basada Comunitario. en tres prioridades del desarrollo social sostenible en los pueblos indígenas y afrohondureños que son; el mejoramiento del nivel de vida en las comunidades indígenas y afrohondureñas, la revalidación y mantenimiento de las identidades indígenas y afrohondureñas y la conservación de los recursos naturales a través de su uso sustentable, basados 40 Familias Beneficiadas 27 Ubicación Geográfica. 23 Atlántida, Colon y Gracias a Dios Distrito Central. en capacidades técnicas y académicas. VII. Logros y resultados cualitativos. VIII. Problemas y dificultades encontrados. Trámites administrativos y legales demasiado lentos que atrasan los compromisos establecidos como ser en la revisión de Manuales Operativos, Convenios, solicitudes de viáticos. Falta de recursos: como vehículos, computadoras, cámaras y recursos promocionales IX. Anexos. Logro #1 ______________________________________________________________________________________ Tegucigalpa, M.D.C. 22 de enero del 2015 Abogado Abrahám Alvarenga Procurador General de la Republica Su Despacho. Estimado Señor Procurador: La Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños DINAFROH, por este medio, le remite la información que corresponde a la SEDIS/DINAFROH e INSEP, con respecto al cumplimiento de compromisos en el proceso de Propuesta de Arreglo Amistoso entre el Estado de Honduras – AMHBLI en el caso de la denuncia interpuesta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en lo referido a la etapa de “Medidas de Satisfacción”, en el No. 4, que dice: 4-Viviendas para las familias afectadas Esta recomendación, se establece en la Fase de Atención Permanente, Objetivo No. 1, desarrollo de capital humano y desarrollo social, a continuación se exponen las áreas propuestas y acciones: 1 - Establecer un programa de mejoramiento de las condiciones de vivienda: A partir de los datos del instrumento Censal de buzos activos y buzos lisiados, se priorizara las viviendas para buzos discapacitados, en especial a cada buzo y su familia directa que sea reconocido como víctimas en virtud de este proceso, se adaptaran condiciones necesarias pertinentes a las discapacidades del buzo, se priorizara también las 41 mejoras de casa a esposas de buzos muertos, así como madres solteras, ancianos y ancianas con grado de afinidad con buzos lisiados, además a otros grupos vulnerables dentro del pueblo miskitu 2 - La Construcción de viviendas: Con diseños adecuados para personas con discapacidad, identificando ONG, con programas de viviendas para familias pobres. Como un techo para mi País, CEPUDO, HABITAT para la Humanidad, al igual que el programa de vivienda impulsado desde la Secretaria de Desarrollo Social y el programa del Comisionado Presidencial de Vivienda. Agradeciendo de antemano su atención, nos suscribimos de usted Atentamente, Dr. Maylo Wood Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños DINAFROH *c.c. Procuraduría General de la Republica *c.c. Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social 42 ______________________________________________________________________________________ Cumplimiento punto # 4 VIVIENDAS PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS Construcción de 98 viviendas, para familias de buzos muertos y buzos lisiados SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS y SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Etapas de Cumplimiento Enero Entrega de diseño y presupuesto final Formularios de postulantes completos Inspección de campo Análisis de datos Procesamiento de datos Reunión de coordinación con CEPUDO Asignación de subsidio Aplicación de subsidio Inicio de construcción de viviendas Entrega de viviendas Febrero Marzo Abril Mayo x x x Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciembre re re x x x x x x x x x x x x x x x x 43 44 INFORME DE CUMPLIMIENTO ING. ROBERTO ORDOÑEZ SECRETARIO DE INSEP 45 VIVIENDA PARA BUZOS DISCAPACITADOS EN LA MOSQUITIA Este Proyecto de Vivienda se debe a una Propuesta de Arreglo Amistoso entre el Estado de Honduras y AMBLI, a lo cual el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández, ha presentado una propuesta de vivienda digna bajo el enfoque de una Vida Mejor, el cual beneficiara a cuarenta y ocho (48) Buzos que establecieron la demanda, mas cincuenta buzos lisiados. Con instrucciones de la Señora Vice-Ministra de Obras Públicas, Ingeniera Ana Julia García, este Proyecto fue cedido a esta Dirección. Por parte de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, DGVU, mediante el Departamento de Arquitectura se elaboró el Diseño de la Vivienda con su respectivo presupuesto así como el Estudio Socioeconómico de cada uno de los Beneficiarios de dichas viviendas. Las viviendas se construirán en varias comunidades de La Moskitia. 46 LA DENUNCIA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS LA CONFORMAN 48 BUZOS BUZOS MUERTOS DENUNCIANTES, LOS BENEFICIARIOS; SUS FAMILIAS. 1) Opario Lemoth Morris (2001); 2) Timoteo Lemus Pizzati (2002); 3) Saipón Richard Toledo (2004); 4) Licar Méndez G de 16 años (2003); 5) Eran Herrera Paulisto (2002); 6) José Martínez López (2004); 7) Alfredo Francisco Brown (2004); 8) Rómulo Flores Enríquez; 9) José Trino Pérez Nacril; 10) Bernardo Julián Trino; 11) Lorenzo Lemon Bonaparte; 12) Andrés Miranda Clemente; 13) Hildo Ambrocio Trino; 14) Amilton Bonaparte Clemente; 15) Bernardo Blakaus Emos; 16) Alí Herrera Ayanco; 17) Mármol Williams García; 18) José Martínez López; 19) Alfredo Francisco Brown Manister; 20) Ramón Allen Ferman; 21) Róger Gómez Alfred; 22) Saipon Richard Toledo; 23) Ramon Allen Felman; 24) Especel Bradle Valeriano; 25) Próspero Bendles Marcelino; 26) Timoteo Salazar Zelaya (2002). BUZOS LISIADOS DENUNCIANTES, BENEFICIARIOS DIRECTOS 1) Flaviano Martínez López (1992); 2) Carcoth Padmoe Millar (1993); 3) Cooper Cresencio (1999); 4) Willy Gómez Pastor (2003); 5) Roberto Flores Esteban (2000); 6) Efraín Rosales Kirington (2003); 7) Daniel Dereck (2000); 8) Evecleto Londres Yumidal (2001); 9) David Esteban Bradley (2003); 10) Amisterio Bans Valeriano (2000); 11) Ex Dereck Claro (1995); 12) Ralph Valderramos Álvarez (1996); 13) Leonel Saty Méndez (2001); 14) Arpin Robles Tatayon (2002); 15) Fredy Federico Salazar (2003); 47 16) Félix Osorio Presby (1995); 17) Onasis Cooper Brown (2001); 18) Melecio Pamistan Maick (2003); 19) Rolando Monico Thomas (1999); 20) Daniel Flores Reyes (2002); 21) Efraín Rosales Kirington (2003); 22) Carlos Castellón Cárdenas (2000). 48 49 ANTE EL ARREGLO AMISTOSO SE COMPROMETE EL ESTADO A BENEFICIAR A ESTOS BUZOS LISIADOS 50 Buzos Lisiados sin vivienda # Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Selman Bonaparte Chale Gerardo Ambrocio Trino Seban jesus Beato Blucha gustavo Maclin Agustin Oscar Henly Ocampo Abelino cruz Conxen Pedro Nolasco Gilberto Alvarez Maclin saulo Tinglas Raul Carias Jacobo Smith Jorge Beltran Juan Flores Barios Abraham Wily Fenly Fredy Bargas Moises Murazan Abila Castro Baleriano Garcia Nectan Zuniga Antolin Kirinton Eliodoro Bans Apnitan Eleazar Lopez Apinton Wilmer Godoy Cruz Rosino Antonio Melado Mario Vasquez carlos Flores Teofilo Bence Cooper Judin Julian Ramon Gonzales Adelmo Velasques Romulo Greham Gadfre Aquilino Lopez Absalan Denni lazaro Flores German Morfi Bermudes Juan Molinax Diaz Sabino Aurelio Kirrinton Alvarez Ermenegildo Beneth Lemuth Obando Rivas Teleth Ruis Estnislaw Amstran Angel Garcia Mendosa Nixon Gonzalez Mendoza Erasmo Granuel Diaz Cosmi Jood Lemuth Limbor Zelaya Godfrey Pinzo Jood Tinglas Justiniano Melado Melado Obinzo Roman Melado Esteban Lemoth Suazo Jenaro Suazo Sudia Identidad Ubicación 0905-1997-00203 0901-1987-00770 0901-1978-00037 0902-1982-01833 0901-1998-00601 0901-1980-00318 0901-1985-01797 0902-1982-01833 0902-1985-00085 0902-1965-00094 0901-1971-00309 0902-1958-00057 0902-1962-00134 0902-1970-00122 0902-19781-00219 0902-1979-02299 0902-1957-00002 0902-1959-00061 0902-1972-00095 0902-1992-00213 0902-1979-00229 0902-1979-002290906-1979-01368 0902-1985-00063 0901-1979-00564 0901-1979-01933 0902-1983-00054 0901-1985-01425 0902-1967-00184 0902-1979-01089 0901-1958-00001 0901-1986-00787 0901-1981-00453 0901-1960-00195 0901-1981-00012 0902-1957-00252 0901-1977-00269 0901-1969-00297 0901-1981-00019 0901-1981-00392 0901-1985-02043 09011966-00025 0901-1972-00271 0901-1985-00064 0901-1958-00025 0901-1957-00081 0901-1967-00466 0901-1963-00123 0901-1985-00943 Benk Benk Titi Cruta Titi Raya Cruta Karaswatla Barra Patuca Cocobila Belen Belen Belen Jerusalen Cury Cocobila Rio plátano Brus laguna patuca Patuca Cocobila Ibans Tasba pauni paptalaya Ahuas Waxma paptalaya Juan f.Bulnes Juan f.Bulnes Juan f.Bulnes Tansin Puerto lempira Cauquira Puerto lempira Cauquira Puerto lempira Puerto lempira Cauquira Cauquira Cauquira Cauquira Cauquira Palkaka Tansing cocota Yaurabila Yaurabila Crata Uji 51 Bario Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Ingles Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro mangal Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro cementerio Dapath Usupum Alabar Bellavista Canada Alabar Alabar Alabar Dapath Tailibila Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Municipio Villeda Morales Villeda Morales Villeda Morales Villeda Morales Villeda Morales Villeda Morales Villeda Morales Villeda Morales Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Brus Laguna Ahuas Ahuas Ahuas Ahuas Juan f.Bulnes Juan f.Bulnes Juan f.Bulnes Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira Puerto Lempira TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS EN LA ZONA En la zona predominan las viviendas de madera sobre pilotes ya sea de concreto o de madera, y cubiertas de lámina aluzinc, 52 PROPUESTA DE DISEÑO Proponemos la construcción de vivienda con medidas de 8.60 x 4.30 m, 36.98 m2 de construcción la vivienda cuenta con una habitación amplia para 3 camas matrimoniales, sala, cocineta, baño, vestíbulo con un corredor frontal y con una rampa de acceso. El diseño fue producto de varias reuniones con la desarrolladora GOAL la cual hizo el estudio socio cultural en la zona, así como con personal de SEDINAFROH, a través de estas reuniones se logró unificar el diseño de GOAL con el diseño propuesto por la DGVU, el cual se muestra en las perspectivas y planos contenidos en este informe La vivienda será construida con cimentación tipo pilotes de concreto sobre zapatas aisladas, vigas de madera, losa de entrepiso de viguetas y piso de madera, pared de madera, puertas y ventanas de madera, techo con estructura de madera y cubierta de Lámina de Aluzinc. 53 PERSPECTIVAS PLANTA ARQUITECTONICA 54 55 SISTEMA HIDROSANITARIO Este estudio fue proporcionado por GOAL Sistema de evacuación de aguas negras Se recomienda la instalación de letrinas elevadas en las casas debido al alto grado de saturación del suelo en la zona 56 Almacenamiento de Agua Sistema de recolección de aguas lluvias, y almacenamiento de agua 57 CRITERIOS DE DISEÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Para ingresar a la vivienda se diseñó una rampa cuyo desarrollo será alrededor de la vivienda siendo la pendiente mínima del 8 % lo cual es lo requerido para el buen funcionamiento de la misma, el diseño del baño cuenta con las medidas correctas para su óptimo funcionamiento diseñando puertas de 1.00 metro de ancho para que una silla de ruedas entre con facilidad también se propuso la colocación de barras para sujetarse, a un costado del inodoro y del lavabo, en el área de la ducha también proponemos una silla movible, y la colocación del lavabo será a una altura de 70 cms desde el nivel de piso terminado. Ejm: 58 PREPSUPUESTO DE LA VIVIENDA 59 60 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Según las reuniones sostenidas con representantes de DINAFROH, la cantidad de viviendas serán 96 ejecutadas en dos etapas. En la actualidad se están programando reuniones con diferentes desarrolladoras de proyectos, así como con representantes de DINAFROH para establecer los aspectos financieros del programa como ser, la suscripción del convenio entre la empresa que desarrollara el proyecto y el coordinador del mismo. CRONOGRAMA DE EJECUCION ENERO-DICIEMBRE DEL 2015 Etapas de Cumplimiento Entrega de Diseño y Presupuesto Final Formularios de postulantes completos E F Inspección de campo Anál i s i s de datos Proces ami ento de datos Reuni ón de coordi naci ón con CEPUDO As i gnaci ón de s ubs i di o Apl i caci ón de s ubs i di o Inicio de construcción de viviendas Entrega de viviendas 61 M A M J J A S O N D 62 63 Anexo: Logro # 2 1 Se entregan las diez (10) lanchas de forma oficial, con la firma de Actas y la presencia de testigos de honor como el Gobernador de Gracias a Dios, el Comandante de la Fuerza Naval y la representacion de los beneficiarios, la entrega se realizo de parte del Dr. Maylo Wood, en representacion del Lic. Ricardo Cardona, Ministro SEDIS las embarcaciones entregadas fueron: 1.1- Empresa de Comercializacion de Mariscos KAUMA, Lancha Azul Bandera, T ipo Eduardoño, 32 pie de eslora 1.2- Empresa de Pesca de Meduza de Uhi, Lancha Azul Celeste, T ipo T iburonera, 25 pie de eslora 1.3- Empresa de Comercializacion de Batana, Lancha Azul Celeste, T ipo Eduardoño, 32 pie de eslora 1.4- Empresa de Pesca de Meduza de Yahurabila, Lancha Azul Bandera, T ipo T iburonera, 25 pie de eslora 1.5- Empresa de Recoleccion de Desechoa Solidos; MIMAT , Lancha Azul Bandera, T ipo Raga-Raga, 42 pie eslora 1.6- Asociacion Miskito Hondureño de Buzos Lisiados, Lancha Azul Bandera, T ipo T iburonera, 25 pie de eslora 1.7- Asociacion Protectora de Buzos de Gracias a Dios, Lancha Azul Bandera, T ipo T iburonera, 25 pie de eslora 1.8- Alianza Verde, T awaska, Lancha Azul Bandera, T ipo Jamaiquina, 25 pie de eslora 1.9- Secretaria de Salud, Red Medica Hiperbarica, Lancha Blanca, T ipo Go-fast, 35 pie de eslora, 10 pie de manga 1.10-SEDIS-DINAFROH, Regional Puerto Lempira, Lancha Azul Bandera, T ipo T iburonera, 25 pie de eslora “Recuperación de las lanchas” 64 65 66 “Traslado de lanchas (10)” 67 68 “Limpieza de área y ubicación de lanchas (10)” 69 “Reparado de lanchas” 70 71 72 73 74 “Pintado de lanchas” 75 76 77 “Lanchas acabadas” 78 “Acto de firma de entrega a beneficiarios” Comisió n Fuerza Naval 79 Lectura de Beneficiarios “Firma de beneficiarios por cada lancha” Empresa KAUMA AMHBLI 80 Empresa UHI MIMAT Empresa de BATANA 81 Secretaria de Salud “Firma de Testigo de Honor, Gobernador de Gracias a Dios, Sr. Alberto Haylock” “Firma de Gestor SEDIS/DINAFROH, Dr. Maylo Wood” Anexos. Logro #3 82 Avanzan propuestas de Proyectos para Pueblo Tolupan de La Montaña de la Flor: Tegucigalpa, Honduras 18 de febrero de 2014.Histórica e intensiva visita a las diferentes tribus de la Montaña de la Flor realizó un equipo de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños coordinada por Ariel Lobo, Promotor de Desarrollo de esta institución. También se sumaron miembros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el ingeniero Darío Roberto Cáliz del departamento de Ingeniería Civil; licenciado, Erín Joel Matute de la Dirección de Vinculación Universidad- Sociedad y el ingeniero Pedro Antonio Ilías de la Empresa Del Campo Soluciones Agrícolas. Entre los proyectos productivos que los miembros de las Empresas han definido, será las de Cultivo de papa en Tribu La Lima, está será coordinada por la Asociación de Mujeres Confecciones de la Flor, presidida por la señora Patricia Galindo Martínez. “DINAFROH está para facilitar, llevar proyectos a los pueblos indígenas y afrohondureños, también brindarles apoyo mediante especialistas de empresas y equipo técnico, buscar alternativas para colaborar con ideas que tienen”, finalizó Ariel lobo. Este proyecto se incluye en la cartera de proyectos presentada por esta Dirección ante la Cooperación Externa, a través de SEDIS NOMBRE DEL PROYECTO PROYECTO: APOYO MICRO-EMPRESARIAL A LA MUJER TOLUPAN Cultivo de: Solanum Tuberosum “Papa” SOLICITADO POR: Asociación de Tribus Tolupanes de La Montaña de La Flor a través Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 83 Dirección General de Pueblos Indígenas y Afrohondureños DINAFROH TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN FECHA 2015 I.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO: TITULO: Cultivo de: Solanum Tuberosum “PaPa” SOLICITANTE Datos del Solicitante: Responsable: Asociación de Tribus Tolupanes de la Montaña de La Flor Cargo Responsable: Presidente de la Asociación de Tribus Tolupanes de la Montaña de La Flor Teléfono Responsable: 96503640 Persona de Contacto: Gertrudis Bustillo Correo del Contacto: No tienen Teléfono de Contacto: 96503640 EJECUTOR: Asociación de Mujeres Emprendedoras Asociación de Mujeres en Marcha SECTOR: La Montaña de La Flor, Municipio de Orica LOCALIZACION GEOGRAFICA: 84 Al norte del Departamento de Francisco Morazán DURACION: Tres (3) meses BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO: El proyecto contempla la adquisición de 80 quintales de semilla de papa además de fertilizantes, insecticidas, fungicidas y foliares para fortalecer la producción de papa de las Tribus Tolupanes de la Montaña de la Flor, en el municipio de Orica, Francisco Morazán, con la obtención de los siguientes resultados: a. Producción: Se espera alcanzar una producción promedio que se equipare al de las principales zonas productoras de papa en Honduras. b. Comercialización: Con los niveles de producción proyectados se espera suplir la demanda local del municipio de Orica y mantener niveles estables de venta en otros mercados identificados. c. Generación de empleo: Considerando las actividades agronómicas de cultivo, siembra, transporte, empaque y comercialización se proyecta generar empleo a por lo menos 15 personas, considerando la naturaleza de la actividad se espera que el 50% sean mujeres. d. Incremento del ingreso: Una vez implementando el proyecto se espera un aumento de los ingresos mensuales de los socios, esto generará una mejor calidad de vida de los socios y de los nuevos empleados que tendrá el proyecto. II.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO 85 La Asociación de Tribus Indígenas Tolupanes de la Montaña de La Flor, integrada por Indígenas Tolupanes de diferentes Tribus entre ellas la Tribu Lavanderos, la Tribu La Lima, San Juan, La Ceiba y Guaruma, ubicadas en el Municipio de Orica, Departamento de Francisco Morazán; actualmente se dedican a la siembra y producción de forma artesanal y pequeñas parcelas de papa, a lo cual quieren darle valor agregado mediante la cultivación de la papa con todos los requerimientos técnicos requeridos para obtener rendimientos adecuados y de excelente calidad de cosecha que garantice su comercialización. En ese sentido este proyecto busca generar esa capacidad en la Asociación de Mujeres Emprendedoras y la Asociación de Mujeres en Marcha, quienes en la actualidad se ven limitadas en la producción de papa ya que no se cuenta con acceso a los insumos agrícolas necesarios para suplir la demanda local y ofrecer un producto con un elevado estándar de calidad. 1.- ANTECEDENTES Históricamente los Pueblos Indígenas y Afro hondureños han sido excluidos de la vida política, social y económica del país, vulnerando sus derechos humanos individuales y colectivos ante la privatización de sus tierras, discriminación contra cosmovisión y su invisibilización como grupo en políticas públicas y repartición de beneficios sociales. Para las Mujeres Indígenas y Afro-ondureñas, estas problemáticas son sufridas de manera más intensa, teniendo que hacer frente además, a la discriminación por género en sus hogares, organizaciones y comunidades; que sumadas a situaciones de pobreza extrema limitan aún más el derecho a su desarrollo económico y social y el de futuras generaciones; perpetuando la exclusión y vulneración de sus derechos. Anta la cultura patriarcal que excluye a las mujeres, limitando su acceso a la propiedad y uso de los recursos económicos, generando su dependencia económica se hace necesaria la búsqueda de acceso a la igualdad de condiciones, al emprendimiento y acceso a los beneficios obtenidos de su jornada de trabajo y a servicios técnicos que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus comunidades. La papa es uno de los cuatro alimentos más importantes del mundo junto al maíz, el trigo y el arroz, por lo que se constituye en el principal alimento de origen no cereal para la humanidad. La papa es un alimento estratégico para la seguridad alimentaria del mundo por su alto contenido nutricional y ser una fuente fácilmente digerible, virtualmente libre de grasa, con valores mínimos de azúcares solubles y frente a otras fuentes ricas en almidón, aporta pocas calorías a la dieta. De la misma manera, por su amplia diversidad genética, es un alimento versátil para múltiples preparaciones culinarias y usos industriales. Por tales motivos su consumo incide en un aumento en la demanda de la misma que muchas veces no es satisfecha. Asimismo como agro negocio ofrece una oportunidad a pequeños productores para incursionar en mercados locales y regionales para la generación de beneficios económicos en una actividad tradicionalmente liderada por hombres. OBJETIVO GENERAL 86 Fortalecer una actividad productiva y de comercialización que garantice la generación de empleo, producción e ingresos y que por consiguiente mejore la calidad de vida de los socios y socias de estas Empresas Productivas Indígenas Comunitarias, de La Montaña de La Flor. AREA DE ACCION Desarrollo Productivo PERFIL DE LA INSTITUCION La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) tiene por objeto fungir como la entidad del Poder Ejecutivo con facultades en materia social y reducción de la pobreza, como formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y planificación, administración y ejecución de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema. En ese sentido, una de las poblaciones más vulneradas son los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, por lo que en 2014 absorbe la Dirección General de Pueblos Indígenas y Afro hondureños con la finalidad de brindar un servicio eficiente y pertinente a la solución de los grandes desafíos que han sumergido a los Pueblos Indígenas y Afro hondureños, para la transformación y el desarrollo con identidad de sus pueblos y el de Honduras; mediante una atención responsable propositiva con personal comprometido y debidamente capacitado, haciendo mejor uso de los recursos técnicos y financieros. Con el objetivo de canalizar la asistencia técnica y financiera, DINAFROH, trabaja con las organizaciones representantes de los pueblos, en este caso la Asociación de Comunidades Indígenas Tolupanes de la Montaña de La Flor, se crea legalmente mediante Certificación emitida por el Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia mediante Resolución N°171-2002, un ocho de abril de 2002, en conformidad a los artículos: 11, 16, 116, 117 y 119 de la Ley de la Administración Pública y en lo establecido en las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 245 numeral 40 y en aplicación a los artículos 116 y 120 de la Ley de Administración Pública, se concede Personería Jurídica a la ACITMF . RELACION CON LAS POLITICAS DE PLAN DE NACION Y VISION DE PAIS PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO La propuesta se enmarca en el objetivo 1 del Plan de Nación/Visión de País “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”, particularmente a la meta 1.1: Erradicar la Pobreza Extrema. Asimismo en el objetivo 3 “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental”, específicamente la Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la demanda alimentaria. 2.- PROBLEMA QUE EL PROYECTO SE PROPONE RESOLVER III.- PROPUESTA 87 OBJETIVO ESPECIFICO: Incrementar la producción de papa para la generación de beneficios económicos de las Asociaciones de Mujeres de La Montaña de la Flor. RESULTADO ESPERADO: Sembradas 3 manzanas de papa en comunidades indígenas tolupanas de la montaña de la Flor, Orica, Francisco Morazán. BENEFICIARIOS: El proyecto beneficiará directamente a cuarenta y cuatro (44) familias, 42 mujeres y 2 hombres, socias y socios de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y la Asociación de Mujeres en Marcha. Indirectamente se espera beneficiar a siete mil (7,000) personas (población de La Montaña de la Flor) Organización Asociación de Mujeres Emprendedoras Asociación de Mujeres en Marcha Total Mujeres 21 Hombres 1 21 1 42 2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 1. Se brindará asistencia técnica a través de la División de Atención a Pueblos Indígenas y Afro hondureños del Instituto Nacional Agrario. 2. El equipo técnico establecerá las áreas de cultivo que las Tribus han contemplado. 3. Se instalará el sistema de riego por goteo: El riego localizado o riego por goteo es la aplicación del agua al suelo, en una zona más o menos restringida del volumen radicular. Sus principales características son: - utilización de pequeños caudales a baja presión localización del agua en la proximidad de las plantas a través de un numero variable de puntos de emisión - al reducir el volumen de suelo mojado, y por tanto su capacidad de almacenamiento, se debe operar con una alta frecuencia de aplicación, a dosis pequeñas. 4. Se preparará las áreas de cultivo 5. La adquisición de insumos, semilla para el cultivo de la papa, consiste en: a. Semilla de papa; b. Fertilizante c. Fungicidas; 88 d. Insecticidas; e. Otros Productos; f. Sistema de Riego IV.- DETALLE DEL PRESUPUESTO El valor total del presupuesto a ejecutar es de doscientos noventa y seis un mil, ciento ochenta y ocho exactos (Lps. 296,188.00) PLAN DE INVERSION CULTIVO DE PAPA ÁREA 3 MZ Insumos/Actividad Unidad de Medida Fertilizantes 12-24-12 Urea 46% 0-0-60 K-C-L Total fertilizante Quintal Quintal Quintal 10 7 24 502 475 700 L. 5,020.00 L. 3,325.00 L. 3,885.00 L. 12,230.00 Fungicidas Odeon 72 SC Antracol 70 WP WPVondozeb Trivia 72 WP Acrobat mz 69 Cobrethane 61.1 WP Wccupravit Total fungicidas litro kilo libras kilo kilo 15 20 12 10 24 235 248 407 677 170 L. 3,525.00 L. 4,960.00 L. 4,884.00 L. 6,770.00 L. 4,080.00 L. 24,219.00 Insecticidas Vydate 24 Sl Connect 11.25 SC 1111.25Thiodan Thimet 10GR Monarca 11.25 SE Evisect 50 SP Total insecticidas litro litro litro kilos kilo 5 8 5 10 4 698 775 198 830 255 L. 3,490.00 L. 6,200.00 L. 990.00 L 8,300.00 L. 1,020.00 L. 20,000.00 Litro litro qq 8 8 25 341 108 178 2,728.00 864.00 4,450.00 Otros productos Melasil Plus Mega Pega Dolofertil Total otros productos Cantidad Costo unit. Costo L. 8,042.00 89 Semilla Sistema de Riego Quintal 80 1 Total 1,944.00 L.155,520.00 L. 76,176.00 63,498556.00 296,188.00 90 V. CRONOGRAMA DE TRABAJO N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Actividad Entrega de semillas/insumos Chapia Picadura de tierra Encalado S1 x Mes 1 S2 S3 S5 Mes 2 S6 S7 S8 S9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x S4 Mes 3 S10 S11 S12 x x x x Preparación de cama x Siembra Fertilización Aporque Control fitosanitario x x Cosecha x x Entrega en punto de venta 91 Tegucigalpa MDC 15 de enero de 2015 Sres. Fondo Contravalor Hispano Hondureño, Por este medio presentamos un resumen de las propuestas recibidas por diferentes casas comerciales contra solicitud de cotización de productos agrícolas detallados a continuación: Nota: Se recomienda la compra de los productos en el establecimiento comercial Del Campo Soluciones Agrícolas ya que cuentan con disponibilidad de todos los insumos solicitados y nos dará asistencia técnica. N° Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 12-24-12 mezcla Urea KCL 0-0-60 ODEÓN ANTRACOL TRIVIA ACROBAT COBRETHANE VYDATE CONNECT THIMET MONARCA EVISECT MELASIL MEGA PEGA DOLOFERTIL SEMILLA CERTIFICADA SISTEMA DE RIEGO Precio Unitario Del Campo Soluciones Agrícolas 494.00 460.00 555.00 210.19 248.00 407.00 677.00 205.00 698.00 775.00 198.00 830.00 255.00 341.00 108.00 178.00 1,944.00 76,176.05 92 Precio Unitario CADELGA FERTICA 488.00 456.00 533.00 X 180.00 X 680.00 X X X X 860.00 230.00 X X X X X Precio Unitario Agropecuaria Jacaleapa 550.00 525.00 593.00 X X X 693.00 X 800.00 X 380.00 1,100.00 350.00 X 180.00 320.00 1, 800.00 X 93 94 95 96 Entrega de cheque de compra a proveedor Soluciones del Campo de requerimientos, insumos, semilla y equipo: 97 Anexos. Logro # 4 98 99 100 101 Anexos. Logro # 5 102 103 104 105 Anexos. Logro # 6 106 107 108 109 110 111 112 113 Anexos. Logro # 7 114 115 COMPONENTES A DESARROLLAR PRESENTACION TECNICA 10 PROPUESTAS DE PROYECTO PROGRAMA DE FORMACION ACADEMICA PROGRAMA DE FORMACION TECNICA SISTEMATIZACION Y PLATAFORMA DE GESTION UPNFM - Tiempo/ Hora: 0:15 Contenido: (Exponga desarrollo del Tema y Responsable) SEDIS/DINAFROH / C.C.C. - Tiempo/ Hora: 1:15 Contenido: (SEDIS/DINAFROH., Exponga desarrollo del Tema y Responsable; 0:15) R –Lic. Kenny Castillo: Presentación de Video Contenido: (C.C.C., Exponga desarrollo del Tema y Responsable; 1:00) CAMARA DE COMERCIO LA CEIBA – SEDIS/DINAFROH 116 COMPLEJO INTEGRAL EL VIEJO SAMBO CREEK ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS "BARAUDA" PATRONATO NUEVA ARMENIA TOUR OPERADORA COMUNITARIA TORNABE Turismo de Aventura Ecológico Sikalanka - Yamary CASA DE LA CULTURA SIWA TOUR OPERADORA TURICOROCO CENTRO HOSTELERO CABAÑAS DE COROZAL CENTRO INTEGRAL WANICHIGU Asociacion Indigena Protector de la Arqueologia TWAS " YAKALKI SIRPI" UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN 117 Innovacion Concepto Vanguardia Diplomado Turismo Comunitario Tiempo/ Hora: 1:30 Contenido: (Exponga desarrollo del Tema y Responsable) 118 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL Tiempo/ Hora: 1:30 Contenido: (Exponga desarrollo del Tema y Responsable) 119 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO SISTEMATIZACION 10 PROYECTOS TURISMO COMUNITARIO DIPLOMADO TURISMO COMUNITARIO CAPACIDADES TECNICAS INSTALADAS Y PLATAFORMA DE GESTION Tiempo/ Hora: 1:15 Contenido: (Exponga desarrollo del Tema y Responsable) 120 PROGRAMA DEL EVENTO VIERNES 27 DE MARZO 2015 Maestro de Ceremonia: Lic. Kenny Castillo-SEDIS/DINAFROH # Actividad Responsable Hora PROTOCOLO 1 Inscripción SEDIS/DINAFROH 08:00 A.M. - 08:20 A.M. 2 Invocación a Dios Líder Comunitario 08:20 A.M. - 08:30 A.M. 3 Entonación Himno Nacional (Multilingüe) 08:30 A.M. - 08:40 A.M. 4 Palabras de Bienvenida a participantes UPNFM CAMARA DE COMERCIO 5 Palabras de Visión Académica e Innovación UPNFM 08:50 A.M. - 09:00 A.M. 6 Palabras de Visión Técnica y Competitividad INFOP 09:00 A.M. - 09:10 A.M. 7 Palabras de Visión Imagen de Nación y Mercado IHT 09:10 A.M. - 09:20 A.M. 8 Palabras de Apertura del Taller de Capacitación SEDIS/DINAFROH 09:20 A.M. - 09:30 A.M. UPNFM 09:30 A.M. - 9:45 A.M. 08:40 A.M. - 08:50 A.M. Firma de Convenio CDE-MIPYME/DINAFROH TALLER 9 Descripción Guía Metodológica 10 Presentación Técnica 10 Propuestas de Proyecto SEDIS/DINAFROH CAMARA DE COMERCIO 10.1 Grupos de Trabajo (10 Mesas de Trabajo) 09:45 A.M. - 10:00 A.M. 10:00 A.M. - 11:00 A.M. 11 Programa de Formación Académica UPNFM 12 Receso-Almuerzo 13 Programa de Formación Técnica INFOP 01:30 P.M. - 03:00 P.M. 14 Sistematización y Plataforma de Gestión 03:00 P.M. - 04:15 P.M. 15 Entrega de Certificados / Clausura IHT SEDIS/DINAFROHUPNFM 12:30 A.M. - 01:30 P.M. Equipo Técnico Interinstitucional UPN-FM-SEDIS/DINAFROH 1234567- Dr. Maylo Wood Abg. Pedro Norales Jorge Pineda Ariel Lobo Lic. Kenny Castillo Marco Sierra Marlon Alexander Medina 11:00 A.M. - 12:30 M. Director DINAFROH Sub-Director DINAFROH Dirección Cooperación Externa SEDIS Oficial de Gestión y Seguimiento Jefe Relaciones Publicas Conductor Coordinador Proyectos INCODE 121 04:15 P.M. - 04:30 P.M. 8- Jorge Alberto Medina Unidad de Compras Secretaria de Educación PROPUESTAS DE PROYECTO A DESARROLLAR EN TALLER 122 123 124 REPRESENTANTES DE COMUNIDADES 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 Firma de Convenio Entrega de Certificados Material educativo 137 1- 2- 3. 4- EN EL AREA DE LOS BENEFICIOS DE VIDA MEJOR. 5- Se realizó entrega de 1,137 alimentos solidarios, beneficiando a 687 familias del pueblo Miskito en el Depto. De Puerto Lempira, 150 familias del pueblo garífuna en las comunidades de Bajamar, Travesía y Francisco Morazán, 300 familias del Pueblo Maya Chorti en los Departamentos de Copan y Ocotepeque. 6- Levantamiento de diagnóstico situacional para la identificación de 11 beneficiarios que están solicitando una vivienda saludable en las comunidades de Travesía, Bajamar y Masca en el Depto. De Cortes. 7- Se realizó la gestión de 4 sillas de rueda para personas con problemas de discapacidad de las comunidades de Travesía, Bajamar y Masca en el Depto. De Cortes. 8- Se realizó entrega de 50 ecofogones, 50 filtros de agua y 250 mochilas escolares para beneficiarios del Pueblo Miskito en el depto.. de Puerto Lempira. X. Logros y resultados cuantitativos. Logros/ resultados cuantitativos Entregados alimentos solidarios a los beneficiarios del pueblo Miskito, pueblo maya Chorti y pueblo garífuna. Levantado Diagnostico situacional en comunidades de bajamar, travesía y Masca para la construcción de viviendas saludables. Gestionada 4 sillas de rueda para discapacitados garífunas Entregados 50 ecofogones a familias del pueblo Miskito Enero febrero marzo Total Beneficiarios Ubicación geográfica 687 0 450 1,137 1,137 Copan, Puerto Lempira, Puerto Cortes 0 0 11 11 11 Comunidades de Bajamar, travesía y Masca en el departamento de Cortes 0 0 4 4 4 50 0 0 0 50 Comunidades Travesía y Masca cortes Puerto Lempira 138 de en 5- Entregados 50 filtros de 50 agua a familias del Pueblo Miskitu 6- Entregados 250 250 mochilas escolares a estudiantes del pueblo Miskito XI. 0 0 0 50 Puerto Lempira 0 0 0 250 Puerto Lempira Logros y resultados cualitativos. N. Logros y cualitativos 1- 2- resultados Medidas de Políticas/Acciones Beneficiarios Ubicación que contribuyeron a obtención Geográfica. de resultado Inclusión de las Reuniones con las máximas 1,498 Copan, Puerto comunidades de los autoridades para la inclusión de los Lempira y Puerto pueblos indígenas y PIAH al programa Vida Mejor Cortes Afrohondureños al programa de gobierno Vida Mejor. Gestionada ayuda para Reuniones de socialización con 4 personas discapacitadas representantes de ONG´S e de los Pueblos Indígenas y Instituciones del estado. Afrohondureños XII. 1. 2. 3. 4. Comunidades de Travesía y Masca en cortes Problemas y dificultades encontrados. Falta de apoyo por parte de las máximas autoridades. Falta de transporte para la distribución de alimentos solidarios. Falta de viáticos para realizar las actividades programadas. Falta de recurso humano comprometido que apoye las actividades planificadas. XIII. Anexos. Entrega de alimentos solidarios Pueblo Miskitu en Tegucigalpa 139 Entrega de Alimentos Solidarios al Pueblo garífuna en Tegucigalpa 140 Entrega de alimentos solidarios en la Comunidad de Travesía, Cortes 141 142 Entrega de alimentos solidarios en la comunidad de Bajamar, Cortes Entrega de beneficios del programa Vida Mejor en Puerto lempira 143 144 145 V. ANALISIS DE LA PROYECCION Y AVANCES EN LA RUTA CRÍTICA. En este capítulo vamos hacer y describir los análisis de informes por objetivos y por gestión, informes y los avances de las actividades por grupos de objetivos a que corresponden estadísticamente. Institucionalmente DINAFROH, tiene definido y contemplado en su POA llegar directamente a 4,000 mil familias entre las 8 30 mil a las cuales se apunta de forma directa, y en un rango entre 4, 000 y 7 000 familias que serán beneficiados según los dos objetivos estratégicos de la DINAFROH, y que de alguna manera se traslapan con los objetivos de SEDIS. Adelante: El objetivo DINAFROH: LOGRAR LA MATERIALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS MEDIANTE LA EFECTIVIDAD DE MECANISMOS DE PROTECCION E INCLUSION SOCIAL. La programación de la Población Objetivo anual es de llegar a 800 personas con enfoques de capacitación y educación en Derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, y la promoción la Defensa de sus derechos individuales y colectivos. La ejecución física de la programación de 800 personas metas y en relación a los ya cumplidos que son 150 familias que directamente que aparecen en los listados de evidencias y 50 familias que participaron y que no aparecen en los listados de los beneficiarios directos. Si es así, significa en el primer objetivo se a avanzado en el 20% del tiempo el 20% de ejecución de las actividades físicas para el logro del 100, es decir la ejecución física va de acuerdo al tiempo y la cantidad programada podemos decir que se ha cumplido con mucha eficiencia en el tiempo y la forma según se había programado en el POA. 146 OBJETIVO 2 DE DINAFROH. CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA A TRAVES DE LA ICORPORACION AL PISO DE PROTECCION SOCIAL, DISEÑO GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES. En el 20% del tiempo transcurrido según como se describe anteriormente, los objetivos propuestos en el este objetivo se refiere a la cantidad de 3,600 familias las cuales se distribuyen de la siguiente manera. 2,400 familias serán beneficiadas con el otorgamiento de los beneficios del programa de vida mejor y 0tras 1,200 familias serán beneficiadas con la ejecución de proyectos gestionados en el área de desarrollo productivos y sociales. Anteriormente podemos observar que los beneficios que se otorgaron están directamente vinculados al POA y al Plan de Vida mejor,, por ende la ejecución de este objetivo más el subprograma de vida mejor asciende a 1,998 familias que representan casi el 47% de avance en la ejecución y logro de las metas físicas en personas y en proyectos, focalizados , ejecutados y entregados. Es evidente que la DINAFROH, representa solo 0.000.01% de la atención con los Pueblos a los Pueblos Indígenas y Afrohondureños por parte del Gobierno, por lo que en esta oportunidad y con cierto nivel de dificultad en la movilidad financiera debido también a la dependencia administrativa, la mayoría de las actividades propuestas en este objetivo, han sido alcanzado a través de la pura gestión. Si hacemos un análisis productivo en conjunto de la gestión institucional 2,148 familias han sido beneficiadas de la gestión de DINAFROH de bienes y servicios que ofrecemos en el marco de la planificación física, respondiendo a resultados concretos y con claras evidencias de cumplimiento de metas de lo que va de Enero a Marzo del 2015, y se representa así como 53.7% 147 1000 1000 53% ejecución física 1000 4000-7000 FAMILIAS META FINAL 2,148 Fam. 1000 IT II T III T IV T No podemos ver la ejecución presupuestaria, debido a que a la fusión de las Instituciones Públicas por decreto 03-2014 y las facultades que el Congreso le dio al Presidente de la Republica sobre la ley General de la Administración Publica, provocaron una reingeniería institucional de esta forma los perfiles de análisis presupuestarios en SIAFI fueron asignados a los funcionarios que ostentan los cargos en la SEDIS, para ver el análisis presupuestario, la DINAFROH, debe solicitar a la Gerencia Administrativa de SEDIS, un informe sobre la movilidad presupuestaria de la DIANFROH dentro de la estructura de la SEDIS. Ahora en este sentido nos limitaremos a formular juicios. 148
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