‫תכנית עסקית‬ 260 Bowery, Manhattan, NYC ‫הפילוסופיה והחזון שלנו‬ ‫‪ CRP‬מגישה למשקיעיה פורטפוליו איכותי של השקעות נדל"ן איכותיות‪ ,‬שנבחרות בקפידה במיקום שאין‬ ‫שני לו – מנהטן‪.NYC ,‬‬ ‫מטרתנו היא לאפשר לך לגוון ולהרחיב את תיק ההשקעות שלך תחת המטריה המקצועית של ‪Colmex‬‬ ‫וליצור עבורך תיק השקעות משולב נדל"ן‪ ,‬תיק חכם ובטוח‪.‬‬ ‫המשקיעים שלנו נהנים מחבילת ביטחון מלאה בכל השקעה‪ ,‬המגובה בגב הפיננסי והמקצועי של ‪Colmex‬‬ ‫בית השקעות‪ ,‬המבצע בקרה רציפה אחרי ההשקעה שלך לאורך כל הדרך‪.‬‬ ‫‪ CRP‬הינה המשקיעה העיקרית בכל עסקת נדל"ן שנציג בפניך ולכן כמשקיע בעסקה אתה הופך להיות שותף‬ ‫שלנו בהשקעה ונהנה מרשת ביטחון יציבה של בית השקעות מוביל‪ ,‬שהוכיח את עצמו בפיתוח ומימוש פרויקטים‬ ‫נדל"ניים איכותיים בעלי תשואה גבוהה וכמו כן כברוקר מוביל להשקעות בשוק ההון‪.‬‬ ‫אנחנו בונים חבילות השקעה עם פוטנציאל תשואה גבוה המיועדות לכל סוגי המשקיעים ולא רק לאנשים‬ ‫עתירי ממון‪.‬‬ ‫רוב משקיעינו מרחיבים איתנו את מגוון אפיקי ההשקעה בתיק ההשקעות עם שתי מנות כניסה‬ ‫של ‪ $50,000‬ו‪.$100,000 -‬‬ ‫מערכות המידע שלנו מאפשרות לך לבצע מעקב ובקרה צמודים אחרי ההשקעה שלך בזמן אמת‪.‬‬ ‫משלב העברת הכסף‪ ,‬דרך התקדמות ההשקעה‪ ,‬שלבי הפרויקט השונים‪ ,‬חלוקת ההכנסות ועד למימוש‬ ‫רווח ההון הסופי‪.‬‬ ‫רוב המשקיעים שלנו מגוונים את תיק ההשקעה שלהם עם מספר פרוייקטים ומוצרים נדל"ניים בסיוע מלא שלנו‪,‬‬ ‫עובדה המסייעת להקטנה למינימום של רמות הסיכון‪.‬‬ ‫‪ 5‬היסודות עליהם בנוי מודל ההשקעות שלנו‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫ליווי צמוד של ‪ COLMEX‬בית השקעות לאורך כל זמן ההשקעה‪.‬‬ ‫רכישת נכסים באזורי מטרופולין מרכזיים עם נתוני מאקרו כלכלה חזקים‪.‬‬ ‫השקעה רק בנכסים עם פוטנציאל השבחה‪.‬‬ ‫איתור הנכסים ע"י הצוות המקומי שלנו בארה"ב וב ‪ OFF MARKET‬בלבד‪.‬‬ ‫קדימות החזר ההשקעה למשקיעינו‪.‬‬ ‫ההזדמנות העסקית‪ ,‬סקירה כללית‬ ‫שוק הנדל"ן במנהטן היה מאז ומתמיד אחד השווקים החזקים בתחום ההשקעות בארה"ב בפרט ובעולם בכלל‪.‬‬ ‫בשנתיים האחרונות ניכרת עלייה במחירי הנכסים ובהתאמה במחירי השכירות במנהטן ולא נראים שום סימני עצירה‬ ‫או שינוי מגמה‪.‬‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫‬ ‫•מחירי השכירות במנהטן עלו ב‪ 7.8%-‬במהלך ‪ 2013‬וצפויים לעלות ב‪ 2.4%-‬נוספים ב‪.2014-‬‬ ‫•נתון זה נתמך בנתוני התעסוקה בעיר ניו‪-‬יורק בשנה החולפת‪ ,‬המצביעים על צמיחה של ‪ 2.5%‬בהיקף‬ ‫המשכורות של התושבים‪ ,‬תוספת של כ‪100,000-‬מקומות עבודה חדשים ב ‪ 2013‬והצטרפות של עוד‬ ‫‪ 80,300‬מועסקים חדשים למעגל העבודה ב‪.2014-‬‬ ‫•מלאי דירות מוגבל מול דרישה גבוהה של משקיעים מקומיים וזרים יביאו קרוב לוודאי לעליה משמעותית‬ ‫בהיקף עסקאות הנדל"ן בעיר‪.‬‬ ‫•בניו‪-‬יורק‪ ,‬אחוז הדירות הלא מאוכלסות הוא הנמוך בארה"ב‪ ,‬כ‪.2.3%-‬‬ ‫•מספר יוזמות הנדל"ן לבניית פרויקטים למגורים בניו‪-‬יורק הוכפל במהלך השנתיים האחרונות‪.‬‬ ‫תעשיית ההי‪-‬טק מתעצמת מאוד בניו‪-‬יורק‪ ,‬ושניה בהיקפה לעמק הסיליקון‪ .‬השקעות הון גדולות שזורמות‬ ‫אל העיר מייצרות כמות הולכת וגדלה של משרות הי‪-‬טק בכירות בשכר גבוה‪ ,‬המהוות את אחד הגורמים‬ ‫העיקריים לעלייה בהכנסה הממוצעת של משקי הבית‪.‬‬ ‫העיר ניו‪-‬יורק ידועה באיתנות הפיננסית והתיירותית שלה‪ .‬נתון זה התחזק מאוד במהלך העשור האחרון עם‬ ‫זרימת השקעות הון בהיקפי ענק לטובת יוזמות חדשות בעיקר בתחומי הטכנולוגיה‪.‬‬ ‫גוגל לדוגמא‪ ,‬הפכה את העיר ניו‪-‬יורק למרכז השני בגודלו שלה‪ ,‬כאשר רכשה ב‪ 2010-‬את בניין‬ ‫‪ Port Authority‬הממוקם ב‪9th Av. & W. 14th St. -‬‬ ‫נתונים כלליים על הפרויקט‬ ‫ההזדמנות‪:‬‬ ‫רכישת בניין בן ‪ 3‬קומות במיקום מרכזי במנהטן‪ ,‬הריסת הבניין הקיים ובנייה במקומו בניין מגורים חדש הכולל שתי‬ ‫קומות מסחר בבסיסו ומעליהן ‪ 6‬קומות של דירות יוקרה פרטיות ברמת גימור גבוהה ובפריסה של דירה אחת‬ ‫בלבד בכל קומה‪.‬‬ ‫הכתובת‪260 Bowery, New York, NY 10012 :‬‬ ‫הנכס ממוקם ברחוב ‪ Bowery‬בחלקה הדרומי של מנהטן‪.‬‬ ‫הנכס נמצא מול פרוייקט ‪ , 263 Bowery‬פרוייקט משולב של מסחר ומגורים שבוצע ע"י קבוצתנו ונמכר ב‪.2011-‬‬ ‫נתוני המגרש‪:‬‬ ‫ •גודל‪.sqft. 40X90 3,750 :‬‬ ‫ •שטח לבנייה כולל מרתף‪.sqft 23,400 :‬‬ ‫ •שטח מגורים למכירה‪.sqft 12,400 :‬‬ ‫ •שטח מסחר‪.sqft 5600 :‬‬ ‫עלויות הפרויקט‪ :‬סה"כ עלויות ‪ 22‬מיליון ‪.$‬‬ ‫חלוקת העלויות‪:‬‬ ‫ •‪ 11‬מיליון ‪ $‬עבור רכישת המבנה‪ ,‬הכוללות‬ ‫ הוצאות פינוי דייר והוצאות משפטיות‪.‬‬ ‫ •‪ 7‬מיליון ‪ $‬עבור הוצאות בנייה ופיתוח‪.‬‬ ‫ •‪ 1.63‬מיליון ‪ $‬עבור הוצאות ניהול‪ ,‬תכנון ופיקוח‪.‬‬ ‫ •‪ 2.37‬מיליון ‪ $‬עבור הוצאות מימון‪.‬‬ ‫הון עצמי נדרש לפרויקט‪ 7.7 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫חלוקת ההון העצמי‪:‬‬ ‫ •הון עצמי שמספקת חברת המשקיעים של ‪ 2.5‬מיליון ‪.$‬‬ ‫ •הון עצמי שמגויס ממשקיעים אמריקאים‪ 2.2 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫ •הון ממכירה מוקדמת של הפנטהאוז ושל יחידת המסחר בפרויקט‪ 3 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫משך הפרויקט‪ :‬כ ‪ 36‬חודשים‪.‬‬ ‫ •‪ 5‬דירות יוצאות למכירה בשוק החופשי בתום הבנייה‪.‬‬ ‫ •הפנטהאוז ויחידות המסחר נמכרות במכירה מוקדמת‪ ,‬להקטנת רמות הסיכון‪.‬‬ ‫ •בעלות‪ :‬המשקיעים של ‪ CRP‬יחזיקו בבעלותם ‪ 53.19%‬מהנכס שזכויותיו יירשמו בטאבו‪.‬‬ ‫ הבעלות על הנכס תתבצע דרך חברת ‪ LLC Limited Liability company‬שתוקם לצורך הפרויקט ‬ ‫ בבעלות המשקיעים‪.‬‬ ‫חלוקת רווחים‪:‬‬ ‫ •עבור מנת השקעה של ‪ - $50,000‬חלוקת רווחים של ‪ 60%‬עם תשואה שנתית מועדפת של ‪.7%‬‬ ‫ •עבור מנת השקעה של ‪ - $100,000‬חלוקת רווחים של ‪ 65%‬עם תשואה שנתית מועדפת של ‪.8%‬‬ ‫מיקום הפרויקט‪ :‬שכונת ‪ ,Bowery‬מנהטן‪ ,‬ניו‪-‬יורק סיטי‬ ‫במהלך העשור האחרון‪ ,‬שינתה שכונת ‪ Bowery‬במנהטן את פניה כשיזמים רבים הסבו את הבניינים‬ ‫ומרכזי העסקים ההיסטוריים שלה למלונות יוקרה‪ ,‬ברים וחנויות אופנה‪ ,‬והפכו אותה לאחד ממוקדי הבילוי‬ ‫האופנתיים ביותר בניו‪-‬יורק‪.‬‬ ‫אותה "בהלה לנדל"ן" מגיעה עכשיו לשיאה‪ ,‬ותשנה בשנים הקרובות את פניה של השכונה‪ ,‬שהייתה בעבר ייחודית‬ ‫ואייקונית‪ ,‬לבלי הכר‪.‬‬ ‫הליכה במורד שדרת ‪ Bowery‬חושפת את מלוא ההיקף של השינוי העומד להתרחש‪.‬‬ ‫בכל בלוק התריסים בחלונות הראווה מוגפים‪ ,‬בניינים ישנים נמכרים ובניינים חדשים עומדים לקום במקומם‪,‬‬ ‫כשעסקים בני ‪ 80‬שנה נסגרים ומבנים בני ‪ 200‬שנה מיועדים להריסה‪.‬‬ ‫ב‪ ,2013-‬נכתב על השכונה ההיסטורית של ‪ Bowery‬ברשימה הלאומית של המקומות ההיסטוריים של ארה"ב ‪-‬‬ ‫(‪.National Register of Historic Places (NRHP‬‬ ‫כי היא "אחד המקומות בעלי המגוון הארכיטקטוני הרחב ביותר והחשיבות ההיסטורית הגדולה ביותר בניו‪-‬יורק"‪.‬‬ ‫הארכיטקטורה הייחודית ומגוון העסקים יוצא הדופן המאפיינים את שדרת ‪ Bowery‬וכוללים – אזורי מסחר של‬ ‫תאורה‪ ,‬אספקה למסעדות ומוטלים – עדיין קיימים בה‪ ,‬אבל הייעוד ההיסטורי שלה לא הקטין את התלהבותם של‬ ‫היזמים‪ ,‬שלאחרונה שילמו ‪ 23.5‬מיליון דולר עבור מבנה פשוט בן ‪ 3‬קומות‪.‬‬ ‫תכניות הפיתוח‬ ‫גודל מגרש‪ 40X90 :‬רגל‪.‬‬ ‫ייעוד הפרויקט‪ :‬מגורים ומסחר‪.‬‬ ‫יחס השטח מגורים מול מסחר‪ 6:3.44 :‬בהתאמה‪.‬‬ ‫מכירה מוקדמת‪ 30% :‬מהפרוייקט הכולל את הפנטהאוז ואזור הסחר נמכרים מראש‪.‬‬ ‫הפרויקט הוא פרויקט משולב מסחרי ומגורים כשקומת הקרקע תשתרע על פני כל שטח המגרש‪ ,‬שתי הקומות‬ ‫הראשונות שמהוות את שטחי המסחר בבניין יתפרשו על פני ‪ 70%‬משטח המגרש וקומות המגורים יתפרשו על‬ ‫פני ‪ 60%‬משטח המגרש‪.‬‬ ‫לבניין יש מגבלת גובה של ‪ 85‬רגל ללא צורך בשטח פתוח מגבול המגרש החזיתי‪.‬‬ ‫יחידות המסחר‬ ‫בעוד חלק מקומת הקרקע תהווה את הלובי של בניין המגורים‪ ,‬תישאר חזית של כ‪ 25-30-‬רגל לכיוון שדרת‬ ‫‪ Bowery‬וכ‪ .sqft 3,100 -‬של שטח מסחרי להשכרה‪.‬‬ ‫השימוש הנכון ביותר מבחינה פיננסית לקומה השנייה הוא שטח מסחרי‪.‬‬ ‫לכן‪ ,‬אנו מייעדים גם את הקומה השנייה לשימוש מסחרי והתחזית שלנו מדברת על חלל מסחרי של‬ ‫כ‪ sqft 2,500-‬למכירה‪.‬‬ ‫קומות המסחר יימכרו במכירה מוקדמת עבור מחיר קבוע של ‪ 1.5‬מיליון ‪.$‬‬ ‫בזכות התכנון האדריכלי המאפשר נסיגה פנימה של הקומות הגבוהות בגב הבניין יתאפשר לנו למקם חלונות‬ ‫בתקרת קומת המסחר התחתונה‪ ,‬שישטפו את הקומה באור שמש טבעי לאורך היום‪.‬‬ ‫יחידות המגורים‬ ‫הדיירים ייכנסו לבניין דרך לובי יוקרתי שיאויש בפקיד קבלה ברוב שעות היום‪.‬‬ ‫על הגג של קומת המסחר השנייה תיבנה מרפסת שמש גדולה עבור דיירי הבניין‪.‬‬ ‫בקומות השלישית עד השמינית של הבניין‪ ,‬המיועדות למגורים‪ ,‬תיבנה דירת מגורים אחת בלבד בכל קומה‪.‬‬ ‫כל דירת מגורים תהיה בגודל של כ‪.sqft 2,100-‬‬ ‫עם שלושה חדרי שינה ושלושה חדרי שירותים‪ .‬מחצית הגג תשמש כמרפסת שמש פתוחה לדיירי הפנטהאוז‬ ‫ומחציתו השנייה תשמש כאזור משותף לשאר הדירות‪.‬‬ Sperone Westwater Gallery Avalon Chrystie Place 3 New Museum 2 1 2 5 1 6 3 4 250 Bowery 215 Chrystie Project - Upcoming 6 Citizen M Hotel - upcoming 5 4 ‫תכניות מוקדמות‪:‬‬ ‫סיכום נתונים כלליים‪:‬‬ ‫עלויות ומימון‪:‬‬ ‫עלויות‪:‬‬ ‫מימון‪:‬‬ ‫צפי הכנסות ורווחים‪:‬‬ ‫רווח לפי השקעה‪:‬‬ ‫לפרוייקט‬ ‫מוערכת‬ ‫מכירות‬ ‫תחזית‬ ‫תחזית המכירות מתבססת על מכירות שבוצעו בפרויקט ממומש בקרבת מקום‬ ‫פרויקט ממומש‬ ‫‪Bowery 250‬‬ ‫תחזית‬ ‫מכירת דירות‬ ‫‪Bowery 260‬‬ ‫השותפים שלנו‪ :‬ארה"ב‬ ‫נציגות החברה בעיר ניו‪-‬יורק‪.Nexus Development :‬‬ ‫פירמת האדריכלים‪.ODA :‬‬ ‫ברוקר‪.Douglas Elliman :‬‬ ‫משרד עו"ד בניו‪-‬יורק‪.Rosenberg & ESTIS :‬‬ ‫השותפים שלנו‪ :‬ישראל‬ ‫משרד עו"ד מייצגים בעסקה‪.ERM :‬‬ ‫משרד עו"ד בתחום רגולציה מסחרית ‪.AGB :‬‬ ‫רואי חשבון‪ :‬שטיינמנץ עמינח ושות'‪.‬‬ ‫בית השקעות‪ :‬קולמקס‬ ‫פירמת רואי חשבון‪KPMG :‬‬ ‫פרוייקטים שנמכרו‬ ‫תשואה שנתית ‪29.28%‬‬ ‫‪241 W 107h st‬‬ ‫תשואה שנתית ‪22.76%‬‬ ‫‪263 bowery‬‬ ‫תשואה שנתית ‪22.93%‬‬ ‫‪427 E 12th St.‬‬ ‫פרוייקטים אחרונים‬ ‫למכירה ‪241 W 107h st :‬‬ ‫פרויקט‬ ‫בניין מגורים חדש בן ‪ 6‬קומות‪.‬‬ ‫רווח ברוטו ממכירה‪ 9.98 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫תשואה שנתית למשקיעים‪.29.28% :‬‬ ‫פרויקט בפיתוח ‪1444 3rd Av:‬‬ ‫בניין חדש בן ‪ 10‬קומות המשלב‬ ‫מגורים ומסחר‪.‬‬ ‫רווח ברוטו צפוי ממכירה‪ 48.8 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫רווח שנתי צפוי למשקיעים‪.42.67% :‬‬ ‫‪427 E 12th St.‬‬ ‫פרויקט ממומש‬ ‫בניין מגורים חדש בן ‪ 6‬קומות עם ‪10‬‬ ‫דירות יוקרה‪.‬‬ ‫רווח ברוטו ממכירה‪ 11.55 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫תשואה שנתית למשקיעים‪.22.93% :‬‬ ‫בפיתוח ‪165 Chrystie :‬‬ ‫פרויקט‬ ‫בניין חדש בן ‪ 10‬קומות עם ‪ 9‬דירות‬ ‫יוקרה‪.‬‬ ‫רווח ברוטו צפוי ממכירה‪ 26.3 :‬מיליון ‪.$‬‬ ‫רווח שנתי צפוי למשקיעים‪.17.33% :‬‬ ‫פרוייקטים בשלבי פיתוח‬ ‫פרויקטים ממומשים ובשלבי מכירה‬ ‫צור קשר‬ ‫טלפון‪:‬‬ ‫‪972-73-258-0061‬‬ ‫מייל‪:‬‬ ‫‪[email protected]‬‬ ‫אתר‪:‬‬ ‫‪www.crpbycolmex.com‬‬ ‫כתובת‪:‬‬ ‫דרך אם המושבות ‪ ,94‬פתח‪-‬תקווה‪ ,‬ישראל‪ ,‬ת‪.‬ד ‪,4011‬‬ ‫מיקוד ‪.49706‬‬ ‫דיסקליימר‬ ‫‪( CRP‬להלן‪" :‬החברה") מתחייבת כי הצעות לרכישת יחידות בשותפות להשקעה בנכסי נדל"ן‪ ,‬נבחנות כל אחת‬ ‫בנפרד ("הצעה להשקעה")‪ ,‬ומופנות למספר משקיעים (להלן‪" :‬ניצעים")‪ ,‬אשר לא יעלה על ‪ 35‬בנוסף למספר לא‬ ‫מוגבל של ניצעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך ("קבוצת הניצעים")‪ ,‬במהלך ‪ 12‬חודשים אשר ימנו‬ ‫ממועד ההשקעה‪.‬‬ ‫לצורך קביעת כמות הניצעים המקסימלית לה יוצעו הצעות השקעה‪ ,‬וכמות הניצעים המקסימלית להם תענה‬ ‫החברה ינוהל מו"מ פרטני בין החברה לניצעים השונים‪ ,‬כמו כן ומבלי לפגוע באמור לעיל תובא בחשבון‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫היסטוריית ההשקעות של הניצע בתקופה של ‪ 12‬חודשים אשר קדמו למועד ההצעה להשקעה או מכירת ניירות‬ ‫הערך‪ ,‬לפי העניין ("כמות המשקיעים המקסימלית")‪ ,‬והכל לפי ובהתאם למידע אשר ימסר לחברה על ידי הניצע או‬ ‫על ידי משא ומתן בין החברה לכל ניצע‪.‬‬ ‫השקעות כאמור אינן בגדר השקעות מפוקחות‪ ,‬מאופיינות ברמה גבוהה של סיכון ואי וודאות‪ .‬הניצע מצהיר בזאת‬ ‫כי הוא מודע לסיכון הגלום בהשקעה בחברות אלו‪.‬‬ ‫הסתמכות על תוכן מודעה זאת איננה מהווה תחליף לבדיקה קפדנית מצד הניצע של רמת הסיכון הגלומה‬ ‫בהשקעה המוצגת במודעה‪.‬‬ ‫החברה איננה ערבה להתממשות ציפיות הרווח מצד הניצע‪ ,‬היא איננה אחראית בשום צורה שהיא כי רווח כאמור‬ ‫אכן ינבע למי מהניצעים ואין לראות את האמור במודעה או בהתנהלות החברה משום מצג בדבר התשואה‬ ‫הצפויה מהשקעה או מכירה אשר מקורם במודעה‪ .‬יודגש כי‪ ,‬החברה איננה אחראית להתממשות או אי‬ ‫התממשות סיכונים אשר היו ידועים או שלא היו ידועים בכל שלב שהוא טרם או לאחר ההשקעה‪.‬‬ ‫הניצע מצהיר ומאשר כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות או דרישות כלפי החברה בנוגע לתוצאות פעולת הגיוס‪,‬‬ ‫המכירה‪ ,‬ההשקעה‪ ,‬הרכישה‪ ,‬או ההתקשרות העסקית בה לקח חלק‪.‬‬