LETNO POROČILO ZA LETO 2014 RAVNATELJICA: Ksenija Lipovšček POSLOVNO POROČILO PRIPRAVILA: Ksenija Lipovšček RAČUNOVODSKO POROČILO PRIPRAVILA: Martina Strle Radovljica, februar 2015 Št.: 900-1/2015-2 Kazalo vsebine 1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ................................................................................... 3 1.1 Poročilo ravnateljice ..................................................................................................................... 3 1.2 Organiziranost in predstavitev odgovornih oseb ........................................................................... 5 1.3 Finančno poslovanje ...................................................................................................................... 6 2 POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL ...................................................................................... 7 2.1 poročilo o doseženih ciljih in rezultatih EGSŠ Radovljica za leto 2014 ...................................... 7 2.1.1 Zakonske in druge podlage delovnega področja: .................................................................. 7 2.1.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov ...................................................... 7 2.1.3 Letni cilji posrednega uporabnika zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela ..................................................................................................... 9 EKONOMSKI TEHNIK ............................................................................................................... 12 MEDIJSKI TEHNIK ..................................................................................................................... 12 2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ............................................................... 20 2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja ............................................................... 20 2.1.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ................................................... 20 2.1.6 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj ............................................................................................................................................. 21 2.1.7 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih .................................................................................................................. 21 2.1.8 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ...... 25 3. RAČUNOVODSKO POROČILO .................................................................................................... 26 3.1 pojasnila k bilanci stanja ............................................................................................................ 26 3.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov........................................... 28 3.2.1 Viri in struktura prihodkov .................................................................................................. 31 3.2.3 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2014 ............................................................... 34 4 ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................... 35 2 1 SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA 1.1 POROČILO RAVNATELJICE Šola je organizirana kot enovit javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izobražuje v 3 programih: program ekonomske gimnazije, dva programa srednjega strokovnega izobraževanja, ekonomski in medijski tehnik. Ekonomska gimnazija s poudarkom na splošnoizobraževalnih predmetih pripravlja dijake na študij. Poleg splošno izobraževalnih znanj krepi podjetniško miselnost in razvija uporabna ekonomska znanja. Strokovna programa ekonomski in medijski tehnik usposabljata za poklice s področja bančništva, zavarovalništva, financ, trženja, oglaševanja in oblikovanja avdio vizualnih in sodobnih spletnih komunikacij. Dijaki se usposobijo za samostojno in timsko delo in odgovorno ustvarjalno življenje v skupnosti. Število vpisanih dijakov v posamezne programe iz leta v leto nekoliko niha. Vpis v šolsko leto 2012/13 se je v primerjavi s preteklim letom povečal za šest dijakov, medtem ko se je v letu 2013/14 zmanjšal za 35 dijakov (8,4 %). Povečalo se je število dijakov programa medijski tehnik, zmanjšalo pa število dijakov v programu ekonomska gimnazija in v programu ekonomski tehnik. Posledično se spreminja kadrovska struktura. Zmanjšujejo se potrebe po učiteljih ekonomske stroke, zaposlujemo pa učitelje s področja medijskih, grafičnih in informacijskih znanj. Načrtovane vzgojno-izobraževalne aktivnosti smo v celoti realizirali. Šola je sodobno opremljena in v specializiranih učilnicah nudi ustrezno opremo in pogoje za uspešno poučevanje. Posodabljamo informacijsko - komunikacijsko opremo. Izvajanje programov temelji na uporabi sodobnih programskih orodij. Licence smo zakupili do novembra 2015. Izvedli smo le nujna investicijsko vzdrževalna dela na šoli. 3 Osebna izkaznica in kratka predstavitev zavoda Uradni naziv: EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA Naslov: Gorenjska cesta 13, 4240 RADOVLJICA Telefon: 04 537 35 13 Fax. 04 531 22 41 Elektronska pošta: [email protected] Internet: http://www.egss.si Davčna številka: SI95864717 Transakcijski račun: 01100-6030704403 RADOVLJICA Ustanovitelj: Vlada RS ( sklep Vlade RS št. 622-02/2001-38 z dne 16.9.2003). Šola je pravna naslednica nekdanje Srednje ekonomsko - turistične šole Radovljica, ki je bila ustanovljena 7.9.1995. Šola je bila ustanovljena za opravljanje vzgojno - izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja na podlagi izobraževalnih programov, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za šolstvo. Druge dejavnosti povezane z vzgojo in izobraževanjem, ki jih lahko zavod opravlja, so določene s sklepom o ustanovitvi. Šola opravlja javno službo na naslednjih področjih:  srednješolsko splošno izobraževanje M/ 80.210  srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje M/ 80.220 in  dejavnost knjižnic O/ 92.511 . Šola opravlja še druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem in sicer:  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje . M/ 80.422  raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju naravoslovja K/ 73.101  raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju tehnologije K/ 73.102  raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju družboslovja K/ 73.201  raziskovanje in ekperimentalni razvoj na področju humanistike K/ 73.202  prevajanje K/ 74.851  fotokopiranje in drugo razmnoževanje K/ 74.852  druga splošna tajniška opravila K/ 74.853 4 1.2 ORGANIZIRANOST IN PREDSTAVITEV ODGOVORNIH OSEB Ravnateljica: Ksenija Lipovšček Pomočnica ravnateljice: Irena Pungerčar Računovodkinja: Martina Strle Organi šole:          svet šole, ravnateljica šole, pomočnica ravnateljice, učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik, strokovni aktivi in svet staršev ( predsednica sveta staršev je Brita Sodja) komisija za kakovost Svet šole ima 12 članov:  3 predstavniki ustanovitelja: Lea Pogačnik, Slavko Kunšič, Mojca Legat Rotar  5 predstavnikov delavcev šole: Uroš Pikec, Nevenka Kunšič, Alenka Rozman, Thilakarathna Velikanje, Lidija Perše  3 predstavniki staršev: Vladka Mladenovič, Karmen Jeraj (namestnica), Renata Zadnikar  2 predstavnika dijakov: Neja Zupan in Ilda Šeđkanoviđ. Helena Predsednik sveta šole : Uroš Pikec Poročilo sveta zavoda V obdobju od septembra 2013 do decembra 2014 smo izpeljali 13. sej. 1. Preglednica: Seje sveta šole ZAP. ŠT. ŠT. SEJE IN DATUM 1. 18. seja, 25. 9. 2013 DNEVNI RED: 1. Pregled zapisnikov zadnjih sej 2. Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/2013 3. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 4. Šolski sklad 5. Povečan obseg dela ravnateljice iz ESS projektov 5 6. Potrditev cenika stroškov uporabe prostorov 7. Razno 19. seja, (korespondenčna), 2. 18. 10. 2013 20. seja, (korespondenčna), 3. 1. Predlog razpisa za vpis v začetne letnike v šolskem letu 2014/2015 2. Predlog o porabi 10% vseh sredstev učbeniškega sklada 1. Predlog o spremembi šolskega koledarja 24.12.2013 4. 21. seja (korespondenčna), 6. 2. 2014 3. Imenovanje pritožbene komisije 5. 22. seja, 27. 2. 2014 6. 23. seja (korespondenčna), 4. 3. 2014 1. Pregled zapisnikov zadnjih sej 2. Obravnava Letnega poročila za leto 2013 in finančnega načrta 2014 3. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice 4. Razno 8. Imenovanje pritožbene komisije oz. komisije za varstvo pravic 7. 24. seja (korespondenčna), 11. 6. 2014 1. Soglasje za razpis in zaposlitve 8. 25. seja, 30. 6. 2014 9. 26. seja, 24. 9. 2014 10. 27. seja (korespondenčna), 2. 10. 2014 1. Pregled zapisnikov zadnjih sej 2. Obravnavanje pritožbe 3. Procent obvezne prisotnosti pri pouku 4. Razno 4. Pregled zapisnika zadnje seje 5. Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/2014 6. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015 7. Šolski sklad 8. Razno 1. Sprememba 46. člen Šolskega in hišnega reda 1.3 FINANČNO POSLOVANJE Pogoje za delo zavoda zagotavlja Republika Slovenija. Šola pridobiva sredstva za delo: - s sredstvi ustanovitelja - iz javnih sredstev - iz prispevkov dijakov, oziroma staršev - s sredstvi od prodaje storitev in izdelkov - z najemnino prostorov - z donacijami, prispevki sponzorjev ter 6 - iz drugih virov. EGSŠ je ustanovila šolski sklad, iz katerega se financira dejavnost posameznega razreda, ki ni sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financira iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka. Sklad pridobiva sredstva iz: - prispevkov staršev, - donacij, sredstvi sponzorjev in - drugih virov. 2 POSLOVNO POROČILO – POSEBNI DEL V šolskem letu 2012/13 se je vpis v program ekonomska gimnazija zmanjšal na en oddelek, ohranili smo vpis enega oddelka ekonomski tehnik in dveh oddelkov medijski tehnik. Izvedli smo vse načrtovane dejavnosti in projekte po LDN ter skupaj načrtovali nove cilje. Sledili smo načrtom izobraževanja posameznika in kolektiva in ga v celoti realizirali. Krepili smo sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami tej šolami iz tujine. 2.1 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH EGSŠ RADOVLJICA ZA LETO 2014 2.1.1 Zakonske in druge podlage delovnega področja: Delovanje zavoda urejajo naslednji zakonski predpisi: - Zakon o delovnih razmerjih, - Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, - Zakon o gimnazijah, - Zakon o poklicnem in strokovno tehničnem izobraževanju, - Sklep o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda, - Kolektivna pogodba za področje vzgoje in izobraževanja, - Zakon o računovodstvu, - Zakon o javnih financah, - Pravilniki resornega ministra, - Interni pravilniki 2.1.2 Dolgoročni cilji posrednega uporabnika kot izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja oziroma področnih strategij in nacionalnih programov Dolgoročni in kratkoročni cilji so opredeljeni v koncepciji razvoja šolstva v SLO in posameznih programih, ki jih šola izvaja: Razvijati in posodabljati vzgojno-izobraževalne programe in učne načrte. 7 Razvijati pozitivno klimo med dijaki in zaposlenimi, sprotno reševanje morebitnih konfliktov. Zagotavljati kakovosten pouk s stalnim strokovnim izobraževanjem učiteljev na strokovnem področju ter s področja varstva pri delu in požarne varnosti. Spodbujati ustvarjalnost učitelja in dijaka. Razvijati logično mišljenje. Povečati nivo in kakovost znanja, zmanjševati osip. Razvijati načela diferenciacije in individualizacije ter omogočiti vsakemu dijaku napredek in razvoj ter razvijati močna interesna področja. Sodelovati z OŠ in drugimi srednjimi šolami, jim predstavljati izobraževalne programe, dejavnosti in šolo. Širiti program vseživljenjskega izobraževanja in ga ponuditi različnim ciljnim skupinam. Izboljševanje materialnih in prostorskih pogojev šole. Stalno posodabljanje in nakup moderne tehnološke opreme. Sodelovati z lokalno skupnostjo in socialnimi partnerji in jim predstaviti izobraževalne dosežke. Sodelovati s šolami iz tujine. Ohranjati konkurenčnost šole v regijskem prostoru. Razvijati zdrav odnos do življenja, odgovornega ravnanja in vključevanja v družbo. 2. Preglednica: Dolgoročni cilji Zap št. cilja 1 2 Dolgoročni cilji Povečati delež uspešnih dijakov Strokovno in pedagoško usposabljanje učiteljev Opis kazalnikov 1. kazalnik EG 2. kazalnik ET 3. kazalnik MT 1. kazalnik 2. kazalnik Izhodiščno Izhodiščna leto vrednost kazalnika Načrt Pričakovana vrednost ov. kazalnika** leto 2013 88,40 2014 90,30* 2015 96,oo** 2014 85,70* 2015 90,50** 2014 90,30* 2015 91,00** 2013 2013 81,00 88,40 Osebni izobraževal ni načrt učitelja 2014 94,3 % učiteljev z ustrezno strokovno in PA izobrazbo 2015 Vsi učitelji z ustrezno strokovno in PA izobrazbo Načrtna in sistematičn a priprava skupnega izobraževal 2014 3 dni aktivnega izobraževa nja z učinkovit. 2015 Temeljite in sistematične učne priprave, 8 kakovostna nega načrta 2014 4 seminarji za kolektiv 2015 Učeča in razvijajoča skupnost z dodano izobražev. vrednostjo za 5% 2014 Nakup računalniko v 2015 kazalnik Tehnološka opremljeno st Nakup in premeščanje rač. opreme 2. Investicijsko vzdrževanje 2014 Pregled potrebnih del 2015 Sprotno reševanje in tekoče vzdrževanje Varno in prijetno okolje 2014 Tekoče vzdrževanj e 2015 Sanirana okna v 4 učilnicah kazalnik 1. 3 strokovna izvedba učnih ur Število izvedenih strokovnih seminarjev 3. Izboljšati materialne pogoje za izobraževanje dosežkom za vsakega učitelja kazalnik 3. kazalnik * dejanska vrednost kazalnika v letu 2014 ** pričakovana vrednost kazalnika v letu 2015 2.1.3 Letni cilji posrednega uporabnika zastavljeni v obrazložitvi finančnega načrta ali v njegovem letnem programu dela - Ponovno realizirati vpis v obsegu petih oddelkov - vpisali smo štiri oddelke. - Pridobiti nov program, ki bo aktualen in bo zadovoljil potrebe kandidatov in socialnih partnerjev – stekli so dogovori. - Omogočiti različne učne priložnosti za poučevanje, raziskovalno dejavnost in sodelovanje dijakov in učiteljev ter zainteresiranih partnerjev. - Uriti aktualne veščine in spretnosti za učenje in delo. - Se izobraževati, usposabljati in razvijati ter dopolnjevati e-učilnice. - Z uvajanjem sodobnega pouka in novih metod izvajati diferenciacijo in kvaliteten pouk za vse udeležence. - Razvijati spremljajoče izbirne dejavnosti za dijake, razvijati humanitarno delo. - Aktivnosti in dosežke objavljati v medijih. - Razvijati dobro sodelovanje z dijaki in starši, razvijati odprto okolje za sprejemanje pobud. - Ohraniti stike s sorodnimi šolami v tujini. 9 - Sodelovati s socialnimi partnerji in skladno s potrebami in z razvojem gospodarstva in trendi zaposlovanja prilagajati vpis za posamezno šolsko leto. - Pridobivati dodatna finančna sredstva na javnih razpisih ter pridobivanje sponzorjev. - Posodabljati računalniško in programsko opremo. - Povečati zmogljivost prenosa podatkov v električnem omrežju. Realiziramo zastavljene cilje. Vzgojno izobraževalni program smo uspešno realizirali skladno z načrtovanim LDN. Izboljšali smo učni uspeh v vseh programih. Uspeh na maturi se je na splošni maturi poslabšal za 8% in na poklicni maturi pa za 0,4 %. Na poklicni maturi smo imeli eno zlato maturantko. Dijaki so se udeležili številnih tekmovanj in natečajev in dosegli tri zlata priznanja na državnem tekmovanju in eno srebrno. Dijaki so osvojili številna priznanja v športnih disciplinah. Izvedli smo vse načrtovane kulturne, športne, projektno-raziskovalne in vzgojne aktivnosti v oddelkih. Pouk smo realizirali 98 odstotno. Razvili smo nove oblike sodelovanja z okoljem. Na razpisu smo bili izbrani v dveh evropskih projektih. Predvidena ter nujna nepredvidena vzdrževalna dela in sanacijo vodovodne napeljave smo v celoti izvedli. V preteklem šolskem letu nam ni uspelo pričeti aktivnosti za ustanovitev novega programa zaradi neodzivnost Urada za razvoj izobraževanja. Nadaljujemo prizadevanja. 3. Preglednica: Kratkoročni cilji Zap. št. cilja Kratkoročni cilji Zap. št. dolg. cilja Izhodiščno Opis kazalnikov leto Povečati vpis in izboljšati prehodnost 1. kazalnik Vpis 5 oddelkov novincev 2. kazalnik Manj ponavljalcev 3. kazalnik Boljši učni uspeh 1. kazalnik Nakup ali najem programske opreme 3 2 Posodabljati tehnološko in programsko opremo ter prostorske pogoje Pričakovana vrednost kazalnika 2013/14 1 1 Izhodiščna vrednost kazalnika 2011/12 2012/13 4, 9 % 2012/13 4 oddelki novince v 4,2 % ponavljal cev 90,3 % 2 % manj ponavljalcev 90 % uspešnih dijakov 88,4 % uspešnih dijakov 2013/14 ustrezni računaln iki Ustrezna programska opremanajem licenc Ustrezno število foto in video opreme Vzdrževani studii 2. kazalnik Nakup snemalne in foto opreme 2013/14 Dve kameri in dva fotoapar ata 3. kazalnik Vzdrževanje opreme in studiev 2013/14 Trije studii z 10 5 oddelkov novincev opremo 2013/14 Sistematične priprave, Klasične jasni cilji, priprave kompetence, dinamičen pouk 2013/14 Vse več uspešnih dijakov ob koncu pouka, na maturi, na tekmovanjih in natečajih 2 1. kazalnik 4 2. kazalnik Kakovostna izvedba pouka Učne priprave skladne z letnimi pripravami Evalvacija ob spremljavi pouka Izvedba anketa pri dijakih Opredelitev kakovosti pouka in obveznih izbirnih vsebin 3. kazalnik Pripravljenost in angažiranost učiteljev Sodelovanje 2011/12 Statičnost in togost Klima Dinamičnost, odzivnost, dajanje pobud dijakov in učiteljev Boljši učni in vzgojni rezultati 2.1.3.1 Vpis v šolskem letu (stanje 31.12.2013 in 2014) 4. Preglednica: Vpis program 2012/13 oddelki 2013/14 M Ž VSI 10 22 32 15 16 31 20 26 46 oddelki M Ž VSI 8 11 19 12 20 32 13 15 28 19 23 42 52 69 121 EKONOMSKA GIMNAZIJA 1. letnik 1 2. letnik 1 3. letnik 2 4. letnik 2 SKUPAJ 7 11 38 50 57 102 159 11 1 1 1 1 2 EKONOMSKI TEHNIK 1. letnik 2. letnik 1 12 14 26 1 13 11 24 1 9 7 16 1 4 13 17 20 1 9 16 25 17 1 6 12 18 49 87 4 28 48 76 36 28 62 2 37 27 64 2 35 29 64 2 35 24 59 3. letnik 2 38 25 63 2 35 25 60 4. letnik 1 54 2 40 24 64 SKUPAJ 7 246 8 147 100 247 SKUPAJ VSI 18 489 14 227 3. letnik 1 4. letnik 1 SKUPAJ 4 38 1. letnik 2 2. letnik 8 5 12 12 MEDIJSKI TEHNIK 30 140 235 24 103 254 PREGLED USPEHA 1. Preglednica: Uspeh 12 217 444 2.1.3.3 Uspeh na maturi 2010/11 PROGRAM 2011/12 Št. d. odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl. p.d. db. zd poz % 27 18 24 28 97 0 1 3 1 5 4 2 4 3 13 10 8 14 13 45 4 4 3 9 20 18 15 24 26 83 66,67 83,33 100,0 92,86 85,49 29 22 15 25 91 0 0 1 3 4 3 5 4 4 16 8 8 6 8 30 7 5 2 8 22 18 18 13 23 72 62,1 81,8 86,7 92,0 79,1 MED.TEH. Št. d. 1. letnik 31 2. letnik 62 3. letnik 26 4. letnik SKUPAJ 149 odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl. p.d. db. zd poz % 2 4 0 6 7 11 3 21 26 31 15 73 16 10 6 32 51 57 24 132 83,61 91,94 92,31 88,59 63 61 58 24 206 2 2 5 0 9 9 12 13 7 41 36 31 28 14 109 16 12 5 3 36 63 57 51 24 195 100 93,4 87,9 100,0 94,7 EK.GIMN. Št. d. 1. letnik 49 2. letnik 51 3.letnik 56 4. letnik 57 SKUPAJ 213 SKUP. VSI 459 odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl. p.d. db. zd poz % 3 4 4 9 20 31 9 11 14 13 47 81 28 31 28 21 109 227 4 4 9 13 30 82 44 51 55 56 206 421 89,80 100,0 98,21 98,25 96,71 91,72 28 45 51 56 180 477 0 1 8 6 15 28 5 8 21 12 46 103 12 17 17 27 73 212 6 15 2 10 33 91 23 41 51 55 167 434 82,1 91,1 94,1 98,2 92,8 91,0 EK. TEH. 1. letnik 2. letnik 3.letnik 4. letnik SKUPAJ 2012/13 PROGRAM 2013/14 Št. d. odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl. p.d. db. zd poz % 26 24 20 17 87 0 1 1 1 3 2 5 6 9 22 9 4 9 3 25 6 9 1 2 18 17 19 17 16 69 65,4 79,2 85,0 94,1 81,0 16 18 25 18 77 0 1 2 3 6 2 0 5 2 9 5 5 12 7 29 4 8 5 5 22 11 14 24 17 66 68,8 77,8 96,0 94,4 85,7 MED.TEH. Št. d. 1. letnik 60 2. letnik 64 3. letnik 61 4. letnik 44 SKUPAJ 229 odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl. p.d. db. zd poz % 1 2 6 6 15 8 14 16 12 50 35 38 27 17 117 9 6 9 7 31 53 60 58 42 213 88,4 92,3 95,1 77,8 88,4 64 59 50 64 247 3 2 4 6 16 17 13 19 10 59 27 34 34 35 130 7 2 2 8 19 54 51 59 59 223 84,4 86,4 98,3 92,2 90,3 EK.GIMN. Št. d. 1. letnik 32 2. letnik 28 3.letnik 44 4. letnik 49 SKUPAJ 153 SKUP. VSI 469 odl. p.d. db. zd poz % Št. d. odl. p.d. db. zd poz % 0 0 2 12 14 32 6 5 10 24 45 117 20 11 25 14 70 212 5 10 4 0 19 68 31 26 41 49 147 429 96,9 92,9 93,3 100 95,8 88,4 19 32 28 42 121 445 1 0 0 2 3 25 1 1 4 10 16 84 12 17 14 20 63 222 3 12 7 8 30 71 17 31 25 40 113 402 89,5 96,9 89,3 95,2 93,4 90,3 EK. TEH. 1. letnik 2. letnik 3.letnik 4. letnik SKUPAJ SPLOŠNA MATURA Maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 35 rednih dijakov in bilo uspešnih 31 (88,6%). Vsi neuspešni so imeli 1 popravni izpit. V jesenskem roku je maturo opravljalo 9 rednih dijakov, pet dijakov je maturo izdelalo (55,5). 13 Uspeh v šolskem letu 2013/14 se je uspeh izboljšal v vseh programih. Skupno v obeh rokih je bilo ob koncu šolskega leta uspešnih 90,0 % dijakov, ki so pristopili k splošni maturi. POKLICNA MATURA Poklicno maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 63 rednih dijakov in bilo uspešnih 60 (95,2 %). Ena dijakinja je dosegla izjemen učni uspeh (Zlata maturantka). V jesenskem roku je maturo opravljalo 12 rednih dijakov (10 prvič). Uspešni so bili 3 dijaki (25,0 %). Ob koncu šolskega leta je bilo uspešnih 86,3 % dijakov, ki so pristopili k poklicni maturi. V obeh rokih je uspeh slabši, ker dijaki niso oddali praktičnih nalog za 4. Predmet. 2. Preglednica: Uspeh na maturi – redni dijaki Šolsko leto 2012/13 Opravljali SM Izdelali SM % usp. Opravljali PM Izdelali PM % usp. spomladanski rok 35 31 88,6 % 63 60 95,2 % jesenski rok 9 (4+5)* 5 55,5% 12 (2+10*) 3 25,0 % SKUPAJ 40 36 90,0 % 73 63 86,3 % Legenda SM = splošna matura PM = poklicna matura V podatkih so zajeti samo redni dijaki EGSŠ Radovljica. 2.1.3.4 Druga dejavnost in projekti V letu 2013/14 smo uspešno kandidirali na dveh razpisih evropskih strukturnih skladov. Projekt ERASSMUS+KA1-»MOBILNOST UČITELJEV« in projekt »DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA z naslovom »ŽIVIMO SKUPAJ USTVARJALNO« V okviru projekta razvijamo medsebojno komunikacijo in sodelovanje z okoljem, vrtcem in osnovnima šolama. Ustvarjamo priložnosti za medsebojno učenje in skupno sobivanje, razvijamo umetniške potenciale. Ob pripravi različnih prireditev razvijamo organizacijske, vodstvene in socialne veščine. Pet učiteljic se izobražuje v tujini, pozitivne izkušnje in pridobljena znanja ter sodobne smernice poučevanjana skušajo vgrajevati v šolsko prakso. Sodelovanje: Že vsa leta obstoja šola sodeluje v skupnosti ekonomskih šol, v zadnjih letih pa tudi v skupnosti strokovnih gimnazij. Sodelujemo v Skupnosti medijskih šol, ki razvija medsebojno strokovno sodelovanje ravnateljev, mentorjev in dijakov ter si prizadeva za razvoj in opremljanje šol. Organiziramo in se vključujemo v strokovne seminarje, srečanja in predstavitve dobrih praks na področju vzgoje in izobraževanja. 14 Sodelovanje z ožjo in širšo okolico je za razvoj in obstoj šole izredno pomembno. Šola sodeluje z občinami, krajevno skupnostjo in podjetji ter kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi ustanovami, ki se nahajajo v teh občinah. Sodelovanje je pomembno zaradi samega izobraževanja (praksa, praktični pouk), kakor tudi zaradi uveljavljanja programov, spoznavanja in vključevanja v okolico. V mesecu maju smo sodelovali pri čistilni akciji v občini Radovljica. Sodelovanje s socialnimi službami pomaga pri reševanju težjih socialnih problemov. Svojo dejavnost šola kaže tudi z organizacijo številnih dejavnosti in udeležbo na prireditvah: 3. Preglednica: Dejavnosti Datum: 18. 10. 2013 21. 10. 2013 25. 10. 2013 22. 10. 2013 23. 10. 2013 26. 10. 2013 07. 11. 2013 14. 11. 2013 04. 12. 2013 05. 12. 2013 12. 12. 2013 19. 12. 2013 23. 12. 2013 23. 12. 2013 24. 12. 2013 2013/2014 Sodelovali na Unescovem nacionalnem projektu Jezik – kultura in tradicija. Na Gimnaziji Škofja Loka Delavnica Oblikovanje zvoka za film, ki jo je vodil Alan Koshiyama. Za dijake 2., 3. in 4. letnikov medijske smeri. Športni dan za 1. Ma, 1. Mb., 1. Ea, 2. Ma, 2. Mb, 2. Ea, 4. Ma in 4. Mb. Koordinator Uroš Pikec. Dijaki Tanja Ćulibrk, Alan Kavčič in Matjaž Korošec sodelovali v pogovorni oddaji Gymnasium na 1. Programu Radia Slovenia, na temo izobraževanje in mobilnosti mladih. Ekipa dijakinj osvojila prvo mesto na šolskem teku v okviru 18. Ljubljanskega maratona. K zmagi so največ pripevale Pija Lapajne, Eva Urevc, Martina in Veronika Jakopič Dan odprtih vrat Film: Razredni sovražnik v Linhartovi dvorani v Radovljici za vse dijake. Po filmu pogovor z režiserjem Rokom Bičkom Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo tekmovanje. Na regijsko tekmovanje so se uvrstile Klara Grilc, Kiti Klevišar in Anja Lužnik. Koordinatorica A. Berčon EKOfrendi 2. Ga v sodelovanju z Rdečim križem Radovljica organizirali akcijo zbiranja rabljenih igrač in oblačil. Do 16. 1. 2014 »Dijaki za dijake« dobrodelna akcija peke in prodaje muffinov. Po idejni zasnovi Lee Uršič. Koordinatorka H. T. Velikanje Ogled filma »Čefurji raus« in pogovor z Goranom Vojnovičem v Linhartovi dvorani v Radovljici; 2. Ea, 2. Ga, 2. Ma, 2. Mb, 3. Ma, 4. Mb, 4. Ma in 4. Ea Športni dan za vse dijake Delavnica »Še vedno vozim, vendar ne hodim« v avli šole za 1. Ga, 2. Ea, 2. Ma in 2. Mb Predstava Avtocesta smeha dijakov Matjaža Korošca in 15 9. 2. 2014 Aleksandra Pozveka v telovadnici šole. Za vse dijake. Koordinatorka M. Rozman Šolsko tekmovanje v znanju angleščine za 3. Letnike. Na regijsko tekmovanje, ki bo potekalo 3. 2. 2014, sta se uvrstila Matija Zidarević in Maja Senčar. Koordinatorka A. Rozman Šolsko tekmovanje iz nemškega jezika. Jan Šmid iz 2. Ga in Nika Švegel iz 3. Ga sta prejela bronasto priznanje. Koordinatorka M. Podjed Priznanje ravnateljici EGSŠ »Pogumni, kreativni, podjetni« Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, srebrno priznanje Kiti Kelvišar Kulturna prireditev s proslavo 14. in 15. 2. 2014 11. Informativni dnevi 10. 3. 2014 Sodelovanje dijakov na EKONOMIADI v Velenju pod sloganom »Karierna pot« Sodelovanje na 8. mednarodnem sejmu učnih podjetij 06. 01. 2014 09. 01. 2014 22. 1. 2014 23. 1. 2014 19. 3. 2014 20. 3. 2014 11. 4. 2014 Šolsko tekmovanje iz matematike (64 dijakov, 8 bronastih priznanj) Maturantski ples v Strahinju 12. 4. 2014 Dijak Kevin kolenko prejel zlato priznanje iz matematike 21. – 25. 3. 2014 Izobraževanje za kolektiv: »Dr. Edward de Bono: Šest klobukov razmišljanja« (Nastja MULEJ) 9. – 11. 5. 2014 Tabor na Pokljuki 2. Ea 12. – 16. 5. 2014 Teden vseživljenjskega učenja 22. 5. 2014 11. 6. 2014 3.Ga in Darja Koren: Letno srečanje ustvarjalnih, Ljubljana Podelitev spričeval dijakom zaključnega letnika s programom Projekt Rastem s knjigo 2. – 23. 6. 2014 PUD za 3.Ea in 3.Ma 24. 6. 2014 Proslava in delitev spričeval 3. in 4. 7. 2014 Delovno srečanje učiteljskega zbora 18. – 21. 8. 2014 MUVIT, maraton ustvarjanja kratkih filmov 1. 9. 2014 Sprejem prvošolcev, Marija Podhraški, Magdalena Rozman z dijaki zaključnih letnikov Tabor v CŠOD Soča za 1. letnike 26. 5. 2014 15. – 19. 9. 2014 28. 9. – 2. 10. 2014 8. 10. 2014 Dijaki iz Gradca so vključeni v program IZMENJAVE pri nas, bivajo pri vrstnikih Strokovna ekskurzija v Novo mesto Krka, srečanje z Novomeškimi dijaki, ki jih vodijo po mestu 16 5. 11. 2014 8. 10. 2014 12. 11. 2014 20. 11. 2014 10. 12. 2014 24. 12. 2014 Dijaki Ajas Midžan, Magdalena Žunić in Ines Koščak Andreič so sodelovali v pogovorni oddaji Gymnasium na 1. Programu Radia Slovenija, na temo izobraževanje in mobilnosti mladih. Sodelovanje dijakov na 20. festivalu znanosti v Ljubljani Izobraževanje za kolektiv in predstavnike razredne skupnosti: »Film ABECEDA« (Dušan RUTAR) – ogled in razprava o filmu Delegacija šole, predstavniki razrednih skupnosti obiščejo državni zbor Izobraževanje za kolektiv: »Inteligentna čustva« (Silvo ŠINKOVEC) Kulturna prireditev Vključeni smo tudi v program UNESCOVIH šol – ASP net. Nadaljujemo s projekti, ki smo jih pričeli že v lanskem letu.(športne dejavnosti, kulturne dejavnosti, likovne dejavnosti, itd.) Sodelovali smo v desetih različnih projektih v okviru UNESCO – vih ASP – net šol. Z gospodarsko zbornico sodelujemo predvsem pri usmerjanju dijakov in obiskovanju sejmov, prireditev (obrtni sejem v Celju, knjižni sejem v Ljubljani, sejem informatike). 2.1.3.5 Knjižnica Knjižnica je sodobno opremljena. V njej si lahko dijaki in učitelji izposodijo leposlovna in strokovna knjižna dela (gradivo za spoznavanje vseh predmetnih področij). Vsi dijaki so vpisani v šolsko knjižnico. Zabeleženih je bilo 4.991 obiskov šolske knjižnice. 9. Preglednica: Statistika izposojenega gradiva po vrsti gradiva do 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014: Vrsta gradiva izposojeno knjige 7.556 knjige - leposlovje 1.924 CD plošče 2 17 CD-ROM 1 video DVD 8 drugo 30 Skupaj 9.521 Gradivo ŠK: Skrbeli smo, da so dijaki imeli na voljo čim večje število izvodov knjig za domače branje, Cankarjevo tekmovanje, angleške in nemške bralne značke, za učenje oz. utrjevanje tujih jezikov in posameznih predmetnih področij. Na tekočem smo z izdajami gradiva namenjenega splošni in poklicni maturi. Posebno skrb namenjamo literaturi za program medijski tehnik. Dijaki radi berejo leposlovje. Poskrbeli smo tudi za bolj zahtevne bralce. Prirast in odpis gradiva Zadnja zapolnjena inventarna številka v programu COBISS3 na dan 31. 12. 2014 je bila 9.755 (lani 9.112, predlani 8.120). V tem pregledu niso upoštevani naslovi oz. enote, ki so še vedno evidentirane le v ročno vodenih inventarnih knjigah. Tam je zadnja vnesena inventarna številka težko določljiva, ker se je nekaj časa po uvedbi računalniškega programa vodilo vzporedno štetje, obenem pa še vnos starih enot v računalniško bazo. Marca 2014 smo izvedli inventuro knjižničnega gradiva. Izvajali smo KIZ – Knjižnično-informacijska znanja, kjer skušamo usposobiti dijake za polno izrabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov. Največ se izobraževanje dijakov izvaja individualno, ko v referenčnem pogovoru skušamo rešiti njihove zahteve in želje. Zgledno sodelujemo tudi s splošno-izobraževalno knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica. Dijakom so v šolski knjižnici na voljo štirje računalniki. Učbeniški sklad Večina dijakov naše šole si učbenike izposodi v Učbeniškem skladu. Izposodijo si lahko vse učbenike, ki so potrjeni in objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole, razen učbenikov za tuje jezike, ki jih dijaki uporabljajo več let. Dijakom strokovnega izobraževanja so trenutno brezplačno na voljo tudi zbirke nalog za matematiko. Strokovno delo je potekalo v ustaljenem tiru: - izbor gradiva po lastni presoji in v sodelovanju s profesorji, - naročanje gradiva pri najugodnejših ponudnikih, 18 - vnos prejetega gradiva in retrospektivna konverzija (vnos za nazaj) v program COBISS/V3, čigar polnopravni član je naša knjižnica postala novembra 2006 - oprema vnesenega gradiva z nalepkami, žigi in zaščitno folijo, kjer je bilo potrebno, - razporejanje gradiva na police po sistemu UDK, - svetovanje in pomoč dijakom pri iskanju ustreznega gradiva 2.1.3.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce po posameznih dejavnostih V letu 2013/14 se je vpis v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 19 dijakov oz. 16 % , medtem ko se je v letu 2014/15 znova povečal za 16 dijakov oz. 14%. Takšna nihanja pripisujemo predvsem nacionalni politiki. Tako imamo v programih EG in ET zelo različno število dijakov v različnih letnikih, bodisi nadnormativno, kar je posledica omejitve vpisa na en oddelek, ali podnormativno, kar pripisujemo ukrepom MIZŠ. Učni uspeh se je v vseh programih v letu 2013/14 izboljšal. Uspeh na maturi se je poslabšal v programu ekonomska gimnazija za 8 %, na poklicni maturi se je izboljšal za 0,3 %. Na poklicni maturi smo imeli eno zlato maturantko. Ocenjujemo prenovljene strokovne programe in uvajamo nove pristope k poučevanju predvsem z uporabo IKT tehnologije. Sledili smo začrtanim razvojnim nalogam: izvedli program učenje učenja na ravni dijakov, nadaljujemo s programom za učitelje. Izvedli smo načrtovan obseg timskega poučevanja in ga nadgradili s timskim ocenjevanjem. Izvedli smo projekte z medpredmetnim sodelovanjem v vseh oddelkih 1. 2. in 3. letnika. Poseben program izvajamo za dijake z odločbo. Prav tako izvajamo dodatne aktivnosti za nadarjene dijake. Za dijake s statusom športnika uspešno izvajamo model napovedanega spraševanja in omogočamo uspešno usklajevanje šolskih in športnih aktivnosti. Izvedli smo vzajemne kolegialne hospitacije v obsegu 20 % učiteljev in hospitacije ravnateljice pri 25 učiteljih. Z vsemi zaposlenimi je ravnateljica imela letni razgovor in ocenila uspešnost njihovega vzgojno - pedagoškega in razvojnega dela. Izvedli smo vse načrtovane OIV ter pouk realizirali v obsegu 98 %. V letu 2014 smo posodobili informacijsko komunikacijsko tehnologijo z nakupom novih računalnikov. Večjih investicijskih vlaganj, razen sanacij, nismo imeli. Ocenjujemo, da smo učno vzgojne cilje uresničili v veliki meri. Večja prizadevanja bomo v prihodnje usmerili v aktivno politiko razvijanja novega programa. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let Pri vpisu v prvi letnik so zaznana določena nihanja, ki jih povezujemo tudi z nekaterimi zunanjimi vplivi in trendi. Še vedno je veliko zanimanje za vpis v medijski tehnik, kjer napolnimo nadnormativne oddelke. Presežki v tem programu zapolnjujejo izgube v programu ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Nekateri dijaki se po 1. septembru prešolajo. Doslej smo zaznali interes in omogočili prešolanje v program medijski tehnik, v zadnjem času pa beležimo tudi prešolanje iz medijskega tehnika v ekonomski tehnik. Nekaj dijakov se vsako letu tudi prešola iz ekonomske gimnazije v program ekonomski tehnik, kjer bolj ali manj uspešno nadaljujejo in zaključijo šolanje. Na šoli stremimo k čim bolj uravnoteženem 19 vpisu v vse oddelke. V celoti gledano se je spremenila struktura dijakov. Povečalo se je število dijakov SSI in delež fantov. Na šoli so že uveljavljene številne dejavnosti in projekti, ki jih vodijo že usposobljeni učitelji. Drugi vztrajajo pri klasičnih oblikah pouka. Za spodbujanje razvojnih dejavnosti je šola črpala ESS sredstva preko konzorcija strokovnih gimnazij za nagrajevanje povečanega obsega dela. S septembrom 2014 smo dobili nova sredstva iz projektov ERASMUS+. Pomočnica ravnateljice je polovično zaposlena na projektu SKK. Racionalizacija dela pri kadrih pomeni večjo obremenitev učitelja z dodatnimi nalogami in projekti v šoli. Nekateri učitelji so zato bolj obremenjeni. Bolniške odsotnosti pokrivamo z nadomeščanjem učiteljev in reguliramo z doprinosom ur. Številna izobraževanja in usposabljanja ter delovna srečanja in konference izvajamo izven rednega delovnega časa, to je v popoldanskem času, ob sobotah in v času šolskih počitnic, ko ni pouka. Žal se kriteriji za gospodarnost in učinkovitost poslovanja, ki veljajo za gospodarstvo na področju izobraževanja ne kažejo vselej kot ustrezni. V zadnjem letu smo uspeli povečati število dijakov na učitelja in dosegati večjo formalno učinkovitost in gospodarnost, žal pa je to v nasprotji z nekaterimi pedagoškimi načeli npr. načelom diferenciacije in individualizacije. Delo z dijaki v manjših skupinah je veliko bolj učinkovito in individualizirano. 2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 2.1.4 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja Gospodarnost = Prihodki 1.604.053,76 = 1,0505 Odhodki 1.526.924,51 Presežek prihodkov nad odhodki 77.129,25 *100 Donosnost = Sredstva v lasti ali upravljanju 1.276.355,46 + ugotovljeni = 5,313 poslovni izid 77.129,25 + dolgoročne rezervacije 98.152,20 Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Upoštevamo možnosti, sposobnosti in izkušnje (lastne in tuje). Menim, da na vseh področjih ravnamo s sredstvi skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več. 2.1.5 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Interna pravila, ki jih imamo v zvezi z notranjim finančnim nadzorom: - Zakon o izvrševanju proračuna - Zakon o uravnoteženju javnih financ - Pravilnik o računovodstvu - Pravilnik o popisu - Navodila za upravljanje s tveganji - Register tveganj - Samoocenitveni vprašalnik in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ - Obrazec za namene protikorupcijske zakonodaje 20 2.1.6 Ocena učinkov poslovanja na gospodarstvo, socialne razmere, varstvo okolja, regionalni razvoj Gospodarstvo: Z gospodarstvom regije smo zagotovili dijakom drugih in tretjih letnikov ekonomske in medijske usmeritve opravljanje obvezne prakse. Dijaki so prakso opravljali pri številnih delodajalcih v Gorenjski pa tudi Ljubljanski regiji. Preko javnih naročil male vrednosti smo sklenili eno letno pogodbo. Sociala: Z Zdravstvenim domom Radovljica smo organizirali preglede za dijake 3. letnikov. Z dispanzerjem za medicino dela z Jesenic imamo podpisano pogodbo o preventivnem pregledu delavcev. Varstvo okolja: Redno pa smo čistili okolico šole, pospravljali za seboj in prispevali svoj delež k ohranjanju naravne in kulturne dediščine Radovljice. Regionalni razvoj: Z Razvojno agencijo Gorenjske, Zavodom za zaposlovanje Kranj/ Radovljica, Obrtno zbornico Radovljica, ostalimi socialnimi partnerji sodelujemo pri načrtovanju srednjega strokovnega izobraževanja in pri prenovi srednjega strokovnega izobraževanja. 2.1.7 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovsko politiko ter poročilo o investicijskih vlaganjih 2.1.7.1 Kadri 10. Preglednica: Kadrovska zasedba na dan 31.12.2014 Vsi Polni Manj kot Pogodbeno/ Opombe delovni polni dopolnjuje čas delovni čas Število delavcev 46 35 11 Delovno razmerje na EGSŠ 46 35 11 STROKOVNI DELAVCI: 38 30 8 8 Ravnateljica Učiteljica sociologije 1 1 1 1 7 7 Pomočnica ravnateljice Učiteljica psihologije 1 UČITELJI 34 27 Slovenščine 3 3 Matematike 3 3 Tujih jezikov 5 4 8 1 Polovično zaposlena na projektu SKK (ŠR) Nega otroka 21 Informatike, posl. inf. MOB 3 2 Umetnosti, likovne, 1 umetnosti, sociologije 1 Psihologije 1 Zgodovine, geografije 2 1 1 1 Dop. iz Jesenice Gimnazije 1 Dop. na OŠ A. T. Linharta Radovljica 1 Pogodba Zavod Jelša 2 Športne vzgoje pogodba SVIZ 4 3 2 1 dopolnjuje Radovljica na SGTŠ nega otroka Kemije, laborantka biologije in Fizike 2 1 1 1 2 1 Ekonomskih predmetov in 4 praktični pouk 3 Grafično oblikovanje Izražanje s sliko in zvokom 1 1 Grafični in medijski procesi Tipografija in reprodukcija Kakovost in trženje 2 2 2 2 2 2 Svetovalna delavka 1 1 Knjižničarka 1 1 ADMINISTRATIVNOTEHNIČNI DELAVCI 8 5 Računovodkinja 1 1 Poslovna sekretarka 1 1 Vzdrževalec učne tehnol. 1 1 Hišnik 1 1 Čistilke 4 3 *3. st. invalidnosti 1* Multimedijska produkcija Snemanje in montaža Animacija, fotografija OSTALI DELAVCI STROKOVNI Dop. na Gimnaziji Kranj, Pogodba Vrtec Bled 3 1 Od 1. marca do 31. decembra smo zaposlili volonterskega pripravnika. Strokovni nazivi 11. Preglednica: Strokovni nazivi 22 Naziv Št. brez naziva 7 mentor 8 svetovalec 18 svetnik 5 SKUPAJ 38 Učiteljica športne vzgoje in učiteljica matematike dopolnjujeta delovno obveznost na SGTŠ Radovljica, učiteljica umetnosti in sociologije dopolnjuje svojo delo na Osnovni šoli OŠ A. T. Linharta Radovljica, učiteljica kemije pa dopolnjuje delovno obveznost na Gimnaziji Kranj. Pomočnica ravnateljice je polovično zaposlena na projektu SKK (ŠR), ravno tako učiteljica za biologijo polovično zaposlena v Vrtcu Bled. Učiteljica psihologije je dodatno za 30 % zaposlena v Zavodu Jelša. 2.1.7.2 Investicije ter investicijska vlaganja Prostori V letu 2013 Ministrstvo za šolstvo in šport ni nakazalo potrebnih sredstev za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme. Z javnimi naročili smo bili dolžni izbrati najugodnejše izvajalce in z njimi podpisati ustrezno dokumentacijo. 12. Preglednica: Seznam investicijsko vzdrževalnih del objektov, ki jih je (so)financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zap.št. Vrsta investicijsko vzdrževalnih del 1. Žaluzije standard z montažo 759,91 SKUPAJ 759,91 Vrednost Sredstva Ministrstva 0,00 Razlika, ki smo jo krili iz lastnih sredstev 759,91 Zap.št. Vrsta opreme 1. Zakup licenc Gambit trade in Amis 1.519,38 SKUPAJ iz sredstev MIZŠ 1.519,38 Vrednost Trenutno razpolagamo z naslednjimi prostori: 23 13. Preglednica: Prostorski pogoji Prostori Število enot: Skupna površina v m2 Splošne učilnice 14 744 Specialne učilnice naravoslovna laboratorij računalnica multimedija učno podjetje snemalni studio foto studio radio studio 6 1 1 2 1 1 1 1 1 355 85 40 89 72 69 30 8 8 Predavalnica 1 84 Kabineti 14 247 Telovadnica 1 487 Upravni prostori ravnatelj tajništvo računovodstvo svetovalna služba govorilnica. kabinet za maturo 6 1 1 1 1 1 1 136 25 16 16 24 12 18 Zbornica 1 79 Knjižnica, čitalnica 1 126 Komunikacije 676 Sanitarije 8 87 Gospodarski prostori 10 223 Garderobe 3 222 Skupni prostori 1 192 Ostalo 93 SKUPAJ 3.788 Na dijaka pride 8,4 m2 površine. Oprema Vrsta in obseg opreme je razvidna iz inventurnega seznama. Trenutno imamo 5 strežnikov in 154 računalnikov - za dijake 111 za učitelje 33 za strokovne službe 10 24 Pojasnila po področjih, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj Zastavljeni cilji za vpis petih oddelkov niso bili doseženi. Populacija dijakov se iz leta v leto zmanjšuje, zato ni realno pričakovati povečevanje vpisa. Smotrno pa je načrtovati zasedbo vseh razpisanih učnih mest v štirih oddelkih. 2.1.8 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa Kot nedopusten pojav ocenjujem izliv vode zaradi dotrajane vodovodne napeljave v določenem predelu stavbe. Ob sanaciji vodovodne instalacije smo ugotovili, da so bile ob adaptaciji leta 1994 vgrajene stare pocinkane cevi, ki že razpadajo. Zaradi tega smo že trikrat imeli nepričakovani izliv vode in posledično ogromno škode v telovadnici, kjer smo v preteklosti morali zamenjati parket v šolski telovadnici in vodovodne cevi v kuhinji. Prav tako smo morali sanirati in zamenjati cevi v ženskih sanitarijah v drugem nadstropju in v pritličju. 25 3. RAČUNOVODSKO POROČILO 3.1 POJASNILA K BILANCI STANJA Bilanca stanja zajema naslednje: Sredstva na dan 31. 12. 2014 a) Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v primerjavi s stanjem v predhodnem letu: V letu 2014 je stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju (R9) za 7,05% manjše kot v predhodnem letu, pretežno zaradi manjšega nakupa osnovnih sredstev iz lastnih sredstev in iz sredstev Ministrstva. b) Stanje kratkoročnih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev: V blagajni nimamo sredstev, denarna sredstva na podračunu znašajo 501.115,29 €, kratkoročne finančne naložbe (depoziti) izkazujejo na dan 31.12. stanje 0, kot tudi v preteklem letu. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 15.291,86 €. Terjatve do dijakov predstavljajo 64,43 % delež terjatev do kupcev, ki zapadejo v plačilo v letu 2015, večino terjatev iz prejšnjih let pa poskušamo izterjati s pošiljanjem opominov in z izvršbami. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN-14) imajo v primerjavi s preteklim letom indeks 95,52, in znašajo 122.530,94 €. Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (MIZŠ) znašajo 115.640,93 € in kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna (obresti na stanje) 0 €. Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države (dopolnjevanje na šolah) znašajo 6.890,01 €, Na drugih kratkoročnih terjatvah je indeks v primerjavi s preteklim letom 78,18. Tu izkazujemo ostale kratkoročne terjatve v višini 1.955,07 €. Na aktivnih časovnih razmejitvah (AČR) se nahajajo kratkoročno odloženi odhodki v višini 3.755,22 €, ki so nam bili zaračunani v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2015. To so razne naročnine na časopise, revije, vstopnina za Škofjeloški pasijon… Indeks je 391,18. c) Nimamo stanja zalog proizvodov Obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2014 26 d) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obveznosti za plače, prehrano in prevoz na delo in z dela zaposlenih za december 2014 ter pripadajoče davke in prispevke iz plač znašajo 79.561,01 €, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 10.145,63 €, kratkoročne obveznosti iz poslovanja zajemajo prispevke na plačo in obveznost za DDV ter znašajo 15.583,56 €. Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikova proračuna znašajo 885,01 € in zajemajo obveznosti do drugih zavodov (šol). Kratkoročne obveznosti iz financiranja imajo stanje 0 €. Na kontih pasivnih časovnih razmejitev (PČR) z indeksom 137,82 izkazujemo kratkoročno odložene prihodke in druge PČR: - učbeniški sklad 47.903,41 € - šolski sklad 9,68 € - vnaprej vračunani odhodki 366.381,96 € - sredstva, zbrana na dobrodelni akciji 205,03 € e) Lastni viri in dolgoročne obveznosti: Na kontih skupine 92 imamo dolgoročne pasivne časovne razmejitve 288,25 €. Porabljamo jih za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, za katere smo dobili donacijo (Banka Slovenije). Na kontih skupine 93 imamo dolgoročno rezervirana sredstva 98.152,20 €. Porabljamo jih za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev, kupljenih in lastnih sredstev. Na kontih podskupine 980 – obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva je na dan 31.12.2014 stanje 1.224.025,43 €. V letu 2014 smo knjižili naslednje poslovne dogodke: Obveznost za neopredmetena dolg. sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo povečali za 21.459,74 €: - 1.519,38 € za računalniške programe, pridobljene s strani MIZŠ - 19.940,36 € oblikovanje vira za nakup OS iz presežka preteklih let Obveznost za neopredmetena dolg. sredstva in opredmetena osnovna sredstva smo zmanjšali za 66.470,91 € za pokrivanje amortizacije OS. Na kontih podskupine 985- presežek prihodkov nad odhodki imamo izkazano pozitivno stanje 46.843,84 € - ostanek presežka prihodkov leta 2013. Letni delovni načrt šole je pripravljen za posamezno šolsko leto, financiranje pa poteka po koledarskem letu, zato poslovno poročilo zajema predvsem nekatere ključne podatke in kazalce finančnega poslovanja v letu 2014 medtem, ko je delo šole zajeto v poročilih šole za šolsko leto 2013/2014, deloma pa bo zajeto v poročilu za šolsko leto 2014/2015. Celotni prihodek preteklega leta zajema pretežno proračunska sredstva. Teh je kar 86,00 % in le 14,00 % so druga sredstva, kot so najemnine, izobraževanje odraslih, prispevki učencev za razne dejavnosti ter ostali prihodki. Glede na leto 2013 se je celotni prihodek zmanjšal za 7,80 %. 27 Poraba sredstev je usmerjena le na dve večji postavki. To so osebni dohodki, ki so v letu 2014 znašali 1.219.010,61 € in so bili manjši za 8,17 % glede na predhodno leto. Materialni stroški so se zmanjšali za 13,97 % glede na predhodno leto in so znašali 307.913,90 €. Osnovna sredstva: V letu 2014 smo kupili oz. pridobili osnovna sredstva v višini 29.122,65 € (preglednica 16), in sicer:  Iz dobička preteklih let smo kupili osnovna sredstva v vrednosti 25.138,30 €  Iz prispevka staršev (šolski sklad) smo kupili dva projektorja v vrednosti 2.464,97 €  Ministrstvo (MIZŠ) je sofinanciralo 1.519,38 € za nakup programske opreme. Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo dobili brezplačno naslednjo programsko opremo (preglednica 12):  programsko opremo v vrednosti 1.519,38 € Prav tako smo kupili iz lastnih sredstev knjige za knjižnico v vrednosti 6.160,70 € in knjige za učbeniški sklad v vrednosti 3.618,04 €. 3.2 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 14. Preglednica: Pregled poslovanja leta 2014 in primerjava z letom 2013 V EUR 2014 2013 Indeks Prihodki 1.604.053,76 1.739.884 92,20 Odhodki 1.526.924,51 1.685.418 77.129,25 54.466 Razlika 90,60 141,61 Iz preglednice je razvidno, da so se v letu 2014 zmanjšali prihodki za 7,80 %, prav tako so se zmanjšali odhodki za 9,40 %, razlika prihodkov nad odhodki pa se je povečala za 41,61 %. 15. Preglednica: Sestava prihodkov po virih v letih 2014 in 2013 2014 Prihodki ustanovitelja-MIZŠ 2013 Indeks 1.379.360,82 1.533.439 89,96 118.489,86 126.797 93,45 Prihodki pridobljeni na trgu (najemnine, tečaji) 17.874,50 16.562 107,93 Prihodki iz drugih virov (zahtevki šole, projekti) 88.328,58 63.086 140,02 1.604.053,76 1.739.884 92,20 Prihodki od prispevkov dijakov in ostali prihodki SKUPAJ 28 Največja razlika pri Prihodkih dijakov in slušateljev je na račun vpisnine za izobraževanje odraslih. V letu 2014 smo imeli za 4.000 € manj prihodkov od vpisnin. Prav tako je na postavki prihodki od prodaje storitev nastala razlika, ker smo v letu 2013 dobili nakazilo za sodelovanje v programu Eurošola v višini 5.341,82 €, ki ga v letu 2014 ni bilo. V letošnjem letu smo imeli več prihodkov od dopolnjevanja na drugih šolah (15.723,50 € več) in prihodkov iz projekta Konzorcij strokovnih gimnazij, ki se je letos zaključi in iz programa ERASMUS +, ki se je letos začel (skupaj 9.518,40 € več). V preglednici je razvidno, da so se v letu 2014 zmanjšali prihodki za 7,80 %. Glavnino prihodkov predstavljajo prihodki ustanovitelja (86 %). 16. Preglednica: Poraba in vlaganja sredstev v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva (v €) (tudi sofinanciranje MIZŠ) v€ 2014 Porabljena sredstva (lastna in MIZŠ) za nabavo opreme: 29.122,65 Od tega za: Računalniško opremo, programska oprema 19.152,22 Telefonska centrala, telefoni, mobitel 5.241,22 Projektorji, kamere 3.286,32 Oprema za telovadnico 460,00 Omarica za prvo pomoč 72,77 Lego Mindstorms – učilo 415,55 Akvarij po meri 484,68 Stol 9,89 Računalniška oprema – kupili smo; Računalnik namizni– 20 kom Računalnik prenosni – 1 kom Monitor – 17 kom Zvočnik – 6 kom Trdi disk – 2 kom Dodatna oprema za USB – 1 kom Programsko opremo – Gambit trade in Amis Druga oprema – navedena v preglednici Pohištvo: - stol 29 V letu 2014 je posloval tudi šolski sklad. Iz teh sredstev smo krili stroške: 17. Preglednica: Pregled stroškov šolskega sklada ŠOLSKI SKLAD v€ STANJE NA DAN 31.12.2013 341,54 Prispevki dijakov oz. staršev 7.000,00 Poraba sredstev (pomoč šolajočim) -487,91 Nakup dveh projektorjev -2.464,97 Bilten, predavanja, izmenjava dijakov, material za LUM -4.378,98 STANJE NA DAN 31.12.2014 9,68 Obsežnejši podatki so zajeti v poročilu o realizaciji programa dela šole v šolskem letu 2013/2014, del pa bo zajet v poročilu za leto 2014/2015. 30 V LETU 2014 JE EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA USTVARILA: * celotni prihodek v višini 1.604.053,76 € * celotni odhodek v višini € 1.526.924,51 _________________________________________________________________________ Presežek prihodkov 77.129,25 € 3.2.1 Viri in struktura prihodkov - Proračun 1.379.360,82 € - Drugi prihodki- javna služba 206.818,44 € - Drugi prihodki - tržna dejavnost 17.874,50 € _____________________________________________________________________ 1.604.053,76 € Celotni prihodek 18. Preglednica: Viri in struktura prihodkov leta 2014 v primerjavi z letom 2013 Leto 2014 Struktura Leto 2013 Struktura Indeks Celotni prihodek 1.604.053,76 100 1.739.884 100 92,20 Proračun 1.379.360,82 86,00 1.533.439 88,13 89,96 224.692,94 14,00 206.445 11,87 108,84 Drugo 19. Preglednica: Poraba celotnega prihodka Leto 2014 Celotni prihodek Materialni stroški Osebni dohodek Presežek prihodkov Struktura Leto 2013 Struktura Indeks 1.604.053,76 100 1.739.884 100 92,20 307.913,90 19,20 357.914 20,57 86,03 1.219.010,61 76,00 1.327.504 76,30 91,83 77.129,25 4,80 54.466 3,13 141,61 31 20. Preglednica: Materialni stroški leta 2014 v primerjavi z letom 2013 v € Zap. št. Materialni stroški Leto 2014 Leto 2013 Indeks 1. Material 23.736,06 25.833 91,89 2. Stroški energije 27.810,69 34.897 79,70 3. Stroški vzdrževanja 26.916,96 70.941 37,95 4. Komunalne storitve, čiščenje 5.282,41 4.195 125,93 5. Druge storitve 71.279,94 77.619 91,84 6. Izobraževanje, predavanja 12.123,65 4.688 258,61 7. Ostali stroški 140.764,19 139.741 100,74 SKUPAJ 307.913,90 357.914 86,03 Obrazložitev preglednice 20: Stroški energije: So se občutno zmanjšali zaradi zamenjave kotla v kotlovnici in mile zime. Stroški vzdrževanja: Strošek se je zmanjšal predvsem zaradi investicijskega vzdrževanja (tabela 12) – v letu 2013 je bil znatno večji strošek, ker smo menjali kotel v kotlovnici in okna v učilnicah. Komunalne storitve: Strošek se je povečal predvsem zaradi povečanja stroškov komunale. Stroški izobraževanja: Strošek se je v primerjavi z letom 2013 znatno povečal, ker smo izvedli več predavanj za dijake, ker se nekateri profesorji izobražujejo v tujini (ERASMUS+), ker smo izvedli tudi delavnice za kolektiv V letu 2014 so nastali naslednji večji stroški tekočega vzdrževanja: 21. Preglednica: Stroški tekočega vzdrževanja Popravilo sanitarij moški 2.959,31 Fotozavesa z enkorderjem – dvigalo 1.678,13 Tapiciranje stene v telovadnici 1.322,00 Pregled in regulacija po učilnicah 1.096,02 Zamenjava optike – kamera 961,39 Slikopleskarska dela 947,46 Elektroinštalacijska dela 908,29 Popravilo vodovodnih inštalacij 786,09 Vratna krila 559,95 Elektro storitve 546,18 32 Razčlenjena točka 5 preglednice 20: 22. Preglednica: Druge storitve v € Zap.št Vrsta stroška Leto 2014 Leto 2013 Indeks 1. Nadom. za uporabo stavbnega zemljišča 4.331,45 4.251 101,90 2. Najemnine (fotokopirnega stroja) 2.797,60 3.718 75,25 3. Intelektualne storitve 3.998,50 4.847 82,50 4. Zdravstvene storitve 3.402,56 0 0 5. Prevozne storitve 9.296,50 12.391 75,03 6. Telefon, poštnina, bančne storitve, plačilni promet 6.306,21 7.632 82,63 7. Službena potovanja 9.880,39 7.221 136,83 8. Podjemne pogodbe,avtorski honorar,ostali dohodki 0 0 0 9. Varovanje ( intervencijsko) 1.736,16 1.722 100,83 10. Tabori, gledališče, športni dnevi 13.689,68 14.183 96,53 11. Ostalo 15.840,89 21.654 73,16 SKUPAJ 71.279,94 77.619 91,84 Obrazložitev preglednice 22: Najemnine: strošek se je zmanjšal, ker smo imeli v letu 2014 samo najem fotokopirnega stroja, v preteklem letu pa tudi najem dvorane za festival Vetrnica Intelektualne storitve: Razlika v tem strošku je nastala predvsem zaradi stroška izdelave projektne dokumentacije za požarne stopnice v letu 2013. Teh stroškov letu 2014 ni bilo. Zdravstvene storitve: V letu 2014 so se vsi delavci udeležili zdravniškega pregleda. V letu 2013 tega stroška ni bilo, ker se zdravniški pregledi izvajajo samo na več let. Prevozne storitve: V letu 2013 je bil strošek za prevozne storitve bistveno večji zaradi spremstva dijakov na institucije Evropskega parlamenta v Bruslju in Strasbourgu. Strošek je znašal 2.989,95 €. Telefon: stroški telefona so se v letu 2014 znatno zmanjšali, ker smo zamenjali telefonsko centralo in naredili racionalizacijo telefonske mreže. Službena potovanja: Stroški za službena potovanja so se povečali zaradi sodelovanja pri projektu ERASMUS +, zaradi keterega profesorji potujejo v tujino. Podjemne pogodbe, avtorski honorar: Ne smemo več izplačevati honorarjev preko avtorske ali podjemne pogodbe, razen v izjemnih primerih. 33 Ostale storitve: Zmanjšalo se je več stroškov iz te postavke. Najbolj so se zmanjšali stroški vstopnin za dijake in ostalih stroškov. 23. Preglednica: Stanje osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2014 Materialne pravice Zemljišče Gradbeni objekti Oprema Drobni inventar 44.928,81 € 171.115,57 € 1.071.419,32 € 40.200,12 € 566.921,78 € (100% odpis) 3.2.3 Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2014 Naša osnovna dejavnost po standardni kvalifikaciji dejavnosti je srednješolsko splošno izobraževanje. V bilanci stanja izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki javne službe v višini 69.562,05 € in tržne dejavnosti 7.567,20 €; skupaj 77.129,25 €. Sodilo za delitev javne službe od tržne dejavnosti so prihodki tržne dejavnosti, ki so v glavni knjigi vodeni ločeno. Naš zavod na trgu opravlja tržno dejavnost z oddajanjem poslovnih prostorov v najem in uporabo in z izvajanjem tečajev. Iz sredstev, prejetih iz tržne dejavnosti (17.874,50 €) smo del porabili za stimulativni del plače – povečan obseg dela, ki ga ne krije ministrstvo in za druge stroške, ki niso neposredno povezani z procesom izobraževanja. Iz tržne dejavnosti smo krili tudi stroške pogostitve ob koncu šolskega leta in ob koncu koledarskega leta, stroške, ki so nastali z izmenjavo dijakov in novoletna darila zaposlenim. Skupaj smo krili iz tržne dejavnosti za 10.307,30 € stroškov. Dolgoročne rezervacije so oblikovane za pokritje amortizacije osnovnih sredstev. Nimamo zalog gotovih proizvodov in zalog nedokončane proizvodnje. Kratkoročne terjatve do kupcev sestavljajo terjatve do učencev za šolsko prehrano in nadstandardne dejavnosti in terjatve do uporabnikov šolskih prostorov. Terjatve do učencev za mesec december 2014 so v celoti neplačane, ker imajo zapadlost v mesecu januarju 2015. Finančna disciplina ni povsem zadovoljiva, zato terjatve izterjamo sodno z izvršbami. Naša osnovna dejavnost je prosta plačila DDV. Ostajamo davčni zavezanci in na podlagi obdavčljivega prometa izračunavamo odbitni delež DDV v višini 1 %. Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na mesec december 2014 in so plačljive v letu 2015. Zapadlih in neplačanih obveznosti nimamo. Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v letu 2014 smo financirali iz lastnih sredstev. (preglednica 12 -stran 25) 34 Nabava opredmetenih in neopredmetenih OS je razvidna iz preglednice št. 16 na strani 31. Nabavo opredmetenih in neopredmetenih OS smo v letu 2014 večinoma financirali sami. Sredstva na pasivnih časovnih razmejitvah sestavljajo učbeniški sklad, šolski sklad, dolgoročno odloženi prihodki (za nakup OS v letošnjem letu) in druga namenska sredstva prejeta v letu 2014 za izvajanje programa v letu 2015. (stran 29) Ne nalagamo prosta denarna sredstva. Ni pomembnejših sprememb stalnih sredstev. Nimamo stanja na kontih zunaj bilančne evidence. Amortizacija OS nad 500 € je bila obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa OS. Opredmetena OS pod vrednostjo 500 € t.i. drobni inventar z življenjsko dobo nad enim letom se 100% odpiše takoj ob nabavi, ravno tako tudi knjige. Šolska oprema je v veliki meri že odpisana , a se še vedno uporablja (npr. stoli in mize), saj od ustanovitelja ne dobivamo zadostnih sredstev za nove nabave. Popis OS je bil izveden v mesecu decembru 2014. Inventuro so opravljali delavci na podlagi odločb o imenovanju. Popis sredstev je potekal brez posebnosti. Odpisali smo opremo v višini 13.185,49 €. Drobni inventar je bil odpisan v višini 1.571,33 €. Ta oprema in drobni inventar je že ves odpisan, navedena je le knjigovodska vrednost. V letu 2014 smo izvedli tudi popis strokovne literature in učbenikov v knjižnici. Odpisano je bilo tudi za 3.229,06 € strokovnih knjig in za 4.654,56 € učbenikov. Ostala pojasnila so zajeta v poslovnem poročilu za leto 2014. 4 ZAKLJUČEK V letu 2014 smo imeli notranjo revizijo, ki jo je opravila državna notranja revizorka Polona Gostan s.p. s sodelavko Hermino Krajnc. Pregledovali sta poslovanje za leto 2013, in sicer področje izstavite položnic dijakom in izvršbe, pregled prejetih faktur, prevozi na delo, prehrana med delom in plače. Po priporočilih revizorke smo opravili izboljšave na poslovanju in odpravili nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. Poslovanje šole temelji na merilih za financiranje javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sredstva, ki jih šola pridobiva iz proračuna zagotavljajo redno izplačilo plač za zaposlene po zakonu in kolektivni pogodbi. Opravili smo nujno potrebna investicijsko vzdrževalna dela. Kupili smo 19 računalnikov za potrebe pouka. Radovljica, 16. 2. 2015 Računovodkinja: Ravnateljica: Martina STRLE Ksenija LIPOVŠČEK, univ. dipl. soc. 35