Letno poročilo za leto 2012 - Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Letno poročilo za leto 2012 Letno poročilo za leto 2012 Kazalo 1. UVOD ................................................................................................................................................ - 1 1.1 UVODNA BESEDA DIREKTORICE ......................................................................................................... - 1 - 2. PREDSTAVITEV ZAVODA ............................................................................................................ - 3 2.1 OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA .............................................................................. - 3 2.2 USTANOVITELJI ........................................................................................................................................ - 3 2.3 DEJAVNOST ZAVODA .............................................................................................................................. - 3 2.4 ORGANIZACIJA ZAVODA ........................................................................................................................ - 4 2.5 VODSTVO ZAVODA .................................................................................................................................. - 5 - 3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 ....................................................................................... - 6 3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ......................................................................................... - 6 3.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ................................................................................................................ - 7 3.3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN REALIZACIJA......................... - 7 - 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ................................................. - 8 4.1 REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI ....................................................................................................... - 8 4.2 REALIZACIJA NOTRANJIH, ZUNANJIH STROKOVNIH NADZOROV IN PRESOJ ........................ - 10 4.3 PRITOŽBE, POHVALE IN NASILJE NA DELOVNEM MESTU........................................................... - 12 4.4 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI...................................................................................................................... - 12 4.5 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .......................................................................................... - 13 - 4.5.1 Splošna ambulantna dejavnost ....................................................................................................... - 16 4.5.2 Referenčne ambulante.................................................................................................................... - 17 4.5.3 Dispanzer za otroke in šolarje ....................................................................................................... - 18 4.5.4 Dispanzer za ženske ....................................................................................................................... - 21 4.5.5 Dispanzer za mentalno zdravje ..................................................................................................... - 22 4.5.6 Razvojna ambulanta ....................................................................................................................... - 22 4.5.7 Dispanzer medicine dela, prometa in športa .................................................................................. - 23 4.5.8 Specialistična ambulantna dejavnost ............................................................................................ - 23 4.5.9 Laboratorij...................................................................................................................................... - 24 4.5.10 Fizioterapija ................................................................................................................................. - 25 4.5.11 Patronaža in nega na domu .......................................................................................................... - 26 4.5.12 Reševalna in dežurna služba ........................................................................................................ - 27 4.5.13 Zdravstvena vzgoja ...................................................................................................................... - 28 4.5.14 Zobozdravstvena dejavnost ......................................................................................................... - 29 4. 6 POSLOVNI IZID ....................................................................................................................................... - 30 - 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ........................................................................................................ - 30 6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ......................................... - 31 6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ............................................................................................... - 31 - 7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ............................................................ - 33 7.1. NOTRANJA REVIZIJA ............................................................................................................................ - 33 7.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF)......................................... - 34 7.3 REGISTER TVEGANJ .............................................................................................................................. - 35 - 8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ............. - 35 9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .................................................. - 35 10. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE ...................................................... - 36 10.1 ZAPOSLOVANJE .................................................................................................................................... - 36 10.2 ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA ..................................... - 38 - 11. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ....................................................................... - 39 - 11.1 INVESTICIJSKA VLAGANJA................................................................................................................ - 39 11.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ........................................................................................................ - 42 - 12. DRUGA POJASNILA ................................................................................................................. - 42 - 12.1 JAVNA NAROČILA ............................................................................................................................... - 42 12.2 NAČRT INTEGRITE.............................................................................................................................. - 43 12.3 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI ............................................................................................................. - 43 - 13. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 ..................................................................... - 44 - Letno poročilo za leto 2012 13.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA ............................................................................. - 44 - 13.1.1 Sredstva ........................................................................................................................................ - 44 13.1.2 Obveznosti do virov sredstev ....................................................................................................... - 46 13.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .............................................................................................................................................. - 48 - 13.2.1 Analiza prihodkov ........................................................................................................................ - 50 13.2.2 Analiza odhodkov ........................................................................................................................ - 52 13.2.4 Analiza poslovnega izida ............................................................................................................. - 57 13.2.5 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .......... - 58 Priloga AJPES izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ................. - 58 13.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA ..................................................................................................................... - 59 - 13.3.1 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ......................... - 60 13.3.2 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .................................................. - 60 14. POROČILO O POPISU .................................................................................................................... - 60 15. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ............................................................. - 60 16. ZAKLJUČENE UGOTOVITVE ...................................................................................................... - 61 - Letno poročilo za leto 2012 1. UVOD 1.1 UVODNA BESEDA DIREKTORICE Naše temeljno poslanstvo: zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja, smo v letu 2012 dobro izpolnjevali. Večino ciljev, ki smo si jih zastavili, smo dosegli. Točke in količniki niso bili problem. Denarja ni bilo v izobilju, vendar smo tudi letos nabavljali sredstva, ki jih potrebujemo za nemoteno delovanje. V mesecu februarju 2012 smo na svetu zavoda sprejeli poslovni načrt za leto 2012. Celo leto smo izvajali aktivnosti, da smo dosegli zastavljene cilje. Z veseljem in ponosom ugotavljamo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli kljub kriznim in varčevalnim časom. Imamo visok indeks glavarine, ki je 98,5% za SA, OD, ŠD, kar pomeni stalen dotok finančnih sredstev. • V vseh dejavnostih smo realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programa zdravstvenih storitev • Zaposleni so se udeležili strokovnih izpopolnjevanj v skladu z načrtom in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. • Nabavili in pridobili smo osnovna sredstva od ustanovitelja in donatorjev v skladu z načrtom • V poletnih mesecih smo izpeljali projekt Elektronsko evidentiranje delovnega časa. • Dvakrat smo izvedli projekt »Vaja masovne nesreče« in sicer samostojno in skupaj z gasilci . • Nadgradili smo razširjen energetski pregled do leta 2011 za vse tri objekte ZD. S tem smo pridobili osnovo, da se je Občina Slov. Bistrica lahko v mesecu oktobru prijavila na razpis Ministrstva za okolje in prostor za energetsko sanacijo vseh treh objektov ZD Slov. Bistrica. Naš projekt na razpisu ni bil izbran. Poskušali bomo zopet v letu 2013. • Razvoj informacijskega sistema smo nadaljevali z nadgradnjo programa za elektronsko nabavo, delno povezali program PACS in RIS RTG diagnostike z ZIS Promedica, v sodelovanju z Novo Vizijo pripravljali projekt Izdatki, ki je zaživel s 1.1.2013. • V maju smo uspešno opravili zunanjo presojo kakovosti, zadržali certifikat ISO 9001:2008 in ves čas skrbeli za izboljšanje procesov. • Obvladovali smo stroške poslovanja, tako materiala, storitev in dela, v kolikor je bilo možno. • Preko zdravstveno vzgojnega centra smo izvajali delavnice CINDI, preventivo v okviru referenčne ambulante in ostalih ambulant ter tako krepili in varovali zdravje naših pacientov. • Nove zaposlitve zdravnikov in ostalega osebja so pokrile primanjkljaj zdravstvenega kadra in razbremenile zaposlene. Financiranje s strani ZZZS je bilo zagotovljeno skozi celo leto, tako da smo lahko v roku poravnavali obveznosti do dobaviteljev in zaposlenih. Postopek sklenitve pogodbe se je letošnje leto podaljšal, saj smo sprožili arbitražo. Potek je bil sledeč: Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2012 smo od ZZZS prejeli v začetku aprila 2012. Takoj po prejemu smo vložili zahtevo za arbitražni postopek. Arbitrirali smo slabo preskrbljenost v izpostavi Slov. Bistrica z nosilci splošne medicine, fizioterapije in NMP enota B. Arbitraža je bila šele v mesecu avgustu 2012. Arbitražni senat je odločil, da se ZD Slov. Bistrica dodatno prizna 0,10 nosilca za NMP- dežurstvo. Tako smo prejeto pogodbo podpisali in jo posredovali ZZZS septembra 2012. Aneks št. 1 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012, katerega predmet je bil na novo standardizirani dispanzer za mentalno zdravje in na arbitraži pridobljen 0,10 nosilca NMP-dežurstvo, smo podpisali oktobra 2012. Na osnovi tega smo lahko novembra 2012 uvedli dodatno dežurno ambulanto ob sobotah od 8 - 13 ure. Nova zakonodaja na področju uravnoteženja javnih financ nam je prinesla veliko omejitev, zmanjševanja in veliko dodatnega strokovnega in administrativnega dela. Dne 31. maja 2012 je pričel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je poleg omejevanja plač, povračil stroškov in drugih prejemkov, omejil tudi zaposlovanje ter sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava v zdravstvu. -1- Letno poročilo za leto 2012 Kljub finančno zahtevnemu času, smo tudi letos praznovali. Reševalna služba je pripravila praznovanje ob 60. letnici Reševalne postaje. V okviru praznovanja je bilo namenu predano novo reševalno vozilo, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, občine ustanoviteljice in ZD Slovenska Bistrica. Na proslavo smo povabili tudi nekdanje sodelavce. Predstavili smo zgodovino Reševalne službe v občini in prikazali velik strokovni napredek v zadnjih letih. Poslovni rezultati so pozitivni, kljub krizi in znižanju priznanih sredstev smo leto 2012 zaključili uspešno s 33.613,07 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Razlog za pozitivno poslovanje je v doseganju zastavljenih ciljev, racionalnem obnašanju, obvladovanju stroškov, izvajanju programa preko pogodbe z ZZZS, ki je skupaj v celoti plačljiv s strani vzajemnih zavarovalnic . -2- Letno poročilo za leto 2012 2. PREDSTAVITEV ZAVODA ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je izločil iz ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine Oplotnica, Poljčane in Makole. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med posredne uporabnike proračuna. 2.1 OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica Matična številka: 5114357 ID številka za DDV: SI97979287 Šifra uporabnika: 92428 Številka podračuna: SI5601313-6030924244 pri UJP Slovenska Bistrica Telefon: 02 843 27 30, Fax: 02 818 19 03 Spletna stran: http://www.zd-sb.si/ E-pošta: [email protected] Datum ustanovitve: 11.09.1991 Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru,registerski vložek 10422600 2.2 USTANOVITELJI Ustanovitelji zavoda so: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole 2.3 DEJAVNOST ZAVODA Dejavnost Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica je izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti zajema izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin ustanoviteljic. V zavodu izvajamo naslednje dejavnosti: - Zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina) - Zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine - Preventivno zdravstveno varstvo vseh prebivalcev - Nujna medicinska pomoč in dežurna služba - Nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi - Patronaža in nega - Fizioterapija - Laboratorijske storitve - Zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino - Medicino dela, prometa in športa V zavodu poleg primarne dejavnosti, izvajamo tudi naslednje specialistične dejavnosti: - Anitkoagulantno dejavnost - RTG slikanje pljuč in skeleta - UZ preiskave trebuha - Nevrologijo - Fiziatrijo - Pedontologijo -3- Letno poročilo za leto 2012 V skladu z zakonodajo je zavod registriran za opravljanje sledečih dejavnosti: 68.320 77.330 77.390 69.200 81.220 82.190 86.210 86.220 86.230 86.901 86.909 88.109 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje Splošno čiščenje stavb Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost Zobozdravstvena dejavnost Alternativne oblike zdravljenja Druge zdravstvene dejavnosti Drugo socialno varstvo brez nastavitve za starejše in invalide 2.4 ORGANIZACIJA ZAVODA Zdravstveni dom je organiziran v organizacijskih enotah ( OE ): - OE Osnovno zdravstveno varstvo (OZV) - OE Zobozdravstvo - OE Uprava Zdravstveni dom deluje na naslednjih lokacijah: - Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30, Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1), - Poljčane (Bistriška cesta 62, Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo - Pragersko (Ptujska cesta 48) – zobozdravstvo in patronaža - Na območju občine Makole –patronažna služba. Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljalca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki. Organi zavoda: - najvišji organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 11 članov, od tega: 6 predstavnikov ustanoviteljic, 2 predstavnika uporabnikov in 3 predstavniki zaposlenih javnega zavoda ZD Slovenska Bistrica. Predstavnik Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica Član - predstavnik občine Slovenska Bistrica Član - predstavnik občine Poljčane Član - predstavnik občine Oplotnica Član - predstavnik občine Makole Član - predstavnik uporabnikov Član - predstavnik uporabnikov Član - predstavnik zaposlenih ZD SB Član - predstavnik zaposlenih ZD SB Predsednica - predstavnica zaposlenih ZD SB Ime in priimek Srečko Juhart Dušan Detiček Branko Repnik Klavdija Majer Jure Višnar Marjan Gorčenko Anita Cerkvenik Erih Šerbec Blanka Remškar Gregor Kavzer Alenka Antolinc Košat - Strokovni svet je strokovni organ zavoda, ki ga vodi direktorica, sestavljajo pa ga vodje služb, pomočnici direktorice in vodstveni delavci. Skupno šteje 11 članov. -4- Letno poročilo za leto 2012 2.5 VODSTVO ZAVODA Zdravstveni dom zastopa in predstavlja direktorica Jožefa Lešnik Hren,dr. med., spec.šol. med.. Po predhodno pridobljenih soglasjih občin ustanoviteljic jo imenuje in razrešuje svet zavoda. Direktorica organizira in vodi delo, poslovanje zavoda in odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja. V letu 2012 je bila ponovno potrjena za mandatno obdobje 4 let, od 14.05.2012 do 14.05.2016. Organizacijsko enoto OZV vodi Alenka Antolinc Košat dr. med.,spec. druž. med., ki je tudi predsednica Sveta zavoda. OE zobozdravstvo vodi Peter Vukovič.dr.dent. med.,spec.pedontolog. Področje finančno računovodske službe vodi pomočnica direktorice Brigita Krajnčič,dipl.ekon., področje zdravstvene nege, pa vodja službe Brigita Špes, dipl.med.sestra. Vodstveni delavci zavoda po posameznih področjih so: - področje reševalne službe: Matjaž Žunkovič, dipl.zdravstvenik - Področje patronažne službe: Milena Gajšt,vms - Področje laboratorija: Adrijana Macuh,dipl.med.sestra - Področje fizioterapije: Darinka Šošter,višji fizioterapevt - Področje zobozdravstva: Nives Husu,odgovorna zobna asistentka -5- Letno poročilo za leto 2012 3. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2012 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS 12/2001, 10/2006, 8/2007,102/10). Letno poročilo določenega proračunskega uporabnika sestavljata v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu: a) računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom b) poslovno poročilo, ki je sestavljeno iz poročila o uresničitvi načrtovanih ciljev, programa dela in oceni gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti poslovanja zavoda. 3.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04, 23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008), - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-29100-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010), - Določila Splošnega dogovora za leto 2011 in 2012 ter Aneks št. 1 k SD za leto 2012 - Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS in aneks k pogodbi . b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-1253), - Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS št. 110/11), - Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12) - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10, 104/10, 104/11), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08 in 58/10, 104/10, 104/11), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10, 97/12), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10), - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03), c) Interni akti zavoda : - Statut - Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi in pravilniki, najpomembnejši med njimi za sestavljanje računovodskega poročila je Pravilnik o računovodstvu s prilogami. -6- Letno poročilo za leto 2012 3.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje, ki smo jih v letu 2012 razvijali in sledili k doseganju le teh : • • • • • • • • Zagotavljati dostopnost vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih čakalnih dob v splošnih, otroških in šolskih ambulantah Zadržati različne dejavnosti na istem mestu, na lokaciji v ZD, ne glede na status - koncesionar ali zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu Skrb za obseg pokritosti mreže javne zdravstvene službe, ki zagotavlja uresničevanje pravice državljanov do zdravstvenega varstva Programe fizikalne in rehabilitacijske medicine prilagoditi, razvijati in širiti glede na potrebe prebivalstva , tudi s postopnim uvajanjem nadstandardnih samoplačniških zdravstvenih storitev Zagotavljanje znanja in sredstev za uporabo informacijske tehnologije kot temelja za celovito obravnavo pacientov, informatizacija zdravstvenega sistema, ki vključuje tudi elektronske laboratorijske napotnice in elektronske izvide (e-zdravje) Investicije: zagotovitev ustreznih prostorov za patronažo, reševalno, energetska obnova in preureditev stavb Širitev dejavnosti splošne medicine v socialno varstvenem zavodu dr.Jožeta Potrča, Enota Slovenska Bistrica Krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva 3.3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV IN REALIZACIJA LETNI CILJI Realizirani DA / NE Realizacija fizičnega obsega programa zdravstvenih storitev -ohranitev dogovorjenega programa po veljavni pogodbi -100% doseganje dogovorjenega programa - širitve programa na področju antikoagulantne ambulante (iz 0,16 na 0,17 nosilca) - prestrukturiranje enote NMP B v enoto NMP C (delno NMP dežurstvo 0,10 nosilca) - prestrukturiranje Nege na domu v Patronažno, babiško in socialno varstvo DA DA DA NE/DA NE Zagotovitev dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev -na enem mestu zagotoviti preglede in diagnostiko DA Razvoj in vlaganja v zaposlene -strokovno izpopolnjevanje zaposlenih zunaj zavoda in aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih in tekmovanjih -izobraževanje zaposlenih ob delu za pridobitev ustrezne izobrazbe (prepoved po ZUJF) -organiziranje internih strokovnih izpopolnjevanj -pridobitev naziva mentor zdravnikom (ginekologija) -pridobitev naziva učni zavod -vključevanje v raziskovalne študije DA DA/NE DA NE NE DA Investicijska vlaganja in vzdrževanje -namenska raba amortizacijskih sredstev za nujno potrebno medicinsko opremo v načrtu -pridobitev dodatnih virov financiranja (MZ, lokalne skupnosti, donatorji ) -uporaba presežka prihodka nad odhodki iz leta 2011(sprememba namena razporeditve) DA DA DA/NE Projekti -elektronski sistem za obvladovanje delovnega časa -energetsko knjigovodstvo in upravljanje stavb v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica -projekt Vaja masovne nesreče -projekt: »Defibrilator v prostovoljna gasilska društva« (fin. Občina Slovenska Bistrica) DA DA DA DA -7- Letno poročilo za leto 2012 Razvoj informacijskega sistema -nadgradnja ZIS ProMedica za analitično izmenjavo podatkov – projekt Izdatki -nadgradnja poslovno informacijskih programov (zahtevnice, naročilnice, materialno skladiščno poslovanje) -povezava programa PACS in RIS RTG diagnostike z ZIS Promedica (zadnji dogovori PH) -povezava programa Arilab z ZIS Promedico DA DA DA/NE DA Zagotovitev celovite kakovosti -stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD -posodobitev obstoječih OP in priprava novih OP in navodil -priprava OP v zvezi z varnostno politiko -predlaganje izboljševanja kakovosti po OE in službah -izdelava krovne politike in posameznih politik SUVI DA DA DA DA DA Obvladovanje stroškov poslovanja -ukrepi za zmanjšanje stroškov materiala, storitev in stroškov dela -optimalna izkoriščenost materialnih in obstoječih kadrovskih virov DA DA Krepitev, varovanje zdravja in preventiva kronično nenalezljivih bolezni -prenos določenih nalog vodenja kroničnih bolnikov na diplomirane medicinske sestre in s tem razbremenitev družinskega zdravnika (sladkorni bolniki, bolniki z v zvišanim krvnim tlakom)referenčne ambulante -sodelovanje z družinskimi zdravniki tako v ZD kot koncesionarji na opredeljenem območju -sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (KS, društva upokojencev, šole, vrtci) -promocija znanja spretnosti in življenjskih slogov (interni časopis, lokalni časopis, KTV) DA DA DA DA 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V letu 2012 smo zastavljene finančne in programske cilje poslovanja v celoti dosegli, kar se odraža na uspešnem poslovanju zavoda. Realizirali smo pogodbeno dogovorjeni program v okviru pogodbe z ZZZS. Pozitivno poslovanje smo zagotovili z ukrepi, ki smo jih izvajali v letu 2012 in sicer: -redno mesečno spremljanje, analiziranje doseženega programa zdravstvenih storitev -redno mesečno spremljanje prihodkov, odhodkov in rezultata poslovanja glede na načrt -ukrepi izboljševanja sistema kakovosti podanimi preko notranjih in zunanjih presoj -vodje in odgovorni delavci skupaj s s sodelavci uspešno izvajajo svoj proces dela za katerega so zadolženi -vlaganja v kader -strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in do lanskega leta tudi financiranje izobraževanja zaposleni za pridobitev višje izobrazbe . -zaposlitev zdravnikov in specializantov, razbremenitev obstoječega kadra in povečanje kakovosti dela 4.1 REALIZACIJA CILJEV KAKOVOSTI V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi v skladu s standardi ISO 9001: 2008. Izvedli smo: • 5 sestankov tima kakovosti direktorja od štirih načrtovanih • 6 internih strokovnih nadzorov v celotnem zavodu • 7 notranjih presoj • zunanjo presojo po standardi ISO 9001:2008 v maju 2012 • vodstveni pregled • ažurirali in dopolnili smo Priročnik kakovosti • obdržali smo certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008 • izvedli anketo o zadovoljstvu varovancev • izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih. -8- Letno poročilo za leto 2012 Certifikat kakovosti Obdržali smo certifikat kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2008. V mesecu maju 2012 smo imeli s strani SIQ-ja redno zunanjo presojo. Ugotovljeni sta bili dve neskladnosti, ki smo jih v določenem roku odpravili in 13 priporočil, ki jih sproti rešujemo skozi celo leto. Zadovoljstvo varovancev V ZD Slov. Bistrica smo po planu v mesecu novembru izvedli anketo o zadovoljstvu varovancev. Rezultati anketnega vprašalnika so naslednji. Zbrali in obdelali smo 453 veljavnih anketnih vprašalnikov, v letu 2011 je bilo 404. Delež anketiranih starejših ljudi se je iz 11% v letu 2011 povečal na 13%. Povprečna ocena primernosti informacij v stavbi se je iz 4,1 v letu 2011 povečala na 4,3. Delež naročeni na pregled se je iz 89% v letu 2011 povečal na 95%. Pacienti težav pri naročanju niso imeli, v letu 2011 je težave imelo 1% ljudi. Povprečna čakalna doba nad 60 minut v čakalnici se je iz 5% v letu 2011 zmanjšala na 2%. Povprečna ocena zadovoljstva z delom zdravnika se je iz 4,7 dvignila na 4,8. Povprečna ocena zadovoljstva z delom medicinske sestre se je iz 4,8 dvignila na 4,9. Pogostost obiska v ambulanti je ostala enaka kot v letu 2011, to je 3,8 krat na leto. Zadovoljstvo zaposlenih Anketa je potekala v mesecu maju 2012. Anketni vprašalnik z naslovom Merjenje zadovoljstva zaposlenih v ZD Slov. Bistrica je bil razdeljen 89 zaposlenim. Vprašalnik je vrnilo 52 zaposlenih. V letu 2012 smo dosegli povprečno oceno 3,98, v letu 2011 je ta bila 4,0. Na vprašanje, kaj najbolj vpliva na njihovo delovno uspešnost, so tokrat delavci na prvo mesto postavili plačo in druge materialne vrednote, na drugem mestu je varnost zaposlitve, na tretjem odnosi s sodelavci, sledi ustvarjalno vzdušje, zanimivost dela, delovni pogoji, možnost strokovnega razvoja, odnosi z direktorjem, perspektiva zavoda, dostop do informacij, možnost napredovanja. Predlogi, mnenja izboljšave zaposlenih za izboljšanje poslovanja zavoda: Več druženja, zvišanje plač, izboljšanje nekaterih delovnih pogojev, nekateri so preveč vzvišeni, namestitev varnostnih kamer, stimulacija za delo, ki se opravi preko 100%, informiranost, odnosi, timski mesečni sestanki, slaba odzivnost skrbnika računalnikov, neupravičeni odhodi iz službe že pred 14,00 uro, uvedba evidence elektronskega naročanja, pripraviti nov obrazec ankete, glede na čase, ki so, smo dobri. Prihodek Realizirali smo celotni prihodek ZD v skladu z pogodbo z ZZZS Dosegli načrtovano št. količnikov nad 100% Dosegli načrtovano št. točk nad 100%. Dosegli glavarino SA,OD in ŠD 98,95 % Stroški poslovanja Odhodki so v celoti pokriti s prihodki Usposabljanje V letu 2012 niso bili vsi zaposleni 3x na usposabljanju, kot je bilo načrtovano, zaradi varčevanja in organiziranja internih usposabljanj, ki so potekala skozi celo leto. Inovacije in izboljšave Zagotovili smo 10 izboljšav oz. koristnih predlogov. 9 smo jih realizirali 1 se prenese v leto 2013, ker v preteklem letu ni bilo pogojev za realizacijo le-tega. -9- Letno poročilo za leto 2012 4.2 REALIZACIJA NOTRANJIH, ZUNANJIH STROKOVNIH NADZOROV IN PRESOJ Realizacija notranjih strokovnih nadzorov V letu 2012 je bilo opravljenih 5 rednih internih strokovnih nadzorov, ki so potekali v skladu s Pravilnikom: 1. Tomaž Lorbek, zdravstveni tehnik, reševalna, 27.3.2012 2. Matej Hasaj, dr.dent.med, ZA Pragersko, 30.3.2012 3. Anja Horvat, dipl. m.s., patronaža, 2.10.2012 4. Silva Smogavec,dipl.m.s., referenčna ambulanta , 29.11.2012 5. Jasmina Halilović,dipl.fiziot., fizioterapija, 7.12.2012 Zaključne ugotovitve: delo poteka v skladu s strokovno doktrino, dokumentacija je urejena, izobraževanje poteka v skladu z letnim poslovnim načrtom. V letu 2012 je bil opravljen 1 izredni strokovni nadzor: - 30.4.2012 je opravljen izredni strokovni nadzor , katerega predmet je bil protokol nujne intervencije št.122/12, ki ga je napisal Milko Koren,dr.med., zaposlen v Dežurni službi po podjemni pogodbi (zunanji sodelavec). Izredni strokovni nadzor je bil opravljen zaradi različnega navajanja in beleženja postopkov pri intervenciji. - Na ugotovljene nepravilnosti je bil zdravnik opozorjen. Pogodbe za nadaljevanje dela v ZD ni bila podaljšana. V letu 2012 sta bili v ZD opravljeni 2 preverjanji usposobljenosti za opravljanje dežurstva in NMP v ZD Slovenska Bistrica. Na osnovi preverjanja sta Potrdilo o usposobljenosti za opravljanje dežurstva in NMP v ZD Slovenska Bistrica prejela: - Mirko Vuković,dr.med.,specializant družinske medicine - Jernej Hren,dr.med., specializant medicine dela, prometa in športa Realizacija zunanjih strokovnih nadzorov V letu 2012 je bilo s strani ZZZS izvedenih 5 rednih nadzorov in sicer: Administrativni zobozdravstveni nadzor pri Petru Vukoviču, dr. dent. med., spec. pedontolog je bil opravljen 05.12.2012. Nadzorovana je bila zobozdravstvena dejavnost za mladino-zdravljenje in protetika. Ugotovitve: -vodenje čakalne knjige –pravilno -vodenje naročniške knjige-pravilno -prisotnost zdr. del. na delovnem mestu-pravilno Administrativni pregled je bil opravljen na zdravstveni vzgoji dne 02.10 2012. Zavod je podal opombo, da imamo neustrezno kadrovsko strukturo, ker ne sodeluje fizioterapevt, kot je predvideno v standardu za določeno delavnico. Podali smo ugovor na opombo in sicer »izvajalec je bil s strani CINDI obveščen, da lahko dejavnost fizioterapevta opravlja tudi inštruktor nordijske hoje. S strani CINDI je organizirano izobraževanje za inštruktorja nordijske hoje. Kot je razvidno iz prilog ugovora ima izvajalec v sklopu delavnic, kjer je predviden fizioterapevt, vključeno inštruktorico nordijske hoje.« Administrativni zobozdravstveni nadzor pri Heleni Vogelnik, dr. dent. med. je bil opravljen 24.09.2012. Nadzorovana je bila zobozdravstvena dejavnost za mladino-zdravljenje in protetika. Ugotovitve: -vodenje čakalne knjige –pravilno -vodenje naročniške knjige-pravilno -prisotnost zdr. del. na delovnem mestu-pravilno Opomba: zobozdravnica ni bila na delovnem mestu v ordinacijskem času. Na to smo podali pripombo, ki je bila upoštevana. Zavod je podal obrazložitev »pripomba je bila upoštevana, ker je bila zobozdravnica prisotna v ZD, vendar moramo pri tem poudariti, da je ordinacijski čas namenjen delu s pacienti, sestanki pa se morajo v bodoče organizirati izven delovnega časa, ki je dogovorjen v sklenjeni Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS. - 10 - Letno poročilo za leto 2012 Administrativni nadzor je bil opravljen na fizioterapiji dne 24.09.2012. Ugotovitve: -vodenje čakalne knjige –pravilno -prisotnost zdr. del. na delovnem mestu-pravilno Finančno-medicinski nadzor je bil opravljen v nevrološki ambulanti. Ugotovitve: pregledana je bila medicinska dokumentacija 40 zavarovancev, ki so bili obravnavani v nevrološki ambulanti od 01.01.2012 do 31.05.2012. Pri 7 zavarovancih je nadzorovani zdravnik namesto delne spec. oskrbe obračunal začetno spec. oskrbo. Pri 7 zavarovancih je zdravnik obračunal storitev test mišične moči, ki pa v pregledani medicinski dokumentaciji ni ustrezno zavedena. Zavod je priporočal obsežnejši zapis v zdravstvenem kartonu v primeru beleženja storitve »celotni pregled pri spec. nevrologu« predvsem v smislu informativnega opisa. Zaradi neustreznega beleženja smo dobili pogodbeno kazen 500€. Realizacija notranjih presoj Opravljenih je bilo 7 notranjih presoj Z.Š. 1 2 3 4 5 6 7 SLUŽBA PATRONAŽA ZOBOZDRAVSTVO LABORATORIJ REŠEVALNA FIZIOTERAPIJA UPRAVA REFERENČNA AMB. IME IN PRIIMEK Anja Horvat Matej Hasaj Adrijana Macuh Tomaž Lorbek Jasmina Halilović Mohorko Duška Silva Smogavec DATUM PRESOJE 02.10.2012 20.03.2012 13.11.2012 27.03.2012 07.12.2012 25.04.2012 29.11.2012 Pri notranjih presojah v letu 2012 je bilo ugotovljenih 21 ukrepov in 1 neskladnost, od tega 10 korektivnih in 11 preventivnih. Realiziranih je bilo 16 ukrepov, 5 ukrepov še ni bilo realiziranih in se prenesejo v leto 2013. Pri notranji presoji na upravi smo ugotovili neskladnost, ki je bila odpravljena v načrtovanem roku. Ob notranjih presojah smo ugotavljali skladnost izvajanja dela v posameznih službah z organizacijskimi navodili, pravilniki in predpisi, ki veljajo v našem zavodu. Realizacija zunanje presoje kakovosti V ZD Slov. Bistrica je bila dne 17.05.2012 s strani SIQ izvedena redna presoja ISO 9001:2008. Presojevalca sta bila g. Tomislav Nemec in ga. Irena Grmek Košnik. Izvedenih je bilo 5 presoj in sicer: - Vodstvo- direktorica, glavna sestra in pomočnik dir. za FRZ: Presojani so bili procesi vodstva, procesi vodenja virov, procesi realizacije storitev, procesi merjenja, analiz in izboljševanja. - Skrbnik sistema kakovosti: procesi sistema vodenja kakovosti in procesi merjenja, analiz in izboljševanja - Vodja laboratorija: proces realizacije storitev in procesi vodenja virov - Zobozdravstvo-pedontologija; proces realizacije storitev in procesi vodenja virov - Referenčna ambulanta: proces realizacije storitev. Ugotovljeni sta bili 2 neskladnosti, ki sta bili odpravljeni v roku. Podanih je bilo 13 priporočil, ki so se oz. se bodo tekom leta tudi realizirala. Presojevalca sta nas pohvalila, da delamo dobro, da stremimo k nenehnim izboljšavam, ki so dobre za zaposlene, kot tudi za paciente, ki obiskujejo naš ZD. - 11 - Letno poročilo za leto 2012 4.3 PRITOŽBE, POHVALE IN NASILJE NA DELOVNEM MESTU Prejetih je bilo 8 pismenih pohval, v letu 2011 pa 5 pohval: - 4 pohvale na delo ekipe reševalnih prevozov in NMP - 1 pohvala za osebje ZD na splošno - 1 pohvala za upravo – korekten odgovor na vprašanje - 1 pohvala IVZ – naš ZV center med najuspešnejšimi v državi - 1 pohvala MZ- strokovni svet za urgentno medicino : Projekt defibrilator v prostovoljna gasilska društva Ustne pohvale in pohvale po telefonu: - 1 pohvala za RTG slikanje skeleta - Pohvala za osebje na MDPŠ - Pohvala sester v zdravstveno vzgojnih delavnicah V letu 2012 je bilo prejetih 12 pritožb, v letu 2011 pa 16 pritožb: - 8 pritožb je bilo zaradi čakanja v dežurni ambulanti zaradi odsotnosti zdravnika - 1 pritožba na fizioterapijo - neprijaznost - 1 pritožba na zasebne zdravnike, ki delajo v naši dežurni in urgentni službi - 2 reklamaciji sta bili podani na storitve, opravljene v zobozdravstveni službi Pritožb v letu 2012 je bilo nekoliko manj kot v letu 2011. Vsaka prejeta pritožba, ki je prejeta ustno, pisno, po telefonu ali e-mailu , je obravnavana po protokolu, ki je bil sprejet v okviru standardov ISO. V letu 2012 je bilo ponovno kar nekaj pritožb na čakanje na zdravnika v dežurni službi in posledično nerazumevanje pacientov in pritožbe nad tehnikom, ki ob odhodu ekipe NMP na teren, ostane sam v ZD. Teh pritožb je bilo že v prejšnjem letu največ. Poleg izjav zaposlenih in statistike opravljenega dela, so tudi te pritožbe dokaz, da je služba NMP in dežurna služba preobremenjena. Postopek za reklamacije, ki so bile podane na zobozdravstvene storitve, so bile vodene v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah. Obe reklamaciji sta bili uspešno rešeni v zadovoljstvo pacientov in izvajalcev. V letu 2012 smo posebej zbirali prijave nasilja nad zaposlenimi na delovnem mestu. Prejeta je bila 1 prijava o verbalnem nasilju pacienta nad zdravstvenim tehnikom. Veselimo se pohval, ki dokazujejo, da ljudje še cenijo naše delo in ga tudi pohvalijo. Pritožb je v letu 2012 nekoliko manj kot prejšnje leto, usmerjene pa so predvsem v tiste dejavnosti, ki so preobremenjene. Že dalj časa opažamo, da je tarča pritožb dežurna služba, ki je preobremenjena. Izkazuje se, da je potrebno službo NMP in Dežurno službo okrepiti. Pozitivne so tiste pritožbe, ki pripomorejo k izboljšanju našega dela in standardov. Nasilje nad zaposlenimi na delovnem mestu je žal prisotno, verjetno v precej večji meri, kot je zapisano. Naučiti se je potrebno ravnanja z težavnimi pacienti. 4.4 INŠPEKCIJSKI PREGLEDI Poročilo o inšpekcijskih pregledih 2012 Nadzor je opravilo Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat republike Slovenije, Območna enota Maribor. Opravljeni inšpekcijski nadzori so bili v zvezi s spoštovanjem zakonodaje, ki ureja področje: • Zakon o nalezljivih boleznih • Zakon o pacientovih pravicah • Zakon o zdravniški službi • Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnikov, zdravnikov dentalne medicine, zdravnikov specialistov • Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje POBO • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti • Pravilnik o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in načinu vodenja čakalnih seznamov - 12 - Letno poročilo za leto 2012 • Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu • Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti Inšpekcijski nadzori so bili izvedeni: 1. 16.5.2012 Šolska zobna ambulanta Poljčane 2. 22.2.2012 Zobna ambulanta Poljčane Ker vsi postopki potekajo skladno z zakonodajo ni bilo razlogov za nadaljevanje inšpekcijskih postopkov. V ZD Slov. Bistrica je bil 23.2.2012 izveden nadzor Zdravstvenega inšpektorata republike Slovenije, glede spoštovanja zakonodaje, ki ureja področje: • Preprečevanja razraščanja legionel v internem vodovodnem omrežju/evidence izvajanja ukrepov in načrt • Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje/prijavljanje nalezljivih bolezni • Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti/odlaganje odpadkov na kraju njihovega nastanka • Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki/uporaba ločevalnikov amalgama • Zakon o zdravniški službi/vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije in licenca • Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij • Zakon o duševnem zdravju/prevoz osebe z reševalnim vozilom na psihiatrično zdravljenje • Zakon o pacientovih pravicah, pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov Izdani ukrepi: 1. Pri prijavljanju nalezljivih bolezni se mora v računalnik dodati možnost vpisa datuma sporočanja ter prijavljanja nalezljivih bolezni, kar se mora videti pri izpisu storitev. 2. Ustno opozorilo glede odlaganja odpadkov s kl.št. 180101, potrebno jih je ločeno odlagati. V ZD Slov.Bistrica je bil istočasno izveden tudi inšpekcijski nadzor z namenom preverjanja zakonodaje, ki ureja področje pacientovih pravic: • čakalnih seznamov • informacij o izvajalcu in zdravstvenih storitvah • pisne informacije o vsebini ZPacP • pristojne osebe za sprejem in obravnavo zahtev za prvo obravnavo • obvezne objave Vsa zakonodaja se izvaja skladno z zakonom zato, ni bilo razloga za nadaljevanje inšpekcijskih postopkov. 4.5 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA Splošni dogovor v zdravstvu predpisuje zakon, z njim pa se osem partnerjev v zdravstvu - med njimi so ministrstvo za zdravje, ZZZS, Zdravniška zbornica in izvajalci zdravstvenih storitev - dogovorijo o obsegu in vrstah programov storitev za posamezno pogodbeno leto. Zdravstvene domove pri dogovarjanju zastopa Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije. V kolikor se partnerji o posameznih določbah ne morejo poenotiti, se poskušajo razlike uskladiti z arbitražo, v kolikor pa tudi ta ne uspe, besedilo spornih določb s sklepom arbitrarno določi vlada. Z določitvijo besedila spornih točk je tako vlada 29.12.2011 določila končno besedilo dogovora, ki je začel veljati 1. aprila 2012, ko se tudi sicer v zdravstvu začne posamezno pogodbeno leto. Aneks št. 1 k SD za leto 2012 je Vlada RS sprejela konec junija 2012. Nanaša se predvsem na varčevalne ukrepe, ki so posledica Zakona za uravnoteženje javnih financ(ZUJF-a). Vplivali so na slabše poslovanje zavodov in zagotovili prihranek oz. izravnan poslovni rezultat ZZZS-ju. Nekateri varčevalni ukrepi so bili sprejeti z datum za nazaj. - 13 - Letno poročilo za leto 2012 Pregled varčevalnih ukrepov: - zmanjšanje sredstev za plače v skladu z ZUJF ( 8%), nižja višina osnovnih plač po posameznih plačnih razredih od 01.06.2012 dalje . Zmanjšanje plač je bilo omiljeno z odpravo tretje in četrte četrtine nesorazmerij plač. V povprečju so se plače v ZD znižale za 1 %, razen skupine B% ( direktorjev in pomočnikov ) in tistih delavcev, ki so imeli varovano plačo, kjer so se plače znižale za 7%. - 3% odstotno znižanje cen zdravstvenih storitev, ki jih ZZZS plačuje izvajalcem teh storitev, velja od 1.5. 2012 dalje - znižanje sredstev za regres za letni dopust ( po plačnih razredih, nižji zneski), jubilejne nagrade (samo za delovno dobo v javnem sektorju), odpravnine ob upokojitvi (dve namesto tri), solidarnostne pomoči (samo tistim, ki imajo minimalno plačo), prevoz na delo in z dela, prehrana na delu, kilometrine, dnevnice . - s 1.1 2012 uvedeno poročanje ZZZS –ju o opravljenih in plačanih laboratorijskih preiskavah. - od 1.7. 2012 je standardizirana dejavnost Dispanzerja za mentalno zdravje ( psiholog) , - od 1.5. 2012 se posreduje ZZZS podatke o laboratorijskih stroških za referenčno ambulanto. - od 1.9.2012 se poroča podatke o čakalnih dobah za nevrološko ambulanto (prvi pregled), RTG skeleta in fizioterapijo na primarni ravni. V ZD Slovenska Bistrica smo ocenili, da so se sredstva ZZZS po finančnem načrtu zaradi izvajanja varčevalnih ukrepov od meseca maja do decembra 2012 zmanjšala za 99.000,00 EUR. - 14 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 1: Realizacija fizičnega obsega delovnega programa Naziv Osnovna zdravstvena dejavnost Splošna ambulanta - Kurativa Splošna ambulanta - Preventiva Otroški dispanzer - Kurativa Otroški dispanzer - Preventiva Šolski dispanzer - Kurativa Šolski dispanzer - Preventiva Dispanzer za žene - Kurativa Dispanzer za žene - Preventiva Antikoagulantna ambulanta Dispanzer za mentalno zdravje Patronaža Nega na domu Fizioterapija Spec.amb. - nevrologija Spec.amb. - fiziatrija RTG Spec.amb. - ultrazvok Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem Ostali sanitetni prevozi Skupaj točkovna dejavnost Skupaj količniška dejavnost NMP - B in dežurna služba Nujni reševalni prevozi Razvojna ambulanta Zdravstvena vzgoja Skupaj pavšalna dejavnost Skupaj točke in količniki brez pavšala število nosilcev 2,63 1,35 0,75 1,62 0,48 1,20 NAČRT 2012 točke količniki 70.703 573 36.603 36.256 44.250 22.899 33.993 1.589 0,16 1,00 8,60 79.640,95 708,50 44.273,05 45.898,50 34.530,05 23.125,50 33.945,10 1.452,00 8.848 23.789 102.540 30.151 80.365 3.195 6.833 21.411 12.343 150.185 99.460 539.120 4,32 0,07 0,18 0,25 0,25 1,51 1,00 25,37 246.866 14.805,56 25.876,52 122.075,50 31.685,10 88.256,50 3.137,77 7.170,38 21.192,94 12.448,80 300.025,00 301.259,00 927.933 263.574 INDEKS R/N 112,64 123,65 120,95 126,60 78,03 100,99 99,86 91,38 167,33 108,78 119,05 105,09 109,82 98,22 104,94 98,98 100,86 199,77 302,89 172,12 106,77 1,00 0,50 0,30 1,66 3,46 28,83 Zdravstveno vzgojne delavnice 0 539.120 0 16.468,71 NAČRT 2012 REAL 2012 INDEKS Naziv Točke Zobozdravstvo Zobozdravstvo odraslih Zobozdravstvo mladina Pedontologija Skupaj točkovna dejavnost 1,78 1,56 0,40 3,74 Pedontologija pavšal Zobozdravstvena vzgoja Skupaj zobna pavšalna dejavnost 0,19 1,59 1,78 Medicina dela prometa in športa REALIZACIJA 2012 količniki točke Točke R/N 80.534 49.727 14.128 144.389 94.254 50.485 14.011 158.750 117,04 101,52 99,17 109,95 6.662 30.337 36.999 6.868 30.646 37.513 103,09 101,02 101,39 24.025 14.224 59,21 - 15 - 927.933 172,12 16.382,91 99,48 Letno poročilo za leto 2012 4.5.1 Splošna ambulantna dejavnost V letu 2012 se je delo družinske medicine izvajalo v dveh splošnih ambulantah in delno v SA 3, ki pokriva tudi urgenco. V okviru splošnih ambulant delujeta 2 referenčni ambulanti. V SD za leto 2012 je opredeljeno, da je povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe, korigirano glede na strukturo opredeljenih zavarovanih oseb (po prebivališču) na dan 30.09.2011, na nosilca dejavnosti v Sloveniji naslednje: - Ambulante splošne oz. družinske medicine brez ambulant splošne medicine v DSO Povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe na nosilca 1.904 Število nosilcev po pogodbah 2011 855,74 V ambulantah splošne medicine v ZD Slovenska Bistrica presegamo povprečno število opredeljenih pacientov na zdravnika. V SA Alenke Antolinc Košat je bilo na dan 30.11.2012 opredeljenih 2.121 pacientov, kar predstavlja 2.539 količnikov iz glavarine. Opredeljenost na ravni OE Slovenska Bistrica je dosegla indeks 104,56. V ambulanti je bilo opravljenih 10.062 pregledov, od tega 3.019 prvih pregledov, 2.662 ponovnih pregledov in 4.257 obiskov brez pregleda, 55 predoperativnih pregledov, 29 hišnih obiskov, 38 pacientov je bilo predstavljenih na invalidsko komisijo za oceno preostale delazmožnosti. Povprečno je bilo na dan pregledanih 48,80 pacientov ( 143,12 količnikov). V SA Darinke Rupnik se je število opredeljenih pacientov v enem letu povečalo od 1.393 (30.11.2011) na 1.937 pacientov (30.11.2012), kar predstavlja 2.007,78 količnikov iz glavarine. Opredeljenost pacientov na ravni OE Slovenska Bistrica je dosegla indeks 82,68. V ambulanti je bilo v letu 2012 opravljenih 8.900 pregledov, od tega 3.009 prvih pregledov, 1.954 ponovnih pregledov in 3.882 obiskov brez pregleda, 36 predoperativnih pregledov, 11 hišnih obiskov, 7 pacientov je bilo predstavljenih na invalidski komisiji za oceno preostale delazmožnosti. Povprečno je bilo na dan pregledanih 39,56 pacientov ( 114,37 količnikov). Splošne ambulante zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno varstvo posamezniku in družinam, ne glede na starost, spol ali bolezen. Na pregled se pacienti praviloma naročajo po telefonu ali osebno. Za prve preglede ni čakalne dobe. Pregledan je vsak bolnik, ki pride v ambulanto v ordinacijskem času. Hišne obiske zdravnici praviloma opravljata med rednim delovnim časom s službenim avtomobilom, spremlja ju zdravstveni tehnik. Nujne hišne obiske opravljata sproti glede na stopnjo nujnosti. Sodelujeta s patronažnimi sestrami. Po potrebi vključujemo v obravnavo tudi Center za socialno delo in pomoč na domu. Bolnike, ki imajo že znano kronično bolezen, obravna DMS v Referenčni ambulanti po navodilih in standardih, ki so pripravljena. Po potrebi pacienta usmeri k zdravniku. Pogovorijo se o dejavnikih tveganja, preprečevanju komplikacij in pomenu zdravljenja in ukrepov in jih napotijo v CINDI delavnice. Vse leto so v timu referenčne ambulante odlično sodelovali z diplomirano sestro, ki je z vodenjem urejenih kroničnih bolnikov in opravljenimi preventivnimi pregledi učinkovito pomagala. Čeprav so s sistematičnim delom referenčne sestre odkrili kar nekaj dejavnikov tveganja ali že razvitih bolezni, pa verjamemo, da se bo vsem skupaj v prihodnosti še kako obrestovalo, saj le učinkovita preventiva dolgoročno zmanjša obolevnost pacientov in našo obremenitev. S sestrama v programu CINDI mo zastavili smernice, kako povečati obisk v delavnicah za zdrav življenjski slog. - 16 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 2: Primerjalni pregled števila obiskov v SA Šifra Št.obiskov Naziv 2009 2010 Indeks 2011 2012 2012/2011 0021 Kratek obisk 4.826 4.163 7.097 8.251 116,26 0022 prvi kurat.preg. 8.086 8.223 11.164 9.411 84,30 0023 ponovni kurat.preg. 3.550 3.077 4.288 4.662 108,72 0025 preventivni preg.odr. 116 157 112 0026 prip.bol.za oce… 32 17 22 44 200,00 0027 obsežni pregled 21 60 57 92 161,40 0028 lažje dostopen HO 172 119 198 0,00 0029 težje dostopen HO 26 37 92 0,00 0390 HO 0030 POSEG 0228 pon.prev.preg.odr. 0229 napotitve na sek.raven 3.024 15 22 33 761 570 717 0,00 1.785 59,03 0,00 652 90,93 4.5.2 Referenčne ambulante Aprila 2011 so s svojim delom po Sloveniji pričele prve referenčne ambulante. Med prvimi v Sloveniji je referenčna ambulanta zaživela tudi v ZD Slovenska Bistrica. Referenčna ambulanta je naziv za ambulanto družinske medicine z razširjenim timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in medicinske sestre paciente referenčne ambulante spremljala tudi diplomirana medicinska sestra. Ta prevzema spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti. Glavni cilj delovanja referenčnih ambulant je dobro nadzorovati zdravstveno stanje kroničnih pacientov, zgodnje odkrivanje pojava kroničnih obolenj pri mlajši populaciji in zdravstvena vzgoja kroničnih bolnikov in zdravih posameznikov. Dejavnost izvaja posebej usposobljena diplomirana medicinska sestra (DMS). DMS v RA vzpostavi register kroničnih bolnikov. Pri izvajanju dejavnosti s pacienti uporablja vnaprej določene protokole vodenja kroničnih bolnikov in vprašalnike. Nov način dela omogoča individualno obravnavo pacientov, kjer DMS pri svojem delu uporablja procesno metodo dela in skupaj z bolnikom ugotavlja, vrednoti, načrtuje in izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k izboljšanju zdravstvenega stanja in boljšemu nadzoru bolezni. Zdravstveno stanje pacientov se ugotavlja s poenotenimi vprašalniki, ki pomagajo opredeliti pacientove težave. Pacientu se po protokolu pregleda kri in/ali urin, izvedejo se določeni testi in preiskave ter oceni njegovo trenutno zdravstveno stanje. DMS skupaj z izbrano osebno zdravnico in s pacientom naredi individualni načrt, da pacient ohrani zdravstveno stanje ali pa ga dvigne na višji nivo, kadar zdravstveno stanje ni optimalno. V referenčni ambulanti se daje večji poudarek na izvajanje preventive in čim zgodnejšemu iskanju potencialnih pacientov. Iskanje potencialne patologije se pričenja v zgodnejših starostnih obdobjih - že po tridesetem letu starosti. DMS v referenčni ambulanti obravnava vse osebe po tridesetem letu starosti, z namenom zgodnjega odkrivanja dejavnikov tveganja ali kroničnih bolezni pri posamezniku in hkrati zdravstveno vzgaja zdrave posameznike o zdravem načinu življenja in preprečevanju nastajanja kroničnih bolezni. V vsaki ambulanti posebej vodi register zdravih pacientov ter registre za posamezne kronične bolezni. Registri prispevajo k boljši preglednosti opredeljenih pacientov glede na posamezno kronično bolezen. Omogočajo pa tudi dejaven pristop k zdravljenju in planiranju obravnave, kar zadeva zdravstveno-vzgojne in terapevtske postopke. - 17 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 3: Količinski pregled storitev v RA Količinski pregled opravljenih storitev v referenčnih ambulantah v letu 2012 RA dr.Antolinc Košat Izvajalec RA dr. Rupnik K0001 Kratek obisk 20 29 K0002 1. Kurativni obisk 157 143 K0003 Ponovni kurativni pregled 36 45 K0005 Preventivni pregled odraslega 189 209 260 301 10 14 66 74 97 116 18 3 19 25 149 126 32 43 9 14 K0108 skupinske zdravstveno vzgojne aktivnosti (od 6 -9 oseb) 0 0 Kontrolna / nadaljnja obravnava kroničnega pacienta - DMS: - s sladkorno boleznijo - K 0109: - z zvišanim krvnim tlakom - K 0110: - z astmo - K 0111: - s KOPB - K 0112 12 14 13 23 6 1 5 0 K0113 Timska obravnava 372 385 K 0100 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem – DMS:- srčno žilna ogroženost K0101 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem – DMS: – ogroženost za zvišan krvni tlak K0102 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem – DMS: - ogroženost za sladkorno bolezen K0103 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem – DMS: - ogroženost za KOPB K0115 Preventivna obravnava s presejanjem in svetovanjem – DMS: - ogroženost za ASTMO K0104 Prva obravnava kroničnega pacienta – DMS: - s sladkorno boleznijo K0105 Prva obravnava kroničnega pacienta – DMS: - z zvišanim krvnim tlakom K0106 Prva obravnava kroničnega pacienta – DMS: - z astmo K0107 Prva obravnava kroničnega pacienta – DMS: - s KOPB K0114 Kratek obisk pri DMS SKUPAJ 18 32 1.451 1.554 4.5.3 Dispanzer za otroke in šolarje V dispanzerjih za otroke in šolarje se zagotavlja celovita in stalna zdravstvena oskrba otrok, šolarjev in mladine od rojstva do dopolnjenega 19. leta starosti. V SD za leto 2012 je opredeljeno, da je povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe, korigirano glede na strukturo opredeljenih zavarovanih oseb (po prebivališču) na dan 30. 09. 2011 na nosilca dejavnosti, v Sloveniji naslednje: - Otroški dispanzer - Šolski dispanzer Povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe na nosilca 916 1.337 Število nosilcev po pogodbah 2011 156,19 166,94 V Dispanzerju za otroke imamo priznanega 2,10 tima, od tega 1,35 tima za kurativo in 0,75 tima za preventivo. - 18 - Letno poročilo za leto 2012 Število opredeljenih pacientov po starosti: starost Zdravnik 0 1-6 718 dr.Kodelič 117 1055 246 dr.Gruber 130 837 3 1949 5064 6574 7599 66 16 8 13 1 0 0 0 Skupaj Št.kol./glav. Dos.glav. 1.520 2.269 158,1% 971 1449 116,1% Oba tima Dispanzerja za otroke imata skupaj opredeljenih 2.491 pacientov (izpis z dne 30.11.2012), od tega je v ciljni skupini (otroci od 0 – 6 let) 2.139 pacientov (normativ ZZZS na tim je 916 pacientov), kar je več kot dovolj pacientov za 2 pediatrični ambulanti. V dispanzerju za otroke izvajajo preventivne in kurativne zdravstvene preglede. Kurativne preglede opravljajo brez čakalnih dob za svoje izbrane paciente ter velikokrat za akutno zbolele otroke iz vseh štirih občin ustanoviteljic. Na pregled paciente večinoma naročajo po telefonu, sprejmejo pa tudi vse paciente, ki se nenajavljeni priglasijo v ambulanto. Prednostno pregledajo paciente, ki zaradi bolezni potrebujejo takojšnji pregled. V okviru preventive se izvajajo sistematski pregledi otrok, v 1.mesecu starosti, v 3.mesecu starosti, v 6.mesecu starosti, v 9.mesecu, 12. mesecu, 18.mesecu, v starosti 3 let in v starosti 5 let. Namenski pregledi se izvajajo za zdravstveno letovanje predšolskih otrok, organizirano zdraviliško zdravljenje predšolskih otrok, pregledi v 2. mesecu starosti, namenski pregledi po sistematskih pregledih, za sprejem v VVO in pregled predšolskih otrok pred cepljenjem. Cepljenje se izvaja po Programu imunoprofilakse in kemoprofilakse, ki je objavljen v uradnem listu in ga pripravi Ministrstvo za zdravje. Razen obveznega, se izvajajo še samoplačniška cepljenja proti rota virusu (od 2 – 6 meseca otrokove starosti). Nekaj otrok je bilo cepljenih proti pnevmokoknim infektom, nekaj pacientov je bilo cepljenih proti gripi. V našo občino se priseljujejo mlade družine (ugodnejši življenjski pogoji – stanovanja) in iščejo zdravstveno oskrbo tudi v Dispanzerju za otroke. Povečuje se število otrok, ne le zaradi povečanega števila rojstev, tudi zaradi priseljevanja. Ob pregledih se izvaja tudi individualna zdravstvena vzgoja, odvisno od problematike posameznika. Tabela 4: Primerjalni pregled obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju-kurativa Šifra 0021 0022 0023 0027 0028 0030 0036 0229 Naziv Kratek obisk prvi kurat.preg. ponovni kurat.preg. obsežni pregled lažje dostopen HO poseg preg.otroka,šolarja napotitve na sek.raven Št.obiskov 2009 4.450 11.915 5.344 64 0 0 474 483 2010 4.015 11.389 5.582 69 2 0 41 257 - 19 - 2011 4.151 12.212 5.458 19 18 1.098 237 141 2012 4.875 11.375 5.879 29 1 894 403 110 Indeks 2012/2011 117,44 93,15 107,71 152,63 5,56 81,42 170,04 78,01 Letno poročilo za leto 2012 V Dispanzerju za šolarje imamo priznanega 2,10 tima, od tega 1,62 tima za kurativo in 0,48 tima za preventivo. Število opredeljenih pacientov po starosti na dan 30.11.2012: Število opredeljenih pacientov po starosti: Zdravnik 0 1-6 7-18 19-49 50-64 65-74 75-99 Skupaj Št.kol./glav. dr.Lešnik 1 118 1.559 678 66 6 20 2.448 2.334 dr.Brkljačič dr. Keršič. 0 0 19 31 1.233 81 399 12 6 0 0 3 0 0 1.657 127 1.564 146 . 1.2.2011 se je ZD ponovno pridružila Jasna Brkljačić, dr.med, vrnila je koncesijo in se zaposlila v ZD. Pridobili smo 1 tim šolskega dispanzerja. Zaradi zdravstvenih težav in 4 urne upokojitve zdravnice, smo 1.10.2012 zaposlili novo zdravnico specialistko pediatrije Polono Kajba Keršič. Timi Dispanzerja za šolske otroke in mladino imajo opredeljenih 4.232 pacientov, od tega 2.873 pacientov v starosti od 6 – 18 let, kar presega povprečno število opredeljenih oseb na šolskega zdravnika v Sloveniji. Kurativno dejavnost izvaja tim za svoje opredeljene paciente in za vse paciente, ki zaradi nujnega zdravstvenega stanja iščejo pomoč v šolskem dispanzerju. Paciente praviloma na pregled naročajo. Nenaročene paciente pregledajo, vendar imajo praviloma naročeni prednost pred nenaročenimi, razen nujnih stanj. Pacienti z nujnimi stanji so pregledani takoj. V okviru preventive izvajajo preglede otrok pred vstopom v šolo, sistematske preglede v 1., 3., 6., in 8.razredu osnovne šole ter v 1. in 3.letniku srednje šole. V okviru sistematskih pregledov opravljajo vsa obvezna cepljenja v skladu z imunizacijskim programom. V Sloveniji se je v šolskem letu 2009/2010 pričelo brezplačno neobvezno cepljenje deklic v 6.razredu osnovne šole proti okužbam s humanim virusom papiloma (HPV). Cepivo ščiti pred nastankom predrakavih oziroma rakavih sprememb, ki jih povzročajo HPV. Prvo cepljenje je priključeno sistematskemu pregledu v 6. razredu osnovne šole, na 2. In 3. dozo cepljenja prihajajo deklice na naročen termin . Starši svojo privolitev za cepljenje izkažejo s podpisom izjave, ki so jo dobili skupaj z obvestilom o sistematskem pregledu. V šolskem letu 2011/2012 so dodali možnost, da se proti HPV cepijo deklice, ki obiskujejo 8. Razred osnovne šole, pa se v 6 razredu niso cepile iz kakršnega koli razloga. V ŠD so opravljali tudi samoplačniška cepljenja proti gripi, HPV, klopnemu meningitisu. Namenske preglede opravljajo pred napotitvijo na letovanje, pred vpisom v srednjo šolo, pred izvajanjem določene športne aktivnosti. Ob preventivnih in kurativnih pregledih so bili pacienti deležni individualnega svetovanja glede na problematiko posameznika, zdravnica predava na šolah o aktualnih problemih (gripa, HPV), medicinske sestre pa se vključujejo v aktivno svetovanje in preglede (ušivost). Tabela 5: Primerjalni pregled obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju-preventiva Šifra 0019 0020 0024 0032 0033 0034 0035 Naziv pregled pred cepljenjem Cepljenje šol.in pred. pr.preg.otroka,šolarja preg.pred cepljenjem pregled otroka prev kratek prev.pregled namenski preg.dojenčka Št.obiskov 2009 692 2.346 3.361 295 309 212 354 2010 711 2.583 3.530 342 290 222 334 - 20 - 2011 662 3.302 4.435 684 300 279 317 Indeks 2012 2012/2011 593 89,58 3.511 106,33 4.763 107,40 692 101,17 225 75,00 195 69,89 327 103,15 Letno poročilo za leto 2012 4.5.4 Dispanzer za ženske V dispanzerju za ženske je bilo na dan 30.11.2012 opredeljenih 6.064 žensk, povprečni indeks glavarine je 101,46 na 1,20 nosilca. V drugi polovici leta je bilo zaradi bolezni zdravnice potrebno zagotoviti pomoč pri izvajanju storitev. Kljub temu je bilo do konca leta doseženih 86% preventivnih pregledov oz. preventivnih PAP brisov. Delež oskrbovanih nosečnic je bil nekaj manjši kot prejšnja leta, vendar je število pregledov približno enako ali večje, zaradi višje starosti nosečnic in s tem povečanim deležem patologije, sladkorne v nosečnosti, nosečnosti po OBMP, pridruženih osnovnih bolezni, ki zapletajo nosečnost. Celoletno predpisovanje kontracepcije daje več časa za svetovanje o stranskih učinkih jemanja terapije. Za natančno spremljanje kontraindikacij za predpisovanje kontracepcije je bil uveden vprašalnik, ki ga mora uporabnica KTC izpolniti in podpisati. V letu 2012 so bile redno vabljene ženske po preventivnem programu ZORA. Odzivnost žensk je še vedno slaba , največ do 60% po prvem vabilu, vabljene so 2x. Če v centralnem registru ni zabeleženega PAP brisa 4 leta po zadnjem brisu, jih še 1x vabijo iz centralnega registra. Izvajajo se številne preventivne dejavnosti: materinska šola, preventiva rakavih bolezni, predavanja o zdravi spolnosti in osveščanja mladostnikov o kontracepciji in preventivi spolno prenosljivih bolezni, prav tako pa tudi o inkontinenci in osteoporozi. V letu 2012 je bila nabavljena nova preiskovalna miza s kolposkopom, ki omogoča tudi shranjevanje slikovnega materiala in s tem tudi možnost konzultacije nejasnih primerov. Ob rednem delu v dispanzerju se izvaja tudi individualno svetovanje o samopregledovanju dojk. Zaradi zagotavljanja shranjevanja in verodostojnosti podatkov pri UZ diagnostiki, so bili vsi podatki tako pismeni kot slikovni, preneseni na zunanji trdi disk. Pacientke imajo možnost kontakta in postavljanja vprašanj po e- pošti, veliko je tudi telefonskih svetovanj, kar poteka po zaključku dela v ambulanti. Tabela 6: Primerjalni pregled obiskov v dispanzerju za ženske Šifra 0037 0038 0039 0040 0041 0044 0045 0047 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0276 Naziv Kratek obisk prvi kurat.gin.preg. ponovni kurat.gin.preg. kontracepcijsko svet. klinični preg.dojk prvi sist.preg.noseč. ponovni sist.preg.noseč. ginek.poseg kurat.preg.noseč. prev.preg.za prepreč.raka prev.preg.za prepreč.raka prev.preg.za prepreč.za ostale prev.gin.pr.ostali ostale odvzem brisa na mal. HPV testiranje Št.obiskov 2009 3.291 2.329 208 498 547 247 595 3.474 1.516 406 233 369 154 1.474 2010 2.436 2.335 195 515 598 237 551 3.458 1.493 577 199 386 134 1.636 - 21 - 2011 2.352 1.895 186 455 654 245 595 3.510 1.559 609 306 230 179 1.358 56 Indeks 2012 2012/2011 2.164 92,01 1.505 79,42 148 79,57 450 98,90 492 75,23 199 81,22 517 86,89 3.359 95,70 1.421 91,15 1.165 191,30 463 151,31 0,00 0,00 1.315 96,83 258 460,71 Letno poročilo za leto 2012 4.5.5 Dispanzer za mentalno zdravje V Dispanzerju za mentalno zdravje opravlja psihološko dejavnost v Psihološki ambulanti univ. dipl. psihologinja. Program dela obsega 23.789.00 točk. Doseženih je bilo 25.876,52 točk (indeks 108,78). Psihološke storitve se izvajajo: 1. v kurativni dejavnosti za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih, 2. v preventivni dejavnosti za 3-letne otroke 3. v MDPŠ 4. v zdravstveni vzgoji – Šola za bodoče starše 1. kurativna dejavnost - opravljeno delo: - 115 prvih pregledov predšolskih otrok in šolarjev - 260 ponovnih pregledov predšolskih otrok in šolarjev 70 prvih pregledov odraslih 30 ponovnih pregledov odraslih 2. Preventivna dejavnost Opravljenih je bilo 573 sistematskih psiholoških pregledov 3-letnih otrok. 3. V Šoli za bodoče starše je 1x mesečno potekalo predavanje Psihološka priprava na porod in poporodno obdobje 4. Za potrebe MDPŠ je bilo opravljenih 53 psiholoških pregledov Od julija 2012 velja nova standardizacija programa Dispanzerja za mentalno zdravje, ki določa obseg programa in kader. V aneksu k Pogodbi nam je novi program priznan od septembra 2012. Zahtevano število storitev na en tim se je znižalo na 21.522 točk. 4.5.6 Razvojna ambulanta V razvojni ambulanti obravnavamo otroke, pri katerih najdemo kakršnakoli odstopanja od normalnega razvoja. Obravnava otrok se izvaja timsko, priznanega imamo 0,30 tima razvojne ambulante. V timu, ki ga vodi pediatrinja, sodelujejo še DMS, nevrofizioterapevtki in logoped iz Centra za sluh in govor Maribor. V letu 2012 je bilo v razvojni ambulanti obravnavanih 188 pacientov, ki so opravili skupaj 507 obiskov. Starostne skupine otrok so sledeče: do 1. leta = 31 otrok, od 1. do 3. leta = 117 otrok, od 3. do 7. leta = 14 otrok, od 7. do 18. leta = 22 otrok in od 18. leta dalje so 4 osebe. Nevrofizioterapija V okviru Razvojne ambulante se v ZD Slovenska Bistrica se izvaja nevrofizioterapija otrok do 18 leta po Bobath konceptu. Nevrofizioterapija je specializirana veja fizioterapije, ki obravnava obolenja in poškodbe nevrološkega sistema. Nevrološki sistem ima izjemno sposobnost prilagajanja in reorganizacije po prirojeni ali pridobljeni poškodbi. Cilj nevrofizioterapije je spodbujanje normalnega gibanja in funkcije s pomočjo ocenjevanja, preprečevanja in zdravljenja okvare v motoričnem delovanju, ki je nastala po obolenju. Izvajamo jo v okviru odobrenega obsega in sicer 0.60 nevrofizioterapevta , preostanek delovnega časa nevrofizioterapevtki opravljata svojo delovno obvezo na fizioterapiji. Letos je bilo obravnavanih 92 otrok, število obravnav pa je znašalo 1.335. Zaradi velikih potreb po nevrofizioterapiji so čakalne dobe. Nevrofizioterapija se izvaja v ustrezno opremljenih prostorih. Zaradi omejenih možnosti se še vedno dogaja, da otrokom z resnimi problemi v njihovem motoričnem razvoju nismo sposobni zagotoviti nevrofizioterapijo v obsegu, kot bi jo zahtevala njihova patologija. Pojavljajo se tudi nove, uspešne , mednarodno priznane terapije, ki bodo zahtevale dodatna znanja in opremo in jih zaenkrat v ZD še ne izvajamo. Nevrofizioterapevtki sodelujeta v šoli za bodoče starše, kjer udeležencem šole predstavljata učinkovito ravnanje z novorojenčkom. - 22 - Letno poročilo za leto 2012 4.5.7 Dispanzer medicine dela, prometa in športa Delo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvaja vsako sredo popoldne. Preglede opravljata po pogodbi zdravnici specialistki MDPŠ iz ZD Maribor . Opravljamo preventivne preglede : predhodne, obdobne zdravstvene preglede delavcev, gasilcev, športnikov, preglede kandidatov in voznikov kategorije A, B, C, D, E, F, G, H, preglede za posest in nošnjo orožja, izdelava ocene tveganja za različna delovna mesta in urejanje dokumentacije za invalidske postopke. Opravili smo 167 pregledov voznikov oz. kandidatov za voznike, 271 predhodnih oz. obdobnih zdravstvenih pregledov. in 215 pregledov pred zaposlitvijo. V te preglede spadajo antropometrijske preiskave, preiskave vida (aparat R22), EKG, spirometrija in tudi bolj in zelo zahtevne preiskave (ADG, bitermalna vestibulografija, cikloergometrija, perimetrija ). Za delovne organizacije smo pripravili tudi poročilo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih njihovih delavcev. V dispanzerju medicine dela, prometa in športa opravljamo tudi samoplačniška cepljenja proti meningoencefalitisu ( odrasli in otroci ), proti HPV, proti hepatitisu A, B, A+B in proti sezonski gripi. V dispanzerju MDPŠ smo cepili 546 ljudi proti sezonski gripi,16 ljudi proti hepatitisu B in 2 proti hepatitisu A+B. 4.5.8 Specialistična ambulantna dejavnost Naročanje na specialistične pregleda in storitve je bilo uvedena v letu 2011. Ugotavljamo, da je bilo naročanje dobro sprejeto med pacienti, zdravniki in zdravstvenimi delavci. Da smo pacientom čim bolj približali možnost oddaje napotnice za željen pregled ali preiskavo, smo namestili predalnik za napotnice pri informatorju, torej v prostor, ki je dostopen vsem kadarkoli in ga opremili z vsemi potrebnimi informacijami. Nevrološka ambulanta Ambulanta ima priznano 0,07 tima nevrologa. Zdravnik specialist nevrolog, ki dela v ambulanti je zaposlen po podjemni pogodbi. Ambulanta dela tri četrtke v mesecu v popoldanskem času. Za pregled se je potrebno naročiti. V letu 2012 je bilo 240 prvih in 112 ponovnih opravljenih pregledov. Glede na prejšnjo leto, nam je v letu 2012 uspelo skrajšati čakalno dobo za prve preglede. V letu 2012 je od načrtovanih 3.195 točk bilo opravljenih 3.137,77 točk oz. 98,21% programa. Ambulanta za ultrazvok trebuha Ambulanta za UZ trebuha je dosegla 12.448,80 točk oz. 100 % programa. Opravljenih je bilo 744 ultrazvočnih preiskav. Priznanega programa s strani ZZZS imamo 0,25 tima. V tem letu smo zaposlili še dodatno specialista radiologa, ki delo opravlja po podjemni pogodbi. Ambulanta dela dva torka in dve sredi na mesec, za preiskavo se je potrebno naročit. Fiziatrična ambulanta V Fiziatrični ambulanti je bilo opravljenih 1.242 prvih in 193 ponovnih pregledov ali 7.170,38 točk. Za 4,94% je bilo preseženega programa glede na pogodbeno dogovorjen program. Priznanega tima ima ambulanta 0,18. V ambulanti delata dva specialista fiziatra izmenjaje ob ponedeljkih popoldan. Za pregled se je potrebno predhodno naročiti. Čakalna doba se je v primevi z lanskim letno znižala in je 2 meseca za stopnjo nujnosti hitro in 3 mesece pri stopnji nujnosti redno. Pacienti po poškodbah so obravnavani prednostno. Antikoagulantna ambulanta V letu 2012 je bilo v antikoagulantni ambulanti ZD Slov. Bistrica doseženih: -14.805 točk, kar predstavlja 167,33 % letnega programa, ki znaša 8.848 točk Opravljenih je bilo 4.147 kratkih lokalnih pregledov ( šifra storitve 00002) in obravnavanih 597 pacientov. Ugotavljamo, da je napotitev specialistov iz sekundarne ravni v našo antikoagulantno ambulanto vedno več, zaradi staranja prebivalstva in s tem večjega števila obolenj, ki zahtevajo antikoagulantno zdravljenje. V letu 2012 ima ZD Slovenska Bistrica za antikoagulantno ambulanto po pogodbi dogovorjen program za 0,17 nosilca dejavnosti. Program se je za 0,01nosilca povečal 1.4.2012. S tem programom, ki je določen tudi v Prilogi ZD - 23 - Letno poročilo za leto 2012 ZAS II/a-6, pokrivamo potrebe prebivalstva vseh štirih občin: Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane, Makole. Glede na število prebivalcev in potrebe našega prebivalstva, v primerjavi z ostalimi občinami in ZD po Sloveniji, imamo glede na število pacientov absolutno premalo priznanega programa. Na osnovi standarda za delo ambulant smo izračunali, da bi za povprečno obravnavo 400 bolnikov (400:1728) morali imeti program za 0,23 nosilca, enak izračun pokaže število letnih obiskov (letno za enega nosilca 20.735 obiskov). Največji strošek antikoagulantne ambulante predstavljajo stroški laboratorijskih preiskav, ki v strukturi cene znašajo več kot 55%. RTG diagnostika Na RTG diagnostiki se opravlja rentgensko slikanje pljuč, skeleta in zob. Rtg pljuč V letu 2012 je bilo opravljenih 4.026 slikanj pljuč in s tem doseženo 7.823 točk, načrtovanih je bilo 6.100 točk, kar pomeni preseganje za 28%. Čakalne dobe za slikanje pljuč ni. Problematika neenakomernega obiska pljučnih bolnikov ostaja enaka kot v letu poprej, ker se na pulmologiji ne naroča. Nenaročeni pacienti RTG pljuč, se prekrivajo z naročenimi za RTG skeleta. Rtg skeleta Opravljenih je bilo 3.986 slikanj, večinoma vsa v dveh projekcijah, kar znaša 13.554 točk, načrt je bil realiziran 88%. Čakalna doba za slikanje skeleta je od 7 do 14 dni. Rtg slike dobi pacient takoj po slikanju na CD-ju, izvid radiologa pa po pošti na dom. Zgoraj omenjeni skupni plan (pljuča in skelet) je bil v letu 2012 realiziran 99,8% (21.377 od predvidenih 21.411 točk). Digitalni diagnostični rtg aparat za slikanje pljuč in skeleta je deloval brez okvar. Združitev obeh računalnikov pri vpisu bolnikov v letu 2012 ni uspela, kupili pa smo nov robot za izdelavo CD-jev. Rtg slikanje zob Opravljenih je bilo 2.065 slikanj, kar je skoraj enako kot v letu 2011. Rezervirani čas za te storitve je bil ob ponedeljkih 2 uri in v ostalih dneh pa po 1 uro. Storitev se izvede takoj in se ne naroča. Aparat je deloval brez okvar. 4.5.9 Laboratorij Laboratorij izvaja laboratorijske preglede bioloških materialov: krvi, urina, blata, hitri bris žrela. Opravljajo odvzeme bioloških materialov za preglede v domačem laboratoriju in za preglede v drugih laboratorijih, kamor transportirajo material. Laboratorijske storitve opravljajo na napotnice zdravnikov ZD, zdravnikov koncesionarjev in na željo pacientov kot samoplačniško storitev. Cilj je izvajati čim bolj kakovostne laboratorijske izvide, ki so osnova dobre diagnostike in zdravljenja. V laboratoriju so zaposleni : 1 laboratorijski tehnik, 3 srednje medicinske sestre, za dopolnilno delo 0,2 mag. laboratorijske medicine. Laboratorij ima dovoljenje Ministrstva za zdravje. Poročilo o izvajanju in doseganju kakovosti dela v laboratoriju za leto 2012 Prvi sklop kazalnikov učinkovitosti delovnega procesa v laboratoriju predstavljajo rezultati zunanje sheme Slovenske kontrole kvalitete ( SNEQAS ). Zanimajo nas dosežena odstopanja od priporočenih vrednosti in delež rezultatov, ki so znotraj dovoljenih mej odstopanj, prav tako pa tudi delež rezultatov, ki se nahajajo izven teh mej. V prilogi so prikazani podatki za leto 2012. Doseženi so bili naslednji rezultati: -povprečno odstopanje v biokemiji 4,2 %, v hematologiji 2,7% -delež ustreznih rezultatov po posameznih področjih dela med 81 % in 100 % -doseženi skupni uspeh 93% - 24 - Letno poročilo za leto 2012 Leto 2008 Biokemija 94% Hematologija 53% DKS mikroskop 100% DKS analizator 100% Urinski 97% Skupaj 91% 2009 96% 72% 100% 92% 100% 94% 2010 91% 88% 96% 100% 90% 91% 2011 96 % 96 % 69 % 100% 91 % 90 % 2012 96% 96% 81% 95% 100% 93% Iz rezultatov lahko zaključimo, da laboratorij dosega zahtevane ciljne vrednosti kakovosti dela. Drugi sklop kazalnikov učinkovitosti delovnega procesa v laboratoriju predstavljajo evidence, ki opredeljujejo: - varnost laboratorijske storitve ( sledljivost od odvzema do izvida, število neskladnosti, število evidentiranih neskladnosti, informacijska varnost po ISO 27001 - uspešnost medicinskega laboratorija ( število preiskav, sodelovanje v zunanjih ocenah kakovosti ISO, EQAS ) - pravočasnost laboratorijske storitve ( TAT, vzorci z oznako nujno, postopki v primerih kritičnih vrednosti.. ) - stroškovna učinkovitost laboratorijske storitve ( cena preiskave ) Povečalo se je število preiskav in sicer : BESEDILO / LETO 2011 Biokemične preiskave 44.398 Hematološke preiskave 14.498 2012 67.730 15.213 INDEKS 2012/2011 153 105 Prav tako se povečuje število pacientov v antikoagulantni ambulanti, trenutno jih je 597 in zanje je opravljenih 6.168 analiz protrombinskega časa. V letu 2012 je bilo opravljenih 116.323.47 točk, kar je za 12.742.30 točk več kot leta 2011. Zaradi povečanega obsega dela sta bili v letu 2012 uvedeni dve odvzemni mesti za jemanje krvi. V letu 2012 so bila prizadevanja usmerjena v izboljšanje informatizacije delovnega procesa. Cilj je poenostaviti vodenje procesnih evidenc, s čimer bi lahko razbremenili delo tehnika in hkrati zajeli čim več relevantnih podatkov o poteku delovnega procesa, odkrivanju neskladnosti, tveganj in napak. To je bilo povezano z nadgradnjo programa Arilab, kar pa nam je samo deloma uspelo. Zato naj bi ostala informatizacija procesa ena pomembnih prioritet tudi v obdobju do leta 2015, ko bo potrebno obnoviti veljavnost dovoljenja za delo laboratorija. 4.5.10 Fizioterapija Fizioterapija je strokovno medicinsko področje, ki s pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja in izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti posameznika ali skupine ljudi, katerih zdravje je ogroženo ali prizadeto. Fizioterapevt načrtuje, izvaja in vrednoti obravnavo. Pri tem uporablja: - ocenjevanje (meritve gibljivosti, meritve obsegov,…) - fizikalno terapijo (termoterapija, elektroterapija, mehanoterapija, hidroterapija, magnetoterapija,…) - manualno terapijo (sklepna mobilizacija,…) - kinezioterapijo (terapevtske vaje, pasivne vaje, razgibavanja, …) - zdravstveno-vzgojo (učenje in promocija zdravega načina življenja po skupinah in posamično, ponovno učenje pravilnih gibalnih vzorcev,…) Obravnavane so vse starostne skupine, od otrok pa do starostnikov. V letu 2012 smo imeli priznano 4,32 tima. Načrtovani program dela je bil 80.365 točk storitev, kar je opredeljeno v pogodbi z ZZZS. Opravljenih je bilo 88.256,50 točk, indeks realizacije je 109,82% . Obravnavanih je bilo 2.471 pacientov – od tega jih je bilo 877 s poškodbo, ki so opravili 21.706 obiskov. Čakalna doba za akutne oz. poškodbe je bila od 0-3 mesece, za kronične pa 3-5 mesecev. V preteklem je bil nabavljen nov aparat za elektrostimulacijo. V prizadevanjih za kakovostno delo so se fizioterapevtke udeleževale strokovnih izpopolnjevanj ter novo znanje vnesle v svoje delo. Same so organizirale pet internih izobraževanj. Izdelale so pisna navodila programa fizioterapije po poškodbi upogibalk roke in rekonstrukciji sprednje križne vezi. Fizioterapevti sodelujejo v šoli za starše. - 25 - Letno poročilo za leto 2012 Samoplačniška fizioterapija Od januarja 2012 imamo na fizioterapiji v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica samoplačniško ambulanto, kjer okviru zdravstvenega doma prvi v Sloveniji nudimo tudi alternativne metode in tehnike zdravljenja. To so Akopunktna masaža po Penzelu ( vrsta akupunkture, ki se dela brez iglic – s palčko), pransko zdravljenje in kristaloterapijo ter lepljenje trakov na prizadete dele telesa, kar je že kar praksa v klasični fizioterapiji. Decembra 2012 je dipl.fizioterapevtka Tadeja Polajžer pridobila certifikat za terapevta akupunktne masaže po Penzlu. V letu 2012 je bilo v obravnavi 247 pacientov. Najpogostejše težave so bile: bolečine na različnih delih telesa, dalj časa trajajoči glavoboli, splošno slabo počutje, stres, čudne zadeve, ki se dogajajo v telesu in jim klasična medicina ne zna več pomagati, ter so RTG in drugi izvidi brez posebnosti, pogoste so bile tudi nosečnice z nosečniškimi težavami in priprava na porod v smislu sproščanja medenice. Pacienti so na splošno zelo zadovoljni z rezultatom terapije, za daljši uspeh pa je potrebno lastno sodelovanje pacienta in vzdrževanje energetskega ravnovesja tudi doma (nega brazgotin, masiranje uhljev…). Pri pranskem zdravljenju gre za čiščenje telesa in čaker, kar pomeni tudi čiščenje slabih energij, kot so rak in druge neozdravljive in ozdravljive bolezni - negativni miselni vzorci, glavoboli, čiščenje krvi (holesterol, kandida…), krepitev imunskega sistema, bolečine, neplodnost… Alternativno zdravljenje so ljudje zelo dobro sprejeli, saj je brez stranskih učinkov in ne more škodit telesu, primerno je za otroke in odrasle. Alternativno zdravljenje preizkusijo, ko zdravila in druga zdravljenja nimajo več uspeha ali kot sočasno zdravljenje. 4.5.11 Patronaža in nega na domu Patronažno varstvo je v ZD Slov. Bistrica organizirano v okviru organizacijske enote Osnovno zdravstveno varstvo. Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki izvaja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Med temi še posebej izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre. Patronažno varstvo je organizirano polivalentno in vključuje: -zdravstveno in socialno obdelavo posameznika, družine in skupnosti -zdravstveno nego otročnice in novorojenčka -zdravstveno nego bolnika na domu. Značilnost patronažnega varstva je v specifičnih postopkih in posegih, ki se izvajajo na domovih pacientov oz. varovancev v smislu: -ohranjanja in krepitve zdravja, -preprečevanja bolezni, -pomoči pri zgodnjem odkrivanju bolezni, -pomoč pri zdravljenju in izvajanju zdravstvene nege, -pomoč pri rehabilitaciji. Cilj tega delovanja je omogočiti neodvisnost pacienta oz. varovanca in njegove družine za opravljanje življenjskih aktivnosti, da ima za to potrebno moč, voljo in znanje v različnih stanjih zdravja in bolezni, v času od rojstva do smrti. V letu 2012 je bilo v patronažni dejavnosti ZD Slov. Bistrica zaposlenih 8 patronažnih medicinskih sester, od tega 3 diplomirane med. sestre, 3 višje med. sestre in 2 srednji med. sestri, za potrebe oskrbe in nege najhuje bolnih pacientov pa še 2 bolničarki. Delovanje je potekalo na območju občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurne službe, to je ob sobotah, nedeljah in praznikih ter v času popoldanske pripravljenosti in na območju občine Poljčane. S tem je bilo zagotovljeno kontinuirano delo patronažne dejavnosti, tako preventivne kakor tudi kurativne. To prihaja še posebej do izraza pri preventivnih obiskih otročnic in novorojenčkov, ki so obiskani v 24 urah po prihodu iz bolnišnice. V ta namen so bili izdelani letni razporedi dežurstev, ki enakomerno vključujejo tudi zasebne patronažne med. sestre, s katerimi poteka vseskozi dobro sodelovanje. Načrt storitev za leto 2012, ki je obsegal 132.691 točk, je bil presežen. Indeks realizacije je bil 124,14. V tem obdobju je bilo zabeleženih na našem terenskem območju manj rojstev kot prejšnje leto. Po več letih precejšnje rasti rojstev, je - 26 - Letno poročilo za leto 2012 to prvo leto, ko beležimo občuten padec natalitete. Število preventivnih in kurativnih obiskov pa ostaja kljub temu na ravni prejšnjih let. Delo tako poteka vsak dan med 7 uro zjutraj in 20 uro zvečer in je enako dostopno za vse varovance, ne glede na teritorialno oddaljenost in nedostopnost terena. Pri svojem delu se patronažne med. sestre trudimo delovati čimbolj strokovno in natančno, zato smo se tudi v lanskem letu pogosto udeleževale strokovnih izpopolnjevanj, nova znanja pa smo sproti uvajale v praktično delo z našimi varovanci. Na ta način sledimo hitremu razvoju tudi na področju patronažne zdravstvene nege. 4.5.12 Reševalna in dežurna služba V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica v okviru OE Osnovno zdravstveno varstvo deluje Reševalna služba. Ta vključuje dežurno službo, službo nujne medicinske pomoči, nujne prevoze in ne nujne prevoze. Reševalna služba Slovenska Bistrica deluje za vse štiri občine ustanoviteljice: Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole. Teren, ki ga pokriva ekipa NMP, je velik 378 km2 in na njem prebiva približno 36.000 prebivalcev. Organizacija dela službe NMP Slovenska Bistrica je v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči Slovenije. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Pravilnik opredeljuje dela in naloge zaposlenih, opredeljuje predajo službe, potek ukrepanja in zagotavljanje NMP in nujnih reševalnih prevozov v ZD Slovenska Bistrica. Služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane je kategorizirana kot enota NMP B. Ekipo za izvajanje NMP sestavljajo: - zdravnik - zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali dz oz. dms ali zdravstveni reševalec - zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila Obseg dela ekipe B za izvajanje NMP je naslednji: vsak delavnik v času od 7. do 20. ure se za potrebe NMP prizna zdravnik in diplomirani zdravstvenik v pripravljenosti . Vsak dan od 20. do 7. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7. do 20. ure se prizna celotna ekipa za izvajanje NMP kot dežurna služba (zdravnik in diplomirani zdravstvenik). V letu 2012 so nam dodatno priznali še 0,1tim dežurne službe. Vse dni v letu, 24 ur na dan se prizna zdravstveni tehnik – voznik nujnega reševalnega vozila kot redno delo. Za naloge NMP imamo priznano 0,5 tima nujnih reševalnih prevozov, ki svoje naloge opravlja brez zdravnika, kadar se le ta odloči, da jih lahko ekipa opravi brez njega. Ekipo nujnih reševalnih prevozov (NRP) sestavljata diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik- voznik reševalnega vozila. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Služba NMP sodeluje pri urgentnih intervencijah tudi s PGD Slovenska Bistrica, policijo in z reševalnimi službami sosednjih občin. V Reševalni službi Slovenska Bistrica so bili leta 2012 zaposleni 4 diplomirani zdravstveniki, ena diplomirana medicinska sestra, 13 zdravstvenih tehnikov in 1 voznik reševalnega vozila. Trije zaposleni obiskujejo še dodiplomski študij, štirje zaposleni pa so pred zagovorom diplome. Septembra smo prevzeli novo reševalno vozilo za potrebe nenujnih in sanitetnih prevozov. Reševalno vozilo je bilo financirano s strani Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, Občine Slovenska Bistrica in Ministrstva za zdravje. Reševalno vozilo je dobavilo podjetje Meditra d.o.o., ki se je edino prijavilo na razpis za dobavo vozila. Vozilo je bilo pregledano in prevzeto ter ustreza razpisnim pogojem. Nabavljen je bil nov profesionalni defibrilator Lief pack 15, ki je nadomestil aparat, poškodovan leta 2011 in neuporaben. Aparat je opremljen z 12 kanalni EKG, meri tlak in saturacijo pacienta, izmeri kapnometrijo pri reanimaciji in ponju možnost uporabe profesionalne ali avtomatske možnosti defibrilacije. Uspešno se je nadaljeval in v decembru 2012 zaključil projekt usposabljanja Prostovoljnih gasilskih enot za uporabo AED, ki se je pričel v letu 2011. Skozi proces izobraževanje je šlo okoli 200 prostovoljnih gasilcev s področja Občine Slovenska Bistrica. Avtomatske defibrilatorje za vsa Gasilska društva v občini je nabavila Občina Slovenska Bistrica. V letu 2012 smo štiri krat aktivirali Prostovoljna gasilska društva za pomoč na terenu pri srčnem zastoju. Pokazalo se je kot velika pomoč službi NMP. Prostovoljni gasilci bili aktivirani v času, ko je bila enota NMP zasedena ali - 27 - Letno poročilo za leto 2012 opravljala prevoz pacienta v UKC Maribor. V času, ko je ekipa NMP prišla do pacienta, so gasilci že izvajali temeljne postopke oživljanja. V letu 2012 smo se zaposleni udeležili vseh planiranih izobraževanj, aktivno so sodelovali na simpozijih v tujini in doma. Udeležili smo se Prvega mednarodnega simpozija Hrvaškega zavoda za urgentno medicino kjer smo predstavitvili Projekt AED za gasilce. Udeležili smo se tradicionalnega tekmovanja Rellye reviz na Češkem in 6. tekmovanja ekip NMP na Rogli. Tekmovanja ekip na Rogli sta se udeležili dve ekipi iz NMP Slovenska Bistrica, ena ekipa z zdravnikom in ekipa brez zdravnika. Uspehi na tekmovanjih nam kažejo visoko motiviranost zaposlenih, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti. V letu 2012 je bilo opravljenih 756 nujnih reševalnih prevozov (NMP in NRP), kar je 2,07 pacienta na dan. Izpisali so 944 protokolov in prepeljali ravno toliko pacientov. V letu 2012 je bilo opravljenih 20 reanimacij, od tega je bilo 5 pacientov prepeljanih v bolnišnico z lastno cirkulacijo, kar kaže na 25 % ROSC. Intubiranih je bilo 18 pacientov, kar predstavlja 90 % procentov vseh oživljanjih pacientov. Vzpostavljenih je bilo 478 venskih poti in posnetih 471 urgentnih EKG. Odzivni čas ekip NMP Zdravstveni dom – mesto dogodka je 12,01, kar konstanto nakazuje na problem oddaljenosti pacientov od centra NMP. Prevoženih je bilo 34514 urgentnih kilometrov. Dežurno in urgentno ambulanto je obiskalo 10002 pacientov, kar je 27,4 pacienta na dan. Nenujni reševalni prevozi in sanitetni prevozi so skupaj opravili 601.284 kilometrov, kar je 240,86 % načrtovanega oziroma priznanega s strani zavoda ZZZS. Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem so izvedli 300.025 kilometra, kar je 199,77 % načrtovanega plana. Sanitetni prevozi so izvedli 301.259 kilometrov, kar je 302,89 % od predvidenega plana. Vsa reševalna vozila pa so opravila dejansko 317048 kilometrov in porabila 35323,46 litrov goriva s povprečno porabo 11,14 litra na 100 kilometrov. V letu 2012 je bilo opravljenih 7814 vseh prevozov, kar pomeni 76,68 kilometrov na prevoz. Leta 2012 je Reševalna služba Slovenska Bistrica praznovala 60 let profesionalnega obstoja. 27 . 11. 1952 je bila na seji občinskega odbora Rdečega Križa Slovenska Bistrica, pod trejo točko »razni dopisi in okrožnice«, ustanovljena Postaja za Prvo pomoč. Originalni zapis se je glasil: Ustanovitev postaje za prvo pomoč : Sklene se na Trgu napraviti glavno rešilno postajo za mesto in Krajevne odbore RKr. (Rdeči križ) v kateri naj bode vsa potrebna oprema z nosilami itd., posebno naj bode zunaj tabla, na kateri naj bode vedno označeno – kje se šofer rešilne postaje nahaja, da se ga zmore vsaki čas bodisi podnevi kot ponoči najti. (prepis iz originalnega zapisnika seje občinskega odbora Rdečega križa Slovenska Bistrica dne 27 . 11. 1952). Obeležitev je potekala na ribniku Farovec v prijetnem vzdušju obujanja spominov iz zgodovine službe. Izdana je bila jubilejna nalepka ob 60 letnici in narejen velik plakat, ki krasi steno pred reševalno službo. 6.11.2012 je bilo v uporabo predano novo reševalno vozilo, za katerega so bila sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarnem nivoju. Razpis je potekal že leta 2010, sredstva pa so prispevali: Ministrstvo za zdravje, občine ustanoviteljice (Sl.Bistrica, Poljčane, Makole, Oplotnica) in ZD Slovenska Bistrica. 4.5.13 Zdravstvena vzgoja Predšolska in šolska zdravstvena vzgoja je bila opravljena v skladu z načrtom. Izvajajo jo zdravnice ter medicinske sestre v predšolskem in šolskem dispanzerju. Z njimi sodelujeta diplomirani medicinski sestri, ki v okviru sistematskega preventivnega pregleda šolske mladine opravljata zdravstveno vzgojo v učilnici. Predavata o zdravi prehrani, gibanju, prometni varnosti in preprečevanju nezgod, spolni vzgoji, zdravem načinu življenja, osebni higieni, oblikah zasvojenosti (kajenje, alkohol, droge) ter o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni. Zdravstveno vzgojo za osnovno in srednje šolsko mladino izvajata tudi na šolah. Zdravnica iz ginekološkega dispanzerja je za učence 9. razredov na OŠ Pohorskega odreda izvedla predavanje na temo »spolnost in mladostnik«. Na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica je diplomirana medicinska sestra izvedla za učence 4. in 6. in 8. razredov predavanje »zdrava prehrana« in »gibanje«, za učence 3. razredov pa predavanje na temo »zdrav način življenja«. Tudi na OŠ Šmartno na Pohorju je bilo izvedeno za 5., 6., 7., 8. in 9. razred predavanje »odraščanje«, na to temo je bilo izvedeno še predavanje na OŠ Tinje za 7., 8. in 9.r. Na OŠ Anice Črnejeve so bila opravljena predavanja od prvega do petega razreda na temo »zdrava prehrana«. - 28 - Letno poročilo za leto 2012 Zdravnica iz šolskega dispanzerja je na OŠ Pohorskega odreda in na 2. OŠ opravila predavanja staršem 6. razreda v zvezi s HPV virusom, na OŠ Kebelj pa je izvedla več predavanj na temo »odraščanje, zdrava prehrana, odvisnosti«. Na OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica je diplomirana medicinska sestra izvedla predavanja za vse učence te šole; na temo »preprečevanje poškodb in prva pomoč« za učence prvih in drugih razredov, za učence tretjih razredov predavanje »spolnost za otroke«, za 4. in 5. razred predavanje »človeško telo«, za šesto in sedmošolce predavanje »gibanje«, za osmo in devetošolce pa predavanje z naslovom »mladostnik in njegova samopodoba«. Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je diplomirana medicinska sestra izvedla predavanja na temo »mladostnik in telesna teža« za dijake prvih letnikov. Na 2. OŠ je za tretješolce izvedla predavanje »spolna vzgoja za otroke«. Diplomirana medicinska sestra je obiskala tudi predšolske otroke v vseh enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica, s katerimi se je pogovarjala o »preprečevanju poškodb in prvi pomoči«. »Šola za bodoče starše« je bila tudi v tem letu v polnem teku. V njej sodelujejo medicinske sestre, fizioterapevtke, psihologinja in zdravniki, kjer nosečnice v prvem tromesečju izvedo veliko o zdravem načinu življenja med nosečnostjo. V zadnjem tromesečju pa se izvajajo predavanja o negi novorojenčka, dojenju, o psihični pripravi nosečnice na porod ter o samem porodu. Učijo se tudi tehnike dihanja, ki se izvaja med porodom, prav tako se bodoče očete spodbuja k sodelovanju pri porodu. Zdravstenovzgojne delavnice za odraslo populacijo izvajata diplomirani medicinski sestri. Izvedenih je bilo sedemnajst delavnic »Zdrav življenjski slog«, enajst delavnic »Dejavniki tveganja«, tri delavnice »Zdravo hujšanje«, štiri delavnice »Telesna dejavnost – gibanje«, trinajst »Testov hoje«,šest delavnic »Zdrava Prehrana« ter delavnica »Da, opuščam kajenje«. V Slovenski Bistrici sta bila v grajskem parku izvedena še dva občinska testa hoje ter eden v sodelovanju z Osnovno šolo Antona Ingoliča Spodnja Polskava v okviru prireditve »Šport špas«, kjer se je zainteresiranim udeležencem meril še krvni pritisk ter krvni sladkor. Izvedene so bile še promocijske aktivnosti v okviru programa Svit ter aktivnosti s ciljem preprečevanja in odkrivanja rakavih obolenj. Zdravstvena vzgoja je bila realizirana v skladu z načrti. V letu 2012 se je zelo razširila individualna zdravstvena vzgoja vseh starostnih skupin. Uspešno smo se povezali s številnimi šolami vseh občin ter z društvi upokojencev. Upamo in prav bi bilo, da bi bila ta dejavnost še naprej v polnem teku, za kar si bomo prizadevali ter se trudili. Želimo si, da bi bilo opravljeno delo izvedeno čim kvalitetnejše v zadovoljstvo in korist slušateljem in tudi nam, izvajalcem zdravstvene vzgoje. K višji kakovosti dela pa nas spodbuja tudi certifikat ISO 9001:2008, v okviru katerega imamo definirane cilje in kazalnike kakovosti; »spremljanje body mass index-a (BMI)« ter »spremljanje zadovoljstva udeležencev«. Povprečni BMI vseh udeležencev, ki so v letu 2012 spreminjali življenjski slog in bili pri tem bolj ali manj uspešni (skupno 62 udeležencev) je bil na začetku 35, na koncu pa 32; cilj je bil 10-15 % znižanje začetnega BMI. Drugi kazalec (zadovoljstvo udeležencev) pa kaže na dobro izvedbo vseh CINDI delavnic, saj je povprečna ocena zadovoljstva udeležencev (52 udeležencev) 9,7. Kot cilj je bila definirana povprečna ocena zadovoljstva 9. Trudimo se tudi za partnerski odnos s koncesionarji, ki napotujejo svoje paciente v zdravstveno vzgojo; napotnim zdravnikom sistematično nuditi povratno informacijo o rezultatih oz. spremembah zdravstvenega stanja pacientov. Konec leta smo za njih oblikovali poročila; poimensko poročilo vseh napotenih pacientov in posebej poročilo za tiste, ki so prišli na zdravstveno vzgojo (katerih delavnic so se udeležili in kako so bili uspešni). Oblikovano je bilo še poročilo števila napotenih in udeleženih pacientov po zdravnikih (skupno za vse zdravnike). Diplomirana medicinska sestra je ta poročila vsem zdravnikom osebno izročila in se dogovorila za nadaljnje sodelovanje. Še naprej bodo v čakalnicah ZD Slovenska Bistrica in v čakalnicah ambulant koncesionarjev, ki napotujejo svoje paciente v zdravstveno vzgojo, obešena obvestila o pričetku CINDI delavnic. Na zdravstveni vzgoji skrbimo za čim kakovostno opravljeno delo v prid čim bolj zadovoljnih in uspešnih pacientov. Tisto, kar so udeleženci v preteklem letu izpostavili kot dobro, so bili sprehodi in telovadba, povezanost med udeleženci (osebni vidik), medsebojna odkritost, močan motivacijski skupinski duh ter sproščeno vzdušje (vpletenost humorja). Zadovoljni so bili tudi s prijaznostjo ter načinom motiviranja voditeljic, pri čemer so še posebej izpostavili pohvalo ob takih ali drugačnih uspehih. Kot dobro so izpostavili še način podajanja vsebin ter nad predstavljenim načinom zdravega načina življenja… 4.5.14 Zobozdravstvena dejavnost V letu 2012 smo v zobozdravstveni službi planirali 80.534 točk iz zobozdravstvenih storitev za odraslo populacijo,49.727 točk iz storitev otroškega in mladinskega zobozdravstva in 14.128 točk iz naslova pedontologije. - 29 - Letno poročilo za leto 2012 Na področju pavšalne dejavnosti naj bi opravili 6662 točk pavšalnih storitev iz preventive za pedontologa in 30.337 točk za preventivni kabinet. Točkovni normativ za mladinsko zobozdravstvo je povečan za 0,16 tima,ki je bil opravljen v zobni ambulanti OŠ Poljčane. Od planiranih storitev je bilo realiziranih: - 94.253 točk v odraslem zobozdravstvu , indeks realizacije 117 letnega plana. - 50.484 točk v otroškem in mladinskem zobozdravstvu, indeks realizacije 101 letnega plana - 14.010 točk v pedontologiji, indeks realizacije 99,17 letnega plana. V pavšalni dejavnosti, ki je namenjena preventivi, sta zobozdravstveni preventivni sestri opravili 30.345 točk od planiranih 30.337, indeks realizacija je 100,3. Pedontolog je od planiranih 6.662 točk pavšala opravil 6.867 , indeks realizacije je 103. V šolskih zobnih ambulantah smo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Sl. Bistrica in Poljčane. Za otroško in mladinsko zobozdravstvo v občinah Makole in Oplotnica skrbijo zasebniki koncesionarji, ki o pregledih in rezultatih ne poročajo. Z njimi bomo v letu 2013 poskusili ponovno vzpostaviti sodelovanje za izdelavo letnih analiz stanja. Pri analiziranju rezultatov dela(KEP indeks), z veseljem ugotavljamo, da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju. Na področju predšolskega zobozdravstva je bilo opravljenih v pedontološki ambulanti 313 pregledov 3-letnih otrok in 196 pregledov 5-letnih otrok. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel, kar je razveseljujoč podatek. V letu 2012 za zobozdravstveno službo ni bilo načrtovanih večjih investicij, saj so vse zobozdravstvene ambulante v primernih prostorih in primerno opremljene. Izobraževanje zaposlenih je bilo zadostno in nemoteno. Udeležili so se vseh planiranih strokovnih seminarjev iz različnih področij: oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije. Kadrovsko v letu 2012 ni bilo sprememb, učni proces (del kroženja) iz otroškega in prev.zobozdravstva sta uspešno zaključila 2 pripravnika. 4. 6 POSLOVNI IZID Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 Indeks 2012/2011 PRIHODKI 3.584.603 3.600.189 3.925.207 3.967.770 101,08 ODHODKI 3.582.536 3.599.742 3.843.342 3.934.157 102,36 POSLOVNI IZID-presežek prihodkov 2.067 446,92 81.865 33.613 41,06 DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU 0,06% 0,01% 2,08 % 0,85% 40,87 Besedilo Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu v računovodskem poročilu. 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Morebitne nedopustne ali nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela 2012: - Nenadne poškodbe sanitetnih in urgentnih vozil in nepredvidene okvare medicinske opreme - Bolniška odsotnost zdravnice v dispanzerju za ženske, zobne asistentke in srednje medicinske sestre v ŠD - Črtanje nepravilno beleženih storitev v nevrologiji - Enostranska odpoved pogodbe o medsebojnem sodelovanju z izvajalcem UZ in RTG storitve - 30 - Letno poročilo za leto 2012 6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja. Obrazložitev kazalnikov: 1. Načelu celotne gospodarnosti je zadoščeno, saj je kazalnik v letu 2012 večji od 1. S kazalnikom gospodarnosti prikazujemo učinkovitost poslovanja, ki ga izrazimo s poslovnim izidom. Gospodarnost iz poslovnih prihodkov in odhodkov je 1,009 kar je dobro. V primerjavi s preteklim letom se je gospodarnost poslabšala. 2. Kazalnik donosnosti je pozitiven, ugotavljamo presežka prihodkov nad odhodki, kar je glede na krizne razmere, zelo dobro. 3. S kazalnikom obračanja prikazujemo, kako se obračajo, skupno obračanje sredstev v času enoletnega poslovanja. V letu 2012 ugotavljamo slabše obračanje in s tem daljšo vezavo sredstev. 4. Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 81 % vseh sredstev v letu 2012. Delež odpisanih stalnih sredstev znaša 51 %, opreme pa 71%, pri obeh je zaznati trend naraščanja, je pa manjši kot slovensko povprečje zdravstvenih zavodov. 5. Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 11 % vseh obveznosti. Stopnja dolgoročnega financiranja 89%. 6. Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben kratkoročna sredstva v celoti pokrivati s kratkoročnimi viri financiranja. Vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 1,7 % in se je v primerjavi s preteklim letom izboljšala. 7. Kazalnik pokritja III. stopnje, ki je v obeh letih več kot 1, govori o zdravem financiranju, oz. ZD izpolnjuje zlato finančno pravilo, ki ga je v letu 2012 še izboljšal. - 31 - Letno poročilo za leto 2012 RAČUNOVODSKI KAZALNIKI vrednost v tisoč EUR pret.leto tekoče leto 2011 2012 vrednost kazalnika pret.leto tekoče leto 2011 2012 indeks T/P leto 1. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI 1.1. Celotna gospodarnost celotni prihodki celotni odhodki 3.925 3.843 3.968 3.934 1,021 1,009 98,76 3.915 3.828 3.949 3.925 1,023 1,006 98,38 82 3.925 34 3.968 0,021 0,009 41,01 3.925 3.285 3.968 3.400 1,195 1,167 97,68 2.306 2.846 2.260 2.811 0,810 0,804 99,23 2.062 4.367 2.313 4.573 0,472 0,506 107,12 1.2. Gospodarnost poslovanja poslovni prihodki poslovni odhodki 2. KAZALNIKI DONOSNOSTI 2.1. Celotna donosnost presežek prihodkov nad odhodki prihodki 3. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV 3.1 Koeficient obračanja sredstev celotni prihodki povprečno stanje sredstev 4. KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 4.1 Stopnja osnovnosti investiranja osnovna sredstva sredstva 4.2 Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev popravek vrednosti nabavna vrednost 5. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 5.1 Stopnja kratkoročnega financiranja kratkoročne obveznosti (konti R 2) obveznosti do virov sredstev (konti R 2 in R 9) 323 2.846 319 2.811 0,113 0,113 99,99 2.523 2.846 2.491 2.811 0,887 0,886 99,96 534 323 546 319 1,653 1,712 103,53 2.523 2.306 2.492 2.260 1,094 1,103 100,78 5.2 Stopnja dolgoročnega financiranja lastni+dolgoročni tuji viri (K 92 in 98) obveznosti do virov (K R 2 in R 9) 6. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI 6.1 Pospešeni koeficient kratkoročna sredstva in AČR (R 1) kratkoročne obveznosti in PČR ( R 2) 7. KAZALNIKI DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 7.1 Kazalniki pokritja III.stopnje lastni viri+dolgoročne rezervacije+dolg.obveznosti osnovna sredstva+dolg.fin.nal.+dolg.terj.+zaloge - 32 - Letno poročilo za leto 2012 7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 7.1. NOTRANJA REVIZIJA Cilj notranje revizije je bil pregled organizacije in delovanje notranjih kontrol v zvezi z izvajanjem računovodske funkcije, pregled krogotoka dokumentov, ter svetovanje v zvezi z organizacijo poslovanja ob upoštevanju obstoječe zakonodaje na računovodskem področju. Cilj notranje revizije sta bila pregled računovodskih izkazov za leto 2011 in pregled delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah zavoda, ki omogočajo pravilno in pošteno sliko poslovanja zavoda. Revidirana je bila: - pravilnost evidentiranja in izkazovanja podatkov v izkazu prihodkov in odhodkov od 01.01. do 31.12.2011 in bilanci stanja na dan 31.12.2011, - pregled delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah. Revidiranje je bilo primerjava ugotovitev s splošno sprejetimi načeli, standardi in zakonskimi določbami. Pri delu so bila uporabljena sprejeta poslovodska načela, zakonska določila in negativna praksa. Ugotovitve notranje revizije in realizacija priporočil: - Računovodski izkazi zavoda za leto 2011 v vseh pomembnih pogledih prikazujejo pravilno (v skladu z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o javnih financah in SRS) stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, ter prihodke in odhodke zavoda za leto 2011. - Poslovanje zavoda v letu 2011 je bilo v skladu s predpisi, prav tako ima zavod izdelan sistem delovanja notranjih kontrol po poslovnih funkcijah. - Zavod uporablja dva različna programska paketa za izstavljanje računov (enega za izdajo računov in poročil za zavarovalnice in drugega za komercialno dejavnost). Priporočilo revizorke je bilo, da se za obe dejavnosti prilagodi in uporablja en sistem, zaradi lažje sledljivosti izdanih računov in zahtevkov. Priporočilo revizije ni bilo mogoče upoštevati, saj zdravstvenega programa za fakturiranje ni možno nadgraditi za ostalo fakturiranje. Oba programa zagotavljata ustrezno sledljivost. - Računi dobaviteljev se v tajništvu vpisujejo v ročno evidenco in ne direktno v programski paket knjige prejetih računov službe. V letu 2012 je bila načrtovana nadgradnja poslovne aplikacije z modulom el. pošta, ki pa še ni bila realizirana. Realizacija se načrtuje v letu 2013. - Vzpostavitev evidence o porabi goriva po posameznih službenih vozilih in letne analize porabe na prevožene kilometre se vodijo le za reševalno službo. Za ostale službe se je evidenca pred leti ukinila. V letu 2012 zavod še ni proučil možnosti uvedbe evidenc in analize porabe goriva za celotni zavod. Omenjeno smo izvedli septembra 2012. - Z veljavno zakonodajo smo uskladili Pravilnik o javnih naročilih. - Pri pregledu obračunanih potnih nalogov je bilo ugotovljeno neenotno ravnanje oz. neprilaganje vabil na sestanke in izobraževanja. Priporočilo revizorke o prilaganju vabil k potnim nalogom smo v celoti upoštevali. - Nepravilnosti v zvezi s sklepanjem podjemnih pogodb, ki se sklepajo tudi za dela, ki imajo naravo občasnosti in začasnosti. Ker na razpise ni bilo prijavljenih kandidatov, smo podjemne pogodbe primorani sklepati. - Za podjemnike obstaja evidenca prisotnosti (delovni izkaz), ki je priložena k mesečnemu obračunu podjemnega dela. Delovni izkaz napiše sestra, ni pa vedno podpisan s strani odgovorne osebe. Poskrbeli smo, da je evidenca prisotnosti ustrezno podpisana s strani odgovorne osebe. - Po sprejetju ZUJF-a smo reševalcem NMP za sodelovanje na prireditvah plačali delo v obliki nadur in ne več preko sklenjenih podjemnih pogodb. - Mesečni plan nadur in evidenco opravljenih nadur smo združili v en obrazec, ki je potrjen s strani odgovorne osebe. - Opremo za promet in zveze smo napačno obračunavali 20 % amortizacijsko stopnjo. S 01.01.2012 smo uporabili pravilno 15 % stopnjo amortizacije. - Zavod ni imel internih navodil za razmejevanje prihodkov javne in tržne dejavnosti. Do 31.10.2012 smo pripravili Navodila za razmejevanje prihodkov javne in tržne dejavnosti, ter sodila za delitev odhodkov, ki so sestavni del Pravilnika o računovodstvu. - Pripravili in sprejeli smo nov Pravilnik o računovodstvu in Navodilo za izvajanje postopkov javnega naročanja. Zastavljen cilj notranje revizije poslovanja je bil dosežen. - 33 - Letno poročilo za leto 2012 7.2 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC (NNJF) Področje notranjega nadzora javnih financ (NNJF) je pomembna sestavina poslovne prakse javnih zavodov, ki za svoje delovanje trošijo javna sredstva. NNJF, kot ga opredeljuje Zakon o javnih financah obsega: -finančno poslovodenje (vključuje načrtovanje, izvrševanje načrtov, računovodenje in poročanje) -notranje kontroliranje (spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti) -notranje revidiranje (neodvisna dejavnost, ki predstavlja instrument za boljše in uspešno izvajanje ciljev) Izjava je sestavni del poslovnih izkazov, v njej je opisana in podana ocena sistema notranjih kontrol, izboljšave in prepoznave tveganj in njihovo reševanje. Izjava o oceni predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ZD Slovenska Bistrica. Izjavo smo izpolnili na podlagi Poročila o notranji reviziji za leto 2011 in samoocenitvenega vprašalnika, ki ga je izpolnilo celotno vodstvo. Izvleček izjave za ZD Slovenska Bistrica: 1.primerno kontrolno okolje 2.upravljanje s tveganji 2.1 ciliji so realni in merljivi 2.2 tveganja, da se cilji ne bodo uresničili 3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 4.ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 5.ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno notranjo revizijsko službo 6.notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom… Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na pretežnem delu poslovanja Na posameznih področjih poslovanja Z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja V letu 2012 smo na področju notranjega nadzora izvedli naslednje izboljšave: • • • • • • • Na strokovnem svetu smo mesečno obravnavali realizacijo programa dela in realizacijo prihodkov in odhodkov v primerjavi z Letnim poslovnim načrtov in v primeru odstopanj ustrezno ukrepali Na sestankih Tima kakovosti smo obravnavali poročila o opravljenih notranjih in zunanjih presojah in izvedenih ukrepih po presojah Obravnavali smo rezultate ankete o zadovoljstvu varovancev in rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih in na osnovi anket sprejeli določene ukrepe za izboljšanje Obravnavali smo potek projektov Izvedli smo elektronsko evidentiranje delovnega časa, elektronski delovni izkaz Računalniško podprli odobritev in potrjevanje nadur Z uporabo tehnike mediacije uspešno reševanje poravnav v pritožbenem postopku pacientov Kljub zgoraj navedenim izboljšavam pa ugotavljamo tveganja, za katere predlagamo spodaj navedene ukrepe: Tveganja Nenačrtovana odsotnost zaposlenih- nedoseganje programa zdravstvenih storitev Nenačrtovano povečanje števila pacientov v okviru dogovorjenih programov Nedoseganje dogovorjenega programa Okvara vozil oz. medicinske opreme za NMP Izpad računalniške podpore- notranje in zunanje Nepravilen odnos do dela z ljudmi Ukrepi Izdelan protokol pridobitve ustreznega manjkajočega kadra Predlog za širitev programa , poiskati dodatne vire financiranja Prestrukturiranje programa, analiza vzrokov Zagotovitev nadomestnih vozil in opreme Navodila o ravnanju v primeru izpada Usposabljanje, ravnanje v skladu s kodeksom etike - 34 - Letno poročilo za leto 2012 7.3 REGISTER TVEGANJ Register tveganj je oblika sistematičnega upravljanja s tveganji. Je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. ZD je register tveganj pripravil za posamezna področja: -vodenje in upravljanje zavoda -nemedicinsko področje -medicinsko področje. Register tveganj je bil v letu 2012 ažuriran po posameznih področjih, s poudarkom na nemedicinskem področju. 8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI Tabela 8: Nedoseženi cilji, ukrepi in terminski načrt za ukrepanje Nedoseženi cilji Prestrukturiranje nege na domu v patronažno službo Pridobitev naziva učni zavod in naziva mentorja za ginekologijo Povezava RIS,PACS z PM ra RTG Ukrepi Pridobitev soglasij MZ in ZZZS Terminski načrt za doseganje Leto 2013 Izpolnitev pogojev Leto 2013 Ureditev šifranta baz podatkov s strani Leto 2013 obeh programskih hiš 9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ZD Slovenska Bistrica je javni zavod, ki zagotavlja izvajanje zdravstvenega varstva za občane Občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Poleg ZD izvajajo zdravstveno dejavnost na tem območju še koncesionarji: -12 splošnih zdravnikov : 5 v Slovenski Bistrici, 1 na Pragerskem, 2 v Poljčanah, 2 v Oplotnici, 1 v Makolah, 1 na Zgornji Polskavi in Šmartnem na Pohorju,1 Medicina dela , prometa in športa, 12 zobozdravnikov s koncesijo,1 zobozdravnika brez koncesije, 1 ortodont, 1 specialist internist pulmolog, 1 specialist psihiater, 1 specialist ginekologije in porodništva, 1 okulist in 6 izvajalk nege na domu in patronaže. ZD deluje kot izvajalec in kot koordinator zdravstvene dejavnosti za celotno območje občin ustanoviteljic. ZD izvaja dejavnosti, ki jih uporabljajo tudi pacienti zasebnikov (RTG, laboratorij, specialistika, fizioterapija, reševalna služba, zdravstveno vzgojne delavnice,). ZD pomembno vpliva na razvoj stroke v občinah, skrbi za zagotavljanje prostorskih zmogljivosti izvajanja zdravstvene dejavnosti, za nabavo novih aparatur, za širitev zdravstvenih programov. ZD zaposluje pripravnike zdravstvenih šol in fakultet iz tega območja in specializante . S približevanjem uporabnikom zmanjšuje breme gospodarstva in sociale (bolniški staleži, brezposelnost). Menimo, da je skrb za zdravje prednostna naloga pri izvajanju politike in dejavnost vsake občine, ZD pa jo s svojo dejavnostjo uresničuje. - 35 - Letno poročilo za leto 2012 10. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 10.1 ZAPOSLOVANJE V letu 2012 smo po sklepu Zdravniške zbornice Slovenije zaposlili 2 dr.medicine, specializanta družinske medicine in zaradi lastnih kadrovskih potreb dr.medicine, specializanta med.dela, prometa in športa. V šolskem dispanzerju smo zaposlili 1 dr.medicine, spec.pediatrije in 1 dipl.med.sestro, ter tako rešili kadrovski primanjkljaj v otroškem in šolskem dispanzerju. V reševalni službi smo zaradi povečanega obsega dela dodatno zaposlili 1 zdravstvenega tehnika(za dol.čas) in omogočili opravljanje pripravništva 3 zdravstvenim tehnikom. V patronažni službi smo zaradi nadomeščanja porodniške zaposlili 1 zdrav.tehnika, v laboratoriju 1 pripravnika - univ.dipl.inž.kem.tehnologije. Pregled zaposlitev po mesecih: - januar: 1 dipl.med.sestra - februar: 1 delavec po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo po 4 ure na teden - marec: 1 dr.med., specializant MDPŠ - maj: 1 dr.med., specializant druž.med. - junij: 1 univ.inž.kem.tehnologije – pripravnik, 1 zdrav.tehnik – pripravnik - september: 1 zdrav.tehnik - oktober: 1 dr.med., spec.pediater, 1 dr.med., specializant druž.med. - november: 1 zdrav.tehnik - december: 1 zdrav.tehnik-pripravnik. Skupaj zaposlitev za določen in nedoločen čas: 11 delavcev, od tega smo v letu 2012 omogočili zaključek oz. pričetek opravljanja pripravništva 5zdravstvenim tehnikom, 1 dr.dentalne medicine in1univ.dipl.inž.kem.tehnologije. Za opravljanje specialističnih dejavnosti(UZ, RTG, nevrologije, fiziatrije, laboratorijske medicine) in medicine dela, prometa in športa smo sodelovali z zunanjimi sodelavci na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb, pogodb o medsebojnem sodelovanju oz. pogodb o dopolnilnem delu. Pregled prenehanja delovnega razmerija po mesecih: - v mesecu januarju: 1 delavec - v mesecu februarju: 2 delavca - v mesecu juniju: 1 delavec - v mesecu avgustu: 1 delavec - v mesecu oktobru: 1 delavec - v mesecu novembru: 1 delavec - v mesecu decembru: 2 delavca. Skupaj za določen in nedoločen čas: 9 delavcev Tabela 9 : Število zaposlenih po lokacijah in organizacijskih enotah na dan 31.12.2012 Zap.št. Naziv OE 1. 2. 3. OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA UPRAVA SKUPAJ: ZD ZP ZP ZP SKUPAJ: Sl.Bistrica Pragersko Makole Poljčane 68 1 69 6 2 - 2 10 14 88 3 - 2 14 93 Opomba: v enoti OZV so zajete naslednje službe: splošne ambulante, otroški dispanzer, šolski dispanzer ,dispanzer za ženske, dispanzer za mentalno zdravje, medicina dela, prometa in športa , reševalna in dežurna služba, patronažna služba, fizioterapija , RTG diagnostika, laboratorij, zdravstvena vzgoja. - 36 - Letno poročilo za leto 2012 Od 93 zaposlenih je 79 zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in 14 nezdravstvenih (delavke v upravi, vzdrževalec tehnik, čistilke, receptorja). Tabela 10: Število in struktura zaposlenih STOPNJA IZOBRAZBE VIII. Specialist VII. Zdravnik, zobozdravnik VII. Specializant VII. dipl. med. sestra in zdravstvniki VII. Ostali visoka VI. Ostali višja V. srednja med.sestra, zdravstvenik V. ostali srednja IV.poklicna III. II. SKUPAJ 2011 Število Strukt. 7 7,78 4 4,44 1 1,11 14 15,56 9 10,00 8 8,89 34 37,78 5 5,56 3 3,33 2 2,22 3 3,33 90 100,00 2012 Število Strukt. 8 8,60 3 3,23 4 4,30 18 19,35 10 10,75 7 7,53 30 32,26 5 5,38 3 3,23 2 2,15 3 3,23 100,00 93 Indeks 2012/2011 114,29 75,00 400,00 128,57 111,11 87,50 88,24 100,00 100,00 100,00 100,00 103,33 Problematika zaposlovanja in omejitev sklepanja podjemnih pogodb 31.5.2012 je pričel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je prinesel velike spremembe na področju plač, napredovanj, zaposlovanja, sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb, povračila stroškov, študentskega dela, regresa, idr. Zaposlovanje v javnem sektorju je od 1.6.2012 dalje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ta zakon. Osnovni pogoj, ki ga določa ZUJF, je soglasje, ki ga moramo pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve in to samo v primeru, če je zaposlitev za nedoločen čas in je potreba nadomestna, je zaposlitev nujno potrebna in le za določen čas, če gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega programa ali izvajanja novega programa, če zavod izkaže, da je kljub zaposlitvi zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi z prejšnjim, če gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti oz. gre za zaposlitev, dokler traja nek projekt. Zavod mora najprej zaprositi in pridobiti soglasje za zaposlitev v zgoraj navedenih primerih od županov občin ustanoviteljic in nato še soglasje sveta zavoda. Predhodno pridobivanje soglasij je zahtevno in traja dalj časa, zato se zavod srečuje s težavami, ko bi bilo nujno pridobiti delavca zaradi nenadnih in nepredvidljivih odsotnosti zaposlenih. ZUJF je prinesel velike omejitve tudi glede sklepanja pogodb civilnega prava(pogodbe o medsebojnem sodelovanju, podjemne, avtorske). Zavod je s pričetkom veljavnosti tega zakona moral prekiniti pogodbe o medsebojnem sodelovanju z s.p., podjemne pogodbe z ne zdravstvenimi delavci je možno sklepati le z soglasjem županov in sveta zavoda. Zdravstveni delavci, ki so zaposleni v drugih zavodih oz. ustanovah, lahko opravljajo delo v našem zavodu samo, če pridobijo za to soglasje ministra za zdravje, županov občin ustanoviteljic in delodajalca. Taka omejitev je za nas predstavljala večjo težavo, saj se specialistične dejavnosti izvajajo samo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Nekateri zdravniki specialisti potrebnih soglasij niso mogli pridobiti in v posledici tega ni bilo več mogoče sodelovanje z njimi. Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ni več dovoljeno. Če v zavodu nastopi potreba po študentskem delu, je prav tako potrebno pridobiti soglasje s strani županov in sveta zavoda. Omejitve, ki jih je prinesel ZUJF, predstavljajo krčenje pravic delavcev na več področjih in številne težave delodajalcem pri izvajanju njihove dejavnosti. - 37 - Letno poročilo za leto 2012 10.2 ANALIZA IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA Zavod je v letu 2012 zaposlenim omogočal izobraževanja v okviru razpoložljivih sredstev. Zaposleni so se udeleževali usposabljanj za delo na področjih, na katerih so zaposleni in si tako pridobivali dodatna znanja. V letu 2012 je uspešno zaključil dodiplomski študij delavec v RTG kabinetu in si pridobil naziv dipl.inž.radiologije, naziv dipl.med.sestre si je pridobila 1 delavka v Laboratoriju, prav tako 1 delavka v Patronažni službi in 2 delavca v Reševalni službi. V OE OZV so se zaposleni izobraževali predvsem na delavnicah, seminarjih, simpozijih na področju družinske medicine, urgentne medicine, medicine dela, prometa in športa, pediatrije, ginekologije in porodništva, psihologije, fizioterapije, RTG diagnostike, laboratorijske diagnostike, patronažne zdravstvene nege, dejavnosti referenčnih ambulant, idr. V zobozdravstveni službi so se zaposleni udeležili najpomembnejših izobraževanj s področja dentalne medicine. Delavci v upravi so se udeleževali seminarjev, ki so bili organizirani zaradi spremenjene ali na novo sprejete zakonodaje. Izvedenih je bilo tudi nekaj internih izobraževanj (temeljni postopki oživljanja, pravilno razkuževanje rok, evakuacija). Delavci so pridobljena znanja uspešno uporabili pri svojem delu, na raznih tekmovanjih, predavanjih in jih prenašali tudi na svoje sodelavce. Obe splošni zdravnici sta se udeležili šole klinične alergologije in astme in na koncu uspešno opravili izpit. Alenka Antolinc Košat se je udeležila tečaja MRMI v Portorožu in tekmovanja urgentnih ekip na Češkem, kjer so skupaj z ekipo v mednarodni konkurenci zasedli odlično 4. mesto. Tabela 11: Primerjalni pregled stroškov strokovnega izpopolnjevanja besedilo 2011 2012 Kotizacije Dnevnice v državi in tujini Potni stroški v državi in tujini Nočnine v državi in tujini Nastanitve SKUPAJ: Nadomestila plač za strokovno izpopolnjevanje SKUPAJ STROŠKI STR. IZPOPL. IN NADOMESTILA PLAČ Delež v CP zavoda za izpop. CP STROŠEK NA ZAPOSLENEGA ŠT.ZAPOSLENIH 31.017,68 4.539,05 1.762,38 455,36 3.159,59 40.934,06 23.754,31 28.841,44 4.740,11 850,29 481,13 2.663,35 37.576,32 28.791,15 Indeks 2012/2011 92,98 104,43 48,25 105,66 84,29 91,80 121,20 64.688,37 1,65 3.925.207,36 718,76 90 66.367,47 1,67 3.967.770,09 713,63 93 102,60 101,50 101,08 99,29 103,33 - 38 - Letno poročilo za leto 2012 11. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 11.1 INVESTICIJSKA VLAGANJA Iz leta v leto se sredstva za amortizacijo v ceni storitev zmanjšujejo kot posledica varčevalnih ukrepov. S pomočjo občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje in donatorjev nam je v letu 2012 uspelo uresničiti večino načrtovane nabave. Skupni načrt nabave osnovnih sredstev za leto 2012 smo dosegli 95%. Nabavili smo skupaj za 263.502,35 € neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki so razvidna iz Tabele 12. Količinsko gledano smo načrt nabave realizirali, nabavili nekaj nujno potrebne opreme, ki ni bila načrtovana, finančno pa smo dosegli nižje cene kot smo načrtovali. Pregled nabave OS po kontih 106.773,77 60.217,84 39.484,75 34.667,29 10.244,72 4.415,85 - 39 - 7.022,16 675,97 Letno poročilo za leto 2012 Tabela 12: Nabava osnovnih sredstev po stroškovnih mestih v letu 2012v primerjavi z načrtom za leto 2012 NAČRT ZA LETO 2012 STRM NAZIV LABORATORIJ Mikroskop z kamero KOL. 1 CENA 10.000,00 REAL. leto 2012 VREDNOST KOL. 1,00 1,00 #DEL/0! 1,00 1.107,95 #DEL/0! 2.200,00 1,00 1.057,14 1,00 316,27 300,00 1,00 567,85 1,00 3,68 Kuhinja 1 2.200,00 1 300,00 polica čitalec črtne kode 1,00 71,28 3.500,00 1,00 3.653,90 104,40 EKG s spirometrom 1 1.000,00 1.000,00 klima naprava- SA Rupnik 1 1.000,00 1.000,00 1,00 1.215,47 121,55 Oksimeter-SA Rupnik 1 540,00 540,00 1,00 501,36 92,84 Kartotečna omara 1 245,00 245,00 1,00 241,52 98,58 1 150,00 150,00 1,00 94,64 63,09 1,00 9.883,50 980,00 4,00 966,08 98,58 ŠD dr. Kajba 4 245,00 mizica čakalnica 1 50,00 Oksimeter 1 820,00 820,00 1,00 1.556,93 189,87 Stol liftomat 1 129,00 129,00 2,00 316,26 245,16 Mala mizica - otroška 1 50,00 50,00 0,00 Mali stol - otroški 4 30,00 120,00 0,00 polička za inhalator 1 70,00 70,00 tiskalnik laserski 1 150,00 150,00 1,00 83,74 3,00 277,68 Kartotečna omara 1 245,00 245,00 1,00 241,52 otroška miza 1 50,00 50,00 Mali stol - otroški 2 30,00 60,00 stol liftomat 2 171,00 50,00 0,00 0,00 316,28 2,00 185,10 1,00 1.227,28 2.200,00 1,00 1.030,80 računalnik 2 1.100,00 1 150,00 150,00 računalnik tiskalnik laserski 2.310,78 1,00 126,87 245,00 245,00 1,00 241,50 vožiček za prevoz mat. v sterilizacijo 1 200,00 200,00 ginekološka pregl. Miza +kol. 1 10.000,00 46,85 98,57 0,00 10.000,00 1,00 11.625,47 1,00 1.098,20 1,00 132,98 kleksibilni voziček 92,48 0,00 2,00 1 prenosni računalnik 98,58 0,00 342,00 2,00 previjalna miza -donacija tiskalnik laserski 55,83 0,00 računalnik Dispanzer za ženske Kartotečna omara Fizioterapija 0,00 Kartotečna omara previjalna miza -donacija ŠD dr.Brkljačič 189,28 3.500,00 EKG SCHILLER cardiovit ŠD dr.Lešnik 48,05 EKG z vakumskimi blazinicami-Schiler AT 10 plus 1 Referenčna amb. 1,2 tiskalnik laserski OD dr.Kodelič 0,00 klicna naprava za čakalnico stol OD dr.Gruber R/N 10.000,00 GSM Klima naprava v čakalnici SA 1,2 indeks CENA 17.000,00 116,25 kolposkop 1 17.000,00 Compex-elektrostimulator 1 2.200,00 2.200,00 1,00 1.707,15 77,60 0,00 1.100,00 1,00 1.030,80 93,71 173,33 99,05 107,58 35,86 računalnik 1 1.100,00 tiskalnik 1 150,00 150,00 čitalec KZZ 1 175,00 175,00 1,00 oblazinjen stol 1 120,00 120,00 pisalna miza 1 300,00 300,00 1,00 1,00 697,24 pregledna miza 1 1.400,00 1.400,00 1,00 1.172,91 83,78 anatomski model hrbtenice 1 200,00 200,00 okrogli dvižni stol s kolesi 1 130,00 130,00 91,88 70,68 garderobna omara 1 380,00 380,00 1,00 237,21 62,42 Stol liftomat 1 171,00 171,00 1,00 0,00 0,00 pisarniški stol 1 129,00 129,00 1,00 0,00 0,00 jedlini kot 1 300,00 300,00 Klima Gorenje - 40 - 0,00 0,00 0,00 0,00 Letno poročilo za leto 2012 Specialistika stol Spinalis 1 550,00 550,00 1,00 549,88 1,00 1.227,28 računalnik Nevrofizioterapija GSM 1 80,00 80,00 komplet digitalni diktafon 1 1.500,00 1.500,00 pregledna miza 1 1.400,00 računalnik 1 čitalec KZZ 1 98,84 123,55 1.400,00 1,00 1.172,91 83,78 1.100,00 1.100,00 1,00 1.030,80 93,71 175,00 175,00 1,00 173,31 99,03 stol vrtiljak ergomatic 2,00 316,28 tiskalnik 1,00 83,74 2.186,00 1,00 1.384,95 63,36 898,50 163,36 Bobath miza 0,00 1 2.186,00 1 420,00 420,00 projektor s platnom 1 550,00 550,00 1,00 okimeter 1 540,00 540,00 1,00 117,40 21,74 Panda 4X4 1 13.000,00 13.000,00 1,00 11.050,00 85,00 10 380,00 3.800,00 1,00 1.983,89 52,21 1,00 10.990,00 Zdravstvena vzgoja Platno Ligra 207x200 Patronaža 99,98 garderobna omara Panda 4X4 0,00 Hladilnik 1 530,00 Računalnik 2 1.100,00 2.200,00 1,00 1.155,39 52,52 tiskalnik laserski 1 150,00 150,00 1,00 83,74 55,83 Reševalna+dežurna Aspirator Wcimman prenosni 530,00 0,00 1 1.100,00 1.100,00 1,00 0,00 0,00 reševalno vozilo za sanitetne prevoze 1 85.000,00 85.000,00 1,00 84.600,79 99,53 GSM 1 100,00 100,00 1,00 1,00 1,00 Prenosni računalnik 1 500,00 500,00 1,00 837,40 167,48 Lutka otrok-dojenček 1 1.000,00 1.000,00 1,00 295,91 29,59 LIPE PACK 15 1 24.700,00 24.700,00 1,00 23.450,85 94,94 UKV postaje 1 600,00 600,00 2,00 754,74 125,79 1,00 124,40 navigacijska naprava stol 2 340,00 680,00 2,00 668,48 98,31 stoli v čakalnici dežurne 7 70,00 490,00 7,00 251,58 51,34 1,00 57,86 zaboj za masovko ZA Pragersko tiskalnik 1 150,00 150,00 1,00 83,74 55,83 ZA Poljčane terapevtski stol 1 1.400,00 1.400,00 1,00 1.357,45 96,96 1,00 489,95 1 1.400,00 1.400,00 1,00 1.393,27 99,51 39.484,75 1,00 39.484,75 100,00 mešalec amalgama kompresor ŠZA Slov. Bistrica PROSTORI ŠZA V OŠ separator amalgama 1,00 1.928,78 ŠZA Poljčane Klima 1,00 627,75 separator amalgama 1,00 pedontolog GSM 1,00 1,00 RTG diagnostika Robotiziran tiskalnik CD-jev 1 8.000,00 8.000,00 1,00 11.196,51 Uprava+čist.ser. pralni stroj 1 1.000,00 1.000,00 1,00 563,07 56,31 sušilni stroj 1 500,00 500,00 1,00 380,13 76,03 1,00 153,76 4 171,00 684,00 1,00 158,14 1,00 549,88 telefon za naročanje Stol stol Spinalis 139,96 23,12 strežniška omara 1 2.500,00 2.500,00 1,00 1.862,59 74,50 Prenosni računalnik 1 1.200,00 1.200,00 1,00 1.048,25 87,35 ročni terminal BHT za popis OS 1,00 1.308,37 tiskalnik za tiskanje nalepk -OS 1,00 284,69 3,00 171,30 80,00 3,00 79,67 računalniki-rezerva 3 1.100,00 GSM GSM 1 80,00 - 41 - 3.300,00 0,00 99,59 Letno poročilo za leto 2012 program,za izdatke -nadg.ZIS čitalec KZZ-rezerva 1,00 4.415,85 700,00 4,00 693,24 99,03 4.344,07 96,53 4 175,00 programska in strojna oprema za elek.sistem DČ 1 5.600,00 5.600,00 Arhiviranje,Backup,dostopi - SUVI 1 4.500,00 4.500,00 1,00 switch za računalniško komunikacijo 1 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 vrtalni stroj za vzdrževalca 1,00 205,76 garderobna omara Špes 1,00 237,20 obešalne polica 1,00 3,67 alarmni sistem 1,00 1.448,46 rezalnik papirja 1 300,00 300,00 274.700,75 0,00 263.502,35 95,92 Tabela 13: Viri financiranja nabave osnovnih sredstev v letu 2012 VIRI FINANCIRANJA NABAVE OS dejanski Amortizacija ZD 150.144,22 Sofinanciranje MZ 19.103,00 občine sofinanciranje za reševalno vozilo 32.748,89 donacije 962,78 drugi viri- odškodnina zav., MZ 15.183,07 Občina v upravljanje ŠZS SB 39.484,75 Presežek prihodkov nad odhodki leta 2011 Skupaj viri 5.875,64 263.502,35 11.2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE Za potrebe investicijskega vzdrževanja objektov in opreme smo namenili minimalna sredstva v skupni višini 17.225,65 €. Opravili smo zamenjavo elektro inštalacij v stari stavbi, preuredili urinski laboratorij, izolirali vrata ordinacije, nadgradili razširjen energetski pregled za energetsko sanacijo stavb ZD, menjali črpalko za centralno ogrevanje, vzdrževali medicinsko opremo, dopolnili informacijske oznake in pripravljali projektno dokumentacijo za prizidek NMP. 12. DRUGA POJASNILA 12.1 JAVNA NAROČILA Javni zdravstveni zavodi so zavezanci za izvajanje postopkov javnega naročanja, ki ga ureja Zakon o javnem naročanju (ZJN-2). Zakon o javnih naročilih dopušča naročanje blaga ali storitev z naročilnico, če vrednost nakupa ne presega 20.000,00 € oz. 24.000,00 € z DDV. V primeru večjih vrednosti je zavod moral izvesti postopek naročila preko portala javnih naročil z objavo v Uradnem listu. Zavod je za leto 2012 pripravil plan javnih naročil. Plan je bil pripravljen glede na predmet naročila, ocenjeno vrednost naročila in potek obstoječe pogodbe. V letu 2012 smo izvedli 5 postopkov javnega naročanja in sicer: • naročila male vrednosti: - vzdrževanje in servisiranje VW - zdravila A GRUPE - 42 - Letno poročilo za leto 2012 • 2 naročili sta bili izvedeni po odprtem postopku in sicer za nakup materiala za OZV in nakup laboratorijskega materiala za obdobje 2-eh let. V postopkih javnega naročanja smo izbrali ponudnike, ki si ponudili najnižjo ceno in z vsemi ponudniki uspešno sodelovali. V letu 2012 smo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pooblastili za izvedbo naslednjih javnih naročil: - dobava zemeljskega plina (izbrani dobavitelj Energetika Ljubljana) - dobava kurilnega olja (izbrani dobavitelj Petrol Ljubljana) - pisarniški material ( izbrani dobavitelj Extra Lux Ljubljana) 12.2 NAČRT INTEGRITE V skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, je zavod v začetku meseca junija 2011 izdelal Načrt integritete, ki ga je bilo potrebno posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije. Načrt integritete je dokument, ki vsebuje oceno izpostavljenosti posameznih subjektov javnega sektorja korupcijskim tveganjem, identificira dejavnike tveganja koruptivnega in neetičnega ravnanja in opredeljuje ukrepe za obvladovanje omenjenih tveganj. Izdelavo in izvajanje načrtov integritete nadzoruje Komisija za preprečevanje korupcije. V mesecu decembru 2012 je Komisija za preprečevanje korupcije podala prve ugotovitve k načrtu, ki ga je pripravil zavod. Podala je nekaj ugotovitev in smernic za dopolnitev načrta, z namenom, da bo pripravljen načrt popolnoma ustrezal predpisanim navodilom in smernicam. Mediacija v zdravstvu Zavod je v letu 2012 strokovni delavki na splošnem, pravnem in kadrovskem področju omogočil 100 urno usposabljanje »Mediator v zdravstvu«, ki ga je organiziralo Združenje zdravstvenih zavodov in je potekalo v sodelovanju z UKC Maribor. Udeleženka je pridobila veščine mediatorja v zdravstvu in usposabljanje uspešno zaključila z opravljenim izpitom. Pridobljene veščine so se uporabile pri vsakdanjem delu z sodelavci, predvsem pa pacienti. 12.3 SODELOVANJE Z ZASEBNIKI V zagotavljanje NMP in DS so se v letu 2012, v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju in koncesijsko pogodbo, vključevali zasebniki koncesionarji splošne medicine. Dežurna služba se je izvajala v ambulanti ZD po razporedu, ki ga je pripravil ZD kot nosilec te službe. Zaradi problematike izvajanja NMP in plačila dežurne službe sta bila v letu 2012 sklicana dva sestanka zdravnikov zasebnikov in zdravnikov ZD. Patronažne sestre zasebnice sodelujejo s patronažnimi sestrami ZD. V dežursvo ob sobotah, nedeljah in praznikih se vključujejo zasebnice, ki opravljajo delo patronaže na področju občin Poljčane in Slovenska Bistrica. Patronažni sestri zasebnici, ki opravljata dejavnost na območju občine Oplotnica sami izvajata dežurstvo na svojem terenu in se ne vključujeta v razpored dežurstva, ki ga za ostali teren pripravi ZD Slovenska Bistrica. Poslovno sodelovanje z zasebniki je potekalo na področju laboratorijskih preiskav, storitev sterilizacije, fizioterapije, patronaže, storitev specialističnih ambulant, storitev nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in sanitetnih prevozov. Za zasebnike, ki imajo najete prostore v ZD Slovenska Bistrica, smo izvajali storitev upravljanja s prostori. Prav tako smo šestim zasebnikom nudili storitve zdravstvene informatike s fakturiranjem. - 43 - Letno poročilo za leto 2012 13. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012 Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge: 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10): a) Bilanca stanja b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Računovodsko poročilo vsebuje pojasnila k posameznim računovodskim izkazom, analize doseženih prihodkov, odhodkov in poslovnega izida ter računovodska razkritj. 13.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA Priloga: AJPES obrazec Bilanca stanja 13.1.1 Sredstva A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003) V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: v EUR, brez centov konto 003+ 005 010 Naziv konta Dolgoročne premoženjske pravice (DPP) Popravek vrednosti DPP 2009 86.739 2010 103.652 2011 114.919 2012 119.335 Indeks 12/11 104 39.484 56.185 74.471 89.318 120 00-01 Sedanja vrednost neopredm. sredstev 47.255 47.467 40.448 30.017 74 Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2012 povečala za 4.416 EUR. Sedanja vrednost se je zmanjšala in znaša 30.017 EUR. Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005) v EUR, brez centov konto 020 Naziv konta Zemljišča 2009 36.850 2010 36.850 2011 36.850 2012 36.850 Indeks 12/11 100 021 Zgradbe 2.115.569 2.115.569 2.115.569 2.155.054 102 02 Skupaj AOP 004 2.152.419 2.152.419 2.152.419 2.191.904 102 03 PV vred. nepremični 415.284 478.751 542.218 606.771 112 02-0303 Sedanja vrednost nepremičnin 1.737.135 1.673.668 1.610.201 1.585.133 98 Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala zaradi predaje v upravljanje prostorov ŠZA Slovenska Bistrica in znaša 2.191.904 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 606.771 EUR, sedanja vrednost znaša 1.585.133 EUR. - 44 - Letno poročilo za leto 2012 Zgradbe so odpisane 28 %. V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: - zgradba ZP Pragersko: sedanja vrednost 5.536 EUR in zemljišče v izmeri 1.755 m2 - zgradba A (stara) Slovenska Bistrica: sedanja vrednost 188.423 EUR - zgradba Marles Slovenska Bistrica: sedanja vrednost 69.249 EUR - zgradba prizidek Slovenska Bistrica: sedanja vrednost 1.246.677 EUR -zemljišče v Slovenski Bistrici v izmeri 16.445 m2. Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo. Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) v EUR, brez centov konto 040 041 043 04 05 04-05 Naziv konta Oprema Drobni inventar Vlaganja v tuja OS Skupaj AOP 006 Popravek vrednosti opreme AOP 007 Sedanja vrednost opreme 2009 1.916.328 25.242 1.941.570 1.259.584 681.986 2010 2.011.318 23.422 3.163 2.037.904 1.348.792 689.112 2011 2.073.824 22.758 3.163 2.099.745 1.445.196 654.549 2012 2.236.726 21.907 3.163 2.261.796 1.616.583 645.213 Indeks 12/11 108 96 100 108 112 99 Nabavna vrednost opreme se je v letu 2012 povečala za 263.502 EUR, zmanjšala, zaradi odpisa v višini 56.561 EUR ter za obračunano amortizacijo v višini 307.955 EUR, tako znaša sedanja vrednost opreme 654.213 EUR. Oprema je odpisana 71 %. Delež odpisa opreme se iz leta v leto povečuje v primerjavi z letom 2011 se je povečal za 4%, kar je posledica varčevalnih ukrepov ZZZS na področju financiranja amortizacije. B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013). Denarna sredstva v pomožni blagajni na dan 31.12.2012 znašajo 828 EUR. Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014). Denarna sredstva na računih znašajo 95.941 EUR na dan 31.12.2012 . Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015). Kratkoročne terjatve do kupcev 58.883 EUR. Stanje terjatev predstavlja 15 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v rokih, oziroma v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda in so se, v primerjavi s preteklim letom, povečale za 8%. Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 156.923 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje: KTO 140 141 142 143 144 Naziv uporabnika EKN Neposredni uporabniki proračuna države Neposredni uporabniki proračuna občin Posredni uporabniki proračuna države Posredni uporabniki proračuna občin Terjatve do ZZZS SKUPAJ Datum terjatve 2012 Datum zapadlosti 2013 znesek 573 2012 2013 1.867 2012 2013 515 2012 2013 2.593 2012 2013 151.375 156.923 Izkazane terjatve bodo poravnane v obdobju januar-marec 2013. Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Kratkoročne finančne naložbe znašajo 225.483 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje: - 45 - Letno poročilo za leto 2012 v EUR, brez centov konto 152 152 152 Naziv konta Kratkoročni depoziti pri NKBM do 1 mes Kratkoročni depoziti pri NKBM nad 1 mes Obresti od depozitov SKUPAJ 2009 30.000 2010 70.000 2011 2012 Indeks 11/12 275.000 235.000 258.000 225.000 87 162 305.162 219 305.219 393 258.393 483 225.483 123 87 Pri NKBM Podružnica Slovenska Bistrica smo vezali prosta denarna sredstva iz naslova prejetih akontacij po pogodbi za dogovorjen program zdravstvenih storitev ZZZS. Prosta sredstva nastajajo zaradi sistema financiranja, akontacije prejemamo v tekočem mesecu za tekoči mesec, razen v mesecu decembru, ko smo drugi in tretji del akontacije prejeli v januarju 2013. Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Druge kratkoročne terjatve znašajo 6.217 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje : v EUR, brez centov konto 170 174 175 Naziv konta Kratkoročne terjatve Terjatve za boleznine in invalidnine ZPIZ Terjatve za vstopni DDV Ostale kratkoročne terjatve SKUPAJ 2009 6.410 2010 5.802 2011 10.769 2012 4.590 Indeks 12/11 43 45 19 29 31 107 1.612 5.370 1.461 1.596 109 8.067 11.191 12.259 6.217 51 Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) Aktivne časovne razmejitve znašajo 1.241 EUR na dan 31.12.2012 in so naslednje: v EUR, brez centov konto 190 Naziv konta Kratkoročni odloženi Odhodki-Ur.list+domena 2009 15.382 2010 16.563 2011 15.023 2012 1.241 Indeks 12/11 8 C) ZALOGE Na dan 31.12. 2012 je znašala zaloga materiala 5.097 EUR. Poraba materiala se vrednoti po metodi FIFO- maloprodajna cena in se evidentira po stroškovnih mestih. 13.1.2 Obveznosti do virov sredstev D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 184.349 EUR na dan 31.12.2012 in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih in prispevkov do države je bila v celoti poravnana 10.01.2013. Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 69.954 EUR na dan 31.12.2012. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku 30 dni, izjemoma 15 dni. - 46 - Letno poročilo za leto 2012 Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 49.349 EUR na dan 31.12.2012 in se nanašajo na naslednje obveznosti: v EUR, brez centov konto 230 231 234 235 Naziv konta Kratkoročne obveznosti za dajatve Obveznosti za DDV Ostale kratkoročne obveznosti Obveznosti za odtegljaje od prejemkov SKUPAJ 2009 25.881 2010 28.264 2011 28.864 2012 31.705 Indeks 12/11 110 929 4.529 1.560 6.056 719 5.761 682 7.108 95 123 8.904 9.434 10.128 9.854 97 40.243 45.314 45.472 49.349 109 Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 15.439 EUR na dan 31.12.2012 in se nanašajo na naslednje obveznosti: v EUR, brez centov konto Naziv konta 240 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občin Kratkoročne obveznosti do ZZZS SKUPAJ 241 242 243 244 2009 2010 2011 2012 41 20 Indeks 12/11 47 7.503 10.624 11.166 14.865 14.443 97 9.222 2.338 1.033 976 95 23.442 15.439 66 4.446 19.893 17.995 Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2012 ni bilo. Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) Pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2012 ni bilo. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v EUR, brez centov Stanje oz. sprememba Stanje na dan 31.12.2011 Povečanja prejete donacije 2012 Zmanjšanja za obračunano amortizacijo Stanje na dan 31.12.2012 Znesek 25.380 963 9.347 16.995 - 47 - Letno poročilo za leto 2012 Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR, brez centov Stanje oz. sprememba Stanje na dan 31.12.2011 Povečanje prejetih sredstev od ustanoviteljev Zmanjšanje amortizacija v breme ustanovitelja Povečanje za prejeto odškodnino Stanje na dan 31.12.2012 Znesek 2.497.498 92.242 148.464 2.441.276 Konti podskupine 985 – Presežek prihodkov nad odhodki v EUR, brez centov Stanje oz. sprememba Stanje na dan 31.12.2012 presežek odhodkov KTO 986 Znesek Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2012 KTO 985 Stanje na dan 31.12.2012 33.613 33.613 Podatki v Bilanci stanja na skupini 980 in 985 so bili na dan 31.12.2012 usklajeni s knjigovodskimi podatki občine Slovenska Bistrica (37.člen Pravilnika o računovodstvu). Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša 2.474.889 EUR na dan 31.12.2012. 13.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV Priloga AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Po zakonu o računovodstvu smo razporejeni med osebe javnega prava. Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun in proračunske in druge osebe javnega prava smo kot posredni proračunski uporabnik razvrščeni med določene uporabnike kontnega načrta. V izkazu prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki in odhodki, ugotovljeni po Zakonu o računovodstvu. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov upoštevamo načelo nastanka poslovnega dogodka ( fakturirana realizacija). Prihodki v izkazu so razčlenjeni na: -prihodke od poslovanja -finančne prihodke -druge prihodke -prevrednotovalne prihodke Zdravstveni dom je v letu 2012 pridobival sredstva za izvajanje dejavnosti: - od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) - od zavarovalnic (Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene) in doplačil pacientov za dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ) - iz občinskega proračuna (sofinanciranje) - s prodajo zdravstvenih storitev na trgu - donacij in drugih prihodkov Celotni prihodki so znašali 3.967.770,09 €, celotni odhodki 3.934.157,02 €, presežek prihodkov nad odhodki - 48 - Letno poročilo za leto 2012 je ugotovljen v višini 33.613,07 €. Ker opravljamo storitveno dejavnost, so vsi stroški pri opravljanju storitev tudi odhodki. Glavnino prihodkov od poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja(OZZ), katerega plačnik je ZZZS. Po medletnem in končnem obračunu medsebojnih obveznosti med ZD in ZZZS, opravljenim na osnovi določil SD za leto 2012 in aneksa številka 1, je ZD zaračunal prihodke iz naslova OZZ v višini 2.906.645,38 €. Prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so druga največja postavka v poslovnih prihodkih, znašali so 570.325,14 €. Prihodki iz naslova PZZ so višji za 1,61% v primerjavi z letom 2011 in 2,58 % v primerjavi z načrtom. Po zakonu o davku na dodano vrednost upoštevamo v davčni knjigi, glede na delež obdavčljivega prometa, 1% odbitni delež pri vstopnem DDV. Za leto 2012 v skladu z Zakonom o dohodku pravnih oseb zaradi upoštevanja davčnih olajšav nismo zavezanci za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb od pridobitne dejavnosti. - 49 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 14 : Primerjava prihodkov in odhodkov doseženih v letu 2012 z letom 2011 in načrtom Konto Naziv Prihodki od poslovanja 760 Doseženo NAČRT Doseženo Indeks struktura Indeks 2011 2012 .2012 D12/N12 dosež. 2012 D12/D11 3.914.955,96 3.985.801,00 3.949.298,44 99,08 99,53 100,88 3.914.955,96 3.985.801,00 3.949.298,44 99,08 99,53 100,88 760000 - prihodki iz OZZ 2.927.110,29 2.976.000,00 2.906.645,38 97,67 73,26 99,30 760004 - prihodki od PZZ 561.285,07 556.000,00 570.325,14 102,58 14,37 101,61 426.560,60 453.801,00 472.327,92 104,08 11,90 110,73 Prihodki od prodaje proiz. in storitev - ostali poslovni prihodki 761 Prihodki od prodaje materiala 762 Finančni prihodki 763 Izredni prihodki 764 Prevrednotovalni prihodki 460 0,00 4.552,42 3.755,00 0,00 5.849,26 155,77 448,22 0,15 128,49 0,01 5.698,98 5.100,00 12.174,17 238,71 0,31 213,62 CELOTNI PRIHODKI 3.925.207,36 3.994.656,00 3.967.770,09 99,33 100,00 101,08 Stroški blaga mat.in storitev 1.230.719,15 1.249.273,00 1.167.300,08 93,44 29,67 94,85 435.134,83 452.093,00 440.679,07 97,48 11,20 101,27 Stroški materiala 461 Stroški storitev 795.584,32 797.180,00 726.621,01 91,15 18,47 91,33 464 Stroški dela 2.443.365,02 2.576.557,00 2.607.500,09 101,20 66,28 106,72 Plače in nadomestila plače 1.886.077,50 1.980.490,00 2.019.362,54 101,96 51,33 107,07 Prispevki za socialno varnost 303.997,71 318.859,00 326.381,41 102,36 8,30 107,36 Drugi stroški dela 253.289,81 277.208,00 261.756,14 94,43 6,65 103,34 462 Amortizacija 153.485,33 155.000,00 150.144,22 96,87 3,82 97,82 465 Drugi stroški 8.905,97 8.268,00 6.773,62 81,93 0,17 76,06 466 Stroški prodanih zalog 467 Finančni odhodki 206,97 202,00 0,00 0,00 0,00 468 Izredni odhodki 1.558,44 1.500,00 1.399,37 93,29 0,04 89,79 469 Prevrednot. poslovni odhodki 5.101,13 3.500,00 1.039,64 29,70 0,03 20,38 3.843.342,01 3.994.300,00 3.934.157,02 98,49 100,00 102,36 81.865,35 2,09 356,00 33.613,07 0,85 9.441,87 CELOTNI ODHODKI PRESEŽEK PRIH.NAD ODH. Delež presežka v prihodkih 0,00 41,06 13.2.1 Analiza prihodkov Celotni prihodki, doseženi v letu 2012, so znašali 3.967.770,09 € in so višji za 1,08% od doseženih v letu 2011 ter doseženi 99,3% primerjavi z načrtovanimi. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo 99,53 % prihodki od poslovanja, prihodki od financiranja 0,15 % , prevrednotovalni prihodki 0,32 % . Prihodki od poslovanja v največjem deležu 73,26% odpadejo na prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) v deležu 14,37% na prihodke od prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ), v deležu 11,90% na ostale prihodke dosežene s prodajo zdravstvenih in ne zdravstvenih storitev. Ostali poslovni prihodki so se povečali v primerjavi z lanskim letom za 11%, v primerjavi z načrtom pa za 4%. In to zaradi: - povečanih obravnav tujcev v ambulantah NMP - večjega obsega laboratorijskih preiskav zaradi potreb koncesionarjev, ki so pridobili referenčno ambulanto - samoplačniških obravnav v fizioterapiji in samoplačniška cepljenja - dežurstev na raznih prireditvah - financiranja dveh novih specializantov splošne medicine - 50 - Letno poročilo za leto 2012 Pri finančnih prihodkih ugotavljamo povečanje prihodkov iz naslova obresti za 55% na načrt in 28 % preteklo leto. Povečanje je posledica daljše dobe vezave depozitov. Tabela 15 : Primerjava prihodkov doseženih v letu 2012 z letom 2011 in načrtom Kto 760000 760002 760003 760004 760005 760006 7600060 7600061 7600062 760007 760009 760010 7600110 7600111 7600112 760012 760020 760021 760022 760024 760030 760031 760032 760040 760042 760043 760044 760046 760047 760051 760052 760053 760054 760200 760 761100 761 762000 762001 762900 762 763900 763 764001 764005 764004 764003 764006 764 Naziv PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV. (OZZ)* PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV PRIHODKI OD KONVENCIJ PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV) PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC. PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZAVODE PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE PRIHODKI PZZ OD ZZZS PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST. PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA PRIHODKI OZV CEPLJENJE PRIHODKI OZV NADSTANDARD PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA PRIHODKI OD DOTACIJ OD ŠTIPENDIJE PRIHODKI OD DOTACIJZZZS-PRIPRAVNIKI PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR. PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR) PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-MORS,UNZ PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE DRUGI PRIHODKI PRIHODKI FOTOKOPIRANJA PRIHODKI OD UPORABE STORITEV-LASTNE POTREBE PRIHODKI OD POSLOVANJA PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MAT. PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV FINANČNI PRIHODKI DRUGI IZREDNI PRIHODKI IZREDNI PRIHODKI PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE neodpisana vred.os PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD PRODAJE OS PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI-druga PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNINE OPREMA OST. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SKUPAJ PRIHODKI - 51 - Doseženo 2011 2.906.645,38 8.019,90 9.201,29 534.660,14 1.857,12 78.383,13 6.626,43 1.552,53 995,87 24.767,81 7.735,58 14.108,37 1.263,98 36.740,00 7.997,32 36.116,81 40.767,98 1.900,00 62.291,57 5.425,00 72.695,87 6.825,03 2.534,96 6.559,05 3.509,76 2.330,00 6.715,80 Načrt 2012 2.976.000,00 8.000,00 9.000,00 529.300,00 1.700,00 81.000,00 6.800,00 1.580,00 1.000,00 25.000,00 32.700,00 14.500,00 1.300,00 38.000,00 29.000,00 36.200,00 40.765,00 1.896,00 45.700,00 4.000,00 67.900,00 6.520,00 2.500,00 6.450,00 3.200,00 2.500,00 6.800,00 1.061,79 794,72 428,66 461,64 187,00 3.330,56 3.914.955,96 0,00 0,00 4.206,56 341,97 3,89 4.552,42 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.202,05 2.683,33 813,60 5.698,98 3.925.207,36 1.100,00 800,00 430,00 470,00 190,00 3.500,00 3.985.801,00 3.500,00 250,00 5,00 3.755,00 900,00 1.200,00 1.000,00 2.000,00 5.100,00 3.994.656,00 Doseženo indeks indeks 2012 D12/N12 D12/D11 2.906.645,38 97,67 100,00 9.576,00 119,70 119,40 11.052,88 122,81 120,12 547.190,04 103,38 102,34 2.934,33 172,61 158,00 83.093,27 102,58 106,01 5.605,78 82,44 84,60 1.154,73 73,08 74,38 532,52 53,25 53,47 20.200,77 80,80 81,56 57.430,40 175,63 742,42 20.909,89 144,21 148,21 1.252,44 96,34 99,09 38.613,00 101,61 105,10 18.402,10 63,46 230,10 35.624,26 98,41 98,64 39.054,44 95,80 95,80 1.900,00 100,21 100,00 38.047,21 83,25 61,08 2.550,00 63,75 47,00 69.182,99 101,89 95,17 6.403,81 98,22 93,83 2.279,35 91,17 89,92 6.469,20 100,30 98,63 3.601,99 112,56 102,63 5.734,71 229,39 246,12 4.013,10 59,02 59,76 3.441,95 930,82 84,62 87,67 794,72 99,34 100,00 433,76 100,87 101,19 93,01 19,79 20,15 129,70 68,26 69,36 4.019,89 114,85 120,70 3.949.298,44 99,08 100,88 0,00 0,00 5.065,01 144,71 120,41 781,29 312,52 228,47 2,96 59,20 76,09 5.849,26 155,77 128,49 448,22 448,22 0,00 1.250,00 138,89 125,00 4.676,01 389,67 389,00 1.160,00 116,00 43,23 5.088,16 254,41 625,39 12.174,17 238,71 213,62 3.967.770,09 99,33 101,08 Letno poročilo za leto 2012 Graf: Strukturni prikaz prihodkov doseženih v letu 2012 Prihodki 12,37 14,37 Prihodki OZZ Prihodki PZZ 73,26 Ostali prihodki 13.2.2 Analiza odhodkov Celotni odhodki, doseženi v letu 2012, so znašali 3.934.157,02 EUR in so bili za 2,4% višji od doseženih v letu 2011 ter doseženi 98,49% v primerjavi z načrtom. Odhodki v letu 2012 so rasli hitreje kot prihodki na račun povečanja stroškov dela. Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,76 % in prevrednotovalni in izredni odhodki 0,24 % v strukturi celotnih odhodkov za leto 2012. Graf: Strukturni prikaz odhodkov doseženih v letu 2012 Odhodki 0,23 11,20 Stroški materiala 18,47 Stroški storitev Amortizacija 66,28 3,82 Stroški dela Drugi stroški - 52 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 16 : Primerjava odhodkov doseženih v letu 2012 z letom 2011 in načrtom Kto Naziv Dosežno 2011 Načrt 2012 46000 ZDRAVILA 26.462,33 46001 SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL 19.512,80 46002 ROKAVICE, BRIZGE, IGLE 8.685,55 46003 RTG MATERIAL 1.490,51 46004 RAZKUŽILA 8.653,68 46005 LABORATORIJSKI MATERIAL 74.926,81 46006 ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL 20.720,29 46007 POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL 26.895,29 46008 DRUGI ZDR.MAT. 154,29 46009 DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT. 1.402,61 46010 CEPIVA 26.609,21 46011 ČISTILNA SREDSTVA 12.640,58 46012 PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE 2.767,20 46014 MATERIAL ZA ČIŠČENJE 345,77 46015 ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI 5.437,61 46020 PORABLJENA VODA 5.187,32 46021 PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA 30.262,30 46022 PORABLJENO POGONSKO GORIVO 67.062,07 46023 PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE 30.716,61 ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA * 27.717,00 46040 46050 STROŠKI STROKOVNE LITERATURE 779,25 46051 STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV 1.180,44 46060 STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 34.833,20 46090 DRUGI STROŠKI MATERIALA 692,11 460 STROŠKI MATERIALA 435.134,83 46100 POŠTNE STORITVE 4.405,83 46101 TELEFONSKE STORITVE 16.566,44 46102 ZDRAVSTVENE STORITVE . ZZV,BOL.DRUGI LAB.79.028,67 46103 ZDRAV. STORITVE DEŽURSTVO 222.000,55 46104 ZDRAVST. STOR PSIH:.ANTIKOAG AMB. 8.609,91 46105 ZOBOTEHNIČNE STORITVE 66.150,64 46106 STORITVE ČIŠČENJA 185,23 46107 STORITVE PRANJA 15.722,39 46108 SPEC.ZDRAV.STOR.-UZ IN FIZIATER 21.488,15 46109 STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV 3.010,86 46110 TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB 12.577,08 46111 TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED. 49.253,22 46112 TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME 24.768,38 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME 24.343,88 46113 461131 TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME 5.336,99 461132 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERAT.INFORMAT.OKOLJA*0,00 461133 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME 3.187,56 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB * 42.244,14 46114 46115 INVESTICIJSKO VZDR. OPREME* 4.085,47 46116 NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE( ZP POLJ,ŠZA 2.282,78 SB) 46117 NAJEMNINA ZA EVID. DEL. ČASA 46118 NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME* 1.507,10 46119 TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV 1.340,95 46120 PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME * 1.940,37 46121 PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV* 981,16 46122 PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.* 11.180,86 46123 PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI 949,56 46124 in46125 STROŠKI BANČNEGA PROMETA IN PLAČ PROMETA 846,14 46126 PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI* 3.105,24 46130 ODVETNIŠKE STORITVE 46131 SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA 3.594,00 46132 IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV.3.966,47 IZP. 46133 STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE 31.017,68 46134 STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPORABNIKOM 490,48 - 53 - 26.500,00 20.426,00 8.900,00 1.550,00 8.840,00 78.000,00 21.095,00 27.380,00 200,00 1.480,00 27.110,00 13.480,00 2.900,00 350,00 5.530,00 5.300,00 34.000,00 72.100,00 33.000,00 25.782,00 800,00 1.200,00 35.460,00 710,00 452.093,00 4.700,00 17.000,00 79.900,00 222.000,00 7.500,00 66.200,00 190,00 16.000,00 19.900,00 3.100,00 15.350,00 51.000,00 25.300,00 29.165,00 5.400,00 8.900,00 19.450,00 4.700,00 2.400,00 1.600,00 1.400,00 1.940,00 981,00 11.795,00 1.010,00 1.000,00 3.055,00 3.594,00 3.900,00 33.100,00 545,00 Doseženo 2012 24.208,37 23.776,91 12.219,46 1.823,80 7.312,95 81.679,79 19.471,86 25.411,46 831,30 1.742,81 31.838,90 13.056,91 2.046,94 335,00 4.062,42 5.119,10 31.069,89 68.879,87 39.145,75 16.552,60 123,30 1.146,40 28.320,96 502,32 440.679,07 5.004,96 13.862,91 75.364,46 185.087,42 11.276,14 62.524,70 610,50 16.473,70 18.158,48 4.304,45 11.925,44 46.700,73 21.373,58 32.146,50 4.758,19 0,00 4.557,47 12.731,57 4.494,08 1.560,48 0,00 317,22 1.340,95 1.940,66 981,53 12.505,18 984,00 774,96 3.055,36 61,10 3.594,00 2.425,92 28.841,44 516,71 Indeks D 12/N12 Indeks D 12/D11 91,35 116,41 137,30 117,66 82,73 104,72 92,31 92,81 415,65 117,76 117,44 96,86 70,58 95,71 73,46 96,59 91,38 95,53 118,62 64,20 15,41 95,53 79,87 70,75 97,48 106,49 81,55 94,32 83,37 150,35 94,45 321,32 102,96 91,25 138,85 77,69 91,57 84,48 110,22 88,11 91,48 121,85 140,69 122,36 84,51 109,01 93,97 94,48 538,79 124,25 119,65 103,29 73,97 96,89 74,71 98,68 102,67 102,71 127,44 59,72 15,82 97,12 81,30 72,58 101,27 113,60 83,68 95,36 83,37 130,97 94,52 329,59 104,78 84,50 142,96 94,82 94,82 86,29 132,05 89,15 51,21 65,46 95,62 65,02 142,98 30,14 110,00 68,36 19,83 95,78 100,03 100,05 106,02 97,43 77,50 100,01 21,05 100,00 100,01 100,04 111,84 103,63 91,59 98,39 100,00 62,20 87,13 94,81 100,00 61,16 92,98 105,35 Letno poročilo za leto 2012 Kto 46135 46136 46137 46140 46141 46142 46151 46152 46153 46154 46155 46156 46157 46158 46165 46166 46168 46169 46170 46190 46191 46193 46194 46195 46197 46199 461 46200 462 46400 46410 46420 46421 46422 46430 46440 46450 46460 46461 46462 46463 46464 46491 46492 46493 464 46510 4652 46530 46540 46580 46590 465 Naziv Dosežno 2011 Načrt 2012 STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI 2.475,26 1.090,56 STORITVE STROK.IZP.-INFOR SVETOVANJE ŠOLNINE.PO POGODBI * 21.083,39 KOMUNALNE STORITVE IN DIM 1.014,59 STORITVE 4.441,91 STORITVE INFEKTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV ODVOZ SMETI 2.972,34 DNEVNICE V DRŽAVI 4.456,55 NOČNINE V DRŽAVI 455,36 POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ 1.425,66 DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD. 321,72 DNEVNICE V TUJINI 82,50 NOČNINE V TUJINI 0,00 DRUGI STROŠKI S POTOVANJEM V 15,00 TUJINO DNEVNICE OD 8 DO 12 UR BRUTO PODJEMNE POGODBE 54.800,98 PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE 3.288,07 PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE 491,16 POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE 13.432,88 REPREZENTANCA 863,11 STORITVE VAROVANJA-POŽARNEGA 3.848,39 VAROVANJA 3.159,59 NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH STORITVE FOTOKOPIRANJA 190,06 STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA 5.270,19 STROŠKI OGLAŠ..STORITEV,RAZPIS 124,79 STROŠKI IZDELAVE PRED. TABLE DRUGE STORITVE 4.112,08 STROŠKI STORITEV 795.584,32 153.485,33 AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OSNO.SRE. AMORTIZACIJA 153.485,33 OBRAČUNANE BRUTO PLAČE 1.547.430,19 NADOMESTILA PLAČ - BRUTO 338.647,31 STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ 71.381,52 DELA STROŠKI PREHRANE MED DELOM 72.210,81 STROŠKI LOČENEGA ŽIV. STROŠKI DODATNEGA 35.217,79 POKOJNINSKEGA REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST* 61.789,83 STROŠKI NAGRAD,DARIL IN DRUGO* 1.372,78 PRISPEVKI ZA POKOJNINSKO 167.133,96 INVALID.ZAVARO. PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO 123.838,96 PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE 1.132,68 PRISPEV. ZA POŠKODBE PRI DELU 10.004,18 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO 1.887,93 VARSTVO JUBILEJNE NAGRADE 6.208,25 SOLIDARNOSTNE POMOČI 577,51 ODPRAVNINE* 4.531,32 STROŠKI DELA 2.443.365,02 TAKSE IN PRISTOJBINE 2.008,10 PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV 2.084,92 IZDATKI ZA VARSTVO ČLOV. OKOLJA 0,00 ŠTIPENDIJE DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 1.900,80 DRUGI STR.IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH OBDOBIJ ČLANARINE ZDRUŽENJU 2.912,15 DRUGI STROŠKI 8.905,97 Indeks D 12/N12 Indeks D 12/D11 2.500,00 1.700,00 1.127,32 414,87 45,09 24,40 45,54 38,04 20.151,00 1.150,00 13.151,79 1.174,25 65,27 102,11 62,38 115,74 5.080,00 5.267,55 103,69 118,59 3.040,00 4.550,00 1.351,38 4.169,08 367,83 475,52 327,64 490,07 113,30 47,13 44,45 91,63 45,47 93,55 80,78 33,35 101,84 594,02 1.500,00 400,00 765,00 Doseženo 2012 31,70 81,91 64,06 314,20 57.500,00 3.450,00 752,00 14.375,00 900,00 3.900,00 80,96 68.043,33 4.230,91 598,16 16.529,67 1.165,81 3.514,00 118,34 122,64 79,54 114,99 129,53 90,10 124,16 128,67 121,79 123,05 135,07 91,31 3.500,00 2.663,35 76,10 84,29 200,00 5.562,00 130,00 88,78 136,72 446,03 93,42 144,29 464,65 4.000,00 797.180,00 155.000,00 177,56 7.604,62 579,84 342,63 2.357,65 726.621,01 150.144,22 58,94 91,15 96,87 57,33 91,33 97,82 155.000,00 1.624.890,00 355.600,00 72.500,00 150.144,22 1.626.537,30 392.825,24 71.391,40 96,87 100,10 110,47 98,47 97,82 105,11 116,00 100,01 74.200,00 2.490,00 39.650,00 71.807,14 0,00 36.586,35 96,78 0,00 92,27 99,44 103,89 64.500,00 1.400,00 175.273,00 62.308,23 2.519,40 179.524,40 96,60 179,96 102,43 100,84 183,53 107,41 129.920,00 1.188,00 10.497,00 1.981,00 132.872,48 1.216,14 10.741,57 2.026,82 102,27 102,37 102,33 102,31 107,29 107,37 107,37 107,36 3.320,00 1.155,00 17.993,00 2.576.557,00 2.200,00 1.068,00 2.887,57 0,00 14.256,05 2.607.500,09 1.644,12 0,00 0,00 1.900,80 167,03 3.061,67 6.773,62 86,98 0,00 79,23 101,20 74,73 0,00 46,51 0,00 314,61 106,72 81,87 0,00 100,04 100,00 98,76 81,93 105,13 76,06 - 54 - 1.900,00 3.100,00 8.268,00 Letno poročilo za leto 2012 46790 46780 467 46891 46810 46899 468 4691 4692 4693 469 46 DRUGI IZREDNIH ODHODKI 1,00 STROŠKI OD OBRESTI 205,97 FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH 206,97 OBRAČUNSKIH 20,37 DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVNAVE ODŠKODNINE, KAZNI DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk. 1.538,07 IZREDNI ODHODKI 1.558,44 PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis 895,96 OS PREVRED.ODHODKI ZARADI 0,00 ODTUJITVE PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 5.101,13 ODHODKI 3.843.342,01 CELOTNI ODHODKI 2,00 200,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 1.500,00 1.500,00 1.000,00 532,13 864,14 1.399,37 657,17 382,47 0,00 0,00 0,00 15,22 57,61 93,29 26,29 38,25 56,18 89,79 15,63 42,69 0,00 3.500,00 1.039,64 29,70 20,38 3.994.300,00 3.934.157,02 98,49 102,36 Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji: 1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV AOP 871 so v letu 2012 znašali 1.167.300 EUR in so bili doseženi glede na leto 2011 94,8 % in glede na načrt 93,4%. Delež teh stroškov se je v celotnih odhodkih zmanjšal in znašal 29,07%. Zmanjšanje je posledica racionalnega obvladovanja stroškov materiala, storitev, uspešnega dogovarjanja z dobavitelji in varčevalnih ukrepov po ZUJF-u. Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 440.697 EUR in so bili za 1,3 % višji od doseženih v letu 2011 in doseženi 97,5% glede na načrt. Med stroški materiala so se najbolj povečali stroški sanitetnega materiala 21,8%, rokavice, brizge, igle za 40,7%, RTG material za 22,4%, laboratorijski material za 9% , cepiva za 19,5% , čistilna sredstva za 3,3%. Razlog povečanje je v preseganju delovnega programa, digitalizaciji RTG in delnem povečanju cen zaradi zagotovitve kvalitetnih materialov. Zmanjšanje beležimo pri stroških zdravil, razkužilih, zobozdravstvenem materialu in pisarniškem materialu. Za porabo energentov vodimo energijsko knjigovodstvo. Na podlagi evropskih direktiv, zakonodaje, potreb in vizije tako države, občine, kot tudi ZD želimo zmanjšati porabo in posledično tudi stroške energentov. Že od leta 2010 zbiramo in analiziramo podatke porabe vode, električne energije in zemeljskega plina v vseh treh stavbah v Slov. Bistrici in ZP Pragersko in na tej podlagi ukrepamo. Na vse oglasne deske smo namestili obvestilo »Varčevanje z energenti« in s tem ponovno opozorili vse zaposlene, kot tudi varovance o pomembnosti varčevanja z vsemi energenti. Iz analize je razvidno, da so se stroški v ZD SB v primerjavi z letom prej znižali pri toplotni energiji 16,80%, stroški vode pa za 5,91%, medtem, ko so se stroški električne energije zvišali za 0,14%. V ZP Pragersko so se stroški električne energije z letom prej zvišali za 1,88%, toplotne energije za 42,10%, stroški vode so se pa znižali za 19,37%. Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 726.621 EUR in so bili v primerjavi z letom 2011 nižji za 8,7% in za 8,9 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 18,5 % in se je primerjavi z letom 2011 znižal za 2% točki. V storitvah so zajeti vsi stroški plačil zunanjim izvajalcem za opravljene zdravstvene storitve po pogodbi o sodelovanju in podjemnih pogodbah. Skupaj so znašali 361.563 EUR in v bistvu predstavljajo strošek dela. Med stroški storitev so se najbolj povečali stroški storitve umerjanja medicinske opreme za 43%, tekoče vzdrževanje licenčnih programov za 32% (novi program EEDČ, nadgradja GAME), tekoče vzdrževanje komunikacijskega sistema za 42% (prehod na optično omrežje), infektivni odpadki in komunalne storitve za 16%, bruto podjemne pogodbe za 24% (zaradi nadomeščanja odsotne ginekologinje) in storitve študentskega dela za 44% (nadomeščanje sms v ŠD). 2.) STROŠKI DELA AOP 875 (KTO 464) so v letu 2012 znašali 2.607.500 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2011 in za 1,9 % višji od načrtovanih. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 66,3 % ( z izplačilom pogodbenikom v okviru stroškov storitev pa znaša delež stroškov dela 75% v celotnih odhodkih). - 55 - Letno poročilo za leto 2012 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je bilo 93, in se je v primerjavi z letom 2011, ko je bilo 88, povečalo za 6% oz. 5 zaposlenih. Povečanje je nastalo zaradi zaposlitve 3 specializantov, pediatrinje, zdravstvenega tehnika v NMP in opravljanja dežurstva s strani specializantov. V preteklem letu je bilo izplačanega 692,00 EUR regresa za letni dopust na delavca, po stari zakonodaji pred sprejetjem ZUJF-a. Regres je prejelo 95 zaposlenih. Zmanjšali so se stroški prevoza na delo in prehrane med delom zaradi ukrepov po ZUJF-u. Tabela 17: Primerjalni pregled plač in drugih izplačil po posameznih vrstah PLAČE 2011 Realizacija REDNO DELO NADOM ESTILA PLAČ V BREM E ZD(brez bol.) BOLEZNINE V BREM E ZD NADURNO DELO 1.417.221,25 2012 Delež Realizacija Delež 72,34 1.478.125,21 70,43 104,30 300.011,63 15,31 346.911,70 16,53 115,63 38.635,68 1,97 45.913,54 2,19 118,84 130.208,94 6,65 148.412,09 7,07 113,98 96,27 2.019.362,54 96,21 107,07 3,79 108,68 BRUTO PLAČE JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE, SOLID.POM OČI, REGRES 1.886.077,50 BRUTO PLAČE IN DRUGI PREJEM KI 1.959.184,41 100,00 2.098.814,39 100,00 POGODBENO DELO + SEJNINE Indeks 2012/2011 73.106,91 3,73 79.451,85 107,13 54.800,98 68.043,33 124,16 88 93 105,68 POVPREČNA BRUTO PLAČA NA ZAPOS LENEGA 1.786,06 1.809,46 101,31 POVPREČNA NETOPLAČA NA ZAPOS LENEGA 1.132,58 1.150,02 101,54 Š TEVILO ZAPOS LENIH IZ DEL. UR - 56 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 18: Primerjalni pregled urnega sklada delovnega časa URE DELOVNE URE Redno delo Nadure NADOMESTILA V BREME ZD Prazniki Letni dopust Plača odsotnost in neplač. Strok. izobraževanje, študijski dop. Boleznina 100% Boleznina 90%, 80% 2011 Število 2012 Strukt. Število Strukt. Indeks 2012/2011 149.716,00 79,02 155.286,00 79,05 103,72 141.217,00 74,54 145.910,00 74,27 103,32 8.499,00 4,49 9.376,00 4,77 110,32 33.546,00 17,71 38.024,00 19,36 113,35 4.710,00 2,49 7.547,00 3,84 160,23 21.446,00 11,32 22.843,00 11,63 106,51 256,00 0,14 16,00 0,01 6,25 2.002,00 1,06 2.418,00 1,23 120,78 652,00 0,34 296,00 0,15 45,40 4.480,00 2,36 4.904,00 2,50 109,46 SKUPAJ NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO, INVALIDNINE SKUPAJ VSE URE 6.200,00 3,27 3.140,00 1,60 50,65 189.462,00 100,00 196.450,00 100,00 103,69 ŠT. ZAPOSLENIH IZ UR, ki bremenijo ZD 87,77 92,58 105,48 ŠT. ZAPOSLENIH IZ VSEH UR 90,74 94,09 103,69 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali 150.144 EUR in so bili za 2,2 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 3,1 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,82 % in se je znižal. Osnovna sredstva se odpisujejo posamično z uporabo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami po pravilniku v znesku 307.955,20 EUR. - del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno, znaša 150.144,22 EUR (končni rezultat skupine 462), - del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, znaša 148.463,64 EUR (podskupina 980) in - del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 9.347,34 EUR (podskupina 922). 4.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 6.774 EUR za članarine združenju, štipendije, takse in pristojbine.(AOP-881) 5.) DRUGI ODHODKI so v letu 2012 znašali 1.399 EUR, predstavljajo davek od zavarovalnih poslov za izplačane premije dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja upokojenim delavcem in denarne kazni za nepravilno evidentirane storitve.(AOP-883) 6.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2011 znašali 1.040 EUR in so nastali zaradi nepokrite neodpisane vrednosti osnovnih sredstev in slabitev terjatev do kupcev.(AOP-884) 13.2.4 Analiza poslovnega izida Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je tudi poslovno leto 2012 zaključil s pozitivnim rezultatom in realiziral presežek prihodkov nad odhodki v višini 33.613,07 EUR. Delež presežka prihodkov v celotnih prihodkih znaša 0,85% in je za 59% manjši, kot je bil dosežen v letu 2011. V skladu z odlokom o ustanovitvi in statutom predlagamo, da se presežek prihodkov v celoti nameni za vlaganje v investicije po načrtu v znesku 33.613,07 EUR. - 57 - Letno poročilo za leto 2012 13.2.5 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Priloga AJPES izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Pravne osebe javnega prava poleg dejavnosti javne službe opravljajo tudi tržno dejavnost. Javna služba je glavna dejavnost za katero je zavod v skladu z zakonodajo registriran. Tržna dejavnost prestavlja dodatno dejavnost , za katero je zavod prav tako registriran, predstavlja pa zdravstvene in nezdravstvene storitve financirane iz javnih in pretežno nejavnih virov. Za razmejevanje prihodkov javne službe in prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu (tržne dejavnosti), smo upoštevali »Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost«, ki jih izdalo MZ, dne15.12.2010. Prihodki od tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti : Storitev medicine dela, nadstandardnih, samoplačniških storitev OZV in zobozdravstva , s prodaje storitev sterilizacije, oglaševalske dejavnosti, fotokopiranja, zaračunavanje stroškov hišnika in informatorja, prihodkov storitev informatike za koncesionarje, provizij, kilometrine za prevoz krvi , najemnin za poslovne prostore in opremo, aparatov, izdaje zdravniških potrdil, provizij PZZ in sofinanciranja dejavnosti nege na domu in štipendiranja. V letu 2012 je delež tržne dejavnosti s celotnimi prihodki 8,72 % in delež javne službe 91,28 %. Sodilo za razmejevanje odhodkov je razmerje med prihodki določenimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti v celotnih prihodkih in je zapisano v internem pravilniku o računovodstvu. - 58 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2012 Konto Naziv Doseženo JS TD 2012 2012 2012 Prihodki od poslovanja 3.949.298,44 3.603.660,00 345.638,44 Prihodki od prodaje proiz. in storitev 3.949.298,44 3.603.660,00 345.638,44 760000 - prihodki iz OZZ 2.906.645,38 2.906.645,38 760004 - prihodki od PZZ 570.325,14 570.325,14 472.327,92 126.689,48 5.849,26 5.849,26 760 - ostali poslovni prihodki 761 Prihodki od prodaje materiala 762 Finančni prihodki 763 Izredni prihodki 764 Prevrednotovalni prihodki 448,22 345.638,44 448,22 12.174,17 12.174,17 CELOTNI PRIHODKI 3.967.770,09 3.621.683,43 346.086,66 Stroški blaga mat.in storitev 1.167.300,08 0,00 101.788,56 460 Stroški materiala 440.679,07 38.427,21 461 Stroški storitev 726.621,01 63.361,35 464 Stroški dela 2.607.500,09 2.380.126,08 227.374,01 Plače in nadomestila plače 2.019.362,54 1.843.274,13 176.088,41 Prispevki za socialno varnost 326.381,41 297.920,95 28.460,46 Drugi stroški dela 261.756,14 238.931,00 22.825,14 462 Amortizacija 150.144,22 137.051,64 13.092,58 465 Drugi stroški 6.773,62 6.182,96 590,66 466 Stroški prodanih zalog 467 Finančni odhodki 468 Izredni odhodki 1.399,37 1.277,34 122,03 469 Prevrednot. poslovni odhodki CELOTNI ODHODKI PRESEŽEK PRIH.NAD ODH. 1.039,64 948,98 90,66 3.934.157,02 3.591.098,52 343.058,50 33.613,07 30.584,91 3.028,16 Poslovni rezultat obeh dejavnosti je pozitiven in znaša: -Presežek prihodkov nad odhodki javne službe 30.584,91 € -Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti 3.028,16 € 13.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA Priloga AJPES Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ZD Slovenska Bistrica kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta evidentira prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka ( plačane realizacije), tako kot drugi proračunski uporabniki. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Tudi v tem izkazu so prihodki in odhodki deljeni na javno službo in tržno dejavnost . Kot sodilo za delitev odhodkov denarnega toka na javno službo in tržno dejavnost se upošteva delež ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. V izkazu po denarnem toku znaša delež tržne dejavnosti 8,72%, delež javne službe pa 91,28%. - 59 - Letno poročilo za leto 2012 Tabela 20: Primerjava bilance denarnega toka po skupinah kontov za leto 2012 z letom 2011 in načrtom S kupine Besedilo Doseženo 2011 71 Nedavčni prihodki 870.137 72 Kap italski dohodki 73 Prejete donacije 74 Načrt 2012 Doseženo 2012 Indeks D12/N12 Indeks D12/D11 855.700 886.790 103,63 101,91 27.828 3.500 11.674 333,55 41,95 5.699 4.600 3.723 80,94 65,33 Transferni prihodki 2.947.476 3.052.000 3.018.451 98,90 102,41 S KUPAJ prihodki 3.851.140 3.915.800 3.920.638 100,12 101,80 40 Tekoči odhodki 3.628.604 3.690.200 3.732.364 101,14 102,86 42 Investicijski odhodki 200.037 224.700 193.663 86,19 96,81 3.828.641 3.914.900 3.926.027 100,28 102,54 22.499 900 S KUPAJ odhodki Presežek prihodkov Presežek odhodkov - 5.389 Poslovni rezultat poslovanja po denarnem toku je negativen, ugotovljen v višini 5.389 EUR, nastal pa je zaradi zamika plačila 2. in 3. dela akontacije december 2012 v januar 2013. 13.3.1 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je tudi izkaz računa terjatev in naložb. Ker nimamo danih posojil in prejetih vračil danih posojil, teh postavk ne izpolnjujemo. 13.3.2 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov Ta obrazec je priloga k izkazu denarnega toka. Zdravstveni dom ga predloži praznega, razen v postavki povečanja oz. zmanjšanja sredstev na računu. V letu 2012 je ZD ugotovil zmanjšanje sredstev v višini 5.389 EUR. 14. POROČILO O POPISU Svet zavoda je dne 04.02.2013 sprejel Poročilo centralne popisne komisije o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2012 in ustrezne sklepe. Finančno računovodska služba je sklepe o odpisu sredstev in terjatev prejela 5.2.2013 in jih knjižila v knjigovodske evidence, ter tako uskladila knjigovodsko stanje z dejanskim stanjem. Komisije bodo poročilo o likvidaciji odpisanih osnovnih sredstev in drobnega inventarja predložile direktorici do konca februarja 2013. 15. OBRAČUN DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB Za leto 2012 smo sestavili obračun davka od dohodka pravnih oseb na podlagi Zakona (ZDDPO-2) in pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Zdravstveni dom je pravna oseba javnega prava ustanovljena za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Po 9. členu ZDDPO-2 je plačila davka oproščena. Ker opravlja tudi pridobitno dejavnost, so vsi dohodki iz tega naslova obdavčeni. Kaj se davčno šteje za pridobitno oz. nepridobitno dejavnost določa Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki je bil spremenjen v letu 2009. Spremembe se nanašajo na to, da javni zdravstveni zavodi pri obračunu - 60 - Letno poročilo za leto 2012 davka od dohodkov pravnih oseb ne bodo več vključevali med pridobitne dohodke tistih prihodkov, ki so jih za izvajanje javne službe pridobili iz javnofinančnih virov (ZZZS, občin, države). V skladu z davčno zakonodajo smo po računovodskih predpisih ugotovljene celotne prihodke v višini 3.967.770,09 EUR razdelili na: -Prihodke nepridobitne dejavnosti v višini 3.085.688,37 EUR (ti niso obdavčeni) -Prihodke pridobitne dejavnosti v višini 882.081,72 EUR ( ti so obdavčeni) Odhodke, ugotovljene po računovodskih predpisih v višini 3.934.157,02 EUR, smo pomnožili z deležem nepridobitne dejavnosti- 77,77% in dobili nepridobitne odhodke v višini 3.059.593,91 EUR, ki smo jih izvzeli iz obdavčitve in ostale nepriznane odhodke v višini 33.025,68 EUR ter tako dobili davčno priznane odhodke v višini 841.537,43 EUR. Ugotovili smo razliko med davčno priznanimi odhodki in prihodki, ki je znašala 40.829,71 EUR in tako dobili davčno osnovo. Davčno osnovo smo zmanjšali za zakonsko določene olajšave: -olajšavo za investiranje 40% od vrednosti po zakonu priznanih investicijskih vlaganj le do višine davčne osnove, to je 40.829,71 EUR. 16. ZAKLJUČENE UGOTOVITVE Leto, ki je za nami je zaznamovala že pričakovana finančna in gospodarska kriza, ki je vplivala tudi na zdravstveno dejavnost. Dosledno izvajanje notranjih varčevalnih ukrepov je doprineslo k temu, da smo poslovanje zaključili s pozitivnim rezultatom. Kljub težkim pogojem poslovanja smo večino zastavljenih ciljev dosegli. V letu 2012 nam je celo uspelo rešiti dolga leta prisotno pomanjkanje zdravnikov. Ostaja problem izvajanje NMP, ki za naše občane zagotovo ni ustrezen. Kljub arbitraži, nismo uspeli v prestrukturiranju enote NMP B v enoto NMP C. Dosegli smo le povečanje 0,1 tim dežurne službe in obljubo ministra, da se pripravlja nova mreža NMP. Tudi v letu 2013 bomo pogajanja nadaljevali. Ponosni smo, da nam je uspelo nabaviti večino osnovnih sredstev, ki smo si jih zastavili v načrtu. Udeleževali smo se številnih izobraževanj, na nekaterih seminarjih so bili naši sodelavci aktivni udeleženci. Dosegli smo načrtovane točke in količnike, zunanji nadzori večinoma ugotavljajo korektno opravljeno delo, prejeli smo pohvale za delo v Zdravstveno vzgojnih delavnicah s strani Inštituta za varovanje zdravja in pohvalo Strokovnega sveta za urgentno medicino za delo na projektu AED v prostovoljna gasilska društva. Pritožb je bilo malo,večjih težav pri izvajanju dejavnosti nismo imeli. Prostorsko in kadrovsko smo sicer omejeni, zato smo v letu 2012 veliko energije usmerili v izvedbo idejnih projektov za rešitev prostorske stiske nujne medicinske pomoči in dežurne službe. Pripravili smo tudi načrte za energetsko sanacijo stavb zdravstvenega doma, ki bo potekala v naslednjih letih od 2013 do leta 2015. Ankete o zadovoljstvu pacientov kažejo, da tudi v očeh pacientov delamo dobro. Spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti , v katerem naj bi bila podeljena večja vloga zdravstvenim domovom, nismo dočakali. V juniju sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ pa nam je povzročil kar veliko dodatnega administrativnega dela, je pa pozitivno vplival na zmanjšanje odhodkov poslovanja. Za pozitiven rezultat in uspešno doseganje ciljev je bilo potrebno dobro delo prav vseh zaposlenih v ZD. Vsak posameznik je doprinesel k pozitivnemu končnemu rezultatu. S skupno željo po pozitivnem rezultatu smo uspešno vodili delovanje zavoda, kar nas je ponovno uvrstilo med uspešnejše zdravstvene domove v državi. Menim, da lahko z optimizmom zremo v prihodnost. V zadnjih letih smo naredili ogromno, imamo ugled, delamo dobro, zadovoljni smo na delovnem mestu, cenijo nas naši uporabniki in cenimo drug drugega. Poslanstvo, ki ga opravljamo zdravstveni delavci in naši drugi sodelavci v ZD je tako plemenito in pomembno, da ga, kljub oviram, z veseljem in ponosno izvajamo. Direktorica ZD Slovenska Bistrica: Jožefa Lešnik-Hren,dr.med.,spec.šol.med. - 61 -
© Copyright 2024