Välkommen till Umeå ! Umeå idag Där du känner dig hemma ”Staden mellan broarna” Kv Heimdal ”Väven” V. Esplanaden Kv Brage m.fl. inom ringen Kv Magne ”Thulehuset” Gågatan Renmarkstorget Rådhustorget Rådhusesplananaden Kv Ran Kv Njord ”Home Hotel” Kv Audumbla m.fl. Kv Thor ”Hildings hotell” Kv Forsete Kv Embla ”Kungspassagen ” Kv Skruven m.fl. Kv Mimer Kv Nanna ”Bad, hotell och bostäder.” Kv Siv Kv Rind Parkeringshus ”parkeringen” Umeå C du kännerKv Där digLodet hemma Umeå Östra och Umeå central, Botniabanans stationer i Umeå Där du känner dig hemma Kv Forsethe, handel, kontor, hotell, bostäder, mitt i centrum Där du känner dig hemma Parkour anläggning Där du känner dig hemma Kulturväven och framtida ”Liv och lust” Där du känner dig hemma Rådhusparken Där du känner dig hemma Umeå universitetsstad – på väg att bli ett nytt centrumområde Där du känner dig hemma AB Bostaden - vinnare av Sustainable Energy Europe Award 2013 Där du känner dig hemma Hållbara Ålidhem vann kommunens miljöpris Hållbara Ålidhem har tilldelats Umeå kommuns miljöpris 2013. Projektet innehåller flera delar men kärnan handlar om att renovera 405 lägenheter från 1970-talet så att energiförbrukningen minskar med 40-50 procent. Där du känner dig hemma AB Bostaden – kommunalt bostadsbolag 2013 187 fastigheter 15 473 lägenheter 933.000 kvm yta varav 69.500 kvm lokaler 177 anställda Omsättning 974 mkr Marknadsvärde 9,8 mkr Där du du känner känner dig dig hemma hemma Där Resultat e finansnetto 80 70 Resultatet mellan 45 – 68 mkr varje år 60 65 mkr 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Organisation Där du känner dig hemma MEDARBETARNA Medarbetarindex Sjukfrånvaro Där du du känner känner dig dig hemma hemma Där Hållbart Ledarskap och medarbetarskap Genom: -Tydligt ledarskap - Öppenhet - Delaktighet - Arbetsglädje - Humor och värme Det förutsätter att våra medarbetare: - Vågar upptäcka nya lösningar - Får befogenheter - Samverkar prestigelöst med andra - Har ett starkt kundfokus Där du känner dig hemma Hållbart förhållningssätt: Våra kärnvärden Alla människors lika värde En positiv tro på människors vilja och förmåga oavsett bakgrund, ursprung eller kön Öppenhet I alla våra kontakter och relationer internt och externt Omtanke Affärsmässighet Om människor, hus och miljö En helhetssyn med smarta hållbara lösningar – Där du känner dig hemma Jämförelse - jämställdhet Bostaden SABO Därav andel kvinnor, 37,9% 26,6% Andel kvinnor i företagets , ledningsgrupp 50,0% 34,0% 36,4% 27,7% Andel kvinnor i företagets styrelse Där du känner dig hemma KUNDERNA NÖJDKUNDINDEX Hyresgäster Bostadssökande Där du du känner känner dig dig hemma hemma Där 5000 svar från kunder 2013 Pos Jag är totalt sett nöjd med mitt boende hos Bostaden Neg 82% 4% Bostaden som företag står för ”Alla människors lika värde, Öppenhet, Omtanke och Affärsmässighet” Hur väl tycker Du att det stämmer in på Bostaden som hyresvärd? 71% 7% Där du känner dig hemma Vad erbjuder vi våra kunder/hyresgäster? - Närhet till kvartersvärdar, Hög tillgänglighet Mycket hög servicenivå i driften Tillgång till kvartersgårdar Hög standard på bredband Enkelt att felanmäla Bonuskund efter 5 år Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll Webbutik Säkerhet /Trygghet Stort urval av bostäder Där du känner dig hemma Hög kvalitet på bredbandstjänster Pris ”privatkund” kr/månad Studentpris kr/månad • 100 mbit • 200 mbit • 300 mbit 249 – 275 345 - 390 445 - 495 187 – 219 275 – 295 • 500 mbit • 1Gbit 1195 – 1 295 Där du känner dig hemma Bostadens andel av bostadsmarknaden 27 % av hela bostadsmarknaden 40 % av lgh i flerbostadshus (inkl bostadsrätter) 57 % av hyresrätterna Där du känner dig hemma Bostadsbrist ! ? Beror på vad man jämför med Där du känner dig hemma Umeås tillväxt 1000 inv/år 2021 125.000 invånare i Umeå kommun Behov: 4.400 lgh inkl uppdämt behov På gång till 2016 + 1.300 lgh Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Kötider senaste 12 månaderna 1:a i A-läge Medelvärde 9 års kötid 3:a i A-läge Medelvärde 9 års kötid 1:a i C-läge Medelvärde 3 års kötid 3:a i C-läge Medelvärde 3,5 års kötid Studentlägenheter ca 3 år Där du känner dig hemma Studentrum Inför terminsstartens 2014 i medeltal 10 månader. Dagsläget maj 2014 6 månader. Där du känner dig hemma Universitetets egna prognoser • Antal studenter 2013/2014 34.000 inskrivna • Beräknas viss minskning • Antal utlandsstudenter minskat med 80 jfr 2012 • Studenter på campus oförändrat 2013 - 2014 Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Samarbete med Umeå universitet 2010 – 2015 Avtal om samarbete företagsforskarskola Finansiering av 50 procent doktorand inom tillämpad fysikoch elektronik. 1 milj kr. 2013 – 2017 Avtal om forskning inom energieffektivisering vid Umu 2,5 miljoner kr. Professur och särskilt program där vi deltar i styrgrupp. Där du känner dig hemma Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven • Ekonomiskt • Ekologiskt • Socialt Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Dialoger Där du känner dig hemma Egna trädgårdstekniker Där du känner dig hemma Sponsring 27% 45% Fördelning män/kv 28% Där du känner dig hemma Riktad sponsring Bostaden och UIK peppar tjejer på Ersboda Där du känner dig hemma Gå vår Boskola på webben eller via SFI – når alla nykomna Där du känner dig hemma Utveckling av stadsdelscentra Där du känner digDär hemma du känner Var 9:e Ersbodabo har träningskort här ! Invigdes maj 2012 Där du känner dig hemma Höj- och sänkbar bassäng Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Miljöfokus startade 2008 Delprojekt      Byggnader och materiel Transporter Avfall och återvinning Energiförbrukning Kunskap och engagemang Där du känner dig hemma Krav på 65 kWh/kvm i upphandlingen Sedan 2010 Öbacka, etapp 1 Klart 2010 165 lägenheter Öbacka, etapp 2 Klart 2011 46 lägenheter Hedlunda Klart 2011 45 lägenheter Där Där dudu känner känner dig dig hemma hemma Hållbara Ålidhem Där du känner dig hemma Renovering av 405 lägenheter Solceller 2.600 m2 Vinterträdgård Nya Geografigränd 137 lgh<65 kWh/m2 och år Ombyggnad av studentvägen Där du känner dig hemma En ny mötesplats Där du känner dig hemma Minska energiförbrukning vid renovering Energibesparing cirka 35-45 procent 405 lägenheter Där du känner dig hemma Vad görs i projektet? • Nya sadeltak med tilläggsisolering • Nya ventilationssystem • Nya undercentraler (EL- och värme) • Nya fönster och balkongdörrar • Duschrum stambyte och nya ytskikt • Nya lägenhetsdörrar • Ny målning av trapphus • Ombyggnation av tvättstugor • Upprustning av utvändig mark • Ny solcellsanläggning på tak Där du känner dig hemma Renovering sker under klimatskydd – 405 lägenheter klara i december 2014 Där du känner dig hemma Solceller Före Efter Där du känner dig hemma Före och efter bilder Före Efter Tak Där du känner dig hemma Fläktrum Där du känner dig hemma Ombyggnation Hållbara Ålidhem Ny cykelförvaring Utökad sopsortering Där du känner dig hemma Lägenheterna Där du känner dig hemma Trapphus Före Efter Där du känner dig hemma Tvättstugor Automatisk tvättmedelsdosering Där du känner dig hemma Utemiljöer Före Före Efter Efter Där du känner dig hemma Utemiljöer Där du känner dig hemma Ombyggnation – Kostnader Total kostnad 192 miljoner kr Fördelat Investering/Underhåll Kalkylränta Energibesparing Minskade skötselkostnader 40 / 60 % 5% 35- 45 % 1kr/kvm Hyresnivå efter renovering 4.470 kr/mån (60 kvm) 954 kr/kvm/år (+ 10-12 %) Där du känner dig hemma Vårt mål för ombyggnad En för hyresgästerna hanterbar hyreshöjning. Insatser som leder till maximalt 10-12 procent hyreshöjning Ålidhem: Medelhyra äldre bestånd 850 kr/kvm/år Ombyggd lägenhet cirka 935 kr/kvm/år 2:a 60 kvm = 4 675 kr / mån Där du känner dig hemma Utgångspunkter i kalkyl - 40 % normalt underhåll som inte belastar investeringskalkylen Ex: uh/inv Ventilation 40/60 Fönster 50/50 Duschrum 100/0 - Inre underhållet relativt bra status pga HLU sedan 1980 - Lägre energikostnader ca 67 kWh/kvm Samt en beräknad prisökning för el på 3,5 % - Nya lägenheter och förråd har tillskapats och ökar intäktsbasen - Minskade skötselkostnader 1kr/kvm - Kalkylränta mellan 5-6 % Där du känner dig hemma Nya Geografigränd • 137 lägenheter • Vinterträdgård , Kvartersgård, Gemensamhetsbalkonger på varje plan • Individuell mätning av kall- och varmvatten samt hushållsel • Maximalt 65 kWh/m2 och år (A-temp) Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma 58 procent förnyelsebar energi i egen regi 5 egna vindkraftverk sedan oktober 2011 ger mer än hälften av vår fastighetsel Tillgänglighet 95–97 procent Där du känner dig hemma Vår energianvändning 2007 – 2013 minskad förbrukning 7 682 200 kWh = cirka 428 villor Egna vindkraftverk och solceller 27.0000 kWh per år från förnyelsebara källor Vi har minskat vår negativa miljöbelastning med 57.000.000 kWh 2007–2013 Där du känner dig hemma Avfall – en viktig del i vardagen.. Test med miljöhusvärdar och tvättstugeVärdar – Hyresgäster med särskilt uppdrag Där du känner dig hemma Resultat – Avfallssortering 2009 2013  Källsortering 91% 97%  Matavfall 61 % 91%  Matavfallssortering idag i 14.000 lägenheter Där Där dudu känner känner dig dig hemma hemma Vi håller koll på våra interna transporter 7 st el + hybridbilar Utbildning I Eco-driving 2008 - 2013 Körda mil minskat 18% Utsläpp minskat 44 % Där du känner dig hemma ”De många små stegens makt ” Byte av 6500 armaturer och lampor med kvicksilver under 4 år Mellan 2011 – 2012 energibesparing på 800.000 kWh En gammal lyktstolpe drar 140W jfr med induktionslampa 35 W Byte av ventilationsaggregat cirka 20 per år Effektivare arbetsdatorer från 100.000 kWh/år till 11.000 kWh/år Varje arbetsplats kräver 25 W mot tidigare 90 W Där Där dudu känner känner dig dig hemma hemma Stödja hyresgästers bidrag till minskad energianvändning Echolog  Totalt cirka 500 displayer  Motivera för att spara energi  Fyra olika varianter av design  Samarbete med Umeå universitet och Designhögskolan  Dialog  Statistik på förbrukning  Jämförelser; Tester pågår  Djupintervjuer  Utvärdering  Klart 2015  Förbrukningen minskar cirka 20 procent Inom ramen för Life+projektet Green Citizens of Europe, ”Sustainable living and housing”; tar Bostaden fram den mätare som ska utvecklas och sedan testas i flera varianter för bästa användarvänlighet. 9000 kr/lgh . Där du känner dig hemma Kunskap och engagemang växer varje år Jag känner till Bostadens miljöprogram 36 procent Jag har märkt en förändring i mitt bostadsområde sedan Bostaden startade sitt miljöprogram 37 procent Där du känner dig hemma Och vår personal är också med… Jag vet om att Bostaden arbetar aktivt med miljöfrågor 96 procent 2014 Jag känner mig engagerad i bostadens miljöarbete 76 procent Där du känner dig hemma Och vad är på gång ? Umeå idag Där du känner dig hemma Fastigheterna Åldersfördelning, Fastigheter Antal lägenheter Där du du känner känner dig dig hemma hemma Där Utveckling underhållsbehov • Totalt 2013 : 176 milj kr • Beräknat behov 15 år framåt 3,7 miljarder • 270 milj kr /år Där du känner dig hemma Tranbärsvägen idag – byggår1967 Där du känner dig hemma Många möten medhyresgästerna Där du känner dig hemma Med respekt för den som bor där vi jobbar . Där du känner dig hemma Enkätundersökning -Utfördes hösten 2012 Önskemål från enkätundersökningen Utemiljön • • • • • • • • • • • • • Sandlådor till barnen (63%) Mer växtlighet mot volvo för ljuddämpning (48%) Bättre ute belysning (68%) Minska antalet buskar till förmån för grönytor (28%) Dämpande mattor istället för sand vid lekplatserna (32%) Odlingslotter (20%) Lekmöjligheter för barn (72%) Lekpark för äldre, motionsutrustning etc. (20%) Sittplatser (80%) Grillmöjligheter (68%) Flera små uteplatser (27%) Träd och buskar på gården (77%) Cykelskärmtak (77%) Där du känner dig hemma Önskemål utifrån enkät Parkering/garage • • • • • • • Vänd skärmtaken så att öppningen är in mot gården (49%) Cykelförråd (91%) Ett cykelförråd på varje gård (98%) Handikapparkering (53%) Varmgarage (23%) Sensorstyrd belysning vid parkeringarna (70%) Bredare parkeringsplatser under skärmtak (68%) Förråd • • • • Förråd nära lgh (82%) Stora förråd (61%) Förråd till alla lägenheter (79%) Låsbart förråd i carporten (58%) Soprum • • • • • Gemensamt och större soprum mellan gårdarna (43%) Samtransport av grovsopor en gång per månad(62%) Kompostering (38%) Möjlighet att sortera alla sorters förpackningar (82%) Matavfallsortering (51%) Där du känner dig hemma Kök Tre olika köksalternativ erbjuds • Bänkskiva • Kakel • Golvmatta Där du känner dig hemma Bostaden Att bygga i Umeå är som att dansa tango ! 2006 - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Lgh 700 0 165 85 137 13 ! Där du känner dig hemma OM PLAN OCH BYGGPROCESS FUNGERAR ?! Antal färdiga lägenheter för inflyttning • År 2014 70 lägenheter (osäkert på grund av stopp i processer) • År 2015 210 lägenheter • År 2016 330 lägenheter Ger cirka 200 nya lägenheter/år i genomsnitt denna period. Där du känner dig hemma Öbacka såg Snitthyra: 1.660 kr/kvm Där du känner dig hemma Kombohus i ramupphandling via SABO Där du känner dig hemma Focken 5 Påbörjad process 2009 Fortfarande ingen färdig detaljplan Där du känner dig hemma Liljansberget + 46 lägenheter klart 2015 Där du känner dig hemma Produktionskostnadsutveckling kr/kvm BOA 25 000 20 000 15 000 Ökningar sedan 2008 kr/kvm: Entreprenadkostn Markkostnad Ökad standard Grossistpriser, konsulthandlingar bygglovsprocess, MKB etc Statsbidrag upphörde helt 14 498 24 384 + 4.000 + 1 500 + 800 + 3.000 21 853 20 560 14 742 20 596 18 236 15 507 15 050 20 799 16 132 14 742 13 576 10 000 5 000 0 2002, 2003 2004 2004 2005 Magistern Flyttfågeln Berghem 1 Medicinar Berghem 2 2006 Lyan 1 2008 Lyan 2 kr / kvm boa 2009 Solvik 2009 Trappan 2011 Hunden 2011 Kärven 2012 Assistent 2014 Öbacka 3 Där du känner dig hemma 1. Produktionskostnad/kvm ökat kraftigt medan hyresintäkterna haft en långsam uppgång Kr/kvm 2003 - 2012 Hyresintäkter + 20 % Produktionskostnader + 63 % Där du känner dig hemma Utmaningen efter 2016 • Vi vet vad som förväntas av oss • Vi vet att vi klarar de närmaste åren • Utmaningen är att få balans mellan de olika kraven Där du känner dig hemma En tankeställare ? Hushållens boendeutgift - Riket Boende-utgift i procent av disponibel inkomst Hyresrätt 28,3 % Bostadsrätt 20,7 % Äganderätt 16,4 % Där du känner dig hemma Hyresnivåernas fördelning Genomsnitt 2013 969 kr/kvm/år Där du känner dig hemma Hyresuppgifter år 2013 Bostaden Hyresnivå kr/m² 969 Genomsnitt SABO 964 Hyreshöjning i procent 1,80 % 1,92 Hyra kr/mån (3 rok 1965–75) 4 957 5 457 Där du känner dig hemma Men om vi gör det som alla helst vill : ” Extra allt ” • Bygger 200 nya lgh /år • Rustar upp gamla hus i god takt • Hög nivå på drift och underhåll • Resultat går mot minus • Kraven på avkastning kan ej uppfyllas • Soliditeten sjunker Där du känner dig hemma Där du känner dig hemma Bostaden är väl rustad idag -ger handlingsfrihet för i morgon Där du känner dig hemma Boarding completed ? Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Där du känner dig hemma Lyft blicken, se helheten och flyg ! Psst! Är det nån som har fallskärm ? [email protected] Där du du känner känner dig dig hemma hemma Där