Rutinbeskrivning Fakturering Vattenfall
1faktura
. Naprapater skickar
och underlag
8
. Inkassering &
Dokumentering
Att göra:
1. Kontrollera underlag och faktura.
2. Korrigera felaktiga fakturor med respektive
leverantör.
3. Korrigera felaktigt ifyllda underlag med
berörd naprapat och HR Direkt 08-739 73 00
Viktigt: Ska vara oss tillhanda senast 10:e
varje månad .Sent inkomna fakturor hanteras
vid nästkommande fakturering.
2. Sammanställning
Att göra: Dokumentera noga varje steg
i Kontakt.
Peter: Kontrollera inkomna betalningar.
PO: Fakturor och underlag sammanställs i
“faktureringsunderlag statistik till Ny Form”.
Bekräftelse på att underlaget är klart
skickas per mail till Peter.
7. Uppföljning
Att göra:
1. Uppmärksamma berörd
leverantör om felaktighet.
2. Vid upprepade felaktigheter
tvingas vi neka betalning till
korrigering skett.
3
.Skicka
fakturaunderlag
(sker varje månad)
PO:
1. Se till att respektive bolags
fakturamottagare har fått
respektive fakturaunderlag.
2. Lägg upp underlagen på
Kontakt under respektive bolag.
Viktigt: Ska vara klart per den
15:e varje månad.
4. Fakturera
6. Omfakturering
Peter: Skicka faktura till respektive
bolag.
PO: Skickar samlad faktura till Ny Form
på mellanskillnaden
Viktigt: 60 dagars betalningstid
Info: Krediterade fakturor behandlas om
tid finns annars sker omfakturering vid
nästa faktureringstillfälle
5. Kreditering
Peter: Krediterar felaktiga fakturor
omedelbart.
PO: Kontrollera och korrigera underlag.
Sköt dialogen med fakturamottagare
JoyLife AB • Västberga Allé 9, 8 tr • 126 30 Hägersten
Tfn 08-5000 44 68 • Fax 08-645 25 69 • [email protected] • www.joylife.se