1. No category

MANUAL DE USUARIO
COTIZACION
Marzo 2014
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ÍNDICE
1
RED DIRECTO .............................................................................................................................. 3
1.1
1.2
1.3
DESCRIPCIÓN .............................................................................................................................................. 3
CONDICIONES DE ADHESIÓN ....................................................................................................................... 3
VENTAJAS .................................................................................................................................................... 3
2
ACCIONES PERMITIDAS EN RED DIRECTO ......................................................................................... 5
3
ACCESO AL SERVICIO. .................................................................................................................. 9
4
SERVICIOS RED DIRECTO: COTIZACIÓN ........................................................................................ 11
5
CONFECCIÓN DEL TC2 ............................................................................................................... 14
5.1
5.2
LIQUIDACIONES NORMALES L00 .................................................................................................................. 14
CONFECCIÓN DE LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS, L02, L03, L09 Y L13. ............................................... 34
6
CONSULTA E IMPRESIÓN DE DUPLICADOS ....................................................................................... 43
7
RECIBOS DE LIQUIDACIÓN PARA SU INGRESO FUERA DE PLAZO O SOLICITUD RECIBO CUOTA EMPRESARIAL.
45
7.1
7.2
RECIBO DE CUOTAS PENDIENTES. ................................................................................................................ 45
RECIBO DE CUOTA EMPRESARIAL. ............................................................................................................... 46
8
CAMBIO DE MODALIDAD DE PAGO O DATOS BANCARIOS .............................................................. 49
9
ANULACIÓN DE DOCUMENTO TC2 DEL PERÍODO ACTUAL ............................................................... 51
10
SOLICITUD DEL RECIBO DE LIQUIDACIÓN DE CUOTA A CARGO DE LOS TRABAJADORES ........................ 53
11
GESTIÓN DE DEUDA RED DIRECTO................................................................................................ 57
11.1
11.2
11.3
11.4
CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL ............................... 57
AUTORIZACIÓN CERTIFICADO ART. 42 EST. TRAB ......................................................................................... 60
RELACIÓN DE TRABAJADORES ASOCIADOS A DOCUMENTOS DE DEUDA......................................................... 62
DOCUMENTOS DE DEUDA: CONSULTA, INFORME Y SOLICITUD DE DOCUMENTO DE INGRESO ......................... 64
12
BUZÓN PERSONAL ...................................................................................................................... 66
13
CAMBIO DE CONTRASEÑA DEL CERTIFICADO SILCON..................................................................... 68
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1 RED Directo
1.1 Descripción
RED Directo es una modalidad de transmisión dentro del Sistema RED orientada a la pequeña y
mediana empresa y a usuarios no avanzados en conocimiento informático que facilita la
transmisión de documentos a través de Internet en tiempo real.
El fin de RED Directo es eliminar el circuito de papel entre la Tesorería General de la Seguridad
Social (en adelante TGSS) y las empresas y profesionales colegiados (en adelante usuarios),
mejorando la gestión y evitando los desplazamientos a las oficinas y administraciones.
Este servicio abarca los ámbitos de Cotización, Afiliación, y transmisión de partes de baja
médica, confirmación y alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
1.2 Condiciones de Adhesión
Podrán acogerse a RED Directo aquellos sujetos que en el ejercicio de su actividad
cumplimenten y presenten documentos de cotización en nombre propio o en representación
de los sujetos responsables de la obligación de cotizar, siempre que gestionen CCCs con un
número no superior a 15 trabajadores en el momento de solicitar la autorización.
 Un mismo usuario podría disponer de los 2 tipos de autorización: Sistema RED y RED Directo.
Las autorizaciones que se conceden pueden ser:
 Autorización para actuar en nombre propio.
 Autorización para actuar en nombre de otros, distinguiéndose:
 Profesionales Colegiados.
 Terceros.
 Si el número de trabajadores asignados a un CCC de una autorización RED Directo
aumenta a lo largo de la vida del CCC, se podrá seguir utilizando esta modalidad de
transmisión hasta un máximo de 25 trabajadores.
1.3 Ventajas
 Medio de transmisión moderno y adaptado a uso general.
 Reducción en los costes de comunicación.
 Conexión Directa con la TGSS para llevar a cabo los trámites de afiliación, cotización y
partes IT.
 Mínima infraestructura: sólo se necesita un PC con conexión a Internet.
 Herramienta sencilla: no requiere especiales conocimientos, ni informáticos ni en materia de
Seguridad Social.
 Al usuario se le ofrece un formulario digital, sencillo y dinámico, que no permite
equivocaciones y que simplifica el cumplimiento de su obligación de cotizar respecto a la
Seguridad Social.
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RED DIRECTO
RED DIRECTO
RED Directo (Remisión Electrónica de Documentos) es un sistema de intercambio de datos
entre empresas, profesionales y la Tesorería General de la Seguridad Social, empleando
como medio telemático Internet.
Los ámbitos de trabajo que abarca son:
 Cotización
 Afiliación/Inscripción
 Parte de alta, baja y confirmación médica del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS)
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2 Acciones permitidas en RED Directo
 Cotización
 Cumplimentación y presentación de las Relaciones Nominales de Trabajadores, para
Liquidaciones normales L00 y complementarias L02, L03, L09 y L13.
 Obtener el Recibo de Liquidación de Cotizaciones calculado por la TGSS para su ingreso
a través de las modalidades de Cargo en Cuenta o de Pago Electrónico.
 Confeccionar borradores de los TC2 y del Recibo de Liquidación.
 Cambiar la modalidad de pago elegida o los datos de la cuenta bancaria.
 Consultar documentos de cotización presentados anteriormente e imprimir duplicados
de los mismos.
 Obtener Recibos de Liquidación de Cotizaciones de meses anteriores para su ingreso
con recargo, siempre que la liquidación se haya presentado en plazo reglamentario.
 Solicitar a través del Sistema desglose de cuota de los trabajadores y cuota empresarial.
 Obtención de documentos de ingreso de deuda.
 Solicitud de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social.
 Afiliación /Inscripción
 Cumplimentar y presentar los documentos de afiliación relativos a altas, bajas y
variación de datos de trabajadores.
 Obtener duplicados de las Resoluciones de Altas y Bajas de trabajadores.
 Consultar datos de trabajadores de la empresa.
 Solicitud de Altas y Bajas y cambio de domicilio de trabajadores en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA).
 Inscripción de CCC Empresario Individual y Asignación de CCC secundario de
Empresario Colectivo.
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Acciones permitidas en RED Directo
 Cumplimentación y presentación de Relaciones Nominales de Trabajadores.
 Obtener el Recibo de Liquidación de Cotizaciones para su ingreso a través de las
Modalidades de Pago.
 Cambiar la modalidad de pago elegida o los datos de la cuenta bancaria.
 Consultar documentos de cotización presentados anteriormente e imprimir
duplicados de los mismos.
 Obtener Recibos de Liquidación de Cotizaciones de cuotas pendientes para su
ingreso con o sin recargo, según corresponda, siempre que la liquidación se haya
presentado en plazo reglamentario.
 Obtención de documentos de ingreso de deuda.
 Posibilidad de desglosar cuota correspondiente al trabajador y cuota empresarial.
 Presentación de liquidaciones complementarias, L02, L03, L09 y L13.
 Solicitud de Cert. de estar al corriente de obligaciones de la Seguridad Social.
 Cumplimentar y presentar los documentos de afiliación
relativos a altas, bajas y variación de datos de trabajadores.
 Obtener duplicados de las Resoluciones de Altas y Bajas de
trabajadores.
 Consultar datos de trabajadores de la empresa.
 Alta y baja y cambio de domicilio de Autónomos.
 Solicitud CCC Empresario Individual y Asignación de CCC
secundario de Empresario Colectivo.
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 Presentación de partes médicos de Incapacidad Temporal
En este ámbito los servicios que ofrece RED Directo son los mismos que brinda actualmente
el Sistema RED en su modalidad online.
 Petición de informes
Con RED Directo, al igual que sucede con el Sistema RED, se podrán obtener en tiempo real
diversos informes con datos de la empresa y sus trabajadores.
 Consulta de mensajes
Permitirá a los usuarios efectuar consultas online de los mensajes emitidos por la TGSS,
pudiendo imprimirlos en formato PDF. Estos mensajes se almacenarán en el buzón personal
que la Tesorería pone a disposición del usuario.
 Gestión de autorizaciones.
Esta opción permite Asignar, rescindir y consultar los CCCs y NAFs asignados a la
autorización, también es posible consultar la información de los usuarios secundarios, y dar
de alta, bajo o modificar datos de los usuarios secundarios asociados a la misma. Para más
información sobre este servicio de “Gestión de Autorizaciones” consultar el “Manual de
Gestión de Autorizaciones” disponible en la página Web de la Seguridad Social (www.segsocial.es), en el apartado “Sistema RED”, “RED Directo”, “Documentación RED Directo”,
“Manuales de Usuario”.
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Acciones permitidas en RED Directo
 Presentación de alta, baja y confirmación por Incapacidad
Temporal.
 Anulación de partes médicos.
 Consulta de partes.
 Emisión de duplicados.
Consulta e impresión en formato PDF de los mensajes almacenados en
el buzón personal que la TGSS pone a disposición de los usuarios.
Con RED Directo, al igual que sucede con el Sistema RED, se podrán obtener
en tiempo real diversos informes con datos de la empresa y sus trabajadores.
Asignar, Rescindir y consultar los CCCs asociados a la autorización. Y dar
de alta, baja o modificar a usuarios secundarios de la autorización o
consultar sus datos.
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3 Acceso al servicio.
El acceso a RED Directo se realiza desde la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es),
en la opción “Acceso Sistema RED online”, disponible en la sección “A un clic” situado en la parte
derecha de la pantalla.
Hecho esto se muestra la ventana de autentificación, en la que el usuario debe validarse
introduciendo su certificado SILCON y la contraseña:
 Para introducir el certificado SILCON (fichero .epf) se debe pulsar “explorar” y seleccionar el
certificado en la ruta en la que se encuentre guardado. Si se desea que esta ruta quede
memorizada para posteriores accesos se debe marcar la casilla “recordar usuario”.
 Una vez que se ha seleccionado el certificado será necesario introducir la contraseña para
poder acceder al sistema. La contraseña facilitada inicialmente por la TGSS puede ser
modificada desde la opción “Gestión de certificados”, disponible una vez que se ha
accedido al sistema.
Al pulsar el botón “Aceptar” se autenticará al usuario. Si tanto el certificado SILCON como la
contraseña son válidos aparecerá la primera pantalla dando la bienvenida al usuario y mostrando
un menú con todas las opciones disponibles.
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Acceso al servicio
 Para acceder a RED Directo el usuario debe conectarse a Internet y acceder a
través de la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es) a la opción
“Acceso Sistema RED online” del área de “A un clic”.
 A continuación debe introducir el certificado SILCON (fichero .epf) y su contraseña,
y pulsar al botón “Aceptar”.
 Si los datos son correctos se accederá a un menú en el que se deberá seleccionar
la acción que se desee realizar.
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4 Servicios RED Directo: Cotización
Para acceder al módulo de cotización, hay que seleccionar la opción “Cotización Online” dentro
de “Servicios R.E.D.”, se mostrarán dos menús “Cotización RED Directo” y “Gestión de Deuda”.
En la opción, “Cotización RED Directo” se mostrará un menú con a su vez otros dos menús:
El primer menú “Cotización RED Directo” con las siguientes opciones:
 Confección del TC2: Permite confeccionar la relación nominal de trabajadores para los
CCCs gestionados por el usuario.
Este servicio estará operativo todos los días del periodo recaudatorio, cerrándose el último
día del plazo de recaudación a las 20:00 horas (hora peninsular).
 Consulta e impresión de Duplicados: Permite consultar documentos consolidados y generar
duplicados tanto del recibo de Liquidación de Cotizaciones, como de la relación nominal
de trabajadores (TC2).
 Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud de Cuota Empresarial:
Obtención de recibos de cuotas pendientes y obtención del recibo de Cuota empresarial.
 Cambio de Datos Bancarios o Modo de Pago: Permite modificar los datos bancarios
asociados o el modo de pago seleccionado para los CCCs gestionados por el usuario.
Este servicio estará operativo hasta las 24:00 horas del día 20 del periodo de presentación
(hora peninsular), fecha del cierre de la modalidad de pago Cargo en Cuenta.
 Anulación del Documento TC2 del Período Actual: Permite la anulación de los documentos
consolidados.
Este servicio estará operativo todos los días del periodo recaudatorio, cerrándose el último
día del plazo de recaudación a las 20:00 horas (hora peninsular).
En el caso de que se haya elegido el ingreso por Cargo en Cuenta, la anulación de
documentos sólo será posible hasta las 24:00 horas del día 20 del mes de presentación (hora
peninsular), fecha en la que se cierra esta modalidad de pago.
 Solicitud de recibo de liquidación de cuota a cargo de los trabajadores: El usuario podrá
solicitar el desglose de la cuota correspondiente al trabajador y la cuota empresarial a
través del Sistema.
El segundo menú “Régimen Especial para trabajadores Autónomos” con la siguiente opción:
 Solicitud de cambio de domiciliación bancario (RETA): Permite para un autónomo cambiar
su domiciliación bancaria.
 Consulta de bases y cuotas ingresadas: Permite consultar las cuotas y bases ingresadas de
un trabajador autónomo desde 1999.
En la opción, “Gestión de deuda RED Directo” se mostrará un menú con las siguientes opciones
relativas a deudas de cotización:
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 Certificado de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social: Se obtiene un
certificado que informa si la empresa está al corriente de sus obligaciones de pago con la
Seguridad Social.
 Autorización Certificado Art. 42 Est. Trab: Permite a una empresa subcontratada autorizar a
la empresa que contrata a que pueda solicitar directamente un Certificado de Situación de
Cotización (Art. 42 Est. Trab.) de la empresa subcontratada.
 Relación de Trabajadores Asociados a Documentos de Deuda: Permite obtener información
adicional de determinados documentos de deuda.
 Documentos de Deuda: Consulta, Informe y Solicitud de Documento de Ingreso: Permite
consulta y solicitar documentos para el ingreso de deudas.
En los siguientes apartados del manual se explicará con mayor detalle el uso y funcionalidades de
cada una de las opciones de este menú.
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Servicios RED Directo: Cotización
Seleccionando la opción “Cotización RED Directo” se mostrará un menú con las opciones:
 Cotización RED Directo.
 Confección del TC2: Confección de la relación nominal de trabajadores.
 Consulta e Impresión de duplicados: Generación de duplicados del Recibo de
Liquidación y la relación nominal de trabajadores.
 Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota
Empresarial: Obtención de recibos de cuotas pendientes, recibos de cuota
empresarial.
 Cambio Datos Bancarios o Modo de Pago: cambio de la modalidad de pago
seleccionada.
 Anulación del documento TC2 del Período Actual: Anulación de documentos
consolidados
 Solicitud de Recibos de Liquidación Cuota a Cargo de los Trabajadores: Solicitud del
desglose del Recibo en Cuota trabajador y Cuota empresarial.
 Régimen especial de Trabajadores Autónomos.
 Solicitud de cambio de domiciliación bancario (RETA): Solicitud de cambio de
domiciliación bancaria para un Autónomo.
 Consulta de bases y cuotas ingresadas: Permite consultar las cuotas y bases
ingresadas de un trabajador autónomo.
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5 Confección del TC2
Permite confeccionar la Relación Nominal de trabajadores de un CCC. Actualmente se permite la
elaboración de Liquidaciones normales L00 y Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13.
5.1 Liquidaciones normales L00
Para confeccionar el TC2 debemos introducir, en primer lugar los datos que identifican el TC2:




Código de Cuenta de Cotización
Régimen de la Seguridad Social
Periodo de liquidación
Tipo de Liquidación L00.
Una vez introducidos los datos se pulsa el botón “Aceptar”.
En la siguiente ventana se muestra una tabla con la totalidad de trabajadores en alta en el CCC
seleccionado en el período de liquidación indicado. El listado está dividido en tramos, cada
trabajador puede tener un solo tramo si ha estado todo el período de liquidación en la misma
situación o varios por haber tenido alguna variación en los datos de afiliación o haber estado en
alguna Situación Especial.
Se consideran Situaciones Especiales las situaciones de Incapacidad Temporal, Maternidad,
Paternidad, Riesgo durante el embarazo, Riesgo durante la Lactancia natural, Expedientes de
Regulación de Empleo, Alta sin Percibo de Retribución, Permiso sin Sueldo, Funcionarios en
Suspensión Provisional sin Derecho a Retribución.
Las columnas “Fecha desde”, “Fecha hasta” de cada tramo, indica las fechas dentro del período
para las que se le aplican unas mismas características determinadas.
Debajo de la relación de trabajadores, se muestran los siguientes botones.

“Incluir otros datos”: Permite introducir las bases de cotización (Base de Contingencias
Comunes y base de Accidentes de Trabajo) del trabajador seleccionado en la lista. Se
utilizará esta opción cuando las bases de cotización de Contingencias Comunes y AT/EP
tengan distinto importe, o bien cuando sea necesario añadir otra información como horas
extraordinarias, horas complementarias, modalidad de salario... (independientemente de
que las bases sean o no del mismo importe).
 “Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”: Permite introducir la base de
cotización de Contingencias Comunes y de AT/EP de los trabajadores seleccionados de la
lista, siempre que ambas bases sean iguales. Se utilizará esta opción cuando ambas bases
sean la misma y no se tengan que introducir otros datos adicionales. Es un método más
rápido que el anterior pues permite introducir las bases de más de un trabajador de forma
simultánea.
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Nota: Para el Colectivo Especial de Artistas 0112, las bases no deberán
informarse mediante este botón sino a través de “Incluir Otros Datos”, ya que se
solicitará incluir el importe de percepciones íntegras para situaciones de activo y
las bases de contingencias comunes, desempleo y accidentes en situaciones
especiales (como excepción en situación de alta sin percibo de retribución y
funcionarios en suspensión provisional el sistema calculará las bases de
cotización.)
 “Borrar base COMÚN de cotización/horas”: Permite borrar la base común de cotización que
ha sido introducida previamente.
 “Consulta de Afiliado”: Permite consultar las características de cotización que figuran en el
Fichero General de Afiliación del tramo del trabajador seleccionado en la lista, tales como
fechas de alta en el período de liquidación, grupo de cotización al que pertenece, tipo de
contrato, CNAE, peculiaridades de cotización y situaciones especiales.
 “Modificar Fecha Percepciones”: sólo para el Colectivo Especial de Artistas 0112, además de
los botones anteriormente descritos aparece este botón. Esta funcionalidad se utiliza si las
percepciones de un artista en el tramo que viene directamente de afiliación no hubieran
sido iguales durante todos los días del tramo. Este botón permite dividir el tramo por fechas
creando nuevos tramos en el que las percepciones diarias son iguales, para ello el usuario
indicará la fecha “desde y la fecha “hasta” de tramo o tramos que deba generar.
A continuación se detallan las utilidades de cada una de estas funcionalidades y su visualización en
pantalla, de manera más detallada.
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Confección del TC2 (L00)
Para confeccionar la relación nominal se debe, en primer lugar, introducir los datos
identificativos del TC2 (Régimen, periodo de liquidación y tipo de liquidación L00).
En la primera pantalla de confección del TC2 se muestra a los trabajadores que han estado
de alta en el CCC durante el periodo de liquidación seleccionado.
Para introducir los datos de los trabajadores se usarán los botones situados en la parte
inferior de la pantalla.
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5.1.1
Introducir/modificar base común de cotización/horas.
En el caso de que las Bases de Cotización por Contingencias Comunes y por Accidente de Trabajo
y Enfermedad Profesional sean las mismas para un trabajador determinado ambas pueden ser
introducidas al mismo tiempo.
Para ello, en primer lugar, se debe seleccionar a aquellos trabajadores para los que se de esta
circunstancia en la tabla de confección del TC2, tal y como se muestra en la página siguiente, y
pulsar el botón “Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”.
En la siguiente ventana se mostrará a todos los trabajadores que previamente han sido
seleccionados. Se debe introducir la base correspondiente a cada uno de ellos en el campo “Base
COMÚN de cotización”. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial se deberá notificar,
además, el número de horas mensuales cotizadas.
Finalizado este proceso se debe pulsar el botón “Continuar” y comprobar que las bases han
quedado registradas en la tabla de trabajadores.
En caso de que se desee modificar alguna base introducida anteriormente se debe seleccionar al
trabador/es y repetir el proceso con las nuevas bases.
Nota:


Para los C.C.C.s del Régimen del Mar 0812, 0822, 0813, 0823 y 0814, al tener los trabajadores
bases fijas, serán calculadas automáticamente por el sistema y no será necesario que el
usuario las incluya. Lo mismo ocurre en aquellos CCCs de bases fijas como CCCs de
formación (TRL87),CCCs de becarios de investigación (TRL933), CCCs de programas de
formación (TRL986), CCCs del clero diocesano, etc.
Para el Colectivo Especial de Artistas 0112, las bases no deberán informarse mediante este
botón sino a través de “Incluir Otros Datos”, ya que se solicitará incluir el importe de
percepciones íntegras para situaciones de activo e incluir las bases de contingencias
comunes, desempleo y accidentes en situaciones especiales (como excepción en situación
de alta sin percibo de retribución y funcionarios en suspensión provisional el sistema
calculará las bases de cotización).
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Confección del TC2: Bases de CC y AT/EP iguales
Los pasos a seguir para introducir bases de cotizaciones en los casos en los que la base de
Contingencias Comunes y AT/EP sean iguales son:
 Seleccionar en la tabla de trabajadores aquellos cuya base desee incluirse.
 Pulsar el botón “Introducir/modificar base común de cotización/horas”.
 Introducir la base de cotización correspondiente para cada trabajador
seleccionado y pulsar “Continuar”. Las bases quedarán registradas en la tabla.
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5.1.2
“Incluir otros datos”.
Para introducir las Bases de Contingencias Comunes y AT/EP de un mismo trabajador de un modo
independiente, por ser estas diferentes, se debe utilizar la opción “Incluir Otros Datos”. Este se
utilizará también para introducir otro tipo de datos como las compensaciones por Incapacidad
Temporal, horas extraordinarias, etc.
En la tabla con los datos de los trabajadores se debe seleccionar a aquel cuyas bases quieran ser
incluidas. Hay que tener en cuenta que los trabajadores a los que se les vaya a introducir las bases
deben ser seleccionados uno a uno, a diferencia con los casos en que las Bases de CC y AT/EP son
idénticas, donde si era posible seleccionar a varios trabajadores a la vez para incluir los importes.
Tras seleccionar el trabajador, hay que pulsar el botón “Incluir Otros Datos”.
En la siguiente ventana, se debe introducir la base de cotización por Contingencias Comunes, base
de AT/EP y Bases de cotización de Horas Extraordinarias, correspondientes al trabajador
seleccionado. En el caso de que se trate de un trabajador de un Grupo de Cotización del 8 al 11 se
solicitará además que se seleccione la modalidad de salario (Diaria o Mensual). Si se trata de una
liquidación L09, en esta pantalla se elegirá además entre liquidación “adicional” o liquidación
“completa”.
En el caso de contratos a tiempo parcial, deberá introducir el número de horas trabajadas en el
tramo.
En el caso de que el trabajador se encuentre en una situación de ERE parcial, se le mostrará un
campo “Coeficiente a tiempo parcial situación ERE”. En este campo deberá introducir, en relación
a 1000, el coeficiente de su jornada de trabajo habitual que no se encuentra en esta situación. Por
ejemplo:
 Si el trabajador tiene concedida una situación de ERE del 40% de su jornada habitual, en el
campo “Coeficiente a tiempo parcial situación ERE”, el usuario deberá introducir 600,
resultado de:
1000 – 400 =600
Además en esta ventana para el Colectivo Especial de Artistas 0112 se informará el campo “Base
de percepciones” para indicar las percepciones realmente percibidas correspondientes al
trabajador seleccionado.
Este campo sólo aparecerá habilitado en los casos que haya que comunicar percepciones
(cuando el tramo del trabajador se corresponde con una situación de activo).
Para liquidaciones L00, L02 y L13 el sistema calculará las bases de cotización de forma automática
en función de las percepciones introducidas.
Asimismo cuando el trabajador se encuentre en situaciones especiales como incapacidad
temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, ERE; se
solicitará informar de la base de contingencias comunes, desempleo y accidentes de trabajo.
Una vez finalizado el proceso se debe pulsar el botón “Aceptar”. En este caso, la base no se
contempla en la tabla de trabajadores de la empresa, pues en la columna “Base Común de
Cotización” sólo aparecen las bases que se hayan introducido con el botón “Introducir/modificar
Base COMÚN de cotización/horas”. Cuando se hayan introducido las bases de cotización
mediante el botón “Incluir otros datos”, en la columna “Otros Datos” figurará el valor SI.
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Confeccionar TC2: Introducir Bases de CC y AT/EP Diferentes
La introducción de Bases de CC y AT/EP diferentes se realiza mediante la opción “Incluir
Otros Datos”. Los pasos a seguir son los siguientes:
 Hay que seleccionar el trabajador en la tabla de trabajadores de la empresa y
pulsar “Incluir otros datos”. La introducción de las bases se debe realizar trabajador
a trabajador.
 Una vez introducidas las Bases de Cotización correspondientes se debe pulsar el
botón “Aceptar” para confirmar las bases.
 En la tabla de trabajadores de la empresa no quedará contemplada la base de
cotización introducida. Si las bases han sido introducidas de esta forma figurará “Sí”
en la columna “Otros datos”.
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5.1.3
Borrar Bases de Cotización de los Trabajadores
El procedimiento a seguir para borrar Bases de Cotización de los trabajadores variará en función de
si se trata de bases de Contingencias Comunes y AT/EP iguales o diferentes:
 Borrar Bases de CC y AT/EP iguales
Los pasos a seguir son:
 Hay que seleccionar, en la tabla de datos de los trabajadores, aquellos cuyas bases deben
ser eliminadas. Pueden ser eliminadas las bases de varios trabajadores a la vez.
 Una vez seleccionados los trabajadores se debe pulsar el botón “Borrar base COMÚN de
cotización/horas”.
 Si las bases han sido eliminadas correctamente desaparecerán de la tabla de datos de los
trabajadores.
 Borrar Bases de CC y AT/EP diferentes
Los pasos a seguir son:
 Se selecciona al trabajador cuyas bases quieren ser eliminadas. En este caso las bases
deben eliminarse trabajador a trabajador.
 Una vez se ha seleccionado el trabajador debe pulsarse el botón “Incluir Otros Datos”.
 Hecho esto se mostrarán las bases de cotización correspondientes a dicho trabajador. Para
eliminarlas debe pulsarse el botón “Borrar”, situado en la parte inferior de la pantalla.
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Confección del TC2: Borrar Bases de Cotización de los trabajadores
BBO
ORRRRA
ARR BBA
ASSEE C
CO
OM
MU
UN
N
BORRAR
BORRAR BASES
BASES DISTINTAS
DISTINTAS
 Si se desea borrar Bases de Cotización de CC y AT/EP iguales se seleccionan los
trabajadores en la tabla y se pulsa el botón “Borrar base COMÚN de
cotización/horas”.
 Para borrar bases de CC y AT/EP diferentes se debe seleccionar el trabajador en la
tabla y pulsar el botón “Incluir Otros Datos”. En la parte inferior de la pantalla en la
que se muestran las bases se encuentra el botón que realiza el borrado.
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5.1.4
Modificar Fecha de Percepciones
Esta opción sólo se muestra para el Sistema Especial de Artistas (0112) y permite, cuando las
percepciones de un artista no han sido iguales durante todos los días del tramo que viene
informado directamente de afiliación, dividirlo por fechas en otros tramos en los que las
percepciones diarias sean iguales.
En la tabla donde se presentan los trabajadores de la liquidación, seleccionar aquellos para los que
se desea modificar los tramos existentes de Afiliación y pulsar a continuación el botón “Modificar
fecha percepciones”, con el objetivo de dividirlos en otros tramos en los que las percepciones
diarias sean iguales.
Una vez seleccionado el tramo del trabajador que se desea dividir, en la nueva ventana el usuario
deberá introducir las fechas de los tramos que desea crear, teniendo en cuenta que para
liquidaciones L00, L02 y L13 dentro de plazo se deberán crear tantos tramos como sean necesarios
para cubrir el tramo original procedente de Afiliación.
Por ejemplo:
 Trabajador incluido en una L00 con un tramo procedente de afiliación del 01/02/2013 al
10/02/2013.
 El usuario podrá modificar las fechas de las percepciones, creando dos nuevos tramos:


Tramo creado por el usuario del 01/02/2013 al 07/02/2013.
Tramo creado por el usuario del 08/02/2013 al 10/02/2013, con lo que se cubre el tramo
original de afiliación.
El usuario deberá introducir la fecha de inicio del nuevo tramo en el campo “Fecha desde” y su
fecha de finalización mediante el campo “Fecha hasta”.
Introducidos los datos con las fechas de partición, seleccionar el botón “Añadir” para crear el
nuevo tramo. En la ventana se mostrará el nuevo tramo creado por el usuario.
El usuario podrá dividir el tramo inicial en tantos como sean necesarios siempre que no se
superpongan días entre los nuevos tramos creados y que para liquidaciones L00, L02 y L13 dentro
de plazo se cubra el periodo completo del tramo procedente de afiliación.
Si en este momento de modificación de tramos, el usuario por error ha creado un tramo en el que
las fechas que delimitan el mismo (fechas “desde”-“hasta”) son incorrectas o se percata de que no
procede su creación, el usuario deberá seleccionar el tramo erróneo y pulsar a continuación el
botón “Eliminar”.
Una vez se han creado todos los tramos que resulten necesarios, en función de que las
percepciones diarias sean iguales con las consideraciones ya explicados (no se superpongan días
en los nuevos tramos creados y para liquidaciones L00, L02 y L13 dentro de plazo se cubra el tramo
original), se deberá pulsar el botón “Aceptar”.
Tras esta acción, se accede a la primera pantalla, en la que aparecen reflejados los nuevos tramos
del trabajador.
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Para continuar con el proceso de confección de la Relación Nominal de Trabajadores, se debe
mecanizar para cada tramo de trabajador que forma parte de la liquidación los datos necesarios
(percepciones ó percepciones y bases cuando sea necesario). Estos datos se introducirán
mediante el botón “Incluir Otros Datos”, explicado en el apartado “3. Incluir Otros Datos”.
Para eliminar un tramo que se haya creado por error, bien porque las fechas que delimitan el
mismo (fechas “desde”-“hasta”) sean incorrectas o porque no proceda su creación, pero del que
se ya se han informado datos por el usuario mediante la opción de “Incluir Otros Datos”, el usuario
deberá seleccionar en la pantalla de trabajadores de la empresa el tramo erróneo y pulsar
“Modificar fecha de percepciones”.
En la pantalla que se abre, se seleccionará el tramo que se desea eliminar, pulsándose el botón
“Eliminar”.
Deberá tenerse en cuenta que si se ha pulsado el botón “Eliminar” de los tramos seleccionados y el
usuario a continuación pulsa el botón “Aceptar”, se eliminarán los tramos y toda la información que
el usuario comunicó en relación a estos, por lo que debe volver a comenzar el proceso de
confección de datos para este trabajador (bien creando nuevos tramos y mecanizando
posteriormente los que sean necesarios, bien mecanizando los datos necesarios del tramo original
de Afiliación si no es necesario subdividirlo).
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Modificar fecha de percepciones
Modificar fecha de percepciones:
 Seleccionar el tramo del trabajador que viene informado de Afiliación pero en el
que las percepciones diarias no son iguales y pulsar “Modificar Fecha de
Percepciones”.
 Introducir la “Fecha desde” y “Fecha hasta” de los nuevos tramos que se van a
crear en el que las percepciones diarias son iguales, y pulsar “Añadir”.
 Para eliminar un tramo que se haya creado por error, seleccionar el tramo erróneo y
pulsar “Eliminar”.
 Creados todos los tramos necesarios, pulsar “Aceptar”.
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5.1.5
Consulta de Afiliado
Esta funcionalidad permite consultar los datos de afiliación y las peculiaridades de cotización que
figuran en la Fichero General de Afiliación en el tramo de un trabajador seleccionado, e
información detallada cuando los trabajadores hayan tenido alguna situación especial.
Se selecciona el tramo del trabajador en la tabla sobre el que se desee obtener información, las
columnas “Fecha Desde” “Fecha Hasta” indica las fechas dentro de la liquidación en las que aplica
unas mismas características, y pulsar el botón “Consulta Afiliado”.
En la siguiente ventana se visualizara información adicional respecto a este tramo. Se mostrarán
tanto, datos del afiliado, así como, Peculiaridades de Cotización.
Datos de afiliado tales como IPF, NAF, fechas del tramo seleccionado, grupo de cotización,
Contrato, CNAE.
Respecto a Peculiaridades de Cotización mostrará información relativa a bonificaciones
reducciones, incremento de tipos o si en el tramo el trabajador ha tenido alguna Situación Especial
muestra el detalle, si ha sido una Incapacidad Temporal, Maternidad, Paternidad, Riesgo durante el
embarazo, Riesgo durante la Lactancia natural, Expediente de Regulación de Empleo, Alta sin
Percibo de Retribución, Permiso sin Sueldo, Funcionarios en Suspensión Provisional sin Derecho a
Retribución. Además, si el trabajador se encuentra en maternidad o paternidad parcial, se informa
del coeficiente a tiempo parcial correspondiente a la parte trabajada mediante la columna “CTO
no Mat/Pat Parcial).
Nota: Aclaración sobre Situaciones Especiales: En los casos en los que el trabajador haya tenido
alguna situación especial, tiene gran importancia esta consulta, dado que la situación viene
directamente informada desde afiliación, y en este punto es donde se puede consultar el detalle
de esta situación: Incapacidad Temporal, Maternidad, etc. Una vez comprobado que estos datos
son correctos, lo único que deberá hacer el usuario es indicar las bases de cotización de este
trabajador durante el período de Situación Especial y resto de datos relacionado con la Situación
Especial como compensación de IT, coeficiente en situación de ERE parcial, número de horas
trabajadas cuando el trabajador está en una situación especial a tiempo parcial. Esta acción se
realizará como se ha indicado anteriormente, mediante los botones “Introducir/modificar base
común” o “Incluir otros datos” según proceda.
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Confeccionar TC2: Consulta de Afiliado
Consultar datos de un Afiliado:
 Seleccionar el tramo del trabajador. Las columnas “Fecha desde” “Fecha hasta”,
indica dentro del periodo de liquidación las fechas que corresponde al tramo al
que se le aplican unas peculiaridades de afiliación. Pulsa el botón “Consulta de
Afiliado”.
 En la siguiente pantalla muestra el detalle de los datos del trabajador. En Datos del
Afiliado muestra datos tales como en IPF, NAF, Contrato, CNAE, Grupo Cotización,
etc.
 En Peculiaridades de Cotización se visualiza información relativa a bonificaciones
reducciones, o si en el tramo el trabajador ha tenido alguna Situación Especial
información detallada de la Situación Especial, si ha sido una Incapacidad
Temporal, un ERE, etc.
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5.1.6
Cálculo del borrador del Recibo de Liquidación
Una vez que se han introducido las bases de cotización de todos los trabajadores y resto de datos
necesarios para calcular la cotización , para generar el borrador del Recibo de Liquidación el
usuario debe pulsar el botón “Aceptar” situado en la parte inferior de la pantalla con los datos de
los trabajadores.
En este momento se validarán los datos que han sido introducidos por lo que, en caso de que
hubiese algún error, será detectado en este punto. Si la información es correcta se mostrará un
borrador del Recibo de Liquidación como el de la siguiente página.
Para realizar una impresión del borrador del TC2, se debe seleccionar la opción “Borrador de la
Relación Nominal de Trabajadores (TC2)” y pulsar el botón “Previsualizar”.
En la parte superior de la pantalla, aparece la palabra “Informe” se se indica que hay un informe
disponible. Para verlo pulsar sobre el texto “Informe: Borrador del documento TC2.
En la parte superior de la pantalla, aparece la palabra “Informe”, se pulsa sobre ella y aparece en
un despegable “Informe del documento TC2”, para verlo pulsar sobre este texto.
Al pulsar, se muestra en una nueva ventana el borrador del TC2.
De igual forma, se puede imprimir también el borrador del Recibo de Liquidación.
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Confeccionar TC2: Cálculo del Borrador del Recibo de Liquidación
 Una vez finalizada la introducción de datos se debe pulsar el botón “Aceptar”,
situado en la parte inferior de la pantalla en la que se muestra la tabla con los
trabajadores del CCC.
 Si la información introducida es correcta se mostrará el borrador de Recibo de
Liquidación.
 Para obtener un borrador del TC2 se debe seleccionar la opción “Borrador de la
Relación Nominal de Trabajadores (TC2)” y pulsar el botón “Previsualizar”.
 De igual forma, se puede imprimir también el borrador del Recibo de Liquidación.
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5.1.7
Consulta de cálculos
Es posible consultar los datos de cálculo de los trabajadores, tanto por tramos como acumulados.
Para ello se seleccionará el trabajador que se desee consultar y con el botón de “Consulta de
Cálculos” se muestran los cálculos realizados para el tramo.
Si se desean los cálculos acumulados en la totalidad del mes para un trabajador, se seleccionará
un tramo correspondiente a ese trabajador y se pulsará el botón “Consulta de Cálculos del
Trabajador por mes”.
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Confeccionar TC2: Consulta de cálculos por trabajador
Es posible consultar los cálculos por trabajador. Para ello hay que seleccionar en la tabla a
un trabajador y pulsar el botón “Consulta de cálculos”. De este modo se mostrarán los
cálculos para el tramo seleccionado.
En caso de que se desee consultar el acumulado para todos lo tramos del trabajador, en el
caso de que existiesen varios, se selecciona un tramo del trabajador y se pulsa el botón
“Consulta de Cálculos del Trabajador por mes”
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5.1.8
Selección de Modalidad de Pago
Para completar la confección del TC2 se debe pulsar el botón “Continuar” situado en la parte
inferior de la pantalla. En la siguiente pantalla se mostrarán los datos del Recibo de Liquidación y se
solicitará la selección de Modalidad de Pago.
Las Modalidades de Pago disponibles son:
 Cargo en Cuenta: El importe resultante de la liquidación será cargado a la cuenta bancaria
informada por el usuario. Dicho cargo será realizado el último día hábil del mes
correspondiente. El plazo para solicitar Cargo en Cuenta finalizará el día 20 de cada mes.
 Pago Electrónico: El usuario obtendrá un Recibo de Liquidación de Cotizaciones que incluye
una cabecera de pago. Dicha cabecera permitirá realizar el pago a través de una Entidad
Financiera.
Una vez seleccionada la Modalidad de Pago en la primera pantalla se debe pulsar el botón
“Continuar”.
 En caso de haber seleccionado cargo en cuenta se mostrará una nueva ventana en la que
se solicitará la Cuenta Bancaria mediante la cual se desea realizar el pago
 Si se ha seleccionado Pago Electrónico se mostrarán los datos de cabecera del Recibo de
Liquidación.
Para finalizar el proceso se debe pulsar el botón “Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.
En este momento el documento queda consolidado y se mostrarán los datos del Recibo de
Liquidación de Cotizaciones. Pulsando el botón “Continuar”, se accede a una pantalla con la
documentación consolidada que se puede consultar para impresión. En esta documentación
consolidada, además del Recibo de Liquidación,
se encuentra la Relación Nominal de
trabajadores que cuenta, al final del documento, con una Huella Electrónica que confiere validez
legal al documento.
En caso de que existiese algún error en estos documentos que deba ser corregido será necesario,
en primer lugar, anular la Relación Nominal que ya ha sido consolidada (Consultar apartado 9 del
manual).
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Confeccionar TC2: Selección de Modalidad de Pago




Para seleccionar la modalidad de pago deseada es necesario, en primer lugar,
pulsar el botón “Continuar” una vez que se muestra el resultado de los cálculos.
En la siguiente pantalla se solicitará al usuario que seleccione una de las
Modalidades de Pago y pulse “Continuar”. En caso de seleccionar Cargo en Cuenta
en la siguiente pantalla será necesario introducir los datos de la cuenta bancaria
mediante la cual se desea realizar el pago.
Para confirmar la modalidad hay que pulsar el botón “Aprobar Recibo de
Liquidación de Cotizaciones”.
En ese momento se consolida el documento y tendremos la opción de imprimir
tanto el Recibo de Liquidación como el TC2 definitivos.
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5.2 Confección de liquidaciones complementarias, L02, L03, L09 y L13.
A través del Sistema Red Directo, se podrán presentar los tipos de liquidaciones complementarias
que se indican a continuación.




L02 (Complementaria por salarios tramitación normal)
L03 (Complementaria por abono salarios con carácter retroactivo)
L09 (Otras complementarias)
L13 (Vacaciones retribuidas y no disfrutadas)
Para elaborar este tipo de liquidaciones se procederá de la siguiente forma:
Se indicarán en primer lugar los datos que identifican el TC2, de manera similar a la liquidación
normal L00:
 Código de Cuenta de Cotización
 Régimen de la Seguridad Social
 Periodo de liquidación. En el caso de liquidaciones L02, L09 y L13 el periodo será mensual. En
las L13 este periodo “Mes desde” y “Mes hasta” coincidirá con el mes de la baja laboral
del/os trabajador/es. En las liquidaciones L02, en los campos “Mes Desde” y “Mes Hasta”
habrá que indicar siempre el mes de notificación o acto de conciliación del documento
legal que reconozca la improcedencia del despido y que obliga a cotizar por salarios de
tramitación. En las L03 podrá ser mayor que mensual pero siempre en periodos
comprendidos dentro del año natural.
 Tipo de liquidación. Se seleccionará L02, L03, L09 ó L13.
Una vez introducidos los datos se pulsa el botón “Aceptar”. La pantalla siguiente variará en función
del tipo de liquidación y si está en plazo o no.
 Si se trata de una liquidación complementaria L02 dentro de plazo reglamentario, se
muestra una pantalla con aquellos trabajadores que tuvieran fecha de notificación o acto
de conciliación del documento legal que reconoce la improcedencia del despido en el
mes indicado.
Estos trabajadores se deberán haber identificado previamente en Afiliación, mediante la
transacción “Eliminación de bajas consolidadas”, cumplimentando los campos
correspondientes a salarios de tramitación:

Indicativo de readmisión: con valores posibles S/N, indica si el trabajador, al que se
deben abonar salarios de tramitación, ha sido readmitido o no.

Fecha de notificación: fecha en la que se produce la notificación de la sentencia
por la que el despido es declarado improcedente.
 Si el tipo de Liquidación seleccionada es una L13 dentro del plazo reglamentario, el sistema
mostrará directamente una tabla con los trabajadores que causaron baja en el CCC y
período indicado y que tienen vacaciones retribuidas y no disfrutadas a la finalización del
contrato laboral. En esta mima pantalla se indicarán las bases de cotización que
correspondan para realizar la liquidación.
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Estos trabajadores se deberán haber identificado previamente en Afiliación, mediante la
transacción “Situaciones Adicionales de Afiliación”, seleccionando la situación “Vacaciones
retribuidas y no disfrutadas y cumplimentando la fecha de inicio y fin de esta situación.
 Si el tipo de Liquidación seleccionada es una L03 o L09 el sistema mostrará una pantalla que
permitirá seleccionar de entre todos los trabajadores dados de alta en el CCC y período de
liquidación indicados aquellos que se deseen incorporar a la liquidación.
Si se trata de una liquidación L13 fuera del plazo reglamentario, el sistema mostrará una
pantalla que permitirá seleccionar de entre los trabajadores dados de baja en el CCC en el
período indicado que se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas
al finalizar la relación laboral, aquellos que se deseen incluir en la liquidación
complementaria.
Una vez completado este proceso el sistema mostrará una pantalla en la que se indicarán
las bases de cotización que correspondan para realizar la liquidación.
Nota: En las L02 los tramos de los trabajadores que se muestran son todos los períodos de
liquidación a los que afecta la notificación o acto de conciliación del documento legal
que reconoce la improcedencia del despido y obliga a cotizar por salarios de tramitación,
por lo que en algunos casos estas liquidaciones pueden comprender más de un mes, o
incluso, distintos años naturales.
En las L13 los tramos de los trabajadores que se muestran son todos los períodos de
liquidación a los que se extienden las vacaciones retribuidas y no disfrutados, por lo que en
algunos casos estas liquidaciones pueden comprender más de un mes, o incluso, distintos
años naturales.
En estos casos una vez consolidada la presentación el TC2 y el Recibo de Liquidación,
mostrará como “mes desde” el mes en el que se inicia esta situación y “mes hasta” el mes
en el que finaliza esta situación.
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Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (I)
LL0033,, LL0099 YY LL1133 ((FFU
UEERRA
AD
DEE PPLLA
AZZO
O)),,
LL0022 yy LL1133 ((D
O)),,
AZZO
DEE PPLLA
OD
NTTRRO
DEEN
Para confeccionar la liquidación complementaria se debe, en primer lugar, introducir los
datos identificativos del TC2 (CCC, Régimen, periodo de liquidación y tipo de liquidación).
A continuación, si el tipo de liquidación es L03, L09 o L13 fuera de plazo aparece una
pantalla con dos tablas. En la parte izquierda para L03 y L09 se muestran todos los
trabajadores que han estado de alta en el CCC durante el período seleccionado. Para L13
fuera de plazo los trabajadores que han tenido baja laboral en el CCC durante el período
seleccionado y se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas. En
esa tabla se podrán seleccionar los trabajadores para incorporar a la liquidación, que se
irán añadiendo en la tabla de la parte derecha de la pantalla.
Si el tipo de liquidación es una L13 dentro de plazo, aparece una pantalla que muestra los
trabajadores dados de baja en el CCC durante el período seleccionado y que se
encuentran en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas. En esa misma pantalla
se indicarán las bases de cotización. Si es una L02 dentro de plazo aquellos trabajadores
que tuvieran fecha de notificación o acto de conciliación que reconoce la improcedencia
del despido en el mes indicado.
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En liquidaciones L03, L09 y L13 fuera de plazo, la primera pantalla mostrará dos tablas:
 Tabla Izquierda: Todos los trabajadores dados de alta en el CCC durante el período
indicados si el tipo de liquidación es una L03 ó L09. Si el tipo de liquidación es L13 fuera de
plazo muestra a los trabajadores dados de baja en el CCC durante el período indicado que
se encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas.
 Tabla derecha: Tramos de los trabajadores seleccionados.
En todos los casos, las funcionalidades disponibles serán las siguientes:
 Añadir tramo: Permitirá añadir a los trabajadores seleccionados en la tabla de la izquierda.
 Añadir todos: Permitirá añadir a todos los trabajadores de la tabla de la izquierda.
 Eliminar tramo: Permitirá eliminar de la tabla derecha los trabajadores seleccionados.
 Eliminar todos: Permite eliminar todos los tramos incluidos en la tabla de la derecha.
En las liquidaciones L03 aparece un campo etiquetado como “Fecha de control” en la parte
superior izquierda de la pantalla. Este campo deberá ser cumplimentado siempre en estos tipos de
liquidación e identificará si la liquidación L03 está o no en plazo. El usuario habrá de consignar el
MES y AÑO en el que abone las diferencias salariales (L03), ó bien el MES y AÑO en el que debería
haberlas abonado, en el caso en que esta fecha sea anterior a la del abono efectivo.
Una vez incluidos todos los datos anteriores, se pulsará el botón “Continuar” para pasar a la
siguiente pantalla, donde se reflejarán todos los tramos seleccionados de los trabajadores.
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Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (II)
La pantalla contiene dos tablas. En la parte izquierda muestra a todos los trabajadores que
han estado de alta en el CCC durante el período seleccionado (si se trata de L03 o L09) ó
los trabajadores dados de baja en el CCC durante el período seleccionado y que se
encuentren en situación de vacaciones retribuidas y no disfrutadas (si se trata de
liquidaciones L13 fuera de plazo). En la parte de la derecha se irán incorporando tramos de
trabajadores seleccionados.
Se seleccionan los tramos de los trabajadores para los que se vaya a realizar la liquidación
complementaria, y se añaden con el botón “Añadir tramo”.
El campo Fecha control sólo aparece en las Liquidaciones L03, y determina si la liquidación
esta en plazo o fuera de plazo.
Con el botón “Continuar” se accede a la siguiente pantalla de Confección del TC2.
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Tras seleccionar los trabajadores que se desean introducir en la liquidación, se muestra una pantalla
con los tramos correspondientes a esos trabajadores. (Excepto en el caso de una L02 y L13 dentro
de plazo reglamentario que se muestra esta pantalla directamente una vez seleccionado el tipo de
Liquidación). La tabla es similar a la visualizada en las Liquidaciones normales L00, y las
funcionalidades disponibles son también las mismas. Desde aquí se introducirán las bases de
cotización y situaciones especiales (si procede).
Los botones disponibles en esta pantalla son:










“Incluir otros datos”: Se utilizará esta opción cuando las bases de cotización de
Contingencias Comunes y AT/EP sean distintas, o bien cuando sea necesario añadir otra
información como horas extraordinarias, horas complementarias, modalidad de salario, etc.
En las Liquidaciones L03, L09 y L13 (fuera de plazo reglamentario) este botón será el único
disponible para incorporar las bases de cotización.
Para liquidaciones L09 en esta pantalla se elegirá además entre liquidación “adicional” o
liquidación “completa”, con la excepción del Sistema Especial de Artistas en el que sólo se
permite liquidación L09 adicional.
“Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las
Liquidaciones complementarias L02
y L13 (dentro de plazo reglamentario). Permite
introducir la base de cotización de Contingencias Comunes y de AT/EP de los trabajadores
seleccionados de la lista, siempre que ambas sean iguales.
“Borrar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las Liquidaciones
complementarias L02 y L13 (dentro de plazo). Permite eliminar bases de cotización de CC y
AT/EP iguales, informadas mediante el botón anterior.
“Consulta de afiliado”: Disponible en todas las Liquidaciones complementarias. Permite
consultar los datos de afiliación y las peculiaridades de cotización de cada trabajador.
“Eliminar tramo”: Permite eliminar el tramo seleccionado, de forma que ese tramo
desaparezca y no se tenga en cuenta la liquidación. No estará disponible en liquidaciones
L02 y L13 en plazo reglamentario, pues habrá que cotizar por todos los trabajadores con
obligación de cotizar por salarios de tramitación o trabajadores en situación de vacaciones
retribuidas y no disfrutadas a la finalización del contrato laboral, respectivamente.
“Modificar Fecha Percepciones”: sólo para el Colectivo Especial de Artistas 0112, además
de los botones anteriormente descritos aparece este botón. Esta funcionalidad se utiliza si las
percepciones de un artista en el tramo que viene directamente de afiliación no hubieran
sido iguales durante todo el tramo. Este botón permite dividir el tramo por fechas creando
nuevos tramos en el que las percepciones diarias son iguales, para ello el usuario indicará la
fecha “desde y la fecha “hasta” de tramo o tramos que deba generar.
“Guardar Borrador”: Guarda todos los datos introducidos por el usuario.
“Aceptar”: Valida los datos introducidos por el usuario, los guarda y calcula el Recibo de
Liquidación de Cotizaciones.
“Salir”: Permite abandonar el servicio de Confección del TC2.
“Atrás”: Permite regresar a la pantalla anterior de selección del trabajador a incluir en la
liquidación.
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Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (III)
Para introducir los datos de bases y situaciones especiales se utilizarán los botones situados en
la parte inferior de la tabla.

“Incluir otros datos”: Se utilizará esta opción cuando las bases de cotización de
Contingencias Comunes y AT/EP sean distintas, o bien cuando sea necesario añadir
otra información como horas extraordinarias, horas complementarias, modalidad de
salario, etc. En las Liquidaciones L03, L09 y L13 (fuera de plazo) este campo será el único
disponible para incorporar las bases de cotización.

“Introducir/modificar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las
Liquidaciones complementarias L02 y L13 dentro de plazo. Permite introducir la base de
cotización de Contingencias Comunes y de AT/EP de los trabajadores seleccionados
siempre que ambas sean iguales.

“Borrar base COMÚN de cotización/horas”: Sólo estará disponible en las Liquidaciones
complementarias L02 y L13 dentro de plazo.

“Eliminar tramo”: Permite eliminar el tramo seleccionado, de forma que ese tramo
desaparezca y no se tenga en cuenta en la liquidación. No está disponible para
liquidaciones L02 y L13 en plazo reglamentario.
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Una vez introducidas las bases de cotización de todos los trabajadores, de manera similar a lo
recogido en el apartado de Liquidaciones normales, para calcular el borrador del recibo de
liquidación de cotizaciones se pulsará el botón “Aceptar” situado en la parte inferior de la pantalla.
Si la información introducida es correcta se mostrará el borrador del Recibo de Liquidación, como
ocurre con las Liquidaciones Normales.
Pulsando el botón “Continuar” situado en la parte inferior de la pantalla se accede a la siguiente
pantalla de selección de Modalidad de Pago. Desde aquí se visualizarán los datos del Recibo de
Liquidación y se solicitará la selección de la Modalidad de Pago.
Las modalidades de pago disponibles son Cargo en Cuenta o Pago Electrónico, los plazos y el
funcionamiento es igual que en las Liquidaciones Normales. Si se selecciona Cargo en Cuenta al
pulsar “Continuar” el sistema solicitará los datos de la cuenta bancaria.
Una vez seleccionada la modalidad de pago, para finalizar el proceso se debe pulsar el botón
“Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.
En este momento la Liquidación Complementaria queda consolidada. Tras este paso, como ocurre
en las Liquidaciones Normales se accederá a la pantalla con la documentación consolidada
pudiendo imprimir tanto el “Recibo de Liquidación de Cotizaciones” como el documento TC2
definitivos.
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Confeccionar TC2: Liquidaciones complementarias L02, L03, L09 y L13. (IV)
Para introducir los datos de bases se utilizarán los botones situados en la parte inferior de la
tabla que contiene los trabajadores.

Una vez finalizada la introducción de datos se debe pulsar el botón “Aceptar”.

Si la información introducida es correcta se mostrará el borrador del Recibo de
Liquidación, pudiendo imprimir borradores de TC2 y Recibo.

Para seleccionar la modalidad de pago deseada es necesario, en primer lugar,
pulsar el botón “Continuar” una vez que se muestra el resultado de los cálculos.

En la siguiente pantalla se solicitará al usuario que seleccione una de las
Modalidades de Pago y pulse “Continuar”. En caso de seleccionar Cargo en
Cuenta, en la siguiente pantalla será necesario introducir los datos de la cuenta
bancaria mediante la cual se desea realizar el pago.

Para confirmar la modalidad de pago hay que pulsar el botón “Aprobar Recibo de
Liquidación de Cotizaciones”.

En ese momento se consolida el documento y tendremos la opción de imprimir
tanto el Recibo de Liquidación como el TC2 definitivos.
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6 Consulta e impresión de duplicados
Esta opción permite la consulta de documentos ya consolidados así como la impresión de
duplicados del recibo de liquidación de cotizaciones y de la Relación Nominal de Trabajadores
(TC2).
Los pasos para realizar la consulta son:
 Acceder desde el menú “Cotización RED Directo”, mediante la opción “Consulta e
Impresión de Duplicados”.
 En la siguiente pantalla se debe introducir el Código de Cuenta de Cotización, Periodo y
Tipo de Liquidación que se desea consultar.
 Al Pulsar el botón “Continuar” se mostrarán los datos del TC2. Se podrá consultar para cada
trabajador sus datos de afiliación y sus situaciones especiales, así como obtener un
duplicado del documento TC2.
 Para consultar la Modalidad de Pago seleccionada por el usuario se debe pulsar el botón
“Modo de Pago”.
 Para consultar el Recibo de Liquidación de Cotizaciones correspondiente al TC2 se debe
pulsar “Recibo de Cotización”. Se podrá obtener un duplicado del mismo pulsando el botón
“Previsualizar”.
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Consulta e Impresión de Duplicados
La consulta o impresión de un Recibo de Liquidación correspondiente a una liquidación ya
consolidada se realiza desde el menú “Cotización RED directo”, a partir de la opción
“Consulta e impresión de duplicados”. Los pasos a seguir son:

Acceder a la “Consulta e impresión de duplicados”

Introducir CCC, Régimen, Periodo y Tipo de Liquidación a consultar y pulsar
continuar.

A través de los botones de la zona inferior de la pantalla se pueden consultar: Datos
del TC2, Recibo de Liquidación o Modo de Pago.

En caso de seleccionar el Recibo de Liquidación es necesario pulsar en la siguiente
pantalla el botón “Previsualizar” para imprimir el duplicado del Recibo.
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7 Recibos de Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o
Solicitud Recibo Cuota Empresarial.
Esta opción permite obtener los Recibos de Liquidaciones de Cuotas Pendientes.
También en el caso de que se haya solicitado previamente el Cálculo del recibo de Liquidación
Cuota a Cargo Trabajadores permite obtener el recibo de la Cuota Empresarial de la liquidación
correspondiente.
El acceso se realiza a partir del menú “Cotización RED Directo”, mediante la opción “Recibos de
Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial”. (Estos recibos estarán
disponibles en esta opción, siempre y cuando la TGSS no haya generado la correspondiente deuda
para este documento. Es este caso estarán disponibles en el menú “Gestión de Deuda RED
Directo”).
En la ventana de Recibos de Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota
Empresarial, se deben introducir los datos que identifican el TC2:
 Código de Cuenta de Cotización.
 Régimen al que pertenece el CCC.
 Período de liquidación.
 Tipo de liquidación.
Al pulsar el botón “Aceptar”, los pasos a seguir serán diferentes dependiendo del cálculo del recibo
que se esté solicitando:
 Recibo de cuotas pendientes de liquidaciones presentadas en plazo.
 Recibo de liquidación correspondiente a la cuota a cargo de la empresa de una Liquidación
que ya se solicitó previamente el cálculo de las cuotas correspondientes a los trabajadores.
7.1 Recibo de Cuotas pendientes.
Al pulsar el botón “Aceptar” aparecerá una ventana en la que se calculará el Recibo de
Liquidación de Cotizaciones con el recargo correspondiente. Para ello, se eliminarán las
bonificaciones y las reducciones aplicadas en el TC2 presentado en plazo, añadiendo el recargo
correspondiente al nuevo Recibo de Liquidación calculado. Se pulsa “Continuar”, se muestra una
ventana para seleccionar la modalidad de pago; pudiendo seleccionar Cargo en Cuenta (hasta el
día 20 del mes) o Pago Electrónico. Seguidamente se pulsa el botón “Consolidar” para obtener el
Recibo de Liquidación.
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7.2 Recibo de Cuota Empresarial.
Al pulsar el botón “Aceptar” aparecerá una ventana con dos opciones: Liquidación de Cuota
Empresarial o Liquidación de Cuota total. Se selecciona una de ellas y se pulsa el botón “Aceptar”.
Entonces se muestra una ventana en la que se calculará el recibo de Liquidación de Cotizaciones
correspondiente. Dependiendo del mes en que se esté solicitando, se eliminarán las bonificaciones
y las reducciones aplicadas en el TC2 presentado en plazo añadiendo el recargo correspondiente.
Al pulsar “Continuar”, se muestra una ventana para seleccionar la modalidad de pago; pudiendo
elegir entre Cargo en Cuenta (hasta el día 20 del mes) o Pago Electrónico. Seguidamente se pulsa
el botón “Consolidar” para obtener el Recibo de Liquidación.
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Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial
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 Recibo de Cuotas Pendientes: Se obtiene desde la opción “Recibos de Liquidación para su
ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial”, en “Cotización RED Directo”.
Únicamente es necesario especificar la liquidación para la que se desee el recibo y el
sistema calculará, automáticamente, el recargo correspondiente.
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Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial
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 Recibo de Cuota Empresarial: Se obtiene también desde la opción
“Recibos de
Liquidación para su ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota Empresarial”, (anteriormente
se debe haber solicitado “El recibo de liquidación de cuota a cargo trabajadores.”). Se
especifica la liquidación, se pulsa “Aceptar” y aparece una pantalla con las opciones
Liquidación de Cuota Total o Liquidación de Cuota Empresarial. Se selecciona una de ellas
y el sistema calculará el recibo, que llevará recargo o no dependiendo si se solicita en
plazo o fuera de plazo.
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8 Cambio de Modalidad de Pago o Datos Bancarios
Esta opción permite cambiar la modalidad de pago seleccionada para un Recibo de Liquidación
generado con anterioridad. Se podrá cambiar la modalidad de pago en el mismo mes, siempre y
cuando no se haya realizado el cierre de la modalidad de pago Cargo en Cuenta.
Los pasos a seguir son:
 Acceder a “Cambio de Modalidad de Pago o Datos Bancarios” desde el menú “Cotización
RED Directo”.
 Introducir el Código de Cuenta de Cotización, Régimen, el período y tipo de liquidación que
se desea modificar y pulsar “Aceptar” para que se muestren los datos del Recibo de
Liquidación y la Modalidad de Pago seleccionada.
 Para cambiar la modalidad de pago seleccionada se debe pulsar la nueva Modalidad de
Pago deseada y pulsar el botón “Modificar”.
 Introducir los datos bancarios en caso de que se haya seleccionado “Cargo en Cuenta”.
 Para confirmar el cambio se mostrará un mensaje informando de que el Recibo de
Liquidación de Cotizaciones emitido con anterioridad carece de validez.
 La impresión del nuevo Recibo de Liquidación de Cotizaciones se realiza pulsando el botón
“Previsualizar”.
 En la siguiente pantalla, se debe pulsar sobre el texto “Documento: Recibo de Liquidación de
Cotizaciones” para acceder al nuevo documento.
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Cambio de Modalidad de Pago o Datos Bancarios
 Para realizar el cambio se debe acceder a la opción “Cambio de Modalidad de Pago
o Datos Bancarios” desde el menú “Cotización RED Directo”.
 Se introducen los datos de CCC, Régimen, periodo y tipo de liquidación. Aparecen
todos los Recibos a los que se puede cambiar el Modo de Pago y se selecciona el que
se quiere modificar.
 Se selecciona la nueva modalidad de pago. Si se ha seleccionado Cargo en Cuenta
habrá que informar los datos bancarios.
 Al confirmar el cambio se puede acceder al Recibo de Liquidación mediante el
botón “Previsualizar”
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9 Anulación de Documento TC2 del Período Actual
Esta opción permite anular documentos consolidados dentro del plazo de presentación. Si se eligió
la modalidad de pago Cargo en Cuenta, la anulación de documentos sólo será posible hasta el
día 20 del mes de presentación, fecha en la que se cierra esta modalidad de pago.
Los pasos a seguir para la anulación son:
 Acceder a la opción “Anulación de Documentos” desde el menú “Cotización RED Directo”.
 En la siguiente pantalla, es necesario introducir el Código de Cuenta de Cotización, Régimen,
el período y tipo de liquidación del documento que se desea anular.
 Al pulsar “Aceptar” se mostrará el TC2 seleccionado.
 Para anular el documento se pulsa el botón “Anular”, situado en la parte inferior de la
pantalla.
 Es necesario confirmar la anulación
Una vez anulado el documento y transcurrida una hora desde la anulación, el TC2 pasará a
situación de borrador, por lo que podrá ser modificado nuevamente mediante el servicio
“Confección del TC2”.
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Anulación de documentos TC2 Período Actual
 El acceso a la anulación de documentos TC2 del período actual se realiza desde el
menú “Cotización RED directo”.
 Posteriormente se debe introducir el CCC, régimen, periodo y tipo de liquidación
del documento que se desea anular.
 En la parte inferior de la pantalla en la que se muestran los datos TC2 seleccionado
se encuentra el botón “Anular”.
 Para que la anulación surta efecto es necesario confirmar la acción tal y como se
muestra en la última imagen.
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10 Solicitud del Recibo de Liquidación de Cuota a Cargo de
los Trabajadores
Esta opción permite solicitar el Recibo de Liquidación de Cuota a cargo de los Trabajadores, para
Liquidaciones normales L00 presentadas en plazo. El sistema desglosa la liquidación en dos recibos:
Cuota a cargo de los Trabajadores y Cuota Empresarial.
El acceso se realiza a partir del menú “Cotización RED Directo”, mediante la opción “Solicitud de
Recibos de Liquidación de Cuota a Cargo de los Trabajadores”.
Una vez seleccionada esta opción se accede a una pantalla en la que se deberá indicar el
Código de Cuenta Cotización y Régimen.
Para continuar, pulsar el botón “Aceptar” situado en la parte inferior de la pantalla. Se muestra
entonces un mensaje informando que la solicitud ha sido aceptada.
A continuación, se procederá a confeccionar la Liquidación Normal desde la opción “Confección
del TC2”.
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Solicitud del Recibo de Liquidación de Cuota a Cargo Trabajadores. (I)




El acceso a la Solicitud del Recibo de Liquidación de Cuotas a Cargo de los
Trabajadores se realiza desde el menú “Cotización Red Directo”.
Posteriormente se debe introducir el CCC y Régimen, y pulsar “Aceptar” en la parte
inferior de la pantalla.
Se muestra una pantalla que informa que la solicitud de cálculo de la cuota de los
trabajadores ha sido aceptada.
A continuación, se procederá a confeccionar la Liquidación Normal mediante la
opción “Confección del TC2”, desde la cual se podrá obtener el recibo de cuota a
cargo de los trabajadores.
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Una vez se haya accedido a la opción “Confección del TC2”, se indican los datos de CCC,
Régimen, período y Tipo de Liquidación, se pulsa el botón “Aceptar” y se accede a la siguiente
pantalla.
En esta pantalla se informará de las bases de cotización y resto de datos opcionales u obligatorios.
Una vez completados estos datos se pulsa el botón “Aceptar”.
Se accede a una pantalla que permitirá elegir si se continúa con el Cálculo del Recibo de Cuota de
los Trabajadores o bien se solicita el Cálculo del Recibo de Liquidación de la Cuota Total. Se pulsa
el botón “Aceptar”.
Aparece una ventana que muestra el “Borrador del recibo de liquidación”. Según la opción
seleccionada en la pantalla anterior, se mostrara el Recibo de Liquidación de Cuota a Cargo de los
Trabajadores o el Recibo de Liquidación Total.
A partir de este punto el proceso es el mismo que el de una Liquidación Normal para la que no se
hubiese solicitado el desglose del Recibo de Liquidación. Se pulsa el botón “Continuar”, aparece
una ventana para seleccionar la modalidad de pago, Cargo en Cuenta o Pago Electrónico. Se
elige una de ellas (los plazos y funcionamiento tampoco varían).
Se pulsa el botón “Continuar”, si se selecciona Cargo en Cuenta se solicitará la cuenta bancaria
mediante la cual se desea realizar el pago. Una vez completos estos datos se pulsa el botón
“Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.
En este momento la documentación queda consolidada y se accede a una pantalla con la
documentación consolidada que se puede consultar para la impresión.
En el caso de que se haya elegido la opción de Cálculo del Recibo de Cuota a cargo del
Trabajador, para solicitar el Recibo de Cuota Empresarial se hará desde “Cotización RED Directo”
en la opción de Recibos de Liquidación para su Ingreso Fuera de Plazo o Solicitud Cuota
Empresarial.
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Solicitud del Recibo de Liquidación de Cuota a Cargo de los Trabajadores.
Confección del TC2. (II)








Una vez realizada la Solicitud del Recibo de Liquidación de Cuota Trabajadores se
accede a la opción Confección del TC2 en el menú “Cotización Red Directo”.
Se indican los datos de CCC, Régimen, período y Tipo de Liquidación, se pulsa
“Aceptar”.
Se informan las Bases de cotización y resto de datos necesarios. Se pulsa “Aceptar”.
Se selecciona el cálculo del Recibo de Cuota a Cargo de los Trabajadores o el
cálculo del Recibo de la Cuota Total, y se pulsa “Aceptar”.
Se visualiza el borrador del recibo solicitado Cuota a Cargo de los Trabajadores o
Cuota Total, se pulsa “Continuar”.
Se selecciona una de las modalidades de pago Cargo en Cuenta o Pago
Electrónica y se pulsa “Continuar”.
Para finalizar, se pulsa “Aprobar Recibo de Liquidación de Cotizaciones”.
La documentación queda consolidada y se pueden imprimir los documentos de
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11 Gestión de Deuda RED Directo
Esta opción permite realizar operaciones relativas a deudas de cotización. Se accede desde
“Cotización Online”, en la opción “Gestión de Deuda RED Directo”.
Una vez seleccionada esta opción se muestra un menú con las siguientes opciones; “Certificado de
estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social”, “Autorización Certificado Art. 42 Est.
Trab”, “Relación de Trabajadores Asociados a Documentos de Deuda” y “Documentos de Deuda:
Consulta, Informe y Solicitud de Documento de Ingreso”. A continuación se explican cada una de
estas opciones.
11.1 Certificado de estar al corriente de las obligaciones de la
Seguridad Social
A través de este menú las empresas pueden solicitar Certificados de de estar al corriente de las
obligaciones de la Seguridad Social, imprimiéndolos en tiempo real. El acceso se realiza a partir del
menú “Gestión de Deuda RED Directo”, mediante la opción “Certificado de estar al corriente de las
obligaciones de la Seguridad Social”.
Una vez seleccionada esta opción se accede a una pantalla con los campos a cumplimentar para
la obtención del Certificado. En esta pantalla se deberá informar el NAF o Código de Cuenta de
Cotización y el Régimen del NAF o CCC para el que se quiere obtener el Certificado.
Además, de forma opcional, en el caso de que el certificado se esté expidiendo para un C.C.C. se
podrá indicar el tipo de Certificado que se desea obtener:
 Contrato Sector Público: Si el certificado se expide para una empresa que vaya a celebrar
un contrato con el Estado (Artículo 49, apartado 1, letra d) de la Ley 30/2007).
 Subvenciones: Si el certificado se expide para una empresa que vaya a solicitar una
subvención. (Artículo 13, apartado e) de la Ley 38/2003)
 Artículo 42: Si el certificado se expide a la empresa principal o contratista respecto a la
empresa subcontratada (Artículo 42 del Estatuto de los trabajadores –Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo). En este caso la empresa subcontratada deberá autorizar
a la Tesorería General de la Seguridad Social para que ceda dicha información a la empresa
principal.
En esta opción, además de los campos ya indicados deben cumplimentarse los siguientes:
 C.C.C. Solicitante (Art. 42): Deberá anotarse el CCC de la empresa principal que está
solicitando el certificado.
 Régimen solicitante (Art. 42): Deberá anotarse el régimen de la Seguridad Social al
cual pertenece el CCC de la empresa principal.
 Fecha solicitud (Art. 42): Deberá anotarse la fecha a la que se desea vaya referido el
informe. Dicha fecha deberá estar comprendida entre el período que la empresa
subcontratada haya autorizado a la empresa principal para obtener certificados de
situación de cotización.
 Detalle de deuda: Si lo que se expide es un certificado de empresa y existen más de 10
documentos de reclamación de deuda asociada y se desea el desglose de los mismos.
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Una vez completados los campos anteriores y tras pulsar en el botón de “Continuar”, aparecerá
una nueva pantalla de confirmación de petición de datos.
Finalmente, al pulsar el botón de “Confirmar”, se obtendrá el Certificado solicitado, que podrá ser
impreso en formato PDF.
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Certificado de Situación de Cotización
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



Solicitud del “Certificado de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad
Social” se realiza desde el menú “Gestión de deuda Red Directo” dentro de
“Cotización online”.
Desde esta opción se accede a una pantalla, aquí se indicará NAF o C.C.C y
Régimen.
De forma opcional para un CCC se puede indicar alguna de estas opciones
Contrato sector público, Subvenciones, Artículo 42 (lo solicita la contrata de la
subcontrata), Detalle de Deuda, si el certificado que se está solicitando es para algo
específico.
Se indica tipo de impresión “online”, se pulsa “Continuar” y se confirman los datos.
A continuación, se obtendrá el certificado solicitado.
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11.2 Autorización Certificado Art. 42 Est. Trab
Desde este menú las empresas contratadas o subcontratadas autorizan a la TGSS para que la
empresa que contrata pueda solicitar directamente un Certificado de estar al corriente de las
obligaciones de la Seguridad Social en unas fechas determinadas por la empresa, en cumplimiento
del artículo 42 del E.T.
Se accede desde el menú “Gestión de Deuda RED Directo” en la opción “Autorización Certificado
Art. 42 Est. Trab”.
A continuación, se muestra una pantalla en la que se deberá indicar en el campo “Empresa
Emisora de la autorización” el Régimen y CCC de la empresa que va autorizar a la otra empresa a
consultar sus datos, y se selecciona en el campo “Alta o Modificación” el valor Alta si es para
autorizar a dicha empresa, o Modificar si es para modificar la fecha relativa a una autorización ya
concedida previamente.
Si se selecciona el valor Alta y se pulsa el botón “Continuar” situado en la parte inferior de la
pantalla. Se accede a una pantalla en la que se indicará en el campo “Empresa autorizada o
principal” el régimen y CCC de la empresa a que se autoriza. Y en los campos “Fecha Desde” la
fecha desde la que se autoriza, y la “Fecha Hasta” la fecha hasta la que se autoriza.
Si posteriormente se necesitase cambiar la fecha de la autorización, en este caso, en la primera
pantalla se indica los datos del Régimen y CCC de la emisora de la autorización y en lugar de
“Alta” se selecciona el valor “Modificar”. Posteriormente se pulsa el botón “Continuar” y se muestra
una pantalla que permitirá modificar la fecha facilitada anteriormente en la opción de “Alta”.
Una vez autorizada la empresa, ésta podrá solicitar el certificado en el menú anteriormente
explicado “Certificado de estar al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social” marcando
la opción Artículo 42.
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Autorización certificado artículo 42 Estatuto de los Trabajadores



Para autorizar a otra empresa para que obtenga un ”Certificado de estar al
corriente de las obligaciones de la Seguridad Social” según el artículo 42 E.T. se
accede al menú “Autorización Certificado Art. 42 Est. Trab” desde el menú “Gestión
de deuda RED Directo” dentro de “Cotización online”.
Se indica el Régimen y CCC de la empresa que autoriza en el campo “Empresa
Emisora de la autorización”, se selecciona “Alta”, y se pulsa “Continuar”.
Se muestra una pantalla en la que se indica el régimen y CCC de la empresa
autorizada, y las fechas en las que se autoriza.
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11.3 Relación de trabajadores asociados a documentos de deuda
Este menú permite obtener información adicional de los documentos de deuda que se emite en
concepto de “Descubierto Parcial Error en datos de cotización”, correspondiente a deducciones
practicadas a los documentos de cotización, y respecto de los que no consta, información en el
Fichero General de Afiliación sobre el derecho a las mismas. En concreto ofrece información
relativa de los trabajadores afectados, así como el importe reclamado a los que se ha aplicado
dichas deducciones y que no constan en el Fichero General de Afiliación.
El acceso se realiza a partir del menú “Gestión de Deuda RED Directo”, mediante la opción
“Relación de trabajadores asociados a documentos de deuda”.
Una vez seleccionada esta opción se accede a una pantalla en la que se deberá indicar el
“Documento de Deuda” o el “Código de Cuenta Cotización”, se indicará solo una de las dos
opciones.
Para continuar, pulsar el botón “Continuar” situado en la parte inferior de la pantalla.
A continuación, se muestra una nueva pantalla en la que se visualizan los datos correspondientes al
documento de deuda y los trabajadores asociados al mismo. Para obtener información adicional
de algún trabajador se pulsa sobre la línea de este trabajador.
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Relación de Trabajadores Asociados a Documentos de Deuda



La consulta de “Relación de trabajadores Asociados a Documentos de Deuda” se
realiza desde el menú “Gestión de deuda RED Directo” dentro de “Cotización
online”.
Desde esta opción se accede a una pantalla, aquí se indicará Número de
Documento o C.C.C.
Se pulsa “Continuar” y se muestra una pantalla con los datos correspondientes al
Documento de Deuda y los trabajadores asociados.
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11.4 Documentos de Deuda:
Documento de Ingreso
Consulta,
Informe
y
Solicitud
de
Esta opción permite la posibilidad de consultar las deudas generadas por la TGSS, así como solicitar
los documentos de ingreso de las mismas.
El acceso se realiza a partir del menú “Gestión de Deuda RED Directo”, mediante la opción
“Documentos de Deuda: Consulta, Informe y Solicitud de Documento de Ingreso”.
Una vez seleccionado este menú se accede a una pantalla en la que se muestran dos opciones;
“Opción 1. Informe/Consulta de liquidaciones no ingresadas en plazo”, “Opción 2. Emisión de
Boletín de Ingreso”. A continuación, se detallan cada una de estas opciones.
Opción 1. Informe/Consulta de liquidaciones no ingresadas en plazo.
Desde esta opción se consulta en pantalla la relación de documentos de deuda para un
determinado sujeto responsable. Se indicará, C.C.C, Régimen, Período (si se quiere acotar la
búsqueda), Información de CCC asociados y por último se elige Informe o Consulta. (Los usuarios
de RED Directo aún no tienen disponible la opción de solicitud de Informe de documentos de
deuda).
Una vez indicados estos parámetros se pulsa el botón “Continuar” situado en la parte inferior de la
pantalla. A continuación, se muestra una nueva pantalla en la que se visualizan la relación de
documentos de deuda vigentes.
Si se selecciona alguno de estos documentos y se pulsa el botón “Imprimir Documento” se obtiene
el recibo de ingreso, que será diferente en función de la vía en que se encuentre la deuda.
Si la deuda está cargada en URE (típo de vía A), además de obtener el documento de ingreso, se
pueden consultar los documentos de deuda que forman parte de un expediente, pulsando el
botón “Consultar Detalle” situado en la parte inferior de la pantalla, mostrándose en una nueva
pantalla esta información.
Opción 2. Emisión de Boletín de Ingreso.
Esta opción permite obtener un documento de ingreso de cualquier documento de deuda, tanto
en vía voluntaria como en vía de apremio.
Se indica el Documento de deuda o el Expediente y se pulsa el botón “Continuar”
Para documentos de deuda no cargadas en la Unidad de Recaudación Ejecutiva (en adelante
URE), se obtendrá el recibo de ingreso que podrá ser un TC1-30 para reclamaciones de deuda o un
documento de pago de providencia de apremio para providencias de apremio.
Si la deuda se encuentra ya cargada en URE, se podrá obtener el recibo de ingreso del importe
total del expediente que se encuentra en dicha unidad, que contempla la totalidad de las
providencias de apremio asociadas al mismo. No se emitirán por este medio, recibos de ingreso
“parciales”.
Los recibos de ingreso que se obtienen por esta opción son los mismos que se pueden obtener
mediante la opción 1, a través del botón “Imprimir Documento”.
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Documentos de Deuda: Consulta, Informe y Solicitud de Documento de Ingreso
Desde el menú “Gestión de Deuda RED Directo” se accede a “Documentos de Deuda:
Consulta, Informe y Solicitud de Documento de Ingreso”. Dos opciones.

Opción 1. Informe/Consulta de liquidaciones no ingresadas en plazo.: Desde esta
opción se consulta en pantalla la relación de documentos de deuda para un
determinado sujeto responsable. Se indica, C.C.C., Régimen, ….Se pulsa ”Continuar”
y se muestra una pantalla en la que se visualizan la relación de documentos de
deuda vigente. Si se pulsa “Imprimir Documento” se obtiene el recibo de ingreso.

Opción 2. Emisión de Boletín de Ingreso: Esta opción permite obtener un documento
de ingreso de cualquier documento de deuda, tanto en vía voluntaria como en vía
de apremio. Se indica el Documento de deuda o el Expediente y se pulsa el botón
“Continuar”.
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12 Buzón Personal
Este servicio permite a la TGSS realizar comunicaciones al usuario, a través de un buzón en el que se
almacenarán todos los mensajes, los cuales podrán consultarse e imprimirse.
La TGSS utilizará este buzón como medio para informar al usuario de todos aquellos temas que no
pueden transmitirse desde Online.
Para acceder a la consulta de mensajes, seleccionar la opción “Consulta de Mensajes” en el
apartado “Buzón Personal” dentro de “Servicios R.E.D.”.
Desde Consulta de Mensajes se permite consultar:




Todos los mensajes.
Mensajes no leídos.
Mensajes leídos.
Mensajes con una cadena de texto determinada.
Los mensajes recibidos en el buzón pueden ser de varios tipos:
 Mensaje de Bienvenida al crear una nueva autorización de RED Directo.
 Solicitudes de pago (Cargo en Cuenta o Pago Electrónico) aceptadas y no cobradas.
 Rechazos, en el momento de la consolidación, de movimientos de afiliación que

previamente han sido aceptados.
Otros mensajes considerados de interés.
Estos mensajes se podrán imprimir o borrar con los botones situados en la parte inferior de la
pantalla. Para imprimir se selecciona el mensaje y se pulsa en el botón “Generar documento para
Impresión”, a continuación, en la parte superior derecha de la pantalla aparece la palabra
“Informe” se pulsa y se desplegará “Informe: Mensaje del autorizado” se pulsa sobre ello, y en una
nueva ventana se muestra el mensaje para su impresión en formato PDF. Para borrar un mensaje, se
selecciona y se pulsa el botón “Borrar mensaje”.
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Buzón Personal
 El Buzón Personal permite una comunicación entre la TGSS y los usuarios en aquellos
casos en los que la transmisión no se pueda realizar desde Online.
 El acceso se realizará mediante la opción “Consulta de Mensajes”, disponible en el
menú “Buzón Personal”, que se encuentra en los “Servicios RED”
 Desde aquí el usuario podrá consultar e imprimir todos los mensajes recibidos.
 Para imprimir un mensaje se selecciona, se pulsa “Generar documento para
Impresión”, a continuación, en la parte superior derecha de la pantalla se pulsa sobre
“Informe”, se despliega “Informe: Mensaje del Autorizado”, se pulsa y en una nueva
pantalla se visualiza el mensaje.”
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13 Cambio de contraseña del certificado SILCON
Una vez que el usuario ha obtenido el certificado SILCON en la Oficina de Registro correspondiente,
dispone de la posibilidad de cambiar la contraseña asociada al certificado, accediendo a la
página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es), seleccionando las opciones “Gestión de
Certificados Silcon” y dentro de esta la opción “Cambio de Pin de Certificado” dentro de “Servicios
R.E.D.”.
Una vez seleccionado, aparece la siguiente ventana, donde hay que informar 3 campos:
 Contraseña Actual: Se introduce la contraseña con la cual se ha accedido a la Oficina Virtual.
 Nueva Contraseña: Se introducen los datos (números y letras) que formarán la nueva
contraseña del Certificado.
 Confirmar Contraseña: Se vuelven a introducir los datos de la nueva contraseña para verificar
que se han informado correctamente.
La nueva contraseña debe cumplir los siguientes requisitos:







Debe contener al menos 8 caracteres.
Debe contener al menos una letra mayúscula.
Debe contener al menos una letra minúscula.
Debe contener un carácter numérico.
No puede reutilizarse la contraseña antigua.
No puede contener una parte del nombre del certificado (perfil) mayor que la mitad de su
longitud.
Ningún carácter debe repetirse más veces que la mitad de la longitud de la contraseña.
A continuación se pulsa el botón “Modificar”, de forma que se realicen todas las validaciones
necesarias para comprobar que la contraseña nueva sea correcta, y para grabar los datos en el
servidor de la Seguridad Social.
Conviene tener en cuenta que las contraseñas son independientes para cada copia del
Certificado SILCON por lo que, en caso de contar con varias, estas pueden ser diferentes en el caso
de que solo se hubiese modificado alguna de ellas.
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Cambio de contraseña Certificado SILCON
 El cambio de contraseña del certificado SILCON se realiza desde el menú de “Gestión
Certificados SILCON”, accediendo a la opción “Cambio de Pin de Certificado
SILCON”
 Las contraseñas de los Certificados SILCON son independientes para cada copia , por
lo que, en caso de modificar una de ella las demás continuarán con la contraseña
antigua
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