Årsredovisning 2013 - Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion6 Revision7 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 8 Medarbetare 16 Ekonomi 18 Resultaträkning 21 Personalpolitik, arbetsmiljöarbete, förebyggande hälsoarbete, utbildning, antalet anställda och ålderstruktur, personalrörlighet, personalkostnader Ekonomiskt resultat, god ekonomisk hushållning, finansiella mål, intäkter och kostnader, investeringar Vårt uppdrag Uppdrag, vision Organisation Balansräkning Förebyggande, förberedande, genomförande, följa upp Verksamheten 2013 Kassaflödesanalys 10 Barn och ungdomar Vår framtid Förebygga Rådgivning, tillsyn, externutbildning, mässor och liknande evenemang, julkampanj Förbereda, genomföra och följa upp Utifrån ett trygghetsperspektiv där medborgare ska känna en trygghet och säkerhet inom NÄRF:s geografiska förbundsområde behöver räddningstjänsten bli mer synliga i samhället Administration och ekonomi Fortlöpande arbete med att aktualisera rutiner och system för att säkerställa att åtaganden utförs på ett professionellt sätt 2 Investeringsredovisning Noter Revisionsberättelse Jämförelsetal, övergripande Direktionens ordförande Förbundet har under året lagt mycket kraft på förberedelser för ett samgående med Lilla Edet. Personalen har även arbetat intensivt med grundläggande av ett moderniserat arbetssätt där operativ utryckande personal används mer aktivt än tidigare i det olycksförebyggande arbetet. Under året har förbundet också arbetat vidare utifrån det nytecknade samverkansavtalet där delaktighet och insyn står i fokus. Ombyggnation och arbetsmiljöförbättrande åtgärder har skett vid Vänersborg och Vargöns brandstationer och är nu äntligen klara vilket är glädjande för såväl oss politiker som för personalen. NÄRF drabbades den 30 september på ett djupt tragiskt sätt av en svår trafikolycka i Mellerud där en av våra brandmän omkom och flera skadades. Tankarna går än idag till de drabbade och deras familjer och vi kommer att göra allt vi kan för att mildra effekterna av denna tragiska händelse och förhindra att något liknande inträffar igen. Bo Carlsson Direktionens ordförande Till slut vill jag tacka all personal och direktionen för det arbete som har lagts ner under året. Hallstorp i spirande vår Bo Carlsson Direktionens ordförande 3 4 Året som gått Förbundets uppdrag under 2013 har utgått ifrån Handlingsprogram till skydd mot olyckor, antaget av medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Uppdraget har inneburit att genom myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser - minska antalet olyckor och skador till följd av olyckor. Organisationen som etablerades 2012 har utvecklats ytterligare och personalen har på ett positivt och engagerat sätt arbetat med att ställa om sitt fokus till ett mer utvecklande arbetssätt, med större delaktighet och där fokus ligger på att bli en mer professionell aktör i samhällets totala, trygghetsskapande verksamhet. Tillsyns- och tillståndsverksamheten enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:2011) om brandfarliga och explosiva varor, har förändrats genom tydligare protokollering och uppföljning. Förändringen ställer högre krav på personalens kompetens, samtidigt som det ger en ökad trovärdighet i uppdraget. Tillsynsavdelningen har lagt stor energi på personalens utbildning och samsyn för att skapa enighet i myndighetsutövandet. Bemanningen på avdelningen har under hösten utökats med ytterligare en brandingenjör och vid årets slut har förbundet uppnått full bemanning och nödvändig kompetens för att kunna nå verksamhetsmålen. Planering pågår för implementering av all räddningspersonal i det olycksförebyggande arbetet under 2015. NÄRF´s ledningscentral (LC), kontinuerligt bemannad med ett Inre befäl för strategisk ledning, har fortsatt skapa rutiner och erfarenhet för en effektivare ledning av förbundets räddningsinsatser vilket medfört större kostnadseffektivitet och en trygghet för utryckande personal. En tydligare styrning av centralens utveckling är nödvändig varför förändringar i organisationen planers inför 2014. LC har under året fortsatt att öppna upp för en utvecklad samverkan med medlemskommuner och övriga samverkansparter. Samverkansavtalet och arbetet med den interna arbetsmiljön har bl.a resulterat i ombyggnader av brandstationerna i Vänersborg och Vargön. Arbetsplatsträffar har ägnats åt att diskutera den psykosociala miljön utifrån den medarbetarenkät som genomfördes vintern 2012/2013. Kvalitetssäkring av den fysiska träningen har fortsatt. Räddningsavdelningen har genomfört 1 236 insatser samt fortlöpande övning och utbildning för de uppdrag som dagligen inträffar. Stort fokus har under året varit på förberedelser för införandet av ett 5:e arbetslag samt på införlivandet av Lilla Edets räddningstjänst i förbundet. Verksamheten drabbades under hösten av stor sorg när en av våra medarbetare tragiskt omkom och tre medarbetare skadades vid en trafikolycka strax söder om Mellerud. Styrkan var på väg till en brand i en ladugård när bilen av hittills okänd anledning körde av vägen. Utredningar pågår för närvarande och våra tankar går dagligen till anhöriga och övriga drabbade. Rutiner och kompetenskrav som rör vår utryckningskörning har diskuterats flitigt och NÄRF kommer att arbeta vidare med dessa frågor under 2014. Ledarutbildning har genomförts för förbundets Styrkeledare och för övrig personal. Utbildning har även skett utifrån samverkansavtalet angående arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal. Planering pågår för införande av ett nytt verksamhetssystem och för en ny hemsida. Frågan om framtida lokalisering och ett eventuellt gemensamt ”Trygghetscentrum”, mellan Vänersborgs kommun, Trollhättans stad, Polismyndigheten och NUsjukvården har legat vilande p.g.a. osäkerhet vad gäller polisens framtida organisation. Behovet av en samlokaliserad och förstärkt ledningsfunktion kvarstår som en av de viktigaste utvecklingsfrågorna. I väntan på ambulansfrågan (IVPA) har ännu inte funnit sin lösning och i avvaktan på medlemskommunernas beslut så har förbundet satsat på att utrusta varje släckbil med defibrillator och utbilda personalen i användandet av halvautomatiska defibrillatorer, för den egna personalens behov av säkerhet och trygghet. Frågan om regionens roll när det gäller finansiering av IVPA har skickats till regionstyrelsen men något svar har ännu inte kommit. Per Anderson Förbundschef/Räddningschef 5 Direktionen Direktionen som är förbundets beslutande organ har sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Presidiet som består av ordföranden och vice ordföranden är ett utskott till direktionen. Trollhättans och Vänersborgs kommun har vardera två representanter medan Färgelanda och Melleruds kommun har vardera en representant. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamhet. Under år 2013 har direktionen haft fem sammanträden, varav ett i Färgelanda, ett i Mellerud, två i Trollhättan och ett i Vänersborg. Direktionens ledamöter Ordförande Vice ordförande Ledamot Bo Carlsson (C) Monica Hansson (S) Tobias Bernhardsson (C) VänersborgTrollhättan Färgelanda LedamotLedamot Ledamot Roland Björndahl (M) Gösta Davidsson (M) Marie Dahlin (S) Mellerud TrollhättanVänersborg Ersättare ErsättareErsättare Kerstin Fredriksson (S) Johnny Stucken (S) Margreth Johnsson (S) FärgelandaMellerud Trollhättan ErsättareErsättare Ersättare Britt Hallgren (FP) Hans-Erik Aronsson (M) Lars-Göran Ljunggren (S) Trollhättan VänersborgVänersborg 6 Revision Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltnings- och miljörevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. Inför varje räkenskapsår görs en analys som ligger till grund för vilka granskningsinsatser som ska göras. Resultatet av granskningarna ska sammanfattas i rapporter. Under år 2013 har förbundets revision granskat bokslut och Årsredovisning 2012, delårsbokslutet 2013 samt genomfört granskning av Internkontroll och ändamålsenlighet avseende behörigheter i ekonomisystem, firmateckning, attester, registrering och diarieföring av handlingar. Resultatet av granskningen har sammanfattats i rapporter som överlämnats till direktionen för kännedom och beaktande. Revisorerna har till direktionen lämnat en revisionsrapport som innehåller en redogörelse vilken ligger till grund för prövning av ansvarsfriheten. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Årets- budget 1 046 71 550 72 596 -1 508 -1 262 -2 770 69 826 UtfallBudget2013avvikelse 364 -682 71 550 0 71 914 -682 -1 706 -198 -1 817 -555 -3 523 -753 68 391 -1 435 7 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds uppdrag och vision och hur förbundet är organiserat för att bäst nå målen. Här kan du även läsa om räddningstjänstens fyra skeden. Uppdrag Förebyggande Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund i räddningstjänstfrågor bestående av fyra medlemskommuner: Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. För dessa kommuner ska förbundet svara för räddningstjänst och förebyggande brandskydd, utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO). De bästa bränderna är de som aldrig uppstår. Förbundets skadeförebyggande arbete fokuserar på information, rådgivning, utbildning och tillsyn. Mycket kraft riktas till allmänheten i syfte att stärka samhällets brandskydd och öka allmänhetens förmåga att själv förebygga bränder – såväl som privatperson, företagare, verksamhetsansvarig och i liknande roller. Förbundets uppdrag är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser samt vidta åtgärder efter olyckor. Verksamhet och resurser är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. Förbundets kunniga och engagerade medarbetare arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan på lokal och regional nivå. Vision Allmänheten ska uppleva trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité i kontakterna med förbundet. Vi arbetar för att skapa trygghet och säkerhet för människor som arbetar, besöker och bor i våra medlemskommuner och vi vill att de människor vi dagligen möter ska känna vår omtanke. All verksamhet ska bedrivas med engagemang, öppenhet, och respekt för alla människors lika värde. Förbundet ger råd och vägledning i många olika former till både myndigheter och enskilda kring rikshänsyn och samhällsplanering. Räddningstjänsten svarar även på remisser till andra myndigheter kring bl.a. evenemang, alkoholservering och brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsverksamheten riktas mot de verksamheter där vi bedömer att brister finnes och där tillsynsverksamhet har bäst effekt. I en värld som ständigt förändras blir omvärldsbevakning allt viktigare. Förberedande Organisationen är anpassad för att stödja och driva räddningstjänstuppdragets fyra skeden; skadeförebyggande arbete, förberedande av räddningsinsatser, genomförande av räddningsinsatser och slutligen uppföljning och analys efter räddningsinsats. I en värld som ständigt förändras blir omvärldsbevakning allt viktigare. Förbundet analyserar och definierar den allmänna riskbilden för varje medlemskommun. Risk- och sårbarhetsanalysen är ett viktigt verktyg för att kvalitetssäkra förmågan att genomföra räddningsinsatser och dimensionera vår beredskap. Allmänheten kan ta del av rådande risk- och sårbarhetsanalys i sammanfattad form som en del i förbundets handlingsprogram. Allmänheten ska uppleva trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité i kontakterna med förbundet. Att vara väl och rätt förberedd är avgörande för att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. Övning och utbildning är därför en del av varje arbetspass för medarbetare i utryckande tjänst. Organisation 8 Genomförande Planering och förberedelser som görs i det förberedande skedet är avgörande för att snabbt kunna vara på plats och påbörja räddningsinsats på ett effektiv sätt. Vid en olycka larmas förbundet via nödnummer 112. Ledningscentralen (LC-NÄRF) bedömer situationen och larmar ut rätt enheter beroende på olyckans art och omfattning. Följa upp För att kunna fullgöra det uppdrag som ligger på oss måste enskilda risker identifieras, tillbud och olyckor dokumenteras och analyseras så att verksamheten kan optimeras för att möta riskbilden i samhället. gga y b Fö rb föra om p au Ge n p eda er För e Förbundet följer upp samtliga genomförda räddningsinsatser och beslutar när det finns behov av detta, om djupare utredningar för att analysera tendenser utifrån olika utgångspunkter såsom tid, plats, typ av bebyggelse, typ av händelse m.m. Information från statistik och fördjupade utredningar utgör underlag för arbete med skydd mot olyckor. Syftet är att erfarenheterna ska tas tillvara på ett sådant sätt att de minskar risken för liknande olyckor. 9 Fö lj Verksamheten 2013 Organisationen som etablerades 2012 har utvecklats ytterligare och personalen har på ett positivt och engagerat sätt arbetat med att ställa om sitt fokus till ett mer utvecklande arbetssätt, med större delaktighet och där fokus ligger på att bli en mer professionell aktör i samhällets totala, trygghetsskapande verksamhet. Barn och ungdomar - vår framtid Ungdomar från hela NÄRF´s upptagningsområde har möjlighet att söka till Ungdomsbrandkåren. Sammanlagt tio ungdomar har varit verksamma under år 2013; fem flickor och fem pojkar i åldern 12 till 16 år. Ungdomarna har haft 28 sammankomster. Ungdomsbrandkårens program innehåller följande: Brandkunskap • Vad händer när det brinner? • Vad ska man göra när det brinner? • Hur ska man minska risken för bränder? • Släcka bränder med handbrandsläckare • Säkra olyckplatsen • Larma • Varna • Ta hand om skadade Under höstlovet har ungdomsbrandkåren besökt följande verksamheter: • Brandoffers anhörigförening (BOA) Backaplan i Göteborg • Övningsfält Guttasjön i Borås Polisen, ambulansen och sjöräddningen 10 Genom att få till ett möte mellan brandmännen och barn skapas goda relationer och förtroende. Utbildning i brandskydd för elever i årskurs 5 syftar till att förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor runt bostäder och skolor. Under år 2013 nåddes 90 % av alla elever i årskurs 5 i förbundets medlemskommuner. I samverkan med gymnasieskolan har förbundet haft elever från Omsorgsprogram på deras PRAO-period. Verksamheten är mycket uppskattad. Förebygga I enlighet med Lag om skydd mot olyckor (LSO) har tillsynsavdelningen arbetat för att bereda människor ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor genom att bedriva tillsyn vid byggnader och anläggningar i medlemskommunerna. Förbundet arbetar aktivt med information och rådgivning till medborgarna i syfte att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor. Under året har förbundet arbetat med att få personalen involverad i det så viktiga förebyggande arbetet mot olyckor. Omvärldsbevakning är ett prioriterat område för avdelningen där ny kunskap och erfarenheter från olyckor och bränder samt utbildning inom tillsynsavdelningens verksamhetsområden bevakas. Förbundets förändrade tillsynsarbete avseende införandet av föreläggandeprotokoll och tjänsteanteckning har medfört tydligare krav på ägare och nyttjanderättshavare vid uppmärksammade brister i brandskydd. Avdelningens arbetsuppgifter är fördelade i följande ansvarsområden, Tillsyn LSO – LBE, Tillsyn Farlig verksamhet, Tillstånd brandfarlig vara, Tillstånd explosiv vara, Byggprocess, Olycksundersökning, Extern utbildning, Utbildning barn – ungdomar, Remissärenden, Information och rådgivning. Personal vid avdelningen har ansvarsområden inom respektive kompetensområde. förbundets egna insatser. Utvärdering av egen insats och att lära av inträffade olyckor ser vi som mycket utvecklande för organisationen samt nödvändiga erfarenheter för våra medlemskommuner i arbetet med att verka för skydd mot olyckor. Under året har tillsynsavdelningen ansvarat, enligt avtal, för området myndighetsutövning i Lilla Edets kommun. Förbundet har avsatt personal för uppdraget i kommunen. Förbundets arbetar vidare med att öka möjligheter för samverkan mellan avdelningarna och möjliggöra ett effektivare arbete samt att utveckla medarbetarna i att vara delaktiga inom olika arbetsprojekt. Att hitta samarbetsformer mellan avdelningarna är högt prioriterat av förbundet. Det är viktigt att skapa en tydlig helhets bild över vårt uppdrag och därigenom öka tryggheten för kommuninvånarna. Mål/verksamhetsuppdrag Under året 2013 har avdelningen genomfört kompetenshöjande aktiviteter såsom grupputveckling, utbildning i tillsynsprocessen samt målstyrning. Utbildning är en viktig del av avdelningens arbete, där utbildningsdagar planeras in under pågående verksamhetsår. Samhällets komplexa riskbild medför att vår personal ständigt är i behov av ny kunskap om lagar, föreskrifter och kompetensutveckling inom tillsynsavdelningens verksamhetsområden. Avdelningen har under året deltagit vid nätverksträffar med samverkande räddningstjänster. Genomföra minst 225 regelbundna tillsyner enligt tillsynsregistret Målet är uppfyllt. Avdelningens ansvar för olycksundersökning sker i samverkan med räddningsavdelningen, där syftet med arbetet är att i skälig omfattning undersöka, klarlägga orsaker till olyckor, olycksförlopp samt att utvärdera Vid behov genomföra tillsyner på olika objekt utanför tillsynsregistret t.ex. tematillsyn, händelsetillsyn Målet är delvis uppfyllt. Genomföra minst 3 regelbundna tillsyner på ”farlig verksamhet” enligt tillsynsregistret Målet är uppfyllt. Genomföra avtalsutbildningar i brandskydd för anställda i medlemskommunerna där avtal upprättas Målet är uppfyllt. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Årets- budget 3 102 0 3 102 -4 561 -240 -4 801 -1 699 UtfallBudget2013avvikelse 3 006 -96 0 0 3 006 -96 -5 362 -801 -219 21 -5 581 -780 -2 575 -876 11 Förbereda, genomföra och följa upp Utifrån ett trygghetsperspektiv där medborgare ska känna en trygghet och säkerhet inom NÄRF:s geografiska förbundsområde behöver räddningstjänsten bli mer synliga i samhället. Sedan år 2012 är räddningsavdelningen indelad i två enheter, en utryckningsenhet och en teknikenhet. Platsbefäl finns på stationerna Vargön, Brålanda och Sjuntorp, samt stationsbefäl i Melleruds kommun och Färgelanda kommun. Inrättande av inre befäl med inriktning strategisk ledning- och beslut och yttre befäl med inriktning operativ ledning har varit spännande och utvecklande. Skiftorganisationen är som tidigare med styrkeledare som närmsta chef för brandmannen. Uppdraget vi har är att utifrån Lagen om skydd mot olyckor (LSO) i samråd med avdelning tillsyn, planera och genomföra räddningsinsatser vid inträffade olyckor eller överhängande fara för olyckor. Under år 2013 har uppföljning och analys av befintlig operativ organisation genomförts. Fördelning av ansvar och resurser inom avdelningen har inneburit att vi i större utsträckning än tidigare kunnat planera före en inträffad händelse samt vid en inträffad händelse agerat på ett mer slagkraftigt sätt. När sedan räddningstjänstuppdraget är avslutat har organisationen idag en väl utvecklad idé hur uppdraget ska utredas och följas upp. För att i framtiden stärka vår roll i samhället, allt ifrån vardagsolyckan till den stora katastrofen krävs det ett bredare samarbete med våra ägarkommuner och dess verksamheter. Utifrån ett trygghetsperspektiv där medborgare ska känna en trygghet och säkerhet inom NÄRF: s geografiska förbundsområde behöver räddningstjänsten bli mer synliga i samhället, där planering och aktiviteter är vardagssysslor att jobba med för att skapa en trygg och säker miljö. Inriktningen är att räddningstjänsten arbetar mer förebyggande mot olyckor i hem och fritidsmiljö. Förbundet har under året arbetat aktivt med olika myndigheter och organisationer i samverkansfrågor. Man deltar också i nätverk där samverkande räddningstjänster träffas regelbundet för att diskutera samar12 betsformer, utbildningsfrågor och resursbehov. Mest utvecklad samverkan har man under året haft med räddningstjänsten i Lilla Edets kommun där såväl operativ avdelning som tillsyn/förebyggande avdelning samverkat. En samverkansform som för båda organisationerna har varit mycket lyckad. Insatser/räddningstjänstuppdrag Antalet räddningstjänstuppdrag under 2013 är oförändrat jämfört med 2012. Glädjande nog har antalet bränder i byggnad samt trafikolyckor minskat. Antalet bränder utomhus samt utsläpp av farligt ämne har dock ökat. Automatlarm – ej brand har minskat något och utgör 38 % (41 %) av räddningstjänstuppdragen. Totalt genomfördes 1 380 (1 380) utryckningar förorsakade av 1 235 (1 237) räddningstjänstuppdrag i förbundet under år 2013. Siffror inom parentes avser år 2012. Utryckningsstyrkorna är strategiskt placerade i förbundsområdet där även specialisering för specifika händelser finns på de olika stationerna. Vi har 9 styrkor i vårt upptagningsområde där Trollhättan och Vänersborg är bemannade med heltidspersonal. Sjuntorp, Vargön, Brålanda, Färgelanda, Högsäter, Mellerud samt Åsensbruk är bemannade med arvodesanställd personal. Utryckningsstyrkorna är strategiskt placerade. Man ska ha en god yttäckning för att inom godtagbar tid komma fram till alla tänkbara olycksplatser. Vi ska snabbt och effektivt kunna ingripa när en olycka inträffar för att begränsa konsekvenserna av den inträffade händelsen. Personalens kompetens ska tillvaratas och utnyttjas så att man är väl förberedd för en insats, genomför och avslutar den på ett yrkesmässigt sätt. Utryckningsstyrkornas primära uppgift är att se till så våra kommuninvånare och de som vistas inom våra kommungränser kan känna sig trygga. Vår huvuduppgift är att ansvara för att vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Under året har personalen varit ute på många uppdrag, såväl stora som små. Några insatser som kan nämnas är bland annat branden på Ulvstorps gård i Sjuntorp där det fanns 1 200 grisar i svinstallarna. Räddningstjänstens personal gjorde en mycket 2012 96 2011 9696 2011 2011 85 8282 82 2010 2010 2010 83 2009 Statistik Statistik år år2013 2013 Statistik år 2012 2012 2012 8585 800 800 800 700 700 700 700 700 700 600 600 600 600 600 600 Antal utryckningar 500 500 500 400 400 400 300 300 300 417 617 374 612 612 106 106 617 617 125 125 1919 374 1313 16 401374 722 722 804722 19 417 417 401 401 361 13 1616 4 500 500 500 400 400 400 300 300 300 200 100 100 100 100 200 200 100 100 0 00 Färgelanda Färgelanda Färgelanda 99 9699 2013 2013 2012 2012 2012 2011 96 8296 Mellerud Mellerud Mellerud 111 111 92 9292 106 19 0Räddnings0 Byggnad Trafikolycka Skog natur Kemikalier Automatlarm Räddnings Trafiknatur Räddnings Byggnad Byggnad Trafik- Skog Skog natur Kemikalier Kemikalier AutomatAutomatuppdrag -uppdrag olycka larm -uppdrag olycka larm 2012 133 161 238 167 29 508 2013 130 156 174 266 37 474 2013 130 156 174 266 37 474 2011 130 13 2010 159 Annan Trollhättan Trollhättan Vänersborg Vänersborg räddningstjänst Trollhättan Vänersborg Annan räddnings-tjänst 670 670 612 349 349 612 617 612 417 417 417 77 374 1919 16 4 2011 2011 2010 8282 85 106 106 125 617 722 617 374 374 401 1313 2010 2010 2009 85 8385 125 125 128 722 722 804 401 401 361 1616 Typ av objekt Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Färgelanda annan räddningstjänst bra insats där ca 600 grisar räddades samt flera intilliggande byggnader skyddades mot brandspridning. Skogsbranden på Halleberg under senhösten är också en händelse som kan nämnas. Här arbetade utryckningspersonalen under ett par dygn i svårframkomlig terräng för att släcka branden. 800 800800 700 700700 600 600 600 Antal utryckningar 128 612 Antal utryckningar Antal utryckningar Antal utryckningar Antal utryckningar Antal utryckningar 800 800 800 200 200 200 Antal utryckningar Antal utryckningar 125 9292 Typ av objekt Trollhättan, Vänersborg, Mellerud, Färgelanda annan räddningstjänst Utryckningar per kommun 0 92 106 500 500 500 400 400 400 300 300 300 200 200 200 100 100 100 00 0 Räddnings- Byggnad Räddnings Räddnings Byggnad uppdrag Byggnad Trafikolycka TrafikTrafik- Skog natur Kemikalier Skog Skognatur natur Kemikalier Kemikalier Automatlarm AutomatAutomat- -uppdrag -uppdrag olycka larm Vi har också åretolycka råkat 2012 133 under 161 238 ut för en 167 olyckshändelse 29 larm 508 2013 2013 130 130 156 156 174 174 266 266 3737 474 474 2011 130 159 210 175 26 gick ett 492 i vår egen organisation. I slutet av september 2012 2012 133159 161 161 172 238 238 233 167 167 228 2929 508 2010 133 19 508 539 larm på station i Mellerud om en ladugårdsbrand i Björ2011 2011 130165 159 159 179 210 210 237 175 175 249 2626 492 2009 130 18 492 532 nebol, På till körde släckbil 2010 2010 Erikstad. 159 159 172 172 väg 233 233 brandplatsen 228 228 1919 539 539 4610 av vägen på E45. Tyvärr med ett tragiskt slut där en arbetskamrat till oss miste sitt liv och tre andra av våra kamrater skadades. Detta är en händelse som satt djupa spår i vår organisation. Förbundet har gjort allt man kunnat för att hantera det inträffade. Det man inte klarat av internt i organisationen har man externt tagit hjälp med. Regionalt oljeskyddsförråd NÄRF har ett uppdrag från staten att hålla förstärkningsresurser avseende oljesanering. Under verksamhetsåret 2013 har det inte inträffat oljeutsläpp av någon större omfattning inom oljeskyddsförrådets geografiska ansvarsområde. Förrådet har under året samverkat med ägarkommuner, kustbevakning och Länsstyrelsen. Vidare ser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och förrådskommunerna över fortsatt uppdrag beträffande maritimt oljeskydd. 2012 2012 2011 2011 2009 133 133 130 130 165 2010 2010 159 159 159 210 175 26 172 233 228 19 161 161 159 159 179 172 172 238 238 210 210 237 233 233 167 167 175 175 249 228 228 492 2929 508 508 2626 18 492 492 532 1919 539 539 539 Teknik Enheten har under året startat arbetet med att anpassa förbundets förmåga enligt beslutad fordonsplan samt genomdrivit flera betydande renoveringar av förbundets lokaler i Vargön och Vänersborg. Arbete med investeringar enligt beslutad investeringsplan kopplat till arbetet i metodutvecklingsgruppen har genomförts. Vidare har utbildning av personal på ett nytt släcksystem samt driftsättning en ny framskjuten enhet i Åsensbruk och en ny släckbil i Trollhättan genomförts. Arbetsmiljöarbetet har fortskridit med skyddsronder i förbundets lokaler samt med ytterligare förbättringar av förbundets förmåga att hantera kontaminerad utrustning genom att driftsätta en ny tvättanläggning för larmkläder i Trollhättan. Enheten har med utgångspunkt från förbundets budget och verksamhetsplan verkat för att säkerställa en god kvalité på förbundets materiel, fordon, lokaler samt personlig skyddsutrustning. Målsättningen har varit att skapa långsiktiga och hållbara lösningar inom fastställd budget. Årets arbete ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av verksamheten med ambitionen att samtliga brandstationer inom förbundet ska hålla en hög kvalité gällande fordon, materiel, lokaler samt skyddsutrustning. Operativt ledningsstöd Arbetet med att ta fram ett ledningssystem för verksamheten har fortskridit. Planen var att kunna driftsätta detta system i ”skarpt” läge i december. Systemet är komplext och flera olika aktörer är inblandade för att få igång ledningssystemet, däribland SAAB, MSB, ELTEL och Contal Security. Systemstarten är flyttad till inledningen av februari 2014. 13 Under året har möjligheten till utalarmering av våra stationer och enheter förfinats. För att få ökad redundans planeras och förbereds reservalarmeringsfunktion via RAKEL. Alarmeringsfunktionen kommer också att bli en funktion i ledningssystemet (se ovan). Båda dessa funktioner planeras att införas under januari-februari 2014. Ett 20-talet automatiska brandlarm har under året direktanslutits till Ledningscentralen-NÄRF (LC) (bl.a. från Melleruds Kommun). Under första kvartalet 2014 kommer ytterligare ett 40-tal att anslutas (Vänersborgs kommun). LC-NÄRF har fått uppdraget att utalarmera Tjänsteman i beredskåp (TIB) och POSOM - gruppen i Färgelanda kommun. Mål/verksamhetsuppdrag RAKEL är nu sedan 2 år tillbaka en väl etablerad standard för kommunikation, internt och externt, för våra operativa enheter. Inom ramen för RAKEL diskuteras och planeras vidareutnyttjande av systemet, bl.a. för utalarmering och kommunikation med kommunala TIB’ar etc. Support till ägarkommunerna avseende kommunikationsplanering, inköp etc. har lämnats av NÄRF. Aktuella insatsplaner ska finnas för samtliga objekt som omfattas av den högre kravnivån i Sevesolagen Revidering av insatsplaner och utalarmeringsplaner pågår. Uppdraget bedöms som mycket omfattande och kommer att fortgå under år 2014 och 2015. Förbundet har sedan maj månad lagt över drift och supportansvaret för organisationens administrativa datasystem till IT-avdelningen i Trollhättans Stad. Denna lösning har varit lyckad och mer kraft har frigjorts för att koncentrera den interna IT-verksamheten till mer verksamhetsspecifika områden. Vissa förberedelsearbeten har påbörjats för att byta till ett mer tidsenligt verksamhetssystem. Under året har utvärderingar av de system som marknaden har att erbjuda gjorts. Denna utvärdering har engagerat ett 15-tal medarbetare i organisationen. I planeringen för detta arbete har 1 december 2014 satts som start för det nya administrativa systemet. Vid räddningsinsatser i samverkan med medlemskommunerna ska fungerande rutiner när det gäller information och massmedia finnas Metoder för efterföljande åtgärder ses över vid införande av femte skiftlag. Förbundets insatsrapporter ska kvalitetsäkras löpande Förbundet följer fastlagda rutiner avseende kvalitetsarbete med insatsrapportering. Målet är delvis uppfyllt. Förbundet ska färdigställa och driftsätta ledningscentralen med tillhörande teknik Målet är till stora delar uppfyllt. Kontinuerlig utbildning sker inom området. Implementering av nytt ledningssystem pågår. Verka för att förbundet ska kunna erbjuda främst medlemskommunerna anslutning av automatiska brandlarm och andra driftlarm till ledningscentralen Målet är uppfyllt. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat 14 Årets- UtfallBudgetbudget 2013avvikelse 3 902 6 453 2 551 0 0 0 3 902 6 453 2 551 -50 322 -49 831 491 -10 233 -11 863 -1 630 -60 555 -61 694 -1 139 -56 653 -55 241 1 412 Administration och ekonomi Mål/verksamhetsuppdrag Uppdraget är att vara beredningsfunktion för direktionen avseende budget, bokslut och löpande redovisning, sammanställning av årsredovisning, inkommande ärenden och förfrågningar till direktionen, utredningar och remisser samt att lämna service till övriga verksamheter i ekonomiska frågor, personalfrågor och löneadministration mm. Dessutom ansvar avdelningen för gemensamma uppgifter som posthantering, diarieföring, arkiv- och försäkringsfrågor. Kvalitetssäkra ekonomisystem och lönehantering Målet har uppnåtts. Under år 2013 har avdelningen upprättat 1 314 kundfakturor, betalat 2 890 leverantörsfakturor samt utbetalat 2 590 löner. Vad har hänt under året? Vidareutveckling av rutiner för arkivering och diarieföring Målet är uppfyllt. Översyn och uppdatering av förbundets blanketter och upprättande av ett blankettregister Arbete med översyn pågår. Inom ekonomi- och administrativområde pågår ett fortlöpande arbete med att aktualisera rutiner och system, för att säkerställa att åtaganden utförs på ett professionellt sätt. Personalen bör vara uppdaterad inom all förekommande områden vilket kräver flexibilitet för att arbetet ska fungera utan större problem vid eventuell frånvaro. Vidareutveckling av ekonomisystemet pågår kontinuerligt och översyn av blanketter fortgår och kommer att fortgå tills blankettförrådet är fullständigt. Omarbetade blanketter implementeras successivt i förbundets administrativa system. Ur sårbarhetssynpunkt är avdelningen dock något svag men sårbarheten har minskat väsentligt under det gångna året. Medarbetarna har ett utbyggt nätverk och samarbetar med andra förbund och medlemskommuner som kan bistå vid problem. Ekonomiskt utfall Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter från kommuner Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat Årets- budget 0 0 0 -1 728 -1 005 -2 733 -2 733 UtfallBudget2013avvikelse 9 9 0 0 9 9 -1 639 89 -899 106 -2 538 195 -2 529 204 15 Medarbetare Förbundet strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, dialog och delaktighet. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvarstagande, samt tro på alla människors lika värde är grunden för att uppnå vår vision trygghet, säkerhet, omtanke och kvalité. Personalpolitiken inom förbundet Antalet anställda Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt ett flertal olika policys bl.a. personal-, alkohol-, drog-, och arbetsmiljöpolicy samt policy för kamratstöd. Dessa handlingar ska vara levande dokument som ska efterlevas och vara väl kända i organisationen. Förbundet har även en jämställdhetspolicy med handlingsplan samt en policy mot kränkande särbehandling som godkänts av Jämo. Alla policys finns tillgängliga på förbundets intranät och har delgivits personal och arbetsledare. Per den 31 december 2013 fanns det totalt 219 personer anställda inom förbundet. Med anställd avses heltids- och timanställd, vikarier och räddningspersonal i beredskap. Av de anställda var 133 personer anställda som arvodesanställd räddningspersonal i beredskap vid någon av förbundets sju s.k. deltidsstationer. Totalt, vid årsskiftet, fanns det 11 kvinnor anställda inom förbundet. Det fanns tre kvinnliga brandmän heltid, fem kvinnliga arvodesanställda brandmän och tre kvinnor återfanns inom administration. Arbetsmiljöarbete Idag har vi åtta brandmän som är kvinnor; tre kvinnliga brandmän heltid och fem kvinnliga arvodesanställda brandmän. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Därför behöver arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i verksamheten samtidigt som det ständigt behöver ske en utveckling och förbättring inom området. En förutsättning för detta är ett aktivt deltagande i det systematiska arbetsmiljöarbetet på samtliga nivåer i organisationen och ett engagemang hos såväl chefer som medarbetare inom hela förbundet. Ett förbättringsarbete har gjorts för att kvalitetsäkra hantering av arbetsskador, tillbud och avvikelser. Förbättringsarbetet ger oss bättre förutsättningar att identifiera risker i arbetsmiljön så att ett förebyggande arbetsmiljöarbete kan bedrivas. Förebyggande hälsoarbete Förbundet erbjuder alla anställda företagshälsovård genom avtal. Personal i utryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och övrig personal erbjuds årlig hälsokontroll. Företagshälsovården har under året medverkat i förbundets arbete med rehabiliteringsärenden och personalrekrytering och har också bistått med särskilda arbetsmiljöåtgärder i verksamheten, bl.a. efter inträffad arbetsplatsolycka. 16 Åldersstruktur Genomsnittsåldern i förbundet är relativt hög. I tabellen nedan redovisas åldersfördelning mellan den heltidsanställda personalen respektive räddningstjänstpersonal i beredskap. Ålder 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - Totalt Antal Totalt 26 54 60 62 17 219 % av total 12 % 25 % 27 % 28 % 8 % 100 % Antal Antal heltid arv.anst. 11 15 21 33 19 41 27 35 8 9 86 133 Medelåldern för en brandman i heltidsstyrka var 43 år. Medelåldern för räddningstjänstpersonal i beredskap var 44 år. För dagtidspersonalen var medelåldern 49 år. Personalrörlighet Under år 2013 har förbundet anställt 4 personer heltid. Arbetet med att rekrytera arvodesanställd räddningspersonal i beredskap pågår mer eller mindre året om. Den kraftiga globala lågkonjunkturen har påverkat och kommer att påverka möjligheten att nyrekrytera arvodesanställd personal. För att kunna bevilja den ordinarie utryckningspersonalen sin huvudsemester rekryterade och anställde förbundet 15 semestervikarier, under sommaren. P.g.a. sjukdom, interna vikariat, projektarbeten, tjänstledigheter och andra ledigheter samt genomförda kompetensutbildningar har förbundet även haft några vikarier anställda under övriga delar av året. Sjukfrånvaro Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaro. Dag ett är karensdag då ingen ersättning utgår. För tiden 15-90 dagar är kostnaden för arbetsgivaren 10 % av lönen. Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och kön framgår av tabellen nedan: Sjukfrånvaro i % av total bruttoarbetstid Grupp 29 år eller yngre 30-49 år 50 år eller äldre 20132012 0,42 0,46 2,61 3,72 6,16 3,23 Sjukfrånvaro i % av respektive köns totala bruttoarbetstid Fördelning 20132012 Kvinnor - Män 3,50 3,02 Total sjukfrånvaro av total bruttoarbetstid uppgick till 3,5 % (3,02 %). Andelen sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro uppgår till 78,14 % (54,16 %). Personalkostnader Personalkostnaderna uppgick till drygt 69,5 % av förbundets totala kostnader. Att bedriva räddningstjänst är således en mycket personalintensiv uppgift. Med personalkostnader avses löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader. Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens framgår inte av den ekonomiska redovisningen. Det är därför viktigt att tänka på att synliggöra den i andra sammanhang. Personal 20132012 Heltid, inklusive semesterlön 38 878 35 190 Räddningstj.personal i beredskap 14 894 13 899 Övertid, fyllnadstid 1 580 1 386 OB-tillägg, beredskap 3 031 3 875 Arvode/förtroendevalda 194 171 Pensionsutbet. inkl. skatt 3 025 2 467 Förändr. sem- & övertidsskuld 241 277 Totalt 61 843 57 265 Semesterskulden Förbundets skuld till de anställda avseende inarbetad, ej uttagen semester samt inarbetad, ej uttagen övertid, har ökat med 241 tkr och uppgick till 4 136 tkr vid 2013 års slut. Ett aktivt arbete med personalplanering har möjliggjort semesteruttag vilket har bidragit till att skuldökningen har hållits nere. 17 Ekonomisk översikt Förbundet redovisade ett positivt resultat om 648 tkr jämfört med budget för år 2013. Avgiften från medlemskommunerna är förbundets dominerande inkomstkälla och uppgick under året till 71 550 tkr exklusive pensionsutbetalningar. God ekonomisk hushållning Årets resultat Med stöd av kommunallagen ska alla Sveriges kommuner, landsting och kommunalförbund arbeta enligt god ekonomisk hushållning. Kravet på en god ekonomisk hushållning innefattar inte enbart att den ekonomiska ställningen ska vara i balans utan även att verksamheten bedrivs ur ett hushållningsperspektiv, det vill säga att verksamheten är effektiv, att resurserna används optimalt och att målen formas och uppnås med medborgarnas bästa i fokus. Överfört i konkreta termer innebär detta att vi ska planera, organisera och utföra vårt arbete på ett så effektivt sätt som möjligt. Förbundet redovisar under året ett positivt resultat om 648 tkr. Under år 2013 har förbundet inte erhållit återbetalning av premier om ca. 1 000 tkr för Avtalsgruppsförsäkring (AGS) från Fora för år 2005 och 2006. I december kom besked via telefonsamtal med Fora, att förbundet kommer att erhålla den återbetalning under år 2014. Av år 2013 överskott reserverar förbundet 500 tkr för att använda under år 2014. Förbundet ska fortsätta med kompetensutbildning av befäl och brandmän heltid samt utbildning av heltidsanställd personal när det gäller samverkan, arbetsplatsträffar och medarbetaresamtal. Förbundet har gjort nedskrivning av det förolyckade fordonet i Mellerud och erhållit inlösen från försäkringsbolag. Netto mellan inlösen och nedskrivningen av den skadade släckbilen har starkt bidragit till det positiva resultatet. Finansiella mål Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. kopplingen mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. De finansiella målen och riktlinjerna för verksamheten har en central roll för den ekonomiska förvaltningen enligt kommunallagen. Finansiella mål för förbundet Resultatets andel av totala intäkter bör öka Förbundet redovisade ett positivt resultat för år 2013. Soliditeten bör inte försämras Soliditeten försämrades marginellt om man jämför med bokslut 2012. Låneskulden ska uppgå till högst 20 mkr Vid årsskiftet hade förbundet enbart 5 200 tkr i låneskuld. 18 Sveriges Kommuner och Landstig (SKL), har beslutat under år 2013 att diskonteringsräntan som används i pensionsskuldberäkningar enligt RIPS, ska sänkas med 0,75 procentenheter. Räntan i pensionsskuldberäkningen har stor betydelse för pensionsskuldens storlek. Ju lägre diskonteringsräntan desto större blir pensionsskulden. Denna sänkning medförde att pensionsskulden ökade i högre grad än normalt. Ökningen av pensionsskulden för år 2013 uppgick till 5 588 tkr varav 4 353 tkr är hänförlig till sänkningen av diskonteringsräntan. Förbundet kommer att fortsätta ställa krav på budgetdisciplin, tydliga prioriteringar och effektiviseringar för att klara målet med ett positivt resultat. All erfarenhet visar att först när ekonomin är i balans kan en trygg utveckling ske i verksamheten. Intäkter och kostnader Förbundets totala intäkter under år 2013 uppgick till 89 009 tkr och totala kostnader uppgick till 89 657 tkr. Avgiften från medlemskommunerna är förbundets do- minerande inkomstkälla och uppgick under året till 71 550 tkr exklusive pensionsutbetalningar. Personalens bra arbete har lett till, att förbundets intäkter är högre än budgeterade, trots lågkonjunkturen. Vidare har förbundet varit behjälpligt med tillsynsarbete i Lilla Edets kommun, vilket har genererat intäkter för förbundet. I verksamhetens intäkter ingår medel från medlemskommunerna som avser ersättning för utbetalda pensioner inklusive särskild löneskatt. Personalkostnader redovisar något mindre avvikelse mot budgeterade medel. Under år 2013 har förbundet endast haft en stor, personalkrävande insats och genom en bra personalplanering har vi lyckats hålla nere personalkostnaderna. Under hösten har förbundet arbetat aktivt för att minska semesterskulden och lyckats med det på ett mycket bra sätt. Utfallet för övriga kostnader överstiger budgeterade medel vilket bl.a. beror på kostnader för konsultverksamhet, jurister, Sambruksanalys och utredning angående Lilla Edets inträde i förbundet. Ett område som ständigt visar på ökade kostnader och ökad sårbarhet är den allt högre graden av IT-beroende i allt från kartdatabaser, insatsplaner till säkerhetsfunktioner på utryckningsfordon. Finansnetto Finansnetto, det vill säga skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick för år 2013 till 136 tkr. Kostnadsräntor om 189 tkr avsåg i princip kostnader för upptagande av långfristiga lån för att finansiera investeringar. Förbundet har erhållit ränteintäkter om 53 tkr från sina kunder. Materiella anläggningstillgångar För år 2013 har det redovisade värdet på transportmedel, maskiner och inventarier ökat med 1 115 tkr till 40 047 tkr. Förbundet har gjort nedskrivning av det skadade fordonet i Mellerud och erhållit inlösen från försäkringsbolag. Nyinvesteringar uppgick till 8 588 och avskrivningar till 7 473 tkr. 19 Betalningsberedskapen Soliditet Under året har förbundet haft något sämre likviditet än under år 2012. Likvida medel uppgick vid årets slut till 6 225 tkr. Förbundet har inte utnyttjat checkräkningskredit under det gångna året. Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels förändring av eget kapital och dels tillgångarnas värdeökning respektive minskning. Soliditeten vid 2013 års slut uppgick till 20,29 % vilket är en marginell försämring om man jämför med år 2012, då soliditeten uppgick till 20,45 %. Låneskulden Den långfristiga låneskulden var vid årsskiftet 5 200 tkr och avser lån som förbundet har upptagit från externa aktörer för att finansiera investeringar. Under år 2013 har förbundet amorterat 1 400 tkr. Intäkter och kostnader Diagram visar fördelning av totala intäkter och kostnader för år 2013 Intäktsstruktur 2013 Intäktsstruktur Intäktsstruktur 2013 2013 FinansiellaFinansiella intäkter 0,1% intäkter 0,1% Upplupen Upplupen medlemsavgift medlemsavgift 5,4% 5,4% Övriga intäkter Övriga 14,8% intäkter 14,8% Medlemsavgift Medlemsavgift Färgelanda Färgelanda 8,7% 8,7% Medlemsavgift Medlemsavgift Mellerud 9,3% Mellerud 9,3% Kostnadsstruktur 2013 Kostnadsstruktur Kostnadsstruktur 2013 2013 Uppr.av pensions-åtaganden Uppr.av pensions-åtaganden 5,4% 5,4% Avskrivningar Avskrivningar 8,4% 8,4% FinansiellaFinansiella kostnader kostnader 0,2% 0,2% Personal-kostnader Personal-kostnader 69,5% 69,5% Medlemsavgift Medlemsavgift Vänersborg Vänersborg 28,4% 28,4% Medlemsavgift Medlemsavgift TrollhättanTrollhättan 33,5% 33,5% 20 Material, tjänster Material, och tjänster avg. 16,5% och avg. 16,5% Resultaträkning Tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Jämförelsestörande poster (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar (not 3) Uppräkning av pensionskostnader (not 2) Verksamhetens nettokostnader Medlemsavgifter från kommuner Upplupen medlemsavgift pensioner (not 1) Finansiella intäkter (not 4) Finansiella kostnader (not 5) Årets resultat (Förändring av eget kapital) Budget 2013 11 465 0 -74 521 -7 135 -3 000 -73 191 71 550 3 000 0 -1 358 1 Bokslut 2013 13 248 0 -76 541 -7 473 -4 806 -75 572 71 550 4 806 53 -189 648 Bokslut 2012 11 593 1 527 -71 062 -5 598 -1 503 -65 043 69 850 1 503 64 -315 6 059 Balansräkning Budget Bokslut Bokslut Tkr 2013 2013 2012 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar (not 6) 37 000 40 047 38 932 Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar (not 7) 57 500 47 159 42 353 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 94 500 87 206 81 285 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar (not 8) 4 500 5 938 5 774 Kassa och bank (not 9) 500 6 225 8 723 Summa omsättningstillgångar 5 000 12 163 14 497 Summa tillgångar 99 500 99 369 95 782 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 15 446 21 505 15 446 Årets resultat 1 648 6 059 Summa eget kapital 15 447 22 153 21 505 Avsättningar Avsättningar pensioner (not 10) 57 500 56 573 50 985 Skulder Långfristiga skulder (not 11) 15 000 5 200 6 700 Kortfristiga skulder (not 12) 11 553 15 443 16 592 Summa skulder 26 553 20 643 23 292 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 99 500 99 369 95 782 21 Kassaflödesanalys Bokslut Bokslut Tkr 2013 2012 Den löpande verksamheten Årets resultat 648 6 059 Justering för av- och nedskrivningar (not 3) 7 473 5 598 Justering för gjorda avsättningar (not 10) 5 588 2 280 Medel från verksamheten före förändring 13 709 13 937 av rörelsekapital Ökning/minskning av kortfristiga fordringar (not 8) -164 -1 983 Ökning/minskning av kortfristiga skulder (not 12) -1 149 3 825 Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 396 15 779 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -8 588 -5 414 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 588 -5 414 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån (not 11) 0 0 Amortering av skuld (not 11) -1 500 -4 400 Ökning långfristiga fordringar (not 7) -4 806 -1 503 Minskning av långfristiga fordringar 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 306 -5 903 Årets kassaflöde/förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början (not 9) Likvida medel vid årets slut (not 9) -2 498 8 723 6 225 -2 498 4 462 4 261 8 723 4 462 Netto Budgetavvikelse 636 755 -123 30 780 -1 262 -4 004 -3 188 Investeringsredovisning Budget Tkr 2013 Fordon 2 500 Teknisk utrustning 1 510 Fastigheter 510 Friskvård 100 Kommunikation/IT 780 Diverse inventarier 0 Ersättningsfordon för förolyckat fordon 0 Totalt 5 400 22 Inkomster 0 0 0 0 0 0 0 Utgifter 1 864 755 633 70 0 1 262 4 004 8 588 1 864 755 633 70 0 1 262 4 004 8 588 Under år 2013 har förbundet investerat 8 588 tkr. Förbundet har införskaffat teknisk utrustning som andningsskydd, brandmateriel och defibrillator till släckfordon. När det gäller fastigheterna har investeringar genomförts avseende arbetsmiljö på stationerna i Vänersborg och Vargön. Den sista investeringen i inventarier på stationen i Vargön avslutas i februari 2014. Förbundet har även byggt om och moderniserat tvättanläggning för larmkläder på stationen i Trollhättan. Fordonsparken har utökats med framskjuten enhet (CAFS), personbil och lastväxlare. Höjdfordon har fått face lift. En trafikolycka i område Mellerud har föranlett omprioriteringar avseende investeringar i släckfordon. Investering av en ny släckbil till stationen i Mellerud prioriterades under hösten 2013 och fordonet är redan i drift. Inom IT- och kommunikationsområdet har förbundet investerat i navigationsutrustning, RAKEL dispascher samt IT-utrustning till granskningsrum i Vänersborg. 23 Noter Noter Resultaträkning, Resultaträkning, tkr tkr 20132013 20122012Balansräkning, Balansräkning, tkr tkr 20132013 20122012 Not 1Not Verksamhetens 1 Verksamhetens intäkter intäkter Not 6Not Materiella 6 Materiella anläggningstillgångar anläggningstillgångar Intäkter Intäkter 13 248 13 24811 593 11 593Pågående Pågående arbete arbete 6 1116 111 1 7561 756 Medlemsavgifter Medlemsavgifter från kommuner från kommuner 71 550 71 55069 850 69 850Fordon Fordon varavvarav preliminärt preliminärt betald betald pensionsförskott pensionsförskott 781 781 777 777Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde 46 555 46 55543 770 43 770 Upplupen Upplupen medlemsavgift,pensionsåtagande medlemsavgift,pensionsåtagande 4 8064 806 1 5031 503Ackumulerade Ackumulerade avskrivningar avskrivningar -27 207 -27 207-22 955 -22 955 Jämförelsestörande Jämförelsestörande poster poster 0 0 1 5271 527Bokfört Bokfört värdevärde 19 348 19 34820 815 20 815 Återbetalning Återbetalning av försäkringspremier av försäkringspremier Maskiner, Maskiner, inventarier inventarier Summa Summa 89 604 89 60484 473 84 473Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde 40 175 40 17538 727 38 727 Ackumulerade Ackumulerade avskrivningar avskrivningar -25 587 -25 587-22 366 -22 366 Not 2Not Verksamhetens 2 Verksamhetens kostnader kostnader Bokfört Bokfört värdevärde 14 588 14 58816 361 16 361 LönerLöner och personalomkostnader och personalomkostnader 61 843 61 84357 265 57 265Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde totalttotalt 92 841 92 84184 253 84 253 Jämförelsestörande Jämförelsestörande poster poster 0 0 0 0Ackumulerade Ackumulerade avskrivningar avskrivningar totalttotalt -52 794 -52 794-45 321 -45 321 varavvarav Summa Summa 40 047 40 04738 932 38 932 Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar inkl. skatt inkl. skatt 3 0253 025 2 4672 467 Förändring Förändring semestersemester& övertidsskuld & övertidsskuld 241 241 277 277Not 7Not Finansiella 7 Finansiella anläggningar anläggningar Uppräkning Uppräkning av pensionsåtagande av pensionsåtagande 4 8064 806 1 5031 503Långfristiga Långfristiga fordringar, fordringar, medl.kommuner medl.kommuner 47 159 47 15942 353 42 353 Inventarier Inventarier 605 605 382 382Pensionsåtagande Pensionsåtagande Material Material 4 2364 236 4 6424 642Summa Summa 47 159 47 15942 353 42 353 Tjänster, Tjänster, köpt köpt verksamhet, verksamhet, avgifter avgifter 9 5909 590 8 4778 477 Leasingavgifter, Leasingavgifter, hyrorhyror bilar bilar 267 267 150 150Not 8Not Kortfristiga 8 Kortfristiga fordringar fordringar Övriga Övriga kostnader kostnader 0 0 146 146Kundfordringar Kundfordringar 1 7921 792 1 3491 349 Summa Summa 81 347 81 34772 565 72 565Fordringar Fordringar medlemskommuner medlemskommuner 2 7022 702 2 4822 482 Individuell Individuell del inkl delskatt inkl skatt Förbundet Förbundet har erhållit har erhållit ersättning ersättning från medlemskommuner från medlemskommuner för för Övriga Övriga kortfristiga kortfristiga fordringar fordringar 1 4441 444 1 9431 943 pensionsutbetalningar pensionsutbetalningar i enlighet i enlighet med med finansiell finansiell överenskomöverenskomSumma Summa 5 9385 938 5 7745 774 melsen melsen mellan mellan förbundet förbundet och medlemskommunerna. och medlemskommunerna. Not 9Not Kassa 9 Kassa och bank och bank Not 3Not Avskrivningar 3 Avskrivningar BankBank och postgiro och postgiro 6 2256 225 8 7238 723 Planenliga Planenliga avskrivningar avskrivningar beräknas beräknas på anläggninstillgångarnas på anläggninstillgångarnas Summa Summa 6 2256 225 8 7238 723 anskaffningsvärde anskaffningsvärde i enlighet i enlighet med med Kommunförbundets Kommunförbundets rekomendationer. rekomendationer. Under Under år 2013 år 2013 har gjorts har gjorts nedskrivning nedskrivning om 1om 0281 tkr 028 tkr Not 10 NotAvsättningar 10 Avsättningar pensioner pensioner (bokförd (bokförd värde) värde) av brandfordon av brandfordon som som olyckdrabbades. olyckdrabbades. Den totala Den totala pensionsskulden pensionsskulden uppgår uppgår till 56till573 56 tkr. 573Enligt tkr. Enligt finansiell finansiell överenskommelse överenskommelse mellan mellan förbundet förbundet och medlemskommuner och medlemskommuner Not 4Not Finansiella 4 Finansiella intäkter intäkter angående angående pensionsåtagande, pensionsåtagande, kvarstår kvarstår personalens personalens intjänade intjänade Räntor Räntor likvida likvida medel medel 53 53 64 64pensionsrätt pensionsrätt t o mt 1997 o m 1997 som som skuldskuld hos medlemskommunerna. hos medlemskommunerna. Summa Summa 53 53 64 64Intjänade Intjänade pensionsrätt pensionsrätt f o mf 1998 o m 1998 belastar belastar NÄRF NÄRF som som en direkt en direkt pensionsskuld pensionsskuld och indirekt och indirekt medlemskommunerna medlemskommunerna Not 5Not Finansiella 5 Finansiella kostnader kostnader Räntor Räntor långfristig långfristig upplåning upplåning 315 315Not 11 NotLångfristiga 11 Långfristiga skulder skulder Räntor Räntor kortfristig kortfristig upplåning upplåning 189 189 0 0SE-banken, SE-banken, Kommunivest Kommunivest 5 2005 200 6 7006 700 Summa Summa 189 189 315 315Summa Summa 5 2005 200 6 7006 700 Av årAv 2013 år 2013 överskott överskott reserverar reserverar förbundet förbundet 500 tkr 500förtkrårför 2014. år 2014. Förbundet Förbundet skall skall fortsätta fortsätta med med kompetensutbildning kompetensutbildning av befäl av befäl och och brandmän brandmän samtsamt utbildning utbildning av personal av personal inominom Kommunals Kommunals avtalsavtalsområde område när det närgäller det gäller individuella individuella löner.löner. 24 Not 12 NotKortfristiga 12 Kortfristiga skulder skulder Leverantörsskulder Leverantörsskulder 3 6003 600 6 2246 224 Arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgift & prel.skatt & prel.skatt 2 1042 104 2 2432 243 Särskild Särskild löneskatt löneskatt 634 634 508 508 Upplupen Upplupen särskild särskild löneskatt löneskatt individuell individuell del del 528 528 485 485 Upplupen Upplupen pensionskostnad pensionskostnad individuell individuell del del 2 1742 174 1 9971 997 SemesterlöneSemesterlöneoch övertidsskuld och övertidsskuld 4 1364 136 3 8953 895 Övriga Övriga kortfristiga kortfristiga skulder skulder 2 2672 267 1 2401 240 Checkkredit Checkkredit 0 0 0 0 Summa Summa 15 443 15 44316 592 16 592 Redovisningsprinciper Ord och begreppsförklaringar Syfte med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av förbundets finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Anläggningstillgångar Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. Avskrivningar Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Avsättningar Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningspunkt inte är helt bestämd. Balansräkningen Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen. Eget kapital Eget kapital definieras som totala tillgångar minus totala avsättningar och skulder. Finansieringsanalysen/kassaflödet Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelade på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel. Kortfristiga skulder Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten och som förfaller till betalning inom ett år. Långfristiga skulder Skulder som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång. Nettoinvesteringar Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att omsättas, förbrukas för framtagandet av en vara/tjänst eller på annat sätt användas för förbundets verksamhet, t.ex. kontanter eller fordringar hos kunder. Periodisering Intäkter och kostnader ska hänföras till den period under vilken de intjänas respektive förbrukas. Ändrade principer för periodisering kan medföra resultatpåverkan. Resultaträkning Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av förbundets eget kapital framkommit. Rörelsekapital Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar förbundets finansiella styrka. Soliditet Andelen eget kapital av de totala tillgångarna d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar. Årets resultat Förändring av eget kapital. God redovisningssed God redovisningssed ska medverka till att redovisningen är tillförlitlig och kan utgöra ett objektivt beslutsunderlag för aktörer inom och utom förbundet. God redovisningssed bygger på ett antal grundläggande principer. I förbundets verksamhet är balansräkningen underordnad resultaträkningen. Värdering av tillgångar och skulder bygger på att resultatet i verksamheten ska vara rättvisande. Resultatmätningen är viktig. Därför måste inkomster och utgifter hänföras till rätt period och intäkter matchas mot de kostnader som uppstått. Principen om öppenhet i redovisningen är speciellt viktig för förbundet som är en demokratiskt styrd organisation. Periodisering Kostnader och intäkter på väsentliga belopp som är hänförliga till redovisningsåret har periodiserats och belastar 2013 års resultat. Personalkostnaderna periodiseras genom att arbetad men ej utbetald övertid och andra ersättningar avseende december skuldförs. Detta gäller också intjänad ej uttagen semester. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är upptagna i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag och avskrivningar. Avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärde t.o.m. innevarande år. Avskrivningar sker linjärt, d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstider följer i huvudsak Kommunförbundets rekommendationer. Kortfristig upplåning Till kortfristig upplåning har hänförts lån som förfaller inom ett år från balansdagen. Pensioner Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtagandet, kvarstår personalens intjänade pensionsrätt t.o.m. 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr.o.m. 1998 belastar förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld. Skuldökning tas upp i resultaträkningen. 25 26 Jämförelsetal, övergripande Antal invånare i förbundet, 31 december Antal utryckningar Antal automatlarm Utförda tillsyner Medlemsavgift/invånare, kr Externa intäkter, tkr Årets resultat, tkr Tillgångar, tkr Nettoinvesteringar, tkr Soliditet, % Personalkostnader, tkr Antal anställda, 31 december 2013 2012 109 354 108 212 1 236 1 380 473 510 228 227 654 645 13 248 13 120 648 6 059 99 369 95 782 8 588 5 414 22,29 22,45 61 843 57 265 219 219 2011 2010 108 135 107 938 1 192 1 351 492 526 225 252 624 602 11 310 10 911 6 976 5 498 88 018 77 813 11 401 3 808 17,55 10,89 53 075 52 757 225 227 2009 107 696 1 371 513 348 576 10 727 2 033 72 243 9 310 4,11 52 846 225 27 Trygghet • Säkerhet • Omtanke • Kvalité Trygghet • Säkerhet • Omtanke • Kvalité Åsensbruk Åsensbruk Högsäter Högsäter Färgelanda Färgelanda Mellerud Mellerud Brålanda Brålanda Vänersborg Vänersborg Vargön Vargön Trollhättan Trollhättan Sjuntorp Sjuntorp Inre befäl i LC Inre befäl i LC Yttre befäl Yttre befäl Räddningschef i beredskap Räddningschef i beredskap FIP i Mellerud FIP i Mellerud Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan Tel. 0521-26 59 00 E-post: [email protected] www.brand112.se 28 JustNu Trollhättan 2014 Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg
© Copyright 2024