FBA Budgetunderlag 2015-2017
FOLKE BERNADOTTE AKADEMIN BUDGETUNDERLAG 2015 – 2017 2 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Innehållsförteckning Sammanfattning ................................................................................................................... 3 Inledning .............................................................................................................................. 4 Utveckling inom befintlig ram under åren 2015 – 2017 ...................................................... 4 Prioriteringar och styrning ............................................................................................... 5 Samlad ansats och strategiskt stöd ................................................................................... 5 Systematisk erfarenhetshantering ..................................................................................... 5 Kommunikativ satsning.................................................................................................... 6 Ett FBA – arbetsformer och rutiner .................................................................................. 6 Attraktiv arbetsplats ......................................................................................................... 6 Områden som behöver förstärkas under åren 2015 – 2017 .................................................. 7 Freds- och statsbyggande i fält ......................................................................................... 7 Sekunderingsverksamhet .................................................................................................. 8 Övningsverksamhet .......................................................................................................... 9 Sveriges säkerhetsrådskandidatur .................................................................................. 10 Genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 ................................................... 10 Erfarenhetshantering ...................................................................................................... 11 Lednings- och verksamhetsstöd, inkl lokalförsörjning .................................................. 12 Förslag till finansiering ...................................................................................................... 12 Utgiftsområde 7 – Internationellt bistånd....................................................................... 12 Utgiftsområde 5 – Internationell samverkan .................................................................. 13 Behov av författningsändringar .......................................................................................... 14 Ekonomi ............................................................................................................................. 14 3 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Sammanfattning Baserat på myndighetens omvärldsanalys reflekterar föreliggande budgetunderlag Folke Bernadotteakademins (FBA) ambition att utveckla verksamheten i syfte att ytterligare bidra till förverkligandet av de politiska målen för utgiftsområde 5 och 7. Inledningsvis redovisar FBA hur myndigheten avser utveckla verksamheten inom befintlig ekonomisk ram. Denna redovisning tar sin utgångspunkt i de sex strategiska utvecklingsmål som FBA har antagit med sikte mot år 2018. Därefter följer en genomgång av ett antal områden där utvecklingsbehovet, enligt FBA:s bedömning, är större än vad som går att hantera inom befintlig ekonomisk ram; Freds- och statsbyggande i fält Sekunderingsverksamhet Övningsverksamhet Sveriges säkerhetsrådskandidatur Genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Erfarenhetshantering Lednings- och verksamhetsstöd, inkl lokalförsörjning För dessa områden ger FBA även förslag till möjlig finansiering. Merparten områden avser verksamhet som uppfyller OECD:s biståndskommittés DAC:s kriterier för vad som kan klassificeras som bistånd och finansieringen förutses därför främst ske över utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. För ett fåtal områden föreslås även finansiering över utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Avslutningsvis i budgetunderlaget återfinns information om behovet av eventuella författningsändringar samt en mer detaljerad ekonomisk sammanställning. 4 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Inledning Folke Bernadotteakademin (FBA) är en myndighet med den övergripande uppgiften att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. Myndighetens arbete ska bidra till internationell fred och säkerhet samt förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. För att utföra detta uppdrag rekryterar FBA personal till internationella fredsinsatser som leds av t.ex. FN, EU och OSSE. Myndigheten bedriver också utbildning, forskning och metodutveckling. Vidare samverkar myndigheten med en rad svenska och internationella organisationer för att nå bästa möjliga resultat. FBA:s verksamhet finansieras till övervägande del av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, men myndigheten erhåller också anslag från utgiftsområde 5 Internationell samverkan. Samtliga verksamhetsområden är ömsesidigt förstärkande och är, tillsammans med myndighetens kunniga och engagerade medarbetare, en förutsättning för att myndigheten ska kunna leverera i linje med uppdraget. Sedan grundandet 2002 har FBA utvecklats starkt och är idag en respekterad och betydande internationell aktör inom sitt verksamhetsområde, en utveckling som också accentueras genom den utvidgade roll som regeringen har gett FBA i arbetet med att ta fram resultatstrategier för Liberia och Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Inför 2014 fick FBA en ny instruktion och anslagsstruktur vilka har gett myndigheten större möjligheter till interna omprioriteringar respektive omfördelning av medel. Detta har i sin tur skapat förutsättningar för en utveckling av verksamheten, en ambition som detta budgetunderlag reflekterar. Budgetunderlaget redovisar både hur myndigheten vill utveckla verksamheten inom befintlig ekonomisk ram och områden som enligt FBA:s bedömning behöver förstärkas under åren 2015-2017. I budgetunderlaget ges även förslag på hur det senare skulle kunna finansieras. Avslutningsvis återfinns information om behovet av eventuella författningsändringar samt en mer detaljerad ekonomisk sammanställning. Utveckling inom befintlig ram under åren 2015 – 2017 Under 2013 har FBA sett över myndighetens mål- och resultatstyrningsmodell. Detta arbete har bl.a. resulterat i en ny strategi för myndigheten med sex strategiska utvecklingsmål som tar sikte på 2018. Målen bygger vidare på den stabila grund som redan finns på myndigheten. Redovisningen nedan om hur myndigheten kommer att utvecklas inom befintlig ekonomisk ram under åren 2015-2017 tar sin utgångspunkt i dessa sex strategiska utvecklingsmål. 5 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Prioriteringar och styrning 2018 ska FBA:s verksamhet, verktyg och prestationer (det som myndigheten levererar) vara väl anpassade och dimensionerade utifrån omvärldens behov och myndighetens expertis. Under den period som budgetunderlaget avser kommer FBA därför att utveckla sin interna styrprocess för att möjliggöra såväl systematiska omprioriteringar i verksamheten inom ramen för myndighetens årliga verksamhetsplanering som löpande, och flexibla, förändringar under ett budgetår. I detta arbete kommer det att vara viktigt att utveckla myndighetens förmåga till omvärldsbevakning och analys för att fånga upp nya behov, trender, politiska intentioner etc. och förmåga att värdera myndighetens egen interna kapacitet och komparativa styrkor – som en utgångspunkt för prioriteringar. Samlad ansats och strategiskt stöd 2018 ska FBA erbjuda en samlad ansats (ett samlat FBA-paket med sekunderingar, utbildningar, metoder etc.) och mer strategiskt stöd till de geografiska områden som myndigheten långsiktigt prioriterar sin verksamhet mot. Den bakomliggande drivkraften bakom detta mål är ambitionen att få ut så stor effekt som möjligt av FBA:s verksamhet för att bidra till internationell fred och säkerhet samt förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. För att nå de politiska målen kommer myndigheten att arbeta på flera fronter under den period som budgetunderlaget avser. Ett exempel är ambitionen att genomföra fler enhetsöverskridande projekt eller motsvarande gentemot prioriterade länder, vilket kan illustreras med de resultatstrategiuppdrag för Liberia och DRK som myndigheten förväntas få under 2014. Dessa uppdrag kommer att kräva en samlad ansats från FBA:s sida där myndigheten både erbjuder utbildningar, teknisk rådgivning och annat stöd inom de olika expertområden som myndigheten har (konfliktförebyggande, säkerhetssektorreform, rättsstatsuppbyggnad, genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet etc.). Ett annat exempel är ambitionen att erbjuda utbildningar, sekunderingar och annat stöd som medvetet riktas mot prioriterade målgrupper och positioner. Detta kan dels illustreras med EU SML-kursen och andra utbildningar som skräddarsys för blivande insatschefer och beslutsfattare med mandat att påverka fredsinsatsers genomförande från grunden. Det kan också illustreras med arbetet att sekundera experter till ministerietjänster och andra nyckelpositioner där det finns stort utrymme att påverka utvecklingen i ett land i positiv riktning. Det senare kommer i sin tur att påverka arbetet med att utveckla myndighetens resursbas i syfte att attrahera och nå nya målgrupper med rätt kompetens och språkkunskaper som kan sekunderas till sådana strategiska tjänster. Systematisk erfarenhetshantering 2018 ska ett systematiskt tillvaratagande av erfarenhets-, forsknings- och utvärderingsverksamhet vara en beståndsdel i alla enheters verksamhet samt i myndighetens strategiska styrning. 6 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Under den period som budgetunderlaget avser kommer FBA därför att ta ett mer samlat grepp om myndighetens erfarenhetsarbete, initialt i form av ett enhetsöverskridande projekt som bl.a. ska tydliggöra myndighetens erfarenhetsprocess samt vidareutveckla metoder för inhämtning av erfarenheter från både insatspersonal och kursdeltagare. På sikt ska detta grundarbete också kompletteras med ett mer systematiskt tillvaratagande av aggregerade erfarenheter i myndighetens interna styrprocess så att erfarenheter bättre tillvaratas och sätter sin prägel på de årliga prioriteringar som myndigheten gör. Centralt är också att länka myndighetens eget erfarenhetsarbete med motsvarande processer på den internationella arenan. Kommunikativ satsning 2018 ska FBA vara en välkänd och efterfrågad myndighet med högt förtroendekapital bland den intresserade allmänheten, opinionsbildare, beslutsfattare samt media. Målet ligger i linje med UD:s satsning på den öppna diplomatin och transparens inom biståndet, men är också avgörande för FBA:s egen fortsatta utveckling. Under den period som budgetunderlaget avser kommer FBA därför att arbeta aktivt för att kommunikation ska bli en integrerad del i myndighetens samlade verksamhet. Den viktiga verksamhet som myndigheten bedriver ska i större utsträckning än tidigare kommuniceras genom seminarier, konferenser, en ständigt uppdaterad hemsida, twitter och andra sociala medier samt i TV och radio. Detta förutsätter i sin tur en utveckling av metoder, teknik och kompetens inom kommunikationsområdet bland myndighetens medarbetare och chefer som fungerar som ambassadörer och språkrör för verksamheten. Ett FBA – arbetsformer och rutiner 2018 ska FBA ha tydliga arbetsformer, rutiner och förhållningssätt som befrämjar ett FBA (dvs. att myndigheten arbetar över enhetsgränserna). Under den period som budgetunderlaget avser kommer FBA därför att arbeta aktivt på flera fronter för att utveckla metoder och verktyg samt tydliggöra roller och ansvar inom områden som t.ex. intern kommunikation, projektstyrning, ekonomi, IT, HR, registratur samt lokaler och service. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer likvärdigt, samordnat och därmed mer resurseffektivt internt arbete på myndigheten. Attraktiv arbetsplats Under 2018 ska FBA vara en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till intern karriärutveckling (sidled, fält, växeltjänstgöring). Kunniga och engagerade medarbetare är myndighetens viktigaste resurs, som dock kräver kontinuerlig ”omvårdnad” för att vidmakthållas. Under den period som budgetunderlaget avser kommer FBA därför att genomföra systematiska medarbetarundersökningar samt andra kartläggningar och analyser som kan ligga till grund för en utveckling av policys, planer och andra konkreta åtgärder i 7 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 syfte att skapa en attraktiv arbetsplats. Myndigheten kommer att arbeta inom områden som rör mångfald och jämställdhet, möjligheter till tjänstledighet, karriärutveckling etc. Områden som behöver förstärkas under åren 2015 – 2017 Alltjämt lever ca 1,5 miljoner människor i konflikt och postkonfliktområden och samtidigt i fattigdom. 70 procent av dagens s.k. sviktande stater har upplevt konflikt sedan 1989. FBA:s utgångspunkt är att Sverige kan göra skillnad i det internationella samfundets arbete för att skapa fred, säkerhet och utveckling och att FBA som svensk myndighet kan bidra till detta. Med ovanstående som utgångspunkt har myndigheten analyserat ett antal viktiga politiska processer och omvärldstendenser som sammantaget visar på en efterfrågan på FBA:s verksamhet. Bland dessa kan nämnas den biståndspolitiska plattformen som lyfter fram områden som FBA är verksam inom och Sveriges arbete med säkerhetsrådskandidaturen där FBA:s och Sveriges samlade fredsarbete kan vara en viktig hävstång. Andra viktiga faktorer är karaktären på dagens konflikter och det faktum att FN kan komma att utveckla ett mer flexibelt förhållningssätt till bemanning av civila befattningar i insatser. Sammantaget ser FBA att det finns ett antal områden inom myndigheten som skulle behöva förstärkas under åren 2015 – 2017 för att myndigheten ska kunna möta de behov som bl.a. ovanstående processer och omvärldstendenser tydliggör. Dessa områden som redovisas nedan är sådana som skulle kräva ytterligare, eller andra medel, för att kunna genomföras. Freds- och statsbyggande i fält Det finns redan en stor efterfrågan på mer fältinriktat stöd från FBA:s sida i det freds- och statsbyggande som sker i konflikt- och postkonfliktländer och/eller sviktande stater. Det handlar då om allt från teknisk rådgivning och stöd vid implementering av metoder till genomförandet av utbildningar på plats i ett specifikt land. Ofta kommer väl förankrade förfrågningar om sådant stöd från svenska ambassader. En kategori av stöd med särskilt stor potential som myndigheten vill framhålla är möjligheten att erbjuda mentorer till politiker, ministrar och chefstjänstemän i konflikt- och postkonfliktländer inom områden som är kritiska för fred, säkerhet och utveckling. FBA har tidigare lyft fram frågor med bäring på genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 som ett lämpligt område, men den typ av kapacitetsutveckling som ett ”high-level-mentoring concept” innebär kan också ske inom andra nyckelområden. Med uppdraget att bidra till regeringens resultatstrategier för Liberia och DRK kommer en utveckling där FBA stödjer freds- och statsbyggande i fält inom myndighetens expertområden att accentueras. FBA:s bidrag till de aktuella strategierna kommer att finansieras genom medel som redan är avsatta för genomförandet av de två resultatstrategierna. Om myndigheten möter regeringens 8 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 förväntningar som utförare av dessa resultatuppdrag anser FBA att det är logiskt att myndigheten får fortsatt förtroende inom ramen för andra resultatstrategier, både nya strategier och strategier som revideras efter hand. Detta skulle i så fall naturligtvis innebära att FBA måste tillföras ytterligare resurser. Sekunderingsverksamhet FBA sekunderar personal till såväl internationella freds- och krishanteringsinsatser som till s.k. enskilda insatser som syftar till att stärka högkvarter, delegationer, beskickningar och andra institutioner och organ. Dagens nivå på sekunderad personal ligger på ca 80 utsända räknat på årsbasis. Antalet insatser är idag 29. Denna nivå av sekunderad personal och insatser ligger relativt bra i fas med den förmåga och interna kapacitet som myndigheten har utvecklat fram till dags dato. FBA vill samtidigt peka på att dagens konflikter och fredsinsatser ställer krav på en allt större bredd av civila instrument och att Sveriges samlade fredsarbete, och därigenom även FBA:s sekunderingsverksamhet, skulle kunna fylla ännu större behov i de länder som ligger längst från att uppnå millennieutvecklingsmålen. Det är också värt att notera att enbart inom EU:s krishanteringsinsatser finns det idag ca 1400 pågående sekunderingar som medlemsstaterna förväntas bidra till. EU förväntas dessutom etablera ett antal nya insatser de kommande åren. Slutsatsen är därför att det bör finnas utrymme för ett utökat svenskt engagemang i internationella freds- och krishanteringsinsatser. Ett engagemang som skulle bidra till effektivare insatser, men också utökat svenskt inflytande och mer kraft och legitimitet åt en svensk säkerhetsrådskandidatur. Rent konkret skulle en sådan satsning kunna öka Sveriges bidrag till FN:s kapacitetsmatchningssystem (CapMatch), men även Sveriges beredskap att ställa upp med civila sekunderingar till FN-ledda fredsinsatser i den mån denna möjlighet öppnas framöver. En sådan satsning skulle rimligtvis också kunna öka Sveriges bidrag till EU:s krishanteringsinsatser. Möjligheten för Sverige att bidra personellt till EU:s krishanteringsinsatser påverkas av hur balansen mellan medlemsländernas samlade personalbidrag ser ut, men enligt FBA bör det finnas utrymme för en viss ambitionsökning. Sannolikt skulle det vara enklast att öka den svenska andelen om Sverige intensifierade satsningen på högnivåtjänster, men också arbetade mer aktivt för att få mindre profilerade tjänster där konkurrensen mellan medlemsländerna är mindre och chansen att få in kandidater är större. I linje med den ambition som regeringen ger uttryck för i Resultatstrategi för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 ser FBA stora möjligheter att öka ambitionsnivån även när det gäller myndighetens arbete med att få in kvalificerad personal i internationella och regionala organisationer och institutioner. Som expertmyndighet inom området fred, säkerhet och utveckling har FBA stora möjligheter att bidra med kvalificerad svensk personal inom områden som t.ex. genomförande av säkerhetsrådsresolution 1325, säkerhetssektorreform, avväpning, demobilisering och återanpassning av f.d. kombattanter, rättstatsuppbyggnad samt konfliktförebyggande. Detta kan bidra till att stärka berörda organisationers och institutioners kapacitet inom viktiga expertområden, men det kan också skapa 9 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 synergier mellan olika svenska satsningar och bidra till att stärka Sveriges röst internationellt, samt att vidmakthålla och utveckla kompetens i Sverige (inklusive hos den personal som sekunderas till fredsinsatser). Redan idag sekunderar FBA personal till bl.a. EU:s institutioner (EEAS), främst genom nationella expertsekunderingar, men myndigheten ser att motsvarande svensk expertis behövs även inom FN och skulle därför gärna öka antalet sekunderingar till FN:s institutioner (utanför CapMatch). Eftersom FN inte tar emot medlemsstatsfinansierade sekunderingar på samma sätt som EU förutsätter det senare att FBA får en möjlighet att liksom Sida, rekrytera och finansiera Junior Professional Officers (JPO) inom myndighetens expertområden. FBA ser gärna även en ökad ambitionsnivå vad gäller sekunderingar till OSSE. Fler sekunderingar till OSSE:s högkvarter i Wien samt i Warszawa (ODIHR) skulle kunna bidra till att uppnå svenska prioriteringar och ge Sverige ökat inflytande i paritet med det sekunderingsbidrag som Sverige ger till OSSE:s fältinsatser. En satsning enligt ovan skulle kräva resurser för det konkreta personalbidrag som FBA står för, och även för att anpassa myndighetens interna kapacitet till en större sekunderingsvolym. Detta gäller särskilt om volymökningen gäller sekunderingar till internationella och regionala institutioner och organisationer inom myndighetens expertområden eftersom dessa uppdrag är unika och därför mer resurskrävande att rekrytera till och hantera än de mer standardiserade insatstjänsterna. Samtidigt erbjuder dessa tjänster möjlighet till stor utväxling och tydlig resultatuppföljning. Övningsverksamhet Regeringens uppdrag till Försvarsmakten och FBA att genomföra internationell övningsverksamhet fortsätter att ställa höga krav på FBA:s kapacitet att bidra med civil expertis till planering, genomförande och utvärdering av övningar i syfte att stärka förmågan till civil-militär samverkan och en allomfattande ansats. Utvecklingen under 2013 visar att Försvarsmaktens efterfrågan på FBA:s expertis till övningsverksamheten fortsätter att växa. FBA:s bidrag och engagemang i CJSEövningen 2013 var större än någonsin tidigare och inför Viking-övningen, som genomförs under våren 2014, har intresset för den civila dimensionen ökat både nationellt och internationellt. Därtill förväntas FBA bidra med civilt stöd till övningen Illuminated Summer, som genomförs i september 2014 i syfte att träna personal som ingår i den europeiska stridsgruppen. Förutom att främja förmågan till civil-militär samverkan och ledning utgör övningar av detta slag en ovärderlig möjlighet för civil personal att i en verklighetstrogen miljö öva arbetsprocesser och rutiner i både EU- och FN-högkvarter. Övningarna ger unika möjligheter för deltagarna att utveckla sin förmåga att hantera de olika verktyg och metoder som FBA arbetar med. Viking-övningarna samtränar civila och militära förmågor på ett framgångsrikt sätt och är tack vare sin stora civila dimension unika i sitt slag, även internationellt. Just Viking-övningarna skulle med fördel kunna exponeras mer och lanseras som ett internationellt standardiserat övningskoncept/plattform för personal som deltar i fredsinsatser (och på sikt en standardiserad internationell övningshandbok), vilket skulle kunna bidra till att ge tyngd åt Sveriges säkerhetsrådskandidatur. 10 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Mot bakgrund av rådande utveckling och de bedömda långsiktiga behoven på området vidhåller FBA att myndigheten är underdimensionerad för att på ett adekvat sätt genomföra sitt uppdrag. Efter sex svenskledda Viking-övningar, årligen återkommande CJSE-övningar, stöd till övningar för den svenskledda europeiska stridsgruppen och en ständigt växande efterfrågan på civil expertis, är övningsverksamheten en del av myndighetens kärnverksamhet, vilket också kodifieras genom skrivningar om övningsverksamhet i myndighetens instruktion. Erfarenheterna från 2013 visar på stora utmaningar med att säkra kontinuitet i personalförsörjningen när den största delen är bidragsfinansierad. Det är resurskrävande och ineffektivt att bygga upp den nödvändiga förmågan inför varje övning. Anslagsfinansiering behövs för ansvarsfull kompetensförsörjning, långsiktig planering och det löpande arbete som pågår mellan övningarna. Verksamheten rör civil krishantering och kan därmed på sikt finansieras helt genom utgiftsområde 7. Detta sammantaget innebär att FBA ser ett behov av att finansiera den civila ”bottenplattan” av övningsverksamheten med anslagsmedel. Detta kan sedan kompletteras med bidragsmedel från Försvarsmakten och från UD under de år då övningsverksamheten intensifieras. Sveriges säkerhetsrådskandidatur Arbetet med Sveriges säkerhetsrådskandidatur har nämnts som en faktor som kommer att öka exponeringen av Sveriges arbete med såväl konfliktförebyggande som fredsinsatser och fredsbyggande. Detta gör det motiverat att även beakta FBA:s arbete inom dessa discipliner, inklusive förmågan och resurserna att genomföra Viking-övningarna och utveckla dessa till ett standardiserat övningskoncept, förmågan att bedriva ett hållbart operativt 1325-arbete, förmågan att fortsätta stödja FN:s metod- och doktrinarbete fullt ut, förmågan att placera svenskar på strategiska positioner i FN-systemet samt förmågan att axla roller till stöd för dialog, medling och konfliktlösning. Med ett relativt begränsat tillskott av medel skulle den expertis som FBA besitter och de internationella nätverk och partnerskap som myndigheten har kunna utnyttjas i Sveriges säkerhetsrådskandidatur. Det kan då både handla om att kommunicera mervärdet med redan befintlig FN-relaterad verksamhet som t.ex. Challenges Forums löpande arbete och de utbildningar som FBA stödjer FN med, och att initiera vissa kompletterande aktiviteter. Ett relativt begränsat tillskott skulle t.ex. kunna göra det möjligt för Challenges Forum att under perioden 2014-17 bedriva viss verksamhet i New York och därmed öka synligheten för det doktrin- och metodarbete som har direkt relevans för FN och internationella fredsinsatser. Genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 FBA kan konstatera att myndighetens verksamhet för att främja genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 är politiskt prioriterad. Frågor relaterade till jämställdhet och kvinnors lika deltagande nämns som en av tre tematiska prioriteringar i den biståndspolitiska plattformen och området lyfts genomgående fram i hög-nivåkontakter med andra länder. 11 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 FBA:s arbete med säkerhetsrådsresolution 1325 har konstant vuxit sedan 2007 då Sveriges arbete med området kom igång i större skala. Denna expansion beror till del på en naturlig vidareutveckling av verksamheten, men framför allt på att myndigheten har tilldelats nya uppdrag som lagts till redan etablerad verksamhet. Flera av de nya uppdragen har sedermera blivit återkommande verksamhet. Ett exempel är uppdraget från regeringen att samordna den myndighetsgemensamma rapporteringen mot de framtagna indikatorerna för den Nationella handlingsplanen för resolution 1325. Ett annat är ansvaret att fördela sju miljoner kronor i stöd till projekt som avser stärka genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, vilket togs över från UD 2011. Hanteringen av dessa projektmedel har visat sig vara krävande, både avseende tid och personal. Ytterligare ett exempel på uppdragets expansiva utveckling är skrivningen i 2014 års regleringsbrev enligt vilket FBA, utifrån resultaten av tidigare uppdrag, uppdras att vidareutveckla möjligheterna att främja implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 inom och genom EU. FBA välkomnar ovan beskriven utveckling men vill understryka det faktum att verksamheten med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 är mycket arbetsintensiv och att områdets expansion inte har följts av en motsvarande resursförstärkning. Trots att myndigheten har stärkt personalstyrkan internt, rekryterat extra personal på korttidsanställningar och gjort omprioriteringar av verksamheten har arbetsbelastningen periodvis varit ohållbar för berörd personal. För att FBA ska kunna upprätthålla den bredd och kvalitet som regeringens uppdrag kräver, och inte minst det ansvar som tillskrivs FBA i regeringens Nationella handlingsplan för resolution 1325, behövs en utökad tilldelning av resurser. Erfarenhetshantering Under 2014 kommer FBA att arbeta med erfarenhetshantering i ett enhetsöverskridande projekt som, med hjälp av temporära omfördelningar inom ram, ska vidareutveckla myndighetens interna erfarenhetsarbete. Om arbetet ska kunna fortsätta att utvecklas, för att möta de större och strukturella behov som har uppstått i takt med att såväl Riksrevisionen som regeringen har kommit att efterfråga en mer omfattande erfarenhetshantering och resultatuppföljning från alla utsändande myndigheter, krävs emellertid mer resurser. Detta behov accentueras också av inrättandet av det nya samverkansrådet för internationell fredsfrämjande verksamhet, vilket har erfarenhetshantering som ett av flera fokusområden. Övriga myndigheter har önskat att FBA ska fungera som sekretariatsstöd till rådets roterande ordförandeskap. Sannolikt innebär detta att FBA måste komplettera sitt eget interna erfarenhetsarbete med ett mer aktivt stöd till svenska myndigheters samlade erfarenhetshantering, vilket i sin tur kan generera analys- och beslutsunderlag till regeringen. Myndighetens erfarenhetshantering skulle också säkras och konsolideras genom en mer långsiktig och stabil lösning för Folke Bernadottesamlingarna, vilka nu samlar över två miljoner digitaliserade dokument om Sveriges deltagande i militära insatser men som, med viss stabil förstärkning, skulle kunna byggas ut med Sveriges insatser inom civil krishantering och medling. 12 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Lednings- och verksamhetsstöd, inkl lokalförsörjning Myndighetens lednings- och verksamhetsstöd har utvecklats och anpassats löpande genom interna omprioriteringar för att följa den volymutveckling av verksamheten som har skett fram tills idag. Stödet är emellertid fortfarande underdimensionerat i förhållande till de behov och krav som finns. Införandet av e-handel är ett myndighetsövergripande projekt som kräver ökade insatser både avseende personalbemanning och utökat systemstöd. Detta kommer att effektivisera verksamheten på sikt men kräver i sin tur en stärkt IT-funktion som kan ge det tekniska stöd som krävs. IT-stödet är ett särskilt utsatt område på myndigheten som ursprungligen dimensionerades för ett mindre uppdrag och som inte har kunnat utvecklas i paritet med nuvarande verksamhet, antal medarbetare och utsända. Myndigheten har nu ändamålsenliga och storleksmässigt anpassade lokaler för sin verksamhet och samlokaliseringen med andra hyresgäster, både på Sandö och i Stockholm, har gett utmärkta möjligheter till samverkan och gemensamt nyttjande av servicefunktioner samt tillgång till större lokaler och särskilda utrymmen vid behov. I Stockholm har det dock inneburit en något förhöjd hyreskostnad i förhållande till tidigare. Mot bakgrund av ovan skulle myndighetens grundläggande ramanslag behöva förstärkas något för att komma ikapp befintlig uppdrags- och verksamhetsvolym. Förslag till finansiering En myndighet av FBA:s storlek kompletterar och justerar sin verksamhet löpande inom tilldelad ekonomisk ram genom att göra kontinuerliga omprioriteringar. Ett av de strategiska utvecklingsmål som myndigheten har satt upp med sikte på 2018 går ut på att stärka FBA:s förmåga att göra sådana omprioriteringar – både löpande under ett budgetår och inom ramen för myndighetens årliga verksamhetsplanering. Ibland är utvecklingsbehovet emellertid större än vad som går att hantera inom befintlig ekonomisk ram. Sådana områden redovisades i föregående kapitel. Nedan redovisas FBA:s förslag till möjlig finansiering för dessa områden. Utgiftsområde 7 – Internationellt bistånd Merparten av de områden där FBA har argumenterat för extra tilldelning av resurser avser verksamhet som uppfyller OECD:s biståndskommitté DAC:s kriterier för vad som kan klassificeras som biståndsverksamhet. Mot bakgrund av att det ekonomiska utrymmet för biståndsverksamhet följer Sveriges tillväxt bör det enligt FBA finnas utrymme för de relativt modesta satsningar som myndigheten föreslår. Om det ekonomiska utrymmet för biståndsverksamhet inte ökar under den period som budgetunderlaget avser föreslår FBA att medel omfördelas inom utgiftsområde 7. 13 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Anslag 1.1 Biståndsverksamhet En utökad satsning på statsbyggande i fält skulle kräva utökade medel på anslag 1.1 Biståndsverksamhet. Den exakta summan är avhängig antalet resultatstrategier som FBA ges en möjlighet att bidra till. FBA väljer därför att inte ange en summa i detta skede. Myndigheten ser det som realistiskt att hantera en ökad svensk ambitionsnivå vad avser civila personalbidrag till internationella freds- och krishanteringsinsatser och fler experter inom området fred, säkerhet och utveckling till internationella och regionala organisationer och institutioner motsvarande ca 8 000 tkr på anslag 1.1 Biståndsverksamhet. Om FBA används aktivt i arbetet med den svenska säkerhetsrådskandidaturen skulle myndigheten behöva ytterligare 2 500 tkr på anslag 1.1 Biståndsverksamhet. Anslag 1.4 Folke Bernadotteakademin Om ambitionsnivån på FBA:s sekunderingsverksamhet ökar enligt ovan krävs även en förstärkning av myndighetens interna organisation motsvarande 1400 tkr på anslag 1.4 Folke Bernadotteakademin. En resursförstärkning av myndighetens arbete med FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 i linje med den efterfrågan som finns inom området skulle kräva ytterligare 1 200 tkr på anslag 1.4 Folke Bernadotteakademin. En mer långsiktig anslagsfinansiering av övningsverksamhetens civila ”bottenplatta” skulle kräva 800 tkr på anslag1.4 Folke Bernadotteakademin tillsammans med ytterligare 800 tkr på UO5 enligt nedan. Vidare skulle en utökad satsning på erfarenhetshantering kräva 2 500 tkr på anslag 1.4 Folke Bernadotteakademin. För att anpassa myndighetens lednings- och verksamhetsstöd till befintlig uppdrags- och verksamhetsvolym skulle även anslag 1.4 Folke Bernadotteakademin behöva öka med ytterligare 2 000 tkr. Utgiftsområde 5 – Internationell samverkan Den del av myndighetens sekunderingsverksamhet som avser sekunderingar till OSSE:s institutioner och delar av övningsverksamheten finansieras över utgiftsområde 5. Med satsningar inom dessa områden ser FBA ett behov att omfördela medel inom utgiftsområde 5. Anslag 1.2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet FBA ser att det finns goda möjligheter öka ambitionsnivån på sekunderingar till OSSE:s institutioner motsvarande 4 000 tkr på anslag 1.2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. Den storskaliga, internationella och regelbundet återkommande övningsverksamhet, som regeringen beslutar om, kräver en mera långsiktig anslagsfinansierad kärnkompetens, motsvarande minst 800 tkr på anslag 1.2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. 14 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Behov av författningsändringar FBA fick nyligen en ny instruktion genom förordningen (2013:737) med instruktion för Folke Bernadotteakademin. Myndigheten ser inte ett behov av att ändra denna eller andra författningar som styr FBA. Ekonomi Budgetunderlag för 2015 samt en bedömning av behoven under 2016-2017 C (Tkr) 2013 2014 2015 2016 2017 Anslag Utfall Prognos Beräkning Beräkning Beräkning 07 01 004 001 53133 98 018 107 166 108 788 110 983 9 106 - - - - 41 737 9 700 12 200 12 200 12 200 1 859 - - - - 63 010 71 020 79 020 79 020 79 020 6 470 - - - - 9 494 21 125 25 925 25 925 25 925 10 427 - - - - Avgiftsinkomster disp. * 1 345 3 200 3 500 3 800 4 000 Övriga inkomster, disp.** 9 319 12 650 12 000 11 900 11 500 Folke Bernadotteakademin 07 01 004 002 Personal i fält 07 01 001 004 Biståndsverksamhet 07 01 001 010 Info o studier kring sambandet säk. o utv. 07 01 001 042 Civil krishantering 07 02 001 007 Reformsamarbetet Östeuropa – civ.insats 05 01 002 006 Freds- och säkerhetsfrämjande – del FBA 05 01 006 001 Info o studier om säk politik o fredsfrämj. *2015: Avgiftsinkomster intäkter av kursavgifter, § 4 avgiftsförordningen. **2015: Beräknad intäkt av bidrag för uppdrag/projekt 11 000, FM 800, RKP 300 och Kriminalvården 150, finansiella intäkter 400. 15 (15) BUDGETUNDERLAG Datum: 2014-02-28 Dnr: 011-14-00129 Investeringar (Tkr) 2014 2015 2016 2017 Beslutad Förslag Beräkning Beräkning Beräknad nyupplåning 3 000 4 000 3 000 3 000 Beslutad/föreslagen låneram Beräknad amortering, ackumulerad 11 000 12 000 12 000 11 000 2 087 2 388 2 473 2 649 348 429 455 522 Beräknad ränteutgift Kommentar: Maskiner o andra tekn.anläggn, 2 000 tkr, möbler, övriga inventarier och utrustning 1 000 tkr. Räntekontokredit Kreditutrymme om 5 000 tkr på räntekonto i händelse av förskjutning i tidsplaner. Anslagskredit Anslagskredit om totalt 2 941 tkr för oförutsedda utgifter. Folke Bernadotteakademin Sandö – Stockholm Tel: 0612 823 00 www.folkebernadotteacademy.se
© Copyright 2024