Budget och verksamhetsplan för år 2013
Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/12 2012-12-11 Ärende nr 5 Budget och verksamhetsplan för år 2013 1. Bakgrund Samordningsförbundet Göteborg Hisingen - DELTA har från och med den 1 januari 2005 ansvaret för den finansiella samordningen på Hisingen. Samordningsförbundets verksamhet har sin bas i de erfarenheter som utvecklats från 1997 och framåt under Beställarförbundet DELTA. En gemensam nämnare under försöksperioden har genomgående varit att utveckla ett förändrat synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga individens aktiva medverkan eftersträvas de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen -DELTA fortsätter att verka i denna anda. Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. Samordningsförbundet har en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna insatser som syftar till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan ske genom att samordningsförbundet kan formulera mål och uppdrag som utgår från en helhetssyn på individens behov och på den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser kan våra verksamheter organiseras utifrån denna helhetssyn. 2. Förutsättningar I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. Vid Samordningsförbundets Göteborg Hisingens möte den 1 november 2012 fastställdes inriktningen av verksamheten för år 2013. Inriktningen ligger till grund för budgeten med en budgetram på 27 000 tkr. 1 Före fastställande av budget skall enligt lag samråd ske. Detta samråd ägde rum den 22 november 2012. 3. Kunskaps-DELTA Samordningsförbundet är en organisation för organisering av välfärdsinsatser. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen – DELTA skall verka för att Hisingsbor får en effektiv rehabilitering. De direkta rehabiliteringsinsatserna utförs av de samverkande myndigheterna genom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Samordningsförbundet bidrar med att finansiera insatser och att organisera verksamheter för ökad effektivitet. Samordningsförbundets verksamhet har två grenar. Genom Åtgärds-DELTA finansieras resurser i form av personal och arenor dvs. lokaler för att säkra en god samverkan. Den andra inriktningen, Kunskaps-DELTA, identifierar och utvecklar kunskaper om förutsättningar för samverkan, metodutveckling och beskrivning av resultat. Kunskaps-DELTA är en förutsättning för att de insatser som sker genom Åtgärds-DELTA skall vara ändamålsenliga. I samordningsförbundets inriktning för 2013 framgår att man vill förtydliga att samverkan vilar på evidensbaserade erfarenheter Samordningsförbundet vill att samverkan skall ha sin utgångspunkt i aktuell forskning och att dessa erfarenheter tillvaratas på ett systematiskt sätt. Forskningsresultaten visar att följande variabler har avgörande betydelse för samverkan: • Helhetssyn på patienters och klienters behov som utgångspunkt för samverkan. • Kompetens att arbeta och kommunicera över professionella och organisatoriska gränser (”samverkanskompetens”). • Kunskap om och förståelse för varandras uppdrag och professionella kompetens. • Ömsesidigt förtroende och respekt. • Ett stödjande och altruistiskt ledarskap. Samordningsförbundet ska under året systematiskt bedriva samverkansarbetet utifrån de ovan givna framgångsfaktorerna. I samordningsförbundets inriktningsbeslut framgår vidare: En grupp som är angelägen att möta framöver är ungdomar som inte lyckas få fotfäste på arbetsmarknaden och riskerar att hamna utanför. Här gäller det att arbeta med så tidiga insatser som möjligt. Våra erfarenheter ger att det inte alltid räcker med generella insatser utan vi behöver utveckla mer individuella insatser till ungdomar som befinner sig i riskzonen. 2 Utveckling av insatser riktade till ungdomar Under 2013 kommer förbundet att genomföra utvecklingsarbeta kring insatser till ungdomar med utgångspunkt från nuvarande verksamheter. Insatserna bör vara riktade och inte generella då ungdomars förutsättningar skiljer sig åt. Förbättrad dialog Av Samordningsförbundets inriktningsbeslut för 2013 betonas vikten av dialog med olika aktörer Samordningsförbundet vill därför också stödja initiativ som förbättrar den medborgerliga dialogen i avsikt att utveckla våra verksamheter. Utifrån ett medborgarperspektiv vill styrelsen också stimulera dialogen mellan myndigheter. I syfte att säkra legitimiteten vill styrelsen utveckla dialogen mellan politiker på Hisingen. Samordningsförbundet vill också medverka till att kontakter med arbetsgivare förbättras och att det utvecklas sociala företag och den sociala ekonomin. Samordningsförbundet kommer också att pröva dialogmodeller som identifierar behov av nya sätt att organisera eller utveckla välfärdinsatser. Samordningsförbundet kommer under 2013 att bjuda in till gemensamma möten i syfte att finna gemensamma strategier för att hantera samverkansbehov. Under 2013 kommer samordningsförbundet att fortsätta med de frukostmöten med arbetsgivare och fastighetsägare som bedrivits tidigare och varit mycket uppskattade. Samordningsförbundets finansierade insatser bidrar till att öka social hållbarhet. Den handlingsplan som tagits fram i Västra Götaland under beteckningen ”Handlingsplan för jämlikhälsa i hela Västra Götaland” harmonierar i stora delar väl med förbundets målsättning. I handlingsplanen finns förslag till operativa insatser och till att använda samordningsförbundens stödjande struktur för att genomföra föreslagna insatser. Under förutsättning att Västra Götalandsregionen ställer sig bakom planen kommer samordningsförbundet att medverka till att handlingsplanen verkställs i de delar som berör samordningsförbundets område. Struktur för uppdrag Styrelsen vill se att Samordningsförbundets struktur används när så är lämpligt för nya samverkansuppgifter. Samverkan sker idag inom flera politikerområden och ses ofta som avgörande för ett väl fungerande välfärdarbete. Flera nya initiativ tas till att initiera samverkan. Det kan inte vara rimligt eller ekonomiskt ansvarsfullt att man bygger parallella strukturer för liknande. Samordningsförbundet medverkar gärna i utvecklingen av nya samverkansformer. Ett sådant projekt är det som SDN Lundby har initierat kring Fattigdom. 3 Ständig utveckling Utveckling av nya verksamheter påbörjas ofta hos handläggare och medarbetare som upplever frustration i mötet med Hisingsbon. Denna möjlighet skall förbundet ta tillvara Personalens medverkan och engagemang är avgörande för att lyckas med styrelsens mål och uppdrag . Erfarenheterna från DELTAsamverkan visar att ökad delaktighet ofta bidrar till ökad effektivitet. Varje medarbetare inom den finansiella samordningen ska utifrån sina förutsättningar bidra till denna utveckling. Under 2012 fördjupades arbetet kring DELTA:s värdegrund. Värdegrund är ett långsiktigt arbete som behöver en ihållande struktur. Värdegrundsarbetet kommer att bedrivas under 2013 och framgent. Utgångspunkten för detta arbete är det synsätt som innebär att all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga individens aktiva medverkan eftersträvas de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. Avslutningsvis skall samordningsförbundet fortsätta vara i frontlinjen så att samordningsförbund bidrar till en effektivare hushållning av gemensamma resurser Samordningsförbundet skall fortsätta att påverka förutsättningarna och bedriva ett utåtriktat arbete som ger avtryck i omvärlden för att utveckla samordningsförbund som en struktur för samverkan och utveckling av välfärdsarbetet. Samordningsförbundet föreslås att för Kunskaps-DELTA för år 2013 avsätta 2 000 tkr. 4. Aktiviteter Från det att verksamheten startade 1997 har drygt 35 aktiviteter varit aktuella inom DELTA-samverkan. Vissa har avslutats i förtid på grund av formella eller andra hinder, andra har implementerats medan drygt tio stycken är pågående. De flesta av nuvarande aktiviteter har genom de erfarenheter som utvecklats också förändrats vad gäller inriktning och arbetssätt. 4 Tidig och samordnad rehabilitering mellan vårdcentralen och försäkringskassan Tidig och samordnad rehabiliterings uppdrag är att Utveckla arbetssätt för gemensamma bedömningar av individens behov och att koordinera insatserna genom att organisera arbetet i tvärprofessionella och tvärsektoriella team. Genom införandet av vårdvalet inom Västra Götaland har förutsättningarna för denna verksamhet avsevärt förändrats. Samtidigt som varje vårdgivare har ett krav att samverka är formerna för hur denna samverkan skall ske inte klarlagd. Konkurrensneutraliteten medför att i princip alla vårdgivare skall ha samma förutsättningar och därför också kunna ta del av gemensamma medel. Det innebär att alla vårdcentraler på Hisingen skall ha samma rätt till resurser som övriga. Samordningsförbundet avsätter medel till Försäkringskassan för att säkra den samverkan som byggts upp tidigare. Samordningsförbundet avsätter även medel till de vårdcentraler som är beredda att fortsätta att arbeta på det sätt som tidigare utvecklats inom ”Tidig och samordnad rehabilitering”. Under 2012 kommer handläggarna från försäkringskassan att vara ansvariga för uppföljningen av deltagare som skall rapporteras in i nya SUS. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Tidig och samordnad rehabilitering 4 000 tkr år 2013 varav 1 000 tkr avser medel till Försäkringskassan. Hälsodisken Hälsodiskens uppdrag är att Utveckla och organisera nya arbetssätt och verksamheter i gruppform där deltagarna bereds ökade möjligheter att genom kunskap och samtal ta ett större eget ansvar för sina liv och sin hälsa. Hälsodisken lyder under primärvårdsrehab på Hisingen. Hälsodiskens verksamhet är av strategisk art när det gäller rehabilitering och det är därför angeläget att samverkan kan bibehållas med andra verksamheter. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Hälsodisken 300 tkr år 2013. 5 Unga Vuxna – med identitetsproblematik Unga vuxnas uppdrag är att Komplettera insatserna i Arbetsmarknadstorget och ViCan genom att erbjuda individuella psykologsamtal till unga vuxna i åldern 20 - 25 år. Målet är att ge den unge redskap till att styra och ta ansvar för sin egen situation efter sin förmåga. Målgruppen är 20 – 25 år för att överensstämma med Ungdomsmottagningens åldersgrupp. Verksamheten har hela tiden varit inriktad på att fånga och förstärka de unga vuxnas egna ansvar och initiativförmåga. Samordningsförbundet förslås besluta att tilldela Unga vuxna 1 000 tkr för år 2013. Arbetsmarknadstorget Arbetsmarknadstorgets uppdrag är att Organisera verksamhet för arbetslösa Hisingsbor med försörjningsstöd och ge ett tidigt och samlat bemötande med samordnade insatser genom samlokalisering och gemensamma handlingsplaner. Målgruppen är personer som är arbetslösa men inte omedelbart anställningsbara. Vilket innebär arbetslösa som uppbär offentlig försörjning och är i behov av samordnade insatser från socialtjänsten och arbetsförmedlingen för att bli anställningsbara. För att åstadkomma bättre samverkan, få bättre träffsäkerhet i åtgärderna och ökad effektivitet beslutade samordningsförbundet att samlokalisera verksamheten och arbeta i team över myndighetsgränserna med gemensam kartläggning, vägledning och uppföljning. Denna inriktning av arbetssätt har funnits med under hela verksamhetstiden. Under 2013 förstärk insatserna med jobbcoach. Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Arbetsmarknadstorget 4 700 tkr för år 2013. 6 ViCan-teamen ViCan-teamens uppdrag är Att organisera verksamhet med bred kompetens för att kunna göra en samlad analys av individens arbetsförmåga när arbetsförmågan är oklar och därmed identifiera vilka insatser som behövs för att individen ska kunna gå vidare i sin process mot egen försörjning. Målsättningen är att långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare skall komma vidare in i rätt åtgärd som syftar till arbete och utbildning. Därigenom förkortas tiden som han/hon uppbär försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa. Insatserna skall också leda till minskad passivitet, ökat självförtroende och självinsikt för deltagarna. Målgruppen är Hisingsbor i åldern 18–64 år med längre tids frånvaro från arbetsmarknaden eller som aldrig haft arbete. De är i behov av utredning, fördjupad kartläggning och bedömning samt arbetsrehabilitering och arbetsträning. De har oftast varit föremål för insatser som inte lett till arbete. Verksamheten har förstärkts med psykiatriska utredningar för att möta de ökade antal deltagare med psykisk ohälsa. Denna förstärkning motsvarade 700 Tkr 2012 och kommer att under 2013 vara 500 Tkr. Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Lundbykajen 5 000 tkr, för år 2013. DISA Uppdraget för DISA är att Pröva om metoden supported employment ger förutsättningar för personer som uppbär Aktivitetsersättning att närma sig arbetsmarknaden genom att komplettera rehabiliterings insatserna med en aktivitetscoach som ger individuellt stöd och vägledning. Samverkan och samarbetet mellan handläggaren på Försäkringskassan och aktivitetscoachen ger möjlighet till helhetssyn och utgår mer från individens behov och möjligheter än enbart regelverket. Genom samarbete med Psykiatrisk Behandlingsenhet Vågmästaregatan – PBV har man förbättrat förutsättningarna att tillvarata den motivation som upparbetats inom PBV när man kan erbjuda verksamhet som har som syfte att nå fram till en egen försörjning. 7 Erfarenheterna från DISA har tillvaratagits i samordningsförbundet nordost där liknande verksamhet har utvecklats. Under 2011 förstärktes DISA med ytterligare insatser från försäkringskassan och med utökning av aktivitetscoach. DISA ingår även som en del av det av samordningsförbunden i Göteborg och kranskommunerna gemensamma projektet Existre. Samordningsförbundet föreslås besluta att tilldela Aktivitetscoach 1 000 tkr för år 2013 varav 500 tkr avser försäkringskassans insats. Partnerskap Dialog Samverkan Samordningsförbundet tog 2010 initiativ till att förbättra dialogen på Hisingen. Som ett led i detta arbete initierades ett antal frukostmöte med fastighetsägare och företagare. Dessa möte identifierade flera utvecklingsområden som ledde fram till att SDF-Lundby tog initiativ till en ESF-ansökan med Samordningsförbundet som medfinansiär. Ansökan beviljades i juni och mobiliseringsfasen har genomförts under hösten 2011. Syftet med projektet är att förena arbetet med strukturbygge och ökat arbetsdeltagande. De delprojekt som ingår är Strategisk kommunikation och varumärkesarbete Utökad kultur- och fritidsaktiviteter Utveckling av rekreationsområden Socialt hållbar miljö Jobbcentral Gröna Jobb Inkubator och företagsrådgivning Samordningsförbundet föreslås tilldela Partnerskap Dialog Samverkan 1 000 tkr för år 2013. Mera Svenska Bättre Hälsa Uppdraget för Mera Svenska Bättre Hälsa är att utveckla metoder för att deltagare som har avbrottats från SFI-utbildning skall återgå till utbildningen. Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov Flera deltagare som läst SFI tillgodogör sig inte utbildningens innehåll. Skälet kan ofta finnas i ohälsa. Samordningsförbundet beviljade 2011 medel för att stärka kvinnor som hade avbrottats från SFI så att de fick möjlighet att återkomma och slutför utbildningen och på så sätt lägga grunden för utveckling mot egen försörjning. Metoden som används har tidigare prövats i Södertälje och i Skåneregionen. Verksamheten vänder sig till hela Hisingen och berör flera språkgrupper. Målet är att återgå till SFI-utbildningen. 8 Insatserna skall vara hälsofrämjande och anpassas efter deltagarnas behov. Under 2012 utökades verksamheten. Samordningsförbundet föreslås tilldela Mera Svenska Bättre Hälsa 1 200 tkr för år 2013. Multimodalt Team Uppdraget för Mera Svenska Bättre Hälsa är att Utveckla metoder och samverkan så att sjuka socialbidragstagare med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. Under 2012 beslutade samordningsförbundet att bevilja medel till start av ett multimodalt team. Bakgrunden är den behovsanalys som genomfördes under 011 och 2012 och som bland annat visade på att det finns en grupp Hisingsbor som erhåller försörjningsstöd över längre tid och ett av skälen är att det finns en obehandlad ohälsa och smärtproblematik i grunden. Samtidigt finns evidens och vetenskapliga forskningssammanställningar för att arbeta i multimodalt. De synpunkter som funnits mot multimodala team inom sjukvården är den bristande kopplingen ut till arbetsmarknaden. Syftet med denna verksamhet är att sjuka socialbidragstagare med smärtproblematik skall komma i arbete, studier eller annan sysselsättning. Verksamheten skall vara ett komplement till övriga verksamheter på Hisingen som riktar sig till målgruppen. Verksamheten skall till viss del ta vid där ViCans resurser inte räcker till. Samordningsförbundet föreslås tilldela Multimodalt team 4 000 tkr för år 2013. Kompletterande arbetsmarknad Uppdraget för Kompletterande arbetsmarknad är att utveckla modell för att inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad Samordningsförbundet Göteborg Hisingen beslutade under 2012 att utveckla en modell för hur man kan inkludera fler personer i arbetslivet med utgångspunkt från en kompletterande arbetsmarknad. I ett första steg skall modellen prövas inom grundskolan och äldreomsorgen i stadsdelarna på Hisingen. I ett andra steg skall modellen även kunna prövas inom sociala och privata företag. 9 En målsättning är att skapa ett 50-tal nya arbetsplatser. I juni 2013 lämnas en utvärderingsrapport till samordningsförbundets styrelse för ställningstagande om hur fortsättningen skall planeras. Samordningsförbundet föreslås tilldela Kompletterande arbetsmarknad 600 tkr för år 2013. 5. Nya aktiviteter Samordningsförbundet kommer under 2013 ha begränsade medel för nya aktiviteter med en budgetram på 27 000 tkr. Dock finns ett utrymme på 200 tkr. Styrelsen har möjlighet att satsa ytterligare på nya eller utvidgade insatser men behöver då ianspråkta ytterligare av den egna kapitalet. Samordningsförbundet föreslås avsätta för år 2013 200 tkr för nya insatser. 6. Samordningsförbund / sekretariat I detta anslag ingår bland annat kostnader för löner, arvoden, lokaler, kontorsmaterial, resor, kurser mm för förbundsstyrelsen och dess Förbundschef. Vidare ingår kostnader för ekonomihantering, sekreterarskap, IT-stöd mm. Samordningsförbundet föreslås besluta att anslå 2 000 tkr för Samordningsförbund/sekretariat år 2013. 10 Förslag till beslut BESLUT Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1) fastställer budgeten för år 2013 2) beslutar att för år 2012 tilldela medel ur egen budget för följande aktiviteter: Kunskaps-DELTA 2 000 tkr Tidig och samordnad rehabilitering 4 000 tkr Hälsodisken 300 tkr Unga vuxna 1 000 tkr Arbetsmarknadstorget 4 700 tkr ViCan 5 000 tkr DISA 1 000 tkr Partnerskap Dialog Samverkan 1 000 tkr Mera Svenska Bättre Hälsa 1 200 tkr Multimodalt team 4 000 tkr Kompletterande arbetsmarknad 600 tkr Nya Aktiviteter 200 tkr Samordningsförbundet/sekretariat 2 000 tkr 27 000 tkr 3) bemyndigar Förbundschefen rätt att utanordna medel inom de beslutade kostnadsramarna. 4) översänder tjänsteutlåtande till de samverkande parterna. Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Ola Andersson Förbundschef 11 Flerårsplaner 2013 - 1015 Aktivitet Tidig och samordnad rehabilitering Unga vuxna med identitetsproblem Arbetsmarknadstorget ViCan arbetsträning/prövning Hälsodisken Aktivitetscoach (DISA) Mer svenska bättre hälsa Partnerskap Dialog Samverkan Multimodalt team Kompletterande arbetsmarknad Kunskaps-DELTA Ny Åtgärds-DELTA Delsumma Samordningsförbund Summa 2013 4 000 1 000 4 700 5 000 300 1 000 1 200 1 000 4 000 600 2 000 År 2014 4 100 1 100 4 200 5 300 400 1 100 1 200 1 000 4 000 800 2 500 År 2015 4 100 1 100 4 200 5 300 400 1 100 1 200 500 2 000 1 000 3 000 200 25 000 2 500 28 200 5 000 28 900 2 000 27 000 2 000 30 200 2 000 30 900 12
© Copyright 2024