Oktober 1977
DANVA BENCHMARKING 2013 Standardrapport med tal fra 2012 Vandforsyninger 15-10-2013 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Indholdsfortegnelse 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 5 5.1 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.3.1 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 Forord ............................................................................................................................... 2 DANVA Benchmarking ...................................................................................................... 3 Anvendelse af benchmarkingsystemet og resultater ........................................................ 4 Afrapportering ................................................................................................................... 4 Anvendelse af data ........................................................................................................... 5 Interactive Benchmarking (IBEN) ...................................................................................... 5 International Benchmarking .............................................................................................. 6 Branchens resultater ......................................................................................................... 7 Deltagere ........................................................................................................................... 8 DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet ........................................................ 10 Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking ........................................................ 11 Driftsomkostninger & investeringer ................................................................................. 11 Netvolumenmål ............................................................................................................... 14 Vandværker ..................................................................................................................... 15 Ledningsnettet ................................................................................................................. 16 Vandprøver...................................................................................................................... 17 Resultater fra IBEN analyser........................................................................................... 19 Gruppering og gennemsnitsomkostninger ...................................................................... 19 Betænkninger og anvendelse ......................................................................................... 20 Opsætning af modellerne i IBEN .................................................................................... 20 Resultater ........................................................................................................................ 21 Grafer og rapporter – nu online med de nyeste data ...................................................... 25 Grafer på anlægsniveau.................................................................................................. 25 Deltageropslag ................................................................................................................ 27 Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab .......................................... 27 Opslag for den enkelte forsyning .................................................................................... 33 IBEN – Interactive Benchmarking ................................................................................. 120 Baggrund og muligheder ............................................................................................... 120 Kort om benchmarkingmodellerne ................................................................................ 120 Praktisk anvendelse af IBEN......................................................................................... 121 Sektor-analyse .............................................................................................................. 122 Analyser bag IBEN modeller ......................................................................................... 124 Produktion, distribution og kundehåndtering................................................................. 124 FADO ........................................................................................................................... 124 TOTEX .......................................................................................................................... 124 Administration ............................................................................................................... 125 Opstilling og beregning af administrationsmodel .......................................................... 125 Vandtab ......................................................................................................................... 126 1 Standardrapport Vand 1 DANVA Benchmarking 2013 Forord Denne rapport indeholder resultaterne af DANVAs Benchmarking 2013, baseret på deltagernes tal for 2012. Siden 2001 har DANVAs benchmarkingsystem været under løbende udvikling, og forskellige udviklingsprojekter medvirker til en stadig forbedring af systemet. Benchmarkingsystemet er i dag et professionelt og internationalt højt anerkendt system, som alle i vandsektoren i Danmark har kendskab til. Systemet nyder stor anerkendelse blandt både vandselskaber, kommuner, statslige embedsmænd og politikere. Den nye vandsektorlov stiller som bekendt krav til, at vandselskaberne både foretager resultatorienteret og procesorienteret benchmarking. Den resultatorienterede reguleringsbenchmarking varetages af Forsyningssekretariatet, mens den procesorienterede benchmarking skal varetages af selskaberne selv. DANVAs benchmarkingsystem er af miljøministeren anerkendt til fuldt ud at opfylde lovgivningens krav til forsyningernes procesbenchmarking, og deltagerne står således med et godt effektiviseringsredskab til at imødegå disse udfordringer. Vandsektorlovens krav om regulering af vandselskabernes indtægtsmuligheder har skabt store udfordringer for hele branchen. Både i forhold til tilvejebringelse af data og i forhold til de effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet efterfølgende har stillet til vandselskaberne. DANVAs benchmarkingarbejdsgruppe har lagt mange ressourcer i dialogen med Forsyningssekretariatet for at opnå så retvisende en reguleringsbenchmarking som muligt. Arbejdet har foregået ved arbejdsmøder, kommentering af materialer samt høringssvar. Der er desværre fortsat ikke nået frem til en reguleringsmodel, der sammenligner vandselskaberne på en tilfredsstillende måde. DANVA Benchmarking har i 2013 forsøgt at anvende flere statistiske værktøjer. De statistiske værktøjer skal til dels skabe et bedre sammenligningsgrundlag, men også medvirke til at skabe bevidsthed omkring forskellige sammenhænge for omkostninger og energi mv. Det er forsat en fornøjelse at opleve den store opbakning og engagementet fra de deltagende selskaber, og det er vores håb, at denne rapport, sammen med det omfattende grafikmateriale, kan give inspiration og grobund for øget samarbejde med kolleger i andre forsyninger i form af procesbenchmarking. Rapporten er fortrolig blandt de deltagende forsyninger og må ikke udleveres til 3. part. God fornøjelse med brug af dette materiale! DANVA Benchmarking Team 2 Standardrapport Vand 2 DANVA Benchmarking 2013 DANVA Benchmarking DANVAs benchmarkingsystem er ejet af foreningen og blev i benchmarking perioden 2012-2013 drevet organisatorisk af en arbejdsgruppe under Forretning samt af DANVAs Benchmarking Team på sekretariatet. Grupperne bestod af følgende medlemmer: Arbejdsgruppe: Driftsgruppe Arne Svendsen, Vandcenter Syd as Peter Mortensen, DANVA Bruno M. Nielsen, Frederikssund Forsyning A/S Edyta Christiansen, DANVA Flemming Andersen, Esbjerg Forsyning A/S Bertel Ifversen, DANVA Henrik Frier, Aarhus Vand A/S Thomas Bo Sørensen, DANVA Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Espen Gatzwiller, DANVA (Projektleder) Jesper Samsø Pedersen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Jørgen Guldborg, TRE-FOR A/S Lise Tarp-Johansen, HOFOR A/S Kjeld Frederiksen, Forsyning Helsingør Vand A/S Ove Petersen, Roskilde Spildevand A/S John Hartvig Mølgaard, Provas (formand) Espen Gatzwiller, DANVA (sekretær) 3 Standardrapport Vand 2.1 DANVA Benchmarking 2013 Anvendelse af benchmarkingsystemet og resultater Der kan deltages i DANVAs benchmarkingsystem på Basis og på Standard niveau. Desuden er det muligt for selskaberne at deltage på Udvidet niveau i enkeltstående ad-hoc undersøgelser i forbindelse med benchmarking af detailprocesser. Disse undersøgelser oprettes ud fra deltagernes ønsker og ambitionsniveau. Der har i år været tilmeldt i alt 136 selskaber fordelt således: 2.1.1 Vand Spildevand I alt Basis 19 24 43 Standard 43 50 93 I alt 62 74 136 Afrapportering Basis niveauet afrapporteres med: • • Individuel basisrapport, som indeholder branchens resultater Graftillæg, hvor vandselskabet grafisk sammenlignes med de andre deltagere på udvalgte nøgletal. Standard niveauet afrapporteres med: • • • Standardrapport, som indeholder individuelle opslag for hvert selskab på Standard niveau og branchens resultater. Individuelle graftillæg: Der udarbejdes 3 graftillæg, som er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. Temaerne fra de 3 graftillæg er: Top 20, Regulering og et samlet graftillæg. o Top 20 graftillægget indeholder de 20 mest populære grafer. Top 20 graftillægget henvender sig især til den administrative ledelse, og kan være nyttigt at bruge ved bestyrelsesmøder og andre ledelsesmøder, hvor det store overblik er nødvendigt. o Regulering graftillægget indeholder grafer med netvolumenmålet, som er det mål, Forsyningssekretariatet benytter i deres reguleringsbenchmarking. Reguleringstillægget kan bruges til at få en bedre forståelse af de effektiviseringskrav og – potentialer som Forsyningssekretariatet melder ud. o Det samlede graftillæg indeholder alle de konstruerede grafer. Det samlede graftillæg kan derfor bruges til det fulde overblik af både drift og økonomi. Vandværksgrafer, hvor vandværker sammenlignes direkte med hinanden. Vandværksgraferne er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. Rapporten og graferne giver den enkelte forsyning et godt overblik og dermed mulighed for at følge op på resultaterne og anvende dem til at få skabt et samarbejde omkring procesbenchmarking. I rapporten findes en liste over deltagerne med selskabernes kontaktperson og e-mail, så kontakten let kan skabes i mellem parterne. 4 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Siden Benchmarking projektets start har DANVAs Benchmarking arbejdsgruppe arbejdet målrettet med at få deltagerne til at tage springet fra metrisk benchmarking til procesbenchmarking. Det er netop igennem procesbenchmarkingen, at selskaberne kan høste frugten af det omfattende arbejde med dataindsamling. Ved at gå i dialog med andre selskaber om, hvorledes de mange processer og procedurer i en forsyningsvirksomhed kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, kan effektiviseringspotentialet udnyttes bedst muligt. Endvidere udarbejdes IBEN-sektoranalyse af årets benchmarking samt Vand i Tal. Vand i Tal er en populær udgave af benchmarking resultaterne (offentlig rapport). Ved at linke til eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer. 2.1.2 Anvendelse af data De indtastede data for alle deltagere på hhv. Basis og Standard niveau kan udtrækkes fra BESSY (efter log-in). Deltagerne kan selv sammensætte deres datasøgning blandt alle selskaber på samme niveau, og dermed lave skræddersyede sammenligninger til videre bearbejdning. Data fra tidligere år kan ligeledes udtrækkes fra BESSY, hvor data fra 2002 - 2009 er uploaded, som basisundersøgelser. Gennemgående spørgsmål er uploaded med nuværende gældende spørgsmåls-id. Det er muligt for det enkelte selskab at udtrække data fra de år, hvor selskabet har deltaget i benchmarkingen. De deltagende vandselskaber må kun offentligøre egne tal fra benchmarkingsystemet. DANVA benchmarking forbeholder sig ret til at offentliggøre kvalitetssikrede nøgletal beregnet på baggrund af indberettede data, herunder vandselskabernes navne. Svardata i BESSY og IBEN samt i lederrapporter behandles fortroligt i forhold til 3. part. Data indberettet til Forsyningssekretariatet, som Forsyningssekretariatet anser som offentlige, kan ligeledes anvendes og offentliggøres af DANVA benchmarking. 2.1.3 Interactive Benchmarking (IBEN) En anden mulighed for, at forsyningerne selv kan finde relevante områder og samarbejdspartnere på, er softwaren IBEN (Interactive BENchmarking), som man har adgang til via bessy.dk. IBEN er et simuleringssoftware, som DANVA benchmarking har fået udviklet, og det giver de deltagende selskaber mulighed for at benchmarke med andre forsyninger ud fra prædefinerede eller selvvalgte modeller. Softwaren stilles frit til rådighed for deltagere på Standard niveau. Læs mere om IBEN under kapitel 7 i denne rapport. 5 Standardrapport Vand 2.2 DANVA Benchmarking 2013 International Benchmarking Der er også mulighed for at benchmarke med vand- og spildevandsselskaber uden for landets grænser. EBC (European Benchmarking Co-operation) gennemfører hvert år et benchmarkingprojekt med deltagelse af ca. 40-50 vand- og spildevandsselskaber fra mere end 20 lande, som repræsenterer mere end 100 millioner forbrugere. Dette giver danske vandselskaber mulighed for at foretage benchmarking og samarbejde om erfaringsudveksling med selskaber uden for landets grænser. DANVA indgår i EBCs styregruppe og projektgruppe. Læs mere om ECB på www.waterbenchmark.org 6 Standardrapport Vand 3 DANVA Benchmarking 2013 Branchens resultater I årets benchmarking var der 62 tilmeldte drikkevandsselskaber, hvoraf de 61 gennemførte indberetningen fordelt på henholdsvis 18 deltagere på Basis niveau og 43 deltagere på Standard niveau. De afrapporterede resultater baseres på det samlede antal besvarelser. Det vil sige, at spørgsmål, der indgår både på Basis og Standard niveau, baseres på alle besvarelser, og spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, vil selvfølgelig kun baseres på antallet af besvarelser fra Standard niveau deltagerne. Det er ikke angivet for alle nøgletal, hvor mange besvarelser, der indgår i det enkelte nøgletal, men ved at se på de tilhørende grafer, kan antallet af besvarelser lettere overskues. DANVA Benchmarking 2013 indeholder data for 2012, hvis andet ikke er nævnt. 7 Standardrapport Vand 3.1 DANVA Benchmarking 2013 Deltagere BESSY nr. 6230 5610 3790 8800 4600 6700 5600 3000 3480 2000 9900 3600 7200 3300 7400 9800 2300 4300 2970 4400 4900 7900 2820 2822 6100 6901 4000 2840 8600 8660 7870 5700 6400 7760 6000 6260 5000 6800 6600 8920 7500 9000 8210 Forsyning Arw os Vand A/S Assens Vandværk a/s Bornholms Forsyning A/S Energi Viborg Vand A/S Energiforsyningen (Køge Vand A/S) Esbjerg Vand A/S FFV Vand A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Fredensborg Vand A/S Frederiksberg Vand A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikssund Vand A/S Grindsted Vandværk A.m.b.a. Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S Herning Vand A/S Hjørring Vandselskab A/S HOFOR Vand København A/S Holbæk Vand A/S Hørsholm Vand ApS Kalundborg Vandforsyning A/S Lolland Vand A/S Morsø Vand A/S Nordvand (Gentofte Vand A/S) Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Provas Ringkøbing - Skjern Vand A/S Roskilde Vand A/S Rudersdal Forsyning Silkeborg Vand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Skive Vandforsyning A/S Svendborg Vand A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Thisted Vand TRE-FOR Vand A/S Tønder Vand A/S Vandcenter Syd as Varde Vandforsyning A/S Vejen Forsyning A/S Verdo Vand A/S Vestforsyning Vand A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aarhus Vand A/S Niveau Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Status Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Fornavn Timm Lars Kim Ivan Jankovic Niels Brøgger Tanja Fong Kjeld Henrik Frank Lars Bruno Susanne Knud Helge Steen Bjarne Træholt Lise Mette Hauge Mette Karin Peder Lyngby Jim John G. John G. Erik Gitte Charlotte Vincents Jens Kjølby Jan H. Jens F. Jan Gry Susanne Helle Lars Helle Arne Anne Cathrine Anja Jesper Avi Esben Pia Efternavn Bochdam Møller Kofoed Drejer Obsen Rahn Thanh Vo Frederiksen Pretzmann Pedersen Østergaard Nielsen Solberg Karlsen Asferg Sørensen Tarp-Johansen Jørgensen Fogtmann Hansen Sørensen Friis Poulsen Poulsen Jørgensen Kirkegaard Johansen Larsen Pedersen Bastrup Falk Tully Vesten Korsgaard Skjerning Thy Svendsen Larsen Myrhøj Sahl Gaye Schou Jacobsen E-m ail tboc@arw os.dk [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 3460 5400 3650 2750 2600 3390 8700 2634 5300 5930 2800 9510 5800 8300 4100 4220 4290 7600 8500 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Egedal Vandforsyning A/S Forsyning Ballerup A/S Glostrup Vand A/S Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Horsens Vand A/S Ishøj Vand A/S Kerteminde Forsyning - Vand A/S Langeland Vand ApS Lyngby-Taarbæk Vand A/S Mariagerfjord Vand a/s NFS A/S Odder Vandværk A.m.b.a. Ringsted Vand A/S SK Vand A/S Sorø Vand A/S Struer Forsyning Vand A/S Vandcenter Djurs a.m.b.a. Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Ikke afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Afsluttet Irene Peter Ulla Boje Stig Anne Grete Henrik Jacob Bente Arne Peter Bøgebjerg Birgitte Myrthue Ida Erik Lars Thomas Jan Anders Torben Henrik Harregaard Weithaler Lind Jensen Eskildsen Nielsen Blomhøj Knudsen Bindslev Krydsfeldt Andreasen Thorsen Jørgensen Hansen Lisberg Schmidt Jørgensen Johansen Poulsen Jordalen [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Figur 3.1.1 Benchmarking deltagerliste med kontaktpersoner på Vand: Standard og Basis. 8 9 Figur 3.1.2 Grafisk deltageroversigt. Standardrapport Vand 3.2 DANVA Benchmarking 2013 DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet DANVA Benchmarking har i høj grad brugt den metodik, som Forsyningssekretariatet anvender i deres resultatorienterede benchmarking og beregning af omkostningsækvivalenter. Dels for at bygge videre på de tal, som forsyningerne i forvejen skal udarbejde, og dels for at anvende de samme opgørelsesprincipper, så arbejdet bliver lettere for den enkelte forsyning. I nedenstående tabel er vist en oversigt over de anlægsmængder m.m., som indgår i Forsyningssekretariatets beregninger af netvolumenmålet, sidestillet med de anlægsmængder, der indgår i DANVA Benchmarking. Det skal bemærkes, at der kan være sket ændringer i indberetningen til Forsyningssekretariatet. Data er udleveret fra Forsyningssekretariatet d.2/9. Tabellen er udarbejdet som et overblik over anlægsmængden i de danske vandselskaber, der er underlagt vandsektorloven. Der er 222 selskaber underlagt FS benchmarking og 61 deltagere i DANVA benchmarking. Data-ID Enhed FS benchmarking* DANVA Benchmarking DR2100 Kategori Boringer Oppumpet vandmængde i alt Vandværker Udpumpet vandmængde i alt - Ingen behandling - Almindelig behandling DR1020 Avanceret behandling VV-DR2100 Udpumpet vandmængde i alt (sum af vandværker) Rentvandsledninger AN3100 Rentvandsledning - land AN3200 Rentvandsledning - by AN3300 Rentvandsledning - City AN3400 Rentvandsledning - Indre city Total km rentvandsledning Trykforøgerstationer AN4100 Trykforøgere: 0 m3/t - 50 m3/t AN4200 Trykforøgere: 51 m3/t - 100 m3/t AN4300 Trykforøgere: 101 m3/t - 200 m3/t AN4420 Trykforøgere: 201 m3/t - 400 m3/t AN4460 Trykforøgere: 401 m3/t - 600 m3/t AN4500 Trykforøgere: 601 m3/t - max. AN4510 Samlet kapacitet af trykforøgere mellem 601 m3/t - max. Samlet antal Trykforøgere Stik AN5100 Stik - land AN5200 Stik - by AN5300 Stik - City AN5400 Stik - Indre city AN5500 Antal stikledninger i alt Kundehåndtering AN7000 Antal målere Debiteret vandmængde DR4800 FN0100 FN0200 FN3100 FN3000 FN3200 FN6000 FN7000 FN7200 FN7300 Debiteret vandmængde Netvolumenmål Boringer Vandværker i forsyningen Rentvandsledninger Trykforøgerstationer Stikledninger Kundehåndtering Netvolumenmål Alderskorrigeret netvolumenmål Tæthedskorrigeret netvolumenmål Andelen af deltagere i DANVA benchmarking udgør m3 283.161.219 211.122.605 m3 279.249.351 210.718.092 0,75 m3 11.191.970 7314895 0,65 m3 234.601.315 167778028 0,72 m3 m3 33.456.066 26280419 0,79 279.249.351 201.373.342 0,72 km km km km km 19.178 21.044 2.084 475 42.781 12.159 13.627 1.825 471 28.082 0,63 0,65 0,88 0,99 0,66 0,75 antal antal antal antal antal antal m3/t antal 455 118 71 37 18 25 242 79 52 25 7 20 0,53 0,67 0,73 0,68 0,39 0,80 27.126 724 23.116 425 0,85 0,59 antal antal antal antal antal 207.300 789.052 80.485 19.579 1.096.416 125.799 502.408 65.870 19.454 713.531 0,61 0,64 0,82 0,99 0,65 antal 1.198.920 788.994 0,66 m3 - kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 153.292.825 446.134.576 381.241.558 54.845.585 193.650.539 179.598.216 1.421.236.247 1.707.033.823 1.607.605.938 182.352.738 109.809.022 322.718.964 300.368.721 36.463.145 137.150.162 118.191.301 1.024.701.315 1.162.024.335 1.167.138.545 0,72 0,72 0,79 0,66 0,71 0,66 0,72 0,68 0,73 Figur 3.2.1 Overblik over anlægsmængden omfattet af vandsektorloven. Anm.: *FS Benchmarking 2014, Udkast til Bilag 2 - Oversigt over costdrivere og effektiviseringspotentialer og -krav for drikkevand . xlsx, (2/9-2013. **DANVA Benchmarking data for 2012. Kilder: www.kfst.dk og www.bessy.dk 10 Standardrapport Vand 3.3 DANVA Benchmarking 2013 Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking 3 I årets benchmarking gennemførte 61 vandselskaber, der tilsammen indvandt ca. 207 mio. m vand fra 3 vandindvindingsboringer. Disse selskaber solgte i 2012 ca. 182 mio. m vand indenfor eget forsyningsområde til ca. 3,05 mio. indbyggere – svarende til ca. 55 % af befolkningen. Den væsentligste forskel på ind3 vundne m og solgt vandmængde i eget forsyningsområde skyldes internt forbrug på vandværker og eksport. 3.3.1 Driftsomkostninger & investeringer De samlede udgifter for de 61 deltagere før nettofinansielle poster og skat udgør 2,53 mia. kr. I nedenstående figur ses de samlede udgifter fordelt på driftsomkostninger og investeringer. De samlede udgifter i 2012 før skat og nettofinansielle poster 1:1 Omkostning 17,8% Gennemførte investeringer 39,5% Tilknyttede aktiviteter 0,6% Miljø- og servicemål 1,0% Driftsomkostninger i alt (FADO) 38,8% Gennemførte renoveringer 2,3% Figur 3.3.1.1 Fordeling af de samlede udgifter på driftsomkostninger og investeringer. Driftsomkostninger: Bessy nr.: Driftsomkostninger iflg. revideret regnskab indeholder: OD7000 • • • • Faktiske driftsomkostninger (FADO) 1:1 omkostninger Driftsomkostninger til Miljø- og Servicemål Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter OD7200 OD8500 OD8000 OD7500 Men de indeholder ikke afskrivninger, nettofinansielle poster og skat m.m. Afgifter kan være medtaget som 1:1 omkostning, såfremt de indgår i det reviderede regnskab. De deltagende selskaber har faktiske driftsomkostninger på 981 mio. kr. Det er disse omkostninger, som underlægges effektiviseringskravene ud fra Forsyningssekretariatets resultatbenchmarking. Nedenstående figur viser en opdeling af de faktiske driftsomkostninger i de 3 overordnede processer henholdsvis Produktion, Distribution og Kundehåndtering. 11 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Faktiske driftsomkostninger (FADO) i 2012 Distribution 39,9% Produktion 47,3% Kundehåndtering 12,7% Figur 3.3.1.2 Fordeling af omkostninger på Distribution, Produktion og Kundehåndtering - 61 selskaber. På Standard niveau er driftsomkostningerne for Produktion og Distribution yderligere opdelt på henholdsvis boringer, råvandsledning og vandværk og rentvandsledninger, trykforøgere og stik. Produktionsomkostninger i 2012 Boringer 36,6% Råvandsledninger 2,8% Vandværker 60,6% Distributionsomkostninger i 2012 Rentvandsledninger 59,5% Trykforøgere 7,7% Stik 32,8% Figur 3.3.1.3 Fordeling af de faktiske omkostninger på underprocesser - 43 selskaber. 12 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Administrationsomkostninger er indeholdt i de enkelte processer, dvs. at administrationsomkostningerne for at drive boringer og vandværk er indbefattet i produktionsomkostningerne, og administrationsomkostningerne til at drive ledningsnettet er indeholdt i distribution. Kundehåndtering betragtes som rene administrationsomkostninger. På Standard niveau er deltagerne bedt om at opgøre administrationsomkostningerne indenfor hver proces. Administrationsomkostningerne er opgjort til at udgøre ca. 26 % af de faktiske omkostninger. Fordelingen ses på nedenstående figur. Administrationsomkostninger i 2012 Produktion 32,4% Distribution 28,5% Kundehåndtering 39,1% Figur 3.3.1.4 Fordeling af administrationsudgifter på de 3 processer – 42 selskaber. Investeringer: Indberetninger omkring investeringer tager udgangspunkt i selskabernes indberetning til prisloftindberetningen. Der er indberettet: • • • Summen af gennemførte investeringer i 2012 og samt tilhørende afskrivninger. Summen af gennemførte renoveringer i 2012 samt tilhørende afskrivninger. Summen af budgetterede investeringer og renoveringer for henholdsvis 2013 og 2014. Indberetningen viser, at ca. 6 % af den samlede investering på 1.027 mia. kr. er anført som renoveringer og de resterende 94 % er anført som investeringer. Gennemførte Investeringer og Renoveringer i 2012 Renoveringer: Produktion 0,8% Investeringer: Produktion 18,8% Investeringer: Distribution 71,4% Investeringer: "Andet" 3,8% Renoveringer: "Andet" 0,0% Renoveringer: Distribution 5,2% Figur 3.3.1.5 Fordeling af investeringer på 6 processer – 43 selskaber. 13 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Ved en antagelse om at selskaberne debiterer samme debiterede vandmængde i 2013 og 2014, som i 2012, giver det nedenstående udvikling: Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Kr./m3 deb. 7,00 Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. 6,00 5,00 4,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 3,00 2,00 1,00 Deltagere: 2010: Gns. af 50-53 vandselskaber 2011: Gns. af 59 vandselskaber 2012: Gns. af 61 vandselskaber 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2014 2013 Data for 2012 Figur 3.3.1.6 Udviklingen af investeringer ved samme debiterede vandmængde som i 2012. 3.3.2 Netvolumenmål De 61 deltagende selskaber har et samlet netvolumenmål på 1.024 mia. kr., der er fordelt som på neden3 stående figur. De samme forsyninger har indberettet en debiteret vandmængde på 203 mio. m . Samlet netvolumenmål opdelt på processer i 2012 Boringer 10,7% Vandværker 31,8% Kundehåndtering 11,5% Trykforøgere 3,5% Stik 13,3% Rentvandsledninger 29,2% Figur 3.3.2.1 Den samlede fordeling af netvolumenmålet på de 6 processer – 61 selskaber. 14 Standardrapport Vand mia. kr. DANVA Benchmarking 2013 Alderskorrigeret- og Tæthedskorrigeret netvolumenmål 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 1,025 1,162 1,167 Netvolumenmål Alderskorrigeret netvolumenmål Tæthedskorrigeret netvolumenmål 0,0 Figur 3.3.2.2 De tre netvolumenmål. 3.3.3 Vandværker Vandværker: Som noget nyt har det i år været muligt at indberette data for selskabernes vandværker. Der er indberettet 245 vandværker på Basis og Standard niveau. Standard niveau deltagerne har yderligere haft mulighed for at indberette flere driftsdata for hvert enkelt vandværk, som giver mulighed for at sammenligne nøgletal fra egne værker med øvrige selskabers værker. På baggrund af de 245 indberettede vandværker, ser fordelingen af vandværker på behandlingstyper ud som følgende: Vandbehandlingstype antal 250 197 200 150 100 50 25 23 0 1: Ingen behandling 2: Almindelig behandling Figur 3.3.3.1 Fordelingen af vandværker på behandlingstype. 15 3: Avanceret behandling Standardrapport Vand 3.3.4 DANVA Benchmarking 2013 Ledningsnettet Fordeling af ledningsnettet og stik i zoner Selskaberne har indmeldt længden af deres ledningsnet opdelt i 4 zoner. Ledningsnet fordelt på Land, By, City og Indre City By 48,5% City 6,5% Indre city 1,7% Land 43,3% Stikledninger fordelt på Land, By, City og Indre City City 9,2% By 70,4% Indre city 2,7% Land 17,6% Figur 3.3.4.1 Den procentvise fordeling af ledninger og stik på henholdsvis land, by, city og indre city for deltagerne i DANVA benchmarking. Brud på ledningsnettet Den primære årsag til brud på ledningsnettet er selvopståede brud. Dvs. brudene skyldes især tæringer, materialetræthed, jordbevægelser/sætninger og frostsprængninger. Herudover er der stadig en mindre del af bruddene, som skyldes ydre forhold som fx kan være eksterne entreprenører, graveskader eller nedkørte forhold. I alt er der registreret 3094 brud på ledningsnettet og stikledninger. 16 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Fordeling af brud 12% Brud grundet ydre forhold Selvopstået brud 88% Figur 3.3.4.2 Viser fordelingen af indberettede brud fordelt på ydre forhold og selvopståede brud på baggrund af 62 selskaber. 3.3.5 Vandprøver Deltagerne i DANVA Benchmarking har indberettet, at der i alt er planlagt 23.973 vand kontrolprøver. Heraf er de 19.888 ikke lovpligtige. Det svarer til, at 83 % af de planlagte vandprøver foretages udover det lovpligtige krav jf. nedenstående figur. Fordeling af kontrolprøver Lovpligtige kontrolprøver 83% Planlagte kontrolprøver udover de lovpligtige 17% Figur 3.3.5.1 Viser fordelingen af planlagte kontrol prøver fordelt på baggrund af 61 selskabers indberetning. Antallet af de forskellige typer af prøver fremgår af nedenstående figur. Det ses af figuren, at den mest almindelige kontrolprøve er en begrænset kontrolprøve. 17 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Kontrolprøver 4.000 3.500 3.455 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 566 500 350 318 714 266 0 Planlagte og udførte Planlagte og udførte Planlagte og udførte Planlagte og udførte Planlagte og udførte Planlagte og udførte udvidede boringskontrol begrænsede normale kontrol med kontrol med kontrolprøver kontrolprøver kontrolprøver sporstoffer organiske mikroforureninger Figur 3.3.5.2 Viser antallet af forskellige vandprøver baseret på 61 selskabers indberetning. Selskaberne har også indmeldt antallet af mikrobiologiske prøver ved vandværk og ved forbrugerne, og hvor mange prøver, der overskrider grænseværdier. Figuren nedenfor viser antallet af kontrolprøver og forholdet mellem kontrol prøver, og hvor mange der overskrider grænseværdier. 115 43 Mikrobiologiske kontrolprøver afgang værker (Driftskontrol prøver) Lovpligtige mikrobiologiske kontrolprøver; afgang værker 700 Prøver, hvor mindst én af parameterne har overskredet kvalitetskravene. 107 5316 Prøver, hvor mindst én parameter har overskredet kvalitetskravene 491 Lovpligtige mikrobiologiske kontrolprøver ved forbrugerne 2457 Mikrobiologiske kontrolprøver - ved forbrugerne (Driftskontrol prøver) Prøver, hvor mindst én af parameterne har overskredet kvalitetskravene. 10111 Prøver, hvor mindst én parameter har overskredet kvalitetskravene Figur 3.3.5.3 Viser antallet af lovpligtige kontrol prøver ved afgang værker og ved forbrugerne fordelt på antal prøver, og hvor mange der overskrider kvalitetskravene. Figuren viser også antallet. 18 Standardrapport Vand 4 DANVA Benchmarking 2013 Resultater fra IBEN analyser Der er i årets Standardrapport lavet en række modeller, som dækker over flere af de forhold, som er relevante i forhold til Forsyningssekretariatets benchmarking. Samtidigt er der også lavet modeller omkring administrationsomkostninger og vandtab. Det har været den generelle tilgang at lave en række modifikationer af den model, som Forsyningssekretariatet opstiller og give en række supplementer til den. Dermed kan denne lederrapport bruges som et supplement til Forsyningssekretariatets model og de effektivitetskrav, der fastsættes på baggrund af den. Modellerne vil pege på både en absolut performance samt en relativ performance jf. afsnit 4 om deltageropslaget. Man kan arbejde videre med modellerne i IBEN, og undersøge konsekvensen af eksempelvis at ændre på fronten, sammenligne med naboselskaber, sammenligne med selskaber på dit eget selskabs størrelse m.m. I IBEN er der også en række andre modeller på energi, drifts- og totalomkostninger. Dem kan man arbejde med på tilsvarende vis i programmet. Bemærk, at der kan være en afvigelse mellem tallene i IBEN og i standardrapporten, da evt. outliers ikke er taget fra i denne analyse. De modifikationerne, der er foretaget, omhandler især en gruppering af selskaberne, hvilket sikrer en langt bedre sammenlignelighed end de hensyn, der er foretaget i netvolumenmålet. Gruppering er generelt set en enkel måde at skabe den sammenlignelighed, som netvolumenmålet forsøger at skabe. Herudover er der også brugt gennemsnitsomkostninger for selskaberne, hvilket skaber en mere udjævnet vurdering af selskabernes reelle effektiviseringsmuligheder. Denne tilgang tager hensyn til, at der kan være relativt store variationer i selskabernes omkostninger fra år til år. 4.1 Gruppering og gennemsnitsomkostninger Som nævnt ovenfor har DANVA Benchmarking for flere af benchmarkingmodellerne valgt at lave en gruppering af selskaberne samt at bruge gennemsnitsomkostninger. Det er valgt, da det giver det mest retvisende billede af selskabernes performance. DANVA Benchmarking team er dog også opmærksom på, at der i den reguleringsmæssige benchmarking ikke er brugt gruppering og gennemsnitsomkostninger. Derfor vil der være mulighed for at gennemføre analyserne i IBEN for samtlige selskaber uden brug af gennemsnitsomkostninger, hvis man vil have hele billedet i forhold til Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel. 19 Standardrapport Vand 6230 5610 5400 5600 7200 5300 5930 5800 6100 5700 6400 6260 6800 6600 3460 3790 3650 2750 3000 3480 2000 3600 2600 3300 3390 2970 2634 2800 2820 2822 2840 Gruppe 1: Syd Arwos Vand A/S Assens Vandværk a/s Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. FFV Vand A/S Grindsted Vandværk A.m.b.a. Kerteminde Forsyning - Vand A/S Langeland Vand ApS NFS A/S Provas Svendborg Vand A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Tønder Vand A/S Varde Vandforsyning A/S Vejen Forsyning A/S Gruppe 4: Hovedstaden Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Bornholms Forsyning A/S Egedal Vandforsyning A/S Forsyning Ballerup A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Fredensborg Vand A/S Frederiksberg Vand A/S Frederikssund Vand A/S Glostrup Vand A/S Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Hørsholm Vand ApS Ishøj Vand A/S Lyngby-Taarbæk Vand A/S Nordvand (Gentofte Vand A/S) Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Rudersdal Forsyning DANVA Benchmarking 2013 8800 7400 8700 8300 6901 8600 8660 7600 8500 7500 4600 4300 4400 4900 4100 4000 4220 4290 Gruppe 2: Midtjylland Energi Viborg Vand A/S Herning Vand A/S Horsens Vand A/S Odder Vandværk A.m.b.a. Ringkøbing - Skjern Vand A/S Silkeborg Vand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Struer Forsyning Vand A/S Vandcenter Djurs a.m.b.a. Vestforsyning Vand A/S Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden Energiforsyningen (Køge Vand A/S) Holbæk Vand A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Lolland Vand A/S Ringsted Vand A/S Roskilde Vand A/S SK Vand A/S Sorø Vand A/S 9900 9800 9510 7900 7870 7760 Gruppe 3: Nordjylland Frederikshavn Vand A/S Hjørring Vandselskab A/S Mariagerfjord Vand a/s Morsø Vand A/S Skive Vandforsyning A/S Thisted Vand Gruppe 6: De 7 største selskaber 6700 Esbjerg Vand A/S 2300 HOFOR Vand København A/S 6000 TRE-FOR Vand A/S 5000 Vandcenter Syd as 8920 Verdo Vand A/S 9000 Aalborg Forsyning, Vand A/S 8210 Aarhus Vand A/S Når der er foretaget en gruppering af selskaberne følger det ovenstående grupper. Grupperne er konstrueret med udgangspunkt i regionerne. Herudover er der taget hensyn til de særligt store selskaber (defineret som netvolumen > 70 mio.) og DANVAs kendskab til de eksisterende direktør-netværk. 4.2 Betænkninger og anvendelse Det skal indledningsvist bemærkes, at omkostningsfordelingen fra selskaberne ikke nødvendigvis dækker over de præcis samme aktiviteter. Det betyder, at resultaterne ikke nødvendigvis kan stå alene for de enkelte processer, men at de bør indgå i en samlet vurdering af hele selskabet. Vurderingen kan fx baseres på flere af de andre modeller, der indgår i lederrapporten evt. kombineret med en række grafer med miljøog kvalitetsforhold fra graftillæggene. Deltagerne kan altså bruge resultaterne i DANVA Benchmarking til at identificere styrker og svagheder og evt. at finde relevante samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan så bruges til at komme videre med processen om at forbedre sin egen performance. Som et supplement til de individuelle opslag kan deltagerne få et totalt overblik over resultaterne af alle modellerne jf. afsnit 4.3.1. Her kan man se mere specifikt, hvem der klarer sig bedre og dårligere. Generelt kan det siges, at alle selskaberne bør bruge deres sunde fornuft, når de forholder sig til resultaterne og samtidigt være ydmyge nok til at tage dem alvorligt. 4.3 Opsætning af modellerne i IBEN I dette afsnit beskrives indholdet af de modeller, der er opstillet for henholdsvis produktion, distribution, kundehåndtering, faktiske driftsomkostninger (FADO), total omkostninger (TOTEX), administrationsomkostninger og vandtab. Modellerne er opstillet med følgende input og output i en DEA – model. 20 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Model Input Output Produktion Driftsomkostninger til Produktion – gennemsnit af 2011 og 2012 (OD1000) - Netvolumenbidrag fra boringer (FN0100) - Netvolumen bidrag fra vandværker (FN0200) Distribution Driftsomkostninger til distribution -gennemsnit af 2011 og 2012 (OD3000) - - Netvolumenbidrag fra rentvandsledninger (FN3100) Netvolumenbidrag fra trykforøgerstationer (FN3000) Netvolumenbidrag fra Stik (FN 3200) - Kundehåndtering Driftsomkostninger til kundehåndtering – gennemsnit af 2011 og 2012 (OD6000) - Netvolumenbidrag fra kunder (FN6000) Antal husstande (AN7200) FADO Faktiske driftsomkostninger gennemsnit af 2011 og 2012 (OD7200) - - Netvolumenbidrag fra Produktion (FN0100 + FN0200) Netvolumenbidrag fra distribution (FN3000 + FN3100 + FN3200) Netvolumenbidrag fra kunder (FN6000) - TOTEX Faktiske driftsomkostninger i alt (FADO) + årets totale afskrivninger iflg. Regnskab. (OD7200+OI7700) - Udpumpet vandmængde (DR2100) Antal målere (AN7000) Ledning i city-indre city (AN3300 + AN3400), Ledning i land+by (AN3100 + AN3200), Stik i city+indre city (AN5300 + AN5400) Stik land+by (AN5100 + AN5200). Administration Administrationsomkostninger (OD9000) - AN 7100 Antal indbyggere – skalajusteret. AN7200 Antal husstande – skalajusteret. FN7000 Netvolumenmål i alt – skalajusteret. Vandtab Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) % (DR4600) - Total længde af rentvandsledninger km/ Udpumpet vandmængde til eget forsyningsområde m³; (AN3000/ DR4000) Led. Mat. Støbejern, % (AN3510 + AN3520); Gns. vandtryk i ledningsnettet m; (DR3080) Antal stikledninger (FS-sum) stk./ Udpumpet vandmængde til eget forsyningsområde (AN5500/ DR4000) - 4.3.1 Resultater Resultaterne fra analysen vil pege på en performance indenfor alle de input, der fremgår af tabellen ovenfor. Det betyder, at deltagerne får en indikation af, hvordan de klarer sig indenfor alle de input, der er beskrevet. På denne måde kan selskabet få en ide om, hvor deres muligheder for forbedringer findes. Resultaterne af samtlige analyser kan ses i nedenstående tabel. 21 22 Figur 4.3.1.1 Viser resultater af TOTEX modellen for 61 deltagere. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Kerteminde Forsyning - Vand A/S Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. FFV Vand A/S Assens Vandværk a/s Svendborg Vand A/S NFS A/S Langeland Vand ApS Provas Arwos Vand A/S Tønder Vand A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Vejen Forsyning A/S Varde Vandforsyning A/S Grindsted Vandværk A.m.b.a. Ringkøbing - Skjern Vand A/S Herning Vand A/S Vestforsyning Vand A/S Struer Forsyning Vand A/S Odder Vandværk A.m.b.a. Vandcenter Djurs a.m.b.a. Silkeborg Vand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Horsens Vand A/S Energi Viborg Vand A/S Thisted Vand Totex potentiale Skive Vandforsyning A/S Morsø Vand A/S Mariagerfjord Vand a/s Hjørring Vandselskab A/S Frederikshavn Vand A/S Frederiksberg Vand A/S Glostrup Vand A/S Forsyning Ballerup A/S Lyngby-Taarbæk Vand A/S Nordvand (Gentofte Vand A/S) Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Rudersdal Forsyning Hørsholm Vand ApS Forsyning Helsingør Vand A/S Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Fredensborg Vand A/S Frederikssund Vand A/S Egedal Vandforsyning A/S Bornholms Forsyning A/S Roskilde Vand A/S Ringsted Vand A/S SK Vand A/S Sorø Vand A/S Holbæk Vand A/S Kalundborg Vandforsyning A/S Energiforsyningen (Køge Vand A/S) Lolland Vand A/S HOFOR Vand København A/S Vandcenter Syd as TRE-FOR Vand A/S Esbjerg Vand A/S Aarhus Vand A/S Verdo Vand A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Standardrapport Vand Navn DANVA Benchmarking 2013 Dist 2 Dist 2 Gr. Gruppe 1: Syd 5610 Assens 6230 Arwos 6800 Varde 7200 Grindsted 5930 Langeland 5300 Kerteminde 5700 Svendborg 6600 Vejen 6260 Tønder 5800 Nyborg 6400 Sønderborg 6100 Provas 5400 Bogense 5600 Faaborg MF. 0,00 0,00 0,00 0,11 0,24 0,27 0,41 0,45 0,54 0,51 0,52 0,64 0,80 i.d. 0,00 0,10 0,17 0,07 0,11 0,21 0,45 0,26 0,49 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,27 0,27 0,37 0,43 0,44 0,45 0,59 0,77 i.d. 5400 Bogense 7200 Grindsted 6260 Tønder 5930 Langeland 5610 Assens 6100 Provas 6600 Vejen 6400 Sønderborg 5800 Nyborg 6800 Varde 5700 Svendborg 6230 Arwos 5300 Kerteminde 5600 Faaborg MF. 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,16 0,23 0,25 0,49 0,49 8500 Vandc.Djurs 8700 Horsens 8600 Silkeborg 7500 Vestfors. 7400 Herning 6901 Ringk.-Skj. 7600 Struer 8800 Viborg 8300 Odder 8660 Skanderborg 0,00 0,26 0,04 0,32 0,38 0,25 0,00 0,00 0,00 0,14 0,19 0,23 7760 Thisted 7870 Skive 7900 Morsø 9800 Hjørring 9510 Mariagerfj. 9900 Fr. Havn 0,08 0,14 0,00 0,00 0,00 0,49 0,44 0,43 0,52 0,54 0,57 0,54 0,59 0,67 0,67 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,33 0,37 0,46 0,47 0,47 0,54 0,59 0,61 0,64 0,68 2820 Gentofte 2840 Rudersdal 3000 Helsingør 3460 Birkerød 2600 Glostrup 2000 Fr. Berg 3300 Halsnæs 3790 Bornholm 2822 Gladsaxe 3650 Egedal 2750 Ballerup 3480 Fredensborg 3600 Fr. Sund 2800 Lyngby-Taarb 2634 Ishøj 2970 Hørsholm 0,33 0,21 0,36 0,56 0,56 0,56 0,63 0,64 0,10 0,21 0,04 0,23 0,20 0,30 0,25 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,14 0,15 0,30 0,40 0,44 7500 Vestfors. 8660 Skanderborg 7400 Herning 8800 Viborg 8600 Silkeborg 6901 Ringk.-Skj. 8500 Vandc.Djurs 7600 Struer 8300 Odder 8700 Horsens 0,04 0,13 0,27 0,34 0,39 0,50 0,00 0,00 0,19 0,23 0,29 0,42 7870 Skive 9800 Hjørring 9900 Fr. Havn 7900 Morsø 7760 Thisted 9510 Mariagerfj. 0,07 0,27 0,24 0,26 0,38 0,37 0,42 0,40 0,47 0,48 0,53 0,57 0,59 0,79 i.d. i.d. 0,00 0,15 0,16 0,16 0,28 0,31 0,33 0,33 0,39 0,39 0,46 0,50 0,55 0,76 i.d. i.d. 2840 Rudersdal 3480 Fredensborg 3300 Halsnæs 2634 Ishøj 2800 Lyngby-Taarb 2820 Gentofte 3790 Bornholm 3600 Fr. Sund 2822 Gladsaxe 2970 Hørsholm 3650 Egedal 3460 Birkerød 2000 Fr. Berg 2600 Glostrup 2750 Ballerup 3000 Helsingør 4000 Roskilde 4400 Kalundborg 4900 Lolland 4100 Ringsted 4300 Holbæk 4220 Slagelse-Kor 4290 Sorø 4600 Køge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,11 0,20 6000 TRE-FOR 8920 Verdo 9000 Aalborg 5000 Vandcenter S 2300 HOFOR Kbh. 6700 Esbjerg 8210 Aarhus 0,00 0,00 0,12 0,15 0,41 0,42 0,50 0,67 23 0,00 0,00 0,00 0,28 0,30 0,33 0,43 0,49 0,55 0,61 0,70 i.d. i.d. i.d. 0,00 0,16 0,36 0,52 0,68 0,70 0,71 0,74 i.d. i.d. 0,00 0,00 0,11 0,34 0,59 0,61 0,64 0,67 i.d. i.d. Gruppe 3: Nordjylland 0,00 0,05 0,33 0,59 0,54 0,77 0,00 0,00 0,00 0,40 0,41 0,66 Gruppe 4: Hovedstaden 0,00 0,00 0,00 0,04 0,33 0,34 0,44 0,63 Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,23 0,00 0,35 0,34 0,46 0,48 0,52 0,00 0,34 0,31 0,50 0,52 0,55 0,61 0,65 0,70 0,73 0,80 i.d. i.d. i.d. Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 0,00 0,00 0,12 0,34 0,39 0,41 0,45 0,50 Gruppe 6: De 7 største selskaber 2300 HOFOR Kbh. 5000 Vandcenter S 6700 Esbjerg 8920 Verdo 6000 TRE-FOR 9000 Aalborg 8210 Aarhus 6230 Arwos 6260 Tønder 6800 Varde 6100 Provas 5700 Svendborg 6600 Vejen 5610 Assens 5930 Langeland 6400 Sønderborg 5300 Kerteminde 7200 Grindsted 5400 Bogense 5600 Faaborg MF. 5800 Nyborg Gruppe 4: Hovedstaden Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 4000 Roskilde 4600 Køge 4290 Sorø 4220 Slagelse-Kor 4100 Ringsted 4300 Holbæk 4400 Kalundborg 4900 Lolland 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,14 0,15 0,30 0,40 0,44 Kunde 2 Kunde 2 Gr. 0,00 0,00 0,00 0,18 0,29 0,29 0,34 0,35 0,37 0,47 0,56 0,59 0,61 i.d. Gruppe 3: Nordjylland Gruppe 4: Hovedstaden 2800 Lyngby-Taarb 3000 Helsingør 3300 Halsnæs 3600 Fr. Sund 3650 Egedal 2822 Gladsaxe 3790 Bornholm 2000 Fr. Berg 2600 Glostrup 2820 Gentofte 2750 Ballerup 3460 Birkerød 2840 Rudersdal 2634 Ishøj 2970 Hørsholm 3480 Fredensborg 0,07 0,09 0,09 0,26 0,34 0,36 0,40 0,41 0,43 0,51 0,60 0,62 0,66 i.d. Navn Gruppe 1: Syd Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 3: Nordjylland 7870 Skive 9510 Mariagerfj. 9800 Hjørring 9900 Fr. Havn 7900 Morsø 7760 Thisted Prod 2 Prod 2 Gr. Gruppe 1: Syd Gruppe 2: Midtjylland 6901 Ringk.-Skj. 7500 Vestfors. 8700 Horsens 8660 Skanderborg 8600 Silkeborg 7400 Herning 8500 Vandc.Djurs 7600 Struer 8300 Odder 8800 Viborg Navn 0,00 0,00 0,06 0,11 0,32 0,33 0,37 0,00 0,00 0,16 0,21 0,37 0,46 0,49 0,56 0,56 0,58 0,64 0,65 0,66 0,74 0,81 0,87 0,00 0,00 0,16 0,21 0,37 0,46 0,49 0,56 0,56 0,58 0,64 0,65 0,66 0,74 0,81 0,87 Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 4600 Køge 4300 Holbæk 4000 Roskilde 4900 Lolland 4100 Ringsted 4400 Kalundborg 4220 Slagelse-Kor 4290 Sorø 0,10 0,19 0,23 0,51 0,48 0,65 i.d. i.d. 0,00 0,08 0,14 0,30 0,42 0,61 i.d. i.d. Gruppe 6: De 7 største selskaber 8210 Aarhus 9000 Aalborg 2300 HOFOR Kbh. 6700 Esbjerg 8920 Verdo 5000 Vandcenter S 6000 TRE-FOR 0,37 0,26 0,30 0,58 0,51 0,68 0,79 0,00 0,00 0,05 0,09 0,32 0,33 0,61 Standardrapport Vand Navn DANVA Benchmarking 2013 Tot FADO 2Tot FADO 2 Gr. Gruppe 1: Syd 5930 Langeland 6800 Varde 7200 Grindsted 6260 Tønder 5610 Assens 6600 Vejen 6400 Sønderborg 6100 Provas 5300 Kerteminde 5800 Nyborg 5700 Svendborg 6230 Arwos 5400 Bogense 5600 Faaborg MF. 0,15 0,24 0,04 0,25 0,25 0,32 0,37 0,37 0,36 0,41 0,48 0,49 0,60 i.d. 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,14 0,21 0,21 0,23 0,24 0,32 0,33 0,51 i.d. 5610 Assens 6400 Sønderborg 5700 Svendborg 7200 Grindsted 6230 Arwos 6600 Vejen 6100 Provas 6260 Tønder 6800 Varde 5600 Faaborg MF. 5300 Kerteminde 5400 Bogense 5800 Nyborg 5930 Langeland 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,09 0,17 0,21 0,30 0,37 7400 Herning 7500 Vestfors. 8660 Skanderborg 8600 Silkeborg 6901 Ringk.-Skj. 8800 Viborg 7600 Struer 8300 Odder 8500 Vandc.Djurs 8700 Horsens 0,00 0,11 0,19 0,20 0,36 0,39 7900 Morsø 7870 Skive 9900 Fr. Havn 7760 Thisted 9800 Hjørring 9510 Mariagerfj. 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14 0,22 0,26 0,27 0,31 0,40 0,44 0,46 0,49 0,50 0,51 0,58 2970 Hørsholm 3300 Halsnæs 3600 Fr. Sund 2840 Rudersdal 2820 Gentofte 3000 Helsingør 3790 Bornholm 2822 Gladsaxe 3480 Fredensborg 2000 Fr. Berg 2600 Glostrup 2634 Ishøj 2750 Ballerup 2800 Lyngby-Taarb 3460 Birkerød 3650 Egedal Gruppe 2: Midtjylland 6901 Ringk.-Skj. 7500 Vestfors. 8700 Horsens 8600 Silkeborg 7600 Struer 7400 Herning 8660 Skanderborg 8500 Vandc.Djurs 8800 Viborg 8300 Odder 0,08 0,10 0,07 0,18 0,16 0,20 0,31 0,30 0,41 0,46 0,00 0,11 0,29 0,24 0,36 0,39 0,29 0,00 0,00 0,40 0,40 0,32 0,35 0,44 0,31 0,40 0,44 0,59 0,49 0,50 0,57 0,63 0,29 0,14 0,05 0,40 0,44 0,47 0,29 0,47 4000 Roskilde 4600 Køge 4900 Lolland 4400 Kalundborg 4300 Holbæk 4100 Ringsted 4220 Slagelse-Kor 4290 Sorø 0,22 0,36 0,29 0,25 0,30 0,38 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,18 0,21 8920 Verdo 9000 Aalborg 8210 Aarhus 5000 Vandcenter S 2300 HOFOR Kbh. 6700 Esbjerg 6000 TRE-FOR Vandtab Vandtab gr. 0,00 0,00 0,04 0,08 0,25 0,29 0,42 0,44 0,54 0,56 i.d. i.d. i.d. i.d. 6260 Tønder 6400 Sønderborg 6800 Varde 5700 Svendborg 5610 Assens 6600 Vejen 7200 Grindsted 6230 Arwos 5600 Faaborg MF. 6100 Provas 5300 Kerteminde 5400 Bogense 5800 Nyborg 5930 Langeland 0,09 0,00 0,13 0,14 0,38 0,58 i.d. i.d. i.d. i.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,46 i.d. i.d. i.d. i.d. 6901 Ringk.-Skj. 8660 Skanderborg 8800 Viborg 8600 Silkeborg 7500 Vestfors. 7400 Herning 7600 Struer 8300 Odder 8500 Vandc.Djurs 8700 Horsens 0,00 0,08 0,19 0,40 0,42 i.d. 0,00 0,03 0,15 0,35 0,37 i.d. 7900 Morsø 9800 Hjørring 9900 Fr. Havn 7760 Thisted 7870 Skive 9510 Mariagerfj. 0,00 0,03 0,11 0,11 0,32 0,35 0,47 0,44 0,54 0,73 i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. 0,00 0,00 0,03 0,06 0,26 0,29 0,41 0,41 0,54 0,71 i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. 2000 Fr. Berg 2970 Hørsholm 3480 Fredensborg 3600 Fr. Sund 3790 Bornholm 2840 Rudersdal 2822 Gladsaxe 3000 Helsingør 2820 Gentofte 3300 Halsnæs 2600 Glostrup 2634 Ishøj 2750 Ballerup 2800 Lyngby-Taarb 3460 Birkerød 3650 Egedal 0,25 0,00 0,26 0,51 0,55 i.d. i.d. i.d. 0,00 0,00 0,00 0,12 0,22 0,26 0,29 0,45 0,58 0,59 i.d. i.d. i.d. i.d. 0,00 0,53 0,15 0,14 0,18 0,33 i.d. i.d. i.d. i.d. 0,00 0,00 0,00 0,08 0,18 0,20 i.d. i.d. i.d. i.d. Gruppe 3: Nordjylland 0,37 0,28 0,42 0,68 0,65 i.d. 0,00 0,00 0,00 0,24 0,41 i.d. Gruppe 4: Hovedstaden 0,00 0,25 0,27 0,32 0,48 0,25 0,31 0,54 0,41 0,62 i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,18 0,30 0,33 0,40 i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. i.d. Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 0,00 0,00 0,00 0,30 0,34 i.d. i.d. i.d. 4000 Roskilde 4300 Holbæk 4400 Kalundborg 4900 Lolland 4600 Køge 4100 Ringsted 4220 Slagelse-Kor 4290 Sorø 0,00 0,00 0,04 0,24 0,34 0,35 0,54 2300 HOFOR Kbh. 5000 Vandcenter S 8210 Aarhus 8920 Verdo 9000 Aalborg 6700 Esbjerg 6000 TRE-FOR Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,38 0,00 0,43 0,56 0,61 0,62 0,73 0,00 0,49 0,08 0,47 0,45 0,62 0,40 0,54 0,69 0,74 i.d. i.d. i.d. i.d. Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,06 0,13 0,22 Gruppe 6: De 7 største selskaber 2300 HOFOR Kbh. 5000 Vandcenter S 6700 Esbjerg 8920 Verdo 6000 TRE-FOR 9000 Aalborg 8210 Aarhus 0,04 0,22 0,13 0,13 0,37 0,46 0,53 0,55 0,57 0,60 i.d. i.d. i.d. i.d. Gruppe 4: Hovedstaden Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 4000 Roskilde 4100 Ringsted 4400 Kalundborg 4900 Lolland 4290 Sorø 4220 Slagelse-Kor 4300 Holbæk 4600 Køge Navn Gruppe 1: Syd Gruppe 3: Nordjylland Gruppe 4: Hovedstaden 2840 Rudersdal 3300 Halsnæs 3650 Egedal 2820 Gentofte 3460 Birkerød 3790 Bornholm 3600 Fr. Sund 3000 Helsingør 2970 Hørsholm 3480 Fredensborg 2634 Ishøj 2600 Glostrup 2800 Lyngby-Taarb 2822 Gladsaxe 2000 Fr. Berg 2750 Ballerup Adm. Gr. Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 3: Nordjylland 7870 Skive 9800 Hjørring 7760 Thisted 7900 Morsø 9510 Mariagerfj. 9900 Fr. Havn Adm. Gruppe 1: Syd 0,64 0,46 0,41 0,26 0,51 i.d. i.d. i.d. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 i.d. i.d. i.d. Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,00 0,29 0,27 0,22 0,48 0,51 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16 0,43 Figur 4.3.1.2 Tabellere viser resultater fra samtlige IBEN modeller.”I.d.” betyder ikke tilstrækkelig data. 24 Standardrapport Vand 5 DANVA Benchmarking 2013 Grafer og rapporter – nu online med de nyeste data I år har DANVA Benchmarking lanceret online grafer og grafrapporter i BESSY. Det betyder, at benchmarkingdeltagerne selv skal generere deres grafrapporter med de nyeste data. Derudover er det muligt at lave egne, skræddersyede rapporter, som kan tilpasses brugernes og selskabets behov. I grafrapporterne er vandselskabets egne tal markeret med rød firkant, så det er let at se, hvor selskabet er placeret. DANVA udgiver i år bl.a. følgende rapporter elektronisk: • • Basis niveau: o Graftillæg Vand Basis Standard niveau: o Top 20 grafer, Vand Standard o Reguleringsrapport, Vand Standard o Graftillæg, Vand Standard De nye online rapporter og grafer giver fleksibilitet og altid ajourførte rapporter. De nye rapporter og grafer finder du i BESSY under menupunktet Rapporter. Det kræver kun 2 klik med musen for at danne sin egen rapport. Rapporterne hentes som PDF-filer. Alle grafer, som indgår i rapporterne, kan hentes som png-filer. Disse genereres ved at klikke på PNG-ikonet. Figur 5.1 Grafrapporter hentes i BESSY med to klik. Årets afrapportering omfatter ingen trykte grafrapporter, da deltagerne altid kan hente en ny rapport med de seneste opdateringer. 5.1 Grafer på anlægsniveau Det vil tilsvarende være muligt at hente individuelle graftillæg på anlægsniveau senere på året for standarddeltagerne. 25 26 Figur 5.1.1 Eksempel på graf fra Graftillægget. Eksemplet er taget fra Aarhus Vands graftillæg. Standardrapport Vand 6 DANVA Benchmarking 2013 Deltageropslag For deltagere på Standard niveau udarbejdes et to-siders deltageropslag, som kun omhandler tal for det enkelte selskab (afsnit 6.2). Selskabets indberettede tal og udarbejdede nøgletal sammenlignes med de øvrige selskabers tal ved at vise 0,33 og 0,66 fraktilerne baseret på alle deltagerne både basis og standarddeltagere. Endvidere vises gennemsnittet for alle indberetningerne. Herved kan selskabet se, om deres ”resultater” ligger i den nederste tredjedel, mellemste tredjedel eller øverste tredjedel af alle deltagerne. Målet er, at det enkelte selskab kan anvende resultaterne (deltageropslag og tilhørende grafer) som et ledelsesværktøj i bestræbelserne på at udvikle og løbende effektivisere sit selskab. Ved at studere resultaterne nøjere kan selskabet få et overblik over egne præstationer sammenlignet med de øvrige deltageres præstationer. I afsnit 3.1 ses en deltagerliste med selskabsnavne, kontaktpersoner og e-mails, hvis der ønskes en kontakt til relevante kollegaer i andre selskaber. DANVA forbeholder sig ret til at frasortere datasæt fra de deltagende selskaber, såfremt det vurderes, at data ikke er valide. 6.1 Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab I deltageropslaget er vist udvalgte data og nøgletal, der beskriver den enkelte forsyning. Endvidere er der udarbejdet grafer, der viser forskellene blandt deltagerne. Det er ikke muligt at vise alle indberettede tal og mulige nøgletal. Der henvises til, at selskabet selv udtrækker alle indberettede tal til Excel og selv arbejder videre med tallene. Fraktiler og gennemsnit: Deltageropslaget består af to sider, der på forskellig måde viser forsyningens præstationer sammenlignet med de øvrige deltagere. Dette gøres ved at markere 0,33 og 0,66 fraktiler og gennemsnittet for de enkelte tal og nøgletal. Fraktil eksempel % 15 10 5 0 2010 Fraktil eksempel 2011 0,33 fraktil Gns. 2012 0,66 fraktil Figur 6.1.1 Fraktileksempel, som viser om det enkelte vandselskabs tal ligger i højeste, mellemste eller nederste tredjedel sammenlignet med de andre deltagere. 27 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 For spørgsmål, der indgår på både Basis og Standard niveau sammenlignes der som udgangspunkt med alle 61 deltagende selskaber. For spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, er sammenligningsgrundlaget 43 selskaber. Deltageropslaget: Opslaget er opbygget over forskellige figurer og tabeller, som hver især er beskrevet efterfølgende. Opslaget og figurerne viser ”gennemsnit vandselskab” baseret på de indberettede tal. Figur 6.1.2 Eksempel på et deltageropslag. Overblik over selskabets størrelse: Stamdata: Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere Data (2012): 30 4 460 36 11.697 12.934 Enhed stk. stk. Km stk. stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 3.321.101 16.089.847 7.730.749 6.408.597 2.046.866 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: Selskabsinfo: Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Produktion og Distribution VS DR7000 Figur 6.1.3 Tabel med oplysninger, der indikerer selskabet størrelse ved brug for sammenligninger med øvrige deltagere. 28 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Øverst på venstre side af opslaget ses en oversigt over selskabets overordnede stamdata, der indikerer selskabets størrelse, som kan bruges til et hurtigt overblik ved sammenligninger med andre deltagere. Det er oplysninger omkring det fysiske anlæg samt vandmængde og driftsomkostninger. Herudover kan ses, hvilke hovedprocesser selskabet har henholdsvis Produktion og/eller Distribution samt hvilken andre forsyningsarter, selskabet har. Bogstaverne står for V: Vand, S: Spildevand, A: Affald, E: El, F: Fjernvarme, G: Gas, Ø: Øvrige. Udviklingen i vigtige nøgletal På venstre side ses 5 grafer, der viser udviklingen i de seneste 3 år for udvalgte nøgletal. Det er: • • • • • Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. m Udvikling i Vandforbruget: Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) Udvikling i energiforbruget: 3 Vandpris for et forbrug på 100 m kr/m3 3 Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 5,42 5,66 5,33 2010 2011 2012 FADO - kr./deb. M3 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Figur 6.1.4 Udviklingen af udvalget nøgletal. På grafen kan udviklingen over de seneste 3 år ses sammen med tallets placering i forhold til de øvrige deltagere ved hjælp af fraktilerne. Investeringer: Nederst på venstre side ses en oversigt over selskabets investeringer og renoveringer baseret på den debiterede vandmængde indberettet til Forsyningssekretariatet. Grafen viser de seneste 3 års indberetninger. Dvs. at der for hvert år er anført den gennemførte investering og renovering samt de forventede investeringer de kommende 2 år. De ”massive” søjler er de gennemførte investeringer og renoveringer. De ”ternede” søjler er planlagte investeringer og renoveringer 1 år frem, og de ”stribede” er planlagt investeringer og renoveringer 2 år frem. Blå søjler er data for 2010, rød er data for 2011 og grøn er data for 2012. 29 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Figur 6.1.5 Gennemførte og planlagte investeringer og renoveringer baseret på indberetninger de seneste 3 år. Effektiviseringspotentialer: Øverst på højre side ses 4 grafer med udarbejdede effektiviseringspotentialer, som tager udgangspunkt i samme beregningsmetode, som anvendes af Forsyningssekretariatet. Se uddybende forklaring i afsnittet omkring IBEN analyser og Statistiske analyser. Der er beregnet effektiviseringspotentialer på: • • • • De primære processer (Produktion, Distribution, Kundehåndtering og FADO) Totalomkostninger (TOTEX) Administrationsomkostninger Samlet vandtab Graferne viser selskabets effektiviseringspotentiale i %. Procenten antyder, hvor stort et potentiale selskabet har for det bearbejdede område. F.eks. hvis et selskab har et potentiale på 40 %, betyder det, at selskabet bør kunne sænke sine omkostninger på det udvalgte område med 40 %, hvis selskabet var lige så effektivt som det mest effektive selskab. Under hver graf er anført, hvilken parameter, der indgår i den enkelte beregning. 30 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,24 0,01 0,53 0,21 0,43 Produktion Distribution Kundehåndtering Driftsomk. i alt (FADO) Totalomkostninger Total med alle deltagere Gns. 0,33 fraktil 0,66 fraktil Figur 6.1.6 Effektiviseringspotentiale beregnet i %. Alle effektiviseringspotentialer er beregnet for en gruppe med alle deltagere i årets benchmarking samt en mindre gruppe, som tager udgangspunkt i regionerne og DANVAs kendskab til de eksisterende direktørnetværk. Herudover er der taget hensyn til de særligt store selskaber, som er samlet i en gruppe for sig. Netvolumenmål: Nederst på højre side er vist netvolumenbidrag og netvolumenmål, som indgår i Forsyningssekretariatets effektiviseringspotentialer. De faktiske omkostninger for hver proces sammenlignes med den forventede omkostning beregnet udfra netvolumen-modellen. Enheden er derfor kr./kr. Hvis selskabets tal ligger over 1 (balancepunkt) betyder det, at selskabet har større faktiske udgifter på den enkelte proces, end der forventes i netvolumenmodellen. Modsat hvis selskabets tal ligger under balancepunktet, bruger selskabet færre penge på processen, end der forventes i netvolumen-modellen. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,84 1,08 1,06 1,08 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil Gns. 0,79 Stik 0,66 fraktil 1,01 Total Balancepunkt Figur 6.1.7 Grafisk oversigt over selskabets netvolumenbidrag og mål i kr./kr. 31 1,01 Kundehåndtering Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 32 Standardrapport Vand 6.2 DANVA Benchmarking 2013 Opslag for den enkelte forsyning på Standard niveau Deltagerens (på Standard niveau) opslag er listet alfabetisk: Arwos Vand A/S Assens Vandværk a/s Bornholms Forsyning A/S Energi Viborg Vand A/S Energiforsyningen (Køge Vand A/S) Esbjerg Vand A/S FFV Vand A/S Forsyning Helsingør Vand A/S Fredensborg Vand A/S Frederiksberg Vand A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikssund Vand A/S Grindsted Vandværk A.m.b.a. Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S Herning Vand A/S Hjørring Vandselskab A/S HOFOR Vand København A/S Holbæk Vand A/S Hørsholm Vand ApS Kalundborg Vandforsyning A/S Lolland Vand A/S Morsø Vand A/S Nordvand (Gentofte Vand A/S) Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) Provas Ringkøbing - Skjern Vand A/S Roskilde Vand A/S Rudersdal Forsyning Silkeborg Vand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Skive Vandforsyning A/S Svendborg Vand A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Thisted Vand TRE-FOR Vand A/S Tønder Vand A/S Vandcenter Syd as Varde Vandforsyning A/S Vejen Forsyning A/S Verdo Vand A/S Vestforsyning Vand A/S Aalborg Forsyning, Vand A/S Aarhus Vand A/S 33 Arwos Vand A/S - BESSY nr. 6230 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 16 3 260 34 7.631 7.000 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 3,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2,00 1,00 5,45 2,62 0,00 2010 7,28 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 193 0 211 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 1,8 10,3 9,5 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 173 2011 Vandforbrug pr. måler Produktion og Distribution VSAØ % m3/måler 50 1.209.424 8.799.678 5.376.138 2.584.331 73.527 Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 81,3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -11,7 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,45 0,00 0,45 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,63 0,00 2012 Gns. 19,57 19,57 20,69 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 20,97 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 28,1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 5,4 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 11,44 12,00 10,00 8,00 6,00 5,34 4,66 4,00 3,89 4,81 4,75 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 5,09 2,74 2,00 0,00 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 34 -11 % (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,62 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,49 0,25 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,59 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,33 0,33 fraktil 0,25 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,37 0,25 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,54 0,45 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,69 2,24 0,89 0,93 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,69 Stik OD3300/FN3200 0,07 1,23 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 35 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Assens Vandværk a/s - BESSY nr. 5610 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 9 3 135 32 3.874 3.758 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,10 5,53 0,00 2010 4,57 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 665.461 3.040.995 1.563.348 1.005.960 471.687 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VSA Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 161 0 169 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 177 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 10,1 14,4 8,9 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 8,9 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,57 0,00 0,60 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,49 0,00 2012 Gns. 18,53 18,63 20,53 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,62 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -15,6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 9,7 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 12,74 11,74 12,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 9,87 10,00 8,00 6,00 5,65 3,47 4,00 4,66 3,82 4,43 3,83 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 126 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 36 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,34 0,00 0,61 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,25 0,43 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,29 0,00 0,43 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,06 0,33 fraktil 0,43 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,04 0,00 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,45 0,22 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,35 0,78 0,90 1,33 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,10 Stik OD3300/FN3200 0,84 0,86 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 37 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Bornholms Forsyning A/S - BESSY nr. 3790 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 27 5 673 34 10.830 10.830 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 3,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2,00 1,00 6,75 6,87 0,00 2010 7,15 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 127 0 120 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 35,00 0,60 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,60 2010 5,00 0,56 2011 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,70 El-forbrug 0,33 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,61 11,1 2012 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 15,7 % kWh/deb. m3 0,00 10,8 2011 Udviklingen i vandtab målt i %. Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,5 % 0,10 9,3 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 119 2011 Vandforbrug pr. måler Produktion og Distribution vsf % m3/måler 50 1.287.323 9.203.788 3.957.664 4.119.201 1.126.923 0,00 2012 Gns. 24,19 25,97 29,35 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 33,02 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -9,5 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 17,6 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 10,00 8,68 9,00 7,98 8,00 7,00 6,00 5,76 5,47 5,76 6,09 5,77 7,98 6,09 5,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,00 3,00 2,00 1,00 5% 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 38 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,40 0,44 0,49 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,32 0,23 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,33 0,33 0,49 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,22 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,47 0,41 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,48 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,90 1,31 1,55 0,77 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,97 Stik OD3300/FN3200 0,69 0,97 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 39 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Energi Viborg Vand A/S - BESSY nr. 8800 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Data (2012): 11 4 535 28 13.348 14.457 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 2.232.253 11.544.985 4.576.631 5.206.333 1.762.021 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 7,60 8,23 2010 5,17 2011 FADO - kr./deb. M3 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 148 0 154 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 154 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 5,9 4,0 5,2 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 50 Produktion og Distribution VSEØ Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12,4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 4 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,80 30,00 0,70 25,00 0,60 20,00 0,50 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,71 0,00 0,63 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,65 0,00 2012 Gns. 20,32 20,63 21,78 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,07 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -10 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 6,7 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 4,50 3,35 3,50 3,00 2,50 4,14 3,84 4,00 2,23 2,17 2,14 2,23 2,51 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2,44 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,50 1,00 0,50 54 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 40 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,30 0,50 0,52 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,41 0,12 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,30 0,49 0,34 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,30 Gruppe 2: Midtjylland Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,58 0,46 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,15 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,21 0,96 1,49 0,86 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,43 Stik OD3300/FN3200 0,81 0,78 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 41 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Energiforsyningen (Køge Vand A/S) - BESSY nr. 4600 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Data (2012): 21 3 278 25 6.694 8.102 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 1.851.737 10.831.638 8.284.280 2.158.693 603.913 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 3,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2,00 1,00 6,80 #I/T 0,00 2010 5,85 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 #I/T 0 223 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 229 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,35 2010 Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 8,9 2012 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % kWh/deb. m3 #I/T 8,6 2011 Udviklingen i vandtab målt i %. Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % 0,10 #I/T 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 50 Produktion og Distribution E,F,V,S 2011 0,33 fraktil 5,00 0,42 0,00 2012 Gns. #I/T 21,45 22,67 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 23,19 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 12,02 12,00 10,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 8,00 6,00 4,20 4,00 2,99 4,36 3,82 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 3,70 2,00 0,00 #I/T #I/T 2010 Data for 2010 #I/T 2011 - % 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 42 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,67 0,21 0,10 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,47 0,44 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,63 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,22 0,31 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,00 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale 0,33 fraktil 0% 0,51 0,07 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,13 2,58 0,67 0,47 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,86 Stik OD3300/FN3200 0,50 1,19 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 43 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Esbjerg Vand A/S - BESSY nr. 6700 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,79 4,49 0,00 2010 4,31 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 197 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,42 5,00 0,43 2011 0,33 fraktil 6,1 6,9 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 6,6 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 4,4 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,47 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12,6 % 0,10 6.846.631 29.527.649 18.435.161 6.602.316 4.490.172 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 212 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VSF % m3/måler 239 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 48 6 993 26 27.704 32.287 0,00 2012 Gns. 23,44 24,63 24,88 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,74 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -8,5 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 5,8 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 6,00 5,14 5,00 4,40 4,05 4,00 4,21 4,19 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 5,13 4,90 3,92 2,89 3,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,00 -4 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 44 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,48 0,04 0,58 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,29 0,33 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,33 0,00 0,09 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,62 0,35 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,51 0,16 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,51 1,05 0,56 0,50 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,52 Stik OD3300/FN3200 0,93 0,88 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 45 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt FFV Vand A/S - BESSY nr. 5600 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 7 2 201 31 4.819 5.067 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 12,00 10,00 8,00 6,00 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 4,00 2,00 #I/T #I/T 0,00 2010 9,52 2011 FADO - kr./deb. M3 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil 729.460 6.947.778 2.134.619 4.022.380 790.779 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution V Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 #I/T 0 #I/T 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 144 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler #I/T #I/T 15,0 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 #I/T 0,00 #I/T 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,60 0,00 2012 Gns. #I/T #I/T 26,13 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 26,42 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 6,00 5,52 4,80 5,00 4,00 3,00 2,58 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,00 0,00 #I/T #I/T 2010 Data for 2010 #I/T #I/T 2011 Data for 2011 #I/T #I/T 2012 2013 - % 2014 Data for 2012 46 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% #I/T #I/T #I/T Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) #I/T 0,52 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil #I/T #I/T #I/T Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd #I/T 0,33 fraktil 0,52 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,60 0,56 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,69 0,58 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - - 1,56 0,28 3,66 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,44 Stik OD3300/FN3200 1,04 1,55 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 47 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Forsyning Helsingør Vand A/S - BESSY nr. 3000 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Data (2012): 23 4 376 29 15.278 16.763 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 2.888.126 17.794.701 5.792.720 8.062.619 3.939.362 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 8,06 6,47 2010 6,16 2011 FADO - kr./deb. M3 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 195 0 173 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 172 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,51 2010 5,00 0,51 2011 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 9,8 2012 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 4 % kWh/deb. m3 0,54 10,9 2011 Udviklingen i vandtab målt i %. Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -13,1 % 0,10 9,4 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 50 Produktion og Distribution vsaef 0,00 2012 Gns. 22,26 25,65 25,99 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 26,47 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -7,7 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 14,4 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 12,68 12,00 10,75 10,00 6,00 7,58 7,57 8,00 8,41 8,43 6,10 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,78 4,51 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 4,00 2,00 181 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 48 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,24 0,14 0,87 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,44 0,07 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,16 0,00 0,87 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,27 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,07 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,35 0,29 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,54 0,30 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,31 1,02 0,68 0,57 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,97 Stik OD3300/FN3200 1,57 0,84 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 49 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Fredensborg Vand A/S - BESSY nr. 3480 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 13 2 273 36 7.675 10.285 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 6,30 2,90 0,00 2010 4,52 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 173 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,32 2010 5,00 0,43 2011 0,33 fraktil 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 6,2 2012 Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 4,3 2011 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 76,8 % kWh/deb. m3 0,51 1,4 Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -7,4 % 0,10 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 165 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 1.701.943 7.697.900 3.633.775 3.304.592 759.533 Produktion og Distribution VSA % m3/måler 178 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. 0,00 2012 Gns. 13,16 16,17 18,69 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 16,99 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -18,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 29,6 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 12,00 10,75 10,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 8,86 8,00 6,50 6,00 5,17 4,89 5,01 4,84 2012 2013 5,29 4,99 4,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 -40 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 Data for 2011 2014 Data for 2012 50 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,57 0,68 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,40 0,41 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,50 0,68 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,40 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,18 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,54 0,54 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,27 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,39 1,95 3,42 1,23 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,27 Stik OD3300/FN3200 0,49 1,23 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 51 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Frederiksberg Vand A/S - BESSY nr. 2000 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,60 1,26 0,00 2010 5,83 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 1200 12,0 1000 10,0 800 8,0 600 6,0 400 4,0 0 995 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,26 5,00 0,29 2011 0,33 fraktil 7,3 7,1 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 2,9 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 59 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,21 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -1,2 % 0,10 5.111.838 29.779.755 5.746.767 18.570.578 5.462.410 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 1022 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VSFG % m3/måler 1034 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 200 Data (2012): 5 1 169 65 5.476 5.001 0,00 2012 Gns. 23,26 22,98 25,63 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 27,24 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 28,1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 9,2 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 5,00 4,52 4,50 4,00 3,50 2,88 3,00 2,50 2,00 2,06 2,03 2,70 2,72 2,31 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2,65 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 1,73 1,50 1,00 0,50 31 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 52 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,37 0,43 0,66 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,57 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,31 0,37 0,66 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,51 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,73 0,71 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,00 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - 0,75 1,10 1,10 0,73 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 2,28 Stik OD3300/FN3200 7,29 1,29 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 53 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Frederikshavn Vand A/S - BESSY nr. 9900 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Data (2012): 100 6 1.133 29 27.724 25.447 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 4.281.176 24.553.153 13.738.374 8.722.275 2.092.504 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 3,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2,00 1,00 5,73 7,12 0,00 2010 5,74 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 177 0 169 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 168 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 9,0 9,7 8,0 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 50 Produktion og Distribution VSEF Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -5,2 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 30,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 25,00 20,00 15,00 10,00 0,82 0,83 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,73 0,00 2012 Gns. 23,25 27,09 28,02 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 28,31 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 17 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 30,00 27,15 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 25,00 20,00 17,26 15,00 8,60 10,00 5,00 9,43 8,21 8,49 4,63 5,99 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,17 113 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 54 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,50 0,32 0,33 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,39 0,42 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,42 0,14 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,39 Gruppe 3: Nordjylland Gns. 0,25 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,19 0,15 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,42 0,00 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,87 1,47 1,04 0,49 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,22 Stik OD3300/FN3200 0,55 0,98 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 55 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Frederikssund Vand A/S - BESSY nr. 3600 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 19 5 325 61 11.882 10.685 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 3,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2,00 1,00 7,09 2,42 0,00 2010 7,05 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil 1.307.873 9.220.121 5.313.989 2.970.936 935.296 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VS Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 120 0 112 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 122 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,41 5,00 0,50 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 34 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 11,0 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,36 13,5 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 1,6 % 0,10 7,2 2010 0,00 2012 Gns. 19,30 19,30 22,63 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,92 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 28,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 14,7 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 12,00 10,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 9,71 8,91 8,00 5,93 5,46 6,00 4,00 5,02 4,82 2,79 2,91 2,84 2011 2012 2013 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 -46 % 0,00 2010 Data for 2010 Data for 2011 2014 Data for 2012 56 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,59 0,00 0,56 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,35 0,44 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,55 0,00 0,56 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,26 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,41 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,11 0,03 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,32 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 2,07 1,49 1,50 0,61 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,39 Stik OD3300/FN3200 0,58 0,95 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 57 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Grindsted Vandværk A.m.b.a. - BESSY nr. 7200 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 11 2 254 26 4.333 4.453 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,05 3,39 0,00 2010 3,71 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 237 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,42 2010 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 6,2 2012 Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 6,7 2011 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 11,9 % kWh/deb. m3 0,43 5,5 Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -3 % 0,10 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 249 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 1.110.732 4.117.672 2.028.007 1.015.723 1.073.942 Produktion og Distribution v % m3/måler 257 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. 2011 0,33 fraktil 5,00 0,40 0,00 2012 Gns. 15,21 15,45 16,84 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 17,39 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 9,7 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 3,50 3,24 3,00 2,66 2,50 2,24 1,89 2,00 1,50 1,66 1,07 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 1,04 1,00 0,50 2,19 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 0,28 274 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 58 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,09 0,11 0,80 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,04 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,00 0,70 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,00 0,33 fraktil 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,13 0,08 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,40 0,29 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,33 0,85 0,42 0,25 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,23 Stik OD3300/FN3200 1,61 0,79 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 59 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Halsnæs Kommunale Vandforsyning A/S - BESSY nr. 3300 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 20 3 243 31 4.918 5.150 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 12,00 10,00 8,00 6,00 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 4,00 2,00 9,63 3,88 0,00 2010 8,04 2011 FADO - kr./deb. M3 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil 581.566 4.678.409 1.347.306 1.715.427 166.094 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VSAF Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 300 25,0 250 20,0 200 DR7000 15,0 150 10,0 100 5,0 50 125 0 127 2010 113 2011 Vandforbrug pr. måler 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 1,00 25,00 0,80 20,00 0,60 15,00 0,40 10,00 0,84 5,00 0,55 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 1,20 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 30,8 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 18,5 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,98 20,7 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -10,8 % 0,20 12,8 2010 0,00 2012 Gns. 23,13 24,38 26,29 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 26,29 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -76,4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 12 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 10,00 8,94 8,75 9,00 7,56 8,00 7,00 5,76 6,00 5,00 4,00 3,00 3,11 2,89 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 3,17 3,11 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2,20 2,00 1,00 162 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 60 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,42 0,00 0,16 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,00 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,33 0,00 0,16 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,00 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,03 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,62 0,40 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,45 0,97 0,32 0,13 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,62 Stik OD3300/FN3200 0,22 0,40 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 61 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Herning Vand A/S - BESSY nr. 7400 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,48 4,43 0,00 2010 4,31 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 193 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,46 5,00 0,41 2011 0,33 fraktil 6,9 7,4 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 6,7 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 8,9 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,47 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 1,3 % 0,10 3.235.000 13.932.121 5.712.717 6.621.934 1.597.470 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 197 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VS % m3/måler 195 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 21 3 743 23 14.698 16.404 0,00 2012 Gns. 21,55 21,23 21,11 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 20,15 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -14 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -2,1 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 6,00 4,23 4,00 3,00 4,81 4,77 5,00 3,32 3,98 3,71 4,27 3,58 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2,81 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,00 41 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 62 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,10 0,21 0,36 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,20 0,37 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,10 0,16 0,11 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,09 Gruppe 2: Midtjylland Gns. 0,18 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,09 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,33 0,20 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,06 0,99 0,31 0,51 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,27 Stik OD3300/FN3200 0,65 0,71 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 63 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Hjørring Vandselskab A/S - BESSY nr. 9800 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,46 4,02 0,00 2010 4,18 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 181 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 3.544.053 14.813.339 8.833.214 4.690.482 1.289.643 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 5,8 7,6 5,4 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 181 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution vs % m3/måler 180 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 50 5 830 32 17.505 19.553 Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -8,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 0,8 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,80 30,00 0,70 25,00 0,60 20,00 0,50 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,67 0,00 0,67 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,65 0,00 2012 Gns. 19,33 21,13 24,13 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 27,97 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -2,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 19,9 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 8,00 7,00 6,76 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 6,32 6,00 5,51 5,00 4,32 3,65 4,00 3,63 3,85 3,60 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,62 3,00 2,00 1,00 -47 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 64 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,34 0,04 0,05 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,11 0,55 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,23 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,11 Gruppe 3: Nordjylland Gns. 0,44 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,42 0,37 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,28 0,00 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,15 1,00 0,84 1,00 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,44 0,79 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 65 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt HOFOR Vand København A/S - BESSY nr. 2300 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,80 4,00 0,00 2010 4,08 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Data (2012): 473 7 1.130 66 32.045 34.940 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 47.971.981 195.624.783 133.024.852 46.949.948 15.649.983 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VSFGØ Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 1600 12,0 1400 10,0 1200 DR7000 8,0 1000 800 6,0 600 4,0 400 200 1396 0 1413 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 1373 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,30 5,00 0,28 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,6 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 7,4 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,31 8,0 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -1,7 % 0,10 7,9 2010 0,00 2012 Gns. 22,90 24,19 23,35 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 21,11 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -10 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 1,9 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 3,50 3,19 3,00 2,50 2,74 2,51 2,66 2,65 2,46 2,37 2,14 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2,00 1,39 1,50 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 1,00 0,50 15 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 66 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,46 0,10 0,30 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,22 0,20 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,32 0,00 0,05 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,61 0,34 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,00 0,00 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 3,21 0,69 - 0,50 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,36 Stik OD3300/FN3200 2,99 1,09 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 67 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Holbæk Vand A/S - BESSY nr. 4300 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 14 2 214 36 6.292 7.537 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 6,29 3,94 0,00 2010 5,95 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 229 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 6,7 10,4 8,3 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 222 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 1.676.001 9.975.635 5.619.912 3.708.072 647.651 Produktion og Distribution vsaf % m3/måler 232 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 18,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -4,3 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,53 0,00 0,63 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,62 0,00 2012 Gns. 17,75 17,29 17,52 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 17,10 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 13,6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -1,3 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 7,00 5,95 6,00 5,00 4,35 4,19 4,47 3,88 4,00 2,91 3,00 2,00 2,66 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,27 1,31 1,00 73 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 68 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,41 0,56 0,19 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,29 0,03 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,33 0,41 0,08 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,13 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,55 0,34 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale 0,33 fraktil 0% 0,46 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 2,32 0,65 2,16 1,40 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,75 Stik OD3300/FN3200 0,57 1,05 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 69 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Hørsholm Vand ApS - BESSY nr. 2970 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 149 33 6.467 7.070 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,66 6,25 0,00 2010 5,28 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 1.261.306 6.655.711 5.909.544 746.168 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Distribution VS Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 300 14,0 250 12,0 DR7000 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 50 185 0 178 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 178 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,01 5,00 0,01 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -78,7 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 7,2 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,01 12,6 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -3,7 % 0,10 12,8 2010 0,00 2012 Gns. 20,75 22,50 24,80 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,31 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -11,4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 16,3 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 8,00 6,00 5,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 6,85 7,00 4,67 4,59 4,00 5,15 4,32 3,79 3,23 3,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,15 2,00 1,00 0,00 0,00 2010 Data for 2010 2011 -2 % 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 70 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% #I/T 0,67 0,58 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,31 0,21 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil #I/T 0,64 0,58 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,31 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,21 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,00 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,25 0,00 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - - - 0,11 3,25 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,25 Stik OD3300/FN3200 0,70 1,85 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 71 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Kalundborg Vandforsyning A/S - BESSY nr. 4400 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 16 1 277 27 4.047 4.163 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,08 2,71 0,00 2010 2,59 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 2.776.987 7.185.386 3.212.108 2.994.148 979.130 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VSF Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 800 12,0 700 10,0 600 DR7000 8,0 500 400 6,0 300 4,0 200 100 626 0 682 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 667 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 9,6 9,5 7,8 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -24,3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 6,2 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,56 0,00 0,62 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,59 0,00 2012 Gns. 19,00 19,00 19,63 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 19,92 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 3,7 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 3,2 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 11,67 12,00 10,00 8,00 5,70 6,00 4,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 6,65 5,57 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 5,37 3,43 3,06 3,03 2,00 0,00 0,00 2010 Data for 2010 2011 -11 % 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 72 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,00 0,63 0,65 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,05 0,36 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,00 0,45 0,61 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,18 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,51 0,30 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale 0,33 fraktil 0% 0,41 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,77 0,61 3,41 1,13 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,60 Stik OD3300/FN3200 1,57 0,94 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 73 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Lolland Vand A/S - BESSY nr. 4900 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 12,00 10,00 8,00 6,00 Data (2012): 29 4 840 36 16.600 16.478 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 1.741.446 11.914.340 2.770.465 7.698.115 1.445.760 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 4,00 2,00 10,42 9,74 0,00 2010 6,84 2011 FADO - kr./deb. M3 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VSEF Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 116 0 105 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 106 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 11,1 13,6 9,7 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -13,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -9,6 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 40,00 0,60 35,00 0,50 30,00 0,40 25,00 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,10 0,18 0,00 0,45 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,44 0,00 2012 Gns. 29,80 32,68 36,20 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 37,21 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 58,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 17,7 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 30,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 24,23 25,00 20,75 20,00 16,66 15,74 15,00 11,76 8,34 10,00 14,58 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 11,59 7,99 5,00 -24 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 74 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,12 0,64 0,51 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,40 0,56 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,00 0,50 0,30 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,16 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,26 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale 0,33 fraktil 0% 0,26 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,55 0,63 1,01 1,41 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,07 Stik OD3300/FN3200 0,59 0,91 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 75 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Morsø Vand A/S - BESSY nr. 7900 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 9 2 117 31 3.786 4.170 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,84 #I/T 0,00 2010 5,33 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 532.263 2.837.657 1.476.595 1.045.299 315.763 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution v Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 #I/T 0 136 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 128 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,54 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udvikling i el-forbruget: 0,00 8,4 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 #I/T 13,4 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % 0,10 #I/T 2010 2011 0,33 fraktil 5,00 0,49 0,00 2012 Gns. #I/T 18,71 22,37 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,66 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 16,00 14,84 14,00 12,00 10,00 8,92 7,57 8,00 6,00 6,95 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 5,42 4,67 4,00 2,00 0,00 #I/T #I/T 2010 Data for 2010 #I/T 2011 - % 2012 Data for 2011 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2013 2014 Data for 2012 76 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,27 0,38 0,59 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,24 0,35 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,19 0,19 0,40 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,20 Gruppe 3: Nordjylland Gns. 0,06 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,00 0,00 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,00 Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,37 Total 0,06 1,72 0,16 1,77 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,36 Stik OD3300/FN3200 0,51 0,95 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 77 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Nordvand (Gentofte Vand A/S) - BESSY nr. 2820 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,26 5,69 0,00 2010 4,96 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Data (2012): 23 1 316 57 14.853 15.433 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 3.699.270 18.350.920 5.315.809 10.941.903 2.093.208 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution V Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 300 14,0 250 12,0 DR7000 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 50 251 0 239 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 240 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,43 5,00 0,48 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 10,2 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 13,3 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,42 11,4 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -4,8 % 0,10 11,9 2010 0,00 2012 Gns. 25,63 20,64 20,15 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,00 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 12,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -27,2 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 11,76 12,00 10,00 8,77 7,85 8,00 6,00 11,05 8,27 9,16 7,74 7,70 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,23 4,00 2,00 161 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 78 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,07 0,54 0,46 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,40 0,30 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,47 0,46 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,13 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,23 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,32 0,26 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,41 0,33 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,95 0,58 - 1,40 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,97 Stik OD3300/FN3200 0,91 0,95 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 79 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Nordvand (Gladsaxe Vand A/S) - BESSY nr. 2822 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,51 5,35 0,00 2010 5,01 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Data (2012): 5 2 240 53 11.178 11.773 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 3.470.154 17.398.847 2.531.695 12.103.460 2.763.692 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution V Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 350 12,0 300 10,0 250 8,0 200 DR7000 6,0 150 4,0 100 50 293 0 282 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 295 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,20 5,00 0,23 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 13,4 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 8,7 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,16 5,1 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 0,8 % 0,10 7,5 2010 0,00 2012 Gns. 25,00 19,83 20,75 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 23,90 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 28,4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -20,5 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 11,42 12,00 10,00 8,07 8,00 6,00 7,06 6,93 7,20 7,36 8,18 7,03 4,82 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,00 2,00 137 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 80 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,47 0,49 0,56 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,50 0,26 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,39 0,29 0,56 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,50 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,26 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,44 0,41 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,31 0,18 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,39 1,33 0,34 1,61 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,16 Stik OD3300/FN3200 1,57 1,35 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 81 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Provas - BESSY nr. 6100 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Data (2012): 13 3 407 32 9.182 12.113 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 1.677.331 10.827.392 4.171.831 5.197.211 1.458.350 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 3,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2,00 1,00 6,46 7,31 0,00 2010 6,46 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 300 250 200 150 100 156 0 154 2010 138 2011 Vandforbrug pr. måler 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 11,5 12,7 15,5 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 50 Produktion og Distribution v Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 26,1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12,4 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,80 30,00 0,70 25,00 0,60 20,00 0,50 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,54 0,00 0,66 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,73 0,00 2012 Gns. 21,88 24,55 25,74 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 26,61 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 25,3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 15 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 12,00 10,00 10,80 8,94 10,28 8,10 8,00 6,54 6,00 4,90 5,91 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 5,71 4,80 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,00 2,00 -36 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 82 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,36 0,64 0,50 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,37 0,44 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,29 0,59 0,28 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,21 0,33 fraktil 0,44 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,53 0,42 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,74 0,59 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,48 1,12 2,19 2,74 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,80 1,15 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 83 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Ringkøbing - Skjern Vand A/S - BESSY nr. 6901 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,61 5,13 0,00 2010 3,85 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 148 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,53 5,00 0,52 2011 0,33 fraktil 4,8 4,2 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 3,4 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 19,1 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,46 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,1 % 0,10 3.261.103 12.568.786 6.184.526 4.298.514 2.085.746 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 149 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VSØ % m3/måler 158 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 34 8 1.140 32 19.090 21.890 0,00 2012 Gns. 19,69 24,13 24,73 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,60 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 12,1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 20,4 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 25,00 22,45 20,00 15,36 15,00 12,93 12,06 12,79 14,23 15,67 11,90 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 10,00 5,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 3,79 214 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 84 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,14 0,00 0,70 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,08 0,44 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,14 0,00 0,61 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,00 Gruppe 2: Midtjylland Gns. 0,22 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,38 0,35 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,00 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,50 0,87 0,48 0,44 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,72 Stik OD3300/FN3200 0,64 0,65 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 85 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Roskilde Vand A/S - BESSY nr. 4000 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,16 6,46 0,00 2010 5,61 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 250 200 150 100 247 2010 243 2011 Vandforbrug pr. måler 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 2.986.928 16.765.522 3.982.117 11.686.028 1.097.377 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 7,9 15,7 14,3 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 300 252 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VSF % m3/måler 0 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 20 3 371 41 12.211 12.271 Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 44,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -3,5 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,59 0,00 0,50 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,60 0,00 2012 Gns. 18,63 25,52 25,61 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,91 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 2,6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 27,3 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 7,00 6,38 6,00 4,97 5,00 3,81 3,74 4,00 3,00 5,02 4,84 3,03 2,79 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 2,93 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,00 5% 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 86 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,00 0,33 0,23 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,29 0,43 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,00 0,00 0,14 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,25 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale 0,33 fraktil 0% 0,64 0,00 Total Gruppe 5: Sjælland eksl. Hovedstadenyd Gns. 0,66 fraktil Potentiale Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,48 0,55 0,94 1,34 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,42 Stik OD3300/FN3200 0,60 0,84 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 87 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Rudersdal Forsyning - BESSY nr. 2840 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 13 3 204 49 7.909 8.953 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,23 5,77 0,00 2010 4,82 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 1.699.180 8.191.334 3.691.659 4.048.627 451.048 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VS Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 300 14,0 250 12,0 DR7000 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 50 190 0 188 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 190 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 13,3 9,1 11,5 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -15,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 0 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,56 0,00 0,64 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,61 0,00 2012 Gns. 19,81 20,22 20,53 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 21,65 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 8,2 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 3,5 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 6,00 5,18 5,24 5,00 4,00 3,93 3,61 4,95 3,99 3,97 3,97 3,97 3,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,00 37 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 88 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,27 0,59 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,29 0,39 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,15 0,59 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,00 Gruppe 4: Hovedstaden Gns. 0,06 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,11 0,06 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,25 0,13 Total Gruppe 4: Hovedstaden Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,43 1,04 1,23 2,29 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,97 Stik OD3300/FN3200 0,34 1,09 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 89 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Silkeborg Vand A/S - BESSY nr. 8600 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,58 4,04 0,00 2010 4,34 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 174 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,36 5,00 0,36 2011 0,33 fraktil 6,8 4,8 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 8,3 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -73,7 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,32 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -8,4 % 0,10 2.428.799 10.550.000 4.242.000 4.421.000 1.887.000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 166 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VSAF % m3/måler 180 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 7 2 496 29 12.849 14.622 0,00 2012 Gns. 20,85 20,85 21,43 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 21,72 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 9,6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 2,7 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 16,00 14,15 14,00 12,00 9,58 10,00 8,00 6,34 6,00 4,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 12,03 4,38 3,13 4,56 3,87 3,68 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 103 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 90 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,04 0,11 0,68 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,18 0,22 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,04 0,11 0,59 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,01 Gruppe 2: Midtjylland Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,14 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,14 0,08 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,75 0,70 0,89 0,44 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,70 Stik OD3300/FN3200 0,86 0,66 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 91 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S - BESSY nr. 8660 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 20 5 201 32 3.632 5.997 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 6,17 5,91 0,00 2010 4,59 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 163 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 9,8 10,7 8,5 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 163 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 976.052 4.477.993 2.606.328 1.470.574 401.091 Produktion og Distribution VS % m3/måler 166 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -16,2 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -2,2 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,80 35,00 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,67 0,00 0,61 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,62 0,00 2012 Gns. 16,31 24,98 25,32 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 28,72 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -8,2 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 35,6 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 14,00 12,29 12,00 10,00 8,70 8,57 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 8,00 5,18 6,00 5,06 4,41 2012 2013 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 3,39 4,00 2,00 4,59 0,83 938 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 Data for 2011 2014 Data for 2012 92 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,44 0,07 0,16 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,31 0,16 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,44 0,06 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,17 Gruppe 2: Midtjylland Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,13 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,53 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,33 1,01 0,38 0,50 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,37 Stik OD3300/FN3200 0,45 0,70 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 93 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Skive Vandforsyning A/S - BESSY nr. 7870 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 28 9 690 30 11.587 13.508 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,05 4,84 0,00 2010 3,75 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 2.316.736 8.687.000 4.871.000 3.253.000 563.000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VS Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 300 14,0 250 12,0 DR7000 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 50 178 0 177 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 172 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 13,0 12,0 10,7 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -20,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -3,7 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,63 0,00 0,62 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,62 0,00 2012 Gns. 20,94 20,94 20,82 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 21,11 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -0,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: -0,6 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 20,00 18,06 18,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 16,00 14,00 11,18 12,00 9,42 10,00 8,00 4,93 6,00 4,77 3,25 4,00 2,00 1,13 #I/T 0,00 2010 Data for 2010 #I/T 2011 - % 2012 Data for 2011 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2013 2014 Data for 2012 94 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,13 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,00 0,42 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,00 Gruppe 3: Nordjylland Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,08 0,03 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,65 0,41 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,18 1,10 - 0,71 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,14 Stik OD3300/FN3200 0,28 0,62 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 95 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Svendborg Vand A/S - BESSY nr. 5700 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Data (2012): 27 6 450 27 12.341 14.046 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 1.942.480 15.746.401 7.150.637 7.203.627 1.392.137 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Driftsdata: 8,06 7,68 2010 8,11 2011 FADO - kr./deb. M3 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 300 250 200 150 100 142 0 140 2010 138 2011 Vandforbrug pr. måler 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,54 2010 5,00 0,56 2011 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 9,4 2012 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -5,2 % kWh/deb. m3 0,49 17,0 2011 Udviklingen i vandtab målt i %. Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -2,7 % 0,10 9,8 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 50 Produktion og Distribution VSA 0,00 2012 Gns. 22,32 24,15 25,63 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,70 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 13,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 12,9 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 12,00 10,72 10,00 8,85 8,17 7,67 8,00 6,91 6,54 5,31 6,00 5,49 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,44 4,00 2,00 -46 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 96 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,60 0,41 0,52 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,48 0,37 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,56 0,27 0,30 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,32 0,33 fraktil 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,13 0,04 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,47 0,12 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,15 2,00 2,12 1,38 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,07 Stik OD3300/FN3200 0,66 1,15 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 97 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Sønderborg Vandforsyning A/S - BESSY nr. 6400 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 6,16 5,92 0,00 2010 5,84 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 159 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 2.180.413 12.728.264 5.600.437 4.454.892 2.672.935 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 9,1 9,8 10,3 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 151 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VSAF % m3/måler 161 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 24 7 359 32 11.192 14.409 Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 11,7 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,2 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,58 0,00 0,59 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,47 0,00 2012 Gns. 16,33 20,17 20,91 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 21,20 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -23,1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 21,9 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 6,00 5,46 5,00 4,52 4,42 3,84 4,00 4,15 3,72 3,99 2,74 3,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,21 2,00 1,00 24 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 98 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,41 0,52 0,70 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,37 0,38 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,35 0,45 0,55 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,21 0,33 fraktil 0,38 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,22 0,00 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,49 0,00 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 - 1,19 1,00 5,65 1,84 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,29 Stik OD3300/FN3200 1,24 1,19 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 99 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Thisted Vand - BESSY nr. 7760 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,98 4,84 0,00 2010 3,63 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Data (2012): 38 9 1.042 30 12.588 12.314 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 2.913.468 10.570.886 4.390.169 5.092.076 1.088.641 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution V Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 300 25,0 250 20,0 200 DR7000 15,0 150 10,0 100 5,0 50 243 0 258 2010 237 2011 Vandforbrug pr. måler 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 20,7 13,1 15,7 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -32,2 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -2,6 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,58 0,00 0,47 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,48 0,00 2012 Gns. 19,19 19,74 22,64 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 23,36 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -19,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 15,2 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 10,00 8,70 9,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 7,46 8,00 6,49 7,00 6,00 5,76 5,39 6,18 6,66 5,22 5,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,00 3,00 2,00 1,94 1,00 197 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 100 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,04 0,25 0,54 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,29 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,23 0,41 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,19 Gruppe 3: Nordjylland Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,40 0,35 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,68 0,24 Total Gruppe 3: Nordjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,45 1,02 0,72 0,68 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,72 Stik OD3300/FN3200 0,59 0,72 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 101 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt TRE-FOR Vand A/S - BESSY nr. 6000 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,04 4,80 0,00 2010 4,64 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Data (2012): 86 10 1.423 35 44.223 46.895 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 10.608.651 49.182.294 20.679.421 14.158.422 14.344.451 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VEFØ Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 243 0 231 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 226 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 9,2 14,3 12,0 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 23 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -7,6 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,80 30,00 0,70 25,00 0,60 20,00 0,50 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,52 0,00 0,71 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,68 0,00 2012 Gns. 18,94 22,19 26,76 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 27,66 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 22,5 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 29,2 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 12,00 11,19 10,00 8,00 9,07 8,41 7,95 8,21 11,07 10,84 7,97 6,79 6,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 4,00 2,00 65 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 102 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,23 0,20 0,79 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,30 0,34 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,00 0,01 0,61 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,02 0,18 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,73 0,54 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,65 0,43 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,96 0,75 0,72 0,38 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,97 Stik OD3300/FN3200 2,04 0,87 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 103 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Tønder Vand A/S - BESSY nr. 6260 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 12 5 547 40 4.658 9.287 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,67 3,98 0,00 2010 4,61 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 174 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 8,8 9,9 3,5 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 182 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 1.686.594 7.768.114 3.615.669 3.478.950 673.495 Produktion og Distribution VSA % m3/måler 171 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -151,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 5,6 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,58 0,00 0,57 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,51 0,00 2012 Gns. 16,86 18,54 22,41 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,10 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -12,5 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 24,8 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 25,00 21,83 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 20,00 15,00 13,28 10,00 5,00 8,06 #I/T 0,00 2010 Data for 2010 4,72 3,67 3,55 2,76 #I/T 2011 - % 2012 Data for 2011 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2013 2014 Data for 2012 104 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,09 0,54 0,34 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,25 0,13 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,43 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,06 0,33 fraktil 0,04 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,55 0,44 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,00 0,00 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,68 0,96 0,42 1,48 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,26 Stik OD3300/FN3200 0,48 0,92 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 105 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Vandcenter Syd as - BESSY nr. 5000 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,36 5,58 0,00 2010 5,64 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 179 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,37 5,00 0,37 2011 0,33 fraktil 5,8 5,4 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 6,7 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -25,1 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,35 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -13,3 % 0,10 8.582.926 48.372.425 19.526.358 19.811.659 9.034.408 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 175 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VS % m3/måler 198 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 45 7 995 28 33.234 49.132 0,00 2012 Gns. 20,44 21,06 22,19 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 23,35 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 3,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 7,9 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 16,00 14,52 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 14,00 12,00 10,00 8,00 5,68 6,00 6,45 4,61 5,11 6,75 5,64 4,99 4,90 4,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 -54 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 106 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,34 0,21 0,68 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,36 0,39 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,11 0,00 0,33 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,22 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,56 0,24 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,29 0,00 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,68 0,77 1,05 0,47 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,28 Stik OD3300/FN3200 1,23 0,90 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 107 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Varde Vandforsyning A/S - BESSY nr. 6800 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 15 3 510 24 8.916 8.666 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 4,25 5,74 0,00 2010 3,91 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 195 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,48 2010 5,00 0,48 2011 0,33 fraktil 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 4,2 2012 Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 3,9 2011 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -85,9 % kWh/deb. m3 0,53 7,8 Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -0,1 % 0,10 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 192 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 1.664.753 6.503.547 4.090.132 1.902.472 510.943 Produktion og Distribution VSAF % m3/måler 192 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. 0,00 2012 Gns. 18,15 19,75 22,75 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 21,51 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -9,8 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 20,2 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 18,00 16,56 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 3,73 4,73 5,30 5,41 4,61 5,66 5,62 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,24 106 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 108 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,51 0,00 0,31 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,24 0,07 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,47 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,00 0,33 fraktil 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,57 0,54 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,08 0,00 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,52 1,18 0,96 0,56 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,39 0,72 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 109 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Vejen Forsyning A/S - BESSY nr. 6600 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 5 3 161 30 3.584 4.347 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 6,14 #I/T 0,00 2010 5,56 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 642.101 3.573.035 1.839.950 1.382.645 350.440 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution VS Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler DR7000 16,0 300 14,0 250 12,0 200 10,0 8,0 150 6,0 100 4,0 50 #I/T 0 141 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 148 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler #I/T 14,1 12,8 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 #I/T 0,00 0,59 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,58 0,00 2012 Gns. #I/T 16,75 19,76 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,04 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: - % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: - % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 40,00 35,51 35,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 30,00 25,00 18,69 20,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 15,00 10,00 5,00 0,00 6,69 #I/T #I/T 2010 Data for 2010 0,97 #I/T 2011 2,62 - % 2012 Data for 2011 3,95 2013 2014 Data for 2012 110 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,40 0,45 0,55 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,32 0,49 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,34 0,37 0,33 Produktion Distribution Kundehåndtering Gruppe 1: Syd 0,14 0,33 fraktil 0,49 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gns. 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,46 0,29 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,62 0,26 Total Gruppe 1: Syd Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 0,05 1,52 - 2,12 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 Stik OD3300/FN3200 0,54 1,04 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 111 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Verdo Vand A/S - BESSY nr. 8920 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Data (2012): 20 4 343 29 10.723 10.897 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,41 1,24 0,00 2010 4,13 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 218 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,42 2010 5,00 0,41 2011 0,33 fraktil 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 5,9 2012 Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: 0,00 6,4 2011 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -7,5 % kWh/deb. m3 0,43 6,3 Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,5 % 0,10 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 215 2011 Vandforbrug pr. måler m3 kr. kr. kr. kr. 2.346.495 9.685.126 2.879.405 4.824.891 1.980.830 Produktion og Distribution VEF % m3/måler 229 Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. 0,00 2012 Gns. 22,57 22,57 22,64 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 22,94 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,9 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 0,3 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 6,00 5,00 5,12 4,92 4,81 4,24 4,15 4,31 4,24 4,26 3,81 4,00 3,00 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,00 1,00 -10 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 112 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,00 0,23 0,51 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,25 0,04 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,00 0,00 0,32 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,00 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,38 0,00 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,22 0,00 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,32 0,60 1,53 0,24 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,00 Stik OD3300/FN3200 1,21 0,65 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 113 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Vestforsyning Vand A/S - BESSY nr. 7500 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 3,75 4,11 0,00 2010 3,86 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 216 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 5,8 4,7 2011 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,56 2010 8,1 kr/m3 0,60 El-forbrug DR7000 Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -71,9 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,44 m3 kr. kr. kr. kr. 2010 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 0 % 0,10 3.702.715 14.304.976 5.957.049 8.004.137 343.790 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 218 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution V, S, E, F, Ø % m3/måler 218 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 31 7 1.098 28 17.415 16.975 2011 0,33 fraktil 5,00 0,44 0,00 2012 Gns. 17,90 18,14 20,11 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 20,87 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -0,6 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 11 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 25,00 22,15 23,07 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 20,00 15,00 10,00 6,03 5,00 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 8,35 6,38 2,81 1,93 3,24 2,93 230 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 114 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,07 0,10 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. Primære processer (gruppeindeling) 0,10 0,18 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,07 0,00 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,00 Gruppe 2: Midtjylland Gns. 0,00 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0,33 fraktil 0,66 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,00 0,00 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,18 0,18 Total Gruppe 2: Midtjylland Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 0,23 0,87 0,61 0,63 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 1,05 Stik OD3300/FN3200 0,14 0,65 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 115 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Aalborg Forsyning, Vand A/S - BESSY nr. 9000 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,06 5,25 0,00 2010 4,54 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Data (2012): 57 14 682 38 19.962 21.796 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 6.516.715 29.600.386 13.461.844 12.681.786 3.456.756 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: Produktion og Distribution V Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) % m3/måler 350 12,0 300 10,0 250 8,0 200 DR7000 6,0 150 4,0 100 50 303 0 302 2010 2011 Vandforbrug pr. måler 2,0 299 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler [OD7100 / AN7000 ] 0,50 25,00 0,40 20,00 0,30 15,00 0,20 10,00 0,41 5,00 0,39 2011 0,33 fraktil 0,66 fraktil Vandpris for et forbrug på 100 m3 30,00 2010 Gns. [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] kr/m3 0,60 El-forbrug 0,33 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -6,3 % Udvikling i el-forbruget: 0,00 8,5 2012 Udviklingen i vandtab målt i %. kWh/deb. m3 0,42 6,0 2011 Vandtab i % 0,66 fraktil Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -1,2 % 0,10 9,0 2010 0,00 2012 Gns. 24,94 25,06 26,13 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 25,85 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -8,4 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 4,6 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 8,00 6,86 7,00 5,55 6,00 5,33 5,00 4,00 3,00 4,61 4,29 3,55 3,41 2,61 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 2,25 2,00 1,00 -14 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 116 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,35 0,30 0,26 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,38 0,25 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,06 0,11 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,18 0,14 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,00 0,00 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,48 0,13 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 - 1,38 0,93 1,14 0,78 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,51 Stik OD3300/FN3200 1,06 0,88 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 117 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Aarhus Vand A/S - BESSY nr. 8210 Niveau: Standard Stamdata: Faktiske Driftsomkostninger (FADO) pr. deb. M3 Antal Boringer: Antal Vandværker: Ledningsnet Gns. alder ledningsnet Stik Målere kr/m3 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 Driftsdata: 2,00 Deb. Vandmængde Faktiske driftsudgifter (FADO) Driftsudgifter Produktion: Driftsudgifter Distribution: Driftsudgifter Administration: 1,00 5,94 6,53 0,00 2010 5,73 2011 FADO - kr./deb. M3 2012 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Hovedproces(ser): Forsyningsart(er): Udvikling i Vandforbruget: 300 12,0 250 10,0 200 8,0 150 6,0 100 4,0 0 236 2010 0,0 2012 0,33 fraktil Gns. Udviklingen i vandforbruget målt som deb. m3/måler 14.323.721 82.037.982 40.032.052 32.552.182 9.453.748 m3 kr. kr. kr. kr. OD7100 OD7200 OD1000 OD3000 OD6000 9,9 5,9 6,7 2010 2011 2012 Vandtab i % 0,66 fraktil 0,33 fraktil Udviklingen i vandtab målt i %. [OD7100 / AN7000 ] DR7000 Vandtab i % (ikke registreret vandforbrug) 2,0 236 2011 Vandforbrug pr. måler Data-ID: AN0100 AN1000 AN3000 AN3050 AN5500 AN7000 Produktion og Distribution VS % m3/måler 232 Enhed stk. stk. Km år stk. stk. Selskabsinfo: Udviklingen i de faktiske driftsudgifter målt pr. deb. vandmængde [OD7200 / OD7100] 50 Data (2012): 88 10 1.461 29 49.701 60.783 Gns. 0,66 fraktil [100*(DR4000-DR4800)/DR4000] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -47,1 % Udviklingprocent fra 2010 til 2012: 1,7 % Vandpris for et forbrug på 100 m3 Udvikling i el-forbruget: kr/m3 kWh/deb. m3 0,70 30,00 0,60 25,00 0,50 20,00 0,40 15,00 0,30 10,00 0,20 0,10 0,60 0,00 0,54 2010 El-forbrug 2011 0,33 fraktil 5,00 0,54 0,00 2012 Gns. 22,21 24,36 27,77 2010 2011 2012 Vandpris (100 m3) 0,66 fraktil 0,33 fraktil Gns. 28,06 2013 0,66 fraktil Udviklingen i energiforbruget målt som kWh/deb. m3 [MK8000 / OD7100 ] vandpris ved 100 m3 incl. moms og afgifter i parcelhus [DR8100+100*DR8120] Udviklingprocent fra 2010 til 2012: -11,3 % Udviklingprocent fra 2010 til 2013: 20 % Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Kr./m3 deb. 12,00 11,19 10,55 Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem 10,00 8,00 4,00 6,80 6,76 5,43 6,00 5,33 5,50 4,99 Udvikling: Udvikling i gennemførte investeringer og renoveringer fra 2010 til 2012: 3,06 2,00 80 % 0,00 2010 Data for 2010 2011 2012 Data for 2011 2013 2014 Data for 2012 118 (33% fraktil: 5 % og 66% fraktil: 106 %) Effektiviseringspotentialer: Der er udarbejdet en række forskellige modelberegninger af effekticviseringspotentialet. Modellerne behandler de primære processer Produktion, Distribution og Kundehåndtering samt Driftomkostninger i alt samt Totalomkostninger. Herudover er der udarbejdet en beregning på Administrationsomkostningerne og Vandtab. Alle beregninger er lavet i 2 omgange. I den ene indgår alle deltagerne både basis og standard og i den anden er deltagerne opdelt efter geografi eller størrelse. Se yderligere forklaringer på DEA-modelberegningerne og effektiviseringspotentialerne i tekstafsnittet. Primære processer (alle deltagere) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Primære processer (gruppeindeling) 80% 60% 40% 20% 0,52 0,25 0,37 Produktion Distribution Kundehåndtering Total med alle deltagere Gns. 0,42 0,39 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) 0% 0,37 0,20 0,00 Produktion Distribution Kundehåndtering 0,33 fraktil 0,66 fraktil 0,21 0,23 Driftsomk. i alt Totalomkostninger (FADO) Gruppe 6: De 7 største selskaber 0,33 fraktil Input til modellerne (Driftsomkostninger er gns. over 2011-2012): Produktion: Input: OD1000 Driftsomk. Prod. Output: FN0100 Net. Boringer, FN0200 Net. Vandværker Distribution: Input: OD3000 Driftsomk. Dist. Output: FN3000 Net. Trykforøgerstationer, FN3100 Net. Rentvandsledninger, FN 3200 Netvolumen, Stik. Kundehåndtering: Input: OD6000 Driftsomk. Kundehåndtering, Output: FN6000 Netvolumen Kundehåndtering, AN7200 Antal husstande Driftsomkostninger i alt (FADO): Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO), Output: Net. Prod. (FN0100 + FN0200), Net. Dist. (FN3000 + FN3100 + FN3200), FN6000 Netvolumen Kundehåndtering Totalomkostninger: Input: OD7200 Driftsomk. i alt (FADO) + OI7700 Totale årlige afskrivninger ifg. regnskab Output: DR2100 udpumpet vandmængde, AN7000 antal målere, Led city-indre city (AN3300 + AN3400), led land+by (AN3100 + AN3200), stik city+indre city (AN5300 + AN5400), stik land+by (AN5100 + AN5200). Note: #I/T betyder, at der ikke er data til beregningen. Effektiviseringspotentialer: Administration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Effektiviseringspotentialer: Vandtab 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0,43 0,04 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,33 fraktil Gns. 0% 0,27 0,00 Total Gruppe 6: De 7 største selskaber Potentiale 0,66 fraktil Administration: Input: OD9000 Samlet administrationsomkostninger Output: AN 7100 Antal indbyggere –skalajusteret, AN7200 Antal husstande –skalajusteret, FN7000 Netvolumenmål i alt –skalajusteret. 0,33 fraktil Gns. 0,66 fraktil Vandtab: Input:DR4600 Ikke-registreret vandforbrug (Vandtab) , % ; Output: AN3000 Total længde af rentvandsledninger km/DR4000 Udp. m3 til eget forsyningsområde m³; Led. Mat. Støbejern, %(AN3510 + AN3520); DR3080 Gns. vandtryk i ledningsnettet m; AN5500 Antal stikledninger stk./DR4000 ; AN3050 Gennemsnitlig alder for rentvandsledningerne år. Driftsomkostninger i forhold til netvolumenbidrag kr./kr. 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 - 2,30 0,89 0,34 0,79 Boringer Vandværker Trykforøgere Rentvandsledninger OD1100/FN0100 OD1200+OD1300)/FN0200 OD3100/FN3000 OD3200/FN3100 0,70 Stik OD3300/FN3200 1,04 0,98 Kundehåndtering Total OD6000/FN6000 OD7200/FN7000 Hvis selskabets tal ligger under 1 (balancepunkt)et betyder det, at de faktiske omkostninger ligger under netvolumebidraget. Hvis tallet er over 1 betyder det at selskabet har større udgifter til den enkelte costdriver end der bliver godtgjort i netvolumenberegningen. Netvolumebidrag/mål 0,33 fraktil 119 Gns. 0,66 fraktil Balancepunkt Standardrapport Vand 7 DANVA Benchmarking 2013 IBEN – Interactive Benchmarking 7.1 Baggrund og muligheder BESSY’s svardata og nøgletal giver vigtig information og viden om vandselskaberne. I en del tilfælde er der dog behov for at arbejde videre med det omfangsrige datamateriale og lave yderligere analyser. 1 Programmet Interactive Benchmarking – i daglig tale IBEN - og DANVAs IBEN-modeller er et værktøj til at lave mere detaljerede og grundigere analyser af vandselskaber og vandsektoren. I modellerne findes best-in-class – som er de selskaber, der klarer sig bedst i modellerne. Disse selskaber kan være forbilleder og kan inspirere til og initiere nye teknikker, arbejdsgange og forbedringer i praksis. Best-in-class-selskaberne kan i mange situationer være gode samarbejdspartnere ved procesbenchmarking og udviklingsprojekter. Alle spildevandsforsyninger og større vandforsyninger er pålagt regulering. I forbindelse hermed kan IBEN også være et vigtigt redskab. Reguleringsrammerne vil blive indarbejdet i IBEN, og IBEN vil kunne bruges i bestræbelserne på at efterleve reguleringskravene og effektivisere ud fra reguleringsrammerne. 7.2 Kort om benchmarkingmodellerne De traditionelle DANVA-benchmarks er bygget op efter en simpel formel bestående af et input, der divideres med et output: 1 Input Traditionelt nøgletal = ———— 1 Output I IBEN er mulighed for at benytte og lave modeller og benchmarks med flere output og input. Input er i denne sammenhæng typisk forskellige omkostningstyper men kan også være fysiske størrelser, som bruges som ressource i en proces eller til at frembringe en ydelse. Output er de produkter/services, der bliver leveret, og som altså derfor forklarer driver-omkostningerne (cost-drivers). Den generelle ide med input og output er enten, at selskabet gerne vil: • • • 1 bruge så få input som muligt til at levere givne output eller skabe så mange output som muligt ud fra givne input eller have en kombination af begge dele – spare nogle input og forøge nogle output. Programmet og benchmarkingmodellerne er blevet udviklet af Professor Peter Bogetoft fra Copenhagen Business School og DANVAs procesbenchmarkinggruppe. 120 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 IBEN-programmet udregner i analyserne for hvert selskab et Benchmark, en Inefficienskoefficient (InEff). InEff er et udtryk for et selskabs performance/efficiens i en model. Udregning af InEff sker på bag2 grund af matematiske formler . InEff ligger i intervallet fra 0 til 1. Jo lavere Inefficienskoefficient (InEff) jo bedre. Selskaber med InEff = 0 er ’best-in-class’. 7.3 Praktisk anvendelse af IBEN Afsnittet her viser kortfattet et praktisk eksempel på en IBEN-benchmarkinganalyse. Derudover vises også sektoranalyseresultatet. IBEN-programmet startes via IBEN-link på www.bessy.dk (efter login). Fanebladene i IBEN-programmet (Se Figur 5.3.1) skal udfyldes for at kunne gennemføre en analyse. Nogle faneblade kan kun udfyldes, når andre faneblade er udfyldte. Det første faneblad, der skal udfyldes, er fanebladet [Data]. ”2010 Vand DANVA BM ver. 051211.xls” vælges i dette eksempel som datagrundlag (Datagrundlaget er et Excel-regneark) for analysen, ved klik på den grønne pil ud for regnearket (Se Figur 5.3.1). Figur 7.3.1 Opstartsbillede i IBEN. Afgørende for analysen er valg af model. En model er en måde, brugeren lægger et perspektiv ned på sin analyse. Som det fremgår af Figur 5.3.2 nedenfor, er der 10 prædefinerede modeller i det valgte datagrundlag. De forskellige modeller afviger lidt i kompleksitet – afhængig af hvor mange og hvilke input (her i modellerne primært omkostninger) og output, brugeren vil fokusere på. 2 Se evt. beregningseksemplet i notatet ”Sådan regner IBEN”. 121 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Figur 7.3.2 [Model]-faneblad – Valg af model i Interaktive Benchmarking. DANVA har udarbejdet en række prædefinerede modeller [Prædefineret], men der er også mulighed for at lave egne skræddersyede modeller/analyser, ved at klikke på fanebladet [Selvdefineret]. I casen vælges den sidste model, da den passer til selskabets behov. Efter valg af selskab, i fanebladet [Enhed], kan brugeren gå til [Benchmark], som er det centrale skærmbillede i Interactive Benchmarking. Figur 7.3.3 [Benchmark-faneblad] – centrale resultater. Modellen finder Best Practice og Inefficienskoefficient (InEff), ved at kombinere andre selskaber – med data fra BESSY - således at benchmarks bruger færre input til at producere flere output. Ved at klikke på (vis forbilleder) i fanebladet [Benchmark] vises selskaber, som har bedre performance (ikke vist i Figur 5.3.3). Det valgte vandselskab har en InEff på 8 % (ikke vist i figur). IBEN har fundet selskaber - som præsterer mere output med mindre input. Se Figur 5.3.3 – sammenhold kolonne ”Aktuelle Værdi” og ”Benchmark”. 7.3.1 Sektor-analyse Præstationen (InEff) kan også vises for en hel sektor, ved at klikke på [Sektor]-fanebladet. 122 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Figur 7.3.1.1 [Sektor]-faneblad – udsnit af grafisk præsentation af en sektor i IBEN – ”Tæthed”. Det er med rødt markeret, hvor selskabet (analyseenheder) er placeret i sektoren. Selskaber med lavt InEff er som nævnt de selskaber, der klarer sig bedst i analysen. Vandforsyningen i analysen er placeret ’i frontfeltet’ i forhold til de andre selskaber, der er med i analysen. Der er et lille potentiale for forbedring. I den sammenhæng skal det nævnes, at der i nogle tilfælde er tale om en simpel modellering, som ikke tager fuldt højde for de forskellige driftsbetingelser, som selskaberne har, hvorfor store effektiviseringspotentialer kan forekomme. Analyserne vil dog stadig være et godt værktøj i sammenhæng med nøgletalsanalyser til at finde områder med gode og mindre gode præstationer. Det er også muligt at se på, hvor stabilt benchmarket er, eller om der eksempelvis er langt fra et enkelt selskab på fronten og til det næste selskab. Et godt værktøj, der også kan anvendes i sektor-fanebladet, er ”efter analyse”, hvor effektiviseringspotentialet kan plottes mod andre forhold, der ikke er med i modellen. Det kan eksempelvis være, at selskaber med mange indbyggere alle har et højt effektiviseringspotentiale, hvilket kunne indikere, at denne mangler i analysen – eller i hvert fald er et forhold, det er relevant at korrigere for. Figur 7.3.1.2 ”Efter analyse”. I dette eksempel ser der ikke ud til at være nogen sammenhæng mellem effektiviseringspotentialet og antal indbyggere (bemærk nogle selskaber ligger foran fronten og har et negativt effektiviseringspotentiale). Casen giver et indblik i hvilke muligheder, der er med IBEN-programmet og benchmarkingmodellerne. IBEN har flere funktioner og anvendelsesmuligheder. I BESSY kan du også hente IBEN-demo-film, engelsk brugermanual og en IBEN-vejledning. DANVA Benchmarking vil løbende informere om IBEN og resultaterne på benchmarking-møderne. DANVA afholder også løbende IBEN-kurser. IBEN-programmet og modellerne mv. vil løbende blive forbedret og videreudviklet. 123 Standardrapport Vand 8 DANVA Benchmarking 2013 Analyser bag IBEN modeller I afsnit fire er der opstillet IBEN modeller indenfor følgende områder: • • • • • • • Produktion Distribution Kundehåndtering FADO (faktiske driftsomkostninger) TOTEX Administration Vandtab Alle modellerne er opstillet med konstant skalaafkast i DEA modellen. Dette svarer til Forsyningssekretariatets metode. Med den undtagelse at der her er lavet både en total vurdering og en gruppemæssig vurdering. Nedenfor følger en gennemgang af modellerne: 8.1 Produktion, distribution og kundehåndtering Modellerne tager udgangspunkt i de netvolumenmål, der allerede er beregnet ved Forsyningssekretariatet. I modellen indgår der derfor de enkelte netvolumenbidrag fra de costdrivere, der hører til henholdsvis produktion, distribution og kundehåndtering som beskrevet i tabellen i afsnit 4. Modellen er derfor ikke aggregeret med hensyn til netvolumenmål. Det reducerer de omkostningsallokeringsproblemer, der er i Forsyningssekretariatets benchmarkingsmodel. Tanken med modellerne er at bidrage til et mere nuanceret billede af, hvor forsyningerne kan finde et eventuelt effektiviseringspotentiale. På den måde kan disse modeller fungere som et supplement til Forsyningssekretariatet benchmarking, som kun koncentrerer sig om total FADO. 8.2 FADO FADO-Modellen tager udgangspunkt i den samme effektivitet som der regnes på i Forsyningssekretariatet. Modellen bruger stadig netvolumnemålene, men i modsætning til Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel er det totale netvolumenmål splittet op i netvolumenbidrag fra de enkelte processer. Dette udligner noget af det omkostningsallokeringsproblem, der er i forhold til netvolumenmålet. Omkostningsproblemet vedrører, at selskaberne ikke har været i stand til at lave en præcis omkostningsallokering, da omkostningsækvivalenterne bag netvolumenmålet blev beregnet. Opsplitning på proces niveau fjerner noget af den skævhed, der kan være i resultaterne som følge af den skæve omkostningsallokering. 8.3 TOTEX TOTEX modellen afviger fra de øvrige modeller ved at inddrage afskrivninger, hvilket ikke er en del af reguleringen. Der har derimod været en del drøftelser omkring de incitamenter, det skaber, at der ikke på nogen måde tages hensyn til investeringer, når der laves en vurdering af effektiviteten i vandselskaberne. TOTEX modellen repræsenterer en måde at inddrage investeringer i effektivitetsvurderingen. Det skal dog bemærkes, at afskrivninger ikke er den eneste måde at gøre det på, men det er den mest tilgængelige i øjeblikket. TOTEX modellen adskiller sig yderligere fra de andre modeller, da der ikke tages udgangspunkt i netvolumenmål. TOTEX modellen er baseret på rå data fra selskaberne, og der er derfor ikke nogen proble- 124 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 mer med omkostningsallokering i modellen. Brugen af rådata betyder også, at det ikke er muligt at tage det samme antal af hensyn som i netvolumenmålet. 8.4 Administration Til brug for analysen på administrationsomkostninger er det nødvendigt at identificere en række forhold, som medvirker til at påvirke administrationsomkostningerne. DANVA Benchmarking har identificeret en positiv sammenhæng til administrationsomkostningerne for 4 forhold: 1. 2. 3. 4. Det totale netvolumen Antal husstande i forsyningsområdet. Antal indbyggere i forsyningsområdet Skala effekter (stordriftsfordele) Netvolumen er et udtryk for størrelsen på selskabet totalt set. Alt andet lige må et stort selskab kræve et større administrationsapparat og dermed større omkostninger til administration. DANVA Benchmarking har analyseret, om der er en signifikant sammenhæng mellem administrationsomkostninger og netvolumenmålet. Resultaterne peger på en klar signifikant sammenhæng jf. afsnit 7.4.1. DANVA Benchmarking har også analyseret effekten af husstande og indbyggere i forsyningsområdet. Et større antal kunder/indbyggere vil naturligt også kunne give flere administrationsomkostninger, da det vil øge antallet af henvendelser og stiller større krav til information mv. Resultaterne peger også her på en klar signifikant sammenhæng jf. tabel nedenfor. Antallet af husstande og indbyggere vil naturligt være stærkt sammenfaldende. Der kan dog være afvigelser for nogle selskaber. Begge mål indgår derfor stadig i administrationsmodellen for at sikre robustheden af resultaterne. Skala effekter eller stordriftsfordele. Ofte vil der ligge skala fordele på administrationsdelen både generelt set og måske især i vandsektoren, som er kendetegnet ved produktionsvirksomhed. Som resultaterne af analysen peger på, er der også tale om betydelige skalafordele for vandselskaberne, jf. nedenfor. Det skal bemærkes, at analyserne her peger på, at det kan være en fordel i forhold til den økonomiske effektivitet i selskaberne, at der fx laves fælles service selskaber eller lignende, som kan samle administrationen for flere selskaber. Dette er vigtigt i forhold til reguleringen i sektoren, hvor der ikke tages hensyn til denne fordel på administrationen. 8.4.1 Opstilling og beregning af administrationsmodel Modellen der estimeres kan opstilles som log(administrationsomkostninger)=B 0 +B 1 *ln(antal husstande). Hvilket betyder, at den endelige model kan opstilles som : B0 Administrationsomkostninger = KF*e *(antal husstande) B1 Korrektionsfaktoren skyldes en bias ved tilbagetransformationen og beregnes som KF=e (SEE^2/2) Resultaterne betyder, at den endelige model kan opstilles som nedenfor, jf. tabel nedenfor Administrati0,76910 onsomkostninger = 1,129*2.199*(antal husstande) 125 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 Administrationsomkostninger = 2.482*(antal husstande) 0,7691 På samme måde beregnes et udtryk for administrationsomkostningerne med antal indbyggere og netvolumen Administrationsomkostninger = 1.247*(antal indbyggere) 0,7808 Administrationsomkostninger = 4,291*(total netvolumen) 0,8227 Resultaterne af analysen fremgår af tabellerne nedenfor. Antal husstande Estimat Signifikans (p-værdi*) B0 7,69592 4,36e-12 B1 0,76910 07,29e-12 Justeret R 2 0,69 Residual standardfejl(SEE) 0,4924 Figur 8.4.1.1 Viser resultaterne af en regressionsanalyse på modellen for husstande. Antal indbyggere Estimat Signifikans (p-værdi*) B0 6,98585 1.16e-08 B1 0,7808 1,92e-10 Justeret R 2 0,63 Residual standardfejl(SEE) 0,5338 Figur 8.4.1.2 Viser resultaterne af en regressionsanalyse på modellen for indbyggere. Total netvolumen Estimat Signifikans(p-værdi*) B0 1,94845 0,205 B1 0,80906 6,89e-11 Justeret R 2 Residual standardfejl(SEE) 0,65 0,5205 Figur 8.4.1.3 Viser resultaterne af en regressionsanalyse på modellen for netvolumen. 8.4.2 Vandtab Der er i år afrapporteret et effektiviseringspotentiale fra en model på vandtab i standardrapporten. Modellen for vandtab – eller mere præcist ikke registreret forbrug - forsøger at medtage en række forhold, 126 Standardrapport Vand DANVA Benchmarking 2013 der forventeligt har indflydelse på vandtabets størrelse. Modellen er justeret en smule i forhold til sidste års model. Det indebærer, at modellen nu angiver et potentiale på det procentvise vandtab. Alle outputs i modellen er derfor opgjort i størrelses neutrale enheder. 127 128
© Copyright 2024