Toimintakertomus Tasekirja 2013 Verksamhetsberättelse Balansbok

Helsingin seurakuntayhtymä
Helsingfors kyrkliga samfällighet
Toimintakertomus
Tasekirja
2013
Verksamhetsberättelse
Balansbok
2013
Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014
Sisällysluettelo
I Toimintakertomus ............................................................................................................ 5
1. Yleiskatsaus........................................................................................................................... 6
1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet ........................................................................................................ 6
1.2. Katsaus talouteen ............................................................................................................................... 7
Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa ........................................................................ 7
Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne............................................................... 8
1.3 Merkittävimmät investoinnit ............................................................................................................... 14
1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ....................................................................................................... 15
1.5. Vakuutukset ...................................................................................................................................... 20
2. Hallinto ................................................................................................................................. 21
2.1. Hallintoelinten kokoonpano .............................................................................................................. 21
2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano ..................................... 23
3. Henkilöstö ............................................................................................................................ 25
4. Väkiluku ............................................................................................................................... 26
4.1. Jäsenet ............................................................................................................................................. 26
4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku.............................................................................................. 27
4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys ..................................................................................... 28
4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat ......................................................................................... 29
5. Talousarvion toteutumisvertailut ....................................................................................... 30
5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi .......................................................................... 30
5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu .................................................................................................... 34
Säästöt 2013 ............................................................................................................................................ 35
5.2.1. Yhteinen hallinto ........................................................................................................................ 36
LUOTTAMUSELIMET ...................................................................................................................... 38
TARKASTUSTOIMI ......................................................................................................................... 39
HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO ................................................................................................ 41
KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO..................................................................................... 43
5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely ....................................................................... 45
HAAGAN SEURAKUNTA ................................................................................................................ 47
HERTTONIEMEN SEURAKUNTA .................................................................................................. 49
KALLION SEURAKUNTA ................................................................................................................ 51
KANNELMÄEN SEURAKUNTA ...................................................................................................... 53
LAUTTASAAREN SEURAKUNTA .................................................................................................. 55
MALMIN SEURAKUNTA ................................................................................................................. 57
MEILAHDEN SEURAKUNTA .......................................................................................................... 59
HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA .......................................................................................... 61
MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA ................................................................................................... 63
OULUNKYLÄN SEURAKUNTA ....................................................................................................... 65
PAAVALIN SEURAKUNTA.............................................................................................................. 67
PAKILAN SEURAKUNTA ................................................................................................................ 69
PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA ...................................................................................................... 71
ROIHUVUOREN SEURAKUNTA .................................................................................................... 73
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA .................................................................................................... 75
TÖÖLÖN SEURAKUNTA ................................................................................................................ 77
VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA ...................................................................................................... 79
VUOSAAREN SEURAKUNTA......................................................................................................... 81
JOHANNES FÖRSAMLING ............................................................................................................ 83
MATTEUS FÖRSAMLING ............................................................................................................... 85
PETRUS FÖRSAMLING ................................................................................................................. 87
DIAKONIAN PROJEKTIT ................................................................................................................ 89
5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät ............................................................................................. 90
YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ...................................................................................................... 92
GEMENSAMT SVENSKT FÖRSAMLINGSARBETE ...................................................................... 97
VIESTINTÄ .................................................................................................................................... 100
MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .................................................................. 102
5.2.4. Ympäristö –ja hautaustoimi ..................................................................................................... 103
5.2.5. Kiinteistötoimi........................................................................................................................... 107
KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT .............................................................. 111
KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS ........................................ 112
5.3. Tuloslaskelma (ulkoinen), vert. talousarvioon ................................................................................ 114
5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis) .............................................................................. 115
5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu .................................................................................................... 116
5.6. Investointiosan toteutumisvertailu .................................................................................................. 117
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .......................................... 118
6.1. Tuloslaskelma, tunnusluvut ............................................................................................................ 118
6.2. Rahoituslaskelma, tunnusluvut ....................................................................................................... 119
6.3. Tase, tunnusluvut ........................................................................................................................... 121
7. Esitys tuloksen käsittelystä .............................................................................................. 122
II Tilinpäätöslaskelmat................................................................................................... 123
1. Tuloslaskelma (ulkoinen) .................................................................................................. 124
2. Rahoituslaskelma .............................................................................................................. 125
3. Tase .................................................................................................................................... 126
4. Konsernitase...................................................................................................................... 127
III Tilinpäätöksen liitetiedot ........................................................................................... 128
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ................................................................. 129
1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät ................................................................................................. 129
1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät ................................................................................................. 129
1.3. Muuta huomioitavaa ....................................................................................................................... 130
1.3.1. Lomapalkkajaksotus ................................................................................................................ 130
1.3.2. Konsernitilinpäätös .................................................................................................................. 131
1.4. Vakuutusluettelo ............................................................................................................................. 132
2. Tuloslaskelman liitetiedot ................................................................................................. 134
3. Rahoituslaskelman liitetiedot ........................................................................................... 136
4. Taseen liitetiedot ............................................................................................................... 137
4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot ........................................................................................................... 137
4.2. Rahoitusomaisuus .......................................................................................................................... 138
4.3. Siirtosaamiset ................................................................................................................................. 138
4.4. Oma pääoma .................................................................................................................................. 139
4.5. Siirtovelat ........................................................................................................................................ 139
4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat .................................................................................................. 139
4.7. Lainat rahoituslaitoksilta ................................................................................................................. 140
4.8. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat.................................................................................... 141
5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja omistuksia koskevat liitetiedot................................. 145
5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu) ............................................................................ 146
5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu ................................................................................................ 147
5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset .................................................. 148
5.4. Maanvuokravastuut ........................................................................................................................ 152
5.5. Arvonlisäveron palautusvastuu ....................................................................................................... 153
6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot ....................................................... 153
IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös .......................................... 154
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä ...................................................................... 166
VI Luettelot ja selvitykset .............................................................................................. 168
1. Luettelo kirjanpitokirjoista ................................................................................................ 169
2. Luettelo tositelajeista ........................................................................................................ 169
VII Tilintarkastuskertomus ............................................................................................ 170
I Toimintakertomus
1. Yleiskatsaus
1.1. Seurakuntatyön oleelliset piirteet
Kertomusvuosi sisälsi jälleen muutaman kirkkoa koskevan mainekriisin, jotka aiheuttivat
kirkosta eroamisen kasvua. Kallion kirkossa pidetty rukoustapahtuma ja siitä tehty
televisio-ohjelma, kristillisdemokraattisen sisäministerin Kansanlähetyspäivillä pitämä puhe
sekä loppuvuoden kirkosta eroamislukujen julkaisut nostivat eroajamääriä, jotka olivat
kokonaisuudessaan korkeammat kuin viime vuosina yleensä. Toisaalta kirkkoon myös
liityttiin Helsingissä enemmän kuin koskaan. Kun vielä muuttoliike toi seurakuntiin lisää
jäseniä, kirkon jäsenmäärä Helsingissä laski vain vähän.
Yksittäisistä
kirkollisista
tapahtumista
huomattavimpia
olivat
kesäkuussa
Messukeskuksessa pidetyt Lähetysjuhlat. Ne ja niihin liittyvät seurakunnissa järjestetyt
pienemmät tapahtumat toivat lähetystyötä voimakkaasti esiin. Lähetysjuhlilla suurinta
julkista huomiota herätti rekisteröidyssä parisuhteessa elävän miesparin siunaaminen
lähetystyöhön.
Pääsiäisenä jälleen järjestetty Via Crucis –katunäytelmä kokosi jälleen tuhansia ihmisiä
Tuomiokirkon tietämille. Varsin suuren kävijämäärän, yli 25 000, kokosi myös
Tuomiokirkon kryptassa joulukuussa esillä ollut italialaisten seimiasetelmien näyttely.
Kampin hiljentymiskappeli palveli ensimmäisen kokonaisen toimintavuotensa. Lyhyessä
ajassa kappeli on vakiinnuttanut asemansa helsinkiläisten hengellisen ja henkisen huollon
toimipisteenä. Vuodessa siellä kävi yli 250 000 hiljentyjää tai tutustujaa.
Lähes kaikissa seurakunnissa järjestettiin diakoninen joululahjatapahtuma, jonka puitteissa
seurakuntalaiset hankkivat lahjoja vähävaraisten kotien lapsille. Yhdessä Vantaan
seurakuntien kanssa järjestetyssä ”Jaettu ilo” –tapahtumassa seurakuntien työntekijät ja
vapaaehtoiset jakoivat joulutervehdyksiksi 25 000 piparipussia joukkoliikenteen pysäkeillä.
Tapahtuma otettiin hyvin myönteisesti vastaan.
Kirkko Helsingissä on alkanut korostaa yhä enemmän seurakuntalaisten merkitystä kirkon
toimijoina. Seurakunnat ovat sitoutuneet yhteiseen Jäsenelle parasta –projektiin, jolla
kirkon työtä pyritään kehittämään paremmin vastaamaan seurakuntalaisten toiveita ja
tarpeita. Lähes jokainen seurakunta on ottanut erityiseksi kehittämisen kohteeksi
vapaaehtoistyön. Se oli myös yksi yhteisen Jäsenelle parasta –projektin kärkihankkeista.
Muita
kärkihankkeita
ovat
lapsiperheisiin
kohdistuva
Pienelle
parasta,
jumalanpalveluselämää kohentamaan tarkoitettu Monimuotoinen hartauselämä sekä
rippikouluikäisiä ja sen jälkeisiä ikävuosia koskeva Nuorelle parasta. Kärkihankkeista
monimuotoinen hartauselämä sekä osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa saatiin
päätökseen ja niissä tehdyn työskentelyn hedelmiä kerätään tulevaisuuden
seurakuntatyössä. Pienelle parasta –kärkihanke eteni niin, että kolmivuotiaille
lähetettäväksi tarkoitettu materiaali valmistui.
Kirkollisista juhlapyhistä yksi yli muiden on edelleen joulu ja sitä edeltävä aika.
Varsinaisten joulukirkkojen rinnalla erittäin vahvan aseman kirkollisessa elämässä on
saanut joulumusiikki, erityisesti joululaulut. Musiikkitilaisuudet kaikkiaan keräsivät jälleen
entistä enemmän osallistujia. Niiden kävijämäärä on ohittanut pääjumalanpalvelusten
kävijämäärän, jossa tapahtui hienoista, ei kuitenkaan tilastollisesti kovinkaan merkittävää
laskua.
Ilahduttavaa kasvua tapahtui osallistumisessa perhekerhotoimintaan. Edelleen ilonaiheita
ovat rippikoulujen suosion pysyminen korkealla sekä isostoimintaan osallistuvien suuri
määrä.
Hienoista laskua on tapahtunut kastettujen ja kirkollisesti vihittyjen määrässä. Osittain
tähän on pyritty vastaamaan erityisillä kastepäivillä, joihin on kutsuttu niitä perheitä, joiden
lapsi on syystä tai toisesta jäänyt kastamatta. Samoin on järjestetty eri tavoilla matalan
kynnyksen vihkipäiviä tai –öitä. Tilaisuudet ovat olleet melko suosittuja.
Kirkollisiin toimituksiin osallistuneiden määrässä on myös tapahtunut vähenemistä.
Osaltaan tämä heijastanee pääkaupungissa käynnissä olevaa yksityistymiskehitystä.
Perhejuhlia vietetään yleisesti yhä pienemmän piirin voimin.
1.2. Katsaus talouteen
Yleinen taloudellinen tilanne
Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2013 kokonaistuotanto
supistuu 1,2 % ja vuonna 2014 päästään vain maltilliseen 0,8 prosentin kasvuun. Ennustejakson viimeisenä vuotena 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,8 prosenttia. Kasvu on historiaan nähden vaimeaa ja vuosien 2013 -2015 kumulatiivinen kasvu jää vain 1,4 prosenttiin.
Kotimaisesta kysynnästä ei ole ensi vuonna talouskasvun vauhdittajaksi. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän 3,6 prosentilla. Kotitalouksilla näkymät ovat vaikeat. Pitkään heikkona jatkunut suhdannetilanne heijastuu nyt selvästi työmarkkinoille. Työllisyys
on supistunut koko vuoden 2013 ajan ja sen heikkeneminen on kiihtynyt kesän jälkeen.
Työllisyys heikkenee vuonna 2014 ja työttömyysaste kohoaa 8,4 %:iin.
Vienti lähtee hitaaseen kasvuun ja vaihtotaseen alijäämä supistuu. Kasvun taustalla on
Suomen tärkeimpien vientimaiden talouskasvun vahvistuminen ja maailmankaupan vauhdittuminen vähitellen. Lähivuosien vaimea talouskasvu ei yksistään riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Julkinen velka lisääntyy edelleen ennustejaksolla sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna. Velkasuhde nousee 60 prosenttiin ensi
vuonna.
Valtiovarainministeriön ennusteeseen sisältyvät riskit ovat edelleen pääosin negatiivisia ja
liittyvät etupäässä sekä euroalueen että Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Euroalueen
viimeaikaisista rohkaisevista uutisista huolimatta kasvu on kuitenkin hauraalla pohjalla.
Seurakuntien taloudellinen tilanne Suomessa
Seurakuntien vuonna 2013 ennakkona saamien verotilitysten yhteismäärä pieneni 2,2 %
(2012 2,8 %). Kirkollisverotilitykset kasvoivat 2,6 % (2012 kasvu 1,7 %) ja
yhteisöverotilitykset pienenivät 1,2 % (2012 lasku 26,2 %).
Viimeisin toimitettu verotus on vuodelta 2012. Ansiotulojen verotuksessa kirkollisverotus
on kytketty kunnallisveropohjaan. Ansiotuloista maksuunpantu kirkollisvero kasvoi
vuodelta 2012 toimitetussa verotuksessa 2,8 % (2011 kasvu 1,9 %).
Kirkon yhteisövero-osuus oli vuonna 2012 2,3 % (vuosina 2009 - 2011 2,55 %). Yhteisöille
maksuunpannusta verosta kirkolle tullut osuus laski vuodelta 2012 toimitetussa
verotuksessa edellisestä verotuksesta 11,9 % (2011 kasvu 1,7 %).
Kirkkohallituksen laatiman Seurakuntien talous 2012 -tilaston mukaan seurakuntien
talous heikkeni vuonna 2012. Negatiivinen vuosikate ja tilikauden tulos on edelleenkin
ongelma entistä suuremmalle joukolle seurakuntia. Tilikauden tulos oli negatiivinen 63
prosentilla (2011 48 %) kaikista seurakuntatalouksista ja 36 prosentilla (2011 24 %)
vuosikate oli negatiivinen. Kirkollisverotulot kasvoivat 0,8 prosenttia ja osuus
yhteisöveron tuotosta laski 26,1 prosenttia. Suurin menoerä, henkilöstökulut, kasvoivat
3,1 prosenttia. Käyttötalouden kulut yhteensä kasvoivat 2,7 prosenttia. Toimintatuotot
kasvoivat 8,6 prosenttia. Seurakuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos pieneni edelleen
neljästä miljoonasta kahteen miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2009 oli 24
miljoonaa euroa. Velkaantuminen on pysynyt ennallaan. Seurakuntien rahoitusvarallisuus
jäsentä kohti on laskenut joka vuosi viimeisen kuuden vuoden aikana.
Helsingin seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne
Vuoden 2013 tuloksen muodostumisen kannalta merkittävimmät seikat olivat verotulojen
kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 milj. euroa ja toisaalta kiinteistösijoitusten
myynneistä ja rahavarojen sijoitusten arvonnousujen realisoinneista kertynyt tavanomaista
merkittävästi suurempi sijoitusten nettotuotto, joka oli 20,9 milj. euroa. Vuosikate ja tulos
muodostuivat sijoitustuottojen määrästä johtuen tavanomaista paremmiksi. Kehitys oli
myös talousarvioon verrattuna ennakoitua parempi.
Käyttötalouden toimintakate ylitti talousarvion 0,9 milj. euroa. Vuoteen 2012 verrattuna
toimintakate kasvoi 3,0 milj. euroa eli 3,4 %. Suurin kasvu oli henkilöstökuluissa, joiden
määrää kasvoi 1,6 milj. euroa eli 2,8 %. Tästä kasvusta 1,4 milj. euroa johtui
lomapalkkavarauksen kertaluonteisesta tarkistamisesta. Menoja kasvatti 1,2 milj. euroa
toteutumatta jääneiden/muuttuneiden hankkeiden suunnittelukustannusten kirjaaminen
kiinteistötoimiston menoksi tilinpäätöksessä. Peruskorjausinvestoinneista käyttötalouteen
tehty kulujen siirto oli 0,3 milj. euroa. Seurakunnat käyttivät aikaisemmilta vuosilta
kertyneitä säästöjä 0,3 milj. euroa. Toimintakatteessa on toisaalta kertaluonteisia
poikkeuksellisia menoja em. 3 milj. euroa, mutta toisaalta käyttötalouteen siirto
investoinneista on n. 3 milj. euroa pienempi kuin määrä, johon vuosittain pitää varautua.
Verotulojen kasvuun vuonna 2013 vaikutti olennaisesti se, että vuonna 2012 verotuloja
vähensi 2,4 milj. euroa keskimääräistä suurempi aikaisempiin vuosiin kohdistunut
verotulojen takaisinperintä. Vuonna 2013 aikaisempiin vuosiin kohdistuvat takaisinperinnät
olivat tavanomaisen suuruiset ja kirkollisverojen sekä yhteisöverojen ennakkotilitykset
kasvoivat yhteensä 2,5 %. Vuoden 2013 verotilityksiä kasvatti lisäksi tilitysjärjestelmän
muutos, jonka seurauksena verotilityksiä siirtyi vuodelta 2014 vuoteen 2013 0,7 milj.
euroa. Verotulojen vastaiseen kehitykseen vaikuttavat esim. ansiotason muutokset,
jäsenkehitys,
työikäisen
väestön
määrän
väheneminen,
suhdannevaihtelut,
verotilitysjärjestelmän aiheuttamat poikkeamat sekä verotuksen perusteissa tapahtuvat
muutokset. Valtiovarainministeriö on valmistellut kirkon yhteisöveron korvaamista
valtionavulla. Kirkolliskokous ottaa asiaan kantaa toukokuussa ja antaa asiasta lausunnon
valtioneuvostolle. Ministeriön valmistelun pohjalta voidaan ennakoida mahdollisen
muutoksen vaikuttavan seurakuntayhtymän yhteisöverotuloja vähentävästi nykyiseen
tasoon verrattuna n. 15 - 20 % eli 2-3 milj. euroa.
Vuosikatetta ja tulosta arvioitaessa on otettava huomioon poikkeuksellisen suuret
rahoituksen nettotuotot. Rahoitustoiminnan nettotulos on ollut keskimäärin 10 milj.
euroa/vuosi. Ilman poikkeuksellisen suuria rahoitustuottoja vuosikate ei olisi riittänyt
poistojen tekemiseen.
Yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ja seurakuntayhtymän talouden tilanteen
vaikutus toiminnan ja talouden suunnitteluun arvioidaan vuosien 2015 – 2017
talousarviokehyksen valmistelun yhteydessä. Tässä arvioinnissa otetaan huomioon myös
pitkällä aikavälillä seurakuntayhtymän taloudelle asetetut tavoitteet niin, että talouden
tasapaino turvataan.
Seurakuntayhtymän talouden edellytyksiä arvioitaessa pitkässä juoksussa on
jäsenmäärän kehityksellä keskeinen merkitys. Jäsenmäärän väheneminen on jo
vaikuttanut heikentävästi kirkollisverotulojen kehitykseen, joskin muutoksen vaikutus
painottuu tuleviin vuosiin. Seurakuntayhtymän talouden näkymät edellyttävät, että
toimitilojen sekä henkilöstön määrää vähennetään tulevina vuosina. Henkilöstön vähennys
toteutetaan ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta.
Verotulot
Maksuunpannut verot
Seurakuntayhtymän veroprosentti on 1 %. Viimeisimmässä eli vuodelta 2012 toimitetussa
verotuksessa seurakuntayhtymän hyväksi maksuunpannut kirkollisverot kasvoivat 1,1 %,
yhteisöverot laskivat 9,2 % ja koko veropohja pieneni 0,9 %. Kirkollisverojen osalta
vuosilta 2001 – 2012 toimitetuissa verotuksissa koko kirkolle maksuunpantujen
kirkollisverojen määrä kasvoi 32,2 %, seurakuntayhtymän osalta vastaava luku oli 20,2 %.
Eroa selittää pääosin jäsenmäärän kehitys Helsingissä verrattuna koko kirkkoon.
Maksuunpannut verot 2005 - 2012
110,0
100,0
90,0
92,1
86,8
Miljoonaa euroa
92,2
96,4
94,5
95,6
87,2
80,0
70,0
91,4
77,1
74,1
78,1
77,2
76,6
75,9
70,5
67,8
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
19,0
16,7
18,0
14,3
16,3
17,9
19,2
17,5
10,0
0,0
2005
2006
2007
Kirkollisverotulot
2008
2009
Osuus yhteisöveron tuotosta
2010
Verot yhteensä
2011
2012
Seurakuntayhtymän tilityksinä saamat verotulot vuosina 2012 - 2013 sekä toiminta- ja
taloussuunnitelmassa olevat arviot vuosille 2014 – 2016 ovat seuraavat:
TP 2012 TP 2013 Arvio 2014 Arvio 2015 Arvio 2016
kirkollisvero
77,2
81,1
80,0
81,0
82,0
yhteisövero
15,9
16,4
16,0
16,0
14,0
yhteensä
93,1
97,5
96,0
97,0
96,0
muutos milj. euroa -4,7
4,4
-1,5
1,0
-1,0
muutos-%
4,8 %
4,7 %
-1,5 %
1,0 %
-1,0 %
Verotilitykset
Seurakuntayhtymän saamat verotilitykset kasvoivat yhteensä 4,4 milj. euroa eli 4,7 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkollisverojen tilitykset kasvoivat 3,9 milj. euroa ja
yhteisöverojen 0,5 milj. euroa. Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen
osuus oli vuonna 2013 16,8 % ja koko kirkossa 10,7 %.
Vuonna 2012 verotilitysten pienenemiseen vaikutti poikkeuksellisen suuri aikaisempina
vuosina liikaa seurakuntayhtymälle tilitettyjen määrien takaisinperintä. Vuonna 2013
takaisinperinnät olivat tavanomaisen suuruiset. Kirkollisverojen ennakkotilitykset kasvoivat
2,1 % ja yhteisöverojen 5,0 %. Myös verojen tilitysjärjestelmässä tapahtunut muutos
kasvatti vuoden 2013 verotuloja n. 0,7 milj. euroa. Verotilitykset yhteensä ylittivät
talousarviossa olleen määrän n. 1,5 milj. eurolla.
Verotilitykset 2008 - 2016
110,0
100,0
94,2
97,9
91,6
93,4
97,5
93,1
97,0
96,0
96,0
90,0
80,0
76,3
77,8
81,1
77,2
77,3
77,2
80,0
81,0
82,0
Miljoonaa euroa
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
20,6
17,9
13,8
16,2
15,9
16,4
16,0
16,0
Arvio 2014
Arvio 2015
14,0
10,0
0,0
2008
2009
2010
Kirkollisverotulot
2011
2012
Osuus yhteisöveron tuotosta
2013
Verotilitykset yhteensä
Arvio 2016
Sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen,
tästä syystä vuosituoton tulee olla vähintään inflaation suuruinen. Seurakuntayhtymän
varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian mukaisella riskitasolla
mahdollisimman hyvään tuottoon.
Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 20 – 40 % ja
pääomaturvattujen 60 – 80 %. Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 30,8 % ja
pääomaturvattujen 69,2 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio on sijoitustoiminnan ohjeen
määrittelemän strategian mukainen. Suojaamattomien osakesijoitusten osuus salkun
arvosta 31.12.2013 oli 9,6 %, indeksilainojen osuus 62,7 %, suojarahastojen osuus 0,7 %
ja rahamarkkinasijoitusten 26,9 %
Seurakuntayhtymän sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 110,9 milj. euroa.
Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden vaihteessa 117,6 milj. euroa. Vuonna 2013
seurakuntayhtymän rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna + 7,6 %.
Sijoitusten riskitaso pysyi hyvin alhaisella tasolla, kun katsotaan salkun toteutunutta
volatiliteettia (5,4 %).
Seurakuntayhtymän sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen
tarjoamaa mahdollisuutta saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli talous-syklien.
Pääomaturvan ansiosta seurakuntayhtymän on mahdollista osallistua riskipitoisempien
sijoituskohteiden
korkeampaan
tuotto-odotukseen
pääomaturvatusti.
Kyseisten
instrumenttien tuotto realisoituu sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien
joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 42,3 %.
Sijoitustoiminnassa
käytetään
vain
eettisesti
korkeatasoisia
varainhoitajia.
Seurakuntayhtymän päävarainhoitajana toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta
alavarainhoitajina olivat vuoden 2013 lopussa LähiTapiola, Evli ja Aktia.
Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Kirkon keskusrahaston
tekemän sopimuksen nojalla Ethix SRI Advisors seuloo kaksi kertaa vuodessa
seurakuntayhtymän osakesalkut. Toteutetun seulonnan mukaan seurakuntayhtymän
osakesalkuissa on vain vastuullisiksi arvioitujen yritysten osakkeita.
Salkun pääomaturvattujen ja riskipitoisten sijoitusten jakauma 31.12.2013.
Salkun eri omaisuusluokkien painotukset salkussa 31.12.2013
Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitukset
Seurakuntayhtymän
kirjanpidossa
seurataan
erikseen
sijoituskiinteistöjen
ja
seurakunnallisessa käytössä olevien kiinteistöjen tuottoja ja kuluja. Sijoituskiinteistöiksi
lasketaan suoraan omistetut asuintalot, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt mukaan
lukien aravarajoitteiset asuintalot, yksittäiset osakehuoneistot siltä osin kuin ne eivät ole
seurakuntatiloina tai sosiaalisessa asuinkäytössä, tontit ja maa-alueet sekä metsät.
Seurakuntayhtymän suorassa omistuksessa oli viisi sijoituskiinteistöksi luettavaa
asuintaloa, joissa on yhteensä 91 asuntoa. Kokonaan omistettuja asunto-osakeyhtiöitä
seurakuntayhtymän omistuksessa oli viisi kiinteistöä, joissa on kaikkiaan 207 asuntoa.
Yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja sijoituskohteena seurakuntayhtymän omistuksessa oli
vuodenvaihteessa
214
kpl.
Kiinteistöosakeyhtiömuotoisia
aravataloyhtiöitä
seurakuntayhtymällä on kolme, joista saadaan tuloja ainoastaan tontin vuokran muodossa.
Näissä kohteissa on yhteensä 74 asuntoa. Seurakuntayhtymän sijoitusomaisuudeksi
luettava asuntokanta käsitti vuoden lopussa kaikkiaan 586 huoneistoa. Asuinkiinteistöistä
saatiin vuokratuloja noin 5 055 000 euroa ja niiden kulut olivat noin 2 891 000 euroa.
Asuntojen vuokrausaste vuodenvaihteessa oli 95,9 %.
Liike- ja toimistotilaa kiinteistösijoituskohteiksi luettavissa kiinteistöissä oli kertomusvuoden
lopussa yhteensä 10 960 m². Suurimmat kohteet ovat KOy Latokartanon Liikekeskus
pysäköintiyhtiöineen, KOy Helsingin Bulevardi 16:n kolme kerrosta, 50 % osuus KOy
Quartetto F:stä Espoossa sekä KOy Papinpöydänkuja 2 Lehtisaaressa. Liike- ja
toimistotilojen vuokrausaste vuoden lopussa oli 97,7 % ja niiden vuokrasopimukset ovat
pääsääntöisesti pitkiä. Vuokratuloja näistä kiinteistöistä saatiin yhteensä noin 2 797 000
euroa ja niiden kulut olivat noin 564 000 euroa.
Maa-alueista saatiin kertomusvuonna maanvuokratuloja noin 1 144 000 euroa ja kuluja,
pääasiassa kiinteistöveroja, niistä maksettiin noin 476 000 euroa.
Kertomusvuoden aikana aloitettuja uusia asuntorakennushankkeita olivat As Oy Helsingin
Kiskontie 22 (28 asuntoa) ja As Oy Helsingin Paraistentie 13 (29 asuntoa) Ruskeasuolla,
As Oy Helsingin Berliininpiha (66 asuntoa) ja As Oy Helsingin Lontoonpiha (36 asuntoa)
Arabianrannassa sekä seniorikoti As Oy Helsingin Letkajenkka Viikin Latokartanossa (120
asuntoa).
Vuoden 2013 aikana myytiin kaksi 60 % osuutta asuntotonteista Latokartanossa ja
Arabianrannassa yhteensä 5 724 000 eurolla. Vuokrakäytössä olleita asuinhuoneistoja
myytiin kahdeksan kappaletta yhteensä 1 654 000 euron kauppahinnalla. Lisäksi myytiin
vuoden lopussa valmistuneesta seniorikoti Lehtihovista 24 huoneistoa 13,8 miljoonan
euron kauppahinnalla. Seurakuntayhtymän omistukseen jäi Lehtihovissa 18 asuntoa,
joiden myynti jatkuu vuoden 2014 puolella.
Seurakuntayhtymän kiinteistösijoitusten arvoksi arvioitiin vuoden lopussa noin 196
miljoonaa euroa, josta asuntojen osuus on 124 miljoonaa, toimisto- ja liikekiinteistöjen 28
miljoonaa ja tonttien 44 miljoonaa euroa.
Kiinteistö Oy Quartetto F:ää varten on seurakuntayhtymä ottanut lainan, jota oli
kertomusvuoden lopussa jäljellä 2 061 400 euroa. Muilta osin sijoituksiin kohdistuvat lainat
ovat konserniyhtiöiden taseessa.
Metsätalouskäytössä olevaa metsää seurakuntayhtymällä on Korpirauhan leirikeskuksen
yhteydessä noin 100 ha ja Tuupovaarassa noin 145 ha. Tuupovaaran alueeseen sisältyy
vuonna 2012 muodostettu 29 ha:n luonnonsuojelualue. Kertomusvuonna ei tehty
merkittäviä hakkuita tai muita metsänhoidollisia toimenpiteitä.
Helsingin seurakuntayhtymän eläkevastuu
Kirkon eläkevastuu on laskettu helmikuussa 2014 ja se on 31.12.2013 arvoltaan 4 396
milj.euroa. Eläkevastuu tarkoittaa tulevaisuudessa maksettavien suoritusten nykyhetkeen
diskontattua arvoa, kun diskontattava suoritus on joko eläkkeellä olevien osalta maksussa
oleva eläke tai aktiivihenkilöiden ja vapaakirjalla olevien osalta laskentahetkeen mennessä
karttunut eläkeoikeus.
Kirkon eläkerahaston suuruus on 31.12.2013 arvoltaan 1 144 milj.euroa, joten koko kirkon
eläkevastuuvajaus, josta Kirkon keskusrahasto vastaa, on 3 252 milj.euroa.
Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta
eläkevastuusta on 274,5 milj. euroa (2012 vastaava arvo 267,4 milj. euroa).
Eläkevastuulaskelma on taseen liitetietona.
1.3 Merkittävimmät investoinnit
Malmin hautausmaan korttelin K57 purku ja uudisrakennukset ovat käynnistyneet ja
rakennukset käyttöönotetaan keväällä 2014. Työt käsittivät koko vanhan
huoltorakennuskorttelikokonaisuuden
purkutyöt
sekä
uuden
kausityöntekijöiden
huoltorakennuksen sekä varastorakennuksen rakennustyöt. Hanke on aikataulussaan ja
kustannusarviossaan. Se rahoitetaan yhdessä hautainhoitorahaston kanssa ja
kokonaiskustannusarvio on 1,8 M€.
Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus vaihe/konehallin
rakentaminen aloitettiin heti Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttyä 13.9.2012
urakkatarjoukset. Hankkeen 1. vaihe eli huoltorakennuksen peruskorjaus valmistui
toukokuussa 2013 ja 2. vaihe eli uuden konehallin rakentaminen käynnistettiin syksyllä
2013. Hankkeen hyväksytty talousarvio on yhteensä 4,4 M€ ja hanke on sekä
aikataulussaan että kustannusarviossaan.
Malminkartanon kappelin rakentamisen vanhaan puustellirakennukseen sekä
rakennuksen ostamisen seurakuntayhtymälle yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi keväällä
2012 ja asetti enimmäiskustannusarvioksi 2,1 M€. Hanke on kappelin osalta valmistunut
ja käyttöönotettu joulukuussa 2013. Pihatyöt sekä ajoyhteyden kunnostaminen jatkuvat
vielä keväällä 2014. Hanke on aikataulussaan ja kustannusarviossaan.
Porkkalanniemen leirikeskuksen päärakennuksen laajennus
Hanke käynnistettiin 13.9.2012 heti hankkeen saatua investointi- ja rakentamispäätöksen.
Hanke pysyi kustannusarviossaan ja valmistui ajallaan leirikaudelle 2013.
Lehtisaaren senioritalo As Oy Lehtihovi ja autohalli hankkeena aloitettiin toukokuussa
2012 ja työt valmistuivat ajallaan vuoden 2013 marraskuun loppuun mennessä. Asukkaat
muuttivat joulukuun alusta sisään ja liiketilat on vuokrattu. Hanke on pysynyt 16,65 M€
korotetussa talousarviossaan. Hankkeessa valmistui 42 asuntoa ja 42 autopaikkaa
Asuntoja on vielä myymättä n. 10 kpl, joista osa on jo varattu.
Viikin As Oy Letkajenkka -senioritaloprojekti käynnistyi kesäkuun alussa 2013.
Hankkeen talousarvio on 21 miljoonaa euroa ja asuntoja valmistuu yhteensä 120 kpl sekä
220 m2 suuruiset liiketilat. Asuntojen myynti aloitettiin marraskuussa 2013 ja ensimmäiset
asunnot on jo myyty. Hanke on edennyt talousarviossaan ja rakennustyöt aikataulussaan.
Arvioitu valmistumisajankohta on huhtikuussa 2015.
Arabianrannan As Oy Berliininpiha ja As Oy Lontoonpiha -hankkeet käynnistyivät
kesäkuun alussa 2013. Berliininpiha on RS-hanke, jossa valmistuu myyntiä varten
yhteensä 66 asuntoa ja sen talousarvio on 14,2 miljoonaa euroa. Lontoonpiha on
vuokrakohde jossa valmistuu yhteensä 36 asuntoa ja sen talousarvio on 9,15 miljoonaa
euroa. Berliininpihan asuntojen myynti aloitettiin syyskuussa 2013 ja asunnoista on myyty
jo noin 40 kpl ja muutama on lisäksi varattu. Hankkeet ovat edenneet talousarvioissaan ja
rakennustyöt aikatauluissaan. Arvioitu valmistumisajankohta on helmikuussa 2015.
Ruskeasuon As Oy Paraistentie ja As Oy Kiskontie hankkeet käynnistyivät
helmikuussa 2013. Paraistentie on asuntola-hanke jossa valmistuu yhteisen
seurakuntayön asuttamistoimintaa varten yhteensä 29 asuntoa sekä Meilahden
seurakunnalle seurakuntasali. Kiskontie on vapaarahoitteinen vuokratalo johon valmistuu
28 asuntoa ja vuokrattava liiketila, joka on vuokrattu Suomen lähikaupalle. Hankkeiden
yhteinen talousarvio on 13,3 miljoonaa euroa. Autohallipaikkoja valmistuu yhtiöiden
yhteisen pihakannen alle yhteensä 32 kpl. Hankkeet ovat talousarviossaan ja
aikataulussaan, vaikka rakennesuunnittelun kanssa on ollut vaikeuksia. Arvioitu
valmistumisajankohta on syyskuussa 2014.
Töölon kirkon peruskorjaus ja lisärakennukset hanke kilpailutettiin keväällä 2013 ja
sen kustannusarvio ylittyi niin merkittävästi hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan verrattuna,
että hanke keskeytettiin ja päätettiin supistaa kirkon peruskorjaushankkeeksi.
Peruskorjauksen kilpailutus järjestetään talvella 2014.
1.4. Arvio merkittävimmistä riskeistä
Yleistä
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän riskien hallinnan
toimintamallin ja vastuunjakotaulukon kokouksessaan syksyllä vuonna 2009.
Toimintamallin taustalla on laaja perusselvitys Helsingin seurakuntayhtymän riskeistä.
Riskienhallinta on sovitettu osaksi Helsingin seurakuntayhtymän johtamista ja sovitettu
toimivaan organisaatioon. Näkyväksi tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi
strategiatyötä sekä tietojärjestelmä- ja muiden kehitysprojektien ohjaamista. Vuoden 2013
aikana on kehitetty kiinteistösijoittamisen riskien hallintaa, panostettu jäsenyyden
vahvistamiseen, aloitettu hyvissä ajoin valmistautuminen Kirkon Palvelukeskuksen
asiakkaaksi siirtymiseen sekä varauduttu entistä määrätietoisemmin henkilöstö- ja
maineriskien hallintaan.
Jäsenmäärän kehitys
Kirkon jäsenyyden merkitys on erityisesti pääkaupunkiseudulla ollut jo pitkään laskussa.
Vuoden 2013 aikana Helsingin seurakuntien jäsenmäärä aleni yhteensä 2.437 jäsenellä
ollen vuoden lopussa 0,7 % alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin. Jäsenmäärän laskun
jatkuminen ja sen heikko ennustettavuus ovat Helsingin seurakuntayhtymän merkittävin
pitkän aikavälin toiminnallinen ja taloudellinen riski. Jäsenosuuden merkittävä aleneminen
muuttaa voimakkaasti toimintaympäristöä ja vaikeuttaa toiminnalle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista.
Jäsenmäärän
lasku
alentaa
verotuloja,
mutta
jäsenmäärän
muutosprosenttia selvästi hitaammin. Kirkosta eronneista 70,9 % oli 18–39-vuotiaita ja
43,4 % 18–29-vuotiaita. Tässä elämänvaiheessa tulotaso on vielä suhteellisen alhainen
mutta eronneiden jäsenien verotulojen menetys tulee koko painollaan näkymään
seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. Riskin jäsenkehityksessä muodostavat lapset,
joiden vanhemmista vähintään toinen kuuluu helsinkiläiseen seurakuntaan mutta joita ei
kasteta ja samalla liitetä seurakuntaan. Näitä lapsia oli vuosien 2012–13 aikana noin 500
vuodessa. Kastamattomien lasten perheiden ajatuksia kasteesta tutkittiin Helsingissä
vuoden 2012 aikana. Tutkimustulosten perusteella päädyttiin erilaisiin toimenpiteisiin, mm.
tarkastelemaan kasteprosessia, etsimään erilaisia proaktiivisia tapoja toimia
seurakuntalaisten kanssa ja järjestämään Kastepäiviä säännöllisesti. Yhteisiä kastepäiviä
toteutettiin kaksi vuoden 2013 aikana ja niissä kastettiin yhteensä 37 lasta.
Helsingin seurakuntayhtymässä on ryhdytty moniin toimenpiteisiin jäsenyyden
vahvistamiseksi. Myönteisen jäsenkehityksen aikaansaamiseksi on panostettu mm.
erilaisiin seurakuntien toimintaa tukeviin projekteihin. Näitä projekteja hallinnoidaan
Jäsenelle parasta – jäsenyyden tukihankkeessa. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän
yhteisen jäsenstrategian pohjalta seurakunnat rakentavat omia jäsenyyden
kehittämisohjelmiaan, joiden tekemistä varten kaikki seurakunnat ovat nimenneet
jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät. Jäsenstrategian mukaista toimintaa toteutettiin
mm. kärkihankkeissa: Pienelle parasta, Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa sekä
Monimuotoinen hartauselämä, joiden lisäksi vuoden 2013 alusta aloitettiin uusi kärkihanke
Nuorelle parasta. Vuoden 2012 aikana toteutettiin Toiveiden kirkko -verkkoaivoriihi, johon
saatiin 3.573 ideaa 2.090 vastaajalta. Kyselyn tulokset analysoitiin tarkemmin keväällä
2013 ohjaamaan Kirkon Helsingissä toiminnan suunnittelua. Lisäksi toteutettiin kaste- ja
vihkiprosessin palvelutasotutkimukset, joissa Helsingin seurakuntien toiminta sai erittäin
hyvät arviot. Palvelutasotutkimuksista saatiin myös paljon kehittämisideoita, joiden pohjalta
työtä jatketaan. Vuonna 2012 käynnistetyn rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi / Klagomuren.fi toiminta jatkui. Saadut palautteet analysoidaan ja niitä käytetään hyödyksi
toiminnan suunnittelussa. Palautteita saatiin vuoden 2013 aikana yhteensä 556 ja
esirukouspyyntöjä lähetettiin 2424. Lisäksi kerätään palautetta kirkosta eronneilta jäseniltä,
palautteeseen vastataan ja sitä analysoidaan. Jäsenyyden vahvistamisen toimiin liittyy
myös muuta kehitystyötä mm. viestinnän suuntaamiseksi yleisemminkin heikoimmin
kirkkoon sitoutuneisiin jäseniin/ikäluokkiin ja koko jäsenyyden polun kehittämiseksi kohti
ns. kohtaamisten helminauhaa, jossa seurakuntalaiset kohdataan säännöllisesti koko
heidän jäsenyytensä ajan.
Seurakuntayhtymän talous - menojen kasvu- verotulojen kehitys
Seurakuntayhtymän käyttötalouden nettomenot ovat kasvaneet viime vuosina selkeästi
nopeammin kuin seurakuntayhtymän saamat verotulot. Verotulojen määrän kehitykseen
on vaikuttanut olennaisesti kaksi taantumaa neljän viimevuoden aikana. Kirkollisverot ovat
kasvaneet jäsenkehityksestä johtuen hitaasti ja yhteisöverot ovat vaihdelleet
suhdannetilannetta noudatellen. Menojen kasvusta puolet tulee henkilöstömenojen
kasvusta, joka koostuu pääosin yleiskorotuksista ja eläkemaksun noususta. Verotulojen
muutoksen ja toimintakatteen kasvun epäsuhta on johtanut tilanteeseen, jossa vuosikate
ei riitä käyttöomaisuuden poistoihin. Talouden tasapainottaminen on edelleen
välttämätöntä.
Talouden
tasapainon
saavuttaminen
edellyttää
kaikilta
seurakunnilta
ja
seurakuntayhtymän yksiköiltä huolellista toimintojen priorisointia sekä uudelleen
järjestämis- ja yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämistä. Myös resurssien ennakoiva
suunnittelu niin henkilöstön kuin toimitilojenkin osalta on välttämätöntä. Seurakuntien
menoista henkilöstökulut olivat vuonna 2013 n. 62 % ja vuokrat n. 21 %. Koko Helsingin
seurakuntayhtymässä henkilöstökulut olivat n. 57 % ja vuokrat n.14 %. Harkinnanvaraisen
henkilökohtaisen palkanosan käyttöön ottaminen vuonna 2015 lisää henkilöstömenojen
kasvupaineita.
Sijoitustoiminta on tuottanut poikkeuksellisen hyvin kahtena viime vuonna,
kunkiinteistösijoituksia on realisoitu ja rahavarojen sijoitusten arvonnousuja on tuloutettu
myyntien kautta. Tuottoja on käytetty investointien sekä toiminnan rahoittamiseen.
Seurakuntayhtymän taloutta ohjataan talousarviokehyksen avulla. Yleisentaloudellisen
tilanteen epävarmuus ja verotuloihin vaikuttavat, vaikeasti ennakoitavat tekijät ovat
haasteena talouden suunnittelussa. Kehystä valmisteltaessa ennakoidaan tulokehitystä
suunnittelukaudella ja määritellään käyttötalouteen sekä investointeihin käytettävissä
olevien määrien suuruus talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalla vuodelle. Voimassa
olevassa kehyksessä on vuosille 2014 – 2016 ennakoitu 1-1,5 %:n määrärahojen
laskua/vuosi.
Tavoitetta
tarkastellaan
uudelleen
kehystä
valmisteltaessa.
Valtiovarainministeriö on valmistellut kirkon yhteisöveron korvaamista valtionavulla.
Kirkolliskokous ottaa asiaan kantaa toukokuussa ja antaa asiasta lausunnon
valtioneuvostolle. Ministeriön valmistelun pohjalta voidaan ennakoida mahdollisen
muutoksen vaikuttavan seurakuntayhtymän yhteisöverotuloja vähentävästi nykyiseen
tasoon verrattuna n. 15-20 % eli 2-3 milj. euroa. Mahdollinen muutos ajoittuu vuoden 2015
tai vuoden 2016 alkuun.
Henkilöstöriskit
Talouden kiristyminen verotulojen kasvun hitauden vuoksi edellyttää Helsingin
seurakuntayhtymältä toiminnan kustannustason alentamista. Henkilömenojen osuus
tuloslaskelmassa on noin 60 % kaikista menoista, joten merkittäviä säästöjä on
tavoiteltava sopeuttamalla henkilökunnan määrää eri yksiköissä. Henkilöstöstrategian
mukaisesti pyritään henkilömenoja alentamaan ns. luonnollisen poistuman kautta.
Tehtäväjärjestelyt
ja
yhteistyömahdollisuuksien
hyödyntäminen
ovat
osa
sopeuttamistoimia. Seurakunnallisen toiminnan organisaatio- ja virkarakenne vaikeuttavat
merkittävästi henkilökunnan joustavaa siirtymistä seurakuntien ja seurakuntayhtymän
yksiköiden välillä. Haasteena ovat mm. virkojen verrattain kapeat tehtävänkuvat ja
toisaalta organisaation taipumus pitäytyä totutuissa toimintamalleissa. Sisäisen
liikkuvuuden lisääminen on tehokasta henkilökustannusriskin hallintaa. Helsingin
seurakuntayhtymässä on käynnistetty toimia sisäisten työmarkkinoiden kehittämiseksi.
Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen Helsingin seurakuntayhtymässä ja
työmarkkinoilla yleensäkin muodostavat toisen henkilöstöön liittyvän riskin. Motivoituneen
ja osaavan henkilöstön saaminen avainalueiden ydintehtäviin on edelleen vaikeaa, vaikka
yleinen työmarkkinatilanne on sitä heikon talouskasvun ja kasvaneen työttömyyden
seurauksena ainakin väliaikaisesti helpottanut. Eläköityminen antaa toisaalta
mahdollisuuden hallittuun henkilöstön vähentämiseen. Helsingin seurakuntayhtymän
henkilöstöstrategia sisältää mm. rekrytointiin, palkitsemiseen, osaamiseen ja
työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita, joiden tarkoituksena on turvata henkilöstön työssä
jaksamista sekä työvoiman saantia. Joka neljäs vuosi toteutetaan koko henkilöstölle
suunnattu työkyky- ja työhyvinvointikysely, jonka avulla seurataan henkilöstön ja
työyksikköjen tilannetta sekä suunnitellaan ja suunnataan toimenpiteitä kyselytulosten
pohjalta. Käyttöönotetun henkilötietojärjestelmän avulla voidaan ylläpitää monipuolisia ja
ajantasaisia henkilöstötietoja ja saada niistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi
tarpeellisia raportteja.
Harkinnanvaraisen palkanosan (havan) käyttöönottoprosessi on alkanut vuonna 2014 ja
palkanosa otetaan käyttöön Helsingin seurakuntayhtymässä vuoden 2015 aikana.
Esimiestyön kannalta prosessi on suhteellisen raskas ja vaativa. Hyvin toteutettuna se
parantaa merkittävästi vuorovaikutteista henkilöstöjohtamista pitkällä aikavälillä.
Taloudelliseen palkitsemiseen kanavoitavat varat ovat kuitenkin melko vähäiset.
Uudistuksen toimeenpano sitoo vuosina 2014 - 2015 koko henkilöstön aikaa ja ajatuksia
siinä määrin, että Helsingin seurakuntayhtymässä on tiedostettu palkkausjärjestelmän
uuden osion vaikutus operatiivisen toiminnan riskeihin.
Helsingin seurakuntayhtymässä on kuusi johtajan virkaa. Kaksi viranhaltijaa siirtyi
eläkkeelle vuonna 2013 ja kaksi siirtyy vuoden 2014 aikana. Lähes koko johdon
vaihtuminen 2-3 vuoden aikana on nähty toiminnan ja talouden johtamiseen kohdistuvana
riskinä. Riskin hallintakeinoja ovat riittävän ajoissa käynnistetyt ja pitkälle aikavälille
ajoitetut rekrytointiprosessit, johdon suorahaun palvelujen käyttäminen ja siirtymävaiheen
rinnakkainen toiminta.
Kirkon työntekijöiden eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkelaitoksena toimiva
Kirkon keskusrahasto. Eläkkeiden rahoitus on perustunut palkkasumman perusteella
maksettavaan työnantajan ja palkasta perittävään työntekijän eläkemaksuun sekä
rahastoinnin avulla kerrytetyn eläkerahaston sijoitustuottoihin. Suuret ikäluokat ovat
jäämässä eläkkeelle ja sen myötä maksettavien eläkkeiden määrä kasvaa. Kun kirkon
henkilöstömäärän odotetaan samanaikaisesti vähenevän, eläke-ennusteen mukaan
vuotuiset tulot eivät riitä eläkkeiden maksamiseen. Eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi
kirkolliskokous päätti nostaa palkkaperusteista eläkemaksua vuoden 2012 alusta yhdellä
prosenttiyksiköllä. Kirkolliskokous on päättänyt lisäksi, että seurakunnilta voidaan periä
kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua, joka voi olla 1 – 5 % kirkollisveron
määrästä. Maksua alettiin periä vuonna 2013, jolloin maksu on 1,2 %, mikä tarkoittaa
Helsingin seurakuntayhtymälle n. 1 milj. euroa. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelulle
maksujen kasvaminen on haaste.
Sijoitustoiminnan ja kiinteistökehityksen riskit
Helsingin
seurakuntayhtymällä
on
meneillään
ja
edessään
haasteellinen
kiinteistökehittämisen ja kiinteistösijoittamisen vaihe. Helsingin seurakuntayhtymän
kiinteistöstrategian mukaisesti pyritään seurakuntayhtymälle vuosien saatossa kertynyt
maa- ja kiinteistöomaisuus pitämään tuottavassa muodossa kaavoittamalla alueita/tontteja
yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa pääosin asumiskäyttöön. Tämän seurauksena
on käynnistynyt useita laajoja kiinteistökehityshankkeita mm. Arabiassa, Lehtisaaressa,
Ruskeasuolla ja Viikissä. Näiden tuloksena rakennetaan helsinkiläisille uusia vuokra- ja
omistusasuntoja. Samalla syntyy myös uusia sosiaalisen asumisen ratkaisuja sekä seniorija palvelutaloasuntoja. Vierasta pääomaa käytetään hallitusti sitoutuvien omien varojen
kohtuullistamiseksi ja oman pääoman tuoton parantamiseksi. Tämä kasvattaa
kiinteistösijoittamisen riskejä, joita ovat rakentamisen riskit (rakentamisen kustannusten
ennustevirheet, rakentamisen tekniset ja juridiset riskit, viranomaisriskit) ja markkinariskit
(vuokratasojen ja myyntihintojen ennakointi). Asuintalojen kiinteistökehityshankkeissa
onnistuttaessa voidaan kasvattaa omaisuuden arvoa ja nettokassavirtatuottoa. Vieraan
pääoman osuus konsernitaseessa jatkaa kasvuaan vuonna 2014 ja laskee jälleen 2015,
kun kehittämisen tuloksena rakennettuja asuntoja myydään. Vieraan pääoman käytön
lisääntyminen edellyttää rahoituksen riskien (korkoriski ja maturiteettiriski) hyvää hallintaa.
Yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut rahoituksen suunnittelun ja rahoitusriskien
hallinnan periaatteet osana konserniohjeistusta tammikuussa 2012.
Rahavarojen sijoitusten tuotot ovat merkittävä osa seurakuntayhtymän vuotuista
tulorahoitusta. Rahavarojen sijoitusten nettotuotot ovat keskimäärin n. 5 milj. euroa
vuodessa. Suhdannevaihtelut aiheuttavat tähän määrään suuria vaihteluja markkinaarvojen laskun ja toisaalta arvojen palautumisen myötä. Sijoitusten määrä tilinpäätöksessä
on markkina-arvon mukaan 141 milj. euroa. Sijoitustoimintaan liittyy riskejä, joita hallitaan
yhteisen kirkkoneuvoston vahvistamassa sijoitustoiminnan ohjeessa määriteltyjen
periaatteiden pohjalta. Ohjeen mukaan rahavarat on sijoitettava suunnitellusti siten, että
riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten. Seurakuntayhtymän rahavarojen
sijoitustoiminta on järjestetty niin, että kirkkoneuvoston nimeämä sijoitusneuvottelukunta
valvoo ja ohjaa sijoitustoiminnan strategian toteutumista ja suunnittelee operatiivista
sijoitustoimintaa. Varainhoitajiksi valitaan vain korkeatasoisia varainhoitajia, tämän ohella
varainhoitoa konsultoi päävarainhoitajaksi valittu palveluntuottaja. Yhden pää- tai
alavarainhoitajan hallussa olevan varallisuuden määrä rajoitetaan tietyksi osaksi
kokonaisvarallisuudesta. Sijoitukset hajautetaan siten, että vältetään sijoitusten
maantieteellisestä, yritys-, toimialakohtaisesta ja käytettyjen sijoitusvälineiden
yksipuolisuudesta aiheutuvaa riskiä. Sijoitustoiminnan painopiste kohdistuu sellaisiin
sijoituksiin, joissa pääoma on suojattu. Pääomariskillisiä tuotteita saa salkussa olla
enintään 20 - 40 %. Osakesijoitusten vastuullisuutta seurakuntayhtymä valvoo
ulkopuolisen palveluntuottajan kaksi kertaa vuodessa toteuttaman salkkujen seulonnan
kautta.
Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi siirtymisen riskit
Kirkkoon on perustettu henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottava palvelukeskus,
jonka asiakkaiksi tulevat kaikki seurakunnat vuoteen 2017 mennessä. Palvelukeskuksella
on suomenkielinen toimipiste Oulussa ja ruotsinkielinen toimipiste Porvoossa. Oulun
toimipiste vastaanotti ensimmäiset asiakkaat syksyllä 2012 ja Porvoo vuonna 2013.
Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015
alusta. Siirtyminen toteutetaan projektina yhdessä palvelukeskuksen kanssa. Tässä
yhteydessä on selvitetty palvelukeskuksen tuottaman palvelun sisältöä ja vaikutuksia
seurakuntayhtymään jääviin toimintaprosesseihin ja tehtäviin sekä henkilöstöresursseihin.
Asiakkaaksi siirtymisen edellyttämät valmistelutoimenpiteet sekä tietojärjestelmien
rajapintojen liittymien rakentaminen ovat käynnissä. Valmistelussa hyödynnetään myös
Kipan käyttäjäseurakuntien kokemuksia.
Asiakkaaksi siirtyminen sisältää tietojärjestelmien sekä niiden rajapintojen toimivuuteen,
uusiin
toimintamalleihinja
prosesseihin,
valmistelun
resursointiin
sekä
seurakuntayhtymässä että Kipassa liittyviä riskejä. Näitä riskejä pyritään minimoimaan
hyvällä projektin hallinnalla, huolellisella suunnittelulla ja testauksella sekä riittävällä
resurssoinnilla ja koulutuksella. Projekti sitoo merkittävästi talous- ja henkilöstöhallinnon
avainhenkilöiden aikaa, nostaa kustannustasoa ja siirtää riskejä myös kuluvan vuoden
toiminnan ylläpitämiseen. Siirtymävaihe jatkuu vuodelle 2015, jolloin on varauduttava
virheiden, viiveiden ja häiriöiden selvittämiseen. Tämä on otettava huomioon myös
resurssoinnissa.
Hyvää hallintotapaa ja toiminnan eettisyyttä koskevat riskit
Julkisen sektorin toimijoiden on yhä tarkemmin kiinnitettävä huomiota riskeihin joita
mahdolliset poikkeamat hyvän hallintotavan ja toiminnan eettisyyden periaatteista
aiheuttavat. Tällaiset riskit nousevat helposti esille julkisuudessa ja ne uhkaavat vakavasti
ja/tai pitkäkestoisesti yhteisön mainetta. Helsingin seurakuntayhtymä ja kaikki kirkon
työyhteisöt ovat jatkuvasti laajasti esillä mediassa. Esimerkiksi poikkeamat laeista ja
säännöksistä, hyvästä hallintotavasta ja yleisesti hyväksyttävistä eettisistä periaatteista
sekä varsinaisen toiminnan laatuvirheet saavat helposti laajaa julkisuutta, joka heikentää
jäsenten ja asiakkaiden sidoksia tai johtaa jopa välittömästi kirkon jäsenyydestä
luopumiseen.
Vaikka Helsingin seurakuntayhtymässä on kiinnitetty huomiota riskien hallintaan osana
kaiken toiminnan ohjausta, nousee vuosittain esille jonkun verran yksittäisiä, yleensä
pieniä tapauksia, joihin on reagoitava nopeasti, avoimesti ja päättäväisesti.
Reagointikykyä pidetään Helsingin seurakuntayhtymässä yllä jatkuvalla seurannalla ja
ohjeistuksella. Erityisesti on korostettava poikkeamiin reagointia. Uusia ratkaisuja tai
muutoksia toteutettaessa mahdolliset riskit on tärkeää tiedostaa. Toiminnan eettisyyttä
sääteleviä toiminnan periaatteita, johtosääntöjä ja ohjeita täsmennetään vuosittain
1.5. Vakuutukset
Seurakuntayhtymän vakuutukset on ajoneuvoja lukuun ottamatta
Vahinkovakuutusyhtiöön ja niitä hoitaa vakuutusmeklariyritys Marsh Oy.
keskitetty
IF
Seurakuntayhtymän kiinteistöt ja käyttöomaisuus oli vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan
tulipalon, salamaniskun, myrskyn, murron ja nestevuodon varalta.
Kirkko- ja
kappelirakennuksilla, uruilla ja irtaimistolla oli vakuutusmäärät, muut rakennukset oli
vakuutettu rakennustilavuuden mukaan. Seurakuntayhtymällä oli myös metsävakuutus
sekä toiminnan keskeytysvakuutus. Ajoneuvoilla ja veneillä oli liikennevakuutus, osalla oli
myös kaskovakuutus IF-Vakuutusyhtiössä.
Eräiden kirkkokiinteistöjen ja seurakuntatalojen vakuutusturvaa on muutettu 1.1.2013
alkaen siten, että näihin sovelletaan ensivastuuvakuutuksen ehtoja. Ensivastuuvakuutus
parantaa vakuutusturvaa siten, että myös osavahingoissa korvattava summa määräytyy
vakuutukseen
merkityn
vakuutuskohteelle
sovitun
määrän
mukaisena.
Ensivastuuvakuutusta käytetään yleensä silloin, kun omaisuudelle on vaikea tai
mahdotonta määritellä jälleenhankinta- tai päiväarvoa.
Seurakuntien toiminnan tai kiinteistöjen ”kolmannelle osapuolelle” aiheuttamien omaisuustai henkilövakuutusten varalta oli vastuuvakuutus. Henkilöstön lakisääteinen
tapaturmavakuutus sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutus ovat IF Vakuutusyhtiössä.
Työttömyysvakuutuksen hoito siirtyi 1.1.2013 alkaen Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).
Vapaaehtoisilla työntekijöillä heidän osallistuessaan seurakuntatyöhön sekä lapsilla ja
nuorilla
päiväkerhoissa,
muissa
kerhoissa,
rippikouluissa,
leirimatkoilla
oli
yksityistapaturmavakuutus. Luettelo vakuutuksista on liitetiedoissa.
2. Hallinto
2.1. Hallintoelinten kokoonpano
Yhteinen kirkkovaltuusto
Ylintä päätösvaltaa seurakuntayhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto siten kuin siitä kirkkolaissa on
säädetty.
Vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valittiin yhteiseen kirkkovaltuustoon 91 jäsentä toimikaudeksi 2011 2014. Vuonna 2013 varsinaiset jäsenet olivat seuraavat:
puheenjohtaja
Raittila Kaisa toimittaja
Enckell Lisa toimittaja
varapuheenjohtaja
jäsenet:
Ahola Kai KTM
Aromaa Eekku YTM
Aromaa Sanni teoll. muotoilija
Asikanius Riitta psykoterapeutti
Bäckman Christina (k. 20.4.2013)
tilalle insinööri Veikko Salminen
Eklund Merja sairaanhoitaja
Enckell Lisa toimittaja
Eskola Irja VTM
Haavisto-Hyvärinen Maija FM
Hakalehto-Wainio Suvianna OTT
Hannula Leena sisätautien erik.lääkäri
Harjunpää Marika opiskelija
Hietaranta Miikka lääkäri
Honkala Sanna-Mari arkkitehti
Huhta Marja ekonomi
Huhtinen Pekka tilalle kv 24.1.2013
eläkeläinen Aarre Panula
Hänninen Reijo työnjohtaja
Ikonen Tarja OTK
Ingervo Sirkku erityisopettaja
Jalovaara Ville TT
Kantola Tarja kv-asiantuntija
Kautonen Saimi opiskelija
Kekkonen Elina hoitotyön vastaava
Kivekäs Jyrki turvakodin kriisityöntekijä
Kopponen Lauri lakimies
Kostiander Leena KTM
Laavi Helena TkL
Lainela Ami johtaja
Laisaari Johanna VT
Laitila Anu FM
Lamminperä Tarja TtM
Lanamäki Antti LiK
Laukkarinen Mirja osastosihteeri
Lehikoski Arja tilalle kv 13.6.2013
FM Anna Laine
Lehtinen Sanna TT
Lehtipuu Otto DI
Leinonen Helena sihteeri
Leinonen Tapio tilalle kv.12.12.2013
kasvatustiet.maist. Anna-Elina Huovio
Leppiniemi Jarmo professori
Lundsten Lars dosentti
Mannert Minna TM
Mathlin Teijo TT
Matsinen Tytti kv. 10.10.2013 tilalle
toimittaja Päivikki Koskinen
Mithiku Hanna teol.kand.
Nenonen Lulu herastuomari
Niiniluoto Mikko luokanopettaja
Ojala Jaakko VTM
Oksanen Ritva näyttelijä
Orpana Jessi TM
Paavolainen Sara tilalle kv 10.10.2013
Jukka Järvinen ja hänen tilalle
kv 14.11.2013 rovasti Paavo Untamala
Peltokorpi Risto pääohjelmoija
Penkari Joni TM
Piirainen Leena lähetystyöntekijä
Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri
Pulli Juhana teol.yo
Puoskari Mari DI
Pynnönen Heikki konduktööri
Pärssinen Mialeena koulutussuunnittelija
Raike-Ojanen Elina sosionomi (AMK)
Raittila Kaisa toimittaja
Raittinen Timo kehittämispäällikkö
Rissanen Laura tilalle kv 13.6.2013
ylietsivä Eero Minkkinen
Saarela Veronica teol. kand.
Saarinen Meri tilalle kv 13.6.2013
opettaja Maija Kivimaa
Sahi Timo lääkintäkenraalimajuri
Salmela Kaija professori
Salmenkari Kecia opiskelija
Salmi Kauko projektipäällikkö
Sihvonen Arja sosionomi
Sihvonen Juha-Pekka KTM
Simojoki Heli osastonhoitaja
Sippola Laura-Liina tilalle kv 10.10.2013
lakimies Pertti Hyvärinen
Sirkiä Hertta eläkeläinen
Soininvaara Anna-Maria FM
Storgårds Karl Gustav toimitusjohtaja
Sundius Tom dosentti
Suomalainen Nina erityisasiantuntija
Suomalainen Sini tutkija
Syrjälä Marjaana VTM
Tenkula Tarja osastonhoitaja
Terämä Juha-Matti eläkeläinen
Toijonen Karita erityisluokanopettaja
Tyrkkö Sirpa terveydenhoitaja
Ugur Hannele aluejohtaja
Virkkunen Arto lehtori
Virri Vesa VTM
Vuori Wiking opiskelija
Vuorinen Tuulikki TtM
Väätäinen Juha opettaja
Yli-Ollila Hanna toimintaterapeutti
Österberg Marianne VT
Sihteerinä toimi seurakuntayhtymän lakimies Arja Rossinen 30.9.2013 asti. Vs. lakimiehenä toimi 1.10.31.12.2013 rekisteripäällikkö Janne Solala.
Vuoden 2013 aikana kirkkovaltuusto kokoontui 7 kertaa. Käsiteltyjen asioiden määrä oli 88.
Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteinen kirkkoneuvosto toimii seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä.
Simola Pertti lääninrovasti
puheenjohtaja
Leppiniemi Jarmo professori
varapuheenjohtaja
varajäsen:
jäsenet:
Asikanius Riitta psykoterapeutti
Ikonen Tarja OTK
Kopponen Lauri lakimies
Lanamäki Antti LiK
Leinonen Helena sihteeri
Lundsten Lars dosentti
Ojala Jaakko VTM
Penkari Joni TM
Pontela Tuula terveyskeskuslääkäri
Soininvaara Anna-Maria FM
Storgårds Karl Gustav toimitusjohtaja
Sundberg Pertti ekonomi
Toijonen Karita erityisluokanopettaja
varajäsenet:
Salomaa Pekka ylikonstaapeli
Lehtinen Sanna TM
Simojoki Heli osastonhoitaja
Raittinen Timo kehittämispäällikkö
Nenonen Lulu herastuomari
Mithiku Hanna teol. kand.
Stenman Hedvig hallintosihteeri
Laisaari Johanna lakimies
Orpana Jessi TM
Hyvärinen Pertti lakimies
Hiilamo Heikki tutkimusprofessori
Sundius Tom dosentti
Ingervo Sirkku erityisopettaja
Sihvonen Juha-Pekka KTM
Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksissa toimivat esittelijöinä:
Houtsonen Hannu keskusrekisterin johtaja
Koskinen Markku kiinteistöjohtaja 30.4.2013 asti, 1.5.2013 lukien kiinteistöjohtaja Kai Heinonen
Miettinen Pentti yhteisen seurakuntatyön johtaja
Rossinen Arja seurakuntayhtymän lakimies, yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri 30.9.2013 asti,
vs. lakimiehenä toimi 1.10.-31.12.2013 rekisteripäällikkö Janne Solala. Lakimiehen virkaan valittiin
varatuomari Ritva Saario 1.1.2014 lukien.
Simola Seppo viestintäjohtaja
Tarkka Riitta-Sisko hallintojohtaja, seurakuntayhtymän johtaja
Liinakoski Kari tarkastuspäällikkö
Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna 19 kertaa.
Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli 397, jotka olivat ryhmiteltyinä seuraavat:
Ilmoitusasiat.......................................……………………. 70
Virkojen lakkauttaminen ja perustaminen, virkaanottaminen, erot ja viran väliaikainen hoito........…………. 57
Vuosilomat ja virkavapaudet.........................…………….
2
Palkkaus, eläkkeet ja työaika.......................…………….. 3
Määrärahaesitykset ja laina-asiat...................…………… 2
Kiinteistöjen korjaus ja rakentaminen...............…………. 11
Virkamiespäätösluettelot............................……………… 78
Lausunnot ja selitykset.............................………………..
4
Kalustoasiat........................................…………………….
3
Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myynnit, ostot
sekä aluevaihdot……………………………….......………. 13
Asemakaava-asiat, rakennusluvat ja tontin vuokraus .....
6
Hautausmaita- ja hautaustointa koskevat asiat..………..
3
Talousarvio ja tilinpäätös..........................………………. 60
Valitusasiat........................................…………………….
2
Muut asiat..........................................……………………. 83
________
397
2.2. Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset ja niiden täytäntöönpano
Vuosittain yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi kuuluvien asioiden, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion
ja toimintakertomuksen lisäksi merkittävimmät yhteisen kirkkovaltuuston päätökset olivat vuonna 2013:
Kiinteistöjä koskevat sopimukset ym.
Vuonna 2013 yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seuraavat kiinteistöjä koskevat asiat:

hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän puolesta rasitesopimuksen Tarhurintie, Vantaa;

hyväksyi Metsälän seurakuntatalon tontin vuokrasopimuksen muuttamisen, jolla solmitaan uudet vuokrasopimukset
Helsingin kaupungin Oulunkylän kaupunginosassa osoitteessa Tinasepäntie 44; päätös alistettiin tuomiokapitulin
vahvistettavaksi;

hyväksyi maanvuokrasopimuksen pysäköintialueista Viikin Latokartanon alueella; päätös alistettiin tuomiokapitulin
vahvistettavaksi;
Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti maanvuokrasopimuksia koskevat päätökset 23.12.2013. Sopimusten
allekirjoittaminen siirtyi vuoden 2014 puolelle.

hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän puolesta rasitesopimuksen Arinatie, Pakkala 51. kaupunginosassa
korttelissa 153, tontti 3, Vantaa;

hyväksyi Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien omistamien Vantaan Asolassa sijaitsevan Lipstikan
asemakaava-alueen AK-kortteleiden vuokrausperiaatteet;
Kiinteistö- ja rakennushankkeita koskevat päätökset
Yhteinen kirkkovaltuusto

hyväksyi Hakavuoren kirkon korjauksen hankkeen enimmäiskustannusarvioksi 4,0 milj. euroa (sis. alv.)
hintatasossa 5/12 kustannus-tasossa (83/kl) ja oikeutti yhteisen kirkkoneuvoston käynnistämään Hakavuoren kirkon
korjaustyöt;

hyväksyi As Oy Viikin Letkajenkan hankesuunnitelman ja investointipäätöksen;

hyväksyi Malmin hautausmaan huoltorakennuksen K 57 ja vedenpumppausaseman uusimisen investointipäätöksen
hankesuunnitelman mukaisesti;

hyväksyi Kampin kappelin rakentamisen kustannusseurantaraportin laskelman 7.3.2013 loppukustannusennusteen
(7,5 milj. euroa);

päätti tarkastaa ja merkitä tiedoksi Helsingin seurakuntayhtymän investointien rahoitus- ja toteutuslaskelman 20122015;

hyväksyi Asunto Oy Helsingin Berliininpihan ja Asunto Oy Helsingin Lontoonpihan hanke- ja rakennussuunnitelmat
sekä investointipäätökset ja vahvisti enimmäiskustannusarvion;

hyväksyi Lohirannan majoitusrakennuksen ja saunarakennuksen loppuraportin ja kokonaiskustannukset (3,1 milj.
euroa);

päätti, että Helsingin seurakuntayhtymä osallistuu Jätkäsaaren korttelin tontteja 2 ja 3 koskevan
arkkitehtuurikilpailun järjestämiseen ja oikeutti kiinteistötoimiston valmistelemaan rakennushanketta;

hyväksyi Lehtisaaren korttelin 30203 tonteilla 3 ja 4 sijaitsevan senioritalohankkeen ja ryhmäkotihankkeen
kustannusarvion muuttamisen.
Muita päätöksiä
Yhteinen kirkkovaltuusto

valitsi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi toimittaja Kaisa Raittilan ja varapuheenjohtajaksi toimittaja Lisa
Enckellin vuosiksi 2013-2014;

valitsi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi professori Jarmo Leppiniemen sekä valitsi yhteisen
kirkkoneuvoston jäsenet sekä varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 20132014;

valitsi kiinteistöjohtajan virkaan oikeustieteen kandidaatti Kai Heinosen 1.5.2013 lukien;

hyväksyi vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylitykset käyttötalousosaan ja investointiosaan;

hyväksyi vuoden 2013 talousarvion menojen ylitykset sekä seurakunnallisen toiminnan säästöjen perusteella
myönnettävät talousarvion ylitysoikeudet;

päätti myöntää lakimies Arja Rossiselle anomuksesta 1.10.2013 lukien eron lakimiehen virasta eläkkeelle
siirtymistä varten;

vahvisti Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastus-kertomuksen sekä
myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2012 sekä hyväksyi henkilöstökertomuksen;

perusti yhteensä 5 vakinaista virkaa, joista 4 seurakuntiin ja yksi seurakuntayhtymään; yhteinen kirkkovaltuusto
perusti yhden määräaikaisen diakonian viran Mikaelin seurakuntaan; osaan vakinaisten virkojen perustamisista
liittyi samalla toisen viran lakkauttaminen; seurakunnista lakkautettiin yhteensä neljä virkaa ja seurakuntayhtymästä
yksi virka;

hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ensimmäisen muutoksen 10.10.2013;

valitsi lakimiehen virkaan 1.1.2014 alkaen varatuomari Ritva Saarion;

hyväksyi Kirkko Helsingissä -strategian vuoteen 2020 sekä seuraavan ponnen:
”Tämän ponnen hyväksyessään yhteinen kirkkovaltuusto edellyttää, että osana strategian täytäntöönpanoa
seurakuntayhtymä laatii strategialle mittarit, joiden avulla strategian toteutumista voidaan seurata.”

päätti, että Helsingin seurakuntayhtymä jatkaa Kirkon mediasäätiön tukemista vuosina 2014-2016 vuosittain 70 000
eurolla;

hyväksyi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 toiminta- ja
taloussuunnitelman.

päätti määrätä hallintojohtaja Riitta-Sisko Tarkan toimimaan seurakuntayhtymän johtajana 1.1.2014-31.12.2017.
Luottamushenkilöiden aloitteet
Valtuustoaloite Luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksien selvittämisestä internet-pohjaisella kyselyllä.
Helsingin seurakuntien luottamushenkilöille tehtiin syksyllä 2013 kysely vaikuttamismahdollisuuksista
luottamustoimessaan. Aloitteen kyselyn toteuttamiseksi teki 8.3.2013 valtuutettu Ville Jalovaara.
Kysely on jatkoa ja täydentää hiippakuntavaltuuston asettaman työryhmän kevään 2012 raporttia.
Kysely toteutettiin verkkokyselynä ajalla 6.9. - 13.10. ja se lähetettiin 305 luottamushenkilölle.
Kyselyyn vastasi 124 luottamushenkilöä eli reilut 40 % kyselyn saaneista.
Kysely antoi paljon tietoa luottamushenkilöiden kokemuksista. Aineistoa on syytä edelleen tutkia ja sen pohjalta pohtia
yhteistyössä, mihin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä.
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kokouksessaan 10.10.2013 tiedoksi informaation kyselyn käynnistämisestä.
Yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi kokouksessaan 12.12.2013 Helsingin seurakuntien luottamushenkilöiden
vaikuttamismahdollisuuskyselyn raportin tiedoksi.
3. Henkilöstö
Henkilöstön määrä 31.12.2013
Työntekijöiden lukumäärä
1.240
Naisten osuus
70,6 %
Miesten osuus
29,4 %
Henkilöstön määrä ammattiryhmittäin 31.12.2013
Seurakuntapapisto
Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta
Kirkkomuusikot
Diakoniatyö
Nuorisotyö
Lapsityö
Muu seurakuntatyö
Johtajat ja päälliköt
Asiantuntijatyö
Hallinto- ja toimistotyö
Hautausmaatyö
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö
207
38
69
115
108
151
21
20
44
192
66
209
Henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta 31.12.2013.
Muut tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan
kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa.
4. Väkiluku
4.1. Jäsenet
Vuosina 2010 – 2013 Helsingin kaupungin väkiluku, Helsingin seurakuntayhtymän
jäsenmäärä (=läsnäoleva väestö) ja kirkkoon kuuluvuus ovat kehittyneet seuraavasti
(suluissa muutos edellisestä vuodesta):
2010
2011
2012
2013
Helsingin seurakuntayhtymä
363 347 359 725 357 754
355 317
Muutos
-9 148
- 2 437
Helsingin kaupunki
588 549 595 390 604 392 613 1601)
Muutos
+5 199
Kirkkoon kuuluvuus -%
61,7
¹) Helsingin kaupungin
ennakkotieto.
väkiluku
-3 622
-1 971
+6 841
+9 002
+8 749
60,4
59,2
57,9
31.12.2013
on
Väestötietojärjestelmästä
saatu
Helsingin kaupungin asukasluku kasvoi ripeästi vuoden 2013 aikana. Kaupunki arvioi
pelkästään muuttoliikkeen kasvattavan väkilukua noin 6 700 hengellä. Erityisesti kotimaan
muutto tuo kaupungille huomattavasti aikaisempaa suuremman muuttovoiton. Kotimaan
kasvavasta muuttovoitosta hyötyy myös Helsingin seurakuntayhtymä. Uusia jäseniä
saatiin muuttoliikkeen kautta 2 212 henkeä, mikä lieventää merkittävästi kirkkoon/kirkosta
erotuksen (-4 450) kokonaisjäsenmäärää vähentävää vaikutusta. Kaupunki vahvistaa
viralliset vuoden 2013 väkilukutietonsa loppukeväästä.
4.2. Helsingin ev.lut.seurakuntien väkiluku
Vuodet 2009–2013
Seurakunta
1)
Seurakuntien väkiluku vuosittain
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
Haagan seurakunta
16 037
5)
Herttoniemen seurakunta
17 677
5)
Kallion seurakunta
21 643
Kannelmäen seurakunta
16 855
Lauttasaaren seurakunta
12 520
Malmin seurakunta
59 774
Meilahden seurakunta
13 029
4)
Helsingin Mikaelin seurakunta
21 871
5)
Munkkiniemen seurakunta
11 577
5)
Oulunkylän seurakunta
21 142
Paavalin seurakunta
13 410
Pakilan seurakunta
14 229
Pitäjänmäen seurakunta
9 959
Roihuvuoren seurakunta
18 959
Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta 29 204
5)
Töölön seurakunta
17 051
Vartiokylän seurakunta
10 865
Vuosaaren seurakunta
20 643
Suomenkieliset seurakunnat yht.346 445
Johannes församling
12 149
Matteus församling
6 412
Petrus församling
7 489
Ruotsinkieliset seurakunnat yht. 26 050
15 768
17 266
20 580
16 164
12 332
58 753
12 532
21 249
11 301
20 631
13 410
14 022
9 693
18 549
28 425
16 544
10 502
19 993
337 714
11 940
6 373
7 320
25 633
15 531
16 961
20 244
15 839
12 418
58 304
12 404
20 945
11 099
20 153
13 649
13 889
10 136
18 536
27 936
16 487
10 235
19 597
334 363
11 761
6 308
7 293
25 362
15 258
17 301
20 212
15 510
12 648
57 514
12 350
20 426
10 949
19 687
13 979
13 971
10 205
18 189
28 231
16 510
10 096
19 544
332 580
11 774
6 237
7 163
25 174
5)
31.12.2013
%
15 252
24 458
17 183
30 964
20 228
39 519
15 071
25 976
12 781
18 888
56 950
94 545
12 203
20 749
20 057
37 601
10 913
15 468
19 455
32 676
14 190
27 925
13 799
18 447
10 163
16 650
17 887
28 193
28 693
48 499
16 346
25 920
9 984
17 548
19 231
34 977
330 386 2)559 003
11 734
17 401
6 092
8 060
7 105
9 994
24 931 3) 35 455
62,4 %
55,5 %
51,2 %
58,0 %
67,7 %
60,2 %
58,8 %
53,3 %
70,6 %
59,5 %
50,8 %
74,8 %
61,0 %
63,4 %
59,2 %
63,1 %
56,9 %
55,0 %
59,1 %
67,4 %
75,6 %
71,1 %
70,3 %
Asuinpaikka tuntematon
18 702
YHTEENSÄ
372 495
363 347
359 725
357 754
355 317
Helsingin kaupungin väkiluku
583 350
588 743
595 384
604 392
613 160
31.12.2002
31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
400 189
395 092
389 942
386 073
559 716
71,5%
559 330
70,6%
559 046
69,8%
560 905
68,8 %
Vuodet 2002–2008
YHTEENSÄ
Helsingin kaupungin väkiluku
Kirkkoon kuuluminen %
1)
Alueella asuvat
31.12.2013
613 160
57,9 %
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
382 616
378 203
374 093
564 521
67,8 %
568 531
66,5 %
576 632
64,9 %
Väestötietojärjestelmästä 31.12.2013 saatu ennakkotieto
Sisältää ulkomailta muuttaneet, ei pohjoismaisia kieliä äidinkielenään puhuvat 73 608 henkilöä
3)
Sisältää myös islantia, norjaa ja tanskaa äidinkielenään puhuvat
4)
Mellunkylän seurakunta 1.7.2010 alkaen Helsingin Mikaelin seurakunta
5)
Hakavuoren ja Huopalahden seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Haagan seurakunnaksi
5)
Herttoniemen ja Kulosaaren seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Herttoniemen seurakunnaksi
5)
Munkkiniemen ja Munkkivuoren seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Munkkiniemen seurakunnaksi
5)
Käpylän ja Oulunkylän seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Oulunkylän seurakunnaksi
5)
Taivallahden ja Töölön seurakunnat yhdistyneet 1.1.2011 alkaen Töölön seurakunnaksi
2)
4.3. Kaupungin ja seurakuntien väestön kehitys
630 000
600 000
570 000
540 000
510 000
480 000
450 000
420 000
390 000
360 000
330 000
300 000
270 000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kirkkoon kuulumisen kehitys
100,0 %
95,0 %
90,0 %
85,0 %
80,0 %
75,0 %
70,0 %
65,0 %
60,0 %
55,0 %
50,0 %
45,0 %
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4.4. Läsnäolevan väestön muutostapahtumat
MUUTTOLIIKE / HELSINKI
* SISÄÄNMUUTOT
SEKÄ SISÄISET MUUTOT
Suomenkieliset seurakunnat 44 060
Ruotsinkieliset seurakunnat
2 087
YHTEENSÄ
46 147
ULOSMUUTOT
41 075
1 846
42 921
MUUTOS
2 985
241
3 226
* Muuttoliike Helsinkiin, Helsingistä sekä sisäiset muutot tilastoidaan aiemmista vuosista poiketen
yhdessä. Sisäänmuutot ovat muuttoja helsinkiläiseen seurakuntaan sekä muualta Suomesta
että toisesta helsinkiläisestä seurakunnasta. Ulosmuutot ovat muuttoja helsinkiläisestä
seurakunnasta sekä muualle Suomeen että toiseen helsinkiläiseen seurakuntaan. Muutos
kertoo muuttoliikkeen saldon Helsingin ja muun Suomen välillä.
MUUTTOLIIKE / KIRKKO
KIRKKOON
Suomenkieliset seurakunnat
2 077
Ruotsinkieliset seurakunnat
135
YHTEENSÄ
2 212
KIRKOSTA
6 278
384
6 662
MUUTOS
-4 201
-249
-4 450
KASTETUT - KUOLLEET
KASTETUT
Suomenkieliset seurakunnat
3 120
Ruotsinkieliset seurakunnat
213
YHTEENSÄ
3 333
KUOLLEET
3 308
337
3 645
MUUTOS
-188
-124
-312
Siviilivihkimiset
1 157
73
1 230
Yhteensä
2 440
158
2 598
AVIOEROT
Suomenkieliset seurakunnat
Ruotsinkieliset seurakunnat
YHTEENSÄ
974
49
1 023
AVIOLIITOT
Kirkolliset vihkimiset
Suomenkieliset seurakunnat
1 283
Ruotsinkieliset seurakunnat
85
YHTEENSÄ
1 368
Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet
Vuosi
Liittyneet
Eronneet
2005
1 640
4 135
2006
1 764
4 117
2007
1 684
5 223
2008
1 701
6 850
2009
1 861
5 690
2010
2 047
11 787
2011
2 035
5 636
2012
2 090
5 427
2013
2 212
6 662
13 000
12 000
11 000
10 000
Kirkosta
eronneet
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
Kirkkoon
liittyneet
3 000
2 000
1 000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5. Talousarvion toteutumisvertailut
5.1. Talousarviossa hyväksyttyjen tavoitteiden arviointi
Pienelle parasta
Tavoite: Ihmisen uskonnolliselle kehitykselle on erityisen tärkeää se, millaisia hengellisiä
eväitä hän kotikasvatuksessaan saa. Pienelle parasta –hankkeella tuetaan vanhempia ja
perheitä heidän tekemässään kasvatustyössä. Kotona tapahtuvaa hartaudenharjoitusta ja
elämänkatsomuksellista pohdintaa tuetaan kehittämällä muun muassa lapsiperheille
jaettavia aineistoja ja verkkopalveluja sekä lapsiperheitä tukevaa kokoavaa toimintaa.
Pienelle parasta –hanketta laajennetaan koskemaan vauvaperheiden lisäksi perheitä,
joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Pienelle parasta –hanke liitetään kiinteämmin osaksi
seurakuntien elämää, muun muassa mikkelinpäivän viettoa.
Arvio: Pienelle parasta hanketta jatkettiin muun muassa järjestämällä erityinen
kastepäiviä, joihon kutsuttiin kastamattomien lasten perheitä. Kolmivuotiaille jaettava
aineisto, muun muassa ”Ruusukorva ja kyyhkynen” –kirja tuli valmiiksi ja sen jakaminen
perheille on aloitettu vuoden
2014 alussa. Koulun aloittavien siunaustapahtumaa
kehitettiin niin, että se toimitetaan kaikissa seurakunnissa samaan aikaan. Pienelle parasta
–verkkosivujen uudistaminen alkoi ja hankkeen facebook-sivuston käyttöä tehostettiin.
Mikkelinpäivän viettoa kehitettiin yhteisenä perhekirkkopyhänä Pienelle parasta –
hengessä.
Monimuotoinen hartauselämä
Laadullisesti tähdätään siihen, että seurakunnissa syntyy yhä rikkaampaa ja paikalliset olot
paremmin huomioonottavaa jumalanpalvelus- ja hartauselämää. Messujen suunnitteluun
ja toteuttamiseen otetaan mukaan seurakuntalaisia entistä enemmän ja monipuolisemmin.
Jumalanpalveluksien monipuolisuutta ja kiinnostavuutta lisätään järjestämällä
suunnitelmallisemmin erilaisia messuja eri kohderyhmille. Monimuotoista hartauselämää
kehitetään jalkauttamalla sitä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin ja uusiin ympäristöihin.
Määrällisesti tavoitellaan jumalanpalveluselämään osallistuvien määrän kasvua.
Arvio: Laadullisten tavoitteiden suuntaan edettiin. Seurakuntalaisten osallistumista
vahvistettiin monissa seurakunnissa ja erilaisia messuja kehitettiin. Seurakunnat toteuttivat
hartauselämää myös muualla kuin omissa tiloissaan, muun muassa messuja tai
laulutilaisuuksia järjestettiin niin kauppakeskuksissa, kylätapahtumissa, toreilla kuin
työpaikoilla. Kaikkiaan jumalanpalveluksissa kävijöiden määrä hieman laski. Sen sijaan
musiikkitilaisuuksien osallistujamäärä nousi selvästi. Uutena hartauselämän muotona on
uudella tavalla noussut esiin hiljaisuuden viljely, josta Kampin kappeli on näkyvin
esimerkki. Tilastoinnin puutteiden vuoksi ei kuitenkaan muualla kuin seurakunnan tiloissa
tapahtuvaa hartauselämää saada kirjatuksi asianmukaisesti. Kertomusvuonna valmisteltiin
myös uusi ”Bongaa messu” –hanke, jossa kukin seurakunta vuorollaan isännöi koko
kaupunkiin eri tavoin markkinoitua messua.
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vastuunkannon laajentaminen
Talouden kiristymisestä huolimatta kirkolla on Suomessa ja erityisesti Helsingissä
runsaasti voimavaroja. Seurakunnilla on paljon työntekijöitä ja hyvässä kunnossa olevia
toimitiloja. Näillä voimavaroilla saadaan aikaan paljon hyvää työtä. Monet kokevat
kuitenkin seurakunnan toiminnan liian työntekijäpainotteiseksi, minkä vuoksi
seurakuntalaiset jäävät pikemminkin työn kohteiksi kuin itse toimiviksi yhteisön jäseniksi.
Vapaaehtoistoiminnan järjestelmällisen mallin luomista jatketaan. Vastuun kantamista
seurakunnan elämästä ja toiminnasta laajennetaan johdonmukaisesti työntekijäkunnan
lisäksi seurakunnan jäsenille. Jokainen kristitty kantaa vastuuta arkielämässään omasta
työstään, lähi-ihmisistään ja ympäristöstään. Myös seurakunnan toiminnassa on annettava
tilaa ihmisten ideoille ja vastuunkannolle erilaisissa vapaaehtoisuuteen perustuvissa
tehtävissä.
Arvio: Jäsenelle parasta hankkeessa työskenneltiin vapaaehtoistoiminnan mallin
luomiseksi. Internetissä toimiva vapaaehtoistoiminnan alusta ”Suurella sydämellä” otettiin
johdonmukaisemmin käyttöön seurakunnissa. Useissa seurakunnissa saavutettiin hyviä
tuloksia antamalla tilaa seurakuntalaisten omille ideoille ja vastuunkannolle. Hankkeessa
kartoitettiin myös vapaaehtoistoiminnan esteinä olevia asioita. Hankkeen päätteeksi on
järjestetty vapaaehtoistoiminnan seminaari helmikuussa 2014.
Diakonia ja lähetys
Diakonista apua annetaan siellä, mihin muu apu ei ylety. Sen rinnalla ollaan vaikuttamassa
yhteiskunnan ajatteluun ja rakenteisiin siten, että tilapäisen avun tarvitsijoita olisi
vähemmän.
Kriisirahaston
toimintaa
jatketaan.
Talousarvioon
varatuilla
erityismäärärahoilla useissa seurakunnissa jatketaan tai käynnistetään diakoniatyön
projekteja. Lähetystyölle ja kirkon ulkomaanavulle osoitetaan yhä talousarvioon merkitystä
verotulosta 3 %. Suvivirsi –tapahtumaa kehitetään vuosittain toteutettavaksi
kansainvälisen diakonian hankkeeksi. Helsingissä järjestetään vuoden 2013 kesäkuussa
yhteistyössä Suomen Lähetysseuran kanssa Lähetysjuhlat. Lähetysjuhliin liittyen
nykyaikaista lähetystyötä tehdään seurakuntalaisille tutummaksi, jotta sitoutuminen sen
tekemiseen voisi kasvaa.
Arvio: Useita diakoniatyön projekteja jatkettiin ja uusia aloitettiin. Kriisirahaston toimintaa
jatkettiin ja seurakunnat toimivat yhä johdonmukaisemmin niin, että eri seurakunnissa on
yhteneväiset käytännöt mm. avustusten antamisessa. Edullisia ruokailuja ja
lahjoituselintarvikkeiden jakelua jatkettiin useimmissa seurakunnissa. Ulkomaiseen apuun
ja lähetystyöhön suunnattiin edelleen kolme prosenttia verotulosta. Erityisesti yhteisen
kirkkoneuvoston myöntämissä projektikohtaisissa määrärahoissa avustusta annettiin
kohteisiin, joita oli helppo viestiä seurakuntalaisille ja siten lisätä ulkomaisen avun
tunnettuutta. Suvivirren sunnuntai ja muut Suvivirsitapahtumat alkavat vakiintua
vuotuiseksi seurakuntaelämän ja kansainvälisen diakonian tapahtumaksi. Yhteiseksi
diakoniseksi ponnistukseksi nousi Joulupuuhanke, jonka kautta seurakuntalaiset pystyivät
antamaan lahjoja oman alueensa vähävaraisiin lapsiperheisiin.
Ympäristöasioiden kehittäminen
Ympäristöasioiden kehittäminen ja ympäristötietoisuuden lisääminen on jokapäiväinen osa
seurakuntien ja yhtymän yksiköiden toimintaa. Tavoitteena on, että ympäristöasiat otetaan
huomioon kaikessa toiminnassa. Kirkon ympäristödiplomin uudelleenhakua valmistellaan
ja diplomia haetaan vuonna 2013.
Arvio: Ympäristön huomioiminen on tullut kiinteästi osaksi seurakuntien toimintaa. Kaikki
seurakunnat ja yhteiset yksiköt antavat toimintakertomuksessaan myös arvion omien
ympäristötavoitteidensa saavuttamisesta. Ympäristödiplomia haettiin ja se on myönnetty
seurakuntayhtymälle ja luovutettu sille Malmin kirkossa 5.3.2014.
Jäsenkehitys
Kirkon toimintaa ja julkista kuvaa Helsingissä kirkastetaan niin, että ihmiset sitoutuvat
entistä paremmin kirkon jäsenyyteen. Heidän on nähtävä, että kirkolla on heille
merkityksellistä annettavaa ja että kirkko tekee sellaista työtä, jota he haluavat omalla
jäsenmaksullaan olla tukemassa. Määrällisenä tavoitteena on kirkosta eroamisen selkeä
väheneminen ja kirkkoon liittymisen kasvu.
Arvio: Kirkosta eroamiset eivät tavoitteen mukaisesti vähentyneet, vaan päinvastoin
kasvoivat mihin vaikuttivat erityisesti muutamat jo aiemmin kertomuksessa mainitut
mainekriisit. Kirkkoon liittymiset lisääntyivät jälleen hieman ja niitä oli enemmän kuin
koskaan. Eronneita oli kuitenkin edelleen yli 4000 enemmän kuin liittyneitä.
JUMALANPALVELUSELÄMÄÄN OSALLISTUMINEN
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
2011
2012
2013
TOIMINTARYHMIEN JÄSENMÄÄRÄ
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2011
2012
2013
5.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu
Toimintakatteiden yhteenveto
###
###
###
###
Yksikkö
Yhteinen hallinto
Luottamuselimet
Tarkastustoimi
Hallinto- ja taloustoimisto
Keskusrekisteri
###
###
###
###
###
226
###
###
###
###
###
###
###
###
235
###
###
###
###
###
###
###
Seurakunnallinen toiminta
Haagan seurakunta
Herttoniemen seurakunta
Kallion seurakunta
Kannelmäen seurakunta
Lauttasaaren seurakunta
Malmin seurakunta
Meilahden seurakunta
Mikaelin seurakunta
Munkkiniemen seurakunta
Oulunkylän seurakunta
Paavalin seurakunta
Pakilan seurakunta
Pitäjänmäen seurakunta
Roihuvuoren seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Töölön seurakunta
Vartiokylän seurakunta
Vuosaaren seurakunta
Johannes församling
Matteus församling
Petrus församling
Diakonian projektit
###
###
###
###
###
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
Yhteinen seurakuntatyö
Lehtisaaren toimintakeskus
Gemensamt svenskt församlingsarbete
Viestintä
Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta
TA 2013
TOT 2013
KATE-ERO
TOT%
TP 2012
-257 000
-216 000
-4 826 115
-4 993 374
-10 292 490
-255 634
-204 913
-4 738 199
-4 689 758
-9 888 505
1 366
11 087
87 916
303 616
403 985
99 %
95 %
98 %
94 %
96 %
-210 628
-220 296
-4 484 033
-4 455 688
-9 370 646
-2 057 877
-2 275 899
-2 984 568
-2 181 209
-1 722 671
-7 768 098
-1 747 973
-2 953 289
-1 674 184
-2 741 683
-2 019 986
-1 867 272
-1 347 711
-2 599 218
-5 299 940
-2 471 310
-1 462 284
-2 651 732
-2 457 639
-1 154 377
-1 188 551
-677 000
-53 304 473
-2 087 280
-2 448 616
-2 981 625
-2 058 662
-1 613 688
-7 554 557
-1 762 159
-2 828 211
-1 643 012
-2 844 166
-1 976 531
-1 774 665
-1 439 719
-2 570 648
-5 314 763
-2 315 959
-1 465 684
-2 575 963
-2 444 013
-1 168 672
-1 166 416
-677 000
-52 712 010
-29 403
-172 717
2 942
122 547
108 984
213 541
-14 187
125 079
31 172
-102 483
43 454
92 607
-92 008
28 570
-14 823
155 351
-3 400
75 769
13 627
-14 296
22 135
0
592 463
101 %
108 %
100 %
94 %
94 %
97 %
101 %
96 %
98 %
104 %
98 %
95 %
107 %
99 %
100 %
94 %
100 %
97 %
99 %
101 %
98 %
100 %
99 %
-2 083 785
-2 398 921
-3 074 188
-2 159 536
-1 569 672
-7 440 958
-1 797 773
-2 845 629
-1 686 268
-2 811 820
-1 768 977
-1 759 637
-1 356 080
-2 571 056
-5 185 359
-2 304 763
-1 446 405
-2 606 061
-2 587 251
-1 161 116
-1 263 187
-666 000
-52 544 441
-7 610 000
0
-831 865
-4 583 358
-6 674 718
-19 699 941
-7 285 555
130 881
-881 007
-5 077 115
-6 978 172
-20 090 969
324 444
130 881
-49 142
-493 757
-303 454
-391 028
96 %
106 %
111 %
105 %
102 %
-7 043 344
60 564
-844 396
-5 036 193
-5 451 580
-18 314 950
Ympäristö- ja hautaustoimi
-5 759 000
-5 224 029
534 972
91 %
-6 071 253
Kiinteistötoimi
-2 158 000
-4 161 208
-2 003 207
193 %
-2 763 094
-91 213 904
-92 076 720
-862 816
101 %
-89 064 384
Yhteensä
Säästöt 2013
SÄÄSTÖ 31.12.2013
YLITYSOIKEUS 2014
Seurakunnat
Haaga
Herttoniemi
Kallio
Kannelmäki
Lauttasaari
Malmi
Meilahti
Mikael
Munkkiniemi
Oulunkylä
Paavali
Pakila
Pitäjänmäki
Roihuvuori
Tuomiokirkkoseurakunta
Töölö
Vartiokylä
Vuosaari
Johannes
Matteus
Petrus
Yht. seurakuntatyö
Gemensamt sv
Lehtisaari
Kriisiapu
Yht.tapahtumat x)
Nuoret aikuiset x)
Yht.kn:n käytt
Muut yhteiset teht.
Säästö
yhteensä
Kehys
Toteutuma
Säästön
Säästö
yhteensä
Suunniteltu
Säästö
31.12.2012
2013
2013
käyttö 2013
31.12.2013
käyttö 2014
Ylitysoik 2014
100 758
-2 027 877
-2 087 280
-59 403
41 355
10 000
31 355
-25 801
-2 372 890
-2 448 616
-75 726
-101 527
51 748
-153 275
80 384
-2 919 493
-2 981 625
-62 132
18 252
0
18 252
477 083
-2 090 536
-2 058 662
31 874
508 957
72 877
436 080
582 841
-1 612 438
-1 613 688
-1 250
581 591
180 421
401 170
926 205
-7 673 887
-7 554 557
119 330
1 045 535
185 727
859 808
-18 646
-1 748 035
-1 762 159
-14 124
-32 770
-19 999
-12 771
-31 969
-2 896 197
-2 828 211
67 986
36 017
4 085
31 932
476
-1 679 415
-1 643 012
36 403
36 879
-12 137
49 016
27 418
-2 741 684
-2 844 166
-102 482
-75 064
34 203
-109 267
413 699
-1 966 310
-1 976 531
-10 221
403 478
52 861
350 617
150 173
-1 793 983
-1 774 665
19 318
169 491
57 890
111 601
202 058
-1 322 346
-1 439 719
-117 373
84 685
52 890
31 795
114 938
-2 599 207
-2 570 648
28 559
143 497
65 889
77 608
-50 233
-5 323 927
-5 314 763
9 164
-41 069
-9 489
-31 580
317 285
-2 302 782
-2 315 959
-13 177
304 108
148 757
155 351
102 209
-1 462 284
-1 465 684
-3 400
98 809
29 733
69 076
156 374
-2 647 851
-2 575 963
71 888
228 262
26 885
201 377
-12 875
-2 340 349
-2 444 013
-103 664
-116 539
-81 687
-34 852
198 947
-1 033 198
-1 168 672
-135 474
63 473
83 021
-19 548
-5 483
-1 188 551
-1 166 416
22 135
16 652
74 984
-58 332
3 705 842 -51 743 240 -52 035 009
-291 769
3 414 073
1 008 659
2 405 414
763 335
438 890
-7 610 000
-7 285 555
324 445
763 335
0
74 452
-789 000
-881 007
-92 007
-17 555
23 035
130 881
130 881
130 881
-102 268
-12 268
87 300
87 300
-8 030
-8 030
116 210
116 210
248 075
22 446
99 568
-40 590
130 881
22 446
-90 000
124 240
32 729
0
0
227 126
-480 000
-459 051
20 949
248 075
1 019 451
-8 969 000
-8 605 030
363 970
1 350 692
23 035
1 305 212
4 725 293 -60 712 240 -60 640 039
72 201
4 764 765
1 031 694
3 710 625
x) Yhteisten tapahtumien ja Nuorten aikuisten työ on siirretty Yhteiseen seurakuntatyöhön talousarviossa 2011
5.2.1. Yhteinen hallinto
100 Yhteinen hallinto
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3150
Maksutuotot
S3300
Vuokratuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
TP 2012
TA 2013
TP 2013
1 111 763
737 183
193
348 446
25 941
1 284 520
858 900
360 000
65 620
1 184 113
763 168
160
390 940
29 845
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
10 482 409
5 694 275
4 347 582
1 409 144
5 883
68 334
3 983 125
532 981
263 897
1 302
6 829
11 577 010
6 074 635
4 538 808
1 570 427
10 400
45 000
4 565 049
571 005
356 870
150
9 300
11 072 618
5 746 724
4 330 669
1 435 039
7 616
26 600
4 363 437
606 672
348 224
2 032
5 529
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
-9 370 646
-10 292 490
-9 888 505
10 050 000
Talousarvion ylitys/alitus
161 495
LUOTTAMUSELIMET
1001 Luottamuselimet
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TP 2012
TA 2013
TP 2013
210 628
43 594
39 609
1 800
2 185
120 848
35 234
10 752
200
257 000
99 561
70 997
24 565
4 000
113 200
32 239
12 000
255 634
95 123
87 319
4 398
3 406
139 095
8 579
12 837
-210 628
-257 000
-255 634
257 000
Talousarvion ylitys/alitus
1 366
1001 Luottamuselimet
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
100102
Yhteinen kirkkovaltuusto
100103
Yhteinen kirkkoneuvosto
Yhteensä
TP 2012
-106 200
-104 428
TA 2013
-126 000
-131 000
TP 2013
-125 670
-129 964
-210 628
-257 000
-255 634
TARKASTUSTOIMI
TOIMINTAKERTOMUS 2013
TARKASTUSTOIMEN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman tarkastustoimen johtosäännön mukaan: ”Tarkastustoimi vastaa Helsingin
seurakuntayhtymän sekä sen muodostaman konsernin hallinnon ja talouden sisäisestä tarkastuksesta ja sisäisen
valvonnan tukemisesta yhteisen kirkkoneuvoston alaisena”´ ja ”tarkastustoimen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida
Helsingin seurakuntayhtymän sisäistä valvontaa, riskien hallintaa, taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta
sekä toiminnan lain- ja päätöksenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta”.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Tarkastustyön yleisiä tavoitteita ovat

päätösten laillisuus ja ohjeiden noudattaminen

toimeenpanon päätöstenmukaisuus

riittävän sisäisen valvonnan varmistaminen ja kehittäminen

erilaisten riskien tunnistaminen ja niiden hallinta

tilintarkastajien avustaminen

päätöksenteon, johtamisen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus
Sisäisen tarkastuksen työn kohteet määritellään vuosittain laadittavassa tarkastussuunnitelmassa, jonka yhteinen
kirkkoneuvosto hyväksyy. Tarkastustoimi on raportoinut säännöllisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle suorittamistaan
tarkastuksista. Vuoden 2013 tarkastussuunnitelma toteutui pääosiltaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja
suunnitelman tavoitteet on oleellisilta osin saavutettu.
Vuonna 2011 käynnistettiin tarkastustoimen aloitteesta hanke seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien
kuvaamiseksi. Seurakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja ja työnjakoa ei aikaisemmin ole dokumentoitu,
vaan ne ovat olleet ns. hiljaista tietoa. Vuoden 2013 lopussa on yhteensä 15 seurakuntaa saanut työn valmiiksi, kolmella
seurakunnalla työ on kesken ja kolme viimeistä ajoittuvat kevääseen 2014. Hanke on edennyt sille asetettujen
tavoitteiden mukaisesti hyvässä yhteistyössä hallintojohtajan, kirkkoherrojen, talous- ja henkilöstöhallinnon
avainhenkilöiden ja tarkastustoimen kesken.
Merkittävimpiä vuoden 2013 aikana suoritettuja tarkastuksia ja sisäisen valvonnan kehityshankkeita olivat:

Rippileiriprosessin tarkastus ja toimintoanalyysi

Kiinteistösijoitusten riskien hallinta ja kiinteistösijoitusten kannattavuuden seuranta

Seurakuntien sisäisen valvonnan kuvaukset; prosessit ja vastuunjakotaulukot

Malmin ja Kannelmäen seurakuntien tarkastus
Kauden painopisteenä on ollut edelleen yhteisen kirkkoneuvoston vuonna 2009 hyväksymän riskien hallinnan
toimintamallin käyttöönoton tuki ja toimeenpanon seuranta yhteistyössä johtavien viranhaltijoiden kanssa. Näkyväksi
tehty riskien hallinta on vakiintunut oleelliseksi osaksi tietojärjestelmä- ja muita kehitysprojekteja. Tarkastustoimen
viranhaltijat ovat osallistuneet kehitysprojektien ohjaus- ja/tai projektiryhmien työskentelyyn sisäisen valvonnan
asiantuntijoina.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Tarkastustoimessa on tarkastuspäällikön ja sisäisen tarkastajan virat. Tarkastuspäällikön virkaa hoitaa KTM Kari
Liinakoski ja sisäisen tarkastajan virkaa kahden vuoden määräajan merkonomi Heta Laurell. Tarkastustoimen
viranhaltijoiden työpanosta on voitu täydentää ostamalla sisäisen tarkastuksen palvelua sitä tarjoavilta
asiantuntijayhteisöiltä.
Tarkastajien osaamista on kehitetty osallistumalla alan ammatilliseen koulutukseen ja syventämällä työn ohessa
seurakunnallisen toiminnan eri työmuotojen tuntemusta. Yhteistyö seurakuntien, hallinto- ja taloustoimiston ja muiden
seurakuntayhtymän toimintojen sekä tilintarkastajien kanssa on sujunut hyvin.
TILINTARKASTAJAT
Tarkastustoimi avustaa tilintarkastajia hyvän tilintarkastustavan mukaisen tarkastuksen suorittamisessa.
Vuosille 2011–2014 on Helsingin seurakuntayhtymälle valittu tilintarkastajaksi vuonna 2011 vahvistetun taloussäännön
muutoksen seurauksena yksi tilintarkastusyhteisö (PwC Julkistarkastus Oy) ja tämän yhteisön nimeämä vastuullinen
tilintarkastaja (Outi Koskinen KHT, JHTT). Yhteistyö tilintarkastajan kanssa on jatkunut erikseen sovitun työnjaon
mukaisesti. Sisäinen tarkastus osallistui Helsingin seurakuntayhtymän konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastukseen.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Tarkastustoimen vuoden 2014 keskeiset painopisteet ovat yhteisen seurakuntatyön sisäisen valvonnan tarkastaminen ja
kehittäminen, seurakuntien talouden ja henkilöstöhallinnon kehityshankkeen ohjaaminen, henkilöstöpalvelujen tarkastus,
controller-toimintojen tarkastus ja kehittäminen sekä osallistuminen sisäisen valvonnan asiantuntijana Kirkon
palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen suunnitteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt tarkastustoimen
työsuunnitelman kokouksessaan 12.12.2013.
1002 Tarkastustoimi
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4900
Muut kulut
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TP 2012
TA 2013
TP 2013
480
480
480
480
420
420
220 776
136 494
102 332
34 162
216 480
142 852
106 131
36 721
76 200
7 228
435
420
65 226
6 832
1 070
500
205 333
125 082
93 425
31 608
50
72 172
7 080
559
440
-220 296
-216 000
Talousarvion ylitys/alitus
-204 913
210 000
5 087
1002 Tarkastustoimi
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
100201
Tilintarkastus
100202
Sisäinen tarkastus
Yhteensä
TP 2012
-30 369
-189 928
TA 2013
-28 601
-187 399
TP 2013
-22 578
-182 336
-220 296
-216 000
-204 913
HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTO
TOIMINTAKERTOMUS 2013
HALLINTO- JA TALOUSTOIMISTON TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Hallinto- ja taloustoimisto tuottaa ja kehittää seurakunnille ja seurakuntayhtymän yksiköille niiden tehtävien toteuttamista
tukevia henkilöstö-, talous- ja hallintopalveluja. Vuonna 2013 keskeisin tavoite niin henkilöstöhallinnon kuin
taloushallinnonkin osalta on ollut kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelu. Siirtyminen asiakkaaksi
tapahtuu vuoden 2015 alussa.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Henkilöstöhallinto
 Henkari-henkilötietojärjestelmään on määritelty uusia toiminnallisuuksia vastamaan mm. työajanhallinnan tarpeita.
Henkarin raportointiin on tehty tarkennuksia. Raportoinnin kehittämistyö on kesken.
 Palvelussuhdeasioita koskevan osaamisen täydentämiseksi toteutettiin Palvelussuhde- ja Henkari-workshop
seurakuntasihteereille.
 Kirkon palvelukeskuksen siirtymisen edellyttämä määrittelytyö Henkarin ja palkanlaskentajärjestelmän liittymän
osalta on saatu lähes valmiiksi.
 Palkkausjärjestelmän kehittämistyötä on jatkettu mm. järjestelyvaraerän kohdentamisen yhteydessä.
Harkinnanvaraisen
palkanosan
suoritusarviointimatriisista,
suoritustasojen
pisteytyksestä
ja
käyttöönottoaikataulusta on päätetty. Käyttöönottoon liittyvät infot ja esimiesten valmennustilaisuudet on toteutettu
loppuvuonna 2013.
 Työaikapankin käyttöönottamiseksi on määritelty pankkiin siirtyvät erät ja siirtämisen periaatteet.
 Yhteisen rekrytointiohjeen valmistelu on siirtynyt vuodelle 2014.
 Työhyvinvointi- ja työkykykyselyn tulokset on otettu huomioon työterveyshuollon ja työsuojelun tulevien
painotusten ja toiminnan suunnittelussa. Yksikkötasoiset tulokset on käyty läpi yhdessä keskustellen henkilöstön
ja henkilöstöhallinnon edustajan kanssa.
 Uhkaavan työkyvyttömyyden seurantaa varten puheeksiotto- ja työkykyneuvottelun lomakkeet ohjeistuksineen on
käyty läpi esimiehille suunnatuissa koulutuksissa ja ammattiryhmittäisessä valmennuksessa.
 Henkilöstön kehittämissäännön käytäntöön viemiseksi on valmisteltu projektia, jonka tarkoituksena on tuottaa
esimiehille osaamisen johtamisen tueksi esimiehille työkirja, joka sisältää osaamisen johtamisen prosessimallin ja
työkalut.
Talous- ja asiakirjahallinto, Prime resurssienhallinta
 Kipan asiakkaaksi siirtyminen aikaistui kirjanpidon ja maksuliikenteen osalta vuodella, mikä vaikutti merkittävästi
talousyksikön tehtäviin
 Kipaan siirtymistä on valmisteltu, laaja hanke on projektoitu ja työ etenee asetetun aikataulun mukaisesti.
 Hankintatoimen kehittäminen ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Kehittämistarpeet on tunnistettu ja työ
päästään aloittamaan vuoden 2014 alussa.
 Ajantasaisen taloustiedon tuottamisessa on edetty, mikä tukee mm. maksuvalmiuden suunnittelua. Talouden
raportointia kehitetään osana Kipa -projektia.
 Asianhallintaohjelma on otettu käyttöön seurakuntayhtymässä. Kolme seurakuntaa pilotoi ohjelman käyttöönottoa
seurakunnissa ja otti sen käyttöön syksyllä.
 Prime
-toiminnanohjausjärjestelmän
osalta
ehdotus
uudesta
tukiorganisaatiomallista
valmistui.
Toimintaprosessien kehittäminen ja yhtenäistäminen on jatkunut mm. käyttövaltuushallinnan, tilastoinnin ja
ilmoittautumistoiminnon osalta. Prime –sovelluskonsultti on ollut mukana jäsentukijärjestelmähankkeessa.
Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisprojektia varten on
palkattu määräaikainen projektipäällikkö. Vuoden aikana taloushallinnossa on käytetty osa-aikaista ruuhka-apua.
JOHTOPÄÄTÖKSIÄ TULEVAA TOIMINTAA VARTEN
Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan. Helsingin seurakuntayhtymä siirtyy kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi
vuoden 2015 alusta. Kipa -projektissa käytetään ulkopuolista konsulttiapua ja määräajaksi palkattua henkilöstöä.
Seurakuntayhtymässä selvitetään muutoksen vaikutus hallinto- ja taloustoimiston toimintoihin, tehtävänkuviin ja
henkilöstöön.
1003 Hallinto- ja taloustoimisto
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3150
Maksutuotot
S3300
Vuokratuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TP 2012
TA 2013
TP 2013
711 484
360 538
193
347 996
2 756
780 140
417 000
360 000
3 140
772 498
377 880
160
389 990
4 468
5 195 517
2 071 600
1 587 364
516 947
3 399
36 109
2 859 160
197 041
66 073
802
839
5 606 255
2 167 634
1 611 615
557 619
3 400
5 000
3 123 254
234 417
77 000
150
3 800
5 510 697
2 101 499
1 574 284
531 243
4 070
8 098
3 105 142
221 954
79 668
1 032
1 402
-4 484 033
-4 826 115
-4 738 199
4 590 000
Talousarvion ylitys/alitus
-148 199
1003 Hallinto- ja taloustoimisto
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
100310
Talouden yleishallinto
100311
Asiakirjahallinto
100312
Vahtimestaripalvelut
100313
Prime-resurssienhallinta
100320
Taloustoimisto
100330
Palvelussuhdeyksikkö
100340
Työsuojelu
100341
Tyky
100342
Työterveyshuolto
100343
Työpaikkaruokailu
100344
Muut yhteistoimintamenot
100345
Työnohjaus
100350
Koulutus
Yhteensä
TP 2012
-328 106
-238 678
-231 984
-309 549
-1 041 362
-926 393
-130 826
-160 583
-555 052
-114 380
-70 382
-70 871
-305 868
TA 2013
-410 951
-302 641
-286 385
-277 638
-1 200 100
-967 168
-105 887
-147 006
-542 162
-119 029
-50 000
-75 986
-341 162
TP 2013
-364 633
-334 500
-314 255
-282 193
-1 130 281
-861 979
-118 086
-160 734
-530 667
-169 205
-50 399
-79 568
-341 700
-4 484 033
-4 826 115
-4 738 199
KESKUSREKISTERI JA TIETOHALLINTO
TOIMINTAKERTOMUS 2013
TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Keskusrekisteri toteuttaa omalta osaltaan Helsingin seurakuntayhtymän toiminta-ajatusta tuottamalla asiakkailleen
laadukkaita väestökirjanpidon, hautatoimen ja tietohallinnon palveluja, ylläpitämällä jäsen- ja hautarekisteriä sekä
hoitamalla sille laissa erikseen määrätyt viranomaistehtävät.
Keskusrekisterin vuodelle 2013 asetetut tavoitteet saavutettiin varsin hyvin. Tähän liittyen:











Vuoden 2013 aikana on käytetty merkittävästi resursseja kirkon keskitetyn jäsentietojärjestelmän (Kirjuri)
toimivuuden parantamiseen ja kehittämiseen sekä sen raportoinnin kuntoon saattamiseen.
Keskusrekisterin organisaatiouudistus tuli voimaan vuoden alusta. Kuluneen vuoden aikana uutta
organisaatiorakennetta on ajettu sisään. Sen lisäksi sisäisiä toimintamalleja on kehitetty entistä toimivammiksi.
Agenssi Oy järjesti uusille palveluesimiehille esimieskoulutuksen kevään 2013 aikana.
Henkilöstön osaamisen laajentamista jatkettiin systemaattisen työnkierron avulla.
Keskusrekisteri osallistui jäsenyyden tukihankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn ja jäsentukijärjestelmän
vaatimusmäärittelyyn.
Kirkon tietoturvapolitiikkaa ja -ohjeistusta jalkautettiin järjestämällä tietoturvakoulutusta.
Kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoidun aineiston metatiedot konvertoitiin ja aineisto siirrettiin Kirjuriin.
Langattoman lähiverkon palveluja laajennettiin seurakuntiin.
Liikkuvaa työtä edistettiin tietoteknisin ratkaisuin.
Kirkon uusi viestintäjärjestelmä otettiin käyttöön.
Sovellusrajapintoja toteutettiin tilausrekisteriin ja sukuselvityssovellukseen sekä Kirjuriin.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Keskusrekisteri jatkoi vuonna 2013 toimintansa kehittämistä tavoitteenaan palvelujen korkea laatu ja toiminnan
tehokkuus. Tietojärjestelmäkehittämisen, osaamisen laajentamisen sekä työnkierron ja perehdyttämisen avulla lisättiin
toiminnan tehokkuutta ja henkilökunnan motivaatiota. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän kehittämiseen osallistuttiin
kuluneena vuotenakin erittäin merkittävällä työpanoksella.
Tilastotuotannossa julkaistiin vuositilasto sekä eräitä erityistilastoja. Lisäksi jatkettiin seurakuntayhtymän
väkilukuennusteiden laadintaa pitkän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelua varten.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Keskusrekisterissä laadittiin vuoden 2013 aikana kaikkiaan 25.538 virkatodistusta pääpainon ollessa
laajempisisältöisissä sukuselvityksissä. Lisäksi asiakkaille laadittiin tuntiveloitteisena maksupalvelutyönä sukututkimuksia
henkilöresurssien sallimissa rajoissa.
Hautauksia suoritettiin kertomusvuonna kaikkiaan 4.769 kpl. Uusia hautoja lunastettiin 474 kpl ja uusia
haudanhoitosopimuksia solmittiin yhteensä 10.565 kpl.
Tuottamistaan palveluista keskusrekisteri keräsi maksutuloja yhteensä 3.764.751 euroa. Maksutulot jakaantuivat
seuraavasti: hauta- ja hautausmaksut 1.704.901 euroa, haudanhoitosopimukset 1.613.533 euroa, virkatodistus- ja
sukuselvitysmaksut 110.846 euroa sekä lounasseteleiden myynti 49.140 euroa. Lisäksi hautainhoitorahasto maksoi
saamistaan palveluista keskusrekisterille palkkakustannuksia henkilösivukuluineen yhteensä 274.182 euroa.
Seurakuntien kanslistipalveluista keskusrekisteri sai maksutuloja 12.129 euroa.
Seurakuntia hyvitettiin tietohallintostrategian mukaisista it-hankinnoista vuonna 2013 yhteensä 157.238 euroa.
Tietohallinnon helpdesk-palveluun tuli kertomusvuoden aikana 2.963 tuki- ja palvelupyyntöä. Tukipyynnöistä eniten oli
sähköpostitilin hallintaan (410), käyttäjien neuvontaan (307) sekä käyttäjätunnusten hallintaan (256) liittyviä
palvelupyyntöjä.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Keskusrekisterissä on lajiteltu roskat ja jätteet jo useita vuosia. Kertakäyttöastioiden määrää on vähennetty merkittävästi
ja siirrytty samalla ympäristöystävällisiin paperituotteisiin. Henkilökunta on sisäistänyt tämän osaksi luontaisia rutiineja.
Ympäristöystävällistä tietotekniikkaa (Green IT) on pyritty hyödyntämään aina, kun se on ollut mahdollista ja
tarkoituksenmukaista. It-laitteiden vuokraaminen on vähentänyt merkittävästi sähköelektroniikkaromua.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Keskusrekisterin jatkuvana tavoitteena on asiakaspalvelun kehittäminen ja toimintojen tehostaminen. Mahdollisuudet
tähän tarjoaa kirkon keskitetty Kirjuri-järjestelmä, tietotekniikan laaja hyödyntäminen, osaamisen laajentaminen sekä
johtamisen parantaminen.
Tietohallintostrategia vuosille 2013 - 2016 tukee toimintastrategian tavoitteiden saavuttamista ja luo painopistealueille
suuntaviivat tieto- ja viestintätekniikan kehittämiselle.
1004 Keskusrekisteri
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3150
Maksutuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TP 2012
TA 2013
399 800
376 645
450
22 705
503 900
441 900
4 855 488
3 442 587
2 618 278
856 235
300
32 225
926 917
293 478
186 636
300
5 570
5 497 274
3 664 588
2 750 065
951 523
3 000
40 000
1 263 370
297 517
266 800
-4 455 688
-4 993 374
62 000
5 000
Talousarvion ylitys/alitus
TP 2013
411 196
385 289
950
24 957
5 100 954
3 425 019
2 575 642
867 790
89
18 502
1 047 028
369 059
255 160
1 000
3 687
-4 689 758
4 993 000
303 242
1004 Keskusrekisteri
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
100410
Keskusrekisterihallinto
100420
Kirkonkirjojenpito
100430
Hautapalvelut
100440
Tietohallinto
Yhteensä
TP 2012
-501 659
-2 079 716
-391 769
-1 482 544
TA 2013
-592 495
-2 235 907
-403 893
-1 761 079
TP 2013
-507 931
-2 022 322
-410 271
-1 749 234
-4 455 688
-4 993 374
-4 689 758
5.2.2. Seurakunnallinen toiminta, seurakuntien erittely
200 Seurakunnallinen toiminta
200 Seurakunnallinen toiminta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
92
93
94
95
96
97
98
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-3 058 186
156 748
Seurakuntatoimisto
-3 730 836
46 668
Jumalanpalveluselämä
-7 290 703
160 570
Hautaan siunaaminen
-2 162 887
17 373
Muut kirkolliset toimitukset -4 004 894
18 546
Muut seurakuntatilaisuudet -2 499 972
125 386
Aikuistyö
-2 406 496
208 388
Nuoret aikuiset
-421 848
5 669
Tiedotus ja viestintä
-1 353 503
1 386
Musiikki
-3 548 626
149 242
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-1 580 277
1 619 840
Päiväkerho
-2 697 309
209 158
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-899 384
27 344
Varhaisnuorisotyö
-2 279 877
125 435
Partio
-401 150
3 483
Rippikoulu
-2 803 446
520 809
Nuorisotyö
-2 207 461
170 218
Erityisnuorisotyö
-242 779
9 837
Perhekerhotyö
-775 878
9 907
Koulu- ja oppilaitostyö
-227 908
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-77 473
15 628
Diakonia
-4 929 445
881 181
Yhteiskunnallinen työ
-203 593
3 770
Evankelioiminen
-187 691
9 391
Sielunhoito
-1 191 971
3 923
Lähetys
-588 639
232 308
Kansainvälinen diakonia ja muu
-233
kv.toiminta
929
56 829
Projekti I Diakonia
-163 220
443 368
Projekti 2 Lähetys
-4 292
46 360
Projekti 3
-638 370
487 271
Projekti 4
-191 662
196 217
Projekti 5
-74 155
204 678
Projekti 6
-161 931
375 578
Projekti 7
-53 032
56 169
Yhteisvastuu
-11 650
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-53 304 473
6 126 422
59 430 895
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
200 Seurakunnallinen toiminta
6 598 679
200
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- kaupungin väkiluku
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
3 235 723
3 636 820
7 900 286
2 248 390
4 045 854
2 771 153
2 573 477
414 445
1 283 191
3 679 722
2 999 526
2 875 408
941 264
2 231 734
385 616
3 083 986
2 391 861
244 809
756 791
223 351
122 745
5 709 803
198 043
190 420
1 074 008
775 114
243 845
591 293
54 650
1 056 056
450 464
257 802
533 237
129 802
0
59 310 689
Kate
-3 078 976
-3 590 152
-7 739 717
-2 231 017
-4 027 308
-2 645 767
-2 365 088
-408 777
-1 281 805
-3 530 480
-1 379 685
-2 666 249
-913 920
-2 106 299
-382 134
-2 563 177
-2 221 643
-234 971
-746 884
-223 351
-107 116
-4 828 622
-194 273
-181 029
-1 070 085
-542 806
-187 016
-147 924
-8 290
-568 785
-254 246
-53 124
-157 658
-73 633
0
Os-%
5,8%
TP 2012
6,8% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
14,7%
TOIMINTATUOTOT
6 693 912
4,2% S3010
Korvaukset
879 394
7,6% S3020
5,0% S3120
Myyntituotot
0
4,5% S3150
Maksutuotot
2 218 955
0,8%
Vuokratuotot
289 160
2,4% S3300
Kolehdit ja lahjoitustuotot
1 066 542
6,7% S3650
2,6% S3700
Tuet ja avustukset
498 458
5,1% S3800
Muut tuotot
1 741 404
1,7%
4,0% S4000
TOIMINTAKULUT
59 238 354
0,7%
S4010
Henkilöstökulut
37 442 577
4,9%
Palkat
28 415 136
4,2% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
9 391 858
0,4% S4100
1,4% S4180
Muut henkilöstömenot
42 078
0,4%
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
406 496
0,2%
Palvelujen ostot
6 119 930
9,2% S4300
Vuokrat
11 835 637
0,4% S4500
0,3% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
2 803 847
2,0%
S4800
Annetut avustukset
961 177
1,0%
Muut kulut
75 186
0,4% S4900
0,3%
S4995
TOIMINTAKATE
0,0%
Kehys yhteensä
1,1% KEHYS10
0,5%
0,1% Kehyksen ylitys/alitus
0,3%
0,1%
0,0%
-52 544 441
TA 2013
6 126 422
864 175
TP 2013
2 141 385
257 750
803 981
623 484
1 435 647
6 598 679
963 777
0
2 076 782
271 824
1 159 559
572 529
1 554 207
59 430 895
36 936 604
27 501 684
9 511 292
24 928
101 300
5 620 243
12 505 502
2 573 959
1 650 039
144 548
59 310 689
36 989 805
28 039 712
9 353 578
44 499
447 983
5 857 259
12 526 353
2 846 685
1 012 238
78 347
-53 304 473
-52 712 010
52 433 241
-278 768
-52 712 010 100,0%
200
2012
2013
2011
3 504
3 375
2 780
3 775
359 725
2 035
5 636
595 390
60,40 %
2012
3 421
3 276
2 783
3 623
357 754
2 072
5 427
604 392
59,20 %
2013
3 398
3 166
2 598
3 645
355 317
2 212
6 662
613 160
57,90 %
2011
2 813
30 977
1 887
13 002
250 494
829
44 091
4 310
2012
3 010
45 685
1 825
7 997
232 331
786
42 684
4 143
2013
3 357
48 050
1 936
8 681
190 290
787
41 768
3 404
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
503 240
220 664
217 031
207 118
218 580
186 632
489 780
222 546
200 357
230 612
224 966
185 969
510 660
242 440
224 700
226 080
250 700
333 360
471 956
220 142
196 186
205 453
246 143
183 118
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
4 869
4 609
2 010
57 420
9 753
4 266
2012
5 257
4 441
1 800
70 352
8 490
4 945
Tav. 2013
4 426
4 592
3 824
60 100
10 155
4 495
2013
4 811
4 084
2 143
88 553
10 309
4 862
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
HAAGAN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Haagan seurakunnan toiminnassa katsotaan tulevaisuuteen. Siihen viittaa seurakunnan strategian otsikko ”Haagan
seurakunta – Hyvää huomista!” Seurakunta toimii tuottaakseen alueellaan asuville Hyvää huomista! rohkaisemalla heitä
uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan, välittämään lähimmäisistä ja kantamaan vastuuta ympäristöstä. Ollakseen
toimivaa tämän rohkaisemiseen tulee löytää uusia toimintatapoja entisten rinnalle ja tilalle. Näiden etsintä on eräs
seurakunnan toiminnan olennaisista piirteistä.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Uuden etsintä on näkynyt jumalanpalveluselämässä, jossa päämessujen ja vakiintuneiden ilta- ja viikkomessujen rinnalle
on syntynyt uusi, vapaaehtoisten seurakuntalaisten yhdessä työntekijöiden kanssa suunnittelema ja toteuttama
toimivaksi osoittautunut Toivon messu.
Kristillisen varhaiskasvatuksen tavoitteet on saavutettu hyvin hyvässä yhteistyössä koulujen, viranomaisten ja
vanhempien kanssa. Perheet ovat osallistuneet innokkaasti järjestettyihin tapahtumiin. Pyhäkouluun osallistuneiden
määrä väheni toimintojen siirryttyä Lassilan seurakuntakodille. Perhekerhoissa kävijöiden määrät ovat entisestään
kasvaneet. Myös varhaisnuorten kerhojen osallistumismäärissä on ollut hienoista kasvua. Varhaisnuorisotyön
kerhotoiminta on nojannut vapaaehtoisten nuorten ohjaajien panokseen. Nuoria on kuitenkin yhä vaikeampi saada
sitoutumaan koko kauden kestävään ohjaajan tehtävään. Yhteistyö koulujen kanssa on ollut toimivaa. Rippikoulut
onnistuivat hyvin ja yhteydet nuoriin onnistuivat aiempaa paremmin panostamalla sosiaaliseen mediaan.
Diakoniatyön asiakaskontaktien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Taloudellisessa ahdingossa olevien määrä on
jatkanut kasvuaan ja köyhyysloukkuun pudonneiden määrä kasvaa. Uudenlaiselle asiakaskunnalle sopivan toiminnan
löytäminen vaatii uudenlaisia ponnistuksia. Uusilla vastaanottokäytännöillä ja lisääntyneillä kotikäynneillä tavoitteiden
saavuttaminen on tehostunut. Lähetystyön tukemisessa on nojauduttu pääasiassa perinteisiin tapoihin. Yhteistyö
nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa on ollut hedelmällistä. Lähetystoiminnassa etsitään uusia keinoja nuoremman polven
tavoittamiseksi.
Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty tehokkaasti viime vuosina. Kehitystyön hedelmät näkyvät monipuolistuvassa
seurakuntalaisten aktiivisuuteen perustuvassa toiminnassa.
Kirkkoherranviraston henkilöstö-, talous ja hallintotehtävät on voitu hoitaa varsin hyvin huolimatta jatkuvasta muutoksesta
ja odotusten lisääntymisestä. Viraston asiakaspalvelu- ja seurakunnan toimistotehtävät vaativat myös uudenlaista
huomiota erityisesti tiedotuskentän muuttuessa. Sosiaalinen media on tullut näkyvästi mukaan tiedotukseen ja
osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi tiedotuskanavaksi.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Haagan seurakunnan toisessa kirkossa, Hakavuoressa alkoi syksyllä lähes vuoden kestävä remontti.
Toimitilaresursseille se merkitsi radikaalia muutosta. Poikkeustilasta on toistaiseksi selvitty melko hyvin, vaikka väistötilat
asettavat merkittäviä rajoituksia erityisesti messujen viettämiselle. Messussa kävijöiden kokonaismäärä on selkeästi
vähentynyt kun toinen kirkko on pois käytöstä eikä Lassilan seurakuntakoti kykene vetämään väkeä samalla tavalla.
Seurakunnan omat kerho- ja piiritoiminnat on voitu kuitenkin järjestää, mutta aikaisemmin seurakuntalaisten omien
yhdistysten kokoontumisia on jouduttu rajoittamaan. Työntekijöiden työpisteiden sijoittaminen Pappilantien tiloihin ei ole
myöskään ollut täysin tyydyttävää.
Taloudellisesti resurssit ovat vielä riittäneet. Henkilöstöä on hienokseltaan vähennetty luonnollisen poistuman kautta.
Toimitiloista, jotka nyt toimivat väistötiloina, on jo luovuttu, ja myös siten on saavutettu säästöä.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Ympäristökasvatusta on toteutettu osana seurakunnan perustoimintaa eri työaloilla osallistujien ikätason mukaan.
Luonnon monimuotoisuudesta on nautittu työpolkupyöräilyin, lähiretkeillen sekä seurakunnan viljelypalstaa hoitaen.
Reilun kaupan viikkoa elettiin monipuolisesti eri toimipisteissä. Yhteistyössä lähikauppiaan kanssa tarjoiltiin reilun kaupan
kahvia myös paikallisen K-kaupan edessä.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Yhteiskunnan ja sitä kautta seurakunnan toimintaympäristön voimakas muutos kannustaa katsomaan entistä enemmän
tulevaisuuteen. Suunnittelua tulee tehostaa ja aikaistaa, jotta myös toiminta sitä kautta tehostuu ja tulee
tarkoituksenmukaisemmaksi. Työalakeskeisyyttä tulisi harkiten sulattaa, silloin kun siihen on koko seurakunnan toimintaajatuksen näkökulmasta perusteita. Yhteistyötä seurakuntalaisten kanssa on hyvä jatkaa ja vahvistaa aloitetulla linjalla.
Edellytetään myös avoimuutta ja rohkeutta pohtia toiminnan tarkoitusta ja päämääriä tavalla, joka voisi saavuttaa
vastakaikua tämän päivän haagalaisissa ja rohkaisisi heitä uskomaan, toivomaan ja rakastamaan.
2210 Haagan seurakunta
2210 Haagan seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
55
60
70
93
96
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-233 859
2 890
Seurakuntatoimisto
-185 829
240
Jumalanpalveluselämä
-266 005
788
Hautaan siunaaminen
-121 215
53
Muut kirkolliset toimitukset -117 606
0
Muut seurakuntatilaisuudet
0
Aikuistyö
-203 395
5 422
Nuoret aikuiset
0
Tiedotus ja viestintä
-78 296
0
Musiikki
-112 964
330
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-77 836
68 266
Päiväkerho
-65 936
3 378
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-23 971
0
Varhaisnuorisotyö
-68 031
8 797
Partio
-26 440
0
Rippikoulu
-86 388
9 157
Nuorisotyö
-57 644
1 517
Perhekerhotyö
-43 668
0
Koulu- ja oppilaitostyö
-19 446
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
58
Diakonia
-163 109
20 226
Sielunhoito
-70 249
0
Lähetys
-35 990
11 040
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
1 771
Projekti 3
4 828
Projekti 6
2 961
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 057 877
136 700
2 194 577
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2210 Haagan seurakunta
141 723
2210
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
195 615
200 686
317 143
156 244
149 463
70 951
147 160
9 248
65 731
74 138
119 014
101 338
71 709
67 956
24 501
59 244
83 261
16 740
2 597
853
206 868
36 722
28 661
9 727
13 434
0
2 229 003
Kate
Os-%
TP 2012
-192 726
9,2% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
-200 446
9,6% S3010
TOIMINTATUOTOT
175 619
-316 354 15,2% S3020
Korvaukset
45 025
-156 191
7,5% S3150
Maksutuotot
56 853
-149 463
7,2% S3300
Vuokratuotot
1 136
-70 951
3,4% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
22 124
-141 738
6,8%
S3700
Tuet ja avustukset
7 497
-9 248
0,4%
S3800
Muut tuotot
42 984
-65 731
3,1%
-73 808
3,5% S4000
TOIMINTAKULUT
2 259 404
-50 747
2,4% S4010
Henkilöstökulut
1 515 714
-97 960
4,7% S4020
Palkat
1 151 523
-71 709
3,4% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
380 837
-59 158
2,8% S4180
Muut henkilöstömenot
2 966
-24 501
1,2% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
19 612
-50 088
2,4% S4300
Palvelujen ostot
172 256
-81 744
3,9% S4500
Vuokrat
435 290
-16 740
0,8% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
83 534
-2 597
0,1%
S4800
Annetut avustukset
51 261
-795
0,0%
S4900
Muut kulut
1 349
-186 642
8,9%
TOIMINTAKATE
-2 083 785
-36 722
1,8% S4995
-17 621
0,8% KEHYS10
Kehys yhteensä
-7 955
0,4%
-8 607
0,4% Kehyksen ylitys/alitus
2 961 -0,1%
TA 2013
136 700
38 000
59 200
TP 2013
16 700
2 600
20 200
141 723
38 490
67 371
1 770
18 630
3 823
11 638
2 194 577
1 405 520
1 048 306
362 714
1 500
7 000
190 633
474 109
74 950
49 065
300
2 229 003
1 482 350
1 116 088
374 686
6 242
14 668
171 025
436 493
92 459
45 341
1 336
-2 057 877
-2 087 280
2 027 877
-59 403
-2 087 280 100,0%
2 210
2012
2013
2011
165
84
148
215
15 531
88
277
23 944
64,90 %
2012
133
72
129
228
15 258
84
277
24 090
63,30 %
2013
152
96
131
241
15 252
100
316
24 458
62,40 %
2011
285
847
52
1 169
1 080
32
1 825
197
2012
242
1 194
46
289
1 752
32
1 778
119
2013
235
171
37
345
689
21
1 887
147
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
17 660
8 601
10 810
6 781
4 517
4 576
14 739
9 468
10 549
8 885
4 500
3 594
19 000
12 000
9 000
10 000
5 000
3 000
15 383
8 487
7 691
6 771
4 199
2 788
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
160
159
28
3 988
208
135
2012
248
157
33
3 558
210
170
Tav. 2013
90
250
200
4 000
250
150
2013
144
205
14
3 678
302
71
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
HERTTONIEMEN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Seurakunnan perustoiminnassa ei tehty vuoden aikana suuria muutoksia. Sen sijaan seurakunnan rakenteita ja
johtamisjärjestelmää uudistettiin. Uudistus toteutettiin konsultointiprosessin tuloksena helmikuun alusta siten, että
toiminnalliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen perustettiin viisi tiimiä: suntio-, lapsityön-, nuoriso-, diakonia- ja
julistustiimit. Jokainen työntekijä on jonkin tiimin jäsen ja tiimeillä on tiimiesimiehet. Rakenne mahdollistaa toiminnan
jäsennellymmän ja keskitetymmän suunnittelun ja toteuttamisen. Uudesta organisaatiosta saadut kokemukset ovat
pääasiallisesti myönteisiä.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen onnistui suunnitellusti. Vapaaehtoisia koulutettiin ehtoollisavustajiksi,
messuavustajiksi sekä toimimaan apusuntioina. Toimintaan on tullut mukaan uusia vapaaehtoisia. Messuavustajille
pidettiin säännöllisiä suunnittelu- ja palautekokouksia.
Jumalanpalveluksia on toteutettu monipuolisesti ja erilaisia messuja on ollut tarjolla noin kerran kuukaudessa, mm.
Tuomasmessu, Kansanlaulumessu, Slow-messu, Hiljaisuuden messu ja Gospelmessu. Näissä messuissa on ollut usein
mukana Gospel Clock -yhtye. Toimintaa on arvioitu alueneuvostoissa, messuryhmässä, eri tiimeissä, työntekijöiden
yhteisissä kokouksissa ja yksittäisten seurakuntalaisten kanssa.
Yhteistoimintaa seurakunnan alueen eri toimijoiden välillä toteutettiin monipuolisesti mm. osallistumalla
asukastapahtumiin Herttoniemessä ja Myllypurossa, pitämällä yhteyttä eri alueiden asukasyhdistyksiin ja Kulosaaren
virkamiestyöryhmään, tekemällä yhteistyötä partion, Marttojen, Lionsien ja Rotaryjen kanssa sekä yhteistyössä koulujen
kanssa erityisesti lapsi- ja nuorisotyössä. Myös päiväkoteihin ja perhepäivähoitajiin oltiin yhteydessä ja heitä kutsuttiin eri
tilaisuuksiin. Kuorojen kanssa tehtiin vierailut ystävyysseurakuntiin.
Seurakunnan kuudessa kuorossa oli laulajia yhteensä 122 ja esiintymisiä messuissa ja muissa tilaisuuksissa oli
yhteensä 56.
Musiikkitilaisuuksia oli 97, joihin on osallistujia ollut yhteensä 5877. Musiikkitilaisuuksia järjestettiin 7 enemmän ja
osallistujia oli 1546 enemmän kuin vuonna 2012. Musiikkitilaisuuksiin osallistuvien määrä on kasvanut suotuisasti.
Konsertteja järjestettiin yhteensä 41 (Herttoniemessä 20, Myllypurossa 12, Kulosaaressa 8 ja Herttoniemen rannassa 1).
Muita musiikkitilaisuuksia, lähinnä yhteislaulutilaisuuksia, oli 56.
Myllypuron elintarvikejako organisoitiin yhdistykseksi nimellä Myllypuron elintarvikeapu ry. Organisoituminen oli
välttämätön edellytys Helsingin kaupungilta saatavan tuen varmistamiseksi.
Lapsi- ja varhaiskasvatustyössä perhekerhotyö on vakiintunut kaikilla alueilla. Päiväkerhoa ei Kulosaaressa voitu aloittaa
syksyllä vähäisen kysynnän takia. Herttoniemen rannan iltapäiväkerhoa ei myöskään voitu aloittaa. Lapsityön työntekijät
valmennettiin 2014 alkavaan kohtaamispolku-metodiin.
Rippikoulu- ja nuorisotyössä toteutettiin hyviksi osoittautuneita toimintatapoja ja nuoret osallistuivat runsaasti
nuorteniltoihin sekä leireille ja retkille.
Senioritoiminnassa aloitettiin uutena työskentelytapana senioripysäkkitoiminta. Seurakunnan monet toiminnot sopivat
nimenomaan senioriseurakuntalaisten elämäntilanteeseen. Herttoniemen ja Myllypuron kirkoissa viikoittain
vapaaehtoisten tarjoama ja Kulosaaressa joka toinen viikko tarjottava lounaskin keräävät lähinnä ikääntyneempiä
seurakuntalaisia yhdessä aterialle.
Arabiankielisessä työssä osanottajamäärä kasvoi ja hiippakunnallinen työ ulotettiin myös Espooseen, jossa on paljon
maahanmuuttajia.
Tiedottamisessa kotisivujen ja Kirkko ja kaupunki -lehden toimintailmoitusten lisäksi jaetaan alueelliset kuukausiohjelmat.
Lapsityössä käytetään myös tekstiviestejä ja nuorisotyössä Läpyskä –tiedotevihkosta, Facebookia sekä Mestat –
sivustoa.
Seurakuntaneuvosto jatkoi tutustumista työaloihin kutsumalla työalojen edustajia kokouksiinsa. Seurakuntaneuvosto
aloitti myös oman toimintansa itsearvioinnin järjestämällä kyselyn, jonka tuloksia arvioidaan 2014.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Talouden tasapainottamiseen on pyritty jättämällä virkavapaussijaisuudet osin täyttämättä. Seurakuntien yhdistymisen
jälkeen alkanut talouskurimus helpotti vuonna 2013.
Diakonian ja lapsityön haasteena ovat olleet työntekijävaihdokset.
Kulosaaren iltapäiväkerhossa on syksystä asti ollut kolme ohjaajaa erityislasten määrän takia.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Kokoukset on onnistuttu pitämään lähes paperittomina televisio/tietokoneyhdistelmää apuna käyttäen. Kierrätystä on
toteutettu mahdollisuuksien mukaan ja biojäte eroteltu muusta jätteestä. Sammattiin ei ole vielä saatu kompostoria.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN SUUNNITTELUA VARTEN
Talouden sopeuttaminen on edelleen keskeisenä haasteena ja sitä pitäisi pystyä toteuttamaan suunnitelmallisesti
kuormittamatta työntekijöitä. Uusien asuinalueiden asukkaisiin on luotava kontakti ja heille on tarjottava mahdollisuutta
tutustua ja sitoutua seurakunnan toimintaan.
2220 Herttoniemen seurakunta
2220 Herttoniemen seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
93
94
95
96
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-67 716
0
Seurakuntatoimisto
-134 719
0
Jumalanpalveluselämä
-329 026
391
Hautaan siunaaminen
-113 282
563
Muut kirkolliset toimitukset
-170 936
89
Muut seurakuntatilaisuudet -253 732
22 033
Aikuistyö
-110 109
290
Nuoret aikuiset
-35 485
57
Tiedotus ja viestintä
-48 782
0
Musiikki
-123 870
10 677
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-74 091
60 925
Päiväkerho
-131 376
17 461
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-31 583
1 661
Varhaisnuorisotyö
-98 946
7 330
Partio
-7 751
0
Rippikoulu
-146 862
29 380
Nuorisotyö
-91 708
8 972
Perhekerhotyö
-11 276
725
Koulu- ja oppilaitostyö
-6 690
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-12 070
1 921
Diakonia
-220 855
41 270
Yhteiskunnallinen työ
-7 619
0
Evankelioiminen
-2 230
0
Sielunhoito
-28 639
0
Lähetys
-973
4 513
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
63
Projekti I Diakonia
-27
42 047
Projekti 3
-1 043
44 755
Projekti 4
-13 114
61 167
Projekti 5
-1 389
42 189
Projekti 6
3 156
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 275 899
444 383
2 720 282
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2220 Herttoniemen seurakunta
401 633
2220
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
100 798
164 763
319 068
112 767
170 481
288 279
106 777
42 310
39 347
154 628
140 967
180 939
47 626
96 592
7 751
178 004
143 969
14 568
2 203
13 204
280 888
7 505
2 198
20 162
4 814
63
43 035
43 639
77 975
44 930
0
2 850 249
Kate
-100 798
-164 763
-318 677
-112 205
-170 392
-266 247
-106 487
-42 254
-39 347
-143 951
-80 042
-163 478
-45 965
-89 262
-7 751
-148 624
-134 997
-13 843
-2 203
-11 284
-239 618
-7 505
-2 198
-20 162
-301
0
-988
1 116
-16 807
-2 741
3 156
Os-%
4,1% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
6,7%
13,0% S3010
TOIMINTATUOTOT
459 779
4,6% S3020
Korvaukset
53 669
7,0%
S3150
Maksutuotot
132 501
10,9%
Vuokratuotot
10 874
4,3% S3300
Kolehdit ja lahjoitustuotot
42 512
1,7% S3650
Tuet ja avustukset
7 031
1,6% S3700
5,9% S3800
Muut tuotot
213 192
3,3%
TOIMINTAKULUT
2 858 699
6,7% S4000
1,9% S4010
Henkilöstökulut
1 864 039
3,6% S4020
Palkat
1 422 186
0,3%
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
473 307
6,1%
Muut henkilöstömenot
976
5,5% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
32 429
0,6% S4200
0,1% S4300
Palvelujen ostot
268 887
0,5% S4500
Vuokrat
531 548
9,8% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
160 011
0,3%
S4800
Annetut avustukset
29 434
0,1%
Muut kulut
4 780
0,8% S4900
0,0% S4995
TOIMINTAKATE
0,0%
Kehys yhteensä
0,0% KEHYS10
0,0% Kehyksen ylitys/alitus
0,7%
0,1%
-0,1%
-2 398 921
TA 2013
TP 2013
444 383
49 875
149 628
16 000
42 900
500
185 480
401 633
47 622
112 582
16 509
30 410
14 902
179 607
2 720 282
1 763 338
1 310 058
453 280
2 850 249
1 820 852
1 387 028
467 426
1 368
34 969
244 484
571 477
174 166
33 724
5 545
215 979
569 770
121 045
49 400
750
-2 275 899
-2 448 616
2 372 890
-75 726
-2 448 616 100,0%
2 220
2012
2013
2011
164
174
133
220
16 961
92
255
29 126
58,20 %
2012
152
178
131
180
17 301
87
255
30 405
56,90 %
2013
164
158
125
176
17 183
119
308
30 964
55,50 %
2011
117
2 744
186
848
212 577
32
2 456
294
2012
88
6 818
167
1 197
183 320
32
1 874
236
2013
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
28 727
12 755
7 288
8 949
4 775
4 749
24 164
11 632
8 862
7 718
4 331
13 081
23 000
13 700
10 000
8 500
6 500
124 800
23 883
11 621
5 662
5 991
5 877
5 179
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
228
338
254
2 131
603
252
2012
154
334
220
2 256
571
62
Tav. 2013
200
400
250
2 000
600
250
2013
134
253
192
2 274
643
215
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
6 148
180
1 185
147 700
35
2 437
234
KALLION SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Seurakunnan toiminnan keskeisiä osa-alueita ovat pitkään olleet jumalanpalvelus-, musiikki- ja aikuistyö. Myös
diakoniatyö on painopistealueena hyvin resurssoitua ja seurakuntatyön keskiössä. Lisäksi lapsiperheiden lisääntyminen
alueella alkaa näkyä perhetoiminnan osallistujamäärissä. Alppilan kirkolle sijoitetut vieraskieliset toiminnot kasvavat ja
rikastuttavat alueen seurakuntatyötä. Kalasataman ja Konepajan alueen rakentamisen myötä seurakunnan toiminta-alue
muuttuu.
Uusi kirkkoherra aloitti viranhoidon 1.2.2013.
Seurakunta on käynyt vuoden aikana kokonaisvaltaisen strategiaprosessin ja uusi strategia on hyväksytty loppusyksyllä
2013 ja otetaan käytännössä käyttöön vuoden 2014 alusta.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Jumalanpalveluskäyntien kokonaislukumäärä on kasvanut. Avoimuuden ja vuorovaikutuksen tavoite on täyttynyt
kohtuullisesti seurakuntalaisuuden korostamisella ja suorilla postituksilla jäsenille.
Alppilan kirkon jumalanpalveluskäynneissä on hienoista nousua syksyn 2013 aikana. Suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
ko. messun käyntimääriin ei voi olla tyytyväisiä, vaan niihin tarvitaan lisäpanostusta. Alppilan kirkon toimintaa on myös
muuten pyritty elävöittämään vuoden 2013 aikana ja eräinä viikonpäivinä toiminta on huomattavan aktiivista.
Loppuvuodesta ja vuodenvaihteessa 2014 Alppilan kirkon toiminnassa on saatu selkeästi uutta innostusta aikaiseksi.
Testamenttirahoitusprojekteja on tehty, mutta suuremmat projektit tapahtunevat vuoden 2014 puolella.
Perhekerhotoiminta on kasvussa. Luonteva kontakti alueen kouluikäisiin on löytynyt kasvavan iltapäiväkerhotoiminnan ja
koulutyön puitteissa.
Vanhusten ja yksinäisten huomioonottaminen on toteutunut lisääntyneissä kohtaamisissa kotikäynteinä ja tapaamisina.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Talouden toteuma on erittäin tarkasti talousarvion mukainen. Henkilöstöresurssit ovat hyvät myös jatkossa kunhan
sisäisiä järjestelyjä työnteon kohdentamisissa onnistutaan tekemään. Ulkopuolisista Lintulahden tiloista luovuttiin vuoden
2013 syksyllä.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Toimistoissa ja keittiöissä kierrätetään ja lajitellaan. Ympäristötietoisuus on pyritty ottamaan huomioon kaikilla työaloilla.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Uusi strategia antaa hyvät mahdollisuudet onnistumisiin, toiminnan määrää ja vaikuttavuutta lisätään ja siihen Kallion
seurakunnalla on hyvät resurssit.
2230 Kallion seurakunta
2230 Kallion seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
92
93
94
95
96
97
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-155 755
5 216
Seurakuntatoimisto
-214 869
725
Jumalanpalveluselämä
-414 060
1 404
Hautaan siunaaminen
-134 136
2 950
Muut kirkolliset toimitukset
-156 680
0
Muut seurakuntatilaisuudet -283 918
16 640
Aikuistyö
-232 557
53 225
Nuoret aikuiset
-33 049
0
Tiedotus ja viestintä
-68 741
0
Musiikki
-254 335
14 924
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-115 030
98 317
Päiväkerho
-59 366
1 595
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-26 553
12 720
Varhaisnuorisotyö
-90 040
1 050
Partio
0
Rippikoulu
-57 317
2 800
Nuorisotyö
-94 671
4 673
Erityisnuorisotyö
0
Perhekerhotyö
-72 726
0
Koulu- ja oppilaitostyö
-8 322
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-6 513
0
Diakonia
-216 631
71 232
Yhteiskunnallinen työ
-67 984
1 212
Evankelioiminen
-28 849
287
Sielunhoito
-72 700
0
Lähetys
-9 935
4 836
Kansainvälinen diakonia ja muu-24
kv.toiminta
456
1 695
Projekti I Diakonia
-11 847
76 599
Projekti 2 Lähetys
18
Projekti 3
-42 921
88 128
Projekti 4
0
40 000
Projekti 5
0
Projekti 6
-30 607
67 983
Projekti 7
70
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 984 568
500 184
3 484 752
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2230 Kallion seurakunta
568 299
2230
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
186 689
181 088
467 416
166 233
176 045
223 558
290 308
38 456
89 049
293 075
204 854
38 436
31 334
53 500
269
48 128
83 017
2 186
74 601
42 831
636
294 823
53 251
27 025
76 146
16 420
15 552
88 986
2 736
130 164
36 763
657
113 230
2 463
3 549 925
Kate
-181 473
-180 363
-466 013
-163 282
-176 045
-206 918
-237 083
-38 456
-89 049
-278 151
-106 537
-36 841
-18 614
-52 450
-269
-45 328
-78 344
-2 186
-74 601
-42 831
-636
-223 591
-52 039
-26 738
-76 146
-11 584
-13 857
-12 387
-2 718
-42 035
3 237
-657
-45 247
-2 393
Os-%
6,1%
TP 2012
6,0% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
15,6%
TOIMINTATUOTOT
615 511
5,5% S3010
Korvaukset
81 413
5,9% S3020
6,9% S3150
Maksutuotot
131 372
8,0% S3300
Vuokratuotot
20 233
1,3%
Kolehdit ja lahjoitustuotot
109 042
3,0% S3650
Tuet ja avustukset
14 644
9,3% S3700
3,6% S3800
Muut tuotot
258 807
1,2%
0,6% S4000
TOIMINTAKULUT
3 689 699
1,8% S4010
Henkilöstökulut
2 330 283
0,0%
Palkat
1 767 182
1,5% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
581 315
2,6% S4100
0,1% S4180
Muut henkilöstömenot
2 421
2,5% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
20 634
1,4%
Palvelujen ostot
393 758
0,0% S4300
Vuokrat
730 718
7,5% S4500
1,7% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
176 568
0,9% S4800
Annetut avustukset
53 824
2,6%
S4900
Muut kulut
4 548
0,4%
0,5% S4995
TOIMINTAKATE
-3 074 188
0,4%
Kehys yhteensä
0,1% KEHYS10
1,4%
Kehyksen ylitys/alitus
-0,1%
0,0%
1,5%
0,1%
TA 2013
TP 2013
500 184
68 700
103 834
21 000
104 670
7 600
194 380
568 299
89 081
132 387
24 033
122 938
9 888
189 972
3 484 752
2 142 839
1 596 270
552 309
1 460
7 200
346 649
787 014
153 140
52 850
2 260
3 549 925
2 185 667
1 642 935
541 733
2 872
1 873
341 953
795 442
168 005
54 724
4 134
-2 984 568
-2 981 625
2 919 493
-62 132
-2 981 625 100,0%
2 230
2012
2013
2011
127
50
113
228
20 244
153
553
37 514
54,00 %
2012
149
50
209
218
20 212
155
553
38 492
52,50 %
2013
140
43
199
227
20 228
152
653
39 519
51,20 %
2011
2012
2013
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
23 055
10 288
9 986
12 721
18 165
26 957
23 491
11 532
9 600
11 436
18 613
21 644
23 100
11 000
12 100
12 000
18 500
26 000
26 463
12 081
11 410
12 162
22 182
27 547
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
30
58
36
6 975
1 211
122
2012
146
139
47
6 232
1 372
205
Tav. 2013
75
65
73
4 000
1 100
200
2013
224
197
66
6 359
2 101
279
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
581
25
423
505
25
835
181
1 293
27
519
7 328
35
1 530
59
1 220
27
579
3 735
35
2 357
134
KANNELMÄEN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Kannelmäen seurakunnan strategian mukainen visio on olla rohkeasti läsnä arjessa ja juhlassa. Kertomusvuonna
seurakunta on lisännyt sekä konkreettisten että virtuaalisten jalkautumisten määrää alueellaan ja on läsnä jokaisena
arkipäivänä kauppakeskus Kaaren toimitilassaan, Paikassa. Arjen läsnäoloa on lisätty osallistumalla aktiivisesti
keskusteluihin ja verkostoitumalla Facebookissa. Seurakuntaan perustettiin syksyllä some-työryhmä.
Läsnäolo juhlassa liittyy messuihin, kirkollisiin toimituksiin, konfirmaatioihin, kirkkovuoden tärkeimpiin juhliin ja
elämänkaaren taitekohtiin. Kirkkovuodessa pääsiäinen ja joulu nousevat erityisesti esille monipuolisesti.
Pääsiäistapahtumat ja joulunäytelmät toteutettiin jälleen uudella ja raikkaalla tavalla, ja ne tavoittivat useita satoja eriikäisiä seurakuntalaisia.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Toiminnan tavoitteet on määritelty seurakunnan toimintasuunnitelmassa, työalojen omissa suunnitelmissa sekä Helsingin
seurakuntien yhteisessä Jäsenelle parasta -hankkeessa.
Toimintavuodelle asetetut keskeiset tavoitteet ovat toteutuneet vähintään kohtuullisesti. Yhteisvastuukeräys toteutui
suunnitelman mukaisesti ja kirkkohallituksen messuprojekti saatiin päätökseen. Projektin myötä messuavustajien
tehtävänkuvia on laajennettu ja mukaan saatu uusia vapaaehtoisia.
Seurakunta on edelleen mukana Kannelmäen ja Malminkartanon alueen juhlissa ja tapahtumissa. Kulttuurikeskus
Kanneltalo järjesti Taiteidenyönä 22.8. Hehku eli rakkaudesta -tapahtuman, johon seurakunta osallistui rakentamalla
auditorioon vihkikappelin, jossa päivän aikana vihittiin neljä paria.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakunnan henkilöresurssit ovat olleet hyvässä käytössä. Henkilövaihdosten ja virkavapauksien yhteydessä on pyritty
siihen, että vapautuvaa resurssia ei ole täytetty täysimääräisesti. Henkilötyövuosien vähentäminen nykyisestä tasosta on
ainoa mahdollisuus selvitä tulevien vuosien vähenevillä toimintamäärärahoilla.
Seurakunnalla on riittävästi toimitiloja. Malminkartanon kappeli saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja näin yli
kolme vuosikymmentä jatkunut prosessi sakraalitilasta alueelle päätökseen. Jatkossa seurakunnan on järkevää luopua
Maununnevan seurakuntakodista sekä arvioida sitä, voitaisiinko osasta Jennyn tiloja luopua vähäisen käyttöasteen
perusteella.
Seurakunnan toimintamääräraha on toistaiseksi riittänyt suunnitellun toiminnan rahoittamiseen. Työtä on tehty kasvavat
kustannukset tiedostaen ja esimerkiksi Kirkko ja kaupunki -lehden rivi-ilmoituksista ei toimintavuonna jouduttu
maksamaan lisähintaa.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Toimipisteiden jätteidenlajittelussa noudatettiin seurakuntayhtymän linjaa. Ympäristöystävällisiä tuotteita käytettiin ja
hankittiin mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöteemaa käsiteltiin monipuolisesti hartauksissa.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Selkeä strategia ja siihen sitoutuminen on tavoitteellisen toiminnan perusta myös tulevina vuosina. Hyviä käytäntöjä on
syytä vahvistaa ja samalla huolehtia siitä, että seurakunnan perustoiminnan laadukas hoitaminen ei vaarannu resurssien
vähetessä.
Hyvin hoidettu messu ja monipuolinen musiikkielämä näkyvät positiivisella tavalla kaikessa seurakunnan toiminnassa.
Parhaimmillaan kaikki se työ, mitä seurakunnassa tehdään, koituu alueen ihmisten hyväksi lisäten uskoa, toivoa ja
rakkautta.
2240 Kannelmäen seurakunta
2240 Kannelmäen seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
93
94
95
96
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-126 305
1 240
Seurakuntatoimisto
-157 133
323
Jumalanpalveluselämä
-245 067
3 405
Hautaan siunaaminen
-69 431
1 236
Muut kirkolliset toimitukset
-134 412
1 468
Muut seurakuntatilaisuudet
-93 316
390
Aikuistyö
-150 379
5 934
Nuoret aikuiset
-31 830
267
Tiedotus ja viestintä
-98 051
0
Musiikki
-97 852
3 332
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-65 526
34 533
Päiväkerho
-89 826
4 093
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-80 060
527
Varhaisnuorisotyö
-104 385
4 056
Partio
-6 750
0
Rippikoulu
-131 291
19 160
Nuorisotyö
-69 324
506
Erityisnuorisotyö
-10 640
0
Perhekerhotyö
-70 408
141
Koulu- ja oppilaitostyö
-10 139
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-14 410
7 166
Diakonia
-208 674
38 789
Yhteiskunnallinen työ
-3 995
0
Evankelioiminen
-4 469
0
Sielunhoito
-59 377
0
Lähetys
-37 772
10 857
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-6 412
458
Projekti I Diakonia
-3 975
42 240
Projekti 3
4 910
Projekti 4
340
Projekti 5
9 843
Projekti 6
2 149
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 181 209
191 960
2 373 169
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2240 Kannelmäen seurakunta
197 362
2240
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
111 555
154 156
257 787
75 476
126 055
78 582
150 943
27 959
81 901
103 750
78 705
88 350
52 139
102 693
6 750
136 686
92 034
6 788
62 093
21 752
53 860
250 684
8 547
1 140
27 562
43 769
3 701
38 176
74
0
9 853
2 503
2 256 024
Kate
-110 315
-153 832
-254 382
-74 241
-124 587
-78 191
-145 009
-27 691
-81 901
-100 418
-44 172
-84 257
-51 612
-98 638
-6 750
-117 526
-91 528
-6 788
-61 951
-21 752
-46 694
-211 895
-8 547
-1 140
-27 562
-32 912
-3 243
4 064
4 836
340
-10
-353
Os-%
5,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
7,5%
12,4% S3010
TOIMINTATUOTOT
205 631
3,6%
S3020
Korvaukset
16 548
6,1%
Maksutuotot
88 280
3,8% S3150
Vuokratuotot
2 372
7,0% S3300
1,3% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
19 245
4,0% S3700
Tuet ja avustukset
14 308
4,9%
S3800
Muut tuotot
64 878
2,1%
4,1% S4000
TOIMINTAKULUT
2 365 167
2,5%
S4010
Henkilöstökulut
1 604 043
4,8%
Palkat
1 209 572
0,3% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
398 946
5,7% S4100
4,4% S4180
Muut henkilöstömenot
3 140
0,3% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
7 616
3,0%
S4300
Palvelujen ostot
239 321
1,1%
Vuokrat
370 615
2,3% S4500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
109 646
10,3% S4600
0,4% S4800
Annetut avustukset
38 504
0,1% S4900
Muut kulut
3 038
1,3%
1,6% S4995
TOIMINTAKATE
-2 159 536
0,2% KEHYS10
Kehys yhteensä
-0,2%
-0,2% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
0,0%
0,0%
TA 2013
TP 2013
191 960
16 000
72 300
2 600
14 000
9 300
77 760
197 362
18 853
67 368
2 806
20 342
16 100
71 893
2 373 169
1 613 159
1 204 279
416 680
2 200
10 000
228 812
380 360
112 226
35 283
3 329
2 256 024
1 516 553
1 139 135
382 672
2 577
7 832
183 013
395 108
96 919
53 413
11 018
-2 181 209
-2 058 662
2 090 536
31 875
-2 058 662 100,0%
2 240
2012
2013
2011
160
193
113
135
15 839
83
227
25 968
61,00 %
2012
145
210
108
125
15 510
81
202
25 938
59,80 %
2013
132
186
93
132
15 071
69
233
25 976
58,00 %
2011
117
3 375
109
518
308
52
2 394
215
2012
110
3 382
102
371
195
38
2 661
203
2013
108
3 942
84
343
1 439
37
2 722
208
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
19 739
8 042
6 548
8 671
3 900
1 650
20 615
9 316
5 862
8 537
4 076
2 378
20 000
8 300
6 500
8 700
4 000
1 800
17 270
8 827
5 913
8 879
5 474
1 833
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
170
180
89
1 976
288
111
2012
241
222
76
3 057
170
143
Tav. 2013
170
180
90
2 100
290
110
2013
282
232
113
3 065
269
162
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
LAUTTASAAREN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Lauttasaaren seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen ja haluaa antaa lauttasaarelaisille elämään
kestävän perustan. Seurakunta rohkaisee ja tukee lauttasaarelaisia sekä kannustaa pitämään huolta toisista ja
ympäristöstä. Tätä toiminta-ajatustaan seurakunta toteuttaa kutsumalla entistä vahvemmin seurakuntalaisia mukaan
tavoitteiden toteuttamiseksi. Seurakunta jatkaa vuodesta 2012 aloitettua strategiansa toteuttamista yllämainittujen
tavoitteiden toteuttamiseksi.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Jumalanpalveluselämää on vietetty monipuolisemman tarjonnan keskellä. Tavoitteena oli luoda jumalanpalveluksesta
yhteinen lämminhenkinen ja yhteisöllinen kokemus samalla tuoden evankeliumi ja sakramentit kirkkaana esille.
Keskityttiin kirkollisten toimitusten laadukkuuteen ja herkkyyteen kohdata eri elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Uutena
käytäntönä pappi soittaa vastasyntyneiden perheisiin ja onnittelee vauvan syntymän johdosta. Vihkimisissä toteutettiin
Lauttasaaren kellotornissa oleva mahdollisuus mennä naimisiin. Seurakuntalaisille tarjottiin monipuolista, korkeatasoista
musiikkia yhteisissä messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja konserteissa.
Keskeinen tavoite on ollut eri toimintamuotojen kautta tukea lasten kristillistä kasvatusta sekä lapsiperheiden arkea.
Laaja säännöllinen toiminta on ollut suosittua. Uusi leikkipaikka Myllykalliolla parantaa mahdollisuuksia toimintaan.
Pyhäkoulun suosio on kasvanut lasten keskuudessa. Iltapäiväkerholaisten määrää lisättiin 85 kerholaiseen
toimintavuoden aikana.
Tyttöjen ja poikien tavoittaminen kerhotoimintaan tai leireille on ollut haasteellista. Nuorten koulutustoiminta, leirit ja
tapahtumat keräävät hyvin nuoria, mutta nuorteniltoihin osallistuminen on vähentynyt. Yhteistyö koulujen kanssa on
hyvää. Rippikoulutyötä uudistettiin kuluneena vuotena ja rippikoulu tavoittaa hyvin lauttasaarelaiset nuoret. Nuorten
aikuisten toiminta kaipaisi uusia ideoita.
Seurakunta näkyy seurakuntalaisten keskuudessa alueen tapahtumissa, mm. uimalaiturin siunaustilaisuus kesällä,
Lauttasaari-päivä syksyllä ja joulukuusen valojen sytyttäminen adventtina. Vuonna 2013 postitettiin kevät- ja syysesitteet
lauttasaarelaisiin koteihin. Seurakunta on lisännyt näkyvyyttä myös sosiaalisessa mediassa ja valmistelee uuden
sähköpostitiedotuksen aloittamista.
Diakoniatyön tavoitteena on parantaa kotona ja laitoksissa asuvien vanhusten, pitkäaikaissairaiden, mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten elämänlaatua tuomalla heidän arkeensa iloa ja turvaa. Haasteena on tavoittaa diakonian
asiakkaat paremmin ja aktivoida heitä mukaan toimintaan. Yhteisvastuukeräys on vakiinnuttanut paikkansa
Lauttasaaressa ja keräys tuottaa apua keräyskohteisiin. Yksittäisenä avauksena joulupuukeräys osoittautui
Lauttasaaressa suosituksi.
Vuoden 2013 aikana valmisteltiin kansainvälisessä työssä englanninkielisen toiminnan aloittamista. Aikuistyössä
parisuhde- iltapäivien suosio on kasvanut ja perinteiset saunaillat Lauttasaaressa kesäisin saivat hyvää palautetta.
Kirkkokahvila uudenlaisena kohtaamispaikkana ja vapaaehtoistoiminnan rekrytointitilana aloitti toisen onnistuneen
toimintavuotensa. Kirkkokahvila on avoinna arkisin ja varattavissa viikonloppuisin lauttasaarelaisten perheiden ja
yhteisöjen käyttöön. Tuotto Kirkkokahvilasta tuloutetaan Kirkon Ulkomaanavulle.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakunnan henkilöstö – ja taloudelliset resurssit ovat riittäneet toiminnan hoitamiseen. Henkilöstön siirtyessä
eläkkeelle tai muihin tehtäviin on sovittu suoritettavan ko. viran/toimen tarpeellisuusarviointi. Mahdollisten virkojen ja
toimien täyttämättä jättäminen tulee näkyä myös henkilökunnan tekemissä työtehtävissä. Tämä lisää tarvetta
vapaaehtoistoiminnalle.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Seurakunnassa on olemassa kaikkia työaloja koskeva ympäristökasvatusohjelma. Kirkolla vietettiin Luomakunnan
sunnuntaita. Seurakunnan ympäristöryhmä on aktiivinen ja toimenpiteet ympäristövaikuttamiseen ovat kehittyneet.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Seurakunnan toimintaorganisaatio uudistettiin vastaamaan entistä paremmin tämän päivän haasteisiin. Organisaatiouudistus vaikuttaa myös seurakunnan luottamushenkilöiden toimintamahdollisuuksien lisääntymiseen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistumiseen seurakunnan elämässä. Seurakunnan alueelle on tulevina vuosina muuttamassa tuhansia
uusia asukkaita. Seurakunta on valmistautunut uusien seurakuntalaisten vastaanottamiseen sekä tekee suunnitelmia
toiminnasta uusilla asuinalueilla. Kirkkorakennuksessa olevat lapsi- ja nuorisotyön tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa,
jonka suun-nittelu tulisi pikaisesti aloittaa.
2250 Lauttasaaren seurakunta
2250 Lauttasaaren seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
50
55
60
70
91
93
94
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-149 320
10 987
Seurakuntatoimisto
-154 026
72
Jumalanpalveluselämä
-259 468
4 592
Hautaan siunaaminen
-57 925
982
Muut kirkolliset toimitukset
-89 337
176
Muut seurakuntatilaisuudet
-10 384
438
Aikuistyö
-22 245
1 072
Nuoret aikuiset
-18 480
0
Tiedotus ja viestintä
-50 463
0
Musiikki
-83 422
11 189
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-96 345
129 236
Päiväkerho
-159 107
12 397
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-38 041
0
Varhaisnuorisotyö
-77 959
8 258
Partio
-11 238
0
Rippikoulu
-97 249
11 651
Nuorisotyö
-83 341
4 003
Perhekerhotyö
-1 300
0
Koulu- ja oppilaitostyö
-400
0
Diakonia
-156 473
11 838
Yhteiskunnallinen työ
0
Sielunhoito
-13 765
0
Lähetys
-1 238
1 953
Kansainvälinen diakonia ja muu-21
kv.toiminta
638
3 711
Projekti I Diakonia
-9 211
0
Projekti 3
-33 283
64 849
Projekti 4
-27 012
1 736
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 722 671
254 142
1 976 813
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2250 Lauttasaaren seurakunta
279 140
2250
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
180 729
148 658
263 943
55 649
87 276
5 483
16 917
16 369
44 337
97 958
167 142
169 070
34 374
92 658
11 238
85 051
86 990
0
0
158 887
191
13 072
1 267
15 120
6 420
106 352
27 676
1 892 828
Kate
Os-%
TP 2012
-169 742 10,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
-148 586
9,2% S3010
TOIMINTATUOTOT
244 164
-259 351 16,1%
S3020
Korvaukset
66 400
-54 667
3,4%
S3150
Maksutuotot
131 763
-87 100
5,4%
Vuokratuotot
8 472
-5 045
0,3% S3300
Kolehdit ja lahjoitustuotot
8 993
-15 845
1,0% S3650
Tuet ja avustukset
3 316
-16 369
1,0% S3700
Muut tuotot
25 219
-44 337
2,7% S3800
-86 769
5,4% S4000
TOIMINTAKULUT
1 813 836
-37 907
2,3%
S4010
Henkilöstökulut
1 160 213
-156 672
9,7%
Palkat
877 097
-34 374
2,1% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
288 586
-84 400
5,2% S4100
Muut henkilöstömenot
2 229
-11 238
0,7% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
7 699
-73 400
4,5% S4200
Palvelujen ostot
183 763
-82 987
5,1% S4300
Vuokrat
338 762
0,0% S4500
0,0% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
115 845
-147 050
9,1% S4800
Annetut avustukset
14 017
-191
0,0% S4900
Muut kulut
1 237
-13 072
0,8%
TOIMINTAKATE
-1 569 672
687
0,0% S4995
Kehys yhteensä
-11 409
0,7% KEHYS10
-6 420
0,4% Kehyksen ylitys/alitus
-41 503
2,6%
-25 940
1,6%
TA 2013
TP 2013
254 142
67 500
137 800
9 200
21 200
300
18 142
279 140
75 387
131 917
11 137
15 049
3 567
42 083
1 976 813
1 222 044
907 462
313 982
600
1 892 828
1 135 517
857 184
286 065
1 448
9 180
184 603
369 027
186 636
14 201
2 843
222 015
370 364
129 140
32 200
1 050
-1 722 671
-1 613 688
1 612 438
-1 250
-1 613 688 100,0%
2 250
2012
2013
2011
158
69
105
110
12 418
93
163
17 781
69,80 %
2012
154
88
117
122
12 648
81
168
18 360
68,90 %
2013
159
78
121
108
12 781
98
246
18 888
67,70 %
2011
2012
2013
200
1 291
75
187
867
23
1 704
109
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
13 329
5 606
6 398
5 913
5 890
2 641
13 348
5 198
5 728
5 730
6 170
3 825
13 500
5 700
6 400
6 000
5 900
2 600
10 817
6 105
5 950
4 923
6 920
1 800
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
153
205
58
1 124
203
82
2012
116
85
63
4 208
227
80
Tav. 2013
170
235
60
1 200
200
80
2013
180
140
77
3 104
232
83
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
974
70
241
348
37
1 665
107
2 537
67
195
1 285
33
1 525
65
MALMIN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Seurakunta on jäsenmäärältään ja alueeltaan suuri. Toimintaa toteutetaan matriisiorganisaationa seurakuntapiireissä ja
työaloilla. Toiminnassa pyritään tavoitteellisuuteen, jonka yhteisiä linjauksia haetaan seurakunnan strategiasta, jonka
strategisina painopisteet ovat:
1. Hengellisen elämän vahvistuminen
2. Yhteisöllisyyden ja jäsenyyden tukeminen
3. Seurakuntalaiset vastuunkantajina
4. Vastuu ihmisestä ja luomakunnasta
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
1.
Vapaaehtoistoiminnan strategian laatiminen.
Strategia valmistui lokakuussa. Loppuvuodesta tehtiin suunnitelma sen toteuttamiseksi ja päätettiin irrottaa yksi
papeista vuonna 2014 seitsemän kuukauden ajaksi vapaaehtoistyön koordinaattoriksi.
2.
Seurakunnan 60 -vuotisjuhlat tammi- helmikuussa.
Tavoitteena on luoda myönteistä kuvaa seurakunnan monimuotoisesta toiminnasta ja avata väyliä seurakunnan
yhteyteen. Tavoite toteutettiin järjestämällä seurakunnan toimipisteissä eri työalojen kutsutilaisuuksia.
Juhlamessuun osallistui noin 800 seurakuntalaista. Messussa saarnasi piispa Eero Huovinen
3.
Pienelle parasta -hankkeiden toteuttaminen seurakuntayhtymässä laadittujen suunnitelmien mukaan.
Seurakunnan papeille järjestettiin Pienelle parasta -koulutus. Seurakunnassa oli kaksi kertaa hankkeeseen liittyvä
yhteiskastetilaisuus kutsutilaisuutena niille perheille, joissa lapsi oli jäänyt kastamatta. Kouluun siunaamiset
järjestettiin kaikissa seurakunnan kirkoissa, kymppisynttärit yhteisesti Malmin kirkossa. Seurakunta osallistui myös
muihin Jäsenelle parasta -hankkeen yhteisiin projekteihin, mm. kaikki kahdeksan seurakuntapiiriä toteuttivat
joulukuun piparkakkujen jaon työhön lähtijöille. Lahja lapselle -tapahtuma toteutettiin seurakunnassa kolmannen
kerran.
4.
Piispantarkastus syyskuussa.
Päämääränä oli käydä aktiivista, avointa ja rakentavaa keskustelua seurakunnan toiminnasta ja tavoitteista.
Piispantarkastuksen aikana piispa osallistui 17 tilaisuuteen, jossa tavattiin seurakunnan työalojen ja
ammattiryhmien edustajia, luottamushenkilöitä, yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia vastuunkantajia. Dekaani ja
muita tuomiokapitulin työntekijöitä oli mukana useissa tilaisuuksissa. Tarkastuksen huipentumana olivat
piispanmessu ja piispan osallistuminen kutsuttuna Pihlajiston - Viikinmäen asukasyhdistysten järjestämään
ulkoilmatapahtumaan. Tarkastustoimi suoritti seurakunnan sisäisen tarkastuksen. Piispantarkastuksen pöytäkirja
valmistui lokakuussa ja dekaani Reijo Liimatainen kävi esittelemässä piispantarkastuksen havaintoja
seurakuntaneuvostolle marraskuussa. Tarkastukselle asetettu tavoite toteutui.
5.
Osallistuminen Helsingissä järjestettäviin lähetysjuhliin.
Lähetysjuhlat olivat seurakunnan painopisteenä kevätkaudella, jolloin järjestettiin kaikissa seurakuntapiireissä ja
monilla työaloilla erilaisia lähetystapahtumia. Osa seurakuntapiireistä järjesti retken lähetysjuhlille. Muuten juhlille
osallistuttiin omaehtoisesti. Luotettavaa kuvaa osallistumisesta ei ole. Lähetystyö oli kuitenkin vahvasti esillä
keväällä.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Malmin seurakunnan resurssit ovat hyvät. Tulevaisuuden näkymät pakottavat kuitenkin lähivuosina talousarvion
tasapainottamiseen vähentämällä henkilöstöä. Vähennystarve on noin 4 - 6 henkilötyövuotta. Alustavia suunnitelmia on
kartoitettu vuoden 2012 aikana. Seurakunnan taloutta kyetään tasapainottamaan säästöjen avulla, joita vuoden 2013
tilinpäätöksen mukaan näyttäisi olevan noin miljoona euroa, 200.000 arvioitua enemmän. Tästä on suunniteltu
käytettäväksi 185.000 euroa vuonna 2014. Vuoden 2014 alusta seurakunta luopui Kalteentien kerhohuoneen käytöstä
osittain taloudellisista ja osittain toiminnallisista syistä.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Malmin seurakunnalla on ympäristöohjelma, jonka viimeinen versio on vuosille 2012 -2014, ympäristötyöryhmä sekä
ympäristömääräraha projektimäärärahana. Lajitteluun, energian käyttöön ja kulutukseen ympäristön näkökulmasta on
kiinnitetty huomiota. Paaston aikaa varten laadittiin kolmannen kerran 7viikkoa kohtuullisuutta virikevihko. Toiminnassa
ympäristöteema näkyi monella tavalla. Suomessa pidettiin vuonna 2013 50 Vihreää rippikoulua, niistä kahdeksan
Malmilla. Seurakunnan kaikkien työntekijöiden työkokouksessa ekoteologi Panu Pihkala esitelmöi ympäristöteologiasta.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Seurakunnan on tärkeä osallistua yhtymän yhteisiin hankkeisiin.
Vapaaehtoistoiminta on pidettävä lähivuosien erityisenä painopisteenä.
Väestöpohjan muuttumisen vuoksi monikulttuurisuustyötä on kehitettävä.
226 Malmin seurakunta
226 Malmin seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
51
55
60
70
91
92
93
94
95
96
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-530 135
13 209
Seurakuntatoimisto
-352 224
151
Jumalanpalveluselämä
-734 425
4 523
Hautaan siunaaminen
-225 262
0
Muut kirkolliset toimitukset
-643 820
240
Muut seurakuntatilaisuudet -277 642
3 937
Aikuistyö
-377 284
45 363
Nuoret aikuiset
-49 605
474
Tiedotus ja viestintä
-175 385
480
Musiikki
-589 691
22 740
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-132 253
87 388
Päiväkerho
-434 942
11 495
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-83 608
0
Varhaisnuorisotyö
-646 535
19 174
Partio
-74 071
0
Rippikoulu
-588 858
86 371
Nuorisotyö
-451 177
11 941
Erityisnuorisotyö
-72 095
240
Perhekerhotyö
-78 624
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
0
Diakonia
-816 402
84 155
Evankelioiminen
-14 187
0
Sielunhoito
-184 605
240
Lähetys
-76 318
31 919
Kansainvälinen diakonia ja muu-21
kv.toiminta
379
13 245
Projekti I Diakonia
0
Projekti 2 Lähetys
10
Projekti 3
-120 001
25 444
Projekti 4
-17 571
1 934
Projekti 5
0
Projekti 6
90
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-7 768 098
371 034
8 139 132
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
226 Malmin seurakunta
464 762
226
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
505 923
338 604
778 747
222 686
651 367
289 604
417 684
46 943
165 536
627 936
166 259
460 513
81 271
655 994
77 931
622 808
392 769
62 687
77 886
68
888 602
11 778
176 457
107 934
27 547
156
0
140 124
15 997
3 001
4 508
8 019 319
Kate
-492 714
-338 453
-774 224
-222 686
-651 127
-285 667
-372 321
-46 468
-165 056
-605 196
-78 871
-449 018
-81 271
-636 820
-77 931
-536 437
-380 829
-62 447
-77 886
-68
-804 447
-11 778
-176 217
-76 015
-14 302
-156
10
-114 680
-14 064
-3 001
-4 418
Os-%
6,5% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
4,5%
10,2% S3010
TOIMINTATUOTOT
443 323
2,9% S3020
Korvaukset
51 362
8,6%
S3150
Maksutuotot
260 121
3,8%
Vuokratuotot
3 720
4,9% S3300
Kolehdit ja lahjoitustuotot
38 980
0,6% S3650
Tuet ja avustukset
19 394
2,2% S3700
8,0% S3800
Muut tuotot
69 746
1,0%
TOIMINTAKULUT
7 884 281
5,9% S4000
1,1% S4010
Henkilöstökulut
5 318 529
8,4% S4020
Palkat
4 055 526
1,0%
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
1 343 084
7,1%
Muut henkilöstömenot
2 813
5,0% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
82 894
0,8% S4200
1,0% S4300
Palvelujen ostot
794 317
0,0% S4500
Vuokrat
1 318 297
10,6% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
338 821
0,2%
S4800
Annetut avustukset
101 961
2,3%
Muut kulut
12 357
1,0% S4900
0,2% S4995
TOIMINTAKATE
0,0%
Kehys yhteensä
0,0% KEHYS10
1,5% Kehyksen ylitys/alitus
0,2%
0,0%
0,1%
-7 440 958
TA 2013
371 034
80 100
260 160
2 000
8 614
20 160
8 139 132
5 406 543
4 046 466
1 400 077
40 000
912 095
1 414 430
318 393
78 656
9 015
-7 768 098
TP 2013
464 762
57 753
273 419
3 581
50 062
18 987
60 959
8 019 319
5 334 453
4 041 589
1 357 888
3 535
68 560
799 485
1 419 403
332 561
123 566
9 852
-7 554 557
7 673 887
119 330
-7 554 557 100,0%
226
2012
2013
2011
691
736
441
490
58 304
297
798
92 690
62,90 %
2012
646
710
437
463
57 514
268
768
93 177
61,70 %
2013
597
613
374
482
56 950
321
965
94 545
60,20 %
2011
429
3 703
310
1 106
7 889
232
7 401
700
2012
453
5 858
293
951
7 203
243
9 145
491
2013
449
7 858
320
933
5 743
268
6 471
453
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
63 609
30 914
19 883
24 510
14 446
16 139
59 238
31 222
16 595
24 454
13 841
15 701
64 000
32 000
20 000
25 000
15 000
17 000
57 729
29 733
15 918
23 017
16 699
22 688
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
1 536
870
207
7 871
1 908
1 134
2012
1 822
687
235
11 430
2 051
1 378
Tav. 2013
1 500
850
200
9 000
2 000
1 000
2013
1 377
810
160
18 529
1 931
984
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
MEILAHDEN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Meilahden seurakunnan toiminnan lähtökohtana on seurakunnan toiminta-ajatus: ”Jumalan on läsnä – ilosanoma ja armo
elämän arkeen”. Tätä toiminta-ajatusta on toteutettu onnistuneesti moniammatillisten vastuuryhmien, ja niihin kuuluvien
tiimien ja työryhmien välityksellä. Julistuksen, kasvatuksen, palvelu- ja tukitoiminnan, ja vapaaehtois- ja aluetoiminnan
vastuuryhmät on muodostettu seurakunnan työntekijöistä, luottamushenkilöistä ja muista vastuunkantajista.
Vastuuryhmien alaisuudessa toimivat tiimit, 6 kpl, koostuvat työntekijöistä, kuitenkin siten, että aluetoiminnan tiimeissä
on myös maallikkojäseniä. Työryhmät koostuvat lähinnä maallikkojäsenistä, joiden osallistuminen suunnitteluun ja
toteuttamiseen on kasvavassa määrin seurakunnan toiminnan tärkeitä kulmakiviä. Yhteisöllisyys on näkynyt koko
toiminnassa myönteisenä ja kannustavana voimavarana. Julistustoiminnan tiimi yhdistettiin osaksi Pappien ja
kanttoreiden kokousta.
Seurakuntatyön vaikuttavuutta ja tavoittavuutta, sekä seurakuntalaisten että alueen muun väestön keskuudessa, on
toteutettu toimipisteisiin sijoittuvalla monimuotoisella toiminnalla, viestinnällä, eri yhteistyöfoorumeihin osallistumalla.
Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista ja sen merkityksen arvostamista on eri muodoin korostettu. Yleisen
pappeuden periaate oli vahvasti esillä luottamustehtäviin ja vapaaehtoistoimintaan osallistumisen muodossa.
Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikakokeilu on koettu onnistuneeksi ja kokeilua päätettiin jatkaa ajalle 1.1.2014–
31.12.2015. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittämishanke saatiin päätökseen ja tulosten käyttöön otto
tapahtuu 1.2.2014 lukien. Seurakuntatyön onnistuneesta toteutumisesta saatiin paljon myönteistä palautetta mm.
monimuotoisten messujen ja kirkkomusiikin, kirkollisten toimitusten, kuoro- ja konserttitoiminnan, lasten ja nuorten
kerhotoiminnan, koulu- ja asukasyhdistysyhteistyön, diakonian asiakaskohtaamisten, ateriapalvelu- ja kahvilatoiminnan,
vapaaehtoistoiminnan, ja suntioiden ja kirkkoherranviraston asiakaspalvelun merkeissä.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Asetetut toiminnalliset tavoitteet on keskeisiltä osin saavutettu hyvin. Suunnitelmallisuus, aktiivinen tekeminen ja
myönteinen ilmapiiri ovat näkyneet sekä varsinaisessa seurakuntatyössä että yhteistyöhankkeissa. Työntekijöiden,
luottamushenkilöiden ja muiden vastuunkantajien välinen vuorovaikutus on ollut tuloksellista ja innostavaa.
Seurakuntaneuvoston toiminta on ollut aktiivista ja sitoutunutta. Toimintaympäristön haasteellisuus on asettanut
seurakuntatyölle uusia haasteita ja nostattanut ratkaistavaksi nopeastikin muodostuvia ongelmia. Näihin vastaaminen on
edellyttänyt aktiivista muutosseurantaa sekä toiminnan ja resurssien käytön arviointia, esimerkkinä
vapautuneidenTuomaankirkon tilojen siirtyminen Meilahden seurakunnan käyttöön. Vastaavasti Pikku Huopalahden
seurakuntakeskuksesta ja Ruskeasuon seurakuntakodista luovuttiin.
Messutoiminnan monipuolistamisessa on onnistuttu. Erityismessut ovat keränneet tavallista enemmän väkeä ja palaute
on ollut positiivista. YLE Radio 1:n kanssa toteutettiin kaksi jumalanpalvelusta. Länsi-Pasilan sunnuntaimessun
siirtäminen kahta tuntia myöhemmäksi on näkynyt kävijämäärän nousuna. Kuorotoiminnan asema on vahva, kuorot
vireitä ja kuorolaisten määrä runsas, kahdessa kuorossa on yhteensä yli 90 jäsentä ja kuorot muodostavatkin suurimman
vapaaehtoistoimijoiden ryhmän. Kuorotyö sitouttaa ihmisiä pitkäkestoisesti seurakunnan toimintaan. Luonnon
monimuotoisuus–kokoussarjan toteutus valokuvanäyttelyineen oli hyvä esimerkki eri vastuualueiden kesken yhteistyössä
toteutetusta hankkeesta. Osallistujia ja näyttelyvieraita oli yhteensä yli 2000 henkilöä.
Hengellistä opetusta ja mahdollisuutta keskustella uskon ja elämän kysymyksistä oli tarjolla mm. Uskon Akatemiassa,
Kohdataan kirkolla ja Jumalan kohtaamisen -illoissa sekä Miesten Maanantaiseuran ja Naisten Forumin toiminnassa.
Laaja-alaista kasvatustoimintaa tehtiin tuoreella ja ajankohtaisella otteella. Tämä näkyi mm. ulkoisessa viestinnässä sekä
toiminnan suunnittelussa palautteen kautta. Lasten, nuorten- ja perheiden sitoutumattomuus pitkäaikaiseen toimintaan
on yleistynyt. Haasteeseen vastattiin mm. kurssimuotoisella toiminnalla. Yhteistyötä alueella toimivien päiväkotien,
koulujen ja alueyhteistyön kumppaneiden kanssa vahvistettiin. Seurakunta on koettu arvostetuksi ja halutuksi
yhteistyökumppaniksi.
Palvelutoiminnassa ateriapalvelu- ja kahvilatoiminta, kriisiasiakkaiden auttaminen, lähimmäispalvelu ja ohjelmallinen
piiritoiminta ovat olleet keskeisiä toimintamuotoja. Kansainvälisen diakonian ryhmän toiminta on ollut aktiivista.
Avuntarvitsijat on kohdattu kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa on toimittu yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Asiakkaita
on tuettu monin eri tavoin löytämään paikkansa seurakunnassa. Ryhmätoiminta on koettu ennaltaehkäisevänä
toimintana ja rohkaisuna muun toiminnan piiriin, jota on toteutettu päiväpiireinä, retkitoimintana ja viikonloppuleirinä.
Aikuisväestön kohdalla on kokoontunut useita keskustelu-, raamattu/rukous- ja harrasteryhmiä, joista monet ovat
aktiivisten seurakuntalaisten vetämiä. Vapaaehtoistoiminnan tiimin päätehtävänä on ollut vapaaehtoistoiminnan
läpäisyperiaatteen toteuttamiseen sekä rakenteiden vahvistamiseen liittyvien kokonaisuuksien työstäminen. Laadittiin
Vapaaehtoisen perehdyttämisopas, joka sai osakseen positiivista huomiota myös kokonaiskirkon tasolla. NikkaRistitoiminta käynnistettiin.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakunnan taloudellinen tilanne onnistuttiin pitämään varsin hyvin tasapainossa. Alijäämää muodostui 13.500 €.
Työvoiman toiminnallisessa sijoittelussa onnistuttiin hyvin. Työntekijät ovat osoittaneet kiitettävää muutoskyvykkyyttä.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Ympäristösuunnitelman toteuttamisessa on paneuduttu asenteisiin vaikuttamiseen, kierrätystematiikan esillä pitämiseen,
ympäristöystävällisten hankintojen tekemiseen, paperin kopiointi- ja lajittelukäytäntöjen ympäristöystävällisyyteen ja
sähkön käytön vähentämiseen.
kahviautomaatissa.
Seurakuntamme
käyttää
Reilun
kaupan
tuotteita
mm.
kirkkokahveilla
ja
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta tullaan
edelleen käyttämään seurakunnan strategisena voimavarana. Talouden kasvavat haasteet on tarkkaan huomioitava
henkilöstösuunnitelmassa ja esim. suntioresurssien turvaamisessa. Lomakodin käytöstä luovutaan 2014. Tuomaankirkon
toimitilat ja Ruskeasuolle 2014 valmistuvan seurakuntakeskuksen toiminta tulee vahvistamaan toimintaedellytyksiä.
2270 Meilahden seurakunta
2270 Meilahden seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
93
94
95
96
97
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-34 263
15 835
Seurakuntatoimisto
-160 169
21 120
Jumalanpalveluselämä
-246 171
-38
Hautaan siunaaminen
-72 324
170
Muut kirkolliset toimitukset
-154 810
0
Muut seurakuntatilaisuudet -123 259
2 249
Aikuistyö
-56 421
459
Nuoret aikuiset
-23 535
103
Tiedotus ja viestintä
-9 657
0
Musiikki
-131 274
3 836
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-52 847
34 905
Päiväkerho
-41 858
590
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-21 267
117
Varhaisnuorisotyö
-81 511
3 314
Partio
-13 051
0
Rippikoulu
-77 068
19 433
Nuorisotyö
-101 594
1 142
Erityisnuorisotyö
-11 226
0
Perhekerhotyö
-16 817
278
Koulu- ja oppilaitostyö
-23 319
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-6 090
0
Diakonia
-117 553
48 262
Yhteiskunnallinen työ
-500
0
Evankelioiminen
-12 977
238
Sielunhoito
-24 794
0
Lähetys
-10 214
2 659
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-2 473
165
Projekti I Diakonia
-13 866
42 475
Projekti 3
-17 975
209
Projekti 4
-13 535
1 540
Projekti 5
-21 855
2 877
Projekti 6
-32 824
240
Projekti 7
-20 875
750
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 747 973
251 630
1 999 603
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2270 Meilahden seurakunta
202 928
2270
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
127 746
177 637
247 060
73 208
159 081
123 143
58 040
21 075
12 424
137 873
84 026
38 397
15 926
81 383
13 148
96 413
84 326
9 614
15 331
21 055
5 183
151 625
107
10 320
24 615
11 192
411
49 959
16 037
12 972
24 714
34 070
26 976
1 965 088
Kate
-111 911
-156 517
-247 098
-73 038
-159 081
-120 894
-57 581
-20 972
-12 424
-134 037
-49 121
-37 807
-15 809
-78 069
-13 148
-76 980
-83 183
-9 614
-15 054
-21 055
-5 183
-103 362
-107
-10 082
-24 615
-8 533
-246
-7 484
-15 828
-11 432
-21 837
-33 830
-26 226
Os-%
6,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
8,9%
14,0% S3010
TOIMINTATUOTOT
4,1% S3020
Korvaukset
9,0%
Myyntituotot
6,9% S3120
Maksutuotot
3,3% S3150
1,2% S3300
Vuokratuotot
0,7% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
7,6% S3700
Tuet ja avustukset
2,8%
Muut tuotot
2,1% S3800
TP 2012
0,9% S4000
TOIMINTAKULUT
4,4%
Henkilöstökulut
0,7% S4010
Palkat
4,4% S4020
4,7% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
0,5% S4180
Muut henkilöstömenot
0,9% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
1,2%
Palvelujen ostot
0,3% S4300
Vuokrat
5,9% S4500
0,0% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
0,6% S4800
Annetut avustukset
1,4% S4900
Muut kulut
0,5%
0,0% S4995
TOIMINTAKATE
0,4% KEHYS10
Kehys yhteensä
0,9%
0,6% Kehyksen ylitys/alitus
1,2%
1,9%
1,5%
TA 2013
177 606
17 594
251 630
18 000
47 192
10 018
15 309
18 756
68 737
55 850
22 000
81 500
10 000
64 280
1 975 379
1 178 026
885 602
292 400
4 120
4 096
173 787
468 143
122 070
32 883
470
1 999 603
1 172 668
869 739
300 930
2 000
-1 797 773
-1 747 973
171 095
498 890
115 750
41 000
200
TP 2013
202 928
20 512
0
45 307
14 844
21 422
37 353
63 490
1 965 088
1 171 412
882 916
295 051
2 320
8 875
139 669
502 737
108 142
42 147
980
-1 762 159
1 748 035
-14 124
-1 762 159 100,0%
2 270
2012
2013
2011
121
71
114
120
12 404
74
268
20 376
60,90 %
2012
109
105
120
144
12 350
81
207
20 542
60,10 %
2013
124
83
111
115
12 203
70
246
20 749
58,80 %
2011
45
1 362
120
267
2 486
14
1 725
215
2012
100
1 262
74
245
2 604
14
1 371
251
2013
95
1 185
64
229
2 860
16
1 455
270
Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
2011
2012
Tav. 2013
2013
14 240
6 219
4 232
5 408
5 728
2 711
13 763
6 041
5 457
5 292
4 806
2 360
14 500
7 700
4 400
6 200
6 200
7 000
13 787
5 746
4 970
4 720
4 850
5 345
2011
69
343
212
729
225
70
2012
63
268
228
856
331
105
Tav. 2013
85
260
260
1 000
250
75
2013
75
230
185
1 470
496
112
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Helsingin Mikaelin seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää määrätietoisesti ja aktiivisesti Itä–Helsingissä.
Seurakunnan jäsenyyden parempaa tiedostamista on tuettu mm. tiedotuksen avulla. Jokaiseen jäsentalouteen jaetaan
mm. Mikael-lehti sekä joulutervehdys. Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Facebook -sivustoilla ja lapsiperheiden
jäsenyyttä tuetaan sähkö-postin välityksellä noin 560 perheeseen. Östersundomin alueella seurakunnan perustoimintaa
on kehitetty työalojen kesken sekä Sipoon seurakunnan kanssa.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Tavoite 1. Huolehdimme siitä, että jumalanpalveluselämä on huolellisesti, laadullisesti hyvin sekä yhteisöllisesti
suunniteltua ja toteutettua:

Messujen toimittamiseen osallistuivat kattavasti eri työalat ja sen työntekijät. Seurakuntaneuvoston jäsenten, eri
jär-jestöjen ja yhdistysten aktiivinen osallistuminen messun toteuttamiseen on toteutunut kiitettävästi.

Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä on säilynyt ennallaan. Juhla-aikojen, kuten jouluna, jumalanpalveluksissa
käy runsaasti ihmisiä. Päivähoidon ja koulujen kanssa toteutetut sekä laitoksissa pidetyt jumalanpalvelukset
ovat säännöllinen osa jumalanpalveluselämää.
Tavoite 2. Osallistumme toimintaan luomakunnan, oikeudenmukaisuuden ja rauhan hyväksi.

Teemat olivat esillä eri työalojen toiminnassa. Seurakunnan tilaisuuksissa käytettiin reilun kaupan tuotteita ja
jatket-tiin ympäristöohjelman toteuttamista.
Tavoite 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Autamme perheitä selviytymään arkielämän haasteissa.

Lapsiperheiden vanhempia on tuettu yksilötapaamisissa ja erilaisissa vertaistukiryhmissä. Säännölliset
perhekirjeet sähköpostilla ovat antaneet materiaalia kotien kristilliseen kasvatukseen. Seurakunnan lapsi- ja
perhetyötä on kehi-tetty. Päiväkoteihin pidettävää yhteyttä on toteutettu ja sen henkilökunnalle on annettu tukea
ja materiaalia uskon-tokasvatuksen toteuttamiseen.

Diakoniatyössä on etsivä työote on korostunut erityisesti Kontulan Symppiksessä asiakaskontaktien yhteydessä
ja yhteistyössä Roottori-hankkeen toimijoiden kanssa. Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä jatketaan. Diakonian
tiedo-tusta on tehostettu rovastikunnallisella hankkeella.

Kasvatuskumppanuutta on toteutettu niin lapsi- ja perhetyössä kuin nuorten ja rippikoululaisten vanhempien
kanssa.
Tavoite 4. Tarjoamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa
vastuuta.

Vapaaehtoistyön kehittäminen on käynnistynyt hyvin. Syksyn aikana luotiin paljon uusia kontakteja
seurakuntalai-siin ja potentiaalisiin vapaaehtoisiin.

Kontulan Monipuolisen palvelukeskuksen kanssa on kehitetty yhteistyötä. Vapaaehtoiset avustavat asukkaiden
kuljettamisessa ja tilaisuuksien toteuttamisessa sekä vierailevat vanhusten luona.

Vuoden aikana vahvistettiin vapaaehtoisten vastuunkantajien osallistumismahdollisuuksia lähetys- ja
aikuistyöhön järjestämällä vapaaehtoisten kanssa koulutusta, toteuttamalla lähetystapahtumia sekä
osallistumalla tasauskeräyk-seen. Diakoniatyössä on vapaaehtoisten kehittämisprojektin kautta kehitetty
vapaaehtoistoimintaa. Nuorten lähe-tyskohdehanke oli osana vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta. Edelleen
vapaaehtoisten panos toimintapiirien ja kerhojen vetäjinä on ollut erittäin merkittävä. Erityisnuorisotyön Saapastoiminta on suurelta osalta ollut tehtävään perehdytettyjen vapaaehtoisten varassa. Rippikoulu- ja nuorisotyössä
vapaaehtoisten nuorten panos on olennainen osa rippikoulu- ja nuorisotyötä.
Tavoite 5. Kirkollisissa toimituksissa tarjoamme ihmisille mahdollisuuden pysähtyä Jumalan eteen.

Kirkollisissa toimituksissa olivat keskeistä ihmisten kohtaaminen, toimituskeskustelut ja laadullisesti hyvä
toimitus-ten hoitaminen. Kummien, omaisten ja ystävien osallistuminen toimitusten toteuttamiseen yhdessä
papin (ja kantto-rin) kanssa vahvistivat yhteisöllisyyden kokemusta. Kasteperheille jaetaan kristillistä kasvatusta
tukevaa materiaa-lia.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Taloudelliset resurssit olivat riittävät toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Seurakunnan talous on hyvällä pohjalla.
Henkilös-tössä on tapahtunut luontaista poistumaa.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Ympäristötyöryhmän tekemä suunnitelma jätteiden lajittelusta ja sähkön säästämisestä on toteutettu. Sen toimesta
kehitet-tiin ympäristökasvatusta eri työaloilla.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Östersundomin alueen rakentaminen vaikuttaa osaltaan tulevan toiminnan, sen tarvitseman henkilöresurssien sekä
seura-kuntatilojen suunnitteluun. Yhteistyötä ylläpidetään alueella toimijoiden kanssa, Helsingin kaupungin
suunnitteluviraston, seurakuntayhtymän ja Helsingin hiippakunnan kanssa. Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja
vapaaehtoisten vastuunkan-tajien yhteistyötä sekä koulutusta kehitetään palvelemaan eri työaloja. Lähivuosien
haasteena on kirkon jäsenyyden vahvis-tamisprosessin edistäminen seurakuntamme alueella.
2280 Mikaelin seurakunta
2280 Mikaelin seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
55
60
70
91
92
93
94
95
96
98
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-167 347
2 238
Seurakuntatoimisto
-188 228
191
Jumalanpalveluselämä
-272 807
480
Hautaan siunaaminen
-140 998
1 317
Muut kirkolliset toimitukset
-173 248
0
Muut seurakuntatilaisuudet
-85 673
593
Aikuistyö
-218 362
808
Nuoret aikuiset
-17 983
399
Tiedotus ja viestintä
-51 872
0
Musiikki
-99 486
2 565
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-22 544
35 177
Päiväkerho
-199 978
18 935
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-97 868
240
Varhaisnuorisotyö
-165 981
7 455
Partio
-13 716
0
Rippikoulu
-200 102
38 980
Nuorisotyö
-193 461
39 400
Erityisnuorisotyö
-52 735
837
Perhekerhotyö
-73 041
2 945
Koulu- ja oppilaitostyö
-21 892
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-14 587
0
Diakonia
-273 316
61 556
Yhteiskunnallinen työ
-22 964
895
Sielunhoito
-57 333
0
Lähetys
-61 985
6 140
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-6 036
12 034
Projekti I Diakonia
-5 877
43 049
Projekti 2 Lähetys
-4 292
0
Projekti 3
-40 782
350
Projekti 4
5 787
Projekti 5
700
Projekti 6
-8 096
191 871
Yhteisvastuu
-700
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 953 289
456 660
3 409 949
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2280 Mikaelin seurakunta
474 938
2280
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
102 262
192 782
289 760
138 801
174 124
82 512
225 158
16 423
59 428
106 052
99 064
197 153
91 271
159 853
9 498
262 213
199 085
56 232
77 363
19 895
12 145
293 518
21 726
49 485
62 350
17 049
50 662
12
41 151
5 566
1 189
189 369
0
3 303 149
Kate
-100 024
-192 591
-289 280
-137 484
-174 124
-81 919
-224 350
-16 024
-59 428
-103 487
-63 887
-178 218
-91 031
-152 397
-9 498
-223 233
-159 686
-55 395
-74 418
-19 895
-12 145
-231 962
-20 831
-49 485
-56 210
-5 015
-7 613
-12
-40 800
222
-489
2 502
Os-%
3,5%
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
6,8%
10,2%
S3010
TOIMINTATUOTOT
462 381
4,9%
Korvaukset
39 414
6,2% S3020
Maksutuotot
86 435
2,9% S3150
7,9% S3300
Vuokratuotot
2 295
0,6% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
53 591
2,1%
Tuet ja avustukset
17 562
3,7% S3700
Muut tuotot
263 083
2,3% S3800
6,3%
TOIMINTAKULUT
3 308 009
3,2% S4000
Henkilöstökulut
2 192 767
5,4% S4010
0,3% S4020
Palkat
1 652 536
7,9% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
549 684
5,6%
Muut henkilöstömenot
4 767
2,0% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
14 219
2,6% S4200
0,7% S4300
Palvelujen ostot
303 466
0,4% S4500
Vuokrat
610 071
8,2%
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
130 595
0,7%
Annetut avustukset
64 166
1,7% S4800
Muut kulut
6 944
2,0% S4900
0,2%
TOIMINTAKATE
-2 845 629
0,3% S4995
0,0% KEHYS10
Kehys yhteensä
1,4%
0,0% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
-0,1%
0,0%
TA 2013
TP 2013
456 660
40 000
77 400
1 350
72 450
7 400
258 060
474 938
46 109
88 268
1 642
76 888
12 143
249 888
3 409 949
2 253 860
1 685 764
579 295
5 800
17 000
316 944
644 746
127 250
63 900
3 250
3 303 149
2 181 962
1 666 081
560 834
680
45 632
300 912
639 084
112 870
61 771
6 550
-2 953 289
-2 828 211
2 896 197
67 986
-2 828 211 100,0%
2 280
2012
2013
2011
163
299
127
185
20 945
112
245
37 313
56,10 %
2012
147
298
125
205
20 426
101
271
37 394
54,60 %
2013
156
252
79
206
20 057
130
347
37 601
53,30 %
2011
222
2 253
122
751
1 777
45
3 019
264
2012
196
3 973
201
525
601
45
3 073
212
2013
188
4 431
197
572
1 150
20
2 938
171
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
28 958
9 308
7 166
6 030
3 071
4 053
27 591
9 630
7 100
11 700
3 679
3 717
28 100
10 600
8 500
8 300
3 300
3 200
27 365
9 387
8 291
12 040
4 736
2 755
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
251
312
51
3 912
462
95
2012
179
294
153
5 060
298
178
Tav. 2013
280
310
280
4 100
580
110
2013
236
237
119
4 988
311
172
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
MUNKKINIEMEN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Munkkivuoren ja Munkkiniemen seurakunnat yhdistettiin vuoden 2011 alusta uudeksi Munkkiniemen seurakunnaksi.
Muodostetun uuden seurakunnan kolme ensimmäistä vuotta ovat olleet monella tavalla uuteen ajatteluun suuntautuvia.
Toimintamallin
keskeisenä
ajatuksena
on
mahdollistaa
seurakuntalaisia
toimimaan
oma-aloitteisesti
työntekijäkeskeisyyden sijaan. Toiminta kiteytyy ajatukseen ”Ihmisen kanssa Jumalan yhteydessä”.
Seurakuntayhtymältä saatu tulevien vuosien talouden näkymä pakotti luottamushenkilöt etsimään kauaskantoista ja
kestävää ratkaisua, jotta toiminta ja tarvittava henkilöstön määrä voidaan jatkossa turvata. Alkuvuodesta tehtiin vaikea
päätös luopua Munkkiniemen seurakuntatalosta. Samassa yhteydessä aloitettiin yhtymän kiinteistötoimen kanssa
suunnitteluprosessi, miten jäljelle jäävä tilakokonaisuus voisi parhaiten palvella perustoimintaa, seurakuntalaisia, kaikkia
alueella asuvia ja henkilöstöä. Syksyllä olivat remontoinnin kohteina jossain määrin kaikki seurakunnan toimitilat kirkkoja
lukuun ottamatta, mikä on vaatinut sopeutumista poikkeusoloihin. Seurakunnan tiloissa toimivien ryhmien kanssa käytiin
tuloksellisia neuvotteluja ja lähes kaikelle kokoontumiselle löydettiin toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa.
Ymmärryksen lisääminen ja asioiden läpivieminen on vaatinut runsaasti tiedotusta, viestintää ja luovia ratkaisuja.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Seurakunnan perustyön lisäksi kaikille työaloille on muotoutunut luontevia yhteistyöverkostoja alueen toimijoiden kanssa.
Monia tapahtumia on järjestetty yhdessä mm. koulujen, nuorisotalon, kaupungin, hyväntekeväisyysjärjestöjen,
partiolippukuntien, ostoskeskuksen kauppiaiden sekä musiikkiopiston kanssa.
Jumalanpalveluselämä on monipuolista. Seurakunnan perusmessujen lisäksi alueella toimivat Kotiryhmäverkosto sekä
uutena Metallimessu. Erityisjumalanpalveluksista voidaan mainita mm. kansanlaulukirkko, levollisuuden messu sekä
lapsille ja perheille suunnatut perhemessut. Jumalanpalveluselämä kokoaa kirkot täyteen useaan kertaan vuodessa
esim. konfirmaatioiden ja muiden, kuten Lehtisaaren kappelin 30-vuotis- ja Munkkivuoren kirkon 50-vuotisjuhlien
yhteydessä. Juhliin liittyi myös musiikkikokonaisuuksia ja konsertteja. Alueemme jumalanpalveluselämän
monipuolisuutta kuvattiin myös omassa Yhteys-joululehdessä, joka jaettiin koteihin. Minun messuni -artikkeli valotti
osallistujien ja toimijoiden haastatteluin erilaisia messukokemuksia Petrus församling mukaan lukien.
Jäsenyyttä on pyritty vahvistamaan eri kohderyhmille suunnatuilla kutsukirjeillä ja –tilaisuuksilla sekä laajemmin
yhtymän jäsentukihankkeen kautta. Lähimmäispalveluun ja muuhun vapaaehtoistoimintaan on ilmaantunut uusia
sitoutuneita toimijoita. Elävä ja kasvava seurakunta toteutuu alueella asuvien kautta. Kansalaisyhteiskunta-ajattelu on
nousussa. Paikallisseurakunta on myös lähetystyön ydinjoukko, ei pelkästään järjestöt. Linjauksia tehdään myös
seurakuntayhtymän tasolla. Muutokset ovat aiheuttaneet levottomuutta ja haastetta.
Remontit ovat tuoneet haastetta voimakkaasti kasvaneeseen lapsityöhön. Perhekerhojen osallistujamäärä on
voimakkaasti kasvanut. Tilat ovat ahtaat etenkin iltapäiväkerhon tarpeisiin. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on tulijoita.
Nuorten itsensä organisoimiin iltoihin on kokoontunut viikoittain 20-50, isoskoulutusleirille osallistui 50. Nuorilla on myös
oma lauluyhtye ja bändi. Vintistä luopuminen on ollut nuorille iso asia, mutta he sopeutuvat muutoksiin ja ottavat uuden
tilan haltuunsa.
Vuoden lopussa voitiin todeta, että erillinen projektitoiminta on sulautunut osaksi perustoimintaa ja
projektikoordinaattorin määräaikainen tehtävä päättyi. Jäsenlähtöisyys on toimintamalli kaikilla työaloilla.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Vuosi on ollut supistuvien henkilö- ja toimitilaresurssien tähden erityisen haastavia. Samalla kun taloudelliset resurssit
pienenevät pyritään kuitenkin uudistuvaan toimintaan, jossa seurakuntalaiset enenevässä määrin ovat toimijoina ja
vastuunkantajina yhdessä työntekijöiden kanssa. Ottaen huomioon suuret jo tapahtuneet ja tulevaisuudessa jatkuvat
muutokset, ei vähiten mm. tietojärjestelmien ja työtapojen muutokset, voidaan todeta, että tilanteista on selvitty. Tilat
sekä henkilöstö ovat olleet täysimittaisesti palvelemassa. Samoin voidaan todeta myös luottamushenkilöistä sekä
vapaaehtoisista.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Munkkiniemi on Reilunkaupan seurakunta joka on sitoutunut kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin. Kierrätys- ja
ympäristöarvot ovat osa seurakunnan vakiintunutta toimintaa.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Seurakunnan perustehtävä ja sen itsensä luoma visio alueesta, jossa ”Usko on elämää” innostaa etsimään uusia tapoja,
jotta tämä voisi olla totta kaikkien alueella asuvien elämässä. Uusi toimintamalli on haasteellinen sekä seurakuntalaisille,
että työntekijöille. Seurakunnassa koetaan kaikille Helsingin seurakunnille yhteiset haasteet kirkon jäsenyyden suhteen.
Yhdistetyn seurakunnan taloudelliset resurssit tulevat suunnitelman mukaan pienenemään ilman yleistä kehitystäkin n.
25% aikavälillä 2011-2018, yhdistymistä seuraavien seitsemän vuoden aikana. Tämä asettaa merkittävän haasteen niin
henkilöstö- kuin kiinteistöstrategialle. Vuonna 2013 toimittiin vielä näkemyksen mukaan, jossa seurakunnan kirkot
profiloituvat, Lehtisaari lasten ja perheiden, Munkkiniemi kokeilevaan ja uutta etsivään ja Munkkivuori perinteiseen
toimintaan. Toinen erityisesti työntekijöiden ja työyhteisön kannalta tärkeä jo pitkälle suunniteltu hanke on yhteisten
toimitilojen saattaminen kuntoon.
Taloudellisten resurssien pienentyessä seurakuntalaisten oma vastuu, sitoutuminen ja oma-aloitteisuus tulevat
todennäköisesti olemaan kasvava resurssi.
2290 Munkkiniemen seurakunta
2290 Munkkiniemen seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
50
55
60
93
94
Kustannuspaikka
TA 2013
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-109 229
Seurakuntatoimisto
-142 427
Jumalanpalveluselämä
-249 452
Hautaan siunaaminen
-94 323
Muut kirkolliset toimitukset -129 094
Muut seurakuntatilaisuudet -132 620
Aikuistyö
-15 990
Nuoret aikuiset
Tiedotus ja viestintä
-59 000
Musiikki
-74 690
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-21 496
Päiväkerho
-71 463
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-35 818
Varhaisnuorisotyö
-24 725
Partio
-46 254
Rippikoulu
-104 773
Nuorisotyö
-72 924
Perhekerhotyö
-22 118
Koulu- ja oppilaitostyö
-3 192
Diakonia
-175 073
Yhteiskunnallinen työ
Sielunhoito
-36 469
Lähetys
-14 691
Projekti 3
-34 360
Projekti 4
-4 000
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 674 184
116 010
1 790 194
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2290 Munkkiniemen seurakunta
Tulot
6 510
480
0
0
0
969
0
0
0
1 139
89 919
2 320
845
1 210
0
12 942
10 516
0
0
24 900
0
0
14 777
3 305
0
TP 2013
Menot
120 432
127 885
236 896
100 312
131 264
141 772
15 968
14
43 631
75 537
128 577
76 262
28 674
26 298
43 830
114 304
84 575
23 738
3 145
184 573
8
36 312
31 864
35 475
1 501
169 831
1 812 843
2290
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
Kate
Os-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
-113 922
6,9%
-127 405
7,8% S3010
TOIMINTATUOTOT
167 895
-236 896 14,4% S3020
Korvaukset
40 950
-100 312
6,1% S3150
Maksutuotot
52 194
-131 264
8,0% S3300
Vuokratuotot
3 439
-140 802
8,6% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
32 656
-15 968
1,0% S3700
Tuet ja avustukset
4 700
-14
0,0% S3800
Muut tuotot
33 957
-43 631
2,7%
TOIMINTAKULUT
1 854 163
-74 398
4,5% S4000
Henkilöstökulut
1 130 923
-38 659
2,4% S4010
Palkat
867 014
-73 942
4,5% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
286 001
-27 829
1,7% S4100
Muut henkilöstömenot
268
-25 088
1,5% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
22 360
-43 830
2,7% S4200
Palvelujen ostot
192 266
-101 362
6,2% S4300
Vuokrat
433 039
-74 059
4,5% S4500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
73 159
-23 738
1,4% S4600
Annetut avustukset
22 802
-3 145
0,2% S4800
Muut kulut
1 974
-159 673
9,7% S4900
-8
0,0% S4995
TOIMINTAKATE
-1 686 268
-36 312
2,2% KEHYS10
Kehys yhteensä
-17 087
1,0%
-32 171
2,0% Kehyksen ylitys/alitus
-1 501
0,1%
TA 2013
116 010
39 000
60 680
3 500
11 390
1 440
1 790 194
1 052 885
781 861
270 524
500
185 634
462 866
76 609
10 000
2 200
-1 674 184
TP 2013
169 831
53 277
58 106
3 561
40 537
7 910
6 440
1 812 843
1 099 633
824 972
277 566
1 505
4 410
155 206
457 911
64 369
34 373
1 350
-1 643 012
1 679 415
36 403
-1 643 012 100,0%
2 290
2012
2013
2011
109
110
76
140
11 099
54
170
15 373
72,20 %
2012
80
99
79
146
10 949
49
116
15 341
71,40 %
2013
98
80
76
126
10 913
45
146
15 468
70,60 %
2011
206
900
62
299
1 230
16
1 712
305
2012
200
1 220
53
204
1 154
19
1 240
304
2013
274
2 012
68
156
954
16
1 386
105
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
19 256
10 840
5 883
6 135
6 461
2 732
18 000
14 356
6 708
9 261
4 584
2 621
17 700
11 000
6 500
7 500
5 500
10 000
21 262
16 053
6 106
10 624
4 272
2 635
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
152
71
40
3 159
300
58
2012
81
65
39
2 920
213
61
Tav. 2013
170
100
850
3 000
410
75
2013
58
76
27
4 881
220
18
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
OULUNKYLÄN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Oulunkylän seurakunta on visionsa mukaisesti koko alueella vaikuttava ennakkoluuloton ja armollinen, hengellinen ja
henkinen yhteisö, joka vuorovaikutuksessa tukee sekä jäsentensä että alueen kaikkien ihmisten uskon,
yhteisvastuullisuuden ja elämäntaidon kasvua. Seurakunta tukee monenlaista seurakuntayhteyttä, vahvistaa jäsenyyden
merkitystä ja käy vuoropuhelua uskon ja elämän kysymyksistä. Seurakunta toimii ihmisten arjessa ja verkostoituu eri
toimijoiden kanssa. Jumalanpalveluselämän rungon muodostavat viikoittaiset messut Oulunkylän, Käpylän ja Maunulan
kirkoissa. Teemme tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä alueen monien laitosten, koulujen ja yhdistysten kanssa.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA











Kirkkoherranvaalit toimitettiin ja uusi kirkkoherra asetettiin virkaan huhtikuussa 2013
toimintaorganisaatiota on kehitetty ja lähiesimiesrakenne otettu käyttöön
työyhteisön kehittämiseen ja jaksamiseen on panostettu mm. aloittamalla säännölliset vuosittaiset
kehityskeskustelut, käynnistämällä työtila-muutokset (hanke päätöksen vuoden 2014 aikana) ja varaamalla
toistuva vuosittainen aika yhteiselle työsuunnittelulle
henkilövaihdosten
ja
rekrytoinnin
yhteydessä
tehty
perusyön
tarvearviointia
strategian
ja
toimintaympäristöanalyysin pohjalta
Helsingin seurakuntayhtymän tahe (talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja vastuumatriisien kehittäminen)
–prosessin käynnistäminen syksyllä 2013 (- kevät 2014) – mukana lähiesimiehet ja viraston talous- ja
hallintovastaavat
esimiesten perehtyminen havaan ja osallistuminen ko. koulutuksiin syvensi osaltaan kykyä arvioida
tehtävänkuvia ja työn painopisteitä
pyhäkoulutoiminta vahvistui entisestään, samoin iltapäiväkerholaisia tuli yhden ryhmän verran suunniteltua
enemmän
diakoniatyössä yleinen taloustilanne näkyi avustustarpeen kasvuna entisestään, uutena kasvavana ryhmänä
vanhukset
ensimmäistä kertaa toteutettu ravintola-päivän pop up –ravintola Yhteisvastuun hyväksi tuotti rahaa
Yhteisvastuulle ja tavoitti satoja nuoria aikuisia alueelta; ravintolaa toteuttaneet nuoret saivat valtakunnalliset
yhteisvastuu-palkinnon ja yksi nuoristamme oli viemässä yhteisvastuu-tervehdystä presidentti Niinistölle
uskontojen välisen harmonia –viikon tapahtuma Naurattaako Jumala keräsi suuren mediajulkisuuden ja
osallistujia Oulunkylän kirkolle lähes 700
lapsi- nuoriso- ja diakoniatyössä perustyötä selkeytettiin ja vahvistettiin
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ





sitoutunut, kouluttautunut ja osaava henkilöstö on seurakunnan operatiivisen työn ja toiminnan suuri voimavara;
talouden kiristymisestä huolimatta koulutussuunnitelmassa pyrittiin varmistamaan tarvittava koulutus
henkilöstölle sekä jatkuvan ammatillisen kehittymisen mahdollisuus
yhden lastenohjaajan kanssa solmittiin oppisopimus-koulutus ammattipätevyyden ja työn jatkuvuuden
varmistamiseksi
kolmevuotisessa taloussuunnittelussa varaudutaan henkilöstön asteittaiseen vähentämiseen – toimintavuoden
aikana kappalaisen virka jäädytettiin vuodeksi ja seurakuntapastorin jäätyä äitiyslomalle sijaista ei palkattu
henkilöstöresursseihin vaikuttivat niin useat henkilöstövaihdokset kuin muutama pitkä virkavapaa ja sairausloma
taloudellisista ja toiminnallisista syistä päätimme luopua Maunulan Seuriksesta ja Kalervonkadun
kehohuoneesta – molemmissa olevat toiminnot siirtyvät Maunulan ja Käpylän kirkoille parin vuoden
siirtymäajalla
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Seurakunta on edelleen noudattanut olemassa olevia ympäristöperiaatteita pyrkien luonnonvarojen säästämiseen ja
eettiseen kuluttamiseen. Oulunkylän seurakunta on Reilun kaupan seurakunta.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Uusi tiimi- ja lähiesimiesrakenne on osoittanut vahvuutensa, samalla se vaatii jatkossa selkeitä toimia vahvistuakseen ja
kehittyäkseen. Tähän on hyvä panostaa. Jalkautuminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä ja osana
toimintaa on pidettävä suunnitelmissa mukana. Alueellisen toiminnan vahvistaminen on saanut hyvää palautetta ja
aktivoinut seurakuntalaisia. Tehtävänkuvien ja toiminnan painopisteiden arviointia on edelleen jatkettava
henkilöstöresurssien niukentuessa ja toimintaympäristön muuttuessa vauhdilla.
2300 Oulunkylän seurakunta
2300 Oulunkylän seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
50
51
55
60
70
93
94
98
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-59 058
3 573
Seurakuntatoimisto
-164 744
273
Jumalanpalveluselämä
-434 892
891
Hautaan siunaaminen
-153 423
2 410
Muut kirkolliset toimitukset
-266 498
546
Muut seurakuntatilaisuudet
-65 789
0
Aikuistyö
-82 178
290
Nuoret aikuiset
-17 628
0
Tiedotus ja viestintä
-64 241
0
Musiikki
-248 909
12 215
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-113 427
136 254
Päiväkerho
-137 586
5 915
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-50 830
6 760
Varhaisnuorisotyö
-160 467
1 806
Partio
-15 395
0
Rippikoulu
-163 359
20 847
Nuorisotyö
-100 279
1 036
Perhekerhotyö
-14 849
396
Koulu- ja oppilaitostyö
-7 479
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-3 099
0
Diakonia
-246 251
58 725
Yhteiskunnallinen työ
-12 631
0
Evankelioiminen
0
Sielunhoito
-45 810
0
Lähetys
-40 606
7 996
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-850
803
Projekti 3
-21 301
13 789
Projekti 4
-47 995
260
Yhteisvastuu
-2 111
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 741 683
300 330
3 042 013
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2300 Oulunkylän seurakunta
274 785
2300
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
123 892
143 825
400 246
158 918
273 692
127 285
83 117
14 261
69 032
275 073
264 355
141 046
61 166
98 588
14 690
204 296
122 769
14 330
7 386
1 007
299 857
12 137
822
42 960
61 130
1 693
40 128
61 249
0
3 118 951
Kate
Os-%
TP 2012
-120 319
4,2% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
-143 552
5,0%
TOIMINTATUOTOT
282 092
-399 355 14,0% S3010
Korvaukset
65 603
-156 508
5,5% S3020
-273 145
9,6% S3150
Maksutuotot
97 525
-127 285
4,5% S3300
Vuokratuotot
4 763
-82 827
2,9% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
64 180
-14 261
0,5% S3700
Tuet ja avustukset
8 697
-69 032
2,4%
S3800
Muut tuotot
41 324
-262 858
9,2%
-128 101
4,5% S4000
TOIMINTAKULUT
3 093 912
-135 131
4,8% S4010
Henkilöstökulut
2 067 811
-54 406
1,9% S4020
Palkat
1 570 569
-96 782
3,4%
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
518 195
-14 690
0,5% S4100
Muut henkilöstömenot
693
-183 450
6,5% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
21 646
-121 733
4,3% S4200
Palvelujen ostot
279 632
-13 934
0,5% S4300
-7 386
0,3% S4500
Vuokrat
582 843
-1 007
0,0% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
105 301
-241 131
8,5% S4800
Annetut avustukset
54 167
-12 137
0,4% S4900
Muut kulut
4 158
-822
0,0%
-42 960
1,5% S4995
TOIMINTAKATE
-2 811 820
-53 134
1,9% KEHYS10
Kehys yhteensä
-890
0,0%
-26 339
0,9% Kehyksen ylitys/alitus
-60 989
2,1%
0,0%
TA 2013
TP 2013
300 330
65 000
109 100
5 150
53 160
600
67 320
274 785
78 693
96 070
5 742
62 091
17 492
14 698
3 042 013
2 076 497
1 545 651
534 795
150
4 100
238 720
617 328
61 020
48 000
449
3 118 951
2 058 346
1 572 328
525 220
1 156
40 358
268 084
615 006
113 177
59 307
5 031
-2 741 683
-2 844 166
2 741 684
-102 483
-2 844 166 100,0%
2 300
2012
2013
2011
185
203
136
334
20 153
99
293
32 432
62,10 %
2012
175
172
138
264
19 687
126
310
32 470
60,60 %
2013
206
155
142
280
19 455
104
326
32 676
59,50 %
2011
336
855
81
525
1 225
42
3 330
150
2012
159
1 773
31
441
957
43
2 402
117
2013
200
145
80
1 012
1 059
38
2 800
140
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
24 025
13 386
10 075
10 173
7 902
8 384
14 440
9 870
9 945
7 661
6 844
3 115
24 000
13 500
11 000
11 000
8 000
8 500
17 168
11 508
11 164
4 353
7 066
1 824
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
160
311
43
2 706
492
197
2012
173
285
47
3 468
191
149
Tav. 2013
160
310
70
2 700
500
200
2013
63
70
20
1 869
67
197
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
PAAVALIN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINTA-AJATUS – YSTÄVYYDEN YHTEISÖ
Paavalin seurakunta toimii ihmisiä varten, että uskoisimme Jumalaan, rakastaisimme lähimmäisiämme
ja kantaisimme vastuuta ympäristöstä.
TULEVAISUUDEN NÄKY
Paavalin seurakunnan aluetta leimaa kasvu, muutto ja monipuolinen väestörakenne.
Paavalin seurakunta toimii sovintoa ja luottamusta rakentavana yhteisönä tässä moniarvoisessa ja
monikulttuurisessa tilanteessa.
Toimimme niin, että valtaosalla alueemme asukkaista on kristillisestä uskosta nouseva elämänkatsomus
ja he kokevat kirkon jäsenyyden myönteisenä voimavarana elämässään.
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLEELLISET PIIRTEET,
ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
ARVIOINTI
TOIMINNASTA JA
Aktiivinen yhteydenpito alueella asuviin ja alueelle muuttaviin. ”Jalkautuminen”. Tässä edistyttiin. Uutena
toimintana aloitettiin iltapäiväkerhotoiminta Paavalin kirkolla. Uuden seurakuntatilan Keulan toimintaa
kehitettiin edelleen asukaslähtöisesti. Aloitettiin mm. Keulan aamu, kahvilatoiminta
Laadukas kasvatustyö. Erityisesti varhaiskasvatuksessa edistyttiin. Kävijämäärät lapsi- juniori ja
perhetyössä lisääntyivät.
Diakoniatyö. Aulakahvila ja ruokapalvelutoiminta kehittyi. Uutena otettiin käyttöön myös
Kirkkokahvilatoiminta.
Paavalinkirkosta yksi alueen toiminnallisista keskuksista. Tässä edistytty, koska kirkolla alkaa olla
toimintaa ”vauvasta vaariin”.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakunnalla on 25 päätoimista työntekijää. Vuoden aikana henkilöstö lisääntyi kahdelle, koska
seurakunta panostaa kasvatustyöhön ja siihen tarvittiin lisähenkilöstöä. Henkilöstömitoitusta voidaan
tarkentaa lähtötilaansa tulevina vuosina.
YMPÄRISTÖTOIMINTA JA –TAVOITTEET
Seurakunta ottaa huomioon arkitoiminnassaan ympäristönäkökohdat. Seurakunnassa suoritettiin
ympäristötoiminnan arviointia ympäristödiplomin hakemista varten. Tässä suhteessa asiat ovat
kunnossa. Seurakunta on ollut Reilun kaupan seurakunta vuodesta 2010.
2310 Paavalin seurakunta
2310 Paavalin seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
92
93
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-81 912
4 729
Seurakuntatoimisto
-140 819
8 951
Jumalanpalveluselämä
-181 782
0
Hautaan siunaaminen
-37 026
9
Muut kirkolliset toimitukset
-147 372
240
Muut seurakuntatilaisuudet -134 318
34 582
Aikuistyö
-88 133
1 903
Nuoret aikuiset
-9 750
0
Tiedotus ja viestintä
-31 196
0
Musiikki
-285 712
4 705
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-83 873
49 853
Päiväkerho
-88 118
4 969
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-38 552
326
Varhaisnuorisotyö
-91 973
5 045
Partio
-13 976
0
Rippikoulu
-56 983
7 625
Nuorisotyö
-85 157
991
Erityisnuorisotyö
-5 410
0
Perhekerhotyö
-2 000
0
Koulu- ja oppilaitostyö
-5 460
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-1 000
0
Diakonia
-263 223
22 051
Yhteiskunnallinen työ
-300
0
Evankelioiminen
-17 628
0
Sielunhoito
-29 384
0
Lähetys
-16 746
7 606
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-900
0
Projekti I Diakonia
-33 541
14 000
Projekti 2 Lähetys
0
Projekti 3
-47 742
366
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 019 986
87 860
2 107 846
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2310 Paavalin seurakunta
167 949
2310
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
70 130
122 127
198 587
38 666
148 327
175 272
114 714
6 760
21 426
294 270
90 312
119 391
62 812
94 662
12 476
56 320
104 984
0
2 037
0
1 164
253 585
843
16 493
29 711
23 699
0
38 992
156
46 565
2 144 481
Kate
-65 401
-113 176
-198 587
-38 657
-148 087
-140 690
-112 811
-6 760
-21 426
-289 566
-40 459
-114 421
-62 486
-89 617
-12 476
-48 695
-103 994
-2 037
-1 164
-231 535
-843
-16 493
-29 711
-16 093
-24 992
-156
-46 200
Os-%
3,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
5,7%
TOIMINTATUOTOT
197 456
10,0% S3010
2,0% S3020
Korvaukset
11 927
7,5% S3150
Maksutuotot
38 538
7,1% S3300
Vuokratuotot
43 378
5,7%
S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
10 253
0,3%
Tuet ja avustukset
4 249
1,1% S3700
Muut tuotot
89 111
14,7% S3800
2,0%
S4000
TOIMINTAKULUT
1 966 434
5,8%
Henkilöstökulut
1 142 966
3,2% S4010
Palkat
863 678
4,5% S4020
0,6% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
285 243
2,5% S4180
Muut henkilöstömenot
1 524
5,3% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
7 479
0,0%
S4300
Palvelujen ostot
172 112
0,1%
Vuokrat
502 185
0,0% S4500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
88 887
0,1% S4600
Annetut avustukset
57 449
11,7% S4800
Muut kulut
2 835
0,0% S4900
0,8%
S4995
TOIMINTAKATE
-1
768
977
1,5%
Kehys yhteensä
0,8% KEHYS10
0,0%
1,3% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
2,3%
TA 2013
87 860
17 000
26 900
3 000
14 000
26 960
2 107 846
1 193 082
886 391
306 691
190 689
530 873
95 102
72 300
25 800
-2 019 986
TP 2013
167 949
33 093
47 115
6 945
10 076
1 620
69 101
2 144 481
1 251 108
938 027
313 938
2 263
3 121
181 653
555 694
111 929
42 904
1 193
-1 976 531
1 966 310
-10 221
-1 976 531 100,0%
2 310
2012
2013
2011
147
56
158
132
13 649
92
317
25 491
53,50 %
2012
156
61
136
136
13 979
85
308
26 893
52,00 %
2013
165
63
139
121
14 190
117
337
27 925
50,80 %
2011
26
581
27
298
2 292
5
1 211
138
2012
40
415
32
275
1 821
5
1 925
135
2013
31
1 788
30
231
2 455
10
1 096
115
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
10 958
6 203
8 064
4 096
6 121
5 739
10 177
5 621
8 136
6 590
8 410
6 734
12 560
6 540
8 500
4 230
6 900
7 010
10 384
5 729
8 072
5 585
9 215
5 795
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
52
87
42
4 719
145
140
2012
54
120
40
5 061
252
135
Tav. 2013
60
75
51
5 200
170
120
2013
68
209
0
6 824
122
120
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
PAKILAN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Pakilan seurakunta on osa evankelis-luterilaista kirkkoa Helsingissä. Se on kristittyjen yhteisö, joka elää ja
toimii edistääkseen ihmisten välistä yhteyttä ja sovintoa Jumalan, lähimmäisten ja ympäristön kanssa. Pakilan
seurakunta toimii alueella, jonka väestö painottuu lapsiin ja nuoriin. Seurakunta keskittyy kasvatustehtävän
toteuttamiseen. Seurakunnan kokoavan toiminnan keskipiste on Hyvän Paimenen kirkko.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Seurakunnassa aloitettiin kaksi kolmivuotista
vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekemiseen
eläkkeelle siirtyvien ikäryhmä. Projekti on
Vapaaehtoisprojekti oli asetettu tavoitteeksi jo
osatavoitteiden mukaisesti.
projektia. Toimiva seurakunta projekti tähtää keskitetyn
Pakilan seurakunnassa. Alkuvaiheen lähtökohtana ovat
yksi Helsingin seurakuntayhtymän diakoniaprojekteista.
vuoden suunnittelussa. Projekti on edennyt sille kirjattujen
Yhteisen dialogisen johtamisen kehittämishanke hyödyntää segmenttilähtöistä asiakasanalyysiä seurakunnan
yhteisöllisen toiminnan kehittämisen välineenä. Kotimaa yhtiöiden Jäsen 360° segmentointityökalu toimii
jäsentietoisuuden lisääjänä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pontus Salmen kanssa ja hanketta rahoittaa
Työsuojelurahasto.
Yhteinen dialoginen johtaminen hanke sai muotonsa vuoteen 2013 siirryttäessä. Alkuaan toiminta- ja
henkilöstörakenteen uudelleen arviointiin suunnattu hanke on Jäsen 360° jäsentietoisuuden lisääntymisen
myötä haastanut miettimään seurakunnan koko toiminnan uusista lähtökohdista käsin. Visiotyöskentelyn
metaforana on käytetty termiä alkuräjähdys. Dialogiselle vuorovaikutukselle on luotu pohja.
Päivähoidon mentorointi on nostanut esille myönteisen kasvatuskumppanuuden asenteet ja vanhempien
taholta nousevat toiveet. Helsingin kaupungin linjaukset varhaiskasvatuksessa ja koulun kanssa
toteutettavassa yhteistyössä ovat vuorovaikutusta, jossa paikallisuus voi olla myös voimavara.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Paloheinän kirkon kerhotiloja käytettiin vuoden loppuun saakka. Korvaava vuokratila Välitalontieltä
kunnostettiin toiminnan tarpeiden mukaiseksi kerhotilaksi syksyn aikana ja toiminta siellä käynnistyy vuoden
2014 alusta.
Hyvän Paimenen kirkko on seurakunnan kokoavan toiminnan keskus, jossa voidaan järjestää monipuolista
toimintaa.
Henkilöstön määrä säilyi edellisen vuoden tasolla. Työntekijöiden sitoutuminen yhteisten päämäärien
suuntaiseen toimintaan on vahvistunut.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Seurakunta on sitoutunut Reilun kaupan
seurakuntayhtymän linjausten mukaisesti.
seurakunnaksi.
Ympäristötoimintaa
jatkettiin
Helsingin
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Jäsen 360° tiedot kyseenalaistavat käsityksen siitä, että Pakilan alue olisi erityinen saareke Helsingin alueella.
Sen sijaan Helsinki yhdessä eräiden Espoon ja Vantaan alueiden kanssa muodostaa muusta Suomesta
poikkeavan alueen. Yhdestä toista alasegmentistä tällä alueella 80 % väestöstä kuuluu kolmeen
alasegmenttiin irralliset elämykselliset, irralliset suoriutujat ja avomieliset etsijät. Perinteiseen
seurakuntatoimintaan osallistuminen ei ole luontevaa näille ihmisille. Tämä haastaa Pakilan seurakuntaa
etsimään uusia toimintatapoja ja vahvistamaan toimintatapoja, joissa näitä ihmisiä voidaan kohdata sekä
opettelemaan yhteinen vuorovaikutuksen toimintatapa. Toimivan seurakunnan projekti ja yhteisen dialogisen
johtamisen hanke vievät toimintaa kohti jäsenlähtöisyyttä.
2320 Pakilan seurakunta
2320 Pakilan seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
98
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-156 473
9 076
Seurakuntatoimisto
-148 774
265
Jumalanpalveluselämä
-242 289
313
Hautaan siunaaminen
-81 278
500
Muut kirkolliset toimitukset
-110 802
103
Muut seurakuntatilaisuudet
-77 828
1 696
Aikuistyö
-65 524
5 987
Nuoret aikuiset
-1 929
0
Tiedotus ja viestintä
-60 976
0
Musiikki
-89 803
553
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-67 052
98 529
Päiväkerho
-205 030
9 404
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-72 933
690
Varhaisnuorisotyö
-115 043
7 733
Partio
-12 236
0
Rippikoulu
-118 002
45 966
Nuorisotyö
-63 134
4 018
Perhekerhotyö
-13 898
120
Koulu- ja oppilaitostyö
-16 903
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
0
Diakonia
-72 874
5 415
Yhteiskunnallinen työ
0
Evankelioiminen
-6 075
0
Sielunhoito
-38 894
0
Lähetys
-18 794
1 714
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-6 004
115
Projekti I Diakonia
-2 685
42 000
Yhteisvastuu
-2 038
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 867 272
207 910
2 075 182
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2320 Pakilan seurakunta
234 195
2320
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
157 076
105 695
253 704
90 567
121 322
88 164
69 739
2 083
53 534
93 547
156 236
200 185
79 756
110 356
7 248
126 532
71 201
10 483
17 027
49
84 938
250
5 488
41 508
14 827
5 868
41 478
0
2 008 860
Kate
Os-%
TP 2012
-147 999
8,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
-105 430
5,9%
TOIMINTATUOTOT
213 585
-253 391 14,3% S3010
Korvaukset
64 095
-90 067
5,1% S3020
Maksutuotot
122 490
-121 219
6,8% S3150
Vuokratuotot
1 507
-86 468
4,9% S3300
Kolehdit ja lahjoitustuotot
17 388
-63 752
3,6% S3650
-2 083
0,1% S3700
Tuet ja avustukset
5 865
-53 534
3,0% S3800
Muut tuotot
2 240
-92 994
5,2%
S4000
TOIMINTAKULUT
1
973
222
-57 707
3,3%
Henkilöstökulut
1 306 443
-190 781 10,8% S4010
-79 066
4,5% S4020
Palkat
988 682
-102 624
5,8% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
327 148
-7 248
0,4% S4180
Muut henkilöstömenot
1 755
-80 566
4,5% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
11 142
-67 183
3,8% S4300
Palvelujen ostot
153 985
-10 363
0,6%
S4500
Vuokrat
400 116
-17 027
1,0%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
85 518
-49
0,0% S4600
Annetut avustukset
23 287
-79 523
4,5% S4800
Muut kulut
3 873
-250
0,0% S4900
-5 488
0,3% S4995
TOIMINTAKATE
-1 759 637
-41 508
2,3%
KEHYS10
Kehys yhteensä
-13 114
0,7%
-5 752
0,3% Kehyksen ylitys/alitus
522
0,0%
0
0,0%
TA 2013
207 910
50 000
104 590
4 400
3 800
45 120
2 075 182
1 292 993
960 470
332 323
200
216 079
455 970
92 180
15 460
2 500
-1 867 272
TP 2013
234 195
58 372
109 877
1 553
9 552
10 668
44 173
2 008 860
1 287 918
977 831
328 347
1 079
19 339
173 958
429 516
88 183
27 233
2 052
-1 774 665
1 793 983
19 318
-1 774 665 100,0%
2 320
2012
2013
2011
114
223
69
92
13 889
40
120
18 155
76,50 %
2012
143
210
57
75
13 971
48
103
18 400
75,90 %
2013
118
219
68
89
13 799
53
170
18 447
74,80 %
2011
216
1 115
148
223
584
45
1 590
152
2012
242
800
119
192
415
38
1 473
119
2013
187
3 176
75
163
472
35
1 120
131
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
18 294
6 475
4 887
6 517
3 303
873
16 073
6 084
5 373
6 263
2 774
900
18 000
6 500
5 500
6 500
3 500
1 500
15 674
5 576
4 547
5 705
4 556
643
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
210
358
0
1 089
516
76
2012
193
271
0
1 887
124
57
Tav. 2013
230
330
150
1 200
350
100
2013
244
254
60
3 725
214
65
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
PITÄJÄNMÄEN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
-
vuoden 2013 tilastoja katsoessa näyttää siltä, että lähes kaikki jäsenistöön liittyvät asiat näyttävä miinusta;
muutokset eivät ole suuria, mutta laskusuunta näyttää pysyvältä erityisesti kirkkoon kuulumisen osalta
työstämme seurakuntamme alueella saamme jatkuvasti myönteistä palautetta, mutta tämä ei näytä vielä
siirtyvän jäsenyyden kasvun puolelle
pääjumalanpalvelusten kävijämäärä on pienessä nousussa, jumalanpalvelusten yhteismäärä on pudonnut,
koska osa koululaisjumalanpalveluksista pidettiin koulun omissa tiloissa
koulujen osalta yhteistyössä on muutoksia päivänavausten suhteen; maahanmuuttajaoppilaista johtuen
osallistujamäärät kirkon pitämissä päivänavauksissa sekä jumalanpalveluksissa näyttävät laskua
seurakuntamme lapsi- ja perhetyö, varhaisnuorisotyö ja nuorisotyö kulkevat edelleen myötätuulessa myös
tilastojen valossa
monikulttuurisuus ghanalaisen maahanmuuttajien kokoontuessa kaksi kertaa viikossa Konalan kirkolla ympäri
vuoden on edelleen haasteena, jotta siitä tulisi vuorovaikutteinen osa myös oman seurakuntamme toimintaa
lähetystyön sektorilla on pula uusista nuorista, jotka ottaisivat vastuuta lähetyksestä seurakunnassamme
Alfa-kurssi on tuonut uusia ihmisiä sana ääreen, joka on näin elvyttänyt raamattuopetusta seurakunnassamme
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
-
uusi kuorisääntö on nyt ollut vuoden voimassa, mutta vapaaehtoisten seurakuntalaisten osuus messun
toteuttamisessa vaatii vielä työtä
seurakunta on edelleen aktiivinen toimija kaupungin virkamiestyöryhmissä
bändikiertue on joulun aikana näkyvä osoitus seurakunnan jalkautumisesta sinne, missä ihmiset arkeaan
viettävät työpaikoilta aina paikalliskuppilaan asti
diakoniatempaus (kahvia aamula bussipysäkillä töihin meneville) sekä Urbaani unelma –tapahtuma
(yhteistyössä Leppävaaran srk:n kanssa Sellossa) ovat luoneet hyviä kohtaamisia ihmisten kanssa
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
-
talousarviossa pysyminen takaa sen, että nykyisen suuruinen henkilökunta on jatkossakin valmiina auttamaan
ihmisiä seurakuntamme alueella
työhyvinvointia on ylläpidetty riittävän koulutuksen ja työyhteisön virkistystoiminnan välityksellä
Konalan kirkon peruskorjaus odottaa yhä tekijäänsä
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
-
-
ympäristöasioiden esillä pitäminen ja huomioiminen jokapäiväisessä elämässä on kirkon toimintaa
luomiskertomuksen hengessä
Pitäjänmäen seurakuntakin etenee kohti paperittomia kokouksia antaen näin esimerkkiä jäsenilleen myös
päätöksentekijöiden myöten
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
-
lähivuosina pitkään työtä tehneet seurakuntamme avainhenkilöt siirtyvät eläkkeelle; tällöin on paikallaan
tarkastella henkilökunnan määrää pitkällä tähtäimellä, jotta seurakuntamme talous pysyy edelleen terveellä
pohjalla
2330 Pitäjänmäen seurakunta
2330 Pitäjänmäen seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
35
36
38
39
40
41
50
51
55
60
70
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-90 583
4 184
Seurakuntatoimisto
-146 848
6 297
Jumalanpalveluselämä
-138 052
1 802
Hautaan siunaaminen
-48 999
1 802
Muut kirkolliset toimitukset
-77 626
1 802
Muut seurakuntatilaisuudet -122 301
1 802
Aikuistyö
-13 426
0
Nuoret aikuiset
-4 288
0
Tiedotus ja viestintä
-34 355
0
Musiikki
-43 658
607
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
0
Päiväkerho
-183 813
6 776
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-17 569
81
Varhaisnuorisotyö
-46 908
4 633
Rippikoulu
-66 992
7 879
Nuorisotyö
-60 676
1 568
Perhekerhotyö
-53 784
731
Koulu- ja oppilaitostyö
-18 214
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
0
Diakonia
-91 997
21 777
Yhteiskunnallinen työ
-4 271
901
Evankelioiminen
-6 717
901
Sielunhoito
-34 630
901
Lähetys
-21 213
7 023
Kansainvälinen diakonia ja muu-20
kv.toiminta
792
2 290
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 347 711
67 520
1 415 231
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2330 Pitäjänmäen seurakunta
73 760
2330
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
140 607
159 308
152 492
51 726
79 377
131 176
12 806
4 212
34 950
43 594
457
185 957
18 458
47 242
84 409
54 354
55 525
17 908
11
135 907
6 295
10 996
35 813
31 608
18 291
1 513 480
Kate
Os-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
-136 423
9,5%
-153 011 10,6% S3010
TOIMINTATUOTOT
85 365
-150 690 10,5% S3020
Korvaukset
-49 923
3,5% S3150
Maksutuotot
32 270
-77 574
5,4% S3300
Vuokratuotot
3 020
-129 374
9,0% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
16 909
-12 806
0,9% S3700
Tuet ja avustukset
4 700
-4 212
0,3% S3800
Muut tuotot
28 465
-34 950
2,4%
TOIMINTAKULUT
1 441 445
-42 987
3,0% S4000
Henkilöstökulut
993 741
-457
0,0% S4010
Palkat
749 395
-179 182 12,4% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
248 048
-18 377
1,3% S4100
Muut henkilöstömenot
359
-42 609
3,0% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
4 061
-76 530
5,3% S4200
Palvelujen ostot
126 828
-52 786
3,7% S4300
Vuokrat
228 887
-54 794
3,8% S4500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
63 933
-17 908
1,2% S4600
Annetut avustukset
25 300
-11
0,0% S4800
Muut kulut
2 756
-114 129
7,9% S4900
-5 394
0,4% S4995
TOIMINTAKATE
-1 356 080
-10 095
0,7% KEHYS10
Kehys yhteensä
-34 911
2,4%
-24 585
1,7% Kehyksen ylitys/alitus
-16 001
1,1%
TA 2013
67 520
40 500
2 000
6 300
3 000
15 720
1 415 231
1 001 017
743 401
257 217
400
115 453
251 401
34 700
11 900
760
-1 347 711
TP 2013
73 760
80
28 407
2 462
13 377
3 416
26 019
1 513 480
1 044 328
783 113
262 742
897
2 425
126 847
256 540
62 617
20 886
2 262
-1 439 719
1 322 346
-117 374
-1 439 719 100,0%
2 330
2012
2013
2011
116
89
80
87
10 136
44
128
15 790
64,20 %
2012
133
96
89
93
10 205
61
145
16 290
62,60 %
2013
127
90
72
70
10 163
65
196
16 650
61,00 %
2011
2012
186
1 066
37
300
1 454
82
521
16
2013
205
1 209
27
319
507
21
890
62
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
9 916
4 916
2 436
3 970
1 025
1 526
10 760
3 806
3 070
3 818
3 416
3 070
8 500
5 500
5 500
5 000
1 000
2 000
8 785
3 887
2 238
3 824
1 672
1 266
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
67
182
44
1 193
100
24
2012
90
303
13
2 213
67
45
Tav. 2013
70
100
60
2 000
150
25
2013
115
201
241
2 520
207
49
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
808
39
544
1 944
74
712
16
ROIHUVUOREN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET








Suunnitelman mukaan seurakunnassa noudatettiin tiukkaa taloudenpitoa. Työntekijöiden erityisellä
sitoutumisella säästötalkoisiin tilinpäätös on noin 30.000 euroa positiivinen.
Roihuvuoren seurakunta teki jälleen seurakuntayhtymän parhaan tuloksen Yhteisvastuukeräyksessä.
Laajasalon kirkko saavutti 10 vuoden iän. Kirkon arkkitehdit sekä taideteosten tekijät osallistuivat
syntymäpäiväjuhlaan. Osana juhlavuotta kirkko sai lahjaksi oman virren ja näytelmän.
Seurakunnan kaikilla kolmella kirkolla otettiin käyttöön tv-infotaulut.
Sosiaalisen median käyttöä lisättiin strategian mukaisesti. Joulukuussa toteutettu nettijoulukalenteri, herätti
työikäisissä seurakuntalaisissa kiinnostusta. Kalenteri esitteli seurakunnan toimintaa ja ihmisiä.
Seurakunnassa järjestettiin Joulupuu-keräys, jonka välityksellä hankittiin joululahjoja viidellekymmenelle
vähävaraiselle lapselle ja nuorelle.
Roihuvuoren kirkon täysimittainen remontti on viivästynyt usealla vuodella. Hyvässä yhteistyössä
kiinteistötoimiston kanssa remonttiasiassa on päätetty edetä tekemällä vuosittain pienimuotoisia osaremontteja.
Tarkasteluvuonna valmistui seurakuntatoimiston ja toimintasiiven välinen sisäyhteys ja korjattiin sivusiiven
lämmitysjärjestelmä.
Seurakunta oli edelleen muuttotappioaluetta ja jäsenmäärä laski. Ponnisteluista huolimatta seurakunnasta myös
erottiin enemmän kuin siihen liityttiin.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA







Toiminnassa on haluttu korostaa perustehtävien hyvää hoitoa kaikilla työaloilla. Kaste-toimituksen ja
vihkitoimituksen palvelutasomittaukset osoittivat, että asetettuja tavoitteita on saavutettu.
Panostimme verkostomaiseen työotteeseen ja teimme verkostoyhteistyötä seurakunnan alueella vaikuttavien
eri toimijoiden kanssa. Seurakunta on ollut merkittävä yhteistyökumppani monille alueemme kolmannen
sektorin toimijalle. Näitä ovat mm. MLL, IHMO, eläkeläisjärjestöt, Punainen Risti, alueyhdistykset, Partio, Martat.
Kongolaisten maahanmuuttajien seurakunta on kokoontunut säännöllisesti Tammisalon kirkolla. Kirkkomme
sijaitsevat keskellä kylää ja olivat jälleen alueellisten tapahtumien keskeisiä näyttämöitä. Kolmannen sektorin
toimijoiden lisäksi seurakunnalla on hyvät suhteet myös moniin alueen liikeyrityksiin.
Strategian mukaisesti seurakunnassa on etsitty tapoja toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Kesällä
seurakuntaan muuttaneille järjestettiin kutsuristeily, joka osoittautui menestykseksi.
Nuorten aikuisten jäsenyyden vahvistamiseksi luotiin uusi toimintakonsepti, joka sai nimekseen Blaze. Kerran
kuukaudessa pidettävien blaze-iltojen keskeiset elementit ovat vapaamuotoinen ja musiikkivoittoinen
jumalanpalvelus ja siihen liittyvä illanvietto ruokailuineen.
Papit ja kanttorit pitivät vuoden aikana kolme workshop-päivää. Workshopeissa jaettiin jumalanpalvelusten ja
kausaalitoimitusten hoitamiseen liittyvää kokemusta ja osaamista. Tavoitteena on ollut huolehtia siitä, että
seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja luontevaa, ja sille on ominaista hengellinen syvyys ja
inhimillinen lämpö.
Rippikouluihin osallistuminen on edelleen hyvin suosittua alueen nuorten keskuudessa. Samoin isostoimintaan
osallistuvien nuorten lukumäärä on helsinkiläisittäin korkea.
Perhekerhotoiminnan suosio jatkoi kasvuaan ja sen johdosta perhekerhoja perustettiin lisää. Päiväkerhoihin
osallistuvien lasten lukumäärä laski joissakin kerhopisteissä.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ

Seurakunta luopui kesällä Marjaniemen seurakuntakodista: Rakennuksessa oli sisäilmaongelmia ja se todettiin
käyttöön sopimattomaksi. Luopumispäätöstä edelsi paikallisten ihmisten kuuleminen.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA

Harrastimme kierrätystä, suljimme tietotokoneita ja pyrimme välttämään turhaa autoilua.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN

Talouden kiristyminen tulevina vuosina tulee edellyttämään työvoimaresurssin käytön optimoimista.
Seurakunnassa on syytä laatia pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelma.
2340 Roihuvuoren seurakunta
2340 Roihuvuoren seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
50
51
55
60
70
93
94
95
97
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-65 071
10 132
Seurakuntatoimisto
-186 388
888
Jumalanpalveluselämä
-369 323
1 589
Hautaan siunaaminen
-141 208
0
Muut kirkolliset toimitukset
-163 066
427
Muut seurakuntatilaisuudet
-98 149
5 449
Aikuistyö
-191 145
5 391
Nuoret aikuiset
-36 880
0
Tiedotus ja viestintä
-84 181
0
Musiikki
-177 987
1 772
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-100 722
69 882
Päiväkerho
-230 145
14 986
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-64 877
100
Varhaisnuorisotyö
-72 111
6 264
Partio
-29 644
0
Rippikoulu
-185 309
28 135
Nuorisotyö
-113 347
19 001
Perhekerhotyö
-10 523
1 456
Koulu- ja oppilaitostyö
-30 853
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
0
Diakonia
-194 586
48 922
Yhteiskunnallinen työ
470
Evankelioiminen
-6 049
0
Sielunhoito
-19 438
0
Lähetys
-6 083
17 556
Kansainvälinen diakonia ja muu-18
kv.toiminta
690
3 217
Projekti 3
0
Projekti 4
-3 445
6 668
Projekti 5
5 719
Projekti 7
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 599 218
231 635
2 830 853
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2340 Roihuvuoren seurakunta
248 025
2340
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
80 741
179 870
376 760
142 551
142 456
155 277
186 519
30 021
83 537
163 018
161 900
263 530
37 676
86 447
23 212
195 190
120 106
13 358
20 452
990
240 253
70
13 210
25 976
30 831
21 790
158
15 878
6 312
587
2 818 673
Kate
-70 609
-178 982
-375 171
-142 551
-142 029
-149 828
-181 128
-30 021
-83 537
-161 245
-92 018
-248 544
-37 576
-80 182
-23 212
-167 054
-101 105
-11 902
-20 452
-990
-191 331
399
-13 210
-25 976
-13 275
-18 573
-158
-9 211
-593
-587
Os-%
2,7% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
7,0%
TOIMINTATUOTOT
226 282
14,6% S3010
5,5% S3020
Korvaukset
45 801
5,5% S3150
Maksutuotot
117 144
5,8% S3300
Vuokratuotot
2 994
7,0%
S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
34 788
1,2%
Tuet ja avustukset
6 226
3,2% S3700
Muut tuotot
19 329
6,3% S3800
3,6%
S4000
TOIMINTAKULUT
2 797 338
9,7%
Henkilöstökulut
1 688 191
1,5% S4010
Palkat
1 275 204
3,1% S4020
0,9% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
421 023
6,5% S4180
Muut henkilöstömenot
3,9% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
8 036
0,5%
S4300
Palvelujen ostot
257 631
0,8%
Vuokrat
666 384
0,0% S4500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
124 219
7,4% S4600
Annetut avustukset
57 893
0,0% S4800
Muut kulut
3 020
0,5% S4900
1,0%
TOIMINTAKATE
-2 571 056
0,5% S4995
Kehys yhteensä
0,7% KEHYS10
0,0%
0,4% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
0,0%
TA 2013
TP 2013
231 635
40 000
106 775
3 500
55 300
4 500
21 560
248 025
43 088
98 552
1 695
66 828
19 700
18 161
2 830 853
1 623 118
1 217 027
421 091
2 818 673
1 642 274
1 254 553
403 931
1 175
17 385
251 784
716 619
142 456
61 594
3 946
15 000
279 269
731 632
130 195
63 500
3 140
-2 599 218
-2 570 648
2 599 207
28 559
-2 570 648 100,0%
2 340
2012
2013
2011
188
202
131
205
18 536
104
226
28 109
65,90 %
2012
177
203
58
226
18 189
100
201
28 231
64,40 %
2013
162
200
88
193
17 887
79
231
28 193
63,40 %
2011
2012
2013
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
28 146
11 970
6 954
11 278
8 547
4 833
31 779
12 905
8 356
12 998
8 007
9 926
31 000
16 000
7 000
13 000
12 000
9 000
25 398
12 496
7 474
8 454
10 827
8 915
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
218
239
60
1 160
391
101
2012
364
199
83
1 484
438
346
Tav. 2013
220
250
100
1 000
280
300
2013
179
139
82
8 462
625
262
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
1 310
99
2 221
3 633
40
2 506
540
2 144
110
352
5 678
41
2 098
845
2 232
100
288
4 227
38
1 947
125
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Tuomiokirkkoseurakunnan toiminta-aluetta on koko Helsingin ydinkeskusta Katajanokalta Jätkäsaareen. Työtä tehdään
sekä seurakunnan jäsenten että muiden alueella asuvien parissa. Alueella on runsaasti työpaikkoja, laitoksia ja virastoja.
Valtion, kaupungin ja yliopiston läsnäolo tuo erityisen haasteen. Keskustan alueella liikkuu päivittäin kymmeniä tuhansia
ihmisiä myös vapaa-ajalla. Seurakunnan toiminnasta suurin osa suuntautuu koko Helsingin alueelta tuleville ihmisille.
Jumalanpalveluselämä on ollut vilkasta ja monimuotoista. Vuoden aikana järjestettiin noin 1200 jumalanpalvelusta ja
niihin osallistui yli 96 000 henkeä (n. 80 henkeä/jumalanpalvelus). Messuja järjestettiin runsaasti eri
yhteistyökumppaneiden ja eri työalojen kanssa. Vuoden aikana pidettiin kolme valtiollista jumalanpalvelusta.
Kertomusvuoden aikana järjestettiin Lähetysjuhlat Helsingissä, mikä näkyi seurakuntamme kaikkien työalojen
painopisteenä. Jouluaikaan Tuomiokirkon kryptassa järjestettiin Italian kulttuuri-instituutin kanssa yhteisyössä suuri
italialaisten seimien näyttely, jossa vieraili yli 25 000 henkeä.
Kertomusvuoden aikana seurakunta oli tiiviisti mukaan Jätkäsaaren uusien toimitilojen suunnittelussa. Mikael Agricolan
kirkossa toteutettavan neljän sopijaosapuolen (Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Tuomasyhteisö, HelsinkiMissio ja
Helsingin seurakuntayhtymä) Agricola-projektin toiminnanjohtaja vaihtui keväällä ja toimintaa on jatkettu vanhan profiilin
mukaan. Suomenlinnan kirkko oli remontissa ja suljettuna syksyn ajan. Kertomusvuoden aikana tehtiin päätös
Johanneksen kirkon messujen siirtämisestä lauantai-iltaan ja papiston resurssin siirtämisestä Ruoholahti/Jätkäsaaren
toimintaan.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Kertomusvuoden lopulla seurakuntaan kuuluneiden prosenttiosuus alueella asuvasta väestöstä oli 59,2% eli laski ensi
kerran alle kuudenkymmenen prosentin.
Seurakunnan perustoimintaa on kyetty pitämään yllä varsin hyvin. Vuoden 2012 suuri Taizé –tapahtuma vaikutti siihen,
että sekä jumalanpalveluksiin, hartaushetkiin että ehtoolliselle osallistuneiden määrä oli kertomusvuonna pienempi.
Kirkollisiin toimituksiin osallistujien määrä kasvoi edellisvuodesta. Musiikkitilaisuuksien osallistujamäärän pienentyminen
johtuu Johanneksen kirkon konserttien kirjautumisesta Johannes församlingin tilastoihin.
Lähetysjuhlat järjestettiin Messukeskuksessa, jolloin juhlien näkyvyyttä ei niin voinut hyödyntää keskustan alueella.
Seurakunnassamme järjestettiin vuoden aikana 26 lähetysaiheista tapahtumaa, mm. Maailmojen messuja. Lähetyksen
kannatussopimus SLS:n kanssa uusittiin kertomusvuonna Tansanian Victoriajärven itäisen hiippakunnan työn
tukemiseksi.
Agricola-projektin toiminta jatkui jo hyväksi havaitun brändin alla, johon toiminnanjohtajan vaihtuminen ei vaikuttanut.
Annankadun diakonian ja kansainvälisen työn keskuksen toimintaa on kehitetty Dianna-projektin myötä.
Olohuonemainen toiminta on otettu hyvin vastaan ja vapaaehtoistoimintaan on saatu uusia ihmisiä mukaan.
Kertomusvuoden lopussa pidettiin projektin arviointikeskustelu, jonka hedelmänä olohuoneen aukioloaikoja vähennetään
vuoden 2014 alusta, jotta myös ryhmätoimintaa olisi mahdollista kehittää.
Seurakunnan vapaaehtoistoiminta on laajaa ja monimuotoista. Toiminta on vahvistunut varsinkin Vanhan kirkon ja
Annankulman piirissä. Tuomiokirkon Kesän avoimet ovet, Vanhan kirkon kesän Torstai –illat, Kryptan kesäkahvila sekä
jouluseiminäyttelyn valvominen kokosivat uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Kertomusvuonna on Jätkäsaaren uusien toimitilojen suunnittelua tehty
seurakuntayhtymän kanssa. Hankkeessa on meneillään arkkitehtuurikilpailu.
hyvässä
yhteistyössä
Helsingin
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakunnan talous on kiristynyt ja resurssien karsimista on jatkettu. Työntekijävaihdokset, sairaudet ja virkavapaat ovat
aiheuttaneet sijaisjärjestelyjä, mikä on tuntunut työn rasittavuudessa.
Henkilöstöresurssin sijoittamista Jätkäsaaren toimintaan ja tuleviin tiloihin tulee suunnitella huolella. Tarvittaessa tulee
olla valmiutta luopua vanhoista tutuista toiminnoista tai toteuttaa niitä uudella tavalla.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Seurakunnan ympäristötyöryhmä on kartoittanut ympäristökysymyksiä ja seurannut seurakuntayhtymän ratkaisuja.
Työryhmä antoi myös lausunnon seurakuntayhtymän ympäristöstrategiasta.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Talouden kiristyminen tulee ottaa huomioon strategian mukaisesti varsinkin tila- ja henkilöstöratkaisuissa. Lisääntynyt
kirkosta eroaminen velvoittaa etsimään toiminnassa rohkeita avauksia.
235 Tuomiokirkkoseurakunta
235 Tuomiokirkkoseurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
93
94
95
96
97
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-267 957
479
Seurakuntatoimisto
-385 931
240
Jumalanpalveluselämä
-1 350 732
67 431
Hautaan siunaaminen
-113 309
1 242
Muut kirkolliset toimitukset
-512 770
8 569
Muut seurakuntatilaisuudet -237 701
25 047
Aikuistyö
-251 588
13 467
Nuoret aikuiset
-17 820
0
Tiedotus ja viestintä
-119 200
906
Musiikki
-413 006
35 283
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-72 401
33 122
Päiväkerho
-113 291
7 487
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-36 874
771
Varhaisnuorisotyö
-144 439
17 483
Partio
-64 788
0
Rippikoulu
-121 579
32 128
Nuorisotyö
-144 152
8 197
Erityisnuorisotyö
-18 144
0
Perhekerhotyö
-74 816
1 174
Koulu- ja oppilaitostyö
-13 220
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-10 547
0
Diakonia
-205 421
78 914
Yhteiskunnallinen työ
-49 663
292
Evankelioiminen
-5 102
0
Sielunhoito
-152 321
1 167
Lähetys
-82 718
29 739
Kansainvälinen diakonia ja muu-28
kv.toiminta
222
4 396
Projekti I Diakonia
-58 530
60 941
Projekti 3
-174 846
16 911
Projekti 4
-7 699
66 366
Projekti 5
-18 997
81 440
Projekti 6
0
105 500
Projekti 7
-32 157
55 349
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-5 299 940
800 611
6 100 551
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
235 Tuomiokirkkoseurakunta
754 042
235
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
192 786
383 720
1 541 188
117 573
497 993
262 689
272 883
17 453
123 566
417 179
127 315
115 092
44 819
161 684
65 409
149 972
144 661
17 189
86 355
10 957
12 417
278 655
49 873
3 759
153 549
115 857
35 554
126 125
152 273
91 531
81 699
117 344
99 684
6 068 804
Kate
-192 307
-383 480
-1 473 757
-116 332
-489 424
-237 642
-259 416
-17 453
-122 661
-381 896
-94 192
-107 604
-44 048
-144 201
-65 409
-117 845
-136 464
-17 189
-85 181
-10 957
-12 417
-199 741
-49 581
-3 759
-152 382
-86 118
-31 158
-65 185
-135 362
-25 165
-259
-11 844
-44 335
Os-%
3,6%
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
7,2%
27,7%
S3010
TOIMINTATUOTOT
877 229
2,2%
Korvaukset
43 318
9,2% S3020
Maksutuotot
247 337
4,5% S3150
4,9% S3300
Vuokratuotot
64 455
0,3% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
163 664
2,3%
Tuet ja avustukset
129 740
7,2% S3700
Muut tuotot
228 715
1,8% S3800
2,0%
S4000
TOIMINTAKULUT
6
062
587
0,8%
Henkilöstökulut
3 440 762
2,7% S4010
1,2% S4020
Palkat
2 609 022
2,2% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
864 656
2,6%
Muut henkilöstömenot
6 706
0,3% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
39 621
1,6% S4200
0,2% S4300
Palvelujen ostot
552 088
0,2% S4500
Vuokrat
1 604 067
3,8%
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
375 390
0,9%
Annetut avustukset
82 571
0,1% S4800
Muut kulut
7 710
2,9% S4900
1,6%
TOIMINTAKATE
-5 185 359
0,6% S4995
1,2% KEHYS10
Kehys yhteensä
2,5%
0,5% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
0,2%
0,8%
TA 2013
TP 2013
800 611
27 000
226 361
70 000
122 442
120 904
233 904
754 042
44 922
195 217
58 201
141 856
111 075
202 770
6 100 551
3 449 045
2 557 813
885 003
6 228
6 068 804
3 347 216
2 556 499
855 113
8 559
72 955
513 008
1 711 876
401 431
89 280
5 994
532 850
1 689 249
342 377
83 660
3 370
-5 299 940
-5 314 763
5 323 927
9 164
-5 314 763 100,0%
235
2012
2013
2011
221
158
299
227
27 936
232
600
45 583
61,30 %
2012
248
171
304
205
28 231
229
540
46 953
60,10 %
2013
245
210
266
213
28 693
245
672
48 499
59,20 %
2011
343
1 157
98
219
1 773
30
2 260
192
2012
350
1 230
97
177
5 495
20
2 503
139
2013
383
1 612
149
156
7 980
12
3 087
180
Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
2011
2012
Tav. 2013
2013
107 475
33 191
59 103
54 593
75 307
69 710
103 108
33 774
45 819
62 338
81 337
71 117
120 000
40 000
62 000
60 000
95 000
80 000
96 101
31 997
49 126
55 311
47 660
67 432
2011
615
204
132
4 837
1 730
1 139
2012
643
233
110
4 594
869
1 144
Tav. 2013
100
300
300
5 000
2 000
1 000
2013
640
158
83
5 830
849
1 122
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
TÖÖLÖN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Olemme seurakunta töölöläisiä, kantakaupungissa asuvia ja siellä työskenteleviä ja vierailevia varten. Teemme yhdessä
heidän kanssaan työtä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Uskomme Jumalaan ja pidämme huolta luonnosta ja
toisistamme.
Töölö on seurakunta, jossa toiminta nousee vahvasti jäsenten tarpeista ja heidän elämäntilanteestaan. Seurakunnassa
panostetaan erilaisuutta arvostaen evankeliumin tuomiseen tämän päivän ihmiselle ymmärrettävässä ja helposti
vastaanotettavassa muodossa. Tilaratkaisumme tukevat uudella tavalla missiomme toteuttamista. Työntekijämme
arvostavat yhteistyötä, kehittymistä ja avarakatseisuutta.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Osa toimintavuodelle 2013 suunnitelluista projekteista jäi toteutumatta. Sellaisia olivat rukoustapahtuma ja lauluillat
Taka-Töölössä. Sen sijaan syntyi Rukousmessu, joka suunniteltiin pysyväksi toiminnaksi ja suunnittelu toteutettiin
yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Raamattuopetussarja onnistui yli odotusten. Väkeä kaikissa illoissa oli 75-95 henkeä.
Samoin toteutui tilaisuus vuoden aikana kastettujen perheille, joka järjestettiin seurakunnassa nyt ensimmäistä kertaa.
Alfa-kurssi toteutui keväällä sekä Usko tai älä -piirin kokoontumiset syksyllä. Näissä molemmissa oli kohtuullinen määrä
osanottajia.
Julistustyön tavoitteena oli lisätä seurakuntalaisten Raamatun tietämystä. Diakoniatyössä keskityttiin olemassa olevien
sekä uusien yhteistyökumppanien kanssa tehtävään työhön. Kasvatustyössä keskeisinä tavoitteina olivat Raamatun
opettaminen ja hengellisen elämän hoitaminen sekä lasten, nuorten ja perheiden kohtaaminen. Nämä tavoitteet
saavutettiin tuloksellisesti. Musiikkityössä tavoitteena oli mm. laadukkaan messumusiikin toteuttaminen ja hyvä yhteistyö
lukuisten kirkkoa käyttävien sidosryhmien kanssa. Nämä tavoitteet saavutettiin tuloksellisesti.
Seurakunnan hallinnolliset tavoitteet liittyivät toimintastrategian ja hallinnollisten prosessien kehittämiseen. Työstimme
kevään 2013 aikana Helsingin seurakuntayhtymän ohjauksessa ”Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen
Helsingin seurakunnissa” prosessikuvauksen. Jatkoimme syksyllä Temppeliaukion kirkon strategiaprosessia Töölön
seurakunnan talouden- ja Hallinnon vastuuryhmän ja Helsingin seurakuntayhtymän sisäisen tarkastuksen tuella.
Strategiaprosessi koski erityisesti henkilöstöhallintoa, kustannusten hallintaa ja valvonnan riittävyyttä. Tämä työ johti
uuden palvelupäällikön työsuhteen rakentamiseen. Palvelupäällikön tehtävänä on Temppeliaukion kirkossa tapahtuvan
toiminnan koordinointi osana Töölön seurakunnan kokonaistoimintaa.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakunnan toiminta kirkon perustehtävässä hoidettiin käytössä olevien resurssien puitteissa hyvin. Seurakunnan
viroissa ja työtehtävissä olevien määrä oli toimintavuonna varsin riittävä. Julistustyön alainen toiminta keskittyi
Temppeliaukion kirkkoon. Seurakuntatyö painottui messutoimintaan, kirkon pyhien toimitusten laadukkaaseen
toimittamiseen, sekä kirkon varsin monipuoliseen musiikkitarjontaan.
Kesän huippusesongin aikana päivittäinen kirkossa vierailevien turistien määrä lisääntyi entisestään. Oppaiden ja
suntioiden työpanosta on sen vuoksi tärkeä resursoida tulevalle vuodelle riittävästi.
Koska Töölön kirkko oli edelleen kiinni ja odottamassa peruskorjauksen alkamista, käytettiin Temppeliaukion kirkon
oheistiloja sekä Runeberginkatu 39 seurakuntakodin tiloja täydellä kapasiteetilla. Näiden tilojen ylläpidosta ja
siivoamisesta tuli seurakuntalaisilta korjaavaa palautetta. Lasten päiväkerho- ja iltapäiväkerhotilojen siivoamisesta
vastasi siivousfirma. Näiden tilojen ylläpito jouduttiin ulkoistamaan johtuen suntioresurssin riittämättömyydestä. Syynä oli
myös suntioresurssin epätaloudellinen työaikasuunnittelu.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Seurakunnassa toteutettiin kattavasti Helsingin seurakuntayhtymän ympäristötoiminnan ohjeita. Temppeliaukion kirkolla
syntyvän biojätteen määrä ei riitä viikoittain tyhjennettävän bioastian hankkimiseen.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Seurakunnan oheistilat sekä lasten kerhotilat, samoin kuin Töölön kirkon peruskorjaus, on saatava pikaisesti toteutettua.
Henkilöstövähennyksissä edetään suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2014 aikana poistuu kaksi papinvirkaa. Näiden
virkojen vastuut jaetaan jäljelle jäävän papiston kesken. Yhteistyökumppaneiden etsintää eri työmuodoissa tulee jatkaa
aktiivisesti. Seurakuntatyön ulospäin suuntautuvaa avoimuutta lisätään. Projektityön piirissä ”muhivia” uusia ideoita
kokeillaan ja otetaan käyttöön. Koska seurakunnan kehysbudjetti pienenee tulevina vuosina, on toimintamäärärahojen
käytössä etsittävä lisäsäästöjä. Temppeliaukion kirkon toiminnan viisas koordinointi ja kehittäminen auttaa seurakunnan
taloutta tulojen lisääntymisen muodossa.
2360 Töölön seurakunta
2360 Töölön seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
51
55
60
70
91
93
94
95
96
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-205 874
1 120
Seurakuntatoimisto
-90 656
0
Jumalanpalveluselämä
-344 774
4 558
Hautaan siunaaminen
-132 934
46
Muut kirkolliset toimitukset
-281 331
2 285
Muut seurakuntatilaisuudet -105 214
65
Aikuistyö
-75 174
1 142
Nuoret aikuiset
-20 149
1 195
Tiedotus ja viestintä
-60 274
0
Musiikki
-194 933
6 021
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-68 898
28 440
Päiväkerho
-75 321
2 820
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-11 976
0
Varhaisnuorisotyö
-56 284
8 679
Partio
-35 752
3 071
Rippikoulu
-70 073
12 452
Nuorisotyö
-90 157
2 245
Perhekerhotyö
-22 187
0
Koulu- ja oppilaitostyö
-5 216
0
Diakonia
-235 639
100 175
Evankelioiminen
-34 039
0
Sielunhoito
-37 293
0
Lähetys
-41 000
55 588
Kansainvälinen diakonia ja muu-28
kv.toiminta
869
7 726
Projekti I Diakonia
0
Projekti 3
26 937
177 001
Projekti 4
-53 936
0
Projekti 5
-29 889
61 911
Projekti 6
-90 405
1 628
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 471 310
455 443
2 926 753
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2360 Töölön seurakunta
478 168
2360
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
193 422
67 921
354 282
129 946
276 747
115 314
75 478
32 716
52 434
163 102
88 204
77 228
11 976
53 229
39 089
71 721
86 570
21 539
5 218
294 451
35 601
37 327
103 594
27 166
33
175 863
46 864
84 879
72 214
2 794 127
Kate
-192 302
-67 921
-349 723
-129 900
-274 462
-115 250
-74 336
-31 521
-52 434
-157 081
-59 764
-74 408
-11 976
-44 549
-36 018
-59 269
-84 326
-21 539
-5 218
-194 276
-35 601
-37 327
-48 007
-19 440
-33
1 138
-46 864
-22 968
-70 586
Os-%
TP 2012
8,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
2,9%
S3010
TOIMINTATUOTOT
442 108
15,1%
Korvaukset
21 117
5,6% S3020
11,9% S3150
Maksutuotot
149 130
5,0% S3300
Vuokratuotot
58 429
3,2% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
139 941
1,4% S3700
Tuet ja avustukset
28 000
2,3%
S3800
Muut tuotot
45 492
6,8%
2,6% S4000
TOIMINTAKULUT
2 746 871
3,2% S4010
Henkilöstökulut
1 806 447
0,5% S4020
Palkat
1 376 817
1,9%
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
454 640
1,6% S4100
Muut henkilöstömenot
1 596
2,6% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
26 606
3,6% S4200
Palvelujen ostot
178 117
0,9% S4300
0,2% S4500
Vuokrat
534 469
8,4% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
132 425
1,5% S4800
Annetut avustukset
88 810
1,6% S4900
Muut kulut
6 602
2,1%
0,8% S4995
TOIMINTAKATE
-2 304 763
0,0% KEHYS10
Kehys yhteensä
0,0%
2,0% Kehyksen ylitys/alitus
1,0%
3,0%
TA 2013
TP 2013
455 443
11 000
160 900
54 600
143 250
69 000
16 693
478 168
17 914
143 422
70 352
160 519
69 340
16 621
2 926 753
1 793 864
1 330 954
460 510
2 400
2 794 127
1 804 274
1 372 369
443 157
980
12 232
191 880
577 341
147 401
64 467
8 763
273 028
578 610
194 150
80 500
6 600
-2 471 310
-2 315 959
2 302 782
-13 177
-2 315 959 100,0%
2 360
2012
2013
2011
167
78
146
164
16 487
97
301
25 478
64,70 %
2012
168
45
194
160
16 510
126
298
25 874
63,80 %
2013
151
64
169
189
16 346
137
425
25 920
63,10 %
2011
115
4 050
22
156
4 148
43
1 807
112
2012
224
4 087
24
160
3 034
20
1 908
161
2013
388
4 150
25
128
264
110
1 589
89
Jumalanpalveluselämä
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
2011
2012
Tav. 2013
2013
13 153
6 915
14 394
8 072
33 191
9 663
17 669
10 060
14 587
10 763
34 523
2 102
10 200
11 000
8 500
8 400
38 000
7 800
11 367
8 227
14 013
5 224
42 509
7 363
2011
54
90
145
89
193
104
2012
57
64
165
124
162
215
Tav. 2013
16
72
170
100
145
210
2013
14
34
470
98
167
210
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Kulunut vuosi oli vilkkaan toiminnan vuosi Vartiokylän seurakunnassa. Koko vuotta värittivät monenlaiset erilaiset
tapahtumat, jotka olivat olennainen osa vilkasta toimintaamme.
Vartiokylän kirkolla oli laskiaisriehaa, perhepäivää, itsenäisyyspäivän myyjäiset, sanan äärellä hartaushetkiä ja tietenkin
messuja kaikille seurakuntalaisille.
Matteuksenkirkolla oli neulekahvilaa, kirkkokahvilaa, puurojuhlaa, erilaisten ryhmien kokoontumisia, kuoroja ja tietenkin
messuja. Helatorstaina järjestimme Vartiokylän rovastikunnan kanssa yhdessä Maailmojen messun, joka oli oma
aloituksemme Helsingissä järjestetyille lähetysjuhlille.
Palmusunnuntaina toteutimme jo perinteisen”aasivaelluksen”, kiersimme elävän aasin perässä seurakuntamme kaikki
kirkot, aloitimme sopalla Matteuksenkirkolla sieltä Puotilan kappelin kautta Vartiokylän kirkolle.
Huhtikuun 14.päivä vietimme Puotilan kappelissa 50-vuotis juhlamessua, messun jälkeinen viikko oli tapahtumia täynnä
Puotilan kappelissa. Järjestimme siellä perinteisen ”tahdon illan” hääpareille ja joulukuussa (11.12.13) siellä oli
”häätapahtuma”. Uudenlainen vapaaehtoistoiminta, Puotilan kappelin ”olohuone”, jatkui vuoden alusta Puotilan
kappelissa täysin vapaaehtoisvoimin ja syksyllä olohuone iltapäiviin liittyi myös rukoushetki kappelissa. Joulupäivänä
Puotilan kappelista radioitiin jouluaamun jumalanpalvelus.
Metroasemalla olimme perinteisesti tarjoilemassa ”glögiä ja piparia” kahteen otteeseen joulukuussa. Kahdessa
tapahtumassa kohtasimme yhdessä vapaaehtoisten kanssa useita tuhansia itähelsinkiläisiä.
Kauneimpia joululauluja lauloimme kirkkojen lisäksi paikallisissa pubeissa ja kauppakeskuksessa
Kirkot ja kappeli täyttyivät monissa erilaisissa tapahtumissa.
Erilaisten juhlien ja tapahtumien lisäksi jatkui seurakunnassa normaali perinteinen seurakuntatyö, jossa kohdattiin
seurakuntalaisia kaikissa ikäryhmissä ja eri elämäntilanteissa.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Vuoteen 2013 olimme asettaneet tavoitteita
kehittämiseen ja vanhustyön kehittämiseen.
musiikkityöhön,
vapaaehtoistoimintaan,
jumalanpalveluselämän
Musiikkityössä kuorotoiminnan kehittäminen ja uusien kuorolaisten rekrytointi onnistui. Herrasmiesten lauluklubi aloitti
myös toimintansa, sitä kautta saimme lisää mieslaulajia joukkoomme. Laadukkaat kuoromme olivat innokkaasti mukana
jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Erilaisissa musiikkitapahtumissa oli kuulijoita yli 4000 henkeä.
Lasten ja nuorten puolella kuoro, muskari ja bänditoiminta olivat edelleen laadukasta ja monipuolista. Monipuolinen hyvä
toiminta veti mukaansa uusia jäseniä.
Kappelin Olohuoneen toimintamalli osoittautui varsin onnistuneeksi, sillä vuoden 2013 aikana järjestetyissä 34
tilaisuudessa kävi keskimäärin 24 henkilöä. Vapaaehtoiset järjestivät myös olohuonetoiminnan yhteydessä rukoushetkiä
Kappelissa. Vanhustyön projekti alkoi myös seurakunnassamme.
Jumalanpalveluselämän kehittämistä jatkoimme edelleen eri kirkoissamme. Uuden tyyppisiä messuja olivat arkimessut,
minimessut ja varttimessut. Messujen ja jumalanpalvelusten kävijämäärään lisääminen kahdella sadalla henkilöllä
verrattuna vuoteen 2012 onnistui.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Seurakuntamme tilaresurssit ovat kokoomme nähden liian suuret. Tiloja on meillä neljässä paikassa yli 3000 neliötä.
Väestömäärän perusteella optimi tilakoko meidän kokoiselle seurakunnalle olisi n.1800 neliötä. Tilojen
vuokrakustannukset nousevat myös kohtuuttoman suuriksi toimintaamme nähden. Matteuksenkirkossa ja Vartiokylän
kirkoissa oli runsaasti omaa toimintaamme, Puotilan kappelin toimituksista suurin osa oli muuta kuin meidän
seurakuntamme toimituksia. Muille seurakunnille järjestetty toiminta rasittaa huomattavasti seurakuntamme taloutta.
Vuoden 2013 aikana emme pystyneet taloudellisista syistä täyttämään kaikkia virkoja/työsuhteita. Lisää
henkilöstöresursseja saimme kuitenkin rovastikunnallisen diakonian tiedotus-projektin sekä vanhustyön projektin kautta.
Seurakuntayhtymän yhteiset tapahtumat, hankkeet ja painopisteet vaativat suurta työpanosta seurakunnan työntekijöiltä
ja osa hankkeista tuli hyvinkin lyhyellä varoitusajalla toteutettavaksi.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Toiminnassamme olemme ottaneet huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Lajittelu on arkeamme kaikissa
toimipisteissämme. Hankinnoissa pyrimme suosimaan luomu- ja Reilun kaupan- tuotteita.
Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa on järjestetty onnistuneesti Tuunaus-päiviä.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Tulevaisuus on täynnä haasteita ja samalla myös mahdollisuuksia. Liian suuret tilaresurssit pakottavat meidät päätöksiin
luopua tiloista, vaikka luovumme joistakin tiloista jää meille vielä yhä toimivat tilat monimuotoiseen toimintaan
alueellamme. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen antaa mahdollisuuden rikkaaseen ja laajaan toimintaan, vaikka
toimintamäärärahamme tulevaisuudessa vähenevät.
Sitoutuneet, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ja vapaaehtoiset luovat mahdollisuuden kohdata tulevaisuuden
haasteet luottavaisin mielin.
2370 Vartiokylän seurakunta
2370 Vartiokylän seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
50
51
55
60
70
91
93
94
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-66 987
32 180
Seurakuntatoimisto
-103 401
4 148
Jumalanpalveluselämä
-218 485
240
Hautaan siunaaminen
-132 286
930
Muut kirkolliset toimitukset
-145 000
139
Muut seurakuntatilaisuudet
-68 021
600
Aikuistyö
-13 000
6 783
Nuoret aikuiset
-24 000
1 281
Tiedotus ja viestintä
-14 000
0
Musiikki
-78 422
585
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-49 999
80 159
Päiväkerho
-80 000
3 780
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-38 306
119
Varhaisnuorisotyö
-63 263
2 680
Partio
-8 720
412
Rippikoulu
-100 000
22 956
Nuorisotyö
-70 933
2 714
Erityisnuorisotyö
-2 172
0
Perhekerhotyö
-28 583
85
Muu lapsi- ja nuorisotyö
521
Diakonia
-70 019
18 938
Yhteiskunnallinen työ
-3 200
0
Evankelioiminen
-2 172
0
Sielunhoito
-50 439
0
Lähetys
-22 000
1 929
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-7 022
0
Projekti I Diakonia
-1 853
45 000
Projekti 3
42 009
Projekti 4
2 068
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 462 284
192 960
1 655 244
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2370 Vartiokylän seurakunta
270 255
2370
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
80 291
99 273
241 961
142 679
155 545
79 617
17 530
23 761
11 136
82 768
104 892
67 556
47 788
66 122
8 720
109 055
79 698
2 148
27 972
2 904
133 729
3 294
832
40 706
15 591
5 220
38 363
924
45 866
1 735 939
Kate
-48 111
-95 125
-241 721
-141 749
-155 406
-79 017
-10 747
-22 481
-11 136
-82 183
-24 733
-63 776
-47 669
-63 442
-8 308
-86 098
-76 984
-2 148
-27 887
-2 383
-114 790
-3 294
-832
-40 706
-13 662
-5 220
6 637
41 085
-43 797
Os-%
TP 2012
3,3% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
6,5%
TOIMINTATUOTOT
216 098
16,5% S3010
Korvaukset
37 298
9,7% S3020
10,6% S3150
Maksutuotot
64 508
5,4% S3300
Vuokratuotot
2 534
0,7% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
7 687
1,5% S3700
Tuet ja avustukset
17 182
0,8%
S3800
Muut tuotot
86 889
5,6%
1,7% S4000
TOIMINTAKULUT
1 662 503
4,4% S4010
Henkilöstökulut
1 053 967
3,3% S4020
Palkat
791 036
4,3%
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
263 473
0,6% S4100
Muut henkilöstömenot
1 937
5,9% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
2 480
5,3% S4200
Palvelujen ostot
120 945
0,1% S4300
1,9% S4500
Vuokrat
379 082
0,2% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
89 925
7,8% S4800
Annetut avustukset
16 715
0,2% S4900
Muut kulut
1 869
0,1%
2,8% S4995
TOIMINTAKATE
-1 446 405
0,9% KEHYS10
Kehys yhteensä
0,4%
-0,5% Kehyksen ylitys/alitus
-2,8%
3,0%
TA 2013
192 960
66 000
62 300
500
13 700
50 460
1 655 244
1 017 251
755 759
261 492
134 624
407 493
66 796
29 080
-1 462 284
TP 2013
270 255
49 249
58 166
4 095
30 310
2 560
125 876
1 735 939
1 082 809
812 424
272 993
1 801
4 409
124 638
411 070
85 370
30 980
1 072
-1 465 684
1 462 284
-3 399
-1 465 684 100,0%
2 370
2012
2013
2011
72
105
55
122
10 235
46
136
16 850
60,70 %
2012
65
96
67
137
10 096
48
149
17 163
58,80 %
2013
70
110
54
161
9 984
59
140
17 548
56,90 %
2011
298
655
76
204
820
12
1 483
136
2012
368
728
85
141
866
13
976
145
2013
317
932
89
178
902
12
1 066
146
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
12 795
4 056
11 099
5 020
2 754
1 960
13 961
4 290
9 362
5 267
2 280
2 934
13 200
4 200
11 100
5 050
2 800
2 000
14 722
4 518
7 974
5 612
4 011
3 316
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
84
154
30
3 267
83
49
2012
112
276
25
3 234
101
89
Tav. 2013
110
160
30
3 300
90
50
2013
123
291
24
2 968
166
84
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
VUOSAAREN SEURAKUNTA
TOIMINTAKERTOMUS 2013
SEURAKUNNAN TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Vuosaaren seurakunnan toiminta-ajatus on ”Seurakunta on Jumalan rakkauden vastaanottamista ja viestittämistä sanoin
ja teoin”. Tärkein tehtävämme on kertoa ilosanomaa Jeesuksesta kansainvälisessä ja monikulttuurisessa Vuosaaressa.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa tehdessä seurakuntamme suurin haaste oli taloustilanne, ja sen aiheuttamat säästöt
työntekijäresursseissa. Painopisteenämme oli hoitaa perustehtävämme mahdollisimman hyvin. Vuoden 2013
toiminnassa oli paljon ilonaiheita. Tässä niistä muutamia:
-
Seurakuntalaisista koostuvat jumalanpalvelusryhmät aloittivat toimintansa. Kun vuonna 2012 messuissa kävi
keskimäärin 123 henkilöä, vuonna 2013 tämä luku nousi 146:een.
Koulukirkoille luotiin työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa ne.
Kirkolliset toimitukset on pystytty toimittamaan lähes kokonaan oman papiston voimin.
Kuninkaan illat ovat vetäneet kirkkoon myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole muuten seurakunnan toiminnassa
mukana.
Aikuistyönpiireihin on tullut uusia jäseniä.
Tiedotustamme uudistettiin julkaisemalla syksyn alussa koko seurakunnan toiminnasta kertova nelisivuinen liite
Vuosaari-lehden välissä. Lisäksi kehitimme kotisivujamme ja herätimme henkiin seurakuntamme Facebook-sivun.
Konserteissamme ja musiikkitilaisuuksissa oli n. 6.500 kävijää. Teimme läheistä yhteistyötä alueen muiden
musiikkitoimijoiden kanssa
Perhekerhojen yhteenlaskettu kävijämäärä on yli 2.700.
Kriisiryhmä sekä Merirasti-kappeli täyttivät 20 vuotta.
Uutelan joulupolusta uutisoidessaan Helsingin sanomat nosti seurakunnan Enkelipolun tekstissä ja kuvassa hyvin
esiin.
Vuoden 2013 aikana kohtasimme myös erinäisiä haasteita kuten:
-
Syksyn aikana molemmissa iltapäiväkerhoissa vaihtui työntekijä, ja sijaisten saaminen on ajoittain haastavaa.
Lisäsimme kahden työntekijän työssäoloprosenttia sekä lapsityön ja IP-tiimin yhteistyötä entisestään.
Pyhäkoulunopettajien saaminen niin jumalanpalveluksiin kuin Kuninkaan iltoihin on ollut haasteellista. Etenkin
illoissa lasten määrä vaihtelee suuresti (2–40).
Varhaisnuorisotyön suurin haaste oli, ettei innokkaita kerhonohjaajia ollut, ja työntekijän resurssit menivät
vapaaehtoisten etsiskelyyn. Tilanne koheni vuoden loppua kohti, kun kerhonohjaajiksi ilmoittautui lähes 20 nuorta.
Olemme joutuneet vähentämään työntekijäresurssejamme. Emäntämme siirryttyä töihin toiseen seurakuntaan
emme palkanneet ketään tilalle. Edelleenkään meillä ei ole mahdollista palkata lähetyssihteeriä, jolle olisi tarvetta.
Seurakunnan jäsenmäärä pieneni 313 hengellä ollen vuoden 2013 lopussa 19.231. Seurakuntaan liittyi 114 henkilöä
ja siitä erosi 321. Kirkkoon kuulumisprosentti oli vuoden lopussa 55 %.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Vuoden 2013 budjetin tekeminen oli erittäin haasteellista. Keväällä 2012 päätimme seurakuntaneuvostossa leikata
vuoden 2013 toimintamäärärahoja 1–2 %. Tämä olisi kuitenkin johtanut siihen, että jo budjetti olisi ollut lähes 70.000 €
miinuksella, ja kolmen vuoden jälkeen jo yli puoli miljoonaa euroa. Aloimme jo syksyllä 2012 säästää jättämällä virkoja
täyttämättä, ja muokkasimme vuoden 2013 budjetin paljon tiukemmaksi. Se tuotti tulosta: säästimme lähes 76.000 €!
Säästö tuli todella tarpeeseen. Tämä tuo helpotusta etenkin vuodelle 2014, jolloin voimme rauhassa pitää kiinni
olemassa olevista työntekijäresursseistamme, joita Helsingin viidenneksi suurimmassa seurakunnassa ei ole yhtään
liikaa.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnin puolesta. Ylläpidimme ekologisia käytäntöjämme, lajittelimme
jätteet toimipisteissämme ja olemme Reilun kaupan –seurakunta.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Yhteenvetona voimme todeta, että vuosi 2013 oli monella tavalla onnistunut vuosi Vuosaaren seurakunnassa. Tästä
kiitos koko työyhteisölle, seurakuntaneuvostolle ja vapaaehtoisille, mutta etenkin Taivaan Isälle, joka piti meistä kaiken
aikaa huolta. ”Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän pitää sinusta huolen!” (Ps. 37:5) On hyvä muistaa, että
suunnitelmistamme huolimatta kaikki on aina ”korkeammassa kädessä”. Vuosi 2014 alkaa huomattavasti valoisemmissa
merkeissä kuin 2013 niin talouden, ilmapiirin kuin tulevaisuuteen luottamisen näkökulmasta. Jatkamme erityisesti
perustehtäviimme keskittyen Jumalan valtakunnan työtä Vuosaaren alueella. Siunatkoon meitä tässä työssä rakastava ja
armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki.
2380 Vuosaaren seurakunta
2380 Vuosaaren seurakunta
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
55
60
70
91
92
93
94
95
97
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-329 087
32 970
Seurakuntatoimisto
-144 583
5
Jumalanpalveluselämä
-222 400
51
Hautaan siunaaminen
-91 514
0
Muut kirkolliset toimitukset
-172 263
0
Muut seurakuntatilaisuudet -130 879
1 625
Aikuistyö
-86 800
0
Nuoret aikuiset
-12 031
70
Tiedotus ja viestintä
-77 545
0
Musiikki
-105 299
7 309
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-98 972
52 166
Päiväkerho
-168 517
10 948
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-30 232
2 363
Varhaisnuorisotyö
-100 019
3 808
Partio
-21 369
0
Rippikoulu
-179 252
22 457
Nuorisotyö
-69 399
1 892
Erityisnuorisotyö
-70 355
8 761
Perhekerhotyö
-95 831
1 267
Koulu- ja oppilaitostyö
-19 106
0
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-6 513
0
Diakonia
-240 488
48 578
Yhteiskunnallinen työ
-21 407
0
Evankelioiminen
7 965
Sielunhoito
-67 987
0
Lähetys
-35 730
8 905
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-5 580
2 155
Projekti I Diakonia
0
35 000
Projekti 2 Lähetys
0
46 333
Projekti 3
-46 549
418
Projekti 4
7 531
Projekti 5
-2 025
0
Projekti 7
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 651 732
249 855
2 901 587
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2380 Vuosaaren seurakunta
302 576
2380
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
353 136
135 428
224 459
78 294
183 666
122 109
85 959
6 878
63 451
123 023
161 730
170 091
32 494
107 946
19 856
158 151
99 815
87 966
93 542
17 484
6 513
293 213
20 661
3 035
55 768
27 561
4 182
43 233
51 745
38 338
8 149
570
91
2 878 538
Kate
-320 167
-135 423
-224 408
-78 294
-183 666
-120 485
-85 959
-6 808
-63 451
-115 714
-109 564
-159 143
-30 131
-104 138
-19 856
-135 694
-97 923
-79 205
-92 276
-17 484
-6 513
-244 635
-20 661
4 930
-55 768
-18 656
-2 028
-8 233
-5 412
-37 920
-618
-570
-91
Os-%
12,4%
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
5,3%
8,7%
S3010
TOIMINTATUOTOT
299 480
3,0%
Korvaukset
35 995
7,1% S3020
Maksutuotot
83 909
4,7% S3150
3,3% S3300
Vuokratuotot
1 928
0,3% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
29 159
2,5%
Tuet ja avustukset
23 679
4,5% S3700
Muut tuotot
124 810
4,3% S3800
6,2%
TOIMINTAKULUT
2 905 540
1,2% S4000
Henkilöstökulut
2 030 901
4,0% S4010
0,8% S4020
Palkat
1 542 738
5,3% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
513 568
3,8%
Muut henkilöstömenot
552
3,1% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
25 956
3,6% S4200
0,7% S4300
Palvelujen ostot
198 771
0,3% S4500
Vuokrat
495 651
9,5%
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
116 449
0,8%
Annetut avustukset
59 614
-0,2% S4800
Muut kulut
4 154
2,2% S4900
0,7%
S4995
TOIMINTAKATE
-2
606
061
0,1%
0,3% KEHYS10
Kehys yhteensä
0,2%
1,5% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
0,0%
0,0%
TA 2013
TP 2013
249 855
45 000
85 835
1 350
11 450
11 500
94 720
302 576
32 134
79 922
8 731
34 678
22 422
124 689
2 901 587
1 933 375
1 436 014
496 861
500
2 878 538
1 969 550
1 489 918
502 063
1 559
23 990
205 752
532 736
107 915
59 219
3 367
226 890
531 552
109 034
21 680
79 055
-2 651 732
-2 575 963
2 647 851
71 889
-2 575 963 100,0%
2 380
2012
2013
2011
213
207
152
175
19 597
104
251
34 005
57,60 %
2012
184
209
152
162
19 544
124
245
34 784
56,20 %
2013
218
202
133
179
19 231
114
321
34 977
55,00 %
2011
58
3 012
103
449
4 731
20
1 054
270
2012
52
3 172
108
461
5 178
23
2 112
288
2013
97
2 512
91
462
4 564
25
2 487
271
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
21 864
9 222
7 425
6 176
5 508
5 570
19 359
10 051
7 006
6 092
4 728
6 442
22 000
9 000
7 000
7 000
5 500
6 000
22 149
10 584
6 946
8 426
6 542
5 748
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
290
200
134
3 168
104
85
2012
248
188
141
3 742
100
63
Tav. 2013
250
200
150
3 000
100
80
2013
140
92
106
3 290
132
70
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
JOHANNES FÖRSAMLING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET
Verksamheten i församlingen har under verksamhetsåret 2013 i hög grad präglats av ekonomiska nedskärningar och
förändringar i personalstrukturen och utrymmesanvändningen. Församlingen har också under detta år profilerat sig som
en kulturförsamling, som satsar på dialog med olika kulturformer och inbjuder till ett svenskt andligt centrum i city. Som
spetsprojekt har valts mångsidigt gudstjänstliv, barn- och ungdomsarbete, konfirmandarbete samt familjearbete. Som en
svenskspråkig verksamhetspunkt i centrala Helsingfors erbjuder Johannes församling samarbetsmöjlighet framför allt
med olika svenska institutioner för att stärka den svenska identiteten hos församlingsmedlemmar och svenskatalande
överhuvudtaget. Under året har vidtagits åtgärder för att stärka Johanneskyrkans identitet som församlingens
huvudkyrka med ökat utbud av svensk verksamhet, samtidigt som avståendet från verksamheten i Tomas kyrka med
tillhörande utrymmen inneburit en omstrukturering av gudstjänstverksamheten.
EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN
Gudstjänstverksamheten har under årets lopp kontinuerligt utvecklats och nya gudstjänstformer har utarbetats. Det finns
behov att utveckla alternativa former av gudstjänst vid sidan om vår liturgiskt rika högmässa. Strävan har varit att
engagera frivilliga också i utarbetandet och planeringen av gudstjänsterna, även om detta inte kunnat förverkligas i
önskad utsträckning. Barnarbetet har under året sanerats genom att dagklubbsverksamheten, på ett undantag när, har
fallit bort medan satsning har gjorts på att effektivera fritids- och eftermiddagsklubbverksamheten. Också familjearbetet
har under årets lopp utvecklats med nya verksamhetsformer.
EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING
Objektivt sett har församlingen problem med att upprätthålla så mycket verksamhetsutrymmen som fortfarande görs. Det
arv från sammanslagningarna, som innebar att församlingen disponerat över kyrkor, församlingshem och klubbutrymmen
på olika håll av församlingens område, har på grund av ekonomiska problem och låg användningsgrad lett till en
ansträngd situation. Även om saneringar genom avveckling av flera verksamhetsutrymmen ägt rum, fortsätter processen
– inte bara med evaluering av utrymmesbehovet men också personalbehovet. Församlingen har genomfört
personalsaneringar under år 2013, dels genom naturlig avgång men det är möjligt att de närmaste åren innebär en
fortsatt sanering av personalen. Den nuvarande situationen är trots allt vad personalen beträffar i stort sett i balans.
EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN
Församlingen har också under år 2013 strävat till att var en miljömedveten församling som satsat på hållbar livsstil och
rättvis handel. Så långt som möjligt har detta beaktats i den praktiska verksamheten. Processen fortsätter genom att
miljömedvetenhet och hållbar livsstil inskärps som vägledande, etiska normer i all verksamhet i församlingen.
KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN
De aktuella spetsprojekten som gällt år 2013 kommer att vara i fokus också den närmaste framtiden. Ett rykande aktuellt
problem är utvecklandet av frivilligverksamheten, som under de närmaste årtiondena kommer att vara kyrkans
ödesfråga. När antalet anställda kontinuerligt minskar, är det nödvändigt att allt fler frivilliga finner sin plats i meningsfulla
uppgifter i församlingen – både planering och utförande. Endast så kan församlingen utgöra en gemenskap av
delaktighet.
2410 Johannes församling
2410 Johannes församling
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
35
36
38
39
41
50
51
55
60
70
93
98
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-60 490
181
Seurakuntatoimisto
-206 077
1 988
Jumalanpalveluselämä
-483 359
62 730
Hautaan siunaaminen
-98 124
1 549
Muut kirkolliset toimitukset -240 008
1 655
Muut seurakuntatilaisuudet -130 667
1 200
Aikuistyö
-43 150
55 933
Nuoret aikuiset
-17 806
205
Tiedotus ja viestintä
-96 877
0
Musiikki
-242 689
8 484
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-154 965
305 339
Päiväkerho
-109 505
56 835
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-7 501
0
Varhaisnuorisotyö
-20 117
0
Rippikoulu
-80 065
54 940
Nuorisotyö
-76 243
34 639
Perhekerhotyö
-35 580
230
Koulu- ja oppilaitostyö
-6 703
0
Diakonia
-139 306
44 821
Yhteiskunnallinen työ
-8 937
0
Evankelioiminen
0
Sielunhoito
-68 363
0
Lähetys
-14 600
3 572
Kansainvälinen diakonia ja muu-25
kv.toiminta
200
2 984
Projekti 3
-84 505
0
Yhteisvastuu
-6 800
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-2 457 639
617 468
3 075 107
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2410 Johannes församling
637 285
2410
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
71 924
225 283
677 614
87 082
227 552
132 164
107 232
13 561
95 755
227 291
438 109
128 493
8 003
17 489
141 565
104 680
32 270
5 291
145 576
13 186
5 898
52 794
22 651
24 477
75 357
0
3 081 297
Kate
Os-%
TP 2012
-71 743
2,9% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
-223 295
9,1% S3010
TOIMINTATUOTOT
666 411
-614 884 25,2% S3020
Korvaukset
101 370
-85 533
3,5% S3150
Maksutuotot
178 083
-225 897
9,2% S3300
Vuokratuotot
43 593
-130 964
5,4% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
223 251
-51 299
2,1%
S3700
Tuet ja avustukset
105 119
-13 356
0,5%
S3800
Muut tuotot
14 995
-95 755
3,9%
-218 807
9,0% S4000
TOIMINTAKULUT
3 253 662
-132 770
5,4% S4010
Henkilöstökulut
1 761 709
-71 658
2,9% S4020
Palkat
1 358 521
-8 003
0,3% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
441 138
-17 489
0,7% S4180
Muut henkilöstömenot
1 413
-86 625
3,5% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
39 364
-70 042
2,9% S4300
Palvelujen ostot
394 973
-32 040
1,3% S4500
Vuokrat
852 517
-5 291
0,2% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
193 133
-100 755
4,1%
S4800
Annetut avustukset
50 523
-13 186
0,5%
S4900
Muut kulut
807
-5 898
0,2%
TOIMINTAKATE
-2 587 251
-52 794
2,2% S4995
-19 079
0,8% KEHYS10
Kehys yhteensä
-21 493
0,9%
-75 357
3,1% Kehyksen ylitys/alitus
0,0%
TA 2013
617 468
90 000
144 900
40 000
320 000
22 568
3 075 107
1 727 773
1 283 561
444 112
100
363 080
792 505
113 050
78 700
-2 457 639
TP 2013
637 285
112 399
145 443
31 375
215 941
115 475
16 652
3 081 297
1 760 198
1 358 363
446 820
1 155
46 141
317 598
811 293
136 292
55 507
410
-2 444 013
2 340 349
-103 664
-2 444 013 100,0%
2 410
2012
2013
2011
110
104
111
172
11 761
72
183
16 963
69,30 %
2012
140
54
59
137
11 774
86
178
17 173
68,60 %
2013
106
72
98
121
11 734
78
231
17 401
67,40 %
2011
2012
2013
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
8 855
9 219
7 368
4 264
6 101
4 537
15 293
7 679
7 069
6 749
5 324
2 070
12 000
9 300
8 500
5 200
6 500
4 650
15 341
7 410
6 497
7 110
34 776
924
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
232
50
350
76
131
173
2012
126
71
8
1 034
438
214
Tav. 2013
240
50
300
200
230
200
2013
180
80
10
70
924
313
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
350
57
1 286
801
5
1 571
30
676
43
603
1 389
5
1 257
90
278
56
595
1 885
5
1 164
44
MATTEUS FÖRSAMLING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET



Gudstjänstlivet och särskilt söndagens högmässa i huvudkyrkan är hjärtat genom vilket församlingslivet
pulserat. Regelbundenheten i gudstjänstrytmen i de tre sidokyrkorna ger församlingens medlemmar goda
ramar för gudstjänstfirandet. Lekmännens aktiva engagemang i olika uppgifter betonar mässan som hela
församlingens gemensamma kraftkälla. I de kyrkliga förrättningarna möter församlingen årligen en stor del av
sina egna medlemmar, men också andra församlingars medlemmar och personer som inte hör till kyrkan.
Församlingen har satsat på en utveckling av barn och familjearbetet, ungdoms- och konfirmandarbetet samt
frivilligverksamheten under året
Kyrktillhörigheten på Matteus församlings område är c. 75 % vilken är den högsta bland Helsingfors
församlingar.
EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN






Högmässan är i enlighet med målsättningarna den centrala mötesplatsen för församlingens medlemmar.
Gudstjänsterna har mångsidigt riktat sig till olika målgrupper
Inom barn- och familjearbetet har jul- och påskvandringarna samlat ett allt större antal deltagare, också genom
att vuxna kunnat delta i dem. En större satsning på julvandringen gav goda resultat. Samtliga daghem och
många enskilda familjer har besökt julvandringen som sammanlagt nådde c. 1000 personer. En stor
uppslutning i barnkörerna som övar i de svenska lågstadieskolorna har märkts under året. c. 70 barn sjunger i
kören.
Skolkontakterna har bibehållits och de har väckt mycket positiv respons, inte minst bland lärarna.
Arbetet kring skriftskolan och hjälpledarutbildningen utgör basen för ungdomsarbetet. C 90 ungdomar har
deltagit i ledarutbildning på olika nivå och de trivs i församlingen.
En ökning i antalet gudstjänstdeltagare och nattvardsdeltagare kan märkas. Detta torde bero på en
målmedveten satsning på lekmannamedverkan.
En liten nedgång syns i statistiken över församlingsverksamheten. Antalet gudstjänstdeltagare har minskat,
medan deltagandet i förrättningar har ökat. Antalet medlemmar som skrivit ut sig från församlingen har också
ökat en aning jämfört med tidigare år. Inom diakonisektorn ökar hjälpbehovet, vilket syns både i samtalen och i
de bidrag som getts som understöd.
EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING



Församlingen har ändamålsenliga verksamhetsutrymmen och tillsammans med Vartiokylän seurakunta
utnyttjas Matteuskyrkan mycket effektivt.
Församlingsmedlemmar har aktivt engagerat sig i förtroendeuppgifter, ansvarsgrupper och i olika uppdrag. En
utmaning är att finna flera frivilliga, samt att få utbudet på personer och efterfrågan på specifika uppgifter att
mötas.
Personalresurser utnyttjas mycket effektivt.
EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN

Församlingen använder rättvisemärkta
miljöverksamheten är viktig.
produkter
och
sorterar
avfallet.
En
fortsatt
utveckling
av
KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN



Erfarenheten av talk-show liknande samlingar inom konfirmandarbetet och föräldrasamlingar uppmuntrar till
utveckling av den här modellen också för annat församlingsarbete
En betoning av husgrupper (bibel- och bönegrupper) kan betona gemenskap, andlig fördjupning och diakonalt
ansvar.
Ett kärvare ekonomiskt läge ställer höga krav på resursplaneringen under de kommande åren.
2420 Matteus församling
2420 Matteus församling
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
35
36
38
41
51
55
60
70
91
94
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-80 763
0
Seurakuntatoimisto
-149 922
71
Jumalanpalveluselämä
-136 941
240
Hautaan siunaaminen
-46 111
0
Muut kirkolliset toimitukset
-53 216
0
Muut seurakuntatilaisuudet
-17 638
70
Aikuistyö
-51 636
1 472
Nuoret aikuiset
-6 025
0
Tiedotus ja viestintä
-32 175
0
Musiikki
-51 075
937
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
542
Päiväkerho
-47 995
2 514
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-55 868
0
Varhaisnuorisotyö
-51 142
6 659
Rippikoulu
-115 293
18 887
Nuorisotyö
-56 711
9 736
Perhekerhotyö
250
Diakonia
-58 940
19 708
Evankelioiminen
-27 287
0
Sielunhoito
-56 941
0
Lähetys
-24 130
45
Kansainvälinen diakonia ja muu kv.toiminta
-9 406
0
Projekti I Diakonia
-21 808
18
Projekti 4
-3 355
820
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 154 377
31 940
1 186 317
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2420 Matteus församling
61 969
2420
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
TP 2013
Menot
89 201
157 061
129 324
47 817
48 459
19 113
49 958
6 025
42 694
69 556
0
44 180
52 179
50 931
126 800
103 985
0
69 699
21 051
56 222
7 843
10 435
25 630
2 478
1 230 641
Kate
Os-% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
-89 201
7,6%
-156 990 13,4% S3010
TOIMINTATUOTOT
52 222
-129 084 11,0% S3150
Maksutuotot
31 948
-47 817
4,1% S3300
Vuokratuotot
-48 459
4,1% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
6 521
-19 043
1,6% S3700
Tuet ja avustukset
10 500
-48 487
4,1% S3800
Muut tuotot
3 253
-6 025
0,5%
TOIMINTAKULUT
1 213 337
-42 694
3,7% S4000
Henkilöstökulut
807 905
-68 618
5,9% S4010
Palkat
607 335
542
0,0% S4020
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
200 021
-41 666
3,6% S4100
Muut henkilöstömenot
548
-52 179
4,5% S4180
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
-44 272
3,8% S4200
Palvelujen ostot
167 490
-107 913
9,2% S4300
Vuokrat
149 773
-94 249
8,1% S4500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
64 141
250
0,0% S4600
Annetut avustukset
23 645
-49 991
4,3% S4800
Muut kulut
383
-21 051
1,8% S4900
-56 222
4,8% S4995
TOIMINTAKATE
-1 161 116
-7 798
0,7% KEHYS10
Kehys yhteensä
-10 435
0,9%
-25 612
2,2% Kehyksen ylitys/alitus
-1 658
0,1%
TA 2013
31 940
31 700
240
TP 2013
61 969
33 004
792
8 026
17 253
2 894
1 186 317
794 619
590 892
204 137
590
1 000
160 442
133 861
57 770
39 305
320
1 230 641
836 419
625 835
209 972
612
-1 154 377
-1 168 672
1 033 198
179 605
135 438
60 460
18 439
280
-135 474
-1 168 672 100,0%
2 420
2012
2013
2011
54
78
33
85
6 308
22
47
8 113
77,80 %
2012
61
95
30
81
6 237
27
56
8 128
76,70 %
2013
50
95
22
78
6 092
30
77
8 060
75,60 %
2011
2012
2013
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
9 874
6 575
4 090
3 566
1 518
1 746
11 418
4 480
2 924
3 416
2 388
3 267
9 500
6 500
4 200
4 200
1 200
2 000
10 702
5 086
3 001
3 003
1 738
1 855
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
55
101
31
1 283
201
82
2012
98
76
25
1 442
151
66
Tav. 2013
50
35
80
2 500
160
80
2013
288
119
26
1 489
261
254
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
120
71
200
236
19
964
71
1 126
63
151
511
848
90
123
171
316
80
654
68
PETRUS FÖRSAMLING
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
VÄSENTLIGA DRAG I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET




I enlighet med verksamhetsplanen har församlingen under året arbetat för att stöda och träna medlemmarna i
församlingen till ett målmedvetet lärjungaskap och därmed öka medlemmarnas aktiva ansvar i planering och
verksamhet. TaHe-processen, som genomfördes under senare delen av året, syfta syftar just till att ge de
anställda och de frivilliga ett större delegerat ansvar för verksamheten och ekonomin.
Lärjungaprocessen utvecklades, framför allt bland de unga, genom ledarträning och genom att hemgrupperna
integreras i gudstjänstgemenskapen. Församlingen har två traditionella förmiddagsgudstjänster och en
eftermiddagsgudstjänst PULS.
Medlemsantalet i församlingen har också senaste år fortsatt att sjunka. En starkt bidragande orsak till detta är
obalansen mellan antalet avlidna och födda. Av medlemsbortfallet utgörs 25% av utträdda medan 75%
förorsakas av att de avlidna är flera än de nyfödda.
Församlingen arbetade målmedvetet på att anpassa personalresurserna till de krympande ekonomiska
resurserna och att stärka den gemensamma visionen och samhörigheten bland de anställda.
EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN









Barn-arbetet har gått framåt med tillväxt i musiklekgrupperna och ett stort barnläger och ett fortsatt positivt
samarbete med 8 lågstadier och två högstadier.
Ungdomsarbetets positiva utveckling har fortsatt under året och andelen av äldre aktiva församlingsungdomar
har ökat. I ungdomsarbetet lärjungatränades de unga ledarna i mentorgrupper (huddles), smågrupper och i
konkreta arbetsuppgifter.
Diakonibehovet har ökat vilket synts i ett större antal klienter. Diakonin når ut till församlingens medlemmar på
olika nivåer genom själavård, undervisning och konkret hjälp för barn, unga, familjer och åldringar. Satsningen
på ett större engagemang av frivilliga i diakoniarbetet fortsatte.
Fortsatt positivt samarbete med åldringshemmen, skolorna och daghemmen genom regelbundna besök av
präster, kantorer, diakonissor, barn- och ungdomsledare
Bibelundervisningen 1- 2 gånger i veckan har varit välbesökta och uppskattade.
Musikverksamheten har omfattat kör- och orgelkonserter, passions- och julmusik samt en allsångsdag och ett
stort upplagt uppförande av John Rutters Requiem.
Kvinnobruncherna har under året varit mycket populära och samlat många deltagare.
Missionsverksamheten har med marginal uppnått de uppställda målen. Två nya missionärsavtal tecknades
medan ett avtal avslutades.
Satsningen på ett nytt Petrus Center modifierades genom att församlingen fick tilläggsutrymmen av Haagan
seurakunta vilket innebar att församlingens sidokansli på Pohjolagatan1 kunde stängas. Nya arbetspunkter för
de anställda kunde inrättas på Vespervägen 12A och i Haagan seurakuntas ungdomsgård.
EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING
Under året beslöts om omstruktureringar i verksamheten för att senast 2016 få budgeten i balans. Det här innebär att
eftermiddagsverksamheten upphör i och med utgången av läsåret 2013-2014. I stället för två heltidsanställa kantorer har
församlingen nu en heltidsanställd och en deltidsanställd (huvudsyssla) kantor. Genom sparprogrammet och
nedskärningar i vikarieverksamheten har församlingens budget hållits i balans.
EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN
Värnandet om miljön har regelbundet betonats genom att målmedvetet satsa på sortering av avfall och
energibesparingsåtgärder.
KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN
Församlingen bör fortsätta med att:
1) Målmedvetet arbeta med ledar- och lärjungaträning på alla nivåer för att uppnå en maximal synergieffekt mellan
de frivilligas och de anställdas arbetsinsats.
2) Arbeta för en mera diakonal medvetenhet bland församlingens aktiva medlemmar.
2430 Petrus församling
2430 Petrus församling
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
05
06
07
08
09
10
20
30
31
32
33
35
36
38
39
40
41
50
51
55
60
91
Kustannuspaikka
TA 2013
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-20 000
Seurakuntatoimisto
-173 069
Jumalanpalveluselämä
-151 193
Hautaan siunaaminen
-57 778
Muut kirkolliset toimitukset
-65 000
Muut seurakuntatilaisuudet
-50 923
Aikuistyö
-58 000
Nuoret aikuiset
-43 575
Tiedotus ja viestintä
-38 238
Musiikki
-49 548
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-112 000
Päiväkerho
-4 138
Pyhäkoulu- ja lapsityö
-35 098
Varhaisnuorisotyö
Rippikoulu
-56 631
Nuorisotyö
-61 431
Perhekerhotyö
-33 849
Koulu- ja oppilaitostyö
-11 354
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-2 643
Diakonia
-85 615
Yhteiskunnallinen työ
-120
Evankelioiminen
-19 910
Sielunhoito
-42 537
Lähetys
-15 904
Projekti I Diakonia
0
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-1 188 551
160 187
1 348 738
TILASTO- JA TUNNUSLUVUT
2430 Petrus församling
0
240
5 179
1 614
807
6 002
3 448
1 618
0
40
126 887
10 460
25
0
16 663
1 514
111
0
5 962
10 928
0
0
1 614
1 942
0
TP 2013
Menot
50 770
171 050
171 850
61 196
65 563
59 089
68 588
37 917
30 293
56 356
217 405
12 201
29 813
112
57 124
49 010
37 059
8 149
11 742
92 473
100
20 772
41 142
11 652
45
195 055
1 361 471
Tulot
2430
2011
Väestötiedot
Kastetut
Rippikoulun käyneet
Avioliittoon vihityt
Kuolleet
Läsnäoleva väestö
- kirkkoon liittyneet
- kirkosta eronneet
- alueella asuvat
- kirkkoon kuuluvuusprosentti
Kate
Os-%
TP 2012
-50 770
4,4% TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
-170 810 14,6% S3010
TOIMINTATUOTOT
183 677
-166 671 14,3% S3020
Korvaukset
40 494
-59 582
5,1% S3150
Maksutuotot
69 365
-64 756
5,6% S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
10 349
-53 087
4,6% S3700
Tuet ja avustukset
47 292
-65 140
5,6%
S3800
Muut tuotot
16 177
-36 299
3,1%
-30 293
2,6% S4000
TOIMINTAKULUT
1 446 864
-56 316
4,8% S4010
Henkilöstökulut
1 047 198
-90 518
7,8% S4020
Palkat
793 901
-1 741
0,1% S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
260 546
-29 789
2,6% S4180
Muut henkilöstömenot
1 296
-112
0,0% S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
8 545
-40 461
3,5% S4300
Palvelujen ostot
129 536
-47 496
4,1% S4500
Vuokrat
203 181
-36 948
3,2% S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
54 279
-8 149
0,7%
S4800
Annetut avustukset
12 350
-5 780
0,5% S4900
Muut kulut
320
-81 545
7,0%
TOIMINTAKATE
-1 263 187
-100
0,0% S4995
-20 772
1,8% KEHYS10
Kehys yhteensä
-39 528
3,4%
-9 710
0,8% Kehyksen ylitys/alitus
-45
0,0%
TA 2013
TP 2013
160 187
36 000
64 672
6 555
52 480
480
195 055
46 749
64 862
10 027
56 835
16 582
1 348 738
1 001 114
743 547
257 267
300
1 361 471
976 967
740 523
245 358
715
9 630
125 103
186 544
53 327
19 161
370
99 263
182 479
49 082
16 600
200
-1 188 551
-1 166 416
1 188 551
22 135
-1 166 416 100,0%
2 430
2012
2013
2011
59
86
40
137
7 293
37
78
10 001
72,90 %
2012
56
54
44
116
7 163
25
77
9 969
71,90 %
2013
58
97
38
138
7 105
27
76
9 994
71,10 %
2011
2012
2013
Jumalanpalveluselämä
2011
2012
Tav. 2013
2013
Jumalanpalvelukset os.yht.
Pääjumalanpalvelukset os.yht
Kirkolliset toimitukset,os
Ehtoollisvieraita yhteensä
Musiikkitilaisuudet,os
Muut tilaisuudet,os.yht
9 312
5 963
2 942
4 275
350
5 883
10 794
5 531
2 249
5 644
335
5 371
6 800
2 400
2 500
4 300
400
7 500
10 206
5 084
3 223
3 719
362
5 467
Lasten ryhmät, jäs.
Varhaisnuorten ryhmät, jäs.yht
Nuorten ryhmät, jäs.yht
Perhekerhotoiminta, os.yht.
Aikuistyön ryhmät, jäs.yht.
Kuorot ja soitinyhtyeet, jäs.yht.
2011
83
97
24
1 968
259
37
2012
49
104
49
2 492
154
40
Tav. 2013
180
60
100
3 500
300
80
2013
47
57
68
3 060
70
20
Toimintatilastot
Partioryhmät, jäs.yht
Nuorten tilaisuudet, osallistujia
Isostoiminta, osallistujia
Diakonian asiakkaat
Diakonian erityistilaisuudet, osallistujia
Lähetyksen ryhmät ja verkostot, jäseniä
Henk.koht. tapaamiset
Vapaaehtoistoiminta, vapaaeht. ohj.
225
10
1 055
107
9
2 571
25
931
46
248
91
5
996
68
910
72
497
667
10
511
202
DIAKONIAN PROJEKTIT
SEURAKUNTA
KOHDE
HERTTONIEMI
KALLIO
Lapsiperheprojekti Perheelle parasta
Yhteyttä ja osall. Kallion srk:n vapaaehtoistoiminnassa, jatko
Alppilan kirkko elämän keskus
KANNELMÄKI
Päihdekasvatusprojekti
MEILAHTI
Diakonisen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
MIKAEL
Vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojekti
OULUNKYLÄ
Nuorisodiakonian projekti (12-13-vuotiaat), uusi
PAAVALI
Vapaaehtoistyön kehittäminen, jatko
PAKILA
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, uusi
TUOMIOKIRKKOSRK
Urbaanin diakonian projekti Dianna
VARTIOKYLÄN ROV.K.
Varhaisnuorisotyön monikulttuurinen hanke, jatko
Diakoniatiedotus
VARTIOKYLÄ
Yksinasuvan vanhuksen hengellisen elämän tukeminen, uusi
VUOSAARI
Vanhustyön projekti, jatko
Päihdeprojekti
YHTEINEN SRK-TYÖ
Pienyrittäjien tuki
Vanhustyön projekti, uusi
TOISTAISEKSI JATKUVAT PROJEKTIT
HERTTONIEMI
Myllypuron aluetyöhön diak.työntekijän palkkaamiseen
Projektityöntekijä maahanmuuttajatyöhön, jatkovuosi 2012.
YHTEINEN SRK-TYÖ
Siirtyy Huopalahden rov.kunnalta.
KIINANKIEL.KAPPELISRK Kiinankielinen diakoniatyö
DIAKONIAPROJEKTIT YHTEENSÄ
DIAKONIAPROJEKTEIHIN TALOUSARVIOKEHYKSESSÄ VARATTU MÄÄRÄRAHA
DIAKONIALEIRIT
Varaus diakonisen leiritoiminnan tukemiseen
DIAKONIAPROJEKTIT JA LEIRITUKI YHTEENSÄ
projektin
kesto
2011 - 13
2009 - 12
2011 - 13
2011 - 13
2012 - 14
2011 - 13
2013 - 15
2010 - 15
2013 - 15
2012 - 14
2009 - 12
2012 - 14
2013 - 15
2010 - 13
2012 - 14
2011 - 13
2013 - 15
2013
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
14 000
42 000
42 000
42 000
42 000
35 000
42 000
42 000
42 000
2006 -
42 000
42 000
-
42 000
2012
2011 - 13
40 000
677 000
690 000
64 373
741 373
2012
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
42 000
-
36 000
666 000
697 000
80 000
746 000
5.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3020
Korvaukset
S3150
Maksutuotot
S3300
Vuokratuotot
S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TA 2013
TP 2013
2 117 245
1 360 642
119 068
201 317
40 198
124 784
271 236
2 162 673
1 433 559
138 920
194 731
19 650
45 000
330 813
2 204 951
1 369 021
139 217
218 209
28 070
28 286
422 148
20 432 195
7 840 836
5 925 394
1 903 424
28 435
52 336
7 368 462
1 385 597
409 185
3 417 609
10 506
21 862 614
8 949 346
6 063 114
2 083 213
775 020
7 000
6 449 750
1 402 380
317 916
4 422 023
321 199
22 295 920
9 470 905
7 164 347
2 363 347
-23 276
58 815
7 508 475
1 592 386
342 755
3 374 724
6 676
-18 314 950
-19 699 941
-20 090 969
18 978 000
Talousarvion ylitys/alitus
-1 112 969
300 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
Kustannuspaikka
TA 2013
Tulot
02 Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-656 487
480
03 Seurakuntatoimisto
-196 364
56
04 Jumalanpalveluselämä
-11 979
150
07 Muut seurakuntatilaisuudet
-21 855
0
08 Aikuistyö
-464 873
16 398
09 Nuoret aikuiset
-121 809
2 743
10 Tiedotus ja viestintä
-4 983 358
349 653
20 Musiikki
-130 079
15 786
30 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
-1 630
0
31 Päiväkerho
-198 280
480
33 Varhaisnuorisotyö
-48 195
9 557
35 Rippikoulu
-73 779
8 227
36 Nuorisotyö
-147 139
18 197
37 Erityisnuorisotyö
-542 999
12 756
39 Koulu- ja oppilaitostyö
-498 048
1 272
40 Muu lapsi- ja nuorisotyö
-12 537
990 052
41 Diakonia
-2 119 684
364 228
42 Perheneuvonta
-1 063 174
0
43 Sairaalasielunhoito
-1 485 006
0
44 Palveleva puhelin
-140 540
89 317
50 Yhteiskunnallinen työ
-89 450
290
70 Kansainvälinen diakonia ja muu-81
kv.toiminta
008
1 824
91 Projekti I Diakonia
46 000
93 Projekti 3
-81 652
1 000
NOTKohdistamaton
-5 732 017
276 485
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-18 901 941
2 162 673
21 064 614
2 204 951
TP 2013
Menot
485 204
223 247
10 348
19 324
462 466
84 939
5 863 541
157 307
1 630
189 879
54 054
126 366
162 021
613 572
473 893
871 525
2 279 150
1 038 469
1 400 714
229 078
85 651
88 455
65 838
83 408
7 225 840
Kate
-484 724
-223 191
-10 198
-19 324
-446 068
-82 196
-5 513 888
-141 521
-1 630
-189 399
-44 497
-118 139
-143 825
-600 816
-472 621
118 527
-1 914 923
-1 038 469
-1 400 714
-139 761
-85 360
-86 631
-19 838
-82 408
-6 949 355
Os-%
2,4%
1,1%
0,1%
0,1%
2,2%
0,4%
27,4%
0,7%
0,0%
0,9%
0,2%
0,6%
0,7%
3,0%
2,4%
-0,6%
9,5%
5,2%
7,0%
0,7%
0,4%
0,4%
0,1%
0,4%
34,6%
22 295 920 -20 090 969 100,0%
YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ
TOIMINTAKERTOMUS 2013
TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Yhteinen seurakuntatyö huolehtii seurakuntayhtymän perussäännössä mainituista yhteisistä koko kaupunkia koskevista
tehtävistä. Se tukee seurakuntien työtä ja toimii seurakuntien välisen yhteistyön kehittämiseksi. Yhteiseen
seurakuntatyöhön kuuluvat kasvatuksen ja seurakuntapalvelun, sairaalasielunhoidon, perheneuvonnan ja diakonian
tehtäväalueet, joiden noin 140 työntekijän vastuualueet kattavat neljäkymmentä eri työalaa.
Toimintavuoden näkyvin tapahtuma oli Valtakunnalliset Lähetysjuhlat 7.–9.6.2013. Juhlat saivat otsikon ”Teille on
Lähetys” – ”Du har ett Uppdrag” – ”You’ve Got a Message”. Helsingin Lähetysjuhlien paikallisten tavoitteiden mukaan
juhlilla tuotiin esille erityisesti pääkaupunkiseudun monikulttuurista ja vieraskielistä seurakuntatyötä. Maahanmuuttajat
olivat mukana monessa ohjelmassa ja muutoinkin Lähetysjuhlilla. Helsingin Messukeskukseen mahtuivat saman katon
alle pääjuhlaohjelma, ruotsinkieliset Lähetysjuhlat, Tyttöjen ja poikien ohjelma, lähetystori, sielunhoito sekä erilaiset
rinnakkaistapahtumat. Nuorten juhlat sekä rippikouluralli toteutettiin Mikael Agricolan kirkossa, joka on profiloitunut
nimenomaan nuorten toimintaan ja jossa on esim. valmiina erinomainen tekninen valmius konserttien järjestämiseen.
Alppilan kirkossa järjestettiin yhteiskunnallista ohjelmaa Alppila-Foorumin muodossa.
Helsingin juhlilla vieraili arvion mukaan noin 10.000 juhlavierasta. Eniten yleisöä – 2731 kuulijaa - keräsi lähettien
siunaamisjumalanpalvelus eli juhlien päätösmessu. Ensimmäisen miesparin siunaaminen lähetystyöhön toi juhlille
runsaasti mediahuomiota ja sen myötä jotkut tahot boikotoivat juhlia. Juhlaviikonloppu oli kuitenkin
kokonaistunnelmaltaan valoisa ja positiivinen. Juhlien järjestelyihin osallistuneille ponnistus yhteisen tavoitteen hyväksi
lisäsi seurakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja kasvatti kontaktiverkostoja. Juhlien onnistumiseen vaikutti jälleen kerran se,
miten vastuuntuntoisia ja asialleen omistautuneita ihmisiä – sekä työntekijöitä että luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia –
Helsingin seurakunnissa sekä Suomen Lähetysseurassa työskentelee.
Edellisenä kesänä Narinkkatorille valmistunut Kampin kappeli säilytti suosionsa. Vuoden lopussa lähestyttiin puolen
miljoonan kävijän rajaa. Kappeli tarjosi keskellä Suomen vilkkainta kaupallista ympäristöä rauhoittumisen, hiljentymisen
ja kohtaamisen mahdollisuuden. Kappelissa toimitaan kumppanuusperiaatteella yhdessä Helsingin sosiaalitoimen
kanssa, jonka mukaan kiinteä yhteistyö kirkon työntekijöiden kanssa kappelissa tarjoaa kiinnostavan areenan
sosiaaliviraston strategian mukaiselle jalkautuvalle ja etsivälle sosiaalityölle.
Jäsenyyden tukihankkeen toinen kolmivuotikausi käynnistyi vuoden alussa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on, että
helsinkiläiset pitävät kirkkoa yhteisönä, joka on heille merkityksellinen eri elämänvaiheissa ja jonka jäseninä he haluavat
olla.
Työskentelyä jatkettiin Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen jäsenstrategian pohjalta. Kärkihankkeista "Pienelle
parasta" jatkui ja "Osallisuus kirkossa ja yhteiskunnassa" sekä "Monimuotoinen hartauselämä" kärkihankkeet saatiin
päätökseen. Niistä on laadittu erilliset loppuraportit. Uutena kärkihankkeena alkoi "Nuorelle parasta". Pienelle parasta –
kärkihankkeessa valmistui 3 vuotta kasteesta lähetettävä kirja Ruusukorva ja kyyhkynen / Rosenöra och duvan. Nuorelle
parasta –hankkeessa käynnistettiin työskentely kahdeksan eri kehityskohteen parissa nuorisotyön strategian pohjalta.
Hankkeen aikana on syntynyt myönteinen näkökulma yhteisille toimintatavoille, joiden toteuttamiseen kaikki seurakunnat
ja yhteiset yksiköt osallistuvat. Yhteisen jäsenstrategian lisäksi valmistellaan jokaisen seurakunnan omaa jäsenyyden
kehittämisohjelmaa sen pohjalta. Tätä varten seurakunnissa on jäsenyyden vahvistamisen kontaktiryhmät.
Internetiin avattiin yhteistyössä viestinnän ja seurakuntien kanssa toimiva rukous- ja palautekanava Itkumuuri.fi,
klagomuren.fi.
Vapaaehtoistoiminta on luonut muotoaan ja yhteisiä käytänteitä vuoden 2013 aikana Osallisuus kirkossa ja
yhteiskunnassa -kärkihankkeen kautta mm. valmistamalla koulutusmateriaalia ja järjestämällä koulutuksia sekä
tekemällä tunnetuksi Suurella Sydämellä konseptia. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja yhteistyö muiden
vapaaehtoistoimijoiden kanssa jatkuu hankkeen jälkeen osana vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin perustyötä.
Vanhustyön avohoidon projekti käynnistyi 2013 – 2015. Yksi vanhimmista vapaaehtoistyön muodoista Saappaan
katupäivystys vietti 30-vuotisjuhliaan ja musiikkia sairaalaan-vapaaehtoistoiminta 10-vuotistaivaltaan. Perheneuvonta
täytti 60 vuotta.
Diakonian viestintää on kehitetty yhteistyössä yhteisen seurakuntatyön diakonian, viestinnän ja seurakuntien diakonian
kanssa luomalla yhtenäisiä linjauksia diakoniasta viestimiseen nettisivujen kautta. Erityisnuorisotyö on panostanut
vuoden aikana erityisesti sosiaalisessa mediassa läsnäoloon mm. omien kotisivujen, facebookin ja twitterin kautta.
Jatkossa koko diakonian on etsittävä aktiivisesti erilaisia vaikuttamisen kanavia.
Yhteisen seurakuntatyön vastuulla on ollut vieraskielisen seurakuntatyön kehittäminen. Pääkaupunkiseudun
seurakuntayhtymillä on vieraskielistä seurakuntatyötä koskeva yhteistoiminnan puitesopimus ja yhteinen
englanninkielisen työn papinviran. Vuoden aikana valmisteltiin kiinan ja arabiankielisen työn yhteisiä papinvirkoja.
Helsingissä vieraskielistä seurakuntatyötä on tehty ns. kotipesä-periaatteella, jossa eri kieliryhmillä on ollut oma
”isäntäseurakunta”: arabiankielisellä seurakuntatyöllä Herttoniemen seurakunta, kiinan ja vironkielisellä työllä Kallion
seurakunta ja venäjänkielisellä työllä Mikaelin seurakunta. Lisäksi tuettiin kansainvälisen seurakunnan IEC:n ja
englanninkielisten anglikaanien toimintaa.
Yhteinen seurakuntatyö vastasi seurakuntien koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan koordinoimisesta ja kehittämisestä
yhdessä Helsingin kaupungin kanssa, joka maksaa huomattavan osan kustannuksista. Seurakuntien iltapäiväkerhoissa
lasten määrä on ollut viime vuosina reippaassa kasvussa.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Arviointi yhteisen seurakuntatyön työalojen toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta on julkaistu erillisessä
yhteisen seurakuntatyön toimintakertomuksessa, joka on luettavissa myös Internetissä osoitteessa
http//www.helsinginseurakunnat.fi/yhteinentoiminta/yhteinenseurakuntatyo.html. Toimintakertomus löytyy valikon ”LISÄÄ”
takaa.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA
VARTEN
Yhteisen seurakuntatyön organisaatio uudistettiin neljän tehtäväalueen mallin mukaiseksi tavoitteena luoda paremmin
koordinoitua ja tavoitteellisempaa johtamista selkeä esimiesjärjestelmä. Kasvatuksen ja seurakuntapalvelun sisäinen
organisaatio uudistettiin siten, että kuudelle tiimille nimettiin viisi lähiesimiestä. Uusi johtamisjärjestelmä ja uudet
esimiehet aloittivat marraskuun alussa. Lehtisaaren nuorisokoti ja Mustasaaren toimintakeskus liitettiin diakonian
tehtäväalueeseen, jonka johtamista varten perustettiin diakonian päällikön virka johtavan diakoniasihteerin viran tilalle.
Vuoden lopussa suomenkielinen yhteinen seurakuntatyö ja ruotsinkielisen yhteisen seurakuntatyön yksikkö Svenska
Enheten yhdistettiin yhdeksi kaksikieliseksi organisaatioksi.
Yhteinen seurakuntatyö on asiantuntijaorganisaatio, jonka kuluista kolme neljäsosaa on henkilöstömenoja. Ennustetusta
tiukkenevasta talouskehityksestä huolimatta yhteisen seurakuntatyön menot vuosina 2014 - 2016 pystyttäneen pitämään
kuitenkin kehysbudjetin puitteissa hallituilla säästötoimenpiteillä toiminnan suuremmin kärsimättä.
Kunkin työalan toimintaa kehitetään ottaen huomioon kirkon yhteisen strategian ”Meidän kirkko” suuntaviivat sekä
vuoden 2013 lopulla yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä seurakuntayhtymän uusi strategia Kirkko Helsingissä 2020.
Toiminnalla pyritään vastaamaan strategian mukaisesti toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.
Jäsenstrategian pohjalta nousevien jäsenlähtöisten toimintojen avulla pyritään vahvistamaan etenkin nuorten aikuisten
seurakuntayhteyttä. Haasteena on kansankirkon kehittäminen kansalaisten kirkoksi, jossa vapaaehtoisille
seurakuntalaisille avataan entistä laajemmat mahdollisuudet osallistua julistukseen, kasvatukseen ja palveluun
tasavertaisina palkattujen työntekijöiden rinnalla. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen on yhteisen seurakuntatyön
lähivuosien painopistealue.
3000 Yhteinen seurakuntatyö
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3020
Korvaukset
S3150
Maksutuotot
S3300
Vuokratuotot
S3650
Kolehdit ja lahjoitustuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TP 2012
TA 2013
780 389
238 819
83 024
200 897
40 198
25 584
191 867
724 341
301 420
65 920
194 731
19 650
7 823 733
5 808 341
4 381 053
1 449 310
9 470
31 492
989 128
742 875
260 128
14 532
8 730
8 334 340
6 037 422
4 489 842
1 538 860
8 720
-7 043 344
-7 610 000
142 620
1 077 606
813 602
189 661
25 350
190 699
Talousarvion ylitys/alitus
TP 2013
600 702
74 849
92 978
220 813
17 563
27 686
166 812
7 886 257
5 893 475
4 457 117
1 472 276
10 008
45 928
917 163
846 660
205 872
21 435
1 653
-7 285 555
7 610 000
324 445
3000 Yhteinen seurakuntatyö
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
3100
Yhteiset kustannukset
3109
Kasvatus ja seurakuntapalvelu
3120
Erityisnuorisotyö
31300
Diakoniatyö
3150
Erityisdiakonia
3160
Perheneuvonta
3161
Palveleva puhelin
3170
Sairaalasielunhoito
3180
Mustasaari
3190
Muut työalat ja projektit
Yhteensä
TP 2012
-489 644
-1 738 931
-521 651
-769 309
-818 013
-843 847
-74 592
-1 355 041
-315 741
-116 573
TA 2013
-532 674
-1 984 572
-542 999
-791 092
-836 932
-932 296
-87 377
-1 445 491
-369 671
-86 894
TP 2013
-358 506
-1 898 923
-600 816
-787 840
-848 418
-906 047
-81 333
-1 382 840
-318 544
-102 287
-7 043 344
-7 610 000
-7 285 555
LEHTISAAREN NUORISOKOTI
TOIMINTAKERTOMUS 2013
Toiminnan olennaiset piirteet
Nuorisokoti toimii ammatillisen kasvatuksen ja huolenpidon turvaajana sinne sijoitetuille 13 -18vuotiaille tytöille. Työ perustuu yhteistyöhön nuoren perheen, tukiverkostojen, opiskelu-, ammattija viranomaistahojen sekä taustayhteisömme kanssa. Asiakaskunta koostuu mm. psyykkisesti
oirehtivista, käytöshäiriöisistä, rajattomista sekä riittävästä hoidosta ja huolenpidosta vaille
jääneistä nuorista. Palveluiden ostajina on Helsingin ja Espoon kaupunki.
Nuorisokodin toimintaa ohjaa ostosopimuksissa asetetut laatuvaatimukset, lastensuojelulaki sekä
toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Toiminnan arkikäytänteet noudattavat yhteisesti
sovittuja linjoja Helsingin muiden nuorisokotien kanssa. Nuorisokodin toiminta on jaettu kahdelle
osastolle sekä asumisharjoitteluyksikköön.
Arviointi toiminnasta ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Laadukkaan hoito- ja kasvatustyön ylläpitämiseksi omaohjaajatoimintaa on vahvistettu mm. siten,
että kaikille nuorille räätälöidään henkilökohtainen koulutus- ja/tai sitä tukeva tai siihen valmentava
päiväohjelma. Nuorisokodin yhteisestä toiminnasta on huolehdittu kiinteiden toimintailtojen ja viikonloppujen avulla. Nuorten omaisille on järjestetty toimintaa pari kertaa vuodessa. Kirkollisia
juhlapyhiä on vietetty yhdessä sekä pyhän, arvojen ja normien ymmärtämistä ja niiden mukaan
toimimista on toteutettu nuorisokodin kasvatustyössä.
Henkilökunnan tehtävänkuvaukset on täsmennetty ja ohjaajien palkkaus on saatu korjattua
samalle tasolle muiden nuorisokotien kanssa. Henkilöstön määrä on kokonaisuutena vastannut
ostosopimuksessa vaadittua tasoa.
Arviointi resurssien käytöstä
Vuoden aikana kaikki 12 asiakaspaikkaa ovat olleet täytettyinä. Helsingin kaupunki osti 3765,5
hoitovuorokautta. Lisäksi hyvitimme edellisen vuoden vajaa käytöstä 270 hoitovuorokautta
ylipaikalla olevalla nuorella. Espoon kaupunki osti 594 hoitovuorokautta, joista suurin osa oli
avohuollon tukitoimenpiteenä toteutettuja hoitovuorokausia. Nuorisokodin keskimääräinen
käyttöaste oli 106 %.
Arviointi ympäristötoiminnasta
Nuorisokodin toiminnassa ja kasvatustyössä kiinnitetään huomio ympäristöasioihin mm. siten, että
jätteet lajitellaan, turhia paperitulosteita vältetään ja tavaroita kierrätetään.
Johtopäätökset toiminnan tulevaa suunnittelua varten
Lastensuojelun palveluiden kilpailutuksen seurauksena sijoitustarpeen määrää tulevina vuosina on
vaikea ennakoida. Tästä johtuen vapautuvien virkojen täyttämistä tulee pohtia kulloisenkin
tilanteen mukaan määräaikaisia työntekijöitä palkkaamalla.
Vaikeasti hoidettavien nuorten määrä on edelleen kasvussa ja kiinteistön peruskorjauksen tarve on
lähestymässä. Lähivuosina onkin mietittävä näiden asioiden yhdistämistä.
Henkilöstön
ammattiosaamisen sekä tilojen monipuolistaminen aiheuttaa luonnollisesti kulujen kasvamista,
mikä on huomioitava viimeistään seuraavan kilpailutuksen yhteydessä.
virkistystoiminta on lisääntynyt: kesäleiri, kylpylämatka jne. Omaohjaajuuden vankistuminen ja lisääntynyt työ perheiden
kanssa on parantanut vuorovaikutusta ja sitouttanut nuoria tulevaisuutensa suunnitteluun sekä nuorisokotiin.
3290 Lehtisaaren toimintakeskus
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
TA 2013
TP 2013
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3020
Korvaukset
S3150
Maksutuotot
901 657
895 019
6 638
894 639
889 639
5 000
990 052
984 088
5 965
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
841 093
643 189
489 797
163 072
678
10 358
28 385
121 469
48 051
894 639
652 815
488 793
169 122
900
6 000
44 893
124 928
72 003
859 171
646 996
491 397
165 650
241
10 292
31 027
124 856
56 294
60 564
0
130 881
S4995
TOIMINTAKATE
Talousarvion ylitys/alitus
130 881
3290 Lehtisaaren toimintakeskus
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
3291
Yhteiset menot
3292
Noomi
3293
Ruut
Yhteensä
TP 2012
-425 582
725 118
-238 972
60 564
TA 2013
0
TP 2013
130 881
0
0
130 881
GEMENSAMT SVENSKT FÖRSAMLINGSARBETE
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
VÄSENTLIGA DRAG I VERKSAMHETEN
Verksamhetsåret blev det sista för Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete. Samfälligheten beslöt att
omorganisera sin verksamhet och man beslöt att inrätta tvåspråkiga enheter för gemensamt arbete och gemensam
informationsverksamhet från början av år 2014. Man beslöt också att tjänsterna för svenskspråkigt arbete överflyttas till
den nybildade tvåspråkiga linjeorganisationen så att de svenskspråkiga medarbetarna ingår i nybildade
verksamhetsteam under gemensam arbetsledning med det finskspråkiga arbetet. En av de svenska tjänsteinnehavarna
skall delta i ledningsgruppens arbete inom gemensamt församlingsarbete. Förberedandet av organisationsförändringen
krävde under året mycket resurser, delvis också på verksamhetens bekostnad.
Inom bedrivandet av själva verksamheten beredde man sig också för det nya läget. Ansvaret för samarbetet med andra
organisationer fördelades på ett nytt sätt. Mentorsverksamheten för ungdomar som hotas av marginalisering och
utslagning avslutades. Samtalstjänsts utvecklingsprojekt, som innebar öppnande av nya dejoureringspunkter, lades på
is och man avstod från att öppna en ny verksamhetspunkt för fostran. Även i övrigt avstod man från att inleda nya
projekt, särskilt sådana som skulle ha krävt ett långvarigt engagemang. I samband med organisationsförändringen
upphörde behovet av att uppgöra en skild strategi för gemensamt svenskt församlingsarbete och arbetet avbröts. Man
beslöt att utreda Tomasmässans framtid skilt, i och med att den svenska verksamheten i framtiden behöver
harmoniseras med det finska arbetet.
Vissa färdigt planerade projekt genomfördes dock under året. Filmen ”Det stora i en liten ö” såldes planenligt till
Yleisradio och visades två gånger på YLE 5. Tillsammans med kyrkostyrelsens svenska avdelning bokades en monter
på bokmässan i Helsingfors. I montern ordnades regelbundet diskussionstillfällen och program. Man genomförde också
satsningen på studentarbete. Sini Sundqvist anställdes som extraresurs inom studentarbetet. Anställningen fortgår till
sommaren 2014.
Verksamhetsledaren för Samtalstjänst, Caritha Sjöberg och familjerådgivare Sofia Nyberg slutade i Samfällighetens
tjänst. Astrid Nurmivaara utsågs till att tills vidare sköta tjänsten som verksamhetsledare för Samtalstjänst.
EVALUERING AV VERKSAMHETEN SAMT FÖRVERKLIGANDET AV DE UPPSTÄLLDA MÅLEN
Tomasmässan
Tomasmässan har i medeltal ca 30 deltagare. Under året firades sex mässor med sammanlagt 182 deltagare (-12 sju
och 229). Vi medverkade också i planeringen och genomförandet av den tvåspråkiga Tomasmässan under
missionsfesten i Helsingfors mässcentrum. En av mässorna genomfördes som vanligt i samarbete med
handikapparbetet och omsorgsprästen. Tomasmässan är en själavårdande och diakonal verksamhet med en egen
förbönsgrupp. Musiken i mässan har skötts av en jazztrio med försångare. Målen för verksamheten uppnåddes.
Information
Inom informationen bedrevs aktiv informations- och kommunikationsverksamhet genom många olika medier. Närvaron
på Facebook utvecklades. Den svenskspråkiga informations- samt kommunikationsverksamheten bedrivs i framtiden
inom samfällighetens kommunikationsenhet, som kommer att bli tvåspråkig. Målen för verksamhetsperioden uppnåddes.
Gemensamt barn- och ungdomsarbete
På Lekholmen hölls sju konfirmandläger. Dessutom ordnades ett programveckoslut för unga vuxna, ett
avslutningsveckoslut och ett veckoslutsläger i samarbete med FKS. Under hösten hölls tre svenska weekendläger för
ungdomar och ett familjeläger. I den öppna verksamheten för holmbor satsade man på att ordna mera program. Det
totala antalet övernattningar på Lekholmen i den svenska verksamheten uppgick till 4 350 (2012: 4 213), av vilka
holmbornas övernattningar var 558 (2012: 453). Antalet bokförda dagsgäster var 621 (2012: 627).
Under sommaren firades 36 gudstjänster av olika slag med i medeltal 63 deltagare och 116 gemensamma andakter med
i medeltal 53 deltagare.
Förutom arbetsgrupper inom samfälligheten har pastorn för fostran har medverkat i den svenska Krisgruppen för skolor
och daghem samt i Klaarinätverket som är det svenskspråkiga rusmedelsförebyggande arbetet för barn och unga i
Helsingfors. Det gemensamma ungdomsarbetet koordinerades inom prosteriets ungdomsarbetarsamling som höll sex
möten. På hösten firades mässan Människa - kom fram.
Familjerådgivning
Familjerådgivningen erbjöd terapeutiska stödsamtal åt par och enskilda i församlingarnas hus i Berghäll.
Samarbetsnätverket kring Svenska Familjecentret i Helsingfors och kontakten med olika svenska aktörer i branschen
omorganiserades, så att ansvaret för samarbetet överflyttades på familjerådgivarna, från att tidigare ha legat på
enhetens chef. Målen för verksamheten uppnåddes.
Samtalstjänst
Församlingarnas Samtalstjänst finansierades av 6 samfälligheter och 21 församlingar i södra Finland och dejoureringen
sköttes av 5 församlingsanställda och 60 lekmannajourhavande från fem samfälligheter i huvudstadsregionen.
Jouren var öppen alla dagar kl. 20-24 på det riksomfattande numret 01019 0072. Riksnumret har två linjer varav den ena
bemannas av Österbotten kl. 20-23 och av jouren i södra Finland kl. 21-24. Under tiden 21-23 är de båda linjerna i bruk
samtidigt. Under året förde man 666 egentliga stödsamtal. Antalet meddelanden till nätjouren var knappa 30 på ett år.
Nätjouren har följande adress: http://evl.fi/natjour. Målen för Samtalstjänstens verksamhet uppnåddes.
Arbete bland studerande
Studerande engagerades i Tomasmässan, verksamheten på Lekholmen samt informationsverksamheten. En
studentarbetare var under terminerna regelbundet veckovis anträffbar i de svenska högskolorna i Helsingfors och
fungerade som nationspräst i Vasa nation. Studentprästen var medlem av studentomsorgsteamet vid yrkeshögskolan
Arcada, fungerade som ordförande för domkapitlets i Borgå stift kontaktgrupp för studerande till kyrkliga yrken och
fungerade som fakultetskaplan för svenskspråkiga teologie studerande vid Helsingfors universitet. Pastorn för fostran
fungerade som studentpräst i yrkesinstitutet Prakticum. Johannes församling förmådde inte längre delta i
skolprästverksamheten i Prakticum. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes.
Vuxen- och kulturarbete
Lekholmens vänner fortsatte sin verksamhet, men sammanslutningens Helsingfors herrar verksamhet avslutades.
Filmen ”Det stora i en liten ö” visades på YLE 5 och på YLE Arenan. Enhetens personal medverkade på bokmässan i
Helsingfors samtt vid olika tillfällen på begäran i program i föreningar, utbildningsanstalter, på seminarier och i media.
Målsättningarna för verksamheten uppnåddes.
Specialdiakonin
Inom den finskspråkiga Centralen för gemensamt församlingsarbete finns en svenskspråkig diakonitjänst. Arbetet ingick i
det gemensamma svenska församlingsarbetet. Specialdiakonin stöder svenskatalande personer med funktionshinder
och mental ohälsa, anhöriga, och deras stödpersoner. Målsättningarna för verksamheten uppnåddes.
EVALUERING AV RESURSERNAS ANVÄNDNING
Enheten för gemensamt svenskt församlingsarbete utförde de uppgifter som påfördes enheten i Helsingfors kyrkliga
samfällighets grundstadga. Resurserna var i övrigt tillräckliga, men student- och högskolearbetet, som har bedrivits med
knappa resurser, led ytterligare av att chefen för gemensamt svenskt församlingsarbete var tvungen att engagera sig i
förberedandet av omorganiseringen och av att Johannes församling drog sig ur verksamheten i Prakticum. Utan den
tilläggsresurs som den deltidsanställda studentarbetaren innebar, hade denna sektor skötts oförsvarligt illa.
EVALUERING AV MILJÖVERKSAMHETEN
Enheten har haft en representant i samfällighetens miljögrupp. På Lekholmen har man beaktat miljöfrågor inom fostran.
KONKLUSION FÖR PLANERING AV DEN KOMMANDE VERKSAMHETEN
Planeringen av den fortsatta verksamheten sker inom de nybildade tvåspråkiga enheterna.
Verksamheten 2013 i siffror
Tomasmässan
Lekholmen
Familjerådgivningen
Samtalstjänsten
Mässbesökare: 182 (mål: 250 / 2012:229)
Lägerdygn: 4350 (mål:4000 / 2012:4213) Holmbor:558 (mål:500 / 2012:453)
Dagsgäster:621 (mål: 800 / 2012: 627)
Individuella: 259 (mål: 500 / 2012: 571) Par: 696
Samtal: 666 (mål:1000 / 2012: 588)
3300 Gemensamt svenskt församlingsarbete
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3020
Korvaukset
S3150
Maksutuotot
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TA 2013
TP 2013
33 083
27 082
37 500
37 500
6 002
0
877 480
438 236
327 787
108 115
2 334
869 365
465 044
345 500
119 543
399 235
28 830
10 909
270
363 710
32 385
8 226
-844 396
-831 865
Talousarvion ylitys/alitus
38 752
26 670
3 120
8 962
919 759
462 121
346 050
116 290
266
485
417 461
32 525
7 552
100
-881 007
789 000
-92 007
3300 Gemensamt svenskt församlingsarbete
TYÖALAKOHTAINEN ARVIO
02
03
04
07
08
09
10
36
39
40
42
44
Kustannuspaikka
TA 2013
Seurakuntaneuvosto - päätöksenteko
-46 000
Seurakuntatoimisto
-47 000
Jumalanpalveluselämä
-11 979
Muut seurakuntatilaisuudet
Aikuistyö
-18 133
Nuoret aikuiset
-26 108
Tiedotus ja viestintä
-400 000
Nuorisotyö
-64 000
Koulu- ja oppilaitostyö
-22 067
Muu lapsi- ja nuorisotyö
-12 536
Perheneuvonta
-130 878
Palveleva puhelin
-53 163
TOIMINTAKATE
Tulot
Menot
-831 865
37 500
869 365
0
0
150
0
2 000
0
0
9 471
0
0
0
27 131
TP 2013
Menot
43 263
64 832
10 348
455
23 329
930
436 773
81 620
27 875
12 353
132 423
85 559
38 752
919 759
Tulot
Kate
-43 263
-64 832
-10 198
-455
-21 329
-930
-436 773
-72 148
-27 875
-12 353
-132 423
-58 428
Os-%
4,9%
7,4%
1,2%
0,1%
2,4%
0,1%
49,6%
8,2%
3,2%
1,4%
15,0%
6,6%
-881 007 100,0%
VIESTINTÄ
TOIMINTAKERTOMUS 2013
TOIMINNAN OLENNAISET PIIRTEET
Seurakuntayhtymän viestinnän keskeisimmät välineet olivat Kirkko ja kaupunki –lehti verkkoversioineen, erilaiset
verkkopalvelut, päivittäistiedottaminen sekä radiotoiminta.
Kirkko ja kaupunki jaetaan suomenkielisten seurakuntalaisten koteihin 48 numerona vuodessa. Lehden toimitustyötä on
hämmentänyt kustannuskilpailutusta koskeva valituskierre, joka yhä on meneillään. Lehdellä on ollut jo kaksi vuotta
väliaikainen kustannussopimus. Verohallinnon tekemä uusi alv-tulkinta on lisännyt lehden kustannuksia huomattavasti.
Pääkaupunkiseudun sähköisen viestinnän yksikkö, Toivontuottajat, toimii Helsingin yhtymän alaisuudessa.
Yhdennentoista kerran toteutetun oman radiokanavan Jouluradion kuuntelijaluvut olivat jälleen erityisesti
pääkaupunkiseudulla entistä korkeammat. Jouluradion facebook-ryhmässä oli yli 70 000 ihmistä. Perinteisesti eetterissä
jouluradio välitettiin yhteistyössä paikallisten seurakuntayhtymien kanssa myös entistä useammille muille paikkakunnille.
Verkon välityksellä jouluradiota kuunneltiin yli 140 maassa. Toivontuottajat jatkoi myös yhteistyötä Kotimaa24uutispalvelun tuottamisessa.
Verkkoviestintää kehitettiin edelleen. Yllättävä menestyjä oli Helsinginkirkot.fi –palvelu, jossa kävi yli 100 000 eri kävijää.
Viestintä osallistui myös kirkkovuoden juhlapyhiin keskittyneen markkinointiviestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
Suvivirren sunnuntai ja Stadin Suvivirsi –hankkeiden viestintää toteutettiin yhdessä Kirkon Ulkomaanavun kanssa.
Suomen Lähetysseuran kanssa toteutettii Kauneimpiin joululauluihin liittyvä kampanja.
Kirkon mediasäätiön kautta annettiin tuotantotukea ohjelmahankkeille, joilla tuetaan kirkon arvojen mukaisen ohjelmiston
tuottamista valtakunnallisille kanaville.
Suhteita tiedotusvälineisiin kehitettiin edelleen. Seurakuntien ja yhtymän yhteisten yksiköiden elämästä, toiminnasta ja
hallinnosta tiedotettiin viikoittain. Viestintä palveli päivittäin sekä joukkoviestimiä että yleisöä ja omaa henkilöstöä
vastaten heidän esittämiinsä kysymyksiin.
Sosiaalisen median käyttöä vuorovaikutuksen lisäämisessä alettiin käyttää entistä määrätietoisemmin.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Kirkko ja kaupunki –lehden lukimäärätavoitteeksi oli asetettu 230 000 viikoittaista lukijaa. Lukijamäärää mitattiin uudella
tavalla, joka ei vastaa vanhoja Kansallisen mediatutkimuksen lukuja. Vasta seuraava mittaus antaa vastauksen siihen,
miten
lukijamäärä
on
todellisuudessa
kehittynyt.
Jouluradiolle tavoiteltiin yli 500 000 kuulijaa. Tähän päästiin selvästi, kuuntelijoita oli yhteensä noin miljoona ja
keskimääräinen viikoittainen kuuntelijamäärä noin 420 000 (edellinen vuosi 450 000). Pääkaupunkiseudulla jouluradion
kuuntelijaluvut nousivat selvästi. Viikkokuunteluluku oli nyt 207 000, kun se edellisenä vuonna oli 152 000
Verkkopalveluissa tavoitteeksi oli asetettu yhteensä keskimäärin yli 120 000 kuukausittaista kävijää. Tähän on päästy
selvästi. Helsinginseurakunnat.fi –palvelussa oli yhteensä 784 643 käyntiä (edellinen vuosi 677 552) yksilöityjä kävijöitä
oli 450 716 (354 264) kirkkojakaupunki.fi:n vastaavat luvut olivat 573 619 (381 501) ja 433 757 (287 327) ja
Jouluradio.fi:n 832 323 (841 292) ja 337 183 (310 362) kotimaa24.fi:ssä oi kuukausittain yli 100 000 eri kävijää.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Viestinnän resurssit riittivät toteutettuun toimintaan muuten, mutta lehtien arvonlisäveron suhteen tehdyt uudistukset ja
verottajan uusi tulkinta aiheuttivat määrärahojen lisätarpeen.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Viestinnän ympäristötoiminnalle asetettu tavoite ympäristötietouden lisäämiseksi käsittelemällä aihetta monipuolisesti
omissa viestimissä toteutui hyvin. Kirkko ja kaupunki -lehdessä ympäristöasiat ovat yksi keskeinen aihealue. Sekä
lehden, että muissa paperivalinnoissa on noudatettu ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Kirkko ja kaupunki -lehti on lähitulevaisuudessa edelleen tärkeä julkisen viestinnän väline. Sen sisällön
ajanmukaisuudesta on huolehdittava jatkuvasti. Lehden verkkoversiolla on yhä enemmän käyttäjiä ja sitä on
uudistettava, jotta se vastaa paremmin myös nykyaikaisen sosiaalisen median haasteisiin. Pitkällä aikavälillä on
arvioitava printtiviestinnän ja sähköisen viestinnän suhdetta ja etsittävä mahdollista yhteistyötä lähinnä
naapuriseurakuntayhtymien kanssa.
Radiotyössä jouluradion menestys innoittaa jatkamaan työtä. Kirkollisen uutispalvelun tuottaminen on niin ikään tärkeä
tehtävä. Sen järjestämistä on tulevaisuudessa arvioitava uudelleen, kun pääkaupunkiseudun viestintäyhteistyötä
kihitetään.
Verkkopalveluiden kehittäminen on ollut voimakasta ja kehittämistyötä on edelleen jatkettava. Sosiaalisen median
johdonmukaisempaan käyttöön on panostettava.
Markkinointiviestintä on tullut pysyväksi osaksi seurakuntayhtymän toimintaa.
Eri seurakunnissa tiedotus on hoidettu eri tavoin ja eritasoisesti. Viestintäyksikön toiminnassa on syytä kiinnittää
huomiota entistä enemmän seurakuntien viestinnän tukemiseen.
Verkottumista muiden seurakuntayhtymien ja kirkollisten toimijoiden kanssa jatketaan voimavarojen kokoamiseksi.
3500 Viestintä
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3020
Korvaukset
S3150
Maksutuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
TP 2012
TA 2013
TP 2013
369 051
199 722
20 696
99 200
49 433
316 920
205 000
65 000
45 000
1 920
349 653
280 914
21 285
600
46 855
5 405 245
851 794
647 228
215 746
503
11 683
4 405 312
47 210
29 698
70 320
911
4 900 278
886 192
659 132
228 060
5 426 768
853 707
638 864
215 794
1 448
2 399
4 426 609
52 624
18 697
71 360
3 772
-5 036 193
-4 583 358
1 000
3 866 140
45 647
29 800
72 000
500
Talousarvion ylitys/alitus
-5 077 115
4 584 000
-493 115
3500 Viestintä
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
3501
Viestintätoimisto
3502
Sähköinen viestintä
Yhteensä
TP 2012
-4 802 534
-233 660
TA 2013
-4 349 678
-233 680
TP 2013
-4 846 784
-230 331
-5 036 193
-4 583 358
-5 077 115
MUU YHTEINEN SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA
Muu yhteinen seurakunnallinen toiminta
3911
3912
3913
3914
3915
3916
Diakoniset avustusvarat
Kriisiavustukset
Ruokapankkitoiminta
Asuttamistoiminta
Diakonialeiritoiminnan tukeminen
Vajaakuntoisten työllistäminen
Kriisiapu
392001
392002
392003
Käyttövarat
Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat
Johtoryhmän käyttövarat
Lääninrovastien käyttövarat
393001
393002
393003
393004
393005
393006
393007
393008
393009
393010
Varaus toiminnan yhteisiin menoihin
Henkilöstömenovaraukset
Yhtymän eläkkeet
Seurakuntayhtymän teosto- ja gramexmaksut
Toiminnan vakuutukset
Leiritoiminnan tukeminen
Yhteiset tapahtumat
Nuoret aikuiset
Seurakuntarakenteen muutoksen tuki
Jäsenyyden vahvistaminen
Työntekijäseminaari
394001
394002
394003
394004
394005
394008
394009
Avustukset lähetykselle ja kv. diakonialle
Suomen Lähetysseura
Suomen ev.lut.Kansanlähetys
Ev.lut.lähetysyhdistys Kylväjä
Suomen Pipliaseura
Sanansaattajat
Kirkon Ulkomaanapu
YKN:n myöntämät kohdennetut avustukset
395001
395002
395003
395004
395005
395006
395007
395008
395009
395010
395011
395012
395020
395097
396001
396002
396003
396004
396005
396006
TP 2012
TA 2013
-408 978
-514 373
-83 362
-120 000
-223 378
-240 000
-447
-43 512
-64 373
-9 207
-30 000
-49 072
-60 000
TP 2013
-347 361
-30 544
-216 899
-2 605
-27 640
-11 106
-58 568
-22 248
-11 894
-6 951
-3 403
-30 000
-12 000
-8 000
-10 000
-17 113
-12 000
-3 963
-1 150
-975 374
43 093
-48 220
-48 111
-48 450
-115 166
-93 787
-15 000
-214 085
-365 683
-69 964
-930 000
-100 000
-50 000
-50 000
-50 000
-110 000
-90 000
-480 000
-2 332 478
-1 499 724
-30 365
-49 900
-58 138
-125 002
-102 268
-8 030
-14 058
-444 993
-2 769 271
-1 281 215
-89 394
-73 549
-130 362
-63 267
-493 184
-638 300
-2 937 000
-1 281 215
-47 879
-39 554
-130 362
-33 977
-516 912
-887 101
-2 935 672
-1 281 215
-47 879
-39 554
-130 362
-33 977
-516 912
-885 773
Yleisavustukset
Cantores Minores
Eläkeläisyhdistys
Henkilökuntayhdistys
Gaius-säätiö
Suomen Merimieskirkko
Suomen Mielenterveysseuran SOS-palvelu
Tuomasyhteisö ry
Juutalainen seurakunta
Kesäkotiyhdistykset
Helsingin Urkukesä ry
Via Crucis
Agricola-projekti
YKN:n myöntämät erilliset avustukset
Lähetysjuhlat 2013
-860 453
-148 339
-7 500
-7 500
-26 205
-120 000
-7 500
-74 322
-17 000
-41 174
-29 000
-80 000
-192 455
-29 520
-79 938
-964 956
-154 057
-7 500
-7 500
-27 800
-120 000
-7 500
-75 368
-17 000
-56 000
-29 000
-80 000
-206 504
-45 000
-131 727
-902 186
-154 057
-7 500
-7 500
-24 654
-120 000
-7 500
-75 368
-17 000
-28 865
-29 000
-80 000
-206 504
-34 334
-109 903
Avustukset vieraskieliseen työhön
Anglikaaninen kirkko
Kansainvälinen seurakuntatyö
Kiinankielinen seurakuntatyö
Arabiankielinen seurakuntatyö
Vironkielinen seurakuntatyö
Venäjänkielinen seurakuntatyö
-415 256
-39 517
-71 278
-41 689
-34 000
-54 500
-174 272
-412 390
-40 650
-74 438
-34 000
-34 000
-54 500
-174 802
-412 390
-40 650
-74 438
-34 000
-34 000
-54 500
-174 802
-5 451 580
-5 788 718
-6 947 199
KAIKKI YHTEENSÄ
5.2.4. Ympäristö –ja hautaustoimi
400 Ympäristö- ja hautaustoimi
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
TA 2013
TP 2013
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3020
Korvaukset
S3150
Maksutuotot
S3300
Vuokratuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
2 277 903
92 122
2 025 822
84 407
170
75 382
1 902 731
18 000
1 816 963
63 898
3 870
2 557 198
87 667
2 340 880
88 930
2 865
36 856
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4900
Muut kulut
8 349 156
5 128 687
3 867 171
1 287 583
3 188
29 256
1 558 294
64 171
1 521 532
76 472
7 661 731
4 978 558
3 940 714
1 362 276
2 200
326 632
1 348 042
57 857
1 236 994
40 280
7 781 226
4 847 274
3 647 982
1 229 842
4 822
35 372
1 359 384
85 568
1 426 339
62 662
-6 071 253
-5 759 000
-5 224 029
5 759 000
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
Talousarvion ylitys/alitus
534 971
400 Ympäristö- ja hautaustoimi
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
401
Hautausmaahallinto
402
Hautausmaakiinteistöt
404
Varsinainen hautaustoimi
Yhteensä
TP 2012
-210 345
-5 021 635
-839 273
TA 2013
-263 425
-4 992 676
-502 900
TP 2013
-260 992
-4 617 553
-345 484
-6 071 253
-5 759 000
-5 224 029
YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMI
TOIMINTAKERTOMUS 2013
YMPÄRISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET
Ympäristö- ja hautaustoimen palveluyksikön tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden hallinto, suunnittelu, rakentaminen
ja ylläpito sekä Kirkon ympäristödiplomin mukaisten ympäristöasioiden kehittäminen. Palveluyksikkö vastaa myös
metsien hoidosta, kiinteistöjen jätehuollosta, piha- ja viheralueiden viherrakennustöistä ja ulkoalueiden hoitourakoinnin
sopimuksenmukaisuudesta. Hautaustoimilain myötä hautausmaatoiminnan ylläpitäminen on eräs kirkon perustehtävistä
ja seurakuntien hallinnoimat hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina.
Hietaniemen hautausmaalla valmistui keväällä huolto- ja sosiaalirakennuksen peruskorjaus. Uuden konehallin
rakentaminen käynnistettiin vuoden lopulla.
Malmin hautausmaan purkukuntoinen huoltorakennus K57 purettiin ja uuden huoltorakennuksen rakennustyöt
käynnistettiin syksyllä ja rakennus valmistuu kevätkaudella 2014.
Honkanummen hautausmaan krematoriossa on kuluneen vuoden aikana suoritettu normaalia vuotta enemmän
tuhkauksia, johtuen Krematoriosäätiön Hietaniemen krematorion remontista. Hautausmaan vesi- ja viemärijärjestelmän
perusparannustyötä jatkettiin.
Maunulan hautausmaalla lammen yhteyteen rakennettiin omaisia varten surupolku.
Östersundomin hautausmaalla järjestettiin hautausmaan toimintaa esittelevät ja ympäristöasioita esille nostavat
avoimien ovien päivät toukokuussa 2013.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Alkutalven runsaat lumisateet vaikuttivat hautausmaiden normaaliin toimintaan lisäten hautausmaiden talviajan
kunnossapidon haasteita. Uusia hauta-alueita on valmisteltu hautausmailla siten, että ne saadaan käyttöön tulevien
vuosien aikana tarpeen mukaan.
Kertomusvuoden aikana jatkettiin hautausmailla keskeneräisten projektien loppuunsaattamisia sekä normaaleja
kunnostus- ja ylläpitotöitä. Hautausmailla uusittiin kone- ja laitekantaa sekä puu- ja pensasistutuksia.
Vuonna 2013 haudattiin Helsingissä yhteensä 4769 vainajaa. Tuhkahautausten osuus kaikista hautauksista oli 82 %.
Helsingin seurakuntayhtymän kahdessa krematoriossa tuhkattiin kertomusvuonna yhteensä 4351 vainajaa. Näistä
Malmin krematoriossa tuhkattiin 1336 vainajaa ja Honkanummen krematoriossa 3015 vainajaa.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Taloudelliset resurssit hautaustoimessa ovat olleet kohtuulliset ja suunnitelmien mukaiset työt on saatu osaavan ja
ammattitaitoisen henkilökunnan ansiosta tehtyä ajallaan ja laadukkaasti. Hautaustoimessa vakituisen henkilöstön määrä
on pysynyt ennallaan. Hautausmaille palkattujen kausityöntekijöiden vuosityömäärä on pysynyt aiempien vuosien tasolla.
ARVIOINTI YMPÄRISTÖTOIMINNASTA
Ympäristötoiminnan tärkein saavutus oli Kirkon ympäristödiplomin uusiminen. Helsingin seurakuntayhtymä sai
ympäristödiplomin auditoinnissa 385 pistettä, mikä on yli 100 pistettä enemmän kuin edellisellä hakukerralla vuonna
2009. Helsingin seurakuntayhtymä sai Kirkkohallituksen myöntämän Kirkon ympäristödiplomin ensimmäisen kerran
joulukuussa 2005 ja nykyinen diplomi on voimassa vuoden 2018 loppuun.
Ympäristödiplomityön tuloksena syntyi myös uusi Helsingin seurakuntien ympäristöohjelma vuosiksi 2014-2017.
Ympäristöohjelman perustana käytettiin mm. ympäristöasennekyselyjen tuloksia. Henkilökunnan ympäristöasenteita
kartoitettiin sisäisessä intranetissä tehdyllä kyselyllä. Lisäksi ympäristöasenteita selvitettiin ulkoisilla internetsivuilla,
jolloin kyselyyn saattoivat vastata niin työntekijät, luottamushenkilöt kuin seurakuntalaisetkin. Kyselyjen perusteella
Kirkon ympäristödiplomi tunnetaan melko hyvin. Ympäristökoulutuksen määrää pitäisi lisätä, sillä vain alle puolet
vastaajista koki saaneensa riittävästi ympäristökoulutusta. Yli puolet vastaajista kaipaisi ympäristötyöhön myös lisää
aikaa. Ympäristöohjelma on koko Helsingin seurakuntayhtymän tulevien vuosien ympäristötyön selkäranka.
Ympäristödiplomin uusimista valmisteleva työryhmä kokoontui seitsemän kertaa. Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi
syksyllä 2012 ympäristödiplomia valmistelevan työryhmän, jossa oli 11 jäsentä eri yhteisiltä työaloilta ja seurakunnista.
Työryhmän tehtävänä oli ympäristödiplomin hakemisen lisäksi ohjata ympäristötoimintaa yhdessä yhteisten työalojen ja
seurakuntien yli 80 ympäristövastaavan ja –tiimiläisen kanssa. Kaikille ympäristövastaaville ja –tiimiläisille tarkoitettu
kokous järjestettiin kaksi kertaa vuoden aikana.
Ympäristötoimi oli mukana järjestämässä ja suorittamassa Helsingin seurakuntien sisäisiä ympäristöauditointeja. Vuonna
2013 tehtiin yhteensä 10 sisäistä väliauditointia yhtymän yksiköihin ja seurakuntiin. Sisäisissä väliauditoinneissa yksiköt
ja seurakunnat arvioivat toistensa ympäristötyötä ja oppivat toistensa hyvistä käytännöistä.
Ympäristötoimi oli mukana järjestämässä Helsingin seurakuntien ympäristöpäiviä, jotka pidettiin Paavalin seurakunnassa
teemalla Siemenestä sadoksi. Kertomusvuonna osallistuttiin lisäksi mm. Green Building Council Finlandin (GBC)
toimintaan sekä Ekotukitoimintaan.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Hautaustoimilain mukaisista hautaamiseen ja hautausmaiden ylläpitoon liittyvistä tehtävistä suoriutuminen edellyttää
jatkossakin Helsingissä panostusta hautausmaiden toimintaedellytysten turvaamiseen. Helsingin seurakuntayhtymän
hautausmaiden toimintaa ohjaavaa hautausmaastrategiaa on tarkoitus päivittää vuoden 2014 aikana.
Hautausmaatoiminnan vaatimia nykyaikaistamis- ja peruskorjaustehtäviä tullaan toteuttamaan Malmin ja Hietaniemen
hautausmaiden huolto- ja sosiaalitilarakennuskannassa. Hautaustoimen hautausmaksuhinnaston rakennetta työstetään
tulevan toimintavuoden aikana. Vuoden 2014 aikana perustetaan uusi ympäristötyöryhmä ja käynnistetään
ekotukitoiminta.
HAUTAUKSET JA HAUTOJEN LUOVUTUKSET VUONNA 2013
HAUTAUSTILASTOJA 2013
HAUTAUKSET
arkku
uurna
Hietaniemi
Malmi
Honkanummi
Maunula
Kulosaari
Kallion kirkko
73
507
240
1133
1150
487
456
36
19
Östersundom
16
22
10
846
4
3307
Tunnustukseton
yht.
tuhka
ilman
uurnaa
198
185
82
31
2
13
1
512
sirottelu
yht.
90
1494
1842
817
493
38
32
8
6
104
uurna- ja
tuhkahautaukset
%
95 %
72 %
71 %
100 %
100 %
100 %
38
58 %
15
4769
33 %
82 %
5.2.5. Kiinteistötoimi
500 Kiinteistötoimi
TILILAJIKOHTAINEN ARVIO
TP 2012
TA 2013
TP 2013
S3010
TOIMINTATUOTOT
S3150
Maksutuotot
S3300
Vuokratuotot
S3700
Tuet ja avustukset
S3800
Muut tuotot
15 499 393
688 528
14 196 873
476
613 516
16 009 250
315 861
15 158 657
1 015
533 717
16 489 333
978 582
15 034 298
S4000
TOIMINTAKULUT
S4010
Henkilöstökulut
S4020
Palkat
S4100
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut
S4180
Muut henkilöstömenot
S4200
Henkilöstökorvaukset ja muut korj. erät
S4300
Palvelujen ostot
S4500
Vuokrat
S4600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
S4800
Annetut avustukset
S4900
Muut kulut
18 262 488
1 799 622
1 435 906
475 363
1 309
112 957
10 055 023
2 229 883
3 196 279
350
981 331
18 167 250
2 316 476
1 516 736
522 644
2 109
-274 986
9 460 925
1 846 715
3 367 684
20 650 541
2 456 096
1 840 608
616 378
2 140
3 030
11 622 001
2 123 317
3 408 212
1 000
1 039 914
S4995
TOIMINTAKATE
KEHYS10
Kehys yhteensä
-2 763 094
-2 158 000
1 175 451
Talousarvion ylitys/alitus
476 453
-4 161 208
6 523 000
2 361 792
500 Kiinteistötoimi
KUSTANNUSPAIKKAKOHTAINEN ARVIO (toimintakatteet)
Kustannuspaikka
501
KIINTEISTÖHALLINTO
502
KIRKOT
503
SEURAKUNTATALOT
504
ASUINTALOT
505
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET
506
MUUT KIINTEISTÖT
509
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT
510
ASUNTO-OSAKEYHTIÖT
511
OSAKEHUONEISTOT
512
VUOKRAHUONEISTOT
Yhteensä
TP 2012
-2 727 568
2 195 778
-170 265
-23 656
-2 045 877
-84 463
97 784
200 266
206 413
-411 507
TA 2013
-2 828 272
-2 316 894
238 725
-48 770
-1 352 127
-88 438
0
0
114 519
-241 742
TP 2013
-2 268 856
994 058
-382 766
10 648
-2 493 251
121 681
134 220
-92 778
141 443
-325 609
-2 763 094
-6 523 000
-4 161 208
KIINTEISTÖTOIMI
TOIMINTAKERTOMUS 2013
KIINTEISTÖTOIMEN OLENNAISET PIIRTEET
Omassa käytössä olevien kiinteistöjen tekninen nykyhinta n. 544 milj. euroa ja uudishinta 669 milj. euroa. Nykyhinta
saadaan kun kertomusvuoden hintatasossa olevasta uudisrakennushinnasta vähennetään rakennuskannan kuluma.
Sijoituskiinteistöjen markkina-arvo on n.197 milj. euroa, nykyhinta on n. 105 milj. euroa ja uudishinta 147 milj. euroa.
Nämä rakennuskannat yhdessä muodostavat n. 80 % Helsingin seurakuntayhtymän varallisuudesta. Rakennuskanta on
rikkaus, mutta tuottaa huomattavat, yli 10 milj. euron, vuosittaiset korjaustarpeet nykykunnon säilyttämiseksi.
Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan seurakuntayhtymän rakennukset niiden
peruskorjausväleillä pyrkien taloudelliseen elinkaareen. Vuosi- ja peruskorjaukset tehdään oikea-aikaisesti ja
tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Kiinteistötoimelle myönnetyillä varoilla ylläpidetään ja vuosikorjataan myös
vapaarahoitteiset kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä erilliset asunto-osakehuoneistot, maksamalla asianmukaiset
vuokravastikkeet.
Kaavoittamattoman ja samalla tuottamattoman maaomaisuuden kaavoituspyrkimyksiä jatkettiin sekä Vantaalla että
Helsingissä. Lehtisaaren pohjoisosan keskusta-alueen täydennysrakentamisalueella Helsingin seurakuntayhtymä toteutti
vuonna 2012 ryhmäkoti-hankkeen ja vuoden 2013 lopulla valmistui senioritalohanke Lehtihovi. Tältä osin rakennustyöt
ovat päättyneet ja asunnoista on vuodenvaihteeseen mennessä myös myyty yli puolet. Loput asunnot tullaan myymään
kevätkaudella 2014. Helsingin seurakuntayhtymä on myös valmistellut yhteishankkeena Vantaan seurakuntien kanssa
Lehtisaaren asuntotornin tontin luovuttamista ulkopuoliselle rakennuttajalle maanvuokraehdoin tarkoituksena keventää
omaa investointikuormaa ja vapauttaa pääomia. Arabianrannan ja Viikin asuntorakentamishankkeet käynnistettiin kesällä
2013 ja Paraistentien/Kiskontien hybridihankkeen rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2013. Jätkäsaaressa
käynnistettiin arkkitehtuurikilpailu marraskuussa kaupungin osoittamalle tontille ja tulokset selviävät tästä vuoden 2014
puolella.
Vantaalla kaavoitusyhteistyö on edennyt Lipstikan ja Hiekkaharju 5 –kaava-alueiden osalta suunnitelmallisesti ja
kaavarungot ovat valmistuneet. Näiden asemakaavojen kaavojen lautakuntakäsittely tullee vuoden 2014 aikana
etenemään ja todennäköisesti Lipstikan asemakaava saatetaan valtuustokäsittelyyn vielä vuoden 2014 puolella.
Lipstikan kaava-alueen itäisten korttelien osalta on vuonna 2013 kilpailutettu toteuttajakumppanin haku, ja kumppaniksi
valikoitui parhaan tarjouksen tehnyt Lemminkäinen rakennus Oy. Asemakaavan tontteja päästään vuokraamaan näillä
näkymin vuoden 2014 lopulla tai vuonna 2015. Leinelä II sekä Länsirekolanmäen alueiden kaavoitussuunnittelua on
edelleen lykätty taloussuunnitelmakausien ulkopuolelle, mutta kaupunki ja seurakuntayhtymät pyrkivät arvioimaan
kaavatyön osalta valmiin Leinelä 2 kaavan hyväksymisaikataulua uudelleen, mikäli kaavan rivitalokortteleille löydetään
toteuttaja. Elmon urheilupuistohankkeen toteutusta seurakuntien maille tutkitaan edelleen.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Kertomusvuonna jatkettiin kiinteistöliiketoiminnan ja elinkaaritalouden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa Helsingin seurakuntayhtymän rahoitusasema ei ole vahvistunut, minkä johdosta
valtuuston vuonna 2005 antamasta strategisesta tavoitteesta seurakuntien kiinteistömassan vähentämiseksi
neljänneksellä vuoteen 2030 mennessä on tullut keskeinen kiinteistökehitystoimintaa ja kiinteistöinvestointeja ohjaava
tekijä. Tulevien vuosien korjausvastuiden hallitsemiseksi jatkettiin sekä omassa käytössä olevan toimitilakannan
supistamiseen tähtääviä toimenpiteitä että valmisteltiin kiinteistövarallisuuden realisointeja, mm. Paloheinän kirkon tontin
myynti valmisteltiin luottamuselinkäsittelyä varten ja Itä Pakilan seurakuntakodin sekä Munkkiniemen
kirkkoherranviraston
jatkokäyttöä/realisointia
valmisteltiin.
Töölön
kirkon
hanke
muutettiin
pelkäksi
peruskorjaushankkeeksi ja laajennussuunnitelmista luovuttiin. Hakavuoren kirkon talotekniikkasaneeraus käynnistyi
joulukuussa 2013.
Leirikeskustoiminnassa jatkettiin siirtolayhdistysten tukemista ja välitettiin ennakkovarauksien kautta leirikeskusvuoroja
seurakunnille ulkopuolisista leirikeskuksista. Leirikeskuskapasiteettia ei enää lisätty, mutta olemassa olevan
rakennuskannan kuntoon kiinnitettiin huomiota, mm. Ison Leikosaaren majoitustiloja peruskorjattiin ja Kellokosken
juhlatalon katon korjaaminen käynnistettiin.
Asuntojen myyntitavoitteista oltiin Lehtisaaressa jäljessä, koska asuntokauppa hidastui selvästi keväällä 2013. Syksystä
lähtien asuntokauppa on kuitenkin sujunut selvästi vilkkaammin, joten Lehtisaaren myynnitkin saataneen toteutettua
kevätkaudella 2014. Arabianrannassa myynti on ollut odotettuakin vilkkaampaa. Berliinin pihan yhtiön asunnoista myytiin
kolmessa kuukaudessa jo yli puolet. Viikin myynnit aloitettiin vasta marras-/joulukuun taitteessa, joten sen osalta ei voida
vielä tehdä luotettavaa arviota myynnin onnistumisesta. Ruskeasuon hybridihankkeen asuttamiskonseptia valmistellaan
yhdessä yhteisen seurakuntayön kanssa kevääksi 2014.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Koko kiinteistöhallinnon resurssit olivat kertomusvuonna edelleen varsin kuormitettuja ja henkilökunta oli osin
ylityöllistetty, kun normaalien töiden lisäksi panostettiin voimakkaasti kehitystöihin, kulujen minimointiin sekä tulojen
kasvattamiseen. Osaa avoimista vakansseista ei täytetty vielä talousarviovuonna, mistä johtuen henkilöstömenoissa
saatiin säästöjä. Kiinteistötoimiston henkilökunnan vaihtuvuus oli maltillista vuonna 2013.
Investointien tärkeisiin hanke- ja suunnitteluvaiheisiin panostettiin kiinteistötoimiston ja konsulttien yhteistyöllä mm.
laskelmalla entistä tarkemmin vastaisia elinkaarikustannuksia. Seurakuntarakenteen muutos ja rahoitusaseman
epävarmuus ovat alkaneet vaikuttaa kiinteistökannan kustannusrakenteeseen ja sen kehitykseen jälkijättöisesti, mutta
aiemmin ennakoitavissa olevalla tavalla. Toiminnalliset muutostarpeet tilankäytössä ja yhdistyneissä seurakunnissa ovat
lisääntyneet ja ne jatkunevat edelleen taloussuunnitelmakaudella rasittaen kiinteistötaloutta. Toimintakatteen
supistuminen koettiin selvänä haasteena seurakuntatalouksien tulevien toimintakausien suunnittelussa, ja tämä vaikuttaa
myös toimitilasuunnitteluun.
Yhteistyö toiminta- ja taloussuunnittelutoimikunnan kanssa jatkui tiiviinä ja hedelmällisenä. Kokonaisuutena arvioiden
yhtymän taloudelliset resurssit olivat kohtuullisella tasolla kiinteistökannan kunnon ja täydennysrakentamisen
edellyttämien tehtävien hoitoon, mutta osa tilanteen paranemisesta aiheutui suurten hankkeiden lykkääntymisistä tai
kertaluontoisista eristä, kuten asuntokannan myynnistä aiemmin saaduista tuloista.
JOHTOPÄÄTÖKSET TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Kiinteistöhallinnossa tehty kehitystyö antaa hyvän pohjan toimia siten, että palveluhenkisyyden lisäksi
kiinteistöliiketoiminnallisuus ja elinkaaritalousajattelu korostuvat. Kiinteistöliiketoiminnallisuuden kehittämisellä pyritään
parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta ja muuta käyttötaloutta sekä vuokrausastetta ja tuottoa. Myös käyttöhuolto- ja ylläpitomallit on tarkasteltu ja koko kiinteistökannassa toimitaan kiinteistötietojärjestelmän sähköisessä
ohjauksessa. Tämä malli on todettu hyväksi ja sen pohjalta on mahdollista kehittää toimintaa yhä paremmin käyttäjien
tarpeita tyydyttäväksi.
Omassa käytössä olevien tilojen toiminnan kehittämistä ja määrää, sekä rakentamismahdollisuuksia ja
tarkoituksenmukaista ajoitusta on edelleen selvitetty seurakunnissa toimitilakartoitusten eli ns. WOP-analyysien tuella.
WOP-analyysit on tehty kaikissa yhdistyneiden seurakuntien lähtöseurakunnissa sekä lisäksi yhdessä vuonna 2009
yhdistyneessä seurakunnassa. Yhdistyneistä seurakunnista saatujen kokemusten perusteella on havaittu tarvetta tehdä
tarkentavaa työpaikkasuunnittelua ja toimitilatehokkuutta tarkastelevaa analyysiä, ja vuonna 2013 on mm.
Munkkiniemen, Petruksen, Haagan ja Roihuvuoren seurakunnassa toteutettu tilatehokkuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja
kiinteistöistä luopumisia. Vuonna 2014 toimitilaselvityksiä tullaan jatkamaan ja kiinteistötoimisto pyrkii tuottamaan
seurakunnille päätöksenteon tueksi
luotettavaa asiantuntijapalvelua talouden ja toiminnan päätösten tueksi.
Hankesuunnitteluun panostetaan edelleenkin, koska hankesuunnitteluvaiheessa jo noin 80 % kustannuksista määrittyy ja
sitoutuu. Tavoitteellinen toiminta- ja taloussuunnittelu sekä sitä tukeva laskenta ovat osoittautuneet hyödylliseksi
kiinteistötoimen eri sektoreiden vaativissa tehtävissä.
Tulevan toiminta- ja taloussuunnittelujakson vuodet ovat etenkin kustannussäästöjen ja lisätulojen etsimismielessä
työllistäviä koko kiinteistöhallinnossa. Vuonna 2011 aloitettu kiinteistökannan realisointiprojekti jatkuu, jotta vapautuvia
pääomia voitaisiin hyödyntää kiinteistökannan ylläpidossa ja seurakuntayhtymän varallisuuden kehittämisessä.
Organisaatiomalli on ollut toimiva ja tarkoituksenmukainen ja kiinteistötoimisto jatkaa oman organisaationsa kehittämistä
henkilöstösuunnitelmassa ennakoidulla tavalla. Luottamuselimille tuotetaan monipuoliset, vaihtoehtoiset ja pitkän
tähtäimen vaikutukset esille tuovat selvitykset päätöksenteon pohjaksi. Näin pyritään siihen, että tehtävät päätökset ovat
perusteltuja myös tulevien sukupolvien silmin tarkasteltuina.
KIINTEISTÖJEN UUDIS- JA NYKYHINTALASKELMAT
Vastuualue
hum²
brm²
rm³
Uudishinta
%
€
€
Kirkot
74 407
83 630
520 118
479 699 000
Muut seurakuntien toimitilat
27 093
30 993
113 841
86 632 000
75,1
Hautausmaarakennukset
17 814
19 673
74 471
41 986 000
Leirikeskukset
10 597
11 997
35 775
Yhtymän toimitilat
13 283
14 744
143 194 161 037
Toimitilasalkku yhteensä
Sijoituskiinteistöt / Asunnot
Sijoituskiinteistöt / Liike- ja toimisto
Sijoistussalkku yhteensä
Kaikki yhteensä
Nykyhinta
83,6 401 059 000
Vuosikuluma
Tavoitetaso
€/v %/v
Nykyhinta %
4 715 000
0,98
78 - 86
65 087 000
986 000
1,14
72 - 80
76,9
32 290 000
646 000
1,54
72 - 80
31 010 000
75,7
23 463 000
510 000
1,64
65 - 78
55 049
30 079 000
72,1
21 691 000
554 000
1,84
72 - 80
799 254
669 406 000
81,2 543 590 000
7 411 000
1,11
76 - 84
53 737
61 202
199 935
133 690 000
70,1
93 699 000
1 477 000 1,105
6 814
7 437
31 012
13 370 000
82,2
10 994 000
188 000 1,406
60 551
68 639
230 947
147 060 000
71,2 104 693 000
1 665 000 1,132
203 745 229 676 1 030 201
816 466 000
79,4 648 283 000
9 076 000 1,112
KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN KUSTANNUSSELVITYS
KULTTUURIHISTORIALLISTEN ARVOJEN YLLÄPIDON OSUUS HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN
KIRKKOKANNASSA VUONNA 2013
Neljänkymmenen kirkon käyttötarpeen ylittävien tilojen ja niiden rakennustaiteellisten ominaisuuksien alustava
yhteisvaikutuslaskelma osoittaa, että 51 % kirkkotilojen kustannuksista on luettavissa kulttuurihistoriallisten
arvojen ylläpidoksi.
Kulttuurihistorialliset vuosikustannukset koostuvat vuosikulumasta ja vuosikuluista.
Vuosikuluina käsitellään kirkkokiinteistön ylläpitoon kuuluvia kuluja, joista tarkempi erittely alla.
Vuosikuluihin huomioon otetut erät ovat:
- Rakennusten ja rakenteiden huolto ja kunnossapito
- Vakuutuspalvelut
- Lämmitys, Sähkö, Vesi, Korjaustarvikkeet, Rakennustarvikkeet
- Kiinteistövero
Kirkkokiinteistöjen vuosikulut vuonna 2013
Rakennusten ja rakenteiden huolto…
Vakuutuspalvelut
Lämmitys
Sähkö
Vesi
Korjaustarvikkeet
Rakennustarvikkeet
Kiinteistövero
YHTEENSÄ
Summa
3 923 180 €
191 633 €
994 052 €
526 419 €
90 545 €
28 884 €
41 357 €
698 795 €
6 494 865 €
Yllä mainitut kulut edustavat kulttuurihistoriallisten kohteiden ns. aitoa vuotuisia juoksevia ylläpitomenoja
KIRKKOJEN VUOSIKULUMA
KIRKKOJEN VUOSIKULUT
KIRKKOJEN VUOSIKORJAUKSET
YHTEENSÄ
5 985 200 € Vuosikuluman torjumiseksi +30 % korjausvaroja
6 494 865 € Kaikki kirkot
1 757 874 € Investoinnit (aktivoinnit 2013 aikana)
14 237 939 €
Kulttuurihistoriallinen osuus
YHTEENSÄ
51 %
7 261 349 €
Helsingin seurakuntayhtymän kulttuurihistoriallinen lisäkustannus vuonna 2013 oli
noin 7,2 miljoonaa euroa
Tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman
toteutumisvertailut
5.3. Tuloslaskelma (ulkoinen), vert. talousarvioon
Talousarvio 2013
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Kolehdit ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
2 315 734
5 272 029
1 631 150
823 631
1 029 499
50 250
yht.
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
yht.
2 420 465,17
6 298 629,02
1 667 803,19
1 187 629,26
994 619,72
34 706,00
12 603 852,36
11 122 293
-59 090 412
-26 491 662
-2 339 573
-7 853 423
-4 870 349
-1 690 778
Toimintakate
Toteutuma 2013
-59 317 077,73
-28 426 972,36
-2 988 676,49
-8 372 215,83
-4 382 539,25
-1 193 128,55
-104 680 610,21
-92 076 757,85
-102 336 197
-91 213 904
Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
96 000 000
-2 000 000
-7 300 000
yht.
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Arvonmuutokset (+/-)
97 466 077,97
-2 133 268,35
-7 260 013,68
88 072 795,94
86 700 000
0
19 131 000
-140 000
-5 120 000
12 514,31
26 180 033,60
-140 401,96
-6 557 172,57
1 355 799,10
13 871 000
20 850 772,48
Vuosikate
9 357 096
16 846 810,57
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut kertaluonteiset poistot
-7 185 640
0
Tilikauden tulos
2 171 456
8 599 387,50
599 399
594 062,90
2 770 854
9 193 450,40
yht.
Poistoeron muutos
Tilikauden ylijäämä
-8 247 423,07
0,00
-8 247 423,07
5.4. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulk/sis)
TALOUSARVIO MUUTOKSET TA YHTEENSÄ
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Kolehdit ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
Toimintakate
2 315 734
5 272 029
15 675 036
823 631
1 029 499
2 369 667
27 485 596
TOTEUTUMA
POIKKEAMA
2 315 734
5 272 029
15 675 036
823 631
1 029 499
2 369 667
27 485 596
2 420 465
6 298 629
15 613 422
1 187 629
994 620
2 519 509
29 034 275
104 731
1 026 600
-61 614
363 998
-34 879
149 842
1 548 679
-59 255 619
-27 444 009
-16 383 459
-7 853 423
-6 072 212
-1 690 778
3 411 000 -118 699 500
-59 510 804
-30 710 595
-16 934 295
-8 372 216
-4 389 994
-1 193 129
-121 111 032
-255 185
-3 266 586
-550 836
-518 793
1 682 218
497 649
-2 411 532
-91 213 904
-92 076 758
-862 854
0
-58 505 619
-31 605 009
-16 383 459
-7 853 423
-6 072 212
-1 690 778
-122 110 500
-750 000
4 161 000
-94 624 904
3 411 000
Verotulot
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
96 000 000
-2 000 000
-7 300 000
96 000 000
-2 000 000
-7 300 000
97 466 078
-2 133 268
-7 260 014
1 466 078
-133 268
39 986
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Arvonmuutokset (+/-)
0
19 131 000
-140 000
-5 120 000
0
0
19 131 000
-140 000
-5 120 000
0
12 514
26 180 034
-140 402
-6 557 173
1 355 799
12 514
7 049 034
-402
-1 437 173
1 355 799
9 357 096
16 846 811
7 489 715
-7 185 640
0
-8 247 423
-1 061 783
0
0
6 017 300
-5 499 686
-517 614
6 017 300
-5 499 686
-517 614
2 171 456
8 599 388
6 427 932
599 399
0
594 063
0
-5 336
0
2 770 854
9 193 450
6 422 596
TA 2013
Muutokset TA yhteensä
79 000 000
79 000 000
17 000 000
17 000 000
96 000 000
0 96 000 000
Toteutuma
81 066 369
16 399 709
97 466 078
Erotus
2 066 369
-600 291
1 466 078
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluontoiset poistot
5 946 096
3 411 000
-7 185 640
0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot:
Rahastojen tuotot
Rahastojen kulut
Siirto rahastosta/rahastoon
Tilikauden tulos
Poistoeron muutos
Varausten muutos
Tilikauden ylijäämä
-1 239 544
3 411 000
599 399
-640 146
3 411 000
Verotulojen erittely:
Kirkollisvero
Osuus yhteisöverojen tuotosta
Yhteensä
Seurakuntayhtymälle tilitetyistä verotuloista yhteisöverojen osuus oli vuonna 2013 16,8 % (2012/17,1 %) ja koko
kirkossa 10,7 % (2012/10,6 %). Verotuloprosentti oli 1%.
Kirkon yhteisöveron jako-osuus vuonna 2013 oli 2,35 % (2012/2,3 %) ja ansioverotulojen jako-osuus oli 3,25 %
(2012/3,25 %).
5.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu
TALOUSARVIO MUUTOKSET TA YHTEENSÄ
Tulorahoitus
Vuosikate
Pakolliset varaukset
Tulorahoituksen korjauserät
TOTEUTUMA
POIKKEAMA
1 646 096
3 411 000
5 057 096
10 418 841
5 361 745
5 946 096
3 411 000
9 357 096
0
-4 300 000
16 846 811
-289 692
-6 138 277
7 489 715
-289 692
-1 838 277
-4 595 000
-1 184 000
-34 816 000
8 456 000
-21 302 904
-20 024 260
15 439 170
5 833 751
14 791 740
6 983 170
27 136 655
-515 400
-26 647 109
-27 162 509
0
-26 647 109
-26 647 109
-21 328 758
489 546
-4 300 000
Investoinnit
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Varsinaisen toiminnan ja investointien
nettorahavirta
Lainakannan muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
-30 221 000
8 456 000
-20 118 904
-515 400
0
-515 400
0
-515 400
Rahavarojen muutos
-20 634 304
-1 184 000
-21 818 304
-515 400
5.6. Investointiosan toteutumisvertailu
KOHDE
TALOUSARVIO
MUUTOKSET
TALOUSARVIO
TOTEUTUMA
POIKKEAMA
YHTEENSÄ
73 Yhteinen hallinto
736 Tietohallinto
Yhteinen hallinto yhteensä
1 483 000
1 483 000
0
0
1 483 000
1 483 000
1 113 677
1 113 677
369 323
369 323
120 000
3 660 000
585 000
380 000
4 745 000
0
75 000
0
0
75 000
120 000
3 735 000
585 000
380 000
4 820 000
0
3 253 360
244 990
372 132
3 870 483
120 000
481 640
340 010
7 868
949 517
550 000
-2 835 000
-4 365 000
-270
-250 000
0
-100 000
7 175 000
2 350 000
3 925 000
635 000
360
120 000
0
400 000
21 478 000
4 520 000
28 513 000
1 656 936
2 408 500
259 230
170 450
157 535
180 568
27 288 196
-6 853 352
25 008 833
693 064
1 516 500
375 770
189
120 550
000
-157 535
219 432
-5 810 196
6 853 352
3 504 167
4 595 000
34 816 000
29 992 993
4 823 007
74 Hautaustoimi
741 Uudisrakennus
743 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus
745 Maa- ja vesirakentaminen
747 Koneet ja kalusto
Hautaustoimi yhteensä
75 Kiinteistötoimi
751 Uudisrakennus
1 800 000
753 Rakennusten peruskorjaus ja -parannus
6 760 000
1) Kuluksi kirjattava osuus (käyttötalousosassa)
5 000 000
754
630
1) Urut
Kuluksi kirjattava osuus (käyttötalousosassa)
370 000
755 Maa- ja vesirakentaminen
0
757 Koneet ja kalusto
500 000
759 Erittelemättömät ja muut investoinnit
14 303 000
Vähenn. inv.kuluiksi kirjatut taloyhtiöille kuuluvat erät
Kiinteistötoimi yhteensä
23 993 000
Varsinaiset investoinnit yhteensä
30 221 000
2) Vähennetään HHR:n osake- ja rakennushankinnat
-720 892
3) Alv-palautus
Investointitoiminta yhteensä
-667 005
28 605 097
Maa-alueiden myynti
Osakkeiden myynti
Myynnit yhteensä (taseesta vähennettävä osuus)
Investointiosa yhteensä
0
0
30 221 000
4 595 000
-4 914 735
-4 386 158
4 914 735
4 386 158
0
-9 300 892
9 300 892
34 816 000
19 304 204
14 123 899
Huomautukset:
1) Perusparannukset ja uudisrakentaminen sisältyvät investointiosan toteutuneisiin menoihin. Talousarvion investointiosaan sisältyvät
vuosikorjaushankkeet on kirjattu kuluksi käyttötalousosaan yhteensä 259 229,92 euroa, johon sisältyy vähennettävä alv 1 354,68 e.
Lisäksi kuluksi on kirjattu asiantuntijapalveluihin 729 998,42 e, kalustoon 28 883,88 e ja alueiden huoltokustannuksiin 156 379,62 e, yht. 1 174 491,84 e.
2)
Hautainhoitorahastoon kohdistuvat hankkeet v. 2013 yhteensä 720 892 euroa seuraavasti: Kiint.Oy Kirkkolaakson Liikekeskus 134 400,00 e.,
Kiint.Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus 456 346,45 e., Kiint.Oy Espoontori 130 145,41 e.
3) Toteutumaa vähentää Kampin kappelin rakennuskustannuksista saatu alv-palautus 667 004,64 euroa.
6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle
jaksotettuihin menoihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintajäämän,
käyttökatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Seuraavassa lyhennelmä
tuloslaskelmasta:
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja kulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Poistoerojen muutos
Tilikauden ylijäämä
2013
2012
(milj. euroa)
(milj. euroa)
12,6
-104,7
-92,1
97,5
-2,1
-7,3
20,9
16,8
-8,2
8,6
0,6
9,2
12,0
-101,1
-89,1
93,1
-2,0
-6,3
29,9
25,6
-7,9
17,7
0,6
18,3
Toimintakate osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla.
Vuosikatetta arvioidaan sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa
vuosikatteen tulisi riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Rahoituslaskelmassa arvioidaan vuosikatteen riittävyyttä
investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus, joka lisää tai vähentää omaa pääomaa.
Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään mahdolliset tilinpäätössiirrot, joita ovat poistoeron muutos, varausten muutokset
sekä rahastosiirrot. Varausten ja rahastojen lisäykset ovat mahdollisia vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta.
Seurakuntayhtymän toimintakate kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 milj. euroa
ollen -92,1 milj. euroa. Käyttötalousosaan on kirjattu kertomusvuonna vuosikorjausmenoja
0,26 milj. euroa (2012 2,1). Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot kasvoivat 4,4 milj.
euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 9,0 milj. euroa. Luku sisältää
käyttöomaisuuskiinteistöjen myynneistä kirjattua myyntivoittoa 6,1 milj.euroa. Sijoitusten
arvonalentumiskirjaukset olivat 2,3 milj. euroa ja edellisvuoden arvonalentumiskirjauksia
palautui 3,7 milj. euroa jolloin arvonmuutoksista kirjattu nettomääräinen vaikutus oli +1,4
milj.euroa. Vuosikate laski edellisestä vuodesta 8,8 milj. eurolla. Suunnitelman mukaiset
poistot kasvoivat vuoden 2012 tasosta 0,3 milj. euroa, ollen 8,2 milj. euroa. Tilikauden
ylijäämäksi muodostui 9,2 milj. euroa, joka on 9,1 milj. euroa pienempi kuin vuonna 2012.
Seuraavassa tuloslaskelman tunnuslukuja:
Tuloslaskelman tunnusluvut:
Toimintatuotot toimintakuluista
Vuosikatteen osuus poistoista
Vuosikate euroa/jäsen
2013
-12,0 %
204,3 %
47,4
2012
11,9 %
323,0 %
71,7
2011
10,9 %
68,0 %
14,4
Toimintatuotot toimintakuluista, % = 100 * (Toimintatuotot / Toimintakulut). Luku osoittaa paljonko seurakunnan
toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuotoilla ja korvauksilla.
Vuosikate-% = 100 * (Vuosikate / Käyttötulot)
Vuosikatteen osuus poistoista = 100 * (Vuosikate / Poistot). Perusoletus on, että mikäli vuosikate on
käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.
Seuraavassa on tuloksen muodostuminen ja poikkeamat talousarvioon verrattuna (lähde:
ulkoinen tuloslaskelma ja talousarvio):
Tuloksen muodostuminen:
TA+muutos
Toteutuma
(milj. euroa)
(milj. euroa)
9,4
2,2
16,8
8,6
7,5
6,4
-91,2
96,0
-2,0
-7,3
19,1
-5,3
0,0
-7,2
0,6
-92,1
-0,9
1,5
-0,1
0,0
7,1
-1,4
1,4
-1,1
0,0
Vuosikate
Tilikauden tulos
Poikkeamat:
Toimintakate
Verotulot
Verotuskustannukset
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Arvonmuutokset
Poistot
Tilinpäätössiirrot
97,5
-2,1
-7,3
26,2
-6,7
1,4
-8,2
0,6
Erotus
6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Rahoituslaskelma osoittaa vuotuisen tulorahoituksen riittävyyden investointimenoihin ja
lainanlyhennyksiin sekä rahoitusjäämän määrän.
Tulorahoituksen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9,4 milj. euroa.
Investointimenot rahoitettiin osaksi pysyvien vastaavien myyntituloilla. Bruttoinvestoinnit
olivat 20,7 milj. euroa ja pysyvien vastaavien myyntitulot olivat yhteensä 15,4 milj. euroa.
Seuraavana on tiivistelmä rahoituslaskelmasta:
Lyhennelmä rahoituslaskelmasta:
Tulorahoitus
Investoinnit (netto)
Pitkäaikaisten lainojen muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Kassavarojen muutos
Rahoituslaskelman tunnuslukuja:
Investointien tulorahoitus-%
Rahavarojen riittävyys, pv
Lainanhoitokate
2013
2012
(milj. euroa)
(milj. euroa)
10,4
-4,6
1,3
10,5
-0,5
-26,6
-0,5
3,1
-21,3
14,4
2013
2012
2011
29,8 %
815,2
25,9
14,4 %
313,0
39,2
14,2 %
213,0
7,8
Investointien tulorahoitus-% - 100 * (Tulorahoitus/Investointien omahankintameno).
Tulorahoituksella tarkoitetaan vuosikatetta lisättynä satunnaisilla tuloilla. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan
käyttöomaisuusinvestointeja,
joista
on
vähennetty
rahoitusosuudet
(rakennusavustukset).
Investointien
omahankintamenoa laskettaessa ei käyttöomaisuuden myyntituloja vähennetä investointimenoista.
Seuraavassa rahoituslaskelma verrattuna talousarvioon:
Tulorahoitus ylitti 5,8 milj. euroa talousarviossa arvioidun määrän.
Investoinnit (netto) toteutuivat 3,2 milj. euroa talousarviota pienempänä.
Kassavarojen muutos alitti talousarvion 0,5 milj. eurolla.
Lyhennelmä rahoituslaskelmasta:
Tulorahoitus
Investoinnit (netto)
Pitkäaikaisten lainojen muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Kassavarojen muutos
TA+muutos
Toteutuma
(milj. euroa)
(milj. euroa)
5,1
10,4
-4,6
-0,5
-26,6
-26,4
-0,5
0,0
-21,8
-21,3
Erotus
5,3
21,8
0,0
-26,6
0,5
6.3. Tase ja sen tunnusluvut
Seuraavassa on lyhennelmä seurakuntayhtymän taseesta:
31.12.2013
31.12.2012
(milj. euroa)
(milj. euroa)
306,4
56,5
304,4
59,6
150,9
147,3
513,8
511,3
Oma pääoma
409,5
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 24,3
Pakolliset varaukset
0,0
Toimeksiantojen pääomat
56,5
Vieras pääoma
23,4
Yhteensä
513,8
400,9
24,9
0,3
59,5
25,7
511,3
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Toimeksiantojen varat
Vaihtuvat vastaavat
Yhteensä
VASTATTAVAA
Taseen tunnusluvut:
Omavaraisuus-%
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen
Suhteellinen velkaantuneisuus
Lainakanta euroa/jäsen
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
90,1 %
367,1
21,02 %
6,0
89,00 %
343,2
23,36 %
7,2
89,30 %
309,8
18,62 %
8,6
Lainakanta - Seurakunnan lainakanta lasketaan siten, että siihen otetaan vieras pääoma lukuun ottamatta saatuja
ennakoita sekä lyhytaikaisen vieraan pääoman osto- ja siirtovelkoja.
Omavaraisuusaste (%) - 100 * (Oma pääoma + varaukset) / (Koko pääoma – Hautainhoitorahaston pääoma –
Erityiskatteisten rahastojen pääomat – Saadut ennakot)
Seurakuntayhtymän taseasema säilyi edelleen hyvänä. Kassavarojen vähennykseen
21,3 milj. euroa vaikutti pääosin se, että sijoitustuotteita myytiin vuoden lopussa, mutta
rahasuoritus niistä tilitettiin vasta vuoden 2014 puolella.
7. Esitys tuloksen käsittelystä
Helsingin seurakuntayhtymän tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi
seuraavat tilinpäätössiirrot:
Tilikauden tulos
Poistoeron vähennys
Tilikauden ylijäämä
8 599 387,50
euroa
594 062,90
euroa
9 193 450,40
euroa
Tilikauden ylijäämäksi jää 9.193.450,40 euroa, joka esitetään siirrettäväksi
yli- ja alijäämätilille.
II Tilinpäätöslaskelmat
1. Tuloslaskelma (ulkoinen)
1.1.-31.12.2013
Toimintatuotot
Korvaukset
Maksutuotot
Vuokratuotot
Kolehdit ja lahjoitukset
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Annetut avustukset
Muut toimintakulut
2 420 465,17
6 298 629,02
1 667 803,19
1 187 629,26
994 619,72
34 706,00
-59 317 077,73
-28 426 972,36
-2 988 676,49
-8 372 215,83
-4 382 539,25
-1 193 128,55
Toimintakate
Verotulot
Kirkollisvero
Yhteisövero
Verotuskulut
Keskusrahastomaksut
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Arvonmuutokset (+/-)
12 044 995,13
-104 680 610,21
-57 697 074,11
-26 805 812,33
-2 889 661,16
-8 194 739,47
-4 371 767,90
-1 150 324,43
-101 109 379,40
-89 064 384,27
97 466 077,97
81 066 368,95
16 399 709,02
93 116 714,28
77 166 537,19
15 950 177,09
-2 133 268,35
-7 260 013,68
12 514,31
26 180 033,60
-140 401,96
-6 557 172,57
1 355 799,10
20 850 772,48
-2 003 331,53
-6 287 430,24
21 194,51
36 984 837,43
-142 655,95
-10 533 133,63
3 547 463,82
16 846 810,57
-8 247 423,07
0,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot:
Rahastojen tuotot
6 017 300,07
Rahastojen kulut
-5 499 686,25
Siirto rahastosta/rahastoon
-517 613,82
Tilikauden tulos
12 603 852,36
2 332 157,64
5 789 555,62
1 613 341,71
1 106 740,58
972 334,86
230 864,72
-92 076 757,85
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut kertaluonteiset poistot
1.1.-31.12.2012
29 877 706,18
25 639 274,42
-8 247 423,07
-7 938 731,42
-28,23
-7 938 759,65
0,00
5 323 373,11
-4 790 954,15
-532 418,96
0,00
8 599 387,50
17 700 514,77
Poistoeron muutos
594 062,90
636 319,63
Varausten muutos
0,00
Tilikauden ylijäämä
9 193 450,40
18 336 834,40
2. Rahoituslaskelma
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
2013
2012
TULORAHOITUS
10 418 841,22
1 565 614,29
Vuosikate
Pakolliset varaukset
Tulorahoituksen korjauserät
16 846 810,57
-289 692,16
-6 138 277,19
25 639 274,42
289 692,16
-24 363 352,29
INVESTOINNIT
-4 585 089,85
10 218 687,45
-20 024 259,51 *
15 439 169,66
-21 028 642,01
31 247 329,46
5 833 751,37
11 784 301,74
LAINAKANNAN MUUTOKSET
-515 400,00
-515 400,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)
-515 400,00
-515 400,00
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
-26 647 109,39
3 173 296,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos
-4 581,19
0,00
-24 913 088,59
-1 729 439,61
-982,66
1 887 367,00
-3 094 432,77
4 381 344,43
Rahoitustoiminnan nettorahavirta
-27 162 509,39
2 657 896,00
Rahavarojen muutos
-21 328 758,02
14 442 197,74
RAHAVAROJEN MUUTOS
-21 328 758,02
14 442 197,74
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
115 153 589,87
136 482 347,89
136 482 347,89
122 040 150,15
Investointimenot
Pysyvien vastaavien myyntitulot
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA
* Investoinneista vähennetty Hautainhoitorahaston investoinnit yht. 720.891,86 euroa.
Tulorahoituksen korjauseristä ja pysyvien vastaavien myyntituloista on eliminoitu As Oy Berliininpihan ja As Oy Letkajenkan apportina luovutettujen
tonttien myyntivoittojen vaikutus (ei rahankäyttöä)
Muutos rahavaroissa johtuu pääasiallisesti siitä, että sijoitustuotteita on myyty vuoden lopussa, mutta rahasuoritus on tullut vasta
vuoden 2014 alussa.
3. Tase
31.12.2013
31.12.2012
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
1 861 051,33
1 861 051,33
2 316 251,71
5 646,44
2 321 898,15
50 053 482,41
35 930 023,17
113 171 309,66
3 826 218,47
1 052 378,95
461 965,27
6 358 816,97
210 854 194,90
55 524 155,46
37 741 467,73
110 266 330,61
4 105 437,10
1 184 712,76
461 965,27
7 308 670,40
216 592 739,33
93 640 907,74
93 640 907,74
85 521 510,80
85 521 510,80
56 541 922,63
12 518 461,38
787 457,94
46 208 969,92
59 514 889,24
1 206 071,94
8 825 620,07
17 801,88
25 708 803,62
35 758 297,51
2 568 416,52
6 344 667,86
16 332,92
1 915 791,62
10 845 208,92
9 546 328,11
86 547 604,29
96 093 932,40
11 374 173,31
114 723 303,04
126 097 476,35
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Testamentti- ja lahjoitusrahastojen varat
Seurakuntien keräysvarat
Hautainhoitorahaston varat
13 304 939,54
862 711,88
42 374 271,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
19 059 657,47
513 809 963,98
10 384 871,54
511 278 594,33
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Edell.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
409 511 041,89
182 534 379,98
200 002 315,39
18 336 834,40
400 873 529,77
24 325 637,67
24 325 637,67
24 919 700,57
24 919 700,57
0,00
0,00
289 692,16
289 692,16
13 304 939,54
862 711,88
42 374 271,21
56 541 922,63
12 518 461,38
792 039,13
46 208 969,92
59 519 470,43
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
1 546 000,00
1 014 000,00
2 560 000,00
2 061 400,00
1 033 500,00
3 094 900,00
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
515 400,00
1 925 610,37
5 160 475,90
2 198 395,82
11 071 479,70
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Testamentti- ja lahjoitusrahastojen pääomat
Seurakuntien keräysvarojen pääomat
Hautainhoitorahaston pääomat
182 534 379,98
217 783 211,51
9 193 450,40
VIERAS PÄÄOMA
20 871 361,79
513 809 963,98
515 400,00
80 082,08
6 679 187,96
1 117 130,44
14 189 500,92
22 581 301,40
511 278 594,33
4. Konsernitase
31.12.2013
31.12.2012
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
2 306 437,42
2 761 637,80
5 646,44
2 767 284,24
54 240 373,97
35 930 023,17
173 750 797,96
3 816 995,91
1 306 401,76
461 965,27
28 417 396,12
297 923 954,16
55 823 047,02
37 741 467,73
165 511 117,06
4 094 883,34
1 400 940,89
461 965,27
7 308 670,40
272 342 091,71
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkuusyhtiöosakkeet
20 751 976,43
12 808 196,82
33 560 173,25
20 364 142,10
13 033 991,47
33 398 133,57
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Toimeksiantojen varat
56 541 922,63
56 541 922,63
59 514 889,24
59 514 889,24
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
28 199 738,30
28 199 738,30
9 239 409,18
9 239 409,18
Rahoitusarvopaperit
Rahoitusarvopaperit
96 093 932,40
96 093 932,40
126 097 476,35
126 097 476,35
Rahat ja pankkisaamiset
25 743 703,05
25 743 703,05
13 612 136,81
13 612 136,81
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
2 306 437,42
0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA YHTEENSÄ
540 369 861,21
516 971 421,10
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Ed.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Toimeksiantojen pääomat
182 534 379,98
200 968 639,14
6 640 842,45
390 143 861,57
182 534 379,98
186 056 049,61
16 062 181,78
384 652 611,37
2 362 206,54
2 362 206,54
0,00
0,00
24 325 637,67
580 487,00
24 906 124,67
24 919 700,57
468 768,00
25 388 468,57
0,00
0,00
289 692,16
289 692,16
56 541 922,63
56 541 922,63
59 519 470,43
59 519 470,43
43 171 697,66
1 014 000,00
44 185 697,66
23 827 116,53
1 033 500,00
24 860 616,53
22 230 048,14
933 402,10
84 837,91
6 296 994,02
1 148 289,36
13 797 038,65
22 260 562,04
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
1 299 696,50
1 929 563,64
5 413 032,05
2 420 440,54
11 167 315,41
540 369 861,21
Konsernitaseen laadintaperiaatteet:
Konsernin sisäinen omistus on eliminoitu nimellis- eli pariarvomenetelmää käyttäen.
Keskinäiset saatavat ja velat on eliminoitu.
Tilinpäätöksessä 31.12.2013 tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu vastaamaan Helsingin seurakuntayhtymän
poistosuunnitelman mukaisia poistoja. Ennen vuoden 2009 tilinpäätöstä poistoja ei ole oikaistu.
516 971 421,10
III Tilinpäätöksen liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1.1. Arvostusperiaatteet ja menetelmät
Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu seuraavasti:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Aineettomat oikeudet
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
Muut pitkävaikutteiset menot suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
Maa- ja vesialueet
alkuperäiseen hankintamenoonsa
Hautausmaat
alkuperäiseen hankintamenoonsa
Rakennukset
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
Kiinteät rakenteet ja laitteet
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
Koneet ja kalusto
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
Muut aineelliset hyödykkeet
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
Keskeneräiset työt ja hankinnatalkuperäiseen hankintamenoonsa
Sijoitukset
alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan
tilinpäätöspäivän markkina-arvoon
Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina ja muut saamiset on arvostettu
nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan tilinpäätöspäivän
markkina-arvoon.
Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.
1.2. Jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Menot ja tulot:
Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste. Verotulot kirjataan
kuitenkin maksuperusteisesti ohjeen mukaan.
Pysyvät vastaavat:
Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan
ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.1999 hyväksynyt seuraavan pysyvien vastaavien
poistosuunnitelman:
Pysyvien vastaavien hyödykeryhmä
Tasapoisto
Atk-ohjelmistot
Muut aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Siunauskappelit
Hautausmaiden huoltorakennukset
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet
Hautausmaiden koneet ja kalusto
Kirkot
Seurakuntatalot
Kappelit
Leiri- ja kurssikeskukset
Asuinrakennukset
Diakonian laitokset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Huolto- ja talousrakennukset
Muut rakennukset
Maa- ja vesirakenteet
Urut
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Kuljetusvälineet
Atk-laitteistot
Muut koneet ja kalusto
Luonnonvaroista käytön mukainen poisto
3 v.
5 v.
3 v.
60 v.
15 v.
15 v.
3 v.
60 v.
30 v.
60 v.
20 v.
30 v.
30 v.
30 v.
15 v.
15 v.
15 v.
15 v.
15 v.
3 v.
3 v.
3 v.
Muista omaisuuseristä ei tehdä poistoja
1.3. Muuta huomioitavaa
Keskeneräiset työt-tili
Kaikki pysyvien vastaavien hankinnat merkitään ao. tilille, josta ne siirretään luonteensa mukaisille
pysyvien vastaavien tileille hankinnan tai hankkeen valmistuttua. Kiinteistötoimisto tai muu hankkeesta
vastaava yksikkö ilmoittaa hankkeen valmistusajankohdan hallinto- ja taloustoimistolle.
1.3.1. Lomapalkkajaksotus
Vuoden 2013 lomapalkkavarauksen laskenta perustuu Henkari-henkilöstöohjelmasta saatuun
pitämättömien lomapäivien määrään 31.12.2013 sekä marraskuun 2013 palkkasummaan.
Pitämättöminä vuosilomapäivinä on huomioitu 9 kuukaudelta 1.4. - 31.12.2013 kertynyt lomaoikeus,
joka on enimmillään 23 päivää sekä 31.3.2013 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta siirtyviä
pitämättömiä lomapäiviä 13 ja säästövapaita 1 päivä per työntekijä.
Näin ollen arvioituja pitämättömiä vuosilomapäiviä on yhteensä 37 päivää per työntekijä.
Lomapalkkavelan määrä on yhteensä 10,2 milj. euroa, joka on 17,6 % henkilöstökuluista.
1.3.2. Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätöksen laatimisessa on käytetty seuraavia periaatteita:
- Konsernin keskinäinen omistus eliminoidaan nimellis- eli pariarvomenetelmällä.
- Konserniyhtiöiden väliset velat ja saamiset on oikaistu.
- Osakkuusyhtiöitä tai omistusyhteysyrityksiä ei ole yhdistetty konsernitaseeseen.
- Konsernin taseeseen aktivoidun hyödykkeen sisäinen kate eliminoidaan konsernitaseessa, mikäli
se on olennainen
- Vähemmistöosuus erotetaan konsernin omasta pääomasta omaksi eräkseen. Vuoden 2013
konsernitilinpäätöksessä vähemmistöosuus on As. Oy Helsingin Lehtihovilla 38,99% oman pääoman
eristä. Muilla konserniyhtiöillä ei ole vähemmistöosuutta.
- Konsernitilinpäätöksessä tytäryhtiöiden tekemät poistot on oikaistu vastaamaan Helsingin
seurakuntayhtymän poistosuunnitelman mukaisia poistoja. Poisto-oikaisut kohdistuvat
konsernin edellisten tilikausien yli-/alijäämään tai tilikauden yli-/alijäämään.
- Tilinpäätöksessä on seuraavia konserniyhtiöiden välisiä keskeisiä velka/saamissuhteita, jotka
on konsernitilinpäätöksessä eliminoitu:
77 022,54 €
18 298,90 €
- Helsingin seurakuntayhtymä on velkaa KOy Helsingin Bulevardi 16
- Helsingin seurakuntayhtymä on velkaa KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2
- KOy Kastelholmantie 1 on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
- KOy Haagan Pappilantie 2 B on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
- KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
- AsOy Helsingin Berliininpiha on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
- AsOy Helsingin Lontoonpiha on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
- AsOy Helsingin Lehtihovi on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
- AsOy Helsingin Viikin Letkajenkka on velkaa Helsingin seurakuntayhtymälle
1 041,60 €
1 041,60 €
300 000,00 €
764 368,81 €
3 028 113,60 €
753 838,83 €
2 760 869,96 €
- AsOy Haagan Pappilantie 2 A on velkaa KOy Haagan Pappilantie 2 B
- KOy Haagan Pappilantie 2 B on velkaa AsOy Haagan Pappilantie 2 A
- KOy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 on velkaa AsOy Helsingin Lehtihoville
- AsOy Helsingin Kiskontie 22 on velkaa AsOy Helsingin Paraistentie 22
OMAN PÄÄOMAN ERITTELY - KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013
Peruspääoma
Ed.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
31.12.2013
182 534 379,98
200 968 639,14
6 640 842,45
390 143 861,57
31.12.2012
182 534 379,98
186 056 049,61
16 062 181,78
384 652 611,37
Edellisten tilikausien yli-/alijäämässä 31.12.2013 on huomiotu seuraavat erät:
Myyntien suora vaikutus
-555 938,28 (Viikin tontti)
Talon valmist.jälk.oikaisu av.taseeseen
-596 741,28 (As.Oy Hgin Lehtihovi)
Poistojen laskentatavan tarkennus
3 087,31 (Koy Kastelholmantie)
YHTEENSÄ
-1 149 592,25
6 035,33 €
6 752,93 €
13 996,57 €
500 000,00 €
1.4. Vakuutusluettelo
Vakuutuslaji
Vakuutuskohde
Vakuutusturva
Vakuutusmäärä
Vakuutusnumero
Omavastuu Vakuutus- Vakuutus-
(EUR)
EUR
kausi
maksu(eur)
Omaisuusluettelo päivitetty keväällä 2013
2 000
2013
251 252
1. Omaisuusvakuutus
0000863050
Rakennukset ja irtaimisto eri paikoissa Suomessa
Kirkot vakuutettu ensivastuuratkaisulla
Metsäomaisuus 275 ha
Kiinteistöille lisäksi
Täysturva
Täysturva
Taimikko 1 200 €/ha, Puusto ja puutavara:
palovahingot 20 €/m3, muut vahingot 15 €/m3
10 000
Kiinteistönomistajan vastuuvakuutus
500 000
2 000
Toimitusjohtajajan ja hallituksen vastuuvakuutus
50 000
Kiinteistönomistajan oikeusturvavakuutus
25 000
Palo, rikos, LVIS, luonnonilmiö, ja konerikko
350 000
2 000
2013
4 674
2013
7 759
2 000
15% vahingon
määrästä, väh.
2 000
2. Keskeytysvakuutus
Lisäkulut
0000863050
Vakuutus kattaa kaikki seurakunnan vakuuttamat rakennukset
Vastuuaika 12 kk
3. Vastuuvakuutukset
Julkisyhteisön vastuu
Henkilö- ja esinevahingot
2 000 000
2 000
0002846050
Kattaa myös tuote- ja toiminnanvastuunn riskit,
varallisuusvahingot liittyen vakuutuksenottajan toimintaan
Taloudelliset vahingot
Haltuun uskottu omaisuus
2 000 000
100 000
2 000
2 000
julkista valtaa käytettäessä ja vakuutuksenottajan vastuun
tilaisuuden järjestäjänä, kun tilaisuus kuuluu vakuutuksenottajan tavanomaiseen toimintaan.
Voimassa kaikialla maailmassa paitsi ei USA:ssa ja
Kanadassa
Toiminnanvastuu
Vakuutus kattaa NikkaRisti- ja DataRisti-
500 000
1 000
7.12.2013
232
0
2013
20 636
2013
3 865
2013
211
2013
48 397
0
2013
sis.ed
0002532060
toimintojen vapaaehtoistyön, jota tehdään
vakuutuksenottajan lukuun.
4. Liikenne- ja autovakuutus
0007539050
Ryhmäajoneuvovakuutus
Liikennevakuutus kaikilla ajoneuvoilla
Täyskasko: Keväällä 2013 päivitetyn ajoneuvoluettelon mukaan
200/350/840
Osakasko: Keväällä 2013 päivitetyn ajoneuvoluettelon mukaan
200 / 500
Palo, varkaus ja ilkivalta: Keväällä 2013 päivitetyn ajoneuvoluettelon mukaan
4. Venevakuutus
0000863050
0004203060
5. Virkamatkavakuutus
0001795050
Moottoriveneet luettelon mukaan
Venevakuutus - täysturva
Voimassaoloalue Pohjoismaat sekä Itämeri ja sen lahdet
Venevastuuvakuutus
Sisäperämoottorivene Botnia 23 HT, rungon valmistusvuosi Venevakuutus - täysturva
1983
Venevastuuvakuutus
Työ ja virkamatkat kaikkialla maailmassa
Henkilöstö sekä vapaaehtoistyöntekijät
6. Yksityistapaturmavakuutus
0001795050
Seurakuntayhtymän kaikki vapaaehtoistöihin osallistuvat
henkilöt.
200
Veneet luettelon mukaaan (nykyarvoin)
150/200/335
Henkilövahingot 504 564,
esinevahingot 252 282
200
150
Henkilövahingot 504 564,
esinevahingot 252 282
Hoitokulut
Tapaturman aiheuttama kuolema
Matkatavara
Matkavastuu
Matkaoikeusturva
ilman euromääräistä ylärajaa
8 500
1 700
85 000
8 410
Hoitokulut
Tapaturman aiheuttama kuolema
17 000
3 400
200
0
168
15%/504
Vakuutus on voimassa talkootyön sekä muun palkattaoman Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
työn ja siihen välittömästi liittyvien matkojen aikana.
3 903 henkilöä
51 000
0001795050
Erikseen nimetyt työntekijät (25 henkilöa)
Täysajan tapaturmavakuutus
Hoitokulut
Tapaturman aiheuttama kuolema
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
17 000
3 400
51 000
0
2013
sis.ed
0001795050
Kerholaisten tapaturma
Hoitokulut
Alle 25-vuotiaat lapset ja nuoret, seurakuntien järjestämässä Tapaturman aiheuttama kuolema
toiminnassa ja tilaisuuksissa sekä niihin liittyvillä
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
välittömillä meno- ja paluumatkoilla.
11 581 henkilöä
17 000
3 400
51 000
0
2013
sis.ed
0001795050
Leiri- ja retkiajan tapaturma
Hoitokulut
Yli 25-vuotiaat seurakuntien järjestämillä leiritoiminnassa ja Tapaturman aiheuttama kuolema
retkillä, kuten ulkomaalais-, äiti-, vammais- ja vanhusleirit.
Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta
344 henkilöä
17 000
3 400
51 000
0
2013
sis.ed
ennakkopalkkasumma 45 741 315
ei ole
2013
245 180
25 598
7 338 562
587 085
3.-12.2013
7. Lakisääteinen tapaturmavakuutus
0011202533
Työntekijät
8. Rakennusvirhevakuutus
0000071606
Rakennusvirhevakuutus
Yhteensä
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Työntekijäin Ryhmähenkivakuutus
Rakennusvirheturva
39 000
646 804
9. Kiinteistövakuutukset
0000006050
As Oy Helsingin Freytaginkulma
Helsinki, Leskirouva Freytagin kuja 15
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 18 217 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
1 256
0000106050
As Oy Haagan Pappilantie 2 A
Helsinki, Haagan pappilantie 2 A
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 6 970 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
846
0009006050
As Oy Helsingin Suonionkatu 7
Helsinki, Suonionkatu 7
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 34 500 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
4 147
0007006050
As Oy Helsingin Korkeavuorenkatu 10
Helsinki, Korkeavuorenkatu 10
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 25 700 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
2 591
0003106050
Ki Oy Haagan Pappilantie 2 B
Helsinki, Haagan pappilantie 2 B
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 5 550 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
669
0002206050
Ki Oy Kasteholmantie 1
Helsinki, Kasteholmantie 1
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 9 800 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
1 366
0003206050
Ki Oy Pajupillintie 28
Helsinki, Pajupillintie 28
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 5 150 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
958
0007500150
Ki Oy Helsingin Bulevardi 16
Helsinki, Bulevardi 16
503010 Bulevardin seurakuntatalo
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 21 801 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
2 105
0008155150
Ki Oy Kellokosken Juhlatalo
Tuusula, Kellokoski
Palo, Rikos, Luonnonilmiö, LVIS
Kellokosken juhlatalo (ed.saaja Tuusulan kunta)
Rantasauna (edunsaaja Itämerikeskussäätiö)
Ulkorakennus (ed.saaja Itämerikeskussäätiö)
Käyttöomaisuus (ed.saaja Itämerikeskussäätiö)
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo
3 100 m3
75 m3
79 m3
126 772 €
500 000
50 000
25 000
1 000
3 504
1 000
1 000
15% / 1 000
0007745150
Ki Oy Latokartanon Liikekeskus
Helsinki, Vouti Björnramin kuja 6
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 21 660 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
2 269
0002845150
Ki Oy Latokartanon Liikekeskusken pysäköinti
Helsinki, Vouti Björnramin kuja 4
Pysäköintitalo
Kiinteistöturva
Kiinteistönomistajan vastuu
Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu
Kiinteistönomistajan oikeusturva
Täysarvo 5 590 m3
500 000
50 000
25 000
2 000
2 000
2 000
15% / 2 000
177
Kiinteistövakuutukset yhteensä
19 888
2. Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut
Rahapalkat
Rahapalkat (jaksotetut)
Sosiaalimaksut
Sosiaalimaksut (jaksotetut)
Eläkevakuutusmaksut
Eläkevakuutusmaksut (jaksotetut)
Eläkekulut
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilöstökulut ilman luontoisetuja ja muita
henkilöstömenoja
Muut henkilöstömenot
Henkilöstökulut ilman luontaisetuja
Luontoisedut yhteensä
Henkilöstökulut yhteensä
Vapaaehtoiset henkilöstökulut
Matkakorvaukset henkilöstölle (4374)
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilöstölle (4372)
Kuljetuspalvelut henkilöstölle (4370)
Koulutuspalvelut henkilöstölle (4380,4381,4399)
Työterveyshuolto (4440)
Muut henkilöstökulut (4182,4183,4189)
2013
2012
43 642 044,56
1 187 547,04
44 829 591,60
43 480 307,59
301 959,00
43 782 266,59
2 465 906,49
64 182,87
2 530 089,36
2 489 903,58
11 580,17
2 501 483,75
12 141 948,65
326 146,85
12 468 095,50
11 842 046,31
123 842,25
11 965 888,56
25 300,05
35 919,60
-571 799,03
59 281 277,48
-669 379,00
57 616 179,50
35 800,25
59 317 077,73
193 725,88
59 510 803,61
80 894,00
57 697 073,50
208 922,53
57 905 996,03
2013
2012
381 153,58
570 681,08
64 670,67
650 923,95
901 887,26
35 800,25
2 605 116,79
387 343,20
501 440,42
62 803,34
692 213,50
876 474,12
80 894,34
2 601 168,92
Tarkemmat tiedot henkilöstöstä, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön annetaan
kertomusvuodelta erillisessä henkilöstökertomuksessa.
Muut rahoituskulut
Arvopapereiden arvonalentumiset
Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset
Arvonmuutokset yhteensä
2013
2 305 281,94
-3 661 081,04
-1 355 799,10
2012
3 661 081,04
-7 208 544,86
-3 547 463,82
Sijoitusten myyntitappiot/vast.
Omaisuuden hoito- ja välityspalkkiot
Osingoista perityt verot
Poistot aineettomista oikeuksista
Muut rahoituskulut
yhteensä
Sijoituskiinteistöjen kulut
Muut rahoituskulut yhteensä
789 157,63
323 121,96
99 768,28
3 858 086,69
297 711,70
112 309,80
29 672,58
1 241 720,45
5 315 452,12
6 557 172,57
28 212,02
4 296 320,21
6 236 813,42
10 533 133,63
Arvonmuutokset ja muut rahoituskulut yhteensä
5 201 373,47
6 985 669,81
Sijoituskiinteistöjen kulut ja tuotot
Kulut:
Palvelujen ostot
Vuokrakulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut
yhteensä
Tuotot:
Vuokratuotot
Metsätaloustuotot
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Muut tulot
yhteensä
Sijoituskiinteistöjen tuotto
2013
2012
1 829 605,57
2 708 105,53
183 979,44
593 761,58
5 315 452,12
2 615 452,20
2 725 820,39
268 134,39
627 406,44
6 236 813,42
8 995 157,41
0,00
6 103 571,19
2 903,34
15 101 631,94
9 786 179,82
8 510 354,44
12 929,82
24 132 487,57
200 296,05
32 856 067,88
26 619 254,46
2013
2012
8 247 423,07
0,00
8 247 423,07
7 938 731,42
28,23
7 938 759,65
594 062,90
636 319,63
Poistot
Sumu-poistot
Kertaluonteiset poistot
Poistoeron muutos
Poistoeron muutos
Toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot
Tilille 3820 kirjatut pysyvien vastaavien myyntivoitot muodostuvat seuraavista eristä:
2013
2012
rakennusten myynti
0,00
158 836,07
kaluston myynti
34 706,00
72 028,65
34 706,00
230 864,72
Muuta huomioitavaa
Testamenttirahastosta on siirretty seurakuntien tuloihin toimintaan käytetty osuus.
Se osa testamenttien kuluista ja tuotoista, jolla kartutetaan testamentin pääomaa,
ei sisälly yhtymän tuottoihin ja kuluihin. Testamenttirahaston tilinpäätöstiedot
ovat omana laskelmana tilinpäätöskirjassa.Uusien testamenttien ja lahjoitusten lisäyksiä
ei ole ilmoitettu rahastojen muutoksena.
Rahastojen muutos
Hautainhoitorahaston muutos
Testamenttirahaston muutos
2013
443 086,58
74 527,24
517 613,82
2012
514 668,43
17 750,53
532 418,96
3. Rahoituslaskelman liitetiedot
Muut maksuvalmiuden muutokset:
2013
2012
Oman pääoman oikaisut
Tulorahoituksen korjauserät
Pysyvien vastaavien myyntivoitot
-6 138 277,19 -24 363 352,29
Investointimenot
Investointimenot yhteensä
Vähennetään HHR:n osuus (Malmin h-maa ja Kirkkolaakso)
Erotus
Siirto vuosikuluiksi (vähennetty rahoituslaskennassa)
Vähenn.aiemmilta vuosilta saatu arvonlisäveropalautus
Lisätään taloyhtiöiden rakentamiskustannukset (siirr.saataviin)
tili 7910 Pysyvien vastaavien myyntitulot
Investointimenot yhteensä inv.osan tot.vertailun mukaan
Pysyvien vastaavien myyntitulot
tili 7910 Pysyvien vastaavien myyntitulot
tili 3820 Pysyvien vastaavien myyntivoitot
9 300 892,47
34 706,00
tili 5561 Pysyvien vastaavien myyntivoitot
6 103 571,19
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos:
-20 745 151,37 -21 978 876,21
720 891,86
950 234,20
-20 024 259,51 -21 028 642,01
-1 174 491,84 -2 127 772,56
667 003,88
-14 926 702,00
9 300 892,47
6 883 977,17
-26 157 557,00 -16 272 437,40
15 439 169,66
15 439 169,66
15 439 169,66
15 439 169,66
515 400,00
515 400,00
515 400,00
515 400,00
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset
Kolehtien ja Yv-keräyksen varat
Sortavala-projekti
-3 826,64
-754,55
Pitkäaikaisten saamisten muutokset
Muut saamiset
-4 581,19
0,00
0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutokset
Laskutussaamiset
Vuokrasaamiset
Palkkasaatavat
Ennakkomenot
Testamenttirahastot
Hautainhoitorahasto
Muut siirtosaamiset
-5 432 187,65
-58 820,14
-1 468,96
7 656,76
-4 872,56
4 377 272,72
-23 800 668,76 -24 913 088,59
Korottomien pitkä/lyhytaikaisten saatavien ja velkojen muutokset:
Ennakkomaksujen muutos
-19 500,00
Velat rahastoille
-27 761,92
Saadut ennakot
1 845 528,29
Ostovelat
-1 518 712,06
Lomapalkka- ym jaksotukset
1 547 647,29
Muut siirtovelat ja tilitykset
-3 556 641,21 -1 729 439,61
-26 647 109,39 -26 647 109,39
4. Taseen liitetiedot
4.1. Pysyvät vastaavat ja poistot
Nro
Pysyvien vastaavien
Kirjanpitoarvo
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien
Kirjanpitoarvo
Tilikauden sumu-
Kirjanpitoarvo
ryhmä
01.01.2013
2013
2013
välillä 1)
ennen poistoja
ja kertapoistot
31.12.2013
1002 Aineettomat hyödykkeet
2 321 898,15
704 486,58
0,00
704 486,58
3 026 384,73
-1 165 333,40
1 861 051,33
1110 Maa- ja vesialueet
55 524 155,46
0,00
-5 470 673,05
0,00
50 053 482,41
0,00
50 053 482,41
1130 Hautausmaat
37 741 467,73
573 647,07
0,00
573 647,07
38 315 114,80
-2 385 091,63
35 930 023,17
1160 Rakennukset
110 266 330,61
6 588 229,49
0,00
6 588 229,49
116 854 560,10
-3 683 250,44
113 171 309,66
1180 Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 105 437,10
225 323,68
0,00
225 323,68
4 330 760,78
-504 542,31
3 826 218,47
1190 Koneet ja kalusto
1 184 712,76
376 871,48
0,00
376 871,48
1 561 584,24
-509 205,29
1 052 378,95
461 965,27
0,00
0,00
0,00
461 965,27
0,00
461 965,27
85 521 510,80
8 527 897,44
-408 500,50
8 527 897,44
93 640 907,74
0,00
93 640 907,74
Yhteensä 297 127 477,88
16 996 455,74
-5 879 173,55
24 795 338,58
24 795 338,58
-8 748 736,27
-8 748 736,27
1200 Muut aineelliset hyödykkeet
1310 Osakkeet ja osuudet
1280
1280 Keskeneräiset työt
7 308 670,40
7 308 670,40
Yhteensä 304 436 148,28
16 996 455,74 308 244 760,07
-16 996 455,74
-16 996 455,74
-8 247 423,07 299 997 337,00
6 358 816,97
6 358 816,97
314 603 577,04
0,00
0,00
-8 247 423,07 306 356 153,97
1)
Sarakkeen arvo kuvaa siirtoja eri omaisuustilien ja Keskeneräisten töiden -tilin välillä. Siirrot Pysyviin vastaaviin on ilmaistu sarakkeessa "Lisäykset".
2)
1280/Keskeneräiset työt sisältää "Vähennykset 2013"-sarakkeessa HHR:n taseeseen siirretyn erän seuraavasti:
3)
Pysyvien vastaavien investoinnit:
* keskeneräiset työt/lisäykset
* keskeneräiset työt/vähennykset
24 795 338,58
-8 748 736,27
16 046 602,31
6 358 816,97
6 358 816,97
Siirretty saamisiin taloyhtiöiltä
-6 853 352,37
Siirretty HHR:n taseeseen
Siirrot käyttötalouteen
-720 891,86
-1 174 492,04
-8 748 736,27
Pysyvien vastaavien investoinnit kirjataan "Keskeneräisten töiden" -tilin kautta hankkeen valmistumiseen saakka, jolloin ne siirretään luonteensa mukaisille
pysyvien vastaavien tileille.
HHR:n tase-erät: Kirkkolaakson Liikekeskus 134 400,00 e., Kirkkolaakson Kauppakeskus 456 346,45 e., Kiint.Oy Espoontori 130 145,41 e., yht. 720 891,86 e.
4.2. Rahoitusomaisuus
Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvot 31.12.2013
Kirjanpitoarvo
Markkinahinta
Erotus
Sijoitusten pankkitilien saldo
14 792 822,59
14 792 822,59
0,00
Osakkeet
Sijoitusrahasto-osuudet
Osittain pääomataatut sij.
Strukturoidut ind-lainat
Saldo ilman pankkitilejä
9 546 328,11
1 025 717,53
59 292 169,73
26 229 717,03
96 093 932,40
13 528 487,40
1 045 324,85
60 652 331,54
27 584 533,34
102 810 677,13
3 982 159,29
19 607,32
1 360 161,81
1 354 816,31
6 716 744,73
110 886 754,99
117 603 499,72
6 716 744,73
Saldo yhteensä
Strukturoiduista indeksilainoista on vähennetty joulukuussa v. 2013 tehdyt myynnit
yht. 19.672.333 e. Saaminen yht. 23.063.807,74e tuloutuu pankkitilille tammikuussa vuonna 2014.
Saaminen on jaksotettu eikä pankkitilin saldo sisällä saamista v. 2013.
Vuonna 2014 erääntyvä valuuttatermiini on kirjattu siirtosaamisiin.
Osittain pääomataatuissa sijoituksissa pääomaturva on 80-97%. Näiden markkina-arvon
alentuminen on kirjattu enintään pääomaturvan mukaiseen tasoon saakka. Sijoituksen
markkina-arvo voi olla tätä alempi, mikäli sijoitus lunastetaan ennen eräpäivää.
Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia on kirjattu vuoden 2013
tilinpäätöksessä 2.3 milj. euroa. Tilinpäätöksessä 2012 tehtyjä arvonalentumisia on palautettu
vuonna 2013 3.7 milj. euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on 1.4 milj. euroa.
4.3. Siirtosaamiset
31.12.2013
Ennakkomenot:
Tammikuussa maksettavat palkat
Muut siirtosaamiset:
Ely korv. luonn.suojelual. perustamisesta
DB arvopaperimyyntien jaksotus
As. Oy Lehtihovin velka
As. Oy Hgin Lehtihovin A16 suoritus
Björkebo Sommarhem av. takaisinmaksu
Palkoista maks. vak.maksujen saaminen
Tapaturmavakuutusmaksu
Helsingin kaupunki / Nuorten IP-toiminta
Kiel-maksun saaminen
As. Oy Hgin Freytaginkulman koron pal.
Muut Siirtosaamiset
Siirtosaamiset yhteensä
1 496 726,28
0,00
23 063 807,74
753 838,83
213 113,00
16 492,00
56 095,41
0,00
0,00
0,00
0,00
108 730,36
31.12.2012
1 504 383,04
172 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 563,30
9 725,00
11 436,83
67 303,88
108 379,57
24 212 077,34
411 408,58
25 708 803,62
1 915 791,62
4.4. Oma pääoma
31.12.2013
31.12.2012
Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.
182 534 379,98
182 534 379,98
182 534 379,98
182 534 379,98
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.
Edellisen tilikauden virheen oikaisu
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.
218 339 149,79
-555 938,28
217 783 211,51
198 029 566,38
1 972 749,01
200 002 315,39
9 193 450,40
18 336 834,40
409 511 041,89
400 873 529,77
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Edellisen tilikauden virheen oikaisuun on kirjattu Viikin tonttikaupan arvon korjaus
yht. 555 938,28. Vuonna 2012 toteutuneesta kaupasta oli jäänyt huomioimatta kolme
käyttöomaisuushyödykettä, joiden tase-arvo olisi pitänyt poistaa maa-alueiden tase-tililtä.
4.5. Siirtovelat
31.12.2013
Palkkiojaksotus
Pankkien palvelumaksut/Varainhoitopalkkiot
Leirien ja retkien ennakkomaksuja
Tilittämättömiä keräysvaroja
Palvelevan puhelimen toimintakustannuksia
Lomapalkkajaksotus
Korkojaksotus
Tonttivuokran jaksotus
Kotimaa24 -uutispalvelu
Freytaginkulma, siirtyvät korot
Koy Hgin Bulevardi 16 pääomavastike
KiOy Papinpöydänkuja 2 korko 13.10-31.12.13
AsOy Lehtihovin tulevat rak.kust.
Aktia varainhoitopalkkio
Muita siirtyviä eriä
Siirtovelat yhteensä
8 062,55
7 385,40
31.12.2012
77 022,54
18 298,90
608 082,06
24 057,75
79 890,00
5 598,84
8 038,91
2 190,00
2 903,21
9 757,00
8 669 148,09
1 024,83
19 500,00
20 000,00
8 211,23
123 747,79
150 000,00
150 000,00
5 002 541,00
16 840,02
11 071 479,70
14 189 500,92
31.12.2013
31.12.2012
7 052,29
4 308,00
10 216 878,86
941,35
19 500,00
4.6. Toimeksiantojen varat ja pääomat
Toimeksiantoja tilittämättä 1.1.
3 826,64
4 336,94
Kerätty tilivuonna
850 480,35
781 803,02
Tilitetty tilivuonna
854 306,99
782 313,32
0,00
3 826,64
Tilittämättä varoja 31.12.
4.7. Lainat rahoituslaitoksilta
31.12.2013
KiinteistöOy Quartetto F/Nordea
pääoma 1.1
tilivuoden lyhennys
pääoma 31.12
tulevan vuoden lyhennys
2 576 800,00
515 400,00
2 061 400,00
515 400,00
1 546 000,00
31.12.2012
3 092 200,00
515 400,00
2 576 800,00
515 400,00
2 061 400,00
Vuoden 2014 lyhennys siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kohtaan "lainat rahoituslaitoksilta".
Lainapääomasta erääntyy 4 vuoden kuluttua 1.546.000 euroa
4.8. Testamenttirahastojen tilinpäätöslaskelmat
Testamenttirahaston tase
VASTAAVAA
31.12.2013
31.12.2012
PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Arvopaperit
1 455 859,71
127 212,68
1 583 072,39
886 859,71
59 430,31
946 290,02
0,00
3 323,81
3 323,81
27 761,92
13 962,18
41 724,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset yhtymältä
Siirtosaamiset
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
11 328 337,60
11 248 966,23
390 205,74
13 304 939,54
281 481,03
12 518 461,38
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Omaisuutta vastaava pääoma
Käyttöpääoma
8 815 410,28
Tilivuoden uudet testamentit ja lahjoitukset
340 294,77
Tilikauden yli-/alijäämä
-265 767,53
4 407 768,64
8 889 937,52
3 652 158,01
8 512 530,68
335 283,98
17 750,53
8 865 565,19
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Rahastojen velat
7 233,38
13 304 939,54
738,18
12 518 461,38
Toteutuma
2013
Toteutuma
2012
Testamenttirahaston tuloslaskelma
Toimintatuotot
Vuokratuotot
Toimintakulut
Huoneistomenot
Hautojen hoitomaksut
Käytetty varoja toimintaan
178 650,51
-130 543,04
-611,45
-467 356,52
yht.
Rahoitustuotot ja -kulut
Sijoitustuotot
Osinkotuotot
Osakkeiden myyntivoitot
Arvonalentumisten palautukset
Muut tuotot
Rahoituskulut
Myyntitappiot
Arvonalentumiset
Muut kulut
-598 511,01
162 647,17
-136 715,89
-1 798,30
-381 495,95
-419 860,50
9 276,16
42 982,29
138 091,58
5 262,40
1 933,96
-28 683,04
-1 553,89
-6 467,46
-6 749,03
yht.
Tilikauden tulos
Pääomiin tehdyt muutokset
Tilivuoden uudet testamentit ja lahjoitukset
Pääoman kasvu tilivuoden aikana ilman tulosta
197 546,39
-43 453,42
-520 010,14
-357 362,97
17 477,62
25 580,35
236 607,66
157 035,87
825,54
-30 059,29
-24 005,07
-5 262,40
-3 086,78
437 527,04
-62 413,54
154 092,97
375 113,50
-265 767,53
17 750,53
340 294,77
340 294,77
335 283,98
335 283,98
Taseen Omaisuutta vastaava pääoma 4.407.768,64 € sisältää Vastaavaa puolelta Sijoitukset 1.583.072,39 € (asunnot ja
muut arvopaperit), rahoitusomaisuusarvopapereista muut kuin Deutsche Bankin sijoitussalkun arvopaperit yht.2.808.659,16 €
sekä vastattavaa puolelta HupiHaka/Heickellin testamenttirahaston pääoman 17.659,73 € vähennettynä yksittäisen rahaston
(v.Hertzen) siirtovelan 1.622,64 €.
Käyttöpääomalla tarkoitetaan Deutsche Bankin sijoitussalkuissa olevia rahavaroja.
Tilikauden tulos -265.767,53 € ei sisällä tilivuonna saatuja uusia testamentteja ja lahjoituksia.
Tilivuonna saadut uudet testamentit sekä lahjoitukset huomioon ottaen tilikauden tulos on
-265.767,53€ + 340.294,77€ = 74.527,24€.
5.9. Testamentti- ja muut erinäiset rahastot 31.12.2013
Käytettävissä
oleva
pääoma
01.01.2013
peruspääoma
kokonaispääoma
01.01.2013
01.01.2013
MUUTOKSET VUODEN AIKANA
tuotot
vuoden
aikana
käytetty
testamentin
määrittelemään
toimintaan
muut kulut Käyttöpääomien Peruspääomien käytettävissä
vuoden
nettomuutos
nettomuutos
oleva
aikana
ilman tuottoja
pääoma
ja kuluja
31.12.2013
peruspääoma
kokonaispääoma
31.12.2013
31.12.2013
Haagan seurakunta
Hakavuoren seurakunta
Laila Kyllikki Jauhiainen, test.
yht.
18 029,75
18 029,75
0,00
0,00
18 029,75
18 029,75
231,02
231,02
0,00
0,00
-61,59
-61,59
0,00
0,00
0,00
0,00
18 199,18
18 199,18
0,00
0,00
18 199,18
18 199,18
Huopalahden seurakunta
Martta Heickell, test.
Sirkka Laine, test.
Taimi Lemmikki Pihlman, test.
Kaarina Saari, test.
yht.
74 416,44
36 389,01
14 890,66
44 967,38
170 663,49
66 437,60
0,00
16 659,60
15 840,78
98 937,98
140 854,04
36 389,01
31 550,26
60 808,16
269 601,47
21 873,26
1 216,57
5 602,79
5 946,07
34 638,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13 953,87
-124,31
-1 383,72
-6 109,92
-21 571,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 335,83
37 481,27
19 109,73
44 803,53
183 730,36
66 437,60
0,00
16 659,60
15 840,78
98 937,98
148 773,43
37 481,27
35 769,33
60 644,31
282 668,34
Haaga yht.
188 693,24
98 937,98
287 631,22
34 869,71
0,00
-21 633,41
0,00
0,00
201 929,54
98 937,98
300 867,52
Herttoniemen seurakunta
Herttoniemen diakoniarahasto
yht.
9 860,76
9 860,76
0,00
0,00
9 860,76
9 860,76
126,34
126,34
0,00
0,00
-33,69
-33,69
0,00
0,00
0,00
0,00
9 953,41
9 953,41
0,00
0,00
9 953,41
9 953,41
Kulosaaren seurakunta
Heikki Kahiluoto, test.
Aaro Kykkänen, test.
Greta Sopanen, test.
yht.
92 254,06
0,00
3 090,56
95 344,62
0,00
15 360,82
0,00
15 360,82
92 254,06
15 360,82
3 090,56
110 705,44
1 182,01
0,00
39,60
1 221,61
-526,76
0,00
0,00
-526,76
-315,19
0,00
-10,56
-325,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 594,12
0,00
3 119,60
95 713,72
0,00
15 360,82
0,00
15 360,82
92 594,12
15 360,82
3 119,60
111 074,54
Herttoniemi yht.
105 205,38
15 360,82
120 566,20
1 347,95
-526,76
-359,44
0,00
0,00
105 667,13
15 360,82
121 027,95
Alppilan seurakunta
Elsa Alkio, test.
Aino Hänninen, test.
Lempi Järvinen, test.
Viljo Kallio, test.
Jenny Oranen, test.
Kalle Simola, test.
Amanda Venna, test.
Alppilan siirtolarahasto
yht.
4 209,40
14 902,62
20 090,39
43 307,49
49 315,36
69 891,05
13 374,05
138 535,86
353 626,22
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
24 105,53
4,20
0,00
124 109,73
4 209,40
14 902,62
20 090,39
43 307,49
149 315,36
93 996,58
13 378,25
138 535,86
477 735,95
68,03
190,94
257,41
554,88
9 796,16
9 074,96
171,34
1 774,99
21 888,71
0,00
0,00
-6 000,00
0,00
0,00
-25 000,00
0,00
0,00
-31 000,00
-14,39
-50,91
-68,64
-147,95
-1 418,10
-1 920,27
-45,70
-473,31
-4 139,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 263,04
15 042,65
14 279,16
43 714,42
57 693,42
52 045,74
13 499,69
139 837,54
340 375,66
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
24 105,53
4,20
0,00
124 109,73
4 263,04
15 042,65
14 279,16
43 714,42
157 693,42
76 151,27
13 503,89
139 837,54
464 485,39
Kallion seurakunta
Karin Englund, test.
Martta Haapala, test.
Niina Siimekselä, test.
Rauha Teräskari, test.
Hilma Willberg, test.
Tyyne Voutilainen, test.
Lyyli Tuomi, test.
Nortomies, ei test.rah.
Musikka, ei test.rah.
TU-RESENI
Lehtonen Tenho, test.
yht.
78 692,90
171 577,22
39 131,29
130 191,71
125 481,60
11 790,53
203 379,26
766,710
766,710
3 060,66
0,00
764 838,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 146,77
1 639,50
2 148,00
2 148,00
0,00
0,00
38 082,27
78 692,90
171 577,22
39 131,29
130 191,71
125 481,60
43 937,30
205 018,76
2 914,710
2 914,710
3 060,66
0,00
802 920,86
1 008,26
2 197,93
501,39
1 668,11
1 630,75
7 984,93
2 800,76
204,715
204,715
803,60
102 913,77
121 918,93
-1 500,00
-20 000,00
0,00
0,00
-20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41 500,00
-268,85
-586,18
-133,68
-444,79
-428,71
-3 022,86
-810,82
-2,62
-2,62
-10,46
-2 798,51
-8 510,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77 932,31
153 188,97
39 499,00
131 415,03
106 683,64
16 752,60
205 369,20
968,805
968,805
3 853,80
100 115,26
836 747,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 146,77
1 639,50
2 148,00
2 148,00
0,00
0,00
38 082,27
77 932,31
153 188,97
39 499,00
131 415,03
106 683,64
48 899,37
207 008,70
3 116,81
3 116,81
3 853,80
100 115,26
874 829,69
Kallio yht.
1 118 464,81
162 192,00
1 280 656,81
143 807,64
-72 500,00
-12 649,37
0,00
0,00
1 177 123,08
162 192,00
1 339 315,08
yht.
0,00
0,00
386 736,00
386 736,00
386 736,00
386 736,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
386 736,00
386 736,00
386 736,00
386 736,00
yht.
106 854,27
66 788,13
32 169,02
205 811,42
0,00
0,00
0,00
0,00
106 854,27
66 788,13
32 169,02
205 811,42
1 369,05
855,72
412,40
2 637,17
0,00
0,00
0,00
0,00
-365,06
-228,17
-109,90
-703,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 858,26
67 415,68
32 471,52
207 745,46
0,00
0,00
0,00
0,00
107 858,26
67 415,68
32 471,52
207 745,46
37 783,11
37 783,11
0,00
0,00
37 783,11
37 783,11
485,02
485,02
-730,92
-730,92
-129,09
-129,09
0,00
0,00
0,00
0,00
37 408,12
37 408,12
0,00
0,00
37 408,12
37 408,12
yht.
145 462,40
92 113,16
25 537,49
25 483,44
288 596,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 462,40
92 113,16
25 537,49
25 483,44
288 596,49
1 882,60
1 179,37
326,67
326,80
3 715,44
-30 000,00
-16 000,00
-10 000,00
0,00
-56 000,00
-435,10
-281,69
-66,62
-87,07
-870,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 909,90
77 010,84
15 797,54
25 723,17
235 441,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 909,90
77 010,84
15 797,54
25 723,17
235 441,45
Munkkiniemen seurakunta
Munkkiniemen allasrahasto
Lahj. Munkkiniemen srk diak/läh
Lahj. Munkkiniemen srk nuor.työ
Lahj. Munkkiniemen srk diak.
yht.
1 216,45
6 340,94
544,38
593,01
8 694,78
0,00
555 988,00
48 509,41
52 842,49
657 339,90
1 216,45
562 328,94
49 053,79
53 435,50
666 034,68
15,59
7 818,82
653,49
752,94
9 240,84
0,00
-20 000,00
-7 300,00
0,00
-27 300,00
-4,14
0,00
0,00
0,00
-4,14
0,00
8 769,06
6 320,11
-1 067,42
14 021,75
0,00
-8 769,06
-6 320,11
1 067,42
-14 021,75
1 227,90
2 928,82
217,98
278,53
4 653,23
0,00
547 218,94
42 189,30
53 909,91
643 318,15
1 227,90
550 147,76
42 407,28
54 188,44
647 971,38
Munkkiniemi yht.
8 694,78
657 339,90
666 034,68
9 240,84
-27 300,00
-4,14
14 021,75
-14 021,75
4 653,23
643 318,15
647 971,38
14 803,93
1 544,79
57 723,93
74 072,65
2 354,63
10 434,38
0,00
12 789,01
17 158,56
11 979,17
57 723,93
86 861,66
8 011,68
10 396,02
739,53
19 147,23
-6 000,00
0,00
0,00
-6 000,00
-4 036,37
-3 067,68
-197,21
-7 301,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 779,24
8 873,13
58 266,25
79 918,62
2 354,63
10 434,38
0,00
12 789,01
15 133,87
19 307,51
58 266,25
92 707,63
115 555,74
115 555,74
0,00
0,00
115 555,74
115 555,74
1 479,92
1 479,92
-15 000,00
-15 000,00
-373,78
-373,78
0,00
0,00
0,00
0,00
101 661,88
101 661,88
0,00
0,00
101 661,88
101 661,88
189 628,39
12 789,01
202 417,40
20 627,15
-21 000,00
-7 675,04
0,00
0,00
181 580,50
12 789,01
194 369,51
Herttoniemen seurakunta
Kallion seurakunta
Kannelmäen seurakunta
Toimintakeskus Jenny- rahasto
Lauttasaaren seurakunta
Mary Linnea Heinrichs, test.
Helma Stenborg, test.
Mirjami Tanskanen
Malmin srk
Jakomäen piirin lahj.rah.
Mikaelin seurakunta
Lahj. Mikaelin srk nuor.työlle
Lahj. Mikaelin srk diakoniaan
Lahj. Mikaelin srk lapsi-ja perhet
Lahj. Mikaelin srk nuor.aikuiset
Munkkiniemen seurakunta
Oulunkylän seurakunta
Käpylän seurakunta
Anna Hirvensalo, test.
Elin Myrsten, test.
Valma Nokkala, test.
yht.
Käpylän ja Oulunkylän srk
Lauri Eerikäinen, test.
Oulunkylä yht.
MUUTOKSET VUODEN AIKANA
Käytettävissä
oleva
pääoma
01.01.2013
Paavalin seurakunta
Anna Blåberg, test.
Lyyli Elviira Savenius, test.
Iida Tikkanen, test.
peruspääoma
kokonaispääoma
01.01.2013
01.01.2013
tuotot
vuoden
aikana
käytetty
testamentin
määrittelemään
toimintaan
muut kulut Käyttöpääomien Peruspääomien käytettävissä
vuoden
nettomuutos
nettomuutos
oleva
aikana
ilman tuottoja
pääoma
ja kuluja
31.12.2013
peruspääoma
kokonaispääoma
31.12.2013
31.12.2013
yht.
10 566,92
71 453,20
123 952,83
205 972,95
0,00
0,00
0,00
0,00
10 566,92
71 453,20
123 952,83
205 972,95
135,38
915,46
1 588,14
2 638,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,11
-244,12
-423,47
-703,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 666,19
72 124,54
125 117,50
207 908,23
0,00
0,00
0,00
0,00
10 666,19
72 124,54
125 117,50
207 908,23
yht.
45 329,72
0,00
211 580,30
256 910,02
0,00
6,39
13 386,76
13 393,15
45 329,72
6,39
224 967,06
270 303,17
580,79
0,00
3 245,03
3 825,82
0,00
0,00
0,00
0,00
-154,87
0,00
-722,84
-877,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 701,08
1 701,08
45 755,64
0,00
214 102,49
259 858,13
0,00
6,39
15 087,84
15 094,23
45 755,64
6,39
229 190,33
274 952,36
yht.
92 682,93
92 682,93
0,00
0,00
92 682,93
92 682,93
1 187,69
1 187,69
0,00
0,00
-316,65
-316,65
0,00
0,00
0,00
0,00
93 553,97
93 553,97
0,00
0,00
93 553,97
93 553,97
yht.
-624,86
-624,86
0,00
0,00
-624,86
-624,86
93 366,91
93 366,91
-20 000,00
-20 000,00
-3 424,48
-3 424,48
0,00
0,00
0,00
0,00
69 317,57
69 317,57
0,00
0,00
69 317,57
69 317,57
120 382,92
151 691,39
272 074,31
0,00
0,00
0,00
120 382,92
151 691,39
272 074,31
1 543,88
1 945,04
3 488,92
-2 865,00
-2 000,00
-4 865,00
-411,28
-518,25
-929,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118 650,52
151 118,18
269 768,70
0,00
0,00
0,00
118 650,52
151 118,18
269 768,70
152 716,93
152 716,93
0,00
0,00
152 716,93
152 716,93
1 964,68
1 964,68
0,00
0,00
-1 528,58
-1 528,58
0,00
0,00
0,00
0,00
153 153,03
153 153,03
0,00
0,00
153 153,03
153 153,03
21 870,11
180 890,29
202 760,40
0,00
0,00
0,00
21 870,11
180 890,29
202 760,40
280,20
2 321,52
2 601,72
0,00
-6 774,00
-6 774,00
-74,72
-617,92
-692,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 075,59
175 819,89
197 895,48
0,00
0,00
0,00
22 075,59
175 819,89
197 895,48
5 308,69
9 341,28
9 821,49
106 350,67
-113,32
130 708,81
0,00
0,00
0,00
0,00
69 649,14
69 649,14
5 308,69
9 341,28
9 821,49
106 350,67
69 535,82
200 357,95
68,02
120,22
125,93
1 362,78
19 217,60
20 894,55
0,00
-940,00
-135,00
0,00
0,00
-1 075,00
-18,13
-31,91
-33,54
-363,34
-13 136,00
-13 582,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 358,58
8 489,59
9 778,88
107 350,11
5 968,28
136 945,44
0,00
0,00
0,00
0,00
69 649,14
69 649,14
5 358,58
8 489,59
9 778,88
107 350,11
75 617,42
206 594,58
20 477,19
3 915,67
12 737,60
247 098,57
284 229,03
0,00
0,00
42 319,45
0,00
42 319,45
20 477,19
3 915,67
55 057,05
247 098,57
326 548,48
262,36
51,07
8 658,77
3 171,07
12 143,27
0,00
-1 586,00
0,00
-24 000,00
-25 586,00
-69,96
-13,38
-4 763,13
-844,18
-5 690,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 669,59
2 367,36
16 633,24
225 425,46
265 095,65
0,00
0,00
42 319,45
0,00
42 319,45
20 669,59
2 367,36
58 952,69
225 425,46
307 415,10
yht.
1 042 489,48
111 968,59
1 154 458,07
41 093,14
-38 300,00
-22 424,32
0,00
0,00
1 022 858,30
111 968,59
1 134 826,89
Taivallahden seurakunta
Hanna Autonen, test.
Anna Holm, test.
Lempi Härkönen, test.
Aino Kalinen, test.
Lahja Pietilä, test.
Liisa Salminen, test.
yht.
29 883,02
53 283,05
8 685,77
48 211,74
62 844,36
359 518,72
562 426,66
0,00
10 043,85
0,00
7 568,46
1 660,01
54 139,69
73 412,01
29 883,02
63 326,90
8 685,77
55 780,20
64 504,37
413 658,41
635 838,67
382,89
10 303,60
111,28
8 690,60
9 459,10
19 181,13
48 128,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-102,10
-5 245,10
-29,66
-4 412,40
-8 316,70
-5 417,44
-23 523,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 163,81
58 341,55
8 767,39
52 489,94
63 986,76
373 282,41
587 031,86
0,00
10 043,85
0,00
7 568,46
1 660,01
54 139,69
73 412,01
30 163,81
68 385,40
8 767,39
60 058,40
65 646,77
427 422,10
660 443,87
Töölön seurakunta
Anna Finholm, test.
Henny Ilander, test.
Irja Adele Muje, test.
Aina Piironen, test.
E ja K Sippola, test.
Hellä Wallenius, test.
yht.
200 985,61
175 421,61
104 966,22
10 716,36
273 987,77
101 185,64
867 263,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 985,61
175 421,61
104 966,22
10 716,36
273 987,77
101 185,64
867 263,21
2 575,14
2 247,60
1 344,88
137,32
3 510,49
1 296,45
11 111,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-686,64
-599,32
-358,60
-36,61
-1 431,50
-345,68
-3 458,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 874,11
177 069,89
105 952,50
10 817,07
276 066,76
102 136,41
874 916,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202 874,11
177 069,89
105 952,50
10 817,07
276 066,76
102 136,41
874 916,74
Töölö/Taivallahti
E. ja C. Christensen, rah.
Julia Hilonen, test.
yht.
4 743,32
11 143,83
15 887,15
0,00
0,00
0,00
4 743,32
11 143,83
15 887,15
60,76
142,80
203,56
0,00
0,00
0,00
-16,20
-38,08
-54,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 787,88
11 248,55
16 036,43
0,00
0,00
0,00
4 787,88
11 248,55
16 036,43
Töölö yht.
1 445 577,02
73 412,01
1 518 989,03
59 444,04
0,00
-27 036,03
0,00
0,00
1 477 985,03
73 412,01
1 551 397,04
yht.
52 330,67
16 556,93
0,00
68 887,60
0,00
0,00
0,00
0,00
52 330,67
16 556,93
0,00
68 887,60
670,89
212,13
104 005,45
104 888,47
-8 184,15
0,00
0,00
-8 184,15
-178,78
-56,57
-4 424,00
-4 659,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 638,63
16 712,49
99 581,45
160 932,57
0,00
0,00
0,00
0,00
44 638,63
16 712,49
99 581,45
160 932,57
Pakilan seurakunta
August Holmberg, test.
Kiint.Oy Vuokatin Kulta-Katti
Kesälä-rahasto
Pitäjänmäen seurakunta
Toini Kurko
Roihuvuoren seurakunta
Esko Aumanen, test.
Tuomiokirkkoseurakunta
Helma Stenborg, test.
Martta Mäkinen, test.
Tuomiokirkkoseurakunta/Agricola
Hilma Kämäri, test.
Agricolan ja Johanneksen seurakunta
O.F.& A.V.Heiskanen, rah.
Virkkula-rahasto
Tuomiokirkkoseurakunta /Johannes
Hilda Järvinen, test.
Impi Krook, test.
Aune Laaksonen, test.
Elina Orola, test.
Suoma Vasakorpi, test.
Tuomiokirkkoseurakunta/ Vanhakirkko
Hellevi Hyvönen, test.
Bertha Koskinen, test.
Helena Lavikainen, lahjoitusrah.
Leino, Aili ja Anna, test.
Töölön seurakunta
Vartiokylän seurakunta
Elsa Ahlberg, test.
Pauli Jaakko Purhonen, test.
Anni Ojaluoma, test.
MUUTOKSET VUODEN AIKANA
Käytettävissä
oleva
pääoma
01.01.2013
peruspääoma
kokonaispääoma
01.01.2013
01.01.2013
tuotot
vuoden
aikana
käytetty
testamentin
määrittelemään
toimintaan
muut kulut Käyttöpääomien Peruspääomien käytettävissä
vuoden
nettomuutos
nettomuutos
oleva
aikana
ilman tuottoja
pääoma
ja kuluja
31.12.2013
peruspääoma
kokonaispääoma
31.12.2013
31.12.2013
Johannes församling
Norra svenska församlingen
Edith Ekholm, test.
Eugenia o.Carl Gustav von Kraemer, test.
Erica Pehrman, test.
Lilly Silfverblad, test.
yht.
52 507,30
1 949 481,39
37 057,26
5 332,05
2 044 378,00
3 363,76
0,00
29 964,36
3 363,76
36 691,88
55 871,06
1 949 481,39
67 021,62
8 695,81
2 081 069,88
10 951,44
24 977,91
9 778,89
6 695,40
52 403,64
0,00
-31 925,00
-22 000,00
0,00
-53 925,00
-3 020,85
-6 660,19
-3 292,54
-2 951,03
-15 924,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60 437,89
1 935 874,11
21 543,61
9 076,42
2 026 932,03
3 363,76
0,00
29 964,36
3 363,76
36 691,88
63 801,65
1 935 874,11
51 507,97
12 440,18
2 063 623,91
Södra svenska församlingen
Hulda Ekroth, test.
Ester Fredriksson, test.
Carita ja Dorrit von Hertzen
Sommarhemmet Torpet
yht.
180 605,11
34 077,89
5 954,63
0,00
220 637,63
0,00
0,00
1 375 156,99
481 934,02
1 857 091,01
180 605,11
34 077,89
1 381 111,62
481 934,02
2 077 728,64
2 314,02
436,62
61 329,74
0,00
64 080,38
-130 600,00
0,00
-23 500,00
0,00
-154 100,00
-617,02
-116,42
-5 706,74
0,00
-6 440,18
0,00
0,00
-34 301,05
0,00
-34 301,05
0,00
0,00
63 061,01
32 930,47
95 991,48
51 702,11
34 398,09
3 776,58
0,00
89 876,78
0,00
0,00
1 438 218,00
514 864,49
1 953 082,49
51 702,11
34 398,09
1 441 994,58
514 864,49
2 042 959,27
Tomas församling
Karl Ekman, test.
Barbro Strömberg, test.
yht.
3 386,00
61 150,38
64 536,38
0,00
0,00
0,00
3 386,00
61 150,38
64 536,38
43,37
825,14
868,51
0,00
0,00
0,00
-11,58
-208,90
-220,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 417,79
61 766,62
65 184,41
0,00
0,00
0,00
3 417,79
61 766,62
65 184,41
Johannes yht.
2 329 552,01
1 893 782,89
4 223 334,90
117 352,53
-208 025,00
-22 585,27
-34 301,05
95 991,48
2 181 993,22
1 989 774,37
4 171 767,59
yht.
413 790,03
413 790,03
0,00
0,00
413 790,03
413 790,03
5 302,12
5 302,12
-905,00
-905,00
-1 413,67
-1 413,67
0,00
0,00
0,00
0,00
416 773,48
416 773,48
0,00
0,00
416 773,48
416 773,48
55 205,13
85 664,32
140 869,45
10 071,94
191 028,41
201 100,35
65 277,07
276 692,73
341 969,80
6 572,06
7 851,55
14 423,61
0,00
0,00
0,00
-2 205,00
-292,67
-2 497,67
0,00
-13 237,99
-13 237,99
0,00
23 908,57
23 908,57
59 572,19
79 985,21
139 557,40
10 071,94
214 936,98
225 008,92
69 644,13
294 922,19
364 566,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 913,26
45 913,26
0,00
0,00
-42 162,68
-42 162,68
0,00
0,00
630 371,52
630 371,52
3 750,58
3 750,58
630 371,52
630 371,52
634 122,10
634 122,10
140 869,45
201 100,35
341 969,80
60 336,87
0,00
-44 660,35
-13 237,99
654 280,09
143 307,98
855 380,44
998 688,42
yht.
93 298,06
93 298,06
0,00
0,00
93 298,06
93 298,06
1 195,40
1 195,40
0,00
0,00
-318,75
-318,75
0,00
0,00
0,00
0,00
94 174,71
94 174,71
0,00
0,00
94 174,71
94 174,71
yht.
17 659,73
17 659,73
0,00
0,00
17 659,73
17 659,73
226,67
226,67
0,00
0,00
-60,33
-60,33
-16 637,62
-16 637,62
17 659,73
17 659,73
1 188,45
1 188,45
17 659,73
17 659,73
18 848,18
18 848,18
yht.
5 695,91
141 591,58
44 470,66
23 260,82
26 652,47
241 671,44
0,00
1 599,00
0,00
0,00
0,00
1 599,00
5 695,91
143 190,58
44 470,66
23 260,82
26 652,47
243 270,44
72,98
2 012,04
576,56
298,01
341,49
3 301,08
0,00
-13 884,69
0,00
0,00
0,00
-13 884,69
-19,47
-483,73
-151,93
-79,46
-91,06
-825,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 749,42
129 235,20
44 895,29
23 479,37
26 902,90
230 262,18
0,00
1 599,00
0,00
0,00
0,00
1 599,00
5 749,42
130 834,20
44 895,29
23 479,37
26 902,90
231 861,18
yht.
1 972,37
16 033,89
102,69
18 108,95
0,00
23 546,31
0,00
23 546,31
1 972,37
39 580,20
102,69
41 655,26
25,26
1 014,85
1,32
1 041,43
0,00
0,00
0,00
0,00
-6,73
-54,77
-0,35
-61,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 990,90
16 993,97
103,66
19 088,53
0,00
23 546,31
0,00
23 546,31
1 990,90
40 540,28
103,66
42 634,84
yht.
355 842,76
355 842,76
0,00
0,00
355 842,76
355 842,76
4 559,60
4 559,60
0,00
0,00
-1 215,70
-1 215,70
0,00
0,00
0,00
0,00
359 186,66
359 186,66
0,00
0,00
359 186,66
359 186,66
8 865 565,19
3 652 158,01
12 517 723,20
716 491,67
-467 356,52
-174 607,91
-50 154,91
755 610,63
8 889 937,52
4 407 768,64
13 297 706,16
Matteus församling
Gertrud Alfthan, test.
Petrus församling
Lukas församling
Maria af Enehjelm, test.
Lukas församling
yht.
Markus församling
Wilhelmsson, Markus distr.
yht.
Petrus yht.
Ruotsinkieliset seurakunnat
John Westeson, rah.
Huopalahden rovastikunta
Hupihaka/Heickell´n test.
Yhteinen seurakuntatyö
Arla Hildebrand, test.
Alli Pelkonen
Tyyne Salmio, test.
Paavo Virkkunen, juhlarah.
D. ja K. Välimaa, rah.
Hautojenhoitotestamentit
W.Fagerholm, test.
Hanna Hagbom, kirkkorah.
V.Wavulin, test.
Yhtymän testamentit
Inkeri Koski, test.
YHTEENSÄ 31.12.2013
Taulukon sarakkeiden tietojen erittely:
Tuotot vuoden aikana:
Vuokratuotot
178 650,51
Rahoitustuotot
197 546,39
Uudet testamentit ja lahjoitukset (rahana tulleet)
1) Tuloslaskelman muutos: 716.491,67 € - 467.356,52 € - 174.607,91 € = 74.527,24 €
376 196,90
340 294,77
716 491,67 1)
Tili 9622 käyttöpääoma on 31.12.2013 kirjanpidossa 8.815.410,28 € ja tässä taulukossa 8.889.937,52 €. Ero 74.527,24 €
johtuu siitä, että tilikauden muutos on kirjanpidossa kirjattu käyttöpääomaan vasta 1.1.2014.
Kulut vuoden aikana:
Käytetty testamenttien määr.tarkoitukseen
-467 356,52 1)
Toimintakulut (huoneistomenot ja hautojen hoito)
Rahoituskulut
Muut kulut vuoden aikana yht.
-131 154,49
-43 453,42
-174 607,91 1)
Käyttöpääomien nettomuutos:
Siirrot peruspääomasta käyttöpääomaan
Siirrot käyttöpääomasta peruspääomaan
Käyttöpääoman lisäys, Hupihaka ed. vuosien tulos
Peruspääomien nettomuutos:
Peruspääomaan tehdyt arvonalentumiset
Asuntojen myynnit (peruspääoman väh.)
Siirrot peruspääomasta käyttöpääomaan
Siirrot käyttöpääomasta peruspääomaan
Uudet asunnot
Uudet osakkeet, merkinnät sekä muut lis. peruspääomaan
Peruspääomaan tehdyt arvonalentumisten palautukset
Tilikauden aikana on tullut uusia testamentteja ja lahjoituksia 340.294,77 €.
Tilikauden tulos ilman uusia testamentteja ja lahjoituksia on näiden erotus -265.767,53 €.
15 089,17
-66 266,19
1 022,11 2)
-50 154,91
-55 761,87
-72 000,00
-15 089,17
66 266,19
641 000,00
108 755,63
82 439,85
755 610,63
Kokonaispääoma 31.12.2013 on taseessa 13.304.939,54 € ja tässä taulukossa 13.297.706,16 €. Ero 7.233,38 € johtuu
rahastoille yhtymän antamasta velkaosuudesta (5.610,74€), josta tase-erittely, sekä yksittäisen testamenttirahaston
(von Hertzen) siirtovelasta (1.622,64€).
Peruspääoma 4.407.768,64 € sisältää taseen vastaavaa puolelta Sijoitukset 1.583.072,39 € (asunnot ja muut arvopaperit),
rahoitusomaisuusarvopapereista muut kuin Deutsche Bankin sijoitussalkun arvopaperit yht. 2.808.659,16 € sekä vastattavaa puolelta
HupiHaka/Heickellin testamenttirahaston 2) pääoman 17.659,73€ vähennettynä yksittäisen rahaston siirtovelan 1.622,64€.
Peruspääoma 31.12.2013 lasketaan seuraavasti: peruspääoma 1.1.2013 +/- peruspääomien nettomuutos.
2) HupiHaka-Heickellin rahaston tulos on aiempina vuosina siirretty yhtymän taseeseen, koska yhtenä edunsaajana on ollut
ulkopuolinen osapuoli (HUS). Rahasto on purettu ja Husin osuus rahaston pääomasta on maksettu pois.
Rahaston purun jälkeen jäänyt edellisten vuosien tulos 1.022,11 € sekä rahaston nykyinen pääoma 17.659,73€ kuuluu seurakunnille
Huopalahti ja Hakavuori (Haaga), Pitäjänmäki ja Kannelmäki.
Rahaston ehtojen mukaan rahastosta voidaan käyttää vain kertynyt tuotto. Rahaston pääoma on siirretty käyttöpääomasta
peruspääomaan, jolloin käytettävissä oleva tuotto näkyy käyttöpääomana.
Käytettävissä olevalla pääomalla tarkoitetaan Deutsche Bankin sijoitussalkuissa olevia rahavaroja.
Käytettävissä oleva pääoma 31.12.2013 lasketaan seuraavasti: käytettävissä oleva pääoma 1.1.2013 + tuotot vuoden
aikana - käytetty testamentin määrittelemään toimintaan - muut kulut +/- käyttöpääomien nettomuutos.
5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja omistuksia
koskevat liitetiedot
5.1. Eläkevastuuvajaus (laskennallinen Kiel-vastuu)
Kirkon eläkevastuu on laskettu 31.12.2013 ja se on noin 4 396 milj. euroa.
Eläkerahaston suuruus 31.12.2013 on 1 144 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus
31.12.2013 on 3 252 miljoonaa euroa.
Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon Keskusrahasto.
KiEL:in mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti,
eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti.
Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus tästä koko kirkon vastuusta voidaan kuitenkin
arvioida seuraavasti:
Keskusrahaston eläkevastuuvajaus 31.12.2013
Koko kirkon palkkasumma vuonna 2013
3 252 109 750
514 385 341
Helsingin seurakuntayhtymän KiEL -palkat vuonna 2013
Hautainhoitorahaston palkat vuonna 2013
Yhteensä
Helsingin seurakuntayhtymän osuus
Hautainhoitorahaston osuus
Yhteensä
43 421 495 a)
2 356 004
45 777 498
274 524 671 b)
14 895 413 b)
289 420 084
Helsingin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta
on 274,5 milj.euroa (vuonna 2012 vastaava luku oli 267,4 milj. euroa)
Hautainhoitorahaston osuus koko Helsingin seurakuntayhtymän laskennallisesta eläkevastuusta
on 14,9 milj. euroa (vuonna 2012 vastaava luku oli 14,9 milj. euroa)
Laskennallinen kattamaton osuus on yhteensä 289,4 milj. euroa
Helsingin seurakuntayhtymän oman eläkesäännön mukaisten eläkkeiden vuotuinen eläkevastuu
on noin 26 000 euroa.
a)
KiEL-palkat on laskettu seuraavasti:
Hgin seurakuntayhtymän palkat - (luottamushlöpalkkiot + henkilökunnan kokouspalkkiot) - työllistämis ym. tuet
b)
Helsingin seurakuntayhtymän osuuden laskentakaava on seuraavanlainen:
Keskusrahaston eläkevastuuvajaus * Hgin seurakuntayhtymän palkkasumma (HHR:n palkkasumma)
Koko kirkon palkkasumma
5.2. Laskennallinen hautainhoitovastuu
Hautainhoitorahaston laskennallisen hoitovastuun määrittäminen on tehty alla olevan
taulukon mukaisesti:
-
hoitosopimuksia 2013 yhteensä 58.434 kpl
menopohja on kustannuspaikkojen 801001 ja 802001-802008 (HHR:n hallinto ja hautausmaat) sekä
kustannuspaikkojen 803001-803003 (kasvihuoneet ja rakennukset) nettomenot vuonna 2013
laskennallinen hoitokustannus yhtä hoitosopimusta kohden on 75,40 euroa
ainaishoitojen hoitoajaksi on laskennassa määritelty 20 vuotta (16.071 kpl).
Hoitovastuulaskelma
● Menot 2013 (kp 801001-803003)
Menot yhteensä
poistot
väh. tulot
4 334 681
72 741
-1 215
Kustannukset yhteensä
4 406 207
Hoitosopimuksia
58 434
Kustannukset sopimusta kohti
75,40
● Laskennallinen hoitovastuu 2013
1) Määräaikaisten sopimusten hoitovastuu
Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovuosia on laskelmien mukaan 286.684
Hoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:
* hoitovuosien yhteismäärä
* kustannukset/sopimus vuonna 2012
* laskennallinen hautainhoitovastuu
286 684
75,40
21 617 364
Lisäksi on ainaishoitosopimuksia 16.071 kappaletta. Ainaishoitojen
hoitoajaksi on tässä laskelmassa määritelty 19 vuotta.
2) Ainaishoitojen laskennallinen hoitovastuu
Ainaishoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:
* hoitovuosien yhteismäärä (19 v)
* kustannukset/sopimus 2013
* laskennallinen hautainhoitovastuu
305 349
75,40
23 024 796
3) Hoitovastuulaskelma
Hoitovastuiden yhteissumma on
Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa
Vähennetään otetut lainat
● Hoitovastuun alikatteisuus 2013
44 642 160
42 374 271
-2 202 779
40 171 493
-4 470 667
Ainaishoitojen tulevien hoitovuosien määrä sopimusta kohti on laskelmassa
20 vuotta. Ainaishoitojen määrä on vuodesta 2002 alkaen määritelty 30
vuodeksi. Hoitoaikavähennys vuoteen 2013 on 11 vuotta.
Vastaavalla tavalla laskettuna vuoden 2012 hoitovastuun ylikatteisuus oli
454 896 euroa. Tilinpäätöskirjassa 2012 on käytetty ainaishoitojen
tulevana hoitovuosien määränä 20 vuotta.
5.3. Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset
Kiinnitykset, omavelkaiset takaukset ja muut vastuusitoumukset on eritelty yhtiöittäin. Lopuksi
esitetään yhteenveto kiinnitysten, omavelkaisten takausten sekä muiden vastuusitoumusten ja
leasing-vastuiden kokonaissummista.
______________________________________________________________________________
Asunto Oy Helsingin Viikin Agropolis - Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin kaupungin tontin nro 91-36-239-1-L1 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin
asuinrakennuksiin; yhteensä 10.527.680 euroa. Vuokraoikeus päättyy vuonna 2096.
As Oy Helsingin Viikin Agropoliksen osakehuoneistoihin kohdistuvat yhtiölainaosuudet –
Muu vastuusitoumus
Yhtiöllä lainaa jäljellä 31.12.2013 yhteensä 2 685 605,78 euroa. Helsingin seurakuntayhtymän
omistuksessa 31.12.2013 olevien huoneistojen yhteenlaskettu osakemäärä on 3.734 kpl (koko
osakekanta 12.608 kpl) eli 27,24 %, jolloin Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa oleviin
huoneistoihin kohdistuva lainamäärä on yhteensä 731.559,01 euroa.
As Oy Helsingin Viikin Agropolis – Muu sitoumus
RS-takaus (Nordea 159625-185503) 850.000 euroa.
RS-takaus on voimassa 3.5.2017 asti.
______________________________________________________________________________
Kiinteistö Oy Helsingin Bulevardi 16 – Omavelkainen takaus
(YKV 10.12.2009/9§) enintään 8.000.000 euron lainan (Deutsche Bank 2019960) vakuudeksi
Helsingin seurakuntayhtymän päävarainhoitajan Deutsche Bank AG:n hoidettavana olevia
sijoituksia 80 % arvoon arvostettuna, laina-aika enintään 20 vuotta. Lainaa nostettu 8.000.000
euroa. Lainaa jäljellä 7.038.000 euroa.
______________________________________________________________________________
Asunto Oy Freytaginkulma – Omavelkainen takaus
(YKV 31.1.2002/§16) enintään 9.500.000 euron lainan vakuudeksi (Nordea 159620-12660), lainaaika 35 vuotta. Lainaa jäljellä 8.000.940,00 euroa.
______________________________________________________________________________
Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B - Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin seurakuntayhtymän omistamaan tonttiin nro 29056/3 Kiinteistö Oy Haagan
Pappilantie 2 B:n Valtiokonttorin aravalainan nro 1107/16850 vakuudeksi, nostettu 12.950,42
euroa ja jäljellä 2.590,02 euroa.
Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B – Omavelkainen takaus
(YKV 6.3.2008/§16) enintään 200.000 euron lainalle (Nordea 159620-69686), laina-aika enintään
10 vuotta. Lainaa nostettu 150.000 euroa ja jäljellä 74.013,12 euroa.
Kiinteistö Oy Haagan Pappilantie 2 B – Omavelkainen takaus
130.000 euron myönnetylle lainalle (Nordea 159620-80279), josta vuonna 2011 nostettu 70.000
euroa. Laina erääntyy tammikuussa 2015. Lainaa jäljellä vuoden 2013 lopussa 23.878 euroa.
______________________________________________________________________________
As Oy Haagan Pappilantie 2 A – Kiinnitys
Kiinnitys 16548/30.12.1999 Valtiokonttorille, 52.979 euroa. Kiinnitykset on vahvistettu Helsingin
kaupungin 29. Kaupunginosan korttelin nro 56 tonttiin nro 3 ja tontille rakennettuihin asuintaloihin.
______________________________________________________________________________
Kiinteistö Oy Kastelholmantie 1 - Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelin nro 75 tontin nro 1-L1 muodostaman
vuokra-alueen vuokraoikeuteen ja seurakuntayhtymälle kuuluviin vuokra-alueella oleviin
rakennuksiin Helsingin kaupungille maksettavan vuotuisen vuokran ja kadun vuotuisten kunnossaja puhtaanapitokorvauksien suorittamiseksi; yhteensä 7.064 euroa.
Kiinteistö Oy Kastelhomantie 1 – Kiinnitys
Kiinnitys 13997/27.11.2003 Valtionkonttorille, velkakirja 21.300 euroa. (etusija 27.8.1964/879/IV).
Kiinteistö Oy Kastelholmantie 1 – Omavelkainen takaus
Lainaa myönnetty 1.300.000 eurolle, josta nostettu tilikauden 2013 loppuun mennessä 1.300.000
euroa (Nordea 159620-80048). Lainaa jäjellä 1.157.345,34.
______________________________________________________________________________
Asunto Oy Helsingin Kiskontie 22 – Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin seurakuntayhtymän omistamaan tontin nro 91-16-720-23-L2 91 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin; yhteensä 6.240.000 euroa. Vuokraoikeus päättyy vuonna
2063. Kiinnitykset Handelsbankenin lainan nro 313160-649916 4.800.000 euron vakuutena.
Lainan saldo vuoden 2013 lopussa 2.160.000 euroa.
Asunto Oy Helsingin Kiskontie 22 – Omavelkainen takaus
(YKV 11.10.2012 / § 15) enintään 4.800.000 euron lainan vakuudeksi, laina-aika on enintään 25
vuotta.
______________________________________________________________________________
Asunto Oy Helsingin Lehtihovi - Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin OP Pankki Oyj 20.12.2012/47548-47553 6.000.000 euroa
Asunto Oy Helsingin Lehtihovi - Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin OP Pankki Oyj 20.12.2012/47557-47562 6.000.000 euroa
Asunto Oy Helsingin Lehtihovi – Omavelkainen takaus
7.998.339 euron velkakirja. Velan viimeinen takaisinmaksupäivä on 30.9.2038 ja lyhennyksen
ensimmäinen eräpäivä on 30.9.2015. Lainaa on nostettu 31.12.2013 mennessä 6.911.447,25
euroa.
_____________________________________________________________________________
Kiinteistö Oy Helsingin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2 – Omavelkainen takaus
(YKV 7.6.2012/§14) Pohjola Pankki Oyj:n lainan nro 598001-83001208 4.000.000 euroa vakuutena. Laina-aika on 15 vuotta velan ensimmäisestä nostosta. Lainan saldo vuoden 2013 lopussa
4.000.000 euroa.
______________________________________________________________________________
Kiinteistö Oy Pajupillintie 28 – Omavelkainen takaus
(YKV 12.11.2009 / §8) enintään 1.000.000 euron lainan vakuudeksi, laina-aika enintään 20 vuotta.
Lainaa jäljellä 867.221,31 euroa tilikauden 2013 lopussa.
______________________________________________________________________________
Asunto Oy Helsingin Paraistentie 13 – Kiinnitys
Kiinnitys Helsingin seurakuntayhtymän omistamaan tontin nro 91-16-720-23-L3 91 vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin; yhteensä 6.500.000 euroa. Vuokraoikeus päättyy vuonna
2063. Kiinnitykset Handelsbankenin lainan nro 313160-650211 5.000.000,00 euron vakuutena.
Lainan saldo vuoden 2013 lopussa 3.500.000 euroa.
Asunto Oy Helsingin Paraistentie 13 – Omavelkainen takaus
(YKV 11.10.2012 / §16) enintään 5.000.000 euron lainan vakuudeksi, laina-aika on enintään 25
vuotta.
______________________________________________________________________________
As Oy Suonionkatu 7 – Omavelkainen takaus
Panttikirjat 44093-44094/26.11.2012. Vuokrasopimus, jonka vuokra-aika päättyy 16.12.2026.
Panttikirjojen arvo 1.000.000 euroa.
As Oy Suonionkatu 7 – Omavelkainen takaus
Pitkäaikaisten lainojen vakuutena olevat panttikirjat Handelsbankenissa. Panttikirjat 4409644013/26.11.2012. Vakuutena yhteensä 4.000.000 euroa. Lainan määrä 600.000 euroa.
Asunto Oy Helsingin Berliininpiha – Kiinnitys
Panttikirjojen (HYPO) arvo 17.000.000 euroa. Vuokrasopimus, vuokra-aika päättyy 27.5.2063.
Laina 31.12.2013 5.748.850 euroa.
______________________________________________________________________________
Asunto Oy Helsingin Lontoonpiha – Kiinnitys
Panttikirjat 31530-1 HSRKY arvo yhteensä 69.000 euroa, Helsingin OP Pankki Oyj 117593,
117598-604 yht. 6.200.000 euroa. Vuokrasopimus, vuokra-aika päättyy 6.5.2100.
___________________________________________________________________________
Asunto Oy Helsingin Viikin Letkajenkka – Kiinnitys
Panttikirjojen (Handelsbanken) arvo 21.000.000 euroa. Vuokrasopimus, vuokra-aika päättyy
14.4.2063. Lainan määrä 31.12.2013 2.325.000 euroa.
Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus (HHR) – Omavelkainen takaus
(YKV 15.11.2007 ja YKV 23.4.2009) lainavakuus 8,75 milj. euroa ja enintään 35 % rakentamista
varten otettavan lainan määrästä. Lainaa (Nordea 111220-624285) jäljellä 24.250.000 euroa, josta
yhtymän osuus 35 % on 8.487.500 euroa.
Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus (HHR) – Omavelkainen takaus
Lainavakuus
700.000 euroa (Nordea 111220-6272081 lainamäärä 2,0 milj.euroa), josta yhtymän osuus on 35 %
omistuksen mukaisesti. Vuoden 2013 lopussa lainaa jäljellä 1.538.459 euroa, josta yhtymän osuus
538.460,65 euroa.
Kiinteistö Oy Kirkkolaakson Liikekeskuksen (HHR) – Omavelkainen takaus (YKV 6.3.2008 ja
YKV 23.4.2009) lainavakuus enintään 3,36 milj. euroa ja 35% lainan määrästä. Lainaa jäljellä
6.150.482,54 euroa, josta 35% 2.152.668,89 euroa.
Gaius-säätiö – Omavelkainen takaus
(YKV 20.3.2003/§18) enintään 5.611.691,41 euron lainan toissijaiseksi vakuudeksi (Nordea
159620-18253), laina-aika 30 vuotta. Lainaa jäljellä 3.646.500 euroa.
Gaius-säätiö – Omavelkainen takaus
(YKV 27.1.2005/§22) enintään yhteensä 5.799.581,06 euroa kahden lainan toissijaiseksi
vakuudeksi (Nordea 101120-6079462 ja 101120-10953), laina-aika 30 vuotta (takaus voimassa
30.10.2031 asti). Lainaa jäljellä 3.654.880,63 euroa
Gaius säätiölle korkotuen maksaminen (sopimusperusteinen) – Muu vastuusitoumus
(YKV
27.1.2005/§22):
Gaius-säätiölle
Puotilan
vanhainkodin
peruskorjausja
uudisrakennusprojektin lainan korkotuki on 0,65 %:a kulloinkin jäljellä olevan lainan määrästä.
Lainojen pääomat 31.12.2013 ovat 3.171.583 euroa (Nordea 101120-6079462) ja 483.297,63
euroa (Nordea 159620-10953). Vuonna 2013 maksettavaksi erääntyvä korkotuki on yhteensä
24.654,27
Yhteisen tunnustuksettoman hautausmaan perustamiskustannukset – Muu vastuusitoumus
YKV 26.1.2006 Helsingin seurakuntayhtymä ja Vantaan seurakuntayhtymä ovat sopineet
Honkanummenhautausmaalle
sijoittuvan
yhteisen
tunnustuksettoman
hautausmaan
perustamiskulujen jakamisesta seuraavaa: Suunnittelu-, perustamis- ja rakennuttamiskustannukset
jaetaan perustamisvaiheessa tasan. Kun käyttöönotosta on kulunut 5 vuotta, arvioidaan toteutunut
hautaamisen käyttösuhde ja lasketaan perustamisvaiheessa syntyneet kustannukset uudelleen
hautauskäytön suhteessa
Perustamiskustannusten jaosta käydään Vantaan kanssa keskusteluja ja tämänhetkinen
todennäköinen investointivastuu on 124.000 euroa. Korvauksen maksamiseen on varauduttu
vuoden 2014 talousarvion investointisuunnitelmassa.
Yhteenveto
Kiinnitykset
79 630 973
Omavelkaiset takaukset
71 149 611
Muut vastuusitoumukset
880 213
Jäljellä oleva lainakanta
63 581 965
Muut sitoumukset
Leasingvastuut:
Vuodelle 2014
Vuodelle 2015
Vuodelle 2016
850 000
475 852,37
311 512,27
140 021,05
5.4. Maanvuokravastuut
Alla on listattu Helsingin seurakuntayhtymän vastuut maanvuokrista sekä maanvuokravastuiden päättymisajankohta.
Kohde
Osoite
Vuokranantaja
Käpylän kko
Metsolantie 14-16
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
25824/14
3211
8 786,21
31.12.2050
Herttoniemen kko
Hiihtomäentie 23
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
43102/5
9052
2 272,16
31.12.2015
Kulosaaren kko
P-alue
Kyösti Kalliontie 1 A
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
42047/31 (osa)
252
576,03
31.12.2030
Temppeliaukion kko
Lutherinkatu 3
13426/1
7 445,02
31.12.2020
Oulunkylän kirkko
Teinintie 10
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
28140/7
x)
16 696
8 985,39
31.12.2025
Matteuksen kirkko
P-alue
Turunlinnanpolku
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
45068/4 (osa)
1 371
3 337,35
31.12.2040
Laajasalon kko
P-alue, 18 ap
Kuvernöörintie 12
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
49034/1
603
543,60
30.6.2033
Maunulan srk-talo
Lampuotilantie 38
Maunulantie 21
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
28225/2
3 673
15 662,00
31.12.2015
Hermannin Diakoniatalo
Hämeentie 73
21651/13
3 539,30
1.12.2025
Merirastin kappeli
Meri-Rastilan tori 5
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
5 248,68
31.12.2050
Asuintalo Hämeentie 75
Hämeentie 75
Helsingin kaupunki
Kiinteistövirasto
21651/14
11 137,02
31.12.2015
Kampin kappeli
Simonkatu 7
Helsingin kaupunki
kiinteistövirasto
kaupunginosa 4
kortteli 412/1
5 589,00
31.12.2060
30218/2
504,56
Lehtisaari xx)
Vantaan seurakuntayhtymä
Tontti
54222/3
Pinta-ala Vuosivuokra
m2
1 322
73 626,32
Maanvuokravastuut yhteensä 73.626,32 euroa
x) Vuokrasopimuksessa tontti nro 4
xx) Vuosikorvaus lisätystä rakennusoikeudesta
Sopimuksen
kesto
5.5. Arvonlisäveron palautusvastuu
Arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu Kampin kappelin rakennuskustannuksista.
Arvonlisäverolain mukaan uudisrakentamis- tai perusparantamismenoista vähennyksenä käsiteltyyn
veroon sisältyy palauttamisvastuu 10 vuoden ajalla, jos kiinteistön tai sen osan käyttötarkoitus muuttuu tänä aikana vähennykseen oikeuttamattomaksi.
Kampin kappelin vastaanottotarkastus pidettiin 13.8.2012. Kappelin pinta-alasta on vuokrattu
50% 1.5.2012 alkaen arvonlisäverollisella vuokrasopimuksella.
Rakentamiskustannuksiin (7.690.685,26 euroa) sisältyi arvonlisäveroa 1.334.009,28 euroa, josta
haettiin arvonlisäveropalautusta 50% eli 667.004,64 euroa.
Palautusvastuun enimmäismäärä 31.12.2013 on 600.304,17 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on
2021.
6. Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
TYTÄRYHTEISÖN/
SRK:N OMISTAMIEN OSAKKEIDEN/OSUUKSIEN OSUUS
KOTIPAIKKA
OMISTUSOSUUS
ÄÄNIVALTAOSUUS
AsOy Helsingin Suonionkatu 7
Helsinki
100,00 %
100,00 %
6 231
618
-63
KiintOy Kastelholmantie 1
Helsinki
100,00 %
100,00 %
331
1 183
0
KiintOy Pajupillintie 28
Helsinki
100,00 %
100,00 %
59
874
0
AsOy Haagan Pappilantie 2 A
Helsinki
100,00 %
100,00 %
1 173
7
0
KiintOy Haagan Pappilantie 2 B
Helsinki
100,00 %
100,00 %
59
117
0
AsOy Korkeavuorenkatu 10
Helsinki
100,00 %
100,00 %
6 762
9
-25
AsOy Helsingin Laivalahdenkaari 28
Helsinki
100,00 %
100,00 %
4 910
8
-1
AsOy Helsingin Freytaginkulma
Helsinki
100,00 %
100,00 %
406
8 057
-42
KiintOy Latokartanon liikekeskus
Helsinki
100,00 %
100,00 %
5 277
2
0
KiintOy Latokartanon liikekeskuksen pysäköinti Oy
Helsinki
100,00 %
100,00 %
1 116
1
0
KiintOy Helsingin Bulevardi 16
Helsinki
100,00 %
100,00 %
14 215
7 077
-94
KiintOy Kellokosken Juhlatalo
Tuusula
100,00 %
100,00 %
3 094
22
-48
AsOy Helsingin Berliinpiha
Helsinki
100,00 %
100,00 %
2 792
6 514
-9
AsOy Helsingin Lontoonpiha
Helsinki
100,00 %
100,00 %
994
3 028
-8
AsOy Helsingin Kiskontie 22
Helsinki
100,00 %
100,00 %
1 472
2 873
-25
AsOy Helsingin Paraistentie 13
Helsinki
100,00 %
100,00 %
1 369
3 719
-28
KiintOy Hgin Lehtisaaren Papinpöydänkuja 2
Helsinki
100,00 %
100,00 %
1 104
4 332
10
AsOy Helsingin Lehtihovi
Helsinki
61,01 %
61,01 %
3 696
4 685
-14
AsOy Helsingin Viikin Letkajenkka
Helsinki
100,00 %
100,00 %
3 772
5 094
0
YHDISTYKSEN/
SÄÄTIÖN NIMI
OMASTA
PÄÄOMASTA TEUR
VIERAASTA
PÄÄOMASTA TEUR
TILIKAUDEN
TULOKSESTA TEUR
Tytäryhteisöt (yhdistelty konsernitaseeseen)
Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt (ei yhdistelty konsernitaseeseen)
AsOy Helsingin Viikin Agropolis
KiintOy Quartetto F
Helsinki
Espoo
27,24 %
50,00 %
20,00 %
50,00 %
3 579
8 596
744
13
0
-1
AsOy Neulapadontie 7
Helsinki
29,58 %
29,58 %
171
2
0
KiintOy Vantaan Kuusitie 25
Vantaa
21,15 %
21,15 %
384
1
9
AsOy Hiihtomäentie 34
Helsinki
34,00 %
34,00 %
93
2
8
AsOy Ruoholahdenkatu 16
Helsinki
35,55 %
35,55 %
115
36
4
-214
Hautainhoitorahaston osakkuusyhteisöt (ei yhdistelty konsernitaseeseen)
Kiint.Oy Spektrin Duo
Espoo
25,00 %
25,00 %
341
3 876
Kiint.Oy Espoontori
Espoo
21,46 %
21,46 %
5 506
2 387
0
Kiint.Oy Kirkkolaakson Kauppakeskus
Kirkkonummi
35,00 %
35,00 %
2 273
9 127
-23
Kiint.Oy Kirkkolaakson Liikekeskus
Kirkkonummi
35,00 %
35,00 %
1 355
2 203
8
Säätiöt
Gaius-säätiö
Helsinki
46,00 %
IV Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös
HAUTAINHOITORAHASTO
TOIMINTAKERTOMUS 2013
HAUTAINHOITORAHASTON OLENNAISET PIIRTEET
Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota monipuolisia ja luotettavia hautainhoitopalveluja sopimuksessa määritellyllä
tavalla sekä turvata toiminnan jatkuvuus sijoittamalla rahaston varoja tuottavasti ja taloudellisesti riskit halliten.
Hautainhoitorahasto vastaa, erillään seurakuntayhtymän taloudesta, rahaston varojen ja omaisuuden pääomalla ja
tuotolla niiden hautojen hoidosta, jotka seurakuntayhtymä on ottanut huolehtiakseen. Näitä tehtäviä johdetaan ja
hoidetaan samaan tapaan kuin seurakuntayhtymän muita vastaavia tehtäviä.
ARVIOINTI TOIMINNASTA JA ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA
Hautainhoitorahaston
hautojenhoitotoiminta
toteutui
osaavan
ja
ammattitaitoisen
henkilöstön
avulla
ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Hautainhoitorahaston varsinainen hautojenhoito tapahtuu hautaustoimen johdolla ja
vastuulla. Arvopaperisijoitustoimintaa hoitaa hallinto- ja taloustoimisto ja kiinteistösijoitusten kohdalla hoitamisesta,
vuokraamisesta ja kiinteistöliiketoiminnan kattavuudesta vastaa kiinteistötoimisto. Keskusrekisterin hautapalveluyksikkö
hoitaa haudanhoitosopimusten solmimisen ja niihin liittyvän asiakaspalvelun sekä ylläpitää haudanhoitorekisteriä.
Toimintavuonna solmittiin uusia erityyppisiä ja hoitoajaltaan vaihtelevia (5 – 25v) määräaikaisia hoitosopimuksia
yhteensä 2461 kpl. Näiden lisäksi hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä otettiin ns. perushoitoja arkku- ja
uurnahaudoille yhteensä 794 kpl.
ARVIOINTI RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ
Rahavarojen sijoitustoiminta
Sijoitustoiminnan vähimmäistavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon säilyttäminen. Tästä syystä vuosituoton tulee
olla vähintään inflaation suuruinen. Hautainhoitorahaston varojen sijoittamisessa pyritään matalahkolla, sijoitusstrategian
mukaisella riskitasolla mahdollisimman hyvään tuottoon.
Sijoitustoiminnan ohjeen mukaan riskillisten sijoitusten osuus salkussa on 30 – 50 % ja pääomaturvattujen 50 – 70 %.
Vuoden vaihteessa riskillisten sijoitusten osuus oli 48 % ja pääomaturvattujen 52 %. Rahavarojen sijoitusten allokaatio
on sijoitustoiminnan ohjeen määrittelemän strategian mukainen. Suorien suojaamattomien osakesijoitusten paino vuoden
lopussa oli tasolla 25,6 %.
Hautainhoitorahaston sijoitusten kirjanpitoarvo oli tilinpäätöksessä 27,5 milj. euroa. Sijoitusten markkina-arvo oli vuoden
vaihteessa 32,2 milj. euroa. Vuonna 2013 hautainhoitorahaston rahavarojen sijoitusten tuotto oli käyvin arvoin laskettuna
+ 12,20 %, joka ylittää asetetun tavoitetason. Salkun riskitasoa mittaava volatiliteetti pysyi maltillisella 5,60 % tasolla.
Hautainhoitorahaston sijoitusstrategiana on hyödyntää pääomaturvattujen joukkolainojen tarjoamaa mahdollisuutta
saavuttaa riskittömän koron ylittävää tuottoa yli taloussyklien. Pääomaturvan ansiosta hautainhoitorahaston on
mahdollista osallistua riskipitoisempien sijoituskohteiden korkeamaan tuotto-odotukseen pääomaturvatusti. Kyseisten
sijoitusten kautta salkkua on hajautettu globaaleille osakemarkkinoille. Kyseisten instrumenttien tuotto realisoituu
sijoitusajan lopussa. Pääomaturvaa sisältävien joukkolainojen paino oli vuoden lopussa 48,5 %.
Sijoitustoiminnassa käytetään vain eettisesti korkeatasoisia varainhoitajia. Hautainhoitorahaston päävarainhoitajana
toimii Deutsche Bank. Osakkeiden osalta alavarainhoitajina olivat vuoden 2013 lopussa LähiTapiola, Evli ja Aktia.
Sijoituksissa suositaan positiivisen arvottamisen vaihtoehtoa. Kirkon keskusrahaston tekemän sopimuksen nojalla Ethix
SRI Advisors seuloo kaksi kertaa vuodessa seurakuntayhtymän osakesalkut. Toteutetun seulonnan mukaan
seurakuntayhtymän osakesalkuissa on vain vastuullisiksi arvioitujen yritysten osakkeita.
Hautainhoitorahaston kiinteistösijoitukset
2
Hautainhoitorahastolla on sijoituskiinteistöjä yhteensä noin 10 950 m ja niiden markkina-arvoksi on arvioitu noin 22,4
2
miljoonaa euroa. Merkittävimmät kohteet ovat yhteensä 4 885 m osuudet KOY Kirkkolaakson Kauppakeskuksesta ja
2
KOy Kirkkolaakson Liikekeskuksesta Kirkkonummella, KOy Espoontorin 4 106 m suuruinen toimistokohde Espoon
2
keskuksessa sekä 1 909 m suuruinen osuus KOy Spektrin Duon toimistorakennuksesta Pohjois-Tapiolassa. Liiketilojen
ja toimistotilojen osuudet hautainhoitorahaston sijoituskiinteistöistä ovat markkina-arvojen mukaan laskettuna 60 % ja 40
% ja pinta-alojen mukaan laskettuna vastaavasti 45 % ja 55 %, liiketilat ensin mainittuna.
Pääosa Kirkkonummen kohteesta on vuokrattu vuoteen 2023 saakka ja Espoontorin tilat on vuokrattu kokonaan vuoteen
2016 saakka. Muissa kohteissa vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat. Vuokrausaste oli vuoden vaihteessa 93,3 %.
Tulot olivat kertomusvuonna noin 1 894 000 euroa (nousua 6,7 %) ja kulut noin 158 000 euroa (nousua 61,3 %). Lisäksi
on maksettu sijoituskiinteistöihin otettujen lainojen korkoja tai rahoitusvastikkeita korkokuluja varten noin 453 000 euroa.
Kiinteistösijoitustoiminnan vastuut
Helsingin seurakuntayhtymä / Hautainhoitorahasto on sitoutunut vastaamaan Kirkkolaakson yhtiöiden lainojen korkoihin
ja lyhennyksiin tarvittavista vastikkeista. Helsingin osuus näistä lainoista on noin 11,5 miljoonaa euroa ja laina-aikaa on
jäljellä 9 vuotta.
Vuonna 2007 myydyn KOy Tulppatie 1:n perusparantamista varten vuonna 2005 otettua lainaa oli jäljellä vuoden lopussa
236 121,60 euroa. Laina-aikaa on jäljellä kaksi vuotta.
Hautojen hoito
Hautainhoitorahaston kanssa tehtyjä hoitosopimuksia oli toimintakertomusvuoden aikana yhteensä 58 434 kpl, joista
17 082 oli hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä otettuja ns. perushoitoja.
Vuonna 2013 oli haudanhoitorahaston kanssa tehtyjä haudanhoitosopimuksia seuraavasti:
Hautausmaa
1 kesän hoito
5-10 kesän hoito
20-127 kesän hoito
ainaishoidot
Yhteensä
Hietaniemi
2014
5213
439
11482
19148
Malmi
3500
5842
1179
4489
15010
Honkanummi
1587
2446
1076
0
5109
Maunula
306
1185
198
0
1689
Kulosaari
60
128
14
97
299
Östersundom
31
47
15
3
96
Tunnustukseton
0
1
0
0
1
Yhteensä
7498
14862
2921
16071
41352
Hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä perushoitoon siirrettyjen hautojen lukumäärä oli vuonna 2013:
Hietaniemi
1265
Malmi
4876
Honkanummi
1810
Maunula
8971
Kulosaari
154
Tunnustukseton
6
Yhteensä
17082
Ympäristötoiminta
Helsingin seurakuntayhtymän ympäristötyöhön liittyen on Malmin ja Honkanummen hautausmaille tehty monivuotisten
kukkien, perennojen, koeistutuksia. Perennakokeet liittyvät laajempaan Suomessa meneillään olevaan
perennatutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena on mm. löytää hautausmaille hautaistutuksiin sopivia monivuotisia
kukkakasveja.
Henkilökunta
Hautausmailla työskenteli hautainhoitorahaston palkkaamana 10 vakituista ja kesän hoitokautena hautojen
hoitotehtävissä kausityövoimana noin 85 henkilötyövuotta.
Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksenkäsittelystä
Tilikauden ylijäämä on 365.546,32 euroa, joka esitetään siirrettäväksi yli- ja alijäämätilille.
JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNAN TULEVAA SUUNNITTELUA VARTEN
Hautainhoitorahaston
kauppapuutarhoilta.
hoitohaudoille
tarvitsemat
ryhmäkasvit
hankitaan
ryhmäkasviviljelyyn
erikoistuneilta
Hautainhoitorahaston toimintaa pyritään ensisijaisesti kattamaan hoitotoiminnasta saaduilla tuotoilla. Hoitotoiminnasta
syntyvää alijäämää katetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Ainaiset ja pitkäaikaiset hoitosopimukset eivät ole sisältäneet
inflaatiosuojaa, mikä on rahan arvon alennuttua vaikeuttanut hautainhoitorahaston tilannetta. Sijoitustoiminta turvaa
sopimushautojen hoitotason ylläpitämisen, hautainhoitorahaston maksuvalmiuden sekä tarpeelliset investoinnit.
Hautainhoitorahaston sijoitustoimintaa hoidetaan sijoitustoiminnan ohjeen mukaisen strategian pohjalta.
ARVIOINTI HAUDANHOITOSOPIMUSTEN VASTUISTA JA HAUTAINHOITORAHASTON VAROJEN YLITAI ALIKATTEISUUDESTA
Kirkkohallituksen antaman laskentaohjeen mukaan hautainhoitorahaston tai seurakunnan taseen liitetiedoiksi tehdään:
1. laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä
2. laskelma hautainhoitosopimusten yli- tai alikatteisuudesta
Kun tilivuoden hautainhoidon välittömät ja välilliset kulut jaetaan hoidettujen hautojen lukumäärällä, saadaan yhden
hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Jäljellä olevan hoitovastuun määrä saadaan kertomalla yhden
hoidetun haudan kulut kaikkien hoidossa olevien hautojen yhteenlasketulla, jäljellä olevien haudanhoitovuosien
lukumäärällä.
Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta laaditaan siten, että hautainhoitorahaston taseen
loppusummasta vähennetään jäljellä oleva haudanhoitovastuun määrä. Kun seurakunnassa arvioidaan
hautainhoitorahaston yli-/alikatteisuutta, otetaan huomioon myös varojen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus.
Kirkkohallitukselle ilmoitetaan hautainhoitosopimusten yli-/alikatteisuus kirjanpitoarvon mukaan laskettuna.
Laskelma antaa erään karkealla tasolla olevan tarkastelumallin tilinpäätöshetkellä arvioida hautainhoitorahaston vastuita
ja hautainhoitorahaston varojen yli- tai alikatteisuutta. Laskelma ei sisällä arviointia tulevan inflaatio- ja
kustannuskehityksen vaikutuksista vastuisiin. Laskelma ei myöskään tarkastele hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan
pääomien tulevaa tuottoa ja kehitystä.
Laskennallisen hoitovastuun yli-/alikatteisuudessa voi olla suurtakin vaihtelua eri vuosien tilinpäätöksissä. Vaihteluun
vaikuttaa mm:
- sijoitustoiminnassa toteutettavien operaatioiden vaikutukset tasearvojen muutoksiin
- pienetkin vaihtelut vuosittaisissa hoitokustannuksissa hoitohautaa kohden aiheuttavat suuresta
hoitovuosimassasta johtuen laskennallisesti merkittäviä muutoksia yli-/alikatteisuuteen
- ainaishoitosopimuksiin sisältyvän tulevan hoitovastuun arvioinnin laskennalliseksi perusteeksi ainaishoitojen
pituudeksi määriteltiin vuoden 2002 hautainhoitovastuulaskelmaan 30 vuotta. Vuodesta 2002 on kulunut
kymmenen vuotta ja ainaishoitosopimuksiin sisältyvän hoitovastuun hahmottamiseksi vuodelle 2013 on
jäljempänä olevassa laskelmassa käytetty ainaishoidon kestona 19 vuotta.
LASKENNALLINEN HAUTAINHOITOVASTUU
Hautainhoitorahaston laskennallisen hoitovastuun määrittäminen on tehty alla olevan
taulukon mukaisesti:
-
hoitosopimuksia 2013 yhteensä 58.434 kpl
menopohja on kustannuspaikkojen 801001 ja 802001-802008 (HHR:n hallinto ja hautausmaat) sekä
kustannuspaikkojen 803001-803003 (kasvihuoneet ja rakennukset) nettomenot vuonna 2013
laskennallinen hoitokustannus yhtä hoitosopimusta kohden on 75,40 euroa
ainaishoitojen hoitoajaksi on laskennassa määritelty 20 vuotta (16.071 kpl).
Hoitovastuulaskelma
● Menot 2013 (kp 801001-803003)
Menot yhteensä
poistot
väh. tulot
4 334 681
72 741
-1 215
Kustannukset yhteensä
4 406 207
Hoitosopimuksia
58 434
Kustannukset sopimusta kohti
75,40
● Laskennallinen hoitovastuu 2013
1) Määräaikaisten sopimusten hoitovastuu
Jäljellä olevia määräaikaisia hoitovuosia on laskelmien mukaan 286.684
Hoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:
* hoitovuosien yhteismäärä
* kustannukset/sopimus vuonna 2012
* laskennallinen hautainhoitovastuu
286 684
75,40
21 617 364
Lisäksi on ainaishoitosopimuksia 16.071 kappaletta. Ainaishoitojen
hoitoajaksi on tässä laskelmassa määritelty 19 vuotta.
2) Ainaishoitojen laskennallinen hoitovastuu
Ainaishoitojen kustannukset ovat nykyisellä hintatasolla:
* hoitovuosien yhteismäärä (19 v)
* kustannukset/sopimus 2013
* laskennallinen hautainhoitovastuu
305 349
75,40
23 024 796
3) Hoitovastuulaskelma
Hoitovastuiden yhteissumma on
Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa
Vähennetään otetut lainat
● Hoitovastuun alikatteisuus 2013
44 642 160
42 374 271
-2 202 779
40 171 493
-4 470 667
Ainaishoitojen tulevien hoitovuosien määrä sopimusta kohti on laskelmassa
20 vuotta. Ainaishoitojen määrä on vuodesta 2002 alkaen määritelty 30
vuodeksi. Hoitoaikavähennys vuoteen 2013 on 11 vuotta.
Vastaavalla tavalla laskettuna vuoden 2012 hoitovastuun ylikatteisuus oli
454 896 euroa. Tilinpäätöskirjassa 2012 on käytetty ainaishoitojen
tulevana hoitovuosien määränä 20 vuotta.
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma (ulkoinen)
2013
Toimintatuotot
Maksutuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Vuokrat
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintakulut
1 876 576,64
-3 144 239,65
-633 200,80
-2 541,67
-556 337,50
-3 195,55
Toimintakate
1 893 627,76
-606 076,39
Muut rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
148 161,63
1 382 202,37
-91 675,75
179 785,49
Vuosikate
Tilikauden yli- / alijäämä
-4 339 515,17
1 842 651,27
-3 237 492,18
-621 322,68
-1 761,34
-481 515,69
-3 209,32
-2 462 938,53
Sijoituskiinteistöjen tuotot ja kulut
Sijoituskiinteistöjen tuotot
Sijoituskiinteistöjen kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
2012
-4 345 301,21
1 287 551,37
1 775 746,39
-551 303,05
1 224 443,34
1 618 473,74
148 807,36
955 993,88
-86 821,62
774 895,41
1 792 875,03
443 086,58
-77 540,26
-4 345 301,21
-77 540,26
365 546,32
-1 327 982,84
-10 974,94
-10 974,94
-1 338 957,78
Hautainhoitorahaston tase
31.12.2013
31.12.2012
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Keskeneräiset työt ja hankinnat
Rakennukset ja kiinteät rakenteet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Hhr:n kassasaamiset
Rahoitusomaisuusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
0,00
1 412 949,61
0,00
1 412 949,61
0,00
1 490 158,69
331,18
1 490 489,87
9 953 904,35
0,00
9 953 904,35
9 233 012,49
0,00
9 233 012,49
3 516 800,60
3 516 800,60
3 516 800,60
3 516 800,60
5 156,21
15 041,18
5 156,21
5 791 900,84
21 318 241,49
Rahat ja pankkisaamiset
27 110 142,33
15 041,18
5 222 630,81
26 450 005,01
375 318,11
42 374 271,21
31 672 635,82
280 989,96
46 208 969,92
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Ainaishoitositoumukset
Edell.tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
750 832,55
501 007,36
29 578 425,02
365 546,32
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Pitkäaikaiset lainat
Saadut ennakot
78 136,80
7 823 492,79
Lyhytaikainen
Lainat
Saadut ennakot
Siirtovelat
Velka srk-yhtymälle
157 984,80
1 148 523,78
3 664,83
1 966 656,96
31 195 811,25
750 832,55
501 007,36
29 074 731,53
503 693,49
30 830 264,93
7 901 629,59
236 121,60
7 540 643,77
7 776 765,37
3 276 830,37
157 984,80
1 099 302,85
722,29
6 343 929,68
7 601 939,62
42 374 271,21
46 208 969,92
Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA
2013
2012
TULORAHOITUS
443 086,58
514 668,43
Vuosikate
443 086,58
514 668,43
INVESTOINNIT
-720 891,86
-950 234,20
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-720 891,86
-950 234,20
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta
-277 805,28
-435 565,77
LAINAKANNAN MUUTOKSET
-157 984,80
-157 984,80
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)
-157 984,80
-157 984,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
-4 032 375,26
2 322 548,86
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Korottomien lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen muutos
282 849,02
9 884,97
-4 325 109,25
163 277,24
-5 132,18
2 164 403,80
Rahoitustoiminnan nettokassavirta
-4 190 360,06
2 164 564,06
Kassavarojen muutos
-4 468 165,34
1 728 998,29
KASSAVAROJEN MUUTOS
-4 468 165,34
1 728 998,29
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
27 485 460,44
31 953 625,78
31 953 625,78
30 224 627,49
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Arvostusperiaatteet ja menetelmät
Pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu seuraavasti:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Maa- ja vesialueet
Hautausmaat
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Keskeneräiset työt ja hankinnat
Sijoitukset
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
alkuperäiseen hankintamenoonsa
alkuperäiseen hankintamenoonsa
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa
alkuperäiseen hankintamenoonsa
alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alhaisempaan
tilinpäätöspäivän markkina-arvoon
Vaihtuvien vastaavien saamisiin merkityt myynti-, laina ja muut saamiset on arvostettu
nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alempaan tilinpäätöspäivän
markkina-arvoon.
Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.
Jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Menot ja tulot:
Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste.
Pysyvät vastaavat:
Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan
ennalta laaditun ja yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaisesti.
Pysyvien vastaavien aktivointiraja on 20.000 euroa.
Yhteinen kirkkovaltuusto on 16.12.1999 hyväksynyt seuraavan pysyvien vastaavien
poistosuunnitelman:
Pysyvien vastaavien hyödykeryhmä
Tasapoisto
Atk-ohjelmistot
Muut aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Siunauskappelit
Hautausmaiden huoltorakennukset
Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet
Hautausmaiden koneet ja kalusto
Kirkot
Seurakuntatalot
Kappelit
Leiri- ja kurssikeskukset
Asuinrakennukset
Diakonian laitokset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Huolto- ja talousrakennukset
Muut rakennukset
Maa- ja vesirakenteet
Urut
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
Kuljetusvälineet
Atk-laitteistot
Muut koneet ja kalusto
Luonnonvaroista käytön mukainen poisto
3 v.
5 v.
3 v.
60 v.
15 v.
15 v.
3 v.
60 v.
30 v.
60 v.
20 v.
30 v.
30 v.
30 v.
15 v.
15 v.
15 v.
15 v.
15 v.
5 v.
3 v.
3 v.
Muista omaisuuseristä ei tehdä poistoja
Muuta huomioitavaa
Keskeneräiset työt-tili
Kaikki pysyvien vastaavien hankinnat merkitään ao. tilille, josta ne siirretään luonteensa mukaisille
pysyvien vastaavien tileille hankinnan tai hankkeen valmistuttua. Kiinteistötoimisto tai muu hankkeesta
vastaava yksikkö ilmoittaa hankkeen valmistusajankohdan hallinto- ja taloustoimistolle.
Hautainhoitorahaston laskennallinen KiEL-vastuu
Hautainhoitorahaston laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on
14,9 milj.euroa (vuonna 2012 vastaava luku oli 14,9 milj.euroa). Laskelma löytyy koko yhtymän
KIEL-vastuulaskelmasta.
1. Tuloslaskelman liitetiedot
Henkilöstökulut
2013
2012
Rahapalkat
2 355 763,52
2 436 813,31
Sosiaalimaksut
138 033,12
143 597,48
Eläkevakuutusmaksut
657 556,20
664 744,89
-7 668,49
3 143 684,35
-8 003,27
3 237 152,41
555,30
3 144 239,65
240,00
3 144 479,65
339,77
3 237 492,18
240,00
3 237 732,18
2013
271 395,61
-800 671,03
-529 275,42
45 169,81
29,89
304 290,23
-179 785,49
-179 785,49
2012
800 671,03
-1 956 296,83
-1 155 625,80
41 530,60
8 941,46
330 258,33
-774 895,41
-774 895,41
2013
2012
77 540,26
10 974,94
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Henkilöstökulut ilman luontaisetuja ja muita
henkilöstömenoja
Muut henkilöstömenot
Henkilöstökulut ilman luontaisetuja
Luontoisedut yhteensä
Henkilöstökulut yhteensä
Muut rahoituskulut
Arvopapereiden arvonalentumiset
Edellisen vuoden arvonalentumisten palautukset
Osingoista perityt verot
Muut rahoituskulut
Sijoitusten myyntitappiot/vast.
Poistot
Sumu-poistot
Taseen liitetiedot
Rahoitusomaisuus
Hautainhoitorahaston rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvot 31.12.2013
Kirjanpitoarvo
Sijoitusten pankkitilien saldo
Markkinahinta
Erotus
365 527,31
365 527,31
0,00
Osakkeet
Sijoitusrahasto-osuudet
Osittain pääomataatut sij.
Strukturoidut ind-lainat
Saldo ilman pankkitilejä
5 791 900,84
5 595 241,49
9 890 500,00
5 832 500,00
27 110 142,33
8 069 701,29
6 396 617,75
10 642 300,00
6 728 965,75
31 837 584,79
2 277 800,45
801 376,26
751 800,00
896 465,75
4 727 442,46
Saldo yhteensä
27 475 669,64
32 203 112,10
4 727 442,46
Osittain pääomataatuissa sijoituksissa pääomaturva on 80-97%. Näiden markkina-arvon
alentuminen on kirjattu enintään pääomaturvan mukaiseen tasoon saakka. Sijoituksen
markkina-arvo voi olla tätä alempi, mikäli sijoitus lunastetaan ennen eräpäivää.
Vuonna 2014 erääntyvä valuuttatermiini on vuonna 2013 kirjattu siirtosaamisiin.
Sijoitusrahasto-osuudet sisältävät osakerahastoja ja muita rahastoja, sekä rahamarkkinasijoituksia.
Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvonalentumisia on kirjattu vuoden 2013 tilinpäätöksessä 271.395,61 euroa. Tilinpäätöksessä 2012 tehtyjä arvonalentumisia on palautettu
vuonna 2013 800.671,03 euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutus on 529.275,42 euroa.
Oma pääoma
31.12.2013
31.12.2012
Peruspääoma
750 832,55
750 832,55
Hautojen ainaishoitosopimusten pääomat
501 007,36
501 007,36
29 578 425,02
29 074 731,53
365 546,32
503 693,49
31 195 811,25
30 830 264,93
31.12.2013
31.12.2012
Ed. tilikausien ylijäämä
Tilikauden yli- / alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
KiinteistöOy Tulppatien laina
pääoma 1.1
lyhennys
pääoma 31.12
lyhennys 2013 siirr.lyhytaik.
Saldo 31.12 Pitkäaikaiset lainat
394 106,40
157 984,80
236 121,60
157 984,80
78 136,80
552 091,20
157 984,80
394 106,40
157 984,80
236 121,60
Seuraavan vuoden lyhennys siirretty lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kohtaan "Lainat
rahoituslaitoksilta".
Lainasta vuonna 2015 erääntyvä osuus on 78.136,80 euroa.
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista
7 823 492,79
7 377 366,53
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
7 901 629,59
7 613 488,13
31.12.2013
31.12.2012
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainan lyhennys
157 984,80
157 984,80
1 148 523,78
1 099 302,85
297,59
3 367,24
3 664,83
722,29
0,00
722,29
Hautainhoitorahaston velka Helsingin seurakuntayhtymälle
1 966 656,96
6 343 929,68
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
3 276 830,37
7 601 939,62
31.12.2013
31.12.2012
Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista
Siirtovelat
Lainan siirtyvä korko
Muut siirtovelat
Muut velat
3. Rahoituslaskelman liitetiedot
Investoinnit
Malmin hautausmaa; kortteli k10
Kiint. Oy Espoontori
Kiint. Oy Kirkkolaakson kauppakeskus
Kiint. Oy Kirkkolaakson liikekeskus
Yhteensä
Investoinnit
Investoinnit
Oikaisu, Honkanummen huoltorakennus
Yhteensä
Lainakannan muutokset
Lainan lyhennys
620 587,75
130 145,41
456 346,45
134 400,00
720 891,86
53 846,45
275 800,00
950 234,20
31.12.2013
720 891,86
31.12.2012
950 234,20
720 891,86
950 234,20
157 984,80
157 984,80
282 849,02
163 277,24
-4 766,44
-5 118,53
-9 884,97
7 705,18
-2 573,00
5 132,18
49 220,93
2 942,54
-4 377 272,72
-4 325 109,25
14 284,35
-23 899,27
2 174 018,72
2 164 403,80
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos
Haudanhoitositoumusten muutos
Lyhytaikaisten saamisten muutos
Myyntisaamiset
Korko- ym saamiset
Korottomien lyhyt- ja pitkäaik.lainojen muutos
Saadut ennakot, muutos
Siirtovelat, muutos
Muut lyhytaikaiset velat, muutos
V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä
1. Tilinpäätöksen allekirjoitus
Helsinki 27.päivänä maaliskuuta 2014
Pertti Simola
Riitta-Sisko Tarkka
2. Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Helsingissä _______ . päivänä __________ kuuta 2014
PwC Julkistarkastus Oy
JHTT -yhteisö
Outi Koskinen
JHTT, KHT
VI Luettelot ja selvitykset
1. Luettelo kirjanpitokirjoista
- pääkirja tietokonetulosteena
- päiväkirja tietokonetulosteena
- ostolaskupäiväkirja tietokonetulosteena
- laskutuslista tietokonetulosteena
- ostoreskontra tietokonetulosteena
- myyntireskontra tietokonetulosteena
- maksusuoritusten päiväkirja tietokonetulosteena
- tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana
Päiväkirjat ja pääkirjat säilytetään sähköisessä muodossa.
Muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistossa paperitulosteina.
2. Luettelo tositelajeista
Tositelaji
Nro
- kassatositteet
- atk-palkat
10
20
- matkalaskut
- muistiotositteet
- muistiotositteet ulkoisista sijoituksista
25
30
31
- sisäisten vuokrien siirto BP:stä
- testamentit
- matkapuhelinlaskut
- ostoreskontra
- vastikkeet / kiinteistöhalllinto
- ostolaskut/sähköinen käsittelyjärjestelmä (BasWare IP)
- yleislaskutus
- sisäinen laskutus
- vuokralaskutus / kiinteistöhallinto
- laskutus varausjärjestelmästä
- myyntireskontra
- vyörytykset
- Intrum -perintäsuoritukset
- hautaustoimi
- haudanhoito
- käyttöomaisuuskirjanpito
- konsernitilinpäätös
- avaavan taseen korjaus
32
33
44
45
46
47
50
55
56
57
60
61
65
70
71
95
96
99
Tositteet säilytetään arkistossa paperitulosteina. Joulukuusta 2005 lukien
ostolaskutositteet ovat sähköisessä muodossa ostolaskujen
käsittelyjärjestelmässä.
VII Tilintarkastuskertomus