Tampereen kaupunki asiakascase (Riikka Hannelius)
Sähköinen talousraportointi Tampereen kaupungilla Toteutus Tableau-ohjelmistolla Tampereen kaupunki Konsernihallinto, Hallinto- ja talousryhmä controller Riikka Hannelius 1 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta KAUPUNGINHALLITUS Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta KONSERNIHALLINTO Sisäinen tarkastus Konserniohjausyksikkö Tilaajaryhmä Kaupunkikehitysryhmä apulaispormestari Ikäihmisten palvelujen lautakunta Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta apulaispormestari Osaamis- ja elinkeinolautakunta Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Yhdyskuntalautakunta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta apulaispormestari apulaispormestari Konsernipalvelut HYVINVOINTIPALVELUT JOHTOKUNNAT TILAAJALAUTAKUNNAT Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Hallinto- ja talousryhmä Sopimus LIIKELAITOKSET JOHTOKUNNAT Avopalvelut Tampereen Ateria Laitoshoito Tampereen Infra Erikoissairaanhoito Tampereen Kaupunkiliikenne Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampereen Logistiikka Toisen asteen koulutus Tampereen Tilakeskus Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tampereen Vesi Sara Hildénin taidemuseo Tullinkulman Työterveys Pirkanmaan Pelastuslaitos TYTÄRYHTIÖT JA -YHTEISÖT Tampereen kaupunki luvuin Toimintaympäristö Tilinpäätösennuste 2014 Liikevaihto 1,4 Mrd. € 222 113 Tilikauden alijäämä -44,5 milj. € väestö elokuussa 2014 Nettoinvestoinnit -215,2 milj. € +2 291 Taseen loppusumma (31.8.2014) Henkilöstömäärä (31.12.2013) 3 2,0 Mrd. € 15 150 väestön kasvuennuste vuonna 2014 16,6 % työttömyys Hallintoja talousryhmä elokuussa 2014 Talousraportoinnin kehittäminen • Lähtökohtana ylimmän johdon sähköisen raportoinnin kehittäminen – • Käyttöönotto 7/2014 • • • 4 Julkaistaan kuukausittain Johdolla käytössä Tableau Server – Käytettävissä kaikkialle iPad-sovelluksen avulla – Mahdollistaa viestinnän johdon ja asiantuntijoiden välillä Avoin data – julkaisu kuntalaisille Tableau Public – sivustolla – • Tableau –ohjelmiston käyttöönotto osa pilotointia tällä hetkellä linkkinä kaupungin Internet-sivuilla Tableau –ohjelmistoa on talousraportoinnin lisäksi käytetty asiakaskohtaisten kustannusten sekä eri tarvetasoon perustuvien palvelujen kustannusten ja määrien raportointiin Hallinto- ja talousryhmä Miten Tableau on muuttanut toimintatapoja? • • 5 Johdolla käytössä ajantasainen tieto – iPad sovellus koettiin heti erittäin hyödylliseksi – Mahdollistanut kirjallisista raporteista ja niiden esitysmateriaalien luopumisen Mahdollistaa – Tiedon esiin tuomisen • yhteen näkymään on mahdollista tuoda enemmän dataa kuin useaan sivuun tai diaan – Datan yhdistämisen • kahden eri datan yhdistämisen yhteisen nimittäjän avulla • samaan näkymään eri datalähteistä tuotua tietoa – Vuorovaikutuksellisen käytön • näkymien päivittyminen käyttäjän kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti – voi tarkastella vain oman johtamisen kannalta merkityksellisiä yksiköitä Hallinto- ja talousryhmä Kokemuksia Tableaun käytöstä työvälineenä – – Ketterä työväline erilaisten analyysien laatimiseen – visualisointien muuteltavuus – omaksuminen vaatii aikansa Organisaation omien asiantuntijoiden käytössä – oman datan ymmärtäminen – visualisointi tuo helposti esiin datan puutteet/virheet/kehittämistarpeet Talouskatsaus 6 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 7 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 8 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 9 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 10 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 11 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 12 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 13 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 14 Hallinto- ja talousryhmä Talouskatsaus 15 Hallinto- ja talousryhmä Lisätietoja • Tampereen kaupungin hallinto- ja talousryhmä – controller Jaakko Korkala – controller Riikka Hannelius Puh. 03 565 611 [email protected] www.tampere.fi/talous 16 Hallinto- ja talousryhmä
© Copyright 2024