Toimintasuunnitelma
Tapahtumakalenteri
Talousarvio
Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä
SP:n strategia 2015 – 2018
Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan
Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle 2015 - 2016. Omaa strategiaa piirillä ei
ole, vaan strategiassa tukeudutaan Suomen
Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n strategiaan,
joka hyväksytään jäsenkokouksessa marraskuussa 2014.
Uudenmaan Partiopiirin kevätkokous 2013
päätti, ettei piiri tee omaa strategiaa, vaan käyttää Suomen Partiolaisten strategiaa kaudelle
2015 - 2018. Oman strategian työstämiseen käytetty aika on käytetty (varsin onnistuneesti jopa)
jäsenmäärän kasvattamiseen ja muuhun piirin
operatiiviseen johtamiseen. Yksi yhteinen strategia yhteistyön etujen lisäksi myös supistaa
strategisten tavoitteiden määrän yhden käden
sormilla laskettavaksi ja siten mahdolliseksi
seurata.
Tämän toimintasuunnitelman pohjana on ollut
kevätkokouksessa 2014 hyväksytty Alustava
toimintasuunnitelma ja tiedossa ollut strategiaversio. Toimintasuunnitelma koostuu yleisestä
jäsenmäärätavoitteesta ja tätä tavoitetta tukevista viidestä alatavoitteesta. Näitä alatavoitteita
tukemaan on valittu pienempiä tavoitteita, jotka
on jaettu ministeriöiden vastuulle.
Visio
Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - Partio
on Suomen vaikuttavin nuorten liike.
Piirin omia projekteja on käynnissä neljä, jotka
on lueteltu tässä suunnitelmassa. Tällä kertaa
toimintasuunnitelmassa on pysytty tavoitteissa
eikä listattu jokaiselle tavoitteelle omia toimenpiteitä ja mittareita, vaan kokouksessa valittavat
uudet ministerit pääsevät koostamaan omat
suunnitelmansa toimenpiteistä, jotka nämä
tavoitteet toteuttavat.
Painopisteet



Partio kuuluu kaikille
Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
Partio on aloitteellinen yhteistyö- kumppani
Konditionaalin ohella näistä ministeriöille
jaetuista tavoitteista on poistettu passiivi.
1 Jäsenmäärä 31.7.
2
uusimaa.partio.fi
5100 jäsentä
Yleiseksi tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu
5100 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Pidempänä tavoitteena olevaa 9 % kattavuutta
7 – 17-vuotiaista tämä ei vielä saavuta, mutta on
nykyisellä jäsenmäärän kasvun vauhdilla saavutettavissa.
Tavoitteen saavuttamiseksi on kevätkokouksen
2014 hyväksymän Alustavan toimintasuunnitelman perusteella muodostettu viisi alatavoitetta, joita on pilkottu vielä pienemmiksi
ministeriöille jaetuiksi tavoitteiksi.
Hyvä tavoite on mitattavissa. Jäsenmäärä on
helppo ja yksinkertainen mittari kuvaamaan partion houkuttelevuutta, vaikuttavuutta ja laatua.
Partion tehtävänä on kasvattaa lapsista ja nuorista kunnon kansalaisia, mikä ei onnistu, jollei
partiolaisia ole riittävän suuri osa lapsista ja
nuorista (tuo aiemmin mainittu 9 %).
Tavoitteet
Jokaisella lapsella ja nuorella on
mahdollisuus harrastaa laadukasta
partiota Uudellamaalla.






Hallinto ja toimisto huolehtivat, että
kaikille nykyisille ja uusille lippukunnille löytyy kokoontumistilat.
Koulutus tukee lippukuntia kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä rekrytoimaan uusia aikuisia. Koulutus järjestää kaikille uusille aikuisille heidän
tarvitsemansa koulutuksen.
Talousryhmä vakiinnuttaa toimintansa ja auttaa lippukuntia taloutensa hoitamisessa ja suunnittelussa.
Alueministeriö ja Hautomo perustaa
tai elvyttää 4 uutta lippukuntaa vuodessa
Taloustyöryhmä tiedottaa aktiivisesti
erilaisista rahoitus- ja varainkeruumahdollisuuksista.
Hallinto ja toimisto löytävät uusia
erilaisia hankeideoita ja projektirahoitusmahdollisuuksia paremman
partiotoiminnan tukemiseen.
Piirin pysyvässä luottamushenkilöorganisaatiossa on 160 vapaaehtoista,
jotka ovat tehtäviinsä perehtyneitä ja
pestattuja.



Ryhmät pestaavat vuosittain vähintään kolmasosan uusia jäseniä jatkuvuuden takaamiseksi.
Ohjelmaministeriö pestaa riittävästi
luottiksia toteuttamaan laadukasta
ohjelmaa tapahtumiin.
Koulutus kannustaa partiokouluttajakoulutuksen ja luottisohjeen
haltuunoton avulla uusia luottiksia
mukaan piirin toimintaan.
Monikulttuurisuus tehdään näkyväksi
osaksi kaikkea toimintaa


Lippukuntia tuetaan yhä laadukkaammin ohjaajayhteistyön kautta
Ohjelmaministeriö perustaa kv- ja
monikulttuurisuusryhmän.
Tapahtumien johtajat ja staabit
rekrytoivat mukaansa monikulttuurisen taustan omaavia tekijöitä
muistaen myös yhteistyön muiden
järjestöjen kanssa.



Uudenmaan Partiopiiri ja sen lippukunnat näkyvät ja näyttävät hyvältä
verkossa.




Ohjelmatapahtumien staabit markkinoivat tapahtumiaan aktiivisesti
verkossa.
Koulutusten staabit markkinoivat
koulutuksia aktiivisesti verkossa.
Viestintäministeriö tukee ja huolehtii, että uusmaalainen partio ja sen
lippukunnat näkyvät verkossa aktiivisesti ja brändinmukaisesti.
4
Ohjelmaministeriö tukee lippukuntia erityisesti tarpoja- samoaja- ja
vaeltajaikäkausien ohjelman toteuttamiseen.
Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat
tekevät enemmän ja aktiivisemmin
yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi.
Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat.
Talousministeriö kehittää yhteistyötään muiden ministeriöiden kanssa,
jotta piiri pystyy paremmin tukemaan lippukuntia.
uusimaa.partio.fi
Tavoitteet ministeriökohtaisesti
Hallinto
•
•
•
•
•
Hallinto vastaa yleisen jäsenmäärätavoitteen seurannasta.
Hallinto ja toimisto huolehtivat, että
kaikille nykyisille ja uusille lippukunnille löytyy kokoontumistilat.
Hallinto ja toimisto löytävät uusia
erilaisia hankeideoita ja projektirahoitusmahdollisuuksia paremman
partiotoiminnan tukemiseen.
Ryhmät pestaavat vuosittain vähintään kolmasosan uusia jäseniä jatkuvuuden takaamiseksi.
Ohjelmatapahtumien staabit markkinoivat tapahtumiaan aktiivisesti
verkossa.
Ohjelmaministeriö tukee lippukuntia erityisesti tarpoja- samoaja- ja
vaeltajaikäkausien ohjelman toteuttamiseen.
Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat
tekevät enemmän ja aktiivisemmin
yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi.
Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat.
•
•
•
Koulutus
•
•
•
•
•
•
Koulutus tukee lippukuntia kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä rekrytoimaan uusia aikuisia. Koulutus järjestää kaikille uusille aikuisille heidän
tarvitsemansa koulutuksen.
Koulutus kannustaa partiokouluttajakoulutuksen ja luottisohjeen haltuunoton avulla uusia luottiksia mukaan piirin toimintaan.
Tapahtumien johtajat ja staabit
rekrytoivat mukaansa monikulttuurisen taustan omaavia tekijöitä muistaen myös yhteistyön muiden järjestöjen kanssa.
Koulutusten staabit markkinoivat
koulutuksia aktiivisesti verkossa.
Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat
tekevät enemmän ja aktiivisemmin
yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi.
Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat.
Lippukunnan tavoitetila koulutuksen kautta
•




Ohjelma
•
•
•

Ohjelmaministeriö pestaa riittävästi
luottiksia toteuttamaan laadukasta
ohjelmaa tapahtumiin.
Ohjelmaministeriö perustaa kv- ja
monikulttuurisuusryhmän.
Tapahtumien johtajat ja staabit
rekrytoivat mukaansa monikulttuurisen taustan omaavia tekijöitä muistaen myös yhteistyön muiden järjestöjen kanssa.
5
Kaikki akelat ja sammot ovat
koulutettuja

kurssi, monimuotokoulutus,
vanha koulutus + ikäkauden
ohjelma
Jokaiselle tarpoja-, samoaja- ja
vaeltajavartiolle löytyy koulutettu luotsi
•
PJ-PK + luotsikoulutus
Tarpojien ja samoajien samoajaikäiset
vartionjohtajat ovat koulutettuja
•
Samoajien ohjelmaan kuuluva
ROK
Useamman ryhmän ikäkausille on
ikäkausivastaava
•
PJ-PK + IKÄVA
Lippukunnanjohtaja on koulutettu
•
PJ-PK, LPK-kurssi ja iän
riittäessä Ko-Gi
Lippukunnan hallituksen jäsenillä iän
riittäessä samat kurssit kuin
lippukunnanjohtajalla
uusimaa.partio.fi
Viestintä
•
•
Viestintäministeriö tukee ja huolehtii, että uusmaalainen partio ja
sen lippukunnat näkyvät verkossa
aktiivisesti ja brändinmukaisesti.
Piirin tapahtumat ja palvelut kohtaavat lippukunnat.
Talous
•
Alue
•
•
•
•
Alueministeriö ja Hautomo perustaa
tai elvyttää 4 uutta lippukuntaa
vuodessa.
Ohjelma-, alue- ja koulutusohjaajat
tekevät enemmän ja aktiivisemmin
yhteistyötä lippukuntien tukemiseksi.
Piirin tapahtumat ja palvelut
kohtaavat lippukunnat.
•
Talousryhmä vakiinnuttaa toimintansa ja auttaa lippukuntia taloutensa hoitamisessa ja suunnittelussa.
Taloustyöryhmä tiedottaa aktiivisesti
erilaisista rahoitus- ja varainkeruumahdollisuuksista.
Talousministeriö kehittää yhteistyötään muiden ministeriöiden kanssa,
jotta piiri pystyy paremmin tukemaan lippukuntia.
Projektit
Louhi 2015
Uudenmaan Partiopiiri järjestää vuoden 2015
partiotaitojen
talvisuomenmestaruuskilpailut
Hyvinkäällä 14. - 15.3.
Historiikki
Uudenmaan Partiopiirin ja sen edeltäjien historiikki julkaistaan vuoden 2015 syksyllä. Tavoitteena on laadukas, tieteellisesti pätevä mutta silti
luettava julkaisu.
Kämppi 2015
Uudenmaan Partiopiiri järjestää vuosien 2013 ja
2014 tavoin monikulttuurisen leirin vuonna
2015. Vuoden 2016 osalta päätös järjestämisestä
tehdään syyskokouksessa 2015 toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä.
Piirileiri 2017
Uudenmaan Partiopiiri järjestää seuraavan
piirileirinsä kesällä 2017. Vuoden 2016 alkupuolella leiritilauksen mukaisesti rekrytoidaan leiritoimikunta ja valmistellaan projektisuunnitelma,
joka määrittää tarkemman aikataulun leirivalmisteluille.
6
uusimaa.partio.fi
Tapahtumakalenteri 2015
9.1.
11.1
Piirihallituksen talviseminaari
Hallinto
Ansiomerkkihakemusten dl.
Ptmk
Medialähettiläskoulutus
SP
25.1
Tervetuloa piiriin -koulutus
Hallinto
25.1
Tervetuloa partioon -koulutus
Koulutus/Aikuisryhmä
15.1
16.1
18.1
30.1
1.2
Ko-Gi-staabikoulutus
SP
30.1
1.2
Kouluttaja- ja ohjelmaseminaari
SP
30.1
1.2
Erätaitojatkokurssi
Ohjelma/Eräryhmä
31.1
1.2
Leikkikurssi
Ohjelma/OO-ryhmä
7.2
8.2
Partioneuvosto & Luottisstartti
SP
7.2
8.2
Piirin talvikisat
PäPa
AS koulutusilta 1/4
Koulutus/PK-ryhmä
PJ-PK 1/15 1. osa
Koulutus/PK-ryhmä
Nettisivutyöpaja
Viestintä
Laajennetut valiokunnat & PiJo-tapaaminen
SP
Aluetapaamiset
Alue
11.3
AS koulutusilta 2/4
Koulutus/PK-ryhmä
11.3
Ikäkauden ohjelma: Sudenpentu & Seikkailija Koulutus/PK-ryhmä
24.2
27.2
1.3
4.3
7.3
8.3
9.3
15.3
14.3
Louhi 2015
Louhi 2015
vko 12
Alueryhmä
Alue
vko 12
Rasisminvastainen viikko
Viestintä
23.3
Jeppe
Alue
26.3
AS koulutusilta 3/4
Koulutus/PK-ryhmä
LPK-kurssi, IKÄVA-koulutus
Koulutus/JK-ryhmä
28.3
Piirin kevätkokous
Hallinto
28.3
Piirin synttärit
Hallinto
Takatalvi
Ohjelma/OO-ryhmä
Viestintäkoulutus osana takatalvea
Viestintä
27.3
3.4
15.3
29.3
6.4
10.4
12.4
PJ-PK 1/15 2. osa
Koulutus/PK-ryhmä
10.4
12.4
Kova-koulutus
Koulutus/JK-ryhmä
10.4
12.4
Ko-Gi 116 & 118 Johdanto
SP
11.4
Luotsikoulutus
Koulutus/JK-ryhmä
11.4
Ikäkauden ohjelma: tarpoja
Koulutus/PK-ryhmä
Tarpojien taitopäivät
Ohjelma/OO-ryhmä
13.4
AS koulutusilta 4/4
Koulutus/PK-ryhmä
15.4
Ansiomerkkihakemusten dl.
Ptmk
11.4
12.4
17.4
19.4
Ko-Gi 117 Johdanto
SP
18.4
19.4
Partioneuvosto
SP
vko 17
Partioviikko (20.-26.4.)
25.4 (suositus)
Aluettain järjestettävät suse-kisat
Ohjelma
6.5
Leiri-PJ-PK aloitustapaaminen
Koulutus/PK-ryhmä
7.5
Tervetuloa partioon -koulutus
Koulutus/Aikuisryhmä
9.5
Piirin kevätvihreä
Ohjelma
Alueryhmä
Alue
14.5
Luottispirskeet
Hallinto
15.5
Ansiomerkkihakemusten dl.
Ptmk
Melontaretki
Ohjelma/Erä
Aluetapaamiset
Alue
Kevät-SM
SP/PäPa
vko 20
16.5
17.5
vko 21
23.5
8.6
13.6
Ko-Gi 116
SP
11.6
14.6
Leiri-PJ-PK
Koulutus/PK-ryhmä
11.6
14.6
Kämppi 2015
Ohjelma/KVMOKU-ryhmä
12.6
14.6
Ohjaajakoulutus
SP
Pihan kesäkarkelot
Hallinto
Ko-Gi 117 Johdanto
SP
World Scout Jamboree
WOSM
13.6
21.7
26.7
28.7
8.8
9.8
15.8
Ko-Gi 118 Vaellus
SP
15.8
16.8
Luottisseminaari
Hallinto
31.8
Ilmottautumiset päättyvät
5.9
5.9
6.9
6.9
12.9
13.9
Piiriterkku
Hallinto
PKK
Koulutus
Tervetuloa partioon -koulutus
Koulutus/Aikuisryhmä
Piirin syyskisat
Ohjelma
8
uusimaa.partio.fi
vko 38
15.9
vko 39
Aluetapaamiset
Alue
Ansiomerkkihakemusten dl.
Ptmk
Alueryhmä
Alue
25.9
27.9
Erätaitoperuskurssi
Ohjelma/Erä
25.9
27.9
PJ-PK 3/15 1. osa
Koulutus/PK
25.9
27.9
AS-kurssi 2/15
Koulutus/PK
Ikäkauden ohjelma
Koulutus/PK
26.9
3.10
4.10
Syys-SM
SP/JSP
3.10
4.10
Sudenpentujen retkipäivä + Sepeli
P'äätös piirin kokouksessa
9.10
11.10
AS-kurssi 3/15
Koulutus/PK
9.10
11.10
Piirimajakka
Ohjelma/OO-ryhmä
9.10
11.10
Erätaito-spesiaali
Ohjelma/Erä
10.10
11.10
Laajennetut valiokunnat & PiJo-tapaaminen
SP
23.10
25.10
EXPLO 2015 & Luotsiasema
SP
24.10
Leikkilauantai
Ohjelma/OO-ryhmä
24.10
Jeppe
Alue
24.10
LPKJ-tapaaminen
Alue
25.10
Piirin syyskokous
Hallinto
5.11
Tervetuloa partioon -koulutus
Koulutus/Aikuisryhmä
7.11
Retkiruokakurssi
Ohjelma/Erä
7.11
8.11
Piirin vaeltajatapahtuma
Ohjelma/OO-ryhmä
6.11
8.11
Ko-Gi 116 - 118 Seminaarit
SP
Ansiomerkkihakemusten dl.
Ptmk
Aluetapaamiset
Alue
PJ-PK 3/15 2. osa
Koulutus/PK
Alueryhmä
Alue
LPK-kurssi, IKÄVA-koulutus
Koulutus/JK
Partioneuvosto
SP
Partioglögit
Partioasema
15.11
vko 47
20.11
22.11
vko 48
27.11
27.11
29.11
9.12
12.12
13.12
Samoaja 26h
Ohjelma/OO-ryhmä
12.12
13.12
Luotsi
Koulutus
9
uusimaa.partio.fi
Talousarvio 2015
Esitys piirin syyskokoukselle 2014
TA 2015
TA 2014
TA 2013
TP 2013
TP 2012
TP 2011
23000,00
5200,00
0,00
0,00
28200,00
13500,00
2500,00
0,00
2800,00
18800,00
15000,00
2500,00
0,00
3000,00
20500,00
22588,00
5126,56
0,00
177,12
27891,68
13427,35
3064,61
289657,05
5985,99
312135,00
15227,00
2505,00
0,00
4183,33
21915,33
120210,00
1000,00
200,00
121410,00
143115,00
1000,00
200,00
144315,00
126500,00
640,00
300,00
127440,00
123388,14
793,60
65,00
124246,74
108644,95
1107,00
0,00
109751,95
121663,55
639,00
196,50
122499,05
24830,00
2920,00
27750,00
24830,00
2920,00
27750,00
22960,00
2680,00
25640,00
23179,71
2513,30
25693,01
23859,95
2632,92
26492,87
20595,48
2579,48
23174,96
0,00
2000,00
1500,00
3500,00
152660,00
0,00
2000,00
1200,00
3200,00
175265,00
580,00
2800,00
1500,00
4880,00
157960,00
0,00
1558,00
2281,69
3839,69
153779,44
0,00
1230,00
1087,12
2317,12
138561,94
516,00
2261,50
1810,81
4588,31
150262,32
930,00
1250,00
1880,00
1240,11
1653,48
2108,00
MUUT KULUT
VUOKRAT JA VASTIKKEET
Tilavuokrat
Laitevuokrat
VUOKRAT JA VASTIKKEET YHT.
21000,00
1500,00
22500,00
16800,00
300,00
17100,00
22000,00
200,00
22200,00
18434,28
1320,00
19754,28
18497,51
464,58
18962,09
20299,26
125,00
20424,26
MATKA- JA MAJOITUSKULUT
Matkakorvaukset
Kilometrikorvaukset
Yhteiskuljetus
Ruoka
Majoitus
Kokouskulut
Osanottajat
Huima/SCOUTTI
MATKA- JA MAJOITUSKULUT YHT.
2200,00
5500,00
2000,00
12000,00
4700,00
2600,00
7000,00
0,00
36000,00
2200,00
5500,00
4000,00
8100,00
4700,00
2500,00
9000,00
0,00
36000,00
2800,00
6000,00
760,00
9000,00
5100,00
1600,00
5900,00
0,00
31160,00
1011,27
4681,25
1352,00
11560,44
4057,50
2565,87
4561,17
0,00
29789,50
913,06
4531,71
4114,00
6797,04
3665,51
1604,91
7823,90
257185,78
286635,91
2395,40
5170,47
120,00
8998,93
4859,19
2749,04
5834,04
0,00
30127,07
MATERIAALIKULUT
Painatuskulut
www
Monistus
Materiaalit
Kirjallisuus ja lehdet
MATERIAALIKULUT YHT.
10490,00
700,00
7000,00
10000,00
340,00
28530,00
10490,00
630,00
5000,00
5800,00
340,00
22260,00
13600,00
700,00
2200,00
6200,00
280,00
22980,00
5300,28
492,00
5623,68
8777,46
26,65
20220,07
8430,63
249,88
4986,77
5303,20
0,00
18970,48
10723,35
160,88
2096,69
5323,31
247,38
18551,61
MUUT TOIMINTAKULUT
Jäsenmaksu SP:lle
Muut jäsenmaksut
Konttoritarvikkeet
ATK-tarvikkeet
Muut tarvikkeet
Korjaus ja huolto
128600,00
600,00
300,00
1800,00
100,00
0,00
104425,00
600,00
320,00
2400,00
100,00
0,00
101640,00
480,00
200,00
3800,00
100,00
0,00
105566,50
619,57
249,30
3408,72
0,00
73,46
93947,00
607,67
97,45
2381,08
0,00
0,00
93431,00
426,89
109,55
3739,76
106,20
0,00
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Kurssimaksut
OK-opintokeskus
Piirileiri
Muut tuotot
TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
Palkat
Palkkiot
Päivärahat
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUSKULUT
TYel
Sotu
ELÄKKEET JA ELÄKEVAKUUTUSKULUT YHT.
HENKILÖSTÖSIVUKULUT
Lounassetelit
Toimiston koulutus
Muut henkilöstökulut
HENKILÖSTÖSIVUKULUT YHT.
HENKILÖSTÖKULUT YHT.
POISTOT
Poistot kalustosta
Posti
Pärskeen posti
Puhelin
Pankkikulut
Kuljetus ja rahti
Vakuutukset
Edustukset ja huomionosoitukset
Muut kulut
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
MUUT KULUT YHTEENSÄ
KULUT YHTEENSÄ
VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
2500,00
5760,00
5500,00
400,00
0,00
900,00
1800,00
5000,00
153260,00
240290,00
393880,00
-365680,00
3000,00
5760,00
5500,00
400,00
0,00
300,00
1800,00
3000,00
127605,00
202965,00
379480,00
-360680,00
2100,00
7500,00
5500,00
420,00
0,00
320,00
1500,00
3200,00
126760,00
203100,00
362940,00
-342440,00
2146,84
4928,91
5748,01
439,89
0,00
916,62
1726,23
6667,20
132491,25
202255,10
357274,65
-329382,97
2147,88
4565,58
5494,26
307,39
0,00
658,71
1387,96
2544,69
114139,67
438708,15
578923,57
-266788,57
1695,94
6178,93
5327,00
320,73
0,00
261,00
1437,24
7279,51
120313,75
189416,69
341787,01
-319871,68
VARAINHANKINTA
TUOTOT
Jäsenmaksutuotot
Adventtikalenterit
Kirjat, pinssit, merkit
Muu myynti
Lahjoitukset
Yksityiset avustukset
Ilmoitus- ja mainostuotot
Muut varainhankinnan tuotot
TUOTOT YHT.
251360,00
118900,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372260,00
207550,00
108650,00
2000,00
0,00
0,00
47000,00
100,00
0,00
365300,00
200190,00
91000,00
1400,00
0,00
0,00
47000,00
100,00
0,00
339690,00
208142,54
121102,90
1825,00
0,00
0,00
51500,00
0,00
0,00
382570,44
167750,07
92901,00
4095,50
24,30
0,00
28950,00
168,75
570,00
294459,62
164744,91
95034,10
1576,05
0,00
0,00
29920,00
337,50
0,00
291612,56
KULUT
Adventtikalenterit
Joulukortit
Kirjat, pinssit, merkit
Muut ostot
Varaston muutos
Muut varainhankinnan kulut
KULUT YHTEENSÄ
TUOTTOKULUJÄÄMÄ
54230,00
0,00
1800,00
900,00
0,00
0,00
56930,00
-50350,00
49555,00
0,00
1800,00
900,00
0,00
750,00
53005,00
-48385,00
41600,00
0,00
2300,00
700,00
0,00
900,00
45500,00
-48250,00
54967,63
0,00
6215,75
3363,38
0,00
0,00
64546,76
-11359,29
50491,70
0,00
2456,90
1671,67
0,00
0,00
54620,27
-26949,22
41990,00
0,00
479,27
0,00
0,00
3797,00
46266,27
-74525,39
350,00
400,00
250,00
321,65
399,57
549,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
400,00
250,00
321,65
399,57
549,87
-50000,00
-47985,00
-48000,00
-11037,64
-26549,65
-73975,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50000,00
0,00
50000,00
48000,00
0,00
48000,00
48000,00
0,00
48000,00
50108,24
0,00
50108,24
48056,63
0,00
48056,63
49145,00
0,00
49145,00
TILIKAUDEN TULOS
0,00
15,00
0,00
39070,60
21506,98
-24830,52
RAHASTOJEN MUUTOS
Käyttörahaston muutos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
YLIJÄÄMÄ
0,00
15,00
0,00
39070,60
21506,98
-24830,52
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
Korkotuotot
KULUT
Korkokulut
Muut sijoitustoiminnan kulut
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHT.
TUOTTOKULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET ERÄT
TUOTOT
Satunnaiset tuotot
KULUT
Satunnaiset kulut
SATUNNAISET ERÄT YHT.
YLEISAVUSTUKSET
Valtion toiminta-avustus
Muut avustukset
YLEISAVUSTUKSET
•