OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN
Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 1(25) Hallinto •^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 /^/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS (alkuperäinen 2011 - 2014) TARKISTETTU JA PÄIVITETTY 2014 JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2015 - 2016 Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen kokouksessaan 22.9.2014 Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11.2014 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINCSNÄMNDEN TOR SVEAEOIiC • THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki • Sveuborg C 40, 00190 Hehingfois • +358 295 ^8 300 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 2(25) Hallinto •r^^^JU OKM dnro/39/210/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma 2.2 Restaurointi, ylläpito ja maailmanperintökohteen esittely 2.3 Kestävä kehitys 2.4 Toimintaympäristö ja yhteistyötahot 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2011-2016 A) Kulttuurin perustan vahvistaminen B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 4.3 Voimavarojen hallinta 5. VOIMASSAOLO, SEURANTA JA ALLEKIRJOITUKSET Diaarinumero Asiakirjan tila Liitteet: Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus (29.3.2012) rahavirtalaskelma 2014-2019 ja TTS-laskelma vuosille 2016 - 2019 kunnostusohjelma 2015-2019 SLHK:n sopeuttamissuunnitelma 2015-2017 henkilöstöstrategia 2017 ja tasa-arvosuunnitelma 2014 selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista, SLHK:n tietohallintostrategia 2014-2017 SUOMINUNNAN HOITOKUNTA • TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOKG • THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlititia C 40, ooigo Helsinki • SveaborgC 40, 00190 Helsingfori •+358 295 W 300 ^ Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 3(25) Hallinto | 4^"^^ l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA 1. JOHDANTO Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet ja valtionhallinnon muut ohjelmat säätelevät osaltaan hoitokunnan tavoitteita ja toimintaa. Valtiontalouden kestävyysvajeen korjaaminen vähentää keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen myötä myös Suomenlinnan hoitokunnan määrärahoja vuosina 2015-16 vaikuttaen sekä henkilöstö- että talousresursseihin. Virasto on syksyllä 2014 laatinut sopeuttamissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan suppeneviin resursseihin. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiasta (2014) sekä 2014-15 laadittava maailmanperintöstrategia asettavat myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. Lisäksi tulevia toimintavuosia Suomenlinnassa värittävät: kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, ilmastonmuutos, energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmaongelmien hallinta, Suomenlinnan säilyttäminen elinvoimaisena, kasvava ja kansainvälistyvä matkailu, poikkihallinnollinen yhteistyö, turvallisuusnäkökulmat sekä Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlallisuuksiin (2017) ja itsenäistymisprosessiin liittyviin merkkivuosiin (2017-18) valmistautuminen. Suomenlinnan hoitokunnan strategiset linjaukset, toiminta-ajatus sekä arvot ja visio löytyvät liitteestä 1. 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVAITNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG • THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA SLioincnlinnii C 40. 00190 Helsinki • Sveuborfi C 40, 00190 HeliiitiKfois • +358 295 ^8 300 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 4(25) Hallinto •^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Valtion kaikkien toimijoiden toimintaympäristö muuttuu vahvasti erityisesti valtion taloudellisen tilanteen ja sen myötä keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti. Konkreettisesti seuraavien vuosien sopeutus toteutetaan viraston sopeuttamissuunnitelmassa, joka on laadittu opetus-ja kulttuuriministeriölle syksyllä 2014. Suunnitelmassa määritellään säästötoimenpiteet, tulojen lisäämismahdollisuudet sekä viraston mahdolliset säästökohteet. Sopeuttamissuunnitelmassa pyritään löytämään toimintoja ja tiloja, joiden avulla hoitokunnan tulokehitys paranee (esim. vuokratulojen kasvattaminen). Viraston tuotoilla katetaan tätä nykyä noin 60 prosenttia toiminnasta. Tämän lisäksi virastolle on osoitettu investointirahoitusta perusparantamiseen. Myös Suomenlinnan vankilan toiminta osoitetaan saarten kunnostukseen ja ylläpitoon. Tavoitteiden saavuttamiseksi hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan, toimintaa tehostetaan ja keskitytään yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ydintoimintoihin. Sopeuttamissuunnitelma pohjaa päämission saavuttamiseen. Tiukoista ajoista huolimatta virastolla on laaja tehtäväkenttä, joka tulee saada hoidettua laadusta tinkimättä; laiminlyönnit restauroinnissa ja ylläpidossa johtavat nopeasti laajeneviin ongelmiin, joiden korjaaminen maksaa ajan mittaan enemmän kuin on säästetty. 2.2 Restaurointi, ylläpitoja maailmanperintökohteen esittely Maailmanperintökohteen säilyttäminen edellyttää asiantuntevaa restaurointi-ja ylläpitotyötä ja riittävää rahoitusta. Kunnostusohjelmassa (liite) on esitetty tärkeimmät restaurointikohteet. Suomenlinnan hoitokunnalla on merkittävää restaurointiosaamista, jota kartutetaan jatkuvasti. Osaamista myös jaetaan mm. julkaisuilla, osallistumalla alan tapahtumiin sekä tutustuttamalla alaan esim. vapaaehtoistoimijoita, kesätyöntekijöitä ja siviilipalvetusmiehiä. Maailmanperintökohteen esittely on Suomenlinnan hoitokunnan keskeinen tehtävä. Merilinnoitus lukeutuu Suomen suosituimpiin kävijäkohteisiin; tätä nykyä kohteessa vierailee vuosittain yli 800 000 kävijää. Hoitokunnan strategia tähtää kulttuurimatkailun kasvattamiseen sekä kävijämäärien entistä tasaisempaan jakautumiseen erityisesti talvikaudelle. Yksi hoitokunnan tärkeistä painopisteistä on turvallisuus. Se koskee yhtä lailla kävijöiden, asukkaiden ja saarella toimivien yritysten ja yhteisöjen turvallisuutta, tietoturvallisuutta ja hoitokunnan oman toiminnan turvallisuutta. Huoltotunnelihanke muodostaa yhden lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. 2.3 Kestävä kehitys SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • IÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEABORC • THE COVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki • SveaborgC 40, ooigo Helsingfors • +558 291, ffK 300 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 5(25) Hallinto •^^^JU OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Matkailussa hoitokunta noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa. Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013-2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa (Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena). Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Hoitokunta on osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen sekä oman ympäristöohjelmansa, WWF:n Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa ympäristöohjelmaa. Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille 2010-2014. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään kattamaan myös vuodet 2015-16. Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet: • llmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen • Sekajätteen määrän minimoiminen • Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena • Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen • Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen • Kestävän matkailun edistäminen • Ympäristötietoisuuden edistäminen • Ympäristösuunnitelman päivittäminen Kiinteistönhaltijavirastona hoitokunnan työtä ohjaavat myös ilmastonmuutos ja energian hinnan jatkuva nousu, jotka luovat paineita energiatehokkuuden parantamiseen. Hoitokunnassa on käytössä vuonna 2014 valmistunut energiatehokkuussuunnitelma, joka tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään. Yhtäältä viraston kulurakenteeseen vaikuttavat sisäilmaongelmien hallinta ja kosteusvaurioiden korjaaminen sekä kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu. Suomenlinna halutaan säilyttää elinvoimaisena asuinalueena, ja palvelurakenteen säilyttäminen edellyttää sekä monipuolista että riittävää asukasmäärää. 2.4 Toimintaympäristöjä yhteistyötahot Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilyttäminen elävänä ja toimivana edellyttää sekä kansainvälistä että kansallista yhteistyötä. Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelu varmistetaan erityislailla. Asemakaava vahvistetaan ja maailmanperintöalueen suoja-alueen (buffer zone) tavoitteet määritellään. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä suojelua toteuttavien ja valvovien tahojen kanssa (opetus- ja SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG • THE COVERNING BODY OF SUOMEN1INNA Suoinfnlimiii C 40 OOIQO Hejiinki •Sveuborfi C 40, ooioo Helii!i(;fo;s • +358 295 jjg joo Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 6(25) Hallinto •r.^^JU OKM dnro/39/210/2014 kulttuuriministeriö, Museovirasto, ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki). Lisäksi toteutetaan vuonna 2013 valmistunutta Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa. Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kautta välitetään tietoa Suomenlinnan ongelmista ja tavoitteista. Samalla sitoutetaan johtokunnassa edustettuina olevat yhteistyötahot maailmanperintökohteen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tärkeä yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, jonka kanssa työskennellään kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus-ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk. huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi huoltotunnelin toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamisen myötä 2014-2016. Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti käsitellen yhteisiä, ajankohtaisia haasteita. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella kunnostetaan erityisesti linnoitusrakenteita. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus-ja dokumentointihankkeissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin samoin kuin erilaisten taide-ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa, jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuoden 2014 aikana. Yhteistyötä Kuivasaaren tulevan haltijan kanssa tiivistetään erityisesti liikenteen osalta. Helsingin kaupungin kanssa kehitetään ns. Merellinen Helsinki -hanketta saaristomatkailun osalta. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR 5VIABORC • THE COVERNING BODY OF SUOMBNLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki • Sveaborg C 40, 00190 Helsingfors • +558 29', »S 300 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 7(25) Hallinto •^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja maailmanperintökohteiden kanssa. 2.4 Ministeriön asettamien tavoitteiden saavuttaminen Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa opetus-ja kulttuuriministeriä on hallinonalalleen asettamia yleisiä tavoitteita oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1). Käytännössä ministeriön asettamat tavoitteet merkitsevät Suomenlinnan hoitokunnan osalta: toteutetaan Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa sekä vuosittain tarkistettavaa pitkän aikavälin kunnostusohjelmaa, parannetaan luovan toiminnan edellytyksiä Suomenlinnassa: tuetaan laadukkaita kulttuuri- ja taidetapahtumia, korostetaan ja tuetaan toiminnassa kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta, tarjotaan laadukkaita palveluita kasvavalle ja kansainvälistyvälle kävijäjoukolle (fyysisen ja toiminnallisuuden saavutettavuuden parantaminen), luodaan uusia menetelmiä ja projekteja yhteistyökumppanien kanssa maailmanperintökasvatukselle. toteutetaan Suomenlinnan kestävän kehityksen matkailustrategiaa, lisätään ja avataan digitoituja aineistoja yleisölle käyttäen hyväksi uusia teknologioita kehitetään vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä ja tuetaan erilaisia nuorison aktivoimisprojekteja 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa 2015-2016 A) Kulttuurin perustan vahvistaminen Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde • Huolehditaan maailmanperintöstrategian (laaditaan 2014-15) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. • Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön, asemakaavan ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus-ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. • Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen pohjalta laadittua toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • TÖRVALTNINCSNAMNDEN TOR SVEABORG • THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinna C 40. 00190 Heisinki • Sveuborg C 40, 00190 Helbingfois • +358 295 338 300 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 8(25) Hallinto •r^^^JN OKM dnro/39/210/2014 (monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen) • Toteutetaan määrärahojen puitteissa Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren valmiiksi saattaminen, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpito- ja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti. • Varmistetaan Suomenlinnan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen). • Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri-ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä Suomenlinnan vankilan kanssa. • Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen, ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EU- kehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEKja Hgin kaupunki) Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö • Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, henkilöstösuunnitelma, hoitosuunnitelmajne.). Kokonaisstrategian päivittäminen alkaa 2015. • Toteutetaan syksyllä 2014 OKMn kanssa sovittua sopeuttamissuunnitelmaa • Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen 2015. Toteutetaan valtionhallinnon JulklCT-strategiaa. • Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vuosittain, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG • THE GOVERNINC BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlintia C 40, ooigo Helsinki • Sveuliorg C 40, 00190 Helsingfors • +558 295 ^8 300 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 9(25) Hallinto •^^^JU OKM dnro/39/210/2014 B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Strateginen käytön ohjaus Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä: • Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). • Parannetaan kokous- ja juhlatilojen käyttöastetta ja uusitaan vanhentunutta kalustoa (Suomen juhlavuotta 2017 varten). • Tarjotaan työtiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). • Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). C) Kaikkien väestö-ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde • Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013 - 2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa. • Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. • Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu-ja kongressitoimiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Opastustoimintaa monipuolistetaan yhteistyössä Suomenlinnan opastamisesta vastaavan tahon kanssa (kilpailutus toteutetaan 2014 - 2015). Opasteita kehitetään, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuutta parannetaan, Suomenlinnakeskusta kehitetään edelleen. • Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli 800 000 kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: • Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.). SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG • THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlimiu C 40. 00190 Helsinki • Sveaborg C 40, 00190 Heliingfois • +358 zq; 338 joo Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 10(25) Hallinto •^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 • Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteetjne.). Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen • Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). • Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. • Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. • Tehostetaan asuntojen korjaustoimintaa siten, että tyhjillään olo aika jää mahdollisimman lyhyeksi. • Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Selvitetään Suomenlinnan yhteiskuntataloudellinen vaikutus Helsingin seudun talouteen. Suomenlinnaan liittyvän aineellisen Ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys Ja saavutettavuus • Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta • Valmistaudutaan merkkivuosien 2017-201 8 viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen kanssa (Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen ja monipuolisten tapahtumien toteuttaminen) Syrjäytymisen estäminen • Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). • Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. • Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen). • Osoitetaan resurssien puitteissa kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. • Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • TÖRVALTNINCSNÄMNDSN TOR SVEABOBG • TH£ OOVERNING BODY OF SUOMENHNNfi Suomenlinna C 40, 00190 Hehinki • SveaborgC 40, 00190 Htilsingfors • +558 295 ii8 300 ^ Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 11(25) Hallinto | /y^lL l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde • Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. • Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi)ja osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. • Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. • Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä. o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. • Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. • Valmistautuminen Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017-2018) viettoon Suomenlinnassa. 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa • Hoitokunnan toimintaa ja tuloksellisuutta kehitetään kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen strategian mukaisesti. Toteutetaan Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelmaa 2015-2017. • Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulklCT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään 2015. Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia 2014 - 2018 valmistui vuonna 2014 (kts. liite). • toteutetaan kunnostusohjelman (2015-2019) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita, korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja, • huoltotunnelin parantamishanke käynnistyy ministeriön asettamin tavoittein. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNAMNDEN TOR SVEABORG • THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinnu C 40, 00190 Helsinki •Sveabors C 40, 00190 Heliingfois • +358 zqs 338 joo Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 12(25) Hallinto •^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunnan laatu-ja arviointijärjestelmä päivitetään 2015, jolloin myös tulosmittarit uudistetaan. Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria. Tulosmittarit ovat: • Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (lokakuu- huhtikuu) • Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % • Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä • Vuokratuottojen kasvu % Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous-ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n. 60-65 prosentissa toimintamenomomentin määrärahoista. Suomenlinnassa käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi-ja ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden vuosien tapaan. Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoitusrakenteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis-ja peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä 2014-2015 parantaa vankilan toimintaedellytyksiä. Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapitoja siivous pyritään hoitamaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas-ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOHG • THE GOVERNING BODY OF SUOMENIINNA Suomenlintiii C 40, 00190 Helsinki •Sveaborg C 40, 00190 Helsingfors • +558 ?.95 538 ioo 13(25) Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 Hallinto OKM dnro/39/210/2014 hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Turvataan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavoituksen keinoin. Toteutetaan Metsähallituksen kanssa 2014 solmittua yhteistyösopimusta koskien Valli-ja Kuninkaansaarta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan kriittisesti. Vaikuttavuustavoitteet 2011 2012 2013 x x x 2014 2015 2016 Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. x x x X = Sanallinen raportointi 4.2 Toiminnallinen tehokkuus Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman (2015-2019) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa 11 000 000 € vuodelle 2016. Toiminnan tuottavuus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 98,65 98,65 98,65 96% 97% 98% 28 29 30 28 25 T Vuokra-asuntojen käyttöaste % Hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen käyttöaste, % *) Uudessa laatu-ja arviointijärjestelmässä tästä mittarista luovuttaneen. Toiminnan taloudellisuus Vuokratulojen kasvu, % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 1 1 1 1 1 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNAMNDIN FÖR SVEABORG • THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlinna C 40, 00190 Helsinki • SveuboryC 40, 00190 Helsingfois • +358 295 338 joo 14(25) Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 Hallinto OKM dnro/39/210/2014 Huoltotoiminnan kustannukset x hyötykäyttöneliöihin, €/m2 x x Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % 60-65 60-65 x x 60-65 60-65 x 60-65 60-65 X = raportoidaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet ovat: • vuokrattavien asuntoneliöiden määrä 23160 huoneistoneliömetriä • vuokrattavien liikehuoneistojen määrä 19158 huoneistoneliömetriä • ylläpidettävän ulkoalueen määrä (omalla vastuulla) 421 954 neliömetriä • ylläpidettävän ulkoalueen (maksullinen palvelutoiminta Hgin kaupungille) 220 344 neliömetriä Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla kunnostuksen tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 450 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa. Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmatja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua. Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tuotokset ja laadunhallinta Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä. Mikäli määrärahat pienenevät kehyspäätösten mukaisesti, tulee se näkymään myös kulttuuriympäristön kunnostustasossa ja rakentamisen tasossa. Matkailijamäärää pyritään kasvattamaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) 190 000 kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan joka kolmas vuosi. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG • THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlilitiu C 40, 00190 Helsinki • Sveaborg C 40, ooigo Helsingfur', • +358 295 ^g joo Suomenlinnan hoitokunta Hallinto 15(25) SLHK dnro 36/0.1.1/14 4^ O KM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 jsm2), % 46% 47% 48% 49% 48% 48% Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhti), kpl 170 000 17500 180 000 o x x Määrälliset tulostavoitteet Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa 185 000 18500 190 o 000 Laadulliset tulostavoitteet Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä x Asukastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. x = raportoidaan 4.3 Voimavarojen hallinta Henkilöresurssit Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä on 91 htv:n suuruisena. Sopeuttamissuunnitelman 2015- 2017 ja kehyspäätösten toteuttaminen merkitsee henkilömäärän supistamista vähintään 10 hengellä vuoteen 2017 mennessä. Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNAMNDEN FÖR SVEAEORG • THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna 040, 00190 Helsinki • SveaborgC 40, 00190 Helsingfors • +358 295 338 joo Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 Hallinto O KM dnro/39/210/2014 16(25) motivoitunut, pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston palkkausjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstön henkilökohtaiset tulos-ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä. Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos-ja kehityskeskustelujen avulla. Maailmanperintökohteen restaurointia, hoitoa ja ylläpitoa sekä esittelyä seurataan kansainvälisillä, maailmanperintökeskukselle toimitettavien määräaikaisraporttien avulla. Laadulliset tulostavoitteet 2011 2012 2013 Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti x x x x x x 2014 2015 2016 x x x x x x x x x (HRD 15/7). Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7). Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamisja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle (HRD15/11) Määrälliset tulostavoitteet Vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen x x 91 htv-määrä (v 2017: 81 htv) Työtyytyväisyysindeksi x 3,5 ei mitata 3,7 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG • THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, ooigo Helsinki •Sveaborg C 40, 00190 Helsingfors. • +558 295 ^8 joo 3,8 x 88 3,8 81 3,8 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 17(25) Hallinto •^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 75 ei mitata 75 80 85 x = raportoidaan Rahoitus Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus-ja kulttuuriminiteriö osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja (29.80.03) ja perusparannusmomentin investointimäärärahoja (29.80.75). Kehyspäätöksen mukainen toimintamäärärahojen supistuminen vaikuttaa sekä henkilöstömääriin että toiminnan laatuun. Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta (Suomenlinnan vankila). Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin 60-65 % toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta (katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito). Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on momentille 29.80.03 ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi 2 338 000. Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto-ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille 29.80.75 vuodelle 2015 esitetty 2 100 000 ja 250 000 huoltotunnelin parantamiseen (3 v siirtomääräraha). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön momentilta (mom. 25.40.74). Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.). Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Lisäksi kokonaisturvallisuuden parantaminen ja maisemanhoidossa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentuminen nostavat jatkuvasti kustannuksia. Näiden vaikutus on yhteensä n. 400 000 €/v tasokorotuksena. Tulossopimukseen liittyvät taloudelliset laskelmat ja kunnostusohjelma (2015-2019) erillisessä liitteessä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNÄMNOEN TOR SVEAEORG • THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Sucunenlinny C 40, coigo Heiiinki • Sveiibor); C 40, ooioo Heliingfois • +358 295 aS 300 85 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 18(25) Hallinto •r.^^"JN OKM dnro/39/210/2014 5. VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka. Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä mainakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa. Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa. Opetus-ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta. Helsingissa18.11.2014 ^•^T^'--^-- . ^ - • , Riitta Kaivosoja Heikki Lahdenmäki ylijohtaja restaurointijohtaja, johtajan sijainen Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus-ja kulttuuriministeriä c-^^-z Leena Laaksonen Jari Alasmäki kulttuuriasiainneuvos hallintojohtaja Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMINUNNAN HOITOKUNTA • FÖRVALTNINGSNAMNOEN FOR SVEABOSC • THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, 00190 Hels.inki • SveaborgC 40, 00190 Helbingfois • +358 295 338 300 o S o t uu W $_§ 00 < s3 00 ^ B o o' > is w yQ 2. o: ? li II il ?g, ^1 |3 g'.Q ^1 l§ II o ^ pa oS A. n5 s z rt: M 3 3 o o c M U» ajatus Toiminta- Jteiut ] [ tekijät) onnistua? (menestys- pitää Missä Visio 2017 valmjit ] Ammattitaito Resurssit vastaavat monumentin tarpeita lärtestelmä toimii Seuranta-Ja dokumentointi- paikkalähtoistä Maiseman ja infrastruktuurin hoito on Ra kantaminen Ja ylläpito on säilyttävää, laadukasta Ja kestävää moninaisuus s<suLw_ Tlnnoltuskokonaisuuden vahvistettuja suojelustatuson määritelty Asemakaava on Management pian ja erilliset hoitosuunnitelmat ovat Organisaatiota, Mielekästä, tehokasta Ja tuloksekasta toimintaa Toimivat prosessit Ja selkeät vastuut kehitetty Johtamista Ja esimlestyötä on kehitetty tolmlntakulttuuria ja työyhtelsötaltoja on Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kpkonaisvaltaise^^ Avoimuus ja luotettavuus Käytön arviointi-ja suunnlttelutyökalut ovat kunnossa on ennakoivaa Käyttötllojen ylläpito Yhteisten päämäärien löytäminen kumppanien kanssa Kestävään kehitykseen pohjautuva kantokykyarviointi on tehty Uudelleenkäyttö tukee alueen elinvoimaisuutta Klintelstöstrabaglan mukainen toiminta Palveluperiaate Toimiva yhtelstyöverkosto kohteen toimijoiden kanssa Matkallustrateglan mukainen toiminta Turvallisuus Ja saavutettavuus on taattu Kohteen esittely Ja viestintä on hoidettu Kävijähän intä on hoidettu Laadukas Ja ympärivuotinen asiakaslähtöinen palvoi utarlonta Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka. Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN STRATEGIAKOKONAISUUS (päivitetty 29 3 2012) ll nl .N> -*. ö 1^ ?0 s^ ^5 l§ O) l l l f (s ca g 3- l <6 i2 co o f-' o h-> I^J U3 cu Q. =3 o ^ 01 N> <D w CT1 3 3 a. ^ I— fcn ai g- ö 3 a» ll v> i l Rahavirtalaskelma vuosille 2014-2019 (Tulossopimuksen liite) Viraston toiminta- ja muut menot TA 2014 TAE 2015 rrs 2016 TTS 2017 nS 2018 TTS 2019 2 973 000,0 2 338 000,0 2 669 129,0 2 675 860,0 2 746 028,0 628,0 5 757 000,0 5 812 160,0 5 872 871,0 5 934 140,0 5 995 972,0 372,0 4 953 000,0 5 002 530,0 5 052 555,0 5 103 081,0 5 154 112,0 653,0 Kokous-ja juhlatilojen tuotot 240 000,0 240 000,0 245 000,0 250 000,0 255 000,0 000,0 Kiinteistönhoitotuotot 563 000,0 568 630,0 574 316,0 580 059,0 585 860,0 719,0 l 000,0 l 000,0 l 000,0 l 000,0 l 000,0 000,0 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 ja 3) 2833 Kehittämissuunnitelmaehdotukset yhteensä 6058 Toiminnan tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan tuotot (nimettävä) 5205 Vuokratuotot 260 591 Varainhankintatuotot Avustukset tai käyttöönasettamiset l Rahoitustuotot Muut tuotot Siirtyvät erät yhteensä Edelliseltä tilikaudelta siirtyneet erät tai edellisen tilikauden ylijäämä 91 920,0 - siirtyvien erien suunniteltu käyttötarkoitus 8892 Toiminnan bruttomenot yhteensä 8 821 920,0 8 150 160,0 8 542 000,0 8 610 000,0 8 742 000,0 000,0 Henkilöstömenot yhteensä 4 404 000,0 4 383 000,0 4 230 000,0 4 070 000,0 4 070 000,0 000,0 91,0 88,0 85,0 81,0 81,0 81,0 4070 henkilöstön määrä (htv) vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen osastoittain/yksiköittäin alle eritelyinä 735 - Hallinto-ja lakipalvelutyksikkö 736 000,0 780 000,0 735 000,0 735 000,0 735 000,0 000,0 - Maailmanperintöpalvelutyksikkö 290 000,0 290 000,0 290 000,0 290 000,0 290 000,0 000,0 - Restaurointiyksikkö 1450 000,0 l 400 000,0 l 300 000,0 l 250 000,0 l 250 000,0 000,0 - Ylläpitoyksikkö l 035 000,0 l 030 000,0 l 030 000,0 985 000,0 985 000,0 000,0 290 1250 985 määräraikaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineenosastoittain/yksiköittäin 100 - Maailmanperintöpalvelutyksikkö 80 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 90 000,0 90 000,0 000,0 465 000,0 445 000,0 445 000,0 400 000,0 400 000,0 000,0 248 000,0 238 000,0 230 000,0 220 000,0 220 000,0 000,0 l 730 231,0 l 958 000,0 2 Oli 000,0 2 039 000,0 2 110 000,0 000,0 90 - Restaurolntiyksikkö 400 -Ylläpitoykslkköyksikkö tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset (htv= 45 000 €) 220 muut henkilöstökulut säästöt Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) (sis. Koko 2180 kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) - toimistovuokrat - erikois-, varasto-ja muiden tilojen vuokrat 300 - kiinteistöverot 266 231,0 316 000,0 281 000,0 281 000,0 290 000,0 000,0 l 202 000,0 l 350 000,0 l 400 000,0 l 450 000,0 l 500 000,0 000,0 30 000,0 60 000,0 30 000,0 30 000,0 000,0 262 000,0 270 000,0 278 000,0 290 000,0 000,0 287 000,0 000,0 1550 - energiakustannukset (lämpö ja sähkö) - peruskorjauskulut (koskee niitä, joilla oma kiinteistö) -> 2980752 - kalustaminen ja varustaminen (ei sis. 30 momentille 29.80.70 esitettäviä menoja (ns. kaluston hankinta momentti) 300 - muut tilakustannukset (siivous, huolto yms.) 262 000,0 säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset 287 Toimisto-ja tietohallintokustannukset yhteensä 293 590,0 298 900,0 287 000,0 287 000,0 - toimistokoneet, laitteet (ml. atk-laitteet) 53 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 53 000,0 000,0 - puhelin ja datayhteydet 52 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 54 000,0 000,0 188 590,0 191 900,0 180 000,0 180 000,0 180 000,0 000,0 kehittämissuunnitelmaehdotuksia) 220 000,0 92 000,0 130 000,0 200 000,0 130 000,0 000,0 -autot ja muut kuljetusvälineet 220 000,0 92 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 000,0 10 000,0 80 000,0 10 000,0 000,0 (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) 53 54 180 - muut toimisto- ja tietohallintokustannukset säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset 130 Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman 120 - laboratorio ja tutkimuslaitteet 10 - muut koneet, laitteet ja välineet säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman 2225 palkkakustannuksia ja ilman l 964 000,0 2 095 000,0 000,0 2 174 099,0 1418 260,0 l 834 000,0 160 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 230 000,0 000,0 Tllha 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 000,0 Asianhallintajärjestelmän hankinta 35 000,0 Palkkausjärjestelmän uusiminen 15 000,0 kehittämissuunitelmaehdotuksia 230 Palvelukeskussopimus 15 Kulunvalvonta- ja työaikajärjestelmän uusiminen 82 000,0 Nettisivujen uudistus 42 000,0 103 Telakka ja maisemanhoito 103 000,0 103 000,0 103 000,0 103 000,0 103 000,0 000,0 Isännöinti, vesi ja jäte 519 000,0 480 000,0 510 000,0 540 000,0 570 000,0 000,0 10 000,0 10 000,0 11 000,0 11 000,0 12 000,0 000,0 903 099,0 313 260,0 700 000,0 800 000,0 900 000,0 000,0 26 000,0 12 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 000,0 264000,0 255 000,0 250 000,0 250 000,0 250 000,0 000,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 600 12 Maks. palv. Menot 1000 Rakennusurakat ja -tarvikkeet 15 Kokous- ja juhlatllojen kustannukset 250 Maailmanperintöpalveluiden toiminta kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia Valmistautuminen juhlavuosiin 17-18 kehittämlssuunnitelmaehdotukset Muille valtion talousarvion momenteille kohdennettavat menot ns 29.80.20 Museoviraston kulttuuri-ja nähtävyyskohteidentilakustannukset TA 2014 TAE 2015 ns 2016 TTS 2017 TTS 2018 2019 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset 29.80.52 (Koskee TAI KEA) kehittämissuunnitelmaehdotukset 29.80.70 kalustonhankinta (koskee vain virastoja) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset 29.80.75 Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (koskee Museovirastoa ja Suomenlinnan hoitokuntaa) 2500 Rakennusurakat ja-urakat l 900 000,0 2 100 000,0 Huoltotunnelin korjaukset 900 000,0 250 000,0 2 300 000,0 2 300 000,0 2 500 000,0 11000 000,0 kehittämissuunnitelmaehdotukset TTS-laskeIma vuosille 2016 - 2019 (TTSsuunnitelman liite) Punaisella vaaditut säästötoimenpiteet joilla pysytään kehyksen rajoissa vuosina 2016-2017 TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä 2973 2338 2669 2675 2746 2833 (kohdat 2 Ja 3) 000,0 000,0 129,0 860,0 028,0 628,0 Säästösuunnitelman mukaiset 2333 2333 nettomenot 000,0 000,0 5757 5812 5872 5934 5995 6058 Toiminnan tuotot yhteensä 000,0 160,0 871,0 140,0 972,0 372,0 Toiminnan bruttomenot 8821 8150 8542 8610 8742 8892 920,0 160,0 000,0 000,0 000,0 000,0 4404 4383 4230 4070 4070 4070 000,0 000,0 000,0 000,0 79,0 79,0 yhteensä Henkilöstömenot yhteensä Henkilöstömenosäästöt henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 000,0 000,0 -180 000,0 -90 000,0 81,0 79,0 000,0 Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia)(sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston 1730 1958 2011 2039 2110 2180 hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) 231,0 000,0 000,0 000,0 000,0 000,0 293 590,0 298 900,0 287 000,0 287 000,0 287 000,0 287 000,0 220 000,0 92 000,0 130 000,0 200 000,0 130 000,0 130 000,0 alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman 2174 1418 1834 1964 2095 2225 kehittämissuunitelmaehdotuksia 099,0 260,0 000,0 000,0 50 000,0 0,0 Toimisto- ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä Rakennusurakat ja -tarvikkeet 000,0 000,0 -106 129,0 -202 860,0 50 000,0 50 000,0 -50 000,0 -50 000,0 Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia Valmistautuminen juhlavuosiin 0,0 0,0 ^•^ Suomenlinnan kunnostusohjelma H H 3.5 H6 H9 C 91 C 104 c YLEIS C 37 C 35 BS B9 B 15 B 12 hyötyrakennukset PROiIEX-IIN NKII Lannan maisematyöt Lonna Mihavarasto Lonna Vartiotupa Lonna sauna (uudisrakennus) KC.ala VKS-h KL^a(T2 fce<n2 ttAce.m2 1000 « &40 180 100 LONNA Vankilan toimisto-ja koututustilat Vankilan majoftusrakennus VanMla-akieen ympäristätyöt Vankilan rakennu stomen tilojen ylläpito VANKILAN TILAT Varikko. Varavomala (laajennus) LVIS<ybt Varikkohalll (rak työt) VarikkohalB (Ivis-lyöt) Varikko. Paja Ja beloniasema LVIS^öl VARIKKO Levyhali Telakan majoilustta Telakan paja Taube. r&ärakennus ja perusk&rjaus 1000 2000 3000 300 190 200 noo 450 1600 540 900 280 800 1 340 40 129 B50 200 1000 800 1500 Pursiseuran alueen aidat, jateh. kiskot SElljsipl 400 800 C 25 LV^yät B 33 Vaja A 2 Ruutkellari. sisatyöt E 16.17 LänshMustan uudisrahennuksel E10.l7LVIS.tyat A.B ,C Laitoskatlioiden energiatalous »a imanvaihto Asuntojen ja tomftitojen ajantasatepito PIE N Pienkohteet ja varaus MUUT hVÖTYRA<£NNUKSET SOK SU-K SLW Sucr- Sum Sun San 600 200 700 200 100 100 Sun 100 420 650 700 2000 200 400 3000 350 so 100 1250 300 nn 200 250 100 so 150 200 250 150 100 200 100 250 1400 700 300 100/v Sun SLM< B 47 Ravefci Hyvä Omatunto B 46 Bastioni Kunnia Ison Mustan pohjoinen ranlanruuri C Hudtoranta A 7+ S bcd B. Zander-Gytenborg-Caipelan A 10 Kontr&gardi Hoppe Ja kap- Boije B 31 Baslioni Harieman, vesikatto E Lansi.Mustan patterit A 12 Kuninkaanportin muurit 6 14 Kaponjeeri Lomn A Kustaaniriekan vesiallas + sillat B. C Varvilahden rantamuurit 2000 680 500 245 F Särkkä C28. C40 Luonnonktvimuurien koqaus G Pormestarinluoto C 59 Taitetun kurtiirun muuri C 83 Sanilinna Hessenstein B 21 e^lc.ni P.-n-.lllon 2785 P 70 Kireelliset khAyöt ja muurien huoltokorjaus MAISEMA Maisemarakennus B Telakka, ulkoalueet. altaat ym MUURI. JA MAISEMATVOT VANKITYON* Ison Mustan rantamuuri vedenalalaiset työt B 31 Härieman. muurinhoqaus »a vesikatto Sadeves^ärjestelmien täydennys B.C Maisemarakennus PIMA Plaantuneet maat Telakan laiturit ja laitteet B A.B,C.D,E Laihjreiden perusparannus MUURI. JA MAISEMATföT StVILIFrÖNA Maisematyöt Helsingin kaupungBe MAISEMATVÖT KAUPUNQILLE II KULTUURIYMPARISTO YHTEENSÄ Suva^iant-fccklen ratenrutLXulut p S % scur. vuoden hankkca^a) 700 100 50 200 200 1000 200 350 800 100 100 250 400 400 400 200 400 300 GCJ 100.300 100/v 100/v YH7 2017 SOfl -so c ~?C 25C ISO 10(1 :250 :2Sfl 2SO 200 50 ^150 ~? "soc ~2? 50 50 o 50 100 ~? so -M '20C 3oo 3oo SLM< SLH< Sam SLM< SLIK SLW< Sum 350 SLW -so -M SIM< SLI« Sucr/ Suir- Sum Suov Suw Sun Sun Suo-/ so ~\00 600 1 100 T6M 1 DC 500 300 350 400 10C T750 1300 1000 1 300 1 000 1 200 1 500 1GOC 1 200 201S 2016 2017 20It 50 ~wö -ioa ~x 50 Too ~m 100 50 ~mo 150 eoo 200 250 200 100 3w 100 5C 15C 3oc 50 100 Sun Sun Sum _wo _so SUOT/ Suir/ Sum SUOT SLIK SLK< SLM< SUt< SLH< SLH< SLH< VH7 100ftf Suo-/ VH7 $1-W. Saa, 5C 3 DC 50 20fl 10G JK» _5° Sun Sum Sun Sun 5C 50 10fl Sno-f Suav se ~3SC JM 40C 1SO 250 ^0 100 100 ~?0 Sum SLM< Sum SLM< SLH< SLM< 2018 -50 250 SLI-K 100 200 600 5IM50/V 50/v 650 600 nn Johtokunta hyv. 22.9.2014 -2ÖO 50 Suo^ <UST.A|-2 VKS-H 1 910 :50 -IM £LM< SLH< 5LHK JSdUA 20It veran S )ory / Sannaa / 27.8.2014 -M 200 700 ~^sö SLW. Suo» l kulttuuriympäristö ~x 600 100 JOO 850 100 350 Suov VH7 l HYOn-RAKENNUKSET YHTEENSÄ 2015 StW VHT Ptierin wc ja keittiö YUpltoyksikkö B Yteisö-nc / Susisaari C 28 Pirunkirkon inva-wc Ja varasto 100 200 300 1501 v RAM SLH< VHT TELAKAN RAKENtSfUKSEI B3B.C5.D2 Monipahelurerkon tilat B 17c Pereen rihköt ja hissi C 25 Ent Merivartioasema 300 800 350 300 YHT Taube LVIS BS6 C 62 c C 31 2.7.2014/AA. TL. MT Liite Suomenlinnan hoitokunirn TTS-MHykMen 2016.20)9 Perusparannusmaärärahat SUOMENLINNA RAKMO 11.6.2014; K. ,*A 2015.2019 50 100 100 ~90Ö 50 150 50 50 100 100 JXM 150 50 100 100 400 150 :so ~200 100 100 100 250 500 700 ~soö ^ioö -ioö ^00 600 1 000 700 1 000 800 500 :250 -ioo 250 so
© Copyright 2024