Asiakas- ja tuotekannattavuuslaskenta suurilla volyymeilla
Asiakas- ja tuotekannattavuuslaskenta suurilla volyymeilla Case Elisa provided by Avarea Sisältö • Yritysesittely • Case esittely • Ratkaisuvaihtoehdot • Kannattavuuslaskenta analytiikan pohjana • Kannattavuuslaskenta • Toteutuksen esittely • Saavutettavat hyödyt 2 Elisa tänään 1,54 mrd. € (1,55) 2,3 milj. liikevaihto asiakasta 223 milj. € (196) Yli osakkeenomistajaa tilikauden tulos 4,73 milj. (4,69) mobiililittymää Suomessa ja Virossa 557 400 (557 300) kiinteän laajakaistan liittymää 200 000 4 100 elisalaista Yli 50 paikkakunnalla Suomessa, sekä ulkomailla 191 milj. € (202) käyttöomaisuusinvestoinnit Johtava markkina-asema Suomessa Mobiiliverkon liittymät, milj. kpl Kiinteän verkon liittymät, milj. kpl (puhelin, laajakaista, kaapeli-tv ja IPTV) 0,0 1,0 Elisa 2,0 Sonera Lähde: Yhtiöiden tulostiedotteet Q2/2015 3,0 DNA 4,0 0,00 0,25 0,50 Elisa 0,75 Sonera DNA 1,00 1,25 5 Case esittely • Aikaisempi kannattavuuslaskenta / -raportointi oli tuoteryhmä- ja asiakasryhmätasolla. • Yksityiskohtaisempia tarpeita on ratkottu ad hoc –laskelmilla, joihin on saatettu soveltaa tapauskohtaisia laskentasääntöjä. • Käytössä olleen laskennan sääntöjä kritisoitiin usein vaikeaselkoisiksi ja läpinäkymättömiksi. • Asiakkaita 2,3 milj. ja liittymiä 4,73 milj asiakas/tuotekohtaisia tapahtumia kuukausitasolla satoja miljoonia. 6 Ratkaisuvaihtoehdot • Laskennan ja sääntöjen toteuttaminen tietovarastossa • Räätälöity softa • Valmis softa • Toteutus päätettiin tehdä SAS CnPM:llä ja toteutuskumppaniksi valittiin Avarea. 7 Kannattavuuslaskenta analytiikan pohjana • Yrityksen sisäinen data • Sisäisen datan analysointi • Ulkopuolisen datan yhdistäminen • Analytiikka Kannattavuuslaskenta Kannattavuuslaskenta Toimintolaskenta Perinteinen kustannuslaskenta Epäsuorat kustannukset Toimintoperusteinen kohdistus Suorat kustannukset Kustannusallokaatiot Kustannuskohteet Myyntitulot 9 Kustannuskohteiden kannattavuus Toteutuksen esittely – Liiketoiminnan näkökulma • Laskennan ja laskentasääntöjen läpinäkyvyys avainasemassa • Lisää työkaluja päivittäiseen liiketoiminnan ohjaamiseen • Kannattavuuslaskenta osaksi analytiikkaa 10 Toteutuksen esittely – Looginen arkkitehtuuri • Kannattavuuslaskenta tehdään tarkimmalla mahdollisella tasolla • 160-200 miljoonaa riviä / kk • Asiakas- ja tuotetiedot laskettava CnPM:n ulkopuolella 11 Toteutuksen esittely – Raportoinnin arkkitehtuuri • 160-200 miljoonaa riviä / kk n. 2,5 miljardia riviä vuositasolla • Kannattavuuslaskennan tulokset analytiikan käyttöön tietovarastoon • Omat datasetit eri raportteja varten 12 Toteutuksen esittely – Toteutus yleisellä tasolla Operative data Customer data Production data GL-data Driver data Costs DW Product data Customer and Product data Revenue data Staging SAS CnPM Resources Activities Cost-Objects Cost-Object calculations Customer and Product assignment Post-calculation Profitability calculation Customer and Product profitability 13 Saavutettavat hyödyt • Tarkan tason “automaattisesti” toimiva kannattavuuslaskenta suurilla datavolyymeilla • Kuukausittaista kannattavuuslaskentatietoa liiketoiminnan käytettävissä • Koko yrityksellä käytössä samat laskentasäännöt yhteinen kieli, kun keskustellaan aiheesta • Laskennan ja laskentasääntöjen läpinäkyvyys • Laskenta ja siihen liittyvät säännöt yhdessä paikassa 14 Kiitos!
© Copyright 2024