Toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotus 2016
y r i r ii p io t r a P Hämeen a m l e t i n n u u Toimintas j a T a l o u s a r v io 2016 ESITYS 5 1 0 2 . 1 1 . 1 2 E L L E S K U O K O K S Y SY Sisällys JOHDANTO3 STRATERGIA 2015-20184–5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA6 KAIKKI MUKAAN7 LOISTAVAA LAATUA8 YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ9 PIIRIN TOIMINNANALAT JA TEHTÄVÄT 10–12 HÄMEEN PARTIOPIIRIN ORGANISAATIO 13 TALOUS14–15 TALOUSARVIO 201616–17 TOIMINTAKALENTERI 201618–19 lma Toimintasuunnitveio ja Talousar 2016 n Partiopiiri ry Julkaisija: Hämee Marjo Majlund Taitto: Harri Halmejärvi, Niko Kuvat: inen, Karhunen, Olli Laurika ajlund, Hannu Marjo M rg, Otto Virtanen Strömbe 15 PK-paino, Tampere 20 Paino: HÄMEEN PARTIOPIIR I RY Partiotoimisto Tampe re Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere Partiotoimisto Lahti Vähätalonkatu 29, 15 700 Lahti p. (03) 3123 4900 partiotoimisto.tampe [email protected] www.hp.partio.fi www.mukaanpartioon .fi 2 Johdanto Viime syyskokouksessa lippukunnat hyväksyivät toimintasuunnitelman vuosille 2015–2016. Nyt käsillä on kaksivuotissuunnitelman jälkimmäinen vuosi. Vuonna 2016 jatkamme viime syyskokouksessa hyväksytyllä linjalla. Jäsenhankinta, laadukas partiotoiminta ja lippukuntien tuki ovat edelleen keskiössä. Näiden lisäksi pyrimme luomaan entistä vahvempia suhteita muihin toimijoihin ja yhteiskuntaan. Vuonna 2015 kaksivuotissuunnitelman rakentaminen käynnistyi lippukuntien toiveiden keräämisellä. Tämän jälkeen toiminnansuunnittelussa otettiin huomioon muun muassa vuosiselosteista ja Loisto-arvioinneista saatu tieto ja palaute, partion strategia sekä piirien ja keskusjärjestön välinen työnjako. Tänä vuonna suunnittelussa keskityttiin aikataulutuksiin, jotta kaksivuotissuunnitelman kaikki toimenpiteet saadaan maaliin vuoden 2016 aikana. Piirin toimintasuunnitelma tukeutuu neljään tavoitteeseen: VAHVA LIPPUKUNTA Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri otetaan osaksi lippukuntaarkea. KAIKKI MUKAAN Erilaiset markkinointitempaukset ja -materiaalit tukevat lippukuntien jäsenhankintaa. Jäsenhankinta on jatkuvaa ja markkinointia tehdään elokuun lisäksi tammikuussa ja Partioviikolla. LOISTAVAA LAATUA Ikäkausijohtajille tarjotaan tukea ohjelmakoulutuksen kautta mielekkään ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi. Johtajahuolto ja kiittäminen muodostuvat lippukuntien perinteeksi. YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ Yhteistyö ja yhteydenpito taustayhteisöjen kanssa varmistavat tulevaisuuden resurssit. Lippukuntien johtajille tarjotaan tukea viranhaltijoiden, päättäjien ja median kohtaamiseen. ESITYS PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2016 Tässä vihkosessa esittelemme piirimme toimintasuunnitelman päätavoitteet vuosille 2015–2016 ja avaamme, millaisia toimenpiteitä niiden saavuttaminen tulee vaatimaan vuoden 2016 aikana. Vihkon loppupuolella esittelemme piiriorganisaation sekä talousarvion ja tapahtumakalenterin vuodelle 2016. Tulevaa tekemisen täyteistä vuotta odottaen kaikkien piirin luottamushenkilöiden puolesta, Hämeen Partiopiiri ry:n hallitus 3 Strategia 2015 - 2018 Partion uudesta strategiasta vuosille 2015– 2018 päätettiin jäsenkokouksessa 2014. Strategia tähtää korkealle, mutta lähelle. Visio kannustaa meitä kaikkia osallistumaan paremman maailman rakentamiseen, niin pienillä kuin suuremmillakin teoilla, kunkin omista lähtökohdista, haluista ja toimintatavoista lähtien. Yhdessä me VISIOMME ON Päämäärä on kirkas ja pohjautuu sitoudumme siihen, että teemme Jokainen rakentaa peruskirjamme kirjaukseen: partiosta Suomen vaikuttavimparempaa maailmaa. ”Partio on kasvatustoimintaa, man nuorten liikkeen. Liikkeen, — jonka tavoitteena on tukea lasjossa jokaisella on oma paikkanPartio on ten ja nuorten kasvua heidän sa. Liikkeen, jossa jokaisella on Suomen vaikuttavin yksilölliset ominaispiirteensä mahdollisuus osallistua ja vaikutnuorten liike. huomioonottaen. Päämääränä on taa. Liikkeen, jossa nuoria tuetaan persoonallisuudeltaan ja elämäntapääsemään partion päämäärään. voiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paiOLETHAN SINÄKIN MUKANA kallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön TÄSSÄ TYÖSSÄ? jäsen.” 4 Visioon päästäksemme strategia sisältää kolme ytimekästä painopistettä. PARTIO KUULUU KAIKILLE Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. Mahdollisimman moni löytää partiosta oman paikkansa. Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. PARTIO KASVATTAA HYVÄÄN JOHTAJUUTEEN Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. Partiolaiset ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. PARTIO ON ALOITTEELLINEN YHTEISTYÖKUMPPANI Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. Näiden painopisteiden mukaan toimiminen varmistaa strategian toteutumisen partion arjessa ja vie meitä lähemmäksi visiota. Painopisteet näkyvät vahvasti sekä keskusjärjestön että myös piirimme toiminnan suunnittelussa. Omaa strategiaa Hämeen Partiopiiri ei ole lähtenyt luomaan, vaan olemme sitoutuneet partion strategiaan ja sen toteuttamiseen täysillä. Partion strategia hyväksyttiin yksimielisesti jäsenkokouksessa 23.11.2014. 5 a t n ku u p p a li v h a V Vahvan lippukunnan perusta on toimiva yhdistys, jossa pestit on jaettu tasaisesti ja jossa kukin pestissä oleva johtaja tietää, mitä häneltä odotetaan. Jokaisen lippukunnan johtajan tulee tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten hän saa pestiinsä tukea. Piiri kannustaa lippukuntia pestikulttuuriin, jossa pestinhaltijat ovat saaneet koulutuksen pestiinsä, heitä tuetaan sen aikana ja heidän kanssaan käydään pestikeskustelu vuosittain. Lippukunnissa tapahtuvan pestaamisen tueksi piiri päivittää lippukunnan avainpestien tehtäväkuvaukset. LIPPUKUNNANJOHTAJIEN TAPAAMINEN ALUEELLISET TAPAAMISET IKÄKAUSIJOHTAJILLE Jokaisella alueella tullaan järjestämään vähintään kahden perinteisen aluetapaamisen lisäksi ikäkausijohtajien tapaaminen ja koulutuksellinen ilta, joka on avoin kaikille alueen johtajille ja jonka aihe nousee kunkin alueen tarpeista. Lippukunnanjohtaja, hänen apulaisensa ja sihteeri ovat toimivan yhdistyksen tärkeimmät tekijät. Lippukunnanjohtajien koulutusta vahvistetaan ja tarvittaessa räätälöidään pestinhaltijalle sopivaksi. Lippukunnanjohtajien tukimuodoksi tuodaan vuosittaiset lippukunnanjohtajien tapaamiset, jotka järjestetään piirin syyskokouksen yhteydessä. Sihteereitä varten luodaan oma pestikuvaus ja koulutus. Tavoitteena on, että lippukunnanjohtaja, lippukunnanjohtajan apulainen ja sihteeri muodostavat lippukunnissa kolmikon, joka jakaa keskenään lippukunnan ja yhdistyksen pyörittämisen tehtävät sekä vastaa suhteista lippukunnan ulkopuolelle. 6 Ka ikk Partio on kaikille avoin harrastus, johon mukaan pääsee taustasta riippumatta ja mihin ikäkauteen tahansa. Tämän taataksemme tarvitsemme aikuisia vapaaehtoisia toimijoita lippukuntiin ja piiriin. Piirin alueella on paikkakuntia tai alueita, joissa olisi potentiaalisia harrastajia, mutta ei partiotoimintaa. Elvyttämällä hiipuvia tai perustamalla uusia lippukuntia voimme vastata tähän tarpeeseen. Aikuisten rekrytointia tuetaan suoramarkkinoinnin ja koulutuksen keinoin. Uuden aikuisen polku auttaa lippukuntia ottamaan uudet aikuiset mukaan toimintaan ja varmistaa, että he saavat tarvitsemansa perehdytyksen ja koulutuksen. Pysyäksemme elinvoimaisina meidän pitää tehdä jatkuvaa jäsenkampanjointia. Piiri tukee lippukuntien jäsenhankintaa ja rekrytointia materiaalien, kampanjoiden ja tapahtumien avulla. Elokuussa 2016 toteutetaan yhteistyössä 7 im uka an lippukuntien kanssa markkinointitapahtumat kolmella paikkakunnalla. Partioon pitää voida liittyä muulloinkin kuin elo-syyskuussa, joten partion markkinointia tehdään elokuun lisäksi myös tammikuussa ja Partioviikolla. Partioviikosta muodostetaan yhdessä keskusjärjestön markkinointitempausten kanssa toiminnallinen viikko. Vuosi 2016 on Roihuvuosi, joka huipentuu Roihu-suurleiriin heinäkuussa. Lippukuntia kannustetaan hyödyntämään Roihuvuotta uusien jäsenten hankinnassa ja vanhojen jäsenten innostamisessa. Piiri tukee lippukuntia kipinöiden ja hiillosten toteuttamisessa sekä paikallisnäkyvyyden saavuttamisessa. Paraatiretkipäivän yhteydessä järjestetään suuri nuotiopiiri LIPPUKUNTIEN Roihun hengessä. PARAATIRETKIPÄIVÄ LAHDESSA NÄYTTÄVÄT PARTION ALOITUSTEMPAUKSET A U T AA L A VA A T S I LO Mielekäs ja laadukas toiminta saa lapset, nuoret ja aikuiset pysymään pidempään partion parissa. Tällaisen toiminnan edellytys ovat koulutetut ja pesteissään jaksavat johtajat. Lippukuntia kannustetaan järjestämään johtajahuoltoa ja ohjelmaa johtajilleen yksin tai yhdessä naapurilippukunnan kanssa sekä kiittämään ja palkitsemaan hyvin tehdystä pestistä. Koulutetut johtajat osaavat myös soveltaa partio-ohjelmaa lippukunnan ja sen jäsenten tarpeisiin paremmin sopivaksi. Piirin Superpäivien koulutukset keskittyy jatkossa vahvemmin ohjelmaosaamisen kouluttamiseen ja koulutusta järjestetään useammalla paikkakunnalla. Samoajien ja vaeltajien toimintaa tukemaan luodaan lippukunnan ja alueen kokoisten projekLISÄÄ tien toteuttamiseen LAADUKKAITA LOISTO-LIPPUKUNTIA HYVÄÄ ELÄMÄÄ – PAREMPAA MAAILMAA -OHJELMAPAINOTUS kouluttava kokonaisuus. Tämä toteutetaan ensi kerran Roihu-hiilloksena syksyllä 2016. Valtakunnalliset ohjelmapainotukset huomioidaan piirin tapahtumien suunnittelussa ja lippukuntia ohjataan hyödyntämään ohjelmapainotusten materiaalia toiminnassaan. Vuoden 2016 ohjelmapainotus on Hyvää elämää – Parempaa maailmaa. Lippukuntia kannustetaan lähtemään retkelle Retkipäivänä tarjoamalla valmiita ohjelmavinkkejä. Olipa retki lähelle tai kauas, se vie lippukunnan toimintaa partion ytimeen. Loisto-laatuarvioinnit auttavat lippukuntia kehittämään toimintaansa. Piiri hyödyntää aktiivisesti arvioinneilla saatua palautetta lippukuntien tuen kohdentamisessa. 8 YHTE ISTYÖ Yhteiskunta muuttuu ja se vaikuttaa partion toimintaedellytyksiin. Muuttuvassa tilanteessa lippukuntien ja piirin tulee olla tiiviissä kontaktissa taustayhteisöön ja muihin toimintaa tukeviin tahoihin. Piiri tukee tätä työtä kartoittamalla taustayhteisöt ja kutsumalla heidän edustajansa sopiviin alueellisiin tapahtumiin sekä opastamalla lippukuntien johtajia kertomaan harrastuksestamme eri viranhanltijoille ja päättäjille. Piiri myös kannustaa lippukuntia olemaan säännöllisesti yhteydessä taustayhteisöihinsä ja tarkastamaan taustayhteisösopimuksensa. Kaksivuotiskauden aikana selvitetään mahdollisuutta samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen ja seurakuntien isos- tai kerhonohjaajakoulutuksen väliseen yhteistyöhön ja pilotoidaan yhteinen koulutus. Lippukuntia tuetaan opasmateriaalin avulla tekemään ja tarjoamaan lippukunnan toiminnasta kertovia uutisia paikallislehtiin. Lippukunnille tarjotaan myös mahdollisuus kirjoittaa oman lippu- 9 TÄ Y MPÄ RIINS Ä kunnan tai alueen toiminnasta piirin nettisivuille ja piirilehti Täplään. Piirihallituksen ja lippukuntien välistä kommunikointia parannetaan muun muassa lippukunnanjohtajien tapaamisten avulla. Näin viesti molempiin suuntiin kulkee ilman välikäsiä ja molemmat puolet voivat tulla ymmärretyksi. Piiri palvelee lippukuntia monin tavoin ja tätä selvennetään erilaisten julkaisujen kautta. Vuonna 2016 partio on Yhteisvastuukeräyksen kotimainen erityiskohde. Keräyksellä saatuja tuottoja käytetään nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin partiohankkeisiin. Piiri kannustaa lippukuntia osallistumaan Yhteisvastuu-keräykseen järjestämällä tempauksen Ystävänpäivänä ja toimimalla lipaskerääjinä. LIPPUKUNNAT NÄKYVÄT PAIKALLISESTI TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ TAUSTAYHTEISÖJEN KANSSA Piirin toiminnanalat ja tehtävät HÄMEEN PARTIOPIIRI ON LIPPUKUNTIEN YHTEENLIITTYMÄ Hämeen Partiopiiri on Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n jäsen ja sen edustaja omalla toiminta-alueellaan. Piiri edistää aktiivisesti suomalaisen partioliikkeen tavoitteita, joita kehitetään yhdessä keskusjärjestön kanssa. Piiri noudattaa keskusjärjestön kanssa yhteisiä, partioneuvoston vahvistamia toiminnallisia periaatteita ja ohjeita. Piirit toimivat lähellä lippukuntia, jotta ne pystyvät tukemaan ja auttamaan niitä hyvän partiotoiminnan järjestämisessä. Hämeen Partiopiirin keskeisin tehtävä onkin lippukuntien toiminnallinen tukeminen. KOULUTUS – KOULUTTAMALLA OSAAVIA JOHTAJIA Piiri auttaa lippukuntia toteuttamaan partioohjelmaa laadukkaasti ja lippukuntien toimintaympäristöön sopivalla tavalla. Hämeen Partiopiirin koulutusryhmä järjestää yhteistyössä keskusjärjestön kanssa koulutusta lippukuntien nuorille ja aikuisille johtajille. Piirin järjestämällä koulutuksella varmistetaan osaavat johtajat, mikä takaa partio-ohjelman laadukkaan toteuttamisen lippukunnissa. Aikuisjaosto tukee lippukuntien aikuisvartioiden toimintaa sekä rekrytointia niin lippukunnissa kuin piirissäkin. OHJELMA – OHJELMATAPAHTUMIA LIPPUKUNTIEN ARKEEN Piiri tukee lippukuntia järjestämällä tapahtumia ja taitokoulutusta eri ikäkausille sekä tukemalla lippukuntia suoraan partio-ohjelman käytännön toteuttamisessa. Partio-ohjelmassa osa tapahtumista on määritelty piirin järjestettäväksi, minkä lisäksi Hämeen Partiopiirin ohjelmaryhmä järjestää muita tapahtumia piirin ja sen lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Se kehittää lippukuntatoimijoiden ja omien luottamushenkilöidensä partio-ohjelman osaamista sekä edistää partion teemoja ja kampanjoita. Piirin ohjelmaryhmän alaisuudessa toimii kolme jaostoa, joilla jokaisella on oma tehtävänsä. Partiokasvatusjaosto vastaa partio-ohjelman kehittämisestä ja tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Partiotaitojaosto vastaa lippukuntien toimintaa täydentävien ohjelmatapahtumien ja piirin ensiapu- ja erätaitokoulutusten järjestämisestä sekä piirin kurssien ja sovittujen tapahtumien muonituksesta. Kilpailujaosto koordinoi partiotaitokilpailujen järjestämistä ja vastaa kilpailutoimintaan liittyvästä taitokoulutuksesta. Lisäksi kuluvan kaksivuotiskauden ajan piirissä toimii kv-projekti, joka tukee lippukuntien kansainvälisyystoimintaa ja erityisesti vaeltajien Ulkomaat-projekteja. 10 ALUETYÖ – ALUEOHJAAJAT LIPPUKUNTIEN TUKENA KEHITYS – TYÖTÄ PAREMMAN PARTION ETEEN Piirin aluetyön tavoite on auttaa lippukuntia onnistumaan hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle partiossa toimivalle ikäkausiryhmälle. Piirin alueryhmä seuraa lippukuntien toimintaa ja tarjoaa niille tukea alueohjaajien ja tarvittaessa lippukuntajaoston kautta. Tavoitteena on, että piiri tuntee lippukuntiensa tilanteet ja tarpeet. Alueryhmä huolehtii, että piirin toiminta-alueella partiotoiminnan tarjonta on riittävää alueen nuorten määrään nähden. Hämeen Partiopiiri pyrkii yhä parempaan partiotoimintaan alueellaan ja seuraa aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia auttaakseen lippukuntia vastaamaan niihin. Piirin kehitystoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen vastaa piirin moninaisista kehityshankkeista ja -projekteista, toimintaympäristön seurannasta, jäsenmäärän kasvun koordinoinnista ja kehittämisestä sekä lippukuntien tukemisesta jäsenhankinnassa. Kasvu- ja jäsenhankinta-asioissa hänellä on apunaan toiminnanalat ylittävä kasvuryhmä. Lippukuntajaoston lisäksi alueryhmän alaisuudessa toimii kaksi muuta jaostoa. Moninaisuusjaosto tukee lippukuntia sisupartion toteuttamiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Loistojaosto huolehtii piirin Loistolippukunta-arviointien toteuttamisesta ja kouluttaa Loisto-mestareita ja -arvioijia. VIESTINTÄ – LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ Hämeen Partiopiiri huolehtii omalla alueellaan partion julkisuuskuvasta yleisöön ja sidosryhmiin päin. Piirissä toimiva viestintäryhmä vastaa partiotoiminnan alueellisesta näkyvyydestä sekä tukee viestinnän keinoin partioliikkeen tavoitteiden viemistä eteenpäin. Ryhmä edistää partio-ohjelman toteuttamista lippukunnissa kehittämällä piirin viestintäkanavia tarpeita vastaaviksi ja opastamalla lippukuntia niiden omassa viestinnässä. Piiriviestintä tukee lippukuntia ja muita piirin ryhmiä tavoitteidensa saavuttamisessa tiedottamalla tapahtumista, kursseista ja muista palveluista. Viestintäryhmän alaisuudessa toimivat piirilehti Täplän toimituskunta, sähköinen viestintä sekä markkinointi. YSP-medialähettiläät ja markkinointiverkoston jäsenet vastaavat edustustehtävistä ja markkinointikampanjoista. 11 YHTEISKUNTASUHTEET EDUNVALVONNAN KESKIÖSSÄ Hämeen Partiopiiri vastaa alueellaan tapahtuvasta yhteiskuntasuhde- ja edunvalvontatyöstä. Piirin yhteiskuntasuhderyhmä tukee ja koordinoi piirissä ja lippukunnissa tehtävää edunvalvontatyötä ja toimii yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Ryhmä toimii yhteistyössä piirinjohdon kanssa. LUOTTAMUSHENKILÖT PYÖRITTÄVÄT PIIRIÄ Hämeen Partiopiirin ryhmissä ja jaostoissa toimii noin 130 luottamushenkilöä, jotka tekevät vuosittain lähes 20 000 tuntia vapaaehtoistyötä järjestäessään piirin toimintaa, kuten tapahtumia, koulutuksia ja kisoja. Piirin luottamushenkilötoiminnasta vastaava piirihallituksen jäsen tukee luottamushenkilöitä pesteissään ja kouluttaa heitä toimimaan piirissä. ANSIOMERKKIRYHMÄ – TUNNUSTUSTA ANSIOKKAASTA VAPAAEHTOISTYÖSTÄ Piirin ansiomerkkiryhmä käsittelee piirin ja keskusjärjestön ansiomerkkejä koskevat ansiomerkkihakemukset. Ryhmä pitää yllä piirin ansiomerkkijärjestelmää sekä kannustaa ja kouluttaa lippukuntia hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille jäsenilleen. HALLINTO – PIIRIHALLITUS JOHTAA TOIMINTAA Hämeen Partiopiiri ry:n jäseniä ovat lippukunnat, jotka piirin kokouksissa valitsevat piirihallituksen jäsenet johtamaan piirin toimintaa. Lippukunnat päättävät kokouksissa myös piirin toiminta- ja taloussuunnitelmista. Partiopiirin tehtäviä ja vastuita ohjaavat yhdistyslaki, piirin säännöt, piirin toimintaohjesääntö, Opus – Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestöille sekä turvallisuusasiakirjat ja -ohjeet. Piirihallitus yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa yhdistyksen johtamisesta, piirille kuuluvien tehtävien hoitamisesta sekä toiminnan lainmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Piirinjohtaja vastaa piirin taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä taloudellisten resurssien ja mahdollisuuksien käytöstä. Piiri osallistuu aktiivisesti partioliikkeen päätöksentekoon muun muassa partioneuvostossa ja Partiotyönantajat ry:ssä sekä valvoo partiotoiminnan etua omalla toimialueellaan. TOIMISTOT PALVELEVAT KAHDELLA PAIKKAKUNNALLA Hämeen Partiopiiri ry:llä on toimistot Tampereella ja Lahdessa. Toimistot tuottavat palveluita lippukunnille, piirin luottamushenkilöille, partiolaisille ja partion ulkopuolisille tahoille piirihallituksen linjauksen mukaisesti. Ne hoitavat piirin taloutta ja viestintää ja luovat siten edellytyksiä piirin toiminnalle. Toimistot valvovat partion etua ja takaavat piiritoiminnan jatkuvuuden. Tehtävien hoitamista varten toimistoissa työskentelee riittävä ja ammattitaitoinen henkilökunta. 12 HÄMEEN PARTIOPIIRIN ORGANISAATIO 13 Talous YLEISTÄ Taloustoiminnan keskeisenä periaatteena on taata piirin toiminnan rahoituksen keskeytymättömyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja tietoisuutta piirissä ja lippukunnissa. Yhdistyksen taloussuunnittelun peruslähtökohtia ovat ohjelma- ja koulutustapahtumien omakatteisuus eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla tuloilla katetaan niistä aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan kuitenkin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla ja Hämeen Partiosäätiön toiminta-avustuksella. Myös Tampereen Partiolaiset ry, Lahden alueen Partiolaiset ry ja Hämeen Partiosäätiö korvaavat välillisiä kustannuksia omalla osuudellaan työkorvausten muodossa. 14 VUODEN 2016 TALOUSARVIO Toimintavuosi 2016 on piirin talouden näkökulmasta hyvin samankaltainen kuin vuosi 2015. Talousarvion loppusumma vuodelle 2015 on 1 434 753 euroa. Viime vuosina suuren taloudellisen haasteen toi jäsenmäärän lasku, jonka uskotaan nyt kääntyneen kasvu-uralle. Saavutettujen tulosten ja tehtyjen kasvutoimenpiteiden ansiosta on talous vakaammalla pohjalla. Kasvutyö kuitenkin jatkuu ja tavoitteena on edelleen jäsenmäärän kasvattaminen. Viimevuosien tapaan tämä näkyy talousarviossa markkinointipanostuksina, kuten Eskari-kampanjana, 1.-2. luokkalaisille suunnattuna Partiopolku-lehtenä ja avaustempauksina. Henkilöstökustannuksissa on varauduttu yhdeksän kokoaikaisen toimihenkilön palkkamenoihin. Lisäystä henkilöstöön on suunniteltu erityisesti lippukuntien arkitoiminnan tukemiseen aluetoiminnanalalla. Vuokrakustannuksissa on varauduttu Tampereen ja Lahden toimistojen vuokriin. Lisäksi muun muassa yhdistyksen käyttämät atk- ja monistuslaitteet hankitaan leasingvuokralle, ja niiden kulut näkyvät vuokrakuluina. 15 Jäsenmaksutulot on budjetoitu noin 9 500 jäsenmaksunsa maksaneen partiolaisen mukaisesti. Yhdistyksen kevätkokous päätti vuoden 2016 jäsenmaksuksi I-jäseneltä 25,00 euroa ja II-jäseneltä 23,00 euroa. Piirin jäsenmaksu peritään SP:n jäsenmaksun yhteydessä. Varainhankintaan olennaisesti kuuluvaan Joulukampanjaan on budjetoitu kasvua edellisen vuoden toteuman mukaisesti. Onnistuneet kampanjat sekä panostukset koulutukseen, tuotteisiin ja palkintoihin antavat hyvät lähtökohdat onnistuneelle kampanjalle. Joulukampanja on merkittävä talouden tukijalka partiopiirille, mutta ennen kaikkea myös siihen osallistuville lippukunnille. Koko kampanjan myynnin uskotaan yltävän 500 000 euron tasoon. Valtionapua on budjetoitu edellisvuosien toteumien mukaisesti 118 000 euroa. Hämeen Partiosäätiöltä on budjetoitu saatavaksi avustusta 83 000 euroa ja muita julkisia avustuksia 10 000 euroa. Vuonna 2016 ei ole tarkoitus suorittaa suuria taseeseen aktivoitavia investointeja, vaan hankinnat koostuvat pääsääntöisesti tavanomaisista tulokseen kirjattavista pienhankinnoista. TALOUSARVIO 2016 (eur) TA 2016 TA 2015 MUUTOS 106 258 166 349 272 607 122 865 171 989 294 854 -16 607 -5 640 -22 247 341 164 120 88 972 430 256 331 651 0 84 627 416 278 9 513 120 4 345 13 978 6 250 6 250 8 900 8 900 -2 650 -2 650 85 096 28 500 136 936 70 038 369 487 690 057 73 848 24 500 154 654 72 739 376 271 702 012 11 248 4 000 -17 718 -2 701 -6 784 -11 955 KULUT YHTEENSÄ 1 126 563 1 127 190 -627 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -853 956 -832 336 -21 620 524 250 497 446 9 200 3 250 1 034 146 524 250 438 000 12 600 1 500 976 350 0 59 446 -3 400 1 750 57 796 307 690 500 308 190 271 514 500 272 014 36 176 0 36 176 -128 000 -128 000 0 YLEISAVUSTUKSET 128 000 128 000 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Osanottomaksut Muut tuotot KULUT Henkilöstökulut Palkat Palkkiot Henkilösivukulut Poistot Muut kulut Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Matkakulut Materiaalikulut Muut toimintakulut VARAINHANKINTA TUOTOT Jäsenmaksut Myyntituotot Ilmoitustuotot Muut tuotot KULUT Ostokulut Muut kulut KULUJÄÄMÄ 16 (eur) Muut tuotot Avustukset Työkorvaukset Muut Matkakulut Matkakorvaukset ja päivärahat Kuljetukset Ruoka- ja majoituskulut Osanottomaksut Materiaalikulut Painatuskulut Kopiot Tarvikekulut Muut toimintakulut Jäsenmaksut Postikulut Puhelinkulut Pankkikulut Myönnetyt apurahat Ylläpito Muut kulut Ostokulut Kalenterit Materiaalit ja palkinnot Lippukuntien osuus Muut kulut Yleisavustukset Valtion toiminta-avustus Valtion erityisavustus 17 TA 2016 TA 2015 MUUTOS 83 035 75 950 7 364 166 349 74 000 72 990 24 999 171 989 9 035 2 960 -19 535 -5 640 28 525 5 637 99 454 3 320 136 936 29 637 4 950 109 857 10 210 154 654 -1 112 687 -10 403 -6 890 -17 718 21 320 16 718 32 000 70 038 18 500 14 716 39 523 72 739 2 820 2 002 -7 523 -2 701 292 550 22 742 5 500 1 300 2 000 19 600 25 795 369 487 291 950 25 071 9 600 1 100 2 000 21 280 25 270 376 271 600 -2 329 -4 100 200 0 -1 680 525 -6 784 72 880 50 700 178 000 6 110 307 690 63 580 47 000 158 600 2 334 271 514 9 300 3 700 19 400 3 776 36 176 118 000 10 000 128 000 118 000 10 000 128 000 0 0 0 tapahtumakalenteri 2016 TAMMIKUU 9.1. 9.1. 9.1. 15.–17.1. 15.–17.1. 20.1. 20.1. 29.–31.1. 30.–31.1. Luottispäivä Ryhmän johtaminen piirissä -monimuotokoulutus, aloituspäivä Piiritoimijakoulutus, aloituspäivä Medialähettiläskoulutus * Partiojohtajaperuskurssi 1/2016, I-osa Lippukunnan johtaminen monimuotokoulutus, aloituspäivä Sihteerin monimuotokoulutus, aloituspäivä Hopeakettu - erätaitojen talvikurssi Erätaitojen talvikurssi aikuisille HELMIKUU 5.–7.2. 6.2. 6.2. 7.2. 9.2. 9.2. 12.–14.2. 13.2. 14.2. 20.–21.2. 22.2. Akela- ja sampokurssi Ikäkauden apulainen -koulutus Hervanta 2016, Hämeen Partiopiirin partiotaitojen talvimestaruuskilpailut, Tampere Aluetapaamiset 1/2016 Kipparikurssin pääsykoe * Viestintävarras Partiojohtajaperuskurssi 1/2016, II-osa Luotsipäivä Yhteisvastuukeräyksen valtakunnallinen tempauspäivä Ensiapu 1 -kurssi Muistelemispäivä MAALISKUU 4.–6.3. 5.–6.3. 11.–13.3. 11.–13.3. 18.–20.3. 19.3. Saaristokipparikurssi * Vestigatio Kalmia, partiotaitojen SM-talvimestaruuskilpailut * Talvierätaitokurssien varaviikonloppu Meripartiojohtajapäivät * Kipparikurssi, teoria 1 * Johtajapäivät ja Hämeen Partiopiirin kevätkokous 19.3. 19.3. 19.–20.3. 20.3. Koulutusvastaavan koulutus Tarpojien taitopäivä Ensiapu 1 -kurssi Partioheraldiikkakurssi HUHTIKUU 1.–3.4. 1.–3.4. 1.–3.4. 9.–10.4. 9.–10.4. 9.–10.4. 15.–17.4. 16.4. 16.4. 18.–24.4. 22.–24.4. 22.–24.4. 23.4. 23.–24.4. 24.4. 24.4. Kipparikurssi, teoria 2 * Kohtaus, piirien alue-, ohjelma- ja koulutustoimijoiden seminaari * Partiojohtajaperuskurssi 2/2016, I-osa Ensiapu 1 -kurssi Ensiapu 2 -kurssi Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, johdanto-osa * Veneenohjaajakurssi, teoria Piirin ryhmien ja jaostojen yhteinen kokouspäivä Hygieniapassikurssi Partioviikko Partiojohtajaperuskurssi 2/2016, II-osa Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi REKI-retkitoimintakilpailu 2015–2016 päättyy Rastipäällikkökurssi Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä Mahdollisuuksien tori, Lahti TOUKOKUU 6.–8.5. 7.5. 15.5. 21.5. 28.5. 28.–29.5. Liljaviikonloppu Sudenpentukilpailut, Lahden ja Tampereen alueet Reissu 2016, Lahti Repliikki -16, tarpojien partiotaitojen SM-kevätmestaruuskilpailut ja Hämeen Partiopiirin partiotaitojen kevätmestaruuskilpailut, Riihimäki Rogaining-kilpailut * LXIII Leon Lenkki ja XLVII Hilkan Kilpa, Akaa 18 KESÄKUU 7.–12.6. 10.–12.6. Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, leiriosa * Veneenohjaajakurssi, käytäntö HEINÄKUU 20.–28.7. 31.7.–6.8. Roihu 2016 Finnjamboree * TG/Ko-Gi 121 partiojohtajien jatkokoulutus, leiriosa * ELOKUU 3.–14.8. 4.8. 13.–14.8. 20.–21.8. 25.–27.8. 27.8.– Roverway 2016, Ranska * #koe#elämys@partio, Tampere Elomessut, Hämeenlinna Luottisseminaari Harrastemessut, Lahti REKI-retkitoimintakilpailu 2016–2017 alkaa SYYSKUU 3.9. 3.9. 10. ja 11.9. 15.9. Erätaitojen jatkokurssi, teoria Aikuisten erätaitokurssi, teoria Aikuisten akelakurssi Partiojohtajaperuskurssi 3/2016 monimuotokoulutus, aloituspäivä 16.–18.9. Partiojohtajaperuskurssi 4/2016, I-osa 17.–18.9. Aikuisten erätaitokurssi, käytäntö 21.9. Rauhanpäivä 22.–25.9. Kipparikurssi, käytäntö * 23.–25.9. Akela- ja sampokurssi 24.9. Ikäkauden apulainen 23.–25.9. Tulevaisuusseminaari * 24.–25.9. Ensiapu 1 -kurssi 24.–25.9. Ko-Gi 120 partiojohtajien jatkokoulutus, seminaari-osa * 26.9. Joulukampanjakoulutus, Lahti 27.9. Joulukampanjakoulutus, Hämeenlinna 28.9. Joulukampanjakoulutus, Jämsä 30.9.–2.10. Partiojohtajaperuskurssi 5/2016, I-osa 30.9.–2.10. Sinikettu - Erätaitojen peruskurssi 30.9.–2.10. Tulikettu - Erätaitojen jatkokurssi, käytäntö 19 LOKAKUU 2.10. 3.10. 4.10. 4.10. 4.10. 5.10. 7.–9.10. 8.10. 8.–9.10 14.–16.10. 15.–16.10. 15.–16.10. 15.10. 22.–23.10. 29.10. 29.–30.10. Aluetapaamiset 2/2016 Joulukampanjakoulutus, Riihimäki Lippukunnanjohtamisen monimuotokoulutuksen aloitus Sihteerin monimuotokoulutus, aloituspäivä Joulukampanjakoulutus, Tampere Joulukampanjakoulutus, Nokia Partiojohtajaperuskurssi 4/2016, II-osa Joulukampanjakoulutus, Tampere Juntu 2016, partiotaitojen SMsyysmestaruuskilpailut * Ikäkausivastaavakurssi JOTA-JOTI Ensiapu 1 -kurssi Seikkailijakilpailut, Oriveden ja Lahden alueet Hiillos samoajille ja vaeltajille Sudenpentutapahtumat, Hämeenlinnan ja Tampereen alueet Sisujohtajapäivät * MARRASKUU 5. ja 6.11. 5.11. 5.11. 5./6.11. 12.11. 12.11. 12.11. 18.–20.11. 18.–20.11. 19.–20.11. 19.–20.11. 25.–27.11. 26.–27.11. Superpäivät Luotsiasema Koulutusvastaavan koulutus Sisujohtajatapaaminen Hämeen Partiopiirin syyskokous Lippukunnanjohtajien tapaaminen Lippukuntien sihteerien tapaaminen Partiojohtajaperuskurssi 5/2016, II-osa Partiokouluttajakurssi Nuotiokitarakurssi Suomen Partiolaisten jäsenkokous * Pelastautumiskurssi * Ensiapu 2 -kurssi JOULUKUU 13.12. 29.–31.12. Partiotoimiston joulukahvit Valtakunnallinen hiillostapahtuma vaeltajille * * Suomen Partiolaisten tapahtuma KAIKKI MUKAAN VAHVA LIPPUKUNTA LOISTAVAA LAATUA YHTEISTYÖTÄ YMPÄRIINSÄ
© Copyright 2024