Henkilostokertomus 2014
Forssan kaupunki Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 Kaupunginhallitus 8.6.2015 Yhteistoimintaryhmä 22.6.2015 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 2 Henkilöstöpalvelut S ISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS ......................................................................... 5 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT .............................................................................................................................................5 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE .......................................................... 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ ........................................................................................................................................................5 HENKILÖTYÖVUODET ................................................................................................................................................................6 HENKILÖTYÖVUODET TOIMIALOITTAIN ..........................................................................................................................................6 PALVELUVUOSIJAKAUMA............................................................................................................................................................6 MÄÄRÄAIKAISET ......................................................................................................................................................................7 KOKO-/ OSA-AIKAISUUS .............................................................................................................................................................7 SUKUPUOLIJAKAUMA ................................................................................................................................................................7 IKÄ ........................................................................................................................................................................................8 ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ...........................................................................................................................................................8 LÄHTÖVAIHTUVUUS ..................................................................................................................................................................9 POISSAOLOT ............................................................................................................................................................................9 3. OSAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS ..............................................10 YHTEISET KOULUTUKSET...........................................................................................................................................................10 TYÖNANTAJAN JÄRJESTÄMÄ KOULUTUS.......................................................................................................................................10 KEHITTÄMISHANKKEET ............................................................................................................................................................11 INNOVAATIOTOIMINTA ............................................................................................................................................................11 SOSIAALINEN MEDIA ...............................................................................................................................................................12 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki VORNETTI INTRANET 3 Henkilöstöpalvelut ............................................................................................................................................12 YHTEISTOIMINTARYHMÄ ..........................................................................................................................................................12 4. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY ..................................................13 SAIRAUSPOISSAOLOT ...............................................................................................................................................................13 SAIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN ........................................................................................................................................14 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTA ...............................................................................................................................................14 SAIRAANHOITO ......................................................................................................................................................................14 TYÖTAPATURMAT ...................................................................................................................................................................14 TYÖMATKATAPATURMAT .........................................................................................................................................................15 TYÖKYVYN HALLINNAN TOIMINTAMALLI ......................................................................................................................................15 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS JA SUUNNITELMA ........................................................................................................15 5. TYÖHYVINVOINTI ................................................................................16 RISKIEN HALLINTA ...................................................................................................................................................................16 PÄIHDEOHJELMA ....................................................................................................................................................................16 IKÄOHJELMA..........................................................................................................................................................................16 HENKILÖSTÖOHJELMA .............................................................................................................................................................16 TYÖSUOJELUYHTEISTYÖ ...........................................................................................................................................................16 HENKILÖSTÖKYSELY ................................................................................................................................................................17 MUUT KYSELYT ......................................................................................................................................................................17 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 6. 4 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTOINNIT Henkilöstöpalvelut .............18 POISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET .....................................................................................................................................18 ELÄKEMAKSUT .......................................................................................................................................................................18 HENKILÖSTÖKULUT .................................................................................................................................................................19 TYÖTERVEYSHUOLTO ...............................................................................................................................................................19 HENKILÖSTÖN VIRKISTYSTOIMINTA.............................................................................................................................................20 7. HENKILÖSTÖN TILA .............................................................................21 TAVOITTEEN MUKAISET SAAVUTUKSET ........................................................................................................................................21 KEHITTÄMISKOHTEET ..............................................................................................................................................................21 HENKILÖSTÖTALOUS ...............................................................................................................................................................21 8. SEURANTA .............................................................................................22 YHTEISTOIMINTAMENETTELY.....................................................................................................................................................22 HENKILÖSTÖKERTOMUKSESTA TIEDOTTAMINEN ............................................................................................................................22 HENKILÖSTÖKERTOMUS KEHITTÄMISTYÖSSÄ ................................................................................................................................22 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut 5 1. H ENKILÖSTÖKERTOM US H ENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TIEDOT Tämän henkilöstökertomuksen tiedot on ilmoitettu 31.12.2014 tilanteen mukaan. Kertomuksessa esitellään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevia tietoja. Forssan kaupungin osakeyhtiöt ja vesihuoltoliikelaitos antavat omat toimintakertomuksensa. Tämä henkilöstökertomus kattaa Forssan kaupunkiin työsuhteessa ja virkasuhteessa eli päätoimisessa ja sivutoimisessa palvelussuhteessa sekä koko- ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Omais- ja perhehoitajat sekä palkattomat harjoittelijat ja muut palkattomat työntekijät eivät sisälly lukuihin. 2.H ENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Vuosi 2014 Vakinaiset Määräaikaiset lkm 471 212 % 69 31 Yhteensä 683 100,0 Vuosi Vakinaiset 2011 671 2012 677 2013 686 2014 471 Muutos -215 Määräaikaiset Yhteensä 294 965 291 968 244 930 212 683 -32 -247 Forssan kaupunki H ENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Henkilöstön kokonaislukumäärä oli vuoden lopussa ilman vesihuoltoliikelaitosta 683 henkilöä. Henkilöstön kokonaismäärä on vuoden viimeisenä päivänä ollut 247 henkilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu sosiaalipalvelujen mm. vanhustenhuollon, kotihoidon, kehitysvammaispalvelun ja sosiaalityön siirtymisestä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (FSHKY) hoidettavaksi 1.1.2014 lukien. FSHKY:n palvelukseen siirtyi 241 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä 31 % suhteessa vakinaisen henkilöstön määrään 69 % on suhteettoman suuri. Tätä suhdetta on syytä korjata lähemmäs kuntien keskiarvoja, jotka vuonna 2013 olivat seuraavat: vakinaiset 78 % ja määräaikaiset 22 %. Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Vuosi 2014 Vakinaiset Määräaikaiset HTV 1 460 161 % 74 26 621 100,0 Yhteensä Vuosi 2011 2012 2013 2014 Muutos Htv 1 Vakinaiset 631 638 641 460 -181 6 MääräHtv 1 aikaiset Yhteensä 245 876 253 891 244 885 161 621 -83 -264 Henkilöstöpalvelut H ENKILÖTYÖVUODET Henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuosi = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100). Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosentillaan. Osa-aikaisuus lasketaan työajasta. Henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi, jolloin ylitöitä tai muullakaan tavoin tehtyä normaalin työajan ylittävää työaikaa ei oteta laskennassa huomioon. Henkilötyövuodet ovat edelliseen vuoteen verrattuna laskeneet kaikkiaan 264 henkilötyövuotta, johtuen sosiaalipalvelujen siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Forssan kaupungilta FSHKY:n palvelukseen siirtyi 263 henkilötyövuotta. Toimiala Keskushallinto Kasvatus- ja vapaa-aika Perusturva Tekninen ja ympäristö YHTEENSÄ Henkilötyövuodet (HTV 1) H ENKILÖTYÖVUODET TOIM IALOITTAIN 2011 2012 2013 2014 Henkilötyövuosimäärä keskushallinnon toimialalla on vähentynyt 47 478 285 69 879 47 474 301 71 893 Palveluvuosijakauma Vuotta Lkm 2013 -2 262 2-4 129 5-9 154 10-14 99 15-19 79 20-24 79 25-29 63 3065 Yhteensä 930 Ka./vuotta 10,6 43 469 303 71 886 38 512 0 71 621 47:stä 38:aan. Kasvatus- ja vapaa-aikatoimelle siirtyi vuoden 2014 alusta lukien perusturvan toimialalta työllisyyden hoidon henkilöstön noin 45 henkilöä, mikä selittää kasvun. Teknisen ja ympäristötoimen henkilötyövuosimäärä on pysynyt melko tasaisena vuodesta toiseen. Lkm 2014 P ALVELUVUOSIJAKAUMA 174 Forssan kaupungin työntekijät ovat olleet Forssan kaupungin palve95 luksessa keskimäärin 11,5 vuotta vuonna 2014. 99 86 58 63 56 52 683 11,5 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 7 Määräaikaiset 2013 2014 Avoimen viran/toimen hoitaja 5 3 Määräaikainen, ei kenenkään sij. 120 129 Sijainen 61 33 Työllistetty, yhteiskuntatakuu 43 43 Oppilas/harj./kesätyöntekijä 1 0 Oppisopimussuhteinen 14 4 Kaikki yhteensä 244 212 Henkilöstöpalvelut M ÄÄRÄAIKAISET Työllistettyjä kaupungin palveluksessa oli vuoden viimeisenä päivänä 43 henkilöä, oppisopimussuhteessa 14 henkilöä ja avoimen viran tai toimenhoitajina 5 henkilöä. Sijaisena työskenteli 61 henkilöä. Sijaisia ovat ne työntekijät, jotka ovat vakinaisen henkilöstön sijaisena. Vakinaisen työntekijän palattua tehtäväänsä sijaisen sijaisuus päättyy. Sijaiset otetaan töihin vakinaisen henkilön työnteon keskeytyksen ajaksi. Sijaisten käyttö on vähentynyt lähes puolella sosiaalipalvelujen siirryttyä FSHKY:n toiminnaksi. Muut määräaikaiset työntekijät eivät ole kenenkään sijaisena vaan heidät on otettu tilapäistä tehtävää esim. projektityötä, kurssityötä tai kausityötä varten. Heitä oli 120 henkilöä. Kokoaikaiset Osa-aikaiset 545 137 Yhteensä 682 Koko / -osa-aikatyö 2013 2014 Ei tietoa 2 2 Kokoaikainen virka tai toimi yht. 780 545 Osa-aikainen virka tai toimi yht. 81 74 Sivuvirka tai sivutoimi yht. 33 42 Osa-aikaeläke yht. 13 11 Osittainen hoitovapaa yht. 6 1 Muu osa-aikatyö yht. 5 2 Osatyökyvyttömyyseläke yht. 9 5 Osittainen sairausloma yht. 1 0 Kaikki yhteensä 930 682 Naiset 72 % Toimielin Naiset Miehet Yht. Keskushallinto 34 4 38 Kasvatustoimi 441 133 574 Tekninen ja ympäristö 17 54 71 Kaikki yhteensä 492 191 683 % 72 28 100 Forssan kaupunki K OKO -/ OSA - AIKAIS UUS Kokoaikaista työtä teki 31.12.2014 yhteensä 545 henkilöä eli 80 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna kokoaikatyössä oli 84 % henkilöstöstä. Osa-aikaisena työskenteli 137 henkilöä eli 20 % henkilöstöstä kun edellisenä vuonna osa-aikaisena työskenteli 16 % henkilöstöstä. Vuoden viimeisenä päivänä osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 5 henkilöä, osittaisella hoitovapaalla 5 henkilö ja osa-aikaeläkkeellä 11 henkilöä. Sivutoimisesti työskenteli 42 henkilöä. Sivutoimisia on tuntiopettajina esim. Wahren opistossa ja perusopetuksessa. Sivutoimisen viikkotyötuntimäärä vaihtelee noin 4-16 viikkotyötunnin välillä. Muusta syystä osa-aikatyössä oli 74 henkilöä. Esimerkiksi koulunkäyntiavustajat ovat pääsääntöisesti osa-aikatyössä. S UKUPUOLIJAKAUMA Naisten osuus koko henkilöstöstä on 72 % ja miesten osuus 28 % kun ne edellisenä vuonna olivat 78 % ja 22 %. Miesten osuus on suhteellisesti noussut naisvaltaisen sosiaalitoimen siirryttyä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään. Miehiä on vuoden viimeisenä päivänä ollut Forssan kaupungin palveluksessa 191 ja naisia 492. Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 8 Kiinteistöhenkilöstö 56,7 Henkilöstöryhmä Kiinteistöhenkilöstö Toimistohenkilöstö Perhepäivähoitohenkilöstö Esimieshenkilöstö Aktiivi tuntipalkkaiset muu opetushenkilöstö Tevin tuntipalkkainen henkil. Kirjastohenkilöstö Tekninen henkilöstö Opetustoimen avustava hlöstö Peruskoulun lukion opetushlöst Muu henkilöstö Päiväkotihenkilöstö Vapaa-aikahenkilöstö Ka 56,7 53,3 53,1 52,1 51,5 49,8 48,5 47,9 47,3 46,2 44,8 44,8 44,6 38,8 Henkilöstön keski-ikä Henkilöstöpalvelut I KÄ Koko henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 46,8 vuotta kun se edellisenä vuonna oli 45,9 vuotta. Keski-ikä on edellisestä vuodesta noussut 0,9 vuodella. Nousuun vaikuttaa myös sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtyminen FSKHY:n palvelukseen. Naisten keski-ikä oli 46,8 vuotta ja miesten 46,9 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 48,9 vuotta. Määräaikaisen henkilöstön keski-ikä oli 42,3 vuotta. Kiinteistöhenkilöstö oli vanhin henkilöstöryhmä ja vapaa-aika henkilöstö nuorin henkilöstöryhmä. Ikäryhmässä 50–54 -vuotiaat oli eniten henkilöitä eli 130. Yli 65- vuotiaita oli kaupungin palveluksessa 8 henkilöä ja alle 20 – vuotiaita 3 henkilöä. 46,8 Sukupuoli -20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70- Ka Lkm Naiset 3 12 34 36 48 50 69 95 85 56 4 0 46,8 492 Miehet 0 6 10 18 21 18 25 35 36 18 4 0 46,9 191 Kaikki 3 18 44 54 69 68 94 130 121 74 8 0 46,8 683 2,8 E LÄKKEELLE SIIRT YMINE N Eläkepoistumaprosentti Kuntoutustuella olevia määräajaksi myönnettyjä työkyvyttömyyseläkkeitä, ei lasketa tässä eläkkeelle siirtyneiden lukumääriin mukaan eikä myösKuEL ja VaEL eläkkeelle siirtyneet vakituiset kään osa-aika eläkkeellä ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevia, jotka ovat kaupunkiin osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 Eläkkeelle Henkilöstö siirtyneet lkm 17 656 23 671 23 677 21 686 13 471 Eläkepoist.% 2,6 3,4 3,4 3,1 2,8 Forssan kaupunki Eläkepoistumaprosentti oli 2,8 %. Eläkkeelle siirtyi vuonna 2014 yhteensä 13 henkilöä. Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 9 Lähteneitä Lähtövaihtuvuusprosentti 11 2,3 Vakinaisen henkilöstön tulo- ja lähtövaihtuvuus (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) Lkm, vak.hlöstö Päättyneet: Lähtövaihtuvuus % 2011 671 24 2012 677 28 2013 686 24 2014 471 11 3,6 4,1 3,5 2,3 Henkilöstöpalvelut L ÄHTÖVAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön ulkoinen lähtövaihtuvuus on esitetty vuoden aikana palvelukseen palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtynyt tai sisäiset siirrot tai määräaikaiset siirrot) henkilöiden lukumäärinä sekä lähtövaihtuvuusprosenttina, jotka lasketaan suhteuttamalla lähteneiden henkilöiden lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. Lähtövaihtuvuus vuonna 2014 oli 2,3 % Päättyneitä vakinaisten palvelussuhteita oli 11 kappaletta P OISSAOLOT Henkilöstön poissaolot on laskettu ajalta 1.1.2014–31.12.2014. Poissaoloprosentti on laskettu tilinpäätössuosituksen mukaan eli poissaolo % = työpäivät yhteensä / teoreettiset työpäivät x 100. Teoreettiset työpäivät = työpäiväkalenteri + koulukalenteri opettajilla. Mukana ovat määräaikaiset ja vakinaiset. Poissaolot 2014 Lomat Sairaus Muut Perhevapaat Vuorotteluvapaa Koulutus Kuntoutus Kuntoutustuki Opintovapaa Työtapaturma Työpvt 13319 7095 3987 2303 1041 717 466 380 207 138 Kal. pvt. 17669 9420 4869 3217 1511 855 626 549 299 193 Teor. Hlöstö Poissa- Ei poissatyöpvt. lkm olleet olleet 161427 1173 493 680 161427 1173 478 695 161427 1173 408 765 161427 1173 79 1094 161427 1173 8 1165 161427 1173 257 916 161427 1173 22 1151 161427 1173 2 1171 161427 1173 2 1171 161427 1173 19 1154 % 8,3 4,4 2,5 1,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 Eniten poissaoloja aiheuttavat vuosilomat 8,3 %. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheuttavat sairauspoissaolot 4,4 %. Kuntoutustuki on määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky arvioidaan voitavan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kuntoutustuella oli 2 henkilöä. Kuntoutus. Aslak ja Tyk – kuntoutuksessa tai Kevan työkokeilussa on ollut 22 henkilöä. Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 3. Henkilöstöpalvelut 10 O SAAMINEN JA INNOVATIIVISUUS Osaamisen kehittäminen sekä innovatiivisuus ovat osa työilmapiiriä ja työkulttuuria. Työyksiköiden ja työntekijöiden toimintatapoja kehitetään koulutuksella ja erilaisilla kehittämishankkeilla. Osaamista ja innovatiivisuutta lisätään yhteistoiminnalla ja tarkoituksenmukaisilla viestintä-, perehdyttämis- ja aloitejärjestelmillä. Y HTEISET Henkilöstökoulutus, yhteinen 2014 Sisältö Aika Johtamisen erikoisammattitutkinto 2014 Askelet hyvän tekstin kirjoittamiseen 6.3.2014 Ajankohtaiset arvonlisäveroasiat 3.4.2014 Koulutusvähennys ja osaamisen kehittäminen 11.4.2014 Sisäinen yrittäjyys 8.5.2014 Tietosuoja ja julkisuus kuntien tiedonhallinnassa 4.9.2014 Talousarvion laadinta info 9.9.2014 Yhteistoimintamenettely kunnissa ja kuntayhtymissä 9.10.2014 Intranet pääkäyttäjäkoulutus 22.10.2014 Työoikeusjuridiikka ja KVTES -koulutus 21.11.2014 Intranet sisällötuottajien koulutus 3.12.2014 Intranet tukiklinikka 16.12.2014 KOULUTUKSET Forssan kaupunki on järjestänyt työntekijöilleen ja esimiehilleen luettelossa mainittuja yhteisiä koulutuksia. Sen lisäksi toimialat ovat järjestäneet henkilöstölleen ammatillista täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 aikana on järjestetty koulutusta mm. tietosuojasta ja julkisuussäädöksistä, yhteistoimintamenettelystä, työoikeusjuridiikasta, arvonlisäveroasioista, sisäisestä yrittäjyydestä, tekstin kirjoittamisesta ja Intranetin käyttöönottoon liittyvistä asioista. Forssan kaupungilla on vakinaisen henkilöstön osalta käytössä henkilökansiot, joihin on kerätty henkilöä koskevat tutkintotiedot ja työkokemustiedot. Pääperiaate on, että henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulee perustua kunnan palvelutoiminnan järjestämisen ja työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutuspäivät 855 Vuosi HTV 1 2011 876 2012 891 2013 885 2014 621 Muutos ed. vuoteen Kal.pvää Pvä/HTV 2158 2,5 2240 2,5 2288 2,6 855 1,4 -1433 -1,2 T YÖN ANTAJAN JÄRJESTÄM Ä KOU LUTUS Henkilöstöhallintojärjestelmään kirjatut henkilöstön koulutuspäivien lukumäärät näkyvät oheisesta taulukosta. Koulutuspäivien lukumäärä oli vuonna 2014 yhteensä 855 koulutuspäivää. Koulutuspäivien lukumäärä suhteessa henkilöstötyövuosiin on vähentynyt johtuen osittain sosiaalipalvelujen henkilöstön siirtymisestä FSHKY:n palvelukseen. Heillä on lakisääteistä koulutusta. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan työnantajan kustantama palkallinen koulutus sekä ammattiyhdistys- ja yhteistoimintakoulutus. Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Kehittämishankkeet 2014 Kaupunkistrategian uudistaminen Järkivihreä toimintatapa ohjelman aloitus Henkilöstöohjelman laadinnan aloitus Lasten Forssa ohjelman jatkaminen Talouden tasapainotusohjelman jatkaminen Hankintaperiaateohjelman laadinnan aloitus Viestintä- ja markkinointikäytännöt ohjelman aloitus Elinkeinojen kehittämisen ja yritysneuvonnan järjestäminen Kuntarakenneselvityksen laadinta Terveydeksi Forssan seutu - terveystili hanke Health Promotion hyvinvointihanke osalle henkilöstöä Henkilöstökyselyn 2014 toteuttaminen Intranet hanke Innovaatioaloitteet 2014 Vesihelmien käyntituen laajentaminen Kuntouttavan työtoiminnan leffaa ja luentoja aloite 11 Henkilöstöpalvelut K EHITTÄMISHANKKEET Luettelossa on mainittu vuonna 2014 käynnissä olevia tai ko. vuonna päättyneitä kehittämishankkeita, joilla on tai voi olla vaikutusta henkilöstön työhön ja toimintaan. Hyvinvointikuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta lukien ja sinne siirtyivät seudun kuntien sosiaalitoimet kokonaisuudessaan päivähoitoa lukuun ottamatta. Kaupunkistrategia valmistui huhtikuussa 2014, jonka jälkeen aloitettiin sen toiminnallistaminen. Kaupunkistrategian tueksi valmistellaan kuutta poikkihallinnollista ohjelmaa, jotka ovat: Järkivihreä toimintatapa, henkilöstöohjelma, talouden tasapainotusohjelma, hankintaperiaatteet ja viestintä- ja markkinointikäytännön uudistaminen. I NNOVAATIOTOIMINTA Innovaatiosääntö hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 10.1.2011. Innovaatiosäännön perusteella palkitaan kaupungin työntekijöitä ja ryhmiä organisaatiota hyödyttävistä uudistuksista ja parannuksista. Innovaatioehdotus voi olla mm. sellainen ratkaisu-, toimenpidetai kehittämisehdotus, joka käyttöönoton seurauksena parantaa asiakaspalvelua ja julkisuuskuvaa kehittää työn toimivuutta, laatua ja tuottavuutta parantaa turvallisuutta ja lisää työhyvinvointia ja viihtyisyyttä saa aikaan kustannusten säästöä ja poistaa päällekkäistä työtä Vuoden 2014 aikana tehtiin kaksi innovaatioehdotusta. Ehdotuksia on tullut selvästi vähemmän kuin edellisinä vuosina. Aloitetoiminta on alkupyrähdyksen jälkeen hiipunut. Innovaatiotoimintaa pyritään kehittämään vuoden 2015 aikana. Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki S OSIAALINEN 12 Henkilöstöpalvelut MEDIA Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä sosiaaliseen median palvelujen hyödyntämiseksi organisaatiossa. Tavoitteena on kuntalaisten tiedonsaannin parantaminen, kaupungin tiedottamisen ja viestinnän ajantasaisuus, avoimuus ja interaktiivisuus. Forssan kaupungille on laadittu Facebook, YouTube, Twitter ja Instagram – sivut sekä niihin liittyvät sosiaalisen median ohjeet. Sivut ovat täysimääräisessä käytössä vuoden 2015 alkukuukausina. V ORNETTI I NTRANET Forssan kaupungin keskushallinto on vuoden 2014 aikana valmistellut toimenpiteitä Intranetin käyttöönottamiseksi organisaatiossa. Intranet toteutettiin pilvipalveluna Microsoft Sharepoint – alustalle yhteistyössä Tiera ja Elisa/Appelsiini Oy:n kanssa. Sisäisen tiedottaminen, viestintä, vuorovaikutus ja sähköinen työryhmätyöskentely jne. siirtyvät käyttöönoton myötä entistä enemmän Vornettiin. Y HTEISTOIMINTARYHMÄ Yhteistoimintaryhmän (YTR) kokouksia on ollut vuoden 2014 aikana 8 kappaletta ja pykäliä käsittelyssä yhteensä 77 eli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhteistoimintaryhmä toimii myös kaupungin työsuojelutoimikuntana. Yhteistoimintaryhmässä on seitsemän henkilöstön edustajaa, joista viisi on pääluottamusmiestä (JHL-90, JHL- 73, JUKO, Jyty ja KTN) ja kaksi työsuojeluvaltuutettua ja seitsemän työnantajan edustajaa, joista kaksi on kaupunginhallituksen jäsentä. Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstökertomus 4. T ERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY SAIRAUSPOISSAOLOT Sairaspoissaolot, kal.pvä/hlö/v Sairaspoissolot henkilötyövuosina Henkilömäärä Sairaspoissaolopäivien lukumäärä KESKUSHALLINTO Keskusjohto, hallinto, talous, henkilöstö Toimistopalvelut SIVISTYS- JA TULEVAISUUSTOIMIALA Sivistysvirasto, hallinto, Matku ja Kojo Talsoilan koulu Tölön koulu Kuhalan peruskoulu Keskuskoulu Forssan yhteislyseo Vieremän koulu Heikan koulu Perhepäivähoito Pihakoivun päiväkoti Taikatuulen päiväkoti Päiväkoti Augustina (ent. Keskusta) Kurjenpesän päiväkoti Pikku Wahren (ent. Vasikkahaka) Varhaiserityiskasvatus Työllisyyspalvelut; Aktiivi, työllistäminen Vesihelmi Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut, työpaja Kaupunginkirjasto, museo Musiikkiopisto Wahren opisto, kuvataidekoulu TEKNISEN ja YMPÄRISTÖN TOIMIALA Tevi,hallinto,ymla,rakval, k-suunnittelu, jäte Mittaustoiminta Katu- ja Viherlaitos Tilapalvelu KUNNALLINEN LIIKELAITOS Forssan vesihuoltoliikelaitos KAIKKI YHTEENSÄ joista esimiehen luvalla poissaolot 2012 12,6 36,4 727 9185 25,7 36,2 23,1 11,2 6,5 4,8 18,1 13,0 5,7 4,8 23,1 4,1 15,0 26,3 8,8 14,9 5,7 25,5 8,9 16,6 2,9 2,5 10,0 18,8 6,2 2,4 15,2 ym. 13,0 12,3 12,8 21,8 16,1 16,1 12,6 1,2 2013 11,9 32,8 696 8286 11,4 12,3 11,2 12,0 13,7 3,8 19,4 28,1 3,0 3,4 16,3 12,3 10,5 14,3 11,6 21,1 19,3 21,4 14,5 13,1 2,4 4,8 19,8 8,4 2,0 1,4 11,3 2,5 13,7 19,0 3,2 11,9 11,9 11,9 1,3 2014 13,9 39,1 709 9876 5,9 7,4 5,4 14,3 10,1 13,6 10,3 21,6 3,9 7,6 15,6 13,0 31,7 18,9 12,6 18,8 6,5 21,1 17,8 27,5 8,8 2,2 22,5 5,5 11,0 2,2 16,1 5,0 15,1 25,1 9,8 10,5 10,5 13,9 1,3 S AIRAUSPOISSAOLOT Tässä esitetään kaupungin henkilöstölle vuoden aikana kertyneet palkalliset, osapalkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot. Sairauspoissaolot ovat koko kaupungin osalta lisääntyneet 2 kalenteripäivää vuoteen 2013 verrattuna. Sairauspoissaolopäiviä henkilöstölle kertyi vuonna 2014 keskimäärin 13,9 kalenteripäivää/henkilö/vuosi. Henkilöstön määrä on 31.12.2014 päivän mukainen. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä 2014 = 9876 kalenteripäivää. Esimiehen luvalla ilman sairaustodistusta on oltu vuonna 2014 keskimääri 1,3 päivää/vuosi/henkilö. Vuoden 2009 alussa on otettu käyttöön aktiivisen aikaisen tuen toimintamalli ”Terveenä työssä”. Vuoden 2011 lopussa on hyväksytty ”Työkyvyn hallinnan toimintamalli”, joka selkiyttää työkyvyn hallintaa koskevia toimintatapoja ja yhteistyötä henkilöstön, työnantajan ja työterveyshuollon osalta. Työkyvyn hallinnan toimintamalli Terveenä työssä Sairauspäivät ja tapaturmapäivät muutetaan henkilötyövuosiksi jakamalla työpaikalla kertyneiden sairauspoissaolo- ja tapaturmapäivien määrä vuoden työpäivien määrällä (x /252) ). Vuosi 2014 Forssa: 9876 sairauspoissaolopäivää / 252 = 39,1 htv. Tilasto ei sisällä FSHKY:n palvelukseen siirtynyttä henkilöstöä. Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut 14 S AIRAUSPOISSAOLOT TOIMIALOITTAIN Sairauspoissaolot on laskettu ajalta 1.1.–31.12.2014. Mukana ovat määräaikaiset ja vakituiset työntekijät. Toimiala Työpv Työpv Työpv Työpv Työpv Työpv Työpv Kalpv Teor. Hlöstö Ei Polo 1-3 4-10 11-60 61-90 91-180 181- yht. yht. työpvt yht. lkm Poissa poissa % Keskushallinto 68 28 78 0 0 0 Kasvatustoimi 1395 1112 2174 503 515 164 98 226 0 136 Tekninen ja ymp Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta Työpaikkaselvitykset (t) Ryhmän neuvonta ja ohjaus (t) Yksilön neuvonta ja ohjaus (kpl) Terveystark. erit. sair.vaara (kpl) Muut terveystarkastukset (kpl) 2013 2014 369 265 18 15,5 253 219 9 3 519 320 Työterveyshuollon sairaanhoito Lääkäri Käynnit 2010 1676 Käynnit 2011 1642 Käynnit 2012 1651 Käynnit 2013 1792 Käynnit 2014 1230 Muutos ed.vuoteen -562 Muutos -105 -2,5 -34 -6 -199 174 225 9965 57 21 36 1,7 393 6092 8067 132579 1023 407 616 4,6 199 823 1116 18530 91 49 42 4,4 T YÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTA Vuoden 2013 luvuissa ovat mukana sosiaalipalvelut, jotka vuoden 2014 alusta siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Huomattava on, että 2014 aikana oli käynnissä Health Promotion – hyvinvointihanke, mistä on myös aiheutunut tarkastuskäyntejä ja yksilöohjausta. S AIRAANHOITO Terv.h. 882 795 909 786 553 -233 Työterveyshuollon lääkärin sairaanhoito on kuulunut 1.1.2010 alkaen työntekijöille, joiden palvelussuhde on yli kolmen kuukauden pituinen. Vuoden 2014 luvuissa ei enää ole sosiaalipalveluhenkilöstön käyntejä, koska he siirtyivät 1.1.2014 lukien FSHKY:n palvelukseen. T YÖTAPATURMAT Vuoden 2013 ja 2014 tilastoissa ei ole sosiaalipalvelujen lukuja, koska he siirtyivät FSHKY:n palvelukseen. Työtapaturmia on vuonna 2014 sattunut 40 kpl, joka on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä 16 kpl. Vuonna 2014 on luunmurtumista aiheutunut eniten sairaspäiviä ja korvauksia. Työtapaturmat vamman laadun mukaan 01 Haavat ja pinnalliset vammat 02 Luunmurtumat 03 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset 05 Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat 06 Palovammat, syöpymiset ja paleltumat Tuntematon tilastointiarvo Forssan kaupunki Vahinkoja Sairaspäivät Korvaus € 2013 2014 2013 2014 2013 2014 14 15 12 11 2358 2033 2 4 31 132 3303 48734 16 12 85 45 10689 4281 5 3 12 10 1031 1070 1 2 0 0 0 197 5 4 0 0 0 0 43 40 140 198 17381 56315 Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut 15 T YÖMATKATAPATURMAT Työmatkatapaturmia on vuonna 2014 sattunut 5 kpl, joka on 8 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Laadultaan vammat ovat useimmiten sijoiltaanmenoja, nyrjähdyksiä ja venähdyksiä. Työmatkatapaturmat vamman laadun mukaan Vahinkoja 2013 2014 Sairaspäivät 2013 2014 Korvaus € 2013 2014 010 Haavat ja pinnalliset vammat 3 0 0 0 218 0 020 Luunmurtumat 2 0 115 0 15878 0 030 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset 7 3 125 4 9691 735 050 Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat 0 1 0 0 0 0 Tuntematon tilastointiarvo 1 1 0 0 0 67 13 5 240 4 25787 802 T YÖKYVYN HALLINN AN TO IMINTAMALLI Työkyvyn hallinnan toimintamalli otettiin käyttöön vuoden 2012 tammikuussa. Työkyvyn hallinnan toimintamalli sisältää kuvauksen käytännöistä, joiden avulla työpaikalla huolehditaan työkyvyn seurannasta ja raportoinneista, työkykyyn liittyvien ongelmien ja tukitarpeiden puheeksiottamisesta ja varhaisen tuen antamisesta. Kuvauksessa kerrotaan toimintatavoista työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi. Kuvauksessa kerrotaan eri osapuolten rooleista, tehtävistä ja vastuista. Siinä kuvataan myös sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö, sairauspoissaolotodistusten ja sairauspoissaoloja koskevien yhteenvetojen toimittaminen työterveyshuoltoon. Lisäksi siinä on kuvaus työterveyshuollon tekemästä sairauspoissaoloja koskevasta seurannasta sekä siitä saatujen tietojen käsittelemisestä ja esittämisestä työpaikalla. Työkyvyn hallinnan toimintamalli T YÖTERVEYSHUOLLON TOI MINTAKERTOMUS JA SUU NNITELMA Työterveyshuolto on laatinut kertomuksen toiminnastaan vuodelta 2014. Sen lisäksi työterveyshuolto on laatinut yhteistyössä työnantajan edustajien kanssa vuotta 2015 koskevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työterveyshuollon toimintakertomus käsitellään yhteistoimintaryhmässä ja lähetetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja tiedoksi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2015 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 16 Henkilöstöpalvelut 5. T YÖHYVINVOINTI R ISKIEN HALLINTA Työhön liittyvien riskien ja vaarojen arviointityössä käytetään apuna Riski Arvi 3.0 atk -ohjelmaa. Työsuojelupäällikkö koordinoi riskien ja vaarojen arviointityötä organisaatiossa. Riskien ja vaarojen arviointityötä varten on olemassa kirjalliset ohjeet. Keskushallinnossa toimiva riskienhallintatyöryhmä kehittää riskienhallintatyötä keskitetysti. Riskienhallintatyöryhmässä ovat mukana myös kaupungin yhtiöt. Riskienhallintatyöryhmä on valmistellut mm. riskinhallintapolitiikka-asiakirjan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi on ajanmukaistettu vakuutuspolitiikkaa sekä sisäistä ja ulkoista valvontaa. Konserniohjeet on uudistettu. P ÄIHDEOHJELMA Päihdeohjelman uudistaminen aloitettiin vuoden 2011 loppupuolella. Työryhmään kuuluivat työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. Uudistettu päihdeohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.1.2012. Päihdeasioita käsitellään organisaatiossa noin 1-2 henkilön kohdalla vuosittain. Päihdeohjelma I KÄOHJELMA Ikäohjelman laatiminen aloitettiin konsernin yhteisen työsuojelupäällikön ehdotuksesta. Ikäohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.12.2012. Ikäohjelma on ohjeistus, jonka avulla työpaikalla voidaan huomioida eri-ikäiset työntekijät ja viranhaltijat ja edistää ikäsidonnaisten tekijöiden huomioimista johtamisessa, työskentelyssä ja työskentely-ympäristössä. Ikäohjelma H ENKILÖSTÖOHJELMA Forssan kaupungin henkilöstöstrategia päivitetään vuoden 2015 syksyyn mennessä henkilöstöohjelmaksi. Henkilöstöohjelmassa hyödynnetään vuonna 2014 tehdyn henkilöstökyselyn tuloksia. Henkilöstöohjelman laadintatyössä ovat mukana esimiehet, henkilöstö ja henkilöstöjärjestöt. T YÖSUOJELU YHTEISTYÖ Forssan kaupungilla, FSHKY:llä ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:llä ja Forssa-asunnot Oy:llä on yhteinen työsuojelupäällikkö, joka aloitti virassaan 1.1.2011 lukien. Vuoden 2013 työsuojelutoiminnasta on laadittu toimintakertomus. Lisäksi on laadittu vuodelle 2014 työsuojelun toimintasuunnitelma. Työsuojelun toimintaohjelma on uudistettu vuoden 2013 lopussa. Kahden työsuojeluvaltuutetun lisäksi on valittu työsuojeluasiamies katu- ja viherlaitokselle sekä vesihuoltoon. Työsuojelun toimintaohjelma Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 17 Henkilöstöpalvelut H ENKILÖSTÖKYSELY Vuonna 2014 toteutettiin koko henkilöstöä koskeva henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn tulokset ovat luettavissa kaupungin Intranetissä. Tulosten pohjalta laaditaan kehittämistoimenpiteitä, joita otetaan osaksi henkilöstöohjelmaa. M UUT KYSELYT Vuonna 2014 toteutettiin myös Health Promotion hyvinvointikysely osalle henkilöstöä ja toteutettiin niiden pohjalta ryhmä- ja yksilötoimenpiteitä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Tärkeimmät tavoitteet / tulokset Työkyvyn turvaaminen Työkyvyn turvaamisen osalta onnistuttiin hyvin, 6 henkilöä 11:sta siirtyi korkeasta työkykyriskistä ei riskiä ryhmään ja 5 henkilöä jäi korkeaan ryhmään Tehokas ennaltaehkäisy Tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn sekä kivun kohdalla tulokset olivat vaikuttavuuden osalta kohtuullisia Mielialan osalta onnistuttiin heikommin Poissaolojen hallinta onnistui Forssan kaupungin kohdalla korkeassa riskissä olevan ryhmän osalta erinomaisesti (poissaolot vähenivät 5,8 prosenttiyksikköä) Kohonneessa riskiryhmässä poissaolot lisääntyivät 3 % -yksikköä Elämäntapoihin liittyvien riskien pienentämisessä ei onnistuttu Jatkotoimenpidesuositukset 2015–2017 Tules - kipu ja vireystila nostetaan painopistealueeksi sekä ennaltaehkäisyn että sairauksien hoidon suhteen Kehitystä tarvitaan yo. suhteen myös ergonomiassa, omaehtoisessa liikunnassa sekä kuntoutuksessa Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut 18 6. T YÖVOIMAKUSTANNUKSET JA HENKILÖSTÖINVESTO INNIT P OISSAOLOAJAN PALKKAKUSTANNUKSET Poissaolopäivät ja palkallisten poissaolojen palkkasummat on laskettu ajalta 1.1.2014–31.12.2014. Sairauspoissaolot aiheuttavat vuosilomien jälkeen toiseksi eniten poissaolokustannuksia. Poissaolokustannukset syyn mukaan Lomat Sairaus Muut Koulutus Perhevapaat Työtapaturma Kuntoutus Vuorotteluvapaa Kuntoutustuki Opintovapaa Euroa Työpvt Kal.pvt 1 263 632 12734 17072 565 796 6799 9010 154 465 4093 4912 92 482 851 937 48 720 2245 3128 17 472 162 233 10 811 479 646 0 1050 1527 0 466 677 0 207 299 Hinta/ työpv 99,23 83,22 37,74 108,67 21,7 107,85 22,57 0 0 0 Hinta/ kal.pv Naisia Miehiä Yht. 74,02 345 143 488 62,8 362 130 492 31,45 316 98 414 98,7 199 61 260 15,58 62 15 77 74,99 11 10 21 16,73 20 3 23 0 7 1 8 0 2 0 2 0 2 0 2 E LÄKEMAKSUT Varhaiseläkemaksua (Varhe) maksetaan työntekijän jäädessä ennen laskennallista vanhuuseläkeikää työkyvyttömyyseläkkeelle, yksilölliselle varhaiseläkkeelle, työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle. Eläkemenoperusteista maksua puolestaan maksetaan niistä eläkkeistä, jotka ovat karttuneet ennen vuotta 2005. Ennenaikaiseen eläköitymiseen voidaan vaikuttaa työssä jatkamisen tukemistoimenpiteillä ja näin vähentää ennenaikaisesta eläköitymisestä aiheutuneita eläkemaksuja. Varhaiseläkemaksut ovat henkilötyövuotta kohden laskettuna nousseet 10 % eli 306 eurosta 336 euroon. Vuosi 2011 2012 2013 2014 Muutos Muutos % Henkilötyövuodet (HTV1) 876 891 885 621 Varhaiseläkemaksu (Varhe) 210 633 268 749 270 708 208 575 -62 133 -23 Forssan kaupunki €/hlö 240 302 306 336 30 10 Eläkemenoperusteinen maksu 2 859 562 2 759 895 3 050 014 2 779 539 -270 475 -9 €/HTV 1 3 264 3 098 3 446 4 476 1 030 30 Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut 19 H ENKILÖSTÖKULU T Henkilöstökulut ovat henkilötyövuotta kohden verrattuna kasvaneet noin 4 %. Vuosi 2011 2012 2013 2014 Muutos Muutos % Henkilötyövuodet (HTV 1) 876 891 885 621 Palkat ja palkkiot Eläkekulut 27 432 966 7 794 501 28 430 874 8 002 435 29 070 527 8 430 074 20 809 957 6 709 936 -8 260 570 -1 720 138 -28 -20 Muut henkilösivukulut 1 540 564 1 551 864 1 499 543 968 917 -530 626 -35 Yhteensä €/HTV 1 36 768 031 41 973 37 985 173 42 632 39 000 144 44 068 28 488 810 45 876 -10 511 334 1 808 -27 4 T YÖTERVEYSHUOLT O Työterveyshuollon palvelut on ostettu Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymältä. Palveluihin sisältyy lakisääteinen ennaltaehkäisevä toiminta ja yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon kustannukset ovat henkilötyövuotta kohden nousseet edellisestä vuodesta 9 %. Vuosi 2011 2012 2013 2014 Muutos Muutos % Henkilötyövuodet (HTV 1) 876 891 885 621 Ennalta ehkäisevä 111 944 147 677 162 828 118 857 -43 971 -27 Forssan kaupunki Sairaan- Yhteensä * 50 hoito % = Netto 205 342 158 643 216 404 182 041 217 708 190 268 171 064 144 960 -46 644 -45 308 -21 -24 €/HTV 1 181 204 215 233 18 9 Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 20 H ENKILÖSTÖN Virkistysmäärärahan käyttö 2012-2014 Virkistykseen käytetyt määrärahat Seteleitä käytetty, kappaletta Henkilöä hakenut seteleitä/lkm Keskiarvo, seteliä/henkilö Määrärahan käyttö liik.seteleihin Koko virkistysmäärärahasta % 2012 40 910 5 231 316 17 20 924 51 2013 2014 45150 38627 5872 5195 310 226 19 23 23488 20780 52 54 Liikuntaseteleiden yhteistyötahot: Vanhan Kutomon fysioterapia 3 495 3411 Yleisjumppa Päivi Salminen 95 324 KKI/Liikuntatoimen ryhmät mm. vesihelmen397 kuntosali 881 KuntoForssa 513 403 Tanssikerho Fortus 59 68 L-H Rasti, suunnistus 49 15 Ote Sali Oy; kahvakuula 0 89 Wahren opisto, eri ryhmät 41 103 Leenafit-kuntosali 0 0 Keilaus 117 102 Miian liikuntapalvelut 84 10 Kuntoutumisasema OTE 0 89 Meelin vesijumppa 0 39 Rentoutuskeskus Kehrä 195 137 Katin MP Pilates 97 60 Mirja Luuppala, jooga 20 18 Yhteensä 5 162 5749 Muuta virkistystoimintaa: Vesihelmen uinnit (4 €), käyntiä/vuosi 2 685 2673 Elokuvalipun tukeminen 4 €/hlö/kk 570 621 Suvi-iltatapahtuma+juoksukoulu (11hlö) 41 36 TYKY-ryhmät, hlöitä yht. 26 14 Henkilökuntajuhla osallistujat 110 80 Forssan Teatteri 142 142 Konsertit, lippuja/hlöitä 20 0 Nice Run, osallistujat (10 joukkuetta) 96 78 Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut 2540 115 675 411 202 47 93 42 457 195 0 107 37 274 0 0 5195 2722 564 35 12 60 100 0 60 VIRKISTYSTOIMIN TA Henkilöstön virkistystoimintaan käytettiin vuonna 2014 yhteensä noin 38.600 euroa. Liikuntasetelin arvo ja elokuvalipun työnantajan tuki korotettiin 3 eurosta 4 euroon 1.1.2012 alkaen. Elokuvalipun tukeminen laajennettiin koskemaan myös Elävien Kuvien teatteria 1.1.2013 alkaen ja samalla toiminnassa luovuttiin yhden lipun kuukausirajoituksesta. Lisäksi uutena toimintana järjestettiin henkilökunnan juoksukoulu. Liikuntasetelien käyttömäärä on vähentynyt noin 677 setelin verran ja Vesihelmen käytön tukemiseen liittyvät kustannukset ovat hieman lisääntyneet vuoteen 2013 verrattuna. Vesihelmen käyntejä työnantaja tukee 4 eurolla per käynti ja työntekijät maksavat itse 3 euroa käyntimaksusta. Vesihelmen työnantajan tuki nostettiin 3 eurosta 4 euroon 1.1.2011 alkaen. Liikuntaseteleitä käytetään eniten Vanhan Kutomon fysioterapian järjestämiin liikuntatoimintoihin. Seuraavaksi eniten seteleitä käytetään Kunto Forssan liikuntapalveluihin, Leenafit -kuntosalipalveluihin ja KKI/Liikuntatoimen liikuntaryhmätoimintaan. Muun virkistystoiminnan osalta Vesihelmi viihdeuimala käynnit ja elokuvissa käynnit ovat suosittuja virkistysmuotoja. Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki Henkilöstökertomus 7. H ENKILÖSTÖN TILA T AVOITTEEN MUKAISET S AAVUTUKSET Henkilötyövuosia on lähes sama määrä vuoden 2014 alussa ja lopussa Eläkepoistuma- ja vaihtuvuusprosentit ovat melko pieniä Palkka- ja henkilösivukulujen nousu on maltillista Työtapaturmat ja työmatkatapaturmat ovat vähentyneet Henkilöstökyselyn tulokset osoittavat kehittymistä tapahtuneen Sisäistä tiedottamista ja vuorovaikutteista viestintää kehitetään K EHITTÄMISKOHTEET Määräaikaista henkilöstöä on kuntien keskiarvoa enemmän Työterveyshuollon kustannukset henkilötyövuotta kohden ovat nousseet Sairauspoissaoloissa on nousua Innovaatio- ja aloitetoiminta on heikentynyt Henkilöstötalous Henkilötyövuodet Htv1 Henkilöstön lukumäärä 31.12. joista naisia, % joista miehiä, % Vakinainen henkilöstö prosenttia % Määräaikainen henkilöstö prosenttia % joista työllistettyjä Keskushallinto (HTV 1) Perusturva (HTV 1) Kasvatus, vapaa-aika (HTV 1) Tekninen toimi (HTV 1) Työtapaturmat Työmatkatapaturmat Varhaiseläkemaksut (€/HTV 1) Eläkepoistumaprosentti Lähtövaihtuvuus % Henkilöstön keski-ikä (v) Sairauspoissaolot kal.pvä/hlö/v Henkilöstökulut (1000 €/HTV 1) 2011 876 965 78 22 671 70 294 30 48 47 285 478 69 35 9 240 3,4 3,6 46 13,1 42 Forssan kaupunki 2012 891 968 78 22 677 70 291 30 50 47 301 474 71 46 8 302 3,4 4,1 45,5 12,6 43 2013 885 930 78 22 686 74 244 26 43 43 303 469 71 43 13 306 3,1 3,5 45,9 11,9 44 2014 621 683 72 28 471 69 212 31 43 38 0 512 71 40 5 336 2,8 2,3 46,8 13,9 46 H ENKILÖSTÖTALOU S Yhteenvetotaulukossa esitetään Forssan kaupungin henkilöstöä koskevat keskeiset luvut, kuten henkilöstömäärä, palvelussuhteen luonne, sukupuolijakauma, eläkepoistumaprosentti, lähtövaihtuvuus. keski-ikä, sairauspoissaolot ja henkilöstökustannukset. Taulukosta voi seurata henkilöstötalouden kehittymistä edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilöstöpalvelut Forssan kaupunki 22 Henkilöstöpalvelut 8. S EURANTA Y HTEISTOIMIN TAMENETTELY Henkilöstökertomus käsitellään Forssan kaupungin yhteistoimintaryhmässä. Henkilöstökertomus käsitellään myös kaupunginhallituksessa ja lähetetään valtuustolle tiedoksi. Yhteistoimintaryhmä antaa kannanottonsa henkilöstökertomuksesta ja toimenpiteistä, joihin henkilöstökertomuksen johdosta on syytä ryhtyä. Yhteistoimintaryhmässä keskustellaan siitä, mitä henkilöstökertomus kertoo henkilöstöasioiden tilasta Forssan kaupungissa tällä hetkellä, miten asioiden pitäisi olla ja miten siihen päästään. Yhteistoimintaryhmässä pohditaan, miten vahvistetaan henkilöstökertomuksen osoittamia vahvuuksia ja kehitetään tai käännetään parempaan kehityssuuntaan ne asiat, joissa henkilöstökertomuksen mukaan on ongelmia tai kehittämisen varaa. H ENKILÖSTÖKERTOMUKSES TA TIEDOTTAMINEN Henkilöstökertomus 2014 on nähtävissä kaupungin intranet sivuilla eli Vornetissa ja kaupungin internet sivuilla osoitteessa www.forssa.fi Henkilöstökertomus käsitellään työpaikkakokouksessa yhdessä henkilöstön kanssa. H ENKILÖSTÖKERTOMU S KEHITTÄMISTYÖSSÄ Henkilöstökertomuksen tietoja käytetään kaupungin strategisen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen tukena. Henkilöstökertomuksen hyödyntämisen tavoitteena on ennen kaikkea tarjota organisaation johdolle riittävän kattava ja selkeä tietopohja päätöksenteon tueksi. Toinen tavoite on kuntatyönantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoimintamenettelyssä yhteinen arvio henkilöstöasioiden tilasta kunnassa. Forssan kaupunki Henkilöstöpalvelut
© Copyright 2024