Kuntasuunnitelma 2015-2017

1
SIMON KUNTA
Talousarvio 2015 ja
taloussuunnitelma vuosille 2015-2017
Kunnanvaltuusto 15.12.2014
2
SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA
2015 - 2017
TOIMINTA-AJATUS
Simon kunnan toiminta- ajatuksena on kehittää Simosta taloudellisesti ja tehokkaasti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen maaseutukunta.
STRATEGIAOSA
KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT
Väestö:
Simon kunnan väestömäärä saavutti huippunsa vuonna 1985 ollen silloin 4333.
Asukasluku
Simon asukasluku 2002-2013
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
Väestö on sen jälkeen vähentynyt. Vuoden 2014 alussa kunnan väkiluku oli 3356. Ennakkotietojen mukaan väestön väheneminen näyttää jatkuvan edelleen.
Kunnanvaltuuston asettamissa strategisissa tavoitteissa väestötavoite vuodelle 2017 on 3300.
Viime vuosien väestömuutokset esitetään seuraavassa taulukossa:
Vuosi syntyneet
2005
33
2006
42
2007
24
2008
39
2009
35
2010
29
2011
29
2012
41
2013
24
kuolleet
37
39
29
42
39
30
43
44
47
muuttotase
-33
-28
-4
-39
-46
-6
-33
-9
-50
väkiluku 31.12
3621
3597
3588
3546
3496
3489
3441
3429
3356
3
Väestö osa-alueittain 2012
Väestön ikärakenne 2013:
- 0-6 -vuotiaat
- 7-14 "
- 15-64 "
- 65 v täyttäneet
227
343
1945
841
6,8 %
10,2 "
58,0 "
25,0 "
Väestön ikärakenteeseen vaikuttaa Simossa voimakkaimmin muuttoliike ja syntyvyyden väheneminen. Väestö on tasaisesti vanhentunut.
Asuminen
Simon asuntokanta oli vuoden 2012 lopussa 1485 asuntoa. Asunnoista 1278 (86 %) oli omakotitaloissa ja 173 (12 %) rivi- ja ketjutaloissa. Muissa oli 34 (2,3 %) asuntoa. Omistusasuntojen osuus asuntokannasta oli 83 %. Asunnoista 82,4 % oli hyvin varusteltuja, 9,1 % oli puutteellisesti varusteltuja ja 8,5 % erittäin puutteellisesti varusteltuja. Erittäin puutteellisesti varustelluista asunnoista puuttuu jokin seuraavista varusteista: vesijohto, viemäri, lämminvesi tai
wc. Erittäin puutteellisesti varustettujen asuntojen määrä on pudonnut lähes sadalla viidessä
vuodessa.
Viime vuosina on valmistunut keskimäärin 10 asuntoa.
Simon Vuokratalot Oy: n hallinnassa oli vuoden 2013 lopussa 116 asuntoa. Simon Vuokratalot Oy: n asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli 7,23 euroa/m2. Simon Vuokratalot on purkanut kesällä 2014 yhden vuokrarivitalokohteen.
Työpaikat:
1990
1995
2010
1 136
875
663
Alkutuo- Jalostus
tanto
14,2 %
11,5 %
Palvelut
74,3 %
4
Työvoima ja työllisyys:
Työvoima
yhteensä-13
% koko
väestöstä
1 369
40,8
Työttömät
työnhakijat
2013
203
-joista naisia
54,8
Työttömyysaste –13
- alle 25
vuotiaita
6,4
15,2
Lokakuun 2014 työttömyysaste oli Simossa 16,1 %. Työllisyys on heikentynyt edellisestä vuodesta
2,1 prosenttiyksikköä. Työttömien määrä on lisääntynyt 21 hengellä vuoden aikana.
Simossa työssä käyvät 2011:
- alkutuotanto
- jalostus
- yksityiset palvelut
- julkiset palvelut
- tuntematon
91
94
172
281
24
13,8 %
14,2 "
26,0 "
42,5 "
3,6 ”
Kunnan henkilöstö
Kunnan palkatun henkilöstön määrä 1.1.2014 henkilöiden lukumäärä
Toimintayksikkö
Vakituiset
Keskushallinto
Varhaiskasvatus
Opetustoimi
Kirjastotoimi
Kansalaisopisto
Liikuntatoimi
Nuorisotoimi
Tekninen toimi
Kiinteistöpalvelut
Rakennustarkastus
7
23
41
2
1
2
2
2
16
3
YHTEENSÄ
99
Sijaiset
Määräaikaiset
Työllistetyt
1
5
6
5
6
1
1
3
1
2
11
19
5
3
9
Yhteensä
8
33
53
3
1
3
10
3
21
3
138
Yhteensä ilman
työllistettyjä
7
33
53
3
1
3
5
3
18
3
129
Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 50 vuotta 10 kk.
Kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää säästöjä henkilöstömenoissa. Ensisijaisesti
käytetään luonnollista poistumaa. Henkilöstörakenne ja -määrä sopeutetaan kunnan
palvelurakenteeseen. Sosiaali-ja terveystoimen henkilöstö on siirtynyt Oulunkaaren
kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2011 yhteensä 81 henkilöä, lisäksi taloushallinnosta ja ICTpalveluista siirtyi 4 henkilöä.
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA
Kuntien taloustilanne tulee kiristymään huomattavasti julkisen talouden kestävyysvajeen korjaus-toimenpiteistä ja yleisestä talouden taantumasta johtuen. Uusi valtionosuuslainsäädäntö
tulee voimaan 1.1.2015. Simon kunnan valtionosuudet vähenevät uudistuksen vuoksi vuoden
2014 tasolta 853.000 euroa. Muutos toteutetaan seuraavien neljän vuoden aikana. Simon
kunnan talous on heikentynyt vuodesta 2010 alkaen, jolloin vuosikate oli plussalla 1,9 milj.
euroa. Vuoden 2014 tilinpäätös tulee olemaan alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuodet
2015-2017 näyttävät myös talouden tasapainon osalta hyvin vaikeilta.
5
Simon kunta on ollut mukana valtionvarainministeriön määräämässä kuntarakennelain 4. luvun mukaisessa erityisessä kuntajakoselvityksessä Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan Tervolan ja Ylitornion kuntien kanssa. Selvitys alkoi elokuussa 2014 ja kuntien on
otettava kantaa kuntajakoselvittäjien ehdotuksiin helmikuun lopulla 2015.
Osana kuntauudistusta uudistetaan myös kuntalaki. Tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten,
että siinä otetaan huomioon muuan muassa uusista kuntahallinnon rakenteista sekä kuntien
muuttuvasta toimintaympäristöstä johtuvat muutokset. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Tarkoituksena on, että uusi
kuntalaki tulee voimaan 1.1.2015.
Sosiaali-ja terveysministeriön asettama Sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen hallituksen esitykseksi sosiaali-ja terveydenhuollon
järjestämislaiksi. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimuksen mukaan muodostettavat sote-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Meri-Lapin alueelle ollaan suunnittelemassa omaa tuotantoaluetta.
MERI-LAPIN ALUEEN YHTEISTYÖ
Kunnan omistukset eri yhtiöissä ja yhteisöissä liitteenä. Yhteenveto sivulla 47.
Lisäksi kunta on mukana Meri-Lapin kehittämiskeskus ry :ssä ja Peräpohjolan Kehitys ry: sä.
Seudullinen kansalaisopistotoiminta laajeni vuoden 2014 alusta, kun Kivalojen seutuopisto ja
Kemin työväenopisto yhdistyivät Kivalo-opistoksi. Eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan tehtävät siirtyivät myös vuoden 2014 alusta Tornion kaupungin organisaatioon kuuluvaan Merilapin ympäristöterveysjaoston alaisuuteen.
Tänä vuonna on valmistumassa uuden EU-kauden eri rahastojen ohjelmat. Lapin liitto on
uudistanut maakuntaohjelman. Simon kunnan jäsenmaksu Lapin liitolle on ollut noin 40.000
euroa. Simon kunnan osuus palo-ja pelastustoimen menoihin 324.000 euroa. Lapin liitto
vastaa koko Lapin maakuntaa koskevan sosiaali-ja terveydenhuollon (SOTE) järjestämismallin jatkosuunnittelusta.
Kunnan kehittämistoimen toteuttamiseksi Simon kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen yhteisiin hankkeisiin. Kunnan maksuosuus kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ja
kehityshankkeisiin on talousarviovuonna yhteensä noin 30.000 euroa.
Kunta on myös mukana seudullisen matkailuyhtiön, Merilapin Matkailu Oy :n, toiminnassa.
Kunta ostaa matkailuyhtiöltä palveluja 5000 eurolla vuodessa.
Simon kunnan osuus Leader-toimintaryhmän Peräpohjolan Kehitys ry :n kuntarahoituksesta
on noin 16.000 euroa vuodessa.
Simon kunnan tavoitteena on kehittää aluetta yhteistyössä kehittämiskeskuksen kuntien kanssa. Kunta pyrkii lisäämään yhteistyötä naapurikuntien kanssa palvelutuotannossa ja elinkeinojen kehittämisessä.
6
KUNNAN VAHVUUDET, MAHDOLLISUUDET JA UHKATEKIJÄT
Kunnan luottamushenkilöt ovat kartoittaneet Simon kunnan vahvuudet, mahdollisuudet ja uhkatekijät.
Vahvuudet ja mahdollisuudet
-
sijainti
luonto, luonnonvarat
yhteistyökyky
simolainen, kuntalainen
viihtyisä asuinympäristö
kehittämisedellytykset yleensä
erikoistuminen
Uhkatekijät
- heikko yrityskanta
- taloudellinen kehitys
- Kemi-Tornio talousalueen rakennemuutoksen kärjistyminen
- väestön ikärakenne, kehitys
- työttömyys
- valtion keskittämisinto - kuntaliitokset
- kunnallistalouden rahoitus - verotus, valtionosuudet
7
SIMON KUNNAN YLEISTAVOITTEET VUOSILLE 2015 – 2017
Suunnittelukaudella kunta ottaa kantaa hallituksen esittämään kuntarakenneuudistukseen. Simon kunta jatkaa muiden seutukunnan kuntien kanssa selvitystä kuntarakenteen muuttamisesta
Kemi – Tornio seutukunnan alueella.
Simon kunta kehittää toimintaansa seuraavien tavoitteiden pohjalta:
1.
Väestötavoite vuodelle 2015 on 3.300 asukasta ja vuodelle 2017 3.300. Haja-asutusalueet pidetään asuttuina ja välttämättömät peruspalvelut turvataan.
2.
Suunnittelukauden aikana kaikkien palvelujen tuottamisessa huomioidaan terveyden
edistämistä vahvistavat toimet.
3.
Tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista luomalla edellytyksiä erityisesti maaseutuelinkeinojen, luontomatkailun sekä pienteollisuuden kehittämiseen. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään työllistämissuunnitelman pohjalta.
4.
Asuin- ja elinympäristön viihtyisyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella.
5.
Maanhankinnalla tuetaan asunto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.
6.
Kunnan palveluvarustusta kehitetään taloudellisten voimavarojen mukaan ja käyttäen
hyväksi alueellista yhteistyötä.
7.
Simolaisille nuorille turvataan laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut
jatko-opiskelumahdollisuudet. Koulutuksen kehittämisessä huomioidaan Simojoen
erityispiirteiden ja arvokkaiden suojelualueiden mahdollisuudet ympärivuotiseen
luontomatkailuun ja tutkimukseen.
8.
Tuloveroprosentti säilyttäminen kohtuullisena ja kunnan velkamäärä ei nouse kohtuuttomasti (2 500 euroa/as).
9.
Kunnan kehittämisessä otetaan huomioon Meri-Lapin alueen tavoite-ohjelman kehittämistavoitteet, toimintapolitiikka ja toimenpiteet. Simon kunnan kehitys riippuu
oleellisesti siitä, miten koko Kemi-Tornion seutukunta ja Oulunkaari kehittyy.
10.
Simon kunnanvaltuusto on käymissään arvokeskusteluissa katsonut, että kunnan
tärkeimmät palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus.
8
KUNNAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2015 – 2017
PAINOPISTE
Talous
AVAINTULOS
Terve talous
•
•
•
•
Ympäristö
Viihtyisä asuin- ja elinympä- •
ristö
•
•
Elinkeinojen kehittäminen
Palvelutuotanto
Monipuolinen yritysrakenne
•
•
•
Tehokkaasti tuotetut sosiaali-, •
terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut
•
•
•
OSATAVOITTEET
Veroprosentti kohtuullinen.
Velkamäärä enintään 2 500
euroa/as.
Maksuvalmius vähintään 15
vrk.
Nettoinvestoinnit 550.000 € /
vuosi.
Asuinalueiden viher- ja
ympäristörakentaminen.
Kunnan omistamien vuokratalojen peruskorjaus
Maanhankinta tasokkailta
alueilta asunto –ja teollisuusrakentamiseen
Maaseutuelinkeinojen kehittäminen
Puuteollisuus ja bioenergia
Matkailu
Yhteistyön kehittäminen
tuottajaorganisaatioiden välillä.
Lukion ja koulutuskuntayhtymän yhteistyö
Koulutusyhteistyö Kemi –
Tornio alueen kanssa
Laadukkaat vapaa-ajan
palvelut
TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT
Yleinen taloudellinen kehitys
Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Suomen
bruttokansantuotteen määrä laski viime vuonna 1, 2 prosenttia ollen jo toinen peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Suomen talouden omien rakenneongelmien lisäksi syynä vaimeaan talouskehitykseen on Ukrainan kriisin kärjistyminen, ja siitä seuranneet vastapakotteet sekä lisääntynyt
epävarmuus tulevaisuudennäkymiin.
Kansainvälinen talous näyttäisi palanneen vakaammalle kasvu-uralle. Erot euroalueen maiden välillä
ovat kuitenkin suuret. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan laajapohjaistuvan ja piristyvän. Ennakoitua suhdannekäännettä ajaa eteenpäin erityisesti viennin ja investointien piristyminen.
Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla tasollaan, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan nousevan 1,5 prosenttia.
Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden loppupuolella neuvottelutulos virka-ja työehtosopimuksista
vuosille 2014-2016. Vuonna 2015 sopimuskorotukset toteutetaan pääsääntöisesti 1.7.2015. Keskimäärin sopimuskorotusten kustannusvaikutus on 0,4 prosenttia.
9
Kunnallistaloudellinen kehitys
Vuonna 2013 kuntien verotilitykset kasvoivat peräti 6,8 %. Koko talouden palkkasumma kasvaa tänä vuonna hyvin vaimeasti, sillä alkuvuoden heikon kehityksen perusteella palkkasummaennuste on
laskettu 0,7 prosenttiin. Ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän 2,2 prosenttia, sillä eläketulot ja työttömyysturvaetuudet kasvavat reippaasti.
Kunnallisverojen kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin, vaikka lähes puolet kunnista
nosti vuoden alusta tuloveroprosenttiaan.
Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvauhti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa. Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeisin syy tilitysten vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu. Yhteisöveron ennustetaan
kasvavan 5,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistusten vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Vuonna
2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna.
Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laissa säädettyjä alarajoja
korotetaan.
Valtionosuudet
Valtinosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palveluiden saatavuuden
varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla
palveluiden järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kustannuserojen tasauksen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Toisena valtionosuusjärjestelmän kiinteänä osana kuntien tulopohjaa tasataan kuntien verotulojen perusteella.
Kuntien valtionosuus koostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtionvarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta ja opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus-ja kulttuuriministeriö.
Uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2015. Uudistus perustuu
pitkälle nykyisille perusteille. Järjestelmää on yksinkertaistettu, määräytymisperusteita uusittu, vähennetty ja laskennallisuutta lisätty. Peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluu
viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos
voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohden. Simon kunta menettää uudistuksessa valtionosuutta
vuoden 2014 tasossa 853.000 euroa eli 249 euroa/asukas. Peruspalveluiden valtionosuus vähenee
Simossa vuoden 2014 9.652.000 eurosta 9.077.000 euroon vuonna 2015. Valtionosuusuudistuksen
lisäksi syynä ovat valtion säästöpäätökset.
Valtionosuudet
Peruspalveluiden valtionosuus
Opetus-ja kulttuuritoimen
rahoitusosuus
Muut valtionosuudet
Yhteensä
2014
2015
9 652 175
9 077 000
-464 242
0
9 094 900
-300 000
0
8 777 000
10
Verotulot 2015
Kunnallisveron kehitys:
Vuosi
Verotuotto
Muutos ed.
Kasvu %
vuoteen
2009
9 865 519
-349 057
-3,4
2010
10 319 634
454 115
4,6
2011
10 152 846
-166 788
-1,6
2012
10 536 987
384 141
3,8
2013
10 400 000
-136 987
-1,3
2014
11 100 000
700 000
6,7
2015
11 600 000
500 000
4,5
Verotulojen määrän v. 2015 arvioidaan olevan 11,6 milj. euroa, josta 600.000 euroa kiinteistöveroa.
Verotulokohdan erittely 2015
Verotulokohdan
erittely
Kunnallisvero
Osuus yhteisöveron
tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä
Talousarvio
2014
10 240 000
Talousarvio
2015
10 550 000
280 000
580 000
11 100 000
300 000
750 000
11 600 000
Tuloveroprosenttia nostettiin vuodelle 2015 21,75 prosenttiin. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,45, muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 1,05 ja yleinen veroprosentti on 1,2. Vuosien 2016 -2017 taloussuunnitelma perustuu 21,75 % tuloveroprosenttiin.
Lainamäärän kehitys vv. 2009 – 2015 (31.12):
Vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1000 euroa
4 309
4 219
4 705
4 838
4 888
5 351
6 899
euroa/asukas
1 232
1 209
1 357
1 409
1 446
1 633
2 091
11
TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017
Talousarvio- ja taloussuunnitelma on laadittu vuoden 1997 alusta voimaan astuneen kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännösten mukaisesti. Talousarvio ja suunnitelma käsittää yleisperusteluosan lisäksi tuloslaskelmaosan, rahoitusosan, käyttötalousosan, investointiosan ja tasearviot.
Kunnan talousarviossa käyttötalousosa on esitetty tulosalueittain. Käyttötalousosasta ilmenee tulosalueen toiminta-ajatus sekä toimintasuunnitelma vuosille 2015-2017 sekä tulosalueen vaikutus kunnan kokonaistalouteen. Tulosalueiden kehitystä kuvataan viiden vuoden aikajänteellä, joista ensimmäinen on tilinpäätösvuosi (2013), kaksi seuraavaa talousarviovuosia ja loput taloussuunnitelmavuosia. Investointiosassa esitetään yhteenveto suunnitelluista investoinneista taloussuunnitelmakaudella. Kunnanhallitus tulee seuraamaan tarkasti talouden kehitystä ja tarvittaessa tekemään kesken talousarviovuoden esityksiä valtuustolle talouden saamiseksi riittävään tasapainoon.
Kunnan taseessa ei ole kattamattomia alijäämiä (31.12.2013). Vuoden 2015 talousarvion vuosikate
on alijäämäinen 892.450 euroa ja tulos alijäämäinen -1.711.380 euroa. Kansainvälinen finanssikriisi
aiheuttaa epävarmuutta talousarvion tulopohjaan. Kunnan on jatkettava talouden tiukkaa linjaa, jotta
kunnan toimintaedellytykset tulevaisuudessa säilyvät.
Käyttömenoja vähennetään vuoteen 2017 mennessä 200.000 euroa. Se edellyttää henkilöstömenoissa
vastaavia säästöjä. Uutta henkilöstöä ei eläkkeelle jäävien tilalle pääsääntöisesti palkata. Palvelutuotantoa tehostetaan ja laatu säilytetään nykytasolla tuottavuutta lisäten. Yhteistyötä eri sidosryhmien
ja naapurikuntien kanssa tehostetaan kustannusten alentamiseksi.
12
KÄYTTÖTALOUS TULOSALUEITTAIN
Tarkastustoimi
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Menot yhteensä
-9 038
-11 620
-11 700
- 12 000
-12 000
Toimintakate
-9 038
-11 620
-11 700
-12 000
-12 000
Tilikauden tulos
-9 038
-11 620
-11 700
-12 000
-12 000
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Tarkastuspäivät
11
7
7
7
7
Menot €/tarkastuspäivä
822
1 660
1671
1 714
1 714
Menot €/asukas
2,7
3,4
3,5
3,5
3,5
Tulot yhteensä
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tarkastuslautakunta vastaa kunnan ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunnan jäseninä toimii
seitsemän luottamushenkilöä. Tilintarkastus perustuu kuntalakiin. Tilintarkastaja tarkastaa vuosittain
kunkin tilikauden osalta hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tilintarkastajana toimii KPMG
Oy:n nimeämä tarkastaja Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Se huolehtii myös kunnan ja
sen tytäryhteisöjen tarkastusten yhteensovittamisesta.
Tilintarkastuksen tavoitteena on kuntaorganisaation talouden seurannan tason nostaminen ja sisäisen valvonnan tehostaminen.
Tilintarkastuksen menot on arvioitu seitsemän vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan.
Vaalit
Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalitoimitusten järjestämisestä vaalivuosina.
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
0
-231
4 800
-8 000
5 300
-7 750
5 000
-8 000
0
0
-231
-3 200
-2 450
-3 000
0
-231
-3 200
-2 450
-3 000
0
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
13
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Äänioikeutetut
2 647
2 880
2 880
2 880
2 880
Menot €/äänioikeutettu
0
2,8
2,7
2,8
0
Menot €/asukas
0
2,4
2,3
2,3
0
Taloussuunnitelma
Taloussuunnitelmakaudella on eduskuntavaalit 2015 ja kunnallisvaalit 2016. Ennakkoäänestyksen järjestäminen on siirtynyt uuden vaalilain myötä kunnan tehtäväksi ja kustannettavaksi.
H a l l i n t o- ja t a l o u s p a l v e l u t
Keskushallinnon tulosalueeseen sisältyvät seuraavat toiminnot:
- Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus
- Joukkoliikenne
- Taloustoimi
- Vammaistoimikunta
- Palkanlaskenta
- ATK-palvelut
- Kunnallisverotus
- Henkilöstötoimikunta
- Tiedotustoiminta
- Yleiset henkilöstöasiat
Tp 2013
Tulot yhteensä
Ta 2014
29 400
40 191
Ta 2015
28 900
Ts2016
Ts2017
30 000
30 000
Menot yhteensä
-921 013
-1 139 400
-1 156 150
-1 160 000 -1 160 000
Toimintakate
-880 822
-1 110 000
-1 127 250
-1 130 000 -1 130 000
Suunnitelmapoistot
-30 958
-29 410
-29 410
-1 139 410
-1 156 660
-29 580
-29 580
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
-911 780
-1 159 580 -1 159 580
Kunnanvaltuusto
Tavoitteena on luoda Simosta taloudellisesti tuotetuin laadukkain palveluin, viihtyisän asumisen ja vireän yrittämisen
maaseutukunta.
Kunnanvaltuusto määrittää kunnan kehittämistavoitteet ja antaa hyväksymällään talousarviolla taloudelliset voimavarat palveluiden ja toimintojen järjestämiselle. Kunnanvaltuusto seuraa tulosalueiden
tavoitteiden toteutumista ja taloudellisuutta. Valtuusto pitää kokouksia 8 kertaa vuodessa. Lisäksi
pidetään valtuuston iltakoulutilaisuuksia tärkeistä asioista.
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Toiminnan menot €
14 319
15 300
16 650
16 700
16 700
Kv:n kokouksia
6
8
8
8
8
Kh :n kokouksia
11
15
15
15
15
Asukasluku
3 356
3 356
3 300
3 300
3 300
Tuloveroprosentti
20.75
21.25
21.75
21.75
21.75
Lainat/asukas €
1 446
1 633
2 091
3 060
4 069
Kassan riittävyys pv
28
15
15
15
15
14
Menot €/asukas
4,3
4,5
5,0
5,1
5,1
Kunnanhallitus
Tavoitteet talousarviossa ja kuntasuunnitelmassa:
Kunnanhallituksen asettamat vuotuiset kehittämistavoitteet ovat:
- Talouden tervehdyttäminen 2015– 2017
-talouden saaminen ylijäämäiseksi niin, että lainamäärää voidaan alentaa
- vuosikatteella maksetaan investoinnit ja lainan lyhennykset
- Palvelutuotannon tehostaminen
- laadun säilyttäminen ja tuottavuuden parantaminen
- Elinkeinoelämän kehittäminen
-nykyisten yritysten kehittäminen
-yritysten määrän lisääminen ja 10-15 uuden työpaikan luominen vuosittain
- työttömyysasteen alentaminen 10 %: iin vuoteen 2017 mennessä
-työllistämistoimenpiteet käynnistetään hyväksytyn työllistämissuunnitelman mukaisesti
Kunnanhallituksen asettama elinkeinojen kehittämisen työryhmä jatkaa elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamista. Kunnan elinvoimastrategia valmistuu vuoden alkupuolella.
Kunnanhallitus pitää 15 kokousta vuodessa. Kuntayhteisöjen maksuihin on varattu 56.000 €
(Lapin Liitto, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Oulunkaaren seutukunta, Kuntaliitto, Kunnallinen
työmarkkinalaitos). Simon kunta liittyi Oulunkaaren kuntayhtymään vuoden 2011 alusta. Kuntayhtymän hallinnosta aiheutuu kunnalle 81.500 kustannus.
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Toiminnan menot
404 967
504 950
481 800
482 000
482 000
Kh:n kokouksia
11
121
15
149
15
146
15
146
15
146
Menot €/asukas
Taloustoimi
Tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja yleishallintopalvelut sekä huolehtii johtamista tukevasta laskentatoimesta.
Toimisto- ja taloushallinto huolehtii kunnanvaltuustossa ja hallituksessa päätettävien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Se tuottaa kunnanvaltuuston sekä -hallituksen kokousasiakirjat ja
huolehtii talous-, palkka- ja henkilöstöasioista, kirjanpidosta sekä kunnan keskusarkistosta ja asiakirjahallinnosta. Tulosalue vastaa talousarviosta ja kuntasuunnittelusta, tietojenkäsittelyn kehittämisestä ja ylläpidosta ja kunnan puhelinkeskuksesta.
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Toiminnan tavoitteet
Taloushallintopalvelut siirrettiin Oulunkaaren kuntapalvelutoimiston hoidettavaksi vuoden 2011
alusta lukien samalla kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirrettiin Oulunkaareen.
Siirrossa 4 työntekijää siirtyi uuteen organisaatioon.
15
Raportointijärjestelmää kehitetään edelleen johdon tietovaatimusten mukaisesti. Asianhallintajärjestelmää kehitetään. Kunta on siirtynyt sähköiseen laskujen kierrätykseen kesäkuussa 2011.
Sähköiset matkalaskut on otettu käyttöön vuoden 2013 alusta. Uusi tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2015.
Terveydenhuollossa on otettu yhteinen Pegasos-tietojärjestelmä käyttöön koko alueelle sisältäen
myös E-reseptin. LPKS, Kemin kaupunki, Keminmaan ja Simon kunnat perustivat Meri-Lapin
kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymän syksyllä 2008. Varsinainen toiminta aloitettiin kesällä
2009 yhteisillä ruokapalveluilla.
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Toiminnan menot €
203 860
275 700
256 200
256 200
256 200
Atk:n osuus budjetin loppusummasta %
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
Menot €/asukas
61
81
78
78
78
Elinkeinotoimi
Elinkeinojen yleisten edellytysten kehittäminen työllisyyden ja toimeentuloedellytysten turvaamiseksi kuntalaisille.
Simossa toimii 295 yritystä, joista maatalousyrittäjiä on 140 kpl. Ammatissa toimivan väestön määrä
on 1 418 henkilöä. Työttömyysprosentti v. 2013 on ollut keskimäärin 15,1 %. Maankohoamispuisto
valmistui kesällä 2014.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Kuntaan on valmistumassa uusi pitkän tähtäimen elinvoimastrategia. Strategia määrittelee kunnan vision vuodelle 2020 ja keinot sen saavuttamiseksi.
Kunta osallistuu Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen Eu -projekteihin.
Toiminnan tavoitteet
Kalastusmatkailussa tavoitteena on matkailijoiden määrän lisääminen alueella ja heidän viipymänsä pidentäminen ja Simojoen markkinoinnin tehostaminen valtakunnallisesti yhdessä naapurikuntien kanssa. Tavoitteena on uusien yrityksen perustaminen kalastusmatkailupalveluihin sekä vanhojen toiminnan kehittäminen ympärivuotiseksi.
Kunta panostaa tuulivoiman rakentamiseen. Kunnan alueelle on valmistunut 10 tuulivoimalaa ja
27 tuulivoimalan kaavat on hyväksytty valtuustossa. Kaavoitustyö jatkuu edelleen noin 30 tuulivoimalan osalta.
Kunta osallistuu Meri-Lapin kehittämiskeskuksen elinkeinojen kehittämisprojekteihin. Kunta
tukee Peräpohjolan Kehitys ry :n toimintaryhmän toimintaa ja pyrkii auttamaan osaprojektien
käynnistämisessä. Yritystoimintaa varten hankitaan maa-alueita.
Eu-projekteihin on varattu 30.000 euroa ja seutulippujärjestelmään 12.000 euroa. Elinkeinojen
kehittämisen menot ovat 135.000 euroa, johon saadaan Eu :n ja valtion tukea 5.000 euroa. Ylikärpän laajakaistahankkeen toteutukseen on varattu 40.000 euroa.
Keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ovat:
- elinkeinoneuvonnan tehostaminen yhteistoiminnassa seutukunnan toimijoiden kanssa
- kunnan ja yrittäjien yhteistyö kunnan markkinoinnissa
16
-
maanhankinta yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin
kunnan markkinoinnissa tarvittavan esitemateriaalin valmistaminen
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Toiminnan menot €
86 712
95 850
85 050
85 000
85 000
Työttömyysaste
15,1
12
12
12
12
Yritykset
160
160
160
160
160
Menot €/asukas
25
28
26
26
26
Maaseututoimi
Maaseututoimen toiminta-ajatuksena on tukea Simon maatalouden elävänä säilyttämistä. Se myös huolehtii maaseutuelinkeinojen ohjaamisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä valtion viranomaisten edellyttämien toimenpiteiden
mukaisesti.
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
0
-46 457
0
-50 300
0
-49 800
0
-50 000
0
-50 000
-46 457
-50 300
-49 800
-50 000
-50 000
-50 300
-49 800
-50 000
-50 000
0
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
-46 457
Simossa arvioidaan toimivan vuonna 2015 aktiivitiloja 59. Päätuotantosuuntien mukaan eri tiloja on seuraavasti: lypsykarjaa on 15 tilalla, lihakarjaa 4 tilalla, lampaita 3 tilalla, porotukea hakeneita tiloja 2 ja kasvinviljelytiloja on 35. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä on 5.
Kunnan maataloussihteeri siirtyi Tervolan kunnan palvelukseen osana maaseutuhallinnon muutosta
keväällä 2011. Maataloushallinnon viranomaispalvelut ostetaan Tervolan kunnalta.
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Toimivat tilat
59
59
59
59
57
Menot €/tila
787
844
852
852
882
Menot €/asukas
14
14
15
15
15
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Toiminnan painopisteet
Maaseutuelinkeinojen perusedellytysten turvaaminen. Työpaikkojen säilyminen harvaan asutulla maaseutualueella.
Toiminnan tavoitteet
-yrittäjämäärän säilyminen vähintään entisellään.
-yrityskoon suurentaminen tuotantoalan, kiintiöiden ja eläinmäärien suhteen.
-tila- ja kiintiökauppojen edistäminen.
17
-tuotannollisten investointien lisääminen ja tilojen yhteistoiminnan edistäminen esimerkiksi koneyhteistyöllä.
-jatkojalostustoiminnan edistäminen.
-maataloustukien maksatusten määräajoissa pysyminen.
Työllistäminen
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Menot yhteensä
98 159
-182 834
56 000
-212 400
76 000
-269 150
80 000
-270 000
90 000
-280 000
Toimintakate
-84 675
-156 400
-193 150
-190 000
-190 000
-2 230
-2 230
-2 230
-2 230
-2 230
-86 905
-158 630
-195 380
-192 230
-192 230
24 531
22 301
20 071
17 841
15 611
2 230
2 230
2 230
2 230
2 230
22 301
20 071
17 841
15 611
13 381
Tulot yhteensä
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
Lisäykset
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Työllistämisen henkilöstömenot (€)
170 086
169 000
250 550
250 000
250 000
Työllistetyt keskim./kk
13
14
14
14
14
Työttömyysaste
15
12
12
12
10
Menot €/asukas
54
52
52
52
52
Toiminnan painopisteet
Kunnan tavoitteena on yhdessä muiden sidosryhmien kanssa puolittaa kunnan työttömyys. Työttömyys on vuonna 2013 ollut keskimäärin 15,2 % eli työttömänä on ollut 214 henkilöä. Varaudutaan työttömyyden lisääntymisen vuoksi velvoitetyöllistettyjen lisääntymiseen.
Toiminnan tavoitteet
Kunta työllistää keskimäärin 13 henkilöä kuukaudessa. Koululaisille tarjotaan 35 kesätyöpaikkaa, josta kustannukset ovat 9.300 euroa.
Työpajatoiminta
Simon nuorten työpaja aloitti toimintansa keväällä 1996 entisellä kotiteollisuuskoululla. Työpa-
18
jatoiminta on osa kunnan työllistämispalvelua. Nuorten työpajan keskeisin toimintamuoto ovat
puutyöt mutta myös muuta toimintaa on kehitetty vuosittaisten kehittämishankkeiden mukaan.
Nuorisotyöttömyys, syrjäytyminen, näköalattomuus ja elämänhallintataitojen puuttuminen ovat
ajankohtaisia ja huolestuttavia osa-alueita yhteiskunnasamme. Työpajatoiminnan avulla on
mahdollista vastata osittain näihin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Työpajatoimintaa jatketaan
kunnan omana toimintana sitä kehittäen. Lainsäädännön muutoksen vuoksi kunnat joutuvat
vuoden 2015 alusta rahoittamaan myös 300-499 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneiden henkilöiden työttömyyden aikaista työmarkkinatukea. Kunnan osuus on puolet
työmarkkinatuesta. Uudistus lisää kunnan työttömyydestä aiheutuvia menoja. Kuntouttava työtoiminnan, nuorisotakuun ja työkokeilun kehittäminen/ toiminnan lisääminen ovat tärkeässä
asemassa 2015.
Tp 2013
Toiminnan menot
91701
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
68 100
101 300
100 000
100 000
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten palvelujen järjestämisessä tai tuottamisessa sekä seudullisen
kuntapalvelutoimiston palvelujen ja kuntien yhteisesti päättämien muiden palvelujen tuottamisessa
tai järjestämisessä. Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana alueen yhteistyöorganisaationa.
Kuntayhtymän toimintaa ohjaavat yhteistyössä jäsenkuntien kanssa laaditut suunnitelmat ja asiakirjat, kuten strategia, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä kuntakohtaiset järjestämissopimukset.
Järjestämissuunnitelmassa tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen nykytilaa sekä kehittämistarpeita ja se pohjautuu kuntayhtymän strategiaan ja siinä esitettyihin linjauksiin. Palvelujen järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokausittain yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja jäsenkuntien
kanssa. Tavoitteena on, että palvelujen järjestämissuunnitelma toimii pitkän tähtäimen ohjaavana dokumenttina palvelurakennetta ja prosesseja kehitettäessä. Täsmennetyt toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet kuvataan vuosittain laadittavissa kuntakohtaisissa järjestämis- ja palvelusopimuksissa.
Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa
toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista.
Kuntien ja Oulunkaaren kuntayhtymän strategiaan sekä palvelujen järjestämissuunnitelmaan pohjautuvat painopisteet vuodelle 2015 voidaan tiivistää seuraavasti:
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissopimus vuodelle 2015
Alla on kuvattu palvelualojen yhteiset tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2015. Tarkemmat tavoitteet
palvelukokonaisuuksittain on kuvattu vuoden 2015 järjestämissopimuksessa.
Perhepalveluiden läpileikkaavat painopisteet/tavoitteet
•
Palvelutakuut toteutuvat
19
•
•
•
•
•
•
•
Jatketaan palvelujärjestelmän kehittämistyötä ennalta ehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen vahvistamiseksi lainsäädännön uudistusten edellyttämällä tavalla
Sähköisten palvelujen kehittämistyössä hyödynnetään seudullista osaamista ja kehitetään etäpisteistä tuotettavia palveluja
Kehitetään edelleen kirjaamiskäytäntöjä
Vahvistetaan työntekijöiden osaamista eri sosiaalityön osa-alueilla, tuetaan työntekijöiden
osaamisen ja ammattitaidon kehittymistä seudullisten käytäntöjen avulla
Kehitetään ryhmämuotoisia toimintoja edelleen
Varmistetaan resurssien oikea kohdentuminen
Monitoimijuuden vahvistaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen
Terveyspalveluiden läpileikkaavat painopisteet/tavoitteet
•
Palvelut tuotetaan vähintään lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hoitotakuun aikarajoissa.
•
Kiinnitetään huomiota henkilökunnan osaamiseen niin, että ammattitaito vastaa työn asettamia vaatimuksia.
•
Dynaaminen ketteryys mahdollistaa nopean reagoinnin tarvittaviin muutoksiin ja uusiin palvelutapoihin.
•
Kuntalaisten omaa osuutta korostetaan heidän hyvinvointinsa edistämisessä esim. palvelu- ja
hoitosuunnitelmia laatimalla, tavoitteena on osallistuva asiakkuus.
•
Ohjauksen ja neuvonnan osuus kasvaa. Sähköisten palvelujen merkitys on entistä suurempi.
•
Tietohallintoon liittyvät kehittämistarpeet, jotka johtuvat pääosin kansallisista lakisääteistä
velvoitteista, koskettavat kaikkia terveyspalveluitten palvelualoja.
•
Terveyspalvelut tekevät tiivistä ja laaja-alaista yhteistyötä sekä perhepalvelujen (esim. päihdetyö) että vanhuspalveluiden (esim. saattohoito) kanssa.
•
Toimintatapojen yhtenäistäminen kuntayhtymän tasolla vahvistaa Oulunkaaren asemaa myös
tulevaisuuden palveluntuottajana.
Vanhuspalveluiden läpileikkaavat painopisteet/tavoitteet
•
Toimeenpannaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laaditut suunnitelmat vanhuspalveluiden
kehittämiseksi:
o
Vanhuspalveluiden tiekartta (vuoteen 2020)
o
Lakisääteinen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi (vuoteen 2017)
•
Varhaisen tuen ja hyvinvointia tukevien palveluiden vahvistaminen osana Oulunkaaren palvelukokonaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuutta sekä omaehtoista hyvinvoinnin edistämistä.
•
Ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä palvelutarpeen arvioinnin asiakaslähtöinen kehittäminen
ja toimintamallien yhtenäistäminen Oulunkaaren kunnissa.
•
Kuntouttavan työotteen vahvistaminen ja toiminnallisuuden edistäminen; henkilöstön osaamisen tukeminen ja asiakkaiden tietoisuuden lisääminen.
•
Käyttäjälähtöisen teknologian juurruttaminen osaksi työntekijöiden ja asiakkaiden sujuvaa arkea.
o
Esimerkkejä ict:n hyödyntämisestä hyvinvointipalveluissa: Omahoito-palvelu, mobiilikotihoito, kuvapuhelimet, älytelevisiot, monitorointi, paikantaminen
•
Selvitetään hoiva-avustajien suunnitelmallista käyttöä osana vanhuspalveluiden henkilöstörakennetta.
20
•
•
•
•
•
•
Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vahvistetaan kumppanuutta työterveyshuollon kanssa.
Työllistämistoimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kunnan kanssa. Mahdollistetaan joustavat ja innovatiiviset yhteistyömuodot.
Toteutetaan suunnitelmallista verkostoyhteistyötä asiakkaiden ja kuntalaisten hyvinvoinnin
tukemiseksi eri toimijoiden kanssa (yritykset, yhdistykset, oppilaitokset, omaiset, vanhusneuvostot jne.).
Varmistetaan palveluketjujen sujuvuus eri palvelualojen välillä (perhe-, terveys-, vanhuspalvelut, erikoissairaanhoito, oma toiminta ja ostopalvelut).
Omais- ja vuorohoitoprosessin sekä toiminnan kehittäminen.
Henkilöstön laaja-alainen osaaminen on täysimääräisesti käytössä.
Kuntapalvelutoimisto
Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2015 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan
väliseen palvelusopimukseen.
Kehittämishankkeet
Lisätietoja hankkeista löytyy osoitteesta www.oulunkaari.com sekä järjestämissopimuksesta.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet:
ICT-hyvinvointihanke (hanke valmistelussa)
Kanta 2
Oulun seutukaari (Lasten Kaste-hanke / perhekeskustoimintamallin laajentaminen ja lastensuojelun
kehittäminen)
Seniorikaste-hanke
Tiedolla soteen
Virta II –hanke
Voimaa vanhuspalveluihin –hanke
Talousraami ja sen kohdentaminen
Sitovuus: Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan välillä nettoraamin taso, pois lukien erikoissairaanhoito.
21
ERIKOISSAIRAANHOITO
Erikoissairaanhoito tuottaa laadukkaat erikoishoidon palvelut, jotka ostetaan pääsääntöisesti LänsiPohjan keskussairaalasta. Erityistason palvelut ostetaan mm. Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
Saumattomilla hoitoketjuilla turvataan eri hoitotasojen yhteistyö.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Osallistutaan sairauskohtaisten hoitoketjujen laadintaan. Huolehditaan siitä, ettei siirtoviivepotilaita
ole.
Terveydenhuoltolain edellyttämät muutokset toteutetaan. Sairaankuljetus on siirtynyt sairaanhoitopiirin hoidettavaksi 1.1.2013 alkaen.
22
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Kunnan maksuosuus €
-4 837 755
-4 600 000
-5 200 000
-5 200 000
-5 200 000
Avohoidon käyntikerrat
4 915
4 500
4 500
4 500
4 500
Vuodeosaston hoitopäivät
3 945
4 000
4 000
4 000
4 000
Menot €/asukas
1 442
1 371
1 576
1 576
1 576
vrt. Oulunkaaren talousraami
Ostopalvelut muilta
(Eläinlääkintä- ja ympäristöterveydenhuolto)
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
20 678
-148 368
-131 550
-131 000
-120 000
-115 000
-127 690
-131 550
-131 000
-120 000
-115 000
-127 210
-131 550
-131 000
-120 000
-115 000
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Eläinlääkintähuolto siirty1 Tornio kaupungin hoidettavaksi isäntäkuntamallilla vuoden 2014 alusta.
Simo ja Kemin kaupunki ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta eläinlääkintähuollosta siten, että
Kemin eläinlääkärin vastaanottotilat sijaitsevat Simossa samoissa tiloissa Simon eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkintähuollossa työskentelee 2 henkilöä.
Tornion kaupunki tuottaa Simon kunnalle ympäristöterveydenhuollon palvelut.
SIVISTYSTOIMI
Sivistystoimen tehtävänä on koulutuksen ja vapaa-ajan kannalta tarpeellisten palvelujen ja toimintaedellytysten järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.
Sivistystoimen hallinto
Koulutoimi vastaa koulutoimen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta sekä hoitaa keskitetysti koulujen henkilöstöhallintoon ja tukipalveluihin liittyviä tehtäviä.
Tavoitteena ovat taloudelliset ja tehokkaat koulutoimen tukipalvelut.
Hallinnossa työskentelee 0,6 henkilöä. Koulutoimen hallinnon toimistosihteerin virka on yhdistetty
Simon koulun ja Simon lukion koulusihteerin virkaan. Simon koulun rehtorin työstä 25 % kuluu koulutoimenjohtajan tehtävien hoitoon. Varhaiskasvatus kuuluu kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan
alaisuuteen.
23
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-55 851
-66 700
-66 500
-66 500
-66 500
Toimintakate
-55 851
-66 700
-66 500
-66 500
-66 500
Suunnitelmapoistot
-1 596
- 1 570
- 1 460
-1 460
-1 460
-57 447
-66 700
-67 960
-67 960
-67 960
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Taloussuunnitelma 2015– 2017
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Sivistyslautakunnan kokouksia
8
6
6
6
6
Menot €/asukas
17
20
20
20
20
Perusopetus
Perusopetus antaa hyvät tiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyötahojen kanssa kasvattaa terveisiin elämäntapoihin, terveyden edistämiseen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä.
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Tulot yhteensä
93 210
79 200
55 400
55 400
55 400
Menot yhteensä
-2 932 436
-3 109 600
-3 126 800
-3 126 800
-3126 800
Toimintakate
-2 839 226
-3 030 400
-3 071 400
-3 071 400
-3 071 400
-12 737
- 9 640
-7 100
-7 100
-7 100
-2 851 963
-3 040 040
-3 078 500
-3 078 500
-3 078 500
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
2 631 761
Lisäykset
2 128
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12
723
123 167
2 509 998
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Simon kunnassa annetaan perusopetusta kolmella koululla: Simon koulu (luokat 1-9), Maksniemen koulu (luokat 1-6) ja Ylikärpän koulu (luokat 0-6). Perusopetuksen kehittämistyötä jatketaan ottaen huomioon strategiset linjaukset ja 1.8.2016 käyttöön otettavan uuden perusopetuksen
opetussuunnitelman vaatimukset. Opetussuunnitelman valmistelussa tehdään seutukunnallista
yhteistyötä.
24
Toiminnan tavoitteet
Kaikki 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päättötodistuksen ja hakeutuvat toisen asteen
opintoihin vuoden kuluessa.
Toiminta- ja kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi:
1. Perusopetuksen kehittämistä jatketaan taloudelliset resurssit ja pedagogiset syyt huomioon
ottaen niin, että se on toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää.
2. Kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulutyötä.
3. Riittävän resurssin turvaaminen yleis- ja erityisopetukseen.
4. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden huomioiminen / resurssit / sosiaalitoimen kanssa yhteistyö / syrjäytymisen ehkäiseminen.
5. Ainakin perustasoa olevien tietoteknisten valmiuksien turvaaminen kaikille oppilaille.
6. Kelpoisuusehdot täyttävien opettajien määrä pyritään pitämään mahdollisimman suurena.
7. Kunkin oppiaineen opetukseen haetaan perusopetuksen ja lukion opettajakunnasta mahdollisimman pätevät voimat.
8. Opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan käytettävissä olevien varojen puitteissa.
Painopistealueet:
- Pedagogiikan ja oppimisympäristöjen kehittäminen vastaamaan uuden opetussuunnitelman
vaatimuksia.
-
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimien turvaaminen kolmiportaisen tuen mallilla.
-
kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen
-
ollaan mukana KiVa-koulu –ohjelmassa, jolla ehkäistään koulukiusaamista ja luodaan toimintamalli siihen puuttumiseen.
-
kouluviihtyvyyden lisääminen koulujen piha-alueita/välituntialueita kehittämällä siten, että
ne mahdollistavat erimerkiksi välituntiliikunnan.
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Peruskoulujen oppilaat
380,5
377
365
351
350
Peruskouluja
3
3
3
3
3
Menot €/oppilas
7706
8 248
8 434
8 770
8796
Menot €/asukas
874
911
919
919
919
25
Maksniemen koulu 1-6 lk
124
127
106
99
96
Simon koulu 1-9 lk
249
239
249
241
243
Ylikärpän koulu 0-6 lk
18
11
10
11
11
Lukiokoulutus
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Tulot yhteensä
48 604
Menot yhteensä
-654 824
Toimintakate
-606 219
-637 700
-636 500
-636 500
-636 500
Suunnitelmapoistot
-2 301
-2 300
- 2 300
-2 300
-2 300
Laskennalliset erät
-640 000
-638 800
-638 800
-638 800
Tilikauden tulos
-608 520
44 000
52 000
52 000
-681 700
-688 500
-688 500
Ts2017
52 000
-688 500
Simon lukio antaa perinteistä lukio-opetusta, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ja kypsymistä aikuisuuteen. Opetuksessa koulu pyrkii siihen, että ylioppilastutkinnon suorittavat kaikki
lukion aloittaneet ja että kaikilla on mahdollisuus jatkaa opintojaan lukion jälkeen kolmannen
asteen oppilaitoksissa. Erityisesti opintojenohjaukseen lukiokoulutuksessa kiinnitetään huomiota. Syksyllä 2012 aloittanut Simon lukion aikuislinja jatkaa toimintaansa.
Lukiossa on 49 varsinaista opiskelijaa ja 20 kaksoistutkintoa suorittavaa opiskelijaa.
Taloussuunnitelma 2015 – 2017
Toiminnan tavoitteet
Tavoitteena on, että ylioppilastutkinnon arvosanat ovat vähintään valtakunnallista keskitasoa ja että
opiskelijat saavuttavat kolmannen asteen jatko-opintokelpoisuuden. Riittävät resurssit opintoohjaukseen takaavat sen, että opiskelijat eivät keskeytä lukio-opintojaan ennen ylioppilastutkintoa ja
myös sen, että opiskelijat saavat tarpeeksi tietoa ja ohjausta aloittaakseen lukion jälkeiset opinnot
kolmannen asteen koulutuksessa. Kaksoistutkintoa suorittavien opiskelijoiden opintojen suunnitteluun kiinnitetään erityistä huomiota. Lukion opiskelijamäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä
tasolla. Syksyllä 2016 alkavaan sähköiseen ylioppilastutkinnon suorittamiseen varaudutaan asianmukaisesti.
Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi
Koulu arvioi asetettuja tavoitteitaan vertailemalla ylioppilastutkintotuloksiaan maan keskitasoon,
osallistumalla muihin kansallisiin arviointeihin ja seuraamalla opiskelijoiden sijoittumista jatkoopintoihin. Lukion kurssitarjonta pyritään pitämään sellaisena, että koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit tukevat opiskelijoiden menestymistä yleissivistävissä aineissa. Lukio tarjoaa sekä
omille päiväopiskelijoilleen että aikuisväestölle mahdollisuuden suorittaa etäopiskeluna erilaisia lukiokursseja. Etälukiotoimintaa kehitetään yhdessä Lapin läänin muiden lukioiden kanssa. Simon lu-
26
kion aikuislinjalla myös aikuisilla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto tai opiskella yksittäisiä aineita.
Opinto-ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri oppiaineisiin pyritään saamaan kelpoiset opettajat ja opettajien täydennyskoulutuksesta huolehditaan. Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa opiskelijoita kansainvälisyyteen. Vuonna 2014 Simon lukiossa pyritään järjestämään kahdeksannen kerran kansainvälinen Global.me -kurssi. Kurssi on englanninkielinen, globaaleihin teemoihin keskittyvä kurssi, jonka opettajat ovat ulkomailta saapuvia korkeakouluharjoitteluaan tekeviä nuoria. Comenius-projektihakemuksen jättämistä harkitaan.
Maksuttomat kurssikirjat kurssikirjalainaamon muodossa, pätevät opettajat, luokkien mahdollisimman ajanmukainen varustus ja kattava kurssitarjonta ovat keinoja pitää opiskelijamäärä nykyisellä tasolla. Lukion järjestämät kulttuuri- ja liikuntapäivät sekä oppilaskunnan hallituksen järjestämät tempaukset ja muut tapahtumat lisäävät opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Syksyllä 2009
aloitettua Kuivaniemeltä aamulla tulevien opiskelijoiden tilauskuljetusta jatketaan myös vuonna
2015.
Painopistealueet:
a) Simon lukion kilpailukyky oppimistulosten, opiskelijamäärien ja opiskelijoiden viihtyvyyden
kannalta
b) Tehokas opintojenohjaus
c) Opettajien täydennyskoulutus
d) Langattoman verkon rakentaminen, kannettavien tietokoneiden hankkiminen opettajille ja opiskelijoille, sähköiseen ylioppilastutkintoon valmistautuminen
e) Opiskelijoiden terveyden edistäminen erityisesti terveystiedon ja liikunnan kurssien puitteissa,
mutta myös oppiainerajat ylittävässä ”hyvinvointi ja turvallisuus” aihekokonaisuudessa
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Lukion menot (€)
-654 824
-681 700
-688 500
-688 500
-688 500
Lukion oppilaat
63
49
49
49
Lukion menot €/oppilas
10 394
10 487
14 051
14 051
14 051
Lukion menot €/asukas
195
200
206
206
206
65
Aikuisopetus
Kansalaisopistotoimintaa varten varataan 145 000 euron määräraha vuodelle 2015. Kivaloiden seutuopisto ja Kemin työväenopisto yhdistyivät Kivalo-opistoksi ja toiminta on alkanut 1.1.2014.
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
-128 196
-145 900
-145 000
-145 000
-145 000
27
Toimintakate
-128 196
-145 900
-145 000
-145 000
-145 000
-128 196
-145 900
-145 000
-145 000
-145 000
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Suoritteet
Tp 2013
Menot €/asukas
Toimielin:
Tulosalue:
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
43
43
43
43
Sivistystoimi
K i r j a s t o- j a k u l t t u u r i t o i m i
Toiminta-ajatus:
Kirjastotoimen tehtävänä on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuteen
ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.
Simon pääkirjasto toimii ajanmukaisissa ja toimivissa tiloissa virastotalolla. Pääkirjasto on avoinna 5
päivää viikossa. Kirjastotoimessa työskentelee 2,6 työntekijää. Lisäksi Maksniemessä toimii lukutupa
maanantaisin ja tiistaisin.
Simon kirjasto osallistuu yhdessä Meri-Lapin kirjastojen kanssa seutuyhteistyönä kotiseututietokanta Lasmarkin tekemiseen. Simon kirjasto on mukana yhteisrekisteri Karpalossa yhdessä mm.
Tervolan ja Ranuan kanssa.
Kulttuuritoimi tukee kuntalaisten henkisiä harrastuksia ja tarjoaa monipuolisia kulttuuritapahtumia simolaisille. Vaalitaan ja edistetään paikallista kulttuuriperinnettä ja kotiseutuhistoriaa sekä ylläpidetään museotoimintaa.
Kulttuuritoimen painopistealueina ovat kotiseutuhistoria, simolaisten kulttuurikohteet ja kulttuurimaisemat. Kulttuuritilaisuuksia järjestämällä pidetään yllä kotiseutuhenkistä kulttuuritoimintaa.
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Tavoitteet 2015
Kirjastotoimi
Kirjaston perustehtävä on toimia sekä tiedon että virkistyksen tarjoajana ja lukuharrastuksen tukijana.
Edellytyksenä on monipuolinen ja uudistuva kokoelma, riittävät aukioloajat sekä ammattitaitoinen
henkilökunta. Kirjasto pyrkii resurssiensa puitteissa toimimaan kunnassa selkeästi ja aktiivisesti sekä
kirjallisuusharrastuksen että kulttuurin edistämiseksi.
28
Pääkirjasto on avoinna 5 päivää viikossa. Simojokivarren kirjastopalvelut on hoidettu ostopalveluna
Ranuan kirjastoautolta keväästä 2008 alkaen edelleen. Maksniemeen on ostettu kirjastoautopalvelut
Kemin kirjastoautolta vuosina 2008 - 2013. Maksniemen kirjastopalvelut järjestettiin kevään 2014
aikana uudelleen, kun lukutupa avattiin Maksniemen koululle helmikuussa.
Kirjaston kotipalvelu pyritään aloittamaan vuoden 2015 aikana. Palvelutoiminnan asiakkaina tulevat
olemaan ne kuntalaiset, jotka eivät sairauden tai muun liikuntaesteen vuosi pääse itse asioimaan kirjastossa. Kirjaston kotipalveluun haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta syksyllä 2014.
Kirjaston henkilökunnalla on kirjastolain edellyttämä koulutus. Kirjaston strategian mukaisesti henkilökunnan koulutustaso säilytetään (ylempi korkeakoulututkinto kirjastotoimenjohtajan virassa sekä
kirjastovirkailijan pätevyys kirjastosihteerin viroissa).
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Tulot yhteensä
1 888
1 100
1 100
1 100
1 100
Menot yhteensä
-183 271
-198 600
-201 700
-201 700
-201 700
Toimintakate
-181 382
-197 500
-210 600
-210 600
-210 600
-181 382
-197 500
-210 600
-210 600
-210 600
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Kirjastoaineistolainat
33 325
36 000
36 000
36 000
36 000
Lainaustoiminta/asukas
9,7
11
11
11
11
Menot €/asukas
50
58
60
60
60
Kulttuuritoimi
Erilaiset tilaisuudet; konsertit, näyttelyt, pitäjäjuhlat, teatteriesitykset, vierailut
Järjestetään Historia – symposium kesällä 2015 yhteistyössä Kivalo - opiston kanssa;aiheena
jääkäriliike.
Pahnilan museotoiminta kesäisin yhdessä kyläyhdistyksen kanssa/museo – opas. Esittelee kotiseutuhistoriaa paikkakuntalaisille ja matkailijoille. Jatkaa Pahnilan museon ja Simoniemen kotiseutumuseon pärekattojen korjaustöitä yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Yhteistyö Kemi – Tornion kulttuuritoimijoiden kanssa.
Hakee avustusta museovirastolta hanketyöntekijän palkkaukseen; Kallionsahan historiatyöhön.
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Menot yhteensä
182
-18 232
300
-20 050
300
-28 450
300
-28 450
300
-28 450
Toimintakate
-18 049
-19 750
-28 150
-28 450
-28 450
-18 049
-19 750
-28 150
-28 450
-28 450
Tulot yhteensä
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
29
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2015
Ts 2016
Menot €/asukas
5
6
8
8
8
Musiikkiopisto
Länsi-Pohjan musiikkitoimen yhteislautakunnan toimialaan kuuluu huolehtia laissa (402/87) ja
asetuksessa (692/87) valtionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista sekä teatteri- ja orkesterilaissa (730/92) säädetyistä tehtävistä.
Musiikkitoimen yhteislautakuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista Kemin kaupunginvaltuusto
valitsee kolme (3) jäsentä, Tornion kaupunginvaltuusto kaksi (2) jäsentä, Keminmaan, Simon,
Tervolan ja Ylitornion kunnanvaltuustot kukin yhden (1) jäsenen. Kemin kaupunginvaltuusto nimeää lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Länsi-Pohjan musiikkiopistossa opiskelee lukuvuonna 2014-2015 yhteensä 29 simolaista.
Tp 2012
Ta 2013
Ta 2014
Ts2015
Ts2016
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Toimintakate
-35 500
-35 500
-35 500
-35 500
-35 500
-35 500
-35 500
-35 500
-35 500
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Huom! Musiikkiopiston menot ovat aikaisemmin sisältyneet keskiasteen koulutuksen menoihin.
Varhaiskasvatus
Lasten päivähoito
Päivähoito tukee hoidossa olevien lasten vanhempia kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa
edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Esiopetuksen keskeisenä
tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä luoda pohja
elinikäiselle oppimiselle myönteisten oppimiskokemusten, leikin ja toiminnan avulla.
Taloussuunnitelma 2015-2017
Tavoitteena on tarjota riittävästi, laadukasta ja turvallista päivähoitoa virikkeellisessä ympäristössä.
Päivähoidon kehittämisessä huomioidaan lasten ja perheiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan.
Päivähoitoa toteutetaan hoitajan omassa kodissa tapahtuvassa perhepäivähoidossa, Simoniemen,
Simon ja Ylikärpän ryhmäperhepäiväkodeissa, Maksniemen vuoroperhepäiväkodissa ja Simon ja
Maksniemen päiväkodeissa. Perhepäivähoitajien eläköitymisen johdosta valmistaudutaan alle
kolmivuotiaiden päiväkotiosaston suunnitteluun ja päivähoitohenkilöstön palkkaamiseen.
30
Yhteistyötä tehdään lasten vanhempien, eri päivähoitomuotojen, sosiaalitoimen, koulun, neuvolan,
perheneuvolan, liikuntatoimen ja seurakunnan kanssa. Toimitaan oman kunnan moniammatillisissa
tiimeissä aktiivisesti mm. lastensuojeluasioissa.
Työntekijöiden ammattitaidon kehittymistä ja työssä jaksamista tuetaan tarpeen mukaisen koulutuksen
avulla ja ohjaamalla oman kunnon ylläpitämiseen. Osallistutaan seudullisiin varhaiskasvatusalan
koulutuksiin ja kehittämistilaisuuksiin.
Esiopetukseen tulevien lasten lukumäärä vaihtelee, mikä vaikuttaa tarvittavien esiopetusryhmien
määrään. Syksyllä 2014 toimii kaksi ryhmää sekä Simon asemalla että Maksniemessä.
Esiopetusryhmiin palkataan tarvittaessa henkilökohtainen avustaja tai ryhmäavustaja.
Lasten erityistuen tarpeeseen vastataan päivähoitolain edellyttämällä tavalla varaamalla määräraha
erityislastentarhanopettajan palvelujen järjestämiseen.
Vuoden 2014 lopulla valmistui raportti Simon varhaiskasvatuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Tp 2013
Ta 2014
Tulot yhteensä
164 890
151 100
Menot yhteensä
-1 212 009
-1 297 550
Toimintakate
-1 047 120
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
150 500
150 500
150 500
-1 308 200
-1 308 200
-1 308 200
-1 146 450
-1 157 700
-1 157 700
-1 157 700
-1 146 450
-1 157 700
-1 157 700
-1 157 700
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
-181 073
-161 200
-180 100
-180 100
-180 100
3727
4200
3800
3800
3800
40
38
-48
48
48
-183 669
-169 900
-180 900
-180 900
-180 900
3778
3800
3 800
3 800
3 800
51
50
48
48
48
-567 625
-580 800
-583 600
-583 600
-583 600
8896
9800
9800
9800
9800
65
59
60
60
60
-165 982
-206 450
-237 200
-237 200
-237 200
6 021
6 200
6 200
6 200
6 200
25
33
37
37
37
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Suoritteet
Simon päiväkoti
hoitopäiviä
kustannukset €/hoitopäivä
Maksniemen päiväkoti
hoitopäiviä
kustannukset €/hoitopäivä
Perhepäivähoito
hoitopäivät
kustannukset €/hoitopäivä
Esiopetus
esiopetuspäivät
kustannukset/esiopetuspäivä
-1 047 120
31
Toimielin: Vapaa-aikatoimi
Toiminta-ajatus:
Vapaa – aikatoimen tavoitteena on tuottaa tasapuolisesti kuntalaisille peruspalveluja, tarjoamalla
monipuolisia ennalta ehkäiseviä ja kehittäviä vapaa – aikapalveluja kannustaen terveelliseen ja
osallistuvaan elämäntapaan.
Tulosalue: Vapaa – aikatoimi
Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja kuntoliikunta, lähiliikuntapaikkojen kunto ja
varustus sekä toimintojen kehittäminen tasapuolisesti koko kunnan alueella.
Nuorisotoimen painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy, terveelliset elämäntavat ja nuorison
yhteisöllisyyden tukeminen.
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Tavoitteet 2015:
Erilaiset liikunta-/koulutustapahtumat ja mahdollisuudet liikunnan harrastamiselle sekä avustaminen
erilaisten toimintojen ylläpitämisessä (lähiliikuntapaikat).
Yhteistyö paikallisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhteisöjen kanssa
Liikuntatoimen vastuu tilaajaorganisaationa ja teknisen toimen tuottajaorganisaationa kehittyy,
yhteistyössä liikunta – alueiden perusparannukset sekä avustusten hakeminen.
Frisbeegolfrata Palokankaan kuntoreitille
Kunnossa Kaiken Ikää – ohjelma yli 40vuotiaille ja kunnan työntekijöiden TYKY- toiminta.
Liikuntaseurojen vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset
Aktivoidaan nuoria omaehtoiseen toimintaan, kehitetään nuorisotiedotusta ja nuorisoneuvoston
toimintaa ja nuorten kuulemisjärjestelmiä sekä tarjotaan opiskelijoille työharjoittelupaikkoja
/nuorisotakuu.
Etsivä nuorisotyö osana kunnan nuorisotyötä/nuorisotakuun toteutumista. Koulunuorisotyö
toteutetaan Simon ja Keminmaan kuntien yhteistyöhankkeena ajalla 1.9.2014 – 28.2.2015.
Vapaa – aikatoimen kehittämissuunnitelman päivittäminen 2013 – 2015.
Järjestää nuorisotila- ja yökahvilatoimintaa sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä
seurakunnan ja järjestöjen kanssa.
Nuorten työpajatoiminta vuosittaisten kehittämissuunnitelmien mukaisesti Nuorisojärjestöjen
vuosiavustukset ja yhteiset koulutukset
Raittiustyö: ehkäisevän päihdetyön koordinointityö ja ennalta ehkäisevä toiminta/
hyvinvointikertomustyö.
Nuorisotoimen palveluksessa on 2 työntekijää vakituisessa työsuhteessa.
Talous €
Toimintatulot
Toimintamenot
Netto (toimintakate)
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
45 485
- 232 760
- 187 275
-1 139
34 200
- 188 610
- 154 410
-950
34 200
-196 160
- 161 960
- 950
34 200
-196 160
- 161 960
- 950
34 200
-196 160
- 161 960
- 950
-188 414
-155 360
- 161 960
-161 960
-161 960
32
Arvo 1.1
Lisäykset
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12
-1 139
5 513
-950
-950
-950
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Menot €/asukas
69,57
47
49
49
49
Tulot €/asukas
13
10
10
10
10
-950
Tekninen toimi
Vastaa hyvästä ja tehokkaasta toiminnasta maankäytön, rakentamisen, kunnallistekniikan, kiinteistötoimen ja ympäristöasioiden osalta sekä tuottaa ja hankkii edullisia palveluja simolaisille. Palvelujen suunnitteluissa ja toteutuksessa otetaan huomioon terveyden edistämisen näkökohta.
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
17 636
15 200
15 200
15 200
15 200
Menot yhteensä
-140 875
-169 600
-167 450
-167 450
-167 450
Toimintakate
-123 238
-154 400
-152 250
-152 250
-152 250
Suunnitelmapoistot
-15 493
-15 410
-15 490
-15 490
-15 490
-138 732
-169 810
-167 740
-167 740
-167 740
160 943
145 533
130 123
114 713
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
Lisäykset
Vähennykset
Poistot
-15 493
-15 410
-15 410
-15 410
-15 410
Arvo 31.12
160 943
145 533
130 123
114 713
99 303
Suoritteet
Menot €/asukas
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2014
Ts 2015
Ts 2016
42
51
50
50
50
Teknisen palvelun tehtäviin kuuluu:
- rakentaminen, rakennuttaminen ja rakennusten kunnossapitotehtävät
- liikenneväylien rakentaminen ja kunnossapito
- kaavoitus- ja mittaustoimintaan liittyvät tehtävät
- yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito
- veneväylien sekä kala- ja venesatamien rakenteiden kunnossapito
- kunnan metsien hoito
- kaukolämmön jakelu
- jätehuollon viranomaistehtävät
- kaluston ja koneiden kunnossapito
33
- kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut
- liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito
- kunnan omistamien teollisuuskiinteistöjen vuokraus
Tekninen hallinto
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Suunnitelmakauden rakennuttamistavoitteet:
- Kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentaminen
- Maksniemen liikuntasalin laajennus
- Yläkoulun hallintosiiven peruskorjaus
- Yläkoulun hissin uusiminen
- Maksniemen koulukeskuksen muuttaminen maalämpöön
- Yläkoulun liikuntasalin peseytymistilojen saneeraus
Tekninen hallinto hoitaa investointikohteiden rakennuttamistehtävät. Suunnittelu- ja rakentajapalvelut ostetaan pääasiassa ulkopuolisilta tuottajilta. Kunnan kiinteistöissä suoritetaan energiataloudellisia peruskorjauksia laaditun peruskorjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistönhoitajille annetaan energiataloudellista koulutusta. Kunnan alueella liikenneturvallisuutta parannetaan
liikenneturvallisuustyöryhmän aloitteesta. Tekninen toimi myy toimistopalveluita Simon Vesihuolto Oy:lle yhdessä valvontatoimen kanssa.
Teknisessä hallinnossa työskentelee 2,5 henkilöä.
Tekninen suunnittelupalvelu toteutetaan pääasiassa ostopalveluna.
Rakennusvalvonta/Viranomaispalvelut
Tuottaa ympäristö, joka on simolaisille turvallinen, terveellinen ja viihtyisä.
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
33 747
38 000
34 000
34 000
34 000
Menot yhteensä
-175 145
- 222 600
-233 000
-233 000
-233 000
Toimintakate
-141 398
-184 600
- 199 000
-199 000
-199 000
-582
- 590
-590
-590
-590
-141 981
-185 190
-199 590
- 199 590
- 199 590
Suunnitelmapoistot
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Myönnetyt rakennus- ym. luvat
71
100
100
100
100
Suoritetut katselmukset, kirjatut
166
230
230
230
230
Suor.katselmukset, kirjaamattomat
100
100
100
100
100
Menot €/asukas
52,20
67
69
69
69
Taloussuunnitelma ja tavoitteet vv. 2015 - 2017
34
Lautakunnan tavoitteena on kuntalaisten asuinympäristön ja asumisviihtyvyyden parantaminen
kiinnittämällä huomiota maankäytön suunnitteluun, laadukkaaseen rakentamiseen uustuotannossa sekä perusparantamisessa ja korostamalla luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden säilymisen merkitystä.
Lautakunta painottaa rakennusvalvonnassa neuvonnan ja ohjauksen tärkeyttä sekä myönteisen
kuntakuvan luomista rakentamisen suunnittelussa. Huomiota kiinnitetään rakentamiselle asetettuihin tavoitteisiin, rakentamisen laatuun, rakennus-paikan sijaintiin sekä rakentamisen kustannustekijöihin. Valvontakäyntien määrä rakennuskohteissa pyritään saamaan riittäväksi. Rakennuslupahakemukset käsitellään nopeasti ja joustavasti ja rakentajia informoidaan riittävästi.
Vanhusten ja vammaisten puutteellisia asunto-oloja parannetaan valtion varoista myönnettävien
korjausavustusten avulla.
Hoidetaan vesilain sekä ympäristönsuojelulain ja – asetuksen puitteissa myönnettävät luvat sekä
suoritettavat katselmukset, valvontatehtävät ja täytäntöönpano. Käsitellään kunnan myöntämät
maa-aines- ja poikkeamislupapäätökset sekä lausuntojen antaminen ELY-keskuksen ratkaisemiin poikkeamislupahakemuksiin.
Valvontatoimi
hoitaa yhdessä teknisen toimen kanssa Simon Vesihuolto Oy:n toimistopalvelut.
Valvontatoimi myy Simon Vuokratalot Oy:lle ostopalveluina isännöinnin, asuntojen vuokrauksen
sekä taloushallinnon. Simon Vuokratalot Oy:llä on 106 asuntoa liikevaihto on noin 450.000 €. Valvontatoimi hoitaa myös kunnan omistamien asuntokiinteistöjen isännöinnin, asuntojen vuokrauksen
sekä taloushallinnon tehtävät. Valvontatoimessa työskentelee 3 henkilöä, joista 1 hoitaa päätoimisesti
asuntovuokrausasioita.
Mittaustoiminta
Kenttämittauksia tehdään itse ja omalla kalustolla. Lohkomiset ja kaava-alueiden korttelipaalutukset suorittaa Tornion maanmittaustoimisto. Mittauspalveluja hankitaan ostopalveluina.
Kaavoitus
Lapin Liitto on laatinut Kemi – Tornio ydinvoimamaakuntakaavan. Ydinvoimamaakuntakaavaa ollaan purkamassa siten, että suunnitellun ydinvoimalan alueelle voidaan osoittaa yleiskaavassa teollisuustoimintojen aluetta, sekä asumusta.
Yleiskaavoitus
Simon kunnassa on osayleiskaavat Asemalla, Simojoella, Simonkylällä, Simoniemessä ja Maksniemessä sekä Merenrannikon osayleiskaava. Kunta on käynnistänyt Simojoen yleiskaavan päivittämisen vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Tuuliwatti Oy on pyytänyt kuntaa laatimaan
tuulivoimayleiskaavan 3:lle eri hankealueelle. Kaavat on hyväksytty valtuustossa, mutta muutamien valitusten johdosta eivät vielä ole lainvoimaisia. Rajakiiri Oy on pyytänyt kuntaa laatimaan
tuulivoimayleiskaavan 2 eri hankealueelle. Kaavojen laatimistyö on käynnissä ja työ saadaan
päätökseen suunnitelmakaudella.
Asemakaavoitus
Simon kunnassa on vahvistettu asemakaava Asemakylässä ja Maksniemessä. Vapaita asemakaavatontteja on yhteensä 28 kpl, joista Asemakylässä 16 kpl ja Maksniemessä 12 kpl. Simoniemen Kantolanharjun yleiskaava-alueella on vapaita tontteja 13 kpl. Yksi asemakaavan muutostyö on käynnissä.
35
P a l o –ja p e l a s t u s t o i m i
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
82 039
82 300
83 800
83 800
83 800
Menot yhteensä
-335 028
-354 700
-361 100
-361 100
-361 100
Toimintakate
-252 988
-272 400
-277 300
-277 300
-277 300
Suunnitelmapoistot
-14 207
-14 200
-14 200
-14 200
-14 200
-267 195
-286 600
-291 500
-291 500
-291 500
255 509
237 098
222 888
208 678
194 468
Poistot
-14 207
-14 210
-14 210
-14 210
-14 210
Arvo 31.12
237 098
222 888
208 678
194 468
180 258
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
Lisäykset
Vähennykset
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts2016
Ts2017
Menot €/asukas
100
103
107
107
107
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Vuoden 2004 alusta palo- ja pelastustoimi siirtyi alueelliseen pelastustoimeen Lapin liiton alaisuuteen. Kuntayhtymä on vuokrannut kunnalta pelastustoimen hoitamiseen tarvittavat tilat.
Toimitilapalvelut
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
891 394
961 600
1 022 000
1 022 000
1 022 000
Menot yhteensä
-716 068
-765 950
-759 300
-759 300
-759 300
Toimintakate
175 325
195 650
262 700
262 700
262 700
Suunnitelmapoistot
-505 573
-512 590
-572 190
-572 190
-572 190
-330 248
-316 940
-309 490
-309 490
-309 490
10 112 886
9 599 986
9 621 796
9 049 606
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
Lisäykset
594 000
Vähennykset
Poistot
Arvo 31.12
-505 573
-512 900
-572 190
-572 190
-572 190
10 112886
9 599 986
9 621796
9 049 606
8 477 416
*Poistoihin sisältyvät tekniselle osastolle v.2005 alussa siirtyneet lakkautettujen koulujen kiinteistöjen poistot.
36
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
213
230
226
226
226
Suoritteet
Menot €/asukas
Tavoitteena on tuottamattomien kiinteistöjen myynti ja kiinteistökustannusten alentaminen. Kaikki
kiinteistöt ovat siirtyneet teknisen toimen alaisuuteen.
Lakkautetut koulukiinteistöt ovat eri harrastepiirien käytössä. Kiinteistömenot ovat pysyneet ennallaan.
Suunnitelmakauden aikana kiinteistöjen myyntitoimintaa jatketaan. Kiinteistöjen myynnin kautta
käyttömenot saadaan myös alenemaan. Tehokkaalla energiankulutuksen seuraamisella ja investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin saadaan myös käyttökuluja pienenemään.
Liikuntapaikat
Kunnossapitotiimi vastaa pääasiassa liikuntapaikkojen kunnossapidosta. Ostopalveluja käytetään
tarvittaessa esim. luistinratojen auraamisessa.
Kunnassa on Simon Asemakylällä ja Maksniemessä urheilukentät sekä Parpalan Maneesi.
Maksniemen ja aseman kentillä ylläpidetään jääkiekkokaukaloita.
Malininkankaalla on 5 km:n kuntorata, Palokankaalla 3 km kuntorata, Ylikärpässä 650 m kuntorata ja Maksniemessä 6,3 km:n kuntorata Kemin rajalle, josta se jatkuu n. 5 km Kemiin. Lisäksi
on yhdyslatu asemalta – Maliniin n. 5 km. Hiihtolatujen ylläpitoon on hankittu oma tamppari.
Huoltorakennukset ovat Aseman keskuskentällä ja Maksniemen urheilukentällä.
Luistinkentät jäädytetään tarpeen mukaan Ylikärppään, Simoniemeen, Viantielle, Hamariin sekä
Maksniemen ja Simon koulun piha-alueelle.
Liiketoiminta
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
231 651
179 400
177 200
177 200
177 200
Menot yhteensä
-413 433
- 400 900
-419 900
- 419 900
- 419 900
Toimintakate
-181 781
-221 500
-242 700
-242 700
-242 700
Suunnitelmapoistot
-44 600
-43 740
-49 210
-49 210
-49 210
-226 381
-265 240
-291 910
-291 910
-291 910
381 328
338 318
294 578
250 838
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Käyttöomaisuus
Arvo 1.1
Lisäykset
Vähennykset
Poistot
-44 600
-43 010
-43 740
-43 740
- 43 740
Arvo 31.12
381 328
338 318
294 578
250 838
207 098
37
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Menot €/asukas
123
121
125
125
125
Satamatoiminta
Simossa on kaksi kalasatamaa ja neljä venesatamaa. Satamatoimintaan sisältyy huoltorakennusten kunnossapito, satama-alueiden ja laitureiden kunnossapito sekä veneväylien merkitseminen
ja kunnossapito. Venepaikkoja on kaikkiaan n 400.
Jätehuolto
Lapin Ympäristökeskus on myöntänyt Simon kaatopaikalle ympäristöluvan 9.6.2005. Päätöksen
mukaisesti Malinin kaatopaikka saa toimia 31.12.2014 saakka. Kuivaniemen kunnan kanssa
aloitettiin Simon kaatopaikan yhteiskäyttö 1.1.2000. Simo ottaa vastaan talousjätteet ja Kuivaniemi sakokaivolietteen. Kumpikin kunta hoitaa ongelmajätteet alueellaan. Ongelmajätteiden
vastaanottopaikkana on kotitalouksien osalta onkalonperän vastaanottopaikka. Ongelmajätteet
toimitetaan edelleen ongelmajätteidenkäsittelylaitokselle. Ongelmajätteiden keräystä tehostetaan. Erilaisilla jätteenkeräystempauksilla pyritään saamaan koko kunnan alueelta ylimääräiset
jätteet pois.
Kunnanvaltuuston päätöksellä 03.10.2011 kunta on päättänyt siirtää jätehuollon tehtävät Oulun
Jätehuolto Oy:n tehtäväksi 1.1.2012 alkaen. Sopimuksen mukaisesti polttokelpoinen jäte ryhdytään kuljettamaan Oulun Ruskon jätekeskukselle tai Laanilan ekovoimalaitokselle. Viranomaistehtävät jäävät kunnan hoidettavaksi. Simon kunnassa on käytössä kunnan järjestämä jätteen
kuljetus ja keräys. Kunta on kilpailuttanut jätteen keräyksen ja kuljettamisen, jota hoitaa vuoden
2015 alusta HFT Network Oy 3+2 vuoden sopimuksella.
Oulun Jätehuolto Oy järjestää infotilaisuuksia jätteiden hyötykäytöstä. Hyötykeräyspisteet sijaitsevat Asemakylällä linja-autoasemalla, Sale-kaupalla ja Maksniemessä entisen kioskin vieressä.
Suunnitelmakaudella Kuusakoski Oy noutaa rautaromun ja akut. Ekokem Oy hakee jäteöljyn.
Suomen Paperinkeräys Oy:n kanssa on sopimus paperinkeräyksestä.
Varsinainen rautaromun keräyskampanjat on järjestetty joka toinen vuosi.
Kaukolämpö
Kaukolämpöyksikön energiaa myydään yksityisille kiinteistöille kunnan verkosta.
Verkostoon on liitetty 21 kiinteistöä, yhteensä n. 100.000 k-m³
Kunta ostaa energian Simon Hakeosuuskunnalta kesällä 2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Suunnitelman mukainen verkosto on toteutunut. Energian hankintasopimuksen mukainen tilauskanta on toteutunut.
Suunnitelman mukaisesti kaukolämpöverkkoon on liitetty julkiset rakennukset ja rivitaloja asemakaava-alueelta. Suunnitelmakaudella selvitetään kaukolämpöverkoston laajentamismahdollisuus. Selvityksen kohteena on laajenemissuunta, -suunnat, yksittäisten kiinteistöjen liittyminen
ja niiden vaikutus energiasopimukseen sekä energiamaksuihin.
38
K i i n t e i s t ö- j a m u u t p a l v e l u t
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
81 786
78 500
70 500
70 500
70 500
Menot yhteensä
-767 090
-895 480
-907 280
-907 280
-907 280
Toimintakate
-685 304
-816 980
-836 780
-836 780
-836 780
Suunnitelmapoistot
-97 151
-98 520
-103 990
-103 990
-103 990
-782 456
-915 500
-940 770
-940 770
-940 770
Tulot yhteensä
Laskennalliset erät
Tilikauden tulos
Suoritteet
Tp2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Menot €/asukas
228
269
271
271
271
Kunnossapitopalvelut
Kunnossapitotiimi hoitaa kaikkien kunnan kiinteistöjen ja myyntipalveluna kalatalouskoulun sekä Simon Vuokratalot Oy:n kiinteistönhoitotehtävät, josta tuloja kertyy n. 26 500 €/vuosi. Kiinteistöpalvelujen keskittäminen mahdollistaa henkilöstön joustavan käytön kunnan eri kiinteistöissä.
Toiminnan tavoitteena on palveluhenkisyys ja myönteinen ulkoinen kuva sekä kustannustehokkuus kaikessa toiminnassa. Kiinteistöjen hoidon taloudellisuus ja varmuus on parantunut, kun
kaikki kiinteistöt on saatu keskitettyyn kaukovalvontajärjestelmään.
Kunnossapitotiimissä toimii kymmenkunta henkilöä.
Siivouspalvelut
Kiinteistöjen siivouksesta vastaa perustettu siivoustiimi. Siivoustiimi vastaa Aseman alakoulun,
yläkoulu/lukion-, Maksniemen koulun, paloaseman, virastotalon, Hammasrivin, Viranhaltijaintalon, kirjaston, ja teknisen osaston varastojen siivouksesta.
Yhden tiimissä työskentelevän siivoojan toimenkuvaan kuuluu siivoustyön ohjaustehtävät. Siivottavaa alaa on n. 13.800 m², minkä lisäksi tiimi hoitaa mahdollisuuksien mukaan myös ”keikkaluonteisia” töitä esim. kunnan vuokraamiin kiinteistöihin ja muihin tiloihin.
Siivoustiimissä työskentelee 9 henkilöä.
Ruokapalvelut
Kunnanvaltuuston päätöksellä ruokapalveluyksikkö on siirretty 1.8.2009 alkaen yhteiseen ateriapalveluja tuottavaan Meri-Lapin kuntapalvelut kuntayhtymään poisluettuna Ylikärpän koulu.
Liikenneväylät
Kaavateiden kunnossapito hoidetaan ostopalveluna yksityisiltä yrittäjiltä. Nykyinen palvelutaso
säilytetään. Liikenneturvallisuutta parannetaan ajoratamaalauksilla..
Liikenneturvallisuustyöryhmä kokouksissaan käsittelee kunnan liikenneturvallisuutta lisääviä
asioita ja tekee aloitteita eri viranomaisille liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
Rakennetut kaavatiet pyritään päällystämään heti, kun rakentaminen on toteutunut noin 80 %:sti.
Kunnan omistuksessa olevien liikenneväylien ja liikunta-alueiden valaistusten palamisaikojen
39
ohjaukset on siirretty Rantakairan Sähkö Oy:ltä kunnan kiinteistönhoitajien vastuulle.
Puistot ja muut yleiset alueet
Leikkikenttien varusteet huolletaan, lisätään ja tarvittavin osin uusitaan. Ympäristön ja yleisten
alueiden viihtyisyyttä parannetaan ja viheralueita hoidetaan. Simon maisemanhoitoalueen kehittämiseen on varattu 10.000 euron kuntarahoitusosuus.
Maa- ja metsätilat
Kunnan metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Kunta on myynyt suurimman
osan omistamistaan metsätiloista.
Konserniyhtiöt
Simon Vuokratalot Oy
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
460 806
453 762
428 777
430 000
430 000
Menot yhteensä
-509 321
-447 211
-430 436
-430 000
Kate
-48 515
6 551
-1 659
-430 000
0
0
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Lainakanta
3 801 811
3 697 139
3 588 466
3 477 794
3 362 359
37 660
36 794
34 346
32 800
31 200
Vuokra €/as m2
6,99
7,09
7,23
7,37
7,51
Asuntojen käyttöaste %
73
75
75
75
75
Rahoituskulut
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Tarkoituksena peruskorjata ja perusparantaa kiinteistökantaa siten, että korjausvelkaa ei syntyisi ja
simolaisilla on käytettävissä laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Asuntojen käyttöaste tulisi saada nousemaan. Tehokas vuokravalvonta ja vuokrarästien perintä
ovat myös tärkeässä osassa.
Yhtiö noudattaa Valtiokonttorin velkasaneerausohjelmassa annettuja ehtoja ja raportoi kunnanjohtajalle ja kunnanhallitukselle puolivuosittain yhtiön talouden kehittymisestä ja toiminnasta.
40
Simon Vesihuolto Oy
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Tulot yhteensä
467 279
504 700
538 500
538 500
538 500
Menot yhteensä
-427 656
-517 240
-532 100
- 538 500
-538 500
Kate
39 623
-12 540
0
0
6 400
Suoritteet
Tp 2013
Ta 2014
Ta 2015
Ts 2016
Ts 2017
Lainakanta
2 396 045
2 500 000
2 500 000
2 420 000
2 340 000
Rahoituskulut
26 541
33 500
26 000
26 000
26 000
1,36
1,43
1,47
1,47
1,47
2,21
2,43
2,52
2,52
2,52
Veden toimitukset m
117 811
129 100
129 200
129 000
128 800
Lv/työntekijä
233 639
240 000
269 250
269 250
269 250
Vesimaksu €/m3
3
Jätevesimaksu €/m
3
Lainakanta sis. pitkäaik. muut velat kirjatut liittymismaksut.
Taloussuunnitelma 2015 - 2017
Veden laatu täyttää STM :n määräykset ja tavoitteet. Jätevedet johdetaan Kemin jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Toiminta-alueiden tarkistaminen lähivuosina viemäröinnin
osalta. Raportointi kunnanhallitukselle puolivuosittain yhtiön talouden kehittymisestä ja
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Vesiyhtiön liittymämaksut muuttuvat 1.1.2015 alkaen arvonlisäverollisiksi. Liittymät ovat muutoksen jälkeen siirtokelpoisia ( ei palautuskelpoisia). Kirjanpidollinen käsittely muuttuu siten, että liittymämaksut kirjataan tuloksi, eikä enää velaksi taseeseen.
41
SIMON KUNTA
Talousarvio ja suunnitelma
VIRALLINEN TALOUSARVIO
EUR
Ulkoinen
01.01.2014 - 31.12.2015
_______________________________________________________________
Bud.
Budjetti
2014
2015
_______________________________________________________________
TOIMINTATUOTOT/TULOT
MYYNTITUOTOT
356.400
343.900
MAKSUTUOTOT
209.000
212.700
TUET JA AVUSTUKSET
100.500
110.800
VUOKRATUOTOT
1.075.200
1.128.300
MUUT TUOTOT
44.900
18.700
TOIMINTATUOTOT/TULOT
1.786.000
1.814.400
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Maksetut palkat ja palkkiot
-4.269.400
-4.284.100
Jaksotetut palkat ja palkkiot
-86.300
-94.500
Henkilöstökorvaukset/korjauser
Palkat ja palkkiot
-4.355.700
-4.378.600
Henkilösivukulut
Eläkekulut
-1.477.570
-1.462.250
Muut henkilösivukulut
-286.280
-288.420
Henkilösivukulut
-1.763.850
-1.750.670
Henkilöstökulut
-6.119.550
-6.129.270
Palveluiden ostot
Asiakaspalveluiden ostot
-12.986.430
-13.753.200
Muiden palveluiden ostot
-1.521.000
-1.571.500
Palveluiden ostot
-14.507.430
-15.324.700
Aineet , tarvikkeet, tavarat
Ostot tilikauden aikana
-949.130
-951.130
Aineet , tarvikkeet, tavarat
-949.130
-951.130
AVUSTUKSET
Avustukset kotitalouksille
-186.500
-176.500
Avustukset yhteisöille
-151.000
-105.700
Avustukset liikelaitoksille
-31.000
-22.000
AVUSTUKSET
-368.500
-304.200
MUUT TOIMINTAKULUT
Vuokrat
-62.700
-77.250
Muut toimintakulut
-132.200
-136.600
MUUT TOIMINTAKULUT
-194.900
-213.850
TOIMINTAKULUT
-22.139.510
-22.922.850
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ
-20.353.510
-21.108.450
VEROTULOT
11.100.000
11.600.000
VALTIONOSUUDET
9.100.000
8.777.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Korkotuotot
8.000
4.000
Muut rahoitustuotot
18.000
16.000
Korkokulut
-180.000
-180.000
Muut rahoituskulut
-1.000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
-155.000
-161.000
VUOSIKATE
-308.510
-892.450
POISTOT JA ARVONALENNUKSET
Suunnitelman mukaiset poistot
-732.920
-818.930
POISTOT JA ARVONALENNUKSET
-732.920
-818.930
TILIKAUDEN TULOS
-1.041.430
-1.711.380
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
-1.041.430
-1.711.380
42
C. T U L O S L A S K E L M A
Euro
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
1 790 120
20 445 725
1 895 173
21 649 591
1 786 000
22 139 510
1 814 400
22 922 850
1 850 000
23 430 000
1 900 000
23 900 000
Toimintatuotot +
Toimintakulut -
1 563 330
19 111 050
TOIMINTAKATE
-17 547 720
Verotulot +
Valtionosuudet +
10 152 846
8 744 015
10 536 987
9 101 479
11 006 585
9 110 782
11 100 000
9 100 000
11 600 000
8 777 000
11 700 000
8 600 000
11 900 000
8 600 000
KÄYTTÖKATE
1 349 141
982 861
362 949
-153 510
-731 450
-1 280 000
-1 500 000
13 568
36 835
144 651
57
8 232
30 484
152 398
11 363
14 274
129 541
8 000
18 000
180 000
4 000
16 000
180 000
5 000
15 000
210 000
5 000
15 000
250 000
16678
6506
1 000
1000
1 254 836
852 500
252 538
-308 510
-892 450
-1 470 000
-1 730 000
-595 008
-654 404
-730 341
-732 920
-818 930
-850 000
-900 000
659 828
198 096
-477 802
-1 041 430
-1 711 380
-2 320 000
-2 630 000
Korkotuotot +
Muut rahoitustuotot +
Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE
Suunnitelmapoistot Arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot +
Satunnaiset kulut YLI/ALIJÄÄMÄ
-18 655 605 -19 754 418 -20 353 510 -21 108 450 -21 580 000 -22 000 000
43
D. R A H O I T U S O S A
Euro
VARSINAINEN TOIMINTA JA
INVESTOINNIT
TULORAHOITUS
Vuosikate +
Satunnaiset tuotot +
Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät
INVESTOINNIT
Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin +
Käyttöomaisuuden myyntitulot +
RAHOITUSTOIMINTA
Antolainojen muutokset
Antolainojen vähennys +
Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennysLyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
TP 2011
TP 2012
TP 2013
TA 2014
TA 2015
TS 2016
TS 2017
1 254 836
852 500
252 538
-308 510
-892 450 -1 470 000
-1 730 000
-1 796
-9 188
554 199
17 951
0
1 749 000
456 000
20 000
1 410 000
616 000
20 000
2 110 000
409 000
20 000
1 531 000
0
20 000
1 500 000 1 000 020 1 000 000
1 016 158
937 090
993 290
6 200
39 287
2 700 000
1 100 000
2 900 000
1 150 000
4 350 000
1 200 000
4 550 000
1 300 000
1 709 683 1 019 492
136 600
32 520
181 283
51 007
44
I N V E S T O I N T I O H J E L M A VV. 2015 - 2017
1000 Euroa
TP
TP
2011
2012
101. YLEISHALLINTO
TP
2013
TA
2014
TA
2015
TS
2016
TS
2017
Kuntayhteisöjen omaisuus
Menot
Tulot
15
34
26
27
Atk:n kehittäminen
Menot
Tulot
60
58
12
50
20
20
20
0
8
3
18
0
0
130
20
20
20
20
20
20
20
0
100
40
Kiinteä omaisuus, maan ostot
Menot
Tulot
Osakkeet
Menot
Tulot
3
34
Laajakaistahanke
Menot
Tulot
96
102. TOIMITILAPALVELUT
Kunnanvirasto
Menot
Tulot
177
25
Hammasrivin peruskorjaus
Menot
50
104. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI
Terveyskeskus/Keittiön ilmanvaihdon jäähdytys
Menot
1 281
51
Tulot
34
40
Terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä
Menot
Terveyskeskus/laitehankinnat
Menot
Leikkikentät, uuden leikkikentän rak
Menot
Kehitysvammaisten ryhmäkoti
Menot
Tulot
105. SIVISTYSTOIMI
12
8
11
28
840
336
940
594
45
Yläasteen ilmastointi/Hallintosiiven peruskorjaus
Menot
Tulot
850
170
Yläasteen musiikkiluokka-auditorio
Menot
Tulot
30
Yläasteen hissi
Menot
36
40
Maksniemen koulun lämmitysjärjestelmän muutos
Menot
Tulot
Maksniemen koulun liikuntatilat
Menot
Tulot
Ala-asteen 2- krs. luokkatilojen pk
Menot
150
22
12
Maksniemen koulun äänievakointijärjestelmä
Menot
21
57
1000
700
200
50
112
Ala-asteen pihan piha-alusta
Menot
25
Simon yläkoulun liikuntasalin peseytymistilojen saneeraus
Menot
60
Simon yläkoulun pihasuunnitelman toteutus
Menot
20
411
106. VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA
Liikunta-alueiden perusparannus
Menot
Tulot
135
33
Aseman jääkiekkokaukalon uusiminen
Menot
120
40
100
34
24
Latukone
Menot
100
Maksniemen kentän huoltorakennus
Menot
Tulot
26
Ylikärpän vapaa-aikatalo
Menot
5
10
20
20
107. TEKNINEN LAUTAKUNTA
Kaavatiet
Menot
34
57
30
30
46
Tulot
Kaavateiden asfaltointi
Menot
Kaavateiden valaistus ja viitoitus
Menot
Tulot
34
27
32
60
106
102
50
50
50
Maisemointi, puistot ja julkiset rakenteet
Menot
7
0
10
Simoniemen venesataman ruoppaus
Menot
Tulot
Kunnan omien kiinteistöjen peruskorjaus
Menot
69
Tulot
60
102
43
50
10
65
50
50
50
Vanhan kaatopaikan kunnostaminen (käyt. investointivarausta)
Menot
Tulot
Maksniemen huoltohallin saneeraus
Menot
Tulot
114
103
Maksniemen kalas.laituri pk
Menot
Tulot
39
18
150
80
Saarenrannan venesataman peruskorjaus
Menot
20
Teknisen osaston huoltopalveluauton vaihto
Menot
Tulot
47
Sadevesiviemärien rakentaminen
Menot
Tulot
34
INVESTOINNIT
YHTEENSÄ
MENOT
TULOT
NETTO
1 709
318
1 391
1 019
85
934
35
5
554
18
536
1 749
476
1 273
1 410
636
774
2 110
429
1 681
1 531
20
1 511
47
LIITETIEDOT TALOUSARVIOON KONSERNIN OSALTA
SIMO KONSERNI
Osakeyhtiöt omistusosuus yli 50 %
(ns. tytäryhtiöt)
Omistusosuudet %
Simon Vuokratalot Oy
Simon Vesihuolto Oy
100 %
80,4 %
Kuntayhtymät (vähemmistöosuudet)
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ky
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Lapin Liitto kuntayhtymä
Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymä
Oulunkaaren kuntayhtymä
Meri-Lapin Kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä
4,3883 %
1,99 %
1,98 %
1,25301 %
11,23 %
12,0 %
Yhtiöt, omistusosuus alle 50 %
Osakkuusyhteisöt
Asunto Oy Pajatie
Simon Turvejaloste Oy
36,26 %
33,3 %
Kunnan muut osakeomistukset
Kiinteistö Oy Simon Liikekeskus
Rantakairan Sähkö Oy
Asunto Oy Simon Säästörivi
Asunto Oy Simon Ahomansikka
Simoniemi – Viantien Kyläkiinteistö Oy
Osuuskunta Metsäliitto
Länsipohjan Hevosurheilukeskus Oy
Lapin Matkailu Oy
Meri-Lapin Startti Oy
Kuntien Tiera Oy
Kemin Digipolis Oy
11,0 %
4,97 %
13,53 %
13,16 %
0,65 %
4,0 %
48
Tavoitteet kuntayhtymille:
- toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus niin, että maksutuotot jäsenkunnilta pysyvät kuntien muun menotalouden tasolla (LPKS, Kolpene) ja että kuntien ei tarvitse osallistua toimintakulujen kattamiseen (KemiTornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia)
- erikoissairaanhoidon ja kuntien perusterveydenhuollon yhteistyön tehostaminen
- erikoissairaanhoidon yhteistyö OYKS :n ja Lapin keskussairaalan kanssa
- erikoissairaanhoidon palveluiden turvaaminen Kemi-Tornio alueella
-kustannustehokkaat ja laadukkaat ateriapalvelut (Meri-Lapin Kuntapalvelut ky)
-Oulunkaaren kuntayhtymän tavoitteet on esitetty kuntayhtymän strategiapaperissa