1. No category

TALOUSARVIO 2016
Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Tulosalue
Sivistystoimen hallinto / osaston yhteinen toiminta
Tilivelvolliset
Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies
Toiminta-ajatus
Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden
suuntaisesti
Toiminta suunnitelmakaudella 2016 - 2018
Osaston tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluja
varhaiskasvatuksen, opetustoimen sekä vapaa-aikatoimen alalla
kunnan myöntämien resurssien puitteissa.
1.8.2016 otetaan käyttöön uusi esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelma, jonka paikallinen valmistelutyö on ollut iso työ.
Opetussuunnitelmat uudistuvat portaittain sekä esi- ja
perusopetuksessa että lukiossa. Koko osasto on osallistunut
laadintaan kirjastoa ja kulttuuritoimea myöden, lisäksi huoltajia ja
monia koulujen sidosryhmiä on kutsuttu mukaan suunnittelutyöhön.
Opetussuunnitelman uudistaminen muuttaa jonkin verran olemassa
olevia opetuksen rakenteita ja aiheuttaa lisää kustannuksia esimerkiksi
ruotsin opetuksen alkaessa alakoulussa ja tuntijaon muuttaessa
nykyistä rakennetta. Samaan aikaan sektorin tulee säästää menoja 2
% kunnanhallituksen antaman ohjeistuksen perusteella. Aikaisempina
vuosina on jo säästetty vuosi vuodelta materiaalihankinnoista yms.,
joten ainoa selkeä ja useaan kertaan läpikäyty säästökeino on
kouluverkon karsiminen. Nykyisen kouluverkon ylläpito säteilee kaikille
osaston tulosalueille: pienissä yksiköissä on yksikköhinnaltaan
kalliimpaa järjestää opetusta, varhaiskasvatuksen palveluja, aamu- ja
iltapäivätoimintaa jne. Mikäli kouluverkko halutaan pitää aikaisemman
kaltaisena ja täsmälleen samansisältöisenä, ei säästöjä voida vaatia
varhaiskasvatukselta tai opetustoimelta. Vapaa-aikatoimen puolella
virkakunta on tehnyt lautakunnalle esityksiä kunnanvaltuuston
päättämän strategian mukaisesti esimerkiksi omaa toimintaa tukevien
ostopalvelujen osalta.
Tähän talousarvioon on huomioitu kaikkein maltillisin esillä ollut
vaihtoehto opetustoimen muutosten käynnistämiseen. Tässä
vaihtoehdossa 1.8.2016 alkaen sekä Ihalaisista että Tarvaisista
säästetään yhteensä 2 opettajan palkkakulut ajalta 1.6.-31.12.2016 (ja
edelleen tulevina vuosina). Ihalaisiin jää ryhmäperhepäivähoito sekä
yhden opettajan luokka (luokan koostumus päätetään erikseen), ja
Tarvaisiin jää ryhmäperhepäivähoito ja luokat 1-4. Tarvaisten
vakituinen ja tällä hetkellä kokopäiväinen koulunkäynninohjaaja siirtyy
toiseen kouluun, jossa on pysyvä ohjaajan tarve. Kolmen mainitun
henkilön palkkakulun säästö on noin 70 000 euroa vuonna 2016 ja
140 000 euroa vuonna 2017. Sisäisten kulujen osalta vaihtoehdon
tuomia säästöjä ei ole huomioitu teknisen toimen budjetissa, mutta
mikäli talousarvio hyväksytään, sisäiset erät korjataan ja niiden osalta
syntyy säästöä sekä varhaiskasvatuksen että opetustoimen osalta.
Esimerkiksi Ihalaisten koulussa ei tämän vaihtoehdon toteutuessa
tarvita enää toista kiinteistöä, vaan sen käytöstä voidaan luopua.
Tässä vaihtoehdossa jäljelle jäävä koulukiinteistö jäisi palvelemaan
toimijoita sekä kunnan että iltakäytön osalta. Edellytys toiminnan
jatkumiselle on se, että uudet yksiköt eivät vaadi mittavia investointeja.
Yhtenä vaihtoehtona (joka ei sisälly tähän esitykseen) on ollut esillä 3
toimipisteen lakkauttaminen kokonaan alkaen jaksotetusti 1.8.2016,
mikä olisi säästönä vähintään 500 000 euroa vuodessa. Kouluverkon
kokonaisuutta on käsitelty lautakunnan iltakouluissa syksystä 2013
alkaen. Viimeksi samaa asiaa käsiteltiin lautakunnassa 12.5.2015 ja
valtuuston iltakoulussa 1.6.2015. Tulevaisuuden valinnoista ei vallinnut
näissä keskusteluissa yksimielisyyttä, jonka johdosta tämä
talousarvioesitys sisältää tässä vaiheessa vain maltillisen
opetustoiminnan muutoksen.
Kaikki osaston kehittämistyö tapahtuu jokaisella tulosalueella
ulkopuolisella hankerahoituksella. Mynämäen kunnan kasvatus- ja
sivistystoimella on useita omia kehittämishankkeita ja kunta on mukana
monissa alueellisissa hankkeissa.
TALOUS
500 Sivistystoimen hallinto
TP 2014
Tuotot
77 069
Kulut
-194 793
Toimintakate
-117 724
Sisäiset tulot
Sisäiset
menot
TA 2015
0
-214 253
-214 253
TA 2016
400
-197 009
-196 609
TS 2017
400
-193 514
-193 114
TS 2018
400
-194 546
-194 146
0
0
0
0
0
-15 958
-15 185
-12 637
-12 637
-12 637
Suoritteet ja tunnusluvut
500 Sivistystoimen hallinto
TP 2014
Suoritteet
lautakunnan
kokoukset
10
Tunnusluvut
euroa/asukas
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
10
10
10
10
25
25
25
25
27
Henkilöstö
500 Sivistystoimen
hallinto
kasvatus- ja sivistysjohtaja
toimistosihteeri
Yhteensä
TP 2014
1,0
1,0
TA 2015
1,0
1,0
TA 2016
1,0
1,0
TS 2017
1,0
1,0
TS 2018
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Tulosalue
Opetustoimi
Tilivelvolliset
Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit
Toiminta-ajatus
Tuottaa laadukasta perus- ja lukio-opetusta.
Toiminta suunnitelmakaudella 2016 - 2018
Talousarvioesitys sisältää sektorin alkukuvauksessa kerrotun
opetuksen uudelleenjärjestelyn syksystä 2016 alkaen Ihalaisissa ja
Tarvaisissa, joista molemmista vähenee esityksen mukaan yksi
opettaja.
Uusi opetussuunnitelma pyritään hyväksymään lautakunnassa
huhtikuussa 2016, ja sen mukainen opetus alkaa 1.8.2016 kaikilla
tasoilla. Opetussuunnitelmaa on paikallisesti tehty niin, että työhön on
osallistunut iso joukko ihmisiä, ml. esiopetus, perusopetuksen
opettajia, oppilaita, huoltajia, ympäröivää yhteisöä sekä virkakuntaa.
Tulevat käytännön opetusjärjestelyt liittyvät käynnissä olevaan
kouluverkkokeskusteluun.
Kun kunnassa on päätetty kouluverkosta syksyn 2015 aikana, voidaan
osaston sisällä tarkemmin suunnitella se, miten pitkällä tähtäimellä
opetus järjestetään mahdollisimman hyvin.
Lukion osalta toiminnan tavoitteena on säilyttää Mynämäen lukio, jossa
edelleen annetaan opiskelijoille yhtä laadukasta opetusta kuin
aikaisemminkin.
Kehittäminen tapahtuu ulkopuolisella hankerahalla.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Strateginen tavoite
= pitkän aikavälin tavoite
Tavoitteet 2016
Kunnan kehitystä edistävä
yhdyskuntarakenne
Laadukas opetustyö ja hyvät
oppimistulokset ovat osa
kuntamarkkinointia.
Elinvoimainen kuntakeskus ja
kyläkeskukset
Asukasluvun kasvu
Kriittiset menestystekijät
 pitkäjänteinen ja strateginen
maankäytönsuunnittelu/maapoliittine
n ohjelma
 kehittämistä tukeva, joustava
kaavoitus
 olemassa olevan infrastruktuurin
tehokas hyödyntäminen
 monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta
Opetustoimen osallistuminen
kehittämissuunnitelmien
toteuttamiseen.
Toteuma 31.12.2016


kylien omaehtoinen kehittäminen/
kyläsuunnitelmat
dynaaminen kuntamarkkinointi
Kunnan elinvoimaisuutta tukeva
elinkeinopolitiikka
Työpaikkaomavaraisuuden
kasvattaminen
Kriittiset menestystekijät
 elinkeino-ohjelman toteuttaminen
 elinkeinoelämän tarpeita tukeva
maapolitiikka
 TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen
tunnettavuuden lisääminen ja
tehokas hyödyntäminen
 Hinku-kunnan imagon
hyödyntäminen markkinoinnissa ja
elinkeinotoiminnassa (lähienergia,
lähiruoka, hankinnat)
Tehokas ja toimiva palvelurakenne
Kriittiset menestystekijät
 uudistuvat toimintatavat / toimintojen
kriittinen arviointi ja jäntevä
päätöksenteko
 eri toimijoiden selkeät roolit
 toimiva konserniohjaus /
kuntayhtymien toiminta ei ylitä
kunnan taloudellista kantokykyä
 kiinteistöjen/toimitilojen tehokas
käyttö
 toimiva yhteistyö kuntien ja 3.
sektorin kanssa
 omaa toimintaa tukevat ostopalvelut
 ennaltaehkäisevien palvelujen
merkityksen ymmärtäminen
 hankerahoituksen käyttäminen
kehittämistyössä
 kuntalaisten/yhdistysten
omaehtoisen työn tukeminen
Yrittäjyyskasvatusprojekteihin
osallistuminen.
Opetustoimen omat
ympäristökasvatusprojektit
Opetustoimen strateginen
suunnittelu toteutuu
pitkäjänteisesti, kun kunnassa on
tehty selkeä päätös tulevaisuuden
kouluverkosta.
Uuden opetussuunnitelman
käyttöönotto.
Laatutyötä tehdään ja teetetään
tyytyväisyyskysely (2-5-8), pyritään
saamaan keskiarvoksi hyvä.
Perusopetuksessa
päättötodistuksen saaneiden
määräksi pyritään saamaan 100 %
Lukiossa yo-tulosten keskiarvo
pyritään pitämään yli maan
keskiarvon
Toimitilojen tehokas käyttö
Kehittämis- ja hanketoimintaan
satsataan edelleen
TALOUS
510 Opetustoimi
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2014
608 606
-8 785 440
-8 176 834
TA 2015
350 222
-8 877 607
-8 527 385
TA 2016
322 773
-8 584 986
-8 262 213
TS 2017
322 773
-8 597 916
-8 275 143
TS 2018
322 773
-8 625 624
-8 302 851
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
1 620
-1 770 142
0
-1 753 057
0
-1 715 342
0
-1 715 342
0
-1 715 342
Suoritteet ja tunnusluvut
510 Opetustoimi
TP 2014
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
Suoritteet
kouluja*
oppilaita/perusopetus
aloituspaikkoja/lukio
opiskelijoita/lukio
muista kunnista
9
889
70
175
50
9
880
70
175
45
9
794
70
185
45
9
776
70
180
45
9
766
70
180
45
Tunnusluvut
€/oppilas (perusopetus)
€/opiskelija (lukio)
8 713
6 681
8 800
6 700
8 830
6 762
9 035
6 950
9 153
6 950
Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä,
TP 2014
Aseman koulu
Huolin koulu
Ihalaisten koulu
Karjalan koulu
Laurin koulu
Tarvaisten koulu
Tavastilan koulu
Pyhän koulu
7 381
8 920
10 475
7 721
6 340
12 329
9 990
6 544
oppilasmäärä
42
32
23
47
575
44
66
50
TA 2015
7 196
8 762
11 560
8 219
6 801
10 580
12 115
6 146
oppilasmäär
ä
41
30
18
48
564
37
61
54
TA 2016
7 660
10 332
9 020
7 791
11 569
8 848
oppilasmäär
ä
43
30
*
41
517
*
72
41
* Talousarvioehdotus sisältää Ihalaisten ja Tarvaisten osalta muutoksia, jotka eivät anna
(tapahtuen kesken vuotta) vertailukelpoista tietoa suhteessa aikaisempaan. Muutosten
aiheuttamat kustannusten vähenemiset sisäisten kustannusten osalta lasketaan tehtyjen
päätösten jälkeen. Tarvaisissa kustannukset vähenevät palkkamuutoksen huomioimisen
jälkeen (ilman sisäisten kustannusten vähenemistä) -359193 € - > -315874 € ja
Ihalaisissa -245411 € -> 162512 €.
Henkilöstö
510 Opetustoimi
erityisluokanopettaja
erityisopettaja
koulusihteeri
koulukuraattori
lehtori
luokanopettaja
koulunkäynninohjaaja
rehtori
luokanopettaja-rehtori
tuntiopettaja
tuntiopettaja määräaikainen
TP 2014
8,0
2,0
2,0
Akseli
30,0
34,0
23,0
2,0
7,0
6,0
1,0
TA 2015 TA 2016
8,0
9,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Akseli
Akseli
30,0
30,0
34,0
33,0
23,0
22,0
2,0
2,0
7,0
6,0
6,0
6,0
1,0
1,0
TS 2017
9,0
2,0
2,0
Akseli
30,0
33,0
22,0
2,0
6,0
6,0
1,0
TS 2018
9,0
2,0
2,0
Akseli
30,0
33,0
22,0
2,0
6,0
6,0
1,0
Yhteensä
115,0
115,0
113,0
113,0
113,0
Tulosalue
Varhaiskasvatus
Tilivelvolliset
Varhaiskasvatusjohtaja Erja Santanen
Toiminta-ajatus
Tuottaa perheille laadukkaita, turvallisia ja joustavia
varhaiskasvatuspalveluita, joiden tavoitteena on lapsen tasapainoisen
kehityksen turvaaminen.
Toiminta suunnitelmakaudella 2016 – 2018
Tulosalueen palvelumuotoina on päiväkotihoito, perhepäivähoito ja
ryhmäperhepäivähoito. Esiopetusta annetaan päiväkodeissa sekä
Ihalaisten koulun yhteydessä. Tarvittava erityisen tuen tarjoaminen
kuuluu koko henkilöstön työhön, asiantuntijoina toimivat kaksi
erityislastentarhanopettajaa. Integroitu erityisryhmä on Vaahteramäen
päiväkodissa.
Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisää on käyttänyt alle 10 lasta, sitä
esitetään edelleen maksettavaksi Kelan kautta. Mynämäen perheillä on
mahdollisuus saada päivähoitopaikka muusta Turun seudun kunnasta
seutukunnan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Päivähoitopaikan
ostaminen/myyminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen kunnan
omien paikkojen riittävyydestä. Tällä hetkellä paikkoja ostetaan yhdelle
ja myydään kolmelle lapselle.
Varhaiskasvatuksessa annettuun säästötavoitteeseen ei
budjettiesityksessä päästy. Tulojen on arvioitu kasvavan. Yhden
perhepäivähoitajan ja avustajan palkat on poistettu, mutta vastaavasti
kaksi lastenhoitajaa on palkattu lisää 30.6.2016 asti. Lisäkustannuksia
tulee huomattavasti viikonloppuhoidon järjestämisestä Pikkulaurissa.
Tällä hetkellä on lapsia viikonloppuhoidon tarpeessa noin 10, mutta
määrä näyttää koko ajan kasvavan. Aikaisemmin naapurikunnista
ostopalveluna hoidettu palvelu ei enää järjesty, ja vaikka siihen
budjetoidut rahat on siirretty lastenhoitajan (50% työaika)
palkkaamiseen, erilaiset työaikakorvaukset tulevat nostamaan kuluja.
Hyvät toimitilat antavat nyt mahdollisuuden keskittyä
varhaiskasvatuk-sen sisällön kehittämiseen. Uusi
esiopetussuunnitelma tehdään valmiiksi kevääseen mennessä ja
otetaan käyttöön elokuussa 2016. Erilaisia hankkeita hyödynnetään
kehittämistyössä. Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen käyttöönottoa
valmistellaan ja kokeillaan. Sähköisen asioinnin käyttöä pyritään
lisäämään, vaikka tässä budjetissa siihen ei ole varauduttu.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Strateginen tavoite
= pitkän aikavälin tavoite
Tavoitteet 2016
Kunnan kehitystä edistävä
yhdyskuntarakenne
Laadukas varhaiskasvatus
on kunnan markkinointia
edistävä tekijä.
Elinvoimainen kuntakeskus ja
kyläkeskukset
Asukasluvun kasvu
Kriittiset menestystekijät
 pitkäjänteinen ja strateginen
maankäytönsuunnittelu/maapoliittine
n ohjelma
 kehittämistä tukeva, joustava
kaavoitus
 olemassa olevan infrastruktuurin
tehokas hyödyntäminen
 monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta
 kylien omaehtoinen kehittäminen/
kyläsuunnitelmat
 dynaaminen kuntamarkkinointi
Kunnan elinvoimaisuutta tukeva
elinkeinopolitiikka
Yrittäjyyskasvatusprojekteihin
osallistuminen
Työpaikkaomavaraisuuden
kasvattaminen
Varhaiskasvatuksen omat
ympäristökasvatusprojektit
Kriittiset menestystekijät
 elinkeino-ohjelman toteuttaminen
 elinkeinoelämän tarpeita tukeva
maapolitiikka
 TSekin ja Potkurin yrityspalvelujen
tunnettavuuden lisääminen ja
tehokas hyödyntäminen
 Hinku-kunnan imagon
hyödyntäminen markkinoinnissa ja
elinkeinotoiminnassa (lähienergia,
lähiruoka, hankinnat)
Tehokas ja toimiva palvelurakenne
Kriittiset menestystekijät
 uudistuvat toimintatavat / toimintojen
kriittinen arviointi ja jäntevä
päätöksenteko
 eri toimijoiden selkeät roolit
 toimiva konserniohjaus /
kuntayhtymien toiminta ei ylitä
kunnan taloudellista kantokykyä
Tavoitteena on palveluverkon
tehostaminen
varhaiskasvatuksessa osana
kouluverkkopäätöstä.
Laatua arvioidaan
tyytyväisyyskyselyillä,
pyritään saamaan
Toteuma 31.12.2016






kiinteistöjen/toimitilojen tehokas
käyttö
toimiva yhteistyö kuntien ja 3.
sektorin kanssa
omaa toimintaa tukevat ostopalvelut
ennaltaehkäisevien palvelujen
merkityksen ymmärtäminen
hankerahoituksen käyttäminen
kehittämistyössä
kuntalaisten/yhdistysten
omaehtoisen työn tukeminen
keskiarvoksi hyvä
Hoitopaikkojen kysyntä ja
tarjonta pyritään pitämään
tasapainossa.
Ennaltaehkäisevän työn
vahvistaminen, yhteistyö eri
toimijoiden kanssa
Yhteistyön määrä 3. sektorin
kanssa
Omaa toimintaa tukevien
ostopalveluiden lisääminen
Hanketoiminnan
kehittäminen
TALOUS
505 Varhaiskasvatus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2014
623 993
-4 013 724
-3 389 731
TA 2015
611 651
-4 000 658
-3 389 007
TA 2016
628 900
-3 990 738
-3 361 838
TS 2017
628 900
-3 996 413
-3 367 513
TS 2018
628 900
-4 010 160
-3 381 260
0
-646 496
0
-700 748
0
-711848
0
-711 848
0
-711 848
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
Suoritteet ja tunnusluvut
505 Varhaiskasvatus
Suoritteet
Päiväkodit;
kokopäivä
osapäivä
esiopetus
Erityispäiväh;
Perhepäiväh;
Ryhmäperhep;
kokopäivä
osapäivä
esiopetus
Ostopalvelup;
Muu päivähoito;
kotihoidontuki
Tunnusluvut
€ / hoitopaikka
Päiväkoti/ koko
Esiopetus
Perhepäivähoito
Ryhmäperhepäiväh.
TP 2014
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
188
91
82
16
30
190
78
86
17
36
194
90
90
17
32
194
90
90
17
32
194
90
90
17
32
25
8
11
5
24
2
10
5
20
2
20
2
20
2
1
1
1
96
110
110
110
110
7 760
5 138
9 403
10 327
7 900
4 998
9 685
9 760
7 553
5 017
9 521
9 450
7 553
5 017
9 521
9 450
7 553
5 017
9 521
9 450
Kotihoidontuki
4 590
4 181
4 316
4 316
4 316
Henkilöstö
501 Varhaiskasvatus
päivähoidon johtaja
varhaiskasvatusjohtaja
toimistosihteeri
erityislastent.opettaja
vast.lastentarhanopettaja
päiväkodinjohtaja
lastentarhanopettaja
lastenhoitaja/päivähoitaja
päiväkotiapulainen
erityisavustaja
varahenkilö
perhepäivähoidonohjaaja
perhepäivähoitaja
Yhteensä
TP 2014
1,0
TA 2015
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
15,0
27,0
1,5
2,0
1,0
1,0
17,0
18,0
29,5
0,5
2,0
2,0
1,0
14,0
68,5
73,0
TA 2016
TS 2017
TS 2018
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
18,0
30,5
0,5
1,0
2,0
2,0
18,0
30,5
0,5
1,0
2,0
2,0
18,0
30,5
0,5
1,0
2,0
13,0
13,0
13,0
71,0
71,0
71,0
Tulosalue
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
Tilivelvolliset
Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anna Salminen
Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala
Toiminta-ajatus
Tuottaa laadukkaita kirjasto- ja kulttuuripalveluita sekä liikunta- ja
nuorisopalveluita kuntalaisille mahdollisimman laajasti.
Toiminta suunnitelmakaudella 2016 - 2018
- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen Masku-Mynämäki-Nousiainen
alueen yhteistyönä
- Etsivän nuorisotyön mallin vakiinnuttaminen
Masku-Mynämäki-Nousiainen yhteistyönä
- Uimahallipalveluiden uuden toimintamuodon käynnistäminen/omaa
toimintaa tukevien ostopalvelujen lisääminen
- Asiakasmaksujen ja taksojen tarkistaminen ja korottaminen
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korottaminen hallitusohjelman
esitysten mukaisesti
- Vaski-kirjastojen yhteistyön kehittäminen
- Kirjaston valaistuksen uusiminen
- Kulttuuripalveluiden järjestäminen yhteistyössä käyttäjien kanssa
- Nuorisokulttuurin ja nuorisokulttuuripalveluiden kehittäminen
yhteistyössä koko vapaa-aikatoimessa
- Kotiseututyön lisääminen ja kehittäminen yhteistyössä
kotiseutuyhdistysten kanssa
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
Strateginen tavoite
= pitkän aikavälin tavoite
Tavoitteet 2016
Kunnan kehitystä edistävä
yhdyskuntarakenne
Toimenpiteet
kuntamarkkinoinnin tueksi
(Laurin liikuntapuiston
markkinointi, toimivat
sähköiset asiointipalvelut,
selkeät internetsivut,
LiiKu-esite)
Elinvoimainen kuntakeskus ja
kyläkeskukset
Asukasluvun kasvu
Kriittiset menestystekijät
 pitkäjänteinen ja strateginen
maankäytönsuunnittelu/maapoliitti
Osallistuminen
kyläsuunnitelmien
toteuttamiseen
tapauskohtaisesti.
Palveluiden läheisyys sekä
sijoittaminen myös
kyläkeskuksiin.
Kärkihankkeiden valinta.
Toteuma 31.12.2016





nen ohjelma
kehittämistä tukeva, joustava
kaavoitus
olemassa olevan infrastruktuurin
tehokas hyödyntäminen
monipuolinen tontti- ja
asuntotarjonta
kylien omaehtoinen kehittäminen/
kyläsuunnitelmat
dynaaminen kuntamarkkinointi
Kunnan elinvoimaisuutta tukeva
elinkeinopolitiikka
Yhteistyötä yrittäjien kanssa kunnan
tapahtumatuotannossa.
Nuorten työllistämispalveluiden
kehittäminen yhdessä yrittäjien
kanssa.
Työpaikkaomavaraisuuden
kasvattaminen
Kriittiset menestystekijät
 elinkeino-ohjelman toteuttaminen
 elinkeinoelämän tarpeita tukeva
maapolitiikka
 TSekin ja Potkurin
yrityspalvelujen tunnettavuuden
lisääminen ja tehokas
hyödyntäminen
 Hinku-kunnan imagon
hyödyntäminen markkinoinnissa
ja elinkeinotoiminnassa
(lähienergia, lähiruoka,
hankinnat)
Tehokas ja toimiva
palvelurakenne
Kriittiset menestystekijät
 uudistuvat toimintatavat /
toimintojen kriittinen arviointi ja
jäntevä päätöksenteko
 eri toimijoiden selkeät roolit
 toimiva konserniohjaus /
kuntayhtymien toiminta ei ylitä
kunnan taloudellista kantokykyä
 kiinteistöjen/toimitilojen tehokas
käyttö
 toimiva yhteistyö kuntien ja 3.
sektorin kanssa
 omaa toimintaa tukevat
ostopalvelut
 ennaltaehkäisevien palvelujen
merkityksen ymmärtäminen
 hankerahoituksen käyttäminen
kehittämistyössä
 kuntalaisten/yhdistysten
omaehtoisen työn tukeminen
Vetovoimaisuuden lisääminen ja
erityispiirteiden esiin nostaminen.
Mm. hyvät liikunta- ja
kirjastopalvelut.
Aamu- ja iltapäivätoiminnan
tehostaminen osana
kouluverkkoratkaisua, päätösten
toimeenpano vuoden 2016 aikana.
Tavoitteena on se, että ryhmissä ei
ole vajaakäyttöä.
Toimitilojen tehokas käyttö
Yhteistyömuodot ja sopimukset
kolmannen sektorin kanssa.
Omaa toimintaa tukevien
ostopalvelujen määrää lisätään.
Hanketoimintaan satsataan
edelleen.
TALOUS
530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
TP 2014
TA 2015
Tuotot
248 826
174 735
Kulut
-1 357 727
-1 353 725
Toimintakate
-1 108 901
-1 178 990
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
11 712
-395 743
12 000
-413 354
TA 2016
222 923
-1 359 150
-1 136 227
TS 2017
222 923
-1 359 617
-1 136 694
TS 2018
222 923
-1 362 508
-1 139 585
12 000
-413 332
12 000
-413 332
12 000
-413 332
Suoritteet ja tunnusluvut
530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
TP 2014
TA 2015 TA 2016
Suoritteet
nuorisotiloja
2
2
2
kävijöitä
2 500
2 500
2 900
ap/ip -asiakkaat
75
66
70
liikuntatilat
11
11
11
uimahallikävijät
20 000
20 200
20 500
kirjastot
2
2
2
lainaukset
111 000
111 000 111 000
museot
2
2
2
Tunnusluvut
e/nuoriso
e/ap-ip-asiakas
liikunta e/asuk.
kirjasto e/asuk
kulttuuri e/asuk
75
2 909
50
47
3
81
2 524
46
47
3
TS 2017
TS 2018
2
2 900
70
11
20 800
2
111 000
2
2
2 900
70
11
20 800
2
111 000
2
77
2 292
45
47
3
Henkilöstö
530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
kulttuuri- ja kirjastopalveluvast.
kirjastovirkailija
liikunta- ja nuorisopalveluvast.
vapaa-ajanohjaaja
ohjaaja
uimahallin valvoja
vastuuohjaaja
TP
2014
1,0
3,0
1,0
1,0
4,0
2,0
1,0
Yhteensä
13,0
TA 2015
TA 2016
TS 2017
TS 2018
1,0
3,0
1,0
1,0
4,0
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,0
3,0
1,0
1,0
1,5
2,0
1,0
13,0
10,5
10,5
10,5
Kasvatus- ja sivistyslautakunta
TALOUS
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2014
1 558 494
-14 351 684
-12 793 190
TA 2015
1 136 608
-14 446 243
-13 309 635
TA 2016
1 174 996
-14 131 883
-12 956 887
TS 2017
1 174 996
-14 147 460
-12 972 464
TS 2018
1 174 996
-14 192 838
-13 017 842
Sisäiset tulot
Sisäiset menot
13 332
-2 828 339
12 000
-2 882 344
12 000
-2 853 159
12 000
-2 853 159
12 000
-2 853 159