Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 varhaiskasvatus

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO
PALKAT JA PALKKIOT
2016
Liite 3
44 500
40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat
varhaiskasvatusjohtajan palkka
laskentasihteerin palkasta 25%
40020 Tilapäisten kuukausipalkat
kesäkerhon vastaavan ohjaajan palkka
PALVELUJEN OSTOT
43493 Ohjelmalisenssit
Pro Consona – päivähoito-ohjelman toimitusmaksut, lisenssit, ylläpito- ja
käyttöoikeusmaksut
Daisy-palvelu
käyttöönotto
vuosittainen käyttömaksu
Titania-työvuorosuunnittelu
muita kustannuksia
43520
43610
43620
43630
36 300
7 200
1 000
1 000
12 530
8 600
2 700
1 700
4 600
300
2 000
Ilmoitukset
Postimaksut
Puhelinmaksut
Matkapuhelinmaksut
Daisy käyttöönotto sis. asennukset, koulutuskulut, NFC-lätkät
Lisenssit sis. ylläpito, tuki, päivitykset
Titania-työvuorosuunnittelu
rajapintojen avauskustannukset?
100
300
330
varhaiskasvatusjohtaja 11x33 eur
43640 Muut telemaksut
44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
vk.joht. matkakorvaukset mm. kokoukset,
koulutukset, ohjauskäynnit sekä laskentasiht.
ph-koulutusten matkakulut
44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut
vk.joht. koulutukset ja seminaarit,
johtamiskoulutus sekä laskentasihteerin
päivähoidon koulutukset
100
1 200
1 200
1 500
1 500
44780 Sisäiset palvelut ja muut kulut (kopiointi ym)
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
400
1 240
45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet
300
päivähoitotoimiston tarvikkeet
kesäkerhon askartelumateriaali
200
100
45010 Atk-tarvikkeet
45110 Kirjallisuus
45200 Elintarvikkeet
100
100
100
itse järjestettyjen ph-koulutusten tarjoilut
45800 Kalusto
toimistokalusteet ja -tarvikkeet
46000 Muu materiaali
500
140
onnittelut, muistamiset
70
70
kesäkerhon muu materiaali
MUUT KULUT
200
49490 Muut kulut
200
mm. päivähoitomaksujen perintäkulut
58 470
16215000 PÄIVÄKOTI
2016
MYYNTITUOTOT
31080 Muut myyntituotot kunnilta…
ei tiedossa seudullisia sopimuksia
32570 Hoitopäivämaksut
PALKAT JA PALKKIOT
40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat
päiväkodin johtaja 40% (1-7 /2016)
päiväkodin johtaja 100% (8-12/2016)
40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat
lastentarhanopettaja 40% (1-7/2016)
lastenhoitaja 1 40% (1-7/2016 esiopetusryhmässä)
lastenhoitaja 2 40% (1-7/2016 esiopetusryhmässä)
lastenhoitaja2 100% (8-12/2016)
lastenhoitaja 3 100%
lastenhoitaja 4 100%
vk erityisopettaja 20%
laitoshuoltaja 80%
40020 Tilapäisten kk-palkat
lastenhoitaja 5 100 % toimintak.2015-2016
40041 Sairaslomasijaiset
40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset
34 000
151 810
22 090
7 930
14 160
107 020
7 390
6 570
5 880
10 500
28 100
27 520
1 960
19 100
14 700
14 700
3 000
5 000
varhaiskasvatuslain muutokset, uudet maksuperusteet
edellyttävät koulutusta vk.joht, pk.johta ja laskentasiht.
PALVELUJEN OSTOT
6 160
43410 Asiantuntijapalvelut
500
erilaiset tarkastuskäynnit
43520 Ilmoitukset
43610 Postimaksut
43630 Matkapuhelinmaksut
ryhmä 1 puhelin 15 eur/kk
ryhmä 2 puhelin 15 eur/kk
100
100
510
180
180
150
pk johtajan puhelin 50%
43640 Muut telemaksut
300
laajakaista 25 eur/kk
43820 Pesulapalvelut
44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak ja kp
44140 Ravitsemuspalvelut
300
1 000
350
henkilöstön koulutusten ruokailut
44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
1 600
henkilöstön matkakorvaukset 100 eur/hlö
lasten retkikuljetukset 20 eur/hoitopaikka
44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut
800
800
1 400
hlöstön täydenn.koulutukset 100€/hlö
päiväkodin johtajan koulutukset
lasten retkirahat, sisäänpääsyt ym. 15 eur/hoitopaikka
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
600
200
600
6 800
45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet
800
askartelumateriaali 10 eur/hoitopaikka
toimistotarvikkeet
400
400
45010 Atk-tarvikkeet
250
mm. tulostimen mustekasetit
45110 Kirjallisuus
300
ammattikirjallisuus, lasten kirjat
45120 Lehdet
150
Askartelulehti
45200 Elintarvikkeet
ksylitol-pastillit
400
150
250
vanhempainillat, tapahtumat
45400 Vaatteisto
550
liinavaatteet, lait.huoltajan työasu
"pukuraha"
450
100
45420 Lääkkeet
200
ensiapukaapin sisältö, käsidesi
45510 Siivoustarvikkeet
45800 Kalusto
pk yläkerran jääkaappi ja imuri
kalusteita
lelujen uusiminen 15 eur/hoitopaikka
äly-puhelimet x 3
45900
45930
46000
46020
400
2 800
1 200
700
600
300
Rakennusmateriaali
Kaluston korjausmateriaali
Muu materiaali
Merkkipäivälahjat
150
200
200
400
164 770
16215050 PERHEPÄIVÄHOITO
2016
MYYNTITUOTOT
31080 Muut myyntituotot kunnilta…
ei tiedossa seudullisia sopimuksia
32570 Hoitopäivämaksut
PALKAT JA PALKKIOT
40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat
8 perhepäivähoitajaa, 25200 €/hoitaja
varahoitaja päiväkodissa
vk erityisopettaja 10%
40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset
40260 Varallaolokorvaukset
PALVELUJEN OSTOT
43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta
43630 Matkapuhelinmaksut
15 eur/kk/hoitaja
44140 Ravitsemuspalvelut
44 000
230 180
230 180
201 600
27 600
980
-
37 860
12 600
1 440
1 440
300
henkilöstön koulutusten ruokailut
44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut
henkilöstön matkakorvaukset 100 eur/hlö
2 240
800
Perhepäivähoitopaikka 2 lapselle Porista,
seudullinen sopimus 31.5.2016 asti 2520 eur/kk
taksikuljetuksia
lasten retkikuljetukset 20 eur/hoitopaikka
44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut
800
640
20 000
kustannuskorvaukset
44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut
1 280
hlöstön koulutukset 100€/hlö
lasten retkirahat, sisäänpääsyt ym.15 eur/hoitopaikka
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
800
480
2 720
45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet
460
toimistotarvikkeet
askartelumateriaali 10€/lapsi
140
320
45110 Kirjallisuus
50
ammattikirjallisuus
45200 Elintarvikkeet
280
vanhempainillat, tapahtumat
ksylitol-pastillit
150
130
45420 Lääkkeet
50
ensiapulaukkujen sisältö
45800 Kalusto
1 280
äly-puhelimet x 8
lelujen uusiminen 15€/hoitopaikka
800
480
46000 Muu materiaali
46020 Merkkipäivälahjat
200
400
270 760
16215070 ESIOPETUS
PALKAT JA PALKKIOT
40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat
päiväkodin johtaja 60% (1-7 /2016)
40001 Vakinaisten työsuhteisten kk-palkat
lastentarhanopettaja 60% (1-7/2016)
lastentarhanopettaja 100% (8-12/2016)
lastenhoitaja 1 60% (1-7/2016)
lastenhoitaja 1 100% (8-12/2016)
lastenhoitaja 2 60% (1-7/2016)
ryhmäavustaja
vk erityisopettaja 70%
laitoshuoltaja 20%
40041 Sairaslomasijaiset
40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset
PALVELUJEN OSTOT
43410 Asiantuntijapalvelut
2016
96 210
11 900
11 900
81 310
11 100
13 180
9 850
11 730
8 820
15 000
6 860
4 770
1 000
2 000
13 650
300
erilaiset tarkastuskäynnit
43520 Ilmoitukset
43610 Postimaksut
43630 Matkapuhelinmaksut
päiväkodin johtajan puhelin 50%
eskarin puhelin
43640
43820
44000
44150
50
50
330
150
180
Muut telemaksut
Pesulapalvelut
Koneiden, kaluston ja laitteiden rak ja kp
Matkustus- ja kuljetuspalvelut
200
150
100
2 510
uimakoulukuljetus
retkikuljetukset 40 eur/oppilas
henkilöstön matkakorvaukset 100 eur/hlö
1 200
960
350
44230 oppilaskuljetukset
44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut
hlöstön koulutukset 100€/hlö
lasten retkirahat, uimakouluopetus jne 40 eur/oppilas
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet
askartelumateriaali 10 eur/oppilas
toimistotarvikkeet
45010 Atk-tarvikkeet
8 600
1 360
400
960
3 440
440
240
200
200
tulostimen mustekasetit
45110 Kirjallisuus
700
esiopetuksen kirjat, opetusoppaat
45200 Elintarvikkeet
ksylitol-pastillit
vanhempainillat, tapahtumat
45510 Siivoustarvikkeet
45800 Kalusto
älypuhelin
kalusteiden ja lelujen uusiminen
300
100
200
400
1 000
100
900
46000 Muu materiaali
46020 Merkkipäivälahjat
MUUT TOIMINTAKULUT
48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat
tilan vuokra 868 €/kk
vesimaksu kulutuksen mukaan
200
200
10 816
10 816
10 416
400
124 116
16215150 LASTEN KOTIHOIDONTUKI
47000 Lasten kotihoidon tuki
Daisy-mobiilijärjestelmän kustannukset vuonna 2016 yht.
vuosittaiset käyttökustannukset
2016
122 000
11 930
6 880