P A I M I O N K A U P U N G I N

PAIMION KAUPUNGIN
T I L I N P Ä ÄT Ö S
1.1.-31.12.2014
TOIMINTAKERTOMUS
1
TOIMINTAKERTOMUS
1
TILINPÄÄTÖS
1. TOIMINTAKERTOMUS ..................................................................................................... 2
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014 .............................. 2
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus ............................................................................. 2
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ......................................... 4
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys ............................................... 12
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa ........................ 16
1.1.5. Henkilöstö..................................................................................................... 21
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista ..............
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ............................................ 22
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ........................................... 24
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen....................................................................... 27
1.4. Toiminnan rahoitus ................................................................................................. 29
1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset ........................................................................... 31
1.6. Kokonaistulot ja –menot ......................................................................................... 34
1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous ........................................................................... 35
1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet .................... 42
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ............................................................................... 43
2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen ..... 43
2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta ........................................................... 110
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen ......................................................................... 113
2.4. Investointien toteutuminen .................................................................................... 115
2.5. Rahoitusosan toteutuminen .................................................................................. 118
2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .................................... 119
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................................................................................... 120
3.1. Tuloslaskelma ...................................................................................................... 120
3.2. Rahoituslaskelma ................................................................................................. 121
3.3. Tase ..................................................................................................................... 122
3.4. Konsernilaskelmat ................................................................................................ 124
4. LIITETIEDOT ................................................................................................................ 128
4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 128
4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ............................................ 129
4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot....................................................................... 131
4.4. Taseen liitetiedot .................................................................................................. 135
4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ............................................. 141
4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot............................................................................. 143
5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT ......................................................................... 144
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET ................................................................................... 145
TOIMINTAKERTOMUS
1
PAIMION KAUPUNGIN
TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2014
TOIMINTAKERTOMUS
1
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1. TOIMINTAKERTOMUS
1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014
1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus
Kaupungin talouden tila
Edellisten vuosien myötä kaupungin talouden rasitteeksi vuoden 2012 tilinpäätökseen oli kertynyt
jo kriisikuntarajan ylittävä yli 7 miljoonan euron alijäämä. Ratkaisuna tähän tilanteeseen päätettiin
kaupungin vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä, jossa vesihuoltolaitoksesta muodostettiin kaupungin kokonaan omistama Paimion Vesihuolto Oy. Tämän ratkaisun myötä kaupungin vuoden
2013 tilinpäätöksessä voitiin kattaa kaikki aikaisemmilta vuosilta kertyneet alijäämät ja ylijäämää
syntyi taseeseen hieman yli 14 milj. euroa. Kaupungille kertyneeseen mittavaan lainamäärään ja
talouden epätasapainoon tällä ratkaisulla ei ollut vaikutusta.
Vuosi 2014 oli kaupungille taloudellisesti hyvin raskas alijäämän ollessa noin 2,8 milj. €. Puolet
alijäämästä selittyy kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisellä; vuoteen 2013 verrattuna yhteensä noin 1,35 milj.€. Pelkästään tavanomainen verotulojen kasvu olisi riittänyt siihen, että alijäämää ei olisi syntynyt. Toimintatuotot laskivat vuodesta 2013 noin 1,0 milj.€ ja vastaavasti toimintakulut laskivat noin 540.000 €. Molempien osalta selitys on, että vuoden 2013
luvuissa on mukana vesihuoltolaitos, mutta vuonna 2014 se ei yhtiöittämisestä johtuen ole luvuissa mukana. Vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu vuoteen 2013 on 488.700 € eli 0,8 %,
mikä osoittaa tiukkaa menokuria noudatetun.
Pitkään kestäneen taantuman ja siitä seuranneen koko julkisen talouden rahoituskriisin vuoksi
emme voi jäädä odottamaan apua valtiovallan toimista tai uskoa tulevan talouskasvun kaiken
muuttavaan voimaan. Me olemme Paimiossa tehneet paljon taloutemme eteen; on päätetty verojen korotuksista, hankittu lisää muita tuloja, muokattu tasetta, lomautettu henkilökuntaa, säästetty, tehostettu toimintaa ja saatukin sitä yhä taloudellisemmaksi jne. On ymmärretty, että kaupungin talouden tasapainoon saaminen edellyttää määrätietoisia omia ratkaisuja – ja tehty niitä. Mutta
me emme ole vielä tehneet riittävästi!
Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus
Eduskunnan hyväksymä kuntarakennelaki astui voimaan 1.7.2013 ja se korvasi aikaisemman
kuntajakolain. Kuntarakennelain 15 §:n mukaan kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen, jota varten ministeriö asettaa yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän. Valtiovarainministeriö määräsi 9.12.2013 toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöytyän, Ruskon,
Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Vehmaan kuntien sekä Kaarinan, Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien välillä sekä nimesi tätä varten kolme kuntajakoselvittäjää. Päätöksen mukaan
kaikkien selvitykseen osallistuvien kuntien osalta tehtävänä on toimittaa kuntarakennelain 16 §:n
mukainen selvitys. Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää em. kunnat tai osa niistä useammaksi kuin yhdeksi kunnaksi.
Ministeriön määräämä erityinen kuntajakoselvitys alkoi käytännössä vuoden 2014 alussa. Ministeriön nimeäminä kuntajakoselvittäjinä toimivat Risto Kortelainen, Oiva Myllyntaus ja Antero Ritvanen. Kuntajakoselvittäjät jättivät 28.11.2014 loppuraportin ja antoivat esityksensä, jonka mukaan mm. 1.1.2017 perustetaan uusi Turun kaupunki, johon yhdistyvät nykyiset Turun, Kaarinan
ja Raision kaupungit sekä Liedon ja Ruskon kunnat. Em. kunnat käsittelivät kuntajakoselvittäjien
esityksen vuoden 2015 alkupuolella, eikä uutta Turkua tämän esityksen perusteella synny.
TOIMINTAKERTOMUS
2
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
Paimion kaupungin osalta kuntajakoselvittäjät eivät tehneet yhdistymisesitystä vaan totesivat,
että osallistumalla tehtyyn Turun kaupunkiseudun kuntajakoselvitykseen on Paimio täyttänyt kantarakennelain mukaisen selvitysvelvollisuuden.
Kuntauudistuksen rinnalla on valmisteltu hallituksen käynnistämää sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistusta. Hanketta valmisteltiin eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden
puheenjohtajien keväällä 2014 sopimalta pohjalta. Paimion kaupunki antoi hankkeesta pyydetyt
lausunnot 19.2.2014, 1.10.2014 ja 9.10.2014. Hankkeen kannalta keskeinen järjestämislakiesitys
kaatui eduskunnassa perustuslaillisiin ongelmiin maaliskuussa 2015. Uudistuksen toteuttaminen
siirtyy siten eduskuntavaaleissa valittavalle uudelle eduskunnalle ja hallitukselle.
Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen tuli voimaan 1.1.2015. Myös kuntalain uudistus
hyväksyttiin ja se tulee pääosin voimaan 1.1.2017 (joiltakin osin jo aikaisemmin). Normien ja palveluvelvoitteiden karsimisella on valtion taholta lupailtu kunnille miljardiluokkaa olevia säästöjä
vuoteen 2017 mennessä – valitettavasti ilman näkyvää tulosta; päinvastoin mm. sosiaalipalveluita koskevan lainsäädännön uudistamisen myötä normit ja palveluvelvoitteet ovat lisääntyneet.
Kuntakenttä on siten kokonaisuudessaan ollut hyvin suurten muutospaineiden kohteena viime
vuosien aikana ja on sitä edelleen tulevina vuosina. Monilta osin nämä muutokset ja niiden vaikutus Paimioon on vaikeasti ennakoitavissa.
Poimintoja vuodelta 2014
Merkittävimpänä elinkeinoelämän investointina on mainittava GreneNoramaa Oy:n päätös sijoittautua Paimioon ja yrityksen uusien toimitilojen valmistuminen keväällä 2014 YksYkkösen yritysalueelle. Toiminnan alkaminen merkitsi yli 30 työpaikan saamista Paimioon. Keväällä valmistui
myös Paimion Lämpökeskus Oy:n noin 1,2 milj.€:n pellettikattilainvestointi ja se otettiin välittömästi käyttöön. Investoinnin myötä yhtiön kattiloiden kapasiteetti nousi noin 6 MW:lla ja samalla
yhtiön lämmöntuotanto tapahtuu käytännössä kokonaan hakkeella ja puulla. Kaupunki myi viime
vuonna 5 yritystonttia. Työttömyys oli lievässä nousussa ja työttömyysaste ylitti vuoden lopussa
7 %:n tason, mikä oli kuitenkin edelleen maakunnan alhaisimpia.
Vuoden 2013 aikana toteutetun valmistelun ja loppuvuodesta tehtyjen päätösten mukaisesti Paimion Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön ensimmäinen toimintavuosi meni hyvin ja
yhtiön tulos oli ennakoitua parempi. Vuoden 2014 aikana laadittiin kaupungille ensimmäinen palvelustrategia. Se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.10.2014.
Kaupungin nettoinvestoinnit viime vuonna olivat noin 3,9 milj.€, eli kaupungin taloudelliseen tilanteeseen nähden sangen korkeat ja poistoihin nähden noin kaksinkertaiset. Merkittävimpiä investointeja v. 2014 olivat Vistan koulukeskuksen Alatalon saneeraus n. 1,4 milj.€ ja Jokelan koulun
rakennus 4:n saneeraus 630.000 €. Maa-alueita hankittiin Seppälän perikunnalta 570.000 €:lla ja
Pekka Lampiselta 225.500 €:lla. Lähivuosina investointiohjelman keskeisin hanke on Vistan koulukeskuksen saneeraus.
Kaupunki luovutti viime vuonna yhteensä 10 AO-tonttia. Vuoden aikana valmistui yhteensä
25 omakotitaloa ja 4 asuntoa paritaloihin. Vuonna 2014 Paimion väkiluku kasvoi 40 henkilöllä ja
oli vuoden lopussa 10.630.
Lopuksi
Lausun vuoden 2014 osalta parhaimmat kiitokset kaupungin hyväksi tehdystä työstä niin kaupungin henkilökunnalle kuin luottamushenkilöille. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö vastuullisten päättäjien kanssa luo pohjaa kaupungin kehittymiselle.
Jari Jussinmäki
TOIMINTAKERTOMUS
3
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Kaupungin hallinto-organisaatio on hallinnon johtosäännön mukainen. Kaupungissa on 7 lautakuntaa, 12 toimikuntaa ja työryhmää sekä
muutamia muita kaupungin tai valtion hallintoon kuuluvia toimielimiä.
______________________________________________________
TOIMINTAKERTOMUS
4
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
TOIMINTAKERTOMUS
5
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Kaupunginviraston tehtävänä on avustaa kaupungin organisaatioon kuuluvia hallintokuntia valmistelemalla käsiteltävät asiat, laatimalla erilaisia suunnitelmia ja selvityksiä, hoitamalla asioiden esittely hallintokunnissa, panemalla päätökset täytäntöön ja suorittamalla hallinnon valvontaan liittyviä
tehtäviä. Lisäksi kaupunginvirastolle kuuluvat lukuisat kaupunkilaisiin kohdistuvat asiakaspalvelutehtävät.
Kaupunginviraston toimintaa valvoo kaupunginhallitus. Viraston päällikkönä toimii kaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa viraston toimintaa siten, että viraston osastot hoitavat niille
määrätyt tehtävät annettujen määräysten mukaisesti. Kukin toimialajohtaja vastaa osaltaan siitä,
että kyseiselle toimialalle asetetut tehtävät tulevat suoritetuksi.
Kaupunginviraston organisaatiossa työskentelee vakinaisessa virka- tai työsuhteessa noin
70 henkilöä. Pääosa tästä joukosta suorittaa hallinnollisia asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä.
Paimiosalissa 22.5.2014 pidetyssä tilaisuudessa kaupunki jakoi luottamushenkilöille
ja henkilökuntaan kuuluville Suomen Kuntaliiton myöntämiä ansiomerkkejä sekä
Tasavallan presidentin 6.12.2013 myöntämät kunniamerkit.
TOIMINTAKERTOMUS
6
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
KAUPUNGINVALTUUSTO
kokouksia 7
Läsnäolokerrat
Suku- ja etunimi
Arvo tai ammatti
Puolue
Puheenjohtaja:
Hallisto Reijo
tullivirkailija
Kesk.
7
I varapuheenjohtaja:
Hörkkö Jaana
talouspäällikkö
SDP
6
II varapuheenjohtaja:
Kallio Jarkko
aluepäällikkö, restonomi
Kok.
7
III varapuheenjohtaja:
Laakso Pasi
yrittäjä
PS
7
Jäsenet:
Alander Eira
Aro Pekka
Erälinna Leena
Heino Sini
Heurlin Eeva
Hongisto Jukka
Ilola Timo
Kuparinen Heikki
Kuusela Mervi
Lahti Tapani
Lehikoinen Jouni
Lindroos Päivi
Mäentaka Asko
Mäkinen Carita
Määttänen Markku
Nieminen Tomi
Nurmi Satu
Paasonen Jaana
Pajala Matti
Rannikko Sari
Rautio Rauno
Salminen Toni
Santala Seppo
Suominen Janne
Toivonen Jarmo
Tuomasjukka Saska
Turpeinen Heikki
Uusitalo Joona
Valkonen Ville
Virta Timo
Vuontela Tarja
konttorinjohtaja, eläkeläinen
maanviljelijä
yritysasiamies, maatalousyrittäjä
osastonhoitaja, TtM
terveydenhoitaja
hammaslääkäri
edustaja
maatalousyrittäjä
hoitaja
herastuomari, työvoimaohjaaja
kirkkoherra
hoitaja
insinööri AMK, katsastusmies
KTM, myynti- ja markkinointipäällikkö
yritysasiamies
pääluottamusmies, kokooja
puutarhuri
aluetyöntekijä, sosionomi (ylempi AMK)
palomestari, eläkeläinen
sairaanhoitaja
konduktööri, luottamusmies
sähköisen tiedonsiirron konsultti
toimitusjohtaja, yrittäjä
myyntipäällikkö
KM, opettaja
toimitusjohtaja, FT
rehtori
opiskelija
KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri
laskujen käsittelijä
FM, aineen- ja luokanopettaja
Kesk.
Kok.
Kesk.
Vihr.
KD
Kok.
Kok.
Kesk.
SDP
SDP
Kesk.
Kok.
SDP
SDP
Kesk.
Vas.
Kesk.
Kok.
SDP
SDP
Vas.
Kok.
Kok.
KD
PS
Vihr.
Kok.
Kesk.
Kok.
SDP
Kesk.
7
7
5
6
7
5
7
6
7
7
6
6
6
3
6
7
6
5
6
6
7
7
6
4
7
5
5
7
5
7
7
TOIMINTAKERTOMUS
7
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Kaupunginvaltuusto
Suku- ja etunimi
Arvo tai ammatti
Puolue
Läsnäolokerrat
Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:
Berg Rauno
Ilmasti Heikki
Jalonen Kimmo
Kallio Markus
Kuopila Juha
Kylén Päivi
Lindberg Mikko
Murto Sari
Nurmi Janne
Pärssinen Jouni
Päätalo Seppo
Salo Tapani
Tanninen Eetu
Vesalainen Ossi
toimitusjohtaja, maanmittausteknikko
yrittäjyysneuvoja, insinööri
opiskelija
rengasmyyjä, asentaja
maanviljelijä
KM, päiväkodin johtaja
maatilayrittäjä, agronomi
aineenopettaja
kirkkoherra, teologian tohtori
kaupunginjohtaja emeritus, HTM
eläkeläinen
varastonhoitaja
opiskelija
kaupunginpuutarhuri
Kok.
Kok
KD
SDP
Kesk.
SDP
Kesk.
Kok.
SDP
Kesk.
Vihr.
SDP
Kok.
Kok.
5
1
3
2
1
1
5
3
1
1
2
2
1
1
Asiantuntijat:
Hulkkonen Eila
Kylén Markku
Talka Jukka
henkilöstöpäällikkö
tekninen johtaja, rakennuttajainsinööri
sivistysjohtaja
1
4
1
Sihteeri:
Hölsö Jaana
hallintojohtaja
7
Jussinmäki Jari
kaupunginjohtaja
7
Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa valittiin kaupunginvaltuustoon vuosiksi 2013–2016 yhteensä 35 valtuutettua, jotka jakaantuivat puolueittain seuraavasti:
Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua, Suomen Keskusta 9 valtuutettua, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 8 valtuutettua, Suomen Kristillisdemokraatit 2 valtuutettua, Vasemmistoliitto
2 valtuutettua, Vihreä liitto 2 valtuutettua ja Perussuomalaiset 2 valtuutettua.
TOIMINTAKERTOMUS
8
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2014 mm. seuraavat asiat:
13.2.
-
Päätettiin ostaa Seppälän perikunnalta n. 13,2 ha:n maa-alue 570.000 euron kauppahinnalla
Päätettiin Paimiolisän suuruudeksi 150 euroa/kk 1.3.2014 alkaen
Päätettiin poistaa vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen johdosta teknisen lautakunnan
v. 2014 talousarvion käyttötalousosasta tehtäväalue: Paimion kaupungin vesihuoltolaitos, menot 1.187.100 euroa ja tulot 1.827.700 euroa sekä lisätä hallinnon tehtäväalueelle menoja 84.500 euroa ja tuloja 84.500 euroa
10.4.
-
Hyväksyttiin Apilatie 10:n asemakaavan muutos
Hyväksyttiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017 ja oppilashuollon hyvinvointisuunnitelma vuosille 2014-2017
12.6.
-
Hyväksyttiin Paimion kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2013
Hyväksyttiin Huso-Pöylän tuulipuiston osayleiskaavaehdotus
Päätettiin muuttaa vapaa-aikasihteerin virka liikunnanohjaajan toimeksi 1.8.2014
alkaen
-
21.8.
-
Hyväksyttiin Hanhijoen asemakaavan muutoksen (Ketokujan) maankäyttösopimus
Annettiin Rouskis Oy:n puolesta omavelkainen takaus Danske Bankin pankkitakaukselle Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksi. Pankkitakauksen määrä on
1,3 milj. euroa, josta Paimion omavelkainen takausvastuu päävelan pääoman osalta
181.740 euroa
9.10.
-
Hyväksyttiin Hanhijoen asemakaavan muutos koskien Hanhijoentien korttelia 1415 ja
osakorttelia 1401
Hyväksyttiin Paimion palvelustrategia vuosille 2014-2017
13.11.
-
11.12.
-
Hyväksyttiin Juliuksentien asemakaavamuutoksen maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus
Päätettiin ostaa Pekka Lampiselta n. 4,1 ha:n maa-alue 225.000 euron kauppahinnalla
Vahvistettiin vuoden 2015 tuloveroprosentiksi 20,75 %
Vahvistettiin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2015
Hyväksyttiin Juliuksentien asemakaava ja asemakaavan muutos
Vahvistettiin omakotitonttien vuokraehdot Saaren asemakaava-alueelle ja muutosalueelle sekä Kiirulantien asemakaavan muutosalueelle
Hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelma
TOIMINTAKERTOMUS
9
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN PAIMION KAUPUNKI KUULUU JA
KAUPUNGIN EDUSTAJAT TOIMIELIMISSÄ VUONNA 2014:
Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän hallitus
Paasonen Jaana, aluetyöntekijä
Valtakoski Jaakko, rakennusmestari, eläkeläinen
puheenjohtaja
varajäsen
Laakso Sanna, lähihoitaja
Toivonen Jarmo, opettaja
jäsen
varajäsen
Lehto Olli, opettaja
Pöri Pasi, osastopäällikkö
jäsen
varajäsen
Salminen Hannu, toimitusjohtaja, eläkeläinen
Oinas Inkeri, sairaanhoitaja, eläkeläinen
jäsen
varajäsen
Ruohonen Marjaleena, kuluttajaoikeusneuvoja
Rannikko Sari, sairaanhoitaja
jäsen
varajäsen
Tuomasjukka Saska, toimitusjohtaja, FT
Heino Sini, osastonhoitaja, TtM
jäsen
varajäsen
Vuontela Tarja, luokanopettaja, FM
Järvelä Heli, markkinointi- ja viestintäjohtaja
jäsen
varajäsen
Salon seudun koulutuskuntayhtymän valtuusto
Riipinen Hannu, erityisluokanopettaja, eläkeläinen
Kylén Päivi, KM, päiväkodin johtaja
jäsen
varajäsen
Turpeinen Marja, rehtori, vapaa-aikatoimen johtaja
Jätinvuori Marita, opettaja
jäsen
varajäsen
Uuttu Hilkka, osastonsihteeri
Lujala Tanja, myyntiedustaja
jäsen
varajäsen
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto
Huhtala Päivi, pääluottamusmies
Laitinen Seppo, taksiyrittäjä, eläkeläinen
jäsen
varajäsen
Vuontela Tarja, luokanopettaja, FM
Alander Eira, konttorinjohtaja, eläkeläinen
jäsen
varajäsen
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto
Rannikko Sari, sairaanhoitaja
Valkonen Ville, KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri
TOIMINTAKERTOMUS
10
jäsen
varajäsen
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto
Alander Eira, konttorinjohtaja, eläkeläinen
Hallisto Reijo, tullitarkastaja
jäsen
varajäsen
Nurmi Janne, kirkkoherra
Kuusela Mervi, lähihoitaja
jäsen
varajäsen
Paasonen Jaana, aluetyöntekijä
Lindroos Päivi, hoitaja
jäsen
varajäsen
Varsinais-Suomen liiton edustajainkokous
Mäkinen Carita, myynti- ja markkinointipäällikkö
Virta Timo, laskujen käsittelijä
jäsen
varajäsen
Nurmi Satu, puutarhuri
Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä
jäsen
varajäsen
Valkonen Ville, KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri
Turpeinen Heikki, rehtori
jäsen
varajäsen
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto
Turpeinen Marja, rehtori, vapaa-aikatoimen johtaja
Vesalainen Ossi, kaupunginpuutarhuri
jäsen
varajäsen
Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä
Toivola Kirsi, maatalousyrittäjä
jäsen
varajäsen
Lahti Tapani, herastuomari, työvoimaohjaaja
Kylén Päivi, KM, päiväkodin johtaja
jäsen
varajäsen
Nuotio Minna, laskentapäällikkö
Lehtonen Pekka
jäsen
varajäsen
TOIMINTAKERTOMUS
11
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
1.1.3. Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Yleinen taloudellinen kehitys
Suomen vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Koska
bruttokansantuotetta kertyi kuitenkin hieman edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne
heikkeni vuoden kuluessa, oli vuosi 2014 kolmas peräkkäinen taantuma vuosi Suomen taloudessa.
Bruttokansantuote pieneni 0,1 % vuoden 2013 loppuun verrattuna. Vuoden 2015 alussa laaditut
talousennusteet arvioivat 2015 bruttokansatuotteen kasvun jäävän alle yhden prosentin, mutta
2016 olevan lähempänä kahta prosenttia.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisten määrä oli vuoden 2014 aikana keskimäärin 2.447.000, joka oli 9000 vähemmän kuin 2013. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-74 vuotiaista oli 2014 keskimäärin 68,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 68,5 %. Vuoden 2014 työttömyysasteen vuosikeskiarvo oli 8,7 %, kun vuotta aiemmin oli 8,2 %. Joulukuussa työttömyysaste oli 8,8 %.
Miesten työttömyysaste oli 9,4 ja naisten 8,2 %. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli
19,8 %, mikä on 3,2 %-yksikköä suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.
Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosimuutos (inflaatio) oli vuonna 2014 1,0%, kun se vuonna
2013 oli 1,5 % ja 2012 2,8 %. Vuoden 2015 helmikuussa inflaatio oli painunut negatiiviseksi, eli
-0,1 %:iin. Myös vuoden 2015 inflaation arvioidaan pysyvän hyvin alhaisena, alle yhden prosentin,
mutta vuonna 2016 nousevan yli yhden prosentin.
Kotitalouksien reaalitulot alenivat vuonna 2014. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 0,4 %, mutta aleni reaalisesti -1,1 % (vuoden 2013 vastaavat luvut: +1,3 ja -0,3). Kotitalouksien saama palkkasumma kasvoi 0,6 % ja sosiaalietuudet 4,5 %. Palkkasumma kasvoi ansiotason nousun takia, koska työllisyys heikkeni. Sosiaalietuuksia kasvatti mm. eläkeläisten ja työttömien lukumäärän kasvu. Kotitalouksien maksamat välittömät verot sen kasvoivat 5,8% eli selvästi enemmän kuin tulot. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 1,4 %, mutta jäivät pienemmiksi kuin
käytettävissä oleva tulo. Säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli positiivinen, 0,8 %. Kotitalouksien kiinteät investoinnit supistuivat nimellisesti 5,2 %, koska uudisrakentaminen väheni.
TOIMINTAKERTOMUS
12
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Korkotaso pysyi vuoden 2014 aikana historiallisen alhaisena. Sekä lyhyet että pitkät korot olivat
poikkeuksellisen alhaisella tasolla ja reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo
viisi vuotta. EKP:n ohjauskorkoa laskettiin vuoden aikana kahdesti 0,10 %-yksiköllä, ensin kesäkuussa 0,15 %:iin ja sitten syyskuussa 0,05 %iin, jossa se on edelleen maaliskuussa 2015. Euroalueella sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti ja kriisimaissa korot ovat
monta %-yksikköä korkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Suomessa yleisesti lainojen viitekorkona käytetty 12 kk euribor oli lokakuun alussa 2008 5,53 %, 2.1.2009 3,025 %, 31.12.2009
1,248 %, 31.12.2010 1,507 %, 30.12.2011 1,947 %, 31.12.2012 0,542 %, 31.12.2013 0,556% ja
31.12.2014 0,325 %.
Kunnallistalouden kehitys
Manner-Suomen kuntien vuosikatteet heikkenivät ja lainakanta jatkoi kasvuaan. Tilastokeskuksen
keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikatteet heikkenivät 1,6 prosenttia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 prosentilla. Sitä vastoin kuntien toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 prosenttia.
Tilastokeskuksen keräämien kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella kuntien toimintamenojen kasvu oli edellisvuosia hitaampaa ja toimintakatteet heikkenivät vain 1,5 prosenttia. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvu hidastui edellisvuodesta 1,4 prosenttiin. Kuntien
valtionosuuksien kasvu taittui, sillä ne pienenivät 105 miljoonalla eurolla edellisvuodesta. Verotulojen 516 miljoonan euron kasvu piti silti verorahoituksen kehityksen lievästi positiivisena.
Kuntien toimintamenot (ilman kuntien liikelaitoksia) kasvoivat 1 prosenttia vuoden 2014 aikana,
vuotta aiemmin kasvu oli 3,0 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosenttia. Sen sijaan palkkakulut laskivat lievästi, 0,1 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot kasvoivat 1,1 prosenttia, joka on edellisvuotta vähemmän.
TOIMINTAKERTOMUS
13
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Kunnista 14 arvioi, että toiminta- ja rahoitustulot eivät riitä toiminta- ja rahoitusmenoihin, vaan vuosikate jää negatiiviseksi, vuotta aiemmin vastaavia kuntia oli 28. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin vaikutti kuntalain muutos, joka velvoitti kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitokset ja muut yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän
vuoksi kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos Manner-Suomen tasolla moninkertaistui edellisvuodesta satunnaisiin eriin merkittyjen kirjanpidollisten voittojen vuoksi. Lisäksi kuntien bruttomääräiset investointimenot ja -tulot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Nettoinvestoinnit kasvoivat kuitenkin vain 0,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Kuntien yhteenlaskettu lainakanta jatkoi kasvuaan vajaalla 1,1 miljardilla eurolla (8,0 %), ollen vuoden lopussa 14,9 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2.733 euroa,
kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.542 euroa, kasvua 191 €/as (7,5 %).
Vuonna 2014 kuntien keskimääräinen verotuloilla painotettu tuloveroprosentti oli 19,74 (19,38
2013). Aritmeettinen keskiarvo oli 20,36 (20,01). Tuloveroprosenttiaan nosti vuodelle 2014 156
kuntaa. Yleisimmin käytetty veroprosentti on 20,50, vuonna 2014 se oli käytössä 57 kunnassa.
Korkein tuloveroprosentti 22,50 oli käytössä yhdessä kunnassa (Kitee), samoin alhaisin eli 16,50
yhdessä (Kauniainen).
(lähde: Valtiovarainministeriö, Tilastokeskus, Kuntaliitto)
Oman talousalueen työllisyyden kehitys
Varsinais-Suomen työttömien määrä jatkoi nousuaan vuoden 2014 aikana. Joulukuun lopulla työttömänä oli 2.700 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa 13,9 % (12,8 % 12/2013). Varsinais-Suomen työttömyysaste oli vuoden 2014 lopulla
yhtä suuri kuin koko maassa, edelleen maan ELY-keskusalueista neljänneksi pienin. Työttömien
määrä kasvoi vuoden aikana lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa, lukuun ottamatta Kemiönsaarta, Kustavia ja Lietoa. Työttömyysaste oli vuoden lopussa korkein Salossa 17,4 %
(16,8 %) ja Turussa 17,3 % (15,8 %). Alhaisimmat työttömyysasteet olivat Paimiossa 8,3 %
(7,8 %), Maskussa 8,4 % (7,9 %) ja Ruskolla 8,4 % (7,1 %). Alueen 28 kunnasta työttömyysaste oli
yli 10 % 18:ssa kunnassa, kun se vuotta aiemmin oli ollut 10 kunnassa ja vuonna 2012 neljässä
kunnassa (Salo, Turku, Uusikaupunki ja Somero).
Paimion kaupungin talouden kehitys
Kaupungin asukasluku oli vuoden lopussa 10.630 henkilöä, josta naisia 5.377 ja miehiä 5.253.
Kasvu edelliseen vuoteen 45 asukasta eli 0,4 %. Kaupungin väkiluku on kasvanut kymmenessä
vuodessa yhteensä 829 asukkaalla eli keskimäärin noin vajaan yhden prosentin (0,8 %) vuodessa.
Työvoiman määrä väheni vuoden aikana 29:lla, ollen vuoden lopussa 5.175 työllistä. Vuoden 2014
lopussa avoimia työpaikkoja oli 20,joka on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2014 lopussa
työttömiä työnhakijoita oli 429, kun heitä oli vuotta aiemmin 404. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 64
(2013: 64) ja yli vuoden työttömänä olleita oli 79 ( 2013:71). Työttömyysaste nousi vuoden aikana
0,5 prosenttiyksiköllä ollen vuoden lopussa 8,3 %, joka on Varsinais-Suomen kuntien alhaisin työttömyysaste.
Vuoden 2014 aikana valmistui 25 omakotitaloa, kun niitä edellisenä vuotena valmistui 35. Paritaloja valmistui kaksi. Kerrostaloja ei vuoden 2014 aikana valmistunut. Vuoden aikana kaupunki myi
10 omakotitonttia, joista suurin osa oli Saaren alueelta. Kiirulantien alueelta Oinilasta asetettiin
myyntiin 17 tonttia helmikuussa 2014.
TOIMINTAKERTOMUS
14
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
TOIMINTAKERTOMUS
15
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa
Olennaiset muutokset toiminnassa
Varhaiskasvatuksessa palvelujen kysyntä jatkui: 2012-2013 avatut tilapäiset yksiköt Lepola ja
Tikankolo, jatkavat toimintaansa. Tammikuussa 2014 avatun ja väliaikaiseksi suunnitellun Kyysilän
päiväkodin toimintaa jouduttiin suuren lapsimäärän vuoksi jatkamaan, vaikka elokuun alussa toimintansa aloitti Tapiolan 79-paikkainen päiväkoti Sähkömiehentiellä ja yksityinen 96-paikkainen
Nappulamäen päiväkoti Saaren alueella.
Paimion Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön palvelukseen siirtyi neljä työntekijää ja
lisäksi yhtiö ostaa kaupungilta palveluja noin 2,7 henkilötyövuoden verran. Yhtiöittämisen myötä
kaupungin toimintatuotot vähenivät noin 1,7 milj. eurolla ja toimintamenot 1,2 milj. eurolla.
Olennaiset tuloperusteiden muutokset
Vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen vaikutus myyntituottoihin oli lähes -1,7 milj. euroa. Vesilaitoksen
osuus oli vuonna 2013 kaupungin myyntituotoista 30,5 % ja kaikista toimintatuotoista -12,4%. Vuoden 2014 myyntituotot ovat 4,2 milj. euroa, joka 1,3 milj. euroa eli neljänneksen vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Kokonaisuudessaan 2014 toimintatuotot ovat 12,6milj. euroa, joka on 1,0 milj.
euroa eli 7,3 % vähemmän kuin vuonna 2013.
Vuodelle 2014 tuloveroprosenttia korotettiin 0,50 %-yksiköllä. Kiinteistöveroprosentit pysyivät entisellään. Vuoden 2014 tuloveroprosentti oli 20,75. Laskennallisesti 0,50 % korotuksen vaikutus on
ensimmäisenä vuotena vajaa 0,9 milj. euroa. Korotuksesta huolimatta kaupungille tilitetyt tuloverot
vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 milj. eurolla. Syy laskuun löytyy vuodesta 2013, joka
oli erittäin poikkeuksellinen. Tilitysuudistuksesta ja kuntaryhmän jako-osuuden takautuvasta muutoksesta johtuen tuloverotilitykset kasvoivat 2013 poikkeuksellisen paljon eli 3,1 milj. euroa (+9,3 %), vaikka veroprosentti säilyi entisellään. Tuloverojen kasvu kahdessa vuodessa (20122014) on vajaa 2,0 milj. euroa (+5,9 %). Vastaavana aikana yhteisöverotilitykset ovat vähentyneet
reilulla 0,3 milj. eurolla, mutta kiinteistöverojen kasvu vajaalla 0,3 milj. eurolla on lähestulkoon kattanut vähennyksen.
Investoinnit
Vuoden 2014 talousarviossa nettoinvestoinnit ovat vajaat 3,9 milj. euroa ja suunnitelmavuosien
2015 - 2018 nettoinvestointien keskiarvo on 2,7 milj. euroa vuodessa.
Vuoden 2014 toteutuneet nettoinvestoinnit olivat reilut 3,9 milj. euroa. Yli puolet rahoista (53 %)
käytettiin koulujen peruskorjauksiin: Jokelan kouluun ja Vistan koulun peruskorjauksen aloittamiseen Alatalosta. Vistan koulun Alatalon osuus oli yli kolmannes kaikista investoinneista. Maanhankintaan käytettiin 0,7 milj. euroa, joka on vajaan viidenneksen osuus investoinneista. Yhteensä
nämä kolme ovat yli 2/3 kaupungin investoinneista. Vuosikatteen ollessa negatiivinen, kaikki investoinnit (ja osa käyttötalouden menoistakin) jouduttiin kattamaan lainalla.
Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä tulevasta
kehityksestä.
Vuoden 2014 tilinpäätös on huono. Vuosikate on negatiivinen lähes 1,2 milj. euroa ja alijäämää
kertyy 2,8 milj. euroa. Lainamäärä kasvoi vuoden aikana 3,6 milj. eurolla ja sitä oli vuoden lopussa
39,9 milj. euroa. Ylijäämää taseessa on 11,2 milj. euroa.
Vuoden 2015 talousarvio on laadittu 1,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Työ toiminnan kehittämiseksi
kaikilla toimialoilla ja kaikilla henkilöstötasoilla jatkuu. Samoin tarkka budjettikuri, jotta toiminta pystyttäisiin rahoittamaan tulorahoituksella (toimintatuotot, verot ja valtionosuudet) ja lainamäärän
kasvu saataisiin pysymään nettoinvestointeja pienempänä.
TOIMINTAKERTOMUS
16
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
Yleistä
Vuosi, josta Paimion ikä lasketaan
Väkiluku 31.12.2014
1325
10.630
Pinta-ala
- maapinta-ala
- vesipinta-ala
Veroprosentti 2014
240,2 km2
239,4 km2
0,8 km2
20,25 %
Hallinnollinen asema
Aluehallintovirasto
Käräjäoikeus
Verotoimisto
Kansaneläkelaitos
Metsäkeskus
Maanmittaustoimisto
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Sairaanhoitopiiri
Sotilaslääni
Lounais-Suomen
Varsinais-Suomen
Varsinais-Suomen
Länsi-Suomen alue, Varsinais-Suomen
vakuutuspiiri
Lounais-Suomen alueyksikkö
Varsinais-Suomen
Varsinais-Suomen
Varsinais-Suomen
Länsi-Suomen
Väestö
Vuodenvaihteessa 2013/2014 kaupungin väestö oli 10.591 henkeä. Vuodenvaihteen 2014/2015
väkiluku oli 10.630.
Väestön ikärakenne 31.12.:
Ikäryhmä
0-14
15-64
65Yhteensä
v. 2013
Lukumäärä
2.041
6.597
1.952
10.590
%
19,3
62,3
18,4
100,0
v. 2014
Lukumäärä
%
2.039
19,2
6.546
61,6
2.045
19,2
10.630
100,0
TOIMINTAKERTOMUS
17
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________________________________________________
Väestömuutokset v. 20022002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
98
76
22
116
93
23
80
83
-3
103
90
13
92
75
17
106
72
34
98
85
13
118
68
50
125
74
51
120
88
32
124
75
49
135
123
12
119
79
40
KUNTIEN VÄLINEN
MUUTTOLIIKE
Kuntaan
Kunnasta
Netto
496
427
69
421
537
-116
482
462
20
555
498
57
626
523
103
568
602
-34
640
535
105
617
487
130
539
528
11
587
575
12
573
522
51
486
504
-18
509
516
-7
MAAHAN- JA
MAASTAMUUTTO
Kuntaan
Kunnasta
Netto
16
10
6
20
15
5
7
7
0
11
15
-4
22
15
7
16
12
4
23
7
16
31
20
11
18
9
9
31
11
20
37
14
23
19
18
1
17
10
7
VÄESTÖNLISÄYS
YHTEENSÄ
Henkilöä
%
Korjaus
97
1,0
-9
-88
-0,9
-1
17
0,2
-
66
0,7
2
127
1,3
-3
4
0,0
6
134
1,3
1
191
1,9
-2
71
0,7
-3
64
0,6
5
123
1,2
-
-5
0,0
4
40
0,4
9.880
9.791
9.808
LUONNOLLISET
VÄESTÖNMUUTOKSET
Syntyneet
Kuolleet
Netto
VÄKILUKU
9.876 10.000 10.010 10.145
10.334 10.402 10.471 10.591
10.590 10.630
_______________________________________________________________________________________________________________________
TOIMINTAKERTOMUS
18
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Elinkeinoelämä
Elinkeinoelämässä on palveluelinkeinoilla hallitseva osuus, mutta myös teollisuuden osuus
on merkittävä.
Paimion suurimmat työnantajat vuosina 2008-2014:
JULKISET TYÖNANTAJAT
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Paimion kaupunki
(teoreettinen htv)
554
548
505
522
552
582
590
KTO Kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskus V-S erityishuoltopiiri
389
389
389
412
460
528
596
325
128
25
26
22
4,5
10
325
126
24
27
20
5,5
9
160
123
26
28
17
6,5
9
160
124
24
27
25
6
9
160
121
27
26
22
10
9
123
70
27
25
19
10
10
50
96
26
25
24
11
11
1483,5 1473,5 1263,5
1309
1387
1394
1429
9
9
9
9
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/
Paimion sairaala
Paimion-Sauvon Terveyskeskus
Maaseutuopisto Livia Paimio
Paimion seurakunta
Paimion Posti
Kelan paikallistoimisto
Varsinais-Suomen Kansanopisto
Yhteensä
Yhteisöjä, kpl
9
9
TOIMINTAKERTOMUS
19
9
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
YKSITYISET TYÖNANTAJAT
SteraTechnologies Oy
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
Ansion Sementtivalimo
GaV Group Oy
Amomatic Oy
Meseran eri yksiköt
Paimion Teurastamo
ABC-Tammisilta
Navix Oy
Electric Power Finland Oy
S-Market Paimio
Jonator Oy
Grene Noramaa Oy
Vistan Pesula Oy
TLT Connection Oy
TSS Group Oy
Maanrakennusliike Isomäki
Eltel Networks Oy
Vilomix Finland Oy
Care component Oy Veikkari
Peimarin Liikenne Oy
Verkanappulat Paimio
K-Supermarket Paimio
Lounais-Suomen Osuuspankki
Villa Luohti, Aihki, Sara
Paimion Kuljetus Oy
Maanrakennusliike Kivelä Oy
Neste Motorest
Vistan Kauppa Oy
Caruna Oy
Paimion Apteekki
TiliWahlsten Oy
Jokioinen yhtiöt Oy
Kotileipomo Tanniset
Siwat
Yhteensä
Yrityksiä, kpl
Vuosi 2012
Kaarina
Lieto
Paimio
Sauvo
Työpaikkaomavaraisuus
65,2 %
68,5 %
74,1 %
56,0 %
_
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
120
100
100
95
90
92
60
61
37
59
30
40
40
25
30
50
53
32
55
31
40
22
15
25
23
60
40
33
52
35
40
27
16
26
23
70
39
33
47
34
40
29
20
33
26
70
46
38
47
34
40
30
23
31
30
70
47
50
62
35
32
30
25
33
28
35
32
32
28
28
22
70
25
22
47
26
22
47
26
20
42
23
17
26
18
25
18
21
18
21
20
41
24
21
18
12
20
20
16
15
14
18
15
31
11
16
14
14
15
13
11
17
15
14
15
12
12
17
20
16
15
12
11
16
15
734
25
15
13
12
814
29
30
25
18
20
39
22
21
13
12
19
21
19
16
22
16
15
13
11
11
15
13
17
912
33
96
93
80
45
45
43
36
35
35
35
30
30
30
28
25
24
22
21
21
21
20
20
19
18
17
16
15
15
14
12
11
11
10
10
10
1013
35
20
12
45
11
17
19
818
22
739
24
16
6
723
25
Omassa kunnassa työssä käyvien osuus
28,3 %
28,2 %
43,4 %
37,8 %
Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2014 7,1 %.
TOIMINTAKERTOMUS
20
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.1.5. Henkilöstö
Paimion kaupungin henkilökunnan tekemää työmäärää kuvataan henkilötyövuosina. Kunta-alan
henkilöstöraportoinnista annetun suosituksen mukaan henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana
ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä 31.12. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän koko vuoden työskentelyä.
Osa-aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.
Vuoden 2014 kaupungin teoreettisten henkilötyövuosien määrä oli 590 htv. Henkilötyövuosien
määrän nousua selittää varhaiskasvatuksen tehtävien htv:n kasvu (n. 13,66). Lisäystä htv:ssa oli
myös perusopetuksessa ja iltapäivätoiminnassa (2,1), sekä sosiaalipalveluiden tehtävissä (8, sis.
Tillintien asumuspalveluyksikön toiminnan laajentumisen). Tekninen ja ympäristöpalveluiden
htv:ssa näkyy mm. vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen aiheuttama htv:n vähennys (- 3 htv)
1.1.2014 alkaen.
Laajemmin kaupungin henkilöstön tilannetta kuvataan vuoden 2014 henkilöstökatsauksessa.
TOIMINTAKERTOMUS
21
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston edellyttämän ohjeen mukaan kaupunginhallitus esittää arvionsa merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja.
Talouden epävakauden vaikutukset
Vuonna 2015 talouden kehittyminen tulee olemaan edelleen hidasta Euro-alueella ja Suomessa.
Geopoliittiset jännitteet Venäjällä ja Lähi-idässä varjostavat teollisuusmaiden kasvua. Venäjään
kohdistuvat kauppapakotteet ja ruplan devalvoituminen vaikuttavat Suomen vientiin. Suomen
kokonaistuotanto kasvu jäänee vaatimattomaksi (+0,0 - 1 %) Yksityisen kulutuksen näkymät ovat
vaisut. Kuluttajien kokema työttömyyden uhka on voimistunut. Kotimaisen kysynnän kasvu jää
vaisuksi heikentyneen työllisyystilanteen ja ostovoimakehityksen vuoksi. Sopeutustoimista huolimatta julkisentalouden alijäämä on ollut alijäämäinen jo kuuden vuoden ajan, eikä muutosta ole
näkyvissä vuoden 2015 aikana. Turun ja Salon seudulla työttömyys on valtakunnallista keskiarvo
korkeampi ja haasteet seutukunnilla jatkuvat edelleen ja vaikuttavat myös Paimioon.
Kuntasektorin toimintaan vaikuttavia uudistuksia
Kuntasektorilla on päättyvällä vaalikaudella valmisteltu useita kuntien olemassaoloon, palveluiden tuottamiseen ja talouteen vaikuttavia uudistuksia. Osa saatiin valmiiksi, osan valmistelu jatkunee seuraavan hallituksen toimesta. Valmiiksi saatiin valtionosuusuudistus, uusi kuntalaki ja
Turun seudun erityinen kuntajakoselvitys, joskaan sen myötä ei mitään uutta muodostunut. Kesken jäi sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen.
Turun seudun erityinen kuntajakoselvitys valmistui marraskuun lopulla ja Paimion osalta kuntajakoselvittäjien ehdotus ei sisältänyt muutosta. Turkuun yhdistettäviksi ehdotetut kunnat (Kaarina,
Lieto, Raisio ja Rusko) ovat kaikki valtuustoissaan hylänneet kuntajakoselvittäjien ehdotuksen.
Selvityksen työllistävä vaikutus oli merkittävä monine kokouksineen ja selvityksineen, muttei sitten muuta.
Valtionosuusuudistuksessa järjestelmää pyrittiin yksinkertaistamaan ja selkeyttämään sekä lisäämään järjestelmän kannustavuutta. Uudistus muutti merkittävästikin valtionosuuslaskelman
sisäistä rakennetta: kuntien omavastuuosuutta kasvatettiin ja verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausta muutettiin. Paimionkin siirtyi maksajista saajiin. Kokonaisuutena vuoden 2015
valtionosuudet ovat 2014 tasolla, mutta summaan sisältyy noin 370 t euron järjestelmämuutoksen tasaus, joka maksetaan vain 2015. Jatkossa valtionosuudet tulevat vähenemään vähintään
tuon tasauksen verran.
Eduskunta hyväksyi 13.3.2015 uuden kuntalain ja siihen liittyvät lait. Uusi kuntalaki on tarkoitus
vahvistaa tulemaan voimaan 1.5.2015. Suurta osaa lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta
seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 lukien. Lakiuudistuksen myötä kunnan toiminta
huomioidaan laajemmin, riippumatta hoidetaanko tehtäviä omassa organisaatiossa, kuntayhtymässä, kunnan omistamassa yhtiössä tai ostopalveluna. Lisäksi kunnille tulee uusia lakisääteisiä
velvoitteita mm. kuntastrategian laatiminen, johtajasopimuksen tekeminen kunnan ja kunnanjohtajan välillä, nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston asettaminen, konserniohjeiden sisältövaatimukset, kuntayhtymän alijäämän kattaminen, takausten rajoittaminen, kiinteistön myyntiä koskevat säännökset, mahdollisuus antaa palveluvelvoite sekä kunnan toiminnan kannalta keskeisten asiakirjojen, päätöspöytäkirjojen sekä sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaiseminen
yleisessä tietoverkossa. Osa näistä toteutuukin jo Paimiossa, osa vaatii valmistelua ja työtä.
Sote-uudistus karahti kiville maaliskuun alussa kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa hallituksen 4.12.2014 antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi. Ta-
TOIMINTAKERTOMUS
22
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
voite lain hyväksymisestä maaliskuun 2015 aikana ei toteudu. Sote-uudistuksen valmistelu jatkuu
seuraavan hallituksen toimesta.
Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus kaatui eduskunnan äänestyksessä maaliskuun alkupuolella. Uudistuksen kaatumisen myötä lukioita ja ammatillista opetusta
koskeva lupamenettely ei toteudu.
Henkilöstöriskit
Epävarmuus meneillään olevista ja tulevista uudistuksista sekä tiukka taloudellinen tilanne ja
niukentuvat resurssit vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen ja motivaatioon. Toiminnan kehittämiseen omien töiden ohella ei tahdo riittää aikaa ja voimavaroja. Joillakin toimialoilla pätevän
henkilöstön saatavuus on vaikeaa. Lisäksi pitäisi pystyä panostamaan henkilöstön ammattitaidon
ja esimies- ja johtamistaidon kehittämiseen.
Rahoitusriskit
Kaupungin korollinen lainamäärä vuodenvaihteessa oli 39,9 milj. euroa. Tästä lainamäärästä
pitkäaikaisten velkakirjalainojen osuus oli 21,9 milj. euroa. Vuoden 2009 finanssikriisin muutettua
markkinatilannetta pitkäiset lainat on nostettu vaihtuvakorkoisina, mutta koronvaihtosopimuksilla
lainojen korko on muutettu kiinteäksi viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Lainoista kiinteäkorkoisten lainojen osuus on 13,3 milj. euroa eli kolmannes. Lyhytaikaisten lainojen (kuntatodistus) määrä on 18,0 milj. euroa ja ne ovat kaikki vaihtuvakorkoisia. Kaupungin maksuvalmius on jo pitkään
ollut heikko, investoinnit on jouduttu rahoittamaan lainarahalla. Korkotaso on edelleen alhainen.
Toistaiseksi rahan saatavuus ei ole ollut Paimiolle tai kunnille haaste. Lainatarjouspyyntöihin on
saatu useampia tarjouksia, joskin 2009 jälkeen marginaalit ovat monikertaistuneet. Vuonna 2014
nostetun lainan marginaali oli alle 1 %-yksikköä. Mahdollinen korkojen nousu on riski kaupungille
korkeasta lainamäärästä johtuen.
Takausvastuut
Kaupungin omavelkaisten takausten pääoma samaan konserniin kuuluville yhtiöille oli 2014 lopussa 8,8 milj. euroa (2013 9,3milj.€). Paimion Yrityskehitys Oy:n lainojen pääoma oli 6,0 milj.
euroa, Paimion Palvelukeskussäätiön 1,6 milj. euroa ja Paimion Lämpökeskuksen 1,2 milj. euroa.
Paimion Yrityskehitys Oy:n lainoilla on rahoitettu yhtiön omistamien teollisuusrakennusten rakentamista. Rakennuksissa toimivat yritykset ovat lunastaneet kiinteistöä omakseen lunastusvuokrasopimuksilla. Yrityskehityksen lainojen lyhennykset toteutuvat yritysten lunastusvuokrasopimusten aikataulussa. Toisen yhtiön lunastusvuokrasopimus purettiin 18.12.2014 sen laiminlyötyä
velvoitteensa. Tällä hetkellä Paimion Yrityskehitys etsii tiloihin uutta vuokralaista tai tilojen ostajaa (kiinteistökaupalla tai muulla järjestelyllä, esim. lunastusvuokrasopimuksella). Toisen yhtiön
lyhennykset ovat toteutuneet sovitusti. Takauksiin sisältyy siis markkinariskiä, joka on jo osittain
realisoitunutkin. Paimion Palvelukeskuksen lainalla on rahoitettu säätiön tilojen laajennus. Tiloissa toimii kaupungin vanhuspalvelujen yksikkö, joten takaukseen ei sisälly markkina- tai ulkopuolista riskiä. Paimion Lämpökeskuksen lainalla rahoitettiin pellettikatti-investointi, joka valmistui
alkuvuodesta 2014. Investoinnin myötä Lämpökeskuksen tavoitteen on leikata ¾ yhtiön vuotuisesta öljyn kulutuksesta ja siirtyä käyttämään lähes kokonaan (95 %:sesti) kotimaista puuraakaainetta. Investointi parantaa yhtiön kannattavuutta. Takauksen markkinariski on vähäinen.
Kaupungin vastuusitoumukset muille kuin konserniyhtiölle olivat 2014 lopussa 5,6 milj. euroa
(2013: 7,3 milj.€). Seudullisten takausvastuiden suuruus on 2,6 milj. euroa (Turun Seudun Puhdistamo Oy 2,5 milj euroa ja Rouskis Oy 0,1 milj. euroa). Kunta-aravat Oy:n lainojen täytetakaus
oli 2,4 milj. euroa. Kunta-Aravien takausvastuut vähenivät vuoden aikana 1,2 milj. eurolla, kun
yhtiö myi kerrostaloja Paimiosta ja maksoja lainoja pois. Takausvastuut paikallisille vesi- ja jätevesiosuuskunnille myönnetyistä lainoista olivat vuoden lopussa 0,4 milj. euroa. Vastuumäärä on
alentunut lainojen lyhentyessä maksusuunnitelmiensa mukaisesti.
TOIMINTAKERTOMUS
23
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille
asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista.
Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.
Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation tehokasta johtamista, riskien hallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja
menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että
 kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista,
 päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa,
 lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja
että
 omaisuus ja resurssit turvataan.
Sisäisen valvonnan järjestäminen
Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta koskee kaikkia organisaatiotasoja kaupunkikonsernissa. Jokaiselle organisaatioryhmälle on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa määritelty omat tehtävät ja vastuut.
Kaikki toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kaupungin varojen käytössä ja toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja toiminnan tuloksellisuudesta omalla vastuualueellaan. Henkilöstö toimii tavoitteiden ja ohjeistuksen
mukaisesti sekä ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintatapoja sekä raportoi
havaitsemistaan epäkohdista esimiehilleen. Konserniyhteisöjen johdolle on määritelty omat vastuut ja tehtävät.
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä kunnan ja kuntakonsernin toiminta- ja
menettelytapoja, joilla tilivelvolliset ja muut esimiehet pyrkivät varmistamaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain
säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja resurssit
turvataan.
Toiminnassa ja päätöksenteossa tiedostetaan erilaisia toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä.
Tilivelvolliset viranhaltijat ja esimiehet ovat velvollisia johtamaan, suunnittelemaan ja ohjaamaan
toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja riskien hallitsemiseksi toiminnan luonteen mukaisesti.
Toiminnan ja talouden seurannan ja arvioinnin perusteella heidän tulee myös reagoida merkittäviin riskeihin ja poikkeamiin. Sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskien hallinta voi kuitenkin
tuottaa vain kohtuullisen varmuuden yllä mainittujen sisäisen valvonnan tavoitteiden saavuttamisesta ja erilaisten riskien hallinnasta.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointia ei ole toteutettu vuoden 2014 aikana erillisenä
kyselynä. Arviointi on toteutettu osana talousarvion- ja tilinpäätöksen laadintaprosessia ja jokapäiväistä toimintaa. Aiemmin (2012) laajennetulle johtoryhmälle tehdyn kyselyn kehittämisalueet
ja riskit ovat edelleen ajankohtaisia.
TOIMINTAKERTOMUS
24
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta puhuttaessa tulee muistaa, että se on osa jokapäiväistä toimintaa, ei mikään erillinen temppu. Sisäinen valvonta ja toiminnan kehittäminen ovat
saman asian eri tarkastelu näkökulmia: sitä että jokapäiväisessä toiminnassa pyritään varmistamaan, että oikea henkilö (tai toimielin) tekee oikeita, asioita oikeaan aikaan oikein.
Tunnistetut keskeiset sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet (puutteet)
Aiemmin tehdyn arvioinnin perusteella keskeisimmiksi kehittämisalueiksi nousivat:
Riskienhallinta kokonaisuus: riskien hallinnan politiikka, vastuut ja tehtävät, kokonaisvaltaisuus ja jalkauttaminen sekä yksiköiden systemaattisten riskikartoitusten tekeminen
Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit
Aiemmin tehdyn arvioinnin perusteella olennaisimmiksi toimintaan ja talouteen liittyviksi riskeiksi
nousivat:
1. Henkilöstöriski: pätevän henkilöstön saatavuus, työssäjaksaminen, nykyisen henkilöstön
ammattitaidon kehittäminen,
2. Onnettomuudet ja luonnonilmiöt (tulipalot, myrskyt, sähkökatkot)
3. Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit (järjestelmien häiriöttömyys, käytettävyys,
ohjeistus)
4. Kaupungin talous ja korkoriski
Toteutetut ja suunnitellut kehittämistoimet
Valtuusto hyväksyi 12.2.2015 sisäisen valvonnan perusteet ja samalla hyväksyttiin vastaavat
päivitykset hallintosääntöön.
FCG:n kouluttaja JHTT, CGAP Markus Kiviaho on pitänyt useita sisäisen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä koulutuksia. Marraskuussa 2012 kuntalain uudet riskienhallinnan ja valvonnan
säännökset”- koulutuksia järjestettiin kahdelle ryhmälle: ensimmäisessä olivat lautakuntien esittelijät ja johtoryhmän jäsenille eli ne, joiden vastuulle ohjeistuksen valvonta ja raportointi kuuluu ja
toinen ryhmä oli tarkoitettu kaikille esimiehille. Helmikuussa 2013 Kiviaho piti ”Kuntalain uudet
riskienhallinnan ja valvonnan säännökset”- koulutuksen luottamushenkilöille. Elokuussa 2014
johtoryhmä osallistui Kiviahon pitämään itäisten kuntien johtoryhmien yhteiseen ”sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan” koulutuspäivään.
Sisäiseen valvotaan ja riskienhallintaan liittyviä tilauskoulutuksia on järjestetty Paimio-salissa
yhdessä naapurikuntien kanssa. Kesäkuussa järjestettyyn varatuomari Jarkko Helmisen pitämään ”Julkisuus, tietosuoja ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki”- koulutukseen osallistui 45
kaupungin työntekijää ja tammikuussa 2015 järjestettyyn Sopimushallinta-koulutukseen osallistui
17 kaupungintyöntekijää. Kouluttajana toimi varatuomari Leena Hoppu-Mäenpää Kuntaliitosta.
Kevään 2014 aikana laaditun palvelustrategian yhdeksi palvelujen tarkastelunäkökulmaksi valittiin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulma. Palvelustrategia hyväksyttiin 9.10.2014
valtuustossa.
Kattavamman ja yhdenmukaisemman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin saamiseksi tulee laadittavaksi yhteinen lomakkeisto, jolla kerätään vähintään toimielintasolla dokumentoidusti tietoa ja arvio sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä.
Selvitys sisäisen tarkastuksen järjestämisestä
Paimion kaupungin koko huomioiden ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä sisäisen valvonnan yksikköä. Tarvittaessa kaupunginjohto on antanut tilintarkastusyhteisölle erillisiä toimeksiantoja.
TOIMINTAKERTOMUS
25
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä
Hallitus esittää kannanottonaan, että sisäinen valvonta kokonaisuutena käsiteltynä välttävällä
tasolla. Sisäinen valvonta tuottaa pääosin kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta,
lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation tavoitteiden arviointiin ja hallintaan. Koska sisäinen valvonta ei
vielä perustu systemaattiseen ja dokumentoituun riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan,
tulee osana laadittavan arviointilomakkeiston jalkauttamista järjestää henkilökunnalle koulutusta
mitä sisäinen valvonta ja riskienhallinta jokapäiväisessä käytännön työssä tarkoittavat.
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta puhuttaessa tulee muistaa, että se on osa jokapäiväistä toimintaa, ei mikään erillinen temppu tai muuta vastaavaa.
TOIMINTAKERTOMUS
26
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen
Toimintakertomuksessa esitettävästä tuloslaskelmasta on eliminoitu kaupungin sisäinen laskutus
ja luvut lasketaan näistä ulkoisista luvuista
Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin
menoihin välitulosten eli toiminta-, käyttö- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.
Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut
- ulkoiset tuotot ja kulut, kaupunki
2014
1 000 €
2013
1 000 €
2012
1 000 €
2011
1 000 €
2010
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
7 188,0
-59 354,7
-52 166,8
8 450,5
-60 166,9
-51 716,4
8 540,6
-54 892,9
-46 352,3
7 503,5
-53 248,4
-45 744,9
7 239,3
-51 655,5
-44 416,2
Verotulot
Valtionosuudet
38 172,3
12 892,0
39 256,7
13 161,0
36 251,5
12 538,9
34 534,5
12 907,3
35 012,6
12 267,7
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
22,0
427,9
-525,1
-11,1
-1 188,8
12,4
511,4
-541,4
-9,5
674,1
26,0
583,8
-565,7
-22,2
2 459,9
26,7
545,8
-610,4
-4,7
1 654,3
34,2
232,2
-558,5
-764,4
1 807,5
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tilikauden tulos
-1 739,5
0,0
0,0
-2 928,3
-2 055,6
22 440,1
0,0
21 058,6
-2 028,0
619,2
-1 123,7
-72,5
-1 931,8
0,0
0,0
-277,6
-1 862,2
0,0
-2 166,9
-2 221,6
Poistoeron lis (-), väh (+)
Varausten lis (-), väh (+)
84,1
0,0
84,1
0,0
90,0
0,0
91,6
0,0
82,3
0,0
Rahastojen lis (-), väh (+)
Tilikauden yli-/alijäämä
0,0
-2 844,2
0,0
21 142,7
0,0
17,5
0,0
-186,0
0,0
-2 139,3
12,1
14,0
15,6
14,1
14,0
-68,3
32,8
121,3
85,6
97,1
Vuosikate €/asukas
-111,8
63,7
232,3
158,0
173,7
Asukasluku
10 630
10 590
10 591
10 472
10 408
Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista
= 100 x Toimintatuotot/toimintakulut
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate/Poistot
TOIMINTAKERTOMUS
27
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
Toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko toimintakuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan kuluilla.
Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan
lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Mikäli
vuosikate on alijäämäinen on kunnan tulorahoitus heikko.
Vuosikate prosenttia poistoista. Kun tunnusluvun arvo on 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain mikäli poistot vastaavat
kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistojen
alaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet, liittymismaksut ja muut rahoitusosuudet.
TOIMINTAKERTOMUS
28
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.4. Toiminnan rahoitus
Toiminnan rahoitusta tilikaudella tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla.
Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Kaupunki
2014
1 000 €
2013
1 000 €
2012
1 000 €
2011
1 000 €
2010
1 000 €
-1 188,8
0,0
-247,8
674,1
22 440,1
-308,3
2 459,9
-504,5
-866,8
1 654,3
0,0
-410,5
1 807,5
-2 166,9
-628,5
-4 201,1
191,5
315,0
-5 131,2
-12 950,0
172,2
7 869,9
17 898,1
-3 337,8
323,1
1 118,6
-807,3
-3 403,5
155,3
1 578,1
-426,3
-7 954,5
1 872,1
855,7
-6 214,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,6
0,0
10,6
-20,0
460,6
4 000,0
-2 857,7
2 500,0
3 000,0
-2 807,7
2 500,0
7 000,0
-2 807,7
-500,0
0,0
-2 807,7
3 500,0
6 500,0
-4 850,9
0,0
-5,0
-363,1
436,6
3 710,8
-85,5
-17 175,1
-1 811,2
-16 379,5
-24,9
209,5
-4 267,3
-379,8
-50,5
206,3
282,6
1 141,3
-15,1
435,1
2 812,5
5 322,3
Rahavarojen muutos
-1 420,4
1 518,6
-1 187,1
715,0
-892,2
Rahavarojen muutos
Kassavarat 31.12.
Kassavarat 1.1.
-1 420,4
764,5
2 184,9
1 518,6
2 184,9
666,2
-1 187,1
666,2
1 853,4
715,0
1 853,4
1 138,3
-892,2
1 138,3
2 030,5
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät netto
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
TOIMINTAKERTOMUS
29
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, 1000 €
2014
2013
2012
2011
2010
-5 131,2
17 898,1
-807,3
-426,3
-6 214,5
81,6
50,9
29,7
ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä
-867,6
Investointien tulorahoitus, %
=100 x Vuosikate/Investointien omahankintameno
ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä
-29,6
5,3
34,3
Lainanhoitokate
-0,2
=(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainanlyhennykset)
0,4
0,9
0,7
0,4
Kassan riittävyys, pv
4
= 365 pv x kassavarat 31.12./ kassasta maksut tilikaudella
10
4
11
6
10 590
10 591
10 472
10 408
Asukasluku
10 630
Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, €
Jos rahoituslaskelman välitulos toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, ilmaisee se,
kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamalla joko olemassa olevia
kassavaroja vähentämällä taikka ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Investointien tulorahoitus -% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella (=vuosikate) Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.
Pääomamenojen tulorahoitus-% kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenon, antolainojen lisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä on katettu tulorahoituksella (=vuosikate)
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun
arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan
omaisuutta tai vähentämään kassavaroja.
Tunnuslukua on syytä tarkastella useamman vuoden jaksolla.
Kassan riittävyys (pv) ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kassavaroilla.
TOIMINTAKERTOMUS
30
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset
Tase ja sen tunnusluvut
VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1 Aineettomat oikeudet
2 Muut pitkävaikutteiset menot
II Aineelliset hyödykkeet
1 Maa- ja vesialueet
2 Rakennukset
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 Koneet ja kalusto
5 Muut aineelliset hyödykkeet
6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
III Sijoitukset
1 Osakkeet ja osuudet
3 Muut lainasaamiset
4 Muut saamiset
A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1 Valtion toimeksiannot
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
3 Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1 Myyntisaamiset
2 Lainasaamiset
3 Muut saamiset
4 Siirtosaamiset
IV Rahat ja pankkisaamiset
C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2014
2013
2012
2011
2010
35,6
145,4
181,0
71,2
157,2
228,4
25,5
222,2
247,7
16,6
306,2
322,8
43,2
206,2
249,4
7 327,3
19 474,6
4 696,9
362,5
27,3
6 584,0
18 030,9
4 487,1
353,9
27,3
6 619,1
18 410,1
11 633,8
474,2
27,3
6 721,5
17 880,6
11 127,6
420,6
27,3
6 476,8
18 314,9
10 662,6
518,0
27,3
3,5
31 892,2
158,6
29 641,8
69,4
37 233,9
207,0
36 384,7
330,2
36 329,8
23 882,5
16 398,0
88,7
40 369,2
72 442,4
23 882,5
20,0
88,7
23 991,2
53 861,4
13 110,6
20,0
38,8
13 169,4
50 651,0
13 149,9
30,6
38,8
13 219,3
49 926,8
13 129,4
41,2
38,8
13 209,3
49 788,6
49,7
203,0
252,7
53,7
200,8
254,5
59,4
198,1
257,5
72,7
237,4
310,1
88,3
234,3
322,6
488,5
17 116,5
95 000,0
0,0
143,8
1 197,0
50,5
558,3
677,5
2 971,8
892,3
4,9
381,0
592,0
18 986,8
804,9
7,3
446,1
458,4
1 811,7
921,9
9,6
591,9
497,8
2 021,2
880,6
12,0
641,9
549,3
2 227,5
764,5
3 736,3
2 184,9
21 171,6
666,2
2 477,9
1 853,4
3 874,6
1 138,3
3 365,8
76 431,4
75 287,6
53 386,4
54 111,4
53 477,0
TOIMINTAKERTOMUS
31
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
V Edellisten tilikausien yli/alijäämä
VI Tilikauden ylijäämä
A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ
_
2014
2013
2012
2011
2010
16 891,8
14 047,8
-2 844,2
28 095,3
16 891,8
-7 094,9
21 142,7
30 939,6
16 891,8
-7 112,4
17,5
9 796,9
16 891,8
-6 572,2
-186,0
10 133,7
16 891,8
-4 432,9
-2 139,3
10 319,6
1 599,3
1 599,3
1 683,4
1 683,4
1 767,4
1 767,4
1 857,4
1 857,4
1 949,0
1 949,0
49,7
284,0
131,9
465,6
53,1
280,2
139,2
472,5
57,2
290,6
213,2
561,0
68,8
326,4
243,3
638,6
85,3
322,6
293,6
701,6
18 795,0
0,0
18 795,0
18 052,7
0,0
18 052,7
17 710,4
2 509,3
20 219,6
13 668,0
2 285,6
15 953,6
16 975,7
1 986,9
18 962,6
E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ
21 057,7
341,1
2 120,2
985,5
2 971,6
27 476,1
46 271,1
18 157,7
327,1
2 201,8
918,9
2 534,0
24 139,4
42 192,1
15 807,7
277,5
1 722,1
848,2
2 386,0
21 041,4
41 261,1
16 157,7
219,3
3 362,9
806,8
4 981,5
25 528,1
41 481,8
12 157,7
262,2
3 401,8
759,8
4 962,7
21 544,2
40 506,8
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
76 431,4
75 287,6
53 386,4
54 111,4
53 477,0
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
1 Poistoero
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1 Valtion toimeksiannot
2 Lahjoitusrahastojen pääomat
3 Muut toimeksiantojen pääomat
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
6 Liittymismaksut ja muut velat
II Lyhytaikainen
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
5 Saadut ennakot
6 Ostovelat
7 Muut velat
8 Siirtovelat
TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä
Suhteellinen velkaantun., %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as
ilman konsernin sisäisiä järjestelyjä
Lainat €/as
Lainakanta 31.12, 1000 €
Lainasaamiset 31.12., 1000 €
Asukasmäärä
39,0
78,8
11 203 520
1 054
3 749
39 853
16 398
10 630
43,5
21,8
22,3
23,1
19,4
68,8
71,5
75,1
72,1
14 047 767 -7 094 932 -6 758 140 -6 572 171
-8 392 367
1 327
-670
-645
-631
-792
3 419
3 165
2 848
2 799
36 210
33 518
29 826
29 133
20
20
31
41
10 590
10 591
10 472
10 408
TOIMINTAKERTOMUS
32
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
Taseen tunnusluvut
Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)/Koko pääoma – saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä
sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä.
Suhteellinen velkaantuneisuus
= 100 *(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/ Käyttötulot (=toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet)
Tunnusluku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku kuntien
välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on,
sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisin maksusta tulorahoituksella.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/as
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)]/ Asukasmäärä
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (saadut ennakot + Ostovelat + liittymismaksut ja muut velat + siirtovelat)
Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden yhteisöjen investointien rahoittamiseen.
TOIMINTAKERTOMUS
33
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________
_
1.6. Kokonaistulot ja –menot
Kaupungin ulkoiset kokonaistulot ja -menot vuonna 2014
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
-Pysyvien vast. hyöd. luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot
1000€
7 188,0
38 172,3
12 892,0
22,0
427,9
0,0
11,0
58,3
19,7
0,0
0,7
0,0
-247,8
-0,4
191,5
0,3
315,0
0,5
0,0
4 000,0
2 500,0
0,0
6,1
3,8
65 460,8
1000€
%
59 354,7
525,1
11,1
0,0
88,7
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Investoinnit
Investointimenot
4 201,1
6,3
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaik. lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähenn.
0,0
2 857,7
0,0
0,0
4,3
0,0
66 949,7
100,0
% MENOT
Toiminta
Toimintakulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
-Pakollisten varausten muutos
-Pysyvien vast. hyöd. luovutustappiot
100,0 Kokonaismenot
TOIMINTAKERTOMUS
34
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
_______________________________________________________________________________________________________________________
1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous
PAIMION KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2014
____________________________________________________________________________
TOIMINTAKERTOMUS
35
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernin toiminnan ohjaus
Paimion kaupungin konserniin tytäryhteisöasemassa kuuluvat Paimion Lämpöyhtiö Oy, Paimion Vesihuolto Oy, Paimion Yrityskehitys Oy, Mäntykankareen Vesi Oy, Paimion-Sauvon terveyskeskuskuntayhtymä ja Lyyli Tuomolan säätiö.
Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymillä konserniohjeilla on luotu puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.
Paimion Lämpöyhtiö Oy tuottaa kaukolämpöä Paimion kaupungin alueella. Yhtiön toimitusjohtaja on Pekka Vihervuori ja yhtiön palveluksessa on hänen lisäkseen 3 henkilöä.
Paimion Vesihuolto Oy hoitaa Paimion kaupungin alueella vesihuollon ja vastaa puhdasvesi- ja
jätevesiverkostojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Yhtiö
aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön toimitusjohtaja on tekninen johtaja Markku Kylén ja yhtiön
palveluksessa on neljä työntekijää.
Paimion kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaansa Paimion Yrityskehitys Oy:n kautta. Paimion
Yrityskehitys omistaa teollisuus- ja tehdaskiinteistöjä, jotka on vuokrattu edelleen yrityksille.
Yhtiön toimitusjohtaja on Timo Piispa. Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään henkilöä.
Mäntykankareen Vesi Oy:n tehtävä on tuottaa raakavettä osakaskunnilleen eli Paimiolle ja
Sauvolle. Yhtiön käytännön johtamisesta vastaa toimitusjohtajana Paimion kaupungin yhdyskuntateknikko Pekka Salo. Kolmejäsenisen hallituksen puheenjohtaja on Paimion kaupunginjohtaja ja jäseninä ovat Paimion teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja Sauvon kunnan johtaja.
Paimion-Sauvon kansaterveyskuntayhtymä tuottaa Paimion kaupungille perusterveydenhuollon
palvelut tilaaja-tuottaja sopimuksen mukaisesti. Kevään aikana käydään osakaskuntien ja kuntayhtymän väliset tilaajaneuvottelut ja kesän jälkeen pidetään neuvottelu, jossa käydään läpi
budjetinvalmistelu tilanne ja tehdään tarvittavat tasapainottamistoimenpiteet. Tähän neuvotteluun osallistuvat kuntajohtajat ja sosiaali- ja terveysjohtajat.
Lyyli Tuomolan säätiön tarkoituksena on Paimion kaupungille testamentilla tulleiden Lyyli Tuomolan suvun käsitöiden säilyttäminen ja näyttelytoiminta sekä siihen liittyvän käsityö- ja taidemuseon perustaminen. Kaupunginhallitus nimeää kaikki säätiön hallituksen jäsenet, joten säätiön on kaupungin määräysvallassa ja kuuluu kaupunkikonserniin tytäryhteisön asemassa.
Osakkuusyhteisöt
Palvelukeskussäätiön toiminta keskittyy omistamiensa rakennusten ylläpitoon. Kaupungilla on
oikeus nimittää viisijäseniseen hallitukseen kaksi jäsentä. Koska kaupungilla on oikeus nimittää
2/5 säätiön hallituksen jäsenistä, se kuuluu kaupunkikonserniin osakkuusyhteisön asemassa.
Säätiön asiamiehenä toimii Christina Muurinen
Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy järjestää tieliikennelain tarkoittamaa luikkaan kelin ajoharjoittelua Varsinais-Suomen alueella. Osakeyhtiön osakkeista 70% omistaa alueen kunnat
(Paimion osuus 43,05%), muita omistajia mm Suomen Autokoululiitto, V-S Autokouluyhdistys
r.y., Autoliitto. Yhtiön toimitusjohtaja on Rauno Berg ja sillä on 2 vakituista työntekijää.
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
36
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernia koskevia olennaisia tapahtumia 2014
Paimion Vesihuolto Oy aloitti toimintansa 1.1.2014. Yhtiön palvelukseen siirtyi neljä työntekijää,
lisäksi yhtiö ostaa kaupungilta palveluja noin 2,7 henkilötyövuoden verran.
Paimion Lämpökeskus Oy:n pellettikattilainvestointi valmistui helmikuun lopulla 2014. Vihkiäisiä
vietettiin 16.6.2014. Investoinnin arvo oli noin 1,4 milj. euroa. Yhtiön tavoitteena on jatkossa
tuottaa kaukolämpöä 95%:sti kotimaisella, uusiutuvalla puuraaka-aineella.
Yrityskehitys
Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.9.2011 ”Paimion kaupungin konserniohjeet”. Konserniohjeilla luodaan puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeiden etuna on yhteisöjen ohjauksen yhtenäistäminen, toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen ja
kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantaminen ja tiedonkulun tehostaminen.
Konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) on ohjeistanut yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajia. Annetut ohjeet ovat olleet riittäviä ja annettuja ohjeita on noudatettu.
Konserniyhtiöiden edustajat raportoivat vuoden 2013 tilinpäätöksestä ja ajankohtaisista asioista
kaupunginhallitukselle seuraavasti:
 7.5.2014
 Paimion Lämpökeskus Oy, toimitusjohtaja Pekka Vihervuori
 Paimion Yrityskehitys Oy, toimitusjohtaja Timo Piispa
 21.5.2014
 Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä, yhtymäjohtaja Leena Pesu
 4.6.2014
 Lyyli Tuomolan säätiö, toiminnanjohtaja Jouni Lehtiranta
 Mäntykankareen vesi Oy, toimitusjohtaja Pekka Salo
 18.6.2014
 Paimion Palvelukeskussäätiö, asiamies Christina Muurinen ja hallituksen puheenjohtaja Leena Järvi
Lisäksi tytäryhteisöasemassa olevat yhteisöt toimittivat kaupunginhallitukselle osavuosikatsaukset 6 - 8 kuukauden toiminnasta. Osavuosikatsauksiin kuuluivat tuloslaskelma, tase sekä
toimitusjohtajan/kuntayhtymäjohtajan/asiamiehen lyhyt katsaus yhteisön toiminnan olennaisista
tapahtumista ja arvio loppuvuoden merkittävistä tapahtumista. Ne käsiteltiin kaupunginhallituksen 4.9. ja 17.9.2014 kokouksissa.
Kaupungin henkilöstö-, talous- ja tietohallintoyksiköt huolehtivat kaupungin ja Paimion-Sauvon
kansanterveyskuntayhtymän talous- henkilöstö- ja tietohallinnosta. Muilta osin ei ole keskitettyjä konsernitoimintoja.
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
37
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernin tuloslaskelma
2014
1 000 €
2013
1 000 €
2012
1 000 €
2011
1 000 €
2010
1 000 €
32 340
-86 422
-4
-54 086
30 084
-85 532
-8
-55 455
36 368
-80 781
-4
-44 417
34 517
-77 897
-3
-43 382
32 035
-73 080
-58
-41 103
38 172
19 894
39 257
20 568
36 252
12 539
34 535
12 907
35 013
12 268
29
31
-802
-35
3 203
23
84
-886
-32
3 559
63
121
-947
-111
3 500
88
131
-969
-82
3 228
48
569
-869
-1 056
4 869
Poistot ja arvonalentumiset:
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarviot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
-5 056
0,0
-2
105
-1 749
-4 236
0,0
-7
0,0
-684
-3 957
0,0
0,0
-504
-961
-3 775
0,0
-26
21
-552
-3 656
-1 930
0,0
-2 166
-2 883
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-62
-9
-1 821
68
-6
-622
601
-0,4
-361
45
-0,2
-508
48
0,0
-2 835
2014
2013
2012
2011
2010
37
35
45
44
44
63
84
88
86
133
301
336
330
308
468
10 630
10 590
10 591
10 472
10 408
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Konsernituloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista
= 100*Toimintatuotot/toimintakulut
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100*Vuosikate/Poistot
Vuosikate €/as
Asukasluku
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
38
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernin rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserä
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointi menoihin
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Antolainojen lisäykset
Antolainojen vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset (korjaukset)
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset
Vaihtomaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta yhteensä
RAHAVAROJEN MUUTOS
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
2014
1 000 €
2013
1 000 €
2012
1 000 €
2011
1 000 €
2010
1 000 €
3 202,8
105 114,9
-122,6
3 185,3
3 558,6
0,0
-223,9
3 334,7
3 499,9
-504,5
-695,0
2 300,5
3 228,2
20,8
-531,5
2 717,5
4 869,1
-2 165,7
-1 588,4
1 115,0
-7 228,0
275,2
41,1
-6 911,7
-3 726,4
-7 464,6
395,6
433,7
-6 635,3
-3 300,7
-7 079,6
488,5
1 050,0
-5 541,1
-3 240,6
-7 167,5
234,7
1 492,6
-5 440,2
-2 722,7
-9 874,1
1 877,6
930,9
-7 065,6
-5 950,6
-,2
0,0
-,6
0,0
-2,2
2,8
-9,2
10,6
-20,0
460,6
4 094,0
-4 902,9
2 143,2
5 715,9
-3 576,5
2 852,5
9 962,5
-3 838,8
-37,3
1 394,0
-3 593,1
3 619,1
7 747,2
-5 737,5
-163,8
-49,2
-40,2
-7,8
886,2
-142,2
18,9
102,6
878,8
-7,4
2 277,8
-83,6
-10,9
-606,6
933,5
5 183,5
-36,3
15,9
88,7
-3 598,7
2 548,9
-44,6
66,6
393,9
826,9
3 550,6
-5,2
-190,0
278,5
3 193,8
5 421,3
-1 448,6
1 882,9
-691,7
827,8
-529,2
5 481,4
6 930,0
-1 448,6
6 930,0
5 047,2
1 882,9
5 047,2
5 826,0
-778,9
5 640,0
4 725,3
914,7
3 823,8
4 348,8
-524,9
-3 726,4
46,1
0,7
20,1
-3 300,7
50,3
1,0
25,9
-3 240,6
53,1
0,9
19,9
-2 722,7
46,6
0,9
22,9
-5 950,6
60,9
0,9
15,4
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta, 1000 €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
39
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernitase ja sen tunnusluvut
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
2014
1 000 €
2013
1 000 €
2012
1 000 €
2011
1 000 €
2010
1 000 €
210
305
8
523
353
194
5
551
210
263
67
540
81
432
64
578
105
331
48
484
9 305
44 625
14 617
3 416
194
8 733
45 529
13 913
3 084
112
8 506
41 787
11 879
2 433
154
8 573
36 426
14 257
2 379
106
8 453
37 361
13 704
2 491
42
835
72 993
1 547
72 919
5 274
70 034
3 724
65 465
1 893
63 944
385
4 182
20
41
4 628
334
4 224
20
40
4 619
77
4 207
20
40
4 343
401
4 245
23
76
4 745
-18
4 322
26
29
4 359
78 143
78 089
74 917
70 787
68 787
196
215
0
411
107
213
129
449
144
209
115
468
170
452
5
627
185
246
247
678
268
45
313
367
49
416
345
60
405
372
48
421
473
0
473
0
6
0
95
7
-95
2
0
10
0
0
15
0
0
163
2 632
67
1 063
1 117
4 885
2 394
5
1 134
1 480
5 019
2 282
7
1 214
898
4 413
2 233
10
1 233
974
4 464
2 164
12
1 045
1 208
4 591
12
12
12
12
0
1 116
32
1 160
1 128
32
1 173
587
32
631
587
32
631
0
650
650
4 321
5 758
4 416
5 009
3 174
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
10 679
12 365
9 865
10 525
8 888
VASTAAVAA YHTEENSÄ
89 234
90 903
85 249
81 939
78 353
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöt
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
40
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
VASTATTAVAA
2014
1 000 €
2013
1 000 €
2012
1 000 €
2011
1 000 €
2010
1 000 €
16 892
1 145
1 255
264
-6 828
-1 821
10 908
16 892
1 190
1 255
544
-6 738
-622
12 521
15 702
1 190
1 255
544
-5 628
-361
12 702
15 747
1 145
1 209
313
-3 987
-508
13 919
16 892
0
1 339
303
-2 635
-2 835
13 064
42
28
22
22
13
3 483
42
3 524
3 418
41
3 459
3 450
80
3 530
3 531
83
3 614
3 573
86
3 659
4
498
502
6
360
366
8
282
290
8
239
247
9
226
234
95
311
256
663
109
429
143
681
136
320
328
784
174
355
451
979
179
355
541
1 075
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
32 486
6 034
23 642
11 433
35 156
6 435
21 221
11 034
33 389
6 127
17 996
10 408
25 249
5 858
17 997
14 053
28 003
5 179
13 816
13 311
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
73 596
73 846
67 921
63 158
60 308
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
89 234
90 903
85 249
81 939
78 353
16,4
80,1
18,0
80,2
19,4
77,9
21,8
75,4
21,7
74,5
-8 649
-7 360
-5 989
-4 495
-5 470
-814
-695
-566
-429
-526
56 128
5 278
20
56 377
5 324
20
51 385
4 855
20
43 246
4 130
23
41 818
4 018
26
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edell tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
Tunnusluvut 1000€
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt alijäämä
Kertynyt alijäämä, €/asukas
Konsernin lainakanta 31.12.
Konsernin lainat €/as
Konsernin lainasaamiset 31.12.
Konsernin henkilöstömäärä
Asukasmäärä 31.12.
Saadut ennakot
Koroton lainakanta 31.12.
590
582
552
522
511
10 630
1 170
12 183
10 590
1 762
12 398
10 591
1 600
16 669
10 472
1 434
19 942
10 408
1 231
18 584
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
41
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
1.8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kaupunginhallituksen on kuntalain 69 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.
Tilikauden tulosta voidaan käsitellä poistoeron ja varausten muutoksilla ja rahastosiirroilla Poistoerokirjauksia tehdään niiden investointien osalta, joiden kattamiseen on käytetty investointivarausta. Poistoeroa puretaan hankkeen poistoa vastaavasti.
Tilikauden tulos on -2.844.246,92 euroa, vastaava vuoden 2013 tulos oli 21.058.640,87 euroa.
Edellisen vuoden tulokseen sisältyy vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisestä muihin satunnaisiin
tuottoihin kirjattu 22.440.133,85 euron myyntivoitto. Tilikauden vuosikate oli -1.188.787,30 euroa.
Tilikauden tulokseen on kirjattu poistoeron vähennystä + 84.057,72 euroa. Edellä esitettyjen
tuloksen käsittelyerien jälkeen syntyvä koko kaupungin tilikauden aliijäämä on 2.844.246,92
euroa.
Kaupunginhallitukselle ehdotetaan 1.4.2015 kokouksessa, että kaupunginhallitus päättää




tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
o tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaisesti 84.057,72 euroa
o kirjataan tilikauden alijäämä, 2.844.246,92 euroa, taseen tilikauden yli-/alijäämä
tilille
hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2014
valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan
kaupunginhallituksen puolesta ”vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle”.
lähettää sen tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
42
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttötalouden toteutuminen
Talousarvion sitovuus määritellään hallintosäännön 26 pykälässä.
Käyttötalousosa
Valtuusto hyväksyy määrärahat kullekin tehtävälle. Niille lautakunnille, joilla on useita tehtäviä,
on talousarvio sitova tehtävätasolla. Kaupunginhallitus voi lautakunnan esityksestä suorittaa
tehtävien välisiä määrärahamuutoksia edellyttäen, että se ei aiheuta muutoksia lautakunnan
saamien määrärahojen kokonaissummaan. Määrärahaan liittyvät meno- ja tuloerät ovat sitovia.
Poikkeuksena edellä mainitusta sitovuusperiaatteesta on myönnetty nettomääräraha sivistys- ja
vapaa-aika lautakunnalle. Lisäksi nettositovuus koskee koulutuslautakunnan alaista ruokapalvelu-yksikköä, kaupunginhallituksen alaista tietohallintoa sekä teknisen lautakunnan ”Kiinteistöpalvelut” määrärahaan sisältyvää Liedon Säästöpankilta vuokrattua huoneistoa, joka oli edelleen vuokrattu TE-toimistolle syyskuun loppuun asti..
Investointiosa
Investointien määrärahat ovat sitovia kustannuspaikkatasolla. Kustannuspaikkatason alapuolella esitetyt yksityiskohtaisemmat erittelyt ovat luonteeltaan perusteluita ja alustavia käyttösuunnitelmia.
Tuloslaskelma- ja rahoitusosa
Tuloslaskelmaosassa valtuusto vahvistaa sitovat tavoitteet verotuloihin, valtionosuuksiin, korkotuottoihin, korkokuluihin, muihin rahoitustuottoihin ja muihin rahoituskuluihin. Rahoitusosassa
valtuustoon nähden sitovia erät ovat antolainasaamisten lisäys ja lainakannan muutokset. Lainakannan muutos asettaa ylärajan lisä lainanottoon.
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta
Tehtäväalueista ja investoinneista vastaavat toimielimet ja viranhaltijat ovat laatineet toteutumisvertailut, joissa on arvioitu myös toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Talousarvion
toteutuminen käy selville jäljempänä olevista toimielinten toimintakertomuksista sekä niiden
yhteenvedosta.
_______________________________
TOIMINTAKERTOMUS
43
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
Lautakunnan puheenjohtaja Pasi Pöri
Keskusvaalilautakunta vastaa valtiollisten ja kunnallisten
vaalien sekä erikseen päätettävien kansanäänestysten toimittamisesta kunnassa voimassa olevien lakien mukaisesti.
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
- kokouksia 5
Läsnäolokerrat
Pöri Pasi, osastopäällikkö, pj.
Inkinen Sari, toimistonhoitaja, vpj.
5
5
Kyynäräinen Ulla, eläkeläinen, j.
Mäenpää Erkki, ylikonstaapeli, eläkeläinen, j.
Päätalo Seppo, eläkeläinen, j.
5
4
5
Kallin-Aalto Hannele, eläkeläinen, vj.
Sahlström Jari, rehtori, eläkeläinen, vj.
Virtanen Jari, prosessityöntekijä, vj.
Kerkola Olli, eläkeläinen, vj.
Ilola Mona, opiskelija, vj.
1
-
Vihervirta Armi, arkistosihteeri, sihteeri
5
25.5.2014 suoritettiin europarlamenttivaalit. Äänestysprosentti oli 40,1 %. Annetut äänet
jakaantuivat puolueittain seuraavasti:
Kansallinen Kokoomus 806 ääntä (24,5 %), Suomen Keskusta 706 ääntä (21,5 %),
Suomen Kristillisdemokraatit 431 ääntä (13,1 %), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
414 ääntä (12,6 %), Perussuomalaiset 382 ääntä (11,6 %), Vasemmistoliitto 259 ääntä
(7,9 %), Vihreä liitto 198 ääntä (6,0 %), Suomen ruotsalainen kansanpuolue 34 ääntä
(1,0 %), Suomen Kommunistinen Puolue 22 ääntä (0,7 %) ja muut puolueet yhteensä 36
ääntä (1,1 %). Lisäksi annettiin 17 mitätöntä ääntä (0,5 %), eli äänet yhteensä 3.305.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
44
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Keskusvaalilautakunta
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TAmuutokset
TA muutosten jälkeen
Toteuma
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Poikkeama
Toteuma %
15 000
15 000
0
15 000
14 259
741
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
15 000
14 259
741
16 271
16 271
0
12 739
12 696
43
-1 271
-1 271
0
2 261
1 563
698
108,5 %
108,5 %
0,0 %
84,9 %
89,0 %
5,8 %
0
0
0
44
1
43
0,0
0,0
0,0
288,5
12 694,6
0,0
0
0
0
3 532
-3 532
0,0 %
-44
-81,3
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
45
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Tarkastuslautakunta
Tilintarkastus
Lautakunnan puheenjohtaja Leena Erälinna
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä
arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden
tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja.
Valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten
yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilikaudesta 2013
alkaen tilintarkastajan toimikausi ei ole sidottu valtuuston toimikauteen, vaan valtuusto voi valita
tilintarkastajan enintään kuudeksi tilikaudeksi. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTTyhteisö).
Valtuusto on valinnut BDO Audiator Oy:n vastuulliseksi tilintarkastusyhteisöksi. Tarkastajina
ovat toimineet JHTT, HTM Sinikka Niitynperä (vastuullinen), Sami Tolonen ja Mark Lassfolk.
Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arvioinnin painopistealueena on ollut koulutus- sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alainen toiminta. Tarkastuslautakunta esittää erikseen kertomuksen vuoden 2014 hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
46
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TARKASTUSLAUTAKUNTA
valtuustokausi 2013 - 2016
- kokouksia 8
Läsnäolokerrat
Erälinna Leena, yritysasiamies, maatalousyrittäjä, pj.
Heimo Jarmo, kaupunkisuunnittelujohtaja, vj.
8
-
Nieminen Tomi, kokooja, pääluottamusmies, j.
Virtanen Hannele, laitoshuoltaja, vj.
8
-
Alitalo Ulla-Maija, tuotantopäällikkö, j.
Valtakoski Jaakko, rakennusmestari, vj.
7
-
Mäkelä Matti, laatupäällikkö, j.
Laiho Jenni, lähihoitaja, vj.
8
-
Mäkilä Tytti, yrittäjä, eläkeläinen, j.
Hakala Ari, linja-autonkuljettaja, vj.
7
-
Päätalo Seppo, maanviljelysteknikko, eläkeläinen, j.
8
Lehtonen Henna-Maria, FT, vj. (12.6.14 asti)
Tuominen Outi, apulaisosastonhoitaja, TtM (13.6.14 alk.) Salo Tapani, varastonhoitaja, j.
Jokinen Maija, sosiaalityöntekijä, eläkeläinen, vj.
7
-
Niitynperä Sinikka, tilintarkastaja/BDO Audiator Oy
8
Nuotio Minna, pöytäkirjanpitäjä
8
Tarkastuslautakunta
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TAmuutokset
0
0
0
20 240
20 240
0
0
0
0
0
0
0
-20 240
0
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
0
0
0
20 240
20 240
0
0
0
0
22 322
22 287
35
0
0
0
-2 082
-2 047
-35
0,0 %
0,0 %
0,0 %
110,3 %
110,1 %
0,0 %
0
0
0
17 221
17 053
168
0,0 %
0,0 %
0,0 %
29,6 %
30,7 %
-79,2 %
-20 240 -22 322
2 082
110,3 %
-17 221
29,6 %
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
47
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
TA muutosten jälkeen
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Kaupunginhallitus
Konsernijohto ja hallintopalvelut
Jari Jussinmäki / Jaana Hölsö
Konsernijohto (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) vastaa konserniohjauksesta, valvoo kaupungin etua ja, jollei johtosäännössä
toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Konsernijohto vastaa yhdessä hallintopalvelujen kanssa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
Hallintopalvelut vastaa kaupungin talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, arkistosta sekä palvelupisteestä.
KAUPUNGINHALLITUS
- kokouksia 23
Suku- ja etunimi
Puheenjohtaja
Hongisto Jukka
vj.
Paasonen Jaana
I varapuheenjohtaja
Nurmi Satu
vj.
Alander Eira
II varapuheenjohtaja
Virta Timo
vj.
Mäentaka Asko
Arvo tai ammatti
Puolue Läsnäolokerrat
hammaslääkäri
aluetyöntekijä, sosionomi (ylempi AMK)
Kok.
Kok.
22
1
puutarhuri
konttorinjohtaja, eläkeläinen
Kesk.
Kesk.
16
5
laskujen käsittelijä
insinööri AMK, katsastusmies
SDP
SDP
23
-
j.
vj.
Heino Sini
Tuomasjukka Saska
osastonhoitaja, TtM
toimitusjohtaja, FT
Vihr.
Vihr.
20
3
j.
vj.
Heurlin Eeva
Suominen Janne
terveydenhoitaja
myyntipäällikkö
KD
KD
18
4
j.
vj.
Ilola Timo
Lindroos Päivi
edustaja
hoitaja
Kok.
Kok.
j.
vj.
Kuparinen Heikki
Vuontela Tarja
maatalousyrittäjä
FM, aineen- ja luokanopettaja
Kesk.
Kesk.
23
(1)
(1 §:n ajan)
19
3
j.
vj.
Mäkinen Carita
Pajala Matti
KTM, myynti- ja markkinointipäällikkö
palomestari, eläkeläinen
SDP
SDP
11
12
j.
vj.
Määttänen Markku
Lindberg Mikko
yritysasiamies
maanviljelijä, agronomi
Kesk.
Kesk.
22
1
j.
vj.
Santala Seppo
Valkonen Ville
toimitusjohtaja, yrittäjä
KTK, eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri
Kok.
Kok.
18
4
Kesk.
SDP
Kok.
PS
19
22
18
17
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto:
pj.
Hallisto Reijo
tullivirkailija
I vpj.
Hörkkö Jaana
talouspäällikkö
II vpj.
Kallio Jarkko
aluepäällikkö, restonomi
III vpj.
Laakso Pasi
yrittäjä
Esittelijä
Jussinmäki Jari
Hölsö Jaana
Pöytäkirjanpitäjä:
Hölsö Jaana
Hulkkonen Eila
kaupunginjohtaja
hallintojohtaja
21
2
hallintojohtaja
henkilöstöpäällikkö
20
3
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
48
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TP 13
TA 14
TP 14
Tehokas tonttimarkkinointi
Myytyjen omakotitonttien määrä
15
20
10
Elinkeinotoiminnan tuloksellisuus
Myytyjen yritystonttien määrä
2
>2
5
Sijoittuminen
maakunnallisessa
yrittäjäkyselyssä
(ei riittävästi vastauksia Paimiosta)
5.parhaan joukossa
(ei riittävästi vastauksia Paimiosta)
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä
(omat & yhteistyössä muiden
kanssa)
10
>10
10
Yrityskäynnit ja
yritysneuvottelutapaamiset
arvio 100
200
150
Uudet perustetut
yritykset
arvio 55
70
51
Rekrytointiprosessin tehostaminen
Kuntarekryn käyttö
käyttöönotto, OK
käytön laajentaminen
On käytössä, muttei
suunnitellussa laajuudessa, työ jatkuu
Sisäisen (AGS)
henkilöstöraportoinnin kehittäminen
Käytettävissä olevat raportit
uusien raporttien käyttöönotto (esimiesten
ja johdon tarpeet)
uusia raportteja otettu käyttöön
Asiakaslähtöinen
hallintopalvelujen
palvelutuotannon
kehittäminen
Asiakastyytyväisyyskysely
(asteikko 1-5)
>4
ei toteutettu 2014
ei toteutettu 2013
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
49
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TP 13
TietohallintoAikataulutettujen
strategian täytän- tavoitteiden toteutöönpano
tuminen
(numerot tietohallinto-strategiasta)
1) Käyttöönotettuja sähköisiä palveluja:
päivähoito- ja toimeentulotukihakemus,
Paimionopiston
kursseille ilmoittautuminen ja
verkkomaksu
TA 14
TP 14
tavoitteet 7,5 ja
2
7) Seudullinen yhteistyö on tiivistynyt:
a) Benchmarkkausta
ei ole tehty tavoiteltua määrää koska
tuotteistus ei ole vastaavassa tarkkuudessa käytössä monessakaan muussa
seudun kunnassa .
b) Paimio on ollut
aktiivisesti mukana
yhteistyöhankkeissa
(mm. seudullisessa
tietoliik.hankkees-sa)
c) Tietohallinto on
ottanut kattavamman
yhteyshenkilöroolin.
3) Tuotehintoja
tarkennettiin, laskutusta kehitetiin
4) Ei toteutunut:
ruuhka-aikojen
lisäresurssina
tukityöllistettyjä ja
opiskelijoita. Resurssikriittisten
palveluiden teknisen ylläpidon ulkoistamista valmisteltiin.
KAUPUNGINHALLITUKSEN ASETTAMAT TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT
- Elinkeinotoimikunta
- Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta
- Maapoliittinen toimikunta
- Nuorten tukiprojektien (etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja) ohjausryhmä
- Paikallisten viranomaisten monialaisen nuorten ohjaus- ja yhteistyöverkosto
- Senioritalohanketta valmisteleva työryhmä
- Terveyttä edistävä toimikunta
- Turvallisen ja kestävän liikkumisen ryhmä
- Työpolkuprojektin ohjausryhmä
- Vammaisneuvosto
- Vanhusneuvosto
- Ystävyystoimikunta
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
50
5) ICT suositus/ ohjeistus dokumentaatio ei ole käytössä.
Se on tavoitteena
ottaa käyttöön 2015
intranethankkeen
yhteydessä
2) Vikatilanteiden
hallintaprosessia on
parannettu uuden
tietojärjestelmän
avulla. Kehittäminen
jatkuu edelleen 2015.
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
P e ruste luja ja e rillisha nkke ita
T P 2010
T P 2011 T P 2012 T P 2013 T P 2014
(1000€)
Henkilökunta
21,0
22,1
20,6
21,6
20,0
3,5
0,0
0,0
3,7
18,2
1,8
4,3
P e ruste luja ja e rillisha nkke ita (1000 e )
Valtuuston strategia- ja työseminaarit
Valtuuston kokousten videointi
Kokouspalkkiot (valtuusto & hallitus)
62,9
64,4
62,8
88,6
97,5
Turun seudun kehittämiskeskus
90,5
89,1
108,7
92,7
104,2
ALMA-hankkeet (Varsin Hyvä)
20,7
20,8
21,0
21,2
0,0
Markkinointi & matkailu
48,0
57,0
55,6
52,6
65,9
Agenda
6,6
5,3
4,9
4,9
5,0
Eläinhoitola
2,6
2,6
6,5
6,6
7,0
Seutuhankintayhteistyö
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
Paimionjoki-yhdistys
3,0
11,9
11,9
11,9
11,9
Ympäristöterveydenhuolto
99,2
110,6
122,1
122,7
133,5
Kuntaliiton jäsenmaksu
40,1
39,2
42,2
38,9
41,7
V-S:n Liitto, Paimion osuus
78,6
79,0
79,9
83,1
85,7
Verotuskustannukset
251,3
251,5
256,7
273,2
279,4
Joukkoliikenne, netto
87,4
99,5
99,5
98,9
66,3
Avustukset yhdistyksille
5,0
6,1
3,0
0,0
0,0
Ystävyyskuntatoiminta
3,6
11,0
15,7
17,0
13,4
Työsuojelu/työterveys, netto
66,7
48,2
111,6
168,6
112,3
TPD/yhteistoiminta
69,3
76,9
71,5
81,3
68,3
Työllisyyden hoito,netto
yllä ole va t yhte e nsä
144,0
154,2
154,4
148,3
179,4
1 085,5
1 129,7
1 230,5
1 320,8
1 297,0
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
51
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernijohto ja hallintopalvelut
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
TA muutosten
jälkeen
1 465 159
1 103 496
361 663
2 789 333
2 656 122
133 211
0
0
0
0
0
0
1 465 159
1 103 496
361 663
2 789 333
2 656 122
133 211
-1 324 174
0
Toteuma
Poikkeama Toteuma %
1 302 363 162 796
926 743 176 753
375 620 -13 957
3 418 496 -629 163
3 272 233 -616 111
146 262 -13 051
-1 324 174 -2 116 133
791 959
88,9 %
84,0 %
103,9 %
122,6 %
123,2 %
109,8 %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
1 362 486
968 778
393 708
3 536 300
3 395 687
140 613
-4,4 %
-4,3 %
-4,6 %
-3,3 %
-3,6 %
4,0 %
159,8 % -2 173 814
-2,7 %
Toimintatuotot eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti, talousarvioista jäätiin 163.000 euroa.
Suurin selittävä tekijä on käyttöomaisuuden myyntivoittojen jääminen 500.000 euron talousarviosta 252.200 eurolla. Käyttöomaisuuden myyntivoitot olivat 247.800 euroa, se on viidenneksen
edellisen vuoden myyntituottoja vähemmän. Myyntivoitoista viidennes kertyy yritystonteista ja
4/5 omakotitalotonteista.
Toimintakulut ylittivät talousarvion 629.200 eurolla. Ylityksestä 550.000 euroa johtuu siitä, että
talousarvion laadintavaiheessa koko kaupungin henkilöstökulujen menovähennystavoite
(550.000) kirjattiin kaupunginhallitukselle. Todellinen ylitys siis 79.200, joka on 2,8 %. Tästä
sisäisten kulujen (mm. tietohallinto, uimahalli, ruokapalvelut, kulttuuritoimi) on 13.100 euroa ja
ulkoisten 66.100 euroa. Ulkoisten kulujen ylitykseen on useampia syitä, joista merkittävimmät
olivat: posti- ja telepalvelut (40.000 €), sosiaali- ja terveyspalvelut (=työterveyshuolto, 38.300 €)
ja kokouspalkkiot (25.400€).
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
52
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Matkailutyö vuonna 2014
Paimion kaupungin matkailuneuvonnan toteuttamisesta vastasi kulttuuriasiainhoitaja, jonka kokonaistyöajasta matkailun ja markkinoinnin osuus on noin 1/3. Matkailuneuvonta toimi Sähkömuseon tiloissa 1.6. – 31.8. ja muina aikoina kaupungintalolla sivistysvirastossa. Matkailuneuvojan lisäksi matkailutyötä tekivät touko-elokuussa matkailutyön harjoittelija sekä kesän aikana
kaksi kaupungin palkkaamaa lyhytaikaisempaa kesätyöntekijää.
Matkailutyön tavoitteena on ollut suora neuvontatyö, tiedottaminen ja markkinointi eri kanavia
käyttäen sekä suoramarkkinointi ryhmämatkanjärjestäjille. Syyskuussa osallistuttiin yhteistyössä
paimiolaisten museoiden kanssa Somerolla järjestettyyn senioriryhmille kohdennettuun ryhmämatkojen markkinointitapahtumaan.
Vuoden aikana jatkettiin paikallisten matkailutoimijoiden kanssa edellisvuonna aloitettua yhteistyötä, jonka puitteissa kehitettiin markkinointia, luotiin ryhmäpaketteja sekä tuotettiin helmikuussa 2014 Varsinais-Suomen Kansanopistolla järjestetyt Juhlamessut.
Vuoden aikana muodostettiin myös pieni rinki uusien matkailuoppaiden kesken. Oppaiden
kanssa toteutettiin useita kokoontumisia ja vierailuja paikallisiin matkailukohteisiin. Koulutus ja
yhteistyö jatkuvat vuonna 2015.
Paimion Opaspalvelut huolehti aiempien vuosien tapaan Paimion parantolan opastuksista. Sairaalan uuden vuokralaisen (Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö) takia avoimia yleisöopastuksia ei kyetty järjestämään kesällä 2014. Vuoden lopulla käydyissä neuvotteluissa MLL:n, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sekä kaupungin kesken sovittiin,
että avoimia yleisöopastuksia voidaan järjestää taas kesällä 2015. Matkailijaryhmien vierailuja ja
tilattuja opastuksia lisäsi Käsityömuseo Miilan avautuminen huhtikuussa 2014.
Paimion matkailutarjontapalveluista tiedotettiin Paimion oman suomi-englanti -matkailuesitteen
sekä kaupungin yleisesitteen avulla. Matkailuesite uudistettiin perusteellisesti keväällä 2014.
Matkailuinformaatiota tuotettiin myös Paimion kaupungin internet-sivuille englanniksi ja ruotsiksi.
Tiiviit matkailukohteita esittelevät esitteet on lisäksi tarjolla saksan-, venäjän- ja rankankielisinä.
Myös Turun seudun opaskartassa Paimio on mukana, samoin joissakin pienemmissä julkaisuissa.
Paimion uusin matkailukohde
Käsityömuseo Miila avattiin
huhtikuussa 2014
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
53
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Ystävyyskuntatoiminta 2014
Ystävyystoimikunnan puheenjohtajana jatkoi Seppo Santala ja jäseninä Sini-Päivi Aho, Toini
Aro, Sini Heino, Veli-Matti Hvitfelt, Helena Lahti ja sihteerinä Kari Kaunismaa. Edelliseen vuoteen verrattuna tapahtumia oli selvästi vähemmän, eikä toimikunta kokoontunut yhtään kertaa.
Kaupunginjohtaja Jussinmäen valtuuttamana toimikunnan sihteeri Kaunismaa kävi luovuttamassa Paimion kaupungin stipendin virolaisen ystävyyskunnan Audrun keskikoulun ja Jõõpren
koulun oppilaille 4.–6.4. Kaunismaa esitti myös Paimion tervehdyksen viroksi ja suomeksi Valgerannan päivällistilaisuudessa. Kunnanjohtaja Siim Suursild esitteli kuntaa suomeksi suomalaisille, joiden joukko koostui suurimmaksi osaksi Keijo Lounan johdolla toimineista harmonikansoittajista.
Vistan koulu on ollut mukana Euroopan Unionin Comenius-ohjelman koulutusprojektissa ”Inside
landscape – outside landscape” vuodesta 2011 alkaen. Yhtenä ohjelman tapahtumista portugalilainen opettaja vieraili Paimiossa 22.–26.4. Samoin liettualainen opettaja- ja oppilasryhmä tutustui Vistan kouluun 12.–14.5.
Audrun Jõõpren koulun oppilaat ja opettajat vierailivat Kriivarin koulussa 12.–16.5. sekä 22.–
26.9. Toimikunnan sihteeri esitteli ensin mainitun vierailun osallistujille Paimiota kiertoajelulla.
Kriivarin oppilaat ovat menossa vastavierailulle kevään 2015 aikana.
Pohjoismaisessa ystävyyskuntakonferenssissa Ljungbyssa elokuussa 2013 norjalaisen Aasin
edustajat lupasivat palauttaa oman kuntansa oppilaat osallistumaan pohjoismaiseen leirikouluun. Vuonna 2014 leirikoulu järjestettiin Ljungbyssa kuitenkin pelkästään ruotsalaisten ja suomalaisten kesken 8.–11.9. Vistan koulun opettajat Kristiina Hellén ja Vilhelmiina Uotila toimivat
paimiolaisten oppilaiden valvojina.
Paimion lukion oppilaat vierailivat Saksan Odenthalin lukiossa 22.–26.9. Valvojina toimivat Sari
Hollmén, Arto Vastamäki ja Kari Kaunismaa. Osallistujina olivat: Ville Aamurusko, Fanni Huhtala, Maria Hurskainen, Janica Kilpi, Petteri Laaksonen, Tuike Laaksonen, Kasimir Lehtiranta,
Matti Liipola, Jessica Närvä, Aleksi Rantala, Eemil Söderberg, Jesse Tuokkola, Riia Vesalainen
ja Emilia Vuorela. Joukko tutustui Odenthalin lisäksi Bonnin nykyhistorian museoon ja taidemuseoon sekä Kölnin keskustaan. Arto Vastamäki vieraili toistamiseen Odenthalissa Euroopan
Unionin Erasmus Plus-ohjelman tuella toteuttamassa taideprojektin kuvataiteen opettaja Christina Schowen kanssa 1.–5.12. Odenthalilaiset ovat tulossa vastavierailulle Paimioon 11.–
16.5.2015.
Paimiolaiset Kölnin suklaamuseon edustalla
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
54
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Kaupunginhallitus
Maaseutupalvelut
Taina Wirberg
Maaseutupalvelut pyrkii huolehtimaan maaseudun elinolosuhteiden
tasa-puolisesta kehittämisestä ja säilyttämisestä.
Lisäksi maaseutupalveluiden tehtävänä on osoitetuilla voimavaroilla
ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden
mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä,
viihtyisää ja laadukasta elinympäristöä. Tätä toteutetaan ohjaamalla
ja neuvomalla kuntalaisia yhdenveroisesti sekä tasapuolisesti.
Paimion maaseutupalvelut hoitaa maataloushallinnon yhteistoiminta-alueella, joka käsittää Kaarinan, Kemiönsaaren, Paimion,
Paraisten ja Sauvon kunnat.
Maaseutupalvelut
Tavoitteet:
Tiedottamisella ja koulutuksella pyritään ohjaamaan ja vaikuttamaan siten, että viljelijät palauttavat
kaikki mahdolliset hakemukset määräaikana niin, että saavutetaan taloudellinen ja ympäristön
huomioiva tulos.
Toteutuneet tavoitteet:
Tilaluku
2014
Maksettu
tuki
Ympäristötukeen
sitoutuneet tilat
Sähköisesti tukea
hakeneet
86
2.234.110 €
89,5 %
62,8 %
Kemiönsaari
188
6.395.143 €
95,3 %
78,2 %
Paimio
147
6.035.189 €
96,6 %
77,5 %
Parainen
235
5.969.800 €
89,1 %
69,8 %
Sauvo
140
6.161.377 €
95,7 %
67,8 %
Yhteensä
796
26.795.619 €
94,3 %
72,1 %
Kaarina
Sähköisesti tukea hakeneiden viljelijöiden määrä nousi hieman alueellamme. Osa viljelijöistä
päätti varmuuden vuoksi hakea tuet paperilla sillä Maaseutuviraston ohjelmat eivät joka hetki
toimineet moitteettomasti.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
55
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Viljelijöille järjestettiin useita eri koulutustilaisuuksia keväällä sekä syksyllä.
Syksyllä koulutusinfot koskivat uusia tukijärjestelmiä vuonna 2015.
Viljelijäkoulutustilaisuuksia
Osallistujia
Kaarina
2
35
Kemiönsaari
1
21
Paimio
1
97
Parainen
1
30
Sauvo
2
75
Koulutusristeily
( suomi ja ruotsi )
1
89
Koulutuspäivät
Paimiossa
( suomi ja ruotsi )
2
324
Yhteensä
10
671
Henkilöstö
Maaseutupalveluiden vakinaisen henkilökunnan määrä oli 31.12.2014 yhteensä 6.
Maaseutuasiamiehet työskentelivät yhteensä viidellä eri paikkakunnalla. Kemiönsaarella yksi,
Sauvossa yksi, Paraisilla kaksi ( toinen Korppoossa ja toinen Paraisten keskustassa ) ja Paimiossa kaksi.
Maaseutupalvelut
TA muutosten
jälkeen
Toteuma
0
0
0
0
0
0
248 533
248 533
0
311 272
298 300
12 972
220 731
220 731
0
285 275
271 196
14 079
27 802
27 802
0
25 997
27 104
-1 107
88,8 %
88,8 %
0,0 %
91,6 %
90,9 %
108,5 %
222 823
222 823
0
306 349
299 638
6 711
-0,9 %
-0,9 %
0,0 %
-6,9 %
-9,5 %
109,8 %
0
-62 739
-64 544
1 805
102,9 %
-83 526
-22,7 %
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
248 533
248 533
0
311 272
298 300
12 972
Toimintakate
-62 739
Poikkeama
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
56
Toteuma %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
TA muutosten
jälkeen
1 713 692
1 352 029
361 663
3 100 605
2 954 422
146 183
0
0
0
0
0
0
1 713 692
1 352 029
361 663
3 100 605
2 954 422
146 183
-1 386 913
0
Toteuma
1 523 094
1 147 474
375 620
3 703 771
3 543 430
160 341
-1 386 913 -2 180 677
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Poikkeama
Toteuma
%
Toteuma
2013
190 598
204 555
-13 957
-603 166
-589 008
-14 158
88,9 %
84,9 %
103,9 %
119,5 %
119,9 %
109,7 %
1 585 309
1 191 601
393 708
3 846 455
3 695 325
151 130
-3,9 %
-3,7 %
-4,6 %
-3,7 %
-4,1 %
6,1 %
793 764 157,2 %
-2 261 146
-3,6 %
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
57
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Hallinto
Pentti Taimen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä paimiolaisille. Keskeistä on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa kohtuukustannuksin asukkaiden tarpeisiin, edistää omatoimista selviytymistä, ehkäisee syrjäytymistä sekä ylläpitää ja edistää heidän terveyttään.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
- kokouksia 8
Läsnäolokerrat
Rannikko, Sari, pj.
Kylén, Päivi, vj.
8
-
Valkonen, Ville, vpj.
Rannikko, Piia, vj.
7
1
Aro, Pekka, j.
Syrjälä Antti, vj.
5
3
Hjerp, Paula, j.
Nieminen, Sirpa, vj.
8
-
Ketola, Jonna, j.
Haapanen, Arttu, vj. 13.11.2014 asti
Mäkinen, Martti, vj. 13.11.2014 alkaen
1
Lahti, Tapani, j.
Kallio, Markus, vj.
7
-
Lindberg, Mikko, j.
Kuhasalmi, Minna, vj.
6
-
Vairinen-Salmela, Johanna, j.
Paasonen, Jaana, vj.
7
-
Vuontela Tarja, j.
Kuparinen, Heikki, vj.
7
-
Virta Timo, kh:n edustaja
Hongisto Jukka, kh:n pj.
Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
7
2
Valindas Merja, sosiaali- ja terveysjohtaja, esittelijä
Taimen Pentti, hallintosihteeri, sihteeri
8
8
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
58
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Tavoitteet
Talousarvion määrärahojen toteutumisen ohessa keskeisten suoritteiden määriä seurataan.
Tehtäväalueet raportoivat suoritteiden toteutumisesta; raportit viedään lautakunnan käsittelyyn
talousarvion toteutumisraporttien yhteydessä neljännesvuosittain.
Kustannuslaskentaa kehitetään yhteistyössä kaupungin taloushallinnon kanssa.
Tietotekniikan ja –järjestelmien käyttöä tehostetaan yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.
Sähköisten toimintamallien avulla voidaan saavuttaa toiminnan järkiperäistämistä, henkilöstöresurssien optimaalista hyödyntämistä, toimintavarmuuden lisäämistä ja taloudellista säästöä.
Lautakunta selvittää yhdessä tietohallinnon kanssa mahdollisuudet ottaa toimialallaan käyttöön
lisää sähköisiä toimintamalleja.
Toteutuminen
Talousarvion toteutumistilanteesta raportoitiin lautakunnalle neljännesvuosittain. Samalla selvitettiin poikkeamien taustalla olevia palvelujen kysynnän muutoksia.
Kustannuslaskennassa ei aloitettu uusia hankkeita.
Uusia sähköisiä palveluita ei otettu vuoden aikana käyttöön. Sosiaalipalveluissa otettiin käyttöön
Lync -pikaviestinsovellus tiedonvälityksen tehostamiseksi.
Hallinto
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TAmuutokset
TA muutosten jälkeen
Toteuma
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Poikkeama
Toteuma %
42 460
42 460
0
371 418
348 136
23 282
0
0
0
0
0
0
42 460
42 460
0
371 418
348 136
23 282
42 110
42 110
0
377 138
351 831
25 306
350
350
0
-5 720
-3 695
-2 024
99,2 %
99,2 %
0,0 %
101,5 %
101,1 %
108,7 %
43 297
43 297
0
425 160
352 268
72 892
-2,7 %
-2,7 %
0,0 %
-11,3 %
-0,1 %
-65,3 %
-328 958
0
-328 958
-335 028
6 070
101,8 %
-381 863
-12,3 %
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
59
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaalityö
Merja Valindas
Sosiaalityön tavoitteena on auttaa ja tukea yksilöitä ja perheitä selviytymään erilaisista ongelmatilanteista, edistää asiakkaiden itsenäistä selviytymistä ja ehkäistä syrjäytymistä ja turvattomuutta.
Tavoitteet
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TP12
TP13
TA14
Tot 14
3110
350
120
2910
373
157
90
82
19
20
10
9
Aikuissosiaalityö
Toimeentuloturva
Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden
(yli 6 kk) määrän väheneminen
Toimintakeskus
Pitkäaikaistyöttömien
määrän vähentäminen
- Tehokas yhteistyö
työvoimahallinnon
kanssa.
- Työmarkkinoille ohjautuminen
- Poistuminen sosiaalityön asiakkuudesta
Päihdehuolto
Työikäisten päihdeongelmaisten kuntoutus ja
aktivointi
Perustoimeentulotuki:
Määrä € / asiakaskotitalous
Asiakaskotitalouksien määrä
Pitkäaikais-asiakkaiden määrä
Aktivointisuunnitelmat kaikille yli
500 pv työmarkkinatuella olleille
/%
2472
339
136
3090
370
130
21
Asiakasmäärä (yli 500 pv)
19
19
Kuntouttava hoito/asiakkaat
9
12
Vammaishuolto
- Vammaisten
asumispalveluiden
järjestäminen omana
toimintana.
Toiminta Tillintiellä
alkanut 11/2013
Tillintien hoitopäivät
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
60
1488
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Tavoite
Mittari
Palvelusetelin käyttöönotto vammaispalveluissa
Selvitystä tehty, mutta ei
otettu käyttöön 2014
Lastensuojelu
Avohuollon keinot mahdollisimman tehokkaiksi
Tunnusluku
TP12 TP13
Lastensuojeluilmoitukset
Avohuollon tukitoimet / lasten määrä
258
117
220
112
Perheneuvolan käyttö
Asiakasperheet
Suoritteet
37
680
26
483
- Lapsiperheiden kotipalvelu
Perheiden määrä
Käyntien määrä
Sijaishuollossa perhehoito ensisijainen
Hoitopäivät:
- perhehoito
- laitoshoito
TA14
Tot 14
150
140
217
116
24
669
14
351
3830
2005
3004
2470
4500
2000
3580
2515
Tehtäväaluetta kuvaavat tunnusluvut:
Tunnusluvut
2011
2012
Asiakkaat yhteensä:
- toimeentulotuki (perusttt Asiakkaiden lukum.
+ täyd.ttt + ehk. ttt)
Menot / asiakas
- lastensuojelu
Asiakkaiden lukum.
Vammaishuolto
Kuljetuspalv. saajia
2013
2014
409
3023
449
2642
112
128
171
183
159
157
168
165
Henk.koht avun saajia
33
Omaishoidon tukea saavat (alle 65 v.)
Erityishuoltopiirin palvelut:
- laitoshoito
- asumispalvelut
- päivähoito
- työtoiminta
25
27
25
26
2113
2720
766
2242
1825
4015
720
3360
2372
4015
720
3840
2724
3284
476
3107
Hoitopäivät
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
61
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Yks. hoitokodit ja tukiasunnot
Tillintien asumisyksikkö
Päihdehuolto
A-klinikka
Tunnusluvut
2011
2012
2013
2014
Hoitopäivät
7863
8030
7665
6570
Hoitopäivät
Asukkaita vuoden aikana
1488
7
Asiakkaat
Asiakaskäynnit
43
381
38
41
311
53
325
Katkaisuhoito
Asiakkaat
Hoitopäivät
17
199
26
229
24
207
18
173
Kuntoutushoito
Asiakkaat
Hoitopäivät
6
142
11
220
12
200
9
226
Lastensuojelu ja perhetyö
Lapsia
Tukiperhe
Tukihenkilö
Perhetyö
Lapsiperheiden kotipalvelu
20
16
39
14
351
Perheitä
Käyntejä
Sosiaalityö
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
796 240
784 240
12 000
6 209 628
6 152 060
57 568
TAmuutokset
-100 000
-100 000
0
950 000
950 000
0
TA muutosten jälkeen
696 240
684 240
12 000
7 159 628
7 102 060
57 568
Toteuma
Poikkeama
868 839
856 537
12 302
7 241 003
7 183 130
57 873
-172 599
-172 297
-302
-81 375
-81 070
-305
-5 413 388 -1 050 000 -6 463 388 -6 372 165
-91 223
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
62
Toteuma %
124,8 %
125,2 %
102,5 %
101,1 %
101,1 %
100,5 %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
757 301
745 982
11 320
6 649 398
6 618 702
30 696
14,7 %
14,8 %
8,7 %
8,9 %
8,5 %
88,5 %
98,6 % -5 892 097
8,1 %
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vanhuspalvelut ja kotihoito
Merja Valindas
Kotihoidon ja sitä tukevien palveluiden avulla pyritään käytettävissä
olevin voimavaroin tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Jos asiakas ei näiden palveluiden turvin enää selviydy kotona,
järjestetään hänelle sopiva hoitopaikka asumispalveluista tai laitoshoidosta.
Tavoitteet
Tavoite
Mittari
Vanhusten kotona asumisen
tukeminen
(suositus 91-92 %)
Kotona asuvien määrä,
% yli 75-v.
Kotihoidon saatavuuden turvaaminen (suositus 13-14 %)
Tunnusluku
TP12 TP13
TA14
Tot 14
89,3
91,5
91
91
Kotihoidon kattavuus;
% yli 75-vuotiaista
Tunnit
13
13,6
13
15,6
Palveluseteliasiakkaat
Palvelusetelitunnit
22
1400
39
5291
35
Päivätoiminnan kehittäminen
Hoitopäivät
1800
1594
1679
Muistineuvonta
Cerad-testit
3
41
30
Oikea hoidon porrastus
Rava-mittaus suoritetaan kahdesti vuodessa. Tulokset raportoidaan lautakunnalle
Rava-mittarin tavoitearvo:
Kotihoito 1.50-2.80
Omaishoito 2.50-4.02
Askala 2.00.-4.02
Paltanpuisto 2.50-4.02
Vanhainkodin alakerta
3.00-4.02
Vanhainkoti laitoshoito
3.00-4.02
Vuodeosasto 3.50-4.02
Seurataan Ravaluokittaista jakaumaa
Esh:n siirtoviivepäivät
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
63
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Tavoite
Mittari
Palveluasuminen vastaa tarvetta
Tunnusluku
TP12 TP13 TA14
Tot 14
Askala
Paikat
Hoitopäivät
12-15
4049
12-15
4305
12-15
4500
12-15
4038
Paltanpuisto
Paikat
Hoitopäivät
27-30
10226
26-29
9713
26-29
10100
26-29
9810
Yksityiset asumispalvelut
Paikat
Hoitopäivät
6
2820
7
2544
7
2555
4
1790
Hoivakoti Jokilaakso
Paikat
Hoitopäivät
7187
20
7050
20
7200
20
7165
8,3
6,9
5-6
7,0
5623
16
5464
16
5760
16
5599
16
2,4
1,6
3
1,8
(5-6 % 75 vuotta täyttäneistä)
Tehostetun palveluasumisen kattavuus% 75 vuotta
täyttäneistä
Vanhusten laitoshoito vastaa
tarvetta (max 3 % 75 vuotta
täyttäneistä)
Vanhainkodin hoitopäivät
Paikat
Laitoshoidon kattavuus % yli
75-vuotiaista
Vanhainkodin käyttöaste %
TAK-kysely omaisille
- vanhainkoti, laitoshoito
- vanhainkoti, Jokilaakso
- Askala
- Paltanpuisto
- kotihoito
Vanhuspalveluiden hyvä laatu
Henkilöstön hyvinvoinnista ja
saatavuudesta huolehtiminen
- Täydennyskoulutusta järjestämällä
Koulutukseen osallistuneet
>3
>3
>3
>3
>3
80
60
64
Vanhuspalvelut ja kotihoito
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
1 105 300
1 105 300
0
5 961 974
5 561 640
400 334
-4 856 674
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Poikkeama
Toteuma
%
969 141
969 141
0
5 809 934
5 421 665
388 269
136 159
136 159
0
152 040
139 975
12 065
87,7 %
87,7 %
0,0 %
97,4 %
97,5 %
97,0 %
1 029 624
1 029 624
0
5 874 915
5 453 598
421 317
-5,9 %
-5,9 %
0,0 %
-1,1 %
-0,6 %
-7,8 %
0 -4 856 674 -4 840 793
-15 881
99,7 % -4 845 291
-0,1 %
TAmuutokset
0
0
0
0
0
0
TA muutosten jälkeen
1 105 300
1 105 300
0
5 961 974
5 561 640
400 334
Toteuma
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
64
Toteuma
2013
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Terveydenhuolto
Merja Valindas
Tavoitteena on hoidon ja palvelujen oikea porrastaminen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen kesken
hoitoprosesseja kehittäen. Lähtökohtana on, että oikeat potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti.
Toiminnalliset tavoitteet ja toteutuminen
Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Sairaanhoitopiirin tekemien arvioiden ja sopimusneuvottelujen mukaisina. Täydentäviä palveluita (erikoislääkärikonsultaatioita ja tutkimuksia) ostetaan
edelleen yksityisiltä lääkäriasemilta.
Perusterveydenhuollon palvelut ostetaan Paimion-Sauvon ktky:ltä tilaaja-tuottaja sopimuksen
mukaisesti.
Suunnitellut resurssimuutokset Paimion-Sauvon ktkyssä ovat toteutuneet:
0,4 psykiatrin erikoislääkärin määräaikainen virka (v. 2013 0,2 virkaa)
0,5 hammashoitajan toimi
Kaupunginhallituksen käsittelyssä lisätty tavoite:
Käynnistetään keskustelut Sauvon kunnan kanssa
kuntayhtymän tulevaisuudesta.
Tavoite
Mittari
Paimion-Sauvon
Tunnusluku
TP12 TP13
kansanterveys-
TA14
Tot 14
Perusterveydenhuolto
Väestö saa lakisääteiset ja hoitotakuun edellyttämät terveydenhuollon palvelut kattavasti ja
laatusuositusten mukaisesti.
Lain toteutuminen
Hoidonporrastusta kehitetään
siten, että minimoidaan erikoissairaanhoidon viivepäivät ja
vuodeosastolta jatkohoitopaikkaa odottavien viivepäivät
Siirtoviivepäivien määrä
Toteutuu
lain edellyttämällä tavalla
3
41
30
16 311
1 502
19 801
1 619
19 641
1 350
Erikoissairaanhoito
Erikoissairaanhoidon palvelujen
tarkoituksenmukainen käyttö ja
oikea hoidon porrastus
Poliklinikka käynnit
Hoitojaksot
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
65
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Terveydenhuolto
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
0
0
0
17 541 030
17 541 030
0
-17 541 030
TAmuutokset
TA muutosten jälkeen
Toteuma
0
0
0
17 741 030
17 741 030
0
Poikkeama
Toteuma %
0
0
0
17 747 907
17 747 907
0
0
0
0
-6 877
-6 877
0
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
100,0 %
0,0 %
-200 000 -17 741 030 -17 747 907
6 877
0
0
0
200 000
200 000
0
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
0
0
0
18 334 735
18 334 735
0
0,0 %
0,0 %
0,0 %
-3,2 %
-3,2 %
0,0 %
100,0 % -18 334 735
-3,2 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
1 944 000
1 932 000
12 000
30 084 050
29 602 866
481 184
-28 140 050
TAmuutokset
TA muutosten jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
1 844 000
1 832 000
12 000
31 234 050
30 752 866
481 184
1 880 090
1 867 788
12 302
31 175 983
30 704 534
471 449
-36 090
-35 788
-302
58 067
48 332
9 735
102,0 %
102,0 %
102,5 %
99,8 %
99,8 %
98,0 %
-1 250 000 -29 390 050 -29 295 893
-94 157
-100 000
-100 000
0
1 150 000
1 150 000
0
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
66
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
1 830 223
1 818 903
11 320
31 284 209
30 759 303
524 906
2,7 %
2,7 %
8,7 %
-0,3 %
-0,2 %
-10,2 %
99,7 % -29 453 986
-0,5 %
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Koulutuslautakunta
Hallinto
Jukka Talka
Paimion kaupunki edistää kaupunkilaisten oppimista, henkistä
kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla sekä perusopetuksen että lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja oppilaiden tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta,
oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta ja oppijakeskeisyydestä.
KOULUTUSLAUTAKUNTA
- kokouksia 8
Läsnäolokerrat
Lehikoinen Jouni, pj.
Lehto Olli, vj.
6
1
Mäentaka Asko, vpj.
Riipinen Hannu, vj.
6
1
Alander Eira, j.
Lujala Tanja, vj.
7
1
Jalonen Kimmo, j.
Kakkonen Jorma, vj.
7
-
Jätinvuori Marita, j.
Oinas Inkeri, vj.
8
-
Länsimies Minna, j.
Ruohonen Marjaleena, vj.
6
-
Lehtonen Henna-Maria, j. (12.6.2014 asti)
Nuotio Minna, j.
(13.6.2014 alk.)
Klapuri Tintti, vj.
3
3
-
Reunanen Kristiina, j.
Vairinen-Salmela Johanna, vj.
5
2
Tanninen Eetu, j.
Salminen Toni, vj.
6
-
Hongisto Jukka, kh:n pj.
Santala Seppo, kh:n ed.
Kuparinen Heikki, kh:n varaed.
Heino Säde, nuorisoneuvoston ed.
Lehtiranta Karri, nuorisoneuvoston varaedustaja
3
2
4
1
Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
Talka Jukka, sivistysjohtaja, esittelijä
Koret Hilkka, pöytäkirjanpitäjä
1
8
8
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
67
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Paimion kaupunki edistää kaupunkilaistensa kehitystä, oppimista, henkistä kasvua ja hyvinvointia tarjoamalla varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion koulutuspalveluja. Lakisääteisiä ja
lasten sekä nuorten tarpeiden mukaisia palveluja tuotettaessa huolehditaan erityisesti laadusta,
oikeudenmukaisuudesta, joustavuudesta sekä lapsi- ja nuorisokeskeisyydestä.
Koulutuslautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa toimii varhaiskasvatus, peruskoulut ja lukio sekä sivistyspalvelujen koulutoimen henkilöstö, joka valmistelee
asiat lautakunnalle ja huolehtii päätösten täytäntöönpanosta.
Paimion varhaiskasvatus esiopetuksineen siirrettiin koulutuslautakunnan alaiseksi toiminnaksi
vuoden 2012 alusta lukien.
Paimion kouluverkkoa muutettiin vuonna 2010. Lukio siirtyi Fortumin konttoritiloihin saneerattuun uuteen lukiorakennukseen, jolloin koulukeskuksessa vapautui lisätiloja perusopetuksen
käyttöön. Kun lukuvuonna 2008-2009 alakouluissa oli 33 yleisopetuksen ryhmää, joista 8 ryhmässä oli 25 oppilasta tai enemmän, niin lukuvuoden 2014-2015 alussa suuria ryhmiä ei enää
ole lainkaan. Tähän pääsemiseksi auttoi mm opetusministeriön resurssiopetusrahoitus, jota on
saatu yhteensä noin 840.000 euroa.
Jokelan koulusta on kasvanut lyhyessä ajassa 2-sarjainen koulu. Lukuvuoden 2014-2015 alusta
viimeinen ikäluokka kasvatti koulun 12 ryhmän kokoiseksi.
Kuluvan vuosikymmenen aikana Vistan alakoulusta kasvaa 3-sarjainen, osittain 4-sarjainen.
Ryhmien lisääntymiseen on syynä kouluverkkomuutosten ja ryhmäkokojen tasaantumisen lisäksi oppilasmäärän kasvu, kun ikäluokat suurenevat noin 20-30 %. Tehostetun tuen ryhmät ovat
lisääntyneet.
Opetusmenetelmien kehittyessä on ollut tarpeen myös tehdä muutoksia koulutiloihin. Vistan
koulun Alatalon suunnittelussa oli lähdetty siitä, että kiinteitä seiniä on mahdollisimman vähän.
Tilojen on oltava muunneltavissa. Myös ryhmätyötiloja tarvitaan. Seinät hoidetaan siirrettävillä
sermeillä ja pulpetteja korvataan ryhmätyöpöydillä. Alataloon tuli lukuvuoden 2014-2015 alusta
alkaen 1. ja 2. luokkien yleisopetusta sekä kaksi pienryhmää. Tiloja suunniteltiin opettajien
avustuksella vuonna 2013.
Kouluverkon muutokset tehtiin vuonna 2010 ja nyt muutokset tapahtuivat toiminnallisuudessa.
Keittiöverkon uudistus päättyi vuonna 2012. Varhaiskasvatusverkoston uudistukset on vuorossa seuraavina.
Paimion opisto siirtyi vuonna 2010 samoihin tiloihin lukion kanssa, jolloin yhteistyötä voitiin
suunnitella ja toteuttaa halutulla tavalla. Yhteistyö etenkin musiikkiopiston kanssa on lisääntynyt
jatkuvasti. Samaan aikaan kansalaisopiston yhteistyö erityisliikunnan kanssa on vakiintunut.
Myös yhteistyötarpeita vapaa-aikatoimen, sivistystoimen ja koulutoimen kesken on olemassa.
Vuoden 2013 alusta alkaen lautakuntarakenteita uudistettiin.
Koulutuksen alueella Paimio on mukana myös Turun Seudun Opetustoimen foorumissa (TSO),
joka on 12 sivistysjohtajan keskustelufoorumi.
Suurimmat investointihankkeet ovat Vistan koulun koko kiinteistömassaa kattava peruskorjaus
sekä Jokelan koulun peruskorjausten jatkaminen.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
68
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Tavoitteet



Tehostetun ja erityisen tuen-hankkeen konkretisoiminen. Hankkeen vaikutuksista on raportoitava koulujen toimintakertomuksissa ja suunnittelusta koulujen työsuunnitelmissa.
Hankkeen jalkauttaminen on jatkunut resurssiopettajahankkeen rahoituksella. Opettajien
yhteistyö on lisääntynyt, nivelvaiheyhteistyö esi-alkuopetuksen kanssa jatkunut, pienryhmien yhteistyö yleisryhmien kanssa laajentunut, jne. Kolmiportainen tuki, ryhmäkoot, laadun seuranta, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen, Oppilashuollon
käsikirja on päivitetty Opiskeluhuollon hyvinvointisuunnitelmaksi, jne ovat osa hankkeiden
konkretisointia yhdessä koulujen toimintakertomusten ja työsuunnitelmien käyttökelpoisuuden lisääntymistä..
Peruskorjausten suunnittelussa ja varhaiskasvatuksen lisätilojen suunnittelussa mukana
olo.
Vistan koulun Alatalon suunnittelu ja peruskorjaus oli malliesimerkki hyvästä yhteistyöstä
koulun ja arkkitehdin sekä teknisen toimen kesken. Hyvä yhteistyö jatkui koulun päärakennuksen peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä.
Toiminnan taloudellisuuden seuranta. Kouluikkunan avulla saadaan edellisen vuoden taloustilastoja käyttöön jo talousarviota suunniteltaessa, kun OPH:n taloustilastot valmistuvat vasta loppuvuonna.
Kouluikkunan ylläpito on edellyttänyt sellaisen määrän ylimääräistä työtä, että siitä on luovuttu. Siinä oli mukana vain osa kunnista, joten vertailtava tieto oli vajavaista. Toiminnan
taloudellisuuden seuranta on OPH:n tilastojen varassa myöhemmin, mutta laadukkaammin.
Hallinto
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TA muutosten jälkeen
19 200
19 200
0
234 057
216 860
17 197
0
0
0
0
0
0
19 200
19 200
0
234 057
216 860
17 197
9 698
9 698
0
218 918
201 297
17 621
9 502
9 502
0
15 139
15 563
-424
50,5 %
50,5 %
0,0 %
93,5 %
92,8 %
102,5 %
18 362
18 362
0
235 106
208 491
26 615
-47,2 %
-47,2 %
0,0 %
-6,9 %
-3,5 %
-33,8 %
-214 857
0
-214 857
-209 220
-5 637
97,4 %
-216 744
-3,5 %
Toteuma
Poikkeama
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
69
Toteuma %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
TAmuutokset
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Koulutuslautakunta
Varhaiskasvatus
Hilkka Koret
Varhaiskasvatuspalvelujen tehtävänä on järjestää korkeatasoista hoitoa, kasvatusta ja opetusta
sekä tarvittaessa pedagogista kuntoutusta. Varhaiskasvatuksessa tuetaan perheiden kasvatustehtävää ja edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kotien kanssa.
Lapsella on mahdollisuus tutkia asioita ja ilmiöitä sekä hankkia tietoja, taitoja, kokemuksia ja
elämyksiä sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisessa kasvatusympäristössä.
Päivähoidon piirissä oli vuonna 2014 n. 77,5 % kaupungin alle kouluikäisistä lapsista.
Paimiossa on seitsemän kunnallista päiväkotia, jotka sijaitsevat eri puolilla kaupunkia: AlaVistan, Jokelan, Hanhijoen, Lempilän, Kriivarin, Kyysilän ja Tapiolan päiväkodit, joista Kyysilän
päiväkoti ja Lempilän päiväkodin Lepolan ryhmä toimivat väliaikaisina päivähoitoyksiköinä. Lapsia kaupungin päiväkodeissa oli vuoden lopussa 353. Kasvatushenkilöstön määrä päiväkodeissa oli 63 työntekijää, jonka lisäksi erityispäivähoidon lastenhoitajaresurssia oli 7,5 henkilötyövuotta. Vuorohoito on keskitetty 1.8.2014 alkaen uuteen Tapiolan päiväkotiin. Esiopetuksessa
oli lähes 100 % ikäluokasta.
Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli vuoden lopussa 31 ja heidän hoidossaan oli n. 121
lasta. Ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Tikankolossa työskenteli 3 hoitajaa ja vakituisesti sijoitettuja lapsia oli ryhmässä kirjoilla seitsemän. Loput 5 Tikankolon hoitopaikkaa toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. Perhepäivähoitoryhmien määrä on laskenut eläkkeelle ja opiskelemaan tai muuhun työhön lähtijöitten vuoksi. Vuoden alussa perhepäivähoitajia oli 43. Uusia
perhepäivähoitajia ei ole tarvinnut palkata, koska palveluja on ollut riittävästi.
Kaupungissa toimii kolme yksityistä päiväkotia: Preitilän ostopalvelupäiväkoti, Verkanappuloiden Nappulamäen päiväkoti ja päiväkoti Viidakkovekarat. Nappulamäen päiväkoti muutti uusiin
tiloihin Saaren alueella 1.8.2014 alkaen ja lisäsi samalla hoitopaikkojensa määrää 54 paikasta
96 paikkaan. Päivähoitotarjontaan kuuluu vielä yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö
Vistan Vauhtivarpaat sekä viisi yksityistä perhepäivähoitajaa. Paimiolaisia lapsia oli hoidossa
myös muiden kuntien päivähoitoyksiköissä ja yksityisissä päivähoitopaikoissa. Lapsia em. päivähoitopaikoissa oli yhteensä 189, joista ostopalvelupaikalla oli 38 lasta. Yksityisen päivähoidon
osuus päivähoitopalveluista oli 28 %.
Paimiossa otettiin vuoden 2014 alussa käyttöön päivähoidon palveluseteli yksityisessä päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidossa. Se korvasi yksityisen hoidon tuen sekä Paimion yksityisen hoidon tuen kuntalisän näissä hoitomuodoissa. Yksityisessä perhepäivähoidossa olevien lasten
perheille maksetaan edelleen yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kuntalisän suuruus oli
vuonna 2014 alle 3-vuotiaille 239 € ja yli 3-vuotiaille 207 €.
Varhaiserityiskasvatuksen resurssi on Paimiossa jaettu tavallisten päiväkotiryhmien ja Jokelan
päiväkodin integroidun erityisryhmän kesken. Jokelan päiväkodin ryhmässä on 13 lasta. Ryhmässä työskentelee erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.
Muuten erityistä tukea tarvitsevat lapset on sijoitettu pääsääntöisesti tavallisiin päiväkotiryhmiin.
Erityispäivähoidon piirissä työskenteli vuonna 2014 yksi kiertävä erityislastentarhanopettaja ja 8
lastenhoitaja, joista yhden tehtävä on osapäiväinen.
Kotihoidontuen kuntalisää (Paimio-lisä) maksetaan alle 2-vuotiaista kotona hoidettavista lapsista. Kuntalisän suuruus oli 150 €/kk. Kotihoidon tuen piirissä oli 124 lasta, joista 90:lle maksettiin
Paimio-lisää.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
70
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Kaupunki on tukenut MLL:n Paimion yhdistyksen perhekeskuksen toimintaa 27 300 eurolla.
Vuoden 2014 aikana päivähoidon kysyntä ja tarjonta saatiin pysymään tasapainossa. Tähän
vaikutti väliaikaisten päivähoitoyksiköiden toiminnan jatkaminen. Päivähoitopalvelujen ostaminen muista kunnista seudullisen sopimuksen puitteissa on ollut vähäistä.
Seudullisten varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä Paimio on ollut aktiivisesti mukana Turun Seudun Opetustoimen foorumin (TSO) varhaiskasvatustyöryhmässä. Paimion varhaiskasvatuspalvelujen edustajat ovat osallistuneet useisiin työryhmän alaryhmiin.
Esiopetuksen mediakasvatushake saatiin vuoden aikana päätökseen. Sen avulla on esiopetuksessa otettu tvt-laitteisto käyttöön kaikissa ryhmissä ja pedagogisten opintopiirien kautta osaamista on saatu levitettyä opetus- ja kasvatushenkilöstön piirissä. Varhaiskasvatus on mukana
myös koulupalvelujen tvt-opetuksen kehittämistyössä.
Toiminnalliset tavoitteet
• Väliaikaisten päivähoitopaikkojen järjestäminen päivähoitopaikkaa jonottaville lapsille
Kyysilän, Lepolan ja Tikankolon päivähoitoyksiköt jatkoivat toimintaansa vuonna 2014 ja siten päivähoitopalvelut saatiin turvattua kaikille hoitoa tarvitseville.
• Päivähoitoyksikkö Lepolan ja Tikankolon sekä vuorohoitoryhmis Aliisan toiminnan siirtäminen
Paimion aikuiskoulutuskeskuksen päiväkotitiloihin
Aliisan vuorohoitoyksikkö lakkautettiin ja sen toiminta siirrettiin 1.8.2014 alkaen uuteen Tapiolan vuorohoitopäiväkotiin Paimion aikuiskoulutuskeskuksen tiloihin. Myös ryhmäperhepäivähoitoyksikkö Iivari liitettiin Tapiolan päiväkotiin.
• Yksityisen hoidon tuen kuntalisän korvaajaksi otetun päivähoidon palvelusetelin käyttöönotto
ja toiminnan seuraaminen.
Tavoitteet
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TP12 TP13
Vastataan kasvavaan päivähoidon kysyntään
- Tukemalla yksityistä päivähoitopalvelua
- Maksamalla kotihoidon tukeen liittyvää kuntalisää alle
2-v lapsesta
Hoitopaikkojen lukumäärä
Hoitopäivät
Yks. hoidon tuki, lapsia
Palveluseteli
Paimio-lisä, lapsia
475
78380
119
496
84480
116
86
75
26
25
Tarjotaan perheille monipuolista ja kunnalle päivähoitoa edullisempaa viriketoimintaa, kun
päivähoidon tarve ei ole kokopäiväistä
- Tukemalla MLL:n järjestämää toimintaa (perhekerhot,
perhekahvila, ym.)
Päivähoitopalvelujen laadun
ylläpitäminen ja kehittäminen
- TAK-kyselypistetavoite
Päiväkotien hoitopaikkojen
tehokas käyttö
Ilta-, yö- ja viikonloppuhoito,
lapsia
Käyntejä toimintavuoden
aikana
TA14
Tot.
460
98000
180
105
481
82600
10
141
90
36
43
6061
5375
TAK-kyselyn pisteet
ei tot.
4,1
>4,0
4,2
Käyttöaste %
90
91
87-100
86
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
71
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Varhaiskasvatus
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
984 650
984 650
0
7 377 539
6 709 161
668 378
0
0
0
0
0
0
-6 392 889
TA muutosten jälkeen
984 650
984 650
0
7 377 539
6 709 161
668 378
Toteuma
Poikkeama
918 620
66 030
918 654
65 996
-34
34
7 226 763 150 776
6 404 849 304 312
821 913 -153 535
0 -6 392 889 -6 308 143
-84 746
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
72
Toteuma %
93,3 %
93,3 %
0,0 %
98,0 %
95,5 %
123,0 %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
871 703
871 703
0
6 616 003
5 971 896
644 107
5,4 %
5,4 %
0,0 %
9,2 %
7,2 %
27,6 %
98,7 % -5 744 300
9,8 %
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Koulutuslautakunta
Perusopetus
Jukka Talka
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi
sekä yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen
korkea laatu on keskeisellä sijalla. Erityistä huomiota voimavarojen kohdentamisessa kiinnitetään siihen, että oppilaat saavat mahdollisimman tasavertaiset oppimismahdollisuudet koko
kaupungin alueella.
Paimion perusopetukseen kuuluu neljä koulua, jotka antavat yleisopetusta. Näistä kahdessa
koulussa annetaan myös pienryhmäopetusta. Perusopetuksessa työskentelee n. 80 opettajaa, kaksi koulupsykologia, kaksi koulukuraattoria sekä n. 30 koulunkäyntiavustajaa/kouluavustajaa. Toinen psykologi ja kuraattori työskentelevät 60 % Paimiossa ja 40 %
Sauvossa. Oppilashuollon tilanne on suhteellisesti varsin hyvä.
Opetussuunnitelman perusteet julkistettiin vuoden lopussa ja ne tulevat voimaan vuonna
2016. Niiden valmistelu on aloitettu oppilashuollosta, toiminnan arvioinnista sekä tvtsuunnitelman (oppimisympäristöjen) laadinnoista.
Kaavoitus, tonttien myynti ja rakentaminen vaikuttavat koulun oppilaspaikkojen kysyntään
siten, että ns. lähikoulusta ei aina ole pystytty tarjoamaan oppilaspaikkaa kaikille alueen oppilaille. Saaren alueen laajuus tuo paineita varhaiskasvatukselle ja alkuopetuksen järjestämiselle alueen läheisyydessä. Alle kouluikäisten lasten ikäluokkien suuruudet ovat jatkaneet
kasvamistaan vuosittain.
Rakenteellisista ja toiminnallisista muutoksista johtuen luokanopettajien tarve on toistaiseksi
muuttuva. Jokelan koulu siirtyi asteittain 2-sarjaiseksi, jolloin keskimääräiset luokkakoot pienenivät. Koulu on valmistautunut hyvin tuleviin muutoksiin. Uusia opettajia palkattaessa on
edellytetty kaksoispätevyyttä. Esim. englannin tuntien pätevä opetus voidaan varmistaa sillä,
että ne pitää kaksoispätevät luokanopettajat. Koulun 12 opettajalla kuudella on kaksoispätevyys.
Vuoden 2014 syksyllä koulutoimessa ei ollut enää yhtään yli 25 oppilaan ryhmää. Tämä on
ollut myös rahoittajan tavoitteena eri hankkeissa. Kouluverkkomuutoksen jälkeen ryhmäkoot
ovat tasoittuneet, sekä ylisuuret että pienet ryhmät ovat poistuneet. Pieniä ryhmiä, ns. tehostetun tuen ryhmiä, perustettiin nyt suunnitelmallisesti ja hallitusti aloittaen yläkoulun luokista.
Tavoitteena on, että erityisen tuen ryhmät vähenevät ja tilalle tulee tehostetun tuen ryhmiä.
Tehostetussa tuessa oppilaan kotiluokka voi olla yleisen tuen ryhmä. Oppilaan sijoittuminen
johonkin luokkaan tulee olemaan joustavaa, koska eri tukimuodoista halutaan saada ns.
täsmätukia, jotka kohdistuvat tarvittavaan ongelmaan.
Toiminnalliset tavoitteet

Vistan koululla on pienryhmätoiminnassa suuria muutoksia sekä ala- että yläkoulun
puolella ja pienryhmätoiminnassa. Myös nivel-vaiheeseen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä suunnitellaan muutoksia tiedonkulun varmistamiseksi.
Alatalon valmistumisen jälkeen tilat ovat mahdollistaneet nykyaikaisen pedagogiikan
käyttöönoton tiloissa. Tilat ovat muunneltavia ja soveltuvat monipuoliseen yhteistyöhön
opettajien ja oppilaiden kesken. Käytäntöjä sovelletaan soveltuvin osin myös muihin tiloihin peruskorjauksen edetessä.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
73
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________





Varhaisen ja läheisen tuen/oppilaiden kolmiportaisen tuen kehittäminen jatkuu edelleen
Tavoite on kehittynyt. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä Oppilashuollon
hyvinvointisuunnitelma on laadittu ja hyväksytty valtuustossa. Teoriat ovat siirtyneet
myös käytäntöihin.
Arvioinnin hyödyntäminen kunta- ja koulutasoilla saatujen kuntakohtaisten ja valtakunnallisten kyselyjen perusteella
Kaikkia arviointeja on käsitelty sekä rehtorikokouksessa että koulun opettajakokouksissa.
esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistäminen
Nivelvaiheyhteistyö on saanut vakiintuneita toimintatapoja kaikissa kouluissa. Koulujen
kesken vaihdetaan kokemuksista tietoja.
Vistan koulun JOPO-opetuksen suunnittelun jatkaminen yhdessä nuorisotoimen kanssa ja opetustavan käyttöönotto
Hankkeesta on toistaiseksi luovuttu. Toiminta edellyttäisi suurempaa oppilaspohjaa ja
suunnitelmallisuutta sekä henkilöstöresursseja.
Vistan koulun Alatalon tiloissa tapahtuvat pedagogiset uudistukset ja opetusryhmien
sijoittelu, joka jatkuu peruskorjauksen edetessä myös muissa tiloissa.
Tavoite etenee suunnitellusti.
Taloudelliset tavoitteet
Opetushallituksen nettisivuilla on julkisesti nähtävillä erilaisia talouteen liittyviä kuntakohtaisia
raportteja vuosittain. TA-2014 kirjassa on tuotu esille tilastotietoja aiemmilta vuosilta niin perusopetuksesta kuin lukiokoulutuksesta. Näitä taulukoita ei uudisteta, mutta lähestytään asiaa toisesta näkökulmasta. Onko vuosina 2010 ja sen jälkeen tehdyillä päätöksillä ollut taloudellisia vaikutuksia sekä niiden suuruus. Viimeinen tilastotieto julkaistiin joulukuussa 2014
vuodelta 2013.
Oheisessa taulukossa verrataan Paimion kaupungin perusopetuksen oppilaskohtaisia kokonaiskustannuksia vastaaviin kaikkien kuntien keskimääräisiin oppilaskohtaisiin kokonaiskustannuksiin. Kustannusten ero on kerrottu Paimion perusopetuksen yleisopetuksen oppilasmäärällä, jolloin on saatu laskennallinen suhteellinen ero kaikkien kuntien kustannuksiin.
Suhteellinen siksi, että myös muissa kunnissa on tehty säästötoimenpiteitä, mutta Paimiossa
ne ovat olleet suurempia.
Paimio / €
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5 323
5 394
5 690
6 132
6 567
6 716
6 662
7 305
7 427
7 609
kunnat / €
5 228
5 485
5 752
6 057
6 512
6 790
7 714
8 025
8 343
8 599
ero
€ / oppilas
-95
91
62
-75
-55
74
1 052
720
916
990
ero
€ / Paimio
-114 665
109 974
74 214
-89 100
-64 295
84 878
1 198 228
819 720
1 044 240
1 123 650
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
74
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Vuodesta 2004 vuoteen 2009 Paimion perusopetuksen kokonaiskustannukset ovat olleet
samaa suuruusluokkaa kuin kunnissa keskimäärin. Vuodesta 2010 alkaen säästöt ovat olleet
merkittäviä ja suhteessa suurempia kuin muissa kunnissa keskimäärin.
Säästöjä ei ole saatu aikaan palveluita heikentämällä. Laadullisia muutoksia vuosina 2010on saatu aikaan mm seuraavasti:
-
-
-
on saatu toinen koulupsykologi ja –kuraattori. Kouluterveys 2013 kyselyn mukaan oppilashuollon henkilöstön saatavuus sekä peruskoulussa että lukiossa ovat hyvin saatavilla, huomattavasti paremmin kuin muualla Varsinais-Suomessa tai koko valtakunnassa.
Seuraava kouluterveyskysely tehdään vuonna 2015.
alkuvuonna 2010 perusopetuksessa oli 8 ryhmää, joissa oli yli 25 oppilasta. Syksyllä
2014 tällaisia ryhmiä ei ollut lainkaan
pienryhmätoimintaa kehitetään jatkuvasti joustavammaksi. Integroinnista on tullut todellista, joka toimii myös käytännössä
yläasteen pienryhmätoiminta laajeni syksyllä 2014 kaikille luokka-asteilla. Painopistettä
siirretään erityisestä tuesta tehostettuun tukeen
esi- ja alkuopetuksen yhteistyö alkoi suunnitelmallisesti vuonna 2012 ja se on saanut
erityisesti esioppilaiden huoltajilta kiitosta
Alatalon peruskorjaus mahdollisti uusien pedagogisten toimintatapojen käyttöönoton
entistä helpommin. Tämä jatkuu myöhemmin Vistan peruskorjauksen edetessä myös
muihin tiloihin
syksyllä 2013 tehdyn huoltajille suunnatun laatuarvioinnin kyselyn mukaan huoltajat
ovat hyvin tyytyväisiä peruskoulujen toimintaan
koulukuljetusedut ovat edelleen paremmat Paimiossa kuin keskimäärin muissa Varsinais-Suomen kunnissa
Rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset ovat lisänneet koulutuksen laatua ja tuoneet taloudellista hyötyä.
Perusopetus
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
0
0
0
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
710 640
690 600
20 040
10 148
031
7 819 880
2 328 151
Toimintakate
-9 437 391
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
0
0
0
TA muutosten jälkeen
710 640
690 600
20 040
10 148
031
7 819 880
2 328 151
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Poikkeama
Toteuma %
899 700 -189 060
881 571 -190 971
18 129
1 912
126,6 %
127,7 %
90,5 %
843 913
826 079
17 835
6,6 %
6,7 %
1,6 %
97,6 %
97,0 %
99,8 %
9 746 244
7 591 344
2 154 900
1,7 %
-0,1 %
7,8 %
95,5 % -8 902 331
1,2 %
Toteuma
9 907 958
7 584 272
2 323 687
240 073
235 608
4 464
0 -9 437 391 -9 008 259 -429 132
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
75
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Koulutuslautakunta
Lukio
Jukka Talka
Toiminta-ajatus
Paimion lukion tavoitteena on tarjota opiskelijoille laadukasta ja monipuolista opetusta, jotta
heillä olisi mahdollisuudet menestyä oppimisedellytystensä mukaisesti. Paimion lukion oppilailla
on mahdollisuus opiskella myös yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Oppimisympäristö on avoin,
laadukas, turvallinen ja ajanmukainen.
Paimion lukiossa opiskeli syyslukukauden 2014 alkaessa yhteensä 228 opiskelijaa. Opettajan
virkoja lukiossa on 15 sekä hallintohenkilökuntaa yksi henkilö. Tuntiopettajina on yläasteen viranhaltijoita sekä muita yhteensä 6.
Paimion lukio on yleislukio, joka lukioiden ensisijaisen tehtävän mukaisesti pyrkii antamaan
opiskelijoilleen hyvän yleissivistyksen. Lukion tarjoama valinnaisten kurssien valikoima on niin
laaja, että opiskelijoilla on mahdollisuus painottaa opintojaan suuntautuneisuutensa mukaisesti
esimerkiksi reaaliaineissa. Lukiossa on mahdollista suorittaa lukiodiplomeja taito- ja taideaineissa. Yhteistyö avoimen yliopiston kanssa mahdollistaa yliopistotasoiset opinnot tietojenkäsittelyssä. Media-kasvatukseen panostetaan lehtityön kerhon ja koululehden toimittamisen kautta.
Lukion oma nettilehti on alkanut ilmestyä osoitteessa http://pailulehti.blogspot.fi.
Paimion lukio on kilpailukykyinen ja korkeatasoinen lukio, joka toimii yhteistyössä alueen muiden oppilaitosten, mm. Salon Seudun Ammatillisen Koulutuskuntayhtymän ja Liviaammattiopiston kanssa. Yhteistyötä on myös avoimen yliopiston ja Turun seudun lukioiden
kanssa etä- ja verkko-opiskelussa.
Paimion lukio on mukana Vihreä lippu-ohjelmassa, jonka periaatteet ovat lasten ja nuorten osallisuus vaikuttajina, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana
jokapäiväistä arkea, pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Paimion musiikkiopisto on saanut omat tilat samasta rakennuksesta, jossa lukio toimii. Yhteistyö
musiikkiopiston kanssa tiivistyy. Lukion soveltaviksi kursseiksi sekä joissain tapauksissa musiikkidiplomin suorituksiksi voidaan hyväksyä musiikkiopistossa suoritettuja kursseja. Musiikkiopisto käyttää myös lukion tiloja opetuksessa ja erilaisissa esiintymistilaisuuksissa.
Lukion teemoina ovat turvallisuus, kansainvälisyys ja kestävä kehitys, vihreä lippu, tiedottaminen sekä uudet opetusmenetelmät. Paimion lukio on ystävyyskoulu Odenthalista Saksassa ja
oppilasvaihto on aloitettu. Ennestään lukion ystävyyskoulu on alun perin Unesco-toiminnan
kautta Arpad-lukio Budapestissa.
Lukio on mukana Paimion kaupungin sivistyspalveluiden ja Sauvon kunnan koulupalveluiden
yhteisessä tvt-suunnitelmahankkeessa.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
76
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toiminnalliset tavoitteet






Oppilashuollon uusien toimintatapojen käytön lisääminen
Uudet koulupsykologi ja –kuraattori ovat tuoneet mukanaan uusi ajatuksia ja toimintatapoja oppilashuoltoon, jotta se tavoittaisi useampia oppilaita ja opiskelijoita.
henkilöstön osaamisen lisääminen painottaen erityisesti uusia opetusmenetelmiä sekä
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääminen (hanke 2012-2013, opetushallituksen
tuki)
Tvt-taitojen lisääminen on edelleen ajankohtaista. Yhteistyö perusopetuksen ja Kaarinan
kaupungin tablet-hankkeen kanssa jatkuu. Aloitettiin tvt-suunnitelman valmistelu.
opiskelijoiden tiedonhakuvalmiuksien parantaminen
Turun yliopiston koulutussosiologian laitoksen seudullisen tutkimuksen perusteella on
saatu alustavaa tietoa opettajien ja oppilaiden tvt-valmiuksista. Esille nousi erityisesti tiedonhakuvalmiuksien heikkous, johon on kiinnitettävä erityistä huomiota.
tiedottamisen lisääminen ympäristökuntiin Paimion lukion tarjoamista opiskelumahdollisuuksista
Kohteena on ollut peruskoulun päättävät oppilaat. Oppilaat tulevat edelleen pääsääntöisesti Paimiosta ja Sauvosta.
kehitetään diplomien suorittamismahdollisuuksia lukion kilpailukyvyn parantamiseksi
Vistan koulun päärakennuksen peruskorjauksen jälkeen on odotettavissa, että taitoaineiden diplomeita voitaisiin kehittää. Vuoden 2014 aikana on aloitettu valmistelut mahdollisesta yhteistyöstä perusopetuksen ip-kerhojen kanssa.
vuoteen 2016 mennessä tavoitteena on varmistaa lukion sujuva siirtyminen sähköiseen
ylioppilastutkintoon.
Lukion uudet opetussuunnitelman perusteet julkistetaan syksyllä 2015. Kaikilla oppilailla on miniläppärit. Tavoite etenee suunnitellusti.
Lukio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
3 100
2 100
1 000
1 804 971
1 308 780
496 191
0
0
0
0
0
0
-1 801 871
TA muutosten jälkeen
Poikkeama
Toteuma %
18 191
16 266
1 925
1 699 202
1 216 135
483 067
-15 091
-14 166
-925
105 769
92 645
13 124
586,8 %
774,6 %
192,5 %
94,1 %
92,9 %
97,4 %
0 -1 801 871 -1 681 011
-120 860
3 100
2 100
1 000
1 804 971
1 308 780
496 191
Toteuma
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
77
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
38 373
36 346
2 027
1 681 340
1 239 763
441 577
-52,6 %
-55,2 %
-5,0 %
1,1 %
-1,9 %
9,4 %
93,3 % -1 642 967
2,3 %
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Koulutuslautakunta
Paimion kaupungin ruokapalvelut
Jukka Talka
Toiminta-ajatus
Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa kaikille asiakasryhmille laadukkaita aterioita, jotka vastaavat kunkin ikäkauden ravinnontarvetta. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin
ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin.
Ruokapalvelujen tavoitteena on myös vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta
ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet.
Toimintakuvaus
Ruokapalvelu on jaettu kolmeen tulosyksikköön:
PaltanPadan tuotantokeittiö tuottaa ateriat vanhustyön, sosiaali-ja terveystoimen yksiköille sekä
Paimion-Sauvon kuntayhtymän terveyskeskukseen.
VistanPadan tuotannonkeittiö tuottaa ateriat Vistan koululle, Lempilän päiväkodille ja Kansanopiston oppilaille sekä Erityishuoltopiirin oppilaille.
LukionPadan tuotannonkeittiö tuottaa ateriat lukion, Jokelan, Hanhijoen ja Kriivarin kouluille
sekä päivähoidolle.
Ruokapalvelun vakituisen henkilöstön määrä on 25,9 henkilöä.
Ruokapalveluiden suoritteiden kustannusjakauma:
henkilöstökulut
elintarvikkeet
palvelujen ostot
muut toimintakulut
PaltanPata
2,43
1,46
0,97
0,23
Koulut ja päiväkodit
1,33
0,91
0,65
0,11
Perussuorite on ateria, jonka arvo lounaan osalta on yksi.
Ympäristöanalyysi
Ruokapalvelut toimivat koulutuslautakunnan alaisuudessa. Ruokapalvelut muodostuvat VistanPadan, LukionPadan ja PaltanPadan tuotantokeittiöistä sekä jakelukeittiöistä.
Toiminnalliset tavoitteet
-
-
-
Asiakaspalautekyselyn toteuttaminen kaikille asiakasryhmille
Asiakaspalautekyselyn toteuttamista ei suoritettu vuoden 2014 aikana. Ne tehdään vuonna 2015.
Kehitetään tietojärjestelmien käyttöä palvelutuotannossa.
Jamix-tuotannon-ohjausjärjestelmän hyödyntäminen asiakastilauksissa ( sosiaali- ja terveystoimen yksiköt tilaavat ateriat Jamixin kautta). Jatketaan vuonna 2015.
Ruokapalvelujen tuotteistaminen
Tuotteistaminen aloitettiin vuonna 2014 ja sitä jatketaan vuonna 2015.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
78
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
-
Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja, palvelusopimusten ja –kuvausten laatiminen eri asiakasryhmille.
o
palvelusopimukset ja – kuvaukset laadittiin koulu- ja päiväkotiryhmille, mutta niitä ei
otettu käyttöön vuoden 2015 alussa > palvelusopimukset ja -kuvaukset käydään yhdessä läpi asiakasryhmittäin keväällä 2015
o
ikäihmisten palvelusopimusten – ja kuvausten tekeminen jatkuu keväällä 2015
o
erityisruokavalioasiakkaille tehtiin toimintaohjeet ja ne otettiin käyttöön syksyllä 2014
Ruokapalvelut
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TA muutosten jälkeen
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
Toteuma
Poikkeama
Toteuma
%
2 175 650
865 450
1 310 200
2 182 463
1 916 697
265 766
0
0
0
0
0
0
2 175 650
865 450
1 310 200
2 182 463
1 916 697
265 766
2 280 708
869 884
1 410 825
2 303 530
2 045 725
257 805
-105 058
-4 434
-100 625
-121 067
-129 028
7 961
104,8 %
100,5 %
107,7 %
105,5 %
106,7 %
97,0 %
2 004 479
833 258
1 171 221
2 195 624
1 938 755
256 869
13,8 %
4,4 %
20,5 %
4,9 %
5,5 %
0,4 %
-6 813
0
-6 813
-22 822
16 009 335,0 %
-191 145
-88,1 %
KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
3 893 240
2 562 000
1 331 240
21 747 061
17 971 378
3 775 683
0
0
0
0
0
0
Toimintakate
-17 853 821
0
Toimintatuotot
TA muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
4 126 917
2 696 073
1 430 844
21 356 371
17 452 278
3 904 093
-233 677
-134 073
-99 604
390 690
519 100
-128 410
106,0 %
105,2 %
107,5 %
98,2 %
97,1 %
103,4 %
-17 853 821 -17 229 454
-624 367
3 893 240
2 562 000
1 331 240
21 747 061
17 971 378
3 775 683
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
79
Toteuma
2013
3 776 829
2 585 747
1 191 082
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
3 524 067
9,3 %
4,3 %
20,1 %
4,3 %
3,0 %
10,8 %
96,5 % -16 697 487
3,2 %
20 474 316
16 950 249
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Paimion opisto
(kansalais- ja musiikkiopisto), nuoriso- ja liikuntapalvelut.
Marja Astola-Turpeinen
Vapaa sivistystoimi tarjoaa Paimion asukkaiden tarpeita tyydyttäviä
kulttuuripalveluja ja harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia
itsensä sivistämiseen. Vapaalla sivistystyöllä on rooli ja mahdollisuus luoda hyvinvointia yhteiskuntaan. Vapaan sivistystyön tehtävänä on yksilöiden persoonallisuuden monipuolinen kehittäminen,
elinikäinen oppiminen/fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä mahdollisuus panostaa tasa-arvoa, kansanvaltaa, moniarvoisuutta, monikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä tukevaa
toimintaa sekä sosiaalisen median taitojen hallintaa. Vapaaaikapalvelut järjestävät tarkoituksen mukaisia hyvinvointi- ja selviytymispalveluja kaikille kuntalaisille.
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
kokouksia 8
Läsnäolokerrat
Salminen Toni, pj
Murto Sari, vj
.
8
-
Uusitalo Joona, vpj.
Seppä Jouni, vj.
7
1
Berg Rauno, j.
Tanninen Eetu, vj.
6
-
Klapuri Tintti, j.
5
Kronbäck Pirkko-Liisa, vj. (21.8.2014 asti) Tuominen Outi, vj.
(22.8.2014 alk.) Kuisma Karoliina, j.
Riipinen Hannu, vj.
5
3
Mannisto Heikki, j.
Virtanen Jari, vj.
8
-
Nisu Teemu, j.
Ristilä Pasi, vj.
8
-
Pirhonen Henna, j.
Mäenpää Marja, vj.
7
1
Rantanen Riitta, j.
Heino Outi. vj.
8
-
Mäkinen Carita, kh:n ed.
Heurlin Eeva , kh:n ed, vj
-
Astola-Turpeinen Marja, esittelijä,
Pohjola Kari, pöytäkirjanpitäjä
8
7
Hongisto Jukka, kh:n pj.
Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
-
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
80
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Hallinto
Marja Astola-Turpeinen
Hallinnon tehtävänä on vastata tehokkaasti ja taloudellisesti
sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tehtäväalueiden asioiden
valmistelusta, huolehtia päätösten täytäntöönpanosta sekä
hakea ja raportoida laatu- ja kehittämishankerahoitusta sekä
opintosetelihankerahoitusta OPH:lta toiminnan laadun parantamiseksi. Aluehallintoviraston Osaava-ohjelman hankerahoituksella yhdessä Ilo Oppia -verkoston kanssa on tarjottu maksutonta koulutusta opistojen opettajille.
Tavoitteet
Jokainen sektori on laatinut tuloskortin asiakas-, prosessi-, henkilöstö-, arviointi- ja talousseurannan helpottamiseksi.
Toteutuminen
Tavoitteet ovat toteutuneet resurssien puitteissa. Tuloskortit luettavissa TA 2015 ja TS 20162017 kirjassa.
Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käyttää ylintä päätösvaltaa vastuualueella. Sen alaisuudessa
toimii kuusi sektoria:
Kulttuuripalvelut
Kirjasto
Paimion opisto
Musiikkiopisto
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
joilla kullakin on oma toimialueestaan vastaava. Henkilöstömäärät tehtäväalueittain:
Kulttuuripalvelut
Kirjasto
Paimion opisto
Musiikkiopisto
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
0,76
5
3,5 sekä 54 sivutoimista opettajaa
3 sekä kuusi tuntiopettajaa
6,5
4
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
81
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄ (Tulosalue)
VASTUUHENKILÖ
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Kulttuuripalvelut
Jouni Lehtiranta
Tavoitteet
Kulttuuripalvelujen tehtävänä on paikallisten kulttuuri-identiteetin osatekijöiden yhteen kokoaminen. Paikalliskulttuuri on yhteinen puu, jonka oksia kasvattavat taide eri muodoissaan, museoja kotiseututyö, rakennuskulttuurin vaaliminen, ammatti- ja vapaaehtoistyön yhdistäminen sekä
yhteistyö oppilaitosten kanssa. Kulttuuripalveluja kehitetään laaja-alaisesti yhteistyössä valtakunnallisten, maakunnallisten ja paikallisten yhteisöjen kanssa. Paimiolaisen kulttuuriidentiteetin esilletuontia tuetaan museoiden, kotiseutuarkiston ja erilaisten kulttuuritapahtumien
kautta.
Tiivistetään ja kehitetään yhteistyötä sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten
toimijoiden kesken että muiden kaupungissa toimivien organisaatioiden kesken.
Kaupunkikonserniin kuuluvan Lyyli Tuomolan säätiön kanssa luodaan uusia yhteistyömuotoja
museon yleisötilojen avautuessa keväällä 2014. Yhteistyö niin toiminnallisella kuin
henkilöstötasolla mahdollistaa molempien osapuolten toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen.
Kaupunginhallituksen syyskuussa 2010 tekemän päätöksen mukaan Lyyli Tuomolan säätiölle
myydään toiminnanjohtajan palveluita, ja säätiö puolestaan myy kaupungille vastaavan määrän
museosuunnittelijan työpanosta.
Seutukunnan muiden kuntien kulttuuritoimien kanssa kolme vuotta sitten aloitettua yhteistyötä
jatketaan ja tiivistetään maksimaalisten synergiaetujen saavuttamiseksi. Yhteistyön puitteissa
järjestetään esimerkiksi yhteisiä tapahtumia, yhteistä markkinointia ja jatketaan ns
Kummitaiteilijatoimintaa.
Jo kuusi kertaa järjestetyn Viva Vista –kaupunkitapahtuman järjestämistä jatketaan yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa.
Vuosille 2008 – 2012 laaditun kulttuuristrategian päivittäminen tapahtuu osana uuden sivistysja vapaa-aikalautakunnan kokonaisstrategian laadintaa.
Toteutuminen
Kulttuuripalveluiden palvelut on pyritty saamaan kaikkien saavutettavissa oleviksi, järjestämällä
mahdollisuuksien mukaan maksuttomia tapahtumia sekä hinnoittelemalla pääsymaksut kohtuullisiksi. Kulttuuritarjonta on sovitettu onnistuneesti niihin henkilöstö- ja taloudellisiin resursseihin,
joita on ollut käytettävissä.
Paimiosalin kuukausikonserttisarjaa toteutettiin sekä keväällä että syksyllä. Konsertteja järjestettiin yhteensä neljä. Lisäksi kulttuuripalvelut oli avustavassa roolissa yhden konsertin järjestelyissä. Konsertteihin osallistui keskimäärin 42 kuulijaa. Myös kaupungintalon näyttelyparven näyttelyt ovat vakiintuneet osaksi kulttuuritarjontaa. Vuoden aikana parvella oli 12 näyttelyä.
Vuosittain toistuvista tapahtumista toteutuivat Kulttuurikuusikon kevättapahtuma, Kansallisen
veteraanipäivän tapahtuma, Varsinais-Suomen museopäivä sekä Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
82
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Kaupungintalo-kirjastossa järjestettiin yhteisvoimin useita tapahtumia, joihin kulttuuripalvelut
osallistui joko päävastuullisena tai osavastuullisena tahona. Kulttuurimatkoja järjestettiin v.2014
neljä, joista yhdessä tehtiin yhteistyötä Paimion liikuntapalvelujen kanssa.
Kesäkuussa järjestettiin seitsemättä kertaa kulttuuripainotteinen Viva Vista –kaupunkitapahtuma, jolla oli oma erillinen budjettinsa. Tällä kertaa yksipäiväisenä järjestyn tapahtuman päävastuullisena toimi Varsinais-Suomen Kansanopisto. Kaupungin kulttuuripalvelut toimi avustavassa roolissa. Tapahtumaan osallistui noin 1500 kävijää.
Paimion kotiseutumuseo jatkoi yhteistyötä Paimion Kesäteatterin kanssa ja oli avoinna kesäteatterin näytöskauden kesä-heinäkuussa. Esillä oli kotiseutumuseon kansantieteellinen näyttely
sekä yhteistyössä paimiolaisen Kirsi Ruohomäen taidenäyttely. Kotiseutumuseon Yli-Hakalan
torpan katto uusittiin kesän alussa 2014. Hankkeeseen saatiin 5 500 euron avustus Museovirastolta.
August Pyölniitun museo oli avoinna heinäkuun sunnuntaisin vapaaehtoisvoimin. Heinäkuussa
järjestettiin perinteinen Pyölniittupäivä.
Kulttuuripalvelut jatkoi yhteistyötä 2010 perustetun Lyyli Tuomolan säätiön kanssa. Samoin jatkettiin yhteistyötä Paimion Sähkömuseosäätiön, Paimion kirjaston, musiikkiopiston sekä liikuntapalvelujen kanssa. Kulttuuripalvelut oli myös avustamassa perinteisiä Valtakunnallisia aforismipäiviä, joiden päävastuullinen järjestäjä oli Varsinais-Suomen Kansanopisto.
Kesällä toteutettiin Paimion kaunein kotipiha –kilpailu. Vähäisen osallistujamäärän takia kilpailun tuomaristo myönsi vain yhden kunniakirjan kilpailuun osallistuneen pihan omistajille.
Ylikunnallista yhteistyötä on toteutettu mm. Turun seutukunnan kuntien kulttuurivastaavien Oikeesti jotakin –verkoston kesken. Konkreettista yhteistyötä on ollut esimerkiksi kesätapahtumien
yhteismarkkinoinnissa, kirkkokierrosten järjestämisessä sekä kuntien luottamishenkilöille suunnatussa koulutustapahtumassa Kirjamessuilla Turussa lokakuussa 2014.
Suunniteltua kulttuuristrategian päivittämistä ei aloitettu vuoden 2014 aikana.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
83
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Kirjastopalvelut
Kari Pohjola
Tavoitteet
Kirjasto palvelee kaikenikäisiä paimiolaisia osana lähes koko Varsinais-Suomen kattavaa kirjastoyhteistyötä, Vaski-kirjastoja. Kirjasto hankkii aineistoa lukuharrastuksen edistämiseksi, opiskelun ja työn tekemisen tukemiseksi ja vapaa-ajan virkistykseksi. Kirjasto tarjoaa myös tiloja ja
laitteita opiskeluun, työntekoon, viihtymiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Paikallisen aineistokokoelmien taso ja laajuus pidetään aikaisempien vuosien tasolla, ja samalla hyödynnetään Vaski-yhteistyön mukanaan tuomia mahdollisuuksia yhä kattavamman aineistokokoelman tarjoamisessa asiakkaille. Kirjaston vitriineissä on esillä yhdistysten ja yksityishenkilöiden näyttelyitä. Aikuisille järjestetään lukupiiri ja varttuneille Internetin käytön opetusta yhteistyössä Paimion opiston kanssa. Musiikkiopiston kanssa järjestetään pienimuotoisia oppilaskonsertteja kirjastossa. Kirjaston tarjoamien palveluiden yhtenä painopistealueena ovat lapset ja
nuoret. Aamupäivisin lapsille järjestetään satutunteja yhtenä päivänä viikossa. Kaikki Paimion
perusopetuksessa olevat oppilaat opastetaan kirjaston palveluiden pariin.
Toteutuminen
Verrattuna edelliseen vuoteen on Paimion kirjaston käyttö lainausten ja kävijöiden osalta hieman kasvanut. Tilojen käyttö sen sijaan on selvästi lisääntynyt edellisvuodesta. Tähän on osaltaan vaikuttanut kirjaston lukusalin muuttaminen monikäyttöisemmäksi. Lapset ja nuoret ovat
löytäneet kirjaston parven (Nupa) omakseen, kirjastossa järjestetään säännöllisesti myös muuta
kuin Paimion opiston opetusta ja opettajat tuovat lapsia ja nuoria oppitunneilla kirjastoon lukemaan. Musiikkiopiston oppilaat ovat konsertoineet kirjastossa yhtenä iltana kuukaudessa. Myös
erilaisia vapaamuotoisia kerhoja kokoontuu aika ajoin kirjaston tiloissa.
Kirjaston houkuttelevuutta olemme pyrkineet lisäämään aktiivisella verkkoviestinnällä, tilan toiminnallisuutta parantamalla ja kiinnittämällä enenevästi huomiota aineiston sijoitteluun kirjastossa. Vaski-yhteistyö saa asiakkailta paljon kiitosta, ja kirjaston arjessa tämä näkyy varausten
määrän hienoisena kasvuna. Paimion kirjasto on osallistunut aktiivisesti Vaski-yhteistyöhön ja
sen kehittämiseen.
E-aineistojen määrän kasvattaminen on yksi Vaski-kirjastojen yhteisistä päämääristä. Yhdessä
hankittujen e-aineistojen (e-kirjat ja verkkosanomalehdet) lisäksi Paimion kirjasto otti ainoana
Vaski-kirjastona käyttöön myös sähköisiä aikakauslehtiä tarjoavan palvelun joulukuussa. Lehtilukusalissa on asiakkaille varattu yksi työasema verkkolehtien lukemiseen.
Satutunnit on toteutettu suunnitellun mukaisesti. Kaikki Paimion neljäs- ja seitsemäsluokkalaiset
osallistuivat kirjaston järjestämään kirjastonkäytön opetukseen.
Kirjasto sai AVI:lta hankerahaa KirjastoKerhon järjestämiseen kolmasluokkalaisille ja tablettitietokoneiden hankintaan neljäs- ja seitsemäsluokkalaisten kirjastonkäytön opetukseen. KirjastoKerhossa kokoontui kaksi Vistan koulun oppilaista muodostettua pienryhmää kerran viikossa
puoleksitoista tunniksi kerrallaan kirjaston tiloissa lukemisen ja erilaisten aktiviteettien ääreen.
Keväällä 2015 toimintaa jatketaan Jokelan koulussa. Tablettitietokoneet hankittiin joulukuussa
ja ne ovat olleet käytössä tammikuusta (2015) alkaen.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
84
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Paimion opisto (kansalais- ja musiikkiopisto)
Marja Astola-Turpeinen
Tavoitteet
Kansalaisopisto tarjoaa alueensa asukkaille kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien
asioiden omaksumiseen, itsensä kehittämiseen sekä vireytensä ylläpitämiseen monipuolisia
koulutus-, liikunta ja kulttuuripalveluja. Paimion opisto on osaavana lähipalvelun oppilaitoksena
kaikille kuntalaisille avoin ja joustava oppimisympäristö Opetusta pyritään antamaan kustannustehokkaasti, sekä lisäämään liikuntapalvelujen että kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Kuvataiteen perusopetusta annetaan kaikille kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille
6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille
Opisto etsii roolia koko kaupungin täydennyskoulutuksen tarjoajana eri yhteistyökumppanien
kanssa.
Musiikkiopisto tarjoaa korkeatasoista musiikin perusopetusta, sekä nivoutuu oleelliseksi osaksi
Paimion kulttuurielämää edistämällä musiikkikulttuuria sen eri aloilla. On menestyvä, vetovoimainen ja vahva vaikuttaja. Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää lapsissa myönteinen
asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen. Yhteistyö Paimion lukion kanssa kurssitarjonnan laajentamiseksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti. Opiston avainprosessi on laadukkaan opetuksen ja vetovoimaisuuden vahvistaminen
sekä paikallisen ja alueellisen sivistystarpeen turvaaminen.
Toteutuminen
Opetusta on annettu resurssien puitteissa. Opisto on pystynyt tarjoamaan tietoja ja taitoja, sekä
harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille, sekä alhaisen pohjakoulutuksen saaneille opiskelijoille. Yhteistyö eri sektorien välillä, sekä hanke- että opintosetelirahoitus ovat mahdollistaneet toiminnan monipuolistamisen ja osittain maksuttomankin opiskelun seniori-ikäisille. Opetus on ollut
laadukasta ja tuloksellista. Yhteistyö ja verkostoituminen muiden opistojen kanssa on toiminut
hyvin.
Paimion opisto on ollut hyvin esillä sosiaalisessa mediassa ja pyrkii kehittämään sitä asiakaspalvelun suhteen edelleen.
Opetushenkilöstölle on tarjottu pedagogista ja hankeyhteistyön koulutusta Osaava-hankkeen
rahoituksella sekä koko opiston toiminnan arviointi on aloitettu CAF ( Common Assessment
Framework) julkisen sektorin organisaatioiden arviointimallilla. Opintosetelihankerahoituksella
on pystytty tarjoamaan edullista opetusta seniori-ikäisille ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville opiskelijoille. Laatu- ja kehittämisrahoituksella yhdessä Naantalin ja Kaarinan opistojen kanssa on kehitetty asiakasraatitoimintaa kuntalaisten yhteydenpidon helpottamiseksi.
Paimion opisto (musiikkiopisto)
Tavoitteet
Taiteen perusopetuksen musiikin laajan ja yleisen oppimäärän mukaisen opetuksen tavoitteena
on luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin itsenäiselle ja elämänikäiselle harrastamiselle. Tavoitteena on myös tukea aikuisten omaehtoista musiikin harrastamista.
Lukioyhteistyö musiikin valinnaisuuden lisäämiseksi ja lukiokursseiksi etenee opintosuunnitelmien mukaisesti.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
85
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Opetuksen tavoitteet muodostuvat oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta, ja opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ilo ja oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman kokemisen ja tekemisen kautta. Opetuksen tulee edistää luovuutta ja sosiaalisia taitoja.
Tehtävänä on kansallisen musiikkikulttuurin säilyttäminen elinvoimaisena sekä sen kehittäminen
antamalla opiskelijoille laaja-alaista musiikillista yleissivistystä. Tärkeää on myös vuorovaikutus
muiden musiikinopetusta ja muuta taideopetusta antavien oppilaitosten ja tahojen kanssa sekä
myydä palveluja lähikunnille.
Toteutuminen
Opetukselliset tavoitteet annetun laajan oppimäärän mukaisen opetuksen mukaan ovat toteutuneet resurssien puitteissa. Opetustunteja on pystytty lisäämään musiikkileikkikoulun, nuorten
kuorotoiminnan sekä lukioyhteistyön lisääntyneinä tunteina. Musiikkileikkikoulutoimintaa on
myyty myös yksityisille päiväkodeille sekä annettu englannin kielistä opetusta. Musiikkiopistoon
pyrkijöiden ja vapautuvien oppilaspaikkojen suhde on ollut toimiva. Syyslukukaudella 2014 aloitettiin Virvatuli-arviointi, joka on kansallinen taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille kehitetty itsearviointimalli. Virvatulen soveltaminen Paimion musiikkiopiston käyttöön ja toteuttaminen sähköisen kyselyjärjestelmän avulla pystyttiin aloittamaan OKM:ltä saadun hankerahoituksen turvin.
Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet
Kulttuuripalvelut
€/as. (netto)
Viva Vista €/as.
Kulttuuritapahtumat,
joissa kultt.palveluilla
kesk. rooli (määrä)
Kulttuurimatkat
Näyttelyt
Kirjastopalvelut
lainat
€/as. (netto)
€/laina (netto)
Kansalaisopisto
opetustunnit,
kurssilaisia
€/op.tunti (netto)
€/kurssil. (netto)
asiakastyytyväisyys
(1-5)
Musiikkiopisto
opetustunteja
oppilaita
€/oppilas (netto)
€/op.tunti (netto)
asiakastyytyväisyys
(1-5)
TP-13
TA-14
TOT-14
TA 15
TS 16
5,95
2,55
6,58
1,72
6,05
1,75
6,50
0
6,50
0
21
4
14
14
4
12
20
3,5
13
15
5
12
15
5
12
147 065
27,56
1,98
154 000
28,52
1,96
148 487
28,0
2,00
150 000
28,86
2,04
154 000
30,91
2,10
7523
3640
39,60
80,80
4,5
7500
3650
40,38
82,96
4
7673
3882
37,97
75,05
4
7500
3650
36,70
75,40
4
7500
3700
42,30
79,90
4
4784
276
696,00
40,16
4800
300
631,00
39,48
4752
280
680,00
40,10
4900
305
526,00
32,80
4900
310
530,00
31,00
Paimion opiston opetustunti/kurssilainen (netto) ei ole huomioitu valtionosuustuloja.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
86
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Sivistystyö
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
259 120
259 120
0
1 289 252
1 093 150
196 102
-1 030 132
TAmuutokset
0
0
0
0
0
0
TA muutosten jälkeen
259 120
259 120
0
1 289 252
1 093 150
196 102
Toteuma
Poikkeama
274 402
274 129
273
1 329 672
1 133 201
196 471
-15 282
-15 009
-273
-40 420
-40 051
-369
0 -1 030 132 -1 055 270
25 138
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
87
Toteuma %
105,9 %
105,8 %
0,0 %
103,1 %
103,7 %
100,2 %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
241 890
241 274
616
1 333 821
1 114 652
219 169
13,4 %
13,6 %
-55,7 %
-0,3 %
1,7 %
-10,4 %
102,4 % -1 091 931
-3,4 %
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
Liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut
Mia Lemberg
Toiminta-ajatus
Kaupunkilaisten vapaa-ajan toimintojen järjestäminen nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan keinoin edistämällä nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia päihteettömyyttä korostaen ja syrjäytymistä ehkäisten. Kaupunkilaisten kansalaiskunnosta huolehtiminen herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä sekä riittävien ja tarkoituksenmukaisten liikuntamahdollisuuksien luomista viihtyisässä ympäristössä Paimion kaupungissa.
Toimintakuvaus
Vapaa-aikapalvelut järjestää tarkoituksenmukaisia hyvinvointi- ja selviytymis- sekä terveyttä
tuottavia palveluja. Peruspalveluina huolehditaan toiminnoista, joita järjestöt eivät pysty hoitamaan. Vapaa-ajan peruspalvelujen on oltava avointa kaikille - ne eivät voi perustua ostamisen
kykyyn!
Ympäristöanalyysi
Nuorisopalveluissa panostetaan etsivään nuorisotyöhön sekä toiminnallisuuteen tarjoamalla
nuorille monipuolista, kasvattavaa ja mielekästä yhdessäoloa erilaisen toiminnan ja tekemisen
kautta. Luodaan edellytyksiä monipuoliselle nuorisotoiminnalle perusnuorisotyön ja erityisnuorisotyön keinoin. Nuorisotalotoimintaa ja kouluyhteistyötä sekä ylikunnallista nuorisoyhteistyötä
kehitetään.
Seudullista yhteistyötä tehdään 11 kunnan kanssa Rajattomasti liikuntaa-hankkeessa sekä Turun seudun nuorisotoimialojen Turbo-verkostoissa.
Toiminnalliset tavoitteet
Liikuntapalvelut
Asiakasryhmä:
Kaikenikäiset paimiolaiset sekä liikuntajärjestöt ja työyhteisöt
Liikkumaan aktivointi ja terveysliikunnan kehittäminen.
Sitova tavoite
Huolehditaan kaupunkilaisten kansalaiskunnosta soveltavanliikunnan ja terveys-liikunnan keinoin, herättämällä ja aktivoimalla liikuntaharrastuksen kehittymistä. Luodaan riittäviä ja tarkoituksenmukaisia liikuntamahdollisuuksia sekä tuetaan liikuntajärjestötoimintaa. Toiminnan painopisteenä on terveysliikuntapalvelujen kehittäminen ja ennaltaehkäisevä työ.
Toimintaa kehitetään Paimion liikunnalliset koulut –hankkeella sekä Neuroliikkuja paikallistasolla-projektilla.
Huolehtia liikuntapaikkojen laadun ylläpitämisestä ja tarpeellisten liikuntapaikkojen rakentamisesta.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
88
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Tavoitteiden toteutuminen
Liikuntapalvelujen toiminta vuonna 2014 sisälsi mm. erityisliikunnanohjaajan vetämät vesijumpat, kuntosaliryhmät tuolijumpat, motoryhmät, neuroryhmät, loska- ja muurahaiskävelyt. Liikunta- ja sosiaalipalvelut käynnistivät vuoden 2014 alussa Paltanpuiston Palvelukeskukseen
ns. omatoimi kuntosalivuoron toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. Seutukunnallista yhteistyötä kehitettiin olemalla edelleen mukana rajattomasti liikuntaa –hankkeessa.
Yksittäisiä tapahtumia olivat mm. miniolympialaiset, ikäihmisten leikkimieliset olympialaiset,
kaupungin mestaruuskilpailut yleisurheilussa, aikuisten tunnelmalliset kuutamouinnit pari kertaa
vuodessa sekä polkuretki syyskuussa.
Yhteistyötä seurojen kanssa jatketaan ja kehitetään seuraparlamentin kokoontumisilla. Ennen
vuodenvaihdetta seurafoorumi valitsi uuden parlamentin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Seuratoiminnalle annettiin edellytyksiä jakamalla perustoiminta-avustuksia ja koulutusavustuksia seuroille.
Syksyllä liikuntapalvelut lisäsivät yhteistyötä koulujen kanssa järjestämällä liikuntakerhoja Kriivarissa, Hanhijoella ja Vistan yläkoululla. Lisäksi koulujen kanssa suunniteltiin liikkuva koulu –
toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää koulupäivien liikuntaa.
Liikuntapalvelut ovat onnistuneet tavoitteessaan tukea ja kehittää liikuntapalveluita kunnassa
monipuolisesti. Tästä ovat esimerkkinä syksyllä koulutetut vertaisohjaajat ikääntyvien liikuntaan,
jotka koulutettiin halukkaista yhteistyössä muiden rajattomasti liikuntaa –hankkeessa olevien
kuntien kanssa.
Kouluilla koulutettiin myös vertaisohjaajia, joiden tehtävänä on kouluillaan aktivoida vähemmän
liikkuvia oppilaita.
Neuroliikkuja –hankkeessa ollaan poikkihallinnollisesti suunniteltu neuroliikkujan liikuntapolkua
kunnassa.
Liikuntapalvelut €/asukas (netto)
Liikuntakerhot (kerrat/osallistujat)
Liikuntatapahtumat
Peuhis
Uimahalli €/asukas (netto)
Uimahallin kävijämäärät
70+ seniorikortti ostot/käynnit
+65 seniorikortti ostot/käynnit
Vesijumpat (kerrat/osallistujat)
Kuntosaliryhmät
(kerrat/osallistujat)
2012
2013
8
8
2012
2013
72 720
78/3 160/370
75 219
106/3 250/1 227
58/606/492
2014
50,39
34/476
17
8
2014
27,48
74 152
125/2 954/1 919
79/2 526/1 591
180/2802
167/1610
Toiminnalliset tavoitteet
Nuorisopalvelut
Asiakasryhmä:
Nuorisopalvelut tarjoaa alle 29-vuotiaille lapsille ja nuorille monipuolista, yhteisöllistä ja mielekästä yhdessäoloa vapaa-ajalle erilaisten toimintojen, tekemisen ja kokemisen kautta.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
89
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Avaintavoite:
Etsivä nuorisotyö ja nuorten osallisuus
Sitova tavoite:
Nuorisopalveluiden tavoitteena on lasten ja nuorten aktivointi ja heidän sosiaalinen vahvistamisensa. Lapsia ja nuoria kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin ja kiinnitetään huomioita varhaiseen puuttumiseen.
Toimintakuvaus
Paimion kaupungin nuorisopalveluista vastaavat nuoriso-ohjaaja, erityisnuorisotyöntekijä sekä
määräaikainen etsivä- ja pajatyöntekijä.
Perusnuorisotyö sisältää Tillintuvan avointa nuorisotoimintaa ala- ja yläkouluikäisille, leiri- ja
retkitoimintaa, teemallisia nuorisotapahtumia, välkkäkahvilatoimintaa yläkoulussa ja lukiossa,
tukioppilastoimintaa, ryhmäyttämispäiviä yläkoululaisille, nuorisoneuvostotoimintaa ja nuorisotiedotusta sekä työskentelyä sosiaalisessa mediassa. Perusnuorisotyö mahdollistaa nuorille
toimintaa, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, ohjausta sekä turvallisen toimintaympäristön itsensä ilmaisemiseen. Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen.
Erityisnuorisotyössä tärkeintä on nuoren ja hänen kasvunsa tukeminen. Erityisnuorisotyötä tehdään Parkissa, Valomerkki-toimintamallissa, yksilö- ja ryhmäohjauksissa sekä monialaisessa
yhteistyössä eri viranomaispalveluiden kanssa.
Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa palveluiden ulkopuolelle
jääneet nuoret. Kohderyhmänä ovat paimiolaiset ja sauvolaiset 16-29-vuotiaat nuoret, jotka ovat
jääneet koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön palvelut ovat nuorelle
vapaaehtoisia. Etsivän työn toimintamalli koostuu yksilö- ja ryhmäohjauksesta, kenttätyöstä,
yhteistyöstä eri viranomaistahojen kanssa, nettityöstä sekä Olkkari-toiminnasta.
Nuorten työpajan kohderyhmänä ovat paimiolaiset ja sauvolaiset alle 29-vuotiaat nuoret, joille
sosiaalisen tuen saanti on vähäistä. ”NuortenTupa” on pienryhmätoimintaa, joka rakentuu tekemisen ympärille: Tarkoituksena on tehdä asioita yhdessä, oppia työrutiineja ja luottamaan
itseensä sekä oppia jokapäiväisiä arkiaskareita ja elämänhallintaa. Pajajakson kesto on noin
kolme kuukautta ja se koostuu mm. kädentaidoista, liikunnasta ja kulttuurista, työnhakuun liittyvistä asioista sekä tutustumiskäynneistä eri yrityksiin ja oppilaitoksiin. Nuoren on mahdollista
myös itse vaikuttaa jakson sisältöön omien kiinnostustensa ja vahvuuksiensa mukaan. Toimintaan pääsee mukaan viranomaisyhteistyön kautta.
Toiminnan toteutuminen
Avoin nuorisotyö yli 13-vuotiaille toimii kolmena iltana viikossa nuorisotalo Tillintuvalla. Käyntejä
kevätkaudella oli noin 3500 ja syyskaudella noin 2400. Lisäksi seitsemäsluokkalaisten tutustumispäivänä kävijöitä oli 120.
Iltapäivä nuorisotalotoiminta 3-6-luokkalaisille keskiviikkoisin aloitti toimintansa 9.4 päättyen
14.5. Käyntejä oli yhteensä 250. Käyntejä syyskaudella oli yhteensä 500. Tillintuvalla järjestettiin myös yhteistyössä Paimion Nuorisoneuvoston kanssa viisi nuorisotapahtumaa, joissa yhteensä 300 nuorta.
Tukioppilaat järjestivät Tillintuvalla 7-luokkalaisille oman discon, joissa nuoria yhteensä noin 60.
Lisäksi osallistuttiin Viva Vista tapahtumaan yhdessä nuorisoneuvoston kanssa.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
90
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Ylikunnallisena toimintana toteutui nuorisotalojen välinen biljarditurnaus Naantalissa.
Yläkoulussa ja lukiossa nuorisokahvilatoiminta toimii kerran viikossa ympäri lukuvuoden. Käyntejä yläkoulussa vuosittain 1300 ja lukiossa 1000.
Talvella järjestettiin kaksi laskettelumatkaa, joissa oli yhteensä 35 osallistujaa. Retkiä järjestettiin vuoden aikana yhteensä kuusi, osallistujia oli yhteensä 180.
Leirejä järjestettiin koululaisten kesäloman aikana yhteensä kolme, joissa osallistujia yhteensä 127.
Kesäloman aikana järjestettiin myös lapsille ja nuorille viikon kestävä sporttibaana, joissa osallistujia oli yhteensä 52.
Vapaa-aikapalvelut järjestivät myös yhteistyössä seurakunnan ja eri yhdistysten kanssa koko
perheille talvi- ja syysriehan, joissa yhteensä noin 150 osallistujaa. Elokuussa järjestettyyn lasten miniolympialaisiin osallistui 96 lasta.
Tukioppilaiden kanssa kierrettiin kevään aikana kaikki 6-luokkalaiset päihdevalistuksen tiimoilta
ja syksyllä kaikki 7-luokat teemalla koulukiusaamisen ehkäisy.
Syksyllä järjestettiin uusien 7-luokkalaisten toimintapäivät Marjaniemessä, joissa osallistujia
yhteensä 120 nuorta, tukioppilaat sekä luokanvalvojat.
Monialaisena yhteistyönä järjestettiin Vistan yhtenäiskoulun pienluokan kanssa kaksi leiriä.
Katupäivystysryhmä Parkki päivysti kadulla yhteensä 20 kertaa vuoden aikana. Vapaaehtoisia
päivystäjiä oli noin 10.
Valomerkki-ilmoituksia tehtiin yhteensä 41 ja keskustelussa erityisnuorisotyöntekijä kanssa oli
yhteensä 17 perhettä.
Vanhemmuuden viikolla järjestettyyn vanhempainiltaa osallistui noin 130 vanhempaa. Syksyllä
järjestettyyn
Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestettyihin luentoihin osallistui kaikki 6-9-luokkalaiset sekä
9-luokkalaisten vanhemmat.
1.10.2012-30.7.2014 välisenä aikana etsivä nuorisotyö on tavoittanut yhteensä 32 asiakasta.
Nuoret ohjautuivat etsivän työn piiriin 2. asteen ammatillisen koulutuksen kautta (11), nuorisotyön (6), sosiaalipalveluiden (4), vanhempien (4), puolustusvoimien (3), te-toimiston (1) tai peruskoulun (1) kautta. Neljä nuorta on kieltäytynyt toimenpiteistä.
Nuoria on ohjattu mm. työpajalle, te-toimistoon, sosiaalipalveluiden piiriin, mielenterveys- tai
päihdepalveluiden pariin, töihin tai opintojen pariin. Nuorilla oli joko ammatillinen koulu keskeytynyt (16), pelkkä peruskoulu takana (7), lukio keskeytynyt (2), suorittamassa ammatillista koulua (2) tai ammatillinen perustutkinto suoritettu (4).
1.10.2012-30.7.2014 välisenä aikana NuortenTuvalla on ollut yhteensä 34 asiakasta. Nuoret
ovat ohjautuneet pajalle etsivän nuorisotyön (11), te-toimiston (8), itse (4), sosiaalipalveluiden
(4) mielenterveyspalveluiden (1) tai muusta tahosta (3). Nuoret ovat pajalla joko kuntouttavan
työtoiminnan tai työkokeilun tai muun tukitoimen sopimuksella. Nuorista suurimmalla osalla on
peruskoulu suoritettu (30) ja vain osalla (4) 2. asteen ammatillinen tutkinto. Pajajakson kesto on
keskimäärin 3-6 kuukautta. Nuoret ovat sijoittuneet pajajakson jälkeen koulutukseen (5), työelämään (3), muualle (8) tai jatkavat pajalla (3). Työttömäksi on jäänyt kolme nuorta, keskeyttänyt viisi, erotettu kuusi nuorta, ei tietoa yksi nuori.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
91
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Nuorisopalveluiden toimintaan osallistuneet vuonna 2014:
Tillintuvan avoin nuorisotyö
Iltapäivä nuorisotalotoiminta
Nuorisokahvilatoiminta
Nuorisotapahtumat
Retket
Kesäleirit
Sporttibaana
Perhetapahtumat loma-aikoina
7-luokkalaisten toimintapäivät
Valomerkkikeskustelut
Katupäivystys Parkki
Ehkäisevän päihdetyön viikko
Vanhemmuuden viikko
Nuorisojärjestöt 2014
5900 käyntiä
750 käyntiä
2300 käyntiä
360 nuorta
215 osallistujaa
127 lasta
52 lasta
150 osallistujaa
120 oppilasta, 12 tukioppilasta ja luokanvalvojat
17 perhettä
20 päivystyskertaa
740 osallistujaa
130 vanhempaa
6 kpl
Paimion kaupungin asukasluku 10.630 (31.12.2014), joista alle 29-vuotiaita 3.492. Paimion
kaupunki on käyttänyt jokaista Paimiossa asuvaa alle 29-vuotiasta nuorta kohti 66,58 €.
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TA muutosten jälkeen
TAmuutokset
Poikkeama
Toteuma %
274 150
252 100
22 050
1 073 237
578 697
494 540
0
0
0
0
0
0
274 150
252 100
22 050
1 073 237
578 697
494 540
294 461
270 868
23 593
1 063 026
569 899
493 127
-20 311
-18 768
-1 543
10 211
8 798
1 413
107,4 %
107,4 %
107,0 %
99,0 %
98,5 %
99,7 %
285 612
262 521
23 092
969 595
566 289
403 306
3,1 %
3,2 %
2,2 %
9,6 %
0,6 %
22,3 %
-799 087
0
-799 087
-768 564
-30 523
96,2 %
-683 983
12,4 %
Toteuma
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Alkuperäinen
talousarvio
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
TA muutosten
jälkeen
533 270
511 220
22 050
2 362 489
1 671 847
690 642
0
0
0
0
0
0
533 270
511 220
22 050
2 362 489
1 671 847
690 642
-1 829 219
0
Toteuma
Poikkeama Toteuma %
568 863
544 997
23 866
2 392 697
1 703 100
689 598
-35 593
-33 777
-1 816
-30 208
-31 253
1 044
-1 829 219 -1 823 835
-5 384
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
92
106,7 %
106,6 %
108,2 %
101,3 %
101,9 %
99,8 %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
527 502
503 794
23 707
2 303 416
1 680 941
622 475
7,8 %
8,2 %
0,7 %
3,9 %
1,3 %
10,8 %
99,7 % -1 775 914
2,7 %
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Tekninen lautakunta
Tekniset palvelut
Markku Kylén
Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin toimesta
tapahtuvasta rakentamisesta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä näihin liittyvistä suunnittelu- ja hankintatehtävistä.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
kokouksia 11
Läsnäolokerrat
Pajala Matti, palomestari, eläkeläinen, pj.
Silver Jarmo, työnjohtaja, vj.
Vesalainen Ossi, kaupunginpuutarhuri, vpj
Jätinvuori Marita, opettaja, vj .
11
9
2
Järvi Leena, ylihoitaja, eläkeläinen, j .
Tuominen Otto, maanrakennusalan työnt., vj.
10
-
Kaarela Outi, lastenhoitaja, j.
Laitinen Seppo, taksiyrittäjä, eläkeläinen, vj.
5
4
Lindroos Päivi, hoitaja, j.
Saloranta Aija, opiskelija, vj.
10
-
Lujala Tanja, myyntiedustaja, j.
Pirhonen Irja, perushoitaja, emäntä, vj.
8
1
Mäkelä Timo, yrittäjä, insinööri, j.
Ilmasti Heikki, yrittäjyysneuvoja, insinööri, vj.
8
1
Rautio Rauno, konduktööri, j.
Aarnio Pirjo, eläkeläinen, vj.
10
-
Suominen Janne, myyntipäällikkö, j.
Ylitalo Jouni, erikoismaalari, vj.
Ilola Timo, edustaja, kh:n ed.
Määttänen Markku, yritysasiamies kh:n varaed.
6
4
10
-
Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj.
Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
2
Kylén Markku, tekninen johtaja, esittelijä, sihteeri 11
Violín Eila, kanslisti, pöytäkirjanpitäjä
11
Salo Pekka, yhdyskuntateknikko, as.tunt.
1
Koivukangas Olli, kiinteistöpäällikkö, as.tunt.
5
Määttänen Jarno, nuorisoneuvoston edustaja
1
Lehto Sofi, nuorisoneuvoston varaedustaja
Ekman Eero, maaseutuasiamies
2
Uuttu Mari, siivoustyönjohtaja
3
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
93
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
OSATEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Tekninen lautakunta
Hallinto
Markku Kylén
Hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan tehtäväalueen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta ja valvonnasta sekä osaltaan henkilöstön toimintaedellytysten turvaamisesta.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Palvelutason säilyttäminen
Mittari
Asiakaspalvelukysely 0-5
Tunnusluku
TA14
Tot 14
tehdään
tehty, 4,1
Vuonna 2014 teknisen toimen hallintoon sisältyivät osatehtävinä teknisen lk:n hallinto, yksityisteiden hallinto ja vesihuoltolaitoksen hallinto. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii yksityistiejaosto. Yksityistieasioita on hoitanut maaseutuasiamies. Yksityistieavustushakemuksia jätettiin vuonna 2014 149 kpl ja ne käsittivät yht. 188 tie-km. Kunnossapitoavustusta myönnettiin
keskimäärin 492 €/km. Yksityistiejaosto piti 3 kpl tietoimituksia ja tieyksiköt laadittiin viidelle tiekunnalle.
Viranhaltijapäätöksiä (tekninen johtaja/ rakennuttajainsinööri) tehtiin vuonna 2014 yht. 25 kpl
(47 kpl v. 2013). Tuloja lähinnä sijoituslupapäätöksistä kertyi 1.915 €.
Vesihuoltolaitoksen hallinnossa on henkilöstö- ja muita hallintomenoja, jotka kaupunki laskuttaa
Paimion Vesihuolto Oy:ltä. Kaupunki myy yhtiölle henkilöstöpalvelua seuraavasti: kanslisti 0,5,
yhdyskuntateknikko 0,5 ja tekninen johtaja 0,2. Tällä osatehtäväalueella talousarviomenot ylittyivät n. 37.000 €, mutta vastaavasti tulotkin ylittyivät saman verran.
Jo monen vuoden ajan talousarvioiden laadinnassa noudatettu tiukka menokuri (kustannustason nousua ja kunnossapitomäärien kasvua ei ole täysimääräisesti voitu huomioida) ei salli
poikkeuksellisten ja ylimääräisten menoerien sisällyttämistä hyväksyttyyn talousarvioon, vaan
ne ja kustannustason todellinen nousu aiheuttavat menojen ylitystä joillakin tehtäväalueilla.
Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa, kuten myös koko teknisellä toimialalla on tapahtunut rakenteellista muutosta 2010-luvulla. Toimialalle on siirtynyt muilta toimialoilta tehtäviä
henkilöstöineen. Kun ei huomioida muilta toimialoilta siirtyneitä henkilöitä on teknisen toimialan
(ja lautakunnan) vakituinen henkilöstö vähentynyt viidenneksellä.
Henkilöstö
Tekninen johtaja + kanslisti + yhdyskuntateknikko 0,5
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
94
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
YKSTYISTIEAVUSTUKSET V. 2014
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Kunnossapito
Parantaminen
haettu
myönnetty
Kunnossapito
126850
92500
kustannukse
t
170449
Parantaminen
116717
53500
183094
Hallinto
Alkuperäinen
talousarvio
TAmuutokset
5 500
5 500
0
281 160
268 753
12 407
84 500
84 500
0
84 500
84 500
0
-275 660
0
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TA muutosten jälkeen
90 000
90 000
0
365 660
353 253
12 407
Toteuma
128 377
128 377
0
416 705
383 569
33 137
-275 660 -288 328
Toteuma
%
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
142,6 %
142,6 %
0,0 %
114,0 %
108,6 %
267,1 %
4 945
4 915
30
322 804
259 400
63 404
2496,1 %
2511,9 %
-100,0 %
29,1 %
47,9 %
-47,7 %
12 668 104,6 %
-317 859
-9,3 %
Poikkeama
-38 377
-38 377
0
-51 045
-30 316
-20 730
Vesihuoltolaitos
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TAmuutokset
TA muutosten jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
1 827 700
1 722 800
104 900
1 187 100
1 166 070
21 030
-1 827 700
-1 722 800
-104 900
-1 187 100
-1 166 070
-21 030
0
0
0
0
0
0
15
15
0
-135 926
-135 926
0
-15
-15
0
135 926
135 926
0
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
1 692 021
1 595 677
96 344
1 309 375
1 286 968
22 407
-100,0 %
-100,0 %
-100,0 %
-110,4 %
-110,6 %
-100,0 %
640 600
-640 600
0
135 941
-135 941
0,0 %
382 646
-64,5 %
Vuonna 2014 vesihuoltolaitos oli Paimion Vesihuolto Oy:n toimintaa. Asiaan kuuluvat talousarviomuutokset hyväksyttiin helmikuun valtuustossa. Toteutumaan on kirjautunut tuloja, jotka ovat
vuoden 2013 toiminnasta syntyneitä.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
95
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
OSATEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Tekninen lautakunta
Infrapalvelut
Markku Kylén
TEHTÄVÄKUVAUS
"Liikenneväylät" - osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on tuottaa
tienpitäjänä yhdyskunnan tarvitsemat liikenneväylien ja muiden alueiden kunnossapitopalvelut mahdollisimman hyvätasoisina ja kokonaistaloudellisuus huomioon ottaen. Palvelut järjestetään sekä omana työnä
että ostopalveluna.
”Muut yleiset alueet” – osatehtäväalueen toiminta-ajatuksena on taata
paimiolaisille monimuotoisia, niin henkisesti kuin ruumiillisesti mielihyvää tuottavia viheralueita, jotka muodostuvat puistoista, leikkikentistä,
uimarannoista, ulkoliikuntapaikoista, puistometsistä, pelloista ja talousmetsistä. Puistojen ja muiden alueiden ylläpitohoito ja uusien alueiden
rakentaminen tehdään kestävän kehityksen periaatteilla kuntalaisten
tarpeet huomioiden.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite ja keinot
Mittari
Jaksava, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta
1. Kehityskeskustelut käydään
toteutuma %
100
100
palvelukysely 1-5
3,3
3,4
toteutuma-%
80
75
toteutuma-%
100
100
toteutuma-%
100
100
12000
7000
Yleisten alueiden turvallisuus ja hyvä
ympäristökuva
Käyttötalousosan keinot:
1. Liikenneväylien kunnossapitolain
mukaiset velvoitteet täytetään
2. Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisen hoitotason toteutuminen
3. Leikkikentät turvallisuusmääräysten
mukaisia
4. Metsänhoitosuunnitelman toteuttaminen
Investointiosan keinot:
1. Huonokuntoiset päällysteet uusitaan
2. Uusien kaava-alueiden liikenneväylien päällystys tonttien rakentumisen mukaan
3. Uuden katuvalaistuksen rakentaminen tonttien rakentumisen mukaan
4. Vanhan katuvalaistuksen saneeraus
5. Vanhojen asuntoalueiden sadevesiviemäröinti
6. Leikkikenttä uudelle asuntoalueelle
samanaikaisesti kunnallistekniikan
rakentamisen ohella
m2/vuosi
vuosia siitä kun 90%
tonteista rakentunut
vuosia siitä kun 50 %
tonteista rakentunut
valopisteitä/a
sv-viemäröinti tie-km/a
toteutuma
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
96
Tunnusluku
TA 14
TOT 14
Saaren 1.
Saaren
vaihe pääkadut
Jokipuisto
toteutui
Saaren 2.
toteutui
vaihe
250
180
Ala-Oinila
toteutui
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toimintaa kuvaavia lukuja
Tiepituudet km
- kaavatiet
- kevytväylät
- rakennetut polut
-muut tiet
yhteensä
Tievalaistus, km
Talvikunnossapito, ko. vuonna
päättynyt talvi
- liukkaudentorjunta materiaali, t
- aurauskierroksia
Leikkikentät, kpl
Uimapaikat, kpl
A2-luokan puistoa, ha
Maisemaniittyjä, ha
Puisto-/ taajamametsiä, ha
Talousmetsiä, ha
Peltoa, ha
2010
2011
2012
2013
2014
66,6
26,4
1,8
3,9
98,7
85,6
67,3
27,4
1,8
3,9
100,4
87,0
68,3
28,5
2,3
3,9
103,0
88,2
68,6
29,1
2,5
3,9
104,1
88,2
69,0
29,1
3,1
3,9
105,1
90,2
155
22
23
3
24,5
10
240
260
43
470
29
24
3
24,5
10
285
245
46
417
20
25
3
26
5,5
286
225
34,5
522
24
25
3
26
5,5
286
225
34,5
312
7
25
3
29,5
5,5
286
225
34,5
Toiminta
Liikenneväylien ja omien kiinteistöjen pihojen kunnossapito tapahtui kaupungin omalla sekä urakoitsijoiden kalustolla. Katuvalaistuksen kunnossapidosta on yksinomaan huolehtinut urakoitsija.
Katuvalojen energiakulutus oli n. 0,78 milj. kWh.
Leikkikenttiä, uimapaikkoja ja ulkoliikuntapaikkoja ylläpidettiin edelleen EU-normien mukaisina.
Viheralueiden, puistometsien ja leikkikenttien hoito ja kunnossapito on tehty omana työnä.
Viheralueiden kesähoidossa työvoiman vähentymisen takia jouduttiin hoitotasoa määrätyillä
alueilla laskemaan. Pellot on annettu vuokralle. Metsähakkuut on pääosin tehty urakoitsijoiden
toimesta. Kaupunginpuutarhuri suoritti maisematyölupien mukaisia puunkaatokatselmuksia 45 kpl.
- Liikenneväylien kunnossapito (sis. tiet ja kevytväylät, ei valaistusta) 2.350 €/km
- Tievalaistuksen kokonaiskustannukset 1.680 €/ valaistu tie-km
- Leikkikenttien kunnossapitomenot 810 €/kpl.
Henkilöstö
Muutaman viime vuoden aikana tehtäväalueen vakituinen henkilöstö on vähentynyt. Vakituista
henkilökuntaa viime vuoden lopulla ”liikenneväylät”- osatehtäväalueella 0,5 + 4 ja ”muut yleiset
alueet” – osatehtäväalueella (ml. ulkoliikuntapaikat) 1 + 3,5. Lisäksi omajohtoisena työnä tehdyissä
julkisen käyttöomaisuuden investointihankkeissa on työskennellyt 1 henkilö.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
97
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Investoinnit
Julkisen käyttöomaisuuden investointiohjelman hankkeet toteutettiin Kerholantien valaistusta
lukuun ottamatta. Suurimpina hankkeina olivat KHT:n pinnan uusinta, Saaren alueella pääkatujen
päällystys ja 2. vaiheen katuvalaistus, Ala-Oinilan alueen hulevesiviemäröinti ja katuvalaistuksen
uusiminen sekä Jokipuiston alueella kadunrakennusta, katuvalaistusta ja päällystystä. Lisäksi
uusintapäällystettiin Terveyskeskuksentie, jossa myös tien kantavuutta parannettiin. Vanhaa
elohopeavalaistusta uusittiin led-valaistukseksi. Paimionjokipuiston parantamishanke saatiin
valmiiksi. Hankkeeseen saatiin myös hanketukea Varsin Hyvä ry:ltä. Urheilupuiston alueella ja sen
läheisyydessä tehtiin liikennejärjestelyjä. Oinila 4:n alueelle teeteettiin kunnallistekniikan
suunnitelmat, kuten myös Puranpojantien kaava-alueelle. Omana työnä, projektityöntekijän
toimesta, laadittiin eri katu-, vesihuolto- ja hulevesiviemäröintisuunnitelmia yht. 10 kpl.
Julkisen käyttöomaisuuden investointimenot olivat 825.595 € (toteutuma 90,1 %), tulot olivat
191.500 (toteutuma 84,7 %) ja nettona toteutuma oli 634.130 € (91.9 %). Tulojen alitus johtui
kunnallistekniikan maksujen (tontinmyynti) vähenemisestä.
Talous
Tekninen lautakunta on asettanut vuoden 2014 talousarviossa "Liikenneväylät ja yleiset alueet"tehtäväalueelle määrärahat:
Infrapalvelut
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TAmuutokset
108 200
108 200
0
1 112 569
1 104 307
8 262 0
-1 004 369
0
0
0
0
0
TA muutosten jälkeen
Toteuma
108 200
160 903
108 200
160 903
0
0
1 112 569 1 074 677
1 104 307 1 066 508
8 262
8 169
0 -1 004 369
-913 774
Poikkeama
Toteuma %
-52 703
-52 703
0
37 892
37 799
93
148,7 %
148,7 %
0,0 %
96,6 %
96,6 %
98,9 %
-90 595
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
81 806
81 806
0
1 151 967
1 149 459
2 508
96,7 %
96,7 %
0,0 %
-6,7 %
-7,2 %
225,7 %
91,0 % -1 070 161
-14,6 %
Tehtäväalueen toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin puunmyyntitulojen arvioitua suuremmasta
kertymästä (2013 tuloja kirjautunut vuodelle 2014). Menojen alitus johtuu pääosin talvikunnossapitokulujen arvioitua pienemmästä kertymästä.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
98
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
OSATEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
Tekninen lautakunta
Kiinteistöpalvelut
Olli Koivukangas
TEHTÄVÄKUVAUS
Kiinteistöt
Kiinteistötoimen toiminta-ajatuksena on käyttäjiä palvelevien tilojen
osoittaminen ja ylläpito, niiden tarkoituksenmukainen käyttötarkoitus
ja kokonaistaloudellisuus huomioiden. Palvelut järjestetään omana
työnä sekä ostopalveluna.
Siivous
Siivouksen toiminta-ajatuksena on kaupungin eri tilojen siivoaminen,
puhtaanapito sekä hygieniasta huolehtiminen omana työnä ja osittain
ostopalveluna.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite ja keinot
Mittari
Tunnusluku
TA14
Tavoite:
Kaupungin kiinteistöt ovat kunnossa ja palvelevat
käyttäjiä.
Keinot:
1) kiinteistöt kuntokartoitetaan
kunnostustarpeen kartoittamiseksi.
2) palaverit käyttäjien kanssa
3) siivoustyönmitoitus ajan tasalla (nykyisellä
mitoitusohjelmalla)
4) asiakastyytyväisyyskysely
5) investointihankkeiden toteutuminen
Tavoite:
Kiinteistöpalvelut toimii taloudellisesti ja tehokkaasti
Keinot:
1) pääoma-arvon määrittäminen
sisäisen vuokran määrittämiseksi
2) rakennusten korjausvelan määrittäminen
Tavoite:
Jaksava, motivoitunut ja osaava henkilöstö
Keinot:
1) Henkilöstöä koulutetaan
2) Kehityskeskustelut käydään vuosittain
TOT 14
valmius-%/r-m3
60
59
kpl/v
valmius-%/h-m2
>30
90
~50
95
ei tehdä
100
Ei tehty
100
valmius-%/r-m3
20
17
valmius-%/r-m3
10
10
>1
100
1-3
100
arvostelu 0-5
%
kurssit/hlö/v
toteutuma-%
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
99
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toimintaa kuvaavia lukuja
2011
2012
2013
2014
Rakennuksia (kpl)
122
115
115
95
Rakennuksia (r-m3)
276245
273405
274125
266087
Rakennuksia (k-m2)
63409
39/
218616
62584
37/
217044
61990
37/
217764
61814
37/
217764
47,07
6/
6258
40,6
6/
6258
38,7
6/
6258
36,2
5/
5898
43,5
48,5
45,7
60,2
Sähkö (kWh/r-m3/v)
13,29
11,2
19,4
17,4
Vesi (m3/r-m3/v)
Kiinteistöjen käyttökulut
(lämpö+sähkö+vesi) (€/v)
0,12
0,11
0,10
0,09
1010971
1008633
995602
985300
33890
79/
26543
36936
82/
30398
38668
89/
34308
39610
95/
37735
Siivousmateriaalikulut (€/m2)
1,04
0,97
1,32
1,51
Siivoustyövoimakulut (€/m2)
22,40
22,78
20,52
19,54
Kaukolämpöön liitetty (kpl/r-m3)
Kaukolämmön ominaiskulutus
(kWh/r-m3/v)
Öljylämmitys (kpl/r-m3)
Öljylämmön ominaiskulutus
(kWh/r-m3/v)
Siivottavaa lattiapinta-alaa (h-m2)
Siivousalasta mitoitettu (%/h-m2)
Kiinteistötilavuuksien %-osuudet eri lämmitysmuotojen välillä:
- Kaukolämpö
- Öljylämpö
- Sähkö- / puulämpö
- Ei lämmitystä
2012
2013
2014
79 %
2%
8%
10 %
79 %
2%
8%
10 %
82 %
2%
6%
10%
Toiminta
Kiinteistöjen hoidossa sopeudutaan edelleen entistä liikkuvampaan työskentelyyn ja laajempiin
toiminta-alueisiin. Saneerauksien ja korjauksien myötä lisääntynyt talotekniikan automaatio
edellyttää kiinteistönhoidossa uusien järjestelmien opettelua ja hallintaa. Erityyppisten järjestelmien hallinta siten, että organisaatioista löytyy riittävät resurssit myös erityistilanteissa on todettu haasteelliseksi. Vain osa käytettävissä olevista resursseista voidaan sitouttaa kyseisten ohjelmien pääkäyttäjiksi, koska perinteistä talonmiespalveluakin edelleen tarvitaan. Toisaalta panostus automaation lisäämiseen ja käytönhallintaan tuo kustannussäästöjä ylläpidossa sekä
helpottaa tilojen monikäyttöisyyttä.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
100
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Edelleen kiinteistöjen sisäilmaongelmat työllistävät kiinteistönhoitajia, siivoushenkilöstöä sekä
kunnossapitoryhmää. Syitä esitettyihin ongelmiin etsitään pääosin omin voimin ja löydetyt epäkohdat pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti. Sisäilmatyöryhmän kokouksissa käsitellään työterveyshuollon, sekä eri työyhteisöjen edustajien esille tuomia epäkohtia. Sisäilmatyöryhmässä keskustellaan mihin selvityksiin ja toimenpiteisiin kiinteistöpalvelut ryhtyy ongelmien
ratkaisemiseksi. Kiinteistöpalvelut tekee sovitut selvitykset ja laatii korjaussuunnitelmat seuraavaan sisäilmatyöryhmän kokoukseen, mutta selkeät puutteet korjataan viivytyksettä ja tarvittaessa tilataan erillinen sisäilmatutkimus ilmanlaadun selvittämiseksi. Sisäilmatyöryhmän toimialueeseen kuuluvat kiinteistöt, jotka ovat kaupungin oman henkilökunnan käytössä, joten ulkopuolisille vuokratut toimitilat käsitellään edelleen suoraan vuokranantajan ja vuokralaisen välisissä neuvotteluissa.
Kiinteistöjen kuntokartoitusta ja energiatodistusten laadintaa on suoritettu pääasiassa kohteissa
joiden saneeraustarve on ollut ajankohtaisin. Kaikkia pienempiäkin korjaushankkeita edeltää
korjaustarpeen ja laajuuden määrittäminen huomioiden kustannus- sekä energiatehokkuus.
Sijoitus korjaus- ja kunnossapitotöihin heijastuu energiankulutusmenoihin säästöinä. Rakennusten pääoma-arvon sekä korjausvelan määrittämisessä olemme vielä alkutaipaleella.
Siivottavat pinta-alat kasvoi vuoden aikana Vistan koulun Alatalon saneeraus- ja muutostyön
myötä ~700 h-m2 ja Tapiolan päiväkodin kunnalliseksi siirtymisen johdosta ~900 h-m2.
Kevään ja kesän aikana kilpailutettiin kolmen päiväkodin tilahuolto. Syyskuun alusta lukien Tapiolan, Kriivarin sekä Hanhijoen päiväkotien siivouksista vastaa ulkoinen taho. Sopimus on
3-vuotinen. Näin vältyttiin toistaiseksi oman rekrytoinnin järjestämiseltä ja saadaan kokemusta
ulkoistamisesta.
Tilahuollon sairauspoissaolot hoidetaan omin resurssein kevennytetysti, joten vuokratyövoimaan ei ole tullut tarvetta. Kohteiden mitoituksia ja siivoustarvetta on tarkasteltu kriittisesti kaikissa kohteissa ja näiden mukaan tehty muutoksia siivoustaajuuksiin ja menetelmiin. Entistä
taloudellisempia toimintatapoja on kehitetty yhteistyössä henkilöstön kanssa ja näistä on järjestetty perehdytystä ja opastusta tilahuollon yhteisissä koulutustilaisuuksissa. Henkilöstövajaus on
pitkistä sairauslomista johtuen kasvanut merkittävästi. Siivousmateriaalien hankinta hoidetaan
Turun hankintarenkaan, sekä KL- kuntahankintojen kautta.
Talousarviovuodelle 2014 otettiin käyttöön kiinteistöpalveluiden sisäiset ylläpitovuokrat. Sisäisen ylläpitovuokran määrittämiseksi kiinteistöpalveluiden henkilöstö kirjaa työtuntinsa toteutumien mukaisesti suoraan oikeille kustannuspaikoille ja ulkoiset laskut jaetaan kustannuspaikoittain jo tiliöintivaiheessa. Hallinnolliset kulut jaetaan edellisten kustannusten suhteessa. Sisäisen
pääomavuokran määrittämisessä ei edetty.
Kiinteistöpalvelut saavutti talousarvionsa toimintatuottotason, hieman sen ylittäenkin. Ulkoiset
tuotot laski 6,8 %:a, ~36.000€, mutta on edelleen lähes 0,5 M€. Suurimpana muutoksena oli
kurssikeskuksen Tuakk:n vuokratilojen supistuminen. Vapautuneita tiloja saatiin vuokrattua
edelleen joten ulkoisten tulojen väheneminen jäi maltilliseksi. Sisäiset ylläpitovuokrat kasvoi 1,4
%:a, ~51.000 €. Henkilöstömenoissa saavutettiin koko tulosalueen osalta ~5%:n säästö. Henkilöstösäästöt saavutettiin talkoovapailla, omana työnä toteutetuilla investointihankkeilla sekä tilahuollon sijaistyöntekijöistä luopumalla. Pitkällä aikavälillä tilahuollosta säästäminen tulee näkymään siivoustasossa ja kulutuspintojen heikkenemisellä joten tilanne on kestämätön. Kiinteistönhoidossa ja kunnossapidossa haetaankin taukoamatta pitkäkestoisia energiatehokkaampia
ratkaisuja, esim. keväällä käynnistetty kiinteistöjen energiatehokkuuden tuottavuusselvitys johti
neljän kiinteistön tarkempaan tarkasteluun. Kesän ja syksyn aikana laadittujen selvitysten mukaan Kaupungintalo, Vanhainkoti, Kriivarin koulu sekä päiväkoti ovat potentiaalisia säästökohteita. Energiantehokkuushankkeeseen, ESCO-hankkeeseen, on mahdollisuus saada valtion
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
101
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
energia-avustusta ja kun hanke rahoitetaan toteutuneilla käyttötalouden säästöillä, se ei rasita
jo muutenkin tiukkaa investointiohjelmaa. Energiatehokkuushanketta valmistellaan toteutettavaksi kesän 2015 projektina.
Henkilöstö
Kiinteistöpalveluissa on 7,5 vakinaista kiinteistönhoitajaa sekä yksi iltavahtimestari toimialueenaan
Vistan koulu. Kiinteistönhoitajista 5-henkilöä vastaa myös kaupungin virka-ajan ulkopuolisesta kiinteistöpäivystyksestä. Toimintakeskus Apilalta ostetaan kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoa. Kiinteistöjen kunnossapitotöissä on 4,7 rakennusammattimiestä. Siivoustoimessa vakinaista henkilöstöä on
25. Tilahuoltajia on 23 joista osa-aikaisina 4, siivoustyönohjaaja sekä siivoustyönjohtaja.
Investoinnit
Talonrakennuksen investointiohjelman hankkeet toteutettiin. Entinen kansanopiston Alatalo saneerattiin ja muutettiin Vistan koulun 1-2 luokkien opetuskäyttöön soveltuvaksi, Jokelan koulun
rakennus 4:n luokka- sekä teknisentyön opetustilat saneerattiin nykyaikaisiksi. Molemmat kohteet otettiin käyttöön syyslukukauden alussa. Keväällä tehtiin vanhainkodilla A- ja B-osien ilmanvaihtojärjestelmiin ilmanjäähdytysjärjestelmä, kaupungintalon kesätauon aikana uusittiin
vanhan osan salaojat sekä vedeneristys. Kevään ja kesän aikana saneerattiin Lempilän päiväkodin pyykkihuoltotilat, wc-tilat sekä lepohuoneet, myös rakennukset ikkunat sekä ulko-ovet ja
pihan ympäröivä aita uusittiin. Ylimääräisenä hankkeena toteutettiin tilapäisten päiväkotien; Tikankolon, Lepolan sekä Kyysilän jatkolupien sekä Tapiolan päiväkodin toiminnallisten edellytysten toteutus. Vuokratiloissa toiminut Ryhmis Aliisa lakkautettiin ja tilat luovutettiin vuokranantajalle syksyllä. Kaupunginhallituksen toimeksiantona selvitettiin myös Kyysilän entisen koulun
muutoskustannukset pysyväksi päiväkodiksi mutta korkeaksi kohonneet kustannusarviot jäädytti
hankkeen. Kurssikeskuksella uusittiin paloilmoitinjärjestelmää, kameravalvontaa, lukituksia sekä
parannettiin ilmanvaihtojärjestelmää. Marjaniemen leirikeskuksen saunarakennus kuntokartoitettiin ja laadittiin saneerausluonnokset Leader-rahoitusanomuksen liitteeksi, anomus jätetään
vuoden 2015 keväällä. Vistan koulun yläkoulun ja kivikoulun saneeraussuunnittelu saatiin valmiiksi, yläkoulun saneeraus alkamassa keväällä 2015.
Kokonaisuudessaan talonrakennushankkeiden investointimenot olivat 2.355.752 € (toteutuma
112,4 %). Ylitys (n. 260.000 €) johtui ylimääräisenä hankkeena toteutetusta päiväkotien työt
2014 (n. 55.000 €) ja Vistan koulun peruskorjaushankkeesta (ylitys n. 250.000 €). Vistan koulun
hankkeessa Alatalon toteuma ylittyi arvioidusta 220.000 € johtuen lähinnä muutostyön yhteydessä toteutetuista kivikoulun sekä yläkoulun teknisten tilojen muutostöistä ja koko hankkeen
suunnittelukustannusten kirjautumisesta vuodelle 2014 (vuonna 2013 aloitetun suunnittelun
kustannukset alittuivat ko. vuonna 63.000 €). Myös Jokelan koulun rak.4:n peruskorjauksen
kustannukset ylittyivät, mutta muissa talonrakennushankkeissa kustannukset alittuivat.
Talous
Tilinpäätöksessä toimintakulut ylittyivät ~1%:a (32,5t€). Vuokramenot kasvoi ~28t€, osin johtuen
Tuakk:n vapautuneiden tilojen takaisinvuokrauksesta. Säästöä saavutettiin lämmityskuluissa
~13,6 %:a (81t€) ja sähkökuluissa ~8,3%:a (34,5t€). Jätehuollon ja veden kustannukset pysyivät taksakorotuksista huolimatta budjetoidun tasolla. Muutokset ovat osittain seurausta kausivaihteluista, osittain taksojen vaihteluista mutta myös panostuksesta kunnossapitoon. Saavutettujen säästöjen sijoitus ennakoivaan kunnossapito on kannattaa pienessäkin mittakaavassa.
Edelleen myös eri viranomaistahojen lakeihin nojaavat korjausmääräykset edellyttävät välittömiä toimenpiteitä.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
102
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Kiinteistöpalvelut
Alkuperäinen
talousarvio
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
TAmuutokset
TA muutosten jälkeen
Toteuma
Poikkeama Toteuma %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
4 074 521
534 160
3 540 361
3 414 574
3 230 978
183 596
0
0
0
0
0
0
4 074 521
534 160
3 540 361
3 414 574
3 230 978
183 596
4 089 573
497 901
3 591 672
3 445 796
3 326 970
118 826
-15 052
36 259
-51 311
-31 222
-95 992
64 770
100,4 %
93,2 %
101,4 %
100,9 %
103,0 %
64,7 %
3 978 900
530 530
3 448 370
3 345 463
3 113 957
231 506
2,8 %
-6,2 %
4,2 %
3,0 %
6,8 %
-48,7 %
659 947
0
659 947
643 777
16 170
97,5 %
633 437
1,6 %
Poistot kiinteistöistä vuonna 2014 olivat 1.021.453,50 €, joka sisältyy sisäisiin ylläpitovuokriin. Poistot eivät näy käyttötalouden sisäisissä kuluissa.
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Talous
Valtuusto on asettanut vuoden 2014 talousarviossa tekniselle lautakunnalle seuraavat sitovat
määrärahat ja tuloarviot:
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Alkuperäinen
talousarvio
TA-muutokset
TA muutosten jälkeen
6 015 921
2 370 660
3 645 261
5 995 403
5 770 108
225 295
-1 743 200
-1 638 300
-104 900
-1 102 600
-1 081 570
-21 030
4 272 721
732 360
3 540 361
4 892 803
4 688 538
204 265
20 518
-640 600
-620 082
Toteuma
Poikkeama
Toteuma
%
4 378 867 -106 146 102,5 %
787 195 -54 835 107,5 %
3 591 672 -51 311 101,4 %
4 801 252
91 551 98,1 %
4 641 120
47 418 99,0 %
160 132
44 133 78,4 %
-422 385 -197 697
68,1 %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
5 757 671
2 212 927
3 544 744
6 129 608
5 809 784
319 825
-23,9 %
-64,4 %
1,3 %
-21,7 %
-20,1 %
-49,9 %
-371 937
13,6 %
Poistot kiinteistöistä vuonna 2014 olivat 1.021.453,50 €, joka sisältyy sisäisiin ylläpitovuokriin.
Poistot eivät näy käyttötalouden sisäisissä kuluissa
Tekninen lautakunta on käyttötaloudessaan vuonna 2014 pysynyt erittäin hyvin valtuuston asettamissa tavoitteissa.
Investoinnit
Investointimenot olivat yht. 3.197.347 (ta 3.026.000), ylitystä tapahtui 5,7 % (ilman ta:n ulkopuolista hanketta ylitys 3,9 %). Investointiosan tulot olivat 191.507 (ta 226.000). Tulojen alitus johtui
kunnallistekniikan maksujen arvioitua pienemmästä kertymästä.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
103
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TOIMIELIN
TEHTÄVÄALUE
VASTUUHENKILÖ
TEHTÄVÄKUVAUS
Ympäristölautakunta
Ympäristötoimi
Juha Suominen
Ympäristötoimen toiminta-ajatuksena on paimiolaisten tarpeiden
mukaisesti ja osoitetuilla voimavaroilla taata kestävän kehityksen
periaatteiden mukainen, viihtyisä, virikkeinen, turvallinen, laadukas ja taloudellinen yhdyskunnan elinympäristö ohjaamalla alueiden käyttöä ja rakentamista, harjoittamalla ennaltaehkäisevää
ympäristönhuoltoa ja laatimalla luotettavaa rekisteri- ja paikkatietoaineistoa.
Lautakunnan alaisen vakinaisen henkilökunnan määrä oli
31.12.2014 yhteensä 7,6. 2010-luvulla lautakunnan alainen vakituinen henkilöstö on vähentynyt 23 %.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
kokouksia 11, asioita 117
Läsnäolokerrat
Turpeinen Heikki, rehtori pj.
Jätinvuori Marita, opettaja, vj.
10
1
Kuusela Mervi, hoitaja, vpj.
Huhtala Päivi, pääluottamusmies, vj.
11
-
Heimo Jarmo, kaupunkisuunnittelujohtaja j
Tuominen Markku, projektipäällikkö, vj.
7
4
Heurlin Eeva, terveydenhoitaja, j.
Aho Sini-Päivi, kirjastonhoitaja, vj.
8
2
Kinnunen Ari, yrittäjä, j.
Kyynäräinen Ulla, eläkeläinen, vj.
11
-
Kuopila Juha, maanviljelijä, j.
Määttänen Markku, yritysasiamies, vj.
10
1
Murto Sari, aineenopettaja, j.
Berg Rauno, toimitusjohtaja, maanmittausteknikko, vj
10
1
Mäenpää Marja, suurtalousesimies, j.
Vuontela Tarja, FM aineen- ja luokanopettaja, vj.
11
-
Ristilä Pasi, VM, johtava yrityspalveluasiantuntija, j.
Mäkinen Juha, laitosmies, työsuojeluvaltuutettu, vj.
11
-
Nurmi Satu, puutarhuri, kh:n ed.
4
Kuparinen Heikki, maatalousyrittäjä, kh:n varaed.
2
Hongisto Jukka, hammaslääkäri, kh:n pj.
Jussinmäki Jari, kaupunginjohtaja
1
Suominen Juha, kaavoitusinsinööri, esittelijä
8
Virta Jarmo, rakennustarkastaja, esittelijä
3
Taimen Raija, toimistovirkailija, ptk. pit.
11
Virta Jarmo, rakennustarkastaja, as.tunt.
5
Kylén Markku, rakennuttajainsinööri, as.tunt.
10
Uusimäki Merja-Hannele, apulaisrakennustark., as.tunt. 4
Koponen-Laiho Sinikka, ympäristönsuoj.siht., as.tunt.
11
Lindvall Virpi, mittausteknikko, as.tunt.
2
Suominen Juha, kaavoitusinsinööri, as.tunt.
2
Lehtonen Minna, as.tunt.
1
Rantee Kaisa, as.tunt.
1
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
104
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Kaavoitus
Kaavoituksen tehtävänä johtosäännön mukaisesti on maankäytön suunnittelun valmistelutyöt
tavoitteenaan kaupungin kehitystä tukeva ja edullinen yhdyskuntarakenne sekä ajan tasalla
oleva kaavoitustilanne (ajantasa-asemakaava). Maankäyttö- ja rakennuslaki ja asetus ohjaavat
kaavoitusta ja maankäytön suunnittelua.
Vistan osayleiskaavaa koskien Turun hallinto-oikeus antoi päätöksensä huhtikuussa. Turun hallinto-oikeuden päätöksellä 2.4.2014 Dnro 14/0102/1 kaupunginvaltuuston seututeiden 110 ja
181 risteyksen ympäristöön osoittamien P-1 ja TP-1 –alueiden osalta sekä Hellbergin ja Hossilantien päässä olevan AP/res/sy –alueen osalta Turun hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen sekä myös niiden rakennussuojelukohteiden osalta, jotka Maakuntamuseon lausunnon 22.11.2012 mukaan ovat puuttuneet tuolloin nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta ja joiden suojelusta kuultiin niiden omistajia. Kaupunki valitti päätöksestä.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kesäkuussa Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan. Kaavasta jätettiin valituksia.
Ympäristölautakunnan toiminta asemakaavoituksen osalta kuluneen vuoden aikana keskittyi
omana työnä tehtyihin Juliuksentien asuinalueen ja Apilatien yritystontin päivittämisiin. Lisäksi
viime vuonna valmistui yksityisessä omistuksessa oleva Hanhijoen omakotialueen kaava konsultin laatimana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Apilatie 10 asemakaavan muutoksen huhtikuussa, Hanhijoen asemakaavan muutoksen lokakuussa sekä Juliuksentien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen joulukuussa.
Eri käsittelyvaiheissa joulukuussa 2014 oli seuraavat kaavat: Kisatien asemakaavan muutos
(ehdotus ollut nähtävillä), Puranpojantien asemakaavan muutos (ehdotus ollut nähtävillä), Naskarlan asemakaavan muutos (luonnos ollut nähtävillä), Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos (luonnos ollut nähtävillä), Lenkkitien asemakaavan muutos (kaavoituspäätös),
Yrittäjäntien asemakaavan muutos (kaavoituspäätös), Koivulinnan asemakaavan muutos (kaavoituspäätös),
Kisatien, Naskarlan, Lenkkitien ja Yrittäjäntien asemakaavan muutokset tehdään kaupungin
omana työnä. Jatkossakin pyritään asemakaavoitusta ja asemakaavan muutoksia tekemään
kaupungin omana työnä.
Kaupunki myi vuoden 2014 aikana yhteensä 10 omakotitonttia ja viisi yritystonttia. Vistan
osayleiskaavassa kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoittamatonta asumiseen tarkoitettua aluetta oli 46 ha ja työpaikka-aluetta 7 ha sekä keskustatoimintojen aluetta 3 ha.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
105
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TA14
TA14
toteuma
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen elämänympäristö
1. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusiminen ja kehittäminen
kpl/v
2
2
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
1. Koulutuspäivät
pv/v
4
4,5
toteut. %
100
100
kpl/v
kpl/v
4
10
laaditaan
4
4
laadittu
kpl/v
kpl/v
20
60
38
59
2. Kehityskeskustelut käydään
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat
1. Kaupungin ja viranomaisten väliset palaverit
2. Kaupungin sisäiset kaavoituspalaverit
3. Kaavoituskatsaus
Monipuolinen asuintonttitarjonta kysyntää vastaavasti
1. Kaupungin tonttivaranto (myyntivalmiit)
2. Kaupungin tonttivaranto (kunnallistekniikka puuttuu)
Paikkatieto
Paikkatietopalveluiden tehtävänä on ylläpitää ja vastata kaupungin maastomittaus- ja paikkatietopalveluista sekä tuottaa luotettavaa paikka- ja rekisteritietoa päätöksentekoa varten. Paikkatietopalvelut hoitaa kaupungin maaomaisuuden lainhuudatuksen ja paikkatiedollisen ylläpidon
sekä vastaa asemakaava-alueilla kaupungin kiinteistöjen lohkomishakemuksista ja maastotöistä. Paikkatietopalveluissa ylläpidetään rakennus-, kiinteistö- ja osoiterekisteriä. Sopimus rhrekisterinpidosta VRK:n kanssa tehtiin kesällä 2014.
Mittausteknikko on vastannut rakennuspaikan merkinnöistä ja mittaustehtävistä kaupungin
hankkeissa. Rakennuspaikan merkintöjä oli 55 kappaletta. Kunnallistekniikan työmailla mittaustehtäviä oli Wattitiellä, Sirkkelikujalla, Sahurintiellä, Ala-Oinilassa, Rauta-alhontiellä, Kohisevantiellä ja Saaren alueella. Muurassuontien ja Ampeeritien yritystonttien lohkomismaastotyöt on
tehty omana työnä määräalan myynnin jälkeen. Pohjakarttaa on päivitetty omana työnä Juliuksentien, Kisatien ja Puranpojantien kaava-alueilla. Johto- ja pohjakarttaa kartoitti osa-aikaisesti
kartoittajaharjoittelija.
Yleisten alueiden haltuunottoja rekisteröitiin neljä kappaletta, jotka olivat laajoja ja kaksi niistä jo
pari vuotta vireillä olleita. Mittausteknikko toimii kaupanvahvistajana, josta tuloutus paikkatietoon.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
106
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Mittari
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen
toiminnan kautta tuotettu ajantasainen ja
informatiivinen toimintaympäristö
1. Hinnaston ja lomakkeiden pitäminen ajan tasalla
2. Pohjakartan täydennys ja päivitys
3. Yleisten alueiden lohkominen
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
1. Koulutuspäivät
2. Kehityskeskustelut käydään
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat
1. Lähikuntien mittaushenkilöiden väliset palaverit
Tunnusluku
TA14 toTA14
teuma
päivitys
alue/v
alue/v
päivitys
2
2
päivitetty
3
4
pv/v
toteut. %
3
100
7,5
100
kpl/v
2
3
Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonnan osatehtäväalueen tehtävänä on johtosäännön mukaisesti valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja
määrätty.
Tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan taata yleinen turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys, ympäristönsuojelu ja asuinympäristön laatutekijät sekä huolehtia kaavoituksella määrättyjen asioiden toteutumisesta asianmukaisesti ja kenenkään etua loukkaamatta.
Tavoitteiden saavuttamiseksi ovat apuna mm. rakennusjärjestys ja rakentamisohjeet sekä ohjaus
ja neuvota.
Toimintavuonna lautakunta on käsitellyt ja myöntänyt 1 poikkeamislupaa ja 4 suunnittelutarveratkaisua.
Tarkastajat ovat myöntäneet yhteensä 133 rakennus- tai toimenpidelupaa ja ilmoituksen mukaisia
hankkeita on hyväksytty 67 kpl. Jatkoaikapäätöksiä on tehty 45 kpl ja pidetty maankäyttö ja rakennuslain 128 §:n mukaisia puidenkaato- ja maankaivuukatselmuksia 21 kpl. Rakennusten purkuilmoituksia on käsitelty 6 kpl.
Rakentamiseen liittyviä katselmuksia on tehty 967 kpl ja maa-ainesten ottoon liittyviä 5 kpl. Lisäksi
on suoritettu rakenne- ja LVI-piirustusten tarkastukset sekä rakennus-, kvv- ja ilmastointitöiden
vastaavien työnjohtajien hyväksynnät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vammaislain mukaisia katselmuksia 24 kpl. Korjausavustusten mukaisia katselmuksia 8 kpl.
Maankäyttö ja rakennuslain edellyttämiä aloituskokouksia on pidetty 42 kpl.
Haja-asutusalueelle nimetty uusia teitä 4 kpl.
Vuonna 2013 käsiteltiin 189 rakennus- ja toimenpidelupaa ja 2014 133 lupaa.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
107
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Keskeneräisten ja aloittamattomien hankkeiden määrä oli vuoden vaihteessa 440 kpl (käyttöönottovaihe).
Vuonna 2014 valmistuneet asunnot:
Omakotitalot
Paritalot, asunnot
Kerrostaloasunnot
25 kpl
4 kpl
- kpl
Yhteensä
29 kpl
=====================
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TA14
TA14
toteuma
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen
toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja turvallinen
elämänympäristö
1. Rakennusluvan käsittelyaika
vko/lupa
3
3
2. Kaavakkeiden ja lomakkeiden uusiminen ja kehittäminen
kpl/v
2
2
3. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan säännöllisesti
tarkistettu tarkistettu tarkistettu
4. Keskeneräiset rakennushankkeet
kpl/v
550
440
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
1. Koulutuspäivät
2. Kehityskeskustelut käydään
pv/v
toteut. %
6
100
7
100
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat
1. Kuntien väliset palaverit
kpl/v
2
-
Ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelutoimen tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnassa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, luonnonympäristöltään monimuotoista, terveellistä, viihtyisää ja laadukasta
elinympäristöä. Tätä toteutetaan harjoittamalla ennaltaehkäisevää ympäristönsuojelutyötä, valvomalla luvanvaraisia toimintoja ja jakamalla tietoa asukkaille.
Vuoden 2013 alusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä on hoitanut ympäristölautakunta.
Lautakunta käsitteli 6 ympäristölupahakemusta, joista viisi myönnettiin ja yksi hylättiin. Lautakunta käsitteli erilaisia ilmoituksia (mm. rekisteröinnit ympäristönsuojelun tietojärjestelmään) 14
kpl sekä kaksi anomuksen poiketa kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä. Lautakunta antoi 4
lausuntoa erilaisissa ympäristönsuojelun alaan liittyvissä asioissa (mm. aluehallintovirastolle ja
hallinto-oikeudelle). Lisäksi tehtiin yksi esitutkintapyyntö jätehuoltoon liittyvässä asiassa.
ELY-keskus hyväksyi maaliskuussa lautakunnan valmisteleman anomuksen neljän II-luokan
pohjavesialueen poistamisesta pohjavesialueluokituksesta, mikä helpottaa mm. jätevesien käsittelyä haja-alueella. Lautakunnan valmistelema ja ELY-keskuksen vahvistama maastoliikennelain mukainen moottoriajoneuvolla ajon kieltäminen Saari-Nummensuon I-luokan pohjavesialueella tuli voimaan kesäkuussa.
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
108
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Pintavesien tarkkailua jatkettiin Paimionjoen ja –lahden osalta konsultin toimesta. Muuhun ympäristön tilan seurantaan resurssit eivät riittäneet.
Yhteistyö Valonian (V-S kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) kanssa jatkui
jätevesineuvontahankkeen merkeissä. Asukkaita ohjattiin ottamaan yhteyttä Valonian jätevesiasiantuntijoihin haja-asutusalueen jätevesikysymyksissä. Lisäksi Paimiossa toteutettiin kesällä
yhdessä Valonian kanssa tiedotus- ja selvityspyyntökampanja haja-alueen jätevesiremonttivelvollisille, joille lähetettiin noin 600 kirjettä kyselylomakkeineen. Myös jätevesiosuuskuntien vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevat yhteiseen viemäriin liittymättömät kiinteistöt noin 160 kpl
saivat kyselyn ja kehotuksen hakea tarvittaessa liittämisestä vapauttamista. Vastausten ja vapautushakemusten käsittely jatkuu edelleen.
Kuntalaisten luonto- ja ympäristötietoisuutta heräteltiin perinteisellä linnunpönttöjen rakennustapahtumalla, joka järjestettiin keväällä yhteistyössä toimintakeskus Apilan kanssa. Elokuussa
Valonia järjesti Karhunojalla kaikille avoimet purokunnostustalkoot taimenkannan ja nahkiaisten
elinympäristön kohentamiseksi. Syksyllä Valonia ja ympäristötoimi järjestivät Paimiossa puulämmitysillan omakotiasukkaille, joita saapui tilaisuuteen Paimiosalin täydeltä.
Toiminnalliset tavoitteet
Tavoite
Mittari
Tunnusluku
TA14
TA14
toteuma
Tehokkaan, laadukkaan ja kustannustietoisen toiminnan kautta tuotettu viihtyisä ja terveellinen elämänympäristö
1. Ympäristölupien ja ilmoitusten joutuisa käsittely
2. Lupien valvonnan tehostaminen
3. Osallistuminen Valonian jätevesineuvontapalveluun
käsittelyaika/lupa
2-3 kk
3-5 kk
kpl /vuosi
luvitetut
50 %
osallistum.
osallistutaan osallistuttu
Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö
1. Koulutuspäivät
pv/v
Hyvä tiedonkulku ja yhtenäiset toimintatavat
1. Kuntien väliset palaverit ympäristönsuojelutehtävissä
2. Internet-sivujen päivitys ja tiedottaminen
kpl/v
tarvitt.
2
3
2
tarvitt.
2
tarvitt.
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Alkuperäinen
TATA muutostalousarvio muutokset ten jälkeen
Toimintatuotot
ulkoiset tuotot
sisäiset tuotot
Toimintakulut
ulkoiset kulut
sisäiset kulut
Toimintakate
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
150 987
148 787
2 200
609 058
559 527
49 531
0
0
0
0
0
0
150 987
148 787
2 200
609 058
559 527
49 531
133 072
128 194
4 878
577 176
528 953
48 223
17 915
20 593
-2 678
31 882
30 574
1 308
88,1 %
86,2 %
221,7 %
94,8 %
94,5 %
97,4 %
141 158
137 496
3 661
531 231
511 480
19 751
-5,7 %
-6,8 %
33,2 %
8,6 %
3,4 %
144,2 %
-458 071
0
-458 071
-444 104
-13 967
97,0 %
-390 073
13,9 %
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
109
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
2.2. Yhteenveto käyttötalouden toteutumisesta
Vuoden 2014 käyttötalouden toteutuminen tehtävittäin mukaan lukien sisäiset erät
Toimielin/tehtävä
Alkuperäinen
TAtalousarvio muutokset
10 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TA muutosten
jälkeen
Toteuma
Toteuma
Poikkeama
%
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
15 000
15 000
0
0
0
0
15 000
15 000
0
16 271,00
12 738,58
3 532,42
-1 271,00
2 261,42
-3 532,42
108,5 %
84,9 %
0,0 %
0
44
-44
0,0 %
28851,3 %
-8128,2 %
0
20 240
-20 240
0
0
0
0
20 240
-20 240
0,00
22 321,60
-22 321,60
0,00
-2 081,60
2 081,60
0,0 %
110,3 %
110,3 %
0
17 221
-17 221
0,0 %
29,6 %
29,6 %
12 KAUPUNGINHALLITUS
14 KONSERNIJOHTO JA HALLINTOPALVELUT
Toimintatuotot
1 465 159
Toimintakulut
2 789 333
Toimintakate
-1 324 174
0
0
0
1 465 159
2 789 333
-1 324 174
1 302 362,56
3 418 495,60
-2 116 133,04
162 796
-629 163
791 959
88,9 %
122,6 %
159,8 %
1 362 486
3 536 300
-2 173 814
-4,4 %
-3,3 %
-2,7 %
16 MAASEUTUPALVELUT
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
248 533
311 272
-62 739
0
0
0
248 533
311 272
-62 739
220 731,00
285 275,31
-64 544,31
27 802
25 997
1 805
88,8 %
91,6 %
102,9 %
222 823
310 155
-87 332
-0,9 %
-8,0 %
-26,1 %
1 713 692
3 100 605
-1 386 913
0
0
0
1 713 692
3 100 605
-1 386 913
1 523 093,56
3 703 770,91
-2 180 677,35
190 598
-603 166
793 764
88,9 %
119,5 %
157,2 %
1 585 309
3 846 455
-2 261 146
-3,9 %
-3,7 %
-3,6 %
42 460
371 418
-328 958
0
0
0
42 460
371 418
-328 958
42 109,84
377 137,95
-335 028,11
350,16
-5 719,95
6 070,11
99,2 %
101,5 %
101,8 %
43 297
425 160
-381 863
-2,7 %
-11,3 %
-12,3 %
22 SOSIAALITYÖ
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
796 240
6 209 628
-5 413 388
-100 000
950 000
-1 050 000
696 240
7 159 628
-6 463 388
868 838,79
7 241 003,35
-6 372 164,56
-172 598,79
-81 375,35
-91 223,44
124,8 %
101,1 %
98,6 %
757 301
6 649 398
-5 892 097
14,7 %
8,9 %
8,1 %
26 VANHUSPALVELUT JA KOTIHOITO
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
1 105 300
5 961 974
-4 856 674
0
0
0
1 105 300
5 961 974
-4 856 674
969 140,96
5 809 934,11
-4 840 793,15
136 159,04
152 039,89
-15 880,85
87,7 %
97,4 %
99,7 %
1 029 624
5 874 915
-4 845 291
-5,9 %
-1,1 %
-0,1 %
0
17 541 030
-17 541 030
0
200 000
-200 000
0
17 741 030
-17 741 030
0,00
17 747 907,37
-17 747 907,37
0,00
6 877,37
-6 877,37
0,0 %
100,0 %
100,0 %
0
18 334 735
-18 334 735
0,0 %
-3,2 %
-3,2 %
1 944 000
30 084 050
-100 000
1 150 000
1 844 000
31 234 050
1 880 090
31 175 982,78
-36 090
71 821,96
102,0 %
99,8 %
1 830 222
31 284 208
2,7 %
-0,3 %
-28 140 050
-1 250 000
-29 390 050
-29 295 893,19
-107 911,55
99,7 %
-29 453 986
-0,5 %
11 TARKASTUSLAUTAKUNTA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
12 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
16 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA
20 HALLINTO
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
28 TERVEYDENHUOLTO
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
16 SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
110
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
TA muutosten
jälkeen
Toteuma
%
TAmuutokset
Toimintatuotot
19 200
0
19 200
9 698,05
9 501,95
50,5 %
18 362
-47,2 %
Toimintakulut
234 057
0
234 057
218 918,37
15 138,63
93,5 %
235 106
-6,9 %
Toimintakate
-214 857
0
-214 857
-209 220,32
-5 636,68
97,4 %
-216 744
-3,5 %
Toimielin/tehtävä
Toteuma
Poikkeama
Toteuma
2013
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Alkuperäinen
talousarvio
19 KOULUTUSLAUTAKUNTA
32 HALLINTO
33 PÄIVÄHOITO
Toimintatuotot
984 650
0
984 650
918 619,96
66 030,04
93,3 %
871 703
5,4 %
Toimintakulut
7 377 539
0
7 377 539
7 226 762,56
150 776,44
98,0 %
6 616 003
9,2 %
Toimintakate
-6 392 889
0
-6 392 889
-6 308 142,60
-84 746,40
98,7 %
-5 744 300
9,8 %
34 PERUSKOULUT
Toimintatuotot
710 640
0
710 640
899 699,54
-189 059,54
126,6 %
843 913
6,6 %
Toimintakulut
10 148 031
0
10 148 031
9 907 958,22
240 072,78
97,6 %
9 746 244
1,7 %
Toimintakate
-9 437 391
0
-9 437 391
-9 008 258,68
-429 132,32
95,5 %
-8 902 331
1,2 %
3 100
18 191,02
-15 091,02
586,8 %
38 373
-52,6 %
36 LUKIO
Toimintatuotot
3 100
0
Toimintakulut
1 804 971
0
1 804 971
1 699 201,93
105 769,07
94,1 %
1 681 340
1,1 %
Toimintakate
-1 801 871
0
-1 801 871
-1 681 010,91
-120 860,09
93,3 %
-1 642 967
2,3 %
Toimintatuotot
2 175 650
0
2 175 650
2 280 708,33
-105 058,33
104,8 %
2 004 479
13,8 %
Toimintakulut
2 182 463
0
2 182 463
2 303 530,10
-121 067,10
105,5 %
2 195 624
4,9 %
-6 813
0
-6 813
-22 821,77
16 008,77
335,0 %
-191 145
-88,1 %
Toimintatuotot
3 893 240
0
3 893 240
4 126 916,90
-233 676,90
106,0 %
3 776 830
9,3 %
Toimintakulut
21 747 061
0
21 747 061
21 356 371,18
390 689,82
98,2 %
4,3 %
Toimintakate
-17 853 821
0
-17 853 821
-17 229 454,28
-624 366,72
96,5 %
20 474 317
-16 697
487
38 RUOKAPALVELUT
Toimintakate
19 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
3,2 %
21 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
Toimintatuotot
533 270
0
533 270
568 862,95
-35 592,95
106,7 %
527 502
7,8 %
Toimintakulut
2 362 489
0
2 362 489
2 392 697,46
-30 208,46
101,3 %
2 303 416
3,9 %
Toimintakate
-1 829 219
0
-1 829 219
-1 823 834,51
-5 384,49
99,7 %
-1 775 914
2,7 %
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
111
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Toimielin/tehtävä
Alkuperäinen
TAtalousarvio muutokset
TA muutosten
jälkeen
Toteuma
%
Toteuma
Poikkeama
Tot.
2014/
Tot.
2013
muutos%
Toteuma
2013
24 TEKNINEN LAUTAKUNTA
44 HALLINTO
Toimintatuotot
5 500
84 500
90 000
128 377,00
-38 377,00
142,6 %
4 945
2496,1 %
Toimintakulut
281 160
84 500
365 660
416 705,27
-51 045,27
114,0 %
322 804
29,1 %
Toimintakate
-275 660
0
-275 660
-288 328,27
12 668,27
104,6 %
-317 859
-9,3 %
Toimintatuotot
1 827 700
-1 827 700
0
14,60
-14,60
0,0 %
1 692 021
-100,0 %
Toimintakulut
1 187 100
-1 187 100
0
-135 926,05
135 926,05
0,0 %
1 309 375
-110,4 %
640 600
-640 600
0
135 940,65
-135 940,65
0,0 %
382 646
-64,5 %
96,7 %
46 VESIHUOLTOLAITOS
Toimintakate
48 INFRAPALVELUT
Toimintatuotot
108 200
0
108 200
160 902,59
-52 702,59
148,7 %
81 806
Toimintakulut
1 112 569
0
1 112 569
1 074 676,60
37 892,40
96,6 %
1 151 967
-6,7 %
Toimintakate
-1 004 369
0
-1 004 369
-913 774,01
-90 594,99
91,0 %
-1 070 161
-14,6 %
Toimintatuotot
4 074 521
0
4 074 521
4 089 572,82
-15 051,82
100,4 %
3 978 900
2,8 %
Toimintakulut
3 414 574
0
3 414 574
3 445 796,29
-31 222,29
100,9 %
3 345 463
3,0 %
659 947
0
659 947
643 776,53
16 170,47
97,5 %
633 437
1,6 %
Toimintatuotot
6 015 921
-1 743 200
4 272 721
4 378 867,01
-106 146,01
102,5 %
5 757 672
-23,9 %
Toimintakulut
5 995 403
-1 102 600
4 892 803
4 801 252,11
91 550,89
98,1 %
6 129 609
-21,7 %
20 518
-640 600
-620 082
-422 385,10
-197 696,90
68,1 %
-371 937
13,6 %
Toimintatuotot
150 987
0
150 987
133 071,63
17 915,37
88,1 %
141 158
-5,7 %
Toimintakulut
609 058
0
609 058
577 175,85
31 882,15
94,8 %
531 231
8,6 %
Toimintakate
-458 071
0
-458 071
-444 104,22
-13 966,78
97,0 %
-390 073
13,9 %
50 KIINTEISTÖPALVELUT
Toimintakate
24 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Toimintakate
26 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
29 ALUEPELASTUSPALVELU
Toimintatuotot
0
0
0
0,00
0,00
0,0 %
0
0,0 %
Toimintakulut
767 755
0
767 755
751 617,03
16 137,97
97,9 %
748 635
0,4 %
Toimintakate
-767 755
0
-767 755
-751 617,03
-16 137,97
97,9 %
-748 635
0,4 %
Toimintatuotot
14 266 110
-1 843 200
12 422 910
12 627 172,64
-204 262,64
101,6 %
13 618 692
-7,3 %
Toimintakulut
64 701 661
47 400
64 749 061
64 793 927,50
-44 866,50
100,1 %
65 335 134
-0,8 %
Toimintakate
-50 435 551
-1 890 600
-52 326 151
-52 166 754,86
-159 396,14
99,7 %
-51 716 442
0,9 %
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ
TOIMINTAKERTOMUS
Käyttötalousosan toteutumisvertailu
112
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Toimielin/tehtävä
TAAlkuperäinen muutokset TA muutosten
talousarvio
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Toteuma %
Tot. 2014/
Tot. 2013
muutos-%
Toteuma
2013
Toimintatuotot
106,8 %
3 819 717
9,2 %
91,7 %
2 011 511
3,2 %
128,8 %
1 223 322
13,7 %
4 988 294,72
-266 517,67
187 628,03
-311 119,28
185 712,28
96,4 %
1 395 920
257,3 %
12 422 910
12 627 206,64
-204 296,64
101,6 %
8 450 470
49,4 %
-197 840
23 785 313
23 716 076,99
462 180
29 768 404
29 974 504,12
3 364 784
-261 830
3 102 954
3 043 338,66
4 024 909
80 000
4 104 909
3 882 185,73
4 022 591
-35 110
3 987 481
4 177 856,00
69 236,01
-206 100,12
59 615,34
222 723,27
-190 375,00
64 701 661
47 400
64 749 061
64 793 961,50
-44 900,50
Toimintakate
-50 435 551 -1 890 600
-52 326 151
-52 166 754,86
-159 396,14
Verotulot
39 500 000
0
39 500 000
38 172 283,13
Valtionosuudet
12 941 000
0
12 941 000
12 891 987,00
2 005 449 -1 890 600
114 849
0
Myyntituotot
5 648 859 -1 743 200
3 905 659
4 172 176,67
Maksutuotot
2 293 811
-30 000
2 263 811
2 076 182,97
Tuet ja avustukset
1 099 433
-20 000
1 079 433
1 390 552,28
Muut toimintatuotot
5 224 007
-50 000
5 174 007
14 266 110 -1 843 200
Henkilöstökulut
23 983 153
Palvelujen ostot
29 306 224
Aineet, tarvikkeet, tavarat
Avustukset muille
Muut toimintakulut
Toimintakulut
Käyttökate
99,7 %
23 395 325
1,4 %
100,7 %
29 284 879
2,4 %
98,1 %
3 316 515
-8,2 %
94,6 %
3 731 815
4,0 %
104,8 %
438 377
853,0 %
100,1 %
60 166 911
7,7 %
99,7 % -51 716 442
0,9 %
1 327 716,87
49 013,00
96,6 %
39 256 675
-2,8 %
99,6 %
13 160 972
-2,0 %
-1 102 484,73
1 217 333,73
-959,9 %
701 205
-257,2 %
23 000
21 952,68
95,4 %
12 373
77,4 %
71,9 %
511 403
-16,3 %
0,0 %
308 710
-100,0 %
87,5 %
541 352
-3,0 %
79,2 %
318 234
-96,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
595 000
0
595 000
427 912,54
Korvaus peruspääomasta taseyksiköltä
309 000
-309 000
0
0,00
Korkokulut
600 000
0
600 000
525 074,41
Muut rahoituskulut
323 000
-309 000
14 000
11 093,38
1 047,32
167 087,46
0,00
74 925,59
2 906,62
Vuosikate
2 009 449 -1 890 600
118 849
-1 188 787,30
1 307 636,30
-1000,3 %
674 104
-276,4 %
Poistot käyttöomaisuudesta
2 100 000
-200 000
1 900 000
1 739 517,14
160 482,86
91,6 %
2 055 597
-15,4 %
Satunnaiset tuotot
0
0
0
0,00
22 440 134
-100,0 %
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,0 %
Satunnaiset kulut
0,0 %
0
0,0 %
Tilikauden tulos
-90 551 -1 690 600
-1 781 151
-2 928 304,44
1 147 153,44
164,4 %
21 058 641
-113,9 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
93,4 %
84 058
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
0,0 %
0
0,0 %
168,2 %
21 142 699
-113,5 %
Korkotuotot
23 000
Satunnaiset erät
90 000
0
90 000
84 057,73
Varausten lisäys (-) ta vähennys (+)
0
0
0
0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
0
0
0
0,00
5 942,27
0,00
0,00
-551 -1 690 600
-1 691 151
-2 844 246,71
1 153 095,71
Tilikauden yli-/alij
TOIMINTAKERTOMUS
Tilinpäätöslaskelmat
113
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Verotulojen erittely vuonna 2014
Alkuperäinen
TA
talousarvio
muutokset
Tulovero
TA muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
Tot-%
36 650 000
0
36 650 000
35 343 280,16
Osuus yhteisöveron tuotosta
1 200 000
0
1 200 000
1 111 146,00
88 854,00
92,6
Kiinteistövero
1 650 000
0
1 650 000
1 717 856,97
-67 856,97
104,1
39 500 000
0
39 500 000
38 172 283,13
1 327 716,87
96,6
Yhteensä
1 306 719,84
96,4
Kiinteistövero%
Tulovero%
Verotettava
ansiotulo
(1000€)
Muutos
%
Vakituinen
asuinrakennus
18,75
18,75
18,75
18,75
19,50
19,50
19,75
19,75
20,25
20,75
141 766
153 870
162 341
164 559
166 462
174 160
182 677
176 875
177 963
180 626
-16,4 %
8,5 %
5,5 %
1,4 %
1,2 %
4,6 %
4,9 %
-3,2 %
0,6 %
1,5 %
0,22
0,22
0,22
0,22
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,37
Verovuosi 2006
Verovuosi 2007
Verovuosi 2008
Verovuosi 2009
Verovuosi 2010
Verovuosi 2011
Verovuosi 2012
Verovuosi 2013
Verovuosi 2014*
Verovuosi 2015*
Muu kuin
vakituinen
Yleinen
Rakentaasuinrakennus kiinteistövero% maton tontti**
0,70
0,70
0,70
0,82
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
0
0
0
0
3,00
0
3,00
3,00
3,00
3,00
* arvio/ennuste
** erikseen määrätty, muulloin verotettu yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan
Valtionosuudet vuonna 2014
Alkuperäinen
TA
talousarvio
muutokset
TA muutosten
jälkeen
Toteutunut
Poikkeama
Tot %
Kunnan peruspalvelujen
valtionosuus ml. tasaukset
14 232 000
0
14 232 000
14 138 294,00
93 706,00
99,3
Opetus- ja kultturitoimen
muut valtionosuudet
-1 291 000
0
-1 291 000
-1 246 307,00
-44 693,00
96,5
0
0
0
0,00
0,00
0,0
12 941 000
0
12 941 000
12 891 987,00
49 013,00
99,6
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Yhteensä
TOIMINTAKERTOMUS
Tilinpäätöslaskelmat
114
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
2.4. Investointien toteutuminen
Merkittävimmät investointihankkeet (netto)
- Vistan koulun peruskorjaus,1.455.855,84 €
- Jokelan koulun peruskorjaus 630.509,81 €
- Hanhijoen koulun laajennus 576.297 €
- maa-alueen hankinta Seppälän perikunta 570.000 €
- maa-alueen hankinta Lampinen 225.500 €
Edellä mainitut investoinnit ovat määrältään 88 % kaupungin vuoden 2014 nettoinvestoinneista.
TA muutosten
jälkeen
Alkuperäinen
talousarvio
TA
muutokset
Toteutunut
Poikkeama
Tot %
21 000
0
21 000
0
0
0
21 000
0
21 000
20 018,21
0,00
20 018,21
981,79
0,00
981,79
95,3 %
0,0 %
95,3 %
1 000
0
1 000
0
0
0
1 000
0
1 000
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
20 000
0
20 000
0
0
0
20 000
0
20 000
20 018,21
0,00
20 018,21
-18,21
0,00
-18,21
100,1 %
0,0 %
100,1 %
150 000
0
150 000
0
0
0
150 000
0
150 000
150 879,92
0,00
150 879,92
-879,92
0,00
-879,92
0,0 %
0,0 %
0,0 %
115 000
0
115 000
0
0
0
115 000
0
115 000
88 252,73
0,00
88 252,73
26 747,27
0,00
26 747,27
76,7 %
0,0 %
76,7 %
35 000
0
35 000
0
0
0
35 000
0
35 000
62 627,19
0,00
62 627,19
-27 627,19
0,00
-27 627,19
178,9 %
0,0 %
178,9 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
171 000
0
171 000
0
0
0
171 000
0
171 000
170 898,13
0,00
170 898,13
101,87
0,00
101,87
99,9 %
0,0 %
99,9 %
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
35 KOULUTUSLAUTAKUNTA
8330 IRTAIN OMAISUUS, päivähoito
Menot
Tulot
Nettomeno
LAAJENNUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
KORVAUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
8330 IRTAIN OMAISUUS, koulut
Menot
Tulot
Nettomeno
LAAJENNUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
KORVAUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
8335 IRTAIN OMAISUUS
Menot
Tulot
Nettomeno
35 KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Menot
Tulot
Nettomeno
36 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ
8340 IRTAIN OMAISUUS
Menot
Tulot
Nettomeno
0
0
0
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
115
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Alkuperäinen
talousarvio
TA muutosten
jälkeen
TA
muutokset
Toteutunut
Poikkeama
Tot %
-259 752,05
0,00
112,4 %
0,0 %
-259 752,05
112,4 %
-8 896,21
0,00
-8 896,21
101,0 %
0,0 %
101,0 %
-250 855,84
0,00
120,8 %
0,0 %
-250 855,84
120,8 %
38 TEKNINEN LAUTAKUNTA
8410 TALONRAKENNUS
KORVAUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
2 096 000
0
0
0
2 096 000
0
Nettomeno
2 096 000
0
2 096 000
2 355
752,05
0,00
2 355
752,05
891 000
0
891 000
0
0
0
891 000
0
891 000
899 896,21
0,00
899 896,21
Menot
Tulot
1 205 000
0
0
0
1 205 000
0
Nettomeno
1 205 000
0
1 205 000
1 455
855,84
0,00
1 455
855,84
916 000
226 000
690 000
0
0
0
916 000
226 000
690 000
825 594,90
191 508,04
634 086,86
90 405,10
34 491,96
55 913,14
90,1 %
84,7 %
91,9 %
518 000
185 000
333 000
0
0
0
518 000
185 000
333 000
369 556,18
141 508,04
228 048,14
148 443,82
43 491,96
104 951,86
71,3 %
76,5 %
68,5 %
398 000
41 000
357 000
0
0
0
398 000
41 000
357 000
456 038,72
50 000,00
406 038,72
-58 038,72
-9 000,00
-49 038,72
114,6 %
122,0 %
113,7 %
14 000
0
14 000
0
0
0
14 000
0
14 000
16 000,00
0,00
16 000,00
-2 000,00
0,00
-2 000,00
114,3 %
0,0 %
114,3 %
297 000
45 000
252 000
-297 000
-45 000
-252 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
197 000
45 000
152 000
-197 000
-45 000
-152 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
100 000
0
100 000
-100 000
0
-100 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Muu talonrakennus
Menot
Tulot
Nettomeno
128 Vistan koulun peruskorjaus
8429 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS
Menot
Tulot
Nettomeno
UUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
KORVAUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
8460 IRTAIN OMAISUUS
UUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
8479 VESIHUOLTOLAITOS
Menot
Tulot
Nettomeno
UUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
KORVAUSINVESTOINNIT
Menot
Tulot
Nettomeno
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
116
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Alkuperäinen
TA
talousarvio muutokset
TA muutosten
jälkeen
Toteutunut
Poikkeama
Tot %
38 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Menot
Tulot
Nettomeno
3 323 000
271 000
3 052 000
-297 000
-45 000
-252 000
3 026 000
226 000
2 800 000
3 197 346,95
191 508,04
3 005 838,91
-171 347
34 492
-205 838,91
105,7 %
84,7 %
107,4 %
40 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Menot
Tulot
Nettomeno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3 811 000
471 000
3 340 000
498 000
-45 000
543 000
4 309 000
426 000
3 883 000
4 201 146,82
258 714,56
3 942 432,26
107 853
167 285
-59 432,26
97,5 %
60,7 %
101,5 %
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
Menot
Tulot
Nettomeno
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
117
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
2.5.
Rahoitusosan toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio
Toiminta ja investoinnit
Toiminnanrahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
TA muutosten
jälkeen
TA
muutokset
Toteutunut
Poikkeama
Tot %
2 009 449
0
-1 890 600
0
118 849
0
-1 188 787,30
0,00
1 307 636
0
-1000,3 %
0,0 %
0
0
0
-247 773,48
247 773
0,0 %
-3 811 000
-498 000
-4 309 000
-4 201 146,82
-107 853
97,5 %
121 000
-45 000
76 000
191 508,04
-115 508
252,0 %
350 000
0
350 000
314 980,00
35 020
90,0 %
-1 330 551
-2 433 600
-3 764 151
-5 131 219,56
1 367 069
136,3 %
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0,0 %
0,0 %
4 000 000
-2 800 000
0
0
0
4 000 000
-2 800 000
0
4 000 000,00
-2 857 667,20
2 500 000,00
0
57 667
-2 500 000
100,0 %
102,1 %
0,0 %
0
0
0
0,00
0
0,0 %
muutokset
0
0
0
-5 044,28
5 044
0,0 %
Saamisten muutos
0
0
0
-363 072,71
363 073
0,0 %
Korottomien velkojen muutos
0
0
0
436 606,83
-436 607
0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Toiminta ja investoinnit
netto
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset muille
Antolainauksen vähennykset muilta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien
Rahoitustoiminnan kassavirta
Kassavarojen muutos
1 200 000
0
1 200 000
3 710 822,64
-2 510 823
309,2 %
-130 551
-2 433 600
-2 564 151
-1 420 396,92
-1 143 754
55,4 %
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
118
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Rakenneosa
Käyttötalousosa
Tuloarviot
Määrärahat
Toimintakate
Alkuperäinen Talousarvion
talousarvio
muutokset
Muutettu
Talousarvio
Toteutunut
Poikkeama
Tot
%
14 266 110
64 701 661
-50 435 551
-1 843 200
47 400
-1 890 600
12 422 910
64 749 061
-52 326 151
12 627 172,64
64 793 927,50
-52 166 754,86
204 263
44 867
159 396
101,6
100,1
99,7
Tuloslaskelmaosa
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Satunnaiset erät
Yhteensä
39 500 000
12 941 000
23 000
904 000
600 000
323 000
0
52 445 000
0
0
0
-309 000
0
-309 000
0
0
39 500 000
12 941 000
23 000
595 000
600 000
14 000
0
52 445 000
38 172 283,13
12 891 987,00
21 952,68
427 912,54
525 074,41
11 093,38
0,00
50 977 967,56
1 327 717
49 013
1 047
167 087
74 926
2 907
0
1 467 032
96,6
99,6
95,4
71,9
87,5
79,2
0,0
97,2
Investointiosa
Tuloarviot
Määrärahat
Nettomeno
471 000
3 811 000
-3 340 000
-45 000
498 000
-543 000
426 000
4 309 000
-3 883 000
258 714,56
4 201 146,82
-3 942 432,26
-167 285
-107 853
-59 432
60,7
97,5
101,5
0
0
0
1 200 000
4 000 000
2 800 000
0
0
1 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 200 000
4 000 000
2 800 000
0
0
1 200 000
0,00
0,00
0,00
3 642 332,80
4 000 000,00
-2 857 667,20
2 500 000,00
0,00
3 642 332,80
0
0
0
-2 442 333
0
57 667
-2 500 000
0
-2 442 333
0,0
0,0
0,0
303,5
100,0
-102,1
0,0
0,0
303,5
72 105 110
72 235 661
130 551
-2 197 200
236 400
2 433 600
69 907 910
72 472 061
2 564 151
68 400 022,55
69 173 574,91
773 552,36
-1 507 887
-3 298 486
-1 790 599
97,8
95,4
30,2
Rahoitusosa
Antolainauksen muutokset
Lisäykset
Vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lisäys
Pitkäaikaisten vähennys
Lyhytaikaisten muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
Yhteensä
Tuloarviot
Määrärahat
Netto
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
119
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
3.1. Tuloslaskelma
Ulkoiset tuotot ja kulut, yhteensä
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
+
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
+
+
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
+
+
-
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
+
-
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys tai vähennys
+/-
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
-/+
2014
2013
2012
2011
2010
2 344 715,14
2 075 423,97
1 390 552,28
1 377 299,72
7 187 991,11
3 819 716,88
2 011 510,77
1 223 321,77
1 395 919,77
8 450 469,19
3 478 024,49
1 887 132,18
1 035 823,67
2 139 606,28
8 540 586,62
3 230 326,46
1 749 169,16
1 083 878,95
1 440 144,53
7 503 519,10
3 072 904,98
1 859 880,53
793 300,93
1 513 207,32
7 239 293,76
18 258 247,29 17 926 085,28
17 213 153,17
15 479 391,67
15 067 528,29
4 451 520,65
4 471 478,91
1 006 309,05
997 759,73
28 171 165,39 29 284 879,49
3 042 808,86
3 316 515,10
3 882 185,73
3 731 815,25
542 509,00
438 377,40
59 354 745,97 60 166 911,16
4 201 714,29
895 742,40
25 848 428,75
2 884 427,59
3 232 779,52
616 690,33
54 892 936,05
3 925 716,72
851 904,82
26 514 171,56
2 742 132,31
3 180 699,52
554 406,81
53 248 423,41
3 915 600,17
689 842,56
24 963 009,56
2 699 488,97
3 154 577,15
1 165 472,93
51 655 519,63
-52 166 754,86 -51 716 441,97
-46 352 349,43
-45 744 904,31
-44 416 225,87
38 172 283,13 39 256 674,57
12 891 987,00 13 160 972,00
36 251 527,54
12 538 899,00
34 534 524,95
12 907 299,00
35 012 600,29
12 267 734,00
21 952,68
427 912,54
525 074,41
11 093,38
12 372,69
511 402,87
541 352,47
9 523,92
25 993,00
583 755,75
565 659,07
22 236,70
26 741,43
545 761,96
610 420,65
4 746,97
34 159,15
232 158,41
558 515,69
764 419,51
-1 188 787,30
674 103,77
2 459 930,09
1 654 255,41
1 807 490,78
1 739 517,34
2 055 596,75
2 028 004,62
1 931 813,39
1 862 221,42
0,00 22 440 133,85
0,00
0,00
619 246,20
1 123 703,29
0,00
0,00
0,00
2 166 854,00
-2 928 304,64 21 058 640,87
-72 531,62
-277 557,98
-2 221 584,64
84 057,73
90 005,98
91 589,02
82 270,26
-2 844 246,92 21 142 698,60
17 474,36
-185 968,96
-2 139 314,38
84 057,72
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
120
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
3.2. Rahoituslaskelma
Rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustulot
Investointien rahavirta
2014
2013
-1 188 787,30
0,00
-247 773,48
-1 436 560,78
-4 201 146,82
191 508,04
2012
674 103,77
22 440 133,85
-308 328,00
22 805 909,62
2011
2 459 930,09
-504 457,09
-866 797,53
1 088 675,47
1 654 255,41 1 807 490,78
0,00 -2 166 854,00
-410 477,48
-628 450,31
1 243 777,93
-987 813,53
-12 950 025,34 -3 337 796,87
-3 403 540,09 -7 954 504,15
172 246,40
323 139,33
314 980,00
-3 694 658,78
7 869 946,28 1 118 649,80
-4 907 832,66 -1 896 007,74
-5 131 219,56
17 898 076,96
-807 332,27
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 591,18
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
4 000 000,00
-2 857 667,20
2 500 000,00
Toiminnan ja investointien rahavirta
Oman pääoman muutokset
2010
3 000 000,00 7 000 000,00
-2 807 667,20 -2 807 667,20
2 500 000,00
-500 000,00
0,00
0,00
155 346,09
1 872 144,24
1 578 110,77
855 708,20
-1 670 083,23 -5 226 651,71
-426 305,30 -6 214 465,24
0,00
10 591,32
-20 000,00
460 591,32
0,00 6 500 000,00
-2 807 667,20 -4 850 855,16
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-85 511,14
-24 948,86
-17 175 084,44
209 508,27
-1 811 188,06 -4 267 268,41
-50 536,37
206 316,29
282 641,71
-15 089,80
435 122,51
2 812 514,68
-379 785,02
1 141 345,75
5 322 283,55
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja
pääomien muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
-5 044,28
-363 072,71
436 606,83
3 710 822,64
-16 379 450,84
Rahavarojen muutos
-1 420 396,92
1 518 626,12 -1 187 117,29
715 040,45
-892 181,69
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
-1 420 396,92
1 518 626,12 -1 187 117,29
2 184 875,38
666 249,26
666 249,26 1 853 366,55
715 040,45
1 853 366,55
1 138 326,10
-892 181,69
1 138 326,10
2 030 507,79
764 478,46
2 184 875,38
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
121
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
3.3. Tase
VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1 Aineettomat oikeudet
2 Muut pitkävaikutteiset menot
II Aineelliset hyödykkeet
1 Maa- ja vesialueet
2 Rakennukset
3 Kiinteät rakenteet ja laitteet
4 Koneet ja kalusto
5 Muut aineelliset hyödykkeet
6 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
III Sijoitukset
1 Osakkeet ja osuudet
3 Muut lainasaamiset
4 Muut saamiset
A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1 Valtion toimeksiannot
2 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
3 Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1 Myyntisaamiset
2 Lainasaamiset
3 Muut saamiset
4 Siirtosaamiset
IV Rahat ja pankkisaamiset
C VAIHTUVAT VASTAAVAT, YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2014
2013
2012
2011
2010
35 567,27
145 405,78
180 973,05
71 221,74
157 215,58
228 437,32
25 534,00
222 169,84
247 703,84
16 561,71
306 213,61
322 775,32
43 200,71
206 234,55
249 435,26
7 327 315,49
19 474 625,98
4 696 895,50
362 549,35
27 335,03
6 584 015,51
18 030 854,83
4 487 116,73
353 948,82
27 335,03
6 619 126,59 6 721 509,91 6 476 816,20
18 410 093,87 17 880 632,66 18 314 887,41
11 633 785,95 11 127 582,75 10 662 576,10
474 202,97
420 632,72
518 028,08
27 335,03
27 335,03
27 335,03
3 500,00
31 892 221,35
158 571,24
29 641 842,16
69 364,27
206 989,31
330 204,06
37 233 908,68 36 384 682,38 36 329 846,88
23 882 487,95
16 398 006,48
88 679,71
40 369 174,14
72 442 368,54
23 882 487,95
20 000,00
88 679,71
23 991 167,66
53 861 447,14
13 110 591,00 13 149 945,17 13 129 373,41
20 000,00
30 591,18
41 182,50
38 774,77
38 774,77
38 774,77
13 169 365,77 13 219 311,12 13 209 330,68
50 650 978,29 49 926 768,82 49 788 612,82
49 698,35
202 974,82
252 673,17
53 652,56
200 832,85
254 485,41
59 404,68
198 081,18
257 485,86
72 746,91
237 371,15
310 118,06
88 266,05
234 331,67
322 597,72
488 533,00
17 116 539,48
95 000,00
0,00
143 778,00
1 197 010,62
50 537,90
558 280,32
677 470,49
2 971 832,33
892 283,78
4 937,90
381 000,38
592 004,56
18 986 766,10
804 852,97
7 281,80
446 108,38
458 438,51
1 811 681,66
921 944,66
9 625,40
591 861,63
497 758,24
2 021 189,93
880 581,37
11 969,00
641 893,79
549 284,06
2 227 506,22
764 478,46
3 736 310,79
2 184 875,38
21 171 641,48
666 249,26
2 477 930,92
1 853 366,55
3 874 556,48
1 138 326,10
3 365 832,32
76 431 352,50
75 287 574,03
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
122
53 386 395,07 54 111 443,36 53 477 042,86
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
V Edellisten tilikausien yli/alijäämä
VI Tilikauden ylijäämä
A OMA PÄÄOMA, YHTEENSÄ
2014
2013
2012
2011
2010
16 891 798,18
14 047 767,10
-2 844 246,92
28 095 318,36
16 891 798,18
-7 094 931,50
21 142 698,60
30 939 565,28
16 891 798,18
-7 112 405,86
17 474,36
9 796 866,68
16 891 798,18
-6 572 171,47
-185 968,96
10 133 657,75
16 891 798,18
-4 432 857,09
-2 139 314,38
10 319 626,71
1 599 324,72
1 599 324,72
1 683 382,44
1 683 382,44
1 767 440,17
1 767 440,17
1 857 446,15
1 857 446,15
1 949 035,17
1 949 035,17
49 698,35
284 031,53
131 907,82
465 637,70
53 116,36
280 170,29
139 207,57
472 494,22
57 173,12
290 636,15
213 196,54
561 005,81
68 819,99
326 424,05
243 342,83
638 586,87
85 348,81
322 616,66
293 637,43
701 602,90
18 795 016,60
0,00
18 795 016,60
18 052 686,80
0,00
18 052 686,80
17 710 354,00
2 509 282,73
20 219 636,73
13 668 021,20
2 285 590,07
15 953 611,27
16 975 688,40
1 986 866,96
18 962 555,36
E VIERAS PÄÄOMA, YHTEENSÄ
21 057 670,20
341 076,99
2 120 228,41
985 489,41
2 971 590,11
27 476 055,12
46 271 071,72
18 157 667,20
327 089,17
2 201 761,58
918 889,30
2 534 038,04
24 139 445,29
42 192 132,09
15 807 667,20
277 477,92
1 722 137,16
848 161,46
2 386 001,94
21 041 445,68
41 261 082,41
16 157 667,20
219 299,43
3 362 919,77
806 752,07
4 981 502,85
25 528 141,32
41 481 752,59
12 157 667,20
262 232,02
3 401 826,37
759 760,33
4 962 736,80
21 544 222,72
40 506 778,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
76 431 352,50
75 287 574,03
53 386 395,07
54 111 443,36
53 477 042,86
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
1 Poistoero
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1 Valtion toimeksiannot
2 Lahjoitusrahastojen pääomat
3 Muut toimeksiantojen pääomat
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
6 Liittymismaksut ja muut velat
II Lyhytaikainen
2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
5 Saadut ennakot
6 Ostovelat
7 Muut velat
8 Siirtovelat
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
123
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
3.4. Konsernilaskelmat
Konsernitase
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
2014
2013
2012
2011
2010
209 600
305 427
8 197
523 223
352 760
193 794
4 703
551 256
209 970
262 775
67 454
540 199
81 195
432 056
64 280
577 531
104 716
331 031
47 784
483 531
9 304 554
44 625 093
14 617 359
3 416 382
193 830
8 732 554
45 529 466
13 912 571
3 084 458
112 240
8 506 440
41 786 824
11 878 881
2 432 534
154 403
8 572 609
36 425 890
14 256 882
2 379 100
105 904
8 452 577
37 361 341
13 703 786
2 491 301
42 205
835 363
72 992 581
1 547 287
72 918 577
5 274 438
70 033 519
3 724 499
65 464 883
1 892 789
63 943 999
384 790
4 182 215
20 000
40 506
4 627 511
334 435
4 224 199
20 000
40 268
4 618 902
76 695
4 206 595
20 000
39 619
4 342 909
400 562
4 245 248
22 762
76 197
4 744 769
-17 510
4 322 269
25 525
28 750
4 359 034
78 143 315
78 088 736
74 916 626
70 787 183
68 786 564
196 270
214 797
337
411 405
107 259
212 710
128 980
448 948
143 859
209 250
114 707
467 816
170 262
451 887
4 772
626 920
185 428
245 831
247 099
678 359
267 793
45 259
0
313 052
366 995
48 607
0
415 602
344 757
59 954
0
404 711
372 193
48 407
0
420 600
472 998
0
0
472 998
0
5 813
95 000
6 540
-95 000
1 810
0
10 343
0
0
14 715
0
0
162 865
2 631 668
66 689
1 063 408
1 117 327
4 884 905
2 393 730
4 938
1 133 786
1 480 320
5 019 314
2 281 631
7 282
1 214 048
897 640
4 412 754
2 233 414
9 625
1 232 598
973 686
4 464 038
2 163 708
11 969
1 044 540
1 208 401
4 591 483
12 447
12 447
12 447
12 447
9
1 115 799
31 951
1 160 198
1 128 303
31 757
1 172 506
586 717
31 757
630 921
586 717
31 757
630 921
0
650 017
650 026
4 321 217
5 757 529
4 416 257
5 009 085
3 173 815
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
10 679 371
12 364 951
9 864 642
10 524 644
8 888 321
VASTAAVAA YHTEENSÄ
89 234 091
90 902 635
85 249 085
81 938 747
78 353 244
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöt
Osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Ennakkomaksut
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
124
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
2014
2013
2012
2011
2010
16 891 806
1 145 000
1 255 384
264 246
-6 827 945
-1 820 743
10 907 749
16 891 795
1 189 570
1 255 384
544 416
-6 737 626
-622 231
12 521 309
15 702 277
1 189 570
1 255 384
544 416
-5 628 345
-361 031
12 702 271
15 746 847
1 145 000
1 208 908
313 152
-3 987 392
-507 740
13 918 774
16 891 847
0
1 338 693
303 277
-2 635 115
-2 834 975
13 063 727
41 777
28 388
22 026
21 572
12 874
3 482 792
41 546
3 524 338
3 418 067
41 275
3 459 342
3 449 976
80 149
3 530 124
3 530 867
83 072
3 613 939
3 573 158
85 606
3 658 764
4 040
497 744
501 784
5 809
360 422
366 230
8 400
281 795
290 195
8 421
239 063
247 484
8 508
225 911
234 419
95 389
311 314
255 993
662 696
109 325
428 706
143 281
681 312
135 689
320 139
327 904
783 732
173 946
354 862
450 542
979 349
178 978
355 353
541 064
1 075 394
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
32 486 104
6 034 439
23 641 996
11 433 209
35 155 555
6 435 131
21 221 346
11 034 021
33 388 895
6 127 309
17 996 163
10 408 370
25 249 170
5 857 771
17 997 188
14 053 498
28 002 861
5 178 861
13 815 636
13 310 708
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
73 595 748
73 846 053
67 920 736
63 157 627
60 308 066
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
89 234 091
90 902 635
85 249 085
81 938 747
78 353 244
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edell tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
125
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernin tuloslaskelma
2014
2013
2012
2011
2010
32 339 956
-86 421 971
30 083 798
-85 531 630
36 367 538
-80 780 808
34 517 382
-77 896 627
32 035 253
-73 079 840
-4 190
-54 086 206
-7 550
-55 455 383
-3 915
-44 417 185
-2 791
-43 382 036
-58 267
-41 102 854
38 172 283
19 894 068
39 256 675
20 568 191
36 251 528
12 538 899
34 534 525
12 907 299
35 012 600
12 267 734
29 351
30 543
-801 865
-35 389
3 202 785
23 070
84 292
-886 423
-31 868
3 558 555
63 401
121 388
-947 129
-110 977
3 499 926
88 407
130 545
-968 963
-81 608
3 228 170
47 691
568 914
-868 758
-1 056 257
4 869 071
Poistot ja arvonalentumiset:
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarviot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
-5 055 512
0
-1 603
105 115
-1 749 215
-4 236 291
0
-6 562
1
-684 298
-3 956 808
0
0
-504 457
-961 339
-3 774 976
0
-26 431
20 825
-552 412
-3 655 797
-1 930 463
0
-2 165 652
-2 882 841
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-62 397
-9 131
-1 820 743
68 184
-6 117
-622 231
600 667
-359
-361 031
44 825
-153
-507 740
47 773
93
-2 834 975
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen
voitosta (tappiosta)
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut:
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
126
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Konsernin rahoituslaskelma
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserä
Toiminnan rahavirta yhteensä
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointi menoihin
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot
Investointien rahavirta yhteensä
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainojen muutokset
Antolainojen lisäykset
Antolainojen vähennykset
Oman pääoman muutokset (korjaukset)
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen po. ja varojen muutokset
Vaihtomaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta yhteensä
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1.
2013
2012
2011
2010
3 202 785
105 115
-122 566
3 185 335
3 558 555
-1
-223 889
3 334 666
3 499 926
-504 457
-695 006
2 300 463
3 228 170
20 825
-531 526
2 717 469
4 869 071
-2 165 652
-1 588 371
1 115 048
-7 228 041 -7 464 620
275 196
395 613
41 117
433 662
-6 911 728 -6 635 345
-3 726 394 -3 300 678
-7 079 570
488 546
1 049 954
-5 541 070
-3 240 607
-7 167 466
234 670
1 492 619
-5 440 177
-2 722 708
-9 874 102
1 877 604
930 867
-7 065 631
-5 950 583
-649
0
-2 196
2 761
-9 192
10 591
-20 000
460 591
4 094 015 5 715 918
-4 902 905 -3 576 506
2 143 241 2 852 512
9 962 508
-3 838 752
-37 279
1 394 029
-3 593 097
3 619 101
7 747 245
-5 737 451
-163 804
-238
0
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
RAHAVAROJEN MUUTOS
2014
-49 211
-40 228
-7 806
886 241
-142 249
18 927
102 550
878 800
-7 404
2 277 774
-83 552
-10 894
-606 575
933 512
5 183 539
-36 256
15 889
88 692
-3 598 651
2 548 910
-44 606
66 629
393 944
826 913
3 550 552
-5 249
-189 995
278 497
3 193 758
5 421 343
-1 448 620
1 882 861
-691 697
827 844
-529 240
5 481 414
6 930 035
-1 448 620
6 930 035
5 047 174
1 882 861
5 047 178
5 826 046
-778 868
5 640 006
4 725 268
914 738
3 823 841
4 348 757
-524 917
TILINPÄÄTÖS
Tilinpäätöslaskelmat
127
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
4. LIITETIEDOT
4.1. Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Liitetieto 1
Arvostus – ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät
Pysyvät vastaavat
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun
poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma löytyy liitetietona 12. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 26.9.2013 (§ 86) kokouksessaan poistosuunnitelman muutoksen
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisia
poistoja koskevan suosituksen mukaisesti. Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma
hyväksyttiin 1.1.2013 voimaan tulevaksi ja koskemaan 1.1.2013 jälkeen valmistuvia
investointeja. Tekniselle johtajalle annettiin oikeus suunnitelmassa määriteltyjen poistoaikavälien puitteissa määritellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeava taloudellinen pitoaika. Pienhankintarajaksi päätettiin 10.000 euroa, paitsi teknisen lautakunnan talonrakennuksen, julkisen ja vesihuoltolaitoksen hankkeet, joiden pienhankintaraja on 20.000 euroa.
Avustukset
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset
on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.
Sijoitukset
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.
Vaihtuvien vastaavien saamiset
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Muut erät
Lomapalkkojen ja –rahojen sekä niiden mukaan määräytyvät eläke- ja muiden sosiaalimenojen muutos on kohdistettu tilikaudelle, jolle lomapäivien perustana olevat
palkat merkitään ottaen huomioon kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräykset vuosilomasta, loma-ajan palkasta ja lomarahasta. Lomapalkkavelan määrä on
laskettu henkilötasolla.
Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksen
tekevät verotilitykset, jotka kirjataan maksuperusteisesti.
Liitetieto 4
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen tilikauteen on tulee huomioida seuraavat
asiat:
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
128
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Paimion kaupunginvaltuusto päätti 26.9.2013 § 93 kokouksessaan yhtiöittää vesihuoltolaitoksen Paimion Vesihuolto Oy:ksi. Yhtiöittäminen toteutettiin 31.12.2013, sen
vuoksi vuoden 2013 tilinpäätös oli hyvin poikkeuksellinen. Yhtiöittämisestä muodostui
kaupungin tulolaskelmaan 22.440.134 euron suuruinen myyntivoitto, joka kirjattiin satunnaisiin eriin. Taseen pysyvien vastaavien aineellisista hyödykkeistä poistuivat
Paimion Vesihuolto Oy:lle siirtyneet omaisuuserät (7.443.612 €) ja vastattavista pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta poistui liittymismaksuvelka (2.685.572 €). Pysyvien
vastaavien sijoituksiin tuli yhtiön osakkeita 10.800.000 euron arvosta ja muihin lainasaamisiin 16.378.006 euron lainasaaminen tytäryhteisöltä.
Yhtiöittäminen vaikutti käyttötalouteen eli toimintatuottoihin ja –kuluihin seuraavasti.
Vesihuoltolaitoksen myyntituotot 2013 olivat lähes -1,7 milj. euroa. Sen osuus kaupungin myyntituotoista oli 30,5 % ja kaikista toimintatuotoista - 12,4 %. Vesihuoltolaitoksen toimintamenot vuonna 2013 olivat noin 1,3 milj. euroa, eli osuus koko kaupungin toimintamenoista 2,2 %.
Vuoden 2014 tuloveroprosentti korotettiin 20,75 %:iin. Laskennallisesti 0,50 % korotuksen vaikutus on ensimmäisenä vuotena vajaa 0,9 milj. euroa. Korotuksesta huolimatta kaupungille tilitetyt tuloverot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 milj.
eurolla. Syy laskuun löytyy vuodesta 2013, joka oli erittäin poikkeuksellinen. Tilitysuudistuksesta ja kuntaryhmän jako-osuuden takautuvasta muutoksesta johtuen tuloverotilitykset kasvoivat 2013 poikkeuksellisen paljon eli 3,1 milj. euroa (+9,3 %),
vaikka veroprosentti säilyi entisellään. Tuloverojen kasvu kahdessa vuodessa (20122014) on vajaa 2,0 milj. euroa (+5,9 %).
Sisäiset kiinteistö- ja siivouspalveluveloitukset otettiin käyttöön 1.1.2014 alkaen. Ne
ovat sisäistä toimintatuottoa talousarvion toteumavertailuissa teknisen lautakunnan
kiinteistöpalvelujen tehtäväalueella. Summan (3.573.756 euroa) osuus teknisen lautakunnan toimintatuotoista on 82 % ja koko kaupungin toimintatuottoihin 28 %. Menopuolella vaikutus 5,5 % ja hajautuu kaikille toimialoille ja tehtäville. Kiinteistö- ja siivouspalvelut olivat aikaisemmin laskennallisia eriä, jotka eivät näkyneet talousarvion
toteutumissa. Vertailtavuuden lisäämiseksi ne sisältyvät talousarvion toteumataulukoissa oleviin vuoden 2013 lukuihin.
4.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät,
joissa kunta on jäsenenä.
Osakkuus- ja yhteisyhteisöt on yhdistetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhteisöjen ohjeiden mukaisesti. Paimion Palvelukeskussäätiötä, jonka hallituksen jäsenistä kaupunki nimittää 2/5, ei ole yhdistetty konsernitaseeseen.
Sisäiset liiketapahtumat
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty
sekä konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
129
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Myös vesi- ja viemäriliittymismaksut on eliminoitu.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt
päätökseen.
on
yhdistelty
pääomaosuusmenetelmällä
konsernitilin-
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kiinteistötytäryhteisöjen käyttöomaisuuden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön
poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa Edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
130
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
4.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
Liitetieto 8
Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset erät)
Konserni
2014
2013
Kunta
2014
2013
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Yhdyskuntapalvelut
Muut palvelut
943 014 1 191 601
19 848 433 19 237 034
4 315 634 4 380 686
6 003 320 5 227 737
46 740
1 229 556
943 014
1 867 788
3 241 070
1 136 120
0
1 191 601
1 818 903
3 089 542
2 350 424
0
Toimintatuotot yhteensä
32 339 956 30 083 798
7 187 991
8 450 469
Liitetieto 9
Verotulojen erittely
2014
2013
Kunnan tulovero
35 343 280
36 497 802
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä
1 111 146
1 717 857
0
38 172 283
1 191 352
1 567 520
0
39 256 674
Liiitetieto 10
Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva valtion osuuksien tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Konserni
2014
2013
14 900 928 14 907 497
-858 269
-547 656
95 635
95 640
5 755 774
6 112 710
0
0
Kaupunki
2014
2013
14 900 928 14 907 497
-858 269
-547 656
95 635
95 640
-1 246 307
-1 294 509
0
0
Yhteensä
19 894 068
12 891 987
20 568 191
13 160 972
Liitetieto 11
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Konserni
2014
Satunnaiset tuotot
Paimion Vesihuolto Oy, myyntivoitto
V-S shp, vakuutuskorvaus
Satunnaiset tuotot yhteensä
Kaupunki
2013
2014
2013
22 440 134
105 115
105 115
Satunnaiset kulut
Muut satunnaiset kulut
Satunnaiset kulut yhteensä
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
131
22 440 134
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Liitetieto 12
Poistosuunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Käyttöomaisuuden poistot on määritelty valtuuston 26.9.2013 hyväksymän poistosuunnitelman perusteella. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.
Käytössä olevat hyödykeryhmät, niiden poistoajat ja poistomenetelmä
KV 26.9.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
menetelmä
KV 19.10.2005
poistoaika
poistoaika
menetelmä
, vuotta
, vuotta
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET:
Aineettomat oikeudet
tasapoisto
5 v.
tasapoisto
5 v.
Muut pitkävaikutteiset menot
Atk-ohjelmistot
tasapoisto
2 v.
tasapoisto
3 v.
AINEELLISET HYÖDYKKEET:
Maa- ja vesialuuet
ei poistoaikaa
tasapoisto
40 v.
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
50 v.
20 v.
20 v.
30 v.
tasapoisto
tasapoisto
20 v.
10 v.
Rakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset tasapoisto
- puurakenteiset
tasapoisto
- kivirakenteiset
tasapoisto
- kirjasto-kaupungintalo
tasapoisto
Talousrakennukset
tasapoisto
Vapaa-ajanrakennukset
tasapoisto
Asuinrakennukset
tasapoisto
Rakennusten peruskorjaukset
-kivirakenteiset
-puurakenteiset
20-30 v.
30-40 v.
50 v.
10 v.
20 v.
30 v.
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Kadut, tiet ja laitteet
Katujen & teiden päällystys
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkosto
Ulkovalaistuslaitteet
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
15 v.
10 v.
30 v.
30 v.
15 v.
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
20 v.
10 v.
40 v.
40 v.
20 v.
Koneet ja kalusto
Atk-laitteet
Muu kalusto
tasapoisto
tasapoisto
3 v.
3-5 v.
tasapoisto
tasapoisto
3 v.
5 v.
Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo- ja taide-esineet
ei poistoaikaa
PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET
Osakkeet ja osuudet
ei poistoaikaa
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
132
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
26.9.2013 hyväksyttyä poistosuunnitelmaa sovelletaan kaikkiin 1.1.2013 jälkeen valmistuneisiin kohteisiin. Vanhojen, ennen vuotta 2013 valmistuneiden, kohteiden osalta käytetään edelleen 19.10.2005 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisia poistoaikoja.
Niissä hyödykeryhmissä, joissa poistosuunnitelmassa on määritelty poistoaikojen alaja yläraja, käytetään ensisijaisesti alarajoja. Tekninen johtaja voi tämän suunnitelman
poistoaikarajojen puitteissa määritellä yksittäiselle hyödykkeelle alarajasta poikkeavan taloudellisen pitoajan.
Poistojen laskeminen käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on
otettu käyttöön. Poisto tehdään niin monelle kuukaudelle kuin hyödyke on ollut käytössä tilivuoden aikana. Poistonlaskennassa jäännös- eli romuarvo lasketaan nollaksi.
Pienhankintarajaksi päätettiin 10.000 euroa, paitsi teknisen lautakunnan talonrakennuksen, julkisen ja vesihuoltolaitoksen hankkeet, joiden pienhankintaraja on 20.000
euroa.
Liitetieto 13
Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
2014
vuosina
2013-2017
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
1 909 023
Keskimääräisten poistonalaisten investointien
omahankintameno
Ero (€)
Ero (%)
3 079 024
-1 170 001
-38 %
2013
vuosina
2012-2016
1 982 214
2012
2011
2010
vuosina
vuosina
vuosina
2011-2015 2010-2014 2009-2013
1 987 458
3 425 462 3 227 036
-1 443 248 -1 239 579
-42 %
-38 %
1 988 807
1 905 664
2 838 838 3 143 188
-850 031 -1 237 524
-30 %
-39 %
Investointitason ja poistotason merkittävä poikkeama johtuu pääosin siitä, että tarkastelujaksoon ajoittuu poikkeuksellisia investointihankkeita mm. palvelutason turvaamiseksi.
Vuosina 2014 - 2017 tehdään vain välttämättömimmät investoinnit.
Suuria investointihankkeita ovat olleet mm. Jokelan koulun ja lukion rakentaminen
(tp09- tp14) ja Vistan koulun Alatalo (tp14).
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
133
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
__________________________________________________________________________
Liitetieto 15
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot
Konserni
2014
Muut toimintatuotot
Myyntivoitto, omakotitontit
Myyntivoitto, yritystontit
Myyntivoitot, koneet ja kalusto
Myyntivoitot, osakkeet
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
192 063
55 710
24 484
4 933
277 190
2013
305 624
Kaupunki
2014
192 063
55 710
1 922
3 576
311 122
2013
305 624
2 704
247 773
308 328
Liitetieto 16
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
2014
2013
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
402 335
19 078
482 623
20 297
Yhteensä
421 413
502 920
Liitetieto 19
Arvonkorotukset
Konserni
2014
Kaupunki
2013
2014
Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1.
Arvo 31.12.
1 255 384
1 255 384
1 255 384
1 255 384
Arvonkorotukset yhteensä 31.12.
1 255 384
1 255 384
2013
Arvonkorotuksen kohteena olevien maa-alueiden arvo on määritetty varovaisuuden
periaatetta noudattaen.
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
134
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________________________________________________________________________________
4.4. Taseen liitetiedot
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Liitetieto 21
Pysyvät vastaavat
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 31.12.2014
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Poistamaton hankintameno 31.12.
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
AineetMuut pitkä- Yhteensä
tomat
vaikutteiset
oikeudet
menot
71 222
157 216
228 438
15 768
6 626
22 394
0
0
0
-51 423
-18 436
-69 860
35 567
145 406
180 973
AINEELLISET HYÖDYKKEET
MaaRakenKiinteät
ja vesinukset rakenteet
alueet
ja laitteet
6 584 016 18 030 855 4 487 117
810 506
2 352 252
825 595
-191 508
-67 207
112 973
45 599
-1 021 454
-469 907
7 327 315 19 474 626 4 696 896
Koneet
Muut
ja aineelliset
kalusto hyödykk.
353 949
27 335
186 898
Ennakkomaksut ja
kesk.er.h.
158 571
3 500
-158 571
-178 298
362 549
27 335
3 500
Yhteensä
29 641 843
4 178 751
-191 508
-67 207
0
-1 669 658
31 892 221
Kaikki
yhteensä
29 870 281
4 201 145
-191 508
-67 207
0
-1 739 517
32 073 194
Pysyvien vastaavien sijoitukset 31.12.2014
Hankintamenot 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.
OSAKKEET JA OSUUDET
Osakkeet
Osakkeet
KuntayMuut
Yhteensä
tytäromistusyht. yhtymäosakkeet
yhteisöt
yhteisöt
osuudet
ja osuudet
14 456 492
54 661 5 257 258
4 114 077 23 882 488
14 456 492
54 661
5 257 258
4 114 077
MUUT LAINA- JA MUUT SAAMISET
Saamiset
Saamiset
Muut
Yhteensä
tytärmuut
saamiset
yhteisöt
yhteisöt
0
20 000
88 680
108 680
0
0
16 378 006
16 378 006
23 882 488
16 378 006
20 000
88 680 16 486 686
14 456 492
54 661
5 257 258
4 114 077
23 882 488
16 378 006
20 000
88 680
16 486 686
___________________________________________________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
135
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
___________________________________________________________________________________________________________________
Liitetieto 22-24
Paimion kaupungin omistukset muissa yhteisöissä
Yhteisön
kotipaikka
Kaupungin
omistusosuus %
Konsernin
omistusosuus %
Kuntakonsernin osuus (1000 €)
omasta
vieraasta
voitosta (+)
pääomasta pääomasta tappiosta (-)
Tytäryhteisöt
Paimion Yrityskehitys Oy
Paimion Lämpökeskus Oy
Paimion Vesihuolto Oy
Lyyli Tuomolan Säätiö
Mäntykankareen Vesi Oy
Paimio
Paimio
Paimio
Paimio
Sauvo
100
100
100
määräysvalta
90
100
100
100
määräysvalta
90
340,3
1 367,2
10 795,0
1 135,0
100,8
7 064,9
4 299,3
19 829,8
48,4
6,9
-11,0
210,6
-15,0
-105,8
-1,6
Kuntayhtymät
Paimion-Sauvon kansanterveysky
Peimarin koulutusky
Varsinais-Suomen lastensuojeluky
Salon seudun koulutusky
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Ky
Varsinais-Suomen liitto
Paimio
Kaarina
Salo
Salo
Paimio
Turku
Turku
73,93
45,13
8,97
4,62
2,60
2,16
2,13
73,93
45,13
8,97
4,62
2,60
2,16
2,13
474,1
6 512,0
116,2
862,6
77,0
3 597,0
17,7
3 528,0
934,4
185,5
625,4
387,1
8 335,2
24,2
80,7
520,7
35,7
43,4
40,1
210,7
1,3
Osakkuusyhteisöt
Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy
Paimio
43,05
43,05
363,6
178,3
-6,6
___________________________________________________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
136
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
Liitetieto 25
Saamisten erittely
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Yhteensä
2014
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
33 875,00
488 533,00
488 533,00
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Yhteensä
33 875,00
Lyhytaikaiset
15 360,00
17 116 539,48
17 116 539,48
56 626,00
249 732,00
306 358,00
Saamiset osakkuusyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä
2013
Pitkäaikaiset
15 360,00
93 145,00
85 602,00
178 747,00
95,00
95,00
488 533,00
340 328,00
17 116 539,48
194 107,00
Liitetieto 26
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Menoennakot
Palkat 2.1.
Menoennakot yhteensä
Tulojäämät
Työllist.tuet ja korvaus kuntoutt.työtoim.
Siirtyvät korot
Tasaerälaskutuksen lisälaskutus
A-sairaalan tulipalon vakuutuskorvaus
Kelan korvaus työterveyden huollosta
Sv-päivärahat
Koulutuskorvaukset
Lämpökeskus, investointiavustus
Verosaamiset
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
Konserni
2014
2013
Kaupunki
2014
2013
421 662
421 662
407 568
407 568
421 662
421 662
407 568
407 568
104 127
7 254
141 402
39 351
23 338
295 579
72 216
164 564
9 392
65 531
212 000
104 127
3 610
39 351
20 878
0
8 741
80 731
9 162
51 542
241 736
695 665
190 780
1 072 751
139 330
255 808
34 314
184 436
1 117 327
1 480 319
677 470
592 004
79 709
18 956
50 939
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
137
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Liitetieto 28
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Korjaus
Peruspääoma 31.12.
Konserni
2014
16 891 795
11
16 891 806
2013
16 891 795
Kaupunki
2014
16 891 798
2013
16 891 798
16 891 795
16 891 798
16 891 798
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
1.1.
Vähennys
31.12.
1 189 570
-44 570
1 145 000
1 189 570
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Arvonkorotusrahasto 31.12.
1 255 384
1 255 384
1 255 384
1 255 384
544 416
-280 170
264 246
544 416
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.
-6 827 945
-6 827 945
-6 737 625
-6 737 625
14 047 767
14 047 767
-7 094 932
-7 094 932
Tilikauden yli-/alijäämä
-1 820 743
-622 231
-2 844 247
21 142 699
Oma pääoma yhteensä
10 907 748
12 521 309
28 095 318
30 939 565
Konserni
2014
2013
Kaupunki
2014
2013
Investointivaraukseen liittyvä poistoero
Paimion kaupunki
Salon seudun koulutus ky
V-s erityishuoltop.ky
Yhteensä
1 599 325
351 237
33 236
1 983 798
1 683 382
378 562
34 445
2 096 389
1 599 325
1 683 382
1 599 325
1 683 382
EVL-poistoihin liittyvä poistoero
Paimion Yrityskehitys Oy
Paimion Lämpökeskus Oy
Yhteensä
467 974
1 031 020
1 498 994
290 658
1 031 020
1 321 678
Poistoero yhteensä
3 482 792
3 418 067
1 599 325
1 683 382
Muut omat rahastot 1.1.
Vähennykset
Muut omat rahastot 31.12.
1 189 570
544 416
Liitetieto 29
Erittely poistoerosta
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
138
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
Liitetieto 30
Erittely veloista, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Vuoden 2014 tilinpäätöksessä olevat velat ja velkojen osat, jotka erääntyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen
Yli 5 v:n kuluttua erääntyvät lainat
Pitkäaikaiset velat
Rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Julkisyhteisöíltä
Muilta
Yhteensä
Konserni
2014
Kaupunki
2014
2013
14 110 251
1 681 871
1 779
15 793 901
17 334 878
1 681 871
1 779
19 018 528
2013
6 946 394
0
0
6 946 394
9 453 562
0
0
9 453 562
Liitetieto 32
Pakollisten varausten muutokset
Pakolliset varaukset 1.1.2014
Varauksen lisäys
Varauksen vähennys
Pakolliset varaukset 31.12.2014
V-S shp, potilasvakuutuksen
vastuuvaraus
V-S shp, KVTEL:n
ulkop.eläkkeiden
eläkevastuu
357 823
139 921
497 744
V-S:n erityishuoltopiirin ky
5 808
2 599
-1 769
4 039
-2 599
0
Pakolliset
varaukset
yhteensä
366 230
139 921
-4 368
501 783
Liitetieto 33
Vieras pääoma (kaupunki)
2014
Pitkäaikaiset
Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Yhteensä
Lyhytaikaiset
2013
Pitkäaikaiset
173 788
0
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Ostovelat
Yhteensä
173 788
85 840
0
687 708
687 708
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Yhteensä
0
Vieras pääoma yhteensä
0
Lyhytaikaiset
85 840
736 862
736 862
0
861 496
0
822 702
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
139
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
Liitetieto 34
Maksuvalmiuslimiitti
2014
2013
Kuntatodistusohjelmat
50.000.000
50.000.000
Liitetieto 37
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
2013
4 942 661
81 748
0
157 098
4 889 391
127 886
99 154
28 917
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Keva, eläkevakuutusmaksut
Palautukset jäsenkunnille
Lemminkäinen Oyj,
asfalttiasia
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
Siirtovelat yhteensä
495 539
Kaupunki
2014
2 387 134
67 837
2013
2 289 214
113 866
99 154
495 539
296 708
5 973 754
397 490
5 542 838
21 080
2 971 590
27 860
2 530 094
5 973 754
5 542 838
2 971 590
2 530 094
Liitetieto 38
Huollettavien varat
Huollettavien varat 31.12.
2014
2013
53.043
52.036
2014
2014
0
18.020
Liitetieto 39
Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus
Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12.
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
140
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
4.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
Liitetieto 44
Leasingvastuut arvonlisäveroineen
Konserni
2014
2013
Kaupunki
2014
2013
272 572
417 042
689 615
238 704
383 504
622 207
67 285
100 183
167 468
71 890
102 601
174 491
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Liitetiedot 45 - 46
Vastuusitoumukset
Konserni
2014
2013
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Kaupunki
2014
2013
0
0
0
0
11 211 192
8 793 316
11 211 192
9 323 766
11 180 594
5 640 303
12 958 460
7 261 290
11 180 594
5 640 303
12 958 460
7 261 290
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
0
0
48 325 626
46 150 651
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen
rahastosta 31.12.
0
0
0
0
0
0
33 411
30 951
Takaukset muiden puolesta*)
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
*) Tähän sisältyy myös kunnan antama täytetakaus Kunta-aravat Oy:n lainasitoumukseen
Liitetieto 47
Järjestelyn luonne ja liiketoiminnan peruste
Konserni
2014
Sopimusvastuut
Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat
velvoitteet*
2013
95 000
Yhteensä
95 000
* bruttosumma, ei ole huomioitu maanomistajan maksuosuutta
Kaupunki
2014
2013
95 000
0
95 000
Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,5 milj. euron lyhennysohjelmaisen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010-23.4.2020 kiinteään korkokantaan
2,33 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 Danske Bankista nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi koko lainaajalle. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli
31.12.2014: 1.925.000 euroa (2013: 2.275.000€)
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
141
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 3,0 milj. euron lyhennysohjelmaisen koronvaihtosopimuksen ajalle 21.4.2010 - 23.4.2015 kiinteään korkokantaan
1,87 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 21.4.2010 Danske Bankista nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko (Euribor 1 kk) kiinteäkorkoiseksi viideksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli
31.12.2014: 1.650.000 euroa (2013: 1.950.000€)
Kaupunki on tehnyt Danske Bankin kanssa 10,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 16.1.2012 - 16.1.2019. Kaupunki maksaa kiinteää korkoa 1,115 %:n
korkoa ja ottaa vastaan 3 kk euriboria. Rahoittajalla on oikeus eräännyttää sopimus yhden kerran neljän vuoden kuluttua arvopäivästä (= 16.1.2016). Koronvaihtosopimus suojaa mahdolliselta korkotason nousulta ja määrittää korkotason ylärajan lyhytaikaisten lainojen 10 milj. euron pääomalle.
2014
Pääoma
10.000.000€
Pankin ilmoittama markkina-arvo
-513.537€
2013
10.000.000€
-219.726€
Kaupunki on tehnyt Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa kaksi lyhennysohjelmaista koronvaihtosopimusta, joilla kaksi vanhaa kiinteäkorkoista lainaa muutettiin
vaihtuvakorkoiseksi ja niihin tehtiin koronvaihtosopimukset, jolloin lainojen korkotaso aleni aiemmasta.
1. Lainan 173320-1667 koronvaihtosopimus voimassa 9.5.2012 - 9.11.2016,
eli lainan loppuun asti. Vaihtuva korko euribor 1 kk+ marg., kiinteä korko
3,75 %. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 400.000 euroa (2013: 600.000 €).
2. Lainan 118220-6014447 koronvaihtosopimus on viisivuotinen ja on voimassa 10.8.2012 - 10.8.2017. Vaihtuva korko euribor 6 kk - marg., vaihtuva korko euribor 1 kk. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 785.714 euroa
(2013: 928.571 €).
Kaupunki on tehnyt Kuntarahoituksen kanssa 4,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 13.8.2012 - 30.6.2022 kiinteään korkokantaan 1,677 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 13.8.2012 nostetun vaihtuvakorkoisen lainan korko
(Euribor 3 kk) kiinteäkorkoiseksi kymmeneksi vuodeksi. Laina-aika on 10 vuotta
ja se erääntyy kokonaan maksettavaksi 30.6.2022. Koronvaihtosopimus suojaa
mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli 31.12.2014: 4.000.000 euroa. (2013: 4.000.000€)
Kaupunki on tehnyt Danske Bankin kanssa 4,0 milj. euron koronvaihtosopimuksen ajalle 10.6.2014 - 10.6.2024 kiinteään korkokantaan 1,776 %. Koronvaihtosopimuksella muutetaan 10.6.2014 Nordea pankista nostetun vaihtuvakorkoisen
lainan korko (Euribor 3 kk) kiinteäkorkoiseksi kymmeneksi vuodeksi. Laina-aika
on 10 vuotta ja se on tasalyhenteinen puolivuosittain. Koronvaihtosopimus suojaa
mahdolliselta korkotason nousulta. Lainan pääoma oli 31.12.2014:
3.800.000 euroa. (2013: - )
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
142
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
______________________________________________________________________________
4.6. Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Liitetieto 48
Toimiala
Hallintopalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sivistyspalvelut
Tekninen ja ympäristöpalvelut
Kaupunki yhteensä
Teoreettinen
htv
29
130
358
74
Htv 1 (väh. poissalot = tehty työaika)
23
99
333
59
Htv 2 (väh. palkattomat)
28
121
331
70
590
514
549
Liitetieto 49
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Henkilöstökulut yhteensä
2014
18 258 247
2013
17 926 085
+/- %
1,9 %
4 451 521
1 011 557
23 721 325
4 471 479
1 002 004
23 399 568
-0,4 %
1,0 %
1,4 %
61 033
93 804
-34,9 %
23 721 325
23 399 568
1,38 %
Liitetieto 50
Tilintarkastajan palkkiot
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Muut tillintarkastajalle kuuluvat tehtävät
Tarkastuslautakunnan avustaminen
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä
2014
2013
10 393
166
0
884
11 443
10 381
322
0
1 182
11 885
_____________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
143
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
____________________________________________________________________________
5. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT
Tilinpäätöksen allekirjoitus:
Paimiossa 1. päivänä huhtikuuta 2015
Tilinpäätösmerkinnät:
Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.
Paimiossa __/__.2015
BDO Audiator Oy, JHTT-yhteisö
Sinikka Niitynperä
tilintarkastaja JHTT
____________________________________________________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
144
PAIMION KAUPUNKI
TILINPÄÄTÖS 2014
____________________________________________________________________________
6. LUETTELOT JA SELVITYKSET
Luettelo käytetyistä tilikirjoista
Tasekirja
Tase-erittelyt
Päiväkirja
Pääkirja
Palkkalaskelmat
Laskutusluettelot
sidottu
sähköinen arkistointi
sähköinen arkistointi
atk-tuloste
sähköinen arkistointi
Luettelo tositelajeista
Tositelaji
Nimi
1
2
9
10
12
15
16
17
20
23
30
31
32
33
34
36
37
38
51
52
53
54
56
89
90
96
97
98
99
Pankkitositteet
Kassatositteet
Palkkatositteet
KP Laskennalliset
SL Laskennalliset
Luottotappiot
Alv-jako
Sosiaalipalvelut
Ostoreskontran maksut
WF ostolaskut
Myyntireskontran suoritukset
Hallintopalveluiden laskut
Sosiaalipalveluiden laskut
Sivistyspalveluiden laskut
Teknisten palveluiden laskut
Sopimuslaskutus/tekninen
Sopimuslaskutus/hallinto
Koulutoimen laskut
Päivähoitolaskut
Kotihoitolaskut
Vanhainkotilaskut
Kansalaisopisto/Hellewi
Ruokapalvelu/Jamix
Sisäinen laskutus
Muistiotositteet
Kirjanpidon tulos
Kirjanpidon tulos laskennall.
Sisäisen laskennan tulos
Sisäisen laskennan tulos lask.
____________________________________________________________________________
TILINPÄÄTÖS
Liitetiedot
145