Tampereen palvelumalli
vuoteen 2025
Linnainmaan hyvinvointikeskus
Kaupunginhallitus 19.10.2015
Johtaja Kari Hakari
Taustaa
Kh suko 18.5.2015, 28§
Kaupunginhallitus päätti,
• että Tampereen tulevaisuuden palvelumallityön tilannekatsaus merkitään tiedoksi,
• että palvelumallityötä jatketaan palvelualueittain esitetyn aikataulun mukaisesti,
• että Koillisen palvelualueen toimenpide-esitykset hyväksytään jatkotyöskentelyn
pohjaksi,
• että palvelumallityön mukaisista palvelujen muutoksista, jotka koskevat useita
lautakuntia, päättää kaupunginhallitus saatuaan selvityksen muutosten
kustannushyödyistä mukaan lukien tilavuokrien muutokset ja
• että Kämmenniemen neuvola ja terveysasemapalvelut järjestetään tarpeen
mukaan tulevaisuudessa hyvinvointikeskus- tai lähitoripalveluina niin, että tarvittavat
palvelut mietitään yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa.
2
Tampereen palvelumallin 2014-2015
peruslähtökohdat
Asiakaslähtöisyys
3
• Asiakkaiden tarpeet suunnittelun perustana
Yhdessä tekeminen ja
yhteistuotannon
mahdollistaminen
• Monituottajuus
Palvelut muuttuvat ja
kehittyvät
• Palveluinnovaatiot korvaavat olemassa olevia palveluita
• Sektoriajattelusta yhdessä tekemiseen
Monikanavaiset palvelut
• Sähköiset palvelut korvaavat palvelujen osia tai palveluita
• Liikkuvien palvelujen ja työntekijöiden merkitys kasvaa
• Asiakaspalvelu uudistuu
Joustava, kustannustehokas
palveluverkko
• Alueelliset, monipuoliset palvelukeskittymät, keskustan ja
aluekeskuksien kehittäminen palvelukeskittyminä
• Tilojen yhteiskäytön lisääminen
Hyvinvointikeskus ja lähitori - toimintamalli
• mm.
• MATALAN KYNNYKSEN
PALVELUT
• NEUVONTA
• VAPAAEHTOISTYÖ
YHTEISÖLLISET TILAT
• PAIKALLISET ERIKOISUUDET
• RYHMÄTOIMINTA
• TAPAHTUMAT
• MAHD. ATERIAPALVELUITA
KESKITETYT
PALVELUT
PERUS-
HYVINVOINTI
KESKUS
OPETUS
VARHAISKASVATUS
LIIKUNTA
LÄHITORI
4
• mm.
• KIRJASTOPALVELUT
• NEUVONTA
• PERUSTERVEYDENHUOLLON
PALVELUT
• HAMMASHOITO
• HYVINVOINTINEUVOLA
• NUORTEN PALVELUT
• IKÄIHMISETEN PALVELUT
• KAUPALLISET PALVELUT
Miksi palveluja sijoitetaan lähelle toisiaan?
5
•
Laajempi palvelukirjo sisältäen julkisia, yksityisiä ja kaupallisia
palveluita
•
Asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun samasta paikasta, arjen
sujuvuus helpottuu
•
Toiminnan synergiaedut
•
Moniammatillisen työn hyödyntäminen paikan päällä
•
Suuren yksikön toiminta ei ole yhtä haavoittuvaa kuin pienen
•
Mahdollistaa esim. aukioloaikojen uudelleen järjestelyt (ilta-ajat)
•
Laitteiston käyttökustannukset ovat pienemmät
•
Turvallisuus säilyy parempana kun kiinteistössä on enemmän
väkeä
Pohjoisen alueen
palveluista esitys
valmistelussa,
kh suko 26.10.2015
6
Koillinen palvelualue
Muodostuu viidestä suunnitealueesta:
Messukylä – Takahuhti, Linnainmaa – Leinola, Atala – Olkahinen,
Nurmi – Sorila, Kämmenniemi - Terälahti
7
Väestösuunnite 2015-2025
ikäryhmittäin/Koillinen
KOILLINEN
Väkiluku yhteensä
Alle kouluikäiset 0-6 -vuotiaat
Kouluikäiset 7-15 -vuotiaat
Nuoret 16-18 -vuotiaat
Työikäiset 19-64 -vuotiaat
Ikäihmiset 65-74 -vuotiaat
Ikäihmiset 75-84 -vuotiaat
Ikäihmiset 85+ -vuotiaat
2015
38 613
3 237
3 999
1 493
22 911
4 126
2 167
680
2016
38 691
3 167
4 018
1 541
22 723
4 202
2 308
732
2017
38 641
3 108
3 990
1 567
22 508
4 356
2 331
781
2018
38 564
3 052
3 991
1 539
22 262
4 511
2 364
845
2019
38 624
2 977
4 036
1 546
22 122
4 618
2 424
901
2020
38 670
2 955
4 008
1 568
21 978
4 644
2 561
956
2021
38 709
2 945
3 959
1 615
21 814
4 650
2 721
1 005
2022
38 693
2 943
3 919
1 626
21 661
4 589
2 900
1 055
2023
39 016
2 971
3 909
1 642
21 762
4 560
3 070
1 102
2024
39 609
3 020
3 915
1 672
22 005
4 618
3 220
1 159
2025
39 925
3 041
3 924
1 685
22 048
4 701
3 346
1 180
Lähde: Venni-järjestelmä 10.6.2015
8
Koillisen palvelualueen uusi palveluverkko
9
•
Koilliselle palvelualueelle Linnainmaan aluekeskukseen, hyvien
liikenneyhteyksien varrelle, muodostuu Linnainmaan
hyvinvointikeskus Prisman kauppakeskuksen ja Linnainmaan
terveysaseman kiinteistöihin.
•
Hyvinvointikeskuksen myötä luovutaan alueella useista toimipisteistä.
•
Syksyn aikana käynnistetään Linnainmaan hyvinvointikeskuksen koko
henkilöstön kanssa yhteissuunnittelu uudesta toimintamallista ja
toimintakulttuurista.
•
Kämmenniemen terveysasemapalvelujen osalta on käynnissä
selvitys, jota on tehty yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.
•
Tulevaisuudessa kehitetään lähitori myös Nurmi-Sorilaan.
Linnainmaan hyvinvointikeskukseen siirtyvät
palvelut
2016
SIIRTYVÄT
2017
SIIRTYVÄT
Linnainmaan hyvinvointikeskus
10
Koillisen alueen palveluverkkomuutokset
vuonna 2016
Kauppakeskukseen siirtyvät toiminnot
Toimipiste
Ajankohta
Vapautuvan tilan jatkotoimenpiteet
Pellervon kirjasto
2016
Tila siirtyy Sammon keskuslukiolle
Nuorisokeskus siirtyy
Linnainmaalta, Leinolasta
ja Tasanteelta
2016
Linnainmaan nuorisotilat muutetaan
samassa kiinteistössä olevan päiväkodin
lisätilaksi (2016)
Leinolan tila jää päiväkodin/koulun
käyttöön
Tasanteen tiloista luovutaan kokonaan
Atalan ja Olkahisen
neuvolat
2016
Atalan tila hyödynnetään jatkossa
päivähoidon tilana (2017)
Olkahisen neuvola on pieni tila
koulun/päiväkodin yhteydessä ja jäänee
koulun käyttöön
11
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen osa
kauppakeskuksessa
12
Koillisen alueen palveluverkkomuutokset
vuonna 2017
Linnainmaan terveysasemakiinteistöön sijoittuvat nykyisten toimintojen lisäksi
Toimipiste
Ajankohta
Vapautuvan tilan jatkotoimenpiteet
Vastaanottotoiminta
Atalasta
2017
Atalan tila muutetaan päivähoitotilaksi
(2017)
Hammashoitoloiden
toiminta Atalasta,
Olkahisesta ja
Takahuhdista
2017
Atalan tila muutetaan päivähoitotilaksi
(2017)
Olkahisen tila jäänee koulun käyttöön
Takahuhdin ent. terveystalon tiloista
luovutaan ja talo puretaan
13
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen osa
terveysaseman kiinteistössä
•
Alustava selvitys osoittaa, että terveysasemakiinteistöön suunnitellut
toiminnot mahtuvat ko. kiinteistöön.
•
Toimintojen järjestelyt ja tilasuunnitelmat tehdään yhdessä käyttäjien
kanssa, suunnittelu käynnistyy tämän syksyn aikana. Suunnittelussa
otetaan huomioon myös tauko- ja neuvottelutilatarpeet.
•
Tampereen Ateria luopuu terveysasemakiinteistössä olevasta ravintola
Linnasalin toiminnasta 31.5.2016. Tämä vapauttaa tilaa muihin toimintoihin.
•
Tampereen Ateria neuvottelee Linnainmaan hyvinvointikeskuksen lähellä
sijaitsevan jonkun paikallisen palveluntuottajan kanssa henkilöstöruokailun
järjestämisestä.
14
Koillisen alueen toimenpiteiden vaiheistus
2015
2016
2015
-
-
kehittämissuunnitelma
Linnainmaan koulun
kehittäminen
monitoimitalona
aluetoimijaverkoston
käynnistäminen syksy
2015
päivähoito- ja
koulukysymykset
(selvitys valmistunut
lasten ja nuorten
palvelujen ltk 5/2015)
liikenteen
kehittäminen
2016 -
2017 - 2019
20162017-
Linnainmaan
hyvinvointikeskus i
L
K H N
T Y Nu Ko
Linnainmaan hyvinvointikeskus
kirjasto-, nuoriso-, hyvinvointineuvola- ja
neuvontapalvelut sekä terveyspalvelut ja
suun terveydenhoito
2022
2021
2023 - 2024
2020
2020 Lamminrahkan
palvelut
-
Kangasalan hanke, palveluita
suunnitellaan yhdessä.
2022 -
2017 Kämmenniemen
lähitori
i
Kämmenniemen palveluista
esitys kh suko 26.10.2015
15
2020
NurmiSorilan i
lähitori
2025
Palveluverkkomuutosten taloudelliset vaikutukset
koillisella alueella, lähtökohdat
16
•
Vertailussa on mukana Koillisen alueen kirjasto-, nuoriso-, neuvola-,
terveysasema- ja suun terveydenhuollon palvelut, joiden on suunniteltu
sijoittuvan Linnainmaan hyvinvointikeskukseen.
•
Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että henkilöstöresurssit eivät muutu
nykytilanteesta. Myös muut toimintamenot on arvioitu nykytasolle.
•
Uusien tilojen vuokrakustannuksia ei ole vielä kohdennettu eri
palveluille.
•
Linnainmaan hyvinvointikeskuksen palvelujen suoritemääriä ei ole vielä
pystytty arvioimaan.
•
Taloudellisten vaikutusten arviointi tehty ensivaiheessa tilakäytön osalta
ml. vanhojen tilojen hyödyntäminen muussa palvelutuotannossa.
Vuokrat
Kustannukset 2014
(ennen Linnainmaan
hyvinvointikeskusta)
Pellervon kirjasto
osoite
Neliömäärä, m 2
Pääoma
Uimalankatu 5
Ylläpito Siivous Tonttiv.
23 890
8 827
3 589
5 517
HenkilöVuokrat
Henkilöstötyövuodet
e / m2
yht.
menot
(htv)
Muut
menot
Menot
yhteensä
117 357
16,1
66 997
27 221
211 575
lkm
e/käynti
käynnit
38 724
5,5
608
81 051
Linnainmaan nuorisokeskus
Hannulankatu 8
316
24 134
Tasanteen nuorisokeskus
Rusthollinkatu 5
250
Leinolan nuorisokeskus
249
Atalan neuvola
Sammalladonkatu
1
Pulkkakatu 1
244
22 335
9 976
6 828
1 188
40 326
13,8
180 000
4,1
52 000
272 326
käynnit
5 308
51,3
Linnainmaan neuvola
Kirviälänkatu 2
235
25 529
10 262
9 820
1 275
46 886
16,6
221 700
5,1
64 000
332 586
käynnit
6 347
52,4
79
8 031
3 382
949
434
12 796
13,5
54 500
1,1
16 000
83 296
käynnit
1 510
55,2
14 181
8 190
19 845
5 412
8 586
3 939
23 846
1 949
2,0
Suorite
52 022
13,7
107 243
3,0
9 710
168 975
käynnit
11 706
14,4
25 257
8,4
66 572
2,0
11 893
103 722
käynnit
4 598
22,6
38 320
12,8
94 621
3,0
16 502
149 443
käynnit
16 721
8,9
Olkahisen neuvola
Jenseninkatu 3
Takahuhdin neuvola
Hintsankatu 4
278
26 258
11 285
11 325
2 507
51 375
15,4
180 000
4,1
52 000
283 375
käynnit
5 026
56,4
Atalan terveysasema
Pulkkakatu 1
189
17 300
7 727
5 289
920
31 236
13,8
385 000
7,0
150 000
566 236
käynnit
7 768
72,9
898
97 553
39 215
37 523
4 874
179 166
16,6
1 553 000
25,0
640 000
2 372 166
käynnit
28 586
83,0
49
4 549
1 833
1 349
239
7 970
13,6
42 000
1,0
16 000
65 970
käynnit
761
86,7
Linnainmaan terveysasema
Kirviälänkatu 2
Atalan hammashoitola
Pulkkakatu 3
Olkahisen hammashoitola
Jenseninkatu 3
56
5 693
2 397
673
307
9 070
13,5
122 000
2,0
48 000
179 070
käynnit
1 518
118,0
Takahuhdin hammashoitola
Hintsankatu 4
144
13 602
5 845
5 866
1 298
26 611
15,4
384 000
8,0
150 000
560 611
käynnit
3 635
154,2
Linnainmaan hammashoitola
Kirviälänkatu 2
50
5 432
2 183
2 089
271
9 976
16,6
163 000
3,0
64 000
236 976
käynnit
1 817
130,4
3 645
355 313
160 608 108 079
24 369
648 368
14,8
3 620 633
70,5
1 317 326
5 586 327
YHTEENSÄ
Tulevaisuus: Linnainmaan
hyvinvointikeskus
osoite
Prisman kiinteistö *
Liikekatu 3
Neliömäärä, m2
Pääoma
Ylläpito
Siivous
1 808
355 466
95 679
45 562
1 183
210
128 514
42 405
51 661
9 198
49 432
5 040
3 201
526 385
156 538
100 034
Tonttiv.
Vuokrat
yht.
e / m2
496 707
22,9
6 420
1 134
236 028
57 777
16,6
23,0
7 554
790 512
20,6
Henkilöstömenot
Henkilötyövuodet
(htv)
Muut menot
Menot
yhteensä
kirjasto
nuorisokeskus
osa neuvoloista
Linnainmaan terveysasema
Kirviälänkatu 2
nyk. Aterian tilat (sis. muutosöiden investoinnin)
terveysasema
osa neuvoloista
hammashoitola
YHTEENSÄ
3 620 633
70,5
1 317 326
* Prisman kiinteistön pääomavuokra sisältää käyttäjän hankintoja 10 500 e/v (arvio). Ylläpitovuokra sisältää käyttäjän sähkö- ja
vesimaksut 20 611 e/v (arvio) sekä kunnossapidon 9 980 e (arvio).
17
5 728 471
Palveluverkkomuutosten taloudelliset
vaikutukset koillisella alueella
18
•
Muutoksesta ei synny välitöntä säästöä tilavuokrissa, koska uusien tilojen
vuokrataso on selvästi vanhoja tiloja korkeampi.
•
Henkilöstöresurssien käyttöä voidaan pitemmällä aikavälillä tehostaa
pienten palvelupisteiden yhdistämisen, aukioloaikojen pidentämisen ja
digitaalisten palvelujen käyttöönoton myötä?
Palveluverkkomuutosten taloudelliset
vaikutukset koillisella alueella, vanhojen tilojen
käyttö
Kiinteistö
osoite
Tilamuutos
Atalan neuvola ja terveysasema
Pulkkakatu 1
muuttaminen päiväkodiksi (60 lasta)
Linnainmaan nuorisokeskus
Hannulankatu 8
muuttaminen päiväkodiksi (60 lasta)*
Uusi päiväkoti
Takahuhdin entinen terveystalo
Kustannusarvio
1 000 000
500 000
vältetään uuden päiväkodin rakentaminen 120 lapselle
Hintsankatu 4
-5 000 000
2
vältetään huonokuntoisen rakennuksen perusparannus (650 m )
Laskennallinen säästö
-1 500 000
-5 000 000
* HUOM! sisältä esiopetuksen tilat, joissa ei muutoksia, kustannukset vain nuorisotilan muutoksista.
Kokonaiskustannuksissa ei ole huomioitu mahdollista tulevaa perusparannusta
•
Päivähoidon palvelutarve on kasvussa, lisäksi pienistä päivähoitoyksiköistä on tavoitteena
luopua. Koillisen alueen palveluverkkomuutoksessa vapautuvia tiloja on mahdollista
muuttaa päiväkodeiksi ja välttää yhden uuden päiväkodin rakentaminen (säästö 3,5 milj.
euroa).
•
Esitettävillä tilajärjestelyillä säästetään Takahuhdin ent. terveystalon perusparannuskustannukset (säästö 1,5 milj. euroa) ja huonokuntoinen kiinteistö voidaan purkaa.
•
Pääosa vanhoista tiloista on menossa kuitenkin samoissa kiinteistöissä olevien nykyisten
toimintojen käyttöön, mikä nostaa em. palvelujen vuokrakustannuksia.
19
Palveluverkkomuutosten taloudelliset
vaikutukset koillisella alueella
Vertailuja, yhteenveto
Käynnit
Kirjasto, käynnit
e/käynti
Vanha
tilanne
38 724
5,46
Nuorisokeskukset, käynnit
e/käynti
33 025
12,78
Terveysasema, käynnit
e/käynti
36 354
80,8
hammashoito, käynnit
e/käynti
7 731
134,9
Neuvola, käynnit
e/käynti
Linnainmaan
hyvinvointikeskus
Muutos, € Muutos, %
• Jatkossa voidaan
seurata
suoritekohtaisten
kustannusten
muutoksia vanhaan
palvelurakenteeseen
verrattuna.
18 191
53,4
•
Koillisen palvelualueen väestöennuste vuoteen 2025 näyttää noin 1 200 asukkaan
lisäystä (+3,1 %). Suurin kasvu on vanhusikäluokissa.
•
Tavoitteena on, että palveluverkkomuutoksilla, aukiolojen lisäyksillä ja palvelujen
digitalisoinnilla voidaan vastata palvelutarpeen kasvuun lisäämättä esim. tiloja ja
henkilöstöresursseja.
20
Lisätietoja palvelumallityöstä ja sen etenemisestä
www.tampere.fi/palvelumalli
[email protected]
21