JIK ky:n toimintakertomus vuodelta 2014
JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Johtokunta 27.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS ................................................................................................................................. 3 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2014 TOIMINNASTA ............................................................. 3 1.2. KUNTAYHTYMÄN HALLINTO ......................................................................................................................... 5 1.2.1 Yhtymäkokous ....................................................................................................................................... 5 1.2.2. Johtokunta ........................................................................................................................................... 5 1.2.3. Yksilöjaosto .......................................................................................................................................... 5 1.2.4. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ................................................................................................. 6 1.2.5. Johtoryhmä .......................................................................................................................................... 6 1.2.6. Tilaajalautakunta ................................................................................................................................. 7 1.2.7. JIK ky:n organisaatiokaavio ................................................................................................................ 7 1.3. KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ ..................................................................................................................... 8 1.4. TOIMINTAAN VAIKUTTAVAT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT ......................................................................... 9 1.5. SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN ........................................................................................................ 9 1.5.1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen ......................................................................... 9 1.5.2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus ................................................................................................................................................. 10 1.5.3. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta .................................................................. 11 1.5.4. Sopimustoiminta ................................................................................................................................. 11 1.5.5. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä........................................................................................ 11 1.6. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS ........................................................................................................... 12 1.6.1. Yleinen taloudellinen tilanne ............................................................................................................. 12 1.6.2. Kuntatalouden menokehitys ............................................................................................................... 12 1.6.3. Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitys ................................................................................ 12 1.7. JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS ..................................................... 12 1.7.1. Toiminta ............................................................................................................................................. 12 1.7.2. Talous................................................................................................................................................. 13 1.7.3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma .................................................................................................... 13 1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN ................................................................................................ 15 1.9. TOIMINNAN RAHOITUS ............................................................................................................................... 16 1.10. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ...................................................................................................... 17 1.11. KOKONAISTULOT JA -MENOT .................................................................................................................... 18 1.12. JOHTOKUNNAN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ ................................................................ 18 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN......................................................................................................... 19 2.1. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .................................................... 19 2.1.1. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen ............................................... 19 2.1.1.1 Asiakas.......................................................................................................................................................... 19 2.1.1.2. Prosessit/palvelutuotanto ............................................................................................................................. 24 2.1.1.3. Talous .......................................................................................................................................................... 25 2.1.1.4. Henkilöstö ja osaaminen .............................................................................................................................. 26 2.1.2. Hallinto .............................................................................................................................................. 28 2.1.2.1. Hallinto ja talous.......................................................................................................................................... 31 2.1.2.1. Huolto .......................................................................................................................................................... 31 2.1.3. Työterveyspalvelut ............................................................................................................................. 32 2.1.4. Hyvinvointipalvelut............................................................................................................................ 34 2.1.4.1. Hyvinvointipalvelujen hallinto .................................................................................................................... 34 2.1.4.2. Terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä lääketieteelliset tukipalvelut ............................................................. 35 2.1.4.3. Perhekeskus ................................................................................................................................................. 45 2.1.4.4. Kotihoito ...................................................................................................................................................... 48 2.1.4.5. Asumispalvelut ............................................................................................................................................ 52 2.1.4.6. Projektit ja tutkimushankkeet ...................................................................................................................... 55 2.1.4.7. Erikoissairaanhoito ...................................................................................................................................... 57 2.1.5. Suun terveydenhuolto ........................................................................................................................ 58 2.1.6. Ympäristöterveydenhuolto ................................................................................................................. 59 2.1.7. Sosiaalitoimi (Kurikka)...................................................................................................................... 61 2.1.7.2. Vammaispalvelut ......................................................................................................................................... 62 2.1.7.3. Aikuissosiaalityö .......................................................................................................................................... 64 2.1.7.4. Lastensuojelu ja perhetyö ............................................................................................................................ 67 2.1.8. Investoinnit ........................................................................................................................................ 68 2.2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN........................................................................................................... 69 2 2.3. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN..................................................................................................... 70 2.4. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................. 70 2.5. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................ 72 2.6. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ....................................................... 73 3. TILASTO-OSA ................................................................................................................................................. 74 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kuntayhtymän johtajan katsaus vuoden 2014 toiminnasta Palvelutuotannon kehittäminen jatkui myös JIK ky:n kuudentena toimintavuotena. JIKtilaajalautakunnan asettamat palvelupainotusten päälinjaukset olivat tässä keskeisellä sijalla. Terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä tehtiin kaikissa ikäryhmissä. Perhekeskukset toimivat nyt jokaisessa JIK-alueen kunnassa eri toimintokokonaisuuksilla. Tämä mahdollistaa moniammatillisen yhteistyön lasten ja perheiden auttamiseksi. Jalasjärvellä Viikerin tiloihin muuttivat neuvolat, perheneuvolat, mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä kunnan sosiaalitoimi. Kurikassa toimintansa aloittanut SoPeVa-avoin päiväkoti tarjoaa matalalla kynnyksellä monipuolisia ryhmätoimintoja lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Ikääntyneiden palveluita kehitettiin kuntouttavaa hoitotyötä tukevaksi järjestämällä teemasta kattavasti koulutusta JIK ky:n henkilöstölle. Asiakkaiden osallisuutta lisättiin ja asiakasnäkökulmaa palveluiden kehittämisessä edistettiin perustamalla kotihoidon käyttäjäneuvosto. Omaishoitoa ja kotona asumista tuettiin laatimalla omaishoidon tuen kriteerit ja yhtenäistämällä näin tuen myöntämiskäytännöt. Ilmajoella vanhusten päivätoiminnassa aloitti omaishoidettavien ryhmä, jonka myötä pyrittiin tukemaan omaishoitajien jaksamista. Kotihoidon suoritteet sekä omaishoidon tukipäivät ylittivät talousarvioarviossa asetetut tavoitteet. Tämän osoittaa ikäihmisten palvelurakenteen muuttumista avohoitopainotteisemmaksi. JIK ky:n palvelutuotantoa laajennettiin siirtämällä uusia yksiköitä omaksi toiminnaksi ja vähentämällä näin ostopalveluja. Vuoden alussa toimintansa aloitti Elämää Tekemällä – työllistämisen palvelukeskus. Kurikassa, entisen EKE-tuotteen tiloissa toimiva yksikkö tarjoaa kuntouttavia palveluita osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Uutena käynnistyi myös Punaisen tuvan toiminta. Jurvassa sijaitseva yksikkö tuottaa tehostettuja asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille. Osa asukkaista siirtyi yksikköön Jurvan kuntoutuskodista ja osa muista ostopalvelupaikoista. Uutena toimintana aloitettiin myös sosiaalitoimen intensiivinen perhetyö. Kiinteistö- ja tila-asioissa tehtiin tiivistä yhteistyötä omistajakuntien kanssa. Sisäilmaongelmien vuoksi osa Jurvan terveysaseman henkilöstöstä joutui siirtymään väistötiloihin. Ratkaisuun päästiin myös Jalasjärven hammashoitolan uusista tiloista, jonka jälkeen käynnistyi terveyskeskuksen II-vaiheen saneeraussuunnittelu. Jalasjärvellä suunniteltiin myös uutta ikääntyneiden tehostettua asumispalveluyksikköä. Vastaavanlaisen yksikön suunnittelutyötä jatkettiin myös Kurikassa. Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa valmistui, ja Niittykoti 1:n yhteyteen on valmistumassa uusi ikääntyneiden tehostettu asumispalveluyksikkö. Kiinteistöratkaisuilla osaltaan tuetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kodinomaisissa oloissa sekä varaudutaan muistipotilaiden määrän kasvuun. Alueelliseen potilastietojärjestelmään (E-P Potti) sekä potilastiedon arkistoon liittyminen toivat muutoksia henkilöstön päivittäiseen työskentelyyn. Kustannussäästöjen ja potilasturvallisuuden lisääntymisen kääntöpuolena oli työn hidastuminen, koska järjestelmä ei toiminut odotettavalla tavalla. Ratkaisuja ongelmiin haettiin tiiviissä yhteistyössä EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. 4 Puhelinjärjestelmäuudistuksen myötä kuntien lankapuhelinnumeroista siirryttiin JIK ky:n yhteiseen numeroavaruuteen. Lisäksi otettiin käyttöön yksi yhteinen puhelinjärjestelmä. Puhelinliikenteen analysointiin ja asiakkaiden välittömän yhteydensaannin seurantaan otettiin käyttöön puheluraportointipalvelu. Terveyskeskuslääkäreiden virkoihin ei saatu uusia työntekijöitä. Kuusi lääkäriä oli erikoistumassa yleislääketieteeseen. Kaikkiaan seitsemän kokopäiväisen lääkärin työpanosta vastaava määrä ostettiin arkityöhön vuokralääkärityövoimaa toimittavilta yrityksiltä. Puitesopimus oli neljän yrityksen kanssa. Lisäksi viikonloppupäivystys toteutettiin kokonaan ostopalveluna. Hammaslääkäritilanne heikentyi vuoden aikana kahdella virkalääkärillä. Syksyllä rekrytointia kuitenkin tehostettiin ja JIK ky:n tunnettuutta lisättiin järjestämällä info- ja koulutustilaisuuksia lääketieteen opiskelijoille kolmella eri yliopistopaikkakunnalla. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa vaikeinta oli saada sairaanhoitajia lyhyisiin sijaisuuksiin. Myös lähihoitajien sijaisrekrytointi hankaloitui edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan pitkiin sijaisuuksiin löytyi hyvin tekijöitä; lisäksi vakituisiin tehtäviin tuli jopa enemmän hakemuksia kuin vuonna 2013. Auki olleet paikat julkaistiin rekrytoinnin Facebook-sivuilla. Hyvinvointipalveluiden hallinnollisten rakenteiden arviointityöryhmä työskenteli syyskaudella. Strategisten linjausten pohjalta työryhmä määritteli uudelleen kuntayhtymän hallinnollisia rakenteita sekä viitoitti palvelujen tulevia kehittämistoimia. Kesäkuussa tilaajalautakunta antoi JIK ky:lle raamiesityksen, jonka mukaan vuoden 2015 talousarvio oli valmisteltava 0 %:n kasvulle. Kustannustason nousu huomioiden esitys tarkoitti noin 1,2 miljoonan euron säästöjä verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Raamissa pysymiseksi käynnistettiin valmistelu, jonka tavoitteena oli uudistaa palvelurakennetta vähentämällä vuodeosastopaikkoja sekä aloittaa kotiutustiimi-toiminta joka terveyskeskuksessa. Henkilöstömenoihin kohdistuvista säästöistä käytiin neuvottelut luottamusmiesten kanssa. Vuoden 2014 suoritetavoitteet toteutuivat kuntayhtymätasoisena keskiarvona 103,7 %, mikä oli JIK ky:n koko toiminta-ajan paras toteuma. Lääkäripalveluissa käyntitavoitteet toteutuivat 101,9 % ja puhelinkontakteissa 102,9 %. Akuutti- ja kuntoutushoidon tavoitteet ylitettiin toteuman ollessa 102,8 %. Suun terveydenhuollon suoritetavoitteet ylitettiin toteuman ollessa 108,7 %. Ikääntyneiden palveluissa suoritetavoitteet pääosin ylitettiin. Työterveyshuollon tavoitteena on kattaa omat toimintamenonsa toimintatuloillaan; tämä tavoite toteutui myös vuonna 2014. Kurikan sosiaalipalveluiden osalta keskimääräinen suoritetoteuma oli 99,3 %. Myönteisenä kehityksenä oli mm. lastensuojelun laitoshoitopäivien määrän väheneminen noin 500:lla. JIK ky pystyi saavuttamaan jäsenkuntiensa asettamat taloudelliset tavoitteet. Jäsenkuntien maksuosuudet ylittyivät oman toiminnan osalta 3 %, noin 1,4 miljoonaa euroa. Kurikan sosiaalitoimen osalta kaupungin maksuosuus oli talousarvion mukainen. Erikoissairaanhoidosta kertyneet maksuosuudet alittuivat 0,1 %, noin 26.000 euroa. Luvut on laskettu muutetuista talousarvioista huomioiden myös tasauslaskutus toteutuneiden suoritteiden mukaiseksi. JIK ky:n taloudellinen tulos vuonna 2014 oli noin 823.000 euroa ylijäämäinen. Kuntayhtymän tulos kuudelta vuodelta yhteensä on noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tarkkaan menotalouteen ja tavoitteeksi asetettujen suoritteiden saavuttamiseen on kuitenkin jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. Kokonaisuutena arvioiden JIK ky:n 6. toimintavuosi onnistui hyvin. Kiitos ja tunnustus koko henkilöstölle, johtoryhmälle sekä luottamushenkilöjohdolle, jotka ovat vieneet kuntayhtymää hallitusti eteenpäin. 5 1.2. Kuntayhtymän hallinto 1.2.1 Yhtymäkokous Yhtymän ylintä päätösvaltaa edustaa yhtymäkokous. Kunkin kunnan kunnanhallitukset valitsevat yhtymäkokousedustajat erikseen jokaista yhtymäkokousta varten. Jokaisesta kunnasta valitaan 1 edustaja kutakin alkavaa 3000:ta asukasta kohden, laskettuna kokousvuoden alun asukasluvulla, täten vuonna 2014 valittiin Jalasjärveltä kolme, Ilmajoelta viisi ja Kurikasta viisi edustajaa. Yhtymäkokous on kokoontunut kertomusvuoden aikana kaksi kertaa ja käsitellyt 17 asiaa. 1.2.2. Johtokunta Johtokunnan tehtävistä määrätään perussopimuksessa ja hallintosäännössä. Johtokunta valitaan vaalikaudeksi kerrallaan, ja siihen kuuluu 9 varsinaista jäsentä; kolme jäsentä jokaisesta kunnasta eli Jalasjärveltä, Ilmajoelta ja Kurikasta sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 johtokuntaan on valittu (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Osmo Metsä-Ketelä (Katja Kuusisto) Mervi Kujanpää-Mannila (Hannu Laulaja) Anna-Maija Koskela (Aino Liikaoja) Ilmajoelta Matti Koivuluoma (Vappu Kuivamäki) Raija Viitamäki (Jari Jokilehto) Esa Niemistö (Seppo Pirttikoski) Kurikasta Kirsi Kandolin (Margit Parkkamäki) Reetta Hakala (Outi Käkelä) Matti Ollila (Jukka Ala-Luopa) Johtokunnan puheenjohtajana toimii Matti Koivuluoma ja varapuheenjohtajana Matti Ollila. Johtokunnan kokouksessa esittelijänä toimi liikelaitoskuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusa 31.8.2014 saakka ja vs. johtaja Hannele Koivisto 1.9.2014 alkaen. Johtokunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa ja käsitellyt 177 asiaa. 1.2.3. Yksilöjaosto Johtokunnan alaisuudessa toimii yksilöjaosto. Yksilöjaoston tehtävänä on käsitellä erityislainsäädännössä määrätyt yksilöön kohdistuvat asiat, joissa laki edellyttää monijäsenisen toimielimen käsittelyä. Yksilöjaosto käsittelee myös asiakasmaksupäätöksistä sekä yksilöön kohdistuvista viranhaltijapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset. Yksilöjaostossa on 6 varsinaista jäsentä, 2 kustakin jäsenkunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 yksilöjaostoon on valittu (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Aino Liikaoja (Katja Kuusisto) Hannu Laulaja (Pentti Pyymäki) Ilmajoelta Markku Löppönen (Vappu Kuivamäki) Esa Niemistö (Pentti Luhtala) Kurikasta Sirpa Kinnari (Marja-Leena Peltola) Margit Parkkamäki (Juhani Kivipelto) 6 Yksilöjaoston puheenjohtajana toimii Margit Parkkamäki ja varapuheenjohtajana Sirpa Kinnari. Yksilöjaoston kokouksessa esittelijänä toimi sosiaalijohtaja Veli-Erkki Wiberg 22.5.2014 saakka ja vs./vt. sosiaalijohtaja Tarja Palomäki 23.5.2014 alkaen. Yksilöjaosto on kokoontunut kertomusvuoden aikana 7 kertaa ja käsitellyt 44 asiaa. 1.2.4. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastuslautakuntaan kuuluu 6 jäsentä, 2 jokaisesta kunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. JIK ky:n yhtymäkokous on valinnut tarkastuslautakunnan kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Kyllikki Anttila (Rauno Heinonen) Aulis Harju (Eija Mäntymäki) Ilmajoelta Juhani Filppula (Tuija Alanko-Luopa) Salme Hautala (Otto Mantere) Kurikasta Aaro Hakola (Sirpa Alakoski) Anna-Liisa Myllymäki (Erkki Riippi) jäsenet ja varajäsenet Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii Aaro Hakola ja varapuheenjohtajana Kyllikki Anttila. Lautakunta on kokoontunut kertomusvuoden aikana 11 kertaa ja käsitellyt 77 asiaa. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastajaksi vuosille 2013– 2018 on valittu JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, jonka vastuunalaisena JHTT-tilintarkastajana toimii JHTT Esko Säilä. Avustavana tarkastajana on toiminut HM Ilari Karhu. Hankkeita ja varastoja on tarkastanut JHTT, KTM Kati Mäntylä. 1.2.5. Johtoryhmä JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtaja, toimialajohtajat ja hallinnon johtajat/päälliköt muodostavat JIK ky:n johtoryhmän. Puheenjohtajana toimi johtaja Anna-Kaisa Pusa 31.8.2014 asti ja vs. johtaja Hannele Koivisto 1.9.2014 alkaen. JIK ky:n johtoryhmä: johtaja vs. johtaja vt. johtava ylilääkäri työterveyshuollon ylilääkäri vt. ylihammaslääkäri hoitotyön johtaja vs. hoitotyön johtaja hoivapalveluiden johtaja terveysvalvonnan johtaja sosiaalijohtaja vs./vt. sosiaalijohtaja hallintojohtaja vs. hallintojohtaja talousjohtaja tiedottaja Anna-Kaisa Pusa, puheenjohtaja (31.8.2014 asti) Hannele Koivisto (1.9.2014 alkaen) Elina Majapuro Liisa Lempiäinen Seppo Mylläri Elise Lepistö (31.8.2014 asti) Päivi Kaartunen (1.9.2014 alkaen) Tarja Palomäki Virpi Ala-Risku Veli-Erkki Wiberg (21.5.2014 asti) Tarja Palomäki (22.5.2014 alkaen) Hannele Koivisto (31.8.2014 asti) Elise Lepistö (1.9.2015 alkaen) Arto Saarela Maria Parkkonen, sihteeri 7 1.2.6. Tilaajalautakunta Tilaajalautakunnan tehtävänä on toimialueensa asukkaiden oman elämänhallinnan, sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistäminen sekä inhimillisen kasvun tukeminen. Tilaajalautakunta vastaa alueensa kunnille kuuluvien terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden sekä vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta. JIK-tilaajatoimintojen yhteistoimintasopimuksen mukaan JIK-yhteistoiminta-alueen tilaajalautakunta on sijoitettu Jalasjärven kunnan organisaatioon. Tilaajalautakuntaan kuuluu 9 jäsentä, 3 jokaisesta kunnasta, ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Kunnallisvaalikaudeksi 2013–2016 Jalasjärven kunnanvaltuusto tilaajalautakunnan jäsenet ja varajäsenet (varajäsenet suluissa): Jalasjärveltä Martti Selin (Susanna Viitala) Maire Hämeenniemi (Timo Järvilehto) Juha Luukko (Erkki Hirsimäki) Ilmajoelta Mika Sillanpää (Tytti Luoto) Kirsti Yli-Ojanperä (Veli Haavisto) Sinikka Koivumäki (Matti Ylisaukko-oja) Kurikasta Marja-Leena Markus (Voitto Parkkonen) Paavo Tyrväinen (Kaarina Hautala) Pentti Ylinen (Jani Uusi-Kakkuri) on valinnut Toimikaudella 2013-2016 tilaajalautakunnan puheenjohtajana toimii Martti Selin, Sinikka Koivumäki toimii I varapuheenjohtajana ja Marja-Leena Markus II varapuheenjohtajana. Tilaajalautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii controller Johanna Kaari. 1.2.7. JIK ky:n organisaatiokaavio 8 1.3. Kuntayhtymän henkilöstö JIK ky:ssä oli 31.12.2014 palvelussuhteessa 1041 henkilöä. Vakinaisia oli 682 henkilöä, joista 591 kokoaikaista ja 91 osa-aikaista (osa-aikaiset, osa-aikaeläkkeellä olevat, sivuviran hoitajat). Vakinaisista virkasuhteisia oli 89 ja työsuhteisia 593. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli 359 henkilöä, joista 299 kokoaikaista ja 60 osa-aikaista. Määräaikaisista virkasuhteisia oli 33 ja työsuhteisia 326. Työsuhteessa olevia oppisopimusopiskelijoita oli 7 henkilöä ja työllistämistuella työllistettynä oli 21 henkilöä. Henkilökunnan jakautuminen eri yksiköihin Palvelussuhteisen henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 Hallinto ja talous Huolto Hyvinvointipalvelujen hallinto Työterveyspalvelut Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Perhekeskus Kotihoito Asumispalvelut (hoiva) Projektit ja tutkimushankkeet Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Kurikan sosiaalitoimi Yhteensä Määräaikaiset Vakinaiset ja sijaiset 8 25 3 5 4 0 0 17 92 189 21 55 46 110 121 199 5 4 22 34 3 10 34 34 682 359 Yhteensä 33 8 4 17 281 76 156 320 9 56 13 68 1041 Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät henkilöstöraportista. Toimintavuoden 2014 aikana JIK ky:n johtokunta on tehnyt seuraavat henkilöstöä koskevat päätökset: - 24.01.2014 §18 ja 21.02.2014 § 29 - 28.03.2014 § 46 - 19.12.2014 § 151 Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö kaudelle 2014-2017 Henkilöstöraportti vuodelta 2013 Työntekijöiden ilta- ja viikonlopun päivystyskäyntien sisällyttäminen työterveyshuollon sairaanhoitosopimuksen piiriin 1.1.2015 alkaen - 19.12.2014 § 153 Jalasjärven kunnan sosiaalitoimen henkilöstön siirtyminen JIK ky:n palvelukseen - 19.12.2014 § 175 Virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavat kelpoisuusvaatimukset 9 1.4. Toimintaan vaikuttavat riskit ja epävarmuustekijät Johtokunta on päättänyt järjestetyn vakuutusten kilpailuttamisen perusteella, että liikelaitoskuntayhtymän vakuutukset otetaan vahinkovakuutusyhtiö IF Oy:stä 1.1.2009 lukien toistaiseksi. Omaisuusriskien osalta kullakin kiinteistöllä oleva irtaimisto on vakuutettu pääsääntöisesti täysarvovakuutuksella. Kiinteistöt ovat vuokralla liikelaitoskuntayhtymällä ja jäsenkuntien tai muiden kiinteistöjen omistajien vakuutusturvaan kuuluvia. Henkilöstöriskien osalta käytetään pääsääntöisesti pienintä yleisesti käytettävien vakuutusehtojen mukaista omavastuuta. Liikelaitoskuntayhtymän vahingonkorvausvastuuta varten on otettu vastuuvakuutus (toiminnanvastuu), ja hallinnonvastuuta varten vastuuvakuutus (erityisvastuu). Keskeytysvahinkoihin on varauduttu lisäkuluvakuutuksella liikelaitoskuntayhtymän toiminnan osalta. Vakuutukset kilpailutettiin uudestaan vuonna 2013 ja tarjouskilpailun vahinkovakuutusyhtiö IF Oy valittiin edelleen JIK ky:n vakuutusten hoitajaksi. perusteella 1.5. Sisäisen valvonnan järjestäminen Liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään kuntayhtymätasolla asetettujen tavoitteiden sekä hyvän hallintotavan vaatimusten mukaisesti. Liikelaitoskuntayhtymässä on yhtymäkokouksen 4.12.2013 § 23 hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Johtokunta on 14.12.2012 § 181 hyväksynyt JIK ky:n osasto- ja kustannuspaikkakohtaiset toiminnalliset- ja esimiesvastuuhenkilöt sekä laskujen hyväksyjät 1.1.2013 alkaen. Johtokunta on 19.12.2014 § 158 päivittänyt vastuuhenkilöt ja laskujen hyväksyjät 1.1.2015 alkaen. JIK ky:n taloudenhoidon toimintaohjeet on johtokunta hyväksynyt 28.5.2010 § 295. JIK ky:n hankinta-ohjeet ja -valtuudet on johtokunta hyväksynyt (päivitys) 17.5.2013 § 67. 1.5.1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Liikelaitoskuntayhtymän päätöksenteko perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksentekoa ohjaavat lainsäädäntö, kuntayhtymän perussopimus, hallintosääntö sekä muut kuntayhtymän säännöt ja ohjeet. Valitukset ja oikaisuvaatimukset: Johtokunta: - 2 hankintaoikaisua; toinen hankinta keskeytetty, joten ei perustetta hankintaoikaisuun ja toinen hankintaoikaisu hylättiin - 1 valitus markkinaoikeuteen; hankinta keskeytetty, joten ei perustetta valitukseen - 1 valitus hallinto-oikeuteen; (uhkasakko-asia), ei ole tullut päätöstä - 2 oikaisuvaatimusta; molemmat hylättiin (näistä ei valitettu hallinto-oikeuteen) Yksilöjaosto: - 25 oikaisuvaatimusta; 23 hylätty, 1 jätetty tutkimatta ja 1 hyväksytty, 3 valitusta hallinto-oikeuteen (ei ole tullut päätöstä) Vuonna 2014 on tullut hallinto-oikeudelta päätös kolmeen vuonna 2013 tehtyyn valitukseen, kaikissa on ko. viranhaltijapäätös kumottu. Vuonna 2014 on tullut aluehallintovirastolta päätös yhteen vuonna 2013 tehtyyn kanteluun, päätöksessä on annettu sosiaalitoimelle huomautus. Vuonna 2014 on Valviralle tehty yksi kantelu, johon on annettu selitys. 10 Aluehallintovirasto pyysi selvitystä koskien asiakkaiden välitöntä yhteydensaantia terveyskeskuksiin virka-aikana. Kiireettömän hoidon jonotilanne on ilmoitettu JIK ky:n ulkoisilla verkkosivuilla ja paikallislehdissä toukokuussa, syyskuussa ja tammikuussa. Hoitoon pääsyn määräaikoja seurataan kolme kertaa vuodessa potilastietojärjestelmän avulla. Kuntayhtymän esimiehet ovat tarkastaneet alaisuudessaan toimivien henkilöiden viranhaltijapäätökset KuntaToimisto-sovelluksen päätösarkistosta eikä niissä ole ilmennyt tarvetta otto-oikeuden käyttämiseen yhtä päätöstä lukuun ottamatta. Toimivallan delegoinnit on määritelty hallintosäännössä sekä joiltakin osin johtokunnan erillispäätöksissä. Johtajan päätökset on annettu tiedoksi johtokunnan puheenjohtajalle mahdollisen otto-oikeuden käyttämiseksi. Viranhaltijoiden päätökset ovat olleet nähtävillä siten, kuin niistä on ennalta ilmoitettu. Valvontaviranomaisten tarkastuksissa (AVI, paloviranomaiset) tekemiin huomioihin on reagoitu tarvittavin toimenpitein. Henkilöstöasioissa on oikeuskäsittelyssä kolme työsopimuksiin liittyvää riita-asiaa. Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet on pääosin tehty, ja ne ovat julkisesti luettavissa www.jikky.fi -sivustolla. Rekrytoitaessa uutta henkilöstöä on suoritettu lakisääteisten taustojen selvitykset (luvat, ammatinharjoittajan oikeudet ja tarvittaessa pyytää rikosrekisteriotteen) ja vaadittu salassapitositoumus. Vakituista henkilöstöä palkattaessa on huolehdittu, että virka/työsuhteelle on olemassa asianmukainen vakanssi ja palkkamääräraha on varattu talousarvioon. Uuden henkilöstön tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä on hyödynnetty sähköistä raportointiohjelmaa, tehtävän vaativuuden arviointia sekä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia. Täydennyskoulutusvelvoitetta, työaikaa ja poissaoloja on seurattu sähköisiä ohjelmia hyödyntäen. Sähköinen matkahallintajärjestelmä on mahdollistanut matkakustannusten seurannan. Kehityskeskustelujen kattavuutta on seurattu esimiehille suunnatulla sähköpostitiedustelulla. Määräaikaisten työsopimusten yhdenjaksoisuutta on seurattu puolivuosittain. Palvelusuhteisiin liittyviä poikkeamia seurataan jatkuvasti, ja esimiehiä on tuettu virka- ja työehtosopimusten tulkinnoissa. Uusille esimiehille on järjestetty perehdytystä hallinnon ohjeistuksista ja menettelyistä. Potilastietojärjestelmän lokitietoja on tarkastettu sekä asiakkaiden pyynnöstä että sisäisenä valvontana. Käyttöoikeudet tietojärjestelmiin on annettu tietohallinnosta esimiesten pyynnöstä. HaiPro sovelluksen avulla on seurattu potilasturvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Palo- ja pelastusturvallisuutta on parannettu laatimalla palo- ja pelastussuunnitelmia. Tiedonhallintasuunnitelmien noudattamista asiakirjojen käsittelyssä on tarkastettu ohjaavin arkistokäynnein. Jurvan terveysaseman potilasarkiston siirrossa Jurvan entiselle kunnanvirastolle ja Kurikan sosiaalitoimen arkiston ajantasaistamisessa on seulottu arkistoitavaa materiaalia. 1.5.2. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla toimintakertomuksessa. Kuntayhtymän johdon tiedon mukaan tavoitteiden asettamisessa tai määrärahan budjetoinnissa ei ole tilikaudella tapahtunut olennaista virhettä. Työtehtävät on pyritty eriyttämään siten, ettei synny vaarallisia työyhdistelmiä. Kuntayhtymän menojen ja tulojen seurantaa toteutettiin osavuosikatsauksin kolmannesvuosittain johtokuntatasolla sekä kuukausittain johtajatasolla. Tilivelvolliset ovat seuranneet, että toiminta perustuu voimassa olevaan talousarvioon ja suunnitelmaan. Käteiskassojen vastuulliset hoitajat on nimetty. Johtokunnan nimeämä kassantarkastaja on tarkastanut 11 ennakolta ilmoittamatta yksiköille kuuluvat rahavarat ja raportoinut siitä. Toiminnan tavoitteiden ja kustannusten muutokset on käsitelty johtokunnassa talousarviomuutoksina. Talousjohtaja ja laskentapäällikkö ovat suorittaneet kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien ja kassojen jatkuvaa tarkastusta. Kerran kuukaudessa on kirjanpidossa täsmäytetty tiliotteet taseen pankkitileihin. Käytössä on kuntayhtymässä kehitetty järjestelmä toiminnallisista mittareista, joiden avulla seurataan toteutuneita suoritteita. Kaikille projekteille on avattu kirjanpitoon oma kustannuspaikka. Laskujen hyväksyjistä on päivitetty luettelo. Menotositteiden asiatarkastus, hyväksyminen ja tulojen laskuttaminen on ohjeistettu johtokunnan hyväksymässä taloudenhoidon toimintaohjeessa. Tulojen kannon eri yksiköt hoitavat itsenäisesti pääsääntöisesti laskutusohjelmilla. Taloudellista riskiä on minimoitu sijoittamalla varoja turvallisiin korkoinstrumentteihin. 1.5.3. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Hankintoja koskevat periaatteelliset ratkaisut tehdään strategisina linjauksina sekä osana toiminta- ja taloussuunnittelua, erityisesti investointien suunnittelua. Päälinjauksen mukaan liikelaitoskuntayhtymä omistaa itse toiminnoissa tarvittavat laitteet. Erikseen päätetyissä poikkeuksissa on käytetty vuokrausratkaisuja. Liikelaitoskuntayhtymässä ei ole tilikauden aikana todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa olennaisia menetyksiä tai arvon alennuksia. Liikelaitoskuntayhtymä ei ole myöskään joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen omaisuusriskeihin liittyen. Hankintalakia on noudatettu kynnysarvojen ylittävissä ja johtokunnan hyväksymää hankintaohjetta kynnysarvon alittavissa hankinnoissa. Johtokunta on hyväksynyt päivitetyn hankintaohjeen 17.5.2013 ja se on tullut voimaan 1.6.2013. Hankintoihin valituilta toimittajilta tai palveluntuottajilta on saatu tarvittavat todistukset. Ostopalveluiden laatua on seurattu ja annettu palautetta tarvittaessa. Käyttöomaisuusohjelmassa on lueteltu investointihankinnat eli poistonalainen kalusto ja laitteet. Tietohallinto ylläpitää ajantasaista laiteluetteloa JIK ky:ssä käytössä olevista ja käytöstä poistetuista tietokoneista ja oheislaitteista. 1.5.4. Sopimustoiminta Sopimusten vanhentumisaikoja seurataan sähköisellä järjestelmällä. Liikelaitoskuntayhtymän johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita olennaisia negatiivisia seuraamuksia. Sopimusten nimenkirjoittajista on määrätty hallintosäännössä ja johtokunnan erillispäätöksissä. Sopimusten valmistelussa käytetään tarvittaessa lakiasiantuntijan palveluja. Sopimuksiin kirjataan vastuuhenkilöt. Sopimuksista tiedotetaan kaikille niille, joille se heidän tehtäviensä hoidon kannalta on tarpeen. 1.5.5. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä on kuntayhtymän johdolla. Sisäistä tarkastusta toteutetaan sekä palvelualueiden sisäisenä että organisaation ulkopuolelta ostettavana palveluna. 12 1.6. Yleinen taloudellinen kehitys 1.6.1. Yleinen taloudellinen tilanne Vuonna 2013 Suomen talous supistui -1,2 % (BKT). Tilastokeskuksen julkaisemien alustavien lukujen mukaan Suomen talous oli hienoisessa -0,1 %:n laskussa myös vuonna 2014. Vuoden 2015 kasvuksi ennustetaan 0,9 %, kun kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 %. Vuonna 2014 työllisyys on heikentynyt ja työttömyysasteeksi arvioidaan 8,6 %. Työmarkkinoiden tilanne pysyy heikkona vuonna 2015 ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,8 %:iin. Ansiotasoindeksi nousi vuonna 2013 2,1 %, vuoden 2014 nousuksi arvioidaan 1,4 % ja vuodelle 2015 1,2 %. Investoinnit supistuivat vuonna 2013 keskimäärin -4,8 %, kehityksen arvioidaan jatkuneen laskusuuntaisena -4,4 %:lla myös vuonna 2014. Yksityinen kulutus vähentyi noin -0,7 % vuonna 2013. Vuonna 2014 yksityisen kulutuksen laskun arvioidaan pysähtyneen. Yksityisen kulutuksen ennustetaan lisääntyvän 0,3 % vuonna 2015. Kuluttajahintaindeksin muutos vuonna 2013 oli 1,5 % ja vuonna 2014 muutoksen arvioidaan olevan 1,1 %. Ennuste vuoden 2015 kuluttajahintojen vuosimuutokseksi on noin 0,8 %. 1.6.2. Kuntatalouden menokehitys Vuonna 2013 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli 2,5 %. Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu oli ennakkotietojen mukaan 1,0 %. Kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti maksettiin 1.7.2014 lukien yleiskorotus 20 euroa/kk. Palkantarkistusten kustannusvaikutus vuositasolla oli 0,4 %. Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannustaso kohosi vuonna 2013 julkisten menojen hintaindeksillä mitattuna 1,8 % ja vuonna 2014 arviolta 0,9 %. Ennuste vuodelle 2015 on kasvua 1,1 %. 1.6.3. Kuntien verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Vuonna 2013 kuntien verotulot kokonaisuudessaan kasvoivat 6,8 %. Verotulojen kokonaiskasvu vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan oli 2,3 %. Vuonna 2015 verotulot kasvavat Kuntaliiton tämän hetkisen arvion mukaan noin 1,7 %. Vuonna 2013 kuntien valtionosuudet kasvoivat 2,6 % ja ennakkotietojen mukaan valtionosuudet laskivat vuonna 2014 keskimäärin -2,3 %. Vuonna 2015 valtionosuudet laskevat Kuntaliiton arvion mukaan vielä noin -1,6 %. 1.7. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminta ja talous 1.7.1. Toiminta JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä perustettiin Ilmajoen ja Jalasjärven kunnanvaltuustojen sekä Kurikan kaupunginvaltuuston päätöksillä 1.8.2008 ja kuntayhtymän varsinainen toiminta alkoi 1.1.2009. Vuoden 2013 alussa Kurikan sosiaalitoimen palveluiden tuottaminen siirtyi JIK ky:n tuottamaksi toiminnaksi. Kokonaisuutena ottaen vuoden 2014 13 talousarvioon sisältyvät toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin kuntayhtymän kuudentena toimintavuotena. Suoritetavoitteiden keskimääräinen toteumaprosentti oli kuntayhtymätasolla 103,7 %. Jäsenkunnittain suoritteet toteutuivat seuraavasti: Jalasjärvi 103,5 %, Ilmajoki 102,4 % ja Kurikka 104,9 %. Kurikan sosiaalipalvelujen osalta suoritetoteuma oli 99,3 %. Tarkemmat suoritetavoitteet ja -toteumat ovat tilasto-osassa. 1.7.2. Talous Käyttötalous: Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talousarvio 2014 114.644.340 € 113.863.150 € 781.190 € Toteutunut 2014 116.708.639 € 115.240.696 € 1.467.942 € Toteuma-%____ 101,8 % 101,2 % 187,9 % Käyttötalouden toteutuneet toimintatuotot olivat 2.064.299 euroa talousarviota suuremmat ja toimintakulut olivat 1.377.546 euroa talousarviota suuremmat. Toimintakate on 686.752 euroa talousarviota suurempi. Vertailut on tehty muutettuun talousarvioon 2014. Taulukoissa on näkyvissä myös alkuperäinen talousarvio 2014. Tuottojen osalta myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1.429.255 euroa (1,4 %). Tästä oman toiminnan osalta (tlk-tilaama) ylitys oli 1.449.967 euroa ja erikoissairaanhoidon osalta alitus oli 25.722 euroa sekä Kurikan sosiaalitoimen osalta ylitys oli 5.011 euroa. Investoinnit: Investointien osalta talousarviomäärärahat olivat yhteensä 1.102.940 euroa ja määrärahan käyttö investointeihin oli yhteensä 942.000 euroa eli 85,4 % talousarviosta. 1.7.3. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Toimintakate: Tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden kulujen jälkeen jää rahoituskuluihin ja poistoihin. Toimintakate vuonna 2014 oli 1.467.942 euroa, mikä on 686.752 euroa talousarvion 781.190 euron määräistä toimintakatetta parempi. Vuosikate ja tilikauden tulos: Vuosikate on tuloslaskelman välitulos, joka ilmoittaa, paljonko tuloja jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien suunnitelmapoistojen suuruinen, on kuntayhtymän tulorahoitus riittävä. Pitkällä aikavälillä vuosikatteella tulee kattaa sekä lainojen lyhennykset että investoinnit. Lyhyellä aikavälillä investointeja ja lainojen lyhennyksiä voidaan kattaa uudella lainanotolla. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan vuosikate oli 1.552.836 euroa, mikä on 719.646 euroa talousarvion 833.190 euron määräistä vuosikatetta parempi. Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot olivat 730.055 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on 822.781 euroa ylijäämäinen. Rahoitus: Rahoituslaskelma on osa tilinpäätöstä. Rahoituslaskelmassa esitetään rahaliikenteeseen vaikuttavat tekijät, joita ovat tulorahoitus, investoinnit, antolainojen muutokset ja lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä rahoitustarve. Tulorahoituksessa toiminnan rahavirta oli +1.552.836 euroa ja investointien rahavirta oli -942.000 euroa eli toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä +610.835 euroa. Rahoituksen (mm. saamisten ja korottomien velkojen muutos) rahavirta oli -922.505 euroa. Näiden erotuksena rahavarojen muutos vuonna 2014 oli -311.670 euroa. 14 Jäsenkuntien maksuosuudet: Jäsenkunnilta vuonna 2014 perityt myyntituotot jakaantuivat seuraavasti: Vertailut muutettuun talousarvioon 2014 Jäsenkunta Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Yhteensä JIK oma toiminta TA 2014 LMR 13 078 910 14 761 750 20 954 410 48 795 070 TP 2014 13 618 14 848 21 777 50 245 980 299 759 037 Yli+/ali- TA:n 540 070 86 549 823 349 1 449 967 Toteuma-% 104,1 % 100,6 % 103,9 % 103,0 % Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Yhteensä Erikoissairaanhoito TA 2014 LMR 10 855 700 13 878 980 18 226 400 42 961 080 TP 2014 10 618 14 364 17 951 42 935 622 952 783 358 Yli+/ali- TA:n -237 078 485 972 -274 617 -25 722 Toteuma-% 97,8 % 103,5 % 98,5 % 99,9 % Kurikka Kurikan sosiaalitoimi TA 2014 LMR 10 827 230 TP 2014 Yli+/ali- TA:n 10 832 241 5 011 Toteuma-% 100,0 % Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Yhteensä Yhteensä TA 2014 LMR 23 934 610 28 640 730 50 008 040 102 583 380 TP 2014 24 237 29 213 50 561 104 012 Toteuma-% 101,3 % 102,0 % 101,1 % 101,4 % 602 251 783 635 Yli+/ali- TA:n 302 992 572 521 553 743 1 429 255 Vertailut alkuperäiseen talousarvioon 2014 Jäsenkunta Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Yhteensä JIK oma toiminta TA 2014 alkup. 12 882 570 14 517 270 20 581 730 47 981 570 TP 2014 13 618 14 848 21 777 50 245 980 299 759 037 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% 736 410 105,7 % 331 029 102,3 % 1 196 029 105,8 % 2 263 467 104,7 % Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Yhteensä Erikoissairaanhoito TA 2014 alkup. 10 095 700 13 178 980 18 226 400 41 501 080 TP 2014 10 618 14 364 17 951 42 935 622 952 783 358 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% 522 922 105,2 % 1 185 972 109,0 % -274 617 98,5 % 1 434 278 103,5 % Kurikka Kurikan sosiaalitoimi TA 2014 alkup. 10 046 870 TP 2014 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% 10 832 241 785 371 107,8 % Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Yhteensä Yhteensä TA 2014 alkup. 22 978 270 27 696 250 48 855 000 99 529 520 TP 2014 24 237 29 213 50 561 104 012 602 251 783 635 Yli+/ali- talousarvion Toteuma-% 1 259 332 105,5 % 1 517 001 105,5 % 1 706 783 103,5 % 4 483 115 104,5 % 15 Jäsenkunnilta perityt myyntituotot vuonna 2014 olivat yhteensä 104.012.635 euroa ja ylittivät vuoden 2014 muutetun talousarvion 1.429.255 eurolla (alkuperäiseen talousarvioon verrattuna ylitys oli 4.483.115 €). Toteumaprosentti oli 101,4 % (alkuperäiseen talousarvioon vrt. 104,5 %). Alkuperäiseen talousarvioon lisättiin jäsenkunnilta perittäviä myyntituottoja lääkäripalvelujen ostoon 796.000 euroa, tehostettuun palveluasumiseen 17.500 euroa, EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin maksuosuuksiin 1.460.000 euroa ja Kurikan sosiaalipalveluihin 780.360 euroa. Tarkemmat jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat ovat tilasto-osassa. 1.8. Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä(-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -3 537 937 -59 864 105 2014 2013 114 768 855 1 353 394 110 461 754 1 064 839 -63 402 042 -33 369 877 -5 942 423 -1 886 155 -730 055 93 925 6 898 -9 930 -6 000 -3 462 049 -58 829 550 -62 291 599 -31 962 160 -41 198 455 -730 055 -10 053 809 737 888 84 893 822 781 822 781 822 781 -5 455 886 -1 809 477 -538 693 140 297 5 057 -15 030 -3 513 -39 227 523 -538 693 -8 965 185 503 593 126 811 630 404 630 404 630 404 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Voitto, % 18,53 0,72 17,59 0,57 Sijoitetun pääoman tuotto, % = 100*(Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä+Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut korkokulut+Muille maksetut korkokulut+Korvaus peruspääomasta)/(Oma pääoma+Sijoitettu korollinen vieras pääoma+Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) Voitto,% = 100*(Yli-/alijäämä ennen varauksia/Liikevaihto) 16 1.9. Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 2014 2013 737 887 730 055 84 893 1 552 835 503 593 538 693 126 811 1 169 097 -942 000 610 835 -482 037 687 060 21 321 14 901 -1 309 807 351 080 -922 505 51 299 -16 616 -2 097 889 1 997 354 -65 852 -311 669 621 209 7 914 301 8 225 970 -311 669 8 225 970 7 604 761 621 209 -451 516 164,84 25 1,18 1,19 -909 393 242,53 27 1,14 1,15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus, % Kassan riittävyys, pv Quick ratio Current ratio Investointien tulorahoitus, % = 100 * (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumisetTuloverot) / Investointien omahankintameno Kassan riittävyys (pv) = 365 pv * Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella Quick ratio = (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) Current ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma - Saadut ennakot) 17 1.10. Rahoitusasema ja sen muutokset TASE 2014 2013 VASTAAVAA 1 791 561 382 820 1 579 616 451 414 382 820 451 414 II Aineelliset hyödykkeet 1 408 735 1 128 196 4. Koneet ja kalusto 1 408 735 1 128 196 6 6 6 6 17 447 740 16 464 503 141 794 141 794 156 695 156 695 9 391 645 8 081 838 9 391 645 8 314 488 700 315 8 081 838 7 068 298 681 089 376 842 332 451 IV Rahat ja pankkisaamiset 7 914 301 8 225 970 VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 239 301 18 044 119 23,35 20,34 12,61 1 493 12,82 670 B VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 4. Muut saamiset 5. Siirtosaamiset A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) V Tilikauden ylijäämä (alijäämä) D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 3. Muiden toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA II Lyhytaikainen 7. Ostovelat 9. Muut velat 10.Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä, 1000 € 2013 4 492 797 3 000 000 3 670 016 3 000 000 670 016 822 781 39 612 630 404 102 729 38 846 81 408 29 936 63 883 51 472 14 643 775 14 643 775 14 292 695 14 292 695 VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 2. Muut pitkävaikutteiset menot III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 2014 Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma-Saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma-Saadut ennakot) / Käyttötulot Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 6 121 033 756 797 7 765 945 19 239 301 6 182 755 696 749 7 413 191 18 044 119 18 1.11. Kokonaistulot ja -menot KOKONAISTULOT JA MENOT TULOT Toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Muut rahoitustuotot Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Kokonaistulot yhteensä 116 122 248,87 93 925,39 6 898,13 116 223 072,39 MENOT Toiminta Toimintakulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Investoinnit Investointimenot Kokonaismenot yhteensä 114 654 306,64 9 930,00 6 000,12 942 000,39 115 612 237,15 Kokonaistulot – Kokonaismenot =116.223.072,39-115.612.237,15=610.835,24 Muut maksuvalmiuden muutokset + Rahavarojen muutos = [922.504,88]-[311.669,64]=610.835,24 1.12. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Kuntalain 87 k §:n mukaan johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä 822.780,86 euroa liitetään taseen Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa. 19 2. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokouksessa 8.10.2008 päätettiin, että JIK ky:n toiminnan ja talouden tavoitteet käsitellään tasapainotetun tulosmittariston (BSC) muodossa. Vuoden 2014 toimintaa ja taloutta ohjaavat keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 13.12.2013. Tilivelvollinen vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Käyttötalous JIK ky yht. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 111 622 740 110 841 550 781 190 Poistot ja arvonalentumiset 833 190 Talousarvio muutosten jälkeen 3 021 600 114 644 340 3 021 600 113 863 150 0 781 190 0 Toteutuma Poikkeama 116 708 638,54 2 064 298,54 115 240 696,31 1 377 546,31 1 467 942,23 686 752,23 833 190 730 054,77 -103 135,23 2.1.1. Liikelaitoskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen 2.1.1.1 Asiakas TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI TOTEUTUMINEN JIK ky:n väestö saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti hoitotakuun ja/tai todetun hoidontarpeen määräämissä rajoissa. Välitön yhteydensaanti on toteutunut tavoitteen mukaisesti, suun terveydenhuollossa kehittämistarvetta. Palvelujen saatavuus Välitön yhteydensaanti on kansallisen virka-aikana terveysterveysohjelman eli keskukseen. hoitotakuun mukainen. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat pääsevät lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle saman päivän aikana. Kiireellisen hoidon saanti on toteutunut tavoitteen mukaisesti. 20 Palvelut ovat laadukkaita ja laadunvarmistamista ja -mittaamista kehitetään mm. asiakas- ja potilastyytyväisyystutkimuksilla sekä takaamalla joustava potilasasiamiestoiminta potilasvahinkolain mukaisesti. Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon pääsee terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmen arkipäivän kuluessa. Kiireettömän hoidon tarpeen arvioon pääsy on toteutunut tavoitteen mukaisesti. Hoivapalveluiden saatavuus pohjautuu valtakunnallisiin laatusuosituksiin ja lainsäädäntöön. Lakisääteinen sosiaalipalveluiden arviointi toteutuu. Hoivapalveluiden vastuuyksikössä palveluiden saatavuus toteutuu valtakunnallisten laatusuositusten ja lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan tarpeiden ja elämän tilanteen kokonaisuuden huomioiva ammattitaitoinen palvelu sekä moniammatillinen työskentely. Valtakunnalliset käypähoitosuositukset ja laatusuositukset käytössä. Jatkuvasti käytössä potilastietojärjestelmän yhteydessä. Joustavat hoitopolut (nopea tarpeen mukainen hoitoon pääsy, järkevä tutkimusstrategia, hoito ja kuntoutus). Aktiivinen yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön kanssa. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 20132016 hyväksytty koko Etelä-Pohjanmaalle. Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikön Aksilan kanssa tehtävä yhteistyö. Ostopalveluiden Toteutuu tasapuolisesti joustava käyttö osana JIK-kunnissa. palveluprosesseja hoidon ja hoivan kokonaisuus huomioiden. Ostopalveluita hankittu tarvelähtöisesti eri palveluntuottajilta puitesopimusten mukaisesti. Parannettavissa Palveluprosessien laadun Hoidon saatavuuden seuranta. Hoitoaikojen sairauksissa toimii mittaaminen ja tehokas hoitoprosessi, arviointijärjestelmät. seuranta. tavoitteena työ/toimintakyvyn palautuminen. Pitkäaikaissairauksissa taataan hoidon jatkuvuus sekä omatoimisuutta tukevat hoito-/palveluratkaisut. Pohjanmaan (Lakeuden) Potku-hankkeen myötä tulevat kehittämistoimenpiteet. Potku I -projekti jatkunut Potku II – projektilla kesään 2014 saakka. 21 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Terveyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet - perheliikuntatapahtumat - ennaltaehkäisevät kotikäynnit - innovatiiviset palvelukokeilut Kuntien kanssa yhteistyössä tehtävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnitelma. Jalasjärven hyvinvointikertomus valtuustokaudelle 2013-2016 valmistui. JIK ky:n ja JIK-alueen kuntien yhteisen hyvinvointityön rakenne hyväksytty johtokunnassa. Perustettu terveyden edistämisen ohjausryhmä koordinoimaan JIK ky:n sektoreiden välistä yhteistyötä ja suunnittelemaan jatkossa yhteistä JIK ky:n terveyden edistämisen strategiaa Kuntien hyvinvointityöryhmiin osallistutaan kuntien toivomalla tavalla. Terveyden edistämisen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Perheliikuntatapahtumat 23.8.2014 yhdessä Ilmajoen kunnan kanssa sekä 4.8.2014 yhdessä Kurikan kaupungin kanssa. Tapahtumissa on tiedotettu perheiden liikunta- ja harrastusmahdollisuuksista. Järjestetään yhteisiä seminaareja jäsenkuntien kanssa ajankohtaisista teemoista.”Ehkäisevän työn vaikuttavuus-meneekö panostus hukkaan vai hyvinvointiin?” – seminaari E-P:n Opistolla 20.8.2014. Väestön osallistaminen Aktiivinen väestölle palveluiden kehittämi- tiedottaminen sekä seen ja omaehtoisen neuvontapalvelut. hyvinvointia tukevan toiminnan tukeminen. Palvelujärjestelmästä tiedottaminen sekä viestinnän kehittäminen. Kehitettiin palvelujärjestelmästä tiedottamista sekä viestintää mm. verkkosivuilla. 22 Kotihoidon käyttäjäneuvoston perustaminen. Potilas- ja asiakasSystemaattinen tiePotilas- ja asiakasturvallisuutta kehitetään donkeruu asiakas- ja turvallisuuden jatkuva STM:n linjausten potilasturvallisuudesta arviointi. mukaisesti. Haittatapahtumien seuranta ja korjaavat toimenpiteet. Asiakkaan valinnanvapaus. JIK ky:ssä on vakituinen kokoaikainen laatu-suunnittelija, jonka tehtäväalueena on mm. potilas/asiakasturvallisuusasiat. HaiPro –ohjelmisto on käyttössä. Palvelusetelijärjestel- Kotihoitopalveluissa, män käyttöönotto. hoivan ostopalveluissa ja suun terveydenhuollossa palveluseteleiden käyttäminen. Ikääntyneiden asumispalveluiden ostotoiminta toteutuu palveluseteliä käyttämällä ja myös kotihoidossa on mahdollisuus saada palveluita palvelusetelillä. Suun terveydenhuollossa palvelusetelit on käytössä. Terveydenhuoltolaki: Siirtyvien määrä. Asiakas saa oikeuden valita terveyskeskus vuosittain. 62 ulkokuntalaista henkilöä valitsi perusterveydenhuollon palvelunsa JIK:stä ja 35 henkilöä lähti pois JIK:in palveluiden piiristä, nettolisäys JIK:iin oli 27 henkilöä. Potilas- ja asiakasturvallisuusindikaattorit Potilasturvallisuuden kehittäminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen. Kehittämisen avuksi on kerätty tietoja indikaattoreiden avulla. Kuviossa on määritelty erilaisia indikaattoreita, joista osa on käytössä ja osa on tulossa käyttöön. JIK ky:n potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelmaa päivitettiin vuoden 2014 aikana ja se menee johtokunnan käsittelyyn vuonna 2015. Potilaiden yhteydenottoja potilasasiamieheen oli 89 kpl vuoden 2014 aikana. Yhteydenotot lisääntyivät miltei kolminkertaisesti edellisvuodesta. Potilasasiamies osallistui valtakunnallisille Potilasasiamiespäiville saaden täydennyskoulutusta. Vuoden 2014 lopussa päivitettiin JIK ky:n muistutusohjeeseen suullisen muistutuksen teon mahdollisuus. JIK ky:ssä on käytössä HaiPro- järjestelmä, jonka avulla työntekijät anonyymisti raportoivat sähköisesti potilaille tapahtuneita vaaratapahtumia sekä läheltä piti – tilanteita. Raportoidut vaaratapahtumat käsitellään yksiköissä syyllistämättömyysperiaatetta noudattaen. HaiProilmoituksia tehtiin vuoden aikana 670 kpl. Joulukuussa otettiin käyttöön HaiPro – 23 järjestelmään työturvallisuusosio, jonka avulla saadaan henkilökunnan näkökulmasta tietoa potilaan ja asiakkaidenkin turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Työturvallisuusilmoituksia ehti tulla 9 kpl vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2014 aikana tehtiin hankintapäätös JIK ky:n alueelle hankittavasta Potilaan HaiPro- osiosta, jolloin potilaat voivat itse täyttää mahdollisen vaaratapahtumailmoituksen verkossa. JIK ky:n alueella on tiivistetty hygienian parantamiseen tähtäävää yhteistyötä. JIK ky:n yksiköissä toimii 44 hygieniayhdyshenkilöä. He ovat tehneet käsihygieniaan liittyvää strukturoitua omavalvontaa JIK ky:n yksiköissä, osallistuneet JIK ky:n alueella järjestettäviin tapaamisiin, joissa kouluttaja on ollut EPSHP:n sairaalahygieniayksiköstä. Lisäksi hygieniayhdyshenkilöt ovat käyttäneet yksiköissä kiertänyttä DermaCheck- laitetta henkilökunnan käsien desinfioinnin varmentamisessa. Lääkehoidon turvallisuuden kehittämiseksi ja varmistamiseksi JIK ky:ssä on käytössä LOVekoulutus. LOVe koulutus on verkossa tapahtuvaa lääkehoidon osaamisen varmistamiseen tähtäävää koulutusta. Jokainen JIK ky:n lääkehoitoa toteuttava työntekijä suorittaa tehtävänkuvansa mukaisen koulutuksen, tentin ja antaa siihen kuuluvat näytöt (esim. lääkkeenjako, injektion pistäminen, suonensisäinen lääkehoito). Tämän jälkeen hän saa lääkehoidon toteuttamiseen luvan, joka on määräajan voimassa (5 vuotta). Vuoden 2014 aikana LOVe tenttejä on suorittanut 267 JIK ky:n työntekijää 54 eri tenttitilaisuudessa. JIK ky:n henkilökunta on saanut vuoden aikana koulutusta HaiPro- järjestelmästä ja ilmoitusten tekemisestä. Lisäksi JIK ky:n alueella henkilökunta on suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla – verkkokoulutusta, joka on valtakunnallinen potilasturvallisuuden parantamiseen tähtäävä koulutus. Alueellinen yhteistyö näkyy siten, että JIK ky:n henkilökuntaa osallistuu EPSHP:n alueelliseen laatu- ja potilasturvallisuusryhmään ja JIK ky:n omassa laaturyhmässä on EPSHP:n edustus. Asiakasnäkökulmaa on saatu potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen kotihoidon käyttäjäneuvostosta, joka kokoontui 5 kertaa vuonna 2014. Kuvio: 24 2.1.1.2. Prosessit/palvelutuotanto TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2014 Asiakkaan ja potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Oikea hoidon porrastus: Suoritetiedot 4 kk:n Potilas oikealla hoidon välein. tasolla kotihoidon, asumispalveluiden (hoivan), perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa. Pääsääntöisesti ei erikoissairaanhoidon sakkomaksuja (2 pv v. 2014, 6 pv v. 2013). Palvelurakenteen Erikoissairaanhoidon kehittäminen huomioiden erikoisalojen koko JIK:n väestöpohja. kuukausitilastot. Palvelurakennetta kehitetty avohoitopainotteiseksi (vuodeosastopaikkojen vähentäminen). Lähipalveluiden kehittäminen väestön tarpeiden mukaisesti. Kuntalaiskyselyiden pilotointi. Kotihoidon asiakaskysely tehty. Kehitetään terveyskeskusten vuodeosastojen hoitoympäristöä ja henkilöstömitoitusta siten, että aktiivinen kuntoutus ja akuuttihoito on mahdollisimman optimaalista. JIK ky:ssä ei ole enää vuoden 2012 alusta alkaen ollut terveyskeskusten pitkäaikaisosastoja, vaan ne on siirretty toiminnallisesti hoivakotiyksiköiksi eli ikäihmisten asumispalveluiden kokonaisuuteen. Väestön sairastavuus huomioidaan palvelutuotannon suuntaamisessa. Palveluiden sisällöllinen Kuntouttava hoiva- ja hoitotyö on kaiken kehittäminen, perustehtävän selkiyttäminen. käytännön työn lähtökohtana. Hankeyhteistyötä tehdään eri tahojen Palvelurakenteen kanssa. avohoitopainotteisuutta lisätään ja laitoshoitoa vähennetään valtakunnallisten suositusten mukaisesti. TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN JIK ky:n omissa yksiköissä jatkohoitopaikkaa joutuu ajoittain odottamaan. Kotiutustiimitoiminnan suunnittelu aloitettiin. Terveyskeskusten vuodeosastohoitoa kehitetään terveyskeskussairaalatoimintana. Potilaiden hoitoaika vuodeosaston akuuttiosastolla on alle 10 vuorokautta. Toteuma keskimäärin JIK ky:n akuuttiyksiköissä oli 10,75 hoitopäivää (v. 2013 9,6 hp). Aktiivisuus hanketoiminnassa, jos hankkeen kautta hyötyä perustoimintojen kehittämisessä. Iäkkäiden hoivan palvelurakennetta kehitetään kohti ns. yksiportaista palvelujärjestelmää. Palvelutoimintaa seurataan mm. suoritelaskelmien avulla. 25 Hyvän laadun takuu palvelutuotannossa ja palvelutuotannon yhtenäistäminen parhaiden käytäntöjen mukaiseksi. Asiantuntijahoitajatoimintaa kehitetään ja työnjakoa täsmennetään lääkäreiden kanssa. Potku-hankkeen mukainen toiminta toteutuu kaikissa terveyskeskuksissa. Hoitoprosesseja arvioidaan jatkuvasti hoitopalavereissa ja vastuualueen palavereissa (esim. hyvinvointipalvelujen johtoryhmä). Päivystystoimintaa kehitetään määrällisesti ja laadullisesti. Vastaanoton hoitohenkilöstöstä vähint. 2/3:lla on sairaanhoitajan pätevyys. Vakanssimuutoksilla lähestytään tavoitetta. Tilojen käyttöarviot, remontit ja uudisrakennukset suunnitellaan palvelutuotannon tarpeiden lähtökohdista. Säännölliset palaverit tilaajalautakunnan ja rakennuttajaryhmän kanssa. Jalasjärvellä ja Ilmajoella ikääntyneiden asumispalveluiden rakentamisprosessit ovat edenneet. Kurikassa suunnittelutyö meneillään. TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Palvelukokonaisuus on kustannustehokas ja vaikuttava. Toiminnan raportointi/ seurantajärjestelmiä kehitetään edelleen. Talousarvion ja suoritteiden seuranta johtokunnassa toteutetaan osavuosikatsauksissa 4 kk:n välein. Kuntayhtymän johto tarkastelee toteumaa kuukausittain. Talousarviototeumaa seurattu johtokunnan tasolla vuosikolmanneksittain ja johtotasolla kuukausittain. Kustannusten nousua hillitään kuntatalouden raameihin. Henkilöstöresurssit ja palvelut kohdennetaan hallitusti. Palvelut määritellään JIK ky:n alkuvaiheessa tehdyillä tuotteilla ja suoritteilla kunnes valtakunnallisesti määritellään yhteneväiset ja vertailukelpoiset tuotteet. Käyntitilastointia kehite- Toimintaa ja taloutta Suoritteiden yhtäläitään edelleen tuotteista- kuvaavien mittareiden seen kirjaamiseen on mista tukevaksi. edelleen kehittäminen. kiinnitetty huomiota. Optimaaliset, väestötarpeiden mukaiset tilat palvelutuotantoon. 2.1.1.3. Talous Kustannuslaskenta ja tuotteiden hinnoittelu toteutuu vertailukelpoisesti. Henkilöstömuutokset tehty talousarviossa hyväksytyn mukaisesti. Tuotteiden hintojen analyysi ja seuranta. Tuotteiden hintojen seurantaa on tehty. 26 Henkilöstön kustannustietoisuutta lisätään. Lähiesimiehet hallitsevat Talousarvion merkitys Esimiehille on taloushallintoon liittyvät ymmärretään lähiesi- järjestetty alvasiat. miestasolle asti ja sen koulutusta. Uusille mukaisesti toimitaan esimiehille myös kustannustehokkaasti. talouskoulutusta Hoidon painopiste siirretään edelleen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuollon suuntaan. Omaa toimintaa kehite- Sopimusneuvottelut tään. Sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ulkopuolisia ostopalve- kanssa 1-3 krt/vuosi. luita käytetään silloin, kun ostaminen tuo kustannustehokkuutta ja nopeutta palvelurakenteeseen. Vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oma 57,1 57,9 58,3 59,9 58,3 58,6 esh 42,9 42,1 41,7 40,1 41,7 41,4 Epshp:n johdon kanssa yhteistoimintaalueen neuvottelu käyty 3.6.2014. Oma toiminta sisältää myös ikääntyneiden palvelut ja ympäristöterveydenhuollon. 2.1.1.4. Henkilöstö ja osaaminen TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2014 Liikelaitoskuntayhtymällä Suunnitelmallisen ja on osaava ja ammattitarvelähtöisen taitoinen henkilöstö. täydennyskoulutuksen tarjoaminen. TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Koulutuspäivien keskiarvo yhtä vakituista työntekijää kohden vähintään 3,5. Toteutui. 4,7 koulutuspäivää per vakituinen työntekijä. Työn kehittävyyden ja haasteellisuuden vahvistaminen. Vähintään 80 % Toteutui. 88 %. kyselyyn vastanneista antaa työn kehittävyydestä ja haasteellisuudesta arvosanan 3, 4 tai 5 (asteikko 1-5). Työkiertoon aktivoiminen. Henkilöstön sisäinen liikkuvuus väh. 3 %. Toteutui. 4 % vakituisesta henkilöstöstä oli työkierrossa tai siirtyi sisäisesti toiseen vakanssiin. Lisäksi henkilöstö teki yksittäisiä työvuoroja toisessa yksikössä. 27 Henkilöstö on hyvinvoivaa ja työskentelyolosuhteet ovat turvalliset. Välittävä työyhteisö toimintamallin aktiivinen käyttö. Toimintamallin mukaisia neuvotteluja 1000:ta sairauspoissaolopäivää kohden vähintään 3. Toteutui. 7,0 toimintamallin mukaista neuvottelua per 1.000 sairauspoissaolopäivää. Sairauspoissaolojen seuranta työyksikkökohtaisesti. SairauspoissaoloToteutui. päivien keskiarvo yhtä 13,5 sairauspoissaolohenkilöä kohden alle päivää per henkilö. 15. Osa-aikainen työkykysuunnittelija. Uusien työkyvyttömyyseläkepäätösten määrä ei nouse edellisvuodesta. Henkilöstön tyytyväisyyden ja jaksamisen tukeminen. Vähintään 80 % Toteutui. 90 %. kyselyyn vastanneista antaa tyytyväisyydestään ja jaksamisestaan arvosanan 3, 4 tai 5 (asteikko 1-5). Ei toteutunut. Työkyvyttömyyseläkepäätösten määrä lisääntyi 10:llä. Vakituisen henkilöstön Toteutui. Vaihtuvuus vaihtuvuus-% ei nou- väheni 6 %:lla. se edellisvuodesta. Työturvallisuus- ja 100 % työyksiköistä työterveysriskien arviointi arvioinut riskit Riskisähköisellä sovelluksella. Arvi-sovelluksella. Rekrytointi on ennakoivaa ja tuloksellista. Ei toteutunut. 55,6 % täytti (v. 2013 23 %). Työ jatkuu v. 2015. Henkilöstöön kohdistuvien vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönotto. HaiProToteutui. HaiPro:n raportointijärjestelmän työturvallisuusosio työturvallisuusosio käyttöön 12.12.2014. käytössä. Rekrytointiohjelman toimeenpano. Vakituisten virkojen ja Toteutui. 98,0 %. työsuhteiden täyttöaste väh. 96 %. Opiskelijoiden harjoittelu- Vähintään 80 % Toteutui. jaksojen seuranta. hoitoalan opiskelijoista 93,2 % antoi ohjausantaa ohjatun suhteen toimivuudesta harjoittelun jaksoista arvosanan 8, 9 tai 10. arvosanan 8, 9 tai 10 (asteikko 1-10). Henkilöstövoimavarojen Henkilöstömitoituksen ja Henkilöstömitoitus ja riittävyys ja toimintojen rakenteen kehittäminen -rakenne paranee tuloksellinen organisointi. huomioiden palvelujen edellisvuodesta. tasalaatuisuus eri jäsenkunnissa. Toteutui. Kolme perus-/lähihoitajien tointa lääkärivastaanotoilla on muutettu sairaan-/terveydenhoitajien toimiksi sekä ikääntyneiden palveluissa kaksi kodin/lähihoitajan tointa on 28 muutettu geronomin toimiksi. Talousarvioon tehtyjen henkilöstölisäysten myötä mitoitus parantui teh.palv.as. yksikkö Niittykoti I:ssä. Työyhteisön toiminnan kehittäminen. Henkilöstöjohtaminen on Esimiesten tuki ja ammattitaitoista. valmennus johtamistyöhön. Hyödylliset kehityskeskustelut. Vähintään 80 % Toteutui. 83 %. kyselyyn vastanneista antaa työyhteisön toiminnasta arvosanan 3, 4 tai 5 (asteikko 1-5). Vähintään 70 % Toteutui. 71 %. kyselyyn vastanneista antaa esimiestyöstä arvosanan 3, 4 tai 5 (asteikko 1-5). Vähintään 80 % kyselyyn vastanneista antaa kehityskeskustelujen toteutuksesta arvosanana 3, 4 tai 5 (asteikko 1-5). Ei toteutunut. 68,5 % antoi kehityskeskustelujen hyödyllisyydestä arvosanan 3, 4 tai 5. 2.1.2. Hallinto Tilivelvollinen vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja KÄYTTÖTALOUS Hallinto (sis. huollon) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset 161 590 4 025 040 -3 863 450 215 230 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 161 590 174 386,04 4 025 040 3 810 540,80 -3 863 450 -3 636 154,76 215 230 187 135,56 Poikkeama 12 796,04 -214 499,20 227 295,24 -28 094,44 29 SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kehittäminen. Valmisteluprosessin sujuvuuden kehittäminen. KuntaToimiston Hälytin- Toteutui. lisäsovellus käytössä. Kokouskäytäntöjen kehittäminen. Tekniikan hyödyntäTekninen ratkaisu minen johdon ja käytössä. hallinnon kokouksissa. Johtoryhmälle käyttöön tablettitietokoneet vuoden vaihteessa 2014 – 2015. Lisätään viestinnän tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Laaditaan JIK ky:lle viestinnän strategia. Viestinnän strategian tekeminen aloitettu v. 2014 ja jatketaan v. 2015. Kehitetään sähköistä viestintää. Kartoitetaan mahdollisuuksia ottaa organisaation ulkoisen viestinnän käyttöön uusia sosiaalisen viestinnän kanavia. Osallistuttu Hyvis-portaalin käyttöönottoprojektiin, portaali tulee käyttöön v. 2015 alkuvuodesta. Johto ja hallinto Viestinnän kehittäminen Tehokas sisäinen ja ulkoinen viestintä. Kehitetään kuntalaisille Julkaistaan perheiden Ei toteutunut yhteistyösuunnattua viestintää. hyvinvointiin liittyviä kumppanista johtuen. asioita käsittelevä esite. Henkilöstöhallinto Henkilöstö hallitsee HR- HR-ohjelmistojen ohjelmistojen käytön. kertauskoulutus. Kertauskoulutusten määrä. 6 koulutustilaisuutta esimiehille ja henkilöstölle seuraavista HR-ohjelmistoista: AGS-henkilöstöraportit, Populus-matkahallinta, WebTallennus ja Titaniatyövuorosuunnittelu. Muista henkilöstöhallinnon ohjelmista 11 koulutustilaisuutta (HRM-lomasuunnittelu, koulutuksen hallinta). Palvelussuhteeseen liittyvät palkat ja muut etuudet maksetaan oikeaan aikaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia sekä paikallisia sopimuksia ja 100 % palkan- ja palkkionmaksuista oikein. Toteutui. 30 ohjeistuksia noudattaen kuntayhtymän viranhaltijoille/työntekijöille sekä palkkioiden saajille. Taloushallinto Taloushallinnon järjestelmien kehittäminen. Sähköisten osto- ja myyntilaskujen käyttöönotto. Käytössä tammikuulla 2014. Otettiin käyttöön jo loppuvuodesta 2013. Kirjanpidon viive. Kirjanpidon viive enintään 42 pv. Kirjanpidon viive oli 3-18 pv, keskiarvo 8,5 pv (tiliotekirjaus). Maksuvalmius. Maksuvalmius 30 pv. Alittui viidellä (5) päivällä, maksuvalmius oli 25 pv. Viivästyskorkotaso % maksatuksesta. enintään 0,01 % Toteutui. Viivästyskorot olivat 0,00058 % maksatuksesta. Henkilökunnan tyytyväisyys tukipalvelun toimivuuteen, palautekysely (Webpropol). Palautekysely tehty. Tietohallinto Tietohallinnon palvelujen kehittäminen. Tietoteknisten järjestelmien toimivuuden parantaminen. Palvelimien ja Henkilökunnalla työasemien uusiminen tarkoituksenmukaiset, suunnitellusti. toimivat ja tehokkaat työvälineet käytössä. Toteutui. Hankittu tietoteknisiä työvälineitä tarpeiden mukaan. Toteutuminen: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen osalta jatkettiin eri tehtäväprosessien kuvaamista ja tiedonhallintasuunnitelmien laadintaa yhteistyössä työyksiköiden kanssa. Työyksiköitä neuvottiin asiakirjojen käsittelyssä. JIK ky:n kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nyt sähköisessä järjestelmässä (KuntaToimisto). Johtokunnan ja johtoryhmän jäseniä osallistui sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin ja seminaareihin. Hallinnon johtavat viranhaltijat osallistuivat alueella vireillä olleisiin sote- ja kuntaliitosselvityksiin ja tuottivat niihin erilaisia tilastotietoja sekä analyyseja JIK ky:n palveluista. Hallinto osallistui tiiviisti Jalasjärven sosiaalitoimen siirtämiseen JIK ky:n tuotantovastuulle 1.1.2015 alkaen. JIK ky:n puhelinjärjestelmä on uusittu 3/2014 ja numerot on yhtenäistetty JIK:in pisteissä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen julkisen terveydenhuollon yhteinen tietojärjestelmä EP-Potti otettiin käyttöön 1.4.2014 ja kansalliseen terveysarkistoon (Kanta) liityttiin 7.6.2014. 31 Henkilöstöhallinto järjesti esimiehille ajankohtaisinfoja. JIK ky:n esimiehille suunnattu johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava jatkui vuonna 2014. Vuoden mittaan laadittiin kirjallisia ohjeistuksia sekä kehitettiin ohjelmistojen toiminnallisuuksia. Alkuvuodesta juhlittiin kunta-alalla 30/40-vuotta palvelleita sekä edellisvuonna JIK ky:stä eläkkeelle jääneitä, yhteensä 35 henkilöä. Palvelussuhdeasioihin liittyvää neuvontaa tarjottiin henkilöstölle ja esimiehille. Työsuojelutoiminnan osalta järjestettiin koulutusta esimiehille ja henkilöstölle. Kiinteistöjen korjaustoimenpiteissä tehtiin yhteistyötä jäsenkuntien teknisen toimen edustajien kanssa. Kiinteistökierroksilla käytiin kaikissa paikoissa sekä hoivan että hoidon puolella. Yhteistyössä ammattijärjestöjen valittiin uusi työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio. Työssä esiintyvien vaarojen ja riskien arvioinnissa käytettiin sähköistä RiskiArvi-sovellusta. Työyksiköille tarjottiin tukea niiden laatiessa pelastussuunnitelmia. Työhyvinvointikysely toteutettiin yhteistyössä EPSHP:n kehittämisyksikön suunnittelijan kanssa. Tyhy-ryhmä järjesti liikuntailtapäivät Jalasjärvellä, Kurikassa, Jurvassa ja Ilmajoella. Henkilöstölle hankittiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä tuettiin uimahalli- ja kuntosalikäyntejä. 2.1.2.1. Hallinto ja talous KÄYTTÖTALOUS Hallinto ja talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset 9 650 2 201 730 -2 192 080 215 230 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 9 650 19 072,74 2 201 730 1 984 069,44 -2 192 080 -1 964 996,70 215 230 186 516,84 Poikkeama 9 422,74 -217 660,56 227 083,30 -28 713,16 Toimintavuoden aikana on tuotettu tarvittavat hallinto-, talous- ja tietohallintopalvelut koko kuntayhtymän, sen eri yksiköiden sekä sidosryhmien tarpeisiin. Tuotteiden hinnat on määritelty jäsenkuntalaskutusta varten pääosin erilaisten suoritteiden ja talousarvion mukaisten nettokustannusten pohjalta. 2.1.2.1. Huolto Sisältää terveyskeskuskiinteistöjen ja hoitotarvikevarastojen kulut. KÄYTTÖTALOUS Huolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset 151 940 1 823 310 -1 671 370 0 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 151 940 155 313,30 1 823 310 1 826 471,36 -1 671 370 -1 671 158,06 0 618,72 Poikkeama 3 373,30 3 161,36 211,94 618,72 32 Kiinteistöt JIK ky:n jäsenkunnilta vuokraamien tilojen osalta on esitetty jäsenkunnille vuosikorjaustarpeet. Ilmajoen terveyskeskuksen laajennus- ja saneeraustyöt alkoivat kesällä 2013 ja laajennusosa valmistui huhtikuun 2014 lopulla. Poliklinikan saneerauksen osalta valmistuminen siirtyy toukokuulle 2015. Jalasjärven virastotalon, johon muutti perhekeskus, peruskorjaus-/muutostyöt valmistuivat tammikuulla 2014. Jalasjärven terveyskeskuksen ja Jurvan terveysaseman tilamuutossuunnittelut jatkuivat. JIK ky:n tulevaisuuden tilatarpeiden suunnittelua ja valmistelua jatkettiin Kiinteistöasioiden hankesuunnittelun ohjausryhmässä. Ohjausryhmän tehtävänä on asettaa yhteinen tahtotila ja palvelurakenteen raamit eri jäsenkuntien kiinteistöinvestoinneille sekä työstää toimeksiannot eri työryhmille. Varastot Varastopalveluja hoito- ym. tarvikkeiden osalta jatkettiin hajautetusti edelleen Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyskeskuksissa. Jurvan terveysaseman varastopalvelut hoidetaan Kurikan varastosta. 2.1.3. Työterveyspalvelut Tilivelvollinen vastuuhenkilö: työterveyshuollon ylilääkäri KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Työterveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 1 232 890 1 106 070 126 820 1 232 890 1 106 070 126 820 1 388 821,56 1 075 672,33 313 149,23 155 931,56 -30 397,67 186 329,23 8 910 8 910 9 008,49 98,49 Toiminta-ajatus Työterveyshuoltopalvelujen tuottaminen JIK ky:n alueella toimiville työpaikoille ja yrittäjille. SITOVAT TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on yhteistyössä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon kanssa edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijän terveyttä ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia. TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Asiakasnäkökulma Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten ja kilpailukykyisten palveluiden Yksikön toimintatapojen Yksikön arviointi kehittäminen. BotniaSEITTImittaristolla. 2011-2014 mukana BotniaSEITTI Osittain toteutunut. 33 tuottaminen lähipalveluna. Palvelujen saatavuus asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti. kehitysohjelmassa. Kehityskeskustelut. Toteutuneet suunnitellusti kerran vuodessa. Talouden seuranta 4 kk:n välein. Toteutunut. Lääkärien riittävyydestä Sairaanhoidossa huolehtiminen aktiivilääkäriin pääsy sella rekrytoinnilla. hoitotakuun puitteissa. Toteutunut yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Asiakastyytyväisyys- Ei ole toteutunut. kysely BotniaSEITTI kautta. Muut tavoitteet: Tehostaa yhteistyötä työpaikkojen kanssa työkyvyn tukemisessa yhdessä sovitun varhaisen tuen mallin mukaisesti. Osatyökykyisten kuntoutukseen ohjaamista ja työssä jatkamisen mahdollisuuksia tuetaan yhteistyössä esimiesten ja työnantajien kanssa. Kehittää yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa. Oman yksikön toiminnan kehittäminen jatkuu BotniaSEITTI –kehitysohjelman tukemana vielä v. 2014 aikana. Tavoitteena on, että työterveyshuolto kattaa menonsa tuloillaan, eikä jäsenkuntalaskutusta tältä osin tule. Toteutuminen: Työterveyshuollon toiminta on tarkoin lain säätämää toimintaa. Työterveyshuolto toimii kussakin kunnassa ja Kurikan alueella myös Jurvassa, jossa työterveyshoitaja siirtyi muiden avoterveydenhuollon työntekijöiden kanssa loppuvuodesta väistötiloihin, Sellaan. Työterveyshuollon asiakkaista enemmistö, n. 3000, on jäsenkuntien/kuntayhtymän palveluksessa. Työterveyshuollossa olevien työpaikkojen ja työntekijöiden määrä on kutakuinkin ennallaan. Vastaamme n. 550 työpaikan ja n. 6800 työntekijän ja n. 890 maatalous- ja yksinyrittäjän työterveyshuollosta. Sairaanhoitosopimuksen piiriin kuuluu n. 5200 työntekijää, joista osalla on sairaanhoitosopimuksia työterveyshoitajan vastaanotoille. Suurin osa työterveyshuoltoomme kuuluvista työpaikoista on pientyöpaikkoja (työntekijöitä alle 10 henkeä). Yhteistyötä heidän kanssaan on aktiivisesti pyritty tehostamaan Työterveyslaitoksen toimintaohjeistuksen avulla. Työterveyshoitaja on pitkälle vastuussa yhteistyöstä. Työterveyslääkärin työssä korostuivat entisestään työkyvyn ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen sairaanhoidon ohella. arviointi, tukitoimet ja Työterveyslääkäri-resurssien niukkuus on edelleen suurin haasteemme. Työyhteisöjen toimivuus on lisääntyvä haaste työssämme. Työterveyspsykologi aloitti 1.5.2014 työnsä JIK ky:ssä kaikkien kuntien alueella. Työterveyspsykologi on asiantuntija erityisesti psykososiaalisen kuormittumisen arvioinnissa ja tukemisessa niin työyhteisö- kuin työntekijätasollakin. 34 Erityisesti työterveyshoitajat ja esimiehet työpaikoilla ovat saaneet häneltä tukea ja neuvoja käytännön hoitotilanteissa, kun on kyseessä henkinen väsyminen tai kriisitilanne joko koko työyhteisöä tai yksittäistä työntekijää koskien. Osatyökykyisten työntekijöiden tukeminen työssä, ammatillisen kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen ja mahdolliset uudelleen sijoittumiset erityisesti kunnallisissa työpaikoissa (JIK ja jäsenkunnat ovat hyväksyneet osatyökykyisen henkilöstön uudelleen sijoittamisen yhteiset periaatteet) vaatii paneutumista ja yhteistyötä koko työterveyshuollon henkilöstöltä. Työterveyspsykologin tieto-taito myös osatyökykyisten kuntoutusmahdollisuuksien selvittelyssä on tärkeää. Henkilöstömme on selvinnyt hyvin työvaatimuksistamme. Työyhteisömme jaksamista tukee yhteinen työhyvinvointisuunnitelma. Kaksi kertaa vuodessa on toimintamme yhteinen suunnitteluiltapäivä. Säännöllisissä kuukausipalavereissa käymme läpi yhteiset asiat ja tapaamme toisiamme. Taloustavoite: menojen kattaminen ilman kuntalaskutusta, on toteutunut. 2.1.4. Hyvinvointipalvelut Tilivelvollinen vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri KÄYTTÖTALOUS Hyvinvointipalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 94 446 750 90 674 170 3 772 580 2 273 500 2 273 500 0 506 970 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 96 720 250 98 118 969,05 92 947 670 94 558 978,23 3 772 580 3 559 990,82 506 970 441 605,31 Poikkeama 1 398 719,05 1 611 308,23 -212 589,18 -65 364,69 Vastuualueen toiminnasta on vastannut johtava ylilääkäri ja terveyskeskuskohtaisesti toiminnasta ovat vastanneet lähipalvelujen ylilääkärit. Johtavan ylilääkärin alaisuudessa toimiva hoitotyön johtaja on vastannut vastuuyksikön hoitotyön toiminnasta ja henkilöstöhallinnosta. Hoitotyön johtajan alaisuudessa toimivat osastonhoitajat ovat vastanneet terveyskeskuskohtaisesti vastuuyksikön hoitotyön toiminnasta ja henkilöstöhallinnosta delegointipäätösten mukaan. 2.1.4.1. Hyvinvointipalvelujen hallinto KÄYTTÖTALOUS Hyvinvointipalvelujen hallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 850 873 430 -872 580 850 873 430 -872 580 7 217,34 957 822,35 950 605,01 6 367,34 84 392,35 -78 025,01 246 910 246 910 208 431,88 -38 478,12 35 Tämä yksikkö käsittää hoidon ja hoivan hallinnon sekä rekrytoinnin ja varahenkilöstön kustannuspaikat. Sisältää johtavan ylilääkärin ja lähiylilääkäreiden hallintoon käyttämän työn suhteelliset palkkausosuudet. Sisältää myös hoitotyön johtajan ja hoivapalveluiden johtajan määrärahat. Rekrytointikoordinaattorin ja varahenkilöstön määrärahat ovat omassa kustannuspaikassaan. Käsittää myös Effica-potilastietojärjestelmän sekä sijaishallinta- ja rekrytointi-ohjelmistojen käyttömenot. 2.1.4.2. Terveys- ja sairaanhoitopalvelut sekä lääketieteelliset tukipalvelut KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Terveys- ja sairaanhoitopalvelut Toimintatulot 19 397 060 Toimintamenot 15 271 190 Toimintakate 4 125 870 796 000 -796 000 0 Poistot ja arvonalentumiset Lääketieteelliset tukipalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 85 880 132 320 2 053 160 -1 920 840 Poistot ja arvonalentumiset 102 140 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 20 193 060 20 833 985,50 16 067 190 16 675 391,60 4 125 870 4 158 593,90 85 880 Poikkeama 640 925,50 608 201,60 32 723,90 75 974,82 -9 905,18 132 320 178 611,22 2 053 160 2 038 739,62 -1 920 840 -1 860 128,40 46 291,22 -14 420,38 60 711,60 102 140 104 494,38 2 354,38 Toiminta-ajatus Toiminnan tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä sairauksien varhainen toteaminen ja hoito. Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut Lääketieteellisiin tukipalveluihin ovat vuonna 2014 kuuluneet laboratorio, röntgen, fysioterapia sekä välinehuolto. Sairaankuljetus on jo 1.1.2013 alkaen siirtynyt EteläPohjanmaan sairaanhoitopiirin tuottamaksi toiminnaksi. Toiminta-ajatus Lääkärien vastaanotto ja ensiapu sekä lääketieteelliset tukipalvelut tuottavat toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen jäsenkunnan alueella. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI TOTEUTUMINEN Väestö saa tarvitsemansa palvelut Hoitotyön henkilöstön osalta vakinaiset virat ja Riittävä henkilöstömitoitus. Vakinaisten virkojen täyttöaste 100 %. 36 oikea-aikaisesti. Aktiivinen henkilöstörekrytointi. toimet ovat olleet täytettyinä, lääkäreitä vakinaisiin virkoihin ei ole tullut v. 2014. Potilaiden jonotusajan seuraaminen. Ei-kiireellisten potilaiden jonotusaika lääkärin vastaanotolle on ollut 0-2 kk perustuen hoidon tarpeen arviointiin. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen / puhelujen seuranta keskitetysti 2 krt/v. Välitön yhteydensaanti toteutunut pääsääntöisesti. Seuranta Handy callmenetelmällä 1.7.2014 alkaen. Kiireettömän hoidon Tavoite on toteutunut. tarpeen arvioon pääsee terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmen arkipäivän kuluessa tai lääkärin vastaanotolle 3 kk:n kuluessa (seur. 6 kk välein). Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottojen kehittäminen kansansairauksien hoitoon. Sairaanhoitaja- ja Toteutunut Efficaterveydenhoitajavastaan- potilastietojärjestelmän ottojen toteutumisen avulla. seuranta. Pohjanmaan POTKU II-hanke. POTKU II-hanketta on edelleen toteutettu vuonna 2014. Henkilöstörakenteen korjaaminen sairaanhoitaja/terveydenhoitajapainotteisemmaksi mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstörakennetta korjattu johtokunnan päätöksillä (vakanssilisäykset ja -muutokset). Hoitajaresurssien uudelleenorganisointi. Palvelut ovat sisällöllisesti laadukkaita ja asiakaslähtöisiä lääkärinvastaanotoilla ja niihin liittyvissä tukipalveluissa. Henkilökunnan Koulutuksen toteutumitäydennyskoulutus 3– sen seuranta. 10 pv/vuosi/työntekijä ja JIK ky:n yhteisten koulutusiltapäivien järjestäminen. Käypähoidon suositusten ja/tai Koulutuksen toteutumista on seurattu webTallennuksen ja HRM-ohjelman koulutusosion avulla. Hoidon tason seuranta: RR-tason seurantaa on mm. RR-tason seuranta tehty yksilötasolla, 37 RR-potilailla, HbA1 c valtakunnallisten/ shp:n laatusuositusten -seuranta, amputaatiot. mukainen toiminta. HbA1C-seuranta tehty kerran vuodessa. Porrastus pth/esh toteutuu. Erikoissairaanhoidon käytön seuranta. Kustannuksista perusterv.huollon osuus 60 %, erikoissairaanhoidon osuus 40 %. Seuranta on toteutunut Epshp:n jäsenkuntaraportointina kuukausittain. Säännölliset kehityskeskustelut. Kehityskeskustelujen toteutumisen seuranta. Henkilökunnan erikoisosaamisten hyödyntäminen. Kehityskeskustelut kerran vuodessa/ työntekijä. Kehityskeskustelujen seuranta toteutunut järjestelmällisesti esimiesten ja hallintojohtajan toteuttamana. Jokaisella JIK ky:n Päivystystoiminnan Päivystyskäyntien paikkakunnalla toteutuu edelleen kehittäminen. suhteellisen määrän asiakaspalvelu lähipalväheneminen. veluperiaatteella lääkärin vastaanotto, fysioterapia, laboratorionäytteenotto, röntgen. Seuranta toteutunut Effica-potilastietojärjestelmän avulla. Vuonna 2014 lääkärin vastaanottokäynneistä oli 63,6 % päivystyskäyntejä (v. 2013 71 %). Rtg- ja laboratorioMittari: Käyntimäärien toiminta omana seuranta. toimintana jokaisessa tk:ssa, Jurvassa laboratorion näytteenottopiste. Käyntimäärien seuranta toteutunut Effica-potilastietojärjestelmän avulla. Fysioterapia toimii lähipalveluperiaatteella ja fysioterapeuttien erityisosaamista hyödynnetään joustavasti koko JIK ky:n alueella. Käyntimäärien seuranta toteutunut Effica-potilastietojärjestelmän avulla. Mittari: Erityisosaamista vaativien käyntien määrällinen seuranta (esim. lymfaterapia). Muut tavoitteet: Pitkäaikais- ja monisairaiden omahoidon tukeminen ja palveluohjauksen kehittäminen. Toteutuminen: Lääkärien vastaanoton ja ensiavun sekä lääketieteellisten tukipalvelujen toiminta perustuu terveydenhuoltolakiin ja -asetuksiin. Vuoden 2014 alussa tuli voimaan laki terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Vuoden 2014 aikana 62 ulkokuntalaista henkilöä valitsi perusterveydenhuollon palvelunsa JIK:stä ja taas 35 henkilöä lähti pois JIK:in palveluiden piiristä, nettolisäys JIK:iin oli 27 henkilöä. Lääkärin virkoihin ei ole saatu uusia työntekijöitä. Kesälomakaudella opiskelijasijaisten saatavuus oli kohtalaisen hyvä. Koulutusvaiheen määräaikaisia lääkäreitä on ollut 5. Kuusi lääkäriä on erikoistumassa yleislääketieteeseen. Kaikkiaan seitsemää lääkärin vakanssia vastaava lääkärityövoima on ostettu arkityöhön vuokralääkärityövoimaa toimittavilta 38 yrityksiltä. Eläkkeelle on jäänyt yksi lääkäri. Puitesopimus oli 4 palveluntuottajan kanssa. Lisäksi viikonloppupäivystys on kokonaan toteutettu ostopalveluna. Konsultoivia erikoislääkäreitä JIK ky:n terveyskeskuksissa on ollut kardiologian, sisätautien, geriatrian, nuorisopsykiatrian, radiologian ja fysiatrian erikoisaloilta. Jalasjärven mielenterveysyksikön psykiatripalvelut on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Vastaanottotoiminnan tukemiseksi on ostettu tarvittaessa erikoissairaanhoitoa korvaavia tutkimus- ja erikoislääkäripalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta. Muun muassa maha- ja suolistotähystyksiä, sydämen rasitustutkimuksia, sydämen ultraäänitutkimuksia, holter- ja uniapnea-tutkimuksia ja muita erityistutkimuksia on tehty terveyskeskuksissa pääasiassa ulkopuolisten erikoislääkärien toimesta. Terveyskeskuksista on ohjattu maksusitoumuksella yksityiselle palveluntuottajalle erilaisiin tutkimus- ja konsultaatiopalveluihin. Varsinainen yksityinen erikoissairaanhoito on ollut vähäistä. Vatsa- ja suolistotähystysten tekeminen omana toimintana on keskitetty Jalasjärven terveyskeskukseen. Lääkärikäynnit ovat koko JIK ky:n alueella ylittäneet tavoitteet toteutumisprosentin ollessa 101,9 %. Lääkäreiden puhelinkontaktien toteuma oli 102,9 %. Terveyskeskuskohtaista vaihtelua toteumaprosenteissa kuitenkin on. Hoitajien itsenäisiin vastaanottokäynteihin on panostettu. Muistihoitajatoiminta on toteutettu omana toimintana, jossa työparina on toiminut geriatri ostopalveluna. Syksyllä 2010 aloitetun ns. Potku-hankkeen mukaista kehittämistyötä (pitkäaikais- ja monisairaiden omahoidon tukeminen, palveluohjauksen ja ryhmäohjauksen kehittäminen) on jatkettu. Erityisesti pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmien tekemistä on lisätty ja potilaiden ohjaus ryhmätoimintana on aktiivista. Hankkeessa ovat mukana kaikki E-P:n alueen perusterveydenhuollon yksiköt. Projekti rahoitettiin 75 % Kaste-hankkeesta ja 25 % osallistuvien organisaatioiden rahoituksella. JIK ky:ssä on työskennellyt kaksi osa-aikaista Potku-hankkeen sairaanhoitajaa. Potku II -projekti päättyi 31.10.2014. Lääkäripäivystys on hoidettu ma–to klo 8–22 lähipalveluperiaatteella Kurikassa ja Ilmajoella, Jalasjärvellä arki-iltapäivystys on ollut klo 20 saakka. Perjantaisin päivystys on toiminut kahdessa pisteessä klo 18 saakka ja yhdessä klo 22 saakka. Viikonloppupäivystykset on hoidettu ostopalveluna päivystyssuunnitelman mukaan. Kesällä 2014 Ilmajoki ja Kurikka vuorottelivat ma–to iltapäivystyksessä klo 18–22. Jalasjärven terveyskeskus päivysti kesällä ma–to klo 20 saakka. Jurvan terveysasemalla ei ollut lääkärinvastaanottoja heinäkuussa, mutta hoitajavastaanottotoimintaa järjestettiin. Kesän toiminta oli yhtä sujuvaa kuin aikaisempina kesinä ja vastasi palvelutarvetta. JIK ky:n puhelinjärjestelmä on uusittu 3/2014 ja numerot on yhtenäistetty JIKin pisteissä. Talouksiin on jaettu vihkonen uusista puhelinnumeroista. 1.4 2014 JIK on liittynyt EP Pottiin eli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteiseen sairaskertomusjärjestelmään ja 7.6 2014 Kanta-arkistoon. Kaikki nämä muutokset ovat lisänneet henkilökunnan työpaineita, etenkin kun niihin kaikkiin liittyi runsaasti teknisiä hankaluuksia aluksi. Radiologi on käynyt jokaisessa terveyskeskuksessa tekemässä ultraäänitutkimuksia ja röntgenkuvalausuntoja. Remontin takia Ilmajoen röntgen jouduttiin sulkemaan 12/2014 ja kuvauksia on tehty muissa pisteissä. Ilmajoen terveyskeskuksen avohoidon ja hallinnon tilojen laajennus ja peruskorjaus aloitettiin Ilmajoen kunnan toimesta kesällä 2013. JIK ky:n henkilökuntaa on osallistunut tilojen suunnitteluun ja säännöllisiin työmaakokouksiin. Ilmajoen terveyskeskuksen uusi siipi valmistui 5/2014 ja lääkärinvastaanotto ja myöhemmin syksyllä laboratorio siirtyivät sinne väistötiloihin omien tilojensa remontin takia. Jurvan terveysaseman rakenteita on selvitetty vuoden 2014 aikana. 39 Fysioterapiahenkilöstö on kokoontunut säännöllisesti esimiehen johdolla. Toimintaa on yhtenäistetty ja erikoisosaamista on hyödynnetty koko JIK ky:n alueella. Lymfaterapia on toteutettu omana toimintana Jalasjärven terveyskeskuksessa sekä ostopalveluna. Itsenäinen selkävastaanottotoiminta on vakiintunut Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyskeskuksissa. Itsenäistä vastaanottotoimintaa tukeva laajennettu suoravastaanottokoulutus on alkanut 2014. Jalasjärvellä fysioterapia muutti vapautuneisiin mielenterveysyksikön tiloihin kesällä. Lääkehoidon osaamisen verkkokoulutus tentteineen ja näyttökokeineen käynnistettiin ja vuonna 2014 JIK ky:ssä tenttitilaisuuksiin osallistui 267 työntekijää, joista suurin osa on tähän mennessä suorittanut sekä tentit että näyttökokeet. Seinäjoen A-klinikka ja katkaisuhoitoasema lopettivat toimintansa 31.12.2013 ja sen jälkeen on JIK:in lääkärinvastaanotoilla aloitettu uutena toimintana avokatkaisu. Vuoden 2014 aikana on valmistauduttu 1.1 2015 voimaan astuvaan päivystysasetukseen. On selvitetty, minkälaisia tuntimääriä tarvitaan ilta- ja viikonloppuvastaanottoihin ja hoidon kriteerejä on mietitty sekä maakunnassa että JIKin sisällä. Työntekijäpula ja sijaisten vaihtuvuus vaikeuttivat toimintaa ajoittain. Erityisesti lääkäreistä sekä sairaan-, laboratorio- ja röntgenhoitajasijaisista oli pulaa. Jalasjärven ja Ilmajoen röntgenit toimivat osa-aikaisesti kesä- ja heinäkuussa sijaispulan vuoksi. Potilaiden hoito pystyttiin kuitenkin turvaamaan. Lääkärityövoimaa välittävät yritykset eivät joka tilanteessa ole pystyneet tarjoamaan työvoimaa kysyntää vastaavasti. Vakinainen henkilökunta on joustanut kiitettävästi työvuorojen suhteen ja kantanut paljon vastuuta toiminnan sujumisesta ja sijaistyövoiman perehdyttämisestä. Vuodeosastotoiminta Toiminta-ajatus Vuodeosastot tuottavat toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen jäsenkunnan alueella. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Vuodeosastopaikan Erikoissairaanhoidon saatavuus on sakkomaksujen mahdollinen tilanteen seuranta. mukaan. Sakkomaksujen seuranta toteutunut. Asiakasnäkökulma Potilaat saavat tarvitsemansa vuodeosastohoidon oikea-aikaisesti. Vuodeosastopaikka Ei erikoissairaanhoidon Sakkomaksuja 2 järjestetään 1-3 vrk:n sakkomaksuja. päivältä vuonna 2014 sisällä. (6 pv v. 2013). Hoitojakson suunnitelmallisuus, mahdollisimman nopea Ajan tasalla oleva hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma. Hoitosuunnitelma tehty kaikille potilaille. 40 kuntoutuminen ja kotiutuminen. Potilaat ja omaiset osallistuvat em. suunnitelmien tekemiseen. Yhteistyö potilaan ja omaisten kanssa toteutuu hoitojakson aikana. Vuodeosastojen kuormitusprosentin seuranta. Vuodeosastojen keskimääräinen kuormitusprosentti korkeintaan 90 %. Kuormitusprosentti oli 94,96 %. Akuutti- ja kuntoutustoiminnan terävöittäminen terveyskeskuksissa. Perustellut pitkäaikaishoitopäätökset. Pitkäaikaishoitopäätös- Pitkäaikaishoitopäätökten määrän seuranta. siä on seurattu. Potilaan kokonaishoito toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Oikea hoidon porrastus. Potilaan hoitoajan Keskimääräinen hoitoseuranta vuodeosaston aika ollut 10,75 vrk (9,6 vrk v. 2013). akuuttiyksikössä. Keskimääräinen hoitoaika korkeintaan 10 vrk. Prosessinäkökulma Aktiivisessa kuntoutuksessa potilaan keskimääräinen hoitoaika korkeintaan 3 kk. Aktiivinen SAStoiminta (suunnittele, arvioi, sijoita). Turvallinen ja laadukas hoitoprosessi. Sähköinen kirjaaminen. Klinikkavalmiiden potilaiden seuranta. Tavoitetaso: jatkohoitopaikkaa odottavia potilaita korkeintaan 5/yksikkö/kk. Asiakas-/potilasturvallisuuden seuranta erillisinä otoksina Effica-potilastietovähintään joka toinen järjestelmän optimaavuosi. linen hyödyntäminen potilaan jatkohoidon takaamiseksi. Klinikkavalmiiden potilaiden seuranta toteutunut, tavoitetaso toteutunut osittain. HaiPro-haitta- ja vaaratilanteiden seurantajärjestelmä otettu käyttöön ja haittatapaukset on käsitelty ja tarvittavat toimenpiteet tehty. Omavalvontaa toteutettu potilaan tunnistamiseen ja käsihygieniaan liittyen. Potilasturvallisuussuunnitelman tekeminen. Potilasturvallisuussuunnitelmaa työstetty edelleen laatusuunnittelijan ja laaturyhmän toimesta. 41 Hoitajien LOVe-koulutukset lääkehoitokoulutuksen suoritettu v. 2014 (LOVe) toteuttaminen. loppuun mennessä. Hoitohenkilökunta on suorittanut LOVekoulutuksen ja heillä on tarvittavat lääkehoitoluvat. Hoitohenkilöstön mitoitus tyydyttävällä tasolla (akuutti- ja kuntoutushoidossa vähintään 0,6). Hoitohenkilöstön mitoitus vuodeosastoilla ollut vähintään noin 0,6 (koko JIK). Hoitohenkilöstön mitoituksen seuranta (akuutti- ja kuntoutushoidossa vähintään 0,6). Vakinaisten virkojen/Avoimet virat/toimet täytettynä, tarvittaessa toimien täyttöasteen toimien lisäys. seuranta. Vakinaiset virat ja toimet täytetty. Vakinaisen henkilöstön Seuranta osana henkilöstöraporttia. määrän seuranta. Toteutuminen: Vuodeosastoja on JIK ky:ssä ollut vuonna 2014 kolme. Lisäksi hoivapalvelujen alaisuudessa toimi Jurvan terveysasemalla 14-paikkainen kuntoutusyksikkö. Terveyskeskusten akuutti- ja kuntoutusvuodepaikkoja (mukaan lukien Jurvan terveysaseman hoivan kuntoutusyksikkö) oli v. 2014 lopussa yhteensä 133. Vuodepaikkojen sijainti: Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka Kurikka/Jurva (hoiva) Yhteensä Akuuttiyksikkö 19 23 24 66 Kuntoutusyksikkö 16 19 18 14 67 Yhteensä 35 42 42 14 133 Vuodeosastoilla on toteutettu ympärivuorokautisesti akuutti- ja kuntoutushoitoa. Kaikilla JIK ky:n vuodeosastoilla on kirjallisten kuntoutussuunnitelmien käyttöönottoa pyritty tehostamaan. Vuodeosastojen käyttöasteet ja keskimääräiset hoitoajat v. 2014 ovat olleet (sis. akuuttihoidon ja kuntoutuksen): Jalasjärven terveyskeskuksessa käyttöaste 94,49 % ja hoitoaika 13,70 pv, Ilmajoen terveyskeskuksessa käyttöaste 93,60 % ja hoitoaika 9,05 pv sekä Kurikan terveyskeskuksessa käyttöaste 96,07 % ja hoitoaika 9,50 pv. Vuodeosastojen henkilökunta osallistui JIK ky:ssä järjestettyihin sisäisiin koulutuksiin, joita oli mm. kuntoutus, ensiapukoulutus ja tietojärjestelmiin liittyvät koulutukset. Ulkoisiin koulutuksiin on osallistuttu tarpeen mukaan. Vuodeosastojen esimiehet ovat osallistuneet sisäisiin koulutuksiin, jotka ovat olleet pääasiassa esimiestehtäviin liittyviä (esim. henkilöstöhallinnon sähköiset ohjelmistot ja JET-koulutus). Vuodeosastojen henkilökunnasta osalle on toteutettu myös työnohjausta. Lääkäripulan ja -vaihtuvuuden vuoksi hoitajien vastuu potilaiden hoidosta on lisääntynyt erityisesti vuosilomien aikana. Tämä on vaikuttanut hoitajien kokemaan työhyvinvointiin työn kuormittavuuden lisäännyttyä. 42 Henkilökunnan työergonomiaan on kiinnitetty huomiota hankkimalla lisää esim. sähkökäyttöisiä potilassänkyjä, suihkutuoleja ja pyörätuoleja. Henkilökunnan työnkiertoa on toteutettu eri yksiköiden välillä. Rekrytoinnin osalta erityisesti sairaanhoitajien saaminen sijaisiksi on vaikeutunut entisestään ja etenkin kesälomien aikana on turvauduttu erillisjärjestelyihin minimisairaanhoitajamiehityksen takaamiseksi jokaiseen työvuoroon. Lisäksi Jalasjärven terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusyksikössä toteutettiin pysyvä potilaspaikkamäärävähennys kahdella paikalla 1.1.2014 alusta. Ilmajoen terveyskeskuksen akuutti ja kuntoutusyksikössä neljällä paikalla 23.6.-3.8.2014 ja Kurikan kuntoutusyksikössä kahdella paikalla samana ajankohtana. JIK ky on vuonna 2014 rekrytoinut 3 espanjalaista sairaanhoitajaa Adelantehankkeen kautta. Aikuisten terveysneuvonta Toiminta-ajatus Aikuisten terveysneuvonta jäsenkunnan alueelle. kohdistaa toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Asiakasnäkökulma Laadukkaat, terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn sekä varhaisen toteamisen ja hoidon mahdollistavat moniammatilliseen toimintatapaan perustuvat palvelut. Tehokas ja toimiva ajanvaraus. Yhteyden saaminen Yhteyden saaminen terveyskeskukseen ma-pe klo 8-16 virka-aikana ma–pe toteutunut. klo 8–16. Palvelut saatavissa tarpeen mukaan yksilökäynteinä tai ryhmäohjauksena. Yksilökäynnit toteutuneet suunnitellusti, Ikihyvä-ryhmät ja Tulppa-ryhmät toimineet suunnitellusti, muussa aikuisväestön ryhmäohjauksessa vielä kehittämistarvetta Ryhmäohjauksen kehittäminen. Ryhmätilaisuuksien määrän seuranta. Ryhmätilaisuuksien määrää seurattu Effica-tilastoinnin avulla. Asiakkaille palveluista tiedottaminen. Ajantasainen lehtija internettiedottaminen. Tiedottaminen toteutunut säännöllisesti. Palvelujen laatu yhden- Resurssien ja toiminta- Hoitoonpääsyn vertainen kaikissa JIK- tapojen yhtenäistäminen seuranta kunnissa. JIK-kunnissa. (jonotusajat). Hoitopolkujen läpikäyminen. Hoitoonpääsyä seurattu. 43 Prosessinäkökulma Tehokkaat, oikein mitoitetut ja ajoitetut palvelut asiakkaiden hyvinvointi ja kansansairauksien ehkäisy huomioiden. Strategiasuunnitteluun Toiminta terveydenperustuvat yhteiset huoltolain ja -asetukkäytännöt JIK-kunnissa. sen määräysten ja käypähoito-suositusten mukaista. Terveydenhuoltolain ja -asetuksen määräyksiä ja käypähoito-suosituksia noudatettu. Ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen painottaminen. Sairastavuusindeksejä sekä muita sähköisen hyvinvointikertomuksen kuntien valitsemia indikaattoreita seurataan. Sairastavuusindeksien vuosittainen seuranta. Diabetes- ja muistihäiriöriskissä olevien henkilöiden varhainen tunnistaminen toteutuu yksilökäynneillä kattavasti. Diabetes- ja muistihäiriöriskissä olevien henkilöiden varhainen tunnistaminen ja sairauksien pahenemisen hidastaminen. Toteutuminen: Aikuisten terveysneuvonnan palvelut ovat sisältäneet sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai diabeteshoitajan vastaanottotoiminnan, naisten joukkotarkastukset (mammografia, papa), suolistosyövän seulonnan ja pitkäaikaissairaiden hoitotarvikejakelun. Aikuisterveysneuvonnan käyntitavoitteet vuodelle 2014 ylittyivät (toteuma 115,0 % koko JIK, vuonna 2013 92,6 % koko JIK). Aikuisterveysneuvonnan toimintatapoja on kehitetty terveydenhoitajien vastaanotoilla terveyden edistämistä tukevaksi, mikä edellyttää pidempiä vastaanottoaikoja yhtä asiakasta kohden sekä tehtäväjaon muuttamisesta neuvolan terveydenhoitajien ja lääkärin vastaanoton sairaan-/terveydenhoitajien välillä. Kyseisellä muutoksella on siirretty jo sairastuneiden potilaiden seurantakäyntejä neuvoloista lääkärin vastaanotoille. Maksuttomaan seulontamammografiaan on kutsuttu vuosina 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962 ja 1964 syntyneet ja papa-seulontoihin vuosina 1954, 1955, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989 syntyneet naiset. Yhteenvedot seulonnoista saadaan kevään 2015 aikana. Vuonna 2014 on jatkettu hoitajien itsenäisen vastaanottotoiminnan yhtenäistämistä esim. diabeteshoidossa ja muistisairauksien seulonnassa. Erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty diabetesriskissä olevien potilaiden ja tupakoivien potilaiden hoitoprosessia leikkauksiin valmistauduttaessa. Mielenterveystyö Toiminta-ajatus Mielenterveys- ja päihdetyö jäsenkunnan alueelle. kohdistaa toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen 44 SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Väestö saa tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti. Lääkärien ja hoitajien jonotusaikojen seuranta. Jalasjärven mielenterveysyksikössä lääkärin (psykiatri) vastaanottoajan on saanut tarvittaessa kuukauden kuluessa ja hoitajan vastaanottoajan 2-3 viikon sisällä. Lääkäripalvelujen ja muun hoitohenkilöstön määrä riittävä. Jonotusaika hoitajille korkeintaan kaksi viikkoa. Palvelut ovat sisällöllisesti laadukkaita ja asiakaslähtöisiä. Henkilökunnan täydennyskoulutus 3-10 pv/vuosi/ työntekijä. Koulutuksen Koulutuspäätösten toteutumisen seuranta. seuranta on toteutunut sähköisen HRM- ja web-ohjelman avulla. Säännöllinen työnohjaus. Työnohjauksen ja Työnohjausta on kehityskeskustelujen hankittu säännöllisesti toteutumisen seuranta. henkilökunnalle. Säännölliset kehityskeskustelut. Ennaltaehkäisy ja kuntalaisten mielenterveyden edistäminen. Koko perheen huomioiva toimintatapa. Kehityskeskustelujen seuranta toteutunut järjestelmällisesti esimiesten ja hallintojohtajan toteuttamana. Perhe-/paritapaamisten määrän seuranta. Perhe-/paritapaamisten määrän seuranta on toteutunut Effica-potilastietojärjestelmän avulla. Lasten huostaanottojen määrän seuranta omassa asiakaskunnassa (korkeintaan valtakunnan keskitaso). Seuranta toteutunut JIK-kunnissa. Lasten psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannusten seuranta (korkeintaan valtakunnan keskitaso). Lasten psykiatrian kustannuksia on seurattu Epshp:n kuukausiraporteista. Toteutuminen: Mielenterveysja päihdetyön kustannuspaikkaan on kuulunut Jalasjärven terveyskeskuksessa toimiva perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdeyksikkö, jossa on työntekijöinä 4 psykiatrian sairaanhoitajaa, osa-aikainen lääkäri ja osa-aikainen terveyskeskuspsykologi. Aikaisempi mielenterveyshoitajan toimi muutettiin vuoden 2014 alussa 45 neljänneksi sairaanhoitajan toimeksi. Mielenterveys-ja päihdeyksikössä työskentelevät myös päihdetyön sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä, joiden palvelut ovat kohdentuneet koko JIKalueelle. Vastaanottosihteeri on palkattu 24.3.2014 lähtien 85 % palkkatuella vuodeksi. Tarvittavat psykiatrian erikoislääkäripalvelut on Jalasjärvellä hankittu ostopalveluina. Muissa JIK-alueen kunnissa ovat toimineet erikoissairaanhoidon alaiset psykiatrian poliklinikat. Jalasjärven mielenterveys- ja päihdeyksikön vastaanottokäynnit ovat alittuneet tavoitteeseen nähden (toteumaprosentti 76,4 %). Tämä johtuu sijaisresurssin vajauksesta ja työn painottumisesta entistä haasteellisempaan hoitoon. Mielenterveys- ja päihdeyksikön asiakkaaksi on voinut hakeutua itse henkilökohtaisesti, omaisen tai erilaisten terveyspalvelujen ja sosiaalitoimen työntekijöiden ohjaamana. Asiakaskunta on ollut pääosin työikäisiä (18-65- vuotiaat), mutta myös nuoria ja ikääntyviä on ollut palvelujen piirissä. Painopiste on ollut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä ykslövastaanotto-ja verkostyotyössä. Depressiohoitajan vastaanottotoimintaa on toteutettu kaikissa JIK ky:n Ilmajoen ja Kurikan terveyskeskuksissa. 2.1.4.3. Perhekeskus Perhekeskus (perheneuvola, äitiys- ja lastenneuvola, perhesuunnittelu, opiskeluterveydenhuolto, psykologi, puheterapia- ja toimintaterapiapalvelut) KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Perhekeskus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Talousarvio muutosten jälkeen koulu- Toteutuma ja Poikkeama 3 089 660 2 758 630 331 030 3 089 660 2 758 630 331 030 3 258 005,11 2 562 059,38 695 945,73 168 345,11 -196 570,62 364 915,73 56 130 56 130 38 012,13 -18 117,87 Toiminta-ajatus Perhekeskus tuottaa toimialaansa kuuluvat lähipalvelut jokaisen jäsenkunnan alueelle. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Valtakunnalliset sairastavuusindeksit. Sairastavuusindeksejä sekä muita sähköisen hyvinvointikertomuksen kuntien valitsemia indikaattoreita seurataan. Asiakasnäkökulma Hyvinvoinnin edistämi- Kansansairauksien nen ja sairauksien ehkäisy ja perheen ehkäisy. psyykkisen hyvinvoinnin jatkuva huomioiminen. 46 Kouluterveyskysely joka Kouluterveyskysely toinen vuosi (parittomina tehty joka toinen vuosi vuosina) (viimeksi v. 2013), tulosten hyödyntämistä käsitelty eri työryhmissä JIK-kuntien terveydenedistämisen strategiatyöhön osallistuminen. Kuntien hyvinvointityöryhmiin on osallistuttu kuntien toivomalla tavalla. Terveyden edistämisen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti. Valtakunnallinen neuvolapalvelut asiakaspalautekysely toteutettiin lokakuulla 2014. Neuvola-asetuksen mukainen toiminta toteutuu. Ylipainoisten lasten, nuorten ja odottavien äitien suhteellisen määrän kasvun pysäyttäminen. Riittävät Terveystarkastusten valtakunnallisten toteutumisen seuranta suositusten mukaiset (Effica). henkilöresurssit. Asiakasmäärän seuranta/työntekijä. Terveystarkastusten toteutumisen seuranta toteutunut Efficatilastoinnin kautta. Neuvokas perheohjelman toteuttaminen. Neuvokas perheohjelma käyttössä äitiys- ja lastenneuvolassa sekä sovelletusti kouluterveydenhuollossa. Alakouluikäisten lasten suhteellisen painon seuranta (arvioidaan muutos vuoteen 2008 verrattuna). Terveydenhoitajien henkilöstöresurssit suositusten tasolla, asiakasmäärää seurattu systemaattisesti. Alakouluikäisten lasten suhteellista painoa seurattu systemaattisesti tilastoimalla Efficaan ja erikoissairaanhoidon kanssa on rakennettu maakunnallista verkostoa ylipainon ehkäisyyn. Palveluiden riittävyys ja Ehkäisevän perhetyön saatavuus. henkilöstöresurssien yhtenäistäminen JIKalueella. Henkilöstön määrän Ehkäisevän perhetyön seuranta/asukas 3 henkilöstöresurssien vuoden välein (tarkistus yhteinäistäminen jatkuu. vuonna 2016). Henkilöstön määrän Virat/toimet täytettyinä seuranta toteutunut. pätevillä henkilöillä lakisääteisellä (valt.neuv. asetus 380/2009) tasolla. 47 Prosessinäkökulma Tehokkaat, oikein mitoitetut ja ajoitetut palvelut perheiden hyvinvointi ja kansansairauksien ehkäisy huomioiden. Strategiasuunnitteluun Pienten lasten Seuranta toteutunut JIKperustuvat yhteiset huostaanottojen määrän kunnissa. kehittymisen seuranta. käytännöt JIKkunnissa. Perhekeskustyyppisen Lastenpsykiatrian Erikoissairaanhoidon toimintamallin toteutta- kustannusten seuranta. raporttien seuranta minen JIK-kunnissa. toteutunut. Toteutuminen: Perhekeskuksen toiminta on toteutettu Terveydenhuoltolain ja -asetusten edellyttämällä tavalla sisältäen terveysneuvonta- ja seurantapalvelut. Koko JIK ky:n alueella äitiys-, lastenja perhesuunnittelun käynnit alittivat tavoitteet v. 2014 (toteuma 94,6 %, vuonna 2013 108,7 %). Kouluterveydenhuollossa tavoite ylittyi (toteuma 115,2 %, vuonna 2013 111,7 %), mikä osin johtui kohdunkaulan syövän ehkäisyrokotusten aloittamisesta. Opiskeluterveydenhuollossa tavoite alittui (toteuma 75,6 %, vuonna 2013 88,9 %), mikä johtui SEAMK:n toiminnan lopettamisesta Jurvassa, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle siirtyneistä terveydenhuoltopalveluista Ilmajoella ja JAKK-kurssitoiminnan supistumisesta Jalasjärvellä. Syntyvyys vaikuttaa suoraan vuosittaisiin äitiys- ja lastenneuvolakäyntimääriin ja heijastuu terveydenhoitajaresurssien suuntaamisen kautta kouluterveydenhuoltoon. Perheneuvolakäynnit (psykologi, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti) ylittyivät (toteuma 138,3 %). Terapiapalvelukäynneissä (psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti) suoritetavoite hieman ylittyi (101,5 %), tosin kuntakohtaista vaihtelua suoritetoteumassa oli johtuen työntekijävajeista. Perhekeskus on toiminut Kurikassa ja Jalasjärvellä moniammatillisena työryhmänä samoissa tiloissa. Ilmajoella valmistui toukokuun alussa 2014 terveyskeskuksen avohoidon tilojen laajennus, jossa on yhteiset tilat perhekeskukselle. Jalasjärvellä perhekeskus, mielenterveysja päihdeyksikkö sekä sosiaalitoimi ovat muuttaneet yhteisiin tiloihin kevättalvella 2014. 1.7.2009 voimaan tulleen valtioneuvoston asetuksen (n:o 380) mukaista toimintaa on edelleen kehitetty yhdessä JIK ky:n kaikkien perhekeskusten kanssa. Tavoitteena on terveyden edistäminen ja ongelmien/sairauksien ennaltaehkäisy sekä niiden varhainen toteaminen ja varhainen puuttuminen. Perhekeskuksissa toimii terveydenhoitajia, lääkäreitä ja perheohjaajia, psykologeja, puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, perheterapeutteja, toimintaterapeutti ja vastaanottosihteereitä sekä. JIK-alueen yhteinen lapsiperheiden kotipalvelun lähihoitaja. Lisäksi Kurikan perhekeskukseen on siirretty Kurikan sosiaalitoimesta perheohjaaja. Perheohjaajat ja perhetyöntekijä ovat toteuttaneet varhaisen tuen antamista koteihin ongelmien ilmetessä ja niiden ollessa vielä hallittavissa yhdessä perhekeskuksen muun henkilöstön kanssa. Perhetyöntekijöillä työnkuvaan on sisältynyt myös kodinhoidollisia tehtäviä (Kurikka). Neuvola-asetus edellyttää (velvoite 1.1.2011 alkaen) muun muassa perhetyöntekijäresurssien saatavuutta. Erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty JIK-paikkakunnille jalkautuvaa nuorisopsykiatrista konsultaatiopalvelua, jossa psykiatrin konsultaatiokäynnit ovat toteutuneet kuukausittain vuorotellen eri perhekeskuksissa. 48 Henkilöstölle on tarjottu muun muassa tiimikoulutusta, Neuvokas perhe-koulutusta ja motivoivan haastattelun koulutusta sekä Huolen puheeksi ottamisen kouluttaja-koulutus on aloitettu. Lisäksi on osallistuttu täsmennettyihin koulutuksiin, jotka on suunnattu perhekeskustyön eri sektoreille. Kurikassa jatkui kaupungin rahoittamana PALMIKKO-projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja perheiden tukemiseen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen ja koulutoimen kanssa. Projektin valtakunnallisena yhteistyökumppanina on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Projektisuunnitelma on tehty vuosille 2013-2016 ja sen tuloksia on tarkoitus hyödyntää muuallakin JIK-alueella. 2.1.4.4. Kotihoito KÄYTTÖTALOUS Kotihoito Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset 10 311 390 9 635 380 676 010 900 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 10 311 390 10 718 489,09 9 635 380 9 967 069,71 676 010 751 419,38 900 699,96 Poikkeama 407 099,09 331 689,71 75 409,38 -200,04 Toiminta-ajatus Kotihoitopalvelut ja kotihoidon tukipalvelut sekä omaishoidontuki JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä tarkoittavat pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille annettavaa hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa, jotka tukevat asiakkaan omassa kodissa pärjäämistä mahdollisimman pitkään. Lisäksi kotihoitotyön osa-alueita ovat mielenterveysasiakkaiden päivätoimintayksiköt Jalasjärvellä, Ilmajoella ja Kurikassa. Kotihoidon asiakkuus määräytyy asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen perusteella perustuen vuonna 2011 tehtyihin kotihoitopalveluiden kriteereihin. Palveluista tehdään yhdessä asiakkaan ja hänen lähiomaistensa kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakkaiden omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuetaan ja kunnioitetaan. Asiakkaita kohdellaan yhdenvertaisesti ja heidät kohdataan ammatillisesti ja empaattisesti. Toiminnassa huomioidaan taloudellisuusnäkökohdat. Merkittävä asia ikääntyneiden palveluissa oli 1.7.2013 voimaan tullut Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). JIK ky oli mukana Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen –hankkeessa. Hankkeen kautta ikääntyneiden ennaltaehkäisevät palvelut ja ikääntyneiden terveysliikunnan merkitys on noussut yhdeksi keskeiseksi toiminnan painopistealueeksi. 49 SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ Asiakkaan omien tarpeiden mukaiset palvelut, tuloksena tyytyväinen asiakas. TAVOITETASO/ MITTARI Kotona asuvien määrä kohti Asiakkaiden valtakunnallista itsemääräämisoikeuden tavoitetta, joka on kunnioittaminen. kunnan yli 75Onnistunut, räätälöity vuotiaista 91–92 %. kotiutus. Säännöllisen Palveluohjaus kotihoidon piirissä integroituna olevien määrä kohti palveluprosessiin. valtakunnallista suositusta; kunnan SAS-toiminta. yli 75-v. 13–14 %. Kuntouttava työote. TOTEUTUMINEN Kotona asuvien määrä ja säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä olevien määrä jäi vuonna 2014 vielä alle valtakunnallisten suosituslukujen. Kotihoitopalveluiden kehittäminen on jatkunut edelleen vuonna 2011 tehtyjen kotihoidon yhtenäisten toimintakriteerien pohjalta, mm. kotihoidon vastuuhoitaja-mallin käyttöönotto ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton suunnittelu. Yhtenäinen Yhtenäinen toimintakykymittari on käytössä. toimintakyvyn arvioiminen ja SAStoiminta apuvälineenä asiakastyössä ja palveluohjauksessa. Asiakaspalautteen kerääminen. Hoito- ja palvelusuunnitelmien ajantasaisuus. Hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisessä ja päivittämisessä kotihoitohenkilöstö ja avopalveluohjaajat tekevät yhteistyötä. Henkilöstöä on koulutettu hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa. JIK-alueella kerätään asiakaspalautetta säännöllisesti. Asiakaspalaute kerätään joka 3. vuosi /yksikkö. Tulostavoite vähintään ”hyvä”. Kehittämistehtävät palautteen pohjalta yksiköittäin. Asiakaskyselyt lähetettiin asiakkaille joulu-tammikuussa 2013-2014 aikana. Kyselyiden analysointi ja toimenpiteet tehtiin vuoden 2014 aikana. Reklamaatioiden kirjaaminen ja nopea käsittely. Reklamaatioiden määrä ja niistä aiheutuvat Reklamaatiot tulevat muistutuksina, jotka käsitellään tai oikaisuvaatimuksina, joista 50 Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö. toimenpiteet. tehdään vastine johtokunnalle. Aina kun mahdollista, pyritään reklamaation tekijä tapaamaan esim. hoitoneuvottelun yhteydessä asian selvittämiseksi. Tavoitteena valtakunnallisen suosituksen mukainen henkilöstömäärä. Tehdään vuosittain talousarvioon esityksiä henkilöstömäärän ja –rakenteen kehittämisestä kohti valtakunnallisia suosituslukuja. Vuosittain tehty esityksiä talousarvioon. Vuonna 2014 perustettiin kotihoitoon geronomin toimi. Henkilöstön liikkuvuutta on myös lisätty asiakastarpeista lähtien. Työtä tukevan kouluttautumisen mahdollistaminen. Koulutusmäärien ja - Koulutusmääriä ja sisältöjen -sisältöjä seurataan seuraaminen. koko JIK ky:n tasolla. Varhainen työkykyä Sairauspoissaolojen Lähiesimiehet heikentäviin epäkohtiin seuraaminen. seuraavat sairauspuuttuminen. poissaoloja jatkuvasti ja JIK ky:n johtoryhmä puolivuosittain. Työhyvinvointitoiminta tukemassa työssä jaksamista. JIK ky:n työhyvinvointiohjelm an toteuttaminen yksikkötasolla. JIK ky:n työhyvinvointimittauksen (v. 2013) tulokset käsiteltiin vuonna 2014 ja niiden kautta kehitetään toimintaa. JIK ky:ssä tehtyjen erilaisten työyhteisöasioita tukevien ohjeiden käyttäminen arkityössä. Ohjeistuksia käytetään arkityössä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset toteutuivat kaikissa kotihoitoyksiköissä. Tarkastuskertomusten mukaiset toimenpiteet on tehty. Muut tavoitteet: Vanhusten päivätoiminnan ja 75-vuotiaiden hyvinvointipäivien kehittäminen edelleen ennaltaehkäisevää vanhustyötä tukevaksi. Iäkkäiden yleisten neuvontapalveluiden kehittäminen. 51 Iäkkäiden palveluita ja ennaltaehkäisevää toimintaa koskevan tiedottamisen tehostaminen. Mm. palveluoppaan laatiminen iäkkäiden palveluista sekä sähköisessä muodossa että kaikkiin kotitalouksiin jaettavaksi. Toteutuminen: Kotihoitopalveluissa tavoitteena oli tuottaa asiakkaille palveluita oikea-aikaisesti, riittävästi ja laadukkaasti ja turvata siten asiakkaiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. JIKalueella kotihoidon palveluita tarjotaan jokaisessa kunnassa klo 7–22 välisenä aikana. Vuonna 2011 valmistuneet kotihoidon kriteerit selkiyttävät palveluiden kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille henkilöille JIK ky:n alueella. Kotihoitopalveluiden suoritemäärät toteutuivat kotipalvelun osalta 108,7 % (v. 2013 107,1 %) ja kotisairaanhoidon osalta 102,3 % (v. 2013 111,0 %). Kotihoidon henkilökunnan ammatillisia valmiuksia on parannettu jatkuvasti täydennyskoulutusta tarjoamalla (esim. lääkehoidon koulutus ja Kunnon Hoitaja -koulutus). Vuoden 2013 syksyn aikana kotihoidon henkilökunta kouluttautui vastuuhoitajana toimimiseen, jota toimintamallia viedään vuoden 2014 aikana arkikäytäntöön. Osa esimiehistä ja avopalveluohjaajista on aloittanut Johtamisen erikoisammattitutkinto -koulutuksen vuonna 2013. Vuodeosastoilta kotiutuvien asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen on tuonut lisääntyviä haasteita kotihoitohenkilökunnalle palveluiden riittävyyden suhteen. Uutena toimintamuotona aloitettiin JIK ky:n kotiutustiimitoiminnan suunnittelu. Palvelusetelijärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon sekä omaishoitajan sijaishoitajapalvelun osalta. Vuoden 2014 lopussa alueella toimivia palveluseteliyrittäjiä oli yksitoista. Kotihoidon tukipalveluita ovat toimintavuoden aikana olleet vanhusten päivätoiminta ja hyvinvointi -75 –päivät, sekä ateria-, kuljetus- ja turvapalvelut. Näiden palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaiden omissa kodeissa pärjäämistä tiiviissä yhteistyössä kotihoitopalveluiden kanssa. Ilmajoen vanhusten päivätoiminnassa aloitettiin ryhmätoiminnat yksinäisille asiakkaille sekä omaishoidettaville. Turvapalvelut on JIK-alueella ulkoistettu Esperi Care Oy:n kautta toteutettavaksi siten, että JIK ky valvoo palvelun toimivuutta. Tukipalveluiden osalta tavoite on toimia ennaltaehkäisevästi ja tukemalla asiakkaiden omia voimavaroja sekä tiedottamalla aktiivisesti. Ennaltaehkäisevän toiminnan osalta vuonna 2014 omalla rahoituksella toimiva ENSIOprojekti jatkui. Projektissa on tehnyt työtä avopalveluohjaaja ja fysioterapeutti. Heidän työnsä tavoite oli kehittää monimuotoisesti vanhusväestön parissa tehtävää ennaltaehkäisevää toimintaa JIK-alueella. Työn sisältöjä ovat olleet mm. SAS-toiminnan yhtenäistäminen ja edelleen kehittäminen, asiakastyytyväisyyskyselyt, palvelusetelitoiminnan kehittäminen, toiminnan vaikuttavuuden kehittäminen (vanhusten päivätoimintayksiköt, vuorohoitopalvelut, kotihoidon kriteerit), yhteistyö alueen peruskuntien, eri järjestötoimijoiden ja seurakuntien kanssa alueella, Voimaa vanhuuteen -valtakunnallisen hankkeen paikallinen vetäminen ja sen mukanaan tuomat iäkkäiden terveysliikunnan eri kehittämistoimet. Yksi keskeinen toimintamuoto on ollut iäkkäiden Kuntoinssi -toiminta, jossa jo toimintakyvyltään heikentyneet henkilöt ovat saaneet intensiivisen kuntosaliharjoittelujakson. Toiminnasta on ollut konkreettista hyötyä näille henkilöille. Kuntosaliryhmiä kootaan jatkuvasti ja mukana on sekä JIK:n omaa fysioterapeuttihenkilöstöä että peruskuntien liikuntatoimen henkilöstöä. Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelumuoto, jonka järjestämisestä kunta vastaa määrärahojensa puitteissa. Omaishoitajuus on suuri voimavara, joka tukee muuta kunnallista palvelujärjestelmää. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä vastasi alueen 65 vuotta täyttäneiden asukkaiden omaishoidontukipalveluista. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä yhtenäistetyt omaishoidontuen saamisen kriteerit turvaavat asiakkaille tasaarvoisen hakemusten käsittelyn. JIK ky:n johtokunnan vuonna 2011 tekemän päätöksen mukaisesti omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hoidon tarpeen arviointiin, ei 52 määrärahan riittävyyteen. Tämä on mahdollistanut omaishoitajien tasa-arvoisen kohtelun JIK-alueella. Jos omaishoitajuuden kriteerit ovat täyttyneet, on palvelua ollut mahdollisuus myöntää. Kevään 2014 aikana valmistuivat omaishoidon tarkennetut kriteerit. Omaishoidon tukipäivien toteumaprosentti vuonna 2014 koko alueella oli 105,1 %, Jalasjärven alueella 93,2 %, Ilmajoella 106,5 % ja Kurikassa 112,4 % eli tuen käyttö on tehokasta. Omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien turvaaminen on haaste, johon pyritään vastaamaan, mutta joka ei kaikilta osin onnistu. Kotihoidon palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vuoden 2012 alussa mahdollisti omaishoitajille uuden palvelumuodon käyttämisen, ns. lomittajapalvelun hoitajan omassa kodissa. 2.1.4.5. Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Asumispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 19 781 540 18 348 450 1 433 090 Poistot ja arvonalentumiset 15 010 17 500 17 500 0 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 19 799 040 19 966 490,38 18 365 950 19 201 860,61 1 433 090 764 629,77 15 010 13 992,14 Poikkeama 167 450,38 835 910,61 -668 460,23 -1 017,86 Toiminta-ajatus Asumispalveluiden vastuualueen tavoitteena on turvata laadukkaat ja riittävät asumispalvelut turvallisissa, esteettömissä ja viihtyisissä asumisyksiköissä niille asiakkaille, joiden palveluita ei pystytä enää omissa kodeissa tarjoamaan. Ikäihmisten laitosasumisen määrä pyritään laskemaan minimiin tai muuttamaan kokonaan muiksi ympärivuorokautista palvelua tarjoaviksi asumisratkaisuiksi. Merkittävä asia ikääntyneiden palveluissa oli 1.7.2013 voimaan tullut Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki). SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO/ MITTARI TOTEUTUMINEN Palvelurakenteen muuttaminen valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisesti. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen edelleen ja/tai toiminnan sisällöllinen muuttaminen. Laitoshoitopaikkojen määrää vähennettiin yksittäisillä paikoilla. Vuodeosastoilla toteutettavan pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen ja/tai muuttaminen hoivakotiyksiköiksi. Ilmajoen alueella asumispalveluiden rakentamishanke oli vuonna 2014 meneillään ja valmistumassa keväällä 2015. Sen jälkeen pitkäaikainen laitoshoito loppuu Ilmajoella. 53 Aktiivisuus JIKkunnissa toteutettavien kiinteistörakentamissuu nnitelmien teossa ja toteuttamisessa. Riittävä, ammattitaitoinen ja vanhustyöhön perehtynyt ja sitoutunut henkilöstö. JIK ky:n edustajat ovat olleet mukana rakentamishankkeissa Ilmajoella ja Jalasjärvellä. Kurikassa suunnittelutyö aloitettiin uudelleen kesällä 2014. Asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen. Palvelusetelitoiminnan kehittäminen edelleen. Palveluseteli on otettu käyttöön 1.5.2012. Henkilöstömäärän lisääminen vuosittain kohti valtakunnallista henkilöstömitoitussuositusta ja JIK ky:n strategian mukaiseksi. Tehdään vuosittain talousarvioon esityksiä henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittämisestä kohti valtakunnallisia suosituslukuja. Vuosittain tehty esityksiä talousarvioon. Myös asumispalveluyksiköiden paikkojen tarkastelu uudelleen on merkinnyt henkilöstön riittävyyden parantumista. Asumispalveluihin tuli ensimmäinen geronomin toimi v. 2014. Ammatillisen täydennyskoulutuksen turvaaminen henkilöstölle. Talousarvion puitteissa täydennyskoulutuksen mahdollistaminen. Koulutusmääriä ja sisältöjä seurataan koko JIK ky:n tasolla. Osa esimiehistä ja avopalveluohjaajista on pitkäkestoisessa Johtamisen erikoisammattitutkinto – koulutuksessa. Asiakaspalautteen kerääminen. Kehityskeskusteluiden käyminen henkilöstön kanssa. Lähiesimiehet käyvät kehityskeskusteluja suunnitelmallisesti noin kerran vuodessa henkilöstön kanssa. Kehityskeskustelut toteutuvat jokaisessa yksikössä henkilöstömäärästä riippuen noin 1- 1½ vuoden välein. JIK-alueella kerätään asiakaspalautetta säännöllisesti. Asiakaspalaute kerätään joka 3. vuosi /yksikkö. Tulostavoite vähintään ”hyvä”. Kehittämistehtävät palautteen pohjalta yksiköittäin. Asiakaskysely toteutettiin vuoden 2012 aikana sekä asumispalvelu- että kotihoitoyksiköissä. Yksiköiden henkilöstö teki kehittämistehtävät niiden pohjalta. 54 Seuraava asiakaskysely tulee tehtäväksi vuoden 2015 aikana. Reklamaatioiden kirjaaminen ja nopea käsittely. Hoidon porrastuksen toimivuus. Reklamaatioiden määrä ja niistä aiheutuvat toimenpiteet. Reklamaatiot tulevat muistutuksina, jotka käsitellään tai oikaisuvaatimuksina, joista tehdään vastine johtokunnalle. Aina kun mahdollista, pyritään reklamaation tekijä tapaamaan esim. hoitoneuvottelun yhteydessä asian selvittämiseksi. Yhtenäinen, ajan tasalla Jonotustilannetta oleva tieto eri palvelui- seurataan hin jonottavista henki- säännöllisesti. löistä. SAS-toiminnan yhteydessä toteutetaan myös jonotilanteen seuraaminen yhtenäisin periaattein koko JIK-alueella. Toimintakyvyn yhtenäinen arviointi ohjaa sijoittumista yksiköihin. Kesällä 2013 JIK ky:n johtokunta hyväksyi asumispalveluiden kriteeristön, jossa käytiin läpi myös SAS-toiminnan periaatteet SAS-toiminnan kehittäminen edelleen asumispalveluiden sisältö-kriteerit – ohjeistuksen mukaisesti. Muut tavoitteet: Asumisyksiköiden omavalvontasuunnitelmien tekeminen. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken tiivistetään niin JIK ky:n toimijoiden kesken kuin myös JIK ky:n ulkopuolelle. JIK ky:n eri toimintayksiköiden välillä pidetään säännöllisesti kokouksia ja tehdään tutustumiskäyntejä, tavoitteena toisten parhaista käytännöistä oppiminen (benchmarking). Yksiköissä kehitetään edelleen asiakkaiden tarvitsemien palveluiden arviointiosaamista (hoito- ja palvelusuunnitelmat arjen työvälineiksi). Työntekijöiden erityisosaamista tuetaan. Työnkierto tukee myös osaltaan sekä benchmarking-toimintaa että oman osaamisen hyödyntämistä mahdollisimman laajaalaisesti. 55 Toteutuminen: Uusi vanhuspalveluiden valtakunnallinen laatusuositus tehtiin heinäkuussa 2013 heti vanhuspalvelulain voimaan astumisen jälkeen. Palvelurakennetta on muutettu valtakunnallisen laatusuosituksen mukaisesti. Pitkäaikaisia laitoshoitopaikkoja on vähennetty edelleen muutamilla paikoilla vuoden 2014 aikana. Vuodeosastoilla toteutuvan pitkäaikaisen hoivan siirtäminen hoivapalveluiden vastuualueelle on toteutettu vuoden 2012 alusta kaikissa JIK-alueen terveyskeskuksissa. Yksiköt ovat hoivapalveluiden vastuuyksikön hoivakoteja. Muutoksesta saadun palautteen mukaan toiminta vuodeosaston akuutti- ja kuntoutusosastoilla on selkeytynyt pitkäaikaisosaston muutoksen myötä. Painopiste toiminnassa oli pitkäaikaisen laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen suuntaamisessa siten, että yksiköihin ohjautuvien asiakkaiden tarve tämän tyyppiselle hoidolle ja hoivalle on perusteltu hyvin vahvasti ja JIK-alueella yhtenäisin periaattein. Kesällä 2013 valmistuneet asumispalveluiden kriteerit tukevat tätä. Kaikissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä on käytössä lääkkeiden koneellinen annosjakelu, joka osaltaan tukee turvallista lääkehoitoa ja antaa hoitajille lisäaikaa muuhun hoito- ja hoivatyöhön. Asumisyksiköiden henkilökunnan ammatillisia valmiuksia on parannettu jatkuvasti täydennyskoulutusta tarjoamalla (esim. lääkehoidon koulutus LOVe ja Kunnon Hoitaja -koulutus). Osa esimiehistä ja avopalveluohjaajista on aloittanut Johtamisen erikoisammattitutkinto -koulutuksen vuonna 2013, joka jatkui edelleen vuonna 2014. Hoivan laitoshoitoyksiköiden asumispäivien vuoden 2014 toteuma oli 102,7 % (v. 2013 103,9 %), tehostettujen asumispalveluyksiköiden 98,6 % (v. 2013 100,8 %), palveluasumisen 106,9 % (v. 2013 106,0 %) ja asumisostopalveluiden 101,8 % (v. 2013 100,7 %). Asumispalveluiden kiinteistösuunnitelmiin liittyvät rakentamishankkeet ovat vuoden 2014 aikana edenneet. Jalasjärvellä Valtion Asuntorahaston tuki rakentamiselle on saatu ja rakentaminen aloitetaan vuoden 2015 aikana. Ilmajoella rakentamishanke etenee Ilmajoen Palvelusäätiön hankkeena ja nykyinen hoivakoti Niittyvilla voi siirtyä uuteen kiinteistöön ja toiminta muuttuu tehostetuksi asumispalvelutoiminnaksi keväällä 2015. Myös Kurikassa on ikääntyneiden asumispalveluiden rakentamissuunnitelmat aloitettu uudelleen vuoden 2014 aikana. Asumispalveluiden ostotoiminta tukee JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän omaa asumispalveluiden toimintaa. Asumispalveluiden palvelusetelin käyttöönotto toteutui toukokuusta 2012 alkaen. Yksityisiin palveluasumisyksiköihin sijoittuvat asiakkaat ovat samanarvoisessa asemassa kuin JIK ky:n omiin yksiköihin sijoittuvat esim. maksun määräytymisperusteissa silloin, kun sijoitus tapahtuu JIK ky:n SAS-työryhmän päätöksellä. Yksityisten palveluasumisyksiköiden kanssa tehtiin hyvää ja säännöllistä yhteistyötä. 2.1.4.6. Projektit ja tutkimushankkeet KÄYTTÖTALOUS Projektit ja tutkimushankkeet Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Alkuperäinen talousarvio 232 850 232 850 0 Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen 232 850 232 850 0 Toteutuma 220 812,80 220 677,35 135,45 Poikkeama -12 037,20 -12 172,65 135,45 56 Toimintavuonna olivat käynnissä seuraavat projektit ja hankkeet: Kurikan Palmikko –hanke: Tukea perheille lasten kasvattamiseen sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin yhteistoimintana. Toimintaperiaatteena on kehittää uusia toimintamalleja perheiden tukemiseksi varhaisen avoimen yhteistyön periaatteiden mukaisesti. Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen kanssa ja sitä ohjaa ylisektorinen ohjausryhmä. Hankkeessa toimii myös tutkimustyöryhmä. Kustannusvaikuttavuustutkimus liittyen Palmikko-hankkeeseen: Toteutetaan tutkimus kotiin annettavista monialaisista palveluista ja niiden kustannusvaikuttavuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ennaltaehkäisevän perhetyön ja perhekeskuksen monialaisen tiimityön kustannusvaikuttavuutta. Kustannusvaikuttavuustutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on mukana tutkimuksessa. Tutkimuksen rahoituksessa käytetään Kurikan terveyskeskuksen saamaa valtion korvausta terveystaloustieteelliseen tutkimukseen. Terveystieteellinen tutkimus: Kunnan tai kuntayhtymän ylläpitämälle terveydenhuollon toimintayksikölle on maksettu yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksia vuosittain julkaisujen perusteella. Tavoitteena on, että valtion korvaus terveystieteellisestä tutkimuksesta kannustaisi ja mahdollistaisi tutkimustyön kunnissa ja kuntayhtymissä. Vuonna 2012 tutkimusrahan myöntäminen muuttui hakemuspohjaiseksi tutkimusrahoitukseksi. Pohjanmaan Potku II –hanke: Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt ja myöntänyt valtionavustusta Lakeuden Potkun jatkohankkeelle POTKU II – Potilas kuljettajan paikalle. Jatkettiin terveys-hyötymallin (CCM-malli) juurruttamista. Hanke ajoittui ajalle 1.11.201231.10.2014. Ensio-projekti (ensiote ikääntymiseen): Jatkettiin vuonna 2011 aloitettua ennaltaehkäisevien palveluiden sekä tiedottamis- ja neuvontapalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on tukea ikääntyvien henkilöiden kanssa tehtävällä monimuotoisella työllä heidän omia voimavaroja ja kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Projektissa on kaksi työntekijää, sosiaalipuolen asioista vastaava avopalveluohjaaja sekä liikuntapuolen asioista vastaava fysioterapeutti. hanke päättyi 31.12.2014. Painovoimaa Liikkeellä -hanke: Kurikan kaupungin ja JIK ky:n yhteishanke, jonka teemana on ylipainoisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen. Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustusta. Hanke ajoittui 9/2012 - 7/2014 väliselle ajalle ja jatkohanketta on haettu 31.7.2015 saakka. Viriä -hanke: Etelä-Pohjanmaan Opiston hanke, johon rahoitus on saatu Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. JIK ky osallistuu hankkeeseen yhteistyökumppanina. Hankkeen tavoitteena on hoitohenkilöstön osaamisen vahvistaminen kuntouttavan työotteen ja harrastus- ja viriketoiminnan alueilla. Hankekausi on 13.6.201330.9.2014. Hanke on saanut jatkorahoituksen 31.12.2015 asti. 57 2.1.4.7. Erikoissairaanhoito KÄYTTÖTALOUS Erikoissairaanhoito Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset 41 501 080 41 501 080 0 1 460 000 1 460 000 0 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 42 961 080 42 935 357,61 42 961 080 42 935 357,61 0 0,00 Poikkeama -25 722,39 -25 722,39 0,00 Muut tavoitteet: Yhteistyö Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa kuin toiminnan ja talouden suunnittelussa. Tämän tekijöinä ovat perusterveydenhuollon yksikkö Aksila perusturvan yhteistyö. Vuonna 2013 tehtiin järjestämissuunnitelma. tiivistyy niin käytännön potilastyössä yhteistyön kehittämisen keskeisinä ja alueellinen seutukuntien välinen yhteinen alueellinen palveluiden Suunnitellut keskussairaalan tulevat investoinnit mm. psykiatrian yksikön tilojen rakentaminen lisäävät kuntien kustannuksia. Näihin rakentamisinvestointeihin pyritään vaikuttamaan siten, että perusteelliset toiminnalliset selvitykset tulee tehdä ennen mahdollisia investointipäätöksiä. Palveluiden kehittämisen paineet perusterveydenhuollossa ovat suuret. Kuntien maksukyky tulevina vuosina joutuu kovalle koetukselle, jonka vuoksi toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa peruskuntien vaikutusmahdollisuuksia on tarpeen lisätä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisten palveluketjujen suunnittelun merkitys korostuu. Jäsenkuntien taloustilanteesta johtuen on huomattavat paineet erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Toteutuminen: Erikoissairaanhoito ostettiin pääasiassa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Vaasan sairaanhoitopiirin käyttö tapahtui pääasiassa E-P:n sairaanhoitopiirin kautta. Kurikan kaupungin Jurvan alueen väestöä koskien on tehty erillissopimus Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Erityistason sairaanhoitoon potilaat ohjautuivat pääasiassa E-P:n sairaanhoitopiirin kautta. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän Lehtiharjun sairaalan psykogeriatristen hoitopäiväpalvelujen ostaminen päättyi keväällä 2014. Epshp:n laskuttamat palvelumaksut kasvoivat edellisestä vuodesta Jalasjärven osalta 5,1 %, Ilmajoen osalta 3,2 % ja Kurikan osalta 2,7 %. Koko JIK ky:n osalta palvelumaksut kasvoivat 3,5 %. JIK-alueen osalta avohoitokäynnit lisääntyivät 0,1 %, hoitopäivät vähentyivät -16,9 % ja DRG-jaksot lisääntyivät 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisiltä lääkäriasemilta ostettiin erikoislääkäripalveluja – pääosin tutkimuspalveluja sekä konsultaatioita. Lisäksi ostetaan jonkin verran pienimuotoisesti hoitopalveluita ja toimenpiteitä. Ostot yksityisiltä palveluntuottajilta lisääntyivät edellisestä vuodesta euromääräisesti 3,9 %. Sairaanhoitopiirissä toimii perusterveydenhuollon yksikkö, jonka yksi keskeinen tehtävä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen. Tässä kehittämisessä myös sairaanhoitopiirin ja perusturvan toiminta-alueiden välinen tiivistynyt yhteistyö on ollut merkittävää. Sairaanhoitopiirin valtuusto sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat hyväksyivät Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman vuosille 2013-2016. Suunnitelma perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. 58 Suunnitelmassa sovitaan kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, päivystys-, kuvantamis- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluista sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon ja muiden toimijoiden kesken. 2.1.5. Suun terveydenhuolto Tilivelvollinen vastuuhenkilö: ylihammaslääkäri KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Suun terveydenhuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 3 908 040 3 538 430 369 610 3 908 040 3 538 430 369 610 4 258 035,53 3 488 175,64 769 859,89 349 995,53 -50 254,36 400 249,89 81 630 81 630 75 859,13 -5 770,87 Toiminta-ajatus Suun terveydenhuollon tavoitteena on tarjota monipuolisia ja laadukkaita terveydenhuollon palveluja lähipalveluperiaatteella jäsenkuntien alueella. suun SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO/ MITTARI Moniammatillisuuden hyödyntäminen. Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunnan kouluttaminen. Ikäihmisiä hoitavan Tavoite on henkilökunnan toteutunut. koulutus jatkuu. Suun hoito osaksi asiakkaan muuta hoitoa. Suun hoito osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Tavoite on toteutunut. Selvitetään henkilöstön henkilökohtaiset arviot työyhteisön toimivuudesta. Kyselyllä selvitetään lähtötaso. Seurataan parin vuoden välein. Työhyvinvointi otettu esille kehityskeskuteluissa. Työhyvinvointi työyhteisön tasolla. TOTEUTUMINEN Muut tavoitteet: Tavoitteena on tuottaa väestölle suun terveydenhuollon palveluja ottamalla huomioon asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus, taloudellisuus, prosessien tehokkuus. Tavoitteena on myös suun terveydenhuollon arvostuksen vahvistaminen, moniammatillinen yhteistyö ja suun hoidon saaminen osaksi potilaan muuta hoitoa. Ennaltaehkäisevä työ ja sen uudet menetelmät vahvistuvat. 59 Odottaville perheille ja neuvolaikäisille lapsille sekä koululaisille tehdään uuden asetuksen mukaiset hoitosuunnitelmat ikäluokittain. Toteutuminen: JIK ky:n suun terveydenhuoltoa johtaa ylihammaslääkäri, jonka esimies oli kuntayhtymän johtaja vuonna 2014. Ylihammaslääkäri toimii hammaslääkärien esimiehenä. Hammashoitohenkilöstön esimiehenä toimii osastonhoitaja. Hammaslääkärin virkoja on yhteensä 15+1. Vuoden lopussa oli niistä täytettynä 8. Kuluneen vuoden aikana on hammaslääkärien vaihtuvuus ollut edelleen suurta ja se haittasi paljon asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tämän vuoksi 2012 tehtyä sopimusta Puumedi Oy:n kanssa jouduttiin jatkamaan vuodella yhteensä kahden hammaslääkärin työpanoksen ostamisesta. Suuhygienistin toimia on yhteensä 5 . Hoitotakuu toteutui hoidon tarpeen arvioinnin ja särkypotilaiden osalta hyvin. Osa niistä asiakkaista, joilla on jotakin vaivaa, on jouduttu hoitamaan jonokirjan kautta. Varsinkin Kurikassa ja Ilmajoella on loppuvuodesta ollut ongelmia hoidon järjestämisessä. Kiireettömien hoitojen toteutumisessa on myös ajoittain ollut ongelmia, erityisesti Ilmajoella, jossa suuri hammaslääkärivaje. Moniammatillisuuden hyödyntämisessä hammashoitajat ovat olleet avainasemassa ikäihmisiä hoitavan henkilökunnan koulutuksessa. Osa hammashoitajista on käynyt kouluilla pitämässä harjausopetustilaisuuksia. Suunterveyden edistämistyöryhmän esityksestä yhden hammashoitajan työnkuva muutettu JIK-alueen valistushammashoitajaksi vuodelle 2015. Hoitotakuu Hoidon tarpeen arvio Särkypotilaat Potilaat, joilla jotain vaivaa Muu kiireetön hoito Tavoite Puhelimessa tai shg Hoito samana päivänä 1–3 kk 6 kk Toteutuminen Toteutui Toteutui Ajoittain ongelmia Ongelmia Hoitotakuun toteutuminen kiireettömän hoidon osalta ilmoitetaan kolme kertaa vuodessa www.jikky.fi -nettisivuilla. Vuoden 2014 suoritetavoitteista on toteutunut 108,7 % (v. 2013 99,6 %). Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on järjestetty v. 2014 yhteistyössä muiden kuntien kanssa Seinäjoella. Asiasta tiedotettiin viikoittain paikallislehdessä. 2.1.6. Ympäristöterveydenhuolto Tilivelvollinen vastuuhenkilö: terveysvalvonnan johtaja KÄYTTÖTALOUS Ympäristöterveydenhuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 975 780 934 730 41 050 975 780 934 730 41 050 982 251,66 851 730,89 130 520,77 6 471,66 -82 999,11 89 470,77 4 440 4 440 4 440,00 0,00 60 Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 MENESTYSTEKIJÄ TAVOITETASO/ MITTARI Tuottaa kuntalaisille riittävät eläinlääkäripalvelut kaikkina vuorokauden aikoina. Kiireelliset tapaukset Toteutunut. voidaan hoitaa saman päivän aikana. Terveysvalvonnan johtajan suorittama seuranta. Ehkäistä elintarvikkeista Valvontasuunnitelman ja muista tuotteista toteutumisen arviointi, sekä ympäristöstä tarkastuskäyntien aiheutuvia kattavuus. terveysriskejä. TOTEUTUMINEN Yli 80 % valtakunnal- Oma valvontasuunnilisten valvontasuunni- telma toteutunut. telmien tavoitteista. Muut tavoitteet: Tavoitteena on ympäristöterveydenhuollon asiakkaiden neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen, eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Tavoitteena on toiminnan laadun kehittäminen laatukäsikirjan avulla. Tavoitteena on myös eläinlääkäreiden toiminnan suunnitelmallisuuden parantaminen, jotta toimintaa ja toimitiloja voitaisiin jatkossa kehittää tarkoituksenmukaisemmiksi. Toteuttaa viranomaistehtävät eläinsuojelun ja eläintautilain velvoittamana. Toteutuminen: Asiakkaiden neuvontaa ja tiedottamista on kehitetty, nettisivuilla on paljon ajankohtaista tietoa ympäristöterveydenhuollon toiminnasta. Terveystarkastajien ja jäsenkuntien palvelupisteestä on saatavissa runsaasti paperilla olevaa ohjeistusta. Pienten vesilaitosten näytteenoton valvontaa tehostettiin. Eläinlääkintähuollossa toiminnan kehittämistä jatkettiin. Terveydenhuoltosuunnitelmien ja – palvelujen tarpeeseen pystytty vastaamaan. Harraste- ja pieneläinten vastaanottotoimintaa kehitetty. Viranomaistehtäviin kuuluvat näytteenotot hoidettu ja valvonnat tehty. 61 2.1.7. Sosiaalitoimi (Kurikka) Tilivelvollinen vastuuhenkilö: sosiaalijohtaja KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset 10 897 690 10 563 110 334 580 748 100 748 100 0 Sosiaalitoimi (Kurikka) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset 16 010 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 11 645 790 11 786 174,70 11 311 210 11 455 598,42 334 580 330 576,28 16 010 12 006,28 Poikkeama 140 384,70 144 388,42 -4 003,72 -4 003,72 Vastuualueen toiminnasta vastaa sosiaalijohtaja. Sosiaalitoimen vastuualue sisältää Sosiaalitoimen hallintopalvelujen, Vammaispalvelujen, Aikuissosiaalityön sekä Lastensuojelun ja perhetyön yksiköt. Toiminta-ajatus Sosiaalitoimen toimintaa ohjaavat kaupungin asukkaiden tarvitsemat oikeudenmukaisesti ja käyttäen Toimintaa ohjaavia arvoja ovat kunnioittaminen. väestön tarpeet. Tehtävänä on järjestää Kurikan sosiaalisen turvallisuuden palvelut korkealaatuisesti, voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. asukkaiden itsemääräämisoikeuden ja ihmisarvon SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI TOTEUTUMINEN Henkilökunnan työn Lakisääteisen sosiaaliKurikan väestö saa tarvitsemansa sosiaali- jatkuva kehittäminen. palveluiden tarpeen arviointi toteutuu. palvelut oikea-aikaisesti ja määrällisesti oikein. Pääasiassa toteutunut. Työntekijän vastaanotolle on päässyt alle 15 päivässä. Henkilökunta on osallistunut Tiimikoulutukseen. Muut tavoitteet: Tavoitteena on ennaltaehkäisevä ja syrjäytymistä ehkäisevä sosiaali-, lastensuojelu- ja vammaistyö. Toteutuminen: Yleisesti ottaen tavoitteet ovat toteutuneet kohtalaisen hyvin. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten työttömyyden kasvu, ovat ajoittain tuoneet haasteita palvelutuotannolle. Vuoden 2014 alussa aloitti Elämää tekemällä -työllistämispalveluiden yksikkö. Ely:n rahoittama Silta työelämään -hanke aloitti syksyllä 2014. Vuoden 2014 alussa intensiiviperhetyössä aloitti kaksi perheohjaajaa. 62 KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen talousarvio Sosiaalitoimen hallintopalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Talousarviomuutokset 184 490 177 350 7 140 Talousarvio muutosten jälkeen 184 490 177 350 7 140 Toteutuma 169 898,65 162 757,05 7 141,60 Poikkeama -14 591,35 -14 592,95 1,60 Sosiaalitoimen hallintopalvelut vastaa sosiaalitoimen yleisestä suunnittelusta ja hallinnosta. Lisäksi yksikköön kirjataan sosiaaliasiamiestoiminnan, kriisityön sekä sosiaalitoimen mahdollisten projektien menot. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI Sosiaalitoimen Suunnitelmallinen toiminnan niveltäminen toiminta. onnistuneesti JIK ky:n toimintaan. TOTEUTUMINEN Niveltäminen onnistunut: Pääosin toteutunut. - palaute hallinnolta ja henkilökunnalta Palautteen kerääminen ei ole toteutunut. - asiakaspalaute Toteutuminen: Toukokuun lopulta vuoden 2014 loppuun sosiaalijohtajan tehtäviä hoiti viransijaisena/virkaa tekevänä JIK ky:n hoivapalvelujen johtaja. 2.1.7.2. Vammaispalvelut KÄYTTÖTALOUS Vammaispalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen 5 185 100 5 050 550 134 550 452 840 452 840 0 5 637 940 5 503 390 134 550 6 025 979,35 5 895 437,52 130 541,83 388 039,35 392 047,52 -4 008,17 16 010 12 006,28 -4 003,72 16 010 Toteutuma Poikkeama Vammaispalveluihin kuuluvat kehitysvammalain mukaiset kehitysvammapalvelut sekä vammaispalvelulain mukaiset vammaispalvelut. 63 SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI TOTEUTUMINEN Kehitysvammahuolto Ajan tasalla olevat erityishuolto-ohjelmat. Toteutunut kohtuullisesti. Järjestetään Arontien asunnossa. Toteutunut 1-2 viikonloppuna/kk. Mukana 4-6 lasta. Ei ole toteutunut. Asiakkaan erityishuolto-ohjelmat päivitetään. Kehitysvammaisten lasten tilapäishoito. Tukiperheitä kehitysvammaisten tilapäishoitoon. Etsitään/kartoitetaan tukiperheitä. Tukiperheiden määrä. Vammaispalvelu Vaikeavammaisten palvelusuunnitelmat tehdään. Etusijalla paljon palvelua saavat ja siirtymävaiheessa olevat. Tehtyjen palvelusuunnitelmien määrä. Palvelusuunnitelmia tehty 37 kpl. Hakemus otetaan käsittelyyn 7 arkipäivän aikana, päätös 3 kk aikana, palvelusuunnitelman laadintavelvoite. 80 % otetaan käsittelyyn määräaikana. Hakemusten määrä/vuosi. Hakemuksia 292 kpl. Omaishoidon tuki alle 65-v. 210.000 €+sos.kulut +10.000 € vapaapäiviin palveluseteleinä. 45 asiakasta. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu. 400.000 € Päätöksiä 290 henkilölle, joista n. 180 käyttää säännöllisesti palvelua. Tukiperheitä ei ole saatu rekrytoitua. Päätökset tehdään määräajassa. Toteuma 221.410 €+ sos.kulut 38.960 €+ palveluset. 1.231 €. Toteuma 500.900 €. Muut tavoitteet: Toimintakeskusten tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten omatoimista ja yksilöllistä elämää yhteisönsä jäsenenä, luoda kullekin asiakkaalle kykyjensä ja taitojensa mukaista, mielekästä ja virikkeellistä toimintaa, antaa jokaiselle asiakkaalle puitteet kasvatukselliseen, sosiaaliseen ja kuntouttavaan monipuoliseen toimintaan. Toteutuminen: Kokonaisuutena tavoitteet on voitu toteuttaa kohtuullisen hyvin. Vammaispalvelujen tarve, erityisesti henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen, lisääntyy edelleen. Harjupuiston asumispalveluyksikkö on muutettu ympärivuorokautiseksi 1.4.2014 lukien. Kuntoutusohjaajan palvelut on tuotettu omana toimintana 1.8.2014 lähtien. 64 2.1.7.3. Aikuissosiaalityö KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Aikuissosiaalityö Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 3 400 540 3 289 980 110 560 119 750 119 750 0 Talousarvio muutosten jälkeen 3 520 290 3 409 730 110 560 Toteutuma 3 384 734,55 3 274 173,18 110 561,37 Poikkeama -135 555,45 -135 556,82 1,37 Aikuissosiaalityöhön kuuluu toimeentulotuki, kuntouttava työtoiminta, yksilöohjaus ja päihdehuolto. Aikuissosiaalityö sisältää erilaisia sosiaalipalveluita, toimeentulotukea, sosiaaliavustuksia ja niihin liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Tarkoituksena on lakisääteisten palvelujen ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI Kuntouttavan työtoiminnan toteuttaminen niin, että työssäoloehto purkautuu ja kunnan maksuosuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta laskee. Asiakkaan tukeminen työmarkkinatuelle pääsemiseksi. Asiakas osallistuu oman aktivointisuunnitelman tekemiseen ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen. TOTEUTUMINEN Kuntouttavassa työtoiminnassa olevat henkilöt, kun samassa paikassa on useita henkilöitä, saavat työtoimintapaikassaan tavata säännöllisesti kahden viikon välein työsuunnittelijan ja työttömien terveydenhoitajan. Kuntien maksettavana ei ole pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta ½ eli sakkomaksua vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntouttavassa työtoiminnassa vuoden aikana 167 henkilöä. Jokaiseen kuntouttavassa työtoiminnassa olevaan henkilöön otetaan henkilökohtainen yhteydenotto (tapaaminen tai puhelinsoitto) kerran kuukaudessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa ovat kaikki yli 500 pv työttömänä olleet (maksulista) ja alle 25 v, jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti 4 kk toimeentulotuen piirissä, henkilöt, joiden työkykyä on selvitettävä. Aktivointisuunnitelmia on tehty 195 (v. 2013 168) asiakkaalle. Päätös on tehty 7 työpäivän sisällä. Pääsääntöisesti päätös tehdään 7 työpäivän sisällä. Perustoimeentulotukea Kuukausittain saa jokainen, joka on asioiville asiakkaille siihen oikeutettu. tehdään asiakassuunnitelma. Kunnan maksuosuus: v. 2013 280.828 € v. 2014 360.894 € Yhteydenotot eivät ole toteutuneet suunnitellussa taajuudessa. 65 Perustoimeentulotukea maksettiin 1.035.250 €. Kotitalouksia 520 kpl (v. 2013 490 kpl). Asiakkaiden oman talouden hallinnantaitojen lisääminen. Asiakkaille tunnin ajat, Asiakas saa vastaanottoajan että ohjausta ja neuvontaa ehtii antaa. kriisitilanteissa 2 päivän sisällä. Asiakkaille tehdään pääsääntöisesti pitempiä kuin kuukauden päätöksiä, kun asiakkaan taloudellinen tilanne on ennustettavissa. Täydentävää toimeen- Ohjeistukset Täydentävää toimeentulotukea saa jokainen, tarkistetaan vuosittain. tulotukea saa jokainen, joka on siihen oikeutetjoka on siihen oikeutettu. tu. On toteutunut osittain. On toteutunut. On toteutunut. Täydentävää toimeentulotukea maksettiin 127.670 € (v. 2013 103.197 €). Täydentävää toimeentulotukea sai 281 kotitaloutta (v. 2013 246). Ehkäisevä toimeentulotuki ehkäisee syrjäytymistä sekä pitkäaikaisen asiakkuuden syntymistä ja edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta. Yhteisötyön kehittäminen ja toteuttaminen. Kyläkulma-hanke Viikottaisissa sosiaalipalavereissa käsitellään harkinnanvaraiset asiat. On toteutunut. Sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja tekevät kotikäyntejä kokonaistilanteen hahmottamisen tueksi. Asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen. Osittain toteutunut. Ehkäisevää toimeentulotukea maksettiin 12.846 € (v. 2013 11.012 €). Ehkäisevää toimeentulotukea sai 18 kotitaloutta (v. 2013 9). Saajien tilannetta on Ehkäisevän Ehkäisevän seurattu. toimeentulotuen toimeentulotuen saajien päätökset tehdään asiakkuuden jatkumista / omana pykälänä, että päättymistä seurataan. päätöksiä on helpompi seurata. VuokrakerrostaloAsumistyytyväisyys- ja Kyläkulman toiminta on asuntoalueelle aloitekysely. vakiintunut. kohtaamispaikka, vuokrattu kolmio, 66 aloittanut alkuvuonna 2013 ns. kerrostaloalueella. Asuntoalueen vetovoimaisuuden lisääminen. Asiakastyytyväisyysjonne on järjestetty kysely. toimintaa (lehtilukusali, kierrätys- ja lahjoituspalvelut, vapaa-aikatoiminnan kehittäminen asukkaiden toiveiden perusteella, järjestöyhteistyö MLL, Martat, 4H). Toteutetaan kyselyn perusteella tärkeimmiksi nousseita asioita asumisolojen ja yleisen ilmapiirin parantamiseksi. Välitystiliasiakkaiden talous on tasapainossa. Kaupungin leikkikenttätoiminnan liittäminen asuinalueeseen. Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään välitystiliasiakkuussuunnitelma, johon sisältyy taloudenhallintataitojen ohjaus. Asiakkaalle ei ole synty- Tavoitteet on toteutettu. nyt uusia luottohäiriöitä. Asiakkaalla asunto säilyy. Asiakkaan sosiaalinen tilanne on vähintään tyydyttävä. On toteutunut. Välitystiliasiakkailla on tuet ja etuudet haettuna. Päihdehuolto vastaa tarpeeseen. Sanallinen asiakaspalaute on ollut positiivista. Yhteistyö JIK:n päihdetyöntekijöiden kanssa. Yhteistyö JIK:n päihdetyöntekijöiden kanssa on toteutunut. Kyläkulmassa pidetään erillistä phryhmää 1 kerta/viikko päihdehuollon asiakkaille. On toteutunut osittain. Toteutuminen: Kaikkia toimeentulotukipäätöksiä ei pystytty tekemään lain edellyttämässä 7 päivän määräajassa. Ennalta ehkäisevään toimintaan on kiinnitetty huomiota ja tulee vastedes huomioida, koska tällä tavalla voidaan auttaa yksilön / perheen selviytymistä ilman raskaita sosiaali- tai terveyspalveluita. Aikuissosiaalityössä huomioidaan lapsiperheiden tilannetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa. Vuonna 2013 toimintansa aloittaneeseen Palmikko- hankkeeseen on ohjautunut aikuissosiaalityön lapsiperheitä. Kuntouttavaa työtoimintaa on voitu huomattavasti lisätä, mm. Elämää tekemällä työllistämispalveluiden yksikkö aloitettua toimintansa vuoden 2014 alussa. Toimintapäivien luku oli 12.177 päivää (v. 2013 6909). Yli 500 päivää työttöminä olleiden henkilöiden määrän 67 suhteellisen suuresta kasvusta johtuen Kurikan kaupungin maksuosuus (361.000 €) työmarkkinatuesta kasvoi kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna. Kyläkulman toiminta on vakiintunut. Tavoitteena on ollut, että sosiaalitoimiston yksilöohjaaja/sosiaalityöntekijä on pitänyt Kyläkulman tiloissa kerran viikossa päihdehuollon ryhmää. Haasteena ryhmän toiminnalle on ollut se, että tähän toimintaan ei ole voitu osoittaa vastuutyöntekijää. Mielenterveyskuntoutujien 15-paikkainen ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö aloitti toimintansa heinäkuussa 2014 Jurvassa. Henkilökunta aloitti tehtävässä täysipainoisesti elokuussa 2014. Yksikössä asukkaita oli vuoden lopussa 13. Asiakkaiden siirtyminen aikaisemmasta asumispalveluyksiköstä Punaiseen tupaan on osoittautunut ennakoitua haasteellisemmaksi. Omasta kodista suoraan asumisyksikköön on tullut kaksi asiakasta. 2.1.7.4. Lastensuojelu ja perhetyö KÄYTTÖTALOUS Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Lastensuojelu ja perhetyö Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate 2 127 560 2 045 230 82 330 175 510 175 510 Talousarvio muutosten jälkeen 2 303 070 2 220 740 82 330 Toteutuma 2 205 562,15 2 123 230,67 82 331,48 Poikkeama -97 507,85 -97 509,33 1,48 Tehtäväkenttään kuuluu lastensuojelu ja perhetyö. Lastensuojelua on lastensuojelutarpeen alkuarviointi, lastensuojelun avohuolto, lastensuojelun sijaishuolto ja lastensuojelun jälkihuolto. SITOVAT TAVOITTEET TAVOITE/ KRIITTINEN TOIMENPITEET 2014 TAVOITETASO/ MENESTYSTEKIJÄ MITTARI TOTEUTUMINEN Perheoikeudellisissa Kokoaikainen lastenvalvojan virka. palveluissa (lasten huolto-, tapaamis-, asumis- ja elatussopimukset) vanhemmat saavat kokonaisvaltaisen tuen ja ohjauksen erotilanteessa huoltajuuteen ja vanhemmuuteen. Ei ole toteutunut, lastenvalvoja on osaaikainen, 2 pv/vko. Pääosin toteutunut. Vanhempien erotilanteessa ensimmäinen aika on neuvonta- ja ohjauskäynti 2 viikon kuluessa. Jatkosopimuksiin aika 1 kk:n kuluessa. Isyysselvityksissä aikaa Isyysasioissa aika Mittarina se, miten myös ohjaukseen ja lastenvalvojalle 2 nopeasti saa neuvontaan. viikon kuluessa. lastenvalvojalle ajan. Lastensuojeluilmoitus- Riittävä määrä Lastensuojeluilmoitus ten nopea käsittely. sosiaalityöntekijöiden otetaan käsittelyyn 7 virkoja. arkipäivän aikana. Pääosin toteutunut. Lastensuojeluilmoitus on otettu käsittelyyn 7 arkipäivän aikana. 68 Kaikki lastensuojelutarpeen selvitykset on tehty vähintään 3 kk:n aikana. Lastensuojelun avohuollon tukitoimet turvaavat lapsen tilanteen. Sijaishuollossa lapsi ja koko perhe saa hyvän avun perheen tilanteeseen. Jälkihuolto antaa nuorelle riittävän tuen. Lastensuojelutarpeen selvitys ei ole kaikilta osin toteutunut 3 kk:n kuluessa. Varhainen puuttuminen riittävän tukevin toimenpitein nopeasti. Huostaan otettujen lasten vanhempien asiakassuunnitelmat. tarkistetaan vuosittain. Osittain toteutunut. Lapsi tapaa omaa sosiaalityöntekijäänsä myös muulloin kuin asiakassuunnitteluneuvotteluissa. Sosiaalityöntekijä on yhteydessä lapseen tarpeen mukaan. Jälkihuoltonuorta tavataan riittävän usein. Osittain toteutunut. Toteutunut. Ei toteutunut. Toteutuminen: Huostassa olevien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten lukumäärä on pysynyt vakiona. Perhetyön avulla on pyritty tavoittamaan apua tarvitsevia lapsiperheitä. Tarvittaessa on järjestetty perhekuntoutusta koko perheelle. Sosiaalityössä on huomioidaan lapsiperheiden tilannetta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa. Uutta työmuotoa on kehitetty Palmikko- hankkeessa, joka on Kurikan kaupungin rahoittama hanke. 2.1.8. Investoinnit Tilivelvollinen vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Investointien osalta talousarviomäärärahat olivat yhteensä 1.102.940 euroa ja määrärahan käyttö oli yhteensä 942.000 euroa eli 85,4 % talousarviosta. 69 2.2. Käyttötalouden toteutuminen KÄYTTÖTALOUS Hallinto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Työterveyspalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Hyvinvointipalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Suun terveydenhuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Ympäristöterveydenhuolto Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Sosiaalitoimi (Kurikka) Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Käyttötalous yhteensä Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 161 590,00 4 025 040,00 -3 863 450,00 161 590,00 4 025 040,00 -3 863 450,00 174 386,04 3 810 540,80 -3 636 154,76 12 796,04 -214 499,20 227 295,24 215 230,00 215230,00 187 135,56 -28 094,44 1 232 890,00 1 106 070,00 126 820,00 1 232 890,00 1 106 070,00 126 820,00 1 388 821,56 1 075 672,33 313 149,23 155 931,56 -30 397,67 186 329,23 8 910,00 8910,00 9 008,49 98,49 96 720 250,00 92 947 670,00 3 772 580,00 98 118 969,05 94 558 978,23 3 559 990,82 1 398 719,05 1 611 308,23 -212 589,18 506 970,00 506970,00 441 605,31 -65 364,69 3 908 040,00 3 538 430,00 369 610,00 3 908 040,00 3 538 430,00 369 610,00 4 258 035,53 3 488 175,64 769 859,89 349 995,53 -50 254,36 400 249,89 81 630,00 81630,00 75 859,13 -5 770,87 975 780,00 934 730,00 41 050,00 975 780,00 934 730,00 41 050,00 982 251,66 851 730,89 130 520,77 6 471,66 -82 999,11 89 470,77 4 440,00 4440,00 4 440,00 0,00 11 645 790,00 11 311 210,00 334 580,00 11 786 174,70 11 455 598,42 330 576,28 140 384,70 144 388,42 -4 003,72 16010,00 12 006,28 -4 003,72 3 021 600,00 114 644 340,00 116 708 638,54 3 021 600,00 113 863 150,00 115 240 696,31 781 190,00 1 467 942,23 2 064 298,54 1 377 546,31 686 752,23 94 446 750,00 90 674 170,00 3 772 580,00 10 897 690,00 10 563 110,00 334 580,00 Talousarviomuutokset 2 273 500,00 2 273 500,00 748 100,00 748 100,00 16 010,00 111 622 740,00 110 841 550,00 781 190,00 833 190,00 0,00 833 190,00 730 054,77 Poikkeama -103 135,23 70 2.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen TULOSLASKELMA Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Toimintatulot 111 622 740,00 3 021 600,00 Myyntitulot 102 053 310,00 3 072 910,00 Maksutulot 8 283 780,00 47 870,00 Tuet ja avustukset 620 980,00 -121 180,00 Muut toimintatulot 664 670,00 22 000,00 Toimintamenot 110 841 550,00 3 021 600,00 Henkilöstömenot 41 151 550,00 -158 640,00 Palvelujen ostot 56 742 880,00 2 699 880,00 Aineet, tarvikkeet, tavarat 3 636 050,00 46 550,00 Avustukset 5 886 840,00 402 570,00 Muut toimintakulut 3 424 230,00 31 240,00 Toimintakate 781 190,00 0,00 Rahoitustulot ja -menot 52 000,00 0,00 Korkotulot 80 000,00 0,00 Muut rahoitustulot 4 000,00 0,00 Muut rahoitusmenot 32 000,00 0,00 Vuosikate 0,00 833 190,00 Poistot ja arvonalentumiset 833 190,00 0,00 Tilikauden tulos 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä 0,00 0,00 Talousarvio muutosten jälkeen 114 644 340,00 105 126 220,00 8 331 650,00 499 800,00 686 670,00 113 863 150,00 40 992 910,00 59 442 760,00 Toteutuma Poikkeama 116 708 638,54 106 964 428,42 8 390 816,24 643 516,82 709 877,06 115 240 696,31 41 198 455,38 60 312 881,07 2 064 298,54 1 838 208,42 59 166,24 143 716,82 23 207,06 1 377 546,31 205 545,38 870 121,07 3 538 014,07 6 747 825,76 3 443 520,03 1 467 942,23 84 893,40 93 925,39 6 898,13 15 930,12 1 552 835,63 730 054,77 822 780,86 822 780,86 -144 585,93 458 415,76 -11 949,97 686 752,23 32 893,40 13 925,39 2 898,13 -16 069,88 719 645,63 -103 135,23 822 780,86 822 780,86 3 682 600,00 6 289 410,00 3 455 470,00 781 190,00 52 000,00 80 000,00 4 000,00 32 000,00 833 190,00 833 190,00 0,00 0,00 2.4. Investointien toteutuminen INVESTOINNIT Tietohallinnon investoinnit Menot Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 140 000,00 140 000,00 112 308,33 -27 691,67 Effica-potilastietojärjestelmä, yhteinen Menot 220 000,00 220 000,00 228 922,45 +8 922,45 80 000,00 0,00 -80 000,00 77 910,00 76 167,78 -1 742,22 Perheneuvolaohjelmisto Menot 80 000,00 Avohoidon kalusteet/tk:n remontti Ilmajoki Menot 69 870,00 8 040,00 71 Perheneuvolan kalust./Ilmajoki tk.laaj. Menot 20 160,00 20 160,00 19 999,73 -160,27 Hammashoitolan kalust./Ilmajoki tk.laaj. Menot 94 180,00 17 000,00 111 180,00 105 563,83 -5 616,17 Työterv.h. kalust./Ilmajoki tk.laaj. Menot -7 440,00 9 700,00 902,31 -8 797,69 132 270,00 125 581,77 -6 688,23 17 300,00 49 160,00 49 138,45 -21,55 -34 900,00 4 560,00 3 897,13 -662,87 17 140,00 Kalusteet perhekeskus ja mielent. Jjärvi Menot 132 270,00 Kalusteet perheneuvola ja terapeutit Jjärvi Menot 31 860,00 Hallinnon kalust./Ilmajoki tk.laaj. Menot 39 460,00 Gastroskooppi Jalasjärvi tk.lääk.vo Menot 25 000,00 25 000,00 18 900,00 -6 100,00 Tähystimien pesukone Jalasjärvi tk välinehuolto Menot 28 000,00 28 000,00 27 900,00 -100,00 Kemiallinen analysaattori Jalasjärvi tk laboratorio Menot 45 000,00 45 000,00 39 800,00 -5 200,00 Pehmytkudoslaser Kurikka hammashoitola Menot 10 000,00 10 000,00 5 352,58 -4 647,42 Kalusteet vuodeos.kansliat Ilmajoki tk Menot 10 000,00 10 000,00 5 033,00 -9 967,00 Kalusteet lääkärinvast.otto Kurikka tk Menot 15 000,00 15 000,00 10 559,90 -4 440,10 Hoitosängyt 10 kpl Pihlaja Jurva Menot 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 Hammaslääkärin hoitoyksikkö/Jurva Menot 35 000,00 35 000,00 27 424,00 -7 576,00 Hammaslääkärin hoitoyksiköt/Ilmajoki Menot 70 000,00 70 000,00 69 546,13 -450,87 1 102.940,00 942 000,39 -160 939,61 Investoinnit yhteensä 1 102 940,00 0,00 72 2.5. Rahoitusosan toteutuminen RAHOITUSOSA Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 833 190,00 833 190,00 1 552 835,63 719 645,63 1 102 940,00 1 102 940,00 942 000,39 -160 939,61 Toiminta ja investoinnit, netto -269 750,00 0,00 -269 750,00 610 835,24 880 585,24 Vaikutus maksuvalmiuteen -269 750,00 0,00 -269 750,00 610 835,24 880 585,24 73 2.6. Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Määrärahat Tuloarviot Alkup. TA:n TA muu- Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA muu- Toteu- Poik- talous- muutok- tosten tuma keama talous- muutok- tosten tuma keama arvio set jälkeen arvio set jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA Hallinto 4 025 040 4 025 040 3 810 541 -214 499 161 590 161 590 174 386 12 796 Työterveyspalvelut 1 106 070 1 106 070 1 075 672 -30 398 1 232 890 1 232 890 1 388 821 155 931 Hyvinvointipalvelut Suun terveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Sosiaalitoimi (Kurikka) 90 674 170 2 273 500 92 947 670 94 558 978 1 611 308 94 446 750 2 273 500 96 720 250 98 118 969 1 398 719 3 538 430 3 538 430 3 488 176 -50 254 3 908 040 3 908 040 4 258 036 934 730 934 730 851 731 -82 999 975 780 975 780 982 252 6 472 11 311 210 11 455 599 144 389 10 897 690 11 645 790 11 786 175 140 385 80 000 80 000 93 925 13 925 4 000 4 000 6 898 2 898 10 563 110 748 100 748 100 349 996 TULOSLASKELMAOSA Korkotulot Muut rahoitustulot Muut rahoitusmenot 32 000 32 000 15 930 -16 070 140 000 140 000 112 308 -27 692 220 000 220 000 228 922 8 922 80 000 80 000 0 -80 000 77 910 76 168 -1 742 20 160 20 000 -160 INVESTOINTIOSA Tietohallinnon investoinnit Effica-potilastietojärjestelmä, yht. Perheneuvolaohjelmisto Avohoidon kalusteet/tk Ijoki Perheneuvolan kalusteet/tk Ijoki Hamm.hoitolan kalusteet/tk Ijoki Työt.huollon kalust./ tk Ijoki Kalusteet perhekesk. mty / Jvi Kalust. perhenla, terap. / Jvi Hallinnon kalusteet / tk Ijoki 69 870 8 040 20 160 94 180 17 000 111 180 105 564 -5 616 17 140 -7 440 9 700 902 -8 798 132 270 125 582 -6 688 132 270 31 860 17 300 49 160 49 138 -22 39 460 -34 900 4 560 3 897 -663 Gastroskooppi Jvi lvo 25 000 25 000 18 900 -6 100 Tähystimien pesukone Jvi Kemian analysaattori Jvi tk lab. Pehmytkudoslaser Kurikka hh Kalust. vuodeos. kansliat Ijoki Kalust. lääkärinvast.otto Kurikka Hoitosängyt 10 kpl Pihlaja Jurva Hammasl. hoitoyksikkö Jurva Hammasl. hoitoyksiköt Ijoki 28 000 28 000 27 900 -100 45 000 45 000 39 800 -5 200 10 000 10 000 5 353 -4 647 15 000 15 000 5 033 -9 967 15 000 15 000 10 560 -4 440 15 000 15 000 15 000 0 35 000 35 000 27 424 -7 576 70 000 70 000 69 549 -451 -269 750 -269 750 610 835 880 585 RAHOITUSOSA Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ 111 706 740 3 021 600 114 728 340 116 809 462 2 081 122 111 706 740 3 021 600 114 728 340 116 809 462 2 081 122 74 3. TILASTO-OSA 75 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS 2014 JÄSENKUNNITTAISET MAKSUOSUUDET JIK yhteensä Menot/asukasluku 01.01.2014 Oma toiminta Toimintatuotot Toimintakulut = Toimintakate - Poistot = Alijäämä - Hallinnon menojen vyörytys = Alijäämä yhteensä Rahoituskulut/-tuotot Oman toiminnan nettomenot euroa/asukas Erikoissairaanhoito euroa/asukas Myyntituotot jäsenkunnilta euroa/asukas JIK bruttomenot (sisältäen rahoitusmenot ja kaluston investointimenot) Talousarvion ylitys(-) / alitus(+) jäsenkuntien osalta JIK ky:n käyttötalouden ylijäämä Yht. til.ltk+esh 34408 Jalasjärvi 7987 Ilmajoki 12099 Kurikka 14322 12 696 003 -72 305 339 -59 609 336 -730 055 -60 339 390 0 -60 339 390 84 893 11 742 069 -60 849 740 -49 107 671 -718 048 -49 825 720 318 570 -49 507 150 84 893 -60 254 497 13 618 980 1 705 10 618 622 1 329 24 237 602 3 035 14 848 299 1 227 14 364 952 1 187 29 213 251 2 415 21 777 759 1 521 17 951 783 1 253 39 729 542 2 774 -115 575 269 -49 422 256 1 436 -42 935 358 1 248 93 180 395 2 684 -104 743 028 -1 429 255 822 781 -1 424 245 822 781 -302 992 -572 521 -548 732 -42 935 358 104 012 635 Kurikan sosiaalitoimi 953 934 -11 455 598 -10 501 664 -12 006 -10 513 671 -318 570 -10 832 241 10 832 241 756 10 832 241 756 -10 832 241 Jäsenkuntien maksuosuudet tilaajaltk:n tilaamiin palveluihin on laskutettu pääosin talousarvion nettomenojen ja toteutuneiden suoritteiden perusteella. Erikoissairaanhoito on laskutettu läpilaskutuksena. Kurikan sosiaalitoimen laskutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin vähennettynä muilla tuotoilla sekä lisättynä hallinnon vyörytyserillä. -5 011 0 76 JIK JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA 1-12 / 2014 (TASAUSLASKUTUS, TOTEUTUNEET SUORITTEET) 4.3.2015 Jäsenkuntalaskutettavat kustannuspaikat Lisämäärärahat sisältyy JIK-johtok. 19.12.2014 Työterveyspalvelut Jäsenkuntamenot TA 2014 Suoritteet TA 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Euroa/suorite 2014 Toteut. suoritteet 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Lääkärien vastaanotto ja ensiapu Vuodeos. akuutti ja kunt.yks. Vuodeos. veteraanikuntoutus Aikuisten terveysneuvonta Mielenterveys- ja päihdetyö 1186397 Perheneuvolat Äitiys- ja lastenneuv., perhesuunn. 0 8984162 7297424 87026 1106070 262440 384260 459370 68340 16400 20390 31550 38652 11378 13797 13477 600 0 0 600 459370 22400 9150 13477 0 600 0 4500 2440 0,00 131,46 188,80 145,04 67,79 1075691 219050 375659 480982 480982 69841 16945 20743 32153 39851 12186 13147 14518 392 0 0 392 22024 10129 14518 0 392 0 5787 2696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9181487,15 2227635,62 2726931,00 4226920,52 7523793,05 2300693,64 2482128,61 2740970,80 56857,31 0,00 0,00 56857,31 1363882,44 331242,15 457542,63 575097,66 422554,46 360124,46 28180,00 34250,00 2895334,73 1331585,79 2740970,80 0,00 56857,31 0,00 392324,67 182772,99 34250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8984642,56 2156403,52 2680380,16 4147858,88 7297678,80 2147788,80 2605440,00 2544450,00 87024,00 0,00 0,00 87024,00 1186053,84 272515,80 443346,60 470191,44 528128,40 465698,40 28179,96 34250,04 2944935,88 1202923,00 2544450,00 0,00 87024,00 0,00 305055,00 165136,44 34250,04 0,00 177604,92 31525,20 0,00 0,00 0,00 0,00 196844,59 71232,10 46550,84 79061,64 226114,25 -30166,69 152904,84 0,00 -123311,39 0,00 196520,80 -30166,69 177828,60 58726,35 14196,03 104906,22 -105573,94 -105573,94 0,04 -0,04 0,00 0,00 -49601,15 128662,79 87269,67 17636,55 -0,04 0,00 Kouluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto 527586 704851 1282655 467535 109401 17500 3200 4020 3200 6540 pt-pariosuus 6940 pt-pariosuus 4375 1250 1875 1250 17400 3320 7490 6590 9740 1895 3790 4055 2980 150 1240 1590 1000 250 4910 1680 3346 709 1488 102 139,11 125,10 73,72 48,00 36,71 20118 2445 4886 2445 6749 pt-pariosuus 8483 pt-pariosuus 6051 2158 2109 1784 16454 3421 6991 6042 11219 2297 4486 4436 2253 87 837 1329 1498 286 4572 1470 3444 992 1282 47 866068,88 1212919,86 298952,50 252181,77 313623,39 515347,19 253492,99 445390,89 538529,17 110259,52 215334,87 212934,79 82711,25 3193,91 30727,61 48789,72 337028,66 108362,23 165317,27 47617,52 47064,28 1725,45 704462,04 1282878,36 208634,76 245045,28 286697,16 552015,36 209130,12 485817,72 467614,08 91008,00 182016,00 194590,08 109249,08 5506,56 45373,56 58368,96 361968,12 123849,60 160606,08 33984,00 54624,48 3744,48 161606,84 90317,74 26926,23 44362,87 -69958,50 7136,49 -36668,17 -40426,83 70915,09 19251,52 33318,87 18344,71 -26537,83 -2312,65 -14645,95 -9579,24 40108,93 4253,94 -24939,46 -15487,37 4711,19 13633,52 -7560,20 -2019,03 sis. koulupsyg. Maksuosuudet 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Laskutettu 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Lisälask (+) / palautus (-) Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 196520,80 0,00 -30166,69 0,00 217713,85 35779,14 77 JIK JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA 1-12 / 2014 (TASAUSLASKUTUS, TOTEUTUNEET SUORITTEET) 4.3.2015 Lisämäärärahat sisältyy JIK-johtok. 19.12.2014 Terapiapalvelut psyk, pt, tt Ilmaisjakelutarvikkeet Kotipalvelu Kotisairaanhoito Kotihoitorinki Mtt:n avopalvelut Vanhusten päivätoiminta Ateriapalvelut Kuljetuspalvelu Muut tukipalvelut 492990 450274 3815961 874458 148369 355034 255758 277001 11715 39507 Suoritteet TA 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. 3579 928 1382 1269 450560 93090 146600 210870 75741 24255 25036 26450 11900 3260 3294 5346 4480 330630 116450 111980 102200 3620 1065 1090 1465 109450 35000 30000 44450 740 240 500 0 36600 5600 18000 13000 Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 1074 195 137950 72920 19874 6576 3662 1684 102200 1065 400 30000 14450 137,75 1,00 50,38 73,48 33,12 1,07 70,65 2,53 15,83 1,08 3633 771 1553 1309 490586,05 104080,83 153257,96 233247,26 82338 25696 24928 31714 12175 3467 3449 5259 3869 279368,69 98125,61 89281,47 91961,61 3396 764 1128 1504 112607 39781 29851 42975 852 264 588 0 26447,40 8649,04 10579,33 7219,03 1158 151 167905,49 65341,77 24480 7234 3710 1549 91961,61 1101 403 29034 13941 500427,78 106201,44 213918,07 180308,27 490274,66 104014,77 153160,68 233099,21 4148329,25 1294608,42 1255915,27 1597805,56 355033,78 124702,26 113462,74 116868,78 239931,96 53977,63 79694,72 106259,62 284990,87 100679,55 75548,26 108763,07 13487,63 4179,26 9308,36 0,00 39506,53 12919,74 15803,17 10783,62 159508,77 20799,50 167798,91 65300,30 1233344,26 364461,29 116868,78 0,00 77787,13 28472,49 73480,56 35282,51 0,00 0,00 10747,77 35,85 492180,84 127281,00 190095,00 174804,84 450420,00 93084,00 146592,00 210744,00 3815378,16 1221815,76 1261112,16 1332450,24 256459,56 75454,20 77149,80 103855,56 276883,20 88529,76 75900,00 112453,44 11714,88 3799,20 7915,68 0,00 39515,04 6039,36 19440,00 14035,68 147943,56 26861,28 137940,00 72804,00 1001151,36 331298,88 268936,80 123710,88 355090,20 125065,20 120270,84 109754,16 109754,16 75454,20 28401,36 75900,00 36553,44 0,00 0,00 14035,68 0,00 8246,94 -21079,56 23823,07 5503,43 39854,66 10930,77 6568,68 22355,21 332951,09 72792,66 -5196,89 265355,32 19696,09 -20110,97 14929,96 0,00 10961,97 -20110,97 -6195,85 0,00 -56,42 -362,94 -6808,10 7114,62 -16527,60 -21476,57 2544,92 2404,06 8107,67 12149,79 -351,74 -3690,37 1772,75 380,06 1392,68 0,00 -8,51 6880,38 -3636,83 -3252,06 11565,21 -6061,78 29858,91 -7503,70 232192,90 33162,41 7114,62 0,00 2332,93 71,13 -2419,44 -1270,93 0,00 0,00 -3287,91 35,85 Jäsenkuntamenot TA 2014 Euroa/suorite 2014 Toteut. suoritteet 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Maksuosuudet 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Laskutettu 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Lisälask (+) / palautus (-) Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 4480 3869 894666,49 128134,15 254768,68 253445,97 128134,15 386451,83 272625,27 113826,56 874970,40 148245,12 239838,72 242484,00 148245,12 392647,68 3688,47 -9884,32 0,00 0,00 13000 0 7195,03 24,00 78 JIK JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA 1-12 / 2014 (TASAUSLASKUTUS, TOTEUTUNEET SUORITTEET) 45434640 4.3.2015 Lisämäärärahat sisältyy JIK-johtok. 19.12.2014 Omaishoidontuki Sotainvalidien palvelut Jalasjärven Palvelukeskus Tehostettu kotihoito Hoivan laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Palveluasuminen 45571562 Asumispalvelujen osto Suun terveydenhuolto Yleinen terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto 1016061 -46649 408668 371496 5825184 6824771 439159 2296040 3183985 251467,66 644167,10 Suoritteet TA 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. 81630 21680 30810 29140 229 229 0 0 4500 0 0 4500 47188 9914 5665 31609 79511 24160 31773 23578 7630 2722 0 4908 30358 4380 8030 17948 31400 7000 11100 13300 234620 66790 73180 94650 588810 196930 101530 290350 Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 20140 9000 70620 63050 7570 0 0 0 0 4500 0 19827 11782 14216 9362 0 4908 17948 10000 3300 62110 32540 196270 94080 Euroa/suorite 2014 12,45 -0,66 1784,58 82,55 123,45 85,83 57,56 75,63 101,40 1,07 1,09 Toteut. suoritteet 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. 85766 20209 32808 32749 53875,74 16024,88 19375,44 18475,42 18475,42 228 228 0 0 4237 0 0 4237 48472 9934 6107 32431 78401 22858 32261 23282 8154 2989 0 5165 30912 5269 8403 17240 34123 8546 11427 14150 235170,95 60344,55 71733,43 103092,97 515202,11 176226,72 86988,21 251987,18 0 0 4237 0 19837 12594 13180 10102 0 5165 17240 9680 4470 70203,15 32889,82 170045,17 81942,01 -35588,60 406883,25 349783,81 5983688,92 6729495,25 469318,86 2375639,05 3460099,62 -10585,53 406883,25 0,00 1226315,52 1962000,51 172037,54 492508,42 866571,27 -12798,80 0,00 0,00 753886,54 2769100,47 0,00 485364,50 1158706,98 -12204,27 0,00 349783,81 4003486,87 1998394,26 297281,33 1397766,13 1434821,37 283234,95 -12204,27 0,00 349783,81 2448804,20 1131296,12 0,00 1397766,13 981559,78 251467,66 64526,26 76704,36 110237,03 644167,10 220339,65 108763,03 315064,41 75068,04 35169,00 212610,74 102453,67 251271,48 71454,60 78448,56 101368,32 644151,48 215430,48 111075,96 317645,04 334620,00 66584,04 34784,28 214721,52 102923,52 Jäsenkuntamenot TA 2014 Yli/alijäämä Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Maksuosuudet 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Laskutettu 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Lisälask (+) / palautus (-) Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 22755 9994 1067542,46 251544,50 408366,17 407631,79 124396,84 0,00 0,00 1554682,67 867098,14 297281,33 453261,59 1016293,56 -46609,20 408597,48 371475,00 5824864,80 6823906,12 439297,92 2371806,06 3184740,60 269965,80 -41611,68 408597,48 0,00 1223636,40 2072801,56 156793,44 492508,42 710611,20 383584,56 -4997,52 0,00 0,00 699220,80 2727333,48 0,00 485364,50 1125540,00 362743,20 0,00 0,00 371475,00 3902007,60 2023771,08 282504,48 1393933,14 1348589,40 0,00 250693,20 0,00 371475,00 2447272,80 1220401,48 0,00 1393933,14 1013969,40 112050,00 0,00 51248,90 11020,60 -18421,30 31026,15 24781,61 -7801,28 44888,59 -12204,27 32541,75 12346,84 -12204,27 0,00 0,00 0,00 1454734,80 803369,60 282504,48 -1714,23 -21691,19 -1714,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -21691,19 158824,12 2679,12 54665,74 101479,27 -94410,87 -110801,05 41766,99 -25376,82 30020,94 15244,10 0,00 14776,85 3832,99 0,00 0,00 3832,99 275359,02 155960,07 33166,98 86231,97 196,18 -6928,34 -1744,20 8868,71 15,62 4909,17 -2312,93 -2580,63 1531,40 99947,87 -89105,36 63728,54 0,00 14776,85 3832,99 -32409,62 118641,59 8484,00 384,72 -2110,78 -469,85 0,00 0,00 -21691,19 0,00 79 JIK JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA 1-12 / 2014 (TASAUSLASKUTUS, TOTEUTUNEET SUORITTEET) 4.3.2015 Projektit ja hankkeet Lisämäärärahat sisältyy JIK-johtok. 19.12.2014 Painovoi- Kurikan maa liikk. Palmikko -hanke -hanke Jäsenkuntamenot TA 2014 4220 Sosiaalitoimi (Kurikka) Ensioprojekti 90300 105850 7262,08 87727,76 91290,68 23561,31 27542,44 40186,93 Pohjanm. Pohjanm. JIK ky oma Sosiaalitoi- Kehitysvam- Muut vam- ToimeenPotku II Potku II toiminta tilaaja-men hallinto- mapalvelut maispalvelut tuloturva (hallinto) (toiminta) ltk:lle yht. palvelut 4050 8200 5597,41 1299,30 1968,24 2329,87 40186,93 2329,87 7075,28 1642,36 2487,90 2945,02 48795072 184289 2760167 2656808 1502430 Päihdetyö 205338 Psykiatriset avopalvelut 840018 Suoritteet TA 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Euroa/suorite 2014 Toteut. suoritteet 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Maksuosuudet 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Laskutettu 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Lisälask (+) / palautus (-) Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 7262,08 87727,76 7262,08 87727,76 50245037,24 169011,83 2868452,91 2883870,01 1453393,80 168271,02 820897,14 13618979,68 14848298,52 21777759,05 169011,83 2868452,91 2883870,01 1453393,80 168271,02 820897,14 2945,02 16007394,19 169011,83 2868452,91 2883870,01 1453393,80 168271,02 820897,14 5770364,85 4220,04 90300,00 105850,08 4050,00 7075,28 48869879,26 184296,00 2760192,00 2656804,00 1502424,00 205344,00 840026,00 26840,04 950,04 1658,93 13183145,03 32280,00 1410,00 2464,49 14754378,23 4220,04 90300,00 46730,04 1689,96 2951,86 20932356,00 184296,00 2760192,00 2656804,00 1502424,00 205344,00 840026,00 4220,04 90300,00 46730,04 1689,96 2951,86 15626576,76 184296,00 2760192,00 2656804,00 1502424,00 205344,00 840026,00 5305779,24 3042,04 -2572,24 -14559,40 1547,41 0,00 0,00 -3278,73 349,26 0,00 0,00 -4737,56 558,24 3042,04 -2572,24 -6543,11 639,91 3042,04 -2572,24 -6543,11 639,91 0,00 -16,57 23,41 -6,84 1375157,98 435834,65 93920,29 845403,05 -15284,17 0,00 0,00 -15284,17 108260,91 0,00 0,00 108260,91 227066,01 0,00 0,00 227066,01 -6,84 380817,43 464585,61 -15284,17 0,00 108260,91 0,00 227066,01 0,00 -49030,20 -37072,98 -19128,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49030,20 -37072,98 -19128,86 -49030,20 0,00 -37072,98 0,00 -19128,86 0,00 80 JIK JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA 1-12 / 2014 (TASAUSLASKUTUS, TOTEUTUNEET SUORITTEET) 59800970 4.3.2015 Lisämäärärahat sisältyy JIK-johtok. 19.12.2014 Jäsenkuntamenot TA 2014 Työtoiminta Lastensuojelu ja perhetyö 459775 2218401 Sosiaalitoimi JIK ky oma E-P shp (Kurikka) toiminta+sos. yht. toimi yht. 10827228 59622300 Muut sairaalat 42270260 176660 Yksityinen esh 514160 Erikoissairaanhoito yht. 42961080 JIK ky til.ltk yhteensä 91756152 JIK ky kaikki yht. 102583380 Suoritteet TA 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Euroa/suorite 2014 Läpilaskutus Toteut. suoritteet 2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Maksuosuudet 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) Laskutettu 1-12/2014 Jalasjärvi Ilmajoki Kurikka yht. Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) 355013,78 2113330,03 10832240,52 61077277,76 13618979,68 14848298,52 355013,78 2113330,03 10832240,52 32609999,57 355013,78 2113330,03 10832240,52 26839634,71 5770364,85 42319994,17 47072,40 568291,04 42935357,61 93180394,85 104012635,37 10477686,87 6109,07 134826,10 10618622,04 24237601,72 24237601,72 14070832,77 9852,00 284267,50 14364952,27 29213250,79 29213250,79 17771474,53 31111,33 149197,44 17951783,30 39729542,35 50561782,87 459772,00 2218400,00 10827258,00 59697137,26 13183145,03 14754378,23 459772,00 2218400,00 10827258,00 31759614,00 459772,00 2218400,00 10827258,00 26453834,76 5305779,24 42319994,17 47072,40 568291,04 42935357,61 91805236,87 102632494,87 10477686,87 6109,07 134826,10 10618622,04 23801767,07 23801767,07 14070832,77 9852,00 284267,50 14364952,27 29119330,50 29119330,50 17771474,53 31111,33 149197,44 17951783,30 38884139,30 49711397,30 Lisälask (+) / palautus (-) -104758,22 -105069,97 Jalasjärvi 0,00 0,00 Ilmajoki 0,00 0,00 Kurikka yht. -104758,22 -105069,97 Kurikka (ent.) Kurikka (Jurva) -104758,22 0,00 -105069,97 0,00 4982,52 0,00 0,00 4982,52 1380140,50 435834,65 93920,29 850385,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1375157,98 435834,65 93920,29 845403,05 1380140,50 435834,65 93920,29 850385,57 4982,52 0,00 385799,95 464585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380817,43 464585,61 385799,95 464585,61 81 JIK TA 2014 toteutuneet suoritteet 1 - 12 / 2014 28.1.2015 Asukasluku 31.12.2013 Asukasluku 31.12.2012 Asukasluvun muutos Jalasjärvi Ilmajoki 7987 8071 Tot. -% -84 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 103,5 % 2013 12099 10260 14395 ja 2013 14322) 12022 Tot. -% 10250 Tot. -% 77 Toteuma 1-12 2014 Toteuma 10 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 102,4 % TA 2014 1-12 2014 104,3 % 2013 2013 Työterveyspalvelut Lääkäri Päivystys Tth ja työfys.ter., psykologi ulkopaikkakuntalaiset lääkäri hoitaja 4191 2319 416 1872 715 324 391 3986 2327 608 1659 631 287 344 KantaKurikka (yht. as.luku v. 2012 4967 2819 493 2148 1420 801 619 4797 2868 582 1929 1275 730 545 5099 2918 411 2181 1190 658 532 ent. Jurvan alue Kurikka yht. 4062 4145 Tot. -% -83 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 106,3 % 2013 4877 2892 510 1985 710 419 291 1143 578 0 565 126 46 80 JIK YHTEENSÄ 34408 Toteuma 34488 Tot. -% 1-12 2014 -80 Toteuma 1-12 2014 Toteuma 104,9 % TA 2014 1-12 2014 103,7 % 2013 1320 564 0 756 119 37 82 15400 8634 1320 6766 3451 1829 1622 14980 8651 1700 6329 2735 1473 1262 Lääk.käynn.+puh.kont. 16773 17361 103,5 % 16005 21359 21597 101,1 % 22694 24938 23880 95,8 % 26146 6630 8360 126,1 % 7591 102,1 % 69700 71198 102,1 % 72436 Lääkärikäynnit (polik.) -joista jik:n ulkokuntalaisia - Jurvalaisia - Ilmajokisia - Jalasjärveläisiä - Kurikkalaisia 13373 355 88 67 12676 187 14763 449 96 65 13845 308 110,4 % 12684 377 120 50 11879 258 16699 511 300 14846 140 902 16556 439 254 14700 233 930 99,1 % 17973 493 301 16108 166 905 18938 439 2251 813 184 15251 18103 409 1582 933 267 14912 95,6 % 20154 416 2053 875 193 16617 4530 55 4411 4 0 60 5151 60 4988 4 2 97 113,7 % 5076 56 4944 3 0 73 99,1 % 53540 1360 7050 15730 13000 16400 54573 1357 6920 15702 14347 16247 101,9 % 99,8 % 98,2 % 99,8 % 110,4 % 99,1 % 55887 1342 7418 17036 12238 17853 Puhelinkontaktit (polikl.) 3400 2598 76,4 % 3321 4660 5041 108,2 % 4721 6000 5777 96,3 % 5992 2100 3209 152,8 % 2515 110,9 % 16160 16625 102,9 % 16549 Hoitajavastaanotto Käynnit Ulkopaikkakuntalaiset Puhelut, muu henkilökunta 6540 303 6540 6413 222 6786 6894 466 8324 6842 336 8249 7884 598 9682 7454 278 7504 4496 87 4847 3042 11 3602 25814 1454 29393 23751 847 26141 Hoitopäivät 11378 12238 107,6 % 12389 13797 13548 98,2 % 14924 14077 14563 103,5 % 15517 0 0 0 103,5 % 39252 40349 102,8 % 42830 Lyhytaikainen hoito -joista jik:n ulkokuntalaisia - Jurvalaisia - Ilmajokisia - Jalasjärveläisiä - Kurikkalaisia 11378 12194 38 61 99 11806 190 107,2 % 12230 52 108 382 11351 337 13797 10231 22 162 9503 166 378 74,2 % 12716 54 95 12247 22 298 13477 13438 46 1156 228 170 11838 99,7 % 14452 69 2272 496 84 11531 0 0 0 99,7 % 38652 0 0 0 0 0 35863 106 1379 9830 12142 12406 92,8 % 39398 175 2475 13125 11457 12166 0 44 0,4 % 159 0 3317 24,0 % 2208 0 733 5,4 % 514 5,4 % 0 4094 10,6 % 2881 Pitkäaikaislaitoshoito sis. ostot 280 hpsis. ostot 166 hp Veteraanikuntoutus Suun terveydenhuolto lääkäri suuhygienisti hammashoitaja 7000 4600 2000 400 8546 6334 1912 300 122,1 % Mt- ja päihdetyöyksikkö Käynnit+osuus päihdet.parista lääkäri hoitaja päihdetyöntekijät 3200 1000 2200 2445 994 1451 172 76,4 % Aikuisten terv.neuvonta Terv.hoitaja vastaanotto joista ulkop. 4020 4886 33 121,5 % 4821 1250 2158 172,6 % 1547 Perheneuvola Suorite (käynti 45 min) Koulupsyk. bruttomen. muk. meno-osuus 7164 4828 1955 381 11100 8000 2700 400 2817 meno-osuus 1041 1776 131 11427 8818 2322 287 102,9 % 10832 7896 2586 350 392 65,3 % 551 10000 7500 2000 500 9680 7101 1730 849 96,8 % 9741 7274 1774 693 3300 2000 1200 100 4470 3075 1275 120 135,5 % 3550 2448 999 103 65,3 % 600 392 65,3 % 551 106,4 % 31400 22100 7900 1400 34123 25328 7239 1556 108,7 % 31287 22446 7314 1527 3200 2445 994 1451 625 76,4 % 2817 1041 1776 254 meno-osuus 250 77 6540 6749 154 103,2 % 7370 1875 2109 112,5 % 2633 meno-osuus sis. ostot 192 hp 600 203 45 0 1 4500 5787 78 128,6 % 4975 2440 2696 25 110,5 % 2614 122,2 % 17500 20118 115,0 % 19780 1000 1498 149,8 % 1414 250 286 114,4 % 219 142,7 % 4375 6051 138,3 % 5813 meno-osuus 82 JIK TA 2014 toteutuneet suoritteet 1 - 12 / 2014 28.1.2015 Asukasluku 31.12.2013 Asukasluku 31.12.2012 Asukasluvun muutos Äitiys-, lasten-, perhesuu Äitiysneuvola lääkäri terveydenhoitaja ulkopaikkakuntalaiset lääkäri hoitaja Jalasjärvi Ilmajoki 7987 8071 Tot. -% -84 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 103,5 % 2013 12099 10260 14395 ja 2013 14322) 12022 Tot. -% 10250 Tot. -% 77 Toteuma 1-12 2014 Toteuma 10 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 102,4 % TA 2014 1-12 2014 104,3 % 2013 2013 3320 Lastenneuvola lääkäri terveydenhoitaja ulkopaikkakuntalaiset lääkäri terveydenhoitaja Perhesuunnitteluneuvola lääkäri terveydenhoitaja ulkopaikkakuntalaiset lääkäri hoitaja Kouluterveydenhuolto lääkäri terveydenhoitaja ulkopaikkakuntalaiset lääkäri terveydenhoitaja 3421 1158 248 910 56 16 40 103,0 % 3559 1259 169 1090 12 2 10 7490 KantaKurikka (yht. as.luku v. 2012 6991 1885 195 1690 17 3 14 93,3 % 7399 2194 231 1963 53 7 46 4910 4572 1372 99 1273 1 1 0 93,1 % ent. Jurvan alue 4888 1748 273 1475 12 3 9 4062 4145 Tot. -% -83 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 106,3 % 2013 1680 1470 517 87 430 2 1 1 87,5 % 1662 548 101 447 0 0 0 2010 389 1621 33 6 27 2032 298 1734 8 1 7 4268 887 3381 18 6 12 4431 853 3578 20 5 15 2615 730 1885 19 9 10 2473 566 1907 4 3 1 824 181 643 11 3 8 960 205 755 7 2 5 253 78 175 7 2 5 268 85 183 7 2 5 838 230 608 79 19 60 774 206 568 89 20 69 585 214 371 26 8 18 667 238 429 47 13 34 129 75 54 3 1 2 154 75 79 7 1 6 Kurikka yht. JIK YHTEENSÄ 34408 Toteuma 34488 Tot. -% 1-12 2014 -80 Toteuma 1-12 2014 Toteuma 104,9 % TA 2014 1-12 2014 103,7 % 2013 91,7 % 17400 16454 94,6 % 17508 1895 2297 299 1998 35 11 24 121,2 % 2272 271 2001 33 5 28 3790 4486 700 3786 115 12 103 118,4 % 4601 629 3972 75 11 64 3346 3444 383 3061 65 6 59 102,9 % 3340 408 2932 69 7 62 709 992 163 829 51 6 45 139,9 % 791 141 650 40 5 35 109,4 % 9740 11219 115,2 % 11004 Opiskeluterveydenhuolto lääkäri terveydenhoitaja ulkopaikkakuntalaiset lääkäri terveydenhoitaja 150 87 0 87 27 0 27 58,0 % 105 0 105 30 0 30 1240 837 55 782 478 46 432 67,5 % 1206 143 1063 748 82 666 1488 1282 140 1142 620 38 582 86,2 % 1589 121 1468 777 53 724 102 47 3 44 10 0 10 46,1 % 84 1 83 38 1 37 83,6 % 2980 2253 75,6 % 2984 Terapiapalvelut psykologi puheterapeutti toimintaterapeutti 928 255 600 73 771 340 364 67 83,1 % 833 308 393 132 1382 626 600 156 1553 880 476 197 112,4 % 1561 850 579 132 1074 440 500 134 1158 656 347 155 107,8 % 642 430 42 170 195 58 100 37 151 90 6 55 77,3 % 87 69 7 11 103,1 % 3579 1379 1800 400 3633 1966 1193 474 101,5 % 3123 1657 1021 445 3260 3467 106,3 % 2824 3294 3449 104,7 % 3486 3662 3710 101,3 % 3613 1684 1549 92,0 % 1522 98,4 % 11900 12175 102,3 % 11445 24255 25696 105,9 % 18080 25036 24928 99,6 % 25565 19874 24480 123,2 % 20321 6576 7234 110,0 % 7273 119,9 % 75741 82338 108,7 % 71239 4480 3869 86,4 % 4484 4480 3869 86,4 % 4484 Kotisairaanhoito (tunnit) Kotipalvelu (tunnit) Kotihoitorinki (tunnit) Tukipalvelut Vanhusten päivätoiminta Ateriapalvelu, kpl Kuljetuspalvelu (SHL), matkaa Omaishoidontuki, tukipv:t oht sotainv. 1065 35000 240 764 39781 264 71,7 % 113,7 % 110,0 % 406 38182 145 1090 30000 500 1128 29851 588 103,5 % 99,5 % 117,6 % 1117 30220 522 1065 30000 1101 29034 103,4 % 96,8 % 1129 29802 400 14450 403 13941 100,8 % 96,5 % 446 14422 102,7 % 96,7 % 3620 109450 740 3396 112607 852 93,8 % 102,9 % 115,1 % 3098 112626 667 21680 20209 0 93,2 % 22146 0 30810 32808 1100 106,5 % 31614 1780 20140 22755 365 113,0 % 20841 365 9000 9994 365 111,0 % 9623 428 112,4 % 81630 85766 1830 105,1 % 84224 2573 83 JIK TA 2014 toteutuneet suoritteet 1 - 12 / 2014 28.1.2015 Asukasluku 31.12.2013 Asukasluku 31.12.2012 Asukasluvun muutos Jalasjärvi Ilmajoki 7987 8071 Tot. -% -84 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 103,5 % 2013 12099 10260 14395 ja 2013 14322) 12022 Tot. -% 10250 Tot. -% 77 Toteuma 1-12 2014 Toteuma 10 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 102,4 % TA 2014 1-12 2014 104,3 % 2013 2013 Jalasjärven palvelukeskus kotish. tunnit kodinh. tunnit käyttöpäivät 229 yhd. yhd. 229 228 99,6 % 228 99,6 % KantaKurikka (yht. as.luku v. 2012 Tehostettu palv.asuminen Dementiakoti Toiska Pentinlammin kiinteistö Niittykoti I Niittykoti II Lintulan pienkoti Pienkoti Lepola Vuorohoitoyksikkö Päivölä Ilmajoen asumisyksikkö Koivula Pienkoti Toimela Pienkoti Justiina Reininkulman pienkoti Palveluasuminen Koskitien pienkoti Mäntykoti Asumispalvelujen palveluseteliostot Hopiatuuli, Kurikka Jalasj., Kauhaj. Tuulikannel Sillanpää-koti Tuulikello, Koskenkorva Ilmajoki, Kauhaj. Tuulikannel Kruunankulman pienkoti Kurikka, Kauhajoki Tuulikannel Koivikkokoti, E-P sp yhd. Muut asumisostopalv. Läpilaskutuksena 9914 9934 9914 9934 24160 9300 14860 22858 9619 13239 2722 2722 4380 365 1095 1460 1460 2989 2989 5269 364 505 2235 1760 405 100,2 % 94,6 % 109,8 % 120,3 % Kurikka yht. 4062 4145 Tot. -% -83 Toteuma 1-12 2014 Toteuma TA 2014 1-12 2014 106,3 % 2013 10813 5665 6107 10813 5665 6107 24070 9378 14692 31773 32261 4161 8322 5030 5030 2295 6935 4035 9135 4896 4993 2349 6853 107,8 % 101,5 % 4500 4237 94,2 % 4478 19837 13263 6574 100,1 % 20973 14001 6972 11782 12594 7061 19827 13454 6373 7081 4701 7498 5096 32691 14216 13180 92,7 % 14952 9362 10102 8668 5548 7595 5585 9362 10102 4908 5165 4908 5165 5131 0 1463 336 7061 1448 8030 1460 8403 1854 4745 730 1095 4485 789 1022 253 13182 229 228 99,6 % 229 228 99,6 % 9112 596 8516 228 94,2 % 4500 4237 94,2 % 4478 102,6 % 47188 13454 29033 4701 48472 13263 30113 5096 102,7 % 52029 14001 32728 5300 98,7 % 79511 78401 98,6 % 82018 105,2 % 7630 8154 106,9 % 7935 96,1 % 30358 30912 101,8 % 29999 7882 5300 107,9 % 10305 4663 8536 5031 4900 2383 7178 9451 5501 2804 2804 4975 357 1064 2106 106,9 % JIK YHTEENSÄ 34408 Toteuma 34488 Tot. -% 1-12 2014 -80 Toteuma 1-12 2014 Toteuma 104,9 % TA 2014 1-12 2014 103,7 % 2013 9112 596 8516 228 Tehostettu kotihoito tunnit Hoivan laitoshoito, hp Vanhainkotihoito Hoivakotiyksikkö Jurvan kuntoutusyksikkö ent. Jurvan alue 104,6 % 7877 1604 4661 848 764 17948 5840 17240 5563 2190 1460 1901 1079 1173 1538 0 8030 428 6986 958 7593 4 0 753 96,1 % Yhd. Kurikkaan 15684 0 5376 0 0 10305 105,2 % 5131 1062 3 84 JIK Kurikan sosiaalipalvelut suoritetoteuma 1-12 / 2014 10.2.2015 Asukasluku 31.12.2013 Asukasluku 31.12.2012 Asukasluvun muutos 14322 14395 -73 Tavoite Toimintalukuja TA 2014 Tot.-% 1-12 2014 Toteuma 1-12 2014 99,3 % 2013 Toteuma Kehitysvammapalvelut Toimintakeskus, Kurikka, toimintapäivät 29 as.paikkaa 4800 5014 104,5 % 5107 Toimintakeskus, Jurva, toimintapäivät 20-22 as.paikkaa 3200 3067 95,8 % 3111 Kehitysvamm. asuntola Harjupuisto, Kurikka, asumispäivät 11 paikkaa 3715 2889 77,8 % 2604 Kehitysvamm. asuntola Liisantupa, Jurva, asumispäivät 7 paikkaa 2550 2437 95,6 % 2206 Keh.vamm. lasten tilap.hoito Arontien yks., Kurikka, asumispäivät 6-7 asiakasta 160 93 58,1 % 143 Kehitysvammaisten asumisostopalvelut, asumispäivät 17 paikkaa+tilap. 6650 6895 103,7 % 6980 Kehitysvammaisten laitoshoito (Eskoo), hoitopäivät 5 paikkaa+tilap. 2015 2027 100,6 % 1940 Omaishoidontuki (alle 65 -vuotta) - tukipäivien lkm 42 15330 47 15823 111,9 % 103,2 % 41 14661 Vammaisten kuljetuspalvelut - saajien lukumäärä (käyttäneet) - matkojen lukumäärä (yhdensuuntaisia) 210 11100 194 10555 92,4 % 95,1 % 224 10627 4100 4457 108,7 % 3726 25 49 196,0 % 38 60 58000 64 49284 106,7 % 85,0 % 56 57114 510 130 520 225 102,0 % 173,1 % 541 168 125 6000 167 12177 133,6 % 203,0 % 108 6909 Muut vammaispalvelut Vammaisten asumisostopalvelut, hoitopäivät 12 + 4 tilapäinen Vammaisten asunnon muutostyöt, saajien lukumäärä Henkilökohtainen apu - avunsaajien lukumäärä - avustajatuntien lukumäärä Aikuissosiaalityö Toimeentulotukiruokakunnat, saajien lkm Aktivointitoimien piirissä asiakkaita vuoden aikana, lkm Kuntouttava työtoiminta -osallistujat vuoden aikana - työpäivät vuoden aikana (joista Elämää tekemällä päivät 3934) A-klinikka - asiakkaiden lukumäärä - käyntien lukumäärä 0 0 18 95 Katkaisu- ja selviämishoito, hoitopäivät 0 39 Päihdelaitoskuntoutus, hoitopäivät Päihdehuollon asumisostopalvelut, asumispäivät Psykiatrinen palveluasuminen, Punainen tupa 1.7.2014 alk. Psykiatriset asumisostopalvelut, hoitopäivät, 1.7.2014 alk. 13 Eke-tuote - asiakkaiden lukumäärä - työpäivät vuoden aikana Muu työtoiminta - työllistetyt vuoden aikana - työpäivät vuoden aikana 6 asiakasta 15 paikkaa 25 asiakasta 200 2190 2560 6565 0 0 53 2346 2013 6195 26,5 % 107,1 % 78,6 % 94,4 % 320 2190 8793 25 6296 6 527 85 JIK Kurikan sosiaalipalvelut suoritetoteuma 1-12 / 2014 10.2.2015 Asukasluku 31.12.2013 Asukasluku 31.12.2012 Asukasluvun muutos Elämää tekemällä Palkkatuki - työllistetyt vuoden aikana - työpäivät vuoden aikana Osatyökykyiset - työllistetyt vuoden aikana - työpäivät vuoden aikana 14322 14395 -73 Tavoite Toimintalukuja TA 2014 Tot.-% 1-12 2014 Toteuma 1-12 2014 99,3 % 2013 Toteuma 15 3548 3 382 20,0 % 10,8 % 10 2365 13 2468 130,0 % 104,4 % 8 2920 8 2787 100,0 % 95,4 % 0 0 2 579 Lastensuojelulaitoksiin sijoitetut lapset - lasten lukumäärä 31.12. - hoitopäivät vuoden aikana 10 3650 6 1977 60,0 % 54,2 % 10 2544 Lastensuojelun avohuolto - lastensuojelun asiakkaita, lapsia lkm 200 213 106,5 % 210 7 13 185,7 % 10 3 4000 2 598 66,7 % 15,0 % 5 2993 3250 3282 30 56 16 40 145 101,0 % 2604 39 63 Lastensuojelu ja perhetyö Perheisiin sijoitetut lapset - lasten lukumäärä 31.12. - hoitopäivät vuoden aikana Ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut lapset - lasten lukumäärä 31.12. - hoitopäivät vuoden aikana Perhekuntoutus - intensiivinen tuki perheeseen, ostopalvelu yksityiseltä tuottajalta, perheiden lkm Laitosperhekuntotus - perheiden lukumäärä vuoden aikana - kuntoutusvuorokausia Perhetyöntekijät (omat) - asiakastyötunnit - perheiden lukumäärä 31.12. - perheiden lukumäärä vuoden aikana * joista ennalta ehkäisevän lastensuojelun perheitä * joista lastensuojelun perheitä - lasten lukumäärä asiakasperheissä 70 7 2614 1 29 80,0 % 86 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Jäsenkuntamaksuosuudet Alkuperäiset talousarviot ja toteumat 2009 - 2014 Talousarviot Toteumat Yli (+) / ali (-) SuoriteTot.-% tot.-% JIK oma toiminta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 yht.2009-2014 39 40 41 43 46 47 259 187 225 967 840 539 981 740 090 280 340 230 390 570 900 37 39 41 44 47 50 261 586 468 875 265 737 245 179 963 515 842 670 354 037 381 -1 600 -756 -91 425 1 197 2 263 1 438 127 765 498 440 964 467 481 95,9 98,1 99,8 101,0 102,6 104,7 100,6 % % % % % % % Erikoissairaanhoito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 yht. 2009-2014 35 36 36 37 40 41 227 017 823 357 390 429 501 519 630 040 520 890 440 080 600 35 35 38 38 41 42 233 432 982 946 272 879 935 448 437 946 256 175 632 358 803 414 -840 2 588 881 1 450 1 434 5 929 807 094 736 285 192 278 203 101,2 97,7 107,1 102,4 103,6 103,5 102,6 % % % % % % % Yhteensä 2009-2014 487 260 500 494 628 184 7 367 684 101,5 % 9 629 460 10 046 870 19 676 330 10 352 842 10 832 241 21 185 083 723 382 785 371 1 508 753 107,5 % 107,8 % 107,7 % JIK Kurikan sosiaalitoimi 2013 2014 yht. 2013-2014 99,8 98,2 98,7 100,1 102,0 103,7 100,4 105,5 99,3 102,4 87 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Jäsenkuntamaksuosuudet Muutetut talousarviot ja toteumat 2009 - 2014 Talousarviot Toteumat Yli (+) / ali (-) Tot.-% JIK oma toiminta 2009 2010 2011 2012 2013 2014 yht.2009-2014 38 40 42 44 46 48 261 686 470 021 561 581 795 117 650 380 880 730 660 070 370 37 39 41 44 47 50 261 586 468 875 265 737 245 179 963 515 842 670 354 037 381 -1 099 -1 001 -146 -296 1 155 1 449 62 687 865 038 060 694 967 011 97,2 97,5 99,7 99,3 102,5 103,0 100,0 % % % % % % % Erikoissairaanhoito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 yht. 2009-2014 35 36 39 38 42 42 234 738 075 198 717 049 961 741 800 960 170 790 440 080 240 35 35 38 38 41 42 233 432 982 946 272 879 935 448 437 946 256 175 632 358 803 -306 -93 -251 -445 -169 -25 -1 292 363 014 914 615 808 722 437 99,1 99,7 99,4 98,8 99,6 99,9 99,4 % % % % % % % Yhteensä 2009-2014 495 858 610 494 628 184 -1 230 426 99,8 % 10 282 040 10 827 230 21 109 270 10 352 842 10 832 241 21 185 083 70 802 5 011 75 813 100,7 % 100,0 % 100,4 % JIK Kurikan sosiaalitoimi 2013 2014 yht. 2013-2014 Suoritetot.-% 99,8 98,2 98,7 100,1 102,0 103,7 100,4 105,5 99,3 102,4
© Copyright 2024