OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

OPETUSHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS
VUODELTA 2014
8/200/2014
3
Sisältö
1
TOIMINTAKERTOMUS .................................................................................................. 5
1.1
JOHDON KATSAUS .............................................................................................................. 5
1.2
7BVAIKUTTAVUUS.................................................................................................................. 8
1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus ................................................................................................ 8
1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus ...................................................................... 36
1.3
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS .................................................................................... 43
1.3.1 Toiminnan tuottavuus.................................................................................................. 43
1.3.2 Toiminnan taloudellisuus ............................................................................................... 50
1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus ................................................................ 56
1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus ................................................ 69
1.4
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA ............................................................................... 70
1.5
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN .................................... 79
1.6
TILINPÄÄTÖSANALYYSI .................................................................................................. 80
1.6.1 Rahoituksen rakenne ................................................................................................... 80
1.6.2 Talousarvion toteutuminen ......................................................................................... 80
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma ............................................................................................... 81
1.6.4 Tase ................................................................................................................................ 82
1.7
SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ................................... 83
1.8
ARVIOINTIEN TULOKSET ................................................................................................ 83
1.9
YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ .................................................. 83
2
TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA ................................................................. 84
3
TUOTTO- JA KULULASKELMA................................................................................... 91
4
TASE ................................................................................................................................. 92
5
LIITETIEDOT .................................................................................................................. 94
6
ALLEKIRJOITUKSET ................................................................................................... 105
4
TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN LIITTEET
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Liite 12: Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
Liite 15: Velan muutokset
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
MUUT LIITTEET
Liite 18: Henkilöstöä koskevat tunnusluvut
Liite 19: Maksetut valtionavustukset
5
1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 JOHDON KATSAUS
Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjestämistä. Lisäksi Opetushallituksen tulee huolehtia niistä
tehtävistä, jotka sille erikseen säädetään tai määrätään, sekä suorittaa ne toimeksiannot, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö virastolle antaa. Koulutusta koskevassa lainsäädännössä sekä muussa lainsäädännössä Opetushallitukselle on säädetty runsaat kolmekymmentä erilaista norminantoon liittyvää ja muuta hallinnollista
tehtäväkokonaisuutta. Toimialaan sisältyvät tehtävät koskevat koulutusta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen
ja ne hoidetaan molempien kotimaisten kielten osalta. Viraston yhteydessä toimii koulutus- ja tutkintotoimikunnat sekä kielitutkintojen tutkintotoimikunnat sekä auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta.
Opetushallituksen kanssa samaan kirjanpitoyksikköön kuuluu 11 valtion oppilaitosta, joita Opetushallitus
tulosohjaa. Lisäksi Opetushallitus osallistuu yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kanssa
kuuden valtion koulukodin tulosohjaukseen.
Opetushallitukselle kertomusvuonna valmistellun ja vuoden 2015 alussa hyväksytyn strategian, Osaaminen
ja sivistys 2025, mukaan visiona on, että Opetushallitus on arvostettu koulutuksen kehittäjä, joka vahvistaa
vuorovaikutteisella ja kestävällä tavalla sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Missio on asiantuntijakeskusvirastona kehittää, ohjata ja seurata koulutusta, opetusta ja oppimista ja edistää hyvinvointia. Uuden strategisen
johtamis- ja seurantajärjestelmän pohjana on Balanced Scorecard –malli, jonka avulla on tarkoitus tehostaa
strategisten tavoitteiden toteutumista ja nopeuttaa havaittuihin ongelmiin reagointia. Strategia sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä vaikuttavuuden, asiakkaiden, prosessien ja rakenteiden, henkilöstön ja talouden näkökulmista.
Vuosi 2014 oli tehtävämäärältään poikkeuksellisen runsas ja kiireinen. Toiminnasta aiheutuvat menot ylittivät Opetushallitukselle (virasto) vuoden 2014 valtion talousarviossa osoitetun määrärahatason, mihin oli
syynä muun muassa tuottavuusohjelman mukaisen henkilötyövuosien määrän ylittyminen 21 henkilötyövuodella sekä hallinnonalan rakenteen uudistamisen nimissä tehty 0,7 milj. euron toimintamenojen leikkaus.
Viimeksi mainittu leikkaus tehtiin, vaikka rakenteen uudistamiseksi tarkoitettu Opetushallituksen ja Cimon
yhdistämistä koskeva selvitystyö valmistui vasta vuoden 2015 helmikuussa.
Opetushallitus (virasto) suoriutui lakisääteisistä sekä opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamista muista tehtävistä kuitenkin pääosin hyvin ja pystyi täyttämään opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sovitut toiminnalliset tavoitteet suurimmalta osin. Alijäämää (1,7 milj.euroa) katettiin vuodelta 2014 siirtyneillä määrärahoilla. Vuodelle 2015 siirtyi vuodelta 2014 enää 1,3 milj.euroa, mikä on Opetushallituksen kokoiselle virastolle
ja rahoituslähteiden suuri määrä sekä niihin liittyvä epävarmuus huomioon ottaen pieni summa. Maksullisen
palvelutoiminnan tuloilla katettiin 23 prosenttia toiminnan bruttomenoista. Tulokertymään liittyy tulevina
vuosina merkittävää epävarmuutta koulutuksen ostajina olevien kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien
taloudellisen tilanteen heiketessä.
Oppimistulosten arviointitehtävä siirtyi 1.5.2014 lukien Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle. Uuteen virastoon siirtyi Opetushallituksesta 15 virkamiestä sekä arviointitoiminnan laskennallisia kustannuksia
vastaava osuus Opetushallituksen määrärahoista. Siirtyvä erä oli noin 0,7 milj.euroa suurempi kuin Opetushallitukselle siirron johdosta syntynyt kustannusten aleneminen, mikä myös osaltaan heikensi Opetushallituksen taloudellista tilannetta.
Vaikea taloudellinen tilanne ja kertomusvuoden keväällä valtiontalouden kehyksiin kirjattu tulevien vuosien
edelleen aleneva rahoitustaso johtivat yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämiseen Opetushallituksessa (virasto) kertomusvuoden toukokuussa. Neuvotteluesityksen mukaan tavoitteena oli saada aikaan 3,6 milj.euron
vuotuiset säästöt vuodesta 2015 alkaen. Neuvottelun kohteena oli koko henkilöstö ja vähentämistarve enintään 60 henkilötyövuotta. Säästötarve tarkentui neuvottelujen kuluessa 2,6 milj.euroon. Neuvottelujen tulok-
6
sena Opetushallitus (virasto) päätti syyskuussa toimenpiteistä viraston taloustilanteen vakauttamiseksi. Toimenpiteet koskivat mm. rakenteiden ja toiminnan kehittämistä, kuten sähköisten järjestelmien käyttöönottoa,
tilankäytön tehostamista sekä henkilöstövähennyksiä. Henkilöstövähennykset koskivat yhteensä 21 henkilöä,
joista 18 irtisanottiin.
Marraskuussa annetun hallituksen vuoden 2015 talousarvioesitystä täydentävän esityksen mukaisesti Opetushallituksen toimintamenomomentille osoitettiin kehystasoon verrattuna 2 milj.euron lisäys Opetushallituksen säästötoimenpiteiden kertaluonteiseen jaksottamiseen. Opetushallituksen toimintamomentin selvitysosaan kirjattiin teksti, jonka mukaan ”käynnistetään Opetushallituksen toiminnan sopeuttamiseen liittyvä
prosessi, jonka yhteydessä selvitetään mahdollinen rahoitustarve jatkovuosina”. Kirjaukseen perustuen Opetushallitus laati vuosien 2016–2019 valtiontalouden kehysvalmisteluun liittyen sopeuttamissuunnitelman,
jonka mukaan Opetushallituksen menot sopeutetaan aikaisemmin päätetylle kehystasolle vaiheittain vuoteen
2018 mennessä. Sopeuttamissuunnitelman toimenpiteet vastaavat monilta osin yhteistoimintaneuvottelujen
päätteeksi päätettyjä toimenpiteitä. Suunnitelma ei sisällä uusia irtisanomisia. Vuoden 2015 henkilötyövuosien määräksi on asetettu toimintamenomomentin osalta 217, johon lukumäärän tämän hetkisen arvion mukaan
päästään.
Opetushallituksesta annettua asetusta muutettiin kahteen kertaan. Muutoksilla päivitettiin Opetushallituksen
toimialaan kuuluvien tehtävien luetteloa arviointitoiminnan siirryttyä pois virastosta, tarkistettiin toimintayksiköiden tehtäväaloja, korotettiin johtokunnan kokousten päätösvaltaisuuden edellytyksenä olevaa läsnäolijoiden vähimmäismäärää johtokunnan jo aikaisemmin korotetun jäsenmäärän mukaisesti sekä tehtiin asetukseen eräitä lakiteknisiä tarkistuksia. Viraston työjärjestystä muutettiin 1.8.2014 lukien. Pääjohtajan sihteeristö lakkautettiin erillisenä yksikkönä ja sille kuuluneet strategisen suunnittelun tehtävät siirrettiin Ammatillisen koulutuksen toimintayksikköön ja viestintäasiat Koulutustoimialan palvelut toimintayksikköön. Organisaation muutoksesta tähän asti kertyneet kokemukset ovat olleet myönteisiä. Muutokset ovat selkeyttäneet
tehtäviä ja vastuusuhteita. Muutoksen myötä johtajien määrä väheni yhdellä.
Syksyllä tehdyn työtyytyväisyyttä mittaavan selvityksen (VMbaro) mukaan Opetushallituksen (virasto) henkilöstön tyytyväisyyttä kuvaava kokonaisindeksi laski 3,5:stä 3,3:een (asteikolla 1-5, 5 paras). YT- menettely
sekä sen tuoma epävarmuus ja tyytymättömyys lienevät suurimpana syynä työtyytyväisyyden laskuun.
Vuoden 2014 merkittävimpiä norminantoon liittyviä tuloksia olivat esi- ja perusopetuksen, lisäopetuksen
sekä aikuisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistuminen. Esi- ja perusopetuksen sekä lisäopetuksen uudet perusteet hyväksyttiin 22.12.2014. Uusien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön vuosien 2016–2019 aikana. Ammatillisen peruskoulutuksen
tutkinnot (52 kpl) uudistettiin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön tehtyjen muutosten ja tutkintojärjestelmän uudistamisen edellyttämällä tavalla. Uudet tutkinnon perusteet annettiin loka-marraskuun aikana.
Uusien perusteiden mukaan laaditut paikalliset opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2016 lukien.
Lisäksi uudistettiin yhteensä 30 ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perustetta. Uusi oppilas- ja
opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2015. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät muutokset nykyisiin
opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin hyväksyttiin kevään ja alkukesän aikana. Valtioneuvoston
hyväksyttyä uuden lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa koskevan asetuksen käynnistettiin loppuvuodesta lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien perusteiden uudistamistyö. Myös lukion uudet opetussuunnitelmat
on määrä ottaa käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmien perusteiden rakenteistamisen ja sähköistämisen valmistelua jatkettiin osana oppijan verkkopalveluhanketta. Oppijan verkkopalvelujen uudistaminen eteni siten,
että verkkopalveluhankkeen uudet palvelut otettiin laajasti käyttöön kevään 2014 yhteishaussa. Korkeakoulujen uusi hakujärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2014.
Opetushallitus (virasto) osallistui vuoden 2014 aikana useiden koulutusta koskevien lainsäädäntöhankkeiden
valmisteluun ja käsittelyyn eri valmisteluelimissä sekä lausunnonantajana niin valmisteluvaiheessa kuin
eduskunnan eri valiokunnissa. Useat hankkeet ovat vielä eduskunnan käsiteltävinä. Lasten päivähoidosta
annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen mukaan varhaiskasvatuksen asiat tulevat Opetushallituksen toimivaltaan 1.8.2015 lukien, jolloin viraston tehtäväksi tulee muun muassa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laatiminen ja hyväksyminen. Opetushallitukselle on siirron johdosta osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 225 000 euron lisäys toimintamenomomentille. Myös muihin lakihankkeisiin sisältyy Opetushallitukselle tulevia uusia tehtäviä.
7
Opetushallituksen perustehtäviin liittyvät suoritteet toteutettiin määräajassa ja siinä laajuudessa kuin ne oli
tulossopimuksessa sovittu. Suorite- ja tehtävämäärät ovat olleet edellisten vuosien tapaan kasvussa. Opetushallitus selvitti oman Opetushallituksen toimintaan soveltuvan sähköisen asianhallintajärjestelmän hankkimista ja järjesti hankinnasta tarjouskilpailun. Päätös hankinnasta tehdään alkukeväästä 2015 ja uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 lopulla. Opetushallituksessa käynnistettiin myös projekti valtionapujen käsittelyjärjestelmän sähköistämiseksi. Siirtyminen sähköiseen asioiden käsittelyyn mahdollistaa
työskentelyn tehostamisen ja on osa Opetushallituksen toiminnan sopeuttamista aleneviin resursseihin. Vuoden 2014 aikana valmistauduttiin myös valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmän (KIEKU)
käyttöönottoon. Vuoden aikana käytiin läpi koko kirjanpitoyksikön talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja
toimintamallit ja tehtiin laajasti määrittely- ja muutosanalyysityötä sekä valmistauduttiin käyttöönottoon
tuottamalla uuden järjestelmän tarvitsemia määrityksiä. Kirjanpitoyksikkö siirtyy KIEKUn käyttäjäksi
1.4.2015.
Koulutuksen laadun kehittämiseksi on hallinnoitu ja ohjattu sekä tuettu valtionavustuksin useita hankkeita eri
koulutusasteilla ja -muodoissa. Opetushallitus pyrkii edelleen siihen, että valtionavustusten myöntämisessä
siirryttäisiin laajempiin ja vaikuttavampiin kokonaisuuksiin. Muutos edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävän tulossopimusmenettelyn kehittämistä. Paikallisten koulutuksen järjestäjien kehittämissuunnitelmien (KuntaKesu ja AmKesu) käyttöönoton edistämistä jatkettiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön
Tulevaisuuden peruskoulu –hankkeen toimeenpanoa ja kehittämistä varten Opetushallitus on koonnut kehittämiskouluverkoston, johon kuului vuoden 2014 lopussa noin 150 koulua. Myös lukiokoulutuksen kehittämistä varten on tarkoitus koota verkosto.
Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuuluvat valtion oppilaitokset saavuttivat toiminnalliset tavoitteensa
ja ne kehittivät toimintaansa. Oppilaitosten toimintaa kuvataan sivuilla 74–77 Valtion oppilaitokset ja yksityiskohtaisemmin oppilaitosten omissa toimintakertomuksissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti
18.12.2014 erityiskoulujen yhdistämisestä yhdeksi kouluksi 1.8.2015 lukien. Uuden koulun nimi on Valterikoulu ja siihen kuuluu kaikki nykyiset kuusi koulua omina toimipisteinään. Muutos vähentää tulevaisuudessa
Opetushallituksen ohjaustyötä sekä yhdenmukaistaa ja selkeyttää erityisopetuksen ja siihen liittyvien tukitoimien järjestämistä.
Vuosien 2005–2015 aikana Opetushallituksen (virasto) henkilöstö on vähentynyt 110 henkilötyövuodella,
mikä on noin 30 prosenttia vuoden 2005 henkilöstömäärästä. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 vähennys on 33
henkilötyövuotta. Aleneva rahoituskehys ja henkilöstömäärän aleneminen tekee tuleville vuosille säädettyjen
ja sovittujen sekä lainsäädäntöön perustuvien uusien tehtävien ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden
saavuttamisen erittäin haasteelliseksi. Valtionhallinnossa käynnissä oleva virastorakenteen ja ohjauksen uudistamishanke voi aiheuttaa myös Opetushallituksen organisaatioon muutoksia, jotka vaikuttavat henkilöstörakenteeseen ja toimintaan.
8
1.2 VAIKUTTAVUUS
7B
1.2.1
Toiminnan vaikuttavuus
1.2.1.1 Väestön koulutustaso ja osaaminen
Vaikutustavoite:
2. Sukupuolten väliset osaamis- ja koulutuserot sekä sosioekonomisen taustan vaikutus koulutukseen osallistumiseen vähentyvät parantamalla heikommassa
asemassa olevien ryhmien asemaa.
Koulutuksen järjestäjillä on käytössään välineet lieventää em. eroja koulutuksessa ja koulu- ja oppilaitosympäristöissä.
Arviointikriteeri
Tasa-arvoa edistävien tavoitteiden toteutuminen opetuksessa
sekä tasa-arvoa vahvistavien toimintamallien käytön laajuus ja
vaikuttavuus.
Tilanneanalyysi
Yleissivistävä koulutus: uusissa esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteissa
on huomioitu tasa-arvoa edistävät tavoitteet.
Ammatillinen koulutus: tasa-arvotavoitteet on tarkistettu TUTKE2 mukaisia muutoksia tehtäessä perusteisiin ja ne otetaan käyttöön 1.8.2015. Tasa-arvoa vahvistavien toimintamalleja
valmistellaan tutkinnon perustetyön valmistuttua.
Toimenpide
Sisällytetään opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä
tavoitteita.
Selkeytetään perusopetuksen oppilaan arviointia oppilaan oikeusturvan parantamiseksi.
Tuotetaan koulutuksen järjestäjien kanssa tasa-arvoa edistävää tukimateriaalia ja toimintamalleja.
Tuetaan koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman toimeenpanoa
Vahvistetaan sellaisten opetusmenetelmien tuntemusta ja käyttöä, jotka lisäävät tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä sekä lieventävät em. erojen vaikutusta oppimiseen.
Määräaika
2014
2014
-
Toteuma 31.12.2014
valmis
valmis
käynnissä
käynnissä
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
9
Vaikutustavoite:
Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu OPH:n toimialalle.
Arviointikriteeri
Sukupuoli valintatekijänä Vipunen-raportointiportaalissa ja
Koulutuksen määrälliset indikaattorit-julkaisussa.
Tilanneanalyysi
Sukupuoli on valintatekijänä kaikissa mahdollisissa tapauksissa 67 %:ssa Vipusen raporteista. Vastaava osuus oli vuoden 2014 Tilastollisessa vuosikirjassa 16 prosenttia.
Tasa-arvosuunnitelmat toisen asteen oppilaitoksissa.
Vuonna 2013 tehdyn kyselyn perusteella lukioista 60 %:lla on henkilöstöpoliittinen tasaarvosuunnitelma tai ne noudattavat koulutuksen järjestäjän laatimaa henkilöstöpoliittista tasaarvosuunnitelmaa. Ammatillisilla oppilaitoksilla vastaava osuus on 84 % ja vapaan sivistystyön
oppilaitoksilla 53 %. Toiminnallisia tasa-arvosuunnitelmia oli lukioista 76 %:lla, ammatillisista oppilaitoksista 81 %:lla ja vapaan sivistystyön oppilaitoksista 59 %:lla.
Toimenpide
Määräaika
Edistetään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ja tuetaan työtä sukupuolinäkökulman
valtavirtaistamiseksi.
Kartoitetaan tasa-arvotilanne oppilaitoksissa.
2015
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
2014
valmis
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
Vaikutustavoite:
11. Lukiossa läpäisy paranee 90 %:iin, ammatillisessa koulutuksessa 78 %:iin vuoteen 2020 mennessä.
80. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman avulla koulutuksen keskeyttäminen vähenee ja opinnot etenevät sekä tutkinnot suoritetaan tavoiteajassa.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Koulutuksen läpäisyn tehostamiseen tähtäävien toimintamallien käytön laajuus ja
vakiintuminen koulutuksen järjestäjäkenttään.
Läpäisyhankkeissa ovat kattavasti mukana eri koulutuksen järjestäjät (55 koulutuksen järjestäjää) ja opiskelijoista lähes 90 %. Läpäisyn tehostamisohjelmassa mukana olevien koulutuksen järjestäjien osalta keskeyttämisprosentti lukuvuonna 2011–2012 oli 8,1 % ja lukuvuonna 2012–2013 se oli laskenut 7,5 %:iin. Erot
alueellisesti, koulutuksen järjestäjien välillä, alojen ja tutkintojen välillä ovat kuitenkin edelleen suuria.
Kehitettyjä toimintamalleja on levitetty raportein ja tilaisuuksin sekä Wiki-sivuston kautta.
Poikkeamien syyt
10
Toimenpide
Määräaika
14. Perusopetukseen, lukiokoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen laaditaan hyvän oppilaan- ja opintoohjauksen kriteerit siten, että ne voidaan ottaa käyttöön syyslukukaudella 2014 osana laatustrategian toteuttamista.
Osallistutaan ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman toteuttamiseen ja ohjaukseen sekä seurataan
ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelmassa kehitettävien toimintamallien tuloksellisuutta ja levitetään hyviä toimintamalleja ammatillisen koulutuksen järjestäjien käyttöön.
2015
2015
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
Yleissivistävä koulutus: käynnissä
Ammatillinen koulutus: valmis
käynnissä
Vaikutustavoite:
10. Korkea-asteen opiskelijavalinnat uudistetaan nopeuttamaan korkeakoulutukseen siirtymistä.
Kansalaisen mahdollisuus hakeutua sähköisesti opintoihin laajenee ja palvelujen saatavuus paranee.
Arviointikriteeri
Käyttöönotettavat uudet järjestelmät ja niiden ominaisuudet
Järjestelmän toimivuus, käyttö-varmuus ja käyttäjäystävällisyys
Tilanneanalyysi
Järjestelmien kehittäminen on kesken, kaikkia
asetettuja toiminnallisuuksia ei ehditä toteuttaa aikataulun mukaisesti.
Järjestelmät ovat vielä kehittämisvaiheessa.
Vuoden 2014 käyttöönotettujen palvelujen
osalta merkittävää on jo nyt havaittu jatkokehittämisen tarve.
Poikkeamien syyt
Palvelukokonaisuuden laajuus ja SADe-ohjelman tiukka aikataulu,
Ennalta arvaamattomat muutokset, joihin on vaikuttanut poliittisen
päätöksenteon viivästyminen.
Toimenpide
Määräaika
Toteutetaan korkeakoulujen hakujärjestelmä otettavaksi kokonaisuudessaan käyttöön syksyllä 2014 toteutettavan yhteishaun yhteydessä valittaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.
Järjestelmä testataan huolellisesti. Järjestelmän testataan huolellisesti. Toimivuus varmistetaan mm. testaamalla järjestelmää vanhalla ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta-aineistoilla tai muulla opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
erikseen sovittavalla tavalla.
2014-2015
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
Toteutetaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toisen vaiheen edellyttämät järjestelmämuutokset otettavaksi
käyttöön keväällä 2016 toteutettavan yhteishaun yhteydessä otettaessa opiskelijoita syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen.
Määrittely käynnistetään välittömästä uudistuksen toteutustavan varmistuttua. Toisen vaiheen vaatimat ominaisuudet
ovat tarjonnan osalta valmiina keväällä 2015.
2014-2015
käynnissä
Poikkeamien syyt
11
Vaikutustavoite:
15. Kehitetään sähköisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ovat osana SADe-ohjelman Oppijan verkkopalvelua.
Kansalaisen on nykyistä helpompi löytää oman osaamisensa kehittämiseen liittyvä koulutustarjonta. Kansalaisen mahdollisuus hakeutua sähköisesti opintoihin laajenee ja
palvelujen saatavuus paranee.
Kansalainen voi tarkistaa hakupalveluiden edellyttämän oman todennetun osaamisensa sekä hyödyntää rekisterin sisältämiä tietoja osana opintojensa suunnittelua sekä
koulutukseen ja työelämään hakeutumista.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Oppijan verkkopalvelussa saatavien
perusasteen jälkeisten hakupalvelujen
kattavuus, ajantasaisuus ja luotettavuus. Yhden kanavan toteutuminen
koulutustarjonnassa.
Tähän mennessä on toteutettu syksyn 2013 ja kevään 2014 yhteishaut lukioon ja ammatilliseen koulutukseen.
Kesällä 2014 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kattava perusopetuksen jälkeisen koulutuksen koulutustieto-,
haku- ja valintapalvelu (lisäopetus, valmistavat ja valmentavat koulutukset sekä maahanmuuttajille tarjottu
koulutus). Toisen asteen tarjonnan käyttöönotto koulutuksen järjestäjien osalta 05/2013. Korkeakoulujen koulutustarjontaa on voitu tallentaa 04/2014 alkaen. Hakijoille opintopolku.fi avattiin 2013, jolloin portaalista löytyi
syksyn 2013 ammatillisen koulutuksen yhteishaun koulutustarjonta. Palvelu laajenee vaiheittain kattavaksi portaaliksi. Korkeakoulujen ensimmäinen haku toteutui 09/2014. Aikuiskoulutuksen tarjonnan käyttöönotto toteutui 10/2014.
Mittariston kriteerejä hiotaan vielä SADe-ohjelmassa kevään 2015 aikana.
Oppijan verkkopalvelu-kokonaisuudessa
luodun mittariston mukaiset kriteerit.
Todennetun osaamisen rekisterin sisältämän tiedon käyttö muissa palveluissa
ja prosesseissa.
Poikkeamien syyt
Osana Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta on toteutettu suoritusrekisteri, johon kevään 2014 aikana on siirretty peruskoulun päättävien arvosanatiedot, perusopetuksen jälkeisten valmentavien koulutusten suoritustieto
sekä lukion arvosanatiedot niiltä henkilöiltä, jotka ovat hakeneet 2. asteen yhteishaussa vuonna 2014. Todennetun osaamisen rekisterin toteuttaminen odottaa kehittämis- ja ylläpitorahoituksen päätöstä OKM:ltä.
Toimenpide
Rakennetaan ja ylläpidetään Oppijan verkkopalvelu, jossa kansallinen koulutustarjonta ja
hakupalvelut ovat keskitetysti yhdessä kanavassa. Asiakaslähtöisen palvelukokonaisuuden
saavuttamiseksi varmistetaan yhteistyö muiden palveluntuottajien kanssa (mm. opetuksen
ja koulutuksen järjestäjät, TEM, CIMO, Kela).
Toteutetaan todennetun osaamisen rekisteri käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.
Oppijan verkkopalvelujen yhteydessä toteutettava koodistopalvelu tarjotaan toimialan toimijoiden omaan käyttöön.
Määräaika
2014
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
2015
2014
ei aloitettu
valmis
Poikkeamien syyt
SADE-ohjelman toteutusta jatkettiin VM:n päätöksellä
10/2015 asti.
12
Vaikutustavoite:
21. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa painotetaan ammatillisen koulutuksen kielellisiä valmiuksia.
23. Maahanmuuttajien kielikoulutusta kehitetään ja tehostetaan vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.
Sähköisten oppimateriaalien määrä, käyttö ja saatavuus lisääntyvät.
Arviointikriteeri
Suomi/ruotsi toisena kielenä opetuksen määrä
Arviointikriteeri
Sähköisten oppimateriaalien määrä ja laajuus
Tilanneanalyysi
Valtionavustusta on myönnetty suomi/ruotsi toisena kielenä –opetukseen n. 230 000 opetustunnista n. 5 milj. €.
Tilanneanalyysi
Käyttäjäkokemusta on kerätty kotisuomessa.fi –palvelusta, jossa on materiaalia luku- ja kirjoitustaidon, arkielämän ja työelämän kielitarpeisiin suomeksi ja ruotsiksi. Oman äidinkielen materiaalit
viron ja somalin opetukseen valmistuivat sekä albanian ja uuden somalikielen materiaalien käsikirjoitukset valmistuivat. Oppimateriaalin käytön laajuus selvitetään myöhemmin.
Valmistavan koulutuksen sekä ammatillisen peruskoulutuksen opetuskäyttöön soveltuvan verkkomateriaalin kartoitus on tehty sekä laadittu ammatillisen koulutuksen suiomi toisena kielenä materiaaliksi 8 pakettia opetuskäyttöön.
Toimenpide
Kootaan hyviä käytäntöjä ja tuotetaan sähköistä materiaalia suurimpien maahanmuuttajakielten ja -kulttuurien opetukseen.
Lisätään kielikoulutukseen ja materiaaleihin kulttuurisia taitoja ja sisältöjä.
Huolehditaan materiaalin ajantasaisuudesta ja sähköisestä saatavuudesta eri kanavien kautta.
Määräaika
-
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
käynnissä
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
13
Vaikutustavoite:
25. Kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva työelämä- ja yrittäjyyskasvatus vahvistuvat kaikilla koulutusasteilla.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Opetussuunnitelmien ja tutkinnon perusteiden toimivuus, hyöty
Opetussuunnitelman perusteet ja tutkinnon perusteiden muutokset valmistuvat ja otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa.
Uusissa opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteissa on huomioitu työelämätaitoihin liittyvät tavoitteet. Toimeenpanon jälkeen seurataan niiden toimivuutta ja hyötyä.
Esi- ja perusopetus: opetussuunnitelman -perusteet valmistuivat tavoiteaikataulussa 2014 loppuun
mennessä ja lukion opetussuunnitelman -perusteet valmistuvat syksyllä 2015.
Ammatillinen koulutus: Tarkistetut tutkinnon perusteet otetaan käyttöön sovitussa aikataulussa
1.8.2015.
Toimenpide
Poikkeamien syyt
Määräaika
26. Perusopetuksen ja lukion uudistettavissa opetussuunnitelmien perusteissa määritellään työelämätaidoille valtakunnallisesti yhdenmukaiset tavoitteet ja sisällöt.
27. Ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet uudistetaan vahvistamaan työelämän pelisääntöjen
tuntemusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista koskevaa osaamista tällä hallituskaudella.
2015
30. Työelämän järjestöille ja toimijoille luodaan mahdollisuuksia esitellä työelämää sekä toimintaansa ja
edustamiaan elinkeino- ja ammattialoja kouluissa. Ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä ja laaditaan tukimateriaalia.
-
Jatketaan OKM:n yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivojen toimeenpanoa.
-
2014
Toteuma 31.12.2014
valmis perusopetuksen osalta, lukio
käynnissä
valmis
Yleissivistävä koulutus: käynnissä
Ammatillinen koulutus: erillistä kansallista ohjeistusta ei tarvita, vaan
järjestöt ovat suoraan yhteydessä
koulutuksen järjestäjiin ja oppilaitoksiin
käynnissä
Poikkeamien syyt
14
Vaikutustavoite:
28. Ammatillisen koulutuksen työpaikkaohjaajien riittävä koulutus ja sen saatavuus turvataan. Työpaikkaohjaajien koulutuksen sisällöt palvelevat laajasti eri
koulutusasteiden työssä oppimista ja työharjoittelua ja ammatillisen osaamisen arviointia sekä kunkin työpaikkaohjaajan osaamistarpeita.
Työpaikkaohjaajien ja näyttötutkintomestarien koulutus tehostuu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen vahvistuu. Työelämälähtöiset oppimisympäristöt monipuolistuvat.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Tukikoulutusten määrä
Työpaikkaohjaajien koulutusmalli ja -materiaalit ja työpaikkaohjaajien koulutuksen perusteiden mukainen koulutus on vakiintunut. Koulutettujen työpaikkaohjaajien tilanne on kohtuullinen, mutta eroja on toimialoilla ja alueellisesti. Erilaisilla verkko-oppimisratkaisuilla varmistetaan alueellisesti hajaantuneilla paikoilla työpaikkaohjaajien koulutus. Koulutuksen järjestäjät ovat kehittäneet työpaikkarekistereitä sekä verkkomateriaalia, joita hyödynnetään
työpaikkaohjaajien koulutuksissa.
Useita opetushallinnon, koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien välisiä seminaareja on järjestetty.
Työpaikkaohjaajien koulutusmalleja ja –materiaaleja on runsaasti saatavilla. Opiskelijoiden
ohjauskäynteihin on sisällytetty ohjaajien kouluttamista erityisesti tilanteissa, joissa ohjaajat
eivät pääse irrottautumaan erilliseen koulutukseen.
Verkostotapaamisten määrä
Tuotettujen mallien toimivuus ja hyödyllisyys
Toimenpide
Poikkeamien syyt
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
Uudistetaan työpaikkaohjaajien (ml. oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajat) ja näyttötutkintomestarien koulutusohjelmat.
Varmistetaan työpaikkaohjaajien (ml. oppisopimuskoulutuksen työpaikkakouluttajat) ja näyttötutkintomestarien koulutusohjelmien toteutuminen ja tavoiteltujen vaikutusten saavuttaminen.
Koulutusta suunnataan niille aloille ja alueille, joilla työpaikkaohjaajia on koulutettu vähän.
2014
valmis
2014
valmis
Tuotetaan työelämälähtöisten oppimisympäristöjen arviointikriteerit ja toimeenpannaan niiden käyttöönotto ottaen huomioon OKM:n työryhmien esitykset.
2015
käynnissä
Kokeillaan ja mallinnetaan erilaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä yksilöllisten opintopolkujen
toteuttamisessa. Edistetään nuorten oppisopimuskoulutusta, oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistämistä sekä nuorten työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
2015
käynnissä
Poikkeamien syyt
15
Vaikutustavoite:
32. Kehitetään demokratiakasvatusta oppilaitoksissa. Opetuksen sisällöt ja toimintatavat tukevat osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä. Vuonna 2014 oppilaskunnat ovat vakiintuneet kaikkiin peruskouluihin.
33. Oppilaita, opiskelijoita ja opettajia osallistetaan kaikessa koulutuksen kehittämisessä.
Arviointikriteeri
Oppilaskuntien kattavuus / kaikki koulutuksen järjestäjät
Tavoitteita tukevat uudet opetussuunnitelman perusteet
valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa.
Tukimateriaalien käyttö ja hyödyllisyys
Koulutustilaisuuksien määrä, kattavuus ja hyödyllisyys
Tilanneanalyysi
Oppilaskuntatoiminta tuli pakolliseksi perusopetuksessa vuonna 2014. Opiskelijajärjestöt tekivät
asiaan liittyvän barometrin vuonna 2014 ja jatkossa joka toinen vuosi.
Demokratiakasvatuksen tavoitteet on huomioitu opetussuunnitelman perustetyössä. Perusteet
valmistuivat vuonna 2014.
Yleissivistävä koulutus: tukimateriaalia on valmisteilla opetussuunnitelman perustetyössä. Demokratia, osallisuus ja oppilaskuntatoiminnan EDU.fi-sivut on päivitetty. Materiaalin käyttöä ja hyödyllisyyttä voidaan arvioida vasta materiaalin valmistumisen jälkeen.
Ammatillinen koulutus: laajempi tukimateriaali on valmisteluvaiheessa, liittyy opiskelijahuoltolain
toimeenpanoon.
Yleissivistävä koulutus: demokratiakasvatuksesta on järjestetty osallisuus- ja oppilaskuntafoorumi
syksyllä 2014.
Ammatillinen koulutus: koulutustilaisuuksia on järjestetty neljä. Lisäksi on käyty neuvotteluja
järjestöjen kanssa tutkinnon perusteisiin tarvittavista lisäyksistä ja muutokset tehty. Palaute koulutustilaisuuksista on ollut hyvää.
Toimenpide
Ohjataan peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia oppilaskuntien perustamisessa ja toiminnassa.
Opetussuunnitelman perusteisiin lisätään uutta lainsäädäntöä vastaavaksi sisältöjä, jotka tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamista sekä oppilas- ja opiskelijakunnan kuulemista.
Opetuksessa lisätään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat osallistumista, vaikuttamismahdollisuuksia
sekä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä. Tuotetaan materiaalia, joka tukee osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Järjestetään osallistumiseen, vaikuttamiseen ja oppilaskuntatoimintaan liittyvää koulutusta yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa.
34. Kansalaisjärjestöille ja muille yhteiskunnallisille liikkeille luodaan nykyistä avoimemmat mahdollisuudet esitellä toimintaansa kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeistetaan koulutuksen järjestäjiä ja laaditaan
tukimateriaalia.
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
2014
2014
valmis
valmis
2014
valmis
-
käynnissä: toteutetaan osana uudistettavien perusteiden toimeenpanoa
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
16
Vaikutustavoite:
37. Hallituskauden aikana määritellään tavoitteet ja toteutustavat kansallisen kielivarannon ja kulttuurien tuntemuksen monipuolistamiseksi.
Arviointikriteeri
Toimintamallien käytön hyödyllisyys ja kattavuus
Oppimateriaalien määrä
Kielipesien valtakunnallisen toiminnan taso
Tilanneanalyysi
Yleissivistävä koulutus: toimintamalleja ja oppimateriaalia tuotetaan kansallisen kielistrategian ja opetussuunnitelman perusteiden valmistelun yhteydessä.
Ammatillinen koulutus: kielivarannon monipuolistaminen on huomioitu ammatillisten perustutkintojen
yhteisiä tutkinnon osia uudistettaessa.
Yleissivistävä koulutus: oppimateriaalia tuotetaan kansallisen kielistrategian ja opetussuunnitelman
perusteiden valmistelun yhteydessä.
Ammatillinen koulutus: oppimateriaalit ovat ala- jopa tutkintokohtaisia ja niitä tuotetaan opettajien
toimesta.
Romanikielipesätoimintaa oli 14 paikkakunnalla eri puolella Suomea.
Toimenpide
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
36. Kansalliskielten opetusmenetelmiä kehitetään siten, että painotus on viestintävalmiuksissa.
-
Otetaan kansalliskielistrategian toimenpiteet ja suositukset huomioon uudistettaessa yhteisiä tutkinnon osia ja tutkinnon perusteita TUTKE2-linjausten ja säädösten pohjalta.
Tuetaan romanioppilaiden perusopetuksen kehittämistä. Tehostetaan romanioppilaiden ohjausta
osana romanioppilaiden perusopetuksen tukeminen -hanketta.
Tuetaan romanikielen kielipesätoimintaa.
-
Yleissivistävä koulutus: käynnissä
Ammatillinen koulutus: viestintävalmiuksien painotus otetaan
huomioon perusteiden valmistelun
yhteydessä 2014-2015
valmis
-
käynnissä
-
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
17
Vaikutustavoite:
38. Koulutuksen sähköisen infrastruktuurin yhteensopivuus ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen paranee.
39. Opetushallinnon tietohallinto ja tietoarkkitehtuurit tukevat tietojärjestelmien yhteensovittamista. Eri tietojärjestelmissä käytettävät käsitteet ovat yhteismitallisia sekä kehitettävien tietojärjestelmät yhteentoimivia (kuvaukset ja määritykset).
Opetushallituksen ylläpitämä käsitteellisesti yhtenäinen tieto palvelee laajemmin opetustoimen/koulutustoimialan ja koulutusjärjestelmän kehittämistä.
Opetushallinnolla/koulutustoimialalla on yhteiset tietovarannot ja tiedot niistä ovat julkisesti saatavissa.
Arviointikriteeri
Toiminta on yhtenäisempää ja tietojärjestelmät ovat strategisten
tavoitteiden mukaisia ja kokonaisuus on kustannustehokas, tieto on
yhteinäistä ja siirtyy järjestelmien välillä.
Tietojen saatavuus ja käytettävyys sekä laajuus
Tilasto- ja indikaattoripalvelun (Vipunen) käyttäjämäärä
Tilanneanalyysi
Tietojen siirtyminen eri järjestelmien välillä toteutuu vaiheittain
sitä mukaa kun vanhoja tietojärjestelmiä uusitaan. Vuonna 2014
ylläpidettiin mm. useampia käyttö- ja kapasiteettipalveluja. Opintopolku, AITU- ja AIPAL –järjestelmien välillä tieto liikkuu siten,
että samoja tietoja ei ylläpidetä monessa eri paikassa. Kustannustehokkuus ei toteutunut täysimääräisesti vuonna 2014. Tiedot
siirtyivät eri viranomaisille kuitenkin joustavasti.
Uudessa Vipusessa käyttäjällä on laajemmat ja monipuolisemmat
mahdollisuudet muodostaa haluamansa raportti. Palvelu on samalla myös helppokäyttöisempi Käytön laajuus ei ole arvioitavissa,
koska Oppijan palvelu ei ole vielä suunnitellussa laajuudessa käytössä.
Vipusen käyttäjämäärä on hyvin lähellä tavoitetasoa. Vuositasolla
tavoite on 25 000 käyttäjää.
Toimenpide
Määräaika
Osallistutaan OKM:n johdolla tehtävään koulutuksen/opetuksen ja kasvatuksen kokonaisarkkitehtuurin
valmisteluun ja hyödyntämisen edistämiseen.
Osallistutaan OKM:n johdolla tehtävään terminologiseen sanastotyöhön, luokitusten ja koodistojen valtakunnalliseen yhtenäistämiseen sekä osallistutaan julkishallinnon suositusten laadintaan ja ICTstandardisointiin .
Jatketaan koulutustoimialan tietovarantojen avaamista osana kokonaisarkkitehtuurityötä.
Osallistutaan opetushallinnon tilasto- ja indikaattoripalvelun rakentamiseen.
2014-2015
Poikkeamien syyt
Opetushallituksen tietojärjestelmäkokonaisuus oli vuonna 2014 vielä voimakkaan kehittämisen kohteena. Vuoden
2014 osalta ylläpidettiin mm. useampia
käyttö- ja kapasiteettipalveluita.
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
Poikkeamien syyt
2014
käynnissä
SADE-ohjelman toteutusta jatkettiin
VM:n päätöksellä 10/2015 asti.
2014
valmis
18
Vaikutustavoite:
38. Koulujen tietoyhteiskuntavalmiuksia parannetaan.
Oppimisympäristöt monipuolistuvat kaikissa koulutusmuodoissa. Digitaalisten oppimateriaalien määrä, käyttö ja saatavuus lisääntyvät. Digitaaliset oppimisympäristöt ovat ajasta ja paikasta riippumattomia ja useampien saavutettavissa.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Tieto- ja viestintätekniikan
opetuskäytön laajuus
Yleissivistävä koulutus: esi- ja perusopetuksessa on riittämätön, pääosin vanhentunut laitekanta, hitaat tietoverkkoyhteydet
sekä puutteita opettajien osaamisessa. Ylioppilastutkinnon sähköistäminen on lisännyt laajempaa TVT:n hyödyntämistä lukioopetuksessa, mutta TVT:n määrälliset ja laadulliset erot ovat suuria. Koulutuksen järjestäjät hakivat valtionavustusta TVTlaitteiden hankintaan ja TVT:n hyödyntämiseen (21,4 milj. €) enemmän kuin oli jaettavissa (3 milj. €).
Ammatillinen koulutus: oppimisympäristöhankkeisiin osallistuu 38 koulutuksen järjestäjää ja kaikki koulutusalat ovat laajasti
edustettuina. Toimintamallit alkavat vakiintua ja yleistyä, esim. työssäoppimisen ohjauksen toteuttaminen digitaalisesti on lisääntynyt. Some-ohjaustaidot ja pedagogiset ratkaisut ovat yleistyneet. Koulutuksen järjestäjien tietotekninen starteginen tahtotila ohjaa siirtymävaiheen nopeutta. Eroja koulutuksen järjestäjien välillä on kuitenkin paljon.
Yleissivistävä koulutus: pedagogisia käytäntöjä on julkaistu OPH:n hyvien käytäntöjen-verkkopalvelussa jo useita kymmeniä.
Koordinointi- ja kehittämishankkeissa levitetään hyviä käytäntöjä eri tavoin. Kehittämishankkeiden tuloksia analysoiva raportti
valmistuu 2015.
Ammatillinen koulutus: on järjestetty pedagogisten toimintamallien käyttöönottoa ja levittämistä tukevia koulutuksia/tilaisuuksia, joilla on tavoitettu erityisesti ne alueet ja koulutuksen järjestäjät, jotka ovat jääneet tietoyhteiskunnan kehittämisessä jälkeen. Valtionavustushankkeissa kehitettyjä malleja ja aineistoja TVT-opetuskäytöstä on koottu
www.edu.fi/ammattipeda -sivustolle ja OPH:n hyvät käytännöt -palveluun. Syksyllä ilmestyi artikkelijulkaisu, johon on koottu
oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden keskeisiä tuloksia.
Pedagogisten mallien käytön laajuus
Pilvipalveluiden käyttömahdollisuuksien kartoitus
on valmistunut
Poikkeamien syyt
Kartoitus valmistui vuoden 2014 aikana.
Toimenpide
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
Tuetaan pedagogisten menetelmien sekä toiminta- ja työtapojen kehittämistä oppimisympäristöjen
laadun parantamiseksi.
Edistetään tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opetuksessa ja opiskelussa.
2015
käynnissä
2015
käynnissä
Tuotetaan ja levitetään uudentyyppistä digitaalista oppimateriaalia perus- ja toisen asteen koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä.
2015
käynnissä
Poikkeamien syyt
19
Vaikutustavoite:
40. Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut on suunniteltu ja ohjattu ennalta ehkäisevään työhön ja opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi.
Edistetään koulujen turvallisuutta.
Arviointikriteeri
Uuden opiskelijalainsäädännön tavoitteita tukevat opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön
päätetyssä aikataulussa.
Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus, riittävyys ja suunnitelmallisuus
Tilanneanalyysi
Yleissivistävä koulutus: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämät opetussuunnitelman perusteet on annettu keväällä 2014 ja koulutuksen järjestäjien tuli ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014.
Ammatillinen koulutus: opiskelijahuoltolainsäädännön edellyttämät muutokset perusteisiin
on annettu keväällä 2014 ja ne tulivat voimaan 1.8.2014. Lisäksi TUKE2 uudistukseen liittyvät
määräykset on tarkistettu ja annettu omina muina määräyksinä, jotka tulevat voimaan
1.8.2015.
Syksyllä 2014 toteutettiin TedBM-kysely, jossa selvitettiin palvelujen järjestämistä ja sisältöä
lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Opiskeluterveydenhuolto- ja psykososiaalisten palvelujen saatavuus ja riittävyys
Syksyllä 2014 toteutettiin TedBM-kysely, jossa selvitettiin palvelujen järjestämistä ja sisältöä
lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.
Opiskeluhuolto(hyvinvointi)suunnitelmien kattavuus (määrä
kaikista koulutuksen järjestäjistä)
Syksyllä toteutetunTedBM-kyselyn tulokset valmistuvat keväällä 2015.
Turvallisuustavoitteita tukevat opetussuunnitelman perusteet
ja tutkinnon perusteiden muutokset valmistuvat ja ne otetaan
käyttöön päätettävässä aikataulussa.
Yleissivistävä koulutus: turvallisuutta edistävät tavoitteet on huomioitu opetussuunnitelmanperustetyössä. Perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä.
Ammatillinen koulutus: turvallisuustavoitteet on otettu huomioon TUTKE2-muutosten yhteydessä ja ne tulevat voimaan 1.8.2015.
Verkosto on perustettu.
Koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta edistävä yhteistyö- ja
kehittämisverkosto on perustettu.
Poikkeamien syyt
20
Toimenpide
Uuden oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädännön edellyttämät muutokset sisällytetään opetussuunnitelman ja
tutkinnon perusteisiin sekä ammatillista koulutusta koskeviin muihin määräyksiin siten, että opetuksen ja koulutuksen järjestäjät voivat ottaa ne käyttöön 1.8.2014 lukien.
Järjestetään valtakunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10-vuotisjuhlaseminaari.
OPH tukee opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä opiskeluhuollon toimeenpanossa.
Seurataan opiskeluhuoltopalveluiden toteutumista yhdessä THL:n kanssa.
Toteutetaan koulutusta ja tuotetaan materiaalia uuden opiskeluhuoltolain toimeenpanon tukemiseksi.
Tuotetaan seurantatietoa oppilashuollon käytännön toteuttamisen tueksi.
Turvallisuutta edistävä osaaminen, kasvatus ja koulutus otetaan huomioon opetussuunnitelman ja tutkintojen
perusteissa.
Luodaan yhteistyö- ja kehittämisfoorumi, jonka avulla edistetään koulujen ja oppilaitosten turvallisuutta valtakunnallisella ja alueellisella tasolla.
Määräaika
-
Toteuma
31.12.2014
valmis
2015
-
valmis
käynnissä
käynnissä
käynnissä
-
käynnissä
valmis
-
valmis
Poikkeamien syyt
21
1.2.1.2
Esi- ja perusopetus
Vaikutustavoite:
48. Perusopetusta kehitetään koko ikäluokalle yhteisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. Esi- ja perusopetuksessa edistetään hyvien tapojen
omaksumista.
Arviointikriteeri
Tavoitteita tukevat uudet opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa.
Tilanneanalyysi
Opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä.
Koulujen työrauhaan liittyvät lainsäädännön tavoitteita tukevat opetussuunnitelman perusteet valmistuva ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa.
Tapakasvatus-sivuston kehittäminen ja jalkauttaminen. Tapakasvatusviikon toteutuminen
Työrauhaan liittyvät tavoitteet on otettu huomioon perusteissa ja perusteet valmistuivat ja ne otetaan
käyttöön aikataulun mukaisesti.
Poikkeamien syyt
Sivustorakenne ja sisältö on päivitetty.
Toimenpide
50. Opetussuunnitelman perusteet uudistetaan 1.1.2014 mennessä ja ne voidaan ottaa käyttöön kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien osalta 1.8.2016 lukien.
Uudistetaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet rakenteistettuna ja sähköisesti sekä
seurataan niiden toimeenpanoa.
Uudet koulujen työrauhaan liittyvät lainsäädännön muutokset huomioidaan valmisteilla olevissa opetussuunnitelman perusteissa.
Opetussuunnitelman perusteisiin sisällytetään tapakasvatus. Toteutetaan ja levitetään koulujen käyttöön
verkkopohjainen Tapakasvatus-sivusto. Toteutetaan yhteistyössä OKM:n kanssa valtakunnallinen tapakasvatusviikko.
Määräaika
2014
-
Toteuma 31.12.2014
valmis
käynnissä
2014
valmis
-
valmis
Poikkeamien syyt
22
1.2.1.3
Toisen asteen koulutus
Vaikutustavoite:
63. Perusasteen päättäneet ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat valitaan ensin toisen asteen opiskelijavalinnassa.
Uudistettu sähköinen hakupalvelu otetaan käyttöön vuonna 2014.
Arviointikriteeri
Oppijan verkkopalvelussa saatavien perusasteen
jälkeisten hakupalvelujen kattavuus, ajantasaisuus ja
luotettavuus
Sähköisten palvelujen kautta opintoihinsa hakeutuvien prosenttiosuus kaikista hakijoista
Tilanneanalyysi
Käyttöönotetuissa palveluissa asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet. Hakupalvelut on
otettu käyttöön aikataulujen mukaisesti. Tähän mennessä on toteutettu syksyn 2013 ja kevään 2014 yhteishaut lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Kesällä 2014 otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön kattava
perusopetuksen jälkeisen koulutuksen koulutustieto-, haku- ja valintapalvelu (lisäopetus, valmistavat ja
valmentavat koulutukset sekä maahanmuuttajille tarjottu koulutus). Korkeakoulujen koulutustarjontaa on
voitu tallentaa 04/2014 alkaen.
Asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet.
Toimenpide
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
Toteutetaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen sekä perusopetuksen jälkeisen koulutuksen
hakupalvelu.
Osallistutaan opiskelijaksi ottamisen perusteiden uudistamiseen ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa.
Laaditaan valtakunnallisesti yhtenevä opiskeluvalmiuksia mittaava koe niitä opiskelijoita varten, jotka
valitaan harkintaan perustuvan valinnan perusteella (todistukset eivät vertailukelpoisia).
Laaditaan valtakunnallisesti yhtenevä kansallinen kielikoe niitä hakijoita varten, joiden äidinkieli ei ole
suomi/ruotsi ja joilla ei ole valintaperusteasetuksen mukaista osoitusta opetuskielen suullisesta ja
kirjallisesta hallinnasta.
2014
valmis
2014
valmis
2014
käynnissä
2015
käynnissä
Toteutetaan koulutuksen pääsy- ja soveltuvuuskokeiden jatkokehittämishanke (VAKUVA II), jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa pääsy- ja soveltuvuuskokeita ammatillisessa peruskoulutuksessa valintaryhmien avulla.
2014
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
Säädösmuutosten vuoksi valmistuvat vuoden 2015 aikana.
Säädösmuutosten vuoksi ja VAKUVA II kehittämishankkeen tulosten
pohjalta valmistuvat vuoden 2015
aikana.
23
Vaikutustavoite:
68. Parannetaan mahdollisuuksia rakentaa joustavia opintopolkuja ja lisätään mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Rakenteistettujen tutkintojen määrä
Kaikkien perustutkintojen sisällöt ja 30 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
sisällöistä on rakenteistettu vuonna 2014.
Toimenpide
Rakenteistetaan ja sähköistetään tutkintojen perusteet.
Tuetaan ja seurataan uudistettujen perusteiden toimeenpanoa.
Tarjotaan rakenteistettujen ja sähköistettyjen tutkinnon perusteiden julkaisualusta.
Rakennetaan sähköisten henkilökohtaisten opintopolkujen mallit ja tuodaan ne sähköisesti saataville
Oppijan verkkopalvelun kautta. Tuetaan koulutuksen järjestäjä joustavien opintopolkujen rakentamisessa.
1.2.1.4
Poikkeamien syyt
Määräaika
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2015
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
käynnissä
käynnissä
valmis
käynnissä
Lukiokoulutus
Vaikutustavoite:
74. Lukiokoulutuksen rahoitus turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saatavuuden myös etäopiskelua hyödyntäen.
Arviointikriteeri
OPH:n tuottaman rahoitusta koskevan aineiston laatu ja toimitusaika
Tilanneanalyysi
Lukiokoulutusta koskeva rahoitusjärjestelmäaineisto on saatu toimitettua ajallaan. Tavoitteeseen sisältyy vuoden 2014 osalta tammikuun
perustietokyselyn ja työstövaiheessa olevan vuoden 2013 kustannuskyselyn aineisto.
Toimenpide
Valmistellaan OKM:n johdolla lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän määräytymisperusteita ja toimeenpannaan lukiokoulutuksen rahoitusta koskevat muutokset tiedonkeruisiin.
Määräaika
2014
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
Säädösmuutos ei ole vielä voimassa. Tiedonkeruumuutoksiin on varauduttu ja
valmistelua jatketaan.
24
Vaikutustavoite:
75. Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistetaan. Tavoitteena on, että lukion uusi tuntijako astuu voimaan 1.8.2016 mennessä.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja otetaan käyttöön päätettävässä aikataulussa.
Lukion ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen on aloitettu ja ne valmistuvat vuoden
2015 aikana.
Toimenpide
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
Uudistetaan lukion opetussuunnitelman perusteet.
2015
käynnissä
Tuetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa.
2015
ei aloitettu
Uudistetaan aikuisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet.
2015
Tuetaan aikuisten perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa.
2015
aikuisten perusopetuksen perusteet valmistuvat
keväällä 2015,
aikuisten lukiokoulutuksen perusteet valmistuvat
vuoden 2015 loppuun mennessä
ei aloitettu
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
25
1.2.1.5
Ammatillinen koulutus
Vaikutustavoite:
81. Ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisperusteisuus vahvistetaan.
82. Ammatillista tutkintojärjestelmää kehitetään niin, että se muodostaa työelämän osaamistarpeiden näkökulmasta selkeän ja johdonmukaisen kokonaisuuden.
Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä (ECVET) otetaan käyttöön kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014.
70. Ammatillisten tutkintojen joustavuus lisääntyy.
Arviointikriteeri
Tutkintojen työelämävastaavuus
Tutkintojen joustavuus
ECVETin ja muut tutkintojärjestelmän kehittämisen edellyttämät tarkistukset tehty kaikkiin
tutkinnon perusteisiin aikataulun mukaisesti
Tilanneanalyysi
Tutkintojen perusteiden uudistamisen yhteydessä on huomioitu työelämävastaavuus TUTKE2 säädösten mukaisesti. Kaikkien näyttötutkintojen perusteet laaditaan yhteistyössä työelämän kanssa työelämän osaamistarpeiden mukaisiksi. Opintopolkujen esimerkkejä kaikilta koulutusaloilta ja tutkinnoista on toimitettu edu.fisivustolle. Rakenteistamisen edetessä sähköisten opintopolkujen mallit tulevat oppijan verkkopalveluun
03/2015. Uudistettaviin näyttötutkintojen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) perusteisiin on lisätty valinnaisuutta ja mahdollisuutta valita myös muista ammatti- ja/tai erikoisammattitutkinnoista.
Tutkinnon perusteissa on vahvistettu joustavuutta TUTKE2-säädösluonnosten mukaisesti.
Tarkistukset on tehty perusteisiin ja muihin määräyksiin. Perusteet ja määräykset tulevat voimaan tavoiteaikataulussa 1.8.2015.
Toimenpide
Osallistutaan ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistyöhön ja valmistellaan tutkintorakenteen uudistamista koskevat esitykset.
Tehdään ECVETin edellyttämät ja muut tarkistukset kaikkiin tutkinnon perusteisiin
TUTKE-ohjausryhmän ehdotusten pohjalta. Oppilaitosten työrauhaan liittyvät säädösmuutokset huomioidaan muissa määräyksissä. OPH arvioi osana tutkinnon perusteprosessia kunkin perustemääräyksen kustannusvaikutukset.
Määräaika
2014
Toteuma 31.12.2014
käynnissä
valmis
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
26
Vaikutustavoite:
83. Työnjohtokoulutus vakiinnutetaan työelämän kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Arviointikriteeri
Työnjohtokoulutuksen työelämävastaavuus
Työnjohtokoulutuksen hyöty
Tilanneanalyysi
Työnjohtokoulutuskokeilut ovat edenneet suunnitellusti neljällä alalla. Kokeilussa mukana olleiden
alojen osalta on päätetty työnjohto-osaamiseen liittyvistä tutkinnoista. Työnjohdollisten näyttötutkintojen perusteet valmistuvat keväällä 2015. Työnjohto-osaamisesta ja ehdotuksista työnjohtoosaamisen tutkinnoiksi eri aloilla on tehty kaksi laajaa selvitystä.
Työnjohtokoulutuskokeilut toteutettiin neljällä alalla vuonna 2014. Väliraportin mukaan hyödyllisyys
vaihtelee alakohtaisesti. Yleisesti työnjohtokoulutus koetaan hyödylliseksi ja eri alojen työnjohtokoulutuksen vakinaistamisvaihtoehdot ovat selkiytymässä.
Toimenpide
Määräaika
Valmistellaan esitykset työnjohto-osaamista tuottaviksi tutkinnoiksi.
2014
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
valmis
Vaikutustavoite:
84. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asema ja sisältö selkiytetään.
Arviointikriteeri
OPH:n tuottaman selvitysaineiston laatu ja toimitusaika
Selvitys ammatilliseen perusopetukseen valmistavien ja valmentavien koulutuksten asemasta ja
sisällöstä.
Tilanneanalyysi
Selvitys on tehty ja säädösmuutosten pohjalta valmisteltu valmentavien koulutusten perusteiden uudistamista.
Toimenpide
Osallistutaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja
sisällön selkiyttämiseen osana perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheeseen liittyvien koulutusten
kokonaisuuden selkiyttämistä koskevaa valmistelutyötä.
Määräaika
2014
Toteuma 31.12.2014
valmis
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
27
Vaikutustavoite:
85. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä.
Kehitetään systemaattinen menettely ja tukimuodot laatutyön eri vaiheessa olevien koulutuksen järjestäjien kannustamiseksi laadun jatkuvaan parantamiseen.
86. Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyjä
Laadunhallinnan välineet ovat vakiintunut osa ammatillisen koulutuksen kehittämistä.
Arviointikriteeri
Laadunhallintajärjestelmän kattavuus, verkostojen kattavuus,
tuotettujen työkalujen käyttöönottoaste
Tilanneanalyysi
Verkostojen kattavuus ja työvälineiden käyttöaste 80 %. Arviointi toimivasta laadunhallinnasta ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevasta järjestelmästä toteutetaan itsearviointina ja ulkoisena validointina, joista tulokset valmistuvat vuonna 2015. Opas vertaisarviointiin ammatillisessa peruskoulutuksessa valmistui.
Poikkeamien syyt
Määräaika
Poikkeamien syyt
Toimenpide
Käynnistetään ja toteutetaan laadun kehittämisen ohjelma.
Valmistellaan OKM:n johdolla ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä koskevan järjestelmän kriteereitä osana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista.
Toteutetaan kriteereiden ja niiden soveltamisen sekä laadunhallintajärjestelmien itsearviointiprosessin
pilotointi. Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä (OKM) toimii pilotoinnin ohjausryhmänä.
Tuotetaan työvälineitä ja menetelmiä koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tueksi (ml. oppisopimuskoulutus).
Kehitetään laadunhallinnan yhteyspisteen toimintaa.
Toteuma 31.12.2014
2015
2015
käynnissä
käynnissä, laatustrategian laaturyhmän toimikausi jatkuu vuoden 2015
loppuun.
2015
käynnissä
2015
käynnissä
Vaikutustavoite:
87. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistetaan palkitsemaan koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta.
88. Ammatillisen erityisopetuksen rahoitusperusteita uudistetaan siten, että ne tukevat erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukipalvelujen järjestämistä
palvelutarpeen mukaisesti.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
OPH:n tuottaman rahoitusta koskevan aineiston laatu ja toimitusaika
Rahoituksen perusteena olevat tiedot on toimitettu jalostettavaksi ajallaan.
Poikkeamien syyt
28
Toimenpide
Määräaika
Valmistellaan OKM:n johdolla ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän määräytymisperusteita.
2015
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
Poikkeamien syyt
Säädösmuutos ei vielä voimassa. Valmistelu käynnistetty ja sitä jatketaan yhteistyössä OKM:n kanssa.
Vaikutustavoite:
90. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden, tutkinnon suorittaneiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta lisätään. Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus lisääntyy
30 %, opettajien kansainväliset työelämäjaksot ja muu liikkuvuus 20 % vuoteen 2015 mennessä vuoden 2011 tilanteeseen nähden. Koulutuksen järjestäjillä on
mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen vertaisoppimiseen ja -arviointiin.
Arviointikriteeri
Kansainvälisen verkoston toiminnan kattavuus
Kansainvälisen yhteistyön toimintamallien
käytön laajuus, hyödyllisyys
Tilanneanalyysi
44 koulutuksen järjestäjää on mukana valtionavustusta saavissa kv-verkostoissa. Verkostot edustavat maailmalla
hyvin Suomen ammatillista koulutusta ja tukevat osaltaan liikkuvuutta ja edistävät ammatillisen koulutuksen ja eri
alojen kansainvälistymistä (Euroopan ulkopuolella Kiina, Venäjä, Japani, Thaimaa, Etelä-Korea ja Afrikka). Lisäksi
toimivat erityisopetuksen sekä ammattitaitokilpailuja ja huippuosaamista tukevat verkostot.
Verkostoitunut toimintamalli on vakiintunut. Toimintamalleja kehitetään mm. verkostojen vertaisarvioinnilla.
Mallien levittämistä varten on perustettu ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeille yhteiset internetsivut, jotka otetaan käyttöön vuonna 2015. Kansainvälisen toiminnan vaikuttavuuden arviointia tehdään mm.
vertaisarviointien kautta ja kokoamalla valtionavustuksella tuetun hanketoiminnan vaikuttavuuden kriteerit.
Toimenpide
Tuetaan ammattikoulutuksen kansainvälistä yhteistyötä ja liikkuvuutta ja kehittämishankkeiden tuloksellisuutta lisääviä toimintamalleja.
Määräaika
-
Toteuma 31.12.2014
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
29
1.2.1.6
Taiteen perusopetus
Vaikutustavoite:
Kehitetään eri taiteenalojen opetuksen sisältöjä.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Poikkeamien syyt
Oppilaitosverkon tilanneselvitys valmistuu päätetyssä aikataulussa.
Uudistetut taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat ja ne otetaan käyttöön päätetyssä aikataulussa.
OKM:n kanssa sovittu, ettei selvitystä tehdä.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perustetyön suunnitelma ja
aikataulutus tehdään syksyllä 2015.
Toimenpide
Määräaika
41. Selvitetään taiteen perusopetuksen alueellista saatavuutta ja monipuolisuutta sekä oppilaitosverkon kehitystä.
Päivitetään Opetushallituksen selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2007−2008. Selvitystä täydennetään opettaja- ja sukupuolijakaumatiedoilla.
Uudistetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.
Tuetaan ja seurataan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa.
-
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
OKM:n kanssa sovittu,
ettei selvitystä tehdä
2016
-
ei aloitettu
ei aloitettu
1.2.1.7 Korkeakoulutus ja tutkimus
Vaikutustavoite:
94. Ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vuoden 2014 alusta vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja
toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista.
Arviointikriteeri
OPH:n tuottaman rahoitusta koskevan aineiston laatu ja toimitusaika
Tilanneanalyysi
Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmää
koskeva tiedonkeruu on toteutettu ajallaan.
Poikkeamien syyt
Toimenpide
Määräaika
Poikkeamien syyt
Toteutetaan ammattikorkeakoulutuksen uudistetun rahoitusjärjestelmän edellyttämät tiedonkeruu ja
raportointi.
2014
Toteuma 31.12.2014
valmis
30
1.2.1.8
Aikuiskoulutus
Vaikutustavoite:
140. Mikään osa aikuisväestöstä ei jää pysyvästi aikuiskoulutuksen ulkopuolelle.
146. Kansalainen löytää sähköisestä sivistyskeskuksesta kaiken Suomessa tarjotun aikuiskoulutuksen. Verkkopalvelunkautta voi hakeutua aikuiskoulutukseen.
Arviointikriteeri
Oppijan verkkopalvelukokonaisuudessa luodun mittariston mukaiset kriteerit
Oppijan verkkopalvelun kävijämäärä
Oppijan verkkopalvelussa saatavien tarjontatietojen ja hakupalvelujen kattavuus
Sähköisten palvelujen kautta opintoihinsa hakeutuvien määrä
Järjestelmän toimivuus ja käyttövarmuus
Tilanneanalyysi
Mittariston kriteerejä hiotaan vielä SADe-ohjelmassa kevään 2015 aikana.
Käyttöön otetuissa palveluissa asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat
toteutuneet.
Palvelut ovat osittain vielä kehittämisvaiheessa. Hakupalvelut on otettu
käyttöön aikataulun mukaisesti.
Asetetut tavoitteet käyttäjämääristä ovat toteutuneet. Vuoden 2014
loppuun mennessä palvelussa on ollut yli 1,6 milj. käyttäjää 128 eri
maasta. Kävijäennätys 11/2014 oli 42 500 kävijää vuorokauden aikana.
Korkeakoulujen 5 500 aloituspaikkaan otti opiskelupaikan vahvaa tunnistautumista käyttäen Oma opintopolkupalvelussa 5 033 hakijaa.
Järjestelmät ovat vielä kehittämisvaiheessa. Vuoden 2014 käyttöönotettujen palvelujen osalta merkittävää on jo nyt havaittu jatkokehittämisen
tarve.
Toimenpide
Uusitaan kansallinen koulutustarjonnan tietovaranto osana oppijan verkkopalvelukokonaisuutta SADeohjelman rahoituksen puitteissa.
Toteutetaan aikuiskoulutuksen hakujärjestelmä SADe-ohjelman rahoituksen puitteissa.
Määräaika
2014
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
2014-2015
käynnissä
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
VM:n päätös SADE-ohjelman jatkamisesta
10 /2015.
31
Vaikutustavoite:
147. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen rahoitusta kehitetään siten, että rahoitus ei kannusta opetuksen järjestämistä silloin kun opiskelijalla on jo tutkinnon suorittamisen edellyttämä osaaminen.
Arviointikriteeri
OPH:n tuottaman rahoitusaineiston laatu ja toimitusaika
Tilanneanalyysi
Näyttötutkintoja koskeva tiedonkeruu on toteutettu suunnitelman
mukaisesti.
Toimenpide
Määräaika
Valmistellaan OKM:n johdolla näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen rahoituksen määräytymisperusteita.
2015
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
käynnissä
Vaikutustavoite:
148. Tutkintotoimikuntien resurssit mitoitetaan ottaen huomioon toimikuntien luonne viranomaistoimintona.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Tutkintotoimikuntien sihteerityölle osoitetut resurssit
Tutkintotoimikuntien sihteerityön resurssit on varmistettu (toimikunnan keskuudesta valittu
sihteeri tai ulkopuolinen sihteeri toimikunnan esityksen mukaan) kaudelle 2014-2016.
Toimenpide
Organisoidaan tutkintotoimikuntien sihteerityö muuttuneen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Poikkeamien syyt
Määräaika
-
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
ei aloitettu
Tutkintotoimikuntien sihteeristön perustaminen edellyttää lainsäädännön muutosta.
32
Vaikutustavoite:
149. Tutkintosuoritusten arvioijien riittävästä koulutuksesta huolehditaan ja koulutusta kehitetään.
Arviointikriteeri
Koulutusten määrä
Koulutusten asiakastyytyväisyys
Tilanneanalyysi
TUTKE-koulutuksia 8, 560 osallistujaa, näyttötutkintojen vastuuhenkilöille 3 koulutustilaisuutta,
tutkintotoimikunnille 7 tilaisuutta, 1160 osallistujaa.
Näyttötutkintojen arvioijien perehdyttämisestä sovitaan näyttötutkintojen järjestämissopimuksissa. Lisäksi on rahoitettu työelämän edustajille suunnattua näyttötutkintojärjestelmän perehdyttämiskoulutusta.
4,5 (1-5)
Toimenpide
Määräaika
Laaditaan TUTKE-hankkeen esitysten mukaiset koulutus- ja tietopaketit ja järjestetään tarvittavat koulutukset.
2014
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
käynnissä, TUTKElainsäädäntö valmistui syksyllä 2014
Vaikutustavoite:
150. Näyttötutkintojärjestelmän laadunhallintaa vahvistetaan osana ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuutta.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Laadunhallintajärjestelmän kattavuus, Laadunhallinnan verkostojen toiminnan kattavuus, laadunhallintaan tuotettujen työkalujen käyttöönottoaste
Koulutuksen ja näyttötutkinnon järjestäjien laadunhallintajärjestelmien
itsearvioinnin ja kehittämisen kriteeristö on laadittu.
Laadunhallinnan verkostojen alueellinen kattavuus ja työkalujen käyttöaste oli 80 % vuoden lopussa.
Toimenpide
Käynnistetään ja toteutetaan laadun kehittämisen ohjelma (näyttötutkinnot).
Valmistellaan OKM:n johdolla ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä koskevan järjestelmän kriteereitä osana ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista
(näyttötutkinnot).
Poikkeamien syyt
Määräaika
2015
2015
Toteuma
31.12.2014
käynnissä
käynnissä
Poikkeamien syyt
33
Vaikutustavoite:
151. Näyttötutkintoaineistoja kehitetään tukemaan näyttötutkintojärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta sekä tutkintotilaisuuksien tasalaatuisuutta.
Arviointikriteeri
Näyttötutkintoaineistojen ja tutkintojen perusteiden vastaavuus
ja käytettävyys
Tilanneanalyysi
Näyttötutkintoaineistojen laadintaan myönnettyjen valtionavustusten painopisteissä
otetaan huomioon näyttötutkintoaineistojen kehittämistä koskevan työryhmän esitykset. Näyttötutkintoaineistojen kehittämistä koskeva muistio on laadittu.
Toimenpide
Määräaika
Valmistellaan näyttötutkintoaineistojen kehittämistä koskeva esitys.
Aloitetaan tutkinnon perusteiden arviointi TUTKE2-hankeen myötä uudistuvaan lainsäädäntöön liittyen.
1.2.1.9
2015
-
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
valmis
valmis
Koulutuksen arviointi ja ennakointi
Vaikutustavoite:
163. Koulutuksen ennakointia kehitetään määrällistä ja laadullista ennakointia yhteen sovittaen. Koulutuksen ennakoinnissa sen eri näkökulmat täydentävät
toisiaan.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Poikkeamien syyt
Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin kytkentä on parantunut.
Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin kytkentää on parannettu
toteutettujen ennakointien yhteydessä. Määrällisen ja laadullisen ennakoinnin kytkennän parantaminen otetaan huomioon
aikuiskoulutuksen ennakointimallin kehittämisessä.
Tavoitteena olevista 3 ennakointiraportista peliteollisuuden
raportti on pitkällä. Sen lopullinen valmistelu siirtyy keväälle
2015.
Ennakoinnin toimenpiteitä on priorisoitu resurssien mukaiseksi ja
toimenpiteitä on porrastettu tulossopimuskaudelle.
Ennakointiraportit ovat valmistuneet.
Keväällä henkilöresurssit suunnattiin koulutustoimikuntien uusien
jäsenien kouluttamiseen ja kilpailutettiin ennakoinnissa tarvittavat
palvelut, joilla turvataan osaamistarpeiden ennakointien toteutus
toimikauden loppuun 2016. Lisäksi vuonna 2014 toteutettiin toimialakohtaisia osaamistarve-ennakointeja pohjustava laaja aivoriihi.
Myös peliteollisuuden ennakointihanketta jouduttiin sen haasteellisuuden vuoksi kasvattamaan odotettua laajemmaksi.
34
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Poikkeamien syyt
Esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista on valmistunut. (Toteutetaan aikuiskoulutuksen ennakointi 2016)
Esiselvitys valmistui tavoitteen mukaisesti vuonna 2014.
Vertailu Snellman-korkeakoulun varhaiskasvattajatutkinnon ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista on
valmistunut.
Vertailu valmistui vuoden 2015 alussa.
Vertailua varten odotettiin varhaiskasvatuslakiuudistusta.
Toimenpide
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
Poikkeamien syyt
Kehitetään malli yhdistämään laadullista ja määrällistä ennakointia.
2014-2015
ei aloitettu
Keväällä henkilöresurssit suunnattiin koulutustoimikuntien uusien jäsenien kouluttamiseen ja kilpailutettiin
ennakoinnissa tarvittavat palvelut, joilla turvataan
osaamistarpeiden ennakointien toteutus toimikauden
loppuun 2016.
Ennakoidaan koulutus- ja osaamistarpeita ja tuotetaan raportit ennakointituloksista.
165. Tuetaan koulutustoimikuntia laadullisessa ennakoinnissa.
2014-2015
2014-2015
käynnissä
käynnissä
Laaditaan esiselvitys aikuiskoulutuksen ennakointimallista.
2014
valmis
Laaditaan vertailu Snellman-korkeakoulun varhaiskasvattajatutkinnon ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005 §7)
mukaisten tutkintojen välillä.
2014
valmistui vuoden
2015 alussa
Vertailua varten odotettiin varhaiskasvatuslakiuudistusta.
35
1.2.1.10 Opettajat ja muu henkilöstö
Vaikutustavoite:
172. Opetustoimen henkilöstökoulutus parantaa opetus- ja muun henkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia oppijoita, ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja edistää
monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia, työelämätietoutta sekä monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä ja tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämistä. Vahvistetaan kestävää kehitystä edistävän koulutuksen asemaa opetustoimen henkilöstökoulutuksessa.
Arviointikriteeri
Tilanneanalyysi
Opetustoimen henkilöstökoulutukseen osallistuneiden määrä
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen koulutettavapäivät/opintopisteet
Opetustoimen henkilöstökoulutuksen asiakastyytyväisyys eri koulutusmuodoissa.
Laadullinen arviointitieto eri painoalueilta
Henkilöstökoulutukseen osallistuneiden määrä oli 35 068.
Koulutettavapäivien määrää oli 259 774.
Asiakastyytyväisyys oli 4,1.
Määrällisistä ja laadullisista tiedoista on raportoitu OKM:lle kaikista hankkeista puolivuosittain. Kysely valmistuu vuoden 2014 osalta
keväällä 2015.
Toimenpide
Parannetaan menetelmiä, joilla kerätään tietoa opetustoimen henkilöiden koulutusten vaikuttavuudesta.
Suunnataan opetustoimen henkilöstökoulutusta koulutuspoliittisten linjausten mukaisesti.
Kohdennetaan täydennyskoulutusta sellaiseen koulutukseen, joka edistää vuodelle 2014 sovittujen koulutuspoliittisten painopisteiden toteutumista (Dnro 60/592/2012).
Edistetään kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (valmistuu 12/2013) tunnettuutta ja toimeenpanoa
OPH:n toimialalla.
Tuetaan opetustoimen henkilöstökoulutuksella uusien opetussuunnitelman ja tutkinnon perusteiden käyttöönottoa sekä paikallisten kehittämissuunnitelmien käyttöönottoa.
Kehitetään henkilöstökoulutuksen vaikuttavuutta ja joustavia täydennyskoulutuksen malleja opetushenkilöstön työuran eri vaiheisiin.
Poikkeamien syyt
Määräaika
Toteuma 31.12.2014
-
käynnissä
käynnissä
käynnissä
-
käynnissä
-
käynnissä
-
käynnissä
Poikkeamien syyt
36
1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus
Valtionavustusten vaikuttavuutta on raportoitu eri hankkeiden loppuarvioinneissa sekä hankkeisiin liittyneissä selvityksissä. Kokoavan arvioinnin ongelmana on ollut se, että
Opetushallituksessa on kerrallaan käynnissä olevia erivaiheisia hankkeita tuhansia, ja erillisiä hankehakuja järjestetään useita kymmeniä vuosittain. Valtionavustusten vaikuttavuuden raportointia saadaan yhdenmukaistettua siirryttäessä uuteen sähköiseen järjestelmään.
Taulukossa 1 on esitetty Opetushallituksen toimintavuonna myöntämät valtionavustukset. Taulukkoon on sisällytetty opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallituksen jaettavaksi vuoden 2014 valtion talousarviosta myöntämät valtionavustukset ja erillismäärärahat. Avustuksiin sisältyy myös vuodelta 2013 siirtyneitä määrärahoja. Liitteeseen 19
on koottu kaikki vuonna 2014 maksetut valtionavustukset.
Taulukko 1. Opetushallituksen myöntämät valtionavustukset vuonna 2014.
HANKERYHMÄ
Yleissivistävä koulutus
VUODEN
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
MYÖNNETTY
AVUSTUS
(€)
31.12.2014
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
HAKUAIKATAVOITE
(TUSO)
HAKUAIKATOTEUMA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TAVOITEAIKA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TOTEUMAAIKATAULU
PÄÄTÖSTEN
MÄÄRÄ
30.12.2014
Järjestöjen valtionapu
29.10.51.1 ja
20.10.51.2
1 303 000
1 303 000
Tilijaottelu 2014
03/2014
03/2014
05/2014
05/2014
19
Kerhotoiminnan kehittäminen
29.10.30
8 000 000
8 000 000
Tilijaottelu 2014
01/2014
02/2014
05/2014
04/2014
345
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ja kerhotoiminnan verkostot
29.10.20
300 000
300 000
Määrärahakirje
12/2013
OKM/201/520/2013
12/2013
02/2014
02/2014
15
OKM:n määrärahakirje
17.4.2015
OKM 72/520/2014
03/2014
05/2014
06/2014
07/2014
277
Tilijaottelu 2014
02/2014
04/2014
05/2014
04/2014
14
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö sekä laite- ja tietoverkkohankinnat
29.10.30
3 000 000
3 000 000
Romanikielen kielipesätoiminta
29.10.20
75 000
74 950
37
HANKERYHMÄ
Romanilasten perusopetuksen kehittäminen
Erityisavustus romaanivankien opetuksen järjestämiseen vankiloissa
Saamen ja romanikielen opetus
Taiteen perusopetuksen valtionavustukset
Taiteen perusopetus (harkinnanvarainen)
Vieraskielisten oppilaiden su/ru toisena kielenä ja muu opetuksen tuki sekä
oman äidinkielen opetus
VUODEN
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
MYÖNNETTY
AVUSTUS
(€)
31.12.2014
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
PÄÄTÖSTEN
HAKUAIKATOTEUMATOTEUMA TAI
AIKATAULU
HAKUAIKA- ARVIO TOT.
PÄÄTÖSTEN
TAI ARVIO
PÄÄTÖSTEN
TAVOITE AIKATAULUSTA TAVOITEAIKA TOT. AIKATAUMÄÄRÄ
(TUSO)
(TUSO)
(TUSO)
LUSTA
30.12.2014
29.10.20
160 000
160 000
Tilijaottelu 2014
02/2014
03/2014
05/2014
04/2014
18
29.10.20
8 000
8 000
Tilijaottelu 2014
02/2014
03/2014
05/2014
04/2014
9
29.10.30
75 000
48 804
02/2014
12/2014
05/2014
04/2014
11
29.10.30
700 000
650 500
Tilijaottelu 2014
OKM:n kirje
21.1.2014
OKM 2/520/2014
03/2014
03/2014
07/2014
06/2014
75
29.10.30.12
136 000
93 000
Tilijaottelu 2014
02/2014
04/2014
05/2014
05/2014
33
11 975 000
10 883 821
Tilijaottelu 2014
12/2013
12/2013
05/2014
04/2014
182
225 000
220 000
Tilijaottelu 2014
04/2013
05/2014
06/2014
06/2014
36
29.10.30
Erityisavustus aikuisten maahanmuuttajien koulutuksen kehittäminen
29.30.20.3
Yleissivistävän koulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen ( muu
kuin tvt)+ kansainvälistäminen
29.10.30.13
2 596 000
2 596 000
OKM määrärahakirje 17.4.2014
03/2014
OKM 72/520/2014
05/2014
06/2014
09/2014
144
Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen
29.10.30.13
500 000
500 000
OKM määrärahakirje 17.4.2014
03/2014
OKM 72/520/2014
05/2014
06/2014
09/2014
55
29 053 000
27 838 075
YHTEENSÄ
1 233
38
HANKERYHMÄ
Ammatillinen koulutus
Alkuperäiskarjan hoidon tuki
VUODEN
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
MYÖNNETTY
AVUSTUS
(€)
31.12.2014
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
HAKUAIKATAVOITE
(TUSO)
HAKUAIKATOTEUMA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TAVOITEAIKA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TOTEUMAAIKATAULU
PÄÄTÖSTEN
MÄÄRÄ
30.12.2014
29.20.30
96 000
96 000
Tilijaottelu 2014
03/2014
03/2014
06/2014
06/2014
2
29.20.30
4 000 000
4 000 000
Tilijaottelu 2014
08/2014
09/2014
11/2014
011/2014
32
29.20.30
700 000
700 000
Tilijaottelu 2014
03/2014
03/2014
06/2014
11/2014
15
29.20.30
946 000
946 000
Tilijaottelu 2014
03/2013
03/2014
06/2014
05/2014
29
Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen A) Ammatillisen koulutuksen 2014
kansainvälisyyspäivien järjestäminen
hyvien käytänteiden levittämiseksi
B) Opetushallituksen kansainvälisyysverkostohankkeiden seminaarin järjestäminen ( 54 000 sisältyyammatillisen
koulutuksen kansainvälistyminen 1
milj. määrärahaan)
29.20.30
54 000
54 000
Tilijaottelu 2014
03/2013
03/2014
06/2014
05/2014
3
Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen
29.20.30
300 000
300 000
Tilijaottelu 2014
03/2013
03/2014
06/2014
05/2014
10
Uudistettujen valintaperusteiden käytöönoton tuki. Määrärahasta siirretty
98 000 € TUTKE 2 hakuryhmään.
29.20.30
152 000
152 000
Tilijaottelu 2014
03/2014 ja 03/2014 ja
'08/2014
'08/2014
06/2014 ja
'11/2014
06/2014 ja
11/2014
29.20.30
961 000
961 000
Tilijaottelu 2014
03/2013
06/2013
05/2013
31
29.20.30
820 500
820 500
Tilijaottelu 2014
03/2014 ja 03/2014 ja
08/2014
09/2014
06/2014 ja
11/2014
06/2014 ja
11/2014
18
29.20.30
200 000
200 000
Tilijaottelu 2014
03/2013
06/2013
05/2013
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn
tehostaminen
Osaamisperusteiten tutkinnon perusteiden toimeenpano
Ammatillisen koulutuksen kansaninvälityminen. Määrärahasta siiretty 54
000 € ammattikoulutuksen kansainvälistyminen A ja B.
Ammattikoulutuksen oppimisympäristöjen kehittäminen
Laajennetun työssäoppimisen kokeilut. Määrärahasta siirtetty 179 500 €
TUTKE 2 hankeryhmään.
Koordinering av svenskpråkig yrkesutbildning
03/2013
03/2013
3
1
39
HANKERYHMÄ
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja
ammattiosaamisen näytöt (TOP). Määrärahasta siiretty 358 000 € TUTKE 2
hankeryhmään.
Opiskelijahuoltolain toimeenpanon
tuki
Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen
Vientiteollisuusalojen ammatillisen
koulutuksen kehittäminen
Ammatillisen koulutuksen viennin
edistäminen
Laatustrategian toimeenpanon tuki
Laatustrategian toimeenpanon tuki,
itsearvioinnista tiedottaminen
Laatustrategian toimeenpanon tuki.
Määräraha 81 500 € siiretty sähköisen
asioinnin toimintaprosessit hakuryhmästä.
Sähköisen asioinnin toimintaprosessit
ammatillisen koulutuksen järjestämislupaprosessissa. Määrärahasta siirretty 81 500 €laatustrategian toimeenpanon tuki hankeryhmään.
Opintohallintojärjestelminen kehittäminen, sähköiset palvelut ja yksilölliset
opintopolut
MYÖNNETTY
VUODEN
AVUSTUS
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
(€)
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
31.12.2014
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
HAKUAIKATAVOITE
(TUSO)
HAKUAIKATOTEUMA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TAVOITEAIKA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TOTEUMAAIKATAULU
PÄÄTÖSTEN
MÄÄRÄ
30.12.2014
29.20.20
1 142 000
1 142 000
Tilijaottelu 2014
03/2014 ja 03/2014 ja
08/2014
09/2014
06/2014 ja
11/2014
06/2014 ja
11/2014
18
29.20.30
600 000
600 000
Tilijaottelu 2014
02/2014
02/2014
03/2014
06/2014
11
29.20.30
300 000
300 000
Tilijaottelu 2014
08/2014
08/2014
11/2014
12/2014
12
29.20.30.4.1.
350 000
350 000
Tilijaottelu 2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
10
29.20.30
326 000
326 000
Tilijaottelu 2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
4
29.20.30
1 000 000
1 000 000
Tilijaottelu 2014
08/2014
ja11/2014
08/2014 ja
11/2014
11/2014 ja
12/2014
11/2014 ja
12/2014
29.20.30.4.2
51 000
51 000
Tilijaottelu 2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
29.20.30.4.2.
81 500
81 500
Tilijaottelu 2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
14
6
4
2
29.20.30
118 500
118 500
Tilijaottelu 2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
4
29.20.30
192 000
192 000
Tilijaottelu 2014
11/2014
11/2014
12/2014
12/2014
40
HANKERYHMÄ
TUTKE 2 - Uudistettujen perustutkinnon perusteiden toimeenpano. Määräraha kostuu siirtyvistä määrärahoista
laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 179 500 €, työpaikalla oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt
358 000 €, uudet valmentavat koulutukset 250 000 €.
YHTEENSÄ
VUODEN
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
29.20.30
MYÖNNETTY
AVUSTUS
(€)
31.12.2014
885 000
885 000
13 275 500
13 275 500
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
Tilijaottelu 2014
HAKUAIKATAVOITE
(TUSO)
11/2014
HAKUAIKATOTEUMA
(TUSO)
11/2014
PÄÄTÖSTEN
TAVOITEAIKA
(TUSO)
12/2014
PÄÄTÖSTEN
TOTEUMAAIKATAULU
12/2014
PÄÄTÖSTEN
MÄÄRÄ
30.12.2014
17
246
41
HANKERYHMÄ
Aikuiskoulutus
Opintoseteliavustukset
Opintoseteliavustukset
Nuoriso takuun opintoseteliavustukset
maahanmuuttajanuorten koulutukseen
YHTEENSÄ
Ammatillinen lisäkoulutus
Ammatillisen koulutuksen laadun kehittäminen: lisäkoulutus
Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen, (Erityisryhmien koulutus, Suomessa asuvien
ulkomaalaisten opetus)
Valtakunnallisen näyttötutkinoaineistojen kehittäminen
Ilman valmistavaakoulutusta järjestettäviin näyttötutkintoihin
YHTEENSÄ
VUODEN
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
MYÖNNETTY
AVUSTUS
(€)
31.12.2014
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
HAKUAIKATAVOITE
(TUSO)
HAKUAIKATOTEUMA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TAVOITEAIKA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TOTEUMAAIKATAULU
PÄÄTÖSTEN
MÄÄRÄ
30.12.2014
29.30.30.2.4
29.30.30.2.3
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Tilijaottelu 2014
Tilijaottelu 2014
03/2014
03/2014
03/2014
03/2014
06/2014
06/2014
06/2014
06/2014
51
261
29.30.30.2.2
3 575 000
3 575 000
Tilijaottelu 2014
01/2014
03/2014
03/2014
03/2014
153
7 575 000
7 575 000
29.30.31.2.2
1 035 000
1 035 000
Tilijaottelu 2014
03/2014
03/2014
05/2014
05/2014
63
29.30.20.3.1
250 000
250 000
Tilijaottelu 2014
03/2014
03/2014
05/2014
05/2014
19
29.30.20
500 000
500 000
Tilijaottelu 2014
08/2014
08/2014
11/2014
11/2014
12
50 000
50 000
Tilijaottelu 2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
6
1 835 000
1 285 000
29.30.31.1.2
465
100
42
HANKERYHMÄ
Opetustoimen henkilöstökoulutus
Yleissivistävään koulutukseen liittyvä
henkilöstökoulutus
Ammatilliseen koulutukseen liittyvä
henkilöstökoulutus
Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus
Koko opetustoimen henkilöstöä koskeva täydennyskoulutus
Sivistysjohdon, oppilaitosjohdon ja
johtoryhmien koulutus
YHTEENSÄ
KAIKKI YHTEENSÄ
VUODEN
2014TALOUS- MÄÄRÄRAHA
ARVIOTILI
(€) (TUSO)
MYÖNNETTY
AVUSTUS
(€)
31.12.2014
KÄYTTÖÖNASETTAMINEN
(OKM)
HAKUAIKATAVOITE
(TUSO)
HAKUAIKATOTEUMA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TAVOITEAIKA
(TUSO)
PÄÄTÖSTEN
TOTEUMAAIKATAULU
PÄÄTÖSTEN
MÄÄRÄ
30.12.2014
29.30.20
4 200 000
4 200 000
Tilijaottelu 2014
12/2013
12/2013
03/2014
03/2014
166
29.30.20
2 000 000
2 000 000
Tilijaottelu 2014
12/2013
12/2013
03/2014
03/2014
70
29.30.20
1 100 000
1 100 000
Tilijaottelu 2014
12/2013
12/2013
03/2014
03/2014
48
29.30.20
1 769 000
1 769 000
Tilijaottelu 2014
12/2013
12/2013
03/2014
03/2014
57
29.30.20
1 000 000
1 000 000
Tilijaottelu 2014
12/2013
12/2013
03/2014
03/2014
39
10 069 000
10 069 000
380
61 807 500
60 042 575
2 424
43
1.3
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
1.3.1 Toiminnan tuottavuus
Toiminnallinen tavoite:
Valtion oppilaitosten tulosohjaus tehostuu. Valtion erityiskoulujen toiminta tehostuu.
Arviointikriteeri
VOL tulossopimukset ja tilinpäätökset toimitettu OKM:lle
Valtion yleissivistävien erityiskoulujen vähennettävien htv:n määrä
Tilanneanalyysi
Oppilaitosten tulossopimukset ja tilinpäätökset on toimitettu OKM:lle. Oppilaitosten toiminnallisesta ja
taloudellisesta tilanteesta raportoidaan myös puolivuosiraportoinnin yhteydessä.
Erityiskoulujen htv:n määrä on vähentynyt 81 htv:lla vuosina 2005–2013.
Toimenpide
Yleissivistävien valtionoppilaitosten tulosohjaus, toiminnan ja taloudellisen tilanteen puolivuosittainen raportoiminen
Haukkarannan ja Jyväskylän näkövammaisten koulun yhdistämiseen liittyvän henkilöstösuunnitelman toteuttaminen
Määräaika
2014
2015
Toteuma 31.12.2014
valmis
Poikkeamien syyt
Poikkeamien syyt
käynnissä
Toiminnallinen tavoite:
OPH:ssa on käytössä yhdenmukaiset, tehokkaat ja laadukkaat talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit. Sähköinen hallinto mahdollistaa tehokkaat ja laadukkaat asiakirjahallinnon ja johtamisen prosessit sekä sähköisen asioinnin palvelut. Valtionhallinnon ICT-toimintojen yhdistäminen.
Arviointikriteeri
Palvelukeskus- ja KIEKU-prosessien tehokkuusmittarit
Prosessikohtaiset tehokkuusmittarit
Hankintojen tehostuminen, yhteishankintojen
määrä ja saavutetut säästöt
ICT-palvelujen jatkuvuus, palvelujen kustannukset
Tilanneanalyysi
Palkeet on kirjannut vuonna 2014 koko kirjanpitoyksikön osalta yhteensä 66 laatupoikkeamaa (mm. tallentamatta jääneitä palkkioita, tiliöintivirheitä, laskujen vasteajan ylityksiä).
Tehokkuusmittaritiedot ovat käytettävissä vasta sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeen.
Tavoite otettu huomioon kaikessa hankintatoiminnassa. Hallinnonalan kielikoulutuspalvelut kilpailutettu
yhdessä. Lisäksi yhteishankintaa hyödynnetty esimerkiksi Haka6:n jätehuollon kilpailutuksessa (OPH, CIMO,
Akatemia yhdessä) ja valtion oppilaitosten kilpailutuksissa, esim. kalustehankintojen minikilpailutus ym. Virastolle on valmisteltu uusi hankintaohje, joka on tarkoitus vahvistaa 08/2014.
Jatkuvaa toimintaa, jota seurataan kustannusten hallitsemiseksi.
Poikkeamien syyt
44
Toimenpide
KIEKU –hankkeen käyttöönotto
Sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttöönotto
Määräaika
2015
2014
Hankintojen tehostaminen hankintasuunnitelman
mukaisesti
ICT-toimintojen siirtäminen TORIpalvelukeskukseen, siirtoselvitys 2014
2014–2016
Toteuma 31.12.2014
määrittelyt käynnissä
uuden asianhallintajärjestelmän hankintaa varten on tehty määrittelyt ja valmistellaan
kilpailutusta järjestelmän hankinnasta.
käynnissä
ei aloitettu, siirtoselvitys valmistuu vuoden 2015 alussa, TORI-siirtosopimus allekirjoitetaan 30.4.2015 ja Toimialariippumattomat ICT-palvelut ja mahdolliset henkilöt siirtyvät
Valtorin alaisuuteen 1.6.2015
Poikkeamien syyt
45
Taulukko 2a. Opetushallituksen (virasto) henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014.
PERUSTEPROSESSI (koulutuksen ja opetuksen
kehittämiseen liittyvä normatiivinen ohjaus)
KEHITTÄMISHANKEPROSESSI (koulutuksen ja
opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatioKOULUTUKSEN STRATEGISEEN KEHITTÄMISEEN
LIITTYVÄT ASIANTUNTIJAPALVELUT
SEURANTAPROSESSI (seuranta ja tietopalvelut)
VIRANOMAISPALVELUT (erikseen säädetyt ja
määrätyt tehtävät)
VALTIONAVUSTUSPROSESSI
RAKENNERAHASTOPROSESSI
LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN
PALVELUTOIMINTA
LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN
PALVELUTOIMINTA (hintatuettu)
JULKISOIKEUDELLINEN MAKSULLINEN TOIMINTA
YHTEENSÄ
2011
2012
HTV %-osuus HTV %-osuus
25,9 9 %
28,8 10 %
52,1 18 %
48,7 17 %
19,1 7 %
10,5
46,9 16 %
47,8 17 %
79,3 27 %
87,5 30 %
25,4 9 %
23,6
8%
8 3%
6,6
16 6 %
2013
HTV %-osuus
46,9 16 %
52,3 19 %
-10,4
0%
0,0
52,7 18 %
36,1 13 %
-16,6
47,9 17 %
46,2 17 %
-1,7
22,7
8%
31,8 12 %
9,1
2%
8,5
3%
5,6
2%
-2,9
15,4
5%
17,1
6%
14,1
5%
-3,0
7,7 3 %
7,8
3%
10,5
4%
10,6
4%
0,1
9,4 3 %
12,4
4%
19,3
7%
22,4
8%
3,1
289,8 100 %
4%
289,1 100 %
62,7 22 %
vertailu
2014
edelliseen
HTV %-osuus vuoteen
53,8 20 %
6,9
0
0%
288,3 100 %
0,0
272,8 100 %
-15,6
(Vuoden 2013 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edeltävien vuosien tietojen kanssa. Vuoden 2013 toimintoketjuja muokattiin paremmin eri prosesseja kuvaaviksi (suluissa). Suurimmat muutokset näkyvät
toimintoketjuissa koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatio-ohjaus sekä erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät. Erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät -toimintoketjusta kaikki ohjaus- ja neuvontapalvelut liitettiin koulutuksen kehittämiseen liittyvä informaatio-ohjaus – toimintoketjuun. Maksullisen ja ei-maksullisen toiminnan paremman seurattavuuden kannalta kaikki kehittämistyö, mikä aiemmin kuului
erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät –toimintoketjuun, samoin kuin koulutuksen strategiseen ohjaukseen liittyvät asiantuntemuspalvelut siirrettiin koulutuksen ja opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatioohjaus –toimintoketjuun. Lisäksi siirryttiin KIEKUn määrittelyn mukaisiin tukitoimintoihin, jolloin myös ydinprosessien tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito siirtyivät erikseen säädetyistä ja määrätyistä –
tehtävistä tukitoimintoihin.)
46
Taulukko 2b. Kielikoulujen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014.
2011
HTV
%-osuus
2012
HTV
%-osuus
2013
HTV
%-osuus
2014
HTV
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
177,2
91 %
189,2
90 %
192,7
91 %
194,7
91 %
2,0
25
13 %
29,3
14 %
26,1
12 %
24,8
12 %
-1,3
PERUSOPETUS
95,6
49 %
96,2
46 %
96,8
46 %
99,1
46 %
2,3
ALAKOULU
11,6
6%
17,6
8%
17,8
8%
18,2
8%
0,4
YLÄKOULU
16,7
9%
18,2
9%
19,3
9%
26,5
12 %
7,2
LUKIO-OPETUS
28,3
14 %
27,9
13 %
32,7
15 %
26,1
12 %
-6,6
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
4,6
2%
5,0
2%
4,3
2%
5,4
3%
1,1
OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT
11,3
6%
13,1
6%
12,0
6%
12,9
6%
0,9
ERITYISOSAAMISEN PALVELUT
2,2
1%
2,0
1%
2,6
1%
1,7
1%
-0,9
OPETUS
ESIOPETUS
YHTEENSÄ
195,3 100 %
209,3 100 %
211,6 100 %
214,7 100 %
3,1
47
Taulukko 2c. Yleissivistävien erityiskoulujen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014.
2011
HTV
%-osuus
2012
HTV
%-osuus
2013
HTV
%-osuus
2014
HTV
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
280,6
42 %
271,5
43 %
259,8
42 %
265,2
43 %
5,4
17,2
3%
16,7
3%
18,0
3%
16,1
3%
-1,9
244,4
37 %
237,5
37 %
229
37 %
237,8
39 %
8,8
16,2
2%
16,7
3%
12,7
2%
11,3
2%
-1,4
2,8
0%
0,6
0%
0,1
0%
0,0
0%
-0,1
44,1
7%
46,9
7%
42,9
7%
41,5
7%
-1,5
OPETUSTA JA OHJAUSPALVELUITA TUKEVAT
PALVELUT
ERITYISOSAAMISEN PALVELUT
321,1
49 %
301,8
47 %
280,3
45 %
277,1
45 %
-3,2
15,1
2%
17,2
3%
34,8
6%
32,3
5%
-2,5
YHTEENSÄ
660,9 100 %
OPETUS
ESIOPETUS
PERUSOPETUS
LISÄOPETUS
LUKION SUORITTAMISTA EDISTÄVÄ OPETUS
OHJAUSPALVELUT
637,4 100 %
617,8 100 %
616,1 100 %
-1,7
48
Taulukko 2d. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014.
2011
HTV
%-osuus
2012
HTV
%-osuus
2013
HTV
%-osuus
2014
HTV
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
35,9
53 %
34,1
50 %
39,2
55 %
41,47
58 %
2,3
28,7
43 %
24,2
36 %
27,5
38 %
30,4
43 %
2,9
AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
2,8
4%
4,2
6%
2,8
4%
3,6
5%
0,8
SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, lukuvuosi
2,6
4%
2,3
3%
4,6
6%
4,2
6%
-0,4
SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, kurssitoiminta
1,8
3%
3,4
5%
4,3
6%
3,3
5%
-1,1
OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT
11,9
18 %
11,0
16 %
11,6
16 %
12,3
17 %
0,7
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
18,6
28 %
19,9
29 %
18,6
26 %
15,0
21 %
-3,6
1%
3,1
5%
2,2
3%
2,7
4%
0,5
OPETUS
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
MUUT PALVELUT
YHTEENSÄ
1
67,4 100 %
68,1 100 %
71,6 100 %
71,5 100 %
-0,1
49
Taulukko 2e. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen henkilötyövuodet toiminnoittain vuosina 2011–2014.
KOULUTUKSEN SUUNNITTELU, SEURANTA JA
KEHITTÄMINEN
MYYNTI JA MARKKINOINTI
2011
2012
2013
HTV %-osuus HTV %-osuus HTV %-osuus
4,5 21 %
5 22 %
5 21 %
vertailu
2014
edelliseen
HTV %-osuus vuoteen
5,5 23 %
0,5
2,3
11 %
2,3
10 %
2,6
11 %
2,6
11 %
0,0
KOULUTUSKALUSTON YLLÄPITO
5,9
27 %
6
27 %
6,4
27 %
7,4
31 %
1,0
KOULUTTAMINEN
6,2
29 %
6
27 %
6,2
26 %
4,9
21 %
-1,3
MUU PALVELUTOIMINTA
0,8
4%
0,9
4%
4%
1,2
5%
0,2
ERITYISOSAAMISEN PALVELUT
1,9
9%
2,4
11 %
10 %
2,3
10 %
-0,1
23,8 100 %
0,2
YHTEENSÄ
21,6 100 %
22,6 100 %
1
2,4
23,6 100 %
50
1.3.2 Toiminnan taloudellisuus
Taulukko 3. Koko kirjanpitoyksikön (660) talousarviomäärärahojen käyttö vuosina 2013–2014.
Käyttö 2013
Opetushallituksen toimintamenot
Oppimateriaalin kehittäminen, ml. digitaalinen
oppimateriaali
Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen
oppimateriaalin tuotannon hintojen alentaminen
Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen
oppimateriaalin tuottamiseen
Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen
oppimateriaalin tuottamiseen
Opiskelijavalintapalvelut
Esi- ja perusopetuksen sekä 2. asteen sähköisten
palvelujen kehittäminen osana Oppijan
verkkopalveluhanketta
Opetushallituksen toimintamenomomentti
yhteensä
siirtynyt
edelliseltä
vuodelta
TA 2014
käytettävissä
%%osuus
osuus
koko
koko
määrä- Käyttö 2014 käytös
Siirtyy
vuodelle
2015
21 609 650
3 022 111
13 888 000
16 910 111
15 597 155
1 312 956
817 739
782 844
746 000
1 528 844
1 152 316
376 528
778 870
420 843
750 000
1 170 843
478 354
692 489
290 000
0
400 000
400 000
400 000
0
46 000
4000
50 000
6 460 000
54 000
6 460 000
53 300
5 716 373
700
743 627
374 000
374 000
80 663
293 337
23 542 259
4 229 798
22 668 000
26 897 798
54 526
11 268
42 000
53 268
35 109
18 159
0
905 704
373 000
2 965 080
127 296
2 244 564
6 670 170
3 000
463 518
233 806
1 995 211
1 081 704
591 612
4 380 120
743 438
254 002
700 000
112 000
1 925 000
3 776 440
3 000
1 206 956
487 808
2 695 211
1 193 704
2 516 612
8 156 560
3 000
997 225
258 787
2 050 633
1 089 871
2 516 612
6 951 237
0
209 731
229 021
644 578
103 833
0
1 205 323
15 653 084
52 803 496
8 989 143
12 966 000
49 323 000
21 955 143
49 323 000
14 900 205
47 906 658
Valtion oppilaitosten toimintamenot
EU/ESR yhteensä
Muiden pääluokkien määrärahat (ei alv)
Muu rahoitus yhteensä
55 895 615 17 069 525 59 018 000
12 010 901
4 123 919 4 003 587
760 230
140 487 014 30 062 255 122 067 230
76 087 525
7 618 117
4 763 817
159 747 603
55 710 515
7 618 117
4 829 525
82 % 130 965 020
KAIKKI YHTEENSÄ
170 699 443 38 672 174 148 511 670
194 801 961
Kansainvälinen yhteistyö
Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden
1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-,
entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan
Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen *)
Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
Työpaikalla tapahtuva oppiminen **)
Aikuiskoulutuksen kehittäminen
Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
Kehittämismäärärahat yhteensä
Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut
menot
Valtionavustukset (arviomäärärahat)
14 %
4%
23 478 160
15 %
4%
3 419 638
6 754 133
20 377 010 (***
81 %
46 877
27 178 020
100 % 161 394 418 100 %
31 802 981
*) vuoden 2014 käyttö sisältää 0,6 milj. euroa valtionavustuksia
**) vuoden 2014 käyttö sisältää 1,5 milj. euroa valtionavustuksia
***) vuodelle 2015 siirtynyt määräraha sisältää 2,5 milj. euroa Onerva Mäen kolun vuodelta 2014 siirtynyttä kalustomäärärahaa
51
Taulukko 4a. Opetushallituksen (virasto) bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011-2014.
2011
2012
2013
2014
brutto %-osuus brutto
(1000 €)
(1000 €)
%-osuus
3 276
8%
4 070
9%
5 421
12 %
7 914
21 %
6 413
15 %
8 964
20 %
1 871
5%
1 573
4%
4 646
12 %
5 490
13 %
5 274
11 261
29 %
13 848
32 %
2 205
6%
3 012
RAKENNERAHASTOPROSESSI
1 133
3%
LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN
PALVELUTOIMINTA
LIIKETALOUDELLINEN MAKSULLINEN
PALVELUTOIMINTA (hintatuettu)
JULKISOIKEUDELLINEN MAKSULLINEN TOIMINTA
2 421
PERUSTEPROSESSI (koulutuksen ja opetuksen
kehittämiseen liittyvä normatiivinen ohjaus)
KEHITTÄMISHANKEPROSESSI (koulutuksen ja
opetuksen kehittämiseen liittyvä informaatioKOULUTUKSEN STRATEGISEEN KEHITTÄMISEEN
LIITTYVÄT ASIANTUNTIJAPALVELUT
SEURANTAPROSESSI (seuranta ja tietopalvelut)
VIRANOMAISPALVELUT (erikseen säädetyt ja
määrätyt tehtävät)
VALTIONAVUSTUSPROSESSI
YHTEENSÄ
brutto
(1000 €)
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
5 306
12 %
-2 %
8 879
20 %
-1 %
0
0%
12 %
3 644
8%
-31 %
12 211
28 %
14 774
33 %
21 %
7%
2 074
5%
3 708
8%
79 %
1 893
4%
1 843
4%
965
2%
-48 %
6%
2 316
5%
2 478
6%
1 866
4%
-25 %
1 522
4%
1 558
4%
2 130
5%
1 807
4%
-15 %
2 344
6%
3 024
7%
3 848
9%
3 575
8%
-7 %
38 593 100 %
43 197 100 %
0
0%
%-osuus
brutto
(1000 €)
44 243 100 %
44 524 100 %
1%
52
Taulukko 4b. Valtion kielikoulujen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014.
2011
2012
brutto
(1000 €)
%-osuus
brutto
(1000 €)
2013
%-osuus
2014
brutto %-osuus brutto
(1000 €)
(1000 €)
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
15 231 90 %
17 355
88 %
17 149
88 %
15 891
88 %
-1 258
ESIOPETUS
1 786 11 %
2 415
12 %
2 044
11 %
1 726
10 %
-318
PERUSOPETUS
7 789 46 %
8 554
43 %
8 459
43 %
7 872
44 %
-587
ALAKOULU
1 414
1 907
10 %
1 730
9%
1 744
10 %
14
YLÄKOULU
1 878 11 %
1 898
10 %
1 862
10 %
2 447
14 %
585
LUKIO-OPETUS
2 364 14 %
2 579
13 %
3 054
16 %
2 102
9%
-1 451
OPETUS
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA
OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT
MUUT PALVELUT
YHTEENSÄ
8%
375
2%
456
2%
365
2%
380
2%
15
1 117
7%
1 793
9%
1 662
9%
1 603
9%
-59
222
1%
209
1%
272
1%
158
1%
-114
16 945 100 %
19 814 100 %
19 448 100 %
€/oppilas
esiopetuksen oppilas
perusopetuksen oppilas
lukio-opetuksen oppilas
18 032
2013
10 481
8 574
9 413
100 %
-1 416
2014 muutos
9 043
8 033
11 457
-14 %
-6 %
22 %
53
Taulukko 4c. Valtion yleissivistävien erityiskoulujen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014.
2011
2012
brutto
(1000 €)
OPETUS
ESIOPETUS
PERUSOPETUS
LISÄOPETUS
LUKION SUORITTAMISTA EDISTÄVÄ OPETUS
OHJAUSPALVELUT
OPETUSTA JA OHJAUSPALVELUITA TUKEVAT
PALVELUT
ERITYISOSAAMISEN PALVELUT
YHTEENSÄ
%-osuus
2013
brutto
(1000 €)
%-osuus
2014
vertailu
edelliseen
vuoteen
brutto %-osuus brutto
(1000 €)
(1000 €)
%-osuus
40 %
-408
2%
-160
37 %
-194
2%
-46
19 042 41 %
18 945
41 %
18 880
40 %
2%
1 002
2%
1 110
2%
16 828 36 %
16 836
36 %
16 973
36 %
1 003
2%
1 034
2%
788
2%
742
235
1%
71
0%
9
0%
1
44 %
20 352
3 726
8%
4 042
9%
3 882
8%
3 602
8%
-280
22 415 48 %
21 975
47 %
21 519
45 %
20 361
44 %
3%
1 747
4%
3 206
7%
3 364
7%
976
1 535
46 718 100 %
46 710 100 %
€/oppilas
esiopetuksen oppilas
perusopetuksen oppilas
lisäopetuksen oppilas
18 472
950
16 779
47 487 100 %
45 799 100 %
2013
74 774
66 125
90 241
-1 158
158
-1 688
2014 muutos
72 656
76 780
73 405
-3 %
16 %
-19 %
54
Taulukko 4d. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014.
2011
OPETUS
AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS
2012
2013
brutto
(1000 €)
2014
brutto %-osuus brutto
(1000 €)
(1000 €)
%-osuus
%-osuus
3 148
51 %
3 214
48 %
3 442
50 %
2 395
38 %
2 238
33 %
2 429
35 %
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
3 538
53 %
3%
2 557
38 %
5%
brutto
(1000 €)
AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
306
5%
452
7%
310
5%
347
5%
SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, lukuvuosi
237
4%
215
3%
358
5%
344
5%
-4 %
SAAMEN KIELI JA KULTTUURI, kurssitoiminta
210
3%
309
5%
345
5%
290
4%
-16 %
OPETUSTA TUKEVAT PALVELUT
1 314
21 %
1 333
20 %
1 411
21 %
1 532
23 %
9%
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
1 517
24 %
1 739
26 %
1 630
24 %
1 411
21 %
-13 %
4%
-36 %
MUUT PALVELUT
YHTEENSÄ
242
4%
6 221 151 %
395
6%
6 681 148 %
385
6%
6 868 150 %
€/oppilas
Saamenkielen ja kulttuurin opetuksen
oppilas, kurssitoiminta
Saamenkielen ja kulttuurin opetuksen
oppilas, lukuvuosikoulutus
ammatillisen peruskoulutuksen
oppilas
ammatillisen lisäkoulutuksen oppilas
248
6 729 153 %
-2 %
2013
2014 muutos
458
454
-1 %
11 504
12 797
11 %
21 529
23 237
8%
816
831
2%
55
Taulukko 4e. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen bruttokustannukset toiminnoittain vuosina 2011–2014
2011
2012
2013
2014
%-osuus
vertailu
edelliseen
vuoteen
643
16 %
7%
340
8%
-2 %
1 755
44 %
-6 %
18 %
592
15 %
-22 %
371
9%
409
10 %
10 %
281
7%
264
7%
-6 %
brutto %-osuus brutto
(1000 €)
(1000 €)
%-osuus
528
13 %
573
15 %
600
14 %
628
16 %
309
8%
347
8%
1 463
36 %
1 559
40 %
1 874
44 %
KOULUTTAMINEN
849
21 %
783
20 %
760
MUU PALVELUTOIMINTA
332
8%
355
9%
ERITYISOSAAMISEN PALVELUT
245
6%
295
8%
KOULUTUKSEN SUUNNITTELU, SEURANTA JA
KEHITTÄMINEN
MYYNTI JA MARKKINOINTI
KOULUTUSKALUSTON YLLÄPITO
YHTEENSÄ
4 045 100 %
3 874 100 %
brutto
(1000 €)
%-osuus
4 233 100 %
brutto
(1000 €)
4 003 100 %
2013
€/kurssipäivä
€/koulutettavapäivä
4 782
391
-5 %
2014 muutos
5 317
355
11 %
-9 %
56
1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus
Taulukko 5a. Opetushallituksen (virasto) julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat
vuosina 2012-2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
3 310
TP 2013
3 310
3 293
9
3 302
4
1 664
109
416
625
2 817
Käyttöjäämä
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Tavoite
2014
TP 2014
3 200
3 552
66
3 618
17
1 416
113
582
861
2 990
493
312
720
11
731
653
6
3
662
700
Kokonaiskustannukset
3 548
3 652
Ylijäämä / alijäämä
- 238
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
93 %
15 %
-7 %
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
13 %
8%
626 %
10 %
2 500
4
1 627
111
292
694
2 728
9%
-75 %
15 %
-2 %
-50 %
-19 %
-9 %
700
889
27 %
185 %
847
21 %
30 %
-77 %
-99 %
28 %
3 200
3 576
12 %
-2 %
- 350
0
42
90 %
9%
-11 %
100 %
22 %
0%
101 %
25 %
1%
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
846
1
-112 %
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992 , Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1111/2013 (Opetushallituksen julkisoikeudellisten palvelujen hintoja on kororettu
opetus- ja kulttuurinimisteriön asetuksen 27.12.2013, 1111/2013 mukaan 1.1.2014 lukien)
57
Taulukko 5b. Helsingin eurooppalaisen koulun julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012-2014.
TUOTOT
TP 2012
TP 2013
- maksullisen toiminnan tuotot
433
500
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
12
445
12
512
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
33
810
393
161
2
1 399
Käyttöjäämä
Tavoite
2014
TP 2014
vertailu
tavoitteeseen
538
vertailu
edelliseen
vuoteen
8%
497
15
553
34
813
412
174
3
1 436
- 954
- 924
387
346
387
346
390
286
-27 %
-17 %
1 786
1 782
2 013
1 783
-11 %
0%
Ylijäämä / alijäämä
- 1 342
- 1 270
- 1 516
- 1 230
-19 %
3%
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
25 %
-215 %
-302 %
29 %
-180 %
-248 %
25 %
-227 %
-305 %
31 %
-170 %
-222 %
11 %
22 %
8%
1 623
48
839
421
182
7
1 497
-8 %
39 %
3%
2%
4%
177 %
4%
- 1 126
- 943
-16 %
-2 %
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset
286
-17 %
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Valtioneuvoston asetus Helsingin eurooppalaisesta
koulusta 15/2008, opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista 361/2008 (ateriat+oppimateriaalit), 677/2009 (lukukausimaksut), 1070/2011 (EB-tutkinto)
58
Taulukko 5c. Yleissivistävien erityiskoulujen julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelmat
vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
1 425
183
1 608
1 341
222
1 563
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
77
1 330
276
56
29
1 768
Käyttöjäämä
Tavoite
2014
TP 2014
1 653
1 290
268
1 558
83
1 618
291
53
91
2 136
- 160
- 573
886
14
900
1 043
39
15
1 097
986
2 668
3 233
- 1 060
60 %
-10 %
-66 %
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
-6 %
-4 %
21 %
0%
2 320
72
1 571
250
82
87
2 062
-11 %
-13 %
-3 %
-14 %
55 %
-4 %
-3 %
667
- 504
-176 %
-12 %
1 062
8%
-2 %
5%
-100 %
-3 %
3 307
3 124
-6 %
-3 %
- 1 670
- 1 654
- 1 565
-5 %
-6 %
48 %
-37 %
-107 %
50 %
40 %
-100 %
50 %
-32 %
-100 %
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
1 021
41
Säädösperusta: Opetusministeriön päätös eräiden ‹valtion› oppilaitosten maksullisista suoritteista
1097/1998, 1041/2000 ( Yleissivistävät erityiskoulut perivät perusopetuslain 39 §:n mukaisista tukitehtävistä
maksun, joka on 50 % valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaisesta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävästä omakustannusarvon mukaisesta maksusta.)
59
Taulukko 5d. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuuslaskelma vuodelta 2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
Tavoite 2014
30
TP 2014
42
1
43
vertailu
tavoitteeseen
45 %
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Käyttöjäämä
12
17
34
1
50
65
31 %
- 20
- 22
9%
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
10
18
75 %
Kokonaiskustannukset
60
83
38 %
- 30
- 39
31 %
50 %
-67 %
-100 %
52 %
-50 %
-91 %
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
17
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta 252/2010 (8
§ Saamen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden opintososiaaliset edut)
60
Taulukko 5e. Kirjanpitoyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden (taulukot 5a-5d yhteensä) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
5 168
195
5 363
5 134
243
5 377
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
114
3 804
778
633
656
5 985
Käyttöjäämä
Tavoite
2014 *)
TP 2014 *)
5 380
5 422
350
5 772
134
3 847
816
809
955
6 561
- 622
- 1 184
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
1 993
25
2 018
2 042
45
18
2 105
2 086
Kokonaiskustannukset
8 003
8 666
- 2 640
67 %
-12 %
-49 %
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
7%
6%
44 %
7%
6 493
136
4 054
816
557
788
6 351
-2 %
1%
5%
0%
-31 %
-17 %
-3 %
- 1 113
- 579
-48 %
-51 %
2 212
6%
6%
-7 %
-100 %
5%
8 580
8 563
0%
-1 %
- 3 289
-3 200
- 2 791
62 %
-22 %
-61 %
63 %
-21 %
-59 %
67 %
-10 %
-48 %
KUSTANNUKSET
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
*) Saamelaisalueen koulutuskeskuksen osalta tiedot vain vuodelta 2014
2 170
42
-15 %
61
Taulukko 6a. Opetushallituksen (virasto) liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
2 596
2
2 598
2 445
5
2 450
17
678
290
701
127
1 812
Käyttöjäämä
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Tavoite
2014
TP 2014
2 550
2 215
30
2 245
5
741
341
704
107
1 898
785
551
467
7
474
574
4
2
580
400
2 286
2 478
312
114 %
30 %
12 %
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
-12 %
-9 %
508 %
-8 %
1 900
3
637
308
520
78
1 545
-19 %
-43 %
-14 %
-10 %
-26 %
-27 %
-19 %
650
700
8%
27 %
321
-20 %
-44 %
-84 %
-99 %
-45 %
2 300
1 866
-19 %
-25 %
- 29
250
379
51 %
-1423 %
99 %
23 %
-1 %
111 %
25 %
10 %
120 %
31 %
17 %
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Kokonaiskustannukset
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
321
1
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden
maksullisuudesta 1111/2013
62
Taulukko 6b. Opetushallituksen (virasto) hintatuetun liiketaloudellisen maksullisen toiminnan (vähälevikkinen oppimateriaalituotanto) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
1 179
TP 2013
1 179
1 216
2
1 218
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
16
579
39
682
19
1 335
Käyttöjäämä
Tavoite
2014
TP 2014
1 300
1 268
21
1 289
3
777
48
988
21
1 837
- 156
- 619
217
3
220
289
3
1
293
250
Kokonaiskustannukset
1 555
2 130
Ylijäämä / alijäämä
- 376
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
Käytetty MPL:n mukainen hintatuki
Ylijäämä/alijäämä hintatuen jälkeen
Kustannusvastaavuus % hintatuen jälkeen
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
-1 %
4%
759 %
6%
1 800
3
778
57
762
19
1 619
-10 %
32 %
0%
19 %
-23 %
-9 %
-12 %
- 500
- 330
-34 %
47 %
187
-25 %
-35 %
-82 %
-99 %
-36 %
2 050
1 807
-12 %
-15 %
- 912
- 750
- 517
-31 %
43 %
76 %
-13 %
-32 %
57 %
-51 %
-75 %
63 %
-38 %
-58 %
71 %
-26 %
-40 %
156
-220
86 %
619
-293
86 %
500
-250
88 %
330
-187
90 %
860
910
750
750
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Käytettävissä ollut MPL:n mukainen hintatuki
187
1
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 1111/201, hintojen alentamiseen käytettävissä oleva hintatuki on määritelty momentin
29.01.02 päätösosassa.
63
Taulukko 6c. Kielikoulujen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina
2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
216
59
275
228
3
231
28
142
81
1
1
252
Käyttöjäämä
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Tavoite
2014
vertailu
tavoitteeseen
TP 2014
vertailu
edelliseen
vuoteen
290
282
5
287
-1 %
24 %
67 %
24 %
32
100
57
2
1
192
180
40
177
55
2
10
284
58 %
26 %
77 %
-5 %
3%
1098 %
48 %
22
38
110
3
-97 %
-93 %
97
2
74
99
74
88
87
-1 %
17 %
352
267
268
371
39 %
39 %
- 77
- 36
22
- 84
-484 %
134 %
78 %
8%
-28 %
86 %
17 %
-16 %
108 %
38 %
8%
77 %
1%
-29 %
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Kokonaiskustannukset
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
87
17 %
28 %
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten
maksullisista suoritteista 1097/1998
64
Taulukko 6d. Yleissivistävien erityiskoulujen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
2 458
65
2 523
2 069
84
2 152
196
1 809
290
122
40
2 457
Tavoite
2014
TP 2014
2 030
2 125
63
2 188
172
1 766
331
118
44
2 432
66
- 280
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
1 656
8
1 473
6
1 665
1 479
625
1 396
Kokonaiskustannukset
4 122
3 912
1 995
3 780
- 1 599
- 1 759
35
61 %
3%
-63 %
55 %
-13 %
-82 %
102 %
33 %
2%
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
8%
3%
-25 %
2%
1 370
214
1 714
288
105
62
2 384
74 %
24 %
-3 %
-13 %
-11 %
40 %
-2 %
660
- 196
-130 %
-30 %
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Käyttöjäämä
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
1 390
6
-6 %
-7 %
102 %
-6 %
90 %
-3 %
- 1 592 -4613 %
-9 %
58 %
-9 %
-73 %
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten
maksullisista suoritteista 1097/1998
65
Taulukko 6e. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
852
890
852
890
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
165
632
396
166
6
1 366
Käyttöjäämä
Tavoite
2014
TP 2014
vertailu
tavoitteeseen
825
900
825
196
713
485
161
1
1 556
- 514
- 666
644
49
2
695
vertailu
edelliseen
vuoteen
93 %
-8 %
93 %
775
103
667
504
172
8
1 455
88 %
53 %
94 %
104 %
107 %
833 %
94 %
125
- 630
-604 %
95 %
546
44
1
592
120
634
36
2
672
462 %
116 %
83 %
140 %
114 %
2 061
2 147
895
2 127
138 %
99 %
Ylijäämä / alijäämä
- 1 209
- 1 258
5
- 1 302 -23945 %
104 %
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
41 %
-60 %
-142 %
41 %
-75 %
-141 %
101 %
14 %
1%
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset
39 %
-76 %
-158 %
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Asetus Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksesta
161/1997, Opetusministeriön päätös eräiden valtion oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/199.
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksullisen toiminnan alijäämä on merkittävä. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus järjestää ammatillista kurssimuotoista koulutusta. Koulutuksen kohderyhmä on rajallinen ja Meriturva on ainoa oppilaitos, missä järjestetään vastaavan laajuista koulutusta suomenkielellä.Lisäksi Merenkulun koulutuskeskuksen kalusto ja laitteisto (koulutuksen infrastruktuuri) on kustannusrakenteeltaan taloudellisesti merkittävä, joten kaikkia koulutukseen liittyvää rakenteellista kustannusta ei ole
mahdollista kattaa maksullisen toiminnan tuloilla.
Edellä mainituista syistä johtuen Opetushallitus on esittänyt talousarvioprosessissa, että Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen maksulliseen toimintaan tulisi osoittaa hintatukirahoitusta. Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentin 29.20.01 päätösosaan on lisätty, että momentin määrärahaa saa käyttää
enintään 650 000 euroa Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan
hintojen alentamiseen.
66
Taulukko 6f. Saamelaisalueen koulutuskeskuksen liiketaloudellisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
TP 2012
Tavoite
2014
TP 2013
vertailu
tavoitteeseen
TP 2014
vertailu
edelliseen
vuoteen
373
263
234
-11 %
1
1
2
23 %
374
264
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
46
119
17
14
3
200
Käyttöjäämä
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
150
236
58 %
-11 %
34
54
18
22
5
132
115
65
122
84
36
5
312
172 %
94 %
128 %
370 %
63 %
0%
136 %
174
132
35
- 76
-318 %
-158 %
95
4
48
1
151
480 %
208 %
214 %
86 %
208 %
99
49
26
299
181
141
463
229 %
156 %
75
83
9
- 227 -2623 %
-373 %
125 %
146 %
106 %
51 %
Käyttöjäämä% tuloista
47 %
50 %
23 %
-32 %
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
20 %
31 %
6%
-96 %
KUSTANNUKSET
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Kokonaiskustannukset
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
147
4
Säädösperusta: Valtion maksuperustelaki 150/1992, Opetusministeriön päätös eräiden ‹valtion› oppilaitosten maksullisista suoritteista 1097/1998
67
Taulukko 6g. Kirjanpitoyksikön liiketaloudellisen maksullisen toiminnan (taulukot 6a-6f yhteensä) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
7 674
127
7 801
7 111
95
7 206
468
3 959
1 113
1 686
196
7 422
Tavoite
2014
TP 2014
7 220
6 949
121
7 070
442
4 151
1 280
1 995
179
8 047
379
- 841
3 176
73
2
3 251
Kokonaiskustannukset
Ylijäämä / alijäämä
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
-2 %
-2 %
27 %
-2 %
6 140
428
4 095
1 296
1 597
182
7 598
24 %
-3 %
-1 %
1%
-20 %
2%
-6 %
1 080
- 528
-149 %
27 %
3 004
58
5
3 067
1 509
2 766
48
2
2 816
87 %
-8 %
-17 %
-60 %
-8 %
10 673
11 114
7 649
10 414
36 %
-6 %
- 2 872
- 3 908
- 429
- 3 344
679 %
-14 %
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
73 %
5%
-37 %
65 %
-12 %
-54 %
94 %
15 %
-6 %
68 %
-7 %
-47 %
Käytetty MPL:n mukainen hintatuki
Ylijäämä/alijäämä hintatuen jälkeen
Kustannusvastaavuus % hintatuen jälkeen
156
-2 716
75 %
619
-3 289
70 %
500
71
101 %
330
-3 014
71 %
860
910
750
750
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Käyttöjäämä
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
Käytettävissä ollut MPL:n mukainen hintatuki
68
Taulukko 6h. Kirjanpitoyksikön muun kuin hintatuetun (taulukko 6b) liiketaloudellisen maksullisen toiminnan (taulukot 6a, 6c-6f yhteensä) kustannusvastaavuuslaskelmat vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- maksullisen toiminnan tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
6 495
127
6 622
5 895
93
5 988
452
3 380
1 074
1 004
177
6 087
Tavoite
2014
TP 2014
5 920
5 681
100
5 781
439
3 374
1 232
1 007
158
6 210
535
- 222
Maksullisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
2 959
70
2
3 031
Kokonaiskustannukset
vertailu
tavoitteeseen
vertailu
edelliseen
vuoteen
-2 %
-4 %
8%
-3 %
4 340
425
3 317
1 239
835
163
5 979
38 %
-3 %
-2 %
1%
-17 %
3%
-4 %
1 580
- 198
-113 %
27 %
2 715
55
4
2 774
1 259
2 579
47
2
2 628
109 %
-5 %
-15 %
-50 %
-5 %
9 118
8 984
5 599
8 607
54 %
-4 %
- 2 496
- 2 996
321
- 2 826
-980 %
-6 %
73 %
8%
-38 %
67 %
-4 %
-50 %
106 %
27 %
5%
67 %
-3 %
-49 %
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Käyttöjäämä
Ylijäämä / alijäämä
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
69
1.3.4 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus
Kirjanpitoyksikön yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman tiedot perustuvat toimintolaskentajärjestelmän tuottamaan tietoon. Laskelmaan sisältyvät kaikkien niiden projektien tuotto- ja kustannustiedot, joille on kirjattu yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja.
Taulukko 7. Koko kirjanpitoyksikön yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (laskelma
omarahoitusosuudesta) vuosina 2012–2014.
TUOTOT
- yhteistoimintarahoitteiset tuotot
- muut tuotot
Tuotot yhteensä
TP 2012
TP 2013
TP 2014
Muutos,
%
904
104
1 008
1 028
1
1 029
860
15
875
47 %
549 %
51 %
29
419
64
300
194
1 007
18
366
39
279
168
870
16
266
38
190
153
664
107 %
25 %
119 %
-12 %
17 %
8%
1
159
211
27 %
309
6
208
3
188
2
71 %
-80 %
315
211
191
69 %
Kokonaiskustannukset
1 322
1 081
855
15 %
Ylijäämä / alijäämä
- 314
- 52
20
9%
Kustannusvastaavuus%
Käyttöjäämä% tuloista
Ylijäämä / alijäämä % tuloista
76 %
0%
-31 %
95 %
15 %
-5 %
102 %
24 %
2%
KUSTANNUKSET
Päätoimintojen erilliskustannukset
- aineet, tarvikkeet ja tavarat
- henkilöstökustannukset
- vuokrat
- palvelujen ostot
- muut erilliskustannukset
Erilliskustannukset yhteensä
Käyttöjäämä
Yhteisrahoitteisen toiminnan
osuus yhteiskustannuksista:
- tukitoimintojen kustannukset
- poistot
- korot
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä
70
1.4
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
Määrälliset tavoitteet
Normatiivinen ohjaus
Tuotos
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet
Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset
Ammatilliset perustutkinnot, uudet
Ammatilliset perustutkinnot, muutokset
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, uudet
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, muutokset
Koulutustoimikuntajärjestelmään liittyvät päätökset
Tutkintotoimikuntajärjestelmään liittyvät päätökset
Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut
Tavoite 2014
1
1
1
2
5
52
30
Toteuma 2014
1
1
1
52
5
30
70
80
49 000
47
53
49 000
Arviointikriteeri
osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus
Tavoite 2014
95
Toppkompetens inom svenskspråkig allmänbildande
utbildning
osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus
95
Toteuma 2014
99, käsittää vain
kerhotoiminnan
85
Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen
Joustavien yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen
Opiskelijan hyvinvoinnin tuki ja sen kehittäminen
Toppkompetens inom svenskspråkig yrkesutbildning
utbildning
osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus
80
80
osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus
osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus
osallistuvien koulutuksen järjestäjien %- osuus
80
80
95
80
80
95
Kehittämishanketoiminta pl. valtionavustushankkeet
Tuotos
Yleissivistävän koulutuksen laadun parantaminen
Arviointikriteeri
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Poikkeamien syyt
säädökset viivästyneet
Poikkeamien syyt
Osa kaksikielisistä kunnista,
joissa enemmistökielenä
suomi, ei osallistu hankkeeseen.
71
Seurannat
Tuotos
Aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely
Koulujen kerhotoiminnan keskeiset tulokset
Taiteen perusopetuksen oppilaitosverkon tilanneselvitys
Arviointikriteeri
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Tavoite 2014
1
1
1
Selvitys ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien
koulutusten asemasta ja sisällöstä
Kartoitus pilvipalvelujen käyttömahdollisuuksista opetukseen, ohjaukseen, oppimateriaalien ja avoimen sosiaalisen median työkalujen jakamiseen
Opettajat Suomessa -julkaisu
Monityönantajaisen oppimissopimuskoulutuksen kehittämistä koskeva
selvitys
Määrä (kpl)
1
Toteuma 2014
1
1
OKM:n kanssa sovittu,
ettei selvitystä tehdä
1
Määrä (kpl)
1
1
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
1
1
1
1
Tutkinnon perusteiden toimeenpanon seurantaraportti
Määrä (kpl)
1
-
Työnjohtokoulutuskokeilun raportti
EU-kuljettajadirektiivin valvontatarkastusraportti
Koulutuksen tilannekatsaukset
Koulutuksen tilastollinen vuosikirja
Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiraportit
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
1
1
1
1
3
1
1
3
1
-
Opiskelijavalintapalvelut
Tuotos
Opiskelijavalintajärjestelmät
Arviointikriteeri
hakijamäärä (hlö)
Tavoite 2014
500 000
Toteuma 2014
150 000
90
90
Oppijan verkkopalvelu
hakujärjestelmien käyttäjäkoulutuksiin
osallistuneiden määrä % / virkailijoista
käyttäjämäärä (hlö)
3 000 000
2 000 000
Tietopalvelu Vipunen
käyttäjämäärä (hlö)
25 000
25 000
Opiskelijavalintajärjestelmät
Poikkeamien syyt
Koko perusteiden toimeenpanon seurantakauden kokoava loppuraportti siirtyy
vuoden 2015 alkuun tehtävien priorisointien vuoksi.
Toimenpiteiden aloittamista on porrastettu tulossopimuskaudelle.
Poikkeamien syyt
Tavoite sisältää myös aikuiskoulutuksen osuuden. Näitä palveluja ei oteta täysimääräisesti käyttöön vuonna 2014. Perusopetuksen osalta tavoite täyttyy 100 %:sesti.
Opintopolku-palvelukokonaisuuden kaikki palvelut eivät ole
täysimääräisesti käytössä vielä 2014.
72
Viranomaispalvelut
Tuotos
Päätökset tutkintojen tunnustamisesta
Vastaavuuslausunnot tutkinnoista
Opetushallinnon tutkinnot
Valtionhallinnon kielitutkinnot
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksen tarkastukset
ESR-hankkeet
Arviointikriteeri
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Tavoite 2014
750
50
300
1200
2
25
Toteuma 2014
853
51
439
1034
2
17
EU-kuljettajadirektiivin valvontatarkastusraportti
Laatupalkintokilpailut
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
20
1
20
1
Valtionavustustoiminta
Tuotos
Yleissivistävä koulutus
Ammatillinen peruskoulutus
Ammatillinen lisä-/aikuiskoulutus
Opetustoimen henkilöstökoulutus
Arviointikriteeri
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Tavoite 2014
1300
240
160
Toteuma 2014
1233
246
100
380
Koulutustoiminta
Tuotos
Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanoon liittyvät
koulutustilaisuudet
Tutkinnon perusteiden toimeenpanoon liittyvät koulutustilaisuudet
Koulutuksen hyvien käytäntöjen ja mallien tuottamiseen
liittyvät koulutustilaisuudet
yleissivistävä koulutus
Valtakunnallinen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10 –
vuotisjuhlaseminaari
ammatillinen koulutus
ammatillinen lisä-/aikuiskoulutus
koulumuotojen yhteiset
Koulutettavapäivät (MAPA)
Poikkeamien syyt
ESR-kausi 2007-2013 on päättymässä
vuonna 2014, päättyvien hankkeiden
raportit valmistuvat vielä keväällä 2015.
Poikkeamien syyt
Arviointikriteeri
Määrä (kpl)
Tavoite 2014
10
Toteuma 2014
11(s) + 3(r)
Poikkeamien syyt
Määrä (kpl)
52+40
34+30
Tilaisuudet on kuvattu ja viety OPH:n sivustolle, asiakkaille
annettu paljon henkilökohtaista palvelua sekä tarjottu koulutuksen järjestäjien toivomaa tilauskoulutusta.
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
10
1
16(s) + 1 (r)
1
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
Määrä (kpl)
30
14
2
10 000
30
14 (s) + 1 (r)
1 (r)
10 671
73
Julkaisutoiminta
Tuotos
Opetussuunnitelmatyön opas perusopetusta varten
Arviointikriteeri
Määrä (kpl)
Tavoite 2014
1
Toteuma 2014
Työssäoppimisen opas
Määrä (kpl)
1
-
Oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan opas
Määrä (kpl)
tarkistus
-
SORA-opas
Määrä (kpl)
tarkistus
-
ECVET-opas
Määrä (kpl)
3
Perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas
Määrä (kpl)
tarkistus
3 lehtistä, opas valmistuu 2015
alussa
-
Opiskelijan ja tutkinnon suorittajan arviointiopas
Määrä (kpl)
tarkistus
-
Laadullinen raportti ammatillisen koulutuksen valtionavustuksilla rahoitettujen hankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti (edellyttää htv-lisäystä)
Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet
Määrä (kpl)
1
1
Määrä (kpl)
60000
62 771
Poikkeamien syyt
Valmistuu perusteiden valmistuttua.
Valmistuu vuoden 2015 alussa. Resurssit käytetty perustetyöhön.
Tulee osaksi työssäoppimisen
hankkeisiin ja oppaaseen.
Työssäoppimisen opas valmistuu alkuvuodesta 2015.
Valmistuu vuoden 2015 alussa. Resurssit käytetty perustetyöhön.
Valmistuu vuoden 2015 alussa. Resurssit käytetty perustetyöhön.
Siirtyy kokonaan vuodelle
2015, koska työ voidaan tehdä vasta perusteiden valmistuttua resurssien puutteen
vuoksi
74
Laadulliset tavoitteet
Palvelukyky
Näyttötutkintojen järjestämisedellytysten selvittäminen
Yhteishakuprosessien tukipyyntöjen käsittely
Tutkinnon tunnustamista koskevat päätökset
Valtionavustuspäätökset
Lausunnot
Kantelut
ESR-hankkeiden maksatushakemukset
Ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteishakuprosessi
Korkeakoulujen yhteishakuprosessi
Maksulliset koulutukset
Maksuttomat koulutukset
Arviointikriteeri
Käsittelyaika (kk)
Käsittelyaika (min/hakija)
Käsittelyaika (kk)
Käsittelyaika (kk)
Käsittelyaika (kk)
Käsittelyaika (kk)
Käsittelyaika (kk)
Asiakastyytyväisyys (4-10)
Asiakastyytyväisyys (4-10)
Asiakastyytyväisyys (1-5)
Asiakastyytyväisyys (1-5)
Tavoite 2014
3,0
4,0
3,5
3,0
1,0
2,0
4,0
8,1
8,1
4,1
3,6
Toteuma 2014
1,2
4,0
3,0
1,4
1,1
1,2
2,0
8,1
8,1
4,3
-
Palaute kieli- ja kääntäjätukintojen toimeenpanosta
Asiakastyytyväisyys (1-5)
3,6
3,8
Poikkeamien syyt
Maksuttomista koulutuksista ei tehty keskitettyä asiakastyytyväisyyskyselyä.
75
Valtion oppilaitokset
Opetushallituksen kirjanpitoyksikköön kuului toimintavuonna 11 valtion oppilaitosta: kuusi yleissivistävää
erityiskoulua, kaksi kielikoulua, Saamelaisalueen koulutuskeskus (Sakk), Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus (Meriturva) ja Helsingin eurooppalainen koulu. Näiden lisäksi Opetushallitus ohjasi valtion koulukotien perusopetusta sekä huolehti Eurooppa-koulujen hallinto- ja tarkastustehtävistä.
Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten välillä tehtyihin tulossopimuksiin perustuva oppilaitosten tuloksellisuusraportointi sisältyy oppilaitosten johtokuntien vahvistamiin oppilaitoskohtaisiin toimintakertomuksiin.
Kielikoulut
Valtion kielikouluja ovat Helsingissä sijaitsevat Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalaisvenäläinen koulu. Koulujen tulosalueet ovat esiopetus, perusopetus ja lukio-opetus. Tavoitteena on, että oppilaat ja opiskelijat saavat korkean sivistystason lisäksi hyvän ranskan ja venäjän kielen taidon sekä kulttuurin tuntemuksen.
Toiminnan laajuus / tuotokset
2012
2013
2014
Oppilaita yhteensä
1453
1 497
1 499
131
136
136
102 942
110 808
108 528
1058
1076
1 084
1 112 488
1 106 256
1 099 758
264
285
279
255 778
261 712
245 362
Esiopetus
-
oppilaita
-
oppilastunteja
Perusopetus
-
oppilaita
-
oppilastunteja
Lukio-opetus
-
opiskelijoita
-
oppilastunteja
Yleissivistävät erityiskoulut
Yleissivistäviä erityiskouluja ovat liikuntavammaisille tarkoitettu Ruskeasuon koulu ja näkövammaisille
tarkoitettu Svenska skolan för synskadade Helsingissä, liikuntavammaisille, pitkäaikaissairaille ja neurologisesti sairaille tarkoitettu Mäntykankaan koulu Kuopiossa sekä kielihäiriöisille, kuulo- ja kuulonäkövammaisille tarkoitettu Mikael-koulu Mikkelissä, kuulovamman, kielellisten häiriöiden, liikuntavamman tai neurologisten sairauksien sekä autismin piirteiden haasteisiin vastaava Tervaväylän koulu Oulussa sekä näkö- ja
kuulovammaisille tarkoitettu Onerva Mäen koulu Jyväskylässä. Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti
18.12.2014 nykyisten kuuden erityiskoulun yhdistämisestä yhdeksi Valteri-kouluksi 1.8.2015 lukien. Muutos
yhdenmukaistaa ja selkeyttää erityisopetuksen ja siihen liittyvien tukitoimien järjestämistä.
Valtion erityiskoulut ovat valtakunnallisia oppimis- ja ohjauskeskuksia, joille opetus- ja kulttuuriministeriö
on perusopetuslain (628/1998) 8, 39 ja 52 §:n nojalla määrännyt erityiseksi tehtäväksi järjestää esi-, perus- ja
lisäopetusta sekä opetukseen liittyviä tukipalveluita niille vaikeasti monivammaisille ja sairaille oppilaille,
joiden opetusta ei voida järjestää kunnan koululaitoksessa. Tukipalveluina koulut antavat kuntien kouluissa
opiskeleville oppilaille oppimisvalmiuksia
76
parantavaa kuntoutusta, tilapäistä opetusta ja kuntoutusta tuki- ja kokeilujaksojen aikana sekä kehittävät opetus- ja kuntoutusmenetelmiä, opetusvälineitä ja oppimateriaaleja.
Toiminnan laajuus / tuotokset
Oppilaita yhteensä
-
esiopetus
-
perusopetus
-
lisäopetus
Vuotuinen keskeyttäminen
Kuntoutus koulupäivien aikana / kuntouttajatuntia
2012
2013
2014
440
454
401
19
22,5
21,5
392
345,5
347,5
30
31
31
43 204
38 427
41 703
1 249
1 108
1 505
-
Palvelukeskustoiminnan laajuus:
Ohjaustoiminta kentällä
-
ohjauskäyntejä
-
oppilaita
866
918
842
-
kuntia, joissa käyty
235
205
226
474
445
443
Tilapäinen opetus (tukijaksot)
-
oppilaat
Helsingin eurooppalainen koulu
Helsingin eurooppalaisessa koulussa toimii englannin- ja ranskankielinen osasto sekä suomenkielinen osasto.
Koulun rakenne noudattaa Eurooppa-koulujen rakennetta eli esikoulu aloitetaan 4-vuotiaana, alakoulu 6vuotiaana ja yläkoulu-lukio 11-vuotiaana.
Toiminnan laajuus / tuotokset
2012
2013
2014
40
33
31
48 300
39 200
36 000
Esikoulu
-
oppilaita
-
oppilastunteja
Alakoulu
-
oppilaita
-
oppilastunteja
108
120
120
140 000
152 000
149 000
Yläkoulu-lukio (11 v. -)
-
oppilaita/opiskelijoita
-
oppilastunteja
89
114
127
105 000
133 000
150 400
77
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Saamelaisalueen koulutuskeskus on monialainen ja monikulttuurinen oppilaitos Inarissa, Suomen saamelaisalueella. Koulutuskeskus antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista.
Toiminnan laajuus / tuotokset
2012
2013
2014
146
151
142
310
383-
418
789
791,5
677,5
Ammatillinen peruskoulutus
-
opiskelijoita
Ammatillinen lisäkoulutus
-
opiskelijoita
Saamen kielen ja kulttuurin koulutus
-
opiskelijoita
Lukuvuosikoulutus
38
36,5
38,5
751
755
639
Ammatillinen peruskoulutus / opintoviikot
5 840
6 040
5 600
Ammatillinen lisäkoulutus / opiskelijatyöpäivät
4 912
4 234,6
4 044,8
Saamen kielen ja kulttuurin lukuvuosikoulutus / opiskelijatyöpäivät
7 220
6 825,5
7 238
Saamen kielen ja kulttuurin kurssitoiminta / opiskelijatyöpäivät
5 247
4 700,3
5 253,4
Liiketaloudellinen maksullinen koulutus / koulutuspäivät
4 912
4 854,3
165,5
Liiketaloudellinen maksullinen koulutus / koulutettavapäivät
2 348
1 032
1 052,5
Kurssitoiminta
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus (Meriturva)
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa korkeatasoista turvallisuuskoulutusta merenkulkualan opiskelijoille, ammattimerenkulkijoille, viranomaisille, lentävälle henkilöstölle ja muille alan sidosryhmille sekä
yksityishenkilöille. Keskus kehittää palveluitaan tavoitteena tukea meriturvallisuuden kehittämistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
Toiminnan laajuus / tuotokset
2012
2013
2014
Kursseja
258
238
241
Kurssipäiviä
421
498
394
Osallistujia
3 503
3 583
3 258
Koulutettavapäiviä
5 668
6 033
5 317
Valtion koulukodit
Valtion koulukodit ovat vaativan lastensuojelun laitoshuollon yksiköitä, jotka toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Opetushallituksen (OPH) tulosohjaamina. Valtion koulukoteja on yhteensä kuusi,
joista yksi palvelee kaksikielisesti (suomi ja ruotsi). Koulukodeissa annettavan kasvatuksen ja opetuksen
tavoitteena on perusopetuksen päättötodistuksen saaminen sekä jatko-opintomahdollisuuksien turvaaminen
toisella asteella.
Toiminnan laajuus / tuotokset
Oppilaita
2012
2013
2014
154
141
120
78
Eurooppa-koulut
Opetushallitus on hoitanut Eurooppa-koulujärjestelmän hallintoon, päätöksentekoon ja kehittämiseen sekä
opetuksen laadunvarmistukseen, valvontaan ja arviointiin liittyvät yleissopimuksen edellyttämät tehtävät.
Toimintavuonna on suoritettu säädösten edellyttämät opettajien (5 opettajaa) tarkastukset. Toimikautensa
päättäneiden opettajien tilalle lähetettiin kaksi kaksi aineenopettajaa. Syksyllä 2014 lähetettiin myös uusi
matemaattisten aineiden opettaja Alicanten Eurooppa-koulun englanninkieliseen kieliosastoon sekä musiikin
opettaja Luxemburg I-kouluun opetuskielinä englanti ja ranska. Helsingin Eurooppalaisen koulun oppilaat
osallistuivat toisen kerran Eurooppa-koulujen ylioppilastutkintoon kesällä 2014.
Suomalainen asiantuntija toimii Eurooppa-koulujärjestelmän pääsihteerinä ja keskustoimiston johdossa vuoteen 2017. Muita suomalaisia ei ole Eurooppa-koulujen johtotehtävissä.
Toiminnan laajuus / tuotokset
2012
2013
2014
Kouluja
14
14
14
Opettajat
31
28
31
3
2
1
667
606
598
23 869
24 547
25 385
Apulaisrehtorit ja muu johto (pääsihteeri 2012)
Suomalaisia oppilaita
Oppilaita yhteensä
Ylioppilastutkinnon (European Baccalaureate) suorittaneita
-
Suomalaisen kieliosaston oppilaat
32
40
29
-
Tutkinnon suorittaneita yhteensä
1489
1 530
1758
Suomalaisten kieliosastojen oppilaat
82.3
81.0
79.8
Kaikki tutkintoon osallistuneet yhteensä
Järjestelmään akkreditoituja kansallisia kouluja (mm. Helsingin Eurooppalainen koulu)
77.2
77.4
77.4
8
8
9
Keskimääräiset tulokset
-
79
1.5
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN
Suurten ikäluokkien eläköityminen lähivuosina laskee keski-ikää. Toiminnan näkökulmasta suurin henkilöstöriski on henkilöstömäärän ja tehtävien epäsuhta, mikä on uhka tehtävien laadukkaalle hoitamiselle ja henkilöstön jaksamiselle. Asian hallitsemien vaatii aktiivisia ja pitkäjänteisiä toimia mm. työprosessien ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.
Henkilöstön työtyytyväisyys laski 3,3:een (vuonna 2013: 3,5) ja vastausprosentti laski 74 %:sta 66 %:iin
edellisvuodesta. Työn sisältö ja haasteellisuus sekä työilmapiiri, yhteistyö ja työolot arvioitiin parhaimmiksi.
Heikoimmat arviot saivat työantajakuva ja palkkaus.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on edistetty suunnitelmallisesti. Tasa-arvo suunnitelma päivitetään
vuosittain.
Henkilöstöä kuvaavat indikaattorit
Arviointikriteeri
htv
Tavoite
2014
228
Toteuma
2014
251
Henkilötyövuosien määrä (toimintamenomomentti)
Henkilötyövuosien määrä (kakki momentit)
Osaaminen (koulutustasoindeksi)
Henkilötyytyväisyysindeksi
htv
261
271
p (1-10)
p (1-5)
6,0
3,60
6,1
3,31
Johtajuusindeksi
Osaamisen johtamisindeksi
Työhyvinvointi-indeksi
Sairauspoissaolot
p (1-5)
p (1-5)
p (1-10)
työpäivää/htv
3,45
3,60
8,50
9,0
3,29
3,49
7,62
7,7
Poikkeamien syyt
Henkilöstötyytyväisyyteen
vaikuttivat henkilöstövähennykset, työtilanteen epävarmuus sekä töiden kuormittuminen vähenevien resurssien vuoksi.
--- ”----- ”----- ”---
Opetushallituksen henkilöstötilinpäätös on julkaistu erikseen. Opetushallituksen ja valtion oppilaitosten henkilöstötilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut on esitetty liitteessä 18.
80
1.6
TILINPÄÄTÖSANALYYSI
Kirjanpitoyksikön organisaatio ja taloushallinnon järjestäminen:
Opetushallituksen kirjanpitoyksikkö muodostui vuonna 2014 Opetushallituksen hallintovirastosta sekä 11
kirjanpitoyksikköön kuuluvasta oppilaitoksesta, joita ovat valtion yleissivistävät oppilaitokset, Merenkulun
turvallisuuskoulutuskeskus ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.
Valtion oppilaitosten toimintaa on tarkemmin kuvattu toimintakatsauksen yhteydessä kohdassa 1.4.
1.6.1 Rahoituksen rakenne
Rahoituksen rakennetta on tarkasteltu lähemmin kohdassa 1.3. Toiminnallinen tehokkuus.
1.6.2 Talousarvion toteutuminen
Kirjanpitoyksikkötasolla määrärahojen käyttö sekä toimintamenojen että valtionavustusten myöntämisen
osalta on jatkunut pääosin edellisen vuoden kaltaisena. Opetushallituksen kirjanpitoyksikön kokonaismenot
vuonna 2014 olivat 161,4 milj. euroa (pl. alv), josta Opetushallituksen toimintamenojen osuus oli 23 478 160
euroa, kehittämismäärärahojen ja myönnettyjen valtionavustusten (arviomäärärahat) osuus 69 758 099 euroa,
valtion oppilaitosten osuus 55 710 515 euroa, rakennerahastomäärärahojen osuus 7 618 117 euroa sekä muiden pääluokkien osuus 4 829 524 euroa. Vuodelle 2015 siirtyvien määrärahojen kokonaismäärä oli 31,8 milj.
euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,1 milj. euroa. Opetushallitukselle myönnettiin vuonna 2014
edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja 6,0 milj. euroa. Oppimistulosten arviointiyksikön siirryttyä
1.5.2014 pois Opetushallituksen kirjanpitoyksiköstä Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen kuuluvaan
uuteen Koulutuksen arviointikeskukseen, siirrettiin yksiköllä silloin vielä käytettävissä olleet 0,2 milj. euroa
siirrettyjä määrärahoja uudelle virastolle, joten vuonna 2014 käytettävissä oli kaikkiaan 38,7 milj. euroa
edellisiltä vuosilta siirtyneitä määrärahoja.
Siirrettyjä määrärahoja peruutettiin yhteensä 0,3 milj. euroa, luku koostui pääosin Osaava-johdon hankkeista,
jotka eivät edenneet annetussa aikataulussa.
Opetushallituksen toimintamenomomentilla 29.01.02 päämaksupisteen käytettävissä toimintamäärärahaa oli
26,9 milj. euroa, josta nettokäyttö 23,5 milj. euroa. Vuodelle 2015 määrärahasta siirtyi 3,4 milj. euroa, jossa
vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,9 milj. euroa. Vuoden 2014 menotaso oli kutakuinkin sama kuin vuonna
2013. Henkilöstömäärää ei voitu nykyisellä tehtävämäärällä sopeuttaa asetettuihin tuottavuustavoitteisiin.
Lisäksi opiskelijavalintapalveluiden vanhojen ja uusien järjestelmien päällekkäiset ylläpitomenot aiheuttivat
edelleen lisämenoja vuonna 2014.
Opetus- ja kulttuuriministeriön Opetushallitukselle asettamia valtionavustus- ja kehittämismäärärahoja oli
käytettävissä yhteensä 79 434 699 euroa, josta vuodelta 2013 siirtynyt osuus oli 13 369 260 euroa. Kyseisten
määrärahojen käyttö oli yhteensä 69,7 milj. euroa. Talousarviotilille 29.10.30.20 myönnetystä 11,975 milj.
eurosta, joka on tarkoitettu vieraskielisten oppilaiden oman äidinkielen opetukseen suomi/ruotsi toisena kielenä annettavaan tukeen, jäi käyttämättä 1,1 milj. euroa. Määräraha perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön
antamaan asetukseen (1777/2009).
Valtion yleissivistävien oppilaitosten momentilla määrärahaa oli käytettävissä 63 590 5670 euroa, josta vuodelta 2013 siirtynyt osuus oli 13 066 670 euroa. Vuodelle 2015 määrärahasta siirtyi 17 251 159 euroa. Vuoden 2014 nettokäyttö väheni 0,7 milj. euroa. Siirtyvän määrärahan suuruuteen vaikutti vuodelle 2014 siirtynyt osuus ja se, että Onerva Mäen koulun kalustamiseen tarkoitettu määräraha (2,5 milj. euroa) siirtyi kokonaisuudessan käytettäväksi vuoden 2015 puolella. Valtion ammatillisten oppilaitosten momentilla määrära-
81
haa oli käytettävissä 12 496 855 euroa, josta vuodelta 2013 siirtynyt osuus oli 4 002 855 euroa. Vuodelle
2015 määrärahaa siirtyi 3 125 851 euroa, eli 0,8 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Talousarvion toteutumalaskelman valtuusliitteellä ilmoitettu aikaisempien vuosien 3,2 milj. euron valtuus on
myönnetty Onerva Mäen koululle tilajärjestelyistä aiheutuvia vuokrasopimuksia varten.
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma
Opetushallituksen kirjanpitoyksikön toiminnan tuotot olivat kertomusvuonna samansuuruiset kuin edellisenä
vuonna eli yhteensä 18,9 milj. euroa. Maksullisen toiminnan osuus tuotoista säilyi myös samana 12,3 milj.
euroa eli 65,0 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat 0,8 milj. euroa ja vähenivät 0,2 milj. euroa edellisvuodesta. Vähennys tapahtui Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toiminnassa. Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 4,8 milj. euroa kasvoivat vuodesta 2013 0,2 milj. euroa. Lisäystä tapahtui erityisoppilaitoksissa, mutta Opetushallituksen yhteiskustannusten korvaukset puolestaan laskivat 0,3 milj. euroa, koska
vuonna 2013 omien ESR-hankkeiden maksatushakemuksia oli vähemmän.
Em luvuissa on otettu huomioon kirjanpitoon epähuomiossa jäänyt virheellinen kirjaus liiketaloudellisen
maksullisen toiminnan ja yhteiskustannusten korvausten välillä 0,18 milj. euroa.
Toiminnan kulut olivat yhteensä 122,8 milj. euroa ja vähennystä vuoteen 2013 oli 0,8 milj. euroa.
Henkilöstökulut olivat 69,1 milj. euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen oli 1,2 milj. euroa.
Tilinpäätöksen liitteessä 5 on mainittu erikseen em. mainitusta luvusta johdon palkat ja palkkiot ja siinä oleva vähennys 1,1 milj. euroa edellisvuodesta johtuu siitä, että Opetushallituksen kirjanpitoyksikkö yhtenäisti
vuonna 2014 käsitettä johto, joka liitteessä tarkoittaa Opetushallituksen johdon ja oppilaitosten rehtoreiden ja
johtajien palkkoja ja palkkioita.
Vuokramenot olivat 15,8 milj. euroa ja vähenivät vuodesta 2013 0,8 milj. euroa. Opetushallituksen kirjanpitoyksiköllä on ollut vuokrattuja toimitiloja 12 eri paikkakunnalla yhteensä noin 90.000 m2 vuokrattua tilaa.
Palvelujen ostot olivat yhteensä 27,6 milj. euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli 2,6 milj. euroa. Suurin osa
palvelujen ostoista 21,3 milj. euroa tapahtui Opetushallituksen toiminnassa, ja tarkemmin opiskelijavalintapalvelut -yksikössä, jossa palvelujen ostot olivat 9,5 milj. euroa.
Sisäiset kulut koostuvat pääosin sekä valtion koulukodeille myönnetystä määrärahasta perusopetuksen järjestämiseen 1,5 milj. euroa että ESR-hankkeiden maksatuksista.
Rahoitustuotot koostuvat pääosin valtionavustusten takaisinperintöjen koroista 57.000 euroa ja Senaatti Kiinteistöt Oy:n Ruskeasuon koululta liikaa perittyjen vuokrien koroista 72.000 euroa.
Siirtotalouden tuotot kunnilta koostuvat valtion oppilaitoksille maksetuista oppilaiden kotikuntakorvauksista.
Opetushallitus myönsi valtionavustuksia vuonna 2014 69,7 milj. euroa ja vähennystä edelliseen vuoteen oli
9,8 milj. euroa. Muutoksen keskeisiä syitä olivat mm vähennykset seuraavissa avustuserissä: valtionavustus
työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen (-3,3 milj. euroa), ESR-hankkeiden avustuksiin (-3,8 milj. euroa),
avustukset yleissivistävään koulutukseen liittyvään henkilöstökoulutukseen (-1,4 milj. euroa) sekä avustukset
esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistämiseen ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen edistämiseen ylioppilastutkinnon suorittamisessa sekä ylioppilastutkintolautakunnan tieto- ja viestintäteknologiseen varustamiseen (-1,4 milj. euroa).
Valtionavustusten palautuksia oli vuonna 2014 1,4 milj. euroa, jossa vähennystä vuoteen 2013 oli 0,1 milj.
euroa. Takaisinperintäpäätöksiä tehtiin 101 kpl, ja vastaava luku vuonna 2013 oli 113 kpl. Omaehtoisten
avustusten palautusten osuus oli 55 % palautuksista. ESR – palautusten osuus luvusta on n. 4.000 euroa.
82
1.6.4 Tase
Opetushallituksen kirjanpitoyksikön taseen loppusumma oli kertomusvuonna 10,5 miljoonaa euroa ja lisäystä edelliseen vuoteen oli n. 0,2 milj. euroa. Aineettomat oikeudet, n. 44.000 euroa muodostuvat pääosin ICTohjelmista. Aineelliset hyödykkeet muodostuvat n. 52 %:sti koneista, ICT-laitteista ja toimistokalusteista.
Vaihto-omaisuus 1,2 milj. euroa muodostuu pääosin Opetushallituksen oppikirjoista ja muista koulutusmateriaalista, joista osa on maksullista ja osa maksutonta.
Lyhytaikaiset saamiset n. 3,8 milj. euroa muodostuvat pääosin maksullisen palvelutoiminnan laskutuksesta ja
pienemmältä osin kirjauksista, jotka on tehty maksuperusteisen juoksevan kirjanpidon muuntamisesta suoriteperusteiseksi.
Käteistä rahaa on virastossa varsin vähän yhteensä 9.959,95 euroa. Muut rahat ja pankkisaamiset koostuvat
käteisen rahan lisäksi Svenska skolan för synskadade -nimisen oppilaitoksen rahastoiduista testamenteilla
saaduista varoista (2,8 milj. euroa). Lisäksi Onerva Mäen koulun neljästä pienemmästä rahastosta yhteensä
0,2 milj. euroa, jotka aiemmin on esitetty ja käsitelty taseeseen sisältymättöminä rahastoituina varoina.
Rahastojen pääomaan on kirjattu em. rahastoidut varat. Siirtoveloista suurin osa koostuu koko kirjanpitoyksikön lomapalkkavelasta (8,2 milj. euroa) ja muista siirtoveloista (0,5 milj. euroa).
Opetushallitus käsittelee valtionavustusten maksatukset samassa ostoreskontrassa kuin muutkin ostolaskut.
83
1.7
SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA
Opetushallituksen johto vastaa siitä, että virastossa toteutetaan sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön sekä niihin liittyviin riskeihin nähden asianmukaiset menettelyt, jotka varmistavat viraston talouden ja
toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, viraston hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen,
viraston vastattavana ja välitettävänä olevien varojen hoidon sekä viraston johtamisen ja ulkoisen ohjauksen
edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudesta ja toiminnasta.
Opetushallituksen sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan arviointi perustuu toiminnan normaaliin seurantaan. Arvioinnissa on huomioitu henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset, riskikartoitukset sekä
sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen havainnot ja Opetushallituksen toiminnasta tehdyt muut selvitykset. Lisäksi
sisäinen tarkastus teki Opetushallituksen yksiköiden päälliköille valtioneuvoston controller -toiminnon laatimaan suppeaan arviointikehikkoon perustuvan kyselyn.
Arvioiden perusteella Opetushallituksen sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta täyttää olennaisilta osin sille säädetyt vaatimukset.
Opetushallituksen toimintaan ja sen kehittämiseen on kuluneen talousarviovuoden aikana vaikuttanut voimakkaasti Opetushallituksen määrärahojen väheneminen ja sen johdosta yt-menettelyn jälkeen toteutetut
irtisanomiset.
Kehittämiskohteiksi on tunnistettu
- viraston toimintojen ja organisaation kehittäminen ja menotason mitoittaminen vastaamaan niukkenevia
voimavaroja.
- raportointijärjestelmien systemaattinen hyödyntäminen johtamisessa ja töiden järjestämisessä
- sähköisten työvälineiden käyttö, kuten sähköinen asianhallinta, valtionavustusprosessi ja ePerusteet viraston sisäisessä työssä ja asiakaspalvelussa
Kunkin valtion oppilaitoksen johto vastaa oman oppilaitoksensa osalta sisäisen valvonnan toimivuudesta ja
on toteuttanut sisäisen valvonnan tilan arvioinnin valtioneuvoston controllerin suppean arviointikehikon
mukaisesti. Oppilaitoskohtaiset sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumat esitetään oppilaitosten
tuloksellisuusraporteissa.
1.8
ARVIOINTIEN TULOKSET
Opetushallituksesta ei ole toimintavuonna tehty ulkoista arviointia.
1.9
YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ
Opetushallituksessa ei ole toimintavuonna havaittu valtion tai sen vastuulla oleviin varoihin liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia.
84
2
TALOUSARVION TOTEUMALASKELMA
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös
2014
Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio
Toteutuma
%
11. Verot ja veronluonteiset tulot
11.04.01. Arvonlisävero
12. Sekalaiset tulot
12.29.99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot
12.32.99.06. Muut tulot
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
12.39.10. Muut sekalaiset tulot
Tuloarviotilit yhteensä
298 613,48
298 613,48
1 685 669,26
1 557 715,47
391 028
391 028
1 847 600
1 409 424
391 028,45
391 028,45
1 847 599,80
1 409 424,48
0,00
0,00
0,00
0,00
100
100
2 155,18
100
2 155,18
100
125 798,61
307 763
307 763,36
0,00
0,00
1 984 282,74
130 412
2 238 628
130 411,96
2 238 628,25
0,00
0,00
100
100
100
85
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja
määrärahalaji
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
24.01.29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
24.01.29.3. Lähialueyhteistyön arvonlisäveromenot
24.20.66. Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2014 määrärahojen
käyttö
vuonna 2014
siirto
seuraavalle
vuodelle
0,00
2 335,43
2 335,43
2 674
2 674
2 674,12
2 674,12
2 335,43
0,00
2 674
0
2 674,12
0,00
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
899 720,19
1 726 801
1 679 924,24
28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
28.90.20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v)
899 720,19
966 571
966 570,76
0,00
760 230
713 353,48
0,00
760 230
159 799 962,46
28.90.20.1. SADe-ohjelman hankkeet (KPY)
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
29.01.02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
29.01.02.1. Toimintamenot
29.01.02.2.Oppimateriaalin kehittäminen ja tuottaminen sekä opiskelijavalintapalvelut
29.01.02.2.1. Oppimateriaalin kehittäminen, ml.
digitaalinen oppimateriaali
29.01.02.2.2. Ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalin tuotannon hintojen alentaminen
29.01.02.2.3. Avustus saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
29.01.02.2.4. Avustukset vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
29.01.02.2.5. Opiskelijavalintapalvelut
29.01.02.2.6. Esi- ja perusopetuksen sekä 2. asteen
sähköisten palvelujen kehittäminen osana Oppijan
verkkopalveluhanketta
29.01.21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
29.01.21.3. Muut kansainväliset hankkeet
29.01.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan
arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
29.10.01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
29.10.01.1. Kielikoulut
29.10.01.2. Valtion yleissivistävät erityiskoulut
29.10.01.3. Koulukotien perusopetus
29.10.01.4. EU:n Eurooppa-koulut
29.10.01.5. Helsingin eurooppalainen koulu
Tilinpäätös
2014
Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2014
Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
100 269,02
100 269,02
93 310,03
0,00
2 674,12
2 674,12
0,00
0,00
0,00
2 674,12
0,00
0,00
0,00
100 269,02
100 269,02
93 310,03
0,00
46 876,52
1 726 800,76
0,00
3 903 318,31
4 663 548,31
4 616 671,79
46 876,52
966 570,76
0,00
46 876,52
760 230,00
0,00
3 903 318,31
4 663 548,31
4 616 671,79
46 876,52
713 353,48
46 876,52
760 230,00
0,00
3 903 318,31
4 663 548,31
4 616 671,79
46 876,52
156 675 780,08
123 503 333,83
31 756 104,05
155 259 437,88
1 416 342,20
34 668 586,18
133 097 026,07
101 040 117,65
31 756 104,05
22 656 000,00
20 710 000,00
22 668 000
13 888 000
19 248 361,54
12 575 043,65
3 419 638,46
1 312 956,35
22 668 000,00
13 888 000,00
0,00
0,00
4 229 798,29
3 022 111,26
26 897 798,29
16 910 111,26
23 478 159,83
15 597 154,91
3 419 638,46
1 312 956,35
1 946 000,00
8 780 000,00
6 673 317,89
2 106 682,11
8 780 000,00
0,00
1 207 687,03
9 987 687,03
7 881 004,92
2 106 682,11
746 000,00
746 000
369 471,56
376 528,44
746 000,00
0,00
782 844,03
1 528 844,03
1 152 315,59
376 528,44
860 000,00
750 000
57 510,58
692 489,42
750 000,00
0,00
420 843,00
1 170 843,00
478 353,58
692 489,42
290 000,00
400 000
400 000,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
400 000,00
400 000,00
0,00
50 000,00
0,00
50 000
6 460 000
49 300,00
5 716 373,23
700,00
743 626,77
50 000,00
6 460 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
54 000,00
6 460 000,00
53 300,00
5 716 373,23
700,00
743 626,77
0,00
45 000,00
45 000,00
374 000
42 000
42 000
80 662,52
23 841,07
23 841,07
293 337,48
18 158,93
18 158,93
374 000,00
42 000,00
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 268,23
11 268,23
374 000,00
53 268,23
53 268,23
80 662,52
35 109,30
35 109,30
293 337,48
18 158,93
18 158,93
8 216 466,61
8 924 340
8 924 340,19
8 924 340,19
0,00
49 443 000,00
5 536 000,00
37 323 000,00
1 746 000,00
1 845 000,00
2 993 000,00
50 524 000
5 381 000
38 730 000
1 720 000
1 819 000
2 874 000
33 272 840,95
2 351 630,62
26 525 914,15
982 404,23
1 605 016,01
1 807 875,94
50 524 000,00
5 381 000,00
38 730 000,00
1 720 000,00
1 819 000,00
2 874 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 066 670,49
1 698 123,20
8 845 483,95
550 686,77
348 179,45
1 624 197,12
63 590 670,49
7 079 123,20
47 575 483,95
2 270 686,77
2 167 179,45
4 498 197,12
46 339 511,44
4 049 753,82
35 371 398,10
1 533 091,00
1 953 195,46
3 432 073,06
17 251 159,05
3 029 369,38
12 204 085,85
737 595,77
213 983,99
1 066 124,06
17 251 159,05
3 029 369,38
12 204 085,85
737 595,77
213 983,99
1 066 124,06
86
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja
määrärahalaji
29.10.20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
29.10.30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän
koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
29.10.30.11. Avustukset opetustuntikohtaista taiteen perusopetuksen valitonosuutta saaville opetuksen
järjestäjille
29.10.30.12. Avustukset muille kuin opetustuntikohtaista valtionavustusta saaville taiteen perusopetuksen järjestäjille
29.10.30.13. Avustukset muiden kuin tieto- ja viestintäteknisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja
monipuolistamiseen sekä koulujen ja oppilaitosten
kansainvälistäminen
29.10.30.14. Esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden
tieto- ja viestintätekniikan edistäminen ja hyödyntäminen sekä ylioppilastutkintolautakunnan tieto- ja viestintäteknologinen varustaminen
29.10.30.17. Kerhotoiminnan tukemiseen
29.10.30.18. Ulkomaan opetuksen menot (Suomen
, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalle tehdyn sopimuksen mukaiset menot)
29.10.30.19. Avustukset saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden äidinkielen opetuksen järjestämiseen
29.10.30.20. Vieraskielisten oppilaiden äidinkielen
ja suomi/ruotsi toisena kielenä sekä heidän muun
opetuksensa tukeminen
29.10.51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)
29.10.51.1. Valtionavustus järjestöille
29.10.51.2. Suomi-koulujen toiminnan ja kotiperuskoulu/hemgrundskola-toiminnan tukeminen
29.20.01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
29.20.20. Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v)
29.20.21. Ammatillisen koulutuksen kehittäminen
(siirtomääräraha 2 v)
29.20.30. Valitonosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
29.20.30.4. Valtionavustuksiin
29.20.30.4.1. Rahoituslain mukaisiin avustuksiin
29.20.30.4.2. Avustukset ammatillisen koulutuksen
yhteisiin tehtäviin ja laatupalkintoihin sekä Örebron
kuulovammaisten oppilaitokselle
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2014 määrärahojen
käyttö
vuonna 2014
siirto
seuraavalle
vuodelle
209 731,25
1 160 000,00
743 438
533 706,36
26 817 897,08
27 142 000
683 700,00
Tilinpäätös
2014
Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2014
Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
463 518,15
1 206 955,76
997 224,51
209 731,25
743 437,61
0,00
25 877 157,80
25 877 157,80
1 264 842,20
700 000
650 500,00
650 500,00
49 500,00
123 000,00
136 000
93 000,00
93 000,00
43 000,00
3 689 000,00
3 096 000
3 096 000,00
3 096 000,00
0,00
4 450 000,00
8 000 000,00
3 000 000
8 000 000
3 000 000,00
8 000 000,00
3 000 000,00
8 000 000,00
0,00
0,00
151 737,08
160 000
155 032,80
155 032,80
4 967,20
50 331,00
75 000
48 804,00
48 804,00
26 196,00
9 670 129,00
1 403 000,00
608 000,00
11 975 000
1 303 000
510 000
10 833 821,00
1 303 000,00
510 000,00
10 833 821,00
1 303 000,00
510 000,00
1 141 179,00
0,00
0,00
795 000,00
793 000
793 000,00
793 000,00
0,00
8 553 000,00
8 494 000
5 368 148,90
3 125 851,10
8 494 000,00
0,00
4 002 854,81
12 496 854,81
9 371 003,71
3 125 851,10
700 000,00
700 000
55 421,69
644 578,31
700 000,00
0,00
1 995 210,91
2 695 210,91
2 050 632,60
644 578,31
270 000,00
254 002
24 981,10
229 021,18
254 002,28
0,00
233 806,04
487 808,32
258 787,14
229 021,18
11 637 598,77
5 676 598,77
3 072 000,00
11 808 000
5 847 000
3 072 000
11 686 000,00
5 800 000,00
3 057 000,00
11 686 000,00
5 800 000,00
3 057 000,00
122 000,00
47 000,00
15 000,00
2 604 598,77
2 775 000
2 743 000,00
2 743 000,00
32 000,00
87
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja
määrärahalaji
29.20.30.5. Avustukset laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeisiin
29.20.30.7. Avustukset oppimisympäristojen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
29.20.30.8. Avustukset läpäisyn tehostamisohjelmaan opintojen nopeuttamiseksi
29.30.20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät
muut menot (siirtomääräraha 2 v)
29.30.20.1. Opetustoimen henkilöstökoulutus
29.30.20.1.01. Yleissivistävään koulutukseen liittyvä henkilöstökoulutus
29.30.20.1.02. Ammatilliseen koulutukseen liittyvä
henkilöstökoulutus
29.30.20.1.03. Aikuiskoulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön liittyvä henkilöstökoulutus
29.30.20.1.05. Koko opetustoimen henkilöstöä
koskeva täydennyskoulutus
29.30.20.1.08 Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnan kustannukset
29.30.20.1.12 Opetushallituksen käytettäväksi
opetustoimen henkilöstön Osaava-ohjelmaan
29.30.20.1.14. Opetushallituksen järjestämä esi- ja
perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden
uudistamiseen liittyvä täydennyskoulutus
29.30.20.2. Ammattitutkintojen ja kielitutkintojen
kehittäminen ja toimeenpano
29.30.20.2.1. Ammattitutkintojen kehittäminen ja
toimeenpano
29.30.20.2.2. Kielitutkintojen kehittäminen ja toimeenpano
29.30.20.2.3. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmän kehittäminen
29.30.20.2.4. Näyttötutkintojen sähköisen palautejärjestelmän (AIPAL) ylläpitäminen ja kehittäminen
29.30.20.3. Eritysiryhmien koulutus
29.30.20.3.1.Suomessa asuvien ulkomaalaisten
opetus
29.30.21. Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)
29.30.21.1. Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen
29.30.21.3. Vapaan sivistystyön ja yleissivistävän
aikuiskoulutuksen kehittäminen
29.30.21.5. Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehtittäminen
29.30.21.8. Muu elinikäisen oppimisen kehittämi-
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2014 määrärahojen
käyttö
vuonna 2014
Tilinpäätös
2014
siirto
seuraavalle
vuodelle
Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2014
Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
1 000 000,00
1 000 000
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
961 000,00
961 000
961 000,00
961 000,00
0,00
4 000 000,00
4 000 000
3 925 000,00
3 925 000,00
75 000,00
13 949 000,00
11 219 000,00
12 966 000
10 164 000,00
6 211 867,16
4 933 633,92
6 754 132,84
5 230 366,08
12 966 000,00
10 164 000,00
0,00
0,00
8 989 142,58
7 381 433,07
21 955 142,58
17 545 433,07
14 900 205,37
12 026 598,01
6 754 132,84
5 230 366,08
4 200 000,00
4 146 000
1 329 502,75
2 816 497,25
4 146 000,00
0,00
3 448 766,45
7 594 766,45
4 778 269,20
2 816 497,25
2 000 000,00
2 000 000
1 854 873,11
145 126,89
2 000 000,00
0,00
884 810,89
2 884 810,89
2 739 684,00
145 126,89
1 100 000,00
1 100 000
130 415,77
969 584,23
1 100 000,00
0,00
946 435,91
2 046 435,91
1 076 851,68
969 584,23
2 969 000,00
2 769 000
1 501 331,04
1 267 668,96
2 769 000,00
0,00
1 611 664,75
4 380 664,75
3 112 995,79
1 267 668,96
100 000,00
95 000
94 341,80
658,20
95 000,00
0,00
2 425,07
97 425,07
96 766,87
658,20
850 000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
487 330,00
487 330,00
198 861,02
0,00
0,00
54 000
23 169,45
30 830,55
54 000,00
0,00
0,00
54 000,00
23 169,45
30 830,55
2 230 000,00
2 302 000
803 233,24
1 498 766,76
2 302 000,00
0,00
1 584 214,67
3 886 214,67
2 387 447,91
1 498 766,76
1 645 000,00
1 645 000
199 848,93
1 445 151,07
1 645 000,00
0,00
1 432 880,04
3 077 880,04
1 632 728,97
1 445 151,07
332 000,00
404 000
404 000,00
0,00
404 000,00
0,00
0,00
404 000,00
404 000,00
0,00
103 000,00
103 000
81 622,05
21 377,95
103 000,00
0,00
63 324,62
166 324,62
144 946,67
21 377,95
150 000,00
500 000,00
150 000
500 000
117 762,26
475 000,00
32 237,74
25 000,00
150 000,00
500 000,00
0,00
0,00
88 010,01
23 494,84
238 010,01
523 494,84
205 772,27
486 159,45
32 237,74
25 000,00
0,00
500 000
475 000,00
25 000,00
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
475 000,00
25 000,00
154 000,00
112 000,00
8 167,07
103 832,93
112 000,00
0,00
1 081 704,19
1 193 704,19
1 089 871,26
103 832,93
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1 005 000,00
1 005 000,00
1 005 000,00
0,00
4 000,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
150 000,00
0,00
100 000
12 000
441,61
7 725,46
99 558,39
4 274,54
100 000,00
12 000,00
0,00
0,00
74 704,19
0,00
174 704,19
12 000,00
75 145,80
7 725,46
99 558,39
4 274,54
88
nen
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja
määrärahalaji
29.30.30. Valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)
29.30.30.2. Valitonavustukset
29.30.30.2.1.Ylimääräiset avustukset
29.30.30.2.1.2. Kansanopistot
29.30.30.2.1.4. Kesäyliopistot
29.30.30.2.2. Laatu- ja kehittämisavustukset
29.30.30.2.2.1. Kansalaisopistot
29.30.30.2.2.2. Kansanopistot
29.30.30.2.2.3. Opintokeskukset
29.30.30.2.2.4. Kesäyliopistot
29.30.30.2.3. Opintoseteliavustukset
29.30.30.2.3.1. Kansalaisopistot
29.30.30.2.3.2. Kansanopistot
29.30.30.2.3.3. Opintokeskukset
29.30.30.2.3.4. Kesäyliopistot
29.30.30.2.4. Nuorisotakuun opintoseteliavustukset
29.30.30.2.4.1. Kansalaisopistot
29.30.30.2.4.2. Kansanopistot
29.30.31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen
lisäkoulutukseen (arviomääräraha)
29.30.31.1. Valtionosuus ja -avustus käyttökustannuksiin
29.30.31.1.2. Valtionavustus ilman valmistavaa
koulutusta järjestettäviin näyttötutkintoihin
29.30.31.2. Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan ja koulutuksen laadun kehittämiseen, näyttötutkintojen koe- ja materiaalioalveluihin sekä edellisvuosien loppusuorituksiin ja oikaisuihin
29.30.31.2.1.Valtionavustus työelämän palvelutoiminnan kehittämiseen
29.30.31.2.2. Koulutuksen laadun kehittäminen
29.30.31.2.3. Näyttötutkintojen koe- ja materiaalipalvelut
29.30.31.2.4 Loppusuoritukset ja oikaisut
29.40.20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset
menot (siirtomääräraha 3 v)
29.40.20.1. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot
29.80.50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)
29..80.50.04. Maailmanperintösopimuksen sekä
Haagin 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-,
entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2014 määrärahojen
käyttö
vuonna 2014
Tilinpäätös
2014
siirto
seuraavalle
vuodelle
Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2014
Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
8 060 000,00
8 060 000,00
400 000,00
350 000,00
50 000,00
3 575 000,00
1 300 000,00
1 150 000,00
1 050 000,00
75 000,00
2 095 000,00
1 090 000,00
780 000,00
150 000,00
75 000,00
7 470 000
7 470 000
200 000
150 000
50 000
3 184 000
1 309 000
750 000
1 050 000
75 000
2 095 000
1 090 000
780 000
150 000
75 000
7 455 500,00
7 455 500,00
200 000,00
150 000,00
50 000,00
3 183 500,00
1 308 500,00
750 000,00
1 050 000,00
75 000,00
2 092 000,00
1 087 000,00
780 000,00
150 000,00
75 000,00
7 455 500,00
7 455 500,00
200 000,00
150 000,00
50 000,00
3 183 500,00
1 308 500,00
750 000,00
1 050 000,00
75 000,00
2 092 000,00
1 087 000,00
780 000,00
150 000,00
75 000,00
14 500,00
14 500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
1 990 000,00
900 000,00
1 090 000,00
1 991 000
891 000
1 100 000
1 980 000,00
880 000,00
1 100 000,00
1 980 000,00
880 000,00
1 100 000,00
11 000,00
11 000,00
0,00
4 885 000,00
1 600 000
1 585 000,00
1 585 000,00
15 000,00
50 000,00
50 000
50 000,00
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000
50 000,00
50 000,00
0,00
4 835 000,00
1 550 000
1 535 000,00
1 535 000,00
15 000,00
3 300 000,00
1 035 000,00
0
1 035 000
0,00
1 035 000,00
0,00
1 035 000,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000
15 000
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
15 000,00
1 850 000,00
1 925 000
1 925 000,00
0,00
1 925 000,00
0,00
591 612,49
2 516 612,49
2 516 612,49
0,00
0,00
0,00
1 925 000
0
1 925 000,00
0,00
0,00
0,00
1 925 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
1 925 000,00
3 000,00
1 925 000,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
0,00
89
Pääluokan, momentin ja tilijaottelun numero, nimi ja
määrärahalaji
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)
32.30.51.07. Palkkatuettu työ, valtionhallinto
32.30.51.07.1. Palkkaukset
32.50.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan
ohjelmiin (arviomääräraha)
32.50.64.02. ESR 2007-2013
32.50.64.2. ERS 2007-2013
Määrärahatilit yhteensä
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Talousarvion 2014 määrärahojen
käyttö
vuonna 2014
siirto
seuraavalle
vuodelle
Tilinpäätös
2014
Vertailu
Talousarvio Tilinpäätös
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2014
Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
12 150 622,78
7 737 660
7 737 660,26
0,00
7 737 660,26
0,00
0,00
119 542,92
119 542,92
0,00
139 721,95
139 721,95
139 721,95
119 543
119 543
119 543
119 542,92
119 542,92
119 542,92
0,00
0,00
0,00
119 542,92
119 542,92
119 542,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119 542,92
119 542,92
119 542,92
119 542,92
119 542,92
119 542,92
0,00
0,00
0,00
12 010 900,83
0,00
12 010 900,83
172 852 640,86
7 618 117
7 618 117
0
166 142 915,22
7 618 117,34
7 618 117,34
0,00
132 923 592,45
31 802 980,57
7 618 117,34
7 618 117,34
0,00
164 726 573,02
0,00
0,00
0,00
1 416 342,20
38 672 173,51
137 980 386,32
105 869 642,39
31 802 980,57
90
Opetushallituksen talousarvion toteumalaskelman tiedot valtuuksista ja niiden käytöstä momentin tarkkuudella
Valtuudet ja niiden käyttö (1 000 €)
Momentti
(numero ja nimi),
johon valtuus liittyy
2)
Aikaisempien vuosien
valtuuksien
3)
käyttö
1)
Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000 €)
Vuoden 2014 valtuudet
Uudet
Uusitut
val- valtuudet
tuudet
Talousarvio- Määräraha- Määräraha-tarve Määräraha
menot 2014 tarve 2015
2016 -tarve 2017
Valtuudet
yhteensä
Käytetty
Käyttämättä
Uusittavissa
2014
TA:ssa
Määräraha- Määrärahatarve
tarve
myöhemmin
yhteensä
29.10.01 Valtion
yleissivistävän koulutuksen toimintamenot MUU
Aikaisempien vuosien valtuudet
Vuonna 2014 käytettävissä olleet valtuudet
3 280
0
0
0
0
0
0
820
820
0
0
0
820
3 280
0
0
0
0
0
0
820
820
0
0
0
820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.50.64 EU:n rakennerahastojen
rahoitusosuus ohjelmakaudella 20072013
Aikaisempien vuosien valtuudet
Vuonna 2014 käytettävissä olleet valtuudet
46 925
0
1 595
1 595
1 205
390
390
7 618
2 208
0
0
0
2 208
0
6 769
1 852
0
0
0
1 852
0
0
0
0
1 595
0
1 595
0
1 205
0
390
390
849
356
0
0
0
356
Yhteensä
50 205
0
1 595
1 595
1 205
390
390
8 438
3 028
0
0
0
3 028
46 925
91
3
TUOTTO- JA KULULASKELMA
1.1.2014-31.12.2014
TOIMINNAN TUOTOT
Maksullisen toiminnan tuotot
Vuokrat ja käyttökorvaukset
Muut toiminnan tuotot
12 530 643,93
273 699,06
6 057 100,54
TOIMINNAN KULUT
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Henkilöstökulut
Vuokrat
Palvelujen ostot
Muut kulut
Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Poistot
Sisäiset kulut
4 258 174,71
7 790,15
69 076 974,58
15 782 059,22
27 574 392,44
3 439 976,91
134 593,34
469 594,41
2 091 013,09
JÄÄMÄ I
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
18 896 438,55
122 834 568,85
4 504 188,30
-8 828,47
70 249 585,29
16 649 382,04
24 999 876,34
3 835 509,64
154 628,18
566 950,52
2 748 531,77
123 699 823,61
-104 803 385,06
130 209,03
-3 576,75
126 632,28
87 266,73
-2 366,76
84 899,97
0,00
-370,97
-370,97
8 724,00
-31 182,72
-22 458,72
-103 846 864,01
12 137 556,00
29 394 660,16
12 256 863,02
6 268 900,79
21 784 766,79
-1 354 714,64
JÄÄMÄ III
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA
Perityt arvonlisäverot
Suoritetut arvonlisäverot
18 861 443,53
12 262 509,45
132 808,62
6 501 120,48
-103 973 125,32
JÄÄMÄ II
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT
Tuotot
Kunnilta
Kulut
Kunnille
Kuntayhtymille
Elinkeinoelämälle
Voittoa tavoitt.yhteisöille
Kulujen palautukset
1.1.2013-31.12.2013
-104 740 943,81
12 137 556,00
12 076 034,00
12 076 034,00
68 350 476,12
31 528 901,10
16 466 478,12
7 105 621,78
24 376 658,05
-1 460 902,41
78 016 756,64
-160 059 784,13
393 027,92
9 898 424,11
-9 505 396,19
-169 565 180,32
-170 681 666,45
312 252,42
9 261 531,19
-8 949 278,77
-179 630 945,22
92
4
TASE
31.12.2014
31.12.2013
VASTAAVAA
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja laitteet
Kalusteet
Muut aineelliset hyödykkeet
43 541,19
280 317,97
811 013,32
1 275 030,46
40 285,99
34 470,60
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET
SIJOITUKSET YHTEENSÄ
43 541,19
66 807,04
66 807,04
2 441 118,34
297 356,29
617 422,11
1 315 423,74
73 298,61
34 470,60
2 337 971,35
2 484 659,53
2 404 778,39
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/Tavarat
1 160 040,90
LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Ennakkomaksut
2 972 257,89
813 326,74
52 912,87
12 050,00
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT
Kassatilit
Kirjanpitoyksikön menotilit
Muut rahat ja pankkisaamiset
9 959,95
8,06
3 056 895,20
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
1 160 040,90
1 302 424,39
1 302 424,39
3 850 547,50
2 950 367,95
791 932,48
77 205,76
75 379,80
3 894 885,99
3 066 863,21
8 356,78
0,00
2 721 068,69
2 729 425,47
8 077 451,61
7 926 735,85
10 562 111,14
10 331 514,24
93
31.12.2014
31.12.2013
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
VALTION PÄÄOMA
Valtion pääoma 1.1.1998
Edellisten tilikausien pääoman muutos
Pääoman siirrot
Tilikauden tuotto-/kulujäämä
RAHASTOJEN PÄÄOMAT
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat
8 105 962,85
-18 031 177,87
172 144 227,80
-169 565 180,32
3 056 895,20
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
-7 346 167,54
8 105 962,85
-17 809 282,99
179 409 050,34
-179 630 945,22
-9 925 215,02
3 056 895,20
2 721 068,69
2 721 068,69
-4 289 272,34
-7 204 146,33
VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAINEN
Saadut ennakot
Ostovelat
Tilivirastojen väliset tilitykset
Edelleen tilitettävät erät
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
158 818,62
2 958 919,95
1 343 645,37
1 438 746,36
8 735 437,58
215 815,60
14 851 383,48
76 004,34
5 985 240,76
1 385 605,32
1 503 353,66
8 289 742,11
295 714,38
17 535 660,57
14 851 383,48
17 535 660,57
10 562 111,14
10 331 514,24
94
5
LIITETIEDOT
Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta.
Opetushallituksen vuoden 2014 budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. Määrärahojen käyttö sekä toimintamenojen että valtionavustusten myönnössä on jatkunut edellisen vuoden kaltaisena.
Opetushallituksella ei ole ollut ulkomaanrahan määräisiä saamisia eikä velkoja.
Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin aiemminkin, menot ja
tulot on kirjattu suoriteperusteisesti noudattaen jatkuvuuden periaatetta.
Valtiokonttori aikaisti ohjeellaan 687/01/2014 tietojen toimittamisen aikatauluja, mikä puolestaan lisäsi siirtovelkakirjauksia noin 450.000 €.
Talousarvioasetuksen muutoksen 1435/2014 vuoksi Opetushallitus ei ole esitä liitteitä 6,7, eikä11, koska
liitteiden ehdot eivät täyttyneet.
Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia virheiden korjauksia ei ole tehty.
Opetushallitus ilmoittaa TEMin myöntämät valtuudet lomakkeella Valtuudet ja niiden käyttö vastaavasti
kuin aiempinakin vuosina TEMin ohjeiden mukaisesti. ESR-hankkeiden vaiheittaisen rahoituksen suunnittelun tueksi tehtäviä tuleviin vuosiin kohdistuvia varauksia ei tehty vuonna 2014, koska rakennerahastokausi
2007–2013 päättyi vuonna 2013.
Toimintakertomuksen kohdassa Tilinpäätösanalyysi on yksityiskohtainen selvitys tilivuodesta.
95
Liite 2: Nettoutetut tulot ja menot
Momentin numero ja nimi
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
Tilinpäätös
2014
Vertailu
Tilinpäätös Talousarvio
Toteutuma
%
Kirjanpitoyksiköllä ei ole nettobudjetoituja tulomomentteja
Momentin numero ja nimi
Tilinpäätös
2013
30 553 379,70
Talousarvio
2014
(TA + LTA:t)
30 168 000
Talousarvion 2014 määrärahojen
käyttö
vuonna 2014
29.01.02.
Bruttomenot
Opetushallituksen
Bruttotulot
7 897 379,70
7 500 000
7 412 374,98
toimintamenot (smr 2 v)
Nettomenot
22 656 000,00
22 668 000
19 248 361,54
29.10.01.
Valtion yleissivistävän
koulutuksen
toimintamenot (smr 2 v)
Bruttomenot
Bruttotulot
69 849 399,43
20 406 399,43
69 024 000
18 500 000
54 467 813,18
21 194 972,23
Nettomenot
49 443 000,00
50 524 000
33 272 840,95
29.20.01.
Valtion ammatillisen
koulutuksen
toimintamenot (smr 2 v)
Bruttomenot
Bruttotulot
10 589 167,96
2 036 167,96
9 994 000
1 500 000
7 043 112,71
1 674 963,81
Nettomenot
8 553 000,00
8 494 000
5 368 148,90
Tilinpäätös
2014
siirto
seuraavalle
vuodelle
26 660 736,52
Vertailu
Tal.arvio Tilinpäät.
Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot
Edellisiltä
vuosilta
siirtyneet
Käytettävissä
vuonna 2014
30 080 374,98
22 668 000,00
8 026 850,70
4 229 798,29
26 897 798,29
71 718 972,23
21 194 972,23
17 251 159,05
50 524 000,00
8 494 000,00
23 478 159,83
3 419 638,46
67 538 401,08
21 198 889,64
13 066 670,49
63 590 670,49
10 168 963,81
1 674 963,81
3 125 851,10
Siirretty
seuraavalle
vuodelle
31 505 010,53
7 412 374,98
3 419 638,46
Käyttö
vuonna 2014
(pl. peruutukset)
46 339 511,44
17 251 159,05
11 045 967,52
1 674 963,81
4 002 854,81
12 496 854,81
9 371 003,71
3 125 851,10
96
Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 3.
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi. Tilijaottelut eritellään myöntämisvuosittain.
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
2012
24.20.66.
Lähialueyhteistyö
6 958,99
6 958,99
6 958,99
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
2013
29.30.20.1.12.
Opetushallituksen käytettäväksi opetustoimen henkilöstön
Osaava-ohjelmaan
29.30.20.3.
Erityisryhmien koulutus
Pääluokat yhteensä
Vuosi 2012
Vuosi 2013
Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2 014
2 013
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Tulosperusteiset erät
Lomapalkkavelan muutos
56 165 978,75
56 225 406,49
0,00
-59 427,74
57 760 077,99
56 555 939,44
0,00
1 204 138,55
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
12 910 995,83
11 466 451,33
1 444 544,50
69 076 974,58
12 489 507,30
10 814 264,74
1 675 242,56
70 249 585,29
Johdon palkat ja palkkiot
1 660 225,75
2 809 004,44
96 870,88
1 821,99
95 048,89
74 523,35
3 380,43
71 142,92
Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet
Johto
Muu henkilöstö
Peruutettu
Tilijaottelu
Yhteensä
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 6.
300 804,37
300 804,37
288 468,98
12 335,39
307 763,36
6 958,99
300 804,37
97
Liite 7: Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot
Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 7.
Liite 8: Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
31.12.2014
31.12.2013
Muutos
2014-2013
Korot euromääräisistä saamisista
130 209,03
87 266,73
42 942,30
Rahoitustuotot yhteensä
130 209,03
87 266,73
42 942,30
31.12.2014
31.12.2013
Muutos
2014-2013
Korot euromääräisistä veloista
Muut rahoituskulut
3 040,75
536,00
2 139,59
227,17
901,16
308,83
Rahoituskulut yhteensä
3 576,75
2 366,76
1 209,99
126 632,28
84 899,97
41 732,31
Rahoituskulut
Netto
Liite 9: Talousarviotaloudesta annetut lainat
Opetushallituksella ei ilmoitettavaa liiteeseen 9.
Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset
Opetushallituksella ei ilmoitettavaa liiteeseen 10.
Liite 11: Taseen rahoituserät ja velat
Opetushallituksella ei ilmoitettavaa liiteeseen 11.
98
Liite 12: Valtiontakaukset ja –takuut sekä muut monivuotiset vastuut
Muut monivuotiset vastuut
Valtion talousarvioin yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat
perusteella tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset yhteensä
Talousarviomenot 2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnonala
12 348 090,99
Tavanomaiset sopimukset ja
sitoumukset yhteensä
12 348 090,99
Määrärahatarve
2016
12 587 814,35
Määrärahatarve
2016
14 289 369,35
Määrärahatarve
2017
13 964 037,13
Määrärahatarve
myöhemmin
Määrärahatarve
yhteensä
83 299 660,40
124 140 881,23
12 587 814,35
14 289 369,35
13 964 037,13
83 299 660,40
124 140 881,23
Liite 13: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat
Rahaston nimi
Allmännä donationsfonden vid
Svenska skolan för synskadade
Varat
31.12.2014
Varat
31.12.2013
2 844 924,54
2 721 068,69
Käyttötarkoitus
Svenska skolan för synskadade
Testamenttien tahdon mukaisesti oppilaiden hyvinvointiin, vapaaaikatoiminnan järjestämiseen yms
Onerva Mäen koulu:
Hilja Iivanaisen rahasto
Heta Lintumäen rahasto
LEB-liikuntarasto
Kuopion sokeainkoulun lahjoitusvarat
113 756,65
Varojen tarkoituksena on tukea koulun oppilaiden opetusta, kasvatusta ja
kuntoutusta (testamentti 18.1.1990)
36 617,17
Varoja käytetään Jyväskylän kuulovammaisten (nykyisin Onerva Mäen)
koulun oppilaiden koulutukseen, kuten järjestämällä opintomatkoja ja retkiä
sekä antamalla stipendejä (testamentti 26.5.1986).
11 422,01
Varoja käytetään Jyväskylän näkövammaisten (nykyisin Onerva Mäen) koulun oppilaiden opintovälineiden tai leikkikalujen hankkimiseen, käsityötoimintaan tai liikuntaan.
50 174,83
Varoja käytetään lahjakkaiden, mutta varattomien oppilaiden avustamiseen,
musiikin ja muiden aineiden opiskelussa. Koulun varustamiseen opetus-,
leikki- ja urheiluvälineillä. Koulun entisten oppilaiden tilapäinen avustaminen
sokeainkirjojen ja työvälineiden hankinnassa tai joissakin erityisen vaikeissa
sairaustapauksissa.
Yhteensä
3 056 895,20
2 721 068,69
Onerva Mäen koulun Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat on aiempina vuosina esitetty tilinpäätöksen liitteessä 14 Taseeseen sisältymättömät
varat
99
Liite 14: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat
S. ja A. Bovalliuksen säätiö
Taseen loppusumma
tai varojen määrä
31.12.2014
16 103 567,17 Opetushallitus
Organisaation toiminta-alue
tai varojen käyttötarkoitus
Säätiön tarkoituksena on tukea kuulovammaisia kasvamaan ja kehittymään itsenäisiksi, tasapainoisiksi ja hyöhyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi
(testamentti 1894). Säätiö ylläpitää Bovallius -ammattiopistoa. Tasetieto 31.12.2013
Yhteensä
16 103 567,17
Liite 15:Velan muutokset
Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 15.
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio
Opetushallituksella ei ole ilmoitettavaa liitteeseen 16.
Liite 17: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Opetushallituksella ei ole tässä ilmoitettavaa liitteeseen 17.
100
Liite 18: Henkilöstöä koskevat tunnusluvut
Opetushallitus (virasto)
OPETUSHALLITUS
Henkilöstömäärä vuoden lopussa
Henkilötyövuodet keskimäärin
Henkilötyövuodet toimintamenom.
Henkilöstöryhmäjakauma
johto
esimiehet
asiantuntijat
muu henkilöstö
Sukupuolijakauma
miehet
naiset
Vakinaiset henkilöstöstä
miehiä vakinaisista
naisia vakinaisista
Määräaikaiset (ei taustavirkaa Oph:ssa)
miehiä määräaikaisista
naisia määräaikaisista
määräaikaisia asiantuntijoista
Kokoaikaiset henkilöstöstä
miehiä kokoaikaisista
naisia kokoaikaisista
Osa-aikaiset henkilöstöstä
miehiä osa-aikaisista
naisia osa-aikaisista
Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa
45- ja yli 45-vuotiaiden osuus henkilöstöstä
Koulutustasoindeksi
Tehty vuosityöaika
Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta
Työvoimakustannukset yhteensä
Palkkasumma
Välilliset palkat
Sosiaaliturvamaksut
Muut välilliset työvoimakustannukset
Välilliset työvoimakustannukset
Välill. työvoimakust./ Tehdyn työajan palkat
Työtyytyväisyyysindeksi
Sairauspoissaolot
Vaihtuvuus
Poistuma yhteensä (ed. v:n lopun henk.)
Luonnollinen poistuma
Muu poistuma
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirt.
Rekrytoinnit / vakinaisiksi
Henkilöstön keskim. palvelusaika
Virkistys ja liikunnan tukeminen
Työterveyspalvelut
Kustannukset (brutto, sis. terv.tark.)
Henkilöstökoulutus
työpäivää/henkilötyövuosi
koul.kustannukset (sis. palkat)
Henkilötyövuoden hinta
Keskimääräinen kuukausipalkka
2010
2011
2012
2013
2014
henkilöä
htv
htv
291
280
289
287
291
288
291
285
261
254
272
251
%
%
%
%
2,4
6,2
73,2
18,2
2,4
6,2
73,7
17,6
2,4
5,8
74,9
16,8
2,4
4,8
75,9
16,8
2,4
5,1
74,4
18,1
25,8
74,2
91,1
24,5
75,5
8,9
38,5
61,5
7,5
93,8
26
74
6,2
22,2
77,8
51
75,6
6,1
194,8
76,7
16 904
13 608
3 763
2 839
458
7 060
71,7
3,3
2,9
10,1
23,2
76,8
87,2
22,2
77,8
12,8
29,7
70,3
14,6
93,4
23,7
76,3
6,6
15,8
84,2
50,4
72,3
6,1
195,7
77,3
18 087
14 656
3 950
2 895
535
7 380
65,1
3,4
2,8
10,4
23,4
76,6
91,8
22,5
77,5
8,2
33,3
66,7
9,6
94,5
24,4
75,6
5,5
6,3
93,8
49,8
71,5
6,2
194,6
77,5
18 039
14 454
3 904
2 976
608
7 489
71
3,4
2,9
8,6
25,1
74,9
84,5
23,9
76,1
15,5
31,1
68,9
15,8
93,8
26,0
74,0
6,2
11,1
88,9
50,2
71,8
6,2
197,0
78,5
18 204
14 607
4 043
3 173
423
7 639
72,3
3,5
2,2
8,1
26,4
73,6
90,2
25,8
74,2
9,8
40,0
60,0
10,1
94,5
27,5
72,5
5,5
7,1
92,9
51,2
73,2
6,1
180,6
77,1
18 218
14 644
3 997
3 173
401
7 571
71,1
3,3
2,3
7,7
9,3
4,5
4,8
0,7
85/14
14,5
482
12,7
7,6
5,2
0
87/16
14
576
14,4
8,3
6,1
0,3
63/19
13,3
586
13,7
7,6
6,2
0,3
63/9
14,1
584
21,1
9,6
11,3
0,3
21/3
14,8
555
591
674
806
893
962
2
740
60 395
3 941
2,5
835
63 086
4 066
3,3
1 276
62 919
4 190
2,2
744
67 088
4 240
1,6
491
66 978
4 290
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
vuotta
%
(1-8)
pv/htv
%
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
1 000 €
%
(1-5)
tap./htv
työpv/htv
%
%
%
%
henkilöä
vuotta
€/htv
€/htv
työpv/htv
€/htv
€
€
101
Valtion oppilaitokset
Yleissivistävät erityiskoulut
Valtion oppilaitokset
Kielikoulut
Helsingin eurooppalainen koulu
Meriturva ja SAKK
Yhteensä
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Henkilöstömäärä vuoden lopussa
hlöä
677
695
688
168
173
169
76
77
72
115
126
116
1 036
1 071
1 045
Henkilötyövuodet keskimäärin
- toimintamenoista palkatut
htv
632
590
623
573
612
556
160
160
160
156
159
159
55
55
60
59
60
59
89
88
93
93
95
95
936
893
936
881
926
869
45
46
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
46
51
4
4
4
6
4
0
0
1
1
1
0
0
10
9
5
- kuntien maksamat
- muut (ml. tukityöllistetyt)
Määräaikaiset
- opettajista määräaikaisia
Vakinainen henkilöstö
- Johto
- Opettajat
- Muu henkilöstö
hlöä
hlöä
hlöä
hlöä
hlöä
hlöä
159
22
523
31
110
382
145
28
550
34
119
397
148
17
540
30
128
382
40
30
128
8
85
35
46
35
129
8
87
34
42
35
127
8
82
37
24
16
35
2
25
8
23
16
39
2
28
9
18
12
41
1
29
11
55
25
60
6
19
35
56
21
69
6
27
36
47
22
69
4
26
39
278
93
746
47
239
460
270
100
787
50
261
476
255
86
777
43
265
469
Sukupuolijakauma
- Naiset
- Miehet
Kokoaikaiset
Osa-aikaiset
Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa
%
%
hlöä
hlöä
vuotta
81
19
591
98
46
83
17
608
87
46
79
21
607
81
46
81
19
147
21
46
83
17
150
23
47
82
18
148
21
46
63
37
45
31
40
62
38
50
27
40
61
39
52
20
41
43
57
99
86
45
47
53
119
94
45
57
43
112
98
46
67
33
882
236
44
68
32
927
231
45
76
24
919
220
45
45- ja yli vuotiaiden osuus henkilöstöstä
%
56
57
57
55
58
59
25
33
24
57
53
58
53
50
55
Henkilöstön keskim. palvelusaika
Henkilöstökoulutus
vuotta
13
13
13
14
14
14
2
2
3
8
8
9
9
9
10
- työpäivää/ henkilötyövuosi
- koulutuskustannukset (sis.palkat)
Työterveyshuolto
työpv/htv
€/htv
5
1 258
4
1 102
4
1 103
1
242
2
423
2
204
3
754
1
356
1
459
3
625
2
670
1
549
4
720
2
638
2
579
- käyttäjiä, prosenttia koko henkilöstöstä
%
- kustannukset (brutto)
Virkistystoiminta
Tehty kokonaistyöaika (vuosityöaika)
Tehdyn työajan osuus kokonaistyöajasta
€/htv
€/htv
pv/htv
%
Työvoimakustannukset yhteensä:
Palkkasumma
Välilliset palkat
Sosiaaliturva
Muut välilliset työvoimakustannukset
Henkilötyövuoden hinta
Keskimääräinen kuukausipalkka
88
92
95
84
83
90
53
80
60
95
69
71
87
724
194
196
80
936
250
196
78
902
136
196
82
708
80
237
90
697
100
239
87
654
152
239
89
561
90
221
88
765
54
211
84
602
67
196
78
583
191
221
88
632
237
209
83
458
131
227
85
644
139
219
83
758
160
214
83
654
122
214
84
tuhat €
30 431
30 082
30 927
8 714
8 872
8 992
2 605
3 019
3 605
2 605
5 069
5 376
44 355
47 042
48 900
tuhat €
24 375
23 953
24 395
7 139
7 237
7 327
2 149
2 482
2 579
2 149
4 300
4 330
35 812
37 972
38 631
tuhat €
tuhat €
tuhat €
€
€
5 140
5 189
920
42 553
2 925
4 763
5 188
941
36 818
3 204
4 595
5 507
1 023
50 559
3 323
854
1 470
105
54 489
3 723
608
1 490
145
55 552
3 776
264
415
42
47 663
3 276
493
486
51
51 009
3 494
464
521
41
59 628
3 620
264
415
42
47 663
3 276
801
722
682
730
87
108
51 656 51 867
3 834 3 806
6 522
7 489
1 109
48 092
3 300
6 665
7 846
1 224
50 248
3 380
893
56 589
3 843
7 651
54 661
3 473
102
Liite 19: Vuonna 2014 maksetut valtionavustukset (siirtotalouden kulut) talousarviotileittäin
Talousarviotili
29010223 AVUSTUS SAAMENKIELISEN OPPIMATERIAALIN
TUOTTAMISEEN
29010224 AVUSTUKSET RUOTSINKIELISEN VÄHÄLEVIKKISEN
OPPIMATERIAALIN TUOTTAMISEEN
41329010224 AVUSTUKSET RUOTSINKIELISEN VÄHÄLEVIKKISEN
OPPIMATERIAALIN TUOTTAMISEEN
291020 YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
Projekti
1 000 €
400
49
4
YHTEENSÄ
463013 ROMAANIKIELEN KIELIPESÄ
469205 KANSALLINEN KOULUTUSPILVI
453
469425 ROMAANIEN KOULUSTUS JA KEHITT
160
461093 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINENVA
YHTEENSÄ
300
75
25
413291020
YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN
29103011 AVUSTUKSEN OPETUSTUNTIKOHTAISTA TAITEEN
PERUSOPETUKSEN VALTIONOSUUTTA SAAVILLE
OPETUKSEN JÄRJESTÄJILLE
29103012 AVUSTUKSEN MUITA KUIN OPETUSTUNTIKOHTAISTA
VALTIONAVUSTUSTA SAAVILLE TAITEEN
PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄJILLE
29103013 MUU KUIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN
OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN JA
MONIPUOLISTAMINEN SEKÄ KOULUJEN JA
OPPIMISLAITOSTEN KANSAINVÄLISTÄMINEN
TAITEEN PERUSOPETUKSEN
469413 AVUSTUKSET
469413 TAITEEN PERUSOP. AVUSTUKSET
560
651
93
2 596
461091 KOULUJEN KANSAINVÄLISTYMINEN
500
29103014 ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKIOIDEN TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN EDISTÄMISEEN JA
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMISEN
EDISTÄMISEEN YLIOPPILASTUTKINNON
SUORITTAMISESSA SEKÄYLIOPPILASLAUTAKUNNAN
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGISEEN VARUSTAMISEEN
3 000
29103017 KERHOTOIMINNAN TUKEMISEEN
461093 KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN
29103018 ULKOMAAN OPETUKSEN MENOT
29103019 AVUSTUKSEN SAAMENKIELISTEN JA ROMANIKIELISTEN
OPPILAIDEN ÄIDINKIELEN OPETTAMISEEN
29103020 VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN ÄIDINKIELEN JA
SUOMI/RUOTSI TOISENA KIELENÄ SEKÄ HEIDÄN MUUN
OPETUKSENSA TUKEMISEEN
8 000
155
49
10 834
YHTEENSÄ
2910511 VALTIONAVUSTUS JÄRJESTÖILLE
25 877
510
2910512 SUOMI-KOULUJEN TOIMINNAN TUKEMISEEN JA
KOTIPERUSKOULU/HEMGRUNDSKOLA-TOIMINTANA
793
YHTEENSÄ
1 303
103
Talousarviotili
292020 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN
413292020 TYÖPAIKALLA TAPAHTUVA OPPIMINEN
Projekti
1 000 €
463016 JOUSTAVAT OPINTO-JA TUTKINT
463003 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT
1 142
463016 JOSUSTAVAT OPINTO- JA TUTKINT
YHTEENSÄ
1 500
29203041 RAHOITUSLAIN MUKAISIIN AVUSTUKSIIN
50
308
40
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN
463001 KANSAINVÄL
463002 URHEILIJOIDEN AMM PERUSKOULUTU
463005 ALKUPERÄISKARJAN HOIDON TUKI
463027 VIENTITEOLLISUUS AMMA KEHITT
469859 AMM KOULUTUKSEN LAADUN
29203042 AVUSTUKSEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN YHTEISIIN
TEHTÄVIIN JA LAATUPALKINTOIHIN SEKÄ ÖREBRON
KUULOVAMMAISTEN OPPILAITOKSELLE
1 000
285
96
636
1 000
1 656
463008 MAAHANMUUTTAJIEN AM KOULUTUS
463010 SVENSKPRÅGIKA YRKESUTBILDN
463016 JOUSTAVAT OPINTO- JA TUTKINT
463029 AM VIENNIN EDISTÄMINEN
469210 AM OPISKELIJA HULTOLAIN TOIMO
469859 AMM KOULUTUKSEN LAADUN
2920305 AVUSTUKSET LAAJENNETUN TYÖSSÄOPPIMISEN
KOKEILUHANKKEISIIN
51
200
348
192
80
216
821
463016 JOUSTAVAT OPINTO-JA TUTKINT
180
2920307 AVUSTUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMISEEN
JA MONIPUOLISTAMISEEN
961
2920308 AVUSTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAAN
150
461031 AMMATILL,KOUL,LÄPÄISYN TEHOSTA
YHTEENSÄ
293020101 YLEISIVISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN
LIITTYVÄHENKILÖSTÖKOULUTUS
414293020101 YLEISIVISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN
LIITTYVÄHENKILÖSTÖKOULUTUS
293020102 AMMATTILLISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ
HENKILÖSTÖKOULUTUS
413293020102 AMMATTILLISEEN KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ
HENKILÖSTÖKOULUTUS
293020103 AIKUISKOULUTUKSEEN JA VAPAASEEN SIVISTYKSEEN
LIITTYVÄ KOULUTUS
413293020103 AIKUISKOULUTUKSEEN JA VAPAASEEN SIVISTYKSEEN
LIITTYVÄ KOULUTUS
293020105 KOKO OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA
TÄYDENNYSKOULUTUS
413293020105 KOKO OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVA
TÄYDENNYSKOULUTUS
413293020112 OPETUSHALLITUKSEN KÄYTETTETTÄVÄKSI
OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAVA-OHJELMAAN
29302031 SUOMESSA ASUVIEN ULKOMAALAISTEN OPETUS
29302031 SUOMESSA ASUVIEN ULKOMAALAISTEN OPETUS
3 775
11 686
1 316
3 369
1 855
885
130
935
1 499
1 528
199
225
MAAHAN MUUTTAJIEN
463018 AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSVA
YHTEENSÄ
250
12 191
104
Talousarviotili
293030212 YLIMÄÄRÄISET AVUSTUKSET/KANSANOPISTOT
293030214 YLIMÄÄRÄISET AVUSTUKSET/KESÄYLIOPISTOT
Projekti
1 000 €
150
50
293030221 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/KANSALAISOPISTOT
293030222 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/KANSANOPISTOT
1 309
293030223 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/OPINTOKESKUKSET
293030224 LAATU- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET/ ESÄYLIOPISTOT
1 050
293030231 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSALAISOPISTOT
293030232 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSANOPISTOT
1 087
293030233 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/OPINTOKESKUKSET
293030234 OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KESÄYLIOPISTOT
293030241 NUORISOTAKUUN
OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSALAISOPISTOT
293030242 NUORISOTAKUUN
OPINTOSETELIAVUSTUKSET/KANSANOPISTOT
150
750
75
780
75
880
1 100
YHTEENSÄ
29303112 VALTIONAVUSTUS ILMAN VALMISTAVAA KOULUTUSTA
JÄRJESTETTÄVIIN NÄYTTÖTUTKINTOIHIN
29303122
KOULUTUKSEN LAADUN KEHITTTÄMINEN
29303123
NÄYTTÖTUTKINTOJEN KOE-JA MATERIAALIPALVELUT
7 456
50
KOULUTUKSEN LAADUN
463024 KEHITTTÄMINEN
NÄYTTÖTUTKINTOJEN KOE-JA
463025 MATERIAALIPALVELUT
YHTEENSÄ
32506421 ESR-OHJELMA 2007-2013
1 035
500
1 585
7 094
KAIKKI YHTEENSÄ
69 705